laporan hasil audit dan rekomendasi · dari hasil pelaksanaan audit internal mutu akademik (aima)...
Post on 02-Jun-2019
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL AUDITdan REKOMENDASIAUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)
S I K L U S - IITAHUN AKADEMIK 2016/2017
“AIMA merupakan proses audit, evaluasi dan monitoring terjadwaldan sistimatik yang dilakukan oleh auditor internal untukmengukur capaian pelaksanaan seluruh program dan kegiatanakademik yang telah disepakati dalam dokumen mutu STKIP BinaBangsa Getsempena dimana hasilnya digunakan untuk menilai,meningkatkan dan memperbaiki target dari seluruh unit kerjapelaksana di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena. AIMAadalah proses dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI)berkelanjutan sehingga wajib dilaksanakan dan diikuti oleh unitauditi sesuai jadwal yang ditetapkan”.
Tim AIMA – Badan Penjaminan Mutu (BJM) STKIP BBG2016/2017
i | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
LEMBARAN PENGESAHAN”Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan HASIL dan
REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II, Tahun Akademik 2016/2017 yang telah
dilaksanakan dengan baik oleh Tim AIMA-BJM STKIP Bina Bangsa Getsempena maka dokumen ini layak
disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu
STKIP Bina Bangsa Getsempena tahun akademik 2016/2017”
Banda Aceh, 24 Januari 2017
Koordinator Pelaksana,Manajer AIMA,
Ully Muzakir, MTNIDN. 0127027902
Penanggung JawabKetua BJM,
Fitriati, M.EdNIDN. 0101018304
Disetujui oleh :Ketua,
Lili Kasmini, M.SiNIDN. 0117126801
ii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
REKOMENDASI HASIL AIMA SIKLUS IISTKIP BINA BANGSA GETSEMPENA – TAHUN 2016
Dari hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II STKIP Bina Bangsa Getsempena
Tahun 2016 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait : Kelengkapan dokumen
dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN-PT dan capaian Standar Mutu STKIP BBG
pada Program Studi teraudit di seluruh STKIP BBG, maka direkomendasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Standar Mutu STKIP BBG belum mencapai Standar BAN-PT dan Standar Mutu STKIP
BBG. Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STKIP BBG dan sosialisasi Standar Mutu agar
seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.
2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh
Program Studi di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu
STKIP BBG. Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar dapat terus
konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STKIP BBG.
3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan
program kerja, RAA di tingkat STKIP BBG sendiri belum melibatkan atau memasukkan datanya
berdasarkan kebutuhan RAA tahunan dari seluruh prodi. Diperlukannya dukungan dari STKIP
BBG untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA) STKIP BBG yang
melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh prodi. Hal ini
dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi Akreditasi BAN-PT
dan Standar.
4. Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama
lulusan harus memiliki nilai minimal B. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera
membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu
STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
5. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur’an.
Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut
agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III
Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi
mahir. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal
iii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada
Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan
dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan). Diperlukannya dukungan dari
STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat
mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4
nomor 2.
8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non
akademik prodi. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG untuk mendorong prodi
dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung pengembangan
akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 3.4 Borang
Prodi Akreditasi BAN-PT.
9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh
LPPM. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM untuk mendorong
terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat
pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey
kepuasaan program penelitian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM
untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP
BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 1 nomor 4.
11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat
melalui survey kepuasaan program pengabdian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP
BBG dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai
Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Poin 2 nomor 4.
iv | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun
perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena.
Mengetahui:
Ketua BJM,
Fitriati, M.Ed
Banda Aceh, 24 Januari 2017
Manajer AIMA,
Ully Muzakir, MT
v | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
KATA PENGANTAR
حیم حمن الر بسم هللا الرPuji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, kekuatan, kesehatan dankeselamatan sehingga “Laporan HASIL dan REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) SiklusII Tahun Akademik 2016/2017” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai laporanhasil audit oleh Tim Pelaksana AIMA Siklus II berdasarkan surat Ketua STKIP Bina Bangsa GetsempenaNo. 2714/STKIP-BBG/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana AuditInternal Mutu Akademik STKIP Bina Bangsa Getsempena Siklus II Tahun 2016.Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapandari pihak Program Studi yang teraudit serta seluruh program studi telah mengembalikan formulirisian. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkankualitas dan kinerja.Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan auditini. Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananyakegiatan.
Banda Aceh, 24 Januari 2017Ketua PelaksanaAIMA II BJM STKIP BBG
vi | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
DAFTAR ISI
HalamanLEMBARAN PENGESAHAN ........................................................................................................... iREKOMENDASI ............................................................................................................................ iiKATA PENGANTAR ....................................................................................................................... vDAFTAR ISI ................................................................................................................................... viDAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUANI.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II ................................................... 2I.2 SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS II ................................................... 3I.3 ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS II ............................................................................. 4I.4 UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS II .................................................... 4
BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDITII.1 MEKANISME AUDIT............................................................................................... 6
Desk Evaluasi ................................................................................................ 6 Visitasi ke lapangan....................................................................................... 6
II.2 DOKUMEN PELAKSANAAN.................................................................................... 6II.3 INSTRUMENT AIMA SIKLUS II ............................................................................... 15
BAB III HASIL AIMA SIKLUS IIIII.1 HASIL VISITASI ....................................................................................................... 26III.2 REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PRODI .............................................. 27III.3 REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA .......................... 33
BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS) ....................................................... 34
BAB V KESIMPULAN DAN SARANV.1 KESIMPULAN ........................................................................................................ 36V.2 SARAN .................................................................................................................. 37
LAMPIRANLAMPIRAN FOTO KEGIATAN ........................................................................................................ L.1LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PENJASKESREK .................................................................. L.2LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PGSD .................................................................................. L.3LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PG-PAUD ........................................................................... L.4
vii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
HalamanTabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit AIMA II ........................................................................ 4Tabel 3.1 Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi ....................................................................... 26Grafik 1. Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus II ............................................................................. 27Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA II ................................................................. 28Tabel 3.2 Data Jenis Temuan .................................................................................................. 28Tabel 3.3 Daftar Temuan Program Studi Penjaskesrek .......................................................... 29Tabel 3.4 Daftar Temuan Program Studi PGSD ...................................................................... 30Tabel 3.5 Daftar Temuan Program PG-PAUD ......................................................................... 30
1 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi
setiap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya.
Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan
yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang
Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 Tahun 2014 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
STKIP Bina Bangsa Getsempena (STKIP BBG) merupakan perguruan tinggi swasta yang terus
berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi
bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan misi STKIP BBG yang ke 4 yaitu:
Meningkatkan kapasistas kelembagaan yang profesional. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya STKIP
BBG mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan
melaksanakan audit internal mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan
output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di STKIP BBG, maka
diperlukan suatu audit internal mutu akademik. Kegiatan audit internal mutu akademik merupakan
salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang
telah ditetapkan.
Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang
Organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan laporan audit internal berbasis
kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah fungsi sistem penjaminan mutu
akademik terlaksana dengan baik.
Tujuan Pemeriksaan1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program
Studi (UPMP) di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran
mutu, manual mutu tingkat STKIP BBG.
2 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
2. Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat
Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu
tingkat STKIP BBG.3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar
BAN-PT dan capaian standar mutu STKIP BBG.4. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program Studi terhadap Standar
Operating Prosedur (SOP) STKIP BBG dan kesesuaian terhadap Standar BAN-PT.5. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik
Program Studi.
Lingkup Pemeriksaan
1. Sasaran Pemeriksaan
Pelaksanaan standar mutu akademik di seluruh program studi STKIP BBG.
2. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2014 sampai dengan tahun
2016.
I.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II
Dasar Hukum Pelaksanaan AIMA Siklus IIa. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan
Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal
mutu akademik;b. SK Ketua STKIP BBG Nomor 072 A Tahun 2013, tentang Pembentukan Unit Penjaminan
Mutu (UPM) STKIP Bina Bangsa Getsempena.c. SK Ketua STKIP BBG Nomor 084 A Tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk dari Unit
Penjaminan Mutu (UPM) STKIP Bina Bangsa Getsempena Menjadi Badan Penjaminan Mutu
(BJM) STKIP Bina Bangsa Getsempena.
Batasan Pemeriksaan
a. Semua informasi tentang pengelolaan mutu dan layanan akademik Program Studi dalam 3
tahun terakhir.
3 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen
administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STKIP BBG.
Metode Pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen-
dokumen di prodi (menggunakan Formulir—1A) dan melakukan audiensi terhadap pimpinan maupun
bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi di STKIP BBG. Proses penilaian ini
dilakukan di ruang Prodi masing-masing. Data dan informasi selanjutnya dianalisis oleh tim AIMA hingga
diperoleh hasilnya dan temuan-temuan. Pembahasan mengenai hasil temuan tersebut dilakukan oleh
tim AIMA bersama dengan auditi untuk memverifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan
komitmen tindak lanjut dari auditi. Proses pembahasan ini dilakukan di ruangan BJM STKIP BBG.
Pelaksanaan pemeriksaan hingga laporan dilakukan mulai tanggal 7 Nopember 2016 hingga 7 Januari
2017.
I.2. SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS II
SURAT TUGASNO.2714/STKIP-BBG/X/2016
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Getsempena BandaAceh menugaskan saudara:
1. Nama : Ully Muzakir, MTProgram Studi : Pendidikan MatematikaJabatan dalam Tim : Penanggung Jawab dan Ketua Pelaksana
2. Nama : Rismawati, M.PdProgram Studi : Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan DaerahJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
3. Nama : Miksalmina, M.MatProgram Studi : Pendidikan MatematikaJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
4. Nama : Irfandi, M.OrProgram Studi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan OlahragaJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
5. Nama : Rosdiana, M.PdProgram Studi : Pendidikan Bahasa InggrisJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
4 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
6. Nama : Dyoty Auliya Vilda Ghasya, M.PdProgram Studi : Pendidikan Guru Sekolah DasarJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
7. Nama : Fitriah Hayati, M.EdProgram Studi : Pendidikan Anak Usia DiniJabatan dalam Tim : Anggota Auditor
untuk bertugas :a. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun
2016;b. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun
2016;c. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun
2016.
Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun 2016 ini dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP BBG.
Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Banda Aceh, 31 Oktober 2016Ketua,
Lili Kasmini, M.SiNIDN.0117126801
I.3. ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS II
Fokus Audit : Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan akademik, proses
pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan
Standar Akreditasi BAN-PT dan Standar Mutu STKIP BBG.
I.4. UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS II
Pelaksanaan kegiatan AIMA siklus II tahun 2016 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan
laporan audit dilaksanakan mulai 7 Nopember 2016 hingga 7 Januari 2017, sebagai berikut:
Tabel I.1. Daftar jadwal visitasi Audit AIMA II :
No Tanggal Audit Program Studi1 24 Nopember 2016 Prodi PBSID2 25 Nopember 2016 Prodi Pendidikan Matematika3 28 Nopember 2016 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
5 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No Tanggal Audit Program Studi4 29 Nopember 2016 Prodi Penjaskesrek5 30 Nopember 2016 Prodi PG-PAUD6 1 Desember 2016 Prodi PGSD
6 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
BAB II
SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT
II.1. MEKANISME AUDIT
- Desk Evaluasi
Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya
visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis
sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada awal bulan
Oktober 2016.
- Visitasi ke lapangan
Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (auditi) untuk melakukan verifikasi
serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan
dilakukan mulai tanggal 24 Nopember s/d 20 Desember 2016.
