dispora banyuwangi · web viewsangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam...
Post on 22-Oct-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun keempat pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020.
Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan yang telah ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019., serta wujud pertanggungjawaban dalam menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga selama periode satu tahun anggaran 2019 yang disusun berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama dan kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam penyajikannya sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang. Banyuwangi, Pebruari 2020
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. ZEN KASTOLANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196509081993031009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM INSTANSI 7
1.3 ISU STRATEGIS 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran………………………………………………...13
2.1.1.1. Tujuan ……………………………………………………..14
2.1.1.2. Sasaran………………………………………………….....14
2.1.2. Indikator kinerja utama………………………………….………....14
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
.3.1 CAPAIAN KINERJA 16
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja……………………………………16
3.1.2. Capaian IKU dan Analisis Capaian Kinerjanya…………………..16
3.2 REALISASI ANGGARAN/AKUNTABILITAS KEUANGAN ..
3.2.1. Realisasi anggaran belanja tidak langsung……………………….……21
3.2.2. Realisasi anggaran belanja angsung per sasaran SKPD…………….…21
3.2.2.1. Realisasi Anggaran yang tidak mendukung secara langsung
sasaran Strategis SKPD atau anggaran rutin………………...22
3.2.2.2. Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung
sasaran Strategis SKPD (IKU)………………………………22
BAB IV PENUTUP
KESIMPULAN 24
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pengukuran Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.
Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati.
Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja di tahun-tahun selanjutnya.
Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan penggunalayanan eksternal maupun internal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2019 yang merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama satu periode tahun 2019 merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran 2019 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2019.
Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banyuwangi menetapkan 10 (sepuluh) program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi
Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2019 telah sesuai dengan Sasaran Strategis yang tela ditetapkan dalam RENJA tahun 2019 dan DPA-SKPD tahun 2019 serta RENJA Perubahan tahun 2019 dan DPPA – SKPD tahun 2019. Dari tahun Ke tahun keberadaan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi mampu menunjukan keberhasilan yang terukur. Dimana dalam pelayanan pengelolaan urusan wajib, Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi selalu meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparaturnya guna meningkatkan Kinerjanya.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi serta koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2019.
Adapun dukungan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banyuwangi dengan Jumlah total Anggaran sebesar sebesar Rp. 21.017.395.005, (Dua Puluh Satu milyard Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Rupiah) realisasi sebesar Rp. 20.115.600.779 (Dua Puluh milyard Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ) atau 95,75 %
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang pemuda dan Olahraga. oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat dilihat pada penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”
Misi Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah pada :
Misi ke 4.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrument Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil di bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui program dan kegiatan yang ada pada renja perangkat daerah karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.
Adapun Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689),
i. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;
m. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.
1.2. GAMBARAN UMUM INSTANSI
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga.
Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatn Banyuwangi juga menyelenggarakan fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemuda;
4. Bidang Olahraga;
5. UPTD/Kelompok Jabatan Fungsional.
SEKRETARIAT.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b) Sub Bagian Penyusunan Program.
BIDANG PEMUDA.
Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
a) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;
b) Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
BIDANG OLAHRAGA.
Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
a) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
b) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
c) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
Jumlah personil yang ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :
· Kepala Dinas:1 orang
· Sekretaris:1 orang
· Ka Bidang Pemuda:1 orang
· Ka Bidang Olahraga:1 orang
· Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda:1 orang
· Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan:1 orang
· Kasi Pengembangan Olahraga Prestasi: 1 Orang
· Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi: 1 Orang
· Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga:1 orang
· Ka Subbag Umum dan Keuangan:1 orang
· Ka. Subbag Penyusunan Program: 1 orang
· Staf Subbag Penyusunan Program: 0 orang
· Staf Subbag Umum dan Keuangan: 4 Orang
· Staf Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda: 1 orang
· Staf Pengembangan Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan: 2 Orang
· Staf Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;:2 orang
· Staf Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi:1 Orang
· Staf Seksi Sarana Prasarana Olahraga:4 orang
Jumlah pegawai seluruhnya per 31 Desember 2019 sebanyak 23 orang PNS, terdiri dari:
Jumlah pegawai menurut golongan, sebagai berikut:
Golongan IV : 4 orang
Golongan III : 8 orang
Golongan II : 11 orang
Dan Jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak kerja: 11 orang
SUSUNAN ORGANISASI
1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689),
ii. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
p. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;
q. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.
