materi-1-renja
Post on 04-Nov-2015
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
ramliyanto@yahoo.com
-
PERENCANAAN
STRATEGIS
PELAPORAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PERENCANAAN
KINERJA
PENETAPAN KINERJA
SIKLUS SISTEM AKUNTABILITAS
-
Rencana
Strategis
2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Rencana
Kinerja
2010
LAKIP
2010
Rencana
Kinerja
2011
LAKIP
2011
Rencana
Kinerja
2014
LAKIP
2014
Rencana
Kinerja
2013
Rencana
Kinerja
2012
LAKIP
2013
LAKIP
2012
PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS
Penetapan
Kinerja
2010
Penetapan
Kinerja
2011
Penetapan
Kinerja
2014
Penetapan
Kinerja
2013
Penetapan
Kinerja
2012
-
Muatan RENSTRA SKPD Permendagri 54/2010 -Pasal 85
VISI
MISI-1 MISI-2 (dst)
TUJUAN 1.1 TUJUAN 1.2 (dst)
SASARAN 1.1.1
SASARAN 1.1.2 (dst)
STRATEGI-STRATEGI
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
PROGRAM 1
PROGRAM 2 (dst)
KEGIATAN 1.1
KEGIATAN 1.2. (dst)
-
Versi : Permendagri No. 54 Th. 2010
RENCANA STRATEGIS
TAHUN . - .
-
PERENCANAAN KINERJA
PROSES PENETAPAN KEGIATAN TAHUNAN DISERTAI INDIKATOR KINERJA DAN TINGKAT CAPAIANNYA BERDASARKAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS
ANNUAL
PERFORMANCE
PLAN (RENCANA
KINERJA TAHUNAN-
RKT)/RENJA
HASILNYA
-
PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN KINERJA ADALAH AKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEPAN TENTANG TINGKAT CAPAIAN KINERJA YANG DIINGINKAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN
PERENCANAAN KINERJA JUGA MEMBERIKAN TARGET (QUANTITATIVE OBJECTIVES) TENTANG APA YANG HARUS DICAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
-
PERFORMANCE AGREEMENT
-
RENCANA KINERJA SEBAGAI BENTUK
KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA
PROSES
PERENCANAAN
KINERJA
RENCANA
KINERJA
MENJABARKAN
RENCANA KEGIATAN
DAN TARGET KINERJA
TAHUNAN YANG
DIKOMITMENKAN
OLEH ORGANISASI
UNTUK DICAPAI
DALAM TAHUN YANG
BERSANGKUTAN
-
POSISI RENCANA KINERJA DALAM
MANAJEMEN STRATEGIS
SEKTOR PUBLIK STRATEGIC
PLAN
MULTI-YEARS
PLANNING
ANNUAL
PERFORMANCE
PLANS
Annual
Budget
Request
PERFORMANCE
AGREEMENT Annual
Operating
Plan
Annual
Appropriation
ACTUAL
PERFORMANCE
FINANCIAL
PERFORMANCE
REPORTS
PERFORMANCE
REPORTS
-
MANFAAT PERENCANAAN KINERJA
1. Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operasional terinci
2. Membantu memastikan pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan
3. Memudahkan proses pengukuran kinerja
4. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja
5. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang
6. Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar capaian kinerja
-
PRASYARAT PERENCANAAN KINERJA
Sudah ada dokumen rencana strategis (renstra) atau perencanaan jangka menengah
Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik, dan
dapat diukur (asas smart)
Sudah ada perumusan strategi yang jelas dan dapat ditentukan waktu pelaksanaannya
Terdapat hubungan yg rasional antara sumber daya dan outcome (hasil yang
diinginkan)
-
DARI MANA HARUS DIMULAI ?