II.2. DOKUMEN PELAKSANAAN
Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan pelaksanaan audit
AIMA-II, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan audit AIMA II. Dokumen-dokumen tersebut akan
dimasukkan dan didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaan.
7 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
DOKUMEN ADMINISTRASIAUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA) SIKLUS II
BADAN PENJAMINAN MUTU (BJM)STKIP BINA BANGSA GETSEMPENA
TAHUN 2016
1. Dokumen Administrasi AIMA terdiri dari: Daftar Temuan (DT) Daftar Deskripsi Temuan (DDT) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Daftar Hadir Peserta (DHP) Daftar Hadir Auditor (DHA) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)
2. Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit AIMA selama pelaksanaan berlangsung dan diserahkanrangkap 3 kepada Manajer Audit STKIP Bina Bangsa Getsempena setelah selesai pelaksanaan.
3. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani.
4. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi dalam bentuk softcopy kepada sekretariatAIMA-BJM STKIP BBG.
5. Tim pendamping Audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.
8 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
9 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
10 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
11 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
12 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
13 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
14 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
15 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
II.3. INSTRUMENT AIMA SIKLUS II
Instrumen pertanyaan audit AIMA II ini disusun oleh Tim AIMA pada saat dilakukannya workshop
Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada AIMA II ini. Instrumen
pertanyaan AIMA II ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan
akademik di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena.
LEMBARAN PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)SIKLUS 2 TAHUN 2016
BADAN PENJAMINAN MUTU – STKIP BINA BANGSA GETSEMPENAJln. Tanggul Krueng Aceh No.34, Rukoh
Darussalam – Banda AcehPROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
I. PENILAIAN VISITASI Auditor harus melakukan sampling terhadap ketersediaan dokumen Penilaian dokumen :
- Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkapserta terupdate)
- Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid,format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
- Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya. Diisi sesuai dengan nilai akreditasi Prodi
Auditi Tipe Audit Kriteria
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
Distribusi Auditi Audtitor BJM Arsip
F-1ALPA-V
16 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
II. KETERSEDIAAN DOKUMEN UTAMA
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian1 Visi dan Misi Program Studi
1, 2 (6)
a. Notulen rapat dan materi penetapanvisi misi prodi
b. Rencana Strategis (RENSTRA) STKIPdan Prodi
c. Rencana Operasional (RENOP) STKIPdan Prodi
d. Rencana Induk Pengembangan (RIP)STKIP dan Prodi
2 Pemahaman Visi Misia. Angket pemahaman visi misi prodi
oleh civitas akademikab. Laporan tentang pemahaman visi misi
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DANPENJAMINAN MUTU
1 Mandat Program Studi
2 (6)
a. SK Pendirian Prodib. SK dan Sertifikat Akreditasic. SK Pengangkatan Ka. Prodi dan
Sek.Prodid. Struktur Organisasie. Buku Tupoksi
2 Kebijakan
2, 5 (1, 6)
a. STATUTA STKIP BBGb. Kebijakan Mutu Akademik
STKIP/Prodic. Standar Mutu Akademik STKIP/Prodid. Manual Mutu Akademik STKIP/Prodi
3 Peraturan Akademik
2, 4, 5 (2)
a. Pedoman/Panduan Akademikb. Panduan Penyusunan Kurikulumc. Pedoman Kurikulum yang termuat
deskripsi matakuliahd. Silabus, GBPP, SAP setiap matakuliahe. Dokumen pendukung kegiatan
peninjauan kurikulum (laporankegiatan peninjauan kurikulum yang
17 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
mencakup berita acara, daftar hadirpeserta, narasumber, stakeholder,alumni dan mahasiswa)
f. Kalender Akademik Tahunan4 Tatapamong
2
a. Program Kerja Prodi/Lab/Adm/pustakab. Laporan Kerja Prodi/Lab/Adm/pustakac. Laporan Evaluasi Diri Prodi (min 3
tahun)d. Rencana Alokasi Anggaran Prodie. Hasil Evaluasi Ka.prodi/UPMP
5 Kepemimpinan
2, 5 (2)
a. SOP/Intruksi Kerja STKIP/Prodib. Jadwal kuliahc. SK mengajar dosend. SK Dosen Pembimbing Akademik
(PA)e. SK Pembimbing Skripsif. Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat
Prodig. Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat
Koordinasi Dosen Pengampu minimal1 minggu sebelum PBM
h. Bukti kepemimpinan PublikKa.prodi/Sek.pro
6 Sistem Penjaminan Mutu
2
a. SK BJMb. SK UPMPc. Program Kerja UPMPd. Laporan Kerja UPMP (evaluasi materi
setiap semester oleh peer group,kesesuaian SAP dan Silabus)
e. Bukti Audit oleh AIMA STKIP BBG7 Umpan Balik (dosen, mahasiswa, alumni
& pengguna lulusan)
2, 3 , 4a. Form angket kepuasan mahasiswab. Form Alumni (tracer study)c. Form Dosend. Form Pengguna Lulusane. Laporan Umpan Balik/masukan
18 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
perbaikan untuk prodi/STKIP daridosen, mahasiswa, alumni & penggunalulusan (tiap tahun).
8 Upaya menjamin keberlanjutan prodi
2, 4
a. Bukti peningkatan jumlah mahasiswabaru (iklan promosi)
b. Bukti peningkatan mutu manajemen(beasiswa studi lanjut, training,magang, dll)
c. Bukti peningkatan mutu lulusan(pembinaan softskill, kegiatan seminarilmiah, kuliah tamu, dll)
d. Bukti upaya dan prestasi dalammemperoleh dana hibah kompetitif(PDP, PHPPTS, dll).
C. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN1 Mahasiswa dan Lulusan
3 (3, 8)
a. Data mahasiswa baru yang melakukanregistrasi
b. Data mahasiswa yang lulus seleksic. SK Ketua tentang kelulusan mahasiswa
barud. Data mahasiswa transfer/pindahan
(ijazah & transkip awal, konversi nilai)dalam 3 tahun terakhir
e. SK yudisium mahasiswa besertalampiran nama dan IPK mahasiswa
f. Bukti surat mahasiswa Pindah/DOg. Rata-rata IPK lulusan minimal 3,00h. Bukti (kebijakan) tentang setiap
matakuliah yang tergolong dalamkompetensi utama lulusan harusmemiliki nilai minimal B.
i. Bukti lulusan telah lulus (mampu)dalam membaca Al Qur’an
j. Bukti lulusan telah lulus menguasaiICT dengan kualifikasi mahir
3 (3, 12)k. Bukti lulusan telah memiliki sertifikatpelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporankegiatan pelatihan)
19 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
l. Bukti lulusan telah menguasai UjiKompetensi Bahasa Indonesia (UKBI)tingkat madya (bukti tes)
3 (3, 12)
2 Prestasi Mahasiswa3a. Bukti sertifikat lomba/juara
b. Tropi / piagam / foto3 Pelayanan Kepada Mahasiswa
3, 5 (2)a. Bukti bimbingan dan konseling (buku
PA)b. Bukti kegiatan pembinaan minat dan
bakatc. Bukti kegiatan pembinaan soft skill
3, 5 (2, 12)
d. Bukti pemberian beasiswae. Bukti layanan kesehatanf. Pedoman bimbingan Skripsi/TAg. Bukti Pengajuan judul Skripsi,
pengusuluan Dosen pembimbingSkripsi serta bukti seminar proposal
h. Bukti bimbingan Skripsi/TA (rat-ratamhs melakukan konsultasi dengandosen pembimbing minimal 8 kali)
4 Tracer Study (Pelacakan Alumni)
2, 3 (3)
a. SOP tracer studyb. Data alumni (manual/online)c. Laporan tracer study (memuat
rekomendasi untuk perbaikan prosespembelajaran, penggalangan dana,informasi pekerjaan, membangunjejaring)
5 Partisipasi Alumni dalam mendukungpengembangan akademik dan nonakademik prodi
3 (3)a. Bukti sumbangan danab. Bukti sumbangan fasilitasc. Bukti keterlibatan dalam kegiatand. Bukti pengembangan jejaring
D. SUMBER DAYA MANUSIA1 Kebijakan/pedoman
4 (4)a. Buku pedoman SP3R Dosen danTenaga Kependidikan
20 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
b. Buku pedoman penilaian prestasi kerjapegawai dan dosen
c. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen(BKD) dikti 2010
d. Standar Acuan Penilaian Beban KerjaDosen (BKD) PTS di LingkunganKopertis XIII Aceh Tahun 2016
e. Laporan Beban Kerja Dosen (BKD)2 Data Dosen
4 (4)
a. Data dosen prodi printout PDDIKTIb. CV dosen prodic. Ijazah & transkip nilai dosend. SK dosen tetap dosen prodie. SK Fungsional dosen prodif. SK inpassing dosen prodig. SK Sertifikasi Dosen prodiNb. (misal poin e. nilai 5 apabila seluruh dosen di prodi telah memiliki SKfungsional dosen, pada poin g. nilai 5 apabila seluruh dosen telah memilikisertifikasi Dosen)
3 Kinerja Dosen (Tridharma PT)
4, 5, 7 (9)
a. SK dan Jadwal mengajar dosenb. Daftar hadir dosen dan mahasiswac. Soal UAS sesuai dengan SAP dan
silabusd. Modul/Bukue. DPNAf. Buku Pedoman dan Penelitian Doseng. Laporan penelitian dosen prodih. Bukti seminar hasil penelitian dosen
prodii. Laporan Monitoring dan Evaluasi dari
LP2M menyangkut hasil penelitiandosen prodi.
j. Jurnal ilmiah dosen prodik. Laporan pengabdian masyarakat dosen
prodil. Bukti seminar hasil pengabdian
masyarakat dosen prodim. Laporan Monitoring dan Evaluasi dari
LP2M menyangkut hasil pengabdian
21 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
masyarakat dosen prodi.n. Dokumen dosen yang memeperoleh
tugas/ijin belajar/magango. Dokumen keikutsertaan dosen tetap
dalam organisasi keilmuwan atauorganisasi profesi dalam 3 tahunterakhir
p. Dokumen dosen tetap prodi dalamseminarilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran dalam 3 tahunterakhir
q. Dokumen dosen tetap yangmemperoleh (menang) dana hibahpenelitian
r. Dokumen dosen tetap yangmemperoleh (menang) dana hibahpengabdian masyarakat
s. Dokumen Hasil penelitian dinilai olehmasyarakat melalui survey kepuasaanprogram penelitian
t. Program Pengabdian masyarakatdinilai oleh masyarakat melalui surveykepuasaan program pengabdian
4 Tenaga Kependidikan
4
a. Dokumen (ijazah, cv, KTP, SKpengangkatan) daftar jumlah tenagakependidikan menurut kualifikasinya
b. Sertifikat peningkatan SDM tenagakependidikan
c. Laporan kerja tenaga kependidikanprodi
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK1 Input desain kurikulum
5 (1)
a. Panduan Kurikulum STKIPb. Pedoman kurikulum terdahulu dan
Pedoman kurikulum terbaru.c. Dokumen laporan
peninjauan/perubahan kurikulum danberkas pendukung (berita acara, daftarhadir, draft kurikulum) yang
22 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
melibatkan stakeholderd. Dokumen peninjauan matakuliah,
silabus/ SAP/GBPP dan bahan ajar.e. Dokumen penyusunan materi ajar yang
disusun oleh dosen dalam 1 (satu)bidang ilmu
f. Dokumen bukti penggunaan tenagaahli/pakar dalam penyusunankurikulum
2 Kurikulum
5 (1, 2)
a. Kurikulum memuat kompetensi lulusanyang terdiri dari kompetensi utama,pendukung dan lainnya
b. ≥ 50% matakuliah memiliki bobotnilai tugas
c. SKS matakuliah pilihan yang harusdiambil ≥ 9 SKS dan SKS matakuliahpilihan yang disediakan ≥ 18 SKS
d. ≥ 50% matakuliah terdapat modul
5 (1, 2, 8)
e. Materi kurikulum terdiri darimatakuliah keahlian dan kepribadian
f. Materi kurikulum yang memilikikeunggulan prodi dalam rangkapeningkatan daya saing
g. Daftar Alir Matakuliahh. SAP yang terdiri dari komponen
Waktu, Kompetensi dan SubKompetensi, Bahan/ PokokPembelajaran, Metode Pembelajaran,Metode Evaluasi/Assessment, KriteriaEvaluasi, Bobot Evaluasi, dan SumberPustaka
i. Hasil Evaluasi Pembelajaran memuatRata-rata capaian pembelajaranminimal 85%
j. Mekanisme penilaian matakuliahterdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%-25%, UTS 25%-30%, dan UAS 40%-50%.
