kegiatan seksi penyuluhan · belanja laptop 10,000,000 2 unit 2 unit belanja printer warna...
Post on 29-Jun-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020
1. Progres kegiatan dan anggaran 2019
EVALUASI 2019
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
A. Target dan Realisasi Fisik 100 %
No Kegiatan Belanja Anggaran Target Realisasi
Barang (Rp) Volume Satuan Volume Satuan
1 Pengadaan Perlengkapan Belanja Lemari Arsip 8,800,000 4 unit 4 unit
Kantor Belanja White Board
600,000 1 unit 1 unit
Belanja Ac 3,000,000 1 unit 1 unit
Belanja Smart TV 3,500,000 1 unit 1 unit
Belanja Desktop dan Aksesoris 7,500,000 1 unit 1 unit
Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit
Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit
Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit
Belanja Meja Kerja 5,050,000 10 unit 10 unit
Belanja Meja rapat 2,100,000 1 unit 1 unit
Belanja Kursi Kerja 3,450,000 10 unit 10 unit
Belanja Kursi rapat 3,000,000 12 unit 12 unit
Belanja Standwater Dispenser 1,550,000 1 unit 1 unit
Belanja kamera digital 1,500,000 1 unit 1 unit
Belanja LCD 5,000,000 1 unit 1 unit
Belanja drone 2,500,000 1 unit 1 unit
2 Belanja Modal Pengadaan Belanja Mobil Hilux 4x4 WD 380,250,000 1 unit 1 unit
Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Pick Up
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
B. Target dan Realisasi keuangan
Anggaran (Rp) Ket
Target Realisasi Sisa
1,167,766,000 865,301,400 302,464,600
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
1
Pertemuan
Koordinasi Belanja ATK Kegiatan 800,000 400,000 400,000 TW
Belanja ATK Peserta 3,600,000 1,800,000 1,800,000
Belanja Transportasi dan Konsumsi 45,200,000 15,560,000 29,640,000
Belanja Dokumentasi 400,000 200,000 200,000
Belanja Dekorasi 800,000 400,000 400,000
Belanja Honor Narasumber 15,200,000 7,200,000 8,000,000
Belanja Penggandaan 120,000 60,000 60,000
Belanja Jilid 300,000 150,000 150,000
Belanja makananan dan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
minuman rapat persiapan
Jumlah 68,420,000 26,770,000 41,650,000
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
2 Pelatihan teknis Belanja ATK pelatihan 4,540,000 4,540,000 - TW
Bagi Penyuluh Belanja peserta 2,760,000 2,760,000 -
Belanja Bahan Praktek 12,000,000 10,800,000 1,200,000
Belana Perjalanan Fasilitator BBPP 9,420,000 8,860,000 560,000
Belanja Perjalanan Praktisi 5,420,000 4,560,000 860,000
Belanja Peserta Pelatihan 112,000,000 112,000,000 -
Belanja Dokumentasi 400,000 400,000 -
Belanja Dekorasi 2,000,000 2,000,000 -
Belanja Cetak 2,400,000 600,000 1,800,000
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
Pelatihan teknis Belanja Jilid 600,000 600,000 - TW
Bagi Penyuluh Belanja Honor Fasilitator 27,600,000 27,600,000 -
Belanja Honor Narasumber 6,400,000 6,400,000 -
Belanja Honor Praktis 14,400,000 14,400,000 -
Belanja Penggandaan 3,496,000 3,356,000 140,000
Belanja sewa aula pelatihan 6,000,000 6,000,000 -
Belanja Sewa Kendaraan 5,600,000 2,800,000 2,800,000
Belanja Makan Minum Rapat Persiapan 1,800,000 1,800,000 -
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 50,400,000 48,000,000 2,400,000
Belanja Makanan dan Minuman fasilitator BBPP 2,520,000 2,400,000 120,000
Belanja Makanan dan Minuman fasilitator Provinsi 5,040,000 4,800,000 240,000
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