Perencanaan kinerja dapat dimulai dengan merencanakan tingkat capaian
output yang diinginkan
Perencanaan kinerja dimulai juga dari immediate outcome yg diharapkan dapat
dicek dalam waktu tidak lama sesudah
pelaksanaan program berjalan
Menentukan indikator kinerja yg mudah pengumpulan datanya
-
BAGAIMANA MERENCANAKAN KINERJA
Melihat pengalaman masa lalu Melihat kemampuan pengerahan sumber daya
yang ada
Menentukan dan memprediksi tahap-tahap pelaksanaan program/ kegiatan
Mengecek/menguji keterkaitan antara strategi dan sasaran yang hendak dicapai
Menentukan perkiraan capaian dengan memperkirakan kemajuan program/kegiatan
-
TAHAPAN MENETAPKAN TARGET KINERJA
TUJUAN
STRATEGIS
SASARAN
STRATEGIS
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TARGET
KINERJA
RENCANA
KINERJA
-
SASARAN
Spesifik / khusus / khas Dapat dinilai dan terukur Menantang namun dapat di
capai
Disepakati oleh jajaran organisasi
Berorientasi pada hasil dan realistis
Ada rentang/kurun waktu yang pasti dan ada
Kepastian sumberdaya SMART
-
INDIKATOR SASARAN
Ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu
Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya
Dapat berupa output atau outcome
Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator
-
DINAS KESEHATAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 MENINGKATNYA
KUALITAS
KESEHATAN IBU
DAN ANAK
1. Menurunnya angka
kematian ibu pasca
melahirkan (/)
2. Menurunnya angka
kematian balita (/)
3. Menurunnya jumlah balita
rawan gizi (kasus)
4. Meningkatnya cakupan imunisasi (% dari )
-
UNIT PELAYANAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
1. Meningkatnya tingkat kepuasan
masyarakat (Nilai IKM)
2. Menurunnya angka keluhan masyarakat ()
3. Meningkatnya pengakuan lembaga-lembaga terkait terhadap kualitas pelayanan ()
4. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ( CC)
-
BAPPEDA
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 MENINGKATNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1. Jumlah media yang
digunakan dalam JARING
ASMARA
2. Persentase alokasi
anggaran yang didasarkan
pada usulan masyarakat
3. Jumlah dana CSR yang
dialokasikan untuk
mendukung program
prioritas daerah
-
SATPOL PP
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 MENURUNNYA
POTENSI GANGGUAN
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
1. Jumlah lokalisasi
PSK
2. Jumlah lokasi-
lokasi PKL Liar
3. Jumlah tempat-
tempat hiburan
Liar
-
POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
MISI (MISSION)
TUJUAN (GOAL)
SASARAN
(OBJECTIVES)
STRATEGI
INDIKATOR
KINERJA
HASIL
KEGIATAN
PROGRAM
KEBIJAKAN
INPUT
IMPACT
OUTPUT
OUTCOME
BENEFIT
SISTEM INFORMASI
(Pengumpulan Data)
-
INDIKATOR KINERJA
Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran dan tujuan organisasi
Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran
organisasi
Menjadi patokan penilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
pemerintahan dalam mencapai misi
dan visi organisasi
Terdiri atas indikator inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil),
benefits (manfaat) dan impacts (dampak)
-
INPUT (MASUKAN)
SEGALA SESUATU YANG DIBUTUHKAN
AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN DAPAT
BERJALAN UNTUK MENGHASILKAN
KELUARAN (OUTPUT)
-
OUTPUTS (KELUARAN)
SEGALA SESUATU BERUPA PRODUK (fisik
dan atau non fisik) SEBAGAI HASIL
LANGSUNG PELAKSANAAN SUATU KEGIATAN
BERDASARKAN INPUT (MASUKAN) YANG
TELAH DIGUNAKAN
-
OUTCOMES (HASIL)
SESUATU YANG MENCERMINKAN
BERFUNGSINYA KELUARAN (OUTPUT)
KEGIATAN PADA JANGKA MENENGAH.