3 Pembelajaran dengan menggunakan ICT5, 6
a. Web e-learning
23 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
b. Modul e-learningc. Email prodi, mailing list, FB, dll
4 Suasana Akademik
5, 7 (9, 12)a. Seminar Ilmiah yang dilaksanakansetiap bulan atau 1 kali dalam 1semester.
b. Diskusi (kajian ilmiah) yangdilaksanakan setiap bulan atau 1 kalidalam 1 semester.
5, 7 (9, 12)
c. Bedah Buku yang dilaksanakan setiapbulan atau 1 kali dalam 1 semester.
d. Bukti kegiatan kelompok belajar yangterdiri dari dosen dan mahasiswa
e. Bukti kegiatan studi (kuliah) lapanganyang dilaksanakan minimal 1 kaliselama masa studi
f. Bukti pertukaran mahasiswa dengan PTlainnya
g. Bukti lomba karya ilmiah yangdilaksanakan minimal 1 kali dalam 1tahun
h. Hak paten dosen prodii. Bukti penelitian bersama antara dosen
dan mahasiswaj. Bukti pengabdian bersama antara dosen
dan mahasiswak. Bukti program kreativitas mahasiswa
antara dosen dan mahasiswal. Bukti laporan temu ramah (saresehan)
dosen dan mahasiswaF. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI1 Pembiayaan
6 (7)
a. Bukti perencanaan alokasi anggarantahunan
b. Bukti permintaan anggaran sesuaidengan perencanaan alokasi anggaran
c. Bukti LPJ penggunaan anggaran setiapkegiatan
2 Sarana dan Prasarana6 (5, 12)a. Kondisi ruang prodi dan dosen (rapi,
lengkap informasi dan sangat baik)
24 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
b. Kapasitas ruang kuliah maksimal 35orang untuk satu rombongan belajar.
c. Kapasitas ruang Kuliah Umumminimal 80 orang.
d. Data dan dokumen jumlah buku yangsesuai dengan prodi
6
e. Data dan dokumen jumlah skripsi dantesis yang sesuai prodi
f. Jurnal Nasional dari luar PT dannomornya lengkap setiap tahun sesuaidengan prodi
g. Jurnal Internasional dan nomornyalengkap setiap tahun sesuai denganprodi
h. Prosiding seminarnasional/internasional sesuai denganprodi
3 Sistem Informasi6
a. Website Prodib. Jurnal Online
6c. KRS onlined. KHS onlinee. Pustaka Online
4 Penggunaan Sarana
6
a. Bukti jadwal laboratorium/praktikumb. Bukti peminjaman alatc. Bukti laporan bulanan/semesteran lab/
praktikumd. Kartu Invetaris Ruangan (KIR)
G. KERJASAMAKerjasama
7 (11)
a. Bukti kerjasama untuk meingkatkankompetensi mahasiswa (Bukti kegiatanhasil dari kerjasama)
b. Bukti kerjasama dalam penelitian(Bukti kegiatan hasil dari kerjasama)
c. Bukti kerjasama dalam pengabdianmasyarakat (Bukti kegiatan hasil darikerjasama)
d. Bukti kerjasama dengan luar negeri
25 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai
5Nilai
3Nilai
0NilaiAkhir
StandarBAN-PT(Standar
Mutu STKIPBBG)
(Bukti kegiatan hasil dari kerjasama)
III. PENGESAHAN
Tempat Persetujuan
KetuaAuditor
Nama Tanda Tangan
…………………… ……………………AnggotaAuditor 1
…………………… ……………………
AnggotaAuditor 2
…………………… ……………………
Direview oleh :Manajer AIMA-STKIP BBG Tanda Tangan
Ully Muzakir, MT ……………………
26 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
BAB III
HASIL AIMA SIKLUS II
III.1. HASIL VISITASI
Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan
penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan crosscheck langsung
terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan
Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap 6 program studi,
maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi
No Program Studi NilaiNo.A
NilaiNo.B
NilaiNo.C
NilaiNo.D
NilaiNo.E
NilaiNo.F
NilaiNo.G
NilaiAkhir
1 Pendidikan Bahasa, Sasatra Indonesiadan Daerah
1.33 2.12 2.14 2.26 2.06 1.29 0 1.60
2 Pendidikan Matematika 5 4.33 4.04 4.30 4.24 3.70 5 4.373 Pendidikan Bahasa Inggris 3.75 4.60 4.60 4.13 4.23 4.22 5 4.364 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
Rekreasi5 4.1 3.31 3.91 4.06 4.2 5 4.23
5 Pendidikan Guru Pendidikan AnakUsia Dini (PG-PAUD)
1.6 4.92 4.9 4.85 4.77 4.83 5 4.41
6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD)
5 4.63 4.9 4.37 4.43 4.33 5 4.67
Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta
terupdate)
2. Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum
sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
3. Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.
Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh poin penilaian memberikan
kontribusi nilai yang sama terhadap satu sama lainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan
dalam bentuk persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita
0 3 5
Kurang Baik Sangat Baik
27 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tertera pada tabel 3.1 di
atas.
Untuk melihat perbandingan antara program studi berdasarkan hasil penilaian visitasi dapat dilihat pada
grafik berikut ini.
III.2. REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PROGRAM STUDI
Berdasarkan hasil temuan pada audit Siklus II terhadap 6 program studi di STKIP BBG, maka
berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga
telah menyusun permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari jenis temuan
adalah :
1. KB : Kategori Temuan Berat
KB yang bersifat ketiadaan dokumen penting/utama.
KB yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/pelayanan.
KB yang menyebabkan resiko kehilangan konsumen.
KB yang mengancam sertifikasi atau akreditasi
KB yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam
organisasi
KB yang menyebabkan potensi korupsi/pidana/perdata.
1.60
4.37
4.36
4.23
4.41
4.67
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
PBSID
Matematika
Bahasa Inggris
Penjaskesrek
PG-PAUD
PGSD
Grafik 1. Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus II
28 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
2. KS : Kategori Temuan Sedang
KS yang disebabkan oleh kekurangan berkas dokumen utama atau ketidak
lengkapan dokumentasi.
KS berupa tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi sudah termuat dalam
laporan.
3. OB : Kategori Temuan Observasi
OB adalah hal-hal yang bersifat anjuran serta yang bersifat positif.
Yang tidak secara langsung mempengaruhi mutu.
Yang mudah di ralat
Yang tidak menghambat sertifikasi atau akreditasi.
Kepatutan yang disepakati dengan auditi.
Hasil AIMA Siklus II ini juga memberikan gambaran tentang dominasi temuan berdasarkan peringkatnya,
yaitu :
Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini disajikan rincian temuan,
yaitu:
Tabel 3.2. Data Jenis Temuan
No Program Studi Jenis TemuanKTB KS OB
1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 4 15 02 Pendidikan Matematika 0 12 03 Pendidikan Bahasa Inggris 0 8 0
PBSID Matematika Bahasa Inggris Penjaskesrek PG-PAUD PGSDKTB 4 0 0 0 0 2KS 15 12 8 13 10 18OB 0 0 0 0 0 0
02468
101214161820
Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA-II
29 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No Program Studi Jenis TemuanKTB KS OB
4 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 0 13 05 PG-PAUD 0 10 06 PGSD 2 18 0
Untuk penjelasan mengenai deskripsi tentang jenis-jenis temuan di masing-masing program studi, maka
dapat dilihat pada tabel berikut ini,
Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
No Jenis Temuan Katagori1 Belum ada Renop prodi KTB2 Belum ada RIP prodi KTB3 Belum memiliki sistem pengukuran pemahaman sistem visi misi
prodi oleh civitas akademikaKTS
4 Belum ada Laporan Kerja Prodi KTS5 Belum terlaksananya Perencanaan Alokasi Anggaran yang
melibatkan prodiKTB
6 Belum optimal dalam mengarsipkan dokumen prodi seperti jadwalkuliah, SK Ketua tentang dosen PA dan skripsi serta daftar hadirdan berita acara
KTS
7 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.
KTB
8 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
9 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
10 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikatdan laporan kegiatan pelatihan)
KTS
11 Belum adanya SOP Tracer study KTS12 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian prodi KTS13 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat prodi KTS14 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat oleh LPPMKTS
15 Belum adanya dokumen peninjauan matakuliah, silabus/SAP/GBPPdan bahan ajar.
KTS
16 Belum terlaksananya Pembelajaran menggunakan ICT (Web E-Learning)
KTS
17 Belum optimalnya suasana akademik menyangkut kajian (diskusiilmiah), bedah buku, pertukaran mahasiswa, program kreativiasmahasiswa (kegiatan ilmiah)
KTS
18 Belum memiliki langganan jurnal internasional setiap tahunnya KTS19 Belum optimalnya manfaat dari hasil MoU untuk peningkatan
kompetensi mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat.KTS
30 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
Tabel 3.4. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Matematika.
No Jenis Temuan Katagori1 Belum memiliki kalender akademik prodi tahunan KTS2 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen
untuk perbaikan prodiKTS
3 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.
KTS
4 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
5 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
6 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikatdan laporan kegiatan pelatihan)
KTS
7 Belum adanya SOP Tracer Study KTS8 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat prodi KTS9 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat oleh LPPMKTS
10 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian
KTS
11 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaan programpengabdian
KTS
12 Belum optimalnya suasana akademik meliputi seminar ilmiah,diskusi ilmiah, bedah buku, pertukaran mahasiswa dankeikutsertaan lomba karya ilmiah
KTS
Tabel 3.5. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
No Jenis Temuan Katagori1 Laporan Umpan Balik/masukan perbaikan untuk prodi/STKIP dari
dosen, mahasiswa, alumni & pengguna lulusan (tiap tahun).KTS
2 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
3 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
4 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikatdan laporan kegiatan pelatihan)
KTS
5 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM
KTS
6 Belum ada dosen tetap yang memperoleh (menang) dana hibahpengabdian masyarakat
KTS
7 Belum optimalnya sistem pelaporan dari staf prodi (tenagakependidikan prodi) ke pimpinan prodi
KTS
8 Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, KTS
31 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No Jenis Temuan Katagorikegiatan berlajar kelompok yang terdiri dari dosen danmahasiswa, pertukaran pelajar dan HAK Paten dosen prodi
Tabel 3.6. Daftar Temuan Program Studi Penjaskesrek
No Jenis Temuan Katagori1 Belum optimalnya pengarsipan berkas rapat berupa berita acara
rapat dan daftar hadirKTS
2 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosenuntuk perbaikan prodi
KTS
3 Belum adanya kebijakan dan implementasi kebijakan tentang rata-rata IPK lulusan minimal 3,00
KTS
4 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.
