format lppd-skpd - mojokertokota.go.idmojokertokota.go.id/picture/instansi/1302495571.pdf · e....
Post on 17-Mar-2019
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Format LPPD-SKPD Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1. Program
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran Rp. 8,590,000 Realisasi Rp. 8,590,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Rp. 39,000,000 Realisasi Rp. 33,356,583 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Anggaran Rp. 84,815,000 Realisasi Rp. 84,567,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran Rp. 76,450,000 Realisasi Rp. 48,350,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran Rp. 13,800,000 Realisasi Rp. 13,135,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 14,000,000 Realisasi Rp. 13,952,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Anggaran Rp. 15,000,000 Realisasi Rp. 14,999,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran Rp. 4,500,000 Realisasi Rp. 4,476,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 5,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 4,975,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Anggaran Rp. 3,255,000 Realisasi Rp. 3,195,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Anggaran Rp. 16,500,000 Realisasi Rp. 16,500,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor a. Pembangunan Gedung Posyandu RW 06 Kelurahan Meri Anggaran
sebesar Rp. 172.900.000,00 Realisasi Rp. 123.904.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a. Pengecatan Kantor Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Realisasi
Rp. 19.560.000,- Tingkat Capaian Kinerja 100%
c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan a. Pengadaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Anggaran
Rp. 11.500.000,00 Realisasi Rp. 11.484.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
d. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong a. Pembangunan Saluran Air dan Gorong-gorong RT.04/RW.III dan RT.03
RW.III Kedungsari Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 62.821.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pembangunan Saluran Balongrawe RW.IV dan V Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 47.098.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
c. Pembangunan Saluran Air Gg. Cempaka dan Jalan Bancang RT.03 RW.I Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 69.431.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Pembangunan Drainase RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 102.127.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pembangunan Saluran di Karanglo Gg. Baru dan IV Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 28.280.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Perbaikan Saluran Balongcok Gg. Sawah RW. II Anggaran sebesar Rp. 192.000.000,00 Realisasi Rp. 122.789.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Peningkatan Bibir Saluran Gedongan Gg. I Anggaran Rp. 120.000.000,00 Realisasi Rp. 117.735.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Peningkatan Saluran Tengah Lingk. Kalimati Anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 44.408.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
i. Rehab. Saluran Lingk. RT.1 RW. 5 Jalan Kawi Anggaran Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 134.780.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Perbaikan Gorong-gorong Miji Baru Gg. Mawar Anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 Realisasi Rp.23.220.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
k. Pembangunan Saluran Air Lingk. Pralon RT.02/RW.II Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 27.875.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Pembangunan Gorong-gorong Kauman Gg. III dan IX Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 46.714.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Kegiatan Pembangunan Jalan
a. Pembangunan Jalan Under Pass Benteng Pancasila – Meri Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 324.530.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1) Kegiatan Rehab/Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan) a. Pembangunan Ruang Kelas SMP Islam Brawijaya Anggaran sebesar
Rp. 208.400.850,00 Realisasi sebesar Rp. 208.400.850,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan a. Pemeliharaan Jalan Trunojoyo dan Jalan Joko Tole Anggaran sebesar
Rp.264,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.197,494,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
b. Pemeliharaan Jalan Bhayangkara Anggaran sebesar Rp. 851,146,000.00 Realisasi sebesar Rp.626,024,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
c. Pemeliharaan Jalan PB. Sudirman Anggaran sebesar Rp. 506,213,000.00 Realisasi sebesar Rp.380,148,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
d. Pemeliharaan Jalan KH. Nawawi Anggaran sebesar Rp.228,994,000.00 Realisasi sebesar Rp.170,842,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pemeliharaan Jalan Gunung Gedangan Timur Anggaran sebesar Rp. 356,363,000.00 Realisasi sebesar Rp.289,918,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
f. Pemeliharaan Jalan Sumolepen & Pulosari Anggaran sebesar Rp. 306,345,000.00 Realisasi sebesar Rp.221,983,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Pemeliharaan Jalan Kuti Keboan Anggaran sebesar Rp. 187,248,000.00 Realisasi sebesar Rp. 149,847,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
h. Peningkatan Jalan LC Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.207,766,000.00 Realisasi sebesar Rp.125,759,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
i. Peningkatan Jalan Prajuritkulon 5 Anggaran sebesar Rp.474,978,000.00 Realisasi sebesar Rp.378,717,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
j. Peningkatan Jalan Pulorejo Atas Anggaran sebesar Rp.1,610,947,000.00 Realisasi sebesar Rp.1,535,143,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
k. Peningkatan Jalan Meri - Jayanegara Anggaran sebesar Rp.467,836,000.00 Realisasi sebesar Rp.448,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
l. Peningkatan Jalan Cinde Baru VIII Anggaran sebesar Rp.435,555,000.00 Realisasi sebesar Rp.412,324,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
m. Peningkatan Jalan Raya Suromulang Anggaran sebesar Rp.447,373,000.00 Realisasi sebesar Rp.429,376,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
n. Peningkatan Jalan Suromulang Barat Anggaran sebesar Rp.393,462,000.00 Realisasi sebesar Rp. 371,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
o. Peningkatan Jalan Empu Supo Anggaran sebesar Rp. 232,678,000.00 Realisasi sebesar Rp.217,974,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
p. Peningkatan Jalan Durian dan Pepaya Anggaran sebesar Rp. 630,809,000.00 Realisasi sebesar Rp.605,047,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
q. Peningkatan Jalan Raya Penanggungan dan Raya Arjuno Anggaran sebesar Rp. 571,758,000.00 Realisasi sebesar Rp. 542,503,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
r. Peningkatan Jalan Surodinawan Baru I dan II Anggaran sebesar Rp. 274,881,000.00 Realisasi sebesar Rp. 262,546,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
s. Peningkatan Jalan Miji Baru III Anggaran sebesar Rp. 290,448,000.00 Realisasi sebesar Rp.271,622,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
h. Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD a. Peyusunan dokumen rencana kerja Anggaran Rp.2,000,000.00
Realisasi Rp. 1,997,500.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
a. Pemeliharaan Perangkat dan Perlengkapan Kerja Anggaran sebesar Rp. 150,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 145,302,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
j. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Anggaran Rp. 100,000,000.00 Realisasi Rp. 69,016,707.00 Tingkat Capaian Kinerja 70%.
k. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
1) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum a. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Blooto Anggaran sebesar
Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp. 429,820,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
b. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan SurodinawanAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00Realisasi sebesar Rp.432,792,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
c. Pembangunan Prasarana Sanitasi RT.3 RW.I Blooto, Kelurahan BlootoAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.395,630,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
d. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Meri Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,766,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
e. Pembangunan Prasarana Sanitasi Kelurahan Wates Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.443,433,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%
f. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Balongsari Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,784,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Pengendalian Banjir
1) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai a. Pembangunan Plengsengan Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan
Anggaran sebesar Rp. 500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 338,587,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pembangunan Plengsengan Kali Sadar (Lingkungan Tropodo) Anggaran sebesar Rp. 450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 237,503,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
c. Pembangunan Plengsengan Kali sadar (Lingkungan Griya Permata Meri) Anggaran sebesar Rp.450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 250,641,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.526,250,000.00 Realisasi sebesar Rp.336,556,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Sadar Lingkungan Kuti Anggaran sebesar Rp.336,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 318,351,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Ngrayung (Lingkungan Griya Permata Meri) Anggaran sebesar Rp. 420,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.381,315,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
g. Pembangunan Plengsengan Busem Pulorejo Anggaran sebesar Rp.500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 485,081,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Kuti - Gunung Gedangan - Terminal Anggaran sebesar Rp. 768,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 687,896,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
i. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Prajurit Kulon (MAN)Anggaran sebesar Rp. 167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 152,254,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Gunung Gedangan Anggaran sebesar Rp. 325,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 308,431,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
k. Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Kedungturi Anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.281,587,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
2) Kegiatan Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali
a. Swakelola Pemeliharaan Rutin Saluran Anggaran sebesar Rp. 11,745,057,250,00 Realisasi sebesar Rp. 1,722,687,950.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
m. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1) Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
a. Pembangunan MCK di Kelurahan Miji Anggaran sebesar Rp.34,560,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Rehab Langgar Wakaf Kradenan Gg. III Anggaran sebesarRp.24,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.23,336,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
c. Pembangunan MCK di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.28,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.28,253,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Pelebaran Makam Mangunrejo Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.95,027,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Rehab.Langgar Mansyur Sentanan Gg.II Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.114,454,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Pemasangan Lampu Jalan Gunung Anyar - By Pass Anggaran sebesar Rp.57,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.53,793,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
g. Pembangunan Gedung Ikatan Da'i Anggaran sebesar Rp. 139,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.109,493,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Pembangunan Masjid Al Muqhidin RT.02 RW.02 Blooto Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.92,213,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
i. Rehab Balai RW Panggreman Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,157,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Rehab TK. Nurul Huda I Miji Gg. II / 8 Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,954,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
k. Rehab TK. Rouddlotul Jannah Al Huda, Jl. Raya Meri Anggaran sebesarRp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,901,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Pembangunan Mushola Taman Siswa ,Panderman VIII Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,838,000.00 TingkatCapaian Kinerja 100%.
m. Rehab Ruang Kelas SMA Mayjen Sungkono Jl. Jawa Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,667,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
n. Pembangunan Ponpes Hidayatul Mubta'diin Kedungkwali VII (Lanjutan)Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,361,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
o. Rehab Mushola al Lahuri, Suratan V RT.1 RWI Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,261,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
p. Rehab Balai RW Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,706,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
q. Pembangunan TPQ Nurul Mustarsyidin, Lingkungan Trenggilis RT.2 RW I Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,020,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
r. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,947,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
s. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.47,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
t. Rehab TPQ Meri (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp. 46,250,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
u. Pavingisasi Gereja Katolik ST. Yosef, Jl. Pemuda Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,691,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
v. Perbaikan Lapangan Basket dan Batminton, Magersari Indah RT.04 RW 5 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,283,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
w. Penambahan Ruang Kelas PAUD Bunga Bangsa Kedungkwali IX Miji Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.87,054,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
x. Perbaikan Infrastruktur Lapangan RW.5 Lingkungan Kelud Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,031,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
y. Perbaikan Lapangan Basket SMA Islam Brawijaya, Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,003,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
z. Renovasi Masjid Al Mujahidin , Panggerman IV Kranggan Anggaran sebesar Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,065,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aa. Rehab Ponpes Tahfidul Quran Al Mina, Jl.Sekar Abang 64 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ab. Rehab TPQ Al Mujahidin, Jl. Cinde Baru V Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,500,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ac. Rehab TPQ At Taqwa Lingkungan Murukan RT 21 RW 05 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,783,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ad. Rehab Mushola Balongkrai Pulorejo, Mushola Kemasan Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,939,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
af. Rehab Mushola Nurul Iman , Dsn. Trenggilis RT.3 RW.I Kel. Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,444,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ag. Rehab Masjid Baitul Izza Lingk. Sabuk Alu RT.2 RW.I Kelurahan Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,500,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ah. Rehab Balai RW Lingkungan Kawi Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,292,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ai. Rehab Balai RT. 2 RW. III Bancang Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,834,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aj. Rehab. Gedung Pujasera Magersari Indah Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,939,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ak. Rehab. Pondok Maba'ul Quran Bancang Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
al. Rehab. Langgar Wakof Al Hikmah Penarip Pekayon Gg.2 Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,290,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
am. Pembangunan resapan air Lingk. Sinoman, Kel. Miji Anggaran sebesarRp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
an. Renovasi Mushola Al Hidayah, Gedongan Gg. VI Ling. Barat Kel. Gedongan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ap. Pemasangan Paving Halaman Sanimas Trenggilis Blooto Anggaran sebesar Rp.49,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,637,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
2) Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
a. Pemb. Jalan Tembus RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp.28,224,000.00 Realisasi sebesar Rp.27,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pavingisasi Jl. Wates III & IV RW. IIAnggaran sebesar Rp.63,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%.