1.3. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, maka berdasarkan telaah capaian kinerja layanan per sasaran DISPORA Tahun 2019., Adapun permasalah yang ada sebagai berikut :
1) Jumlah pemuda terampil rendah.
2) Jumlah pemuda yang berwirausaha/mandiri masih belum maksimal.
3) Kurangnya pengetahuan terhadap bahaya Narkoba dan HIV AIDS bagi pemuda.
4) Jumlah atlit yang berprestasi kurang memadai
5) Sarana dan prasarana Olahraga yang ada masih belum sesuai standar
6) Penghargaan/reward bagi atlit yang berprestasi belum sesuai harapan sehingga banyak atlit yang pindah ke daerah lain.
Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwang mengindentifikasikan sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi solusi pengembangan pelayanan, yakni :
1. Meningkatkan potensi SDM kepemudaan melalui pembinaan/pelatihan yang intensif.
2. Meningkatkan potensi SDM kepemudaan melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan serta sarana dan pasarana.
3. Meningkatkan peranan pemuda dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
4. Meningkatkan potensi dan disiplin SDM keolahragaan.
5. Peningkatan kuantitas/kualitas sarana dan prasarana
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini menjelaskan Visi dan Misinya potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.
Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pemuda dan Olahraga mencoba mengkombinasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.
Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi diantaranya yaitu memperbaiki kualitas Kewirausahaan Pemuda (KWP/KUPP dan Organisasi Kepemudaan di kalangan pemuda sesuai UU Kepemudaan dan Keolahragaan No. 40 Tahun 2009 dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan kemampuan kerja dikalangan pemuda untuk bisa hidup mandiri dengan kemampuan sesuai bidangnya untuk menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
Dalam bidang keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi menggali potensi sumberdaya manusia melalui olahraga prestasi dan juga melaksanakan berbagai olahraga rekreasi melalui event internasional yang mendukung B.Festival yang merupakan Program Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas, M.S.i dan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, S.Sos. dengan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menggali potensi budaya lokal dan mengenalkan Kabupaten Banyuwangi dikawasan Nasional maupun Intrnasional serta peningkatan kemampuan atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga nasional dan profesionalisme lembaga pengelola klub olahraga.
Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kab. Banyuwangi yaitu :
Visi
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULAI MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“.
Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Misi Kabupaten Banyuwangi ke 4, sebagai berikut.
MISI ke 4 :
“OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “.
Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi.
Arah Kebijakan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
· Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan
· Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan
· Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi
· Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat International
· Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien
2.1. 1. TUJUAN DAN SASARAN
Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka DISPORA berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DISPORA dari misi tersebut terperinci sebagai berikut.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi
MISI
TUJUAN
SASARAN
( 2 )
( 3 )
( 4 )
Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masya-rakat pembangunan ber-kelanjutan dan berwa-wasan lingkungan
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masya-rakat dan pengarus-tamaan gender serta perlindungan anak
· Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif
· Meningkatnya prestasi Olah raga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga
2.1.1.1. Tujuan
Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.
2.1.1.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal ,yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.
Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi menetapkan sasaran adalah :
1. Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif
2. Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga
2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 :
Indikator Kerja Utama
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif
Presentase pemuda mandiri
orang
5,8 %
Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga
Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
Atlit
450
1.2 PERJANIAN KINERJA TAHUN 2019
Sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja maka perlu ditetapkanlah Perjanjian kinerja/ Penetapan Kinerja, guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen atau lembar yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, yang pada dasarnya merupakan suatu pernyataan komitmen yang berisikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola pada SKPD.
. Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mencakup 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Strategis dengan target yang telah di tentukan di dalam RPJMD. Guna mencapai kinerja tersebut maka target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:
Tabel
PERJANJIAN KINERJA
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
5
1
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melaui pembinaan yang intensif
Presentase pemuda mandiri
5,8 %
2
Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga
Jumlah atlit berprestasi
450 Atlit
Tabel
PENGUKURAN KINERJA
NO
INDIKATOR SASARAN
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN
TARGET
1
3
4
5
1
Presentase pemuda mandiri
Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th
-------------------------------------------100%
Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan
5,8 %
2
Jumlah atlit berprestasi
Jumlah Atlit berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional
450 Atlit
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi melakukan Evaluasi Kinerja aparaturnya diukur dengan membandingkan antara penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sehingga dapat menilai kerberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang RENSTRA PD sebagai penjabaran dari RPJMD Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021.
3.1.1. Kerangka pengukuran kinerja
Capaian kinerja yang meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Banyuwangi bidang urusan Kepemudaan dan keolahragaan yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi yang kemudian dituangkan dalam dalam bentuk dokumen Perjanjian Tahun 2019. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal.
NO
JUMLAH NILAI (%)
KATEGORI
1
2
3
4
85 s/d 100
70 s/d 85
55 s/d 70
Kurang < 55
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Tidak Berhasil
3.1.2. Capaian kinerja IKU dan analisis capaian kinerjanya.
Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2019, sebagai berikut :
a. Membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya diilistrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Formulasi perhitungan
Target
Realisasi
Capaian kinerja
2019
(1)
(2)
(6)
(7)
(8)
Presentase pemuda mandiri
Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th
--------------------------100%
Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan
5,8 %
5,83%
100,52 %
Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
Jumlah atlit yang berprestasi
450
Atlit
370
Atlit
82,22 %
Sasaran dan Indikator Kinerja ;
Sasaran 1
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif
Dengan Indikator Kinerja Utama : Presentase pemuda mandiri
Dapat kita bandingkan target dengan realisasi yang di capai pada Tahun 2019. capaian kinerja dilihat dari realisasi yaitu, Target Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 960 orang, dengan Jumlah Pemuda terlatih sebanyak 960 orang menghasilkan pemuda mandiri 56 orang atau mencapai 5, 83% sehingga dari target yang telah disepakati 5,8 % capaian kinerjanya 100,52 %. (BERHASIL).
Indikator Kinerja
Formulasi perhitungan
Pemuda terlatih
Pemuda
mandiri
Target
%
Realisasi
Presentase pemuda mandiri
Σ Pemuda Mandiri
Usia 16-30 Th
----------------------------100%
Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan
960
orang
56
orang
5,8 %
5,83 %
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir. Tercapainya Presentase pemuda mandiri pada tahun 2019
Indikator Kinerja
Formulasi perhitungan
Tar get
Reali sasi
Tar get
Reali
sasi
Tar get
Reali
sasi
Capaian kinerja
2017
2017
2018
2018
2019
Persentase pemuda mandiri
Σ Pemuda mandiri
Usia 16-30 Th
---------------100%
Σ Pemuda yang
mengikuti pelatihan
5,4
%
6,35
%
5,6
%
5.78
%
5,8
%
5,83
%
100,52
%
2. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Persentase pemuda terampil
40%
83 %
Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Kepemudaan
Persentase pemuda terlatih
40%
50 %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah pemuda pelopor meningkat
33Orang
0
Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan
90%
80 %
Program Pembinaan Kepramukaan
Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya
90%
60 %
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi bahwa:
Pemuda yang mengikuti kegiatan pelatihan tahun 2019 mempunyai minat, bakat serta potensi tinggi dan mampu merencanakan usaha dengan matang sehingga mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha, sehingga tingkat kemandirian dalam berwirausaha semakin baik serta memperbaiki kualitas perekonomian mereka.
Sasaran 2
Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga
Dapat kita Dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
Dapat kita bandingkan target dengan realisasi yang di capai pada Tahun 2019. capaian kinerja dilihat dari realisasi yaitu, Target Jumlah atlit berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 450 orang, dengan realisasi Jumlah atlit berprestasi sebanyak 370 orang sehingga capaian kinerjanya 82,22 % (BERHASIL).
Indikator Kinerja
Formulasi perhitungan
target
realisasi
Capaian kinerja
Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
Jumlah atlit yang berprestasi
450
Atlit
370
Atlit
82,22
%
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir. Tercapainya Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2019.
Indikator Kinerja
Formulasi perhitungan
Tar get
Reali sasi
Tar get
Reali
sasi
Tar get
Reali
sasi
Capaian kinerja
2017
2018
2019
Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
Jumlah atlit yang berprestasi
350
Atlit
588
Atlit
400
Atlit
30
Atlit
450
Atlit
370
Atlit
82,22
%
2. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasisebagai berikut :
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah atlit yang berprestasi
1000
Orang
913
orang
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Jumlah insan olahraga yang berprestasi
65
Orang
70
orang
Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
Jumlah event
11
Kegiatan
14
Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart
3
lokasi
100 %
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi, bahwa :
Kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Koni melalui pembinaan atlit pada masing-masing cabang olahraga yang sudah berjalan dengan baik serta berkesinambungan. Dengan kerjasama ini mampu mencetak prestasi atlit yang lebih tinggi ke tingkat Propinvi maupun Nasional.