KTS
5 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
6 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
7 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikatdan laporan kegiatan pelatihan)
KTS
8 Belum adanya SOP Tracer Study KTS9 Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan
dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademikprodi
KTS
10 Belum optimalnya keikutsertaan dosen tetap dalam organisasikeilmuwan atau organisasi profesi
KTS
11 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian
KTS
12 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaanprogram pengabdian
KTS
13 Belum optimalnya suasana akademik meliputi Diskusi (kajianilmiah) , bedah buku, pertukaran pelajar dan HAK Paten dosenprodi
KTS
Tabel 3.7. Daftar Temuan Program Studi PG-PAUD
No Jenis Temuan Katagori1 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen
untuk perbaikan prodiKTS
2 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
3 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
4 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki KTS
32 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No Jenis Temuan Katagorisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)
5 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus ujiankonfrehensif dengan nilai minimal B
KTS
6 Belum adanya SOP Tracer Study KTS7 Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan
dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademikprodi
KTS
8 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dosen prodi KTS9 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat dosen
prodiKTS
10 Belum optimalnya suasana akademik meliputi Diskusi (kajianilmiah), bedah buku, kegiatan kelompok belajar, pertukaran pelajardan HAK Paten dosen prodi
KTS
Tabel 3.8. Daftar Temuan Program Studi PGSD
No Jenis Temuan Katagori1 Belum memiliki laporan hasil pengukuran pemahaman sistem visi
misi prodi oleh civitas akademikaKTS
2 Belum terlaksananya Perencanaan Alokasi Anggaran yangmelibatkan prodi
KTB
3 Belum ada laporan UPMP hasil evaluasi prodi KTS4 Belum optimalnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Dosen Pengampu
minimal 1 minggu sebelum PBMKTS
5 Belum adanya program kerja dan laporan kerja UPMP KTB6 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen
untuk perbaikan prodiKTS
7 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B
KTS
8 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an
KTS
9 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir
KTS
10 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)
KTS
11 Belum adanya SOP Tracer Study serta laporan Tracer Study KTS12 Belum optimalnya peran alumni meliputi keterlibatan dalam
kegiatan dan pengembangan jejaring untuk mendukung kegiatanakademik dan non akademik prodi
KTS
13 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dan pengabdianmasyarakat dosen prodi
KTS
14 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM
KTS
15 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh KTS
33 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
No Jenis Temuan Katagorimasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian
16 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil ProgramPengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaanprogram pengabdian
KTS
17 Belum optimalnya peran dosen kelompok bidang keahlian dalampenyusunan materi ajar
KTS
18 Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku,pertukaran pelajar, lomba karya ilmiah, HAK Paten dosen prodi,dan program kreativitas mahasiswa
KTS
19 Belum terlaksananya rapat kerja penyusunan RAA yang melibatkanprodi
KTS
20 Belum memiliki langganan jurnal internasional KTS
III.3. REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA
Berdasarkan hasil analisis respon PTK hasil AIMA-I maka dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, namun masih ada beberapa hal yang
masih belum terlaksana hingga pada AIMA-II, yaitu :
1. Belum memiliki laporan hasil pengukuran pemahaman sistem visi misi prodi oleh civitas
akademika.
2. Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan dana untuk mendukung
kegiatan akademik dan non akademik prodi.
3. Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dosen prodi.
4. Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen untuk perbaikan prodi.
5. Belum terlaksananya rapat kerja penyusunan RAA yang melibatkan prodi.
6. Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, pertukaran pelajar, lomba karya
ilmiah, HAK Paten dosen prodi, dan program kreativitas mahasiswa.
34 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
BAB IV
ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS)
Berdasarkan daftar temuan di 6 program studi, maka pada tabel berikut ini akan disajikan analisa akar
permasalahannya, yaitu :
NO PERMASALAHAN PENYEBAB SOLUSI1 Belum memiliki sistem pengukuran
pemahaman sistem visi misi prodioleh civitas akademika
Belum adanya pemahamantentang bentuk dokumen yangharus dipersiapkan
Perlu penjelasan lebih lanjut& pendampingan yangintensif oleh BJM
2 Belum terlaksananya PerencanaanAlokasi Anggaran yang melibatkanprodi
Belum pernah dilakukan rapatpenyusunan RAA STKIP BBGyang melibatkan prodi
Melaksanakan rapat kerjatentang penyusunan RAASTKIP BBG yang melibatkanprodi
3 Belum adanya kebijakan tentangsetiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusanharus memiliki nilai minimal B.