c. Pavingisasi Jl. Suronatan III, VII, VIII & Magersari III Anggaran sebesar Rp.63,532,800.00 Realisasi sebesar Rp.39,327,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Pelebaran Jalan Magersari Gg. I Anggaran sebesar Rp.167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.94,346,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Pangaspalan Jalan Randegan RT.03 dan 04 RW.I Anggaran sebesar Rp.262,200,000.00 Realisasi sebesar Rp.200,414,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Pengaspalan Jalan Balongsari VI s/d Pasar Burung Anggaran sebesarRp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,191,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
g. Pengaspalan Jalan Kalimati Gg. IV Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.84,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Pengaspalan Jalan Jagalan I, II dan III Anggaran sebesar Rp.332,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.177,112,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
i. Pengaspalan Jalan Gedongan Gg. VIII Anggaran sebesar Rp.118,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,259,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Pengaspalan Jalan Sebelah Selatan Kali Sadar Lingk. Kuti RW.III dan Lingk. Meri RW. IV Anggaran sebesar Rp.215,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 157,905,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
k. Pemb. Jalan Paving Lingk. Jayeng RW. III RT.02 Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,439,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Pengaspalan Jalan Mentikan Gg.I Anggaran sebesar Rp.144,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.110,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
m. Pengaspalan Jalan Balongkrai RT.01 RW. II Anggaran sebesarRp.189,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.131,981,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
n. Pemb. Jalan Paving RT.04 RW. II Lingkungan Blooto Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.65,403,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
o. Pengaspalan Jalan Tembus Ngaglik-Kranggan Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 112,210,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
p. Pelebaran Jalan Paving Kauman Gg.I Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%.
q. Pelebaran Jalan Miji Baru Satu Anggaran sebesar Rp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,653,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
r. Pengaspalan Pulowetan RT.04 RW. II Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,844,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
s. Pemb. Jalan Tepi kali Cemporat Kel. Kranggan Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
t. Perbaikan Jembatan Gedongan Gg. IX Anggaran sebesar Rp.33,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,022,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
u. Pemeliharaan Jalan Baraba, Gg. Pandansari dan Balongrawe Baru Gg 2, 3 Anggaran sebesar Rp.293,003,000.00 Realisasi sebesar Rp.277,985,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
v. Pemeliharaan Jalan Lingk. Griya Permata Meri Anggaran sebesar Rp.260,504,000.00 Realisasi sebesar Rp.246,901,000.00
w. Pemeliharaan Jalan dan Saluran Lingk. Balongrawe Sawah dan Jalan Masuk SIK Anggaran sebesar Rp.483,190,000.00 Realisasi sebesar Rp.461,489,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
x. Pemeliharaan Jalan Masuk TPA Randegan dan Jalan Lingk. Muria Gg 1 s/d 6 Anggaran sebesar Rp.276,273,000.00 Realisasi sebesar Rp.256,860,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
y. Pemeliharaan Jalan Kawi Raya, Kelud Raya, Kedundung Utara dan Rejekwesi I Anggaran sebesar Rp.308,955,000.00 Realisasi sebesar Rp.290,188,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
z. Pemeliharaan Jalan Gedongan Gg 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp. 236,160,000.00 Realisasi sebesar Rp.223,656,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aa. Pemeliharaan Jalan Al Azhar dan Jalan Lingk. Kranggan I, Jalan Gotong Royong Trenggilis Anggaran sebesar Rp.416,243,000.00 Realisasi sebesar Rp. 388,210,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ab. Pemeliharaan Jalan Lingk. Tropodo Gg. Kali Anggaran sebesar Rp.218,292,000.00 Realisasi sebesar Rp. 203,425,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ac. Pemeliharaan Jalan Bancang Gg. 4, Karanglo Banjaranyar Gg. 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp.321,380,000.00 Realisasi sebesar Rp.297,544,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ad. Perbaikan Jalan dan Saluran Lawu 5, 6 dan 7 Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,165,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
a. Jumlah Pejabat Struktural 1) Eselon II : 1 Orang 2) Eselon III : 4 Orang 3) Eselon IV : 11 Orang
Jumlah : 16 Orang b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan
1) S2 : 1 Orang 2) S1 : 18 Orang 3) D3 : 4 Orang 4) SLTA : 26 Orang 5) SD/SMP : 10 Orang
Jumlah : 59 Orang c. Jumlah Pejabat Fungsional
1) Fungsional Umum : 43 Orang 2) Fungsional Teknis : 0 Orang
Jumlah : 43 Orang
3. Anggaran a. Alokasi Anggaran : Rp. 33.101.974.800,- b. Realisasi Anggaran : Rp. 29.393.516.427,-
4. Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD
5. Kondisi Sarana dan Prasarana : Lengkap
6. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan bersifat rutin dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada prinsipnya pada dua kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan Pembangunan gedung kantor tidak ada permasalah yang berarti.