MERUPAKAN UKURAN SEBERAPA JAUH
SETIAP PRODUK/JASA DAPAT MEMENUHI
KEBUTUHAN DAN HARAPAN PELANGGAN
-
BENEFIT (MANFAAT)
KEGUNAAN SUATU KELUARAN (OUTPUTS)
YANG DIRASAKAN LANGSUNG OLEH
PELANGGAN. DAPAT BERUPA TERSEDIANYA
FASILITAS YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK
-
MANFAAT (BENEFITS)
KEGUNAAN SUATU KELUARAN (OUTPUTS) YANG
DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT. DAPAT
BERUPA TERSEDIANYA FASILITAS YANG DAPAT
DIAKSES PUBLIK
-
DAMPAK (IMPACTS)
UKURAN TINGKAT PENGARUH SOSIAL, EKONOMI,
LINGKUNGAN ATAU KEPENTINGAN UMUM LAINNYA
YANG DIMULAI OLEH CAPAIAN KINERJA SETIAP
INDIKATOR DALAM SUATU KEGIATAN
-
1. Spesifik dan jelas untuk menghindari miss-interpretasi
2. Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif
3. Mengandung aspek-aspek yang relevan
4. Harus penting/berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, proses, output, outcome, benefit dan impact
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. Efektif : data mudah diperoleh, diolah dan dianalisis
SYARAT-SYARAT
INDIKATOR KINERJA
-
PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI
INDIKATOR KINERJA :
INPUT : JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)
OUTPUT : TERBANGUNNYA SALURAN IRIGASI (pxl)
OUTCOME : LUAS LAHAN YANG DAPAT DIAIRI (ha)
: TINGKAT PRODUKTIVITAS LAHAN (ton/ha)
: TINGKAT PENDAPATAN PETANI per LUAS
SATUAN LAHAN (Rp)
-
FASILITASI INDUSTRI KECIL
INDIKATOR KINERJA :
INPUT : JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)
OUTPUT : 1. Jumlah Indutri kecil yang difasilitasi (unit)
2. Jumlah alat yang diberikan
3. Jumlah pengusaha yang dilatih
OUTCOME : 1. Meningkatnya omzet penjuan perusahaan
(kg/hari)
2. Meningklatnya jumlah produksi (kg/hari)
-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Permendagri No. 54 Th. 2010
Nama SKPD
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
.........
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
-
SISTEMATIKA RENJA
1. Pendahuluan;
2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
3. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang
Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD;
5. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan
Maju Berdasarkan Pagu Indikatif;
6. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan
Program Dan Kegiatan;
7. Penutup
Permendagri No. 54 Th. 2010
-
Per MEN PAN & RB No. 29 Th. 2010
-
CONTOH RKT
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 MENURUNNYA
POTENSI GANGGUAN
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
1. Jumlah lokalisasi PSK 0 tempat
2. Jumlah lokasi-lokasi PKL
Liar 2 tempat
3. Jumlah tempat-tempat
hiburan Liar 0 tempat
2 MENURUNNYA
PELANGGARAN
TERHADAP
PERATURAN
DAERAH
.
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN : 2011
-
Contoh RKT SKPD
SASARAAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya perluasan
kesempatan kerja
Persentase tenaga kerja produktif
yang dapat diserap oleh dunia
kerja sampai dengan akhir tahun
2012
70 % tenaga kerja produktif
terserap dunia kerja
2. Meningkatnya jumlah tenaga
kerja trampil
Jumlah hari produktif tenaga
kerja
65 % tenaga kerja bekerja :
8 jam/perhari
5 hari dalam seminggu
3. Meningkatnya kesejahteraan
tenaga kerja
Meningkatnya UMK Naik 15 % dari tahun 2011
Meningkatnya jangkauan asuransi 80 % tenaga kerja formal
Menurunnya angka kecelakaan
kerja yang menyebabkan cacat
atau kematian
5 kejadian dari 11 kejadian di
tahun 2011
SKPD : Dinas Tenaga Kerja . .. TA : 2012
top related