Belum dimuat atauditambahkan kebijakantersebut di dalam bukupanduan kurikulum prodi PBSID
Perlu revisi buku kurikulumprodi atau disusun dokumenyang menyatakan bahwakompetensi utama lulusanharus memiliki nilai minimalB
4 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus lulus (mampu)dalam membaca Al Qur’an
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan olehinstitusi
Agar segera direalisasikanoleh institusi sehingga semuaprodi memiliki dokumententang kebijakan tersebut
5 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus lulus/menguasaiICT dengan kualifikasi mahir
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan olehinstitusi
Agar segera direalisasikanoleh institusi sehingga semuaprodi memiliki dokumententang kebijakan tersebut
6 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporankegiatan pelatihan)
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan olehinstitusi
Agar segera direalisasikanoleh institusi sehingga semuaprodi memiliki dokumententang kebijakan tersebut
7 Belum adanya SOP Tracer study Belum adanya kejelasantentang SOP yang digunkaan,apakah yang lama atau yangterbaru
Agar segeradidokumentasikan SOP yangbaku oleh UPT Pusat Karirsehingga semua prodimemiliki dokumen
8 Belum terlaksananya seminar hasilpenelitian prodi
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan oleh LPPM
Agar segera direalisasikanoleh LPPM agar semua prodimemiliki dokumen tentangkebijakan tersebut
9 Belum terlaksananya monitoring danevaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM
Belum adanya laporan monev diprodi
Prodi meminta langsungbentuk laporan monev keLPPM
35 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
NO PERMASALAHAN PENYEBAB SOLUSI10 Belum optimalnya suasana akademik
menyangkut kajian (diskusi ilmiah),bedah buku, pertukaran mahasiswa,program kreativias mahasiswa(kegiatan ilmiah) dan Hak Paten dosen
Kegiatan bedah buku sudahdilaksanakan, namun banyaklaporan yang belum selesaidisusun dan masih adanyaperdebatan tentang hak patendosen
Agar segera menyelesaikanlaporan bedah buku danyang lain yang berhubungandengan kegiatan prodi sertadiberikan pemahamankepada prodi oleh BJMmengenai bentuk yang riildari hak paten dosen
11 Belum adanya kebijakan danimplementasi kebijakan tentang rata-rata IPK lulusan minimal 3,00
Belum adanya pemahamantentang bentuk dokumen yangharus dipersiapakan
Perlu penjelasan yang lanjut& didampingi oleh BJM
12 Belum optimalnya peran alumni dalammemberikan sumbangan dana untukmendukung kegiatan akademik dannon akademik prodi
Belum adanya penjelsan lebihlanjut tentang “sumbangandana” dan masih menjadiperdebatan.
Tetap menjadi standar acuanpenilaian karenaberdasarkan standarakreditasi BAN PT, sehinggaperlu pedampingan oleh BJMdalam memberikanpenjelsan tentang bentukbantuan dari sumbangandana tersebut
13 Belum pernah dilaksanakannyapenilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaanprogram penelitian
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan oleh LPPM
Agar segera direalisasikanoleh LPPM agar semua prodimemiliki dokumen tentangkebijakan tersebut
14 Belum pernah dilaksanakannyapenilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melaluisurvey kepuasaan programpengabdian
Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan oleh LPPM
Agar segera direalisasikanoleh LPPM agar semua prodimemiliki dokumen tentangkebijakan tersebut
36 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan AIMA Siklus II serta berdasarkan hasil analisa akar permasalahan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Standar Mutu STKIP BBG belum mencapai Standar BAN-PT dan Standar Mutu
STKIP BBG. Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STKIP BBG dan sosialisasi Standar
Mutu agar seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.
2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat
seluruh Program Studi di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan
sasaran mutu STKIP BBG. Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar
dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STKIP BBG.
3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan
program kerja, RAA di tingkat STKIP BBG sendiri belum melibatkan atau memasukkan
datanya berdasarkan kebutuhan RAA tahunan dari seluruh prodi. Diperlukannya dukungan
dari STKIP BBG untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA)
STKIP BBG yang melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh
prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi
Akreditasi BAN-PT dan Standar.
4. Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi
utama lulusan harus memiliki nilai minimal B. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG
untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai
Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor
2.
5. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al
Qur’an. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan
tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang
termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan
kualifikasi mahir. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat
37 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP
BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan
kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan).
Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal
tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada
Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.
8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non
akademik prodi. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG untuk mendorong
prodi dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung
pengembangan akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan
Standar 3.4 Borang Prodi Akreditasi BAN-PT.
9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
oleh LPPM. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM untuk
mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP
BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey
kepuasaan program penelitian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan
LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar
Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Poin 1 nomor 4.
11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat
melalui survey kepuasaan program pengabdian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan
STKIP BBG dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat
mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Poin 2 nomor 4.
V.2. SARAN
1. Laporan AIMA Silkus II ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STKIP BBG
bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana prodi yang bagus. Bagi prodi yang
telah memiliki nilai lebih baik ada baiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi
lainnya dalam memperbaiki mutu kedepan.
38 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
2. Kepada seluruh pimpinan STKIP BBG agar selalu dan terus memberikan dukungannya
kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan
mutu internal.
3. Kepada tim BJM, AIMA dan UPMP agar tetap manjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi
dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (bukan sebagai tim pencari
kesalahan prodi dan orang lain).
4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap
laporan AIMA ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib
prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai terjadinya konflik diantara
sesama kita.
5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai team supporting bagi program studi agar
tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa
adanya komunikasi yang kurang baik.
39 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
REFERENSI
Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, Pemahaman Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Dalam
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, Manajemen Implementasi Audit Internal Mutu Akademik
(AIMA) Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Dr. Hesti Meilina, ST, M.Si, 2015, Persiapan Audit Lapangan (Visitasi Prodi), Asesor BAN-PT, Banda Aceh
Dr. Rini Safitri, M.Si, 2015, Teknik Pembuatan Program Kerja dan Kertas Kerja Audit, Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh
Dr. drh. Rinidar, M.Kes, 2015, Teknik Pembuatan Laporan (AIMA) Perguruan Tinggi, Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh
L.1 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
LAMPIRAN L.1
FOTO-FOTO KEGIATAN AIMA SIKLUS IISTKIP BINA BANGSA GETSEMPENA
TAHUN 2016/2017
Tim AIMA Siklus II melakukan kunjunganvisitasi lapangan ke Prodi Pendidikan
Matematika
Tim Auditor sedang melakukan pemeriksaankelengkapan dokumen Prodi Pendidikan Bahasa,
Sastra Indonesia dan Daerah
Tim Auditor sedang melakukanpemeriksaan kelengkapan dokumen Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris
Tim Auditor sedang melakukan pemeriksaankelengkapan dokumen Prodi Pendidikan Jasmani,
Kesehatan dan Rekreasi
L.2 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016
Tim Auditor dan unsur Prodi Penjaskesreksedang melakukan pembahasan Daftar
Temuan dan Rekomendasi
Dokumen pemeriksaan terhadap ProdiPBSID dan Prodi Penjaskesrek
top related