alur kerja kantor pusat - bpjs kesehatan … · ii document control author departemen manajemen...

Copyright © 2014 . All rights reserved.

ALUR KERJA KANTOR PUSAT

21032014

ii

Document Control

Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM

Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN

File Name ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014

Location

Created Date 21032014

Last Edited 21032014

Number of Pages 745

Revision

Date

Version

No.

Revision Description Author

Distribution

iii

Table of Contents

1 Introduction ................................................................................................................................ 18 1.1 Purpose .................................................................................................................................. 18 1.2 Scope...................................................................................................................................... 18 1.3 Related Documents ................................................................................................................ 18

2 Document Sign Off ...................................................................................................................... 19 3 1 DIREKTORAT UTAMA ............................................................................................................... 20

3.1 Satuan Pengawasan Intern .................................................................................................... 20 3.1.1 Auditor .............................................................................................................................. 20

3.1.1.1 Pelaksanaan Audit Khusus ....................................................................................... 21 3.1.1.2 Pelaksanaan Audit Rutin .......................................................................................... 22 3.1.1.3 Penyusunan Laporan Audit Rutin ............................................................................ 23 3.1.1.4 Perencanaan Audit Khusus ...................................................................................... 24 3.1.1.5 Perencanaan Pelaksanaan Audit Rutin .................................................................... 25

3.1.2 Departemen Pengembangan dan Pembinaan Pengawasan ............................................. 26 3.1.2.1 Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Sanksi Administratif ................ 27 3.1.2.2 Pemberian TGR ........................................................................................................ 28 3.1.2.3 Self Assessment Good Governance ......................................................................... 29

3.1.3 Departemen Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan ...................................................... 30 3.1.3.1 Asessment Pengendalian Internal ........................................................................... 31 3.1.3.2 Assessment ERM ..................................................................................................... 32 3.1.3.3 Monitoring Data BPK ............................................................................................... 33 3.1.3.4 Pelaksanaan Pengawasan Lintas Unit Kerja Internal ............................................... 34 3.1.3.5 Pembentukan Tim Pendampingan Audit Eksternal ................................................. 35 3.1.3.6 Pendampingan Audit Eksternal ............................................................................... 36 3.1.3.7 Penetapan Surat tugas ............................................................................................ 37 3.1.3.8 Pengelolaan Data BPK di SPI .................................................................................... 38 3.1.3.9 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ................................................. 39 3.1.3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal ................................................... 40 3.1.3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal ..................................................... 41

3.2 Sekretaris BPJS Kesehatan ..................................................................................................... 42 3.2.1 Departemen Administrasi BPJS Kesehatan ....................................................................... 42

3.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Arsip ................................................................................. 43 3.2.1.2 Pemindahan Arsip Inaktif yang Dimusnahkan Atau Disimpan ................................ 44 3.2.1.3 Peminjaman Arsip .................................................................................................... 45 3.2.1.4 Pemusnahan Arsip Inaktif ........................................................................................ 46 3.2.1.5 Penanganan Akseptasi Konsep Verbal..................................................................... 47 3.2.1.6 Penanganan dan Pengembangan SIKD .................................................................... 48 3.2.1.7 Penanganan Surat Masuk dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah ....................... 49 3.2.1.8 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah ........................................................................ 50 3.2.1.9 Penataan Arsip Inaktif ............................................................................................. 51 3.2.1.10 Pengelolaan Arsip Aktif ............................................................................................ 52 3.2.1.11 Pengelolaan Surat Masuk ........................................................................................ 53 3.2.1.12 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis ...................................................................... 54 3.2.1.13 Penyiapan Materi Rapat Manajemen ...................................................................... 55 3.2.1.14 Penyusunan Surat Keluar dan Akseptasi ................................................................. 56 3.2.1.15 Perawatan Arsip Aktif .............................................................................................. 57 3.2.1.16 Perawatan Arsip Inaktif ........................................................................................... 58 3.2.1.17 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ............................................................. 59

3.2.2 Departemen Hubungan Internal ....................................................................................... 60 3.2.2.1 Distribusi Newsletter & Media Internal ................................................................... 61 3.2.2.2 Komunikasi Internal Menggunakan Teknologi Informasi ........................................ 62 3.2.2.3 Monitoring Area of Improvement (AOI) .................................................................. 63 3.2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai dan Mantan Pegawai (bersifat rutin) .. 64 3.2.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai, Mantan pegawai (bersifat tidak rutin) 65

iv

3.2.2.6 Pelaksanaan Rapat Manajemen .............................................................................. 66 3.2.2.7 Pembentukan Komite Etik ....................................................................................... 67 3.2.2.8 Penanganan Surat Masuk untuk Direksi .................................................................. 68 3.2.2.9 Penerbitan Newsletter dan Media Internal ............................................................. 69 3.2.2.10 Penunjukkan Direksi Penanggungjawab GG ............................................................ 70 3.2.2.11 Penyusunan Kode Etik ............................................................................................. 71 3.2.2.12 Penyusunan Materi Newsletter ............................................................................... 72 3.2.2.13 Penyusunan Materi Publikasi Internal ..................................................................... 73 3.2.2.14 Sosialisasi Visi Misi dan Budaya Perusahaan ........................................................... 74 3.2.2.15 Tindak Lanjut Hasil Self Asessment GG.................................................................... 75

3.2.3 Departemen Protokoler .................................................................................................... 76 3.2.3.1 kunjungan Kerja Direksi atau Dewan Pengawas ...................................................... 77 3.2.3.2 Pelaksanaan Survey Efektifitas Output Keprotokoleran .......................................... 78 3.2.3.3 Pelaksanaan Survey Efektifitas Proses Keprotokoleran........................................... 79 3.2.3.4 Pelantikan dan Sumpah Jabatan .............................................................................. 80 3.2.3.5 Penanganan Duka Cita ............................................................................................. 81 3.2.3.6 Persetujuan Kunjungan Kerja .................................................................................. 82 3.2.3.7 Upacara.................................................................................................................... 83

4 2 DIREKTORAT KEPESERTAAN DAN PEMASARAN ....................................................................... 84 4.1 Grup Kepesertaan .................................................................................................................. 84

4.1.1 Departemen Administrasi Kepesertaan I .......................................................................... 84 4.1.1.1 Kegiatan Purifikasi I ................................................................................................. 85 4.1.1.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta I ...................................... 86 4.1.1.3 Penetapan Jumlah Kapitasi I .................................................................................... 87 4.1.1.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta I ............................................................. 88 4.1.1.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP I .................................................................. 89 4.1.1.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta I .............................................................. 90 4.1.1.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta I ....................................................... 91 4.1.1.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan

Formulir Perubahan Data Peserta I ......................................................................... 92 4.1.1.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I ............................................................ 93 4.1.1.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan I ................................. 94 4.1.1.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I .............................................................. 95 4.1.1.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) I .................................................................... 96 4.1.1.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) I ............................................................... 97 4.1.1.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko I ................................................ 98 4.1.1.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan I ......................................................... 99

4.1.2 Departemen Administrasi Kepesertaan II ....................................................................... 100 4.1.2.1 Kegiatan Purifikasi II .............................................................................................. 101 4.1.2.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta II ................................... 102 4.1.2.3 Penetapan Jumlah Kapitasi II ................................................................................. 103 4.1.2.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta II .......................................................... 104 4.1.2.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP II ............................................................... 105 4.1.2.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta II ........................................................... 106 4.1.2.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta II .................................................... 107 4.1.2.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan

Formulir Perubahan Data Peserta II ...................................................................... 108 4.1.2.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................ 109 4.1.2.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan II .............................. 110 4.1.2.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................. 111 4.1.2.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................... 112 4.1.2.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................... 113 4.1.2.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko II ............................................. 114 4.1.2.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan II ...................................................... 115

4.1.3 Departemen Pengawasan Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja ................................. 116 4.1.3.1 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Sanksi .......................................................... 117

v

4.1.3.2 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ......................... 118 4.1.4 Departemen Pengelolaan Contact Center ...................................................................... 119

4.1.4.1 Edukasi Bagi Agen Contact Center ......................................................................... 120 4.1.4.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Call Center) ...................... 121 4.1.4.3 Penanganan Keluhan Langsung ............................................................................. 122 4.1.4.4 Penerimaan Umpan Balik Secara Langsung Melalui Call Center ........................... 123

4.1.5 Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta .. 124 4.1.5.1 Desain Media Cetak ............................................................................................... 125 4.1.5.2 Edukasi Untuk Peserta ........................................................................................... 126 4.1.5.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service,

Toll Free) ................................................................................................................ 127 4.1.5.4 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV,

Media cetak, dll.) ................................................................................................... 128 4.1.5.5 Pemberian Informasi Melalui Website .................................................................. 129 4.1.5.6 Pembuatan Desain Pengembangan Aksesibilitas Peserta ..................................... 130 4.1.5.7 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon, Toll

Free ........................................................................................................................ 131 4.1.5.8 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Melalui Web, Surat, Media Massa ............ 132 4.1.5.9 Penerimaan Umpan Balik Langsung ...................................................................... 133 4.1.5.10 Penerimaan Umpan Balik Melalui Website ........................................................... 134 4.1.5.11 Pengembangan Fungsi Point of Contact ................................................................ 135 4.1.5.12 Pengembangan Kebijakan Standar Layanan .......................................................... 136 4.1.5.13 Penyusunan Materi Media Cetak maupun media elektronik ................................ 137 4.1.5.14 Review Materi Media Cetak .................................................................................. 138 4.1.5.15 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan .......................................................... 139 4.1.5.16 Usulan Peningkatan Layanan ................................................................................. 140

4.2 Grup Pemasaran .................................................................................................................. 141 4.2.1 Departemen Pemasaran Sosial ....................................................................................... 141

4.2.1.1 Evaluasi Pemasaran ............................................................................................... 142 4.2.1.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung .................................... 143 4.2.1.3 Pemilihan Media Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS ......... 144 4.2.1.4 Penyusunan Konsep Materi Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS. 145 4.2.1.5 Penyusunan Marketing Plan .................................................................................. 146 4.2.1.6 Usulan Pembuatan Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS ...... 147

