ir. erwin ananta, cert. iv, mm...pembuatan dan pendokumentasian rencana k3 3. pengendalian...

Ir. Erwin Ananta, Cert. IV, MM Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan 2020

Sub Elemen:

11.1 Audit Internal SMK3

Kriteria:

11.1.1 Audit dilakukan terjadwal untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dan mengukur efektivitasnya.

11.1.2 Audit dilakukan oleh team independen, kompeten dan berwenang.

11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk dilakukan tindakan perbaikan.

INPUT •Kebijakan dan perencanaan

PROCESS • Implementasi dan operasi

OUTPUT •Evaluasi dan peninjauan ulang

1. Pembentukan team

2. Penentuan lingkup K3

3. Tinjau awal

4. Kebijakan K3

5. Identifikasi, penilaian, dan pengendalian

6. Landasan hukum

7. Sasaran K3

8. Program K3

1. Sumberdaya

2. Pelatihan

3. Komunikasi dan konsultasi

4. Dokumentasi

5. Operasional

6. Tanggap darurat

1. Penyelidikan insiden

2. Pengendalian dokumen

3. Audit internal

4. Tinjauan manajemen

5. Tindakan perbaikan (correction action)

Quality

Plan

Do

Check

Action

Organisasi memerlukan alat untuk menilai apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak. Salah satu cara penilaian adalah dengan

melakukan audit K3 sebagai bagian dari siklus PDCA (Plan, Do, Check, and Action).

1. Memastikan apakah Sistem Manajemen K3 yang dijalankan telah memenuhi prosedur.

2. Mengetahui apakah Sistem Manajemen K3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkupnya.

3. Memastikan apakah Sistem Manajemen K3 telah efektif dilaksanakan.

Audit Internal: Dilakukan oleh auditor dari dalam perusahaan setelah mendapat tugas dari pimpinan.

Audit Eksternal: Dilakukan oleh auditor dari luar perusahaan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta yang telah berizin dan terakreditasi .

1. Dilakukan secara berkala.

2. Team audit bersifat independen.

3. Team audit memiliki kompetensi melakukan audit internal.

4. Mendapat tugas dari pimpinan perusahaan

5. Melaporkan hasilnya kepada manajemen dengan rekomendasi yang membangun (bukan menyalahkan).

1. Persiapan meliputi menetapkan ruang lingkup, lokasi, jadwal, dan pemberitahuan kepada pihak yang akan diaudit.

2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

3. Presentasi pembukaan meliputi perkenalan, maksud dan tujuan, dasar dan pedoman audit.

4. Koordinasi team audit meliputi internal team audit membuat check list, dan wawancara.

1. Dokumentasi sistem manajemen K3.

2. Kebijakan K3.

3. Tujuan dan sasaran K3.

4. Prosedur dan instruksi kerja K3.

5. Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.

6. Peraturan terkait, work permit, sertifikat, hasil pemeriksaan.

7. Laporan ketidaksesuaian.

8. Prosedur audit.

9. Prosedur ketidaksesuaian dari hasil audit sebelumnya.

10. Hasil tinjauan ulang manajemen dan tindak perbaikkan.

Komponen Audit Temuan

Elemen Tidak Partial Ya

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

4. Pengendalian Dokumen

5. Pembelian dan Pengendalian Produk

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

7. Standar Pemantauan

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data

11. Pemeriksaan SMK3

12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

PERTANYAAN TEMUAN

ELEMEN 1 - Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

TIDAK PARTIAL YA

Sub Elemen 1.1 Kebijakan K3

1.1.1 Ada kebijakan K3

1.1.2 Kebijakan ditandatangani Pimpinan perusahaan

1.1.3 Kebijakan disusun bersama

1.1.4 Kebijakan dikomunikasikan

1.1.5 Ada kebijakan yang khusus

1.1.6 Kebijakan ditinjauan ulang secara berkala

PERTANYAAN TEMUAN

Sub Elemen 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

TIDAK PARTIAL YA

1.2.1 Pengambilan tindakan

1.2.2 Penunjukkan sesuai aturan

1.2.3 Pimpinan unit kerja bertanggung jawab

1.2.4 Ada saran dari Ahli K3

1.2.5 Ada pelatihan untuk petugas gawat darurat

1.2.6 Kinerja K3 masuk dalam laporan tahunan

1.2.7 Pimpinan mendapat info tentang tanggung jawab

1.2.8. Distribusi informasi K3 terbaru

1.2.9. Jaminan terlaksananya SMK3

PERTANYAAN TEMUAN

Sub Elemen 1.3 Tinjauan Ulang dan Evaluasi TIDAK PARTIAL YA

1.3.1 Hasil tinjauan ulang didokumentasikan dengan baik

1.3.2 Hasil tinjauan ulang masuk dalam perencanaan

1.3.3 Pimpinan meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala