bab ii perencanaan dan penetapan kinerja · pdf fileprogram prioritas yang mendukung...
Post on 01-Mar-2018
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 12
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua
dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD
Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28
Desember 2012.
RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD.
Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.
A. VISI
Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD 2011-2015
adalah:
“ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU,
UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN
2015“
Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai
berikut :
Berkembang mengandung makna:
bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan
fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri
yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik
bersifat lokal, nasional maupun global.
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 13
Maju mengandung makna:
bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja
dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Unggul mengandung makna:
bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang
tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas
sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu
berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam
persaingan global
Nyaman mengandung makna:
bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta
seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam
bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan
religius.
Sejahtera mengandung makna:
bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara
adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).
Damai mengandung makna:
bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta
secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga
masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik
yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan
perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010
– 2014 yaitu:
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 14
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung
tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan
kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang
kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
B. MISI
Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi
yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan
berdaya saing ;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan
masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi
geografis;
4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas
infrastrukur Wilayah ;
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar.
Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010
– 2014 yaitu:
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera
Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan
tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (sebelas) termasuk program-
program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan
tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana
stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara
bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang
akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai.
Rencana pembangunan tahun 2012 dituangkan dalam RKPD tahun 2012
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). RKPD tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011
RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011
disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai
sasaran.
Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2012
sebagai berikut:
1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek
peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu:
1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama
2) Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah
kesejahteraan sosial ( PMKS) .
3) Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak.
4) Memfasilitasi pengembangan budaya daerah.
2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan
kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan
kesehatan :
1) Menurunkan angka buta huruf.
2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.
3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja.
4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka
Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi.
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 16
5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan
dan Kesehatan.
6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk
Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil.
3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada :
1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi)
3) Meningkatkan daya beli masyarakat
4) Memantafkan ketahanan pangan
5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi
4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada :
Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan
Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada :
1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama
(skala regional kalsel)
2) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas
Infrastruktur Dasar.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas
publik Lainnya.
6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada :
1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik.
2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan
Daerah.
3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan
Daerah.
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 17
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target
kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
maka pada tahun 2012 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di
tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2012,
sebagai berikut :
Target Kinerja Makro 2012
No Indikator 2012 Target s.d 2015
1 Pertumbuhan ekonomi 5,68 6,0 – 6,9
2 PDRB Per Kapita (Adhk) 9,4 Juta 9,2 - 10,6
3 Laju Inflasi 5,2 5,0 – 7,0
4 Indeks GINI 0,21 0,22 – 0,18
5 Tingkat pengangguran terbuka
6,60 6,62 – 6,50
6 Tingkat Kemiskinan 4,15 4,25 - 3,99
7 Indeks Pembangunan Manusia
70,5 70 – 74
8 Tingkat pertumbuhan penduduk
1,59 1,60 - 1,40
Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun
2012 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut:
Sasaran 1:
Meningkatkan toleransi antar umat beragama
No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
1 Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti
% 100
2 Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK)
Buah 1
3 Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif
Buah 1
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 18
Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat
No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
1 Persentase menurunya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial
% 1,5 Dinas Sosial
2 Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik
% 30 Dinas Sosial
3 Indeks Kepuasan Masyarakat Panti
Nilai 95 Dinas Sosial
4 Bertambahnya Fasilitas Olahraga
Buah 3
Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
5 Persentase tertanganinya korban bencana % 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6 Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
% 28 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
7 Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah
% NA Dinas Sosial
8 Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa
% NA Dinas Sosial
9 Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti
% 0.56 Dinas Sosial
10 Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani
% 2.78 Dinas Sosial
4 Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan
% 60
5 Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan
% 7,3
6 Frekuensi pertemuan antar umat beragama
Kali 1
7 Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti
% 60
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 19
11 Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar
Unit 5 Dinas Sosial
12 Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti
% 97,93 Dinas Sosial
Sasaran 3
Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya
daerah.
No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab
1 Persentase peningkatan Event Budaya Daerah
% 10 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
2 Persentase peningkatan kunjungan WISMAN
% 3 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
3 Persentase peningkatan kunjungan WISNUS
% 10 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
4 Lama Kunjungan WISMAN
Hari 1,9 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
5 Lama Kunjungan WISNUS
Hari 3 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
6 Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun
% 12 Dinas Pemuda, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata
Sasaran 4
Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan
Jenjang Pendidikan
No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab
1 Angka melek huruf % 96,35 Dinas Pendidikan
2 Angka rata-rata lama sekolah
Tahun 7,5 Dinas Pendidikan
3 Angka Partisipasi Murni SD/MI
% 99,2 Dinas Pendidikan
4 APK SLTP/MTs % 97,6 Dinas Pendidikan
5 APK SLTA/MA/SMK % 78 Dinas Pendidikan
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 20
Sasaran 5
Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan
No.
Indikator Kinerja Satuan Target
Penanggung
jawab
1 Angka Harapan Hidup Tahun 66,62
Dinas Kesehatan
2 Angka Kematian Bayi Kasus per 1000 Kh
33 Dinas
Kesehatan
3 Angka kematian ibu Kasus 91
Dinas Kesehatan
4 Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
% 70
Dinas Kesehatan
5 Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat
% 100
Dinas Kesehatan
Sasaran 6
Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing
No. Indikator Kinerja Satuan Target
Penanggung jawab
1 Persentase kelulusan BLK yang bekerja
% 423 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
2 Persentase jumlah penduduk yang bekerja
% 40 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
4 Persentase pengurangan tingkat pengangguran terbuka
% 4 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
5 Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
% 71 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 21
Sasaran 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Sasaran 8
Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan
perdagangan berbasis agroindustri
No Indikator Kinerja Satuan Target Penangung Jawab
1 Persentase industri yang berbasis agroindustri
% NA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
Pertumbuhan PDRB Sektor :
Pertanian
1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Produksi Padi Ton 2.025.298 Dinas Pertanian
Produksi Jagung Ton 110.006 Dinas Pertanian
Produksi Jeruk Ton 56.045 Dinas Pertanian
Produksi Sayuran Ton 108.808 Dinas Pertanian
2 Perkebunan
Produksi Karet Ton 157.609 Dinas Perkebunan
Produksi Sawit Ton 757.808 Dinas Perkebunan
3 Peternakan
Produksi daging Ton/Th 59.037 Dinas Peternakan
4 Pertambangan % NA
Dinas Pertambangan
5 Industri pengolahan % 2
Dinas Perindustrian dan
perdagangan
6 Perdagangan % 5
Dinas Perindustrian dan
perdagangan
7 Jumlah pungutan PSDH dan DR
Rp US $
4.000.000.000 600.000
Dinas Kehutanan
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 22
Sasaran 9
Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan
Kualitas Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
jawab
1 Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
ha 690
Dinas Kehutanan
2 Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan
Ha 465
Dinas Kehutanan
3 Persentase kasus gangguan keamnan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan
% 100
Dinas Kehutanan
4 Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan
Jumlah 11
Dinas Kehutanan
5 Persentase kasus IUU yang diselesaikan
NA NA Dinas
Kehutanan
6 Rasio pertanian pangan berkelanjutan
% 15,84 Dinas
Pertanian
7 persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya % 40
Badan Lingkungan
Hidup
8 persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya % 20
Badan Lingkungan
Hidup
Sasaran 10
Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan
berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan
orang, barang dan jasa
No
Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab
1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap
% 75
Dinas Pekerjaan Umum
2 Persentase jembatan dalam kondisi baik
% 80
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 23
3 Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas
%
Turunya Pelanggaran
27% atau dari 89 = (330-241)
Dishubkominfo
4 Waktu tempuh rata-rata KM/JAM 35
Sasaran 11
Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya
konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian
daya rusak air.
No
Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
jawab
1 Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa
% 100 Dinas PU
2 Persentase panjang pantai yang bebas abrasi
% 100 Dinas PU
3 Persentase panjang tebing yang tertangani
% 100 Dinas PU
4 Persentase tersedianya air bersih
% 100 Dinas PU
5 Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut
Ha NA Dinas
Pertanian
6 Jumlah air yang bebas intrusi air laut
NA NA Dinas
Pertanian
Sasaran 12
Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman
yang mencakup air bersih dan sanitasi.
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
1 Cakupan pelayanan persampahan % 30
Dinas Pekerjaan
Umun
2 Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan % 31
Dinas Pekerjaan
Umun
3 Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih % 45
Dinas Pekerjaan
Umun
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 24
Sasaran 13
Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur.
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab
1 Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN
Unit 12
Dinas Pekerjaan Umum
2 Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW
% NA
Dinas Pekerjaan Umum
3 Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA
Unit / %
5 / 19,23%
Dinas Pekerjaan Umum
Sasaran 14.
Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
1 Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP
% 35
Biro Organisasi
2 Opini atas Laporan Keuangan
Nilai WDP Biro Keuangan
3 Hasil Evaluasi penerapan SAKIP
Nilai B Inspektorat
4 Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK
% 70 Inspektorat
5 Persentase peningkatan pengunjung Website
% 100 Biro Hubungan
Masyarakat
6 Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup
% 50 Biro Hubungan
Masyarakat
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012
Wadja Sampai Kaputing 25
Sasaran 15
Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan
cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung
Jawab
1 IKM pada instansi Pelayanan Publik Nilai 78
Biro Organisasi
2 Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO % 50
Biro Organisasi
3 Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima
% 20
Biro Organisasi
4 Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas
% 100
Inspektorat
top related