4.2.2 Departemen Rekrutmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah .................................. 148 4.2.2.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU ......................... 149 4.2.2.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU .................................... 150 4.2.2.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PBPU .......................................................... 151 4.2.2.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU .......................... 152 4.2.2.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU .................................. 153 4.2.2.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PBPU ......... 154 4.2.2.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU.................. 155 4.2.2.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PBPU ............ 156 4.2.2.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PBPU ................................. 157 4.2.2.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PBPU ............................ 158 4.2.2.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU ......................................................... 159 4.2.2.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PBPU ............................ 160 4.2.2.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,

Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PBPU ...................................................................................................................... 161

4.2.2.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PBPU ................................................... 162 4.2.3 Departemen Rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah ............................................. 163

4.2.3.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU ............................ 164 4.2.3.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU ...................................... 165 4.2.3.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PPU ............................................................ 166 4.2.3.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU ............................ 167

vi

4.2.3.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU .................................... 168 4.2.3.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PPU ............ 169 4.2.3.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU .................... 170 4.2.3.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PPU ............... 171 4.2.3.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PPU .................................... 172 4.2.3.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PPU .............................. 173 4.2.3.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU............................................................ 174 4.2.3.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PPU ............................... 175 4.2.3.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,

Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PPU ........................................................................................................................ 176

4.2.3.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PPU ..................................................... 177 5 3 DIREKTORAT PELAYANAN ...................................................................................................... 178

5.1 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer .................................................................. 178 5.1.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer..................................................... 178

5.1.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan ................................................................. 179 5.1.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan ......................................................... 180 5.1.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan ................................................................... 181 5.1.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan ................................... 182 5.1.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes ..................................................................................... 183 5.1.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ................. 184 5.1.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes ....................................................................................... 185 5.1.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan .............................................................. 186 5.1.1.9 Pemberian Informasi Faskes melalui Website ....................................................... 187 5.1.1.10 Pemberian Informasi Faskes Primer Melalui GIS ................................................... 188 5.1.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan ............................................................................... 189 5.1.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ......................... 190 5.1.1.13 Perumusan Usulan Tarif Tingkat Pertama ............................................................. 191 5.1.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan .................................................................................. 192 5.1.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah ................................................... 193 5.1.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan ..................................................... 194 5.1.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan ............................................................... 195 5.1.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama .... 196 5.1.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes ................................................................................. 197 5.1.1.20 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ............. 198 5.1.1.21 Umpan Balik Seleksi Faskes ................................................................................... 199 5.1.1.22 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan .......................................................... 200

5.1.2 Departemen Manajemen Manfaat Dan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer ............. 201 5.1.2.1 Desain Tarif Primer ................................................................................................ 202 5.1.2.2 Evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan ........................................... 203 5.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Anggaran Primer ............................................................ 204 5.1.2.4 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan .................................................... 205 5.1.2.5 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP ......................................................................... 206 5.1.2.6 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Eksternal ......................................................... 207 5.1.2.7 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Internal ........................................................... 208 5.1.2.8 Pembentukan Tim Audit Mutu Pelayanan Kesehatan ........................................... 209 5.1.2.9 Pembuatan Materi Edukasi tentang Sistem Pembayaran Kapitasi........................ 210 5.1.2.10 Penetapan Standar Indikator UR Primer ............................................................... 211 5.1.2.11 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Tingkat Pertama 212 5.1.2.12 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama .................................... 213 5.1.2.13 Penyusunan Sistem Pembayaran Pay For Performance (PFP)............................... 214 5.1.2.14 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Baru ....................................................... 215 5.1.2.15 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan ............................................................ 216 5.1.2.16 Perhitungan Anggaran Pelayanan Kesehatan Langsung Tingkat Pertama ............ 217 5.1.2.17 Perhitungan Distribusi Anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ............ 218 5.1.2.18 Perhitungan Kecukupan anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama .......... 219

vii

5.1.2.19 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis ................................................................ 220 5.1.2.20 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP ....................................................................... 221 5.1.2.21 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan .......................................... 222 5.1.2.22 Umpan Balik Fraud dan Abuse Primer ................................................................... 223 5.1.2.23 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran .......................................................... 224 5.1.2.24 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat

Pertama ................................................................................................................. 225 5.1.2.25 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama.................................... 226 5.1.2.26 Umpan Balik UR Tingkat Pertama .......................................................................... 227

5.1.3 Departemen Manajemen Promotif Dan Preventif .......................................................... 228 5.1.3.1 Distribusi Media Edukasi ....................................................................................... 229 5.1.3.2 Penentuan Target Peserta Prolanis ....................................................................... 230 5.1.3.3 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat kesehatan dan

Skrining Payudara .................................................................................................. 231 5.1.3.4 Pengadaan Media Edukasi ..................................................................................... 232 5.1.3.5 Pengembangan Strategi Program Promotif dan Preventif .................................... 233 5.1.3.6 Penyusunan Desain Media Edukasi ....................................................................... 234 5.1.3.7 Umpan Balik Laporan Program Promotif dan Preventif ........................................ 235

5.2 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................................................ 236 5.2.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan .................................................. 236

5.2.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........................ 237 5.2.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ............... 238 5.2.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ......................... 239 5.2.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

............................................................................................................................... 240 5.2.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan ............................................ 241 5.2.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ... 242 5.2.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan .............................................. 243 5.2.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................... 244 5.2.1.9 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Melalui GIS ..................... 245 5.2.1.10 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan melalui Website ............. 246 5.2.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................................... 247 5.2.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan ....................................... 248 5.2.1.13 Perumusan Usulan Tarif Rujukan Tingkat Lanjutan ............................................... 249 5.2.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 250 5.2.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Rujukan Tingkat Lanjutan ......... 251 5.2.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........... 252 5.2.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................... 253 5.2.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan ................................................................................................................. 254 5.2.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 255 5.2.1.20 Umpan Balik Laporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 256 5.2.1.21 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

............................................................................................................................... 257 5.2.1.22 Umpan Balik Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan .......................................... 258 5.2.1.23 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ................. 259

5.2.2 Departemen Manajemen Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................ 260 5.2.2.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway ................................................................. 261 5.2.2.2 Laporan Kecukupan Tarif ....................................................................................... 262 5.2.2.3 Pelaksanaan Audit Medis ...................................................................................... 263 5.2.2.4 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis ...................................................... 264 5.2.2.5 Pembetukan Aplikasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat

Lanjutan ................................................................................................................. 265 5.2.2.6 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Pemerintah Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 266

viii

5.2.2.7 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan ....... 267 5.2.2.8 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway ...................................... 268 5.2.2.9 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 269 5.2.2.10 Umpan Balik Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi antar

Faskes .................................................................................................................... 270 5.2.2.11 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 271 5.2.3 Departemen Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................. 272

5.2.3.1 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL .......................................................... 273 5.2.3.2 Penetapan Indikator UR ........................................................................................ 274 5.2.3.3 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat

Lanjutan ................................................................................................................. 275 5.2.3.4 Umpan Balik Fraud dan Abuse............................................................................... 276 5.2.3.5 Umpan Balik UR ..................................................................................................... 277

6 4 DIREKTORAT KEUANGAN DAN INVESTASI ............................................................................. 278 6.1 Grup Akuntansi .................................................................................................................... 278

6.1.1 Departemen Akuntansi Internal Kantor Pusat ................................................................ 278 6.1.1.1 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Pusat ................................................ 279 6.1.1.2 Penyusunan Laporan Aset tetap ............................................................................ 280 6.1.1.3 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan ................ 281 6.1.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Bulanan ......................................... 282 6.1.1.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Tahunan ........................................ 283 6.1.1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat tahunan ........................................ 284 6.1.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulanan .................................... 285 6.1.1.8 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan .......................................... 286 6.1.1.9 Penyusunan Saldo awal Audited ........................................................................... 287

6.1.2 Departemen Akuntansi Wilayah I ................................................................................... 288 6.1.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah I ............................ 289 6.1.2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah I ........................................... 290 6.1.2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah I ........................... 291

6.1.3 Departemen Akuntansi Wilayah II .................................................................................. 292 6.1.3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah II ........................... 293 6.1.3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah II .......................................... 294 6.1.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah II .......................... 295

6.1.4 Departemen Analisa Dan Laporan Keuangan ................................................................. 296 6.1.4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Induk Bulanan ..................................... 297 6.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Konsolidasi .......................................... 298 6.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Prognosa dan Proforma ..................................... 299 6.1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited Induk ...................................... 300 6.1.4.5 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Induk ................................. 301 6.1.4.6 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Induk ............................................... 302 6.1.4.7 Penyusunan Laporan Perhitungan Tingkat Kesehatan Organisasi ........................ 303

6.2 Grup Investasi ...................................................................................................................... 304 6.2.1 Departemen Investasi Dana BPJS Kesehatan .................................................................. 304

6.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Kontrak Pengelolaan Dana ..................... 305 6.2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Obligasi ................................................... 306 6.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Reksadana .............................................. 307 6.2.1.4 Monitoring dan Evaluasi hasil Investasi Repo ....................................................... 308 6.2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Saham .................................................... 309 6.2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penempatan Instrumen Investasi ......................... 310 6.2.1.7 Pemilihan Instrumen Investasi Deposito ............................................................... 311 6.2.1.8 Pemilihan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana ................................... 312 6.2.1.9 Pemilihan Instrumen Investasi obligasi ................................................................. 313 6.2.1.10 Pemilihan Instrumen Investasi Reksadana ............................................................ 314 6.2.1.11 Pemilihan Instrumen Investasi Repo ..................................................................... 315 6.2.1.12 Pemilihan Instrumen Investasi Saham IPO ............................................................ 316

ix

6.2.1.13 Pemilihan Instrumen Investasi Saham Sekunder .................................................. 317 6.2.1.14 Pencairan atau Penjualan Saham .......................................................................... 318 6.2.1.15 Pencairan Deposito ................................................................................................ 319 6.2.1.16 Pencairan Obligasi ................................................................................................. 320 6.2.1.17 Pencairan Reksadana ............................................................................................. 321 6.2.1.18 Penempatan Instrumen Investasi Deposito .......................................................... 322 6.2.1.19 Penempatan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana .............................. 323 6.2.1.20 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi ............................................................ 324 6.2.1.21 Penempatan Instrumen Investasi Reksadana........................................................ 325 6.2.1.22 Penempatan Instrumen Investasi Repo ................................................................. 326 6.2.1.23 Penempatan Instrumen Investasi Saham IPO ....................................................... 327 6.2.1.24 Penempatan Instrumen Investasi Saham Sekunder .............................................. 328 6.2.1.25 Penyusunan Laporan Investasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan ...................... 329 6.2.1.26 Perencanaan Investasi Dana BPJS Kesehatan ........................................................ 330 6.2.1.27 Rekonsiliasi Transaksi Investasi ............................................................................. 331