Program Peningkatan disiplin aparatur - Tidak ada permasalahan.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Tidak ada permasalahan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada
tempatnya, sehingga masih sering terdapat sampah yang mengotori saluran air pada akhirnya menyumbat saluran / gorong-gorong.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan
diatas tonase yang diijinkan. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan
- Kondisi alat berat yang sudah berumur tua sehingga menyebabkan penggunaan yang kurang optimal.
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Untuk pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air tidak ada masalah
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Kurang sadarnya masyarakat perkotaan membuat WC yang tidak
memenuhi standart kesehatan dan terbatasnya lahan untuk pembuatan jamban pada tiap rumah.
Program Pengendalian banjir - Lokasi pembuangan waled hasil dari pekerjaan pengerukan terbatas. - Banyaknya saluran yang tertutup oleh plat beton, sehingga pelaksanaan
pengerukan waled / sedimen kurang optimal. - Kurang minatnya tenaga kerja wilayah kota untuk melakukan pengerukan
waled / sedimen, sehingga harus merekrut tenaga kerja dari wilayah kabupaten.
- Mobilisasi tenaga kerja / material cukup tinggi dikarenakan lokasi kerusakan plengsengan jauh dan tersebar di beberapa lingkungan / wilayah.
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban
kendaraan diatas tonase yang diijinkan. - Pekerjaan fisik pada Kegiatan pembangunan pasar perdesaan tidak
terlaksana karena pelelangan yang gagal. - Pada kegiatan penataan lingkungan mulai dari survey, perencanaan
sampai pelaksanaan terjadi perkembangan semisal obyek bertambah. - Adanya persepsi yang berbeda dengan warga sekitar pembangunan
sehingga harus cepat diambil sikap.
b. Solusi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Diusulkan untuk dianggarkan lagi pada tahun berikutnya pada pos Dinas Kesehatan.
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sering
membersihkan selokan sepanjang saluran tersebut sehingga air dapat mengalir dan tidak menimbulkan genangan.
- Hendaknya sebelum memasukkan sasaran pekerjaan ke dalam DPA SKPD, perlu diadakan survei lapangan dan pengkajian terlebih dahulu terhadap obyek sasaran yang akan dibangun. Sehingga, dapat diketahui secara riil seberapa perlu/penting penanganan terhadap obyek sasaran yang diusulkan tersebut.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Mengadakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan setiap 3 bulan /
triwulan. - Mengadakan pemeliharaan jalan pada jalan yang berlubang/retak-retak
guna mempertahankan kondisi jalan. - Mengadakan pemeliharaan jembatan pada konstruksi jembatan ataupun
pengecatan pipa sandaran.
- Mengadakan pemeliharaan berkala pada jalan dengan tingkat kerusakan diatas 11 %.
- Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan beban melebihi tonase yang diijinkan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sering membersihkan saluran air yang terdapat dikiri kanan jalan tersebut sehingga pada waktu musim penghujan tidak menimbulkan genangan air di badan jalan.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan - Melakukan rekondisi atau perbaikan alat berat sehingga dapat menunjang
kegiatan pemeliharaan berkala maupun rutin jalan. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya menggunakan dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun dan sekaligus menjaga kebersihannya.
Program Pengendalian banjir - Lebih awal dalam menentukan / mencari lokasi pembuangan galian waled,
sehingga hasil galian tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan. - Perlu pengerukan beberapa kali untuk mencapai hasil yang optimal. - Perlu perencanaan yang lebih baik serta perbaikan / penertiban tata guna
lahan dalam hal ini badan-badan saluran air. Hal tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Pendekatan kepada warga lingkungan untuk menyamakan persepsi pada
awal perencanaan (sebelum pelaksanaan pembangunan). - Bila ada perubahan terhadap hasil perencanaan maka perlu redisain dan
addendum.
7. Lain-lain (yang dianggap perlu)
12
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA
Kota : Mojokerto
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2010)
Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Dokumen PERDA IMB sampai dengan tahun 2010
Ada/tidak Bagian Hukum Lainnya....
1. Dapatkan Perda IMB 2. Klm (8) isikan
Ada/Tidak
2 Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya
Dokumen List Bangunan yang ber IMB Dokumen Jumlah Rumah .
......%
Dinas tata Kota/ Dinas Bangunan/ Dinas PU, Dinas PMK, Bappeda Kantor Kecamatan
1. Dapatkan Jumlah rumah ber IMB
2. Dapatkan data Total rumah
3. Kolom (8) isikan hasil dari kolom 6
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Dokumen PERDA RTRW Kota Ada/tidak Bagian Hukum
Lainnya....
1. Dapatkan Perda RT RW
2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak
Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam
PERDA
Dokumen PERDA KTP atau Kependudukan
......... Hr
Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil, Lainnya
1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan
jumlah hari pengurusan KTP
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Kependudukan Rp. ........... Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil,
1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan
jumlah rupiah biaya
1 Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
Diisi oleh Setda yg dikoordinir oleh Sekda Sumber data dari seluruh SKPD
13
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
Lainnya pengurusan KTP
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) 6 Rasio personil SatpoL PP
terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2010 dibagi 8.000 penduduk x 100 %
Data jumlah personil Satpol PP dan Jumlah Penduduk
... per 50.000
penduduk
Setda, Kantor/Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan
1. Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah penduduk akhir tahun 2010
2. Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6
Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah
7 Demo / protes thd PERDA / PerWalkot Jumlah aksi demo per tahun Dokumen Humas ...............
Kali Setda Kota / Humas/
Satpol PP
1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik
2. Kolom (8) isikan frekwensi demo selama tahun 2010
Kebijakan bidang PSK dan PKL 8
Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
PERDA PSK dan PERDA PKL
Ada/tidak ada
Setda Kota / Satpol PP
1. Dapatkan Perda /PerBup PKL
2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak
Peraturan tentang Kebersihan kota
9 Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan kota PERDA Kebersihan Ada/ tidak
ada Dinas Kebersihan
1. Dapatkan Perda/PerWali ttg kebersihan
2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada pemerintah 10
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman LPPD 2010
Tepat / tidak
Setda, Biro Tata Pemerintahan
1. Dapatkan LPPD tahun 2010
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
11
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Laporan Keuangan 2010 Laporan Kinerja thn 2010
Tepat/ tidak
Tepat/ tidak
Bukti pengiriman Laporan Keungan dan
Laporan kinerja
1. Dapatkan laporan keuangan thn 2010
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
14
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkot.
....... Urusan Bappeda SKPD terkait
1. Dapatkan laporan kinerja tahun 2010
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
Konsultasi antara pemerintahan kota dengan pemerintah 13
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dgn Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2010 ..... Kali Setda Kota
1. Dapatkan urusan wajib yang sudah diterapkan SPM
2. Kolom (8) isikan umlah Urusan
Konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 14
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2010 ..... Kali Setda Kota
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2010.(termasuk tgl.)
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
Hubungan antar daerah
15 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010 ..... MOU Setda Kota
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2010 (termasuk tgl.)
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
15
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 16 Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah bidang program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2
RKPD RKP ...... % Bappeda
1. Dapatkan data kerja sama pemkot dengan daerah lain selama tahun 2010.
2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6.
Kewenangan
17 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2010) X 100%
APBD ...... % Setda kota
1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP)
2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
Keuangan
18 Waktu penetapan PERDA APBD 2010
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2010 (31Desember 2006)
PERDA APBD 2010 Tepat/ tidak
Dokumen PERDA APBD 2010
1. Dapatkan jumlah urusan yg dilaksanakan
2. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
19
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Ada/tidak
Bagian Hukum, Biro Keuangan, BPKD
1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2010
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006).
2 Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
16
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
20 Belanja untuk pelayanan dasar 3
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
APBD ...... % Biro Keuangan,
1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
21 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%
APBD ...... % Jlh belanja selama thn 2010 termasuk yg dibiayai non APBD
1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar
2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 .
PELAYANAN PUBLIK
22
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Adaatau tidak adanya standar pelayanan publik
Dokumen standar pelayanan publik’ Ada/tidak Setda
1. Dapatkan jumlah belanja urusan kesehatan/pendidikan.
2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
3 Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Dinas Kependudukan dan catatan sipil) 4 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.
17
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
Kepegawaian
23 keberadaan Standar kompetensi jabatan 5
Ada atau tidak adanya Kep Walkot tentang standar kompetensi jabatan
Dokumen standar kompetensi jabatan Ada/tidak Biro / badan
Kepegawaian
1. Dapatkan Perda /PerWali tentang Standar Pelayanan Publik
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
24 Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Sistem database Ada/tidak Biro / badan
Kepegawaian
1. Dapatkan SK Walikota Tentang Standar Kompetensi Jabatan
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
Kelembagaan
25 Kesesuaian 6 SKPD berdasarkan PP 41/2010
Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2010
PERDA Kelembagaan Sesuai/tidak PERDA Kelembagaan
1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Kepegawaian
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
Produk peraturan perundangan
26 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010 Lembaran Daerah … PERDA Bagian Hukum
1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD.
2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai
3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak
5 Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS. 6 Yang dimaksud ‘kesesuaian’ adalah batas maksimal SKPD tahun 2010 sebagaimana ditentukan oleh PP 41/2007
18
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 27 RAPERDA yang disetujui
DPRD tahun 2010
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010
Keputusan DPRD … % Sekertariat DPRD
1. Dapatkan jumlah Perda thn 2010
2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan DPRD
28
Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama satu tahun
Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam satu tahun X 100%
Keputusan dgn voting. Jumlah keputusan ......%
Agenda Sidang DPRD dgn Pemda Thn 2010 (Sekretariat)
1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang diusulkan.
2. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang disetujui
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
29 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010 x 100%
Buku agenda penyampaian ......% Setda
1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2010.
2. Dapatkan data pengambil keputusan sidang paripurna thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindaklanjut keputusan Walikota
30 Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2010 x 100%
Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti
.... % Sekda dan Bagian Hukum
1. Dapatkan jlh Perda yg dihasilkan thn 2010.
2. Dapatkan jlh Perda yg tidak ditindak lanjuti thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Tindaklanjut Peraturan Walikota
31 Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2010 x 100%
Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti
.... % Sekda/Bagian Hukum Lembaran Daerah
1. Dapatkan jlh Keputusan Walikota yg dikeluarkan thn 2010
2. Dapatkan jlh Keputusan Walikota
19
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
yg ditindak lanjuti thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERDA yang dibatalkan
32 Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
Lembaran Daerah .... % Setda/Bagian Hukum
Lembaran Daerah
1. Dapatkan jlh Peraturan Walikota yg dikeluarkan thn 2010
2. Dapatkan jlh Per Walikota yg ditindak lanjuti thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
Konsultasi publik
33
Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA
Jumlah konsultasi publik
Agenda DPRD Agenda Setda ...... Kali Sekretariat DPRD
Setda
1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2010
2. Dapatkan jlh Perda yg dibatalkan thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
20
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
PERDA tentang konsultasi publik
34 Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerWalkot PERDA/PerWalkot mengenai konsultasi publik Ada/tidak Setda
1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkot. thn 2010
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
35
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/brosur,
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWalkot
KepWalkot mengenai media informasi Ada/tidak Setda
Humas
1. Dapatkan Perda/PerWali ttg konsultasi publik . Pemkot. thn 2010.
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana perimbangan 36
dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%
Laporan Keuangan 2010 .... % Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan
1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2010
2. Dapatkan SK Walikota ttg media informasi tsb
3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 37 Belanja Publik terhadap
DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah dana perimbangan.
2. Dapatkan rencana jumlah dana perimbangan.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
21
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
Alokasi Belanja pada APBD 38 Belanja Publik 7 terhadap
total APBD Jumlah belanja publik dibagi APBD x 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010
2. Dapatkan realisasi jumlah DAU thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 39
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD X 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010
2. Dapatkan realisasi jumlah APBD thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Besaran realisasi pinjaman daerah 40
Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman
Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100%
Laporan Keuangan 2010 .... % 8
Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah PAD thn 2010
2. Dapatkan realisasi Pendapatan APBD thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
7 Belanja Publik adalah Belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2010 yang dialokasikan kepada semua dinas teknis 8 Bagi daerah yang tidak merencanakan peminjaman diisi 100
22
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
41 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jenis opini
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi pinjaman thn 2010.
2. Dapatkan rencana pinjaman thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Besaran SILPA
42 Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
Data SILPA thn 07
.... % Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan data Opini BPK atas Lapkeu thn 2010.
2. Isikan kolom (8) dgn tepat sesuai jenis opini.
Proporsi belanja
43 Proporsi belanja langsung 9
Jumlah belanja langsung dibagi jumlah belanja APBD X 100%
Laporan Keuangan 2010
.... % Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi SILPA thn 2010.
2. Dapatkan jumlah pendapatan thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Realisasi pendapatan
44 Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
.... %
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi Jlh belanja langsung thn 2010.
2. Dapatkan jumlah belanja APBD thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
9 Belanja Langsung adalah Belanja yang secara langsung berhubungan dengan program/kegiatan
23
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
Realisasi belanja
45 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
.... %
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi PAD thn 2010.
2. Dapatkan jlh anggaran pendapatan thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Pengawasan Inspektorat Kota
46
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2006
Laporan hasil tindaklanjut ..... %
Inspektorat / Bawasda
1. Dapatkan realisasi belanja thn 2010.
2. Dapatkan jumlah anggaran belanja APBD thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
47 Rasio realisasi PAD 2010 terhadap potensi PAD 10
Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD X 100%
Data Potensi PAD thn 2010 APBD .... % Dispenda
1. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI sampai akhir 2006.
2. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Peningkatan PAD
48 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%
APBD 2006 APBD 2010 .... %
Bapeda Dinas/bdn Pengelola
keuangan
1. Dapatkan data potensi daerah thn 2010
2. Dapatkan data potensi daerah yg telah direalisasikan thn
10 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD
24
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2010) Capaian KInerja
Sumber Data Langkah Pengisian
2010. 13 TEROBOSAN /
INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Inovasi baru
49
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2010
Kep.Walikota ttg Inovasi .... Kegiatan Bapeda
1. Dapatkan realisasi PAD thn 2006
2. Dapatkan realisasi PAD thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Pengadaan barang dan jasa
50 Keberadaan E-procurement Ada/Tidak Sistem Informasi Ada/Tidak Setda
1. Dapatkan data inovasi dalam rangka pelayanan publik thn 2010
2. Dapatkan jlh inovasi yg tlh direalisasikan thn 2010
3. Kolom (8) isikan jumlah kegiatan
Daya saing daerah
51 Jumlah persetujuan investasi
Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2010 Register ijin investasi ... ijin BKPMD
1. Dapatkan data E procurement thn 2010
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
25
LAMPIRAN II.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KOTA
KOTA : Mojokerto SKPD Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KEBIJAKAN
TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 11 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
5 Program x 100% = 83 % 6 Program
- Daftar program Nasional (RKP)
- Daftar program Daerah (RKPD)
83 %
- SKPD dan Dep.
terkait - Dokumen DIPA
1. Dapatkan daftar program Nasional urusan pekerjaan umum dari RKP 2009
2. Dapatkan jumlah program Nasional urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dari dokumen DIPA
3. Isikan pada kolom 8 dan hasil kolom 6
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
Tidak Ada
SKPD dan SETDA Sebutkan yang ada dan tidak disertai jumlahnya SKPD dan SETDA
1. Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
2. Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 1.
11 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD Teknis
26
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
3. Jika ada, sebutkan dan Isikan pada kolom 9
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
2 Perda x 100 % =100 % 2 Perda
Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD
100 %
SETDA / Biro Hukum
1. Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan Pendidikan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan menteri Pendidikan Nasional
2. Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom6
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100% 18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
1.Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Dinas Pekerjaan Umum (sesuai PP 41/2007)
2.Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi.
3.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
5 Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tupoksi SKPD Ada
Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan informasi dari tupoksi Dinas Pekerjaan Umum apakah terdapat jabatan fungsional.
2. Kolom 8 isikan ada/tidak
27
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100% 18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir)
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
7 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
Pejabat(Pend. Formal)
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 18 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD
- SOTK, - Daftar Nama
Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)
100 %
Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
28
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 18 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
Pejabat (Pangkat terakhir)
94 %
Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Upaya peningkatan kapasitas SDM
10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% 3.500.000 x 100 % = 0,01 % 33.101.974.800
- Anggaran SKPD - APBD
0.01%
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan nilai APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM,
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD
1. RENSTRA SKPD Ada 2. RENJA SKPD Ada 3. RKA-SKPD Ada
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD
2. Kolom 8 isikan dokumen yang ada
29
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan pendidikan yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2010 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% 33.101.974.800 x 100 % = 7,89 % 419.278.350.300
Laporan Keuangan
7,89 %
Bagian TU SKPD BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun 2009
2. Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum
30
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Besaran belanja modal 16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% 23.700.847.650 x 100%= 71,59 % 33.101.974.800
Laporan Keuangan
71,59 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan jumlah Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Besaran belanja pemeliharaan
17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100% 1.678.800.000 x 100%= 22,02% 7.623.623.250
Laporan Keuangan
22,02 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan total belanja tahun 2009untuk Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
18 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 1.678.800.000 x 100%= 5,07% 33.101.974.800
Laporan Keuangan
5,07 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
3. Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Laporan keuangan SKPD 19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA ,Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA<Neraca, Calk)
Laporan Keuangan
Komponen yang ada :
1. LRA
2. Neraca
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Dinas Pekerjaan Umum
2. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
31
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
3. CALK
3. Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 20 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Daftar barang atau asset SKPD yang aktif
Ada
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
21 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100% 1 Unit x 100 %=100 % 1 Unit
Daftar asset tanah yang dikuasai SKPD
100 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum
3. Dapatkan jumlah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum yang telah bersertifikat.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Penggunaan Asset SKPD 22 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
% Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 % 97 Buah x 100 %=26,36 % 368 Buah
Daftar asset yang dikuasai SKPD diluar asset tanah
32,55 %
Bagian TU SKPD
1. Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan informasi apakah terdapat asset yang tidak digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
3. Jika ada sebutkan dan isikan pada kolom 9
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
23 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
1. Papan Pengumuman Ada 2. Kotak Saran
- Bagian
perencanaan, - Keuangan
1. Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Bila ada sebutkan jenis fasilitas/
32
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah Pengisian
MASYARAKAT 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Ada
- Tata usaha- prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
24 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
Tidak ada
Subbag TU masing-masing SKPD
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat
2. Isikan ”ada/tidak ada” pada kolom 8
33
LAMPIRAN II.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BIDANG ADMINISTRASI UMUM KOTA : MOJOKERTO SKPD PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
URUSAN WAJIB
1
Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
……...% Dinas Pendidikan
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas
..........% Dinas Pendidikan
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
……...% Dinas Pendidikan
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
……...% Dinas Pendidikan
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
……...% Dinas Pendidikan
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
34
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs
……...% Dinas Pendidikan
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
----------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
----------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
……...% Dinas Pendidikan
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ------------------------------------------------------------------- x 100
% Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
……...% Dinas Pendidikan
2
Kesehatan
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu 380/442 x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja
……...% Dinas Kesehatan
35
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
Pada kurun waktu yg sama
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
1.922/1.879 x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama
……...% Dinas Kesehatan
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI 18/18 x 100 %
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan ……...%
Dinas Kesehatan
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -83/83 x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama
……...%
Dinas Kesehatan
19
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn
114/114 x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama
……...%
Dinas Kesehatan
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn
33/33 x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama
……...%
Dinas Kesehatan
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana Kesehatan Strata 1 21.740/12.056 x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota
……...% Dinas Kesehatan
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu 1.919/1.858 x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama
……...% Dinas Kesehatan
3
Lingkungan Hidup 23 Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (m3)
------------------------------------------------------------------ x 100 % ……...%
Dinas Lingkungan Hidup atau
36
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
Volume produksi sampah (m3)
Bapedalda
24 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
……...%
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3)
----------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
……...%
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
26 Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus lingk.yang ada
……...%
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
4
Pekerjaan Umum 27 Panjang jalan kota dalam kondisi
baik
Panjang jalan kota dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut
103.865 m X 100 % = 87,70 % 118.438 m
87,70 % Dinas PU atau Kimpraswil
28 Rumah Tangga ber-Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumla total rumah tangga
30.900 X 100 % = 93,14 % 33.175
93,14 %
29 Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh ------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah
20 ha x 100 % = 1,21 % 1646,5 ha
1,21 % Dinas PU atau Kimpraswil
5
Tata Ruang 30 Ruang terbuka hijau per satuan
luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau ------------------------------------------ x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB
0% Dinas PU atau Bappeda
6
Perencanaan 31
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada/Tidak Ada
Bappeda
37
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
Pembangunan 32
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada/Tidak ada
Bappeda
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada/tidak ada
Bappeda
34 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
……...% Bappeda
7
Perumahan 35 Rumah tangga pengguna air
bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga
30.900 X 100 % = 93,14 % 33.175
93,14 % Dinas PU atau Kimpraswil
36 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh ---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah
20 ha x 100 % = 1,21 % 1646,5 ha
1,21 %
37 Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni ------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.
32.189 X 100 % = 97,03 % 33.175
97, 03 % Dinas PU atau Kimpraswil
8
Kepemudaan & Olahraga 38 Gelanggang / balai remaja (selain
milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten --------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
................
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga
39 Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga di kabupaten ------------------------------------- x 1000
……...%.
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan
Yang dimaksud lapangan olah raga adalah: lap
38
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
Jumlah penduduk
Olahraga sepakbola, lap basket, lap volley, lap. bulu tangkis, kolam renang.
