03 rakor pok paparan ka bappeda

LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM / KEGIATAN

TRIWULAN I TAHUN 2013

SLAWI, 17 APRIL 2013

LANDASAN KONSTITUSIONAL Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

UU

• UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PP

• PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

UU

• UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP

• PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PERMEN

• Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan Tugas

Pembantuan (TP) dan Dana Urusan

Bersama (DUB)Program / Kegiatan APBD

termasuk DAK dan Banprov

BAN KEU47.097.695.000

DAK 72.524.910.000

TP DAN UB 60.817.646.000

TOTAL60.817.646.000

PERTANIAN

INFRASTRUKTUR (PNPM-PERKOTAAN)

BAPERMAS(PNPM-PEDESAAN)

NAKERTRANS

PERIKANAN & PETERNAKAN

KESEHATAN

KOPERASI UKM PASAR

1.915.000.000

17.432.500.000

22.713.855.000

544.281.000

13.205.660.000

2.506.350.000

2.500.000.000

47.097.695.000

80.000.000 FEDEP

344.000.000

50.000.000

53.465.000

0

50.000.000

21.249.000.000

22.751.230.000

TMMD

PROFIL DAERAH

RETRIBUSI DAERAH TERA

REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN DI KAWASAN DIENG

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Bantuan Sarpras

Bantuan Pendidikan

2.445.000.000 Bantuan kepada Pemerintah Desa

75.000.000 Primatani

BIDANG ANGGARAN KABUPATEN TEGAL 72.524.910 .000Pendidikan :Pendidikan SD 12.847.230.000 Pendidikan SMP 6.322.400 .000Pendidikan SMA 3.637.120.000Pendidikan SMK 15.450.170.000Kesehatan :Palayanan Dasar 2.391.080.000Farmasi 4.408.770.000Palayanan Rujukan 2.204.790.000Infrastruktur Jalan 5.730.420.000Infrastruktur Irigasi 4.388.550.000Infrastruktur Air Minum 1.310.350 .000Infrastruktur Sanitasi 933.230.000Kelautan dan Perikanan 3.412.590.000Pertanian 4.537.080.000 Lingkungan Hidup 1.338.940.000 Keluarga Berencana 1.089.020.000 Kehutanan 1.070.180.000Sarana Perdagangan 948.750.000 Keselamatan Transportasi Darat 504.240.000

LAPORAN PROGRES PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TRIWULAN I TAHUN 2013

PROGRAM RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013

PELAYANAN PERIJINAN (IMB)

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PELAYANAN PERIJINAN (IMB)PELAYANAN PERIJINAN (IMB)IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DI RUMAH PATEN DI RUMAH PATEN SESE--KABUPATEN TEGAL KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I TAHUN 2013TRIWULAN I TAHUN 2013

PELAYANAN PERIJINAN (IMB)PELAYANAN PERIJINAN (IMB)IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DI RUMAH PATEN DI RUMAH PATEN SESE--KABUPATEN TEGAL KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I TAHUN 2013TRIWULAN I TAHUN 2013

0

5

0

17

0

11

5

02

3 3

0 0

PELAYANAN IMBTRIWULAN I TAHUN 2013

0

1559000

0

4633300

0

3835000

1318000

0

73600011400001237700

0 0

RETRIBUSI IMBTRIWULAN I TAHUN 2013

Pelayanan IMB di Rumah PATEN Triwulan I Tahun 2013

Pelayanan IMB paling tinggi di Kecamatan Slawi sebanyak 17 pelayanan dengan nilai retribusi Rp. 4.633.300,- (empat juta

enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

5 kecamatan

tidak mengirim Laporan PATEN

6 Kecamatan sudah

melayani IMB

13 Kecamatan Mengirim Laporan PATEN

7. ADIWERNA8. SLAWI9. DUKUHTURI10. TALANG11. DUKUHWARU12.BALAPULANG13.WARUREJA

1. TARUB2. KEDUNGBANTENG3. JATINEGARA4. PANGKAH5. BOJONG6. SURADADI

1. KRAMAT2. LEBAKSIU3. BUMIJAWA4. MARGASARI5. PAGERBARANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013

1143 1242

476

1110

710

1900

1239

2280

1450

2426

425

1720

2242

896

1650

505662 575

700

1101 1176

676

2195

300

1250 1265

PELAYANAN KTP PELAYANAN KK

Pelayanan Administrasi Kependudukan Rumah PATEN Triwulan I Tahun 2013

Pelayanan KTP/KK paling tinggi di Kecamatan Balapulang sebanyak 2.426 pelayanan KTP dan 2.195 pelayanan KK

5 kecamatan

tidak mengirim Laporan PATEN

10 Kecamatan Mengirim Laporan PATEN

5. ADIWERNA6. SLAWI7. DUKUHTURI8. TALANG9. DUKUHWARU10.BALAPULANG11.BOJONG12.WARUREJA13.SURADADI

1. TARUB2. KEDUNGBANTENG3. JATINEGARA4. PANGKAH

1. KRAMAT2. LEBAKSIU3. BUMIJAWA4. MARGASARI5. PAGERBARANG

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp2.500.000.000

Rp3.000.000.000

MA

RG

ASA

RI

BU

MIJ

AW

A

BO

JON

G

BA

LAP

ULA

NG

PAG

ERB

AR

AN

G

LEB

AK

SIU

JATI

NE

GA

RA

KED

UN

GB

AN

TEN

G

PAN

GK

AH

SLA

WI

DU

KUH

WA

RU

AD

IWE

RN

A

DU

KUH

TUR

I

TALA

NG

TAR

UB

KR

AM

AT

SUR

AD

AD

I

WA

RU

RE

JA

BAKU PBB TAHUN 2013

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013

REALISASI PBB TRIWULAN I TAHUN 2013

NO KECAMATAN BAKU (Rp) REALISASI (Rp) %

1 MARGASARI 1.109.921.863,- 274.290,- 0,025

2 JATINEGARA 833.686.249,- 260.496,- 0,031

3 PANGKAH 1.545.008.597,- 10.987.128,- 0,711

4 SLAWI 1.834.664.483,- 10.987.128,- 0,599

5 ADIWERNA 1.708.503.271,- 34.076,- 0,002

6 DUKUHTURI 1.311.376.953,- 10.000,- 0,001

7 TALANG 1.038.827.212,- 1.610.907,- 0,155

8 TARUB 1.145.788.966,- 2.429.000,- 0,212

9 KRAMAT 2.784.924.699,- 1.324.385,- 0,048

10 WARUREJA 903.931.164,- 2.724.200,- 0,301

REALISASI MASIH SANGAT RENDAH DAN 8 KECAMATAN BELUM ADA REALISASI PBB, KARENA SPPT BARU DIDISTRIBUSIKAN TANGGAL 21 MARET 2013

0,025 0,031

0,711

0,599

0,002 0,001

0,1550,212

0,048

0,301

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

REALISASI CAPAIAN PBB PADA TRIWULAN I TAHUN 2013 PALING TINGGI KECAMATAN PANGKAH SEBESAR 0,7%, KEMUDIAN KECAMATAN SLAWI 0,6% DAN DIURUTAN KETIGA KECAMATAN WARUREJA SEBESAR 0,3%

TINGKAT PERSENTASE CAPAIAN PBB TRIWULAN I TAHUN 2013

PROGRAM ADIPURAPROGRAM ADIPURA

• Pemasangan papan sosialisasi

• Pendirian Bank Sampah di 15 lokasi (13 slawi, 1 balapulang, 1 adiwerna) sejak launching Pebruari 2013 melalui Bank Sampah Pioner di BLH

Pengadaan Taman, Tong sampah dan celana kuda

• Ekspose hasil Adipura Tahun 2012 dan asistensi pembinaan teknis kiat kiat mempertahankan Adipura (Forkompinda dan stakeholders Adipura)

• Pembersihan kawasan saluran terbuka dan perairan terbuka (shalter Dr Soetomo, Kalijembangan, agus salim gajah mada curug pangkah dan perairan terbuka Kaligung

• Pengecatan pohon di jalan protokolo dan jalan kolektor

CAPAIAN

TAMAN RAKYAT SLAWI AYUTAMAN RAKYAT SLAWI AYU

• Gedung Pusat oleh-oleh sudah terkelola

• Aktivitas keramaian malam hari sudah cukup bagus

• Lampu penerangan timer sudah terpasang

CAPAIAN

WISATA KESEHATAN JAMU KALIBAKUNGWISATA KESEHATAN JAMU KALIBAKUNG

• Pelayanan Kesehatan Klinik Jamu sudah dibuka dan terjadwalkan 4 dokter

• Sudah ada MOU dg Pusdiklat Kesehatan dan Pusat Penelitian Tawangmangu

• Etalase tahap II sudah selesai 90%

CAPAIAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD

TRIWULAN I TAHUN 2013

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BAGIAN PADA SETDA

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BAGIAN PADA SETDA

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SDA Umum Organisasi Humas Keuangan

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: DINAS

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: DINAS

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BADAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bappeda BKD Bapermasdes BPPKB

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BADAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Badan Lingkungan HidupBPPT (DPT) BPBD BP4K

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KANTOR

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kesbangpol & Linmas

Ketahanan Pangan

Perpustakaan & Arsip

Penanaman Modal

Satpol PP

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: SET. DPRD - INSPEKTORAT - RSUD

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sekretariat DPRD

Inspektorat RSUD dr. Soeselo Slawi

RSUD Suradadi

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bumijawa Bojong Margasari Balapulang Pagerbarang

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lebaksiu Slawi Dukuhwaru Adiwerna Talang

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dukuhturi Pangkah Kedungbanteng Kramat

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tarub Suradadi Jatinegara Warureja

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KELURAHAN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BEST PERFORMERS

0

10

20

30

40

50

60

70

Bagian Organisasi

Bagian Keuangan

Dinas Perindag Dinas Sosnakertrans

DPPKAD

TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BEST PERFORMERS KECAMATAN

0

10

20

30

40

50

60

Kec. Margasari Kec. Adiwerna Kec. Talang Kec. Tarub

TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: WORST PERFORMERS

0

5

10

15

20

25

30

35

Sekretariat DPRD

Dinas Dukcapil Dinas Tanbunhut

Dinas KPP

TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: WORST PERFORMERS

0

5

10

15

20

25

30

Dinas Parbud Kantor Perpusarda

BPPT (DPT) Bagian Hukum

TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: TIDAK KIRIM LAPORAN / LAPORAN

TIDAK DAPAT DIREKAP

• Dinas Dikpora (Tidak kirim laporan)

• Kec. Pagerbarang (Tidak kirim laporan)

• Kec. Bumijawa laporan tidak terbaca, realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak diisi

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANTP – UB 2013: TUGAS PEMBANTUAN

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANTP – UB 2013: URUSAN BERSAMA

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bapermasdes (PNPM Perdesaan)

DPU (PNPM Perkotaan)

PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK

REKAPITULASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN APBD

TRIWULAN I TAHUN 2013

Petunjuk Teknis, 15,15% RKA SKPD,

6,02%

DPA SKPD, 15,15%

SK Penetapan Pelaksana

kegiatan , 9,13%

Proses Pengadaan

Barang & Jasa , 21,17%

Pelaksanaan Pekerjaan

Kontrak, 6,02%

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola,

3,11%

SPJ dan SPP, 24,27%

TERIMA KASIH