6.2.2 Departemen Investasi Dana Jaminan Sosial .................................................................... 332 6.2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi ................................................................ 333 6.2.2.2 Pemilihan instrumen Investasi Deposito On Call (DOC) dan Deposito .................. 334 6.2.2.3 Pemilihan Instrumen Investasi SBI ........................................................................ 335 6.2.2.4 Pemilihan Instrumen Investasi Surat Utang Negara (SUN) .................................... 336 6.2.2.5 Pencairan atau Penjualan Obligasi Surat Utang negara (SUN) .............................. 337 6.2.2.6 Pencairan atau Penjualan SBI ................................................................................ 338 6.2.2.7 Pencairan Deposito DJS ......................................................................................... 339 6.2.2.8 Pencairan DOC ....................................................................................................... 340 6.2.2.9 Penempatan Instrumen Investasi DOC dan Deposito ........................................... 341 6.2.2.10 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi Surat Utang Negara (SUN) ................. 342 6.2.2.11 Penempatan instrumen Investasi SBI .................................................................... 343 6.2.2.12 Penyusunan Laporan Investasi .............................................................................. 344 6.2.2.13 Perencanaan Investasi Dana DJS ........................................................................... 345 6.2.2.14 Rekonsiliasi Portofolio dan Hasil Investasi ............................................................ 346

6.3 Grup Keuangan .................................................................................................................... 347 6.3.1 Departemen Manajemen Kas ......................................................................................... 347

6.3.1.1 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Likuiditas.................................................... 348 6.3.1.2 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) .................................................................... 349 6.3.1.3 Pembayaran dengan Cek ....................................................................................... 350 6.3.1.4 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) ......................................... 351 6.3.1.5 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (Pegawai) .................................................. 352 6.3.1.6 Pembayaran Pajak Tahunan PPh Badan ................................................................ 353 6.3.1.7 Pembayaran PPh 25 ............................................................................................... 354 6.3.1.8 Pembayaran PPh pasal 23 ..................................................................................... 355 6.3.1.9 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................................. 356 6.3.1.10 Pembayaran Tunai ................................................................................................. 357 6.3.1.11 Penempatan Dana Idle .......................................................................................... 358 6.3.1.12 Penerbitan Surat Perintah Membayar ................................................................... 359 6.3.1.13 Penerimaan Melalui Rekening Bank ...................................................................... 360 6.3.1.14 Penerimaan Tunai .................................................................................................. 361 6.3.1.15 Penetapan Rekanan Bank ...................................................................................... 362 6.3.1.16 Pengembalian Tunai .............................................................................................. 363 6.3.1.17 Pengisian Kas ......................................................................................................... 364 6.3.1.18 Penutupan Kas ....................................................................................................... 365 6.3.1.19 Penyimpanan Cash on Hand .................................................................................. 366 6.3.1.20 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) ..................................................... 367 6.3.1.21 Penyusunan Cash Budget ...................................................................................... 368 6.3.1.22 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran.................................................. 369 6.3.1.23 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran ....................................................... 370 6.3.1.24 Verifikasi Rencana Kegiatan Program .................................................................... 371

x

6.3.1.25 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) ............................................................... 372 6.3.1.26 Verifikasi Tagihan Internal ..................................................................................... 373

6.3.2 Departemen Manajemen Pajak ...................................................................................... 374 6.3.2.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) ................... 375 6.3.2.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) ............................................. 376 6.3.2.3 Pelaporan Pajak Tahunan PPh Badan .................................................................... 377 6.3.2.4 Pelaporan PPh 25................................................................................................... 378 6.3.2.5 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) ............................................................... 379 6.3.2.6 Pelaporan PPh pasal 23 ......................................................................................... 380 6.3.2.7 Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 ................................................................................. 381 6.3.2.8 Pemungutan Pajak Eksternal ................................................................................. 382 6.3.2.9 Pemungutan Pajak Internal ................................................................................... 383 6.3.2.10 Penetapan Objek Pajak Eksternal .......................................................................... 384 6.3.2.11 Penetapan Objek Pajak Internal ............................................................................ 385 6.3.2.12 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) ............................ 386 6.3.2.13 Penyusunan Laporan Pajak Tahunan PPh Badan ................................................... 387 6.3.2.14 Penyusunan Laporan PPh 25 ................................................................................. 388 6.3.2.15 Penyusunan Laporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) .............................................. 389 6.3.2.16 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 ........................................................................ 390 6.3.2.17 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................... 391 6.3.2.18 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) .......................................... 392 6.3.2.19 Perhitungan PPh Badan ......................................................................................... 393 6.3.2.20 Perhitungan PPh masa Pasal 21............................................................................. 394 6.3.2.21 Perhitungan PPh pasal 23 ...................................................................................... 395 6.3.2.22 Perhitungan PPh Pasal 25 ...................................................................................... 396 6.3.2.23 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................................. 397

6.3.3 Departemen Manajemen Penagihan .............................................................................. 398 6.3.3.1 Evaluasi Terhadap Sistem Moda dan Sentra Pembayaran .................................... 399 6.3.3.2 Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Rekonsiliasi .............................................. 400 6.3.3.3 Penagihan Iuran Langsung Oleh Perusahaan ........................................................ 401 6.3.3.4 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah APBN ............................ 402 6.3.3.5 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pemerintah Pusat (termasuk PBI) ....................... 403 6.3.3.6 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Peserta Pensiunan PNS dan TNI POLRI ............... 404 6.3.3.7 Penerimaan Iuran Pemerintah Pusat Untuk PBI .................................................... 405 6.3.3.8 Penerimaan Iuran Peserta Aktif, TNI POLRI dan Iuran Pemerintah Daerah .......... 406 6.3.3.9 Penerimaan Iuran Peserta Pensiun PNS dan TNI POLRI ........................................ 407 6.3.3.10 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Pekerja PNS ....................................... 408 6.3.3.11 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Penerima Pensiun ............................. 409 6.3.3.12 Penetapan Perbankan atau Pihak Ketiga Penerima Iuran ..................................... 410 6.3.3.13 Pengelolaan Iuran .................................................................................................. 411 6.3.3.14 Pengelolaan Pembayaran Peserta Penerima Upah APBN ..................................... 412 6.3.3.15 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran PBI .............................................. 413 6.3.3.16 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Pusat ....................... 414 6.3.3.17 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda 415 6.3.3.18 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI ............ 416 6.3.3.19 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima

Upah ...................................................................................................................... 417 6.3.3.20 Verifikasi Bukti Setoran ......................................................................................... 418

7 5 DIREKTORAT PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO ........................ 419 7.1 Grup Aktuaria Dan Manajemen Risiko ................................................................................. 419

7.1.1 Departemen Aktuaria ...................................................................................................... 419 7.1.1.1 Analisa Cadangan................................................................................................... 420 7.1.1.2 Analisa Kecukupan (Iuran) ..................................................................................... 421 7.1.1.3 Kebijakan Cadangan .............................................................................................. 422 7.1.1.4 Pelaporan Actuarial Control Cycle ......................................................................... 423 7.1.1.5 Pelaporan Cadangan dan Solvabilitas .................................................................... 424

xi

7.1.1.6 Perhitungan Cadangan .......................................................................................... 425 7.1.2 Departemen Manajemen Risiko ..................................................................................... 426

7.1.2.1 Asessment Maturitas Implementasi ERM ............................................................. 427 7.1.2.2 Konteks Kriteria Risiko ........................................................................................... 428 7.1.2.3 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Korporat ........................................ 429 7.1.2.4 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko ..................................................................... 430 7.1.2.5 Penetapan Key Risk Indicator (KRI) ........................................................................ 431 7.1.2.6 Penetapan Risk Appetite ....................................................................................... 432 7.1.2.7 Penyusunan Corporate Risk Profile ....................................................................... 433 7.1.2.8 Review Frame Work ERM ...................................................................................... 434 7.1.2.9 Risk Asessment ...................................................................................................... 435

7.2 Grup Penelitian dan Pengembangan ................................................................................... 436 7.2.1 Departemen Manajemen Penelitian dan Pengembangan .............................................. 436

7.2.1.1 Evaluasi Kegiatan Penelitian .................................................................................. 437 7.2.1.2 Evaluasi Kegiatan Pengembangan ......................................................................... 438 7.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan .................... 439 7.2.1.4 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Penelitian ..................................................... 440 7.2.1.5 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Pengembangan ............................................ 441 7.2.1.6 Pelaksanaan Penelitian oleh Eksternal .................................................................. 442 7.2.1.7 Pelaksanaan Penelitian oleh Internal .................................................................... 443 7.2.1.8 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Eksternal ......................................................... 444 7.2.1.9 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Internal ........................................................... 445 7.2.1.10 Pelaksanaan Pilot Project ...................................................................................... 446 7.2.1.11 Pelaporan Pilot Project .......................................................................................... 447 7.2.1.12 Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penelitian ....................................................... 448 7.2.1.13 Perencanaan Pilot Project Pengembangan ........................................................... 449 7.2.1.14 Perencanaan Program Penelitian .......................................................................... 450 7.2.1.15 Perencanaan Program Pengembangan ................................................................. 451

7.3 Grup Perencanaan dan Evaluasi Organisasi ......................................................................... 452 7.3.1 Departemen Evaluasi Kinerja Dan Pelaporan Organisasi ................................................ 452

7.3.1.1 Evaluasi Pendapatan Biaya dan Umpan Balik Bulanan .......................................... 453 7.3.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Jangka Panjang ................................................................. 454 7.3.1.3 Penilaian Kinerja Berdasarkan Annual Performance Contract (APC) & Annual

Management Contract (AMC) ............................................................................... 455 7.3.1.4 Penyusunan Laporan Manajemen (Bulanan, Triwulanan, Tahunan unaudited) ... 456 7.3.1.5 Penyusunan Laporan Manajemen Tahunan Audited ............................................ 457

7.3.2 Departemen Perencanaan Strategis Dan Anggaran Organisasi ...................................... 458 7.3.2.1 Evaluasi Pemahaman Visi Misi ............................................................................... 459 7.3.2.2 Evaluasi Pencapaian Visi Misi ................................................................................ 460 7.3.2.3 Penetapan Budaya Organisasi ............................................................................... 461 7.3.2.4 Penetapan Visi Misi ............................................................................................... 462 7.3.2.5 Pengembangan Strategi Internalisasi Tata Nilai Organisasi .................................. 463 7.3.2.6 Penyusunan APC Untuk Kantor Pusat dan Divisi Regional .................................... 464 7.3.2.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................ 465 7.3.2.8 Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama ....................................... 466 7.3.2.9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan .................................. 467 7.3.2.10 Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang .......................................................... 468 7.3.2.11 Penyusunan Tata Nilai Organisasi .......................................................................... 469 7.3.2.12 Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja .......... 470 7.3.2.13 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................. 471 7.3.2.14 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................... 472 7.3.2.15 Review Peta Strategi dan IKU ................................................................................ 473 7.3.2.16 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................... 474

8 6 DIREKTORAT SDM DAN UMUM ............................................................................................. 475 8.1 Grup Manajemen Perubahan .............................................................................................. 475

8.1.1 Departemen Manajemen Budaya Organisasi ................................................................. 475

xii

8.1.1.1 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi ........................................................... 476 8.1.1.2 Komunikasi Tidak Langsung Tata Nilai Organisasi ................................................. 477 8.1.1.3 Pelaksanaan Pembekalan Change Agent ............................................................... 478 8.1.1.4 Pembentukan Change Agent ................................................................................. 479 8.1.1.5 Pembentukan Tim Pembekalan Change Agent ..................................................... 480 8.1.1.6 Pendamping change agent dan Change Leader .................................................... 481 8.1.1.7 Penyusunan Kebijakan Implementasi Budaya Perusahaan ................................... 482 8.1.1.8 Penyusunan Materi Pembekalan Change Agent ................................................... 483 8.1.1.9 Penyusunan Rencana Kerja Laporan Aktifitas change agent organisasi ................ 484 8.1.1.10 Penyusunan Umpan Balik Laporan Change Agent................................................. 485 8.1.1.11 Survey (Snap Shot) untuk Implementasi Budaya Organisasi ................................. 486 8.1.1.12 Survey Implementasi Tata Nilai Organisasi ........................................................... 487 8.1.1.13 Survey Kesiapan untuk Berubah ............................................................................ 488 8.1.1.14 Survey Resistensi Terhadap Perubahan ................................................................ 489

8.1.2 Departemen Manajemen Organisasi .............................................................................. 490 8.1.2.1 Evaluasi Efektifitas Struktur dan Perangkat Organisasi ......................................... 491 8.1.2.2 Monitoring Implementasi Struktur dan Perangkat Organisasi .............................. 492 8.1.2.3 Pembentukan Tim Analisa Beban Kerja ................................................................. 493 8.1.2.4 Penataan Wilayah Kerja ......................................................................................... 494 8.1.2.5 Penyempurnaan Struktur Organisasi ..................................................................... 495 8.1.2.6 Penyusunan Distinct Job Profile (DJP) ................................................................... 496 8.1.2.7 Penyusunan Job Grading ....................................................................................... 497 8.1.2.8 Penyusunan Klasifikasi Unit Kerja .......................................................................... 498 8.1.2.9 Penyusunan Model Kompetensi ............................................................................ 499 8.1.2.10 Perhitungan Analisa Beban Kerja .......................................................................... 500 8.1.2.11 Perubahan Direktori Kompetensi .......................................................................... 501 8.1.2.12 Perubahan Kebijakan ............................................................................................. 502 8.1.2.13 Review Kebijakan ................................................................................................... 503 8.1.2.14 Sosialisasi Kebijakan .............................................................................................. 504 8.1.2.15 Survey Efektifitas Struktur Organisasi ................................................................... 505

8.1.3 Departemen Manajemen Sistem .................................................................................... 506 8.1.3.1 Assessmen Bisnis Proses ........................................................................................ 507 8.1.3.2 Assessmen Malcolm Baldrige Criteria (MBC) ........................................................ 508 8.1.3.3 Penyusunan Alur Kerja .......................................................................................... 509 8.1.3.4 Penyusunan Bisnis Proses ...................................................................................... 510 8.1.3.5 Penyusunan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ................................................... 511 8.1.3.6 Perubahan Alur Kerja ............................................................................................. 512 8.1.3.7 Perubahan Bisnis Proses ........................................................................................ 513 8.1.3.8 Perubahan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ..................................................... 514 8.1.3.9 Review Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ........................................................... 515 8.1.3.10 Tindak Lanjut Opportunity For Improvement (OFI) ............................................... 516 8.1.3.11 Tinjauan Manajemen ............................................................................................. 517

8.2 Grup Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................................................ 518 8.2.1 Departemen Administrasi dan Kompensasi .................................................................... 518

8.2.1.1 Desain Kompensasi dan Benefit ............................................................................ 519 8.2.1.2 Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Pegawai ...................................................... 520 8.2.1.3 Monitoring Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP ............................................... 521 8.2.1.4 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti ........................................................................... 522 8.2.1.5 Pelayanan Poliklinik ............................................................................................... 523 8.2.1.6 Pemberian Sanksi .................................................................................................. 524 8.2.1.7 Pemeliharaan Database Kepegawaian .................................................................. 525 8.2.1.8 Penanganan Program Jaminan Hari Tua ................................................................ 526 8.2.1.9 Penanganan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ......................................... 527 8.2.1.10 Penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP ............................................... 528 8.2.1.11 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar ........................................................................... 529 8.2.1.12 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan ...................................................................... 530

xiii

8.2.1.13 Pengelolaan Absen ................................................................................................ 531 8.2.1.14 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) ....................................................... 532 8.2.1.15 Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ........................................... 533 8.2.1.16 Pengelolaan Lembur .............................................................................................. 534 8.2.1.17 Pengolahan Data Gaji ............................................................................................ 535 8.2.1.18 Penyusunan Peraturan Kepegawaian .................................................................... 536

8.2.2 Departemen Manajemen Kinerja Dan Talenta ............................................................... 537 8.2.2.1 Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai ........................................................................ 538 8.2.2.2 Pembinaan Kinerja Pegawai .................................................................................. 539 8.2.2.3 Penyusunan Career Plan ........................................................................................ 540 8.2.2.4 Perencanaan Kinerja Pegawai ............................................................................... 541 8.2.2.5 Persiapan Career Plan ............................................................................................ 542 8.2.2.6 Persiapan Pelaksanaan SMKP-BK .......................................................................... 543 8.2.2.7 Talent Management .............................................................................................. 544

8.2.3 Departemen Perencanaan Dan Penempatan SDM ......................................................... 545 8.2.3.1 Mutasi Pegawai ..................................................................................................... 546 8.2.3.2 Penempatan Calon Pegawai .................................................................................. 547 8.2.3.3 Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai ................................................... 548 8.2.3.4 Perencanaan Seleksi Rekrutmen ........................................................................... 549 8.2.3.5 Rekrutmen dan Seleksi .......................................................................................... 550

8.3 Grup Pendidikan dan Pelatihan ........................................................................................... 551 8.3.1 Departemen Manajemen Pelatihan ................................................................................ 551

8.3.1.1 Evaluasi Harian Pelatihan ...................................................................................... 552 8.3.1.2 Evaluasi Hasil Belajar ............................................................................................. 553 8.3.1.3 Evaluasi Pasca Pelatihan ........................................................................................ 554 8.3.1.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan ..................................................................... 555 8.3.1.5 Laporan Penyelenggaraan Pelatihan In House Training ........................................ 556 8.3.1.6 Pendidikan Perguruan Tinggi (S2 dan S3) .............................................................. 557 8.3.1.7 Pengelolaan Database Pelatihan ........................................................................... 558 8.3.1.8 Penyelenggaraan In House Training ...................................................................... 559 8.3.1.9 public Training ....................................................................................................... 560 8.3.1.10 Usulan Public Training ........................................................................................... 561

8.3.2 Departemen Manajemen Pusdiklat ................................................................................ 562 8.3.2.1 Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center....................................... 563 8.3.2.2 Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center ................................. 564 8.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Pelatihan ............................................................ 565 8.3.2.4 Reservasi Tamu Pusdiklat ...................................................................................... 566

8.3.3 Departemen Pengembangan Modul dan Manajemen Aset Pengetahuan ..................... 567 8.3.3.1 Analisa, Desain dan Pengembangan Program Pembelajaran ................................ 568 8.3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Ujian On-line ....................................................................... 569 8.3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Ujian Online ........................................................................ 570 8.3.3.4 Evaluasi Perangkat Organisasi KM ......................................................................... 571 8.3.3.5 Pelaksanaan Ujian Online ...................................................................................... 572 8.3.3.6 Pembentukan Perangkat Organisasi KM ............................................................... 573 8.3.3.7 Pengumpulan Data dan Informasi ......................................................................... 574 8.3.3.8 Persiapan Ujian Online .......................................................................................... 575 8.3.3.9 Update Content ..................................................................................................... 576 8.3.3.10 Usulan Pengembangan Aplikasi ............................................................................. 577 8.3.3.11 Verifikasi dan Penyebaran Data Informasi ............................................................ 578

8.4 Grup SDS dan Umum ........................................................................................................... 579 8.4.1 Departemen Pengadaan Barang Dan Jasa ...................................................................... 579

8.4.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan ........................................................................ 580 8.4.1.2 Pelaksanaan Beauty Contest ................................................................................. 581 8.4.1.3 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) ......................................................... 582 8.4.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi .................................... 583 8.4.1.5 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung KP ............................... 584

xiv

8.4.1.6 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan langsung (Ka Grup) .................. 585 8.4.1.7 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung KP (Direksi) .............. 586 8.4.1.8 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan ............................................. 587 8.4.1.9 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa .................................................................. 588 8.4.1.10 Persiapan Pengadaan Tanah.................................................................................. 589

8.4.2 Departemen Pengelolaan Aset ....................................................................................... 590 8.4.2.1 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang ....... 591 8.4.2.2 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat

Secara Ekonomis maupun Teknis .......................................................................... 592 8.4.2.3 Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) ...................... 593

8.4.3 Departemen Rumah Tangga ........................................................................................... 594 8.4.3.1 Inventarisasi Aset .................................................................................................. 595 8.4.3.2 Pembatalan Tiket ................................................................................................... 596 8.4.3.3 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) ............................................................. 597 8.4.3.4 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) ..................................................................... 598 8.4.3.5 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung)........................................................ 599 8.4.3.6 Pencatatan Aset ..................................................................................................... 600 8.4.3.7 Pengadaan Langsung ............................................................................................. 601 8.4.3.8 Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada Perjanjian Kerjasama) .................. 602 8.4.3.9 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi .................................................................... 603 8.4.3.10 Pengelolaan Inventory ........................................................................................... 604 8.4.3.11 Pengelolaan Ruang Rapat ...................................................................................... 605 8.4.3.12 Penyediaan Tiket Pesawat ..................................................................................... 606 8.4.3.13 Rekonsiliasi Data Aset ............................................................................................ 607 8.4.3.14 Swakelola ............................................................................................................... 608

9 7 DIREKTORAT HUKUM, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ........................... 609 9.1 Grup Hukum Dan Regulasi ................................................................................................... 609

9.1.1 Departemen Hukum ........................................................................................................ 609 9.1.1.1 Bantuan Hukum Melalui Litigasi ............................................................................ 610 9.1.1.2 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi .................................................................... 611 9.1.1.3 Legal Asessment .................................................................................................... 612 9.1.1.4 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat) ................... 613 9.1.1.5 Penyusunan Pendapat Hukum .............................................................................. 614 9.1.1.6 Penyusunan Perjanjian Kerjasama ........................................................................ 615 9.1.1.7 Penyusunan Perjanjian Kerjasama dari Unit Kerja ................................................ 616

9.1.2 Departemen Manajemen Regulasi.................................................................................. 617 9.1.2.1 Pengusulan Regulasi Strategi ................................................................................. 618 9.1.2.2 Pengusulan Regulasi Strategis Unit Kerja .............................................................. 619 9.1.2.3 Penyusunan Konsep Verbal Peraturan atau Keputusan Direksi Unit kerja ........... 620 9.1.2.4 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi .................................................... 621 9.1.2.5 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi dari Unit Kerja ............................ 622 9.1.2.6 Penyusunan Peraturan BPJS Kesehatan ................................................................ 623

9.2 Grup Komunikasi Dan Hubungan Antar Lembaga ............................................................... 624 9.2.1 Departemen Hubungan Antar Lembaga ......................................................................... 624

9.2.1.1 Korespondensi Internasional ................................................................................. 625 9.2.1.2 Menerima Penawaran Kerjasama Dalam dan Luar Negeri .................................... 626 9.2.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Forum Kelembagaan Dalam Negeri ................................... 627 9.2.1.4 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah

............................................................................................................................... 628 9.2.1.5 Pembentukan Forum Kelembagaan Dalam Negeri ............................................... 629 9.2.1.6 Penawaran Kerjasama Internasional ..................................................................... 630 9.2.1.7 Penetapan Lembaga Luar Negeri Yang Bernilai Strategis ...................................... 631 9.2.1.8 Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri Yang Bernilai

Strategis ................................................................................................................. 632 9.2.1.9 Perencanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam

Negeri .................................................................................................................... 633

xv

9.2.2 Departemen Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat .................................................... 634 9.2.2.1 Desain Standar Seragam Kantor ............................................................................ 635 9.2.2.2 Desain Standar Tampilan Mobil Operasional ........................................................ 636 9.2.2.3 Evaluasi Website .................................................................................................... 637 9.2.2.4 Hak Paten Logo ...................................................................................................... 638 9.2.2.5 Media Visit ............................................................................................................. 639 9.2.2.6 Pameran ................................................................................................................ 640 9.2.2.7 Pembentukan tim Opinion Leader Visit ................................................................. 641 9.2.2.8 Pemberian Sponsorship ......................................................................................... 642 9.2.2.9 Pembuatan Desain Logo ........................................................................................ 643 9.2.2.10 Pembuatan Desain Standar Amplop ...................................................................... 644 9.2.2.11 Pembuatan Desain Standar Background Slide Presentasi ..................................... 645 9.2.2.12 Pembuatan Desain Standar Kartu Nama ............................................................... 646 9.2.2.13 Pembuatan Desain Standar Kop Surat ................................................................... 647 9.2.2.14 Pembuatan Desain Standar Stempel ..................................................................... 648 9.2.2.15 Pembuatan Iklan .................................................................................................... 649 9.2.2.16 Pemilihan Media Iklan ........................................................................................... 650 9.2.2.17 Pemuatan Standar Desain Neon Box ..................................................................... 651 9.2.2.18 Penanganan Keluhan Via Website ......................................................................... 652 9.2.2.19 Penerbitan Annual Report Melalui Website .......................................................... 653 9.2.2.20 Pengadaan Bahan Seragam Melalui Pihak Ketiga.................................................. 654 9.2.2.21 Pengelolaan Issue atau Berita ............................................................................... 655 9.2.2.22 Pengembangan Website ........................................................................................ 656 9.2.2.23 Penyelenggaraan Pertemuan Opinion Leader Visit ............................................... 657 9.2.2.24 Penyusunan Annual Report ................................................................................... 658 9.2.2.25 Penyusunan Daftar Opinion Leader....................................................................... 659 9.2.2.26 Penyusunan Laporan Kegiatan Pertemuan OLV dengan Stake Holder.................. 660 9.2.2.27 Penyusunan Laporan Opinion Leader Visit Bulanan .............................................. 661 9.2.2.28 Penyusunan Panduan Penggunaan Logo ............................................................... 662 9.2.2.29 Pertemuan Opinion Leader visit dengan Pihak Stakeholder ................................. 663 9.2.2.30 Perubahan Tampilan Mobil Operasional ............................................................... 664 9.2.2.31 Press Release ......................................................................................................... 665 9.2.2.32 Temu Wartawan (Press Conference & Media Gathering) ..................................... 666 9.2.2.33 Upload Materi Website ......................................................................................... 667

10 8 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI ................................................................................... 668 10.1 Grup Operasional Teknologi Informasi ................................................................................ 668

10.1.1 Departemen Data Center And Disaster Recovery Center ............................................... 668 10.1.1.1 Pemantauan Environment Data Center ................................................................ 669 10.1.1.2 Pemantauan Perangkat Aktif ................................................................................. 670 10.1.1.3 Pemeliharaan Ruang Server .................................................................................. 671 10.1.1.4 Pengelolaan Perangkat Electrical dan Mechanical Data Center ............................ 672 10.1.1.5 Pengolahan dan Penyajian Data Monitoring Server .............................................. 673 10.1.1.6 Simulasi Disaster .................................................................................................... 674

10.1.2 Departemen Database Management .............................................................................. 675 10.1.2.1 Back Up Data ......................................................................................................... 676 10.1.2.2 Instalasi Database .................................................................................................. 677 10.1.2.3 Mengolah dan Menyajikan Data ........................................................................... 678 10.1.2.4 Pemeliharaan Data Warehouse ............................................................................. 679 10.1.2.5 Pemeliharaan Database ......................................................................................... 680 10.1.2.6 Pengembangan System Pelaporan ........................................................................ 681

10.1.3 Departemen Jaringan dan Infrastruktur TI ...................................................................... 682 10.1.3.1 Evaluasi Jaringan Komunikasi Data ........................................................................ 683 10.1.3.2 Implementasi Pengawaman Jaringan .................................................................... 684 10.1.3.3 Instalasi Peripheral ................................................................................................ 685 10.1.3.4 Instalasi Server....................................................................................................... 686 10.1.3.5 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi ..................................................................... 687

xvi

10.1.3.6 Monitoring Perangkat Jaringan Komunikasi Data ................................................. 688 10.1.3.7 Pengelolaan Pengamanan Jaringan ....................................................................... 689 10.1.3.8 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi .................................................................... 690 10.1.3.9 Penyediaan Jaringan Komunikasi Data .................................................................. 691 10.1.3.10 Penyediaan Server ................................................................................ 692

10.1.4 Departemen Layanan TI .................................................................................................. 693 10.1.4.1 Instalasi Antivirus dan Spam .................................................................................. 694 10.1.4.2 Instalasi Aplikasi .................................................................................................... 695 10.1.4.3 Pembuatan atau Perubahan Email Account .......................................................... 696 10.1.4.4 Pembuatan Hak Akses dan Password .................................................................... 697 10.1.4.5 Pemeliharaan Operasional Aplikasi ....................................................................... 698 10.1.4.6 Penanganan Keluhan Hardware ............................................................................ 699 10.1.4.7 Penanganan Keluhan Software.............................................................................. 700 10.1.4.8 Pengelolaan Antivirus dan Spam ........................................................................... 701 10.1.4.9 Pengelolaan Data BPK di TSI .................................................................................. 702 10.1.4.10 Perluasan Lisensi ................................................................................... 703 10.1.4.11 Perpanjangan Lisensi ............................................................................ 704 10.1.4.12 Sosialisasi Aplikasi ................................................................................. 705 10.1.4.13 Upload Content Web Kapasitas Besar .................................................. 706

10.2 Grup Strategi, Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi ............................... 707 10.2.1 Departemen IT Quality Assurance .................................................................................. 707

10.2.1.1 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Aplikasi (Quality Assurance) ......... 708 10.2.1.2 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur (Quality

Assurance) ............................................................................................................. 709 10.2.1.3 Pengujian Sistem oleh User (User Acceptance Test) ............................................. 710 10.2.1.4 Penyusunan Manual Operasionalisasi Aplikasi dan Database ............................... 711 10.2.1.5 Penyusunan Manual Operasionalisasi Network dan Infrastruktur ........................ 712

10.2.2 Departemen Pengembangan Aplikasi Inti ....................................................................... 713 10.2.2.1 Pengembangan Aplikasi Inti .................................................................................. 714

10.2.3 Departemen Pengembangan Aplikasi Pendukung .......................................................... 715 10.2.3.1 Pengembangan Aplikasi Pendukung ...................................................................... 716

10.2.4 Departemen Perencanaan TI .......................................................................................... 717 10.2.4.1 Pendokumentasian Teknis TI ................................................................................. 718 10.2.4.2 Penetapan Disaster Recovery Plan ........................................................................ 719 10.2.4.3 Penetapan Kapasitas Email .................................................................................... 720 10.2.4.4 Penetapan Standarisasi Hak Akses dan Password ................................................. 721 10.2.4.5 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola TI .................................................................... 722 10.2.4.6 Perencanaan Network Infrastructur ...................................................................... 723 10.2.4.7 Perencanaan Pengembangan Sistem .................................................................... 724 10.2.4.8 Perubahan Kebijakan Tata Kelola TI ...................................................................... 725 10.2.4.9 Review IT Master Plan ........................................................................................... 726 10.2.4.10 Review Kebijakan Tata Kelola TI ........................................................... 727 10.2.4.11 Sosialisasi IT Master Plan ...................................................................... 728 10.2.4.12 Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola TI ....................................................... 729 10.2.4.13 Sosialisasi Ketetapan Disaster Recovery Plan ....................................... 730

11 Alur Kerja Yang Digunakan Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat .................................................... 731 11.1 Monitoring Dan Evaluasi ...................................................................................................... 732 11.2 Monitoring SKPD .................................................................................................................. 733 11.3 Pembatalan SKPD ................................................................................................................. 734 11.4 Pembuatan SKPD ................................................................................................................. 735 11.5 Pembuatan Usulan RJP Unit Kerja ....................................................................................... 736 11.6 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat) ................................. 737 11.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .......................................................................... 738 11.8 Penyusunan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Tahunan Unit Kerja dan Direktorat

............................................................................................................................................. 739 11.9 Penyusunan Surat Keluar ..................................................................................................... 740

xvii

11.10 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Unit Kerja ..................................................................... 741 11.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................................ 742 11.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................................. 743 11.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................................. 744

ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 18

1 Introduction

1.1 Purpose

This document describes the purpose of the project.

1.2 Scope

1.3 Related Documents


2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.

Area Title Name Signature Date


3 1 DIREKTORAT UTAMA

3.1 Satuan Pengawasan Intern

3.1.1 Auditor


3.1.1.1 Pelaksanaan Audit Khusus

Auditor Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Direktur UtamaKetua Tim Auditor

Menerima surat

tugas

Melaksanakan

pemeriksaan

khusus

(pengumpulan

bukti, pengujian

dan analisis)

Menyusun laporan

hasil audit

Mereview dan

memberi

persetujuan LHA

khusus

Setuju Menerima LHA

khusus

Perencanaan Audit Khusus

Tidak Ya


3.1.1.2 Pelaksanaan Audit Rutin

Auditor Ketua Tim Auditor Pengawas Tim

Auditor

Melaksanakan

audit

Menyusun konsep

notisi dan KKA

Menyampaikan

notisi

Setuju

Melakukan audit

pendahuluan

Mereview konsep

notisi dan KKA

Menentukan audit

program

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melaksanakan

audit

Setuju Mereview konsep

notisi dan KKA

Menerima surat

tugas

Perencanaan Pelaksanaan

Audit Rutin

Penyusunan Laporan Audit

Rutin

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.1.1.3 Penyusunan Laporan Audit Rutin

Unit Kerja Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan


Auditor

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Direksi Direktur Utama Komite Audit

Menyampaikan

notisi

Menerima notisi

Menerima

tanggapan dan

memproses

tanggapan

Menyusun konsep

LHA dan

Management Letter

Menerima konsep

LHA dan

Management Letter

Menerima LHA dan

Tembusan

Management Letter

Menerima LHA dan

tembusan

Management Letter

Menerima LHA dan

tembusan

Management Letter

Menerima

Management Letter

dan salinan LHA

Menerima salinan

dan softcopy

dokumen

perencanaan,

pelaksanaan dan

pelaporan audit

Pelaksanaan Audit Rutin

Menyampaikan

tanggapan secara

tertulis

Mereview konsep

LHA dan

Management letter

(ML)

Menerima

pemaparan hasil

penugasan

Melakukan

pembahasan

konsep LHA san

ML dengan tim

audit

Menerima hasil

review pengawas

Menandatangani

LHA dan ML


3.1.1.4 Perencanaan Audit Khusus

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Auditor Kepala Satuan

Pengawas Internal

Direktur UtamaKetua Tim AuditorAnalis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Membuat surat

tugas

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenerima surat

tugas

Pelaksanaan Audit Khusus

Menerima informasiMelaporkan

indikasi

kecurangan atau

pelanggaran

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima laporan

Membuat telaahan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

surat tugas

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak


3.1.1.5 Perencanaan Pelaksanaan Audit Rutin


Auditor

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Melakukan inisiasi

pelaksanaan audit

rutin sesuai PKPT

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyusun konsep

surat tugas dan

rencana audit

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

surat tugas

Menerima surat

tugas


Menyusun konsep

program audit

Melakukan review

konsep program

audit

Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


3.1.2 Departemen Pengembangan dan Pembinaan Pengawasan


3.1.2.1 Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Sanksi Administratif

Staf Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Analis

Pengembangan dan

Pembinaan

Pengawasan

Kepala Departemen

Pengembangan dan

Pembinaan

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

untuk menyiapkan

SK tim TGR

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMenganalisa

kebutuhan

Menyusun usulan

personil dalam tim

Menyetujui usulan

personil dalam tim

Menyetujui usulan

personil dalam tim

Setuju

Menyetujui usulan

personil dalam tim

Setuju

Setuju

Menetapkan timMenerima

ketetapan

Mendistribusikan

ketetapan

[Tidak]

[Ya]

[Tidak] [Ya]

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

[Ya]


3.1.2.2 Pemberian TGR

Unit Kerja Tim TGR Staf

Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Kepala

Departemen

Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Direktur UtamaAnalis

Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Meminta Tim TGR

untuk memberi

masukan TGR dan

sanksi

Membuat usulan

TGR dan sanksi

Membuat surat

usulan TGR dan

sanksi

Menerima surat

berupa usulan TGR

dan sanksi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat konsep

SK TGR dan surat

untukn sanksi

administratif

Mengirimkan SK

TGR

Menerima SK TGR

Menyampaikan SK

TGR kepada

pegawai yang

dikenakan sanksi

Grup Org & SDM

menerima usulan

sanksi administrasi

Menerima LHA

khusus

Menerima LHA

Rutin

Melakukan inisiasi

pemberian TGR

Menindaklanjuti

disposisi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi atas

sanksi dan TGR

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.1.2.3 Self Assessment Good Governance

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Kepala

Departemen

Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Staf

Pengembangan

dan Pembinaan

Pengawasan

Tim Self Assessment GG Direktur

Penanggung

Jawab GCG

Direktur UtamaSekretaris BPJS

Kesehatan

Pihak yang

berkepentingan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan self

assessment GG

Menyetujui rencana

kegiatan

Menyusun konsep

kuesioner dan

wawancara

Menyetujui hasil

analisa, konsep

kuesioner dan

wawancara

Setuju

Mengirimkan

kuesioner,

permintaan

dokumen eviden,

dan

mempersiapkan

wawancara

Menerima

kuesioner,

permintaan

dokumen eviden

dan jadwal

wawancara

Mengisi kuesioner,

dan menyiapkan

eviden

Setuju

Mereview rencana

kegiatan

Menerima

persetujuan

Menyusun rencana

kegiatan dan

penyusunan tim

Menyusun surat

permintaan

dokumen untuk

penilaian

Menyampaikan

surat permintaan

Menyiapkan

dokumen terkait

Menyampaikan

dokumen sesuai

permintaan

Menerima dokumen

Melakukan review

dokumen

Melakukan

wawancara dengan

pihak terkait

Melakukan

observasi dengan

pihak terkait

Melakukan

penilaian hasil

Menyusun laporan

hasil self

asessment GG

Menandatangani

laporan hasil self

asessment GG

Menerima laporan

hasil self

asessment GG

Menerima laporan

hasil self

asessment GG

Menerima laporan

hasil self

asessment GG

Menerima laporan

hasil self

asessment GG

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima dan

menindaklanjuti

hasil self

asessment GG

[Tidak]

Tidak

Ya

Ya


3.1.3 Departemen Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan


3.1.3.1 Asessment Pengendalian Internal

Tim Asessment Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Analis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Menyusun daftar

pertanyaan dan

wawancara

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

wawancara sesuai

dengan daftar

pertanyaan

Melakukan

rekapitulasi hasil

kegiatan

Menyusun laporan

dan memberikan

rekomendasi

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMemberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Membuat konsep

usulan tim

asessmen dan

surat tugas

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

surat tugas

Memberikan

masukan atas

laporan dan

rekomendasi

Menerima surat

tugas

Melakukan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Setuju

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


3.1.3.2 Assessment ERM

Analis

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Unit Kerja Tim Asessment

Mengirimkan

kuesioner,

permintaan

dokumen eviden,

dan

mempersiapkan

wawancara

Mengisi kuesioner,

dan menyiapkan

eviden

Menyusun laporan

hasil kegiatan dan

rekomendasi

perbaikan

Menyetujui laporan

hasil kegiatan dan

rekomendasi

perbaikan

Setuju

Mengirimkan ke

Grup AMR

Melaksanakan

asessment

Menyusun daftar

pertanyaan dan

wawancara

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMemberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Membuat konsep

usulan tim

asessmen dan

surat tugas

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

surat tugas

Menerima surat

tugas

Melakukan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

masukan atas

laporan dan

rekomendasi

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


3.1.3.3 Monitoring Data BPK

Staf TSI Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Menerima

konfirmasi dari

BPK

Mendapatkan

konfirmasi dari TSI

Melakukan

pengecekan ke

BPK

Membuat laporan Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak


3.1.3.4 Pelaksanaan Pengawasan Lintas Unit Kerja Internal

Kepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan Pengawas InternalStaf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Auditor

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pengawasan lintas

unit kerja internal

Menerima instruksi

pelaksanaan

pengawasan lintas

unit kerja internal

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melaksanakan

pengawasan terkait

dengan

implementasi

kebijakan

Membuat laporan

pelaksanaan

pengawasan

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


3.1.3.5 Pembentukan Tim Pendampingan Audit Eksternal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Analis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pendampingan

audit eksternal

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Menentukan calon

anggota Tim

Menyusun konsep

surat keputusan

(SK) tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan tim

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mendistribusikan

SK


3.1.3.6 Pendampingan Audit Eksternal

Analis

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Direktur UtamaKepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Unit Kerja