9
Penanaman Modal
40 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2007 – Realisasi PMDN 2006
------------------------------------------------------------ x 100 % Realisasi PMDN 2006
...............% Kantor Penanaman Modal
10
Koperasi & UKM 41 Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif
126/188 x 100 % Jumlah seluruh koperasi
……...% Dinas Koperasi dan UKM
42 Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro dan kecil
1.376/1.958 x 100 % Jumlah seluruh UKM
……...% Dinas Koperasi dan UKM
11
Kependudukan & Catatan Sipil
43 kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)
...............% Kantor Kependudukan dan Capil
44 kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran
---------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk
................ Kantor Kependudukan dan Capil
45 penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum sudah/
belum*)
Kantor Kependudukan dan Capil
39
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
12
Ketenagakerjaan 46 Tingkat partisipasi angkatan kerja
Jumlah penduduk Angkatan Kerja
---------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)
...............% Dinas Tenaga Kerja
47 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar
...............% Dinas Tenaga Kerja
13
Ketahanan Pangan
48 Regulasi ketahanan pangan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. (ada)
Ada/tidak ada Dinas Pertanian
49 Ketersediaan pangan utama
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) ------------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
............
Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan
……...% Kantor Pemberdayaan Perempuan
51 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf
---------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun
……...% Kantor Pemberdayaan Perempuan
52 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan
……...%
Kantor Pemberdayaan Perempuan
15
KB & KS
53 Prevalensi peserta KB aktif Jumlah peserta program KB aktif
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur
……...% Dinas Kesehatan atau Kantor KB
40
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
54 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
---------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah jumlah keluarga
……...% Dinas Kesehatan atau Kantor KB
16
Perhubungan 55 Angkutan darat
Jumlah angkutan darat
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat
................% Dinas Perhubungan
17 Komunikasi & Informatika
56 Web site milik pemerintah daerah Ada / tidak Ada/tidak *) Kantor Infokom
57 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun ...........kali Kantor Infokom
18
Pertanahan 58 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 1.550.819,1/1.646.538.00x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat
……...% Kantor Pertanahan
59 Penyelesaian kasus kanah negara Jumlah kasus yang diselesaikan 19/22 x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar
……...%
Setda
60 Penyelesaian Ijin Lokasi
Jumlah Ijin Lokasi ------------------------------------ x 100 % Permohonan Ijin Lokasi
.............%
Setda
19
Kesbang & Politik
61 Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (2 Keg) ……...% Kantor Kesbanglinmas
62 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (3 Keg) ……...% Kantor
Kesbanglinmas
20
Otonomi Daerah
63 Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs ……. buah Setda atau
BPKD
64 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada survey IKM di Pemda Ada *) Setda atau
BPKD
21
Pemberdayaan 65 PKK aktif Jumlah PKK aktif
------------------------------------ x 100 % ……...% Kantor PMD
41
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
Masyarakat & Desa Jumlah PKK
66 Posyandu aktif Jumlah Posyandu Aktif ------------------------------------ x 100 % Total Posyandu
……...% Kantor PMD
22
Sosial
67 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
……....buah Dinas Sosial
68 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yg tertangani 7.810/12.215 x 100 % Jumlah PMKS yg ada
……...% Dinas Sosial
69 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan
7.709/12.215 x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan
……...% Dinas Sosial
23
Budaya
70 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ……... kali
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
71 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya ……... buah
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
72 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
……...% Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
24 Statistik 73 Buku ”kota dalam angka” Ada atau tidak (ada) Ada/tidak ada
74 Buku ”PDRB kota” Ada atau tidak (ada) Ada/tidak ada
25
Kearsipan
75 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 70/125 x 100 % Jumlah SKPD
……...% Kantor Kearsipan
42
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
76 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan ……... Keg. Kantor
Kearsipan
26
Perpustakaan 77 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----------------------------------------------------------------- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
................ Perpustakaaan Daerah
78 Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
................ Perpustakaaan Daerah
URUSAN PILIHAN
1
Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan
Jumlah Produksi Ikan (Rp) 9,8 ton/11 ton x 100% Target Daerah (Ton)
. ……... % Dinas Perikanan
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 15/17 x 100% Target Daerah (Kg)
……...% Dinas Perikanan
2
Pertanian
3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) 4.985 ton Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) 911 (ha)
……... ton Dinas Pertanian
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
..............% Dinas Pertanian
3
Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Nihil x 100% Luas total hutan dan lahan kritis
……..% Dinas Kehutanan
43
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
6 Kerusakan Kawasan Hutan
Luas Kerusakan Kawasan Hutan Nihil x 100% Luas Kawasan Hutan
……... % Dinas Kehutanan
4
Energi dan SDM
7 Pertambangan tanpa ijin Luas Penambangan Liar yang ditertibkan
Nihil x 100% Luas area penambangan yang liar
……...% Dinas Pertambangan dan Energi
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan Nihil x 100% Jumlah total PDRB
……...% Dinas Pertambangan dan Energi
5
Pariwisata
9 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun .........orang Dinas Pariwisata
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
.............% Dinas Pariwisata
6
Industri
11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
..............% Dinas Perindustrian
12 Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri tahun 2007- Jumlah Industri tahun 2006 --------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2006
.............% Dinas Perindustrian
7
Perdagangan 13 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
.............% Dinas Perdagangan
14 Ekspor Bersih Perdagangan nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor US$. Dinas Perdagangan
44
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**) KETETANGAN
8
Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran
. ……...% Dinas Transmigrasi
Keterangan *) pilih salah satu **) Sumber data disesuaikan dengan nomenklatur organisasi dari Pemerintah Daerah dan organisasi yang menanganinya.
top related