Hal ini dapat dibuktikan dengan pengiriman 370 atlit dengan perolehan medali pada penyelenggaraan PORPROV Jawa Timur sebanyak 57 medali dari 131 atlit baik dari perorangan maupun beregu terinci sebagai berikut : 14 Medali emas, 19 Medali Perak dan 24 Medali perunggu.
e
3.2. REALISASI ANGGARAN/AKUNTABILITAS KEUANGAN
NNo
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU
REALISASI
(%)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
a.
Belanja pegawai
2.856.705.143,-
2.775.844.942,00
97,17 %
3.2.1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
3.2.2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung
NO.
PROGRAM
Pagu
Realisasi
CAPAIAN
1
Program Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
1.578.101.100
1.545.332.176
97,92 %
2
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
404.000.000
316.946.000
78,45 %
3
Program Peningkatan Upaya Penum-buhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
700.000.000
652.615.150
93,23 %
4
Program Pembinaan Lingkungan So-sial Lingkup Kepemudaan
2.339.908.762
2.214.499.112
94,64 %
5
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.338.000.000
1.222.343.250
91.36 %
6
Program Pembinaan Kepramukaan
93.000.000
87.149.500
93,71 %
7
Program Pembinaan dan Penyeleng-garaan Kompetisi Olahraga
1.025.000.000
1.016.247.800
99,15 %
8
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
150.000.000
149.990.000
99,99 %
9
Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
7.349.680.000
7.126.412.999
97.06 %
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3.183.000.000
3.000.739.850
94,27 %
JUMLAH
18.160.689.862
17.332.275.837
95,44 %
3.2.2.1. Realisasi anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis / anggaran rutin.
Program
Indikator Kinerja
Target Kinerja Dan Anggaran
REALISASI KINERJA Dan Anggaran
k
Rp
k
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
87,5%
1.578.101.100
97,92 %
1.545.332.176
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yangtepat waktu
87,5%
404.000.000
78,45 %
316.946.000
3.2.2.1. Realisasi anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis / anggaran rutin.
Program
Indikator Kinerja
Target Kinerja Dan Anggaran
REALISASI KINERJA Dan Anggaran
Tingkat capaian kinerja
k
Rp
k
Rp
K
%
Rp
%
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Upaya Penum-buhan kewirau-sahaan dan Ke-cakapan Hidup Pemuda
Persentase pemuda mandiri
40%
700.000.000
83%
652.615.150
208%
93,23
%
Program Pem-binaan Ling-kungan Sosial lingkup Kepe-mudaan
Persentase pemuda terlatih
40%
2.339.908.762
50%
2.214.499.112
125%
94,64
%
Program Pe-ningkatan Peran Serta Kepe-mudaan
Jumlah pemuda pelopor meningkat
33
Org
1.338.000.000
0
1.222.343.250
0
91,36
%
Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan
90
%
53
%
59
%
Program Pem-binaan Kepra-mukaan
Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya
90
%
93.000.000
88
%
87.149.500
98
%
93,71
%
Program Pem-binaan dan Pe-nyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah atlit yang berprestasi
1000Org
1.025.000.000
913
Org
1.016.247.800
91Org
99,15
%
Program Pem-binaan dan pe-masyarakatan Olahraga
Jumlah insan olahraga yang berprestasi
65 Org
150.000.000
70 Org
149.990.000
108Org
99,99
%
Program Pe-ngembangan Olahraga Rek-reasi
Jumlah event
11
Keg
7.349.680.000
14
Keg
7.126.412.999
128
Keg
97,06
%
Program Pe-ningkatan Sara-na dan Prasa-rana Olahraga
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart
3
lokasi
3.183.000.000
3
lokasi
3.000.739.850
100 %
94,27
%
BAB IV
P E N U T U P
KESIMPULAN
Menindaklanjuti peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, indikator, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.
Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.160.689.862,- (Delapan Belas Milyard Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan puluh sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi pada per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. Rp. 17.332.275.837,- ( Tujuh Belas Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ) atau 95.44 % dari pagu anggaran..
Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.
Banyuwangi, Pebruari 2020
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 19903 1 009
LAMPIRAN :
PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
Llkjip 2019
14
Lkjip tahun 2019
top related