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Setuju

SetujuMempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

pendampingan

Melaksanakan

kegiatan

pendampingan

Menyetujui laporan

kegiatan

Setuju Menerima laporan

kegiatan

Menyusun laporan

kegiatan

Menerima laporan

kegiatan

pendampingan

Menyetujui jadwal

rencana

pendampingan

Menyetujui jadwal

rencana

pendampingan

Membuat jadwal

rencana

pendampingan

Mendistribusikan

SK

Menerima SK Tim

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak


3.1.3.7 Penetapan Surat tugas

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Analis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Direktur UtamaUnit Kerja

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

sinergi pengawasan

internal

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Menentukan calon

anggota Tim

Menyusun konsep

surat tugas

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menetapkan surat

tugas

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mendistribusikan

surat tugas

Menerima surat

tugas

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


3.1.3.8 Pengelolaan Data BPK di SPI

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Menerima data dari

Grup terkait

Mencatat dalam

agenda masuk

Memeriksa

kelengkapan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirim data ke

Grup TSI

Mencatat dalam

agenda keluar

Tidak

Ya

Tidak Ya


3.1.3.9 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

Unit Kerja Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas

Internal

Komite AuditDirektur UtamaAnalis

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Ketua Tim Auditor

Merekap dan

menganalisis data

serta mengolah risk

assessment

Menyusun risk

assessment

Menyusun konsep

usulan PKPT

Mereview konsep

risk assessment

dan konsep usulan

pkpt

Setuju

Membuat konsep

SK Direksi PKPT

Menyetujui dan

menandatangani

SK PKPT

Setuju

Melakukan

permintaan data

untuk penyusunan

PKPT

Melakukan inisiasi

penyusunan PKPT

Membuat surat

permintaan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyampaikan

surat

Memberikan data

yang diminta

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

masukan

Ada masukan

Menyampaikan

konsep SK ke Dirut

Menerima SK

direksi PKPT

Mendistribusikan

SK Direksi PKPT

Auditee menerima

SK Direksi PKPT

Menerima SK

direksi PKPT

Menerima SK

direksi PKPT

Melakukan inisiasi

pelaksanaan audit

rutin sesuai PKPT


TidakYa

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


3.1.3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Analis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Unit Kerja

Membuat konsep

surat tanggapan

LHA

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan surat

tanggapan beserta

bukti pendukung

Mendokumentasika

n berkas

pemeriksaan

Menerima LHA

Eksternal

Melakukan

pembahasan LHA

Eksternal

Membuat matriks

tindaklanjut temuan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Memberikan

tanggapan

Mengirimkan

tanggapan atas

pelaksanaan tindak

lanjut

Ya

Tidak

YaTidak


3.1.3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Analis Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Satuan

Pengawas Internal

Unit Kerja Tim Audit

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Membuat matriks

tindaklanjut temuan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Memberikan

tanggapan

Mengirimkan

tanggapan atas

pelaksanaan tindak

lanjut

Melakukan inisiasi

tindaklanjut

rekomendasi hasil

audit

Melakukan

inventarisasi

temuan, catatan

dan rekomendasi

audit

Memantau status

tindak lanjut

Mengusulkan

status tindak lanjut

Mengirimkan surat

status tindaklanjut

atau berita acara

Mendokumentasika

n berkas tanggapan

dan tindaklanjut

Ya

Tidak


3.2 Sekretaris BPJS Kesehatan

3.2.1 Departemen Administrasi BPJS Kesehatan


3.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Arsip

Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Unit Kerja

Membuat jadwal

kunjungan kerja

Mengusulkan

monitoring dan

evaluasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

kunjungan ke unit

kerja

Menerima

kunjungan kerja

Melakukan

monitoring

pengelolaan arsip

di unit kerja

Memberikan

rekomendasi

Mengumpulkan

data hasil

monitoring

Memberikan

evaluasi dan

membuat laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

monitoring

Membuat surat

pemberitahuan

kunjungan

Mengirimkan surat

pemberitahuan

Menerima surat

pemberitahuan

Melakukan

konfirmasi

Mengirimkan

laporan

Melakukan analisa

data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menerima laporan

dan tindak lanjut

hasil monitoring

dan evaluasi

Tidak

Tidak Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya


3.2.1.2 Pemindahan Arsip Inaktif yang Dimusnahkan Atau Disimpan

Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Unit Pengolah

Membuat surat

terkait pemindahan

dan penyerahan

arsip inaktif di

setiap Unit Kerja

Menerima berita

acara penyerahan

arsip inaktif dan

daftar pertelaan

arsip (DPA) yang

disimpan

Melakukan

pemeriksaan

kesesuaian antara

Daftar Pertelaan

Arsip (DPA)

dengan fisik arsip

inaktif

Melakukan proses

pemindahan dan

penyerahan arsip

inaktif

Menerima surat

edaran pemindahan

arsip

sesuaiMelengkapi dan

melakukan

penataan kembali

Menandatangani

berita acara

Menerima BA yang

telah

ditandatangani

Memproses

pemindahan dan

penyerahan arsip

Menerima arsip

inaktif yang

disimpan sesuai

DPA dan telah

tertata rapi

Melakukan

penataan

sementara dalam

record center arsip

dinamis

Menyimpan BA dan

DPA arsip

Menyeleksi arsip

yang telah masuk

masa inaktif

Menyusun daftar

arsip inaktif yang

disimpan atau

dimusnahkan

Membuat BA dan

DPA yang akan

dimusnahkan atau

disimpan

Melakukan inisiasi

pemindahan arsip

inaktif

Tidak Ya


3.2.1.3 Peminjaman Arsip

ArsiparisUnit Pengolah Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Menerima bon atau

lembar peminjaman

arsip

Memeriksa

ketersediaan dan

penelusuran arsip

Menyerahkan arsip

Menerima bon atau

lembar peminjaman

arsip sebagai bukti

tanda terima

peminjaman arsip

Menerima arsip dan

menandatangani

bon atau lembar

peminjaman arsip

Melakukan

monitoring masa

peminjaman arsip

Mengembalikan

arsip yang dipinjam

Menyimpan

kembali arsip

Tersedia

Melakukan inisiasi

pengelolaan

peminjaman arsip

Memberikan arahan

dan ditindak lanjuti

Mengisi bon atau

lembar peminjaman

arsip

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMenerima informasi

penolakan

peminjaman arsip

Menerima informasi

ketidaktersediaan

arsip

Memberi informasi

penolakan

peminjaman arsip

Melakukan

pencatatan

peminjaman arsip

sesuai Menerbitkan surat

teguran

keterlambatan

pengembalian arsip

Mengirimkan surat

teguran

Menerima surat

teguran

YaTidak

Tidak

Ya

Ya Tidak


3.2.1.4 Pemusnahan Arsip Inaktif

Arsiparis Kepala Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Panitia Penilaian

dan Pemusnahan

Direktur SDM dan

Umum

Arsip Nasional

Republik

Indonesia

Menyusun daftar

pertelaan arsip

berdasarkan hasil

pemilahan san

sesuai jadwal

retensi arsip

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Melakukan

inventarisasi atau

pencatatan arsip

yang akan

diusulkan

pemusnahan

Menilai dan

menyetujui tim

pemusnahan arsip

Setuju

Membuat usulan

pemusnahan arsip

Menilai dan

memberikan

persetujuan usulan

pemusnahan arsip

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima usulan

pemusnahan arsip

Melaksanakan

penilaian arsip

yang diusulkan

musnah dengan

cara meniliti daftar

arsip dan menilai

berdasarkan JRA &

nilai guna arsip

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melaksanakan

pemusnahan

Menyiapkan BA

dan DPA

pemusnahan

Membuat berita

acara pemusnahan

arsip dan daftar

pertelaan arsip

yang dimusnahkan

Membuat laporan

pemusnahan arsip

berdasarkan berita

acara pemusnahan

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMendokumentasika

n laporan

Melakukan cek

fisik

Membuat surat

persetujuan

pemusnahan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirim surat

Menerima surat

Mengirim surat

persetujuan

pemusnahan

Penataan Arsip Inaktif

Ya

Tidak

TidakYa

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.1.5 Penanganan Akseptasi Konsep Verbal

Unit Kerja Arsiparis Kepala Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

DireksiKepala

Departemen

Hubungan

Internal

Mengirim surat

Memberi nomor

surat dan stempel

Membuat label

alamat surat pada

amplop

Melakukan inisiasi

penanganan surat

keluar

Mengirim KV

beserta tanda

terima

Menerima KV dan

menandatangani

tanda terima

Memberikan arahan


Mencatat dalam

agenda masuk

Memeriksa konsep

surat

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Memberikan

persetujuan

Ada Perbaikan

KVMelakukan

perbaikan KV

Memberikan

akseptasi konsep

verbal

Membuat net surat

keluar

Menandatangani

surat

Menerima surat

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Tidak

Ya Tidak

Tidak

Ya

Ya


3.2.1.6 Penanganan dan Pengembangan SIKD

Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Grup Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Direktur SDM dan

Umum

Arsip Nasional

Republik

Indonesia

Menerima

sosialisasi SIKD

dari ANRI

Melakukan

sosialisasi

Melakukan ujicoba

dan bimbingan

teknis SIKD

Membuat telaahan

usulan SIKD

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengadakan rapat

teknis

pengembangan

SIKD (dengan Grup

TIK dan ANRI)

Melakukan

pengembangan

SIKD

Melakukan uji coba

Membuat laporan

dan mengusulkan

penggunaan SIKD

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Setuju

Menyetujui dan

memberikan

pengesahan

Menerima laporan

Melakukan

sosialisasi dan

Implementasi

Tidak Ya

Tidak

YaTidak

YaTidak

YaTidak

Ya


3.2.1.7 Penanganan Surat Masuk dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah

Arsiparis Staf Departemen Kepala

Departemen

Kepala GrupUnit Pengolah

Mengirimkan surat

ke unit kerja dan

Divisi Regional

Menerima surat

masuk

Mengecek daftar

surat masuk dan

menandatangani

tanda terima atau

kartu kendali

Menyimpan tanda

terima atau kartu

kendali

Mencatat dalam

agenda dan

memberi nomor

agenda surat

masuk

Memberikan lembar

disposisi

Menyampaikan

surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mencatat disposisi

dan melakukan

scan surat masuk

Menyampaikan

surat

Menindaklanjuti

disposisi

Menindaklanjuti

disposisi

Pengelolaan Surat Masuk

Mencetak KK dan ID

untuk dilampirkan

pada surat


3.2.1.8 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah

Staf Departemen Kepala

Departemen

Melakukan inisiasi

penataan arsip

Mempersiapkan

sarana arsip (folder,

sekat, filling

kabinet, dll)

Memilah dan

meneliti arsip

mengelompokkan

arsip

Memberkaskan

arsip kedalam

folder

Melakukan

klasifikasi arsip

Memberikan indeks

arsip

Menyusun dan

menyimpan arsip

kedalam filling

cabinet

Mendata dan

membuat daftar

arsip aktif yang

disimpan dalam

filling cabinet

Menyusun laporan

daftar arsip aktif

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan

Tidak

Ya


3.2.1.9 Penataan Arsip Inaktif

Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Melakukan inisiasi

penataan arsip

inaktif

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mempersiapkan

sarana arsip (folder,

sekat, filling

kabinet, dll)

Memilah dan

meneliti arsip

inaktif sesuai

dengan jadwal

retensi arsip (RTA)

Mengelompokkan

arsip (disimpan

atau dimusnahkan)

DisimpanPemusnahan Arsip Inaktif

Melakukan

pemberkasan arsip

kedalam folder

Melakukan

klasifikasi arsip

Memberikan indeks

arsip

Memasukan folder

yang berisi arsip

kedalam boks

Menempelkan label

pada boks

Menyusun boks

kedalam rak arsip

sesuai urutan dan

klasifikasi

Menempelkan label

pada rak

Membuat daftar

arsip inaktif yang

disimpan di Record

Center

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n daftar arsip inaktif

Dimusnahkan

Ya

Tidak

Ya


3.2.1.10 Pengelolaan Arsip Aktif

Unit Pengolah Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Mengirimkan

laporan

Melakukan inisiasi

pengelolaan arsip

Menerima laporan

daftar arsip aktif

secara berkala

Melakukan

rekapitulasi daftar

arsip aktif

Membuat surat

reminder atau

feedback penataan

arsip aktif

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan surat

reminder

pengelolaan arsip

aktif dan

melakukan

pembinaan

Menerima surat

reminder penataan

aktif dan

pembinaan

Ya

Tidak Ya

Tidak


3.2.1.11 Pengelolaan Surat Masuk

Unit Pengolah Arsiparis Kepala Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Pihak Eksternal Divisi Regional,

Kantor Cabang

Menerima surat

masuk

Mengarahkan surat

sesuai tujuannya

Surat untuk

DireksiMengarahkan ke

unit kerja atau

pengolah terkait

dan memberikan

paraf

Melakukan

pemilahan surat

masuk

Melakukan

pencatatan atau input

kedalam agenda

Membuat tanda

terima surat masuk

dari laporan pada SIM

kearsipan

Menyampaikan

surat ke unit kerja

disertai tanda

terima

Menerima surat

masuk dan

memberikan tanda

tangan pada tanda

terima

Mencetak KK dan ID

untuk dilampirkan

pada surat

Menyimpan tanda

terima atau

melakukan

dokumentasi

Melakukan inisiasi

penanganan surat

masuk

Memberikan arahan


Penanganan Surat Masuk

untuk Direksi

Penanganan Surat Masuk

dan Perpindahan Surat di

Unit Pengolah

Mengirim surat

atau fax atau email

Mengirim surat

atau fax atau email

Ya

Tidak


3.2.1.12 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis

Arsiparis Tim Akuisisi Arsip

Statis

Kepala Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direktur SDM dan

Umum

Arsip Nasional

Republik

Indonesia

Membentuk dan

mengusulkan tim

akuisisi arsip statis

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMelakukan

inventarisasi dan

membuat daftar

arsip statis

Menyelenggarakan

rapat pembahasan


Mengusulkan


Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memeriksa dan

menyetujui usulan


Setuju

Setuju

Setuju

Menyelenggarakan


Menerima akuisisi

arsip statis

Membuat berita

acara akuisisi arsip

statis

Membuat laporan


Memeriksa dan

memberi paraf


menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak


3.2.1.13 Penyiapan Materi Rapat Manajemen

Staf Administrasi

BPJS Kesehatan

Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Menerima rekapan

hasil laporan rutin

pelaksanaan

program dari Grup

PEO

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menggandakan

materi rapat

manajemen

Menyusun surat

pengantar

penyampaian

laporan rutin

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.1.14 Penyusunan Surat Keluar dan Akseptasi

Unit Kerja Staf Departemen Kepala

Departemen

Kepala Grup

Menerima disposisi

dan menjawab

surat

Membuat konsep

verbal surat keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi

Memberikan

disposisi agar KV

diakseptasi

Melaksanakan

akseptasi

Menerima

akseptasi

Membuat net surat

keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberi nomor

surat dan stempel

Membuat label

alamat surat pada

amplop

Mengirim surat

Menerima masukan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan surat

keluar

Setuju

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak


3.2.1.15 Perawatan Arsip Aktif

Unit Pengolah Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Melakukan

pemeriksaan

kondisi arsip

Melakukan

penataan ulang

(bila diperlukan)

Melakukan

pembersihan arsip

(bila diperlukan)

Membuat surat

atau laporan

kondisi arsip

apabila terdapat

kebutuhan tindakan

arsip

Menyampaikan

surat atau laporan

kondisi arsip

Menindaklanjuti

usulan unit

pengolah

Menerima surat

atau laporan

kondisi arsip

Memberikan

disposisi dan

arahan


3.2.1.16 Perawatan Arsip Inaktif

Arsiparis Kepala Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Melakukan

pemeriksaan arsip

inaktif

Melakukan analisa

terhadap informasi

yang diperoleh dari

hasil pemeriksaan

Memberikan

rekomendasi dan

mengusulkan

tindakan

pemeliharaan arsip

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

tindakan

pemeliharaan arsip

sesuai dengan

persetujuan dan

rekomendasi

Melakukan

pembersihan arsip

(bila diperlukan)

Melakukan

penataan ulang

(bila diperlukan)

Melakukan

preservasi (bila

diperlukan)

Melakukan

fumigasi (bila

diperlukan)

Melakukan

pengamanan arsip

dengan

memperhatikan

aspek keamanan

baik fisik maupun

informasi

Melaporkan

tindakan

pemeliharaan arsip

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

YaTidak


3.2.1.17 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Arsiparis Kepala

Departemen

Administrasi BPJS

Kesehatan

Unit Pengolah

Menerima surat

masuk

Memeriksa dan

mengarahkan surat

yang ditujukan

kepada direksi

Melakukan entri

surat masuk

kedalam SIKD dan

diarahkan pada unit

pengolah (Secara

sistem atau

konvensional)

Menerima surat

masuk

Mencatat surat

masuk kedalam

sistem SIKD

Menyampaikan

surat masuk

kepada pimpinan

UP

Mengelola data

surat dan

memonitor regulasi

surat

Pimpinan UP

memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Staf menerima

surat dan

melakukan entri

sistem SIKD

Staf UP

menindaklanjuti

surat masuk dan

membuat konsep

surat dan KV

Pimpinan UP

menyetujui konsep

dan KV surat

Staf membuat nett

surat

Pimpinan UP

menandatangani

surat keluar

Staf UP melakukan

entri surat keluar

melalui aplikasi

SIKD dan

mengirimkan surat

ke tujuannya

Mengelola data

surat dan

memonitor regulasi

surat

Mengelola data

surat dan

memonitor regulasi

surat


3.2.2 Departemen Hubungan Internal


3.2.2.1 Distribusi Newsletter & Media Internal

Staf Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Grup SDS dan

Umum

Membuat daftar

distribusi majalah

Memberikan paraf Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Mengirimkan surat

pengantar dan

daftar distribusi ke

Grup SDS

Menerima surat

pengantar dan

surat daftar

distribusi

Mendistribusikan

majalah

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pendistribusian

majalah

Ya

Tidak

YaTidak


3.2.2.2 Komunikasi Internal Menggunakan Teknologi Informasi

Staf Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direksi

Menerima informasi

atau kebijakan baru

Menyusun konsep

pesan surat atau

pengumuman

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan pesan

surat atau

pengumuman

melalui

penggunaan

teknologi informasi

(SMS, BBM,

Email, dll)

Ya

Tidak

YaTidak


3.2.2.3 Monitoring Area of Improvement (AOI)

Unit Kerja Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Menerima hasil self

asessment GG

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun surat

penyampaian Area

Of Improvement

(AOI) ke unit kerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan ke

unit kerja terkait

Menerima hasil

tindaklanjut AOI

dan mencatat hasil

tindaklanjut AOI

Menindaklanjuti

hasil AOIMenyampaikan

hasil tindaklanjut

AOI

Menyusun surat

konfirmasi

tindaklanjut AOI

(apabila tidak

ditindaklanjuti)

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


unit kerja terkait

Menerima surat

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai dan Mantan Pegawai (bersifat rutin)

Staf Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Pihak yang

berkepentingan

Analis Hubungan

Internal

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan sosial

Menyusun daftar

ulang tahun

pegawai, direksi,

dewan direksi,

mantan dewan

pengawas, dan

mantan dewan

pengawas

Menyusun

pengadaan souvenir

dan karangan

bunga

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyusun konsep

ucapan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan

pemesanan

karangan bunga

Menyampaikan

kepada pihak yang

bersangkutan

Menerima karangan

bunga

Menandatangani

tanda terima

barang

Menerima tanda

terima

Membuat laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


3.2.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai, Mantan pegawai (bersifat tidak rutin)

Pihak Ketiga Pihak yang

berkepentingan

Staf Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Menerima

undangan atas

nama direksi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pemesanan

karangan bunga

Menerima

pemesanan

karangan bunga

Mengirimkan

karangan bunga

Menerima karangan

bunga

Membuat tanda

terima

Menerima laporan

pengiriman

Melakukan

pencatatan bukti

pengiriman


3.2.2.6 Pelaksanaan Rapat Manajemen

Staf Hubungan

Internal

Departemen

Protokoler

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direksi

Menyusun agenda

rapat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat undangan

dan permintaan

materi dari unit

kerja terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

undangan kegiatan

Melakukan

pemeriksaan

sarana dan

prasarana

Membuat daftar

hadir

Membuat notulensi

hasil rapat

Melaksanakan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Direksi

Mendokumentasika

n sebagai arsip Menerima notulen

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.2.7 Pembentukan Komite Etik

Staf Hubungan

Internal

Komite Etik Analis Hubungan

Internal

Kepala Departemen

Hubungan Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direktur