B. Target dan Realisasi Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
Pelatihan teknis Belanja Makanan dan Minuman Narasumber prov dan Praktisi 1,440,000 1,440,000 - TW
Bagi Penyuluh Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5,040,000 4,800,000 240,000
Belanja Kaos Peserta 4,000,000 4,000,000 -
Belanja Perjalanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 3,000,000 2,640,000 360,000
Belanja Perjalanan Fasilitator provinsi 14,840,000 12,920,000 1,920,000
Belanja Perjalanan Narasumber provinsi 5,820,000 4,860,000 960,000
Belanja Perjalanan Panitia 19,640,000 17,720,000 1,920,000
Jumlah 328,576,000 313.056.000 15,520,000
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
3 Operasional PPSU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,200,000 12,800,000 33,400,000 OPERATION COST
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 254,700,000 63,415,400 191,284,600
Belanja Bahan Bakar 16,320,000 2,100,000 14,220,000
Jumlah 317,220,000
78,315,400 238,904,600
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
4 Pengadaan Perlengkapan Belanja Lemari Arsip 8,800,000
8,800,000 - GD
Kantor Belanja White Board 600,000 600,000 -
Belanja Ac 3,000,000 2,955,000 45,000
Belanja Smart TV 3,500,000 3,450,000 50,000
Belanja Desktop dan Aksesoris 7,500,000 7,440,000 60,000
Belanja Laptop 10,000,000 10,000,000 -
Belanja Printer warna 5,175,000 5,050,000 125,000
Belanja Scaner 3,275,000 3,120,000 155,000
Belanja Meja Kerja 5,050,000 5,050,000 -
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
Pengadaan Perlengkapan Belanja Meja Kerja 2,100,000
2,100,000 - GD
Kantor Belanja Kursi Kerja 3,450,000 3,450,000 -
Belanja Kursi rapat 3,000,000 3,000,000 -
Belanja Standwater Dispenser 1,550,000 1,495,000 55,000
Belanja kamera digital 1,500,000 1,500,000 -
Belanja LCD 5,000,000 5,000,000 -
Belanja drone 2,500,000 2,450,000 50,000
Jumlah 66,000,000
65,460,000 540,000
EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran
C. Laporan Keuangan
No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori
Biaya Target Realisasi Sisa
5 Administrasi di Provinsi
Belanja Alat tulis Kantor 4,800,000 1,200,000 3,600,000 OPERATION COST
Belanja Makan dan Minum Rapat 2,500,000
500,000 2,000,000
Jumlah 7,300,000
1,700,000 5,600,000
6 Pengadaan Mobil Belanja Mobil Pengadaan Alat-alat Angkut 380,250,000
380,000,000 250,000 GD
Jumlah 380,250,000
380,000,000 250,000
Jumlah Total 1,167,766,000
865,301,400 302,464,600
EVALUASI READ SI 2019
1. Progres Kegiatan dan Anggaran
D. Pembelajaran dalam mengelola kegiatan dan anggaran Tahun 2019
- Pemahaman mekanisme on granting dan mekanisme reimbursement
E. Permasalahan dalam mengelola kegiatan dan anggaran tahun 2019
- Keterbatasan APBD untuk mengback up seluruh kegiatan READ SI
F. Saran kedepan
- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan
mekanisme pengganggaran on granting tetapi mengadopsi mekanisme penganggaran kegiatan FIATI.
2. SK PENGANGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM READ SI
EVALUASI 2019
EVALUASI READ SI 2019
2. SK pengangkatan pelaksanaan READ SI tahun 2019
A. TanggalSK pelaksanaan READ SI 1 Maret 2019
B. Tidak ada revisi SK
C. 100 % personil dalam SK yang aktif bekerja di READ SI
D. Bagaimana tingkat pemahaman tupoksi personil dalam SK tersebut?
- Tingkat pemahaman baik, saling berdiskusi, bersinergi dan bekerja sama.
E. Pembelajaran PPSU terkait SK pelaksanaan program READ SI Tahun 2019?
- Penambahan pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program READ SI
F. Permasalahan / kendala yang dihadapi
- Tahun 2019 tidak ada kendala, namun 2020 kami mengalami harus mengganti petugas READ SI yang fungsional penyuluh karena ada tugas lain.
G. Saran kedepan
- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan mekanisme pengganggaran on granting.
3. JUKNIS READ SI 2019
EVALUASI 2019
EVALUASI READ SI 2019
3. Juknis tahun 2019
A. Keberadaan Junis READ SI di Kabupaten Tahun 2019
- Ada
B. Pembelajaran apa yang PPSU peroleh terkait pedoman Pelaksanaan atau Juknis Tahun 2019?
- Pemahaman
C. Permasalahan / kendala yang dihadapi
- Dalam pedum tidak dijelaskan mengenai pengesahan sertifikat pelatihan.
D. Saran kedepan
- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan
mekanisme pengganggaran on granting.
4. PELATIHAN PENYEGARAN BAGI PENYULUH
EVALUASI 2019
EVALUASI READ SI 2019
4. Pelatihan Penyegaran bagi penyuluh
A. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyuluh yang dilakukan tahun 2019
- Berdasarkan potensi dan permasalahan di desa READ SI
B. Pembelajaran apa yang PPSU peroleh terkait pelaksanaan pelatihan?
- Berjalannya fungsi koordinasi antara Dinas dan Balai Pelatihan
- Widyaiswara Balai Pelatihan dan PPSU bekerja sama dalam untuk mengajar dan menyusun
kurikulum
C. Permasalahan / kendala yang dihadapi
- Hasil identifikasi kebutuhan materi lebih kepada komodidti unggul daerah (Pangan, horti,
padi) sementara ketersediaan widyaiswara dibidang tersebut terbatas.
D. Saran kedepan
- Kedepan widyaiswara tidak hanya berasal dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupan, tapi
juga dr BBPT. Kota kupang
5. PENGADAAN BARANG DAN JASA
EVALUASI 2019
EVALUASI READ SI 2019
5. Pengadaan barang dan Jasa
A. – Kendaraan Roda Empat
- Mebeler
- Barang elektronik
B. Kelengkapan dokumen pengadaan? – Kontrak, BAST, kuitansi.
C. Kesesuaian BAST dengan kontrak? – Sesuai-
D. Pembelajaran PPSU terkait pengadaan Barang dan jasa tahun 2019?
- Membantu kelancaran mobilisasi kegiatan READ SI
E. Permasalahan/ kendala yang dihadapi
-
F. Saran kedepan
- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan
mekanisme pengganggaran on granting.
1. JADWAL PALANG KEGIATAN PPSU READ SI TAHUN 2020
RENCANA KEGIATAN 2020 DI PPSU
1. JADWAL PALANG KEGIATAN PPSU READ SI TAHUN 2020
No Kegiatan
Jadwal Tahun 2020 (Bulan)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyusunan Juknis READSI PPSU
Tahun 2020 v
2 Pelatihan Penyegaran bagi Penyuluh
v
3 Reviu, Penyempurnaan, dan
Penggandaan Materi Penyuluhan v
4 Pengadaan dan Sertifikasi Benih Padi
v v
5 Kajian kegiatan non farm dan skema
peluang pasar - - - - - - - - V
6 Pertemuan koordinasi di Provinsi v V V v
7 Perjalanan konsultasi, koordinasi dan
monitoring evaluasi
8 Sosialisasi & Pendampingan
KOSTRATANI ke DPMO v V V v
9 Sosialisasi & Pendampingan Akses KUR
atau Perbankan lainnya ke DPMO v V V v
10 Sosialisasi & Pendampingan AUTS atau
AUTP v V V v
JADWAL PALANG KEGIATAN DAN PENCAIRAN READ SI TAHUN 2020
RENCANA KEGIATAN 2020 DI PPSU
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
top related