03 invoice k 1.xlsx

Kepada Yang Terhormat :PT. KORINTIGA HUTANIWisma Korindo JL. MT Haryono kav. 62 Jakarta

INVOICE / TAGIHANNomor : 03/PB-FM/08/2013

Degan hormat,Bersama ini kami sampaikan Invoice / Tagihan pekerjaan pembangunan Mess karyawandi Base Camp Pelita PT. KORINTIGA HUTANI

No Description Unit Satuan Jumlah(Rp)

1 Pekerjaan pembangunan Mess karyawan 1 (satu) 149 m2Blok C no 1 di Base Camp IndokayuSPKB.No.1012-3A/SPKB/KTH/VI/2013 88,921,665Nilai Kontrak : 355,686,658Termin I : 25%

Pembayaran Tahap ke : 1 (satu), Nilai Pekerjaan 25% 88,921,665Tax PPn 10% 8,892,166Less PPh 2% 1,778,433

Total 96,035,398Terbilang :Sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah

Demikian invoice ini kami sampaikan untuk menjadi periksa adanya, atas perhatian dankerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Pembayaran dapat ditransfer ke :Bank : BNICabang : Pangkalan BunAtas Nama : CV. FAJAR MENTARI Pangkalan Bun, 12 Agustus 2013NO REK IDR : 303010415 CV. FAJAR MENTARI

Direktur M A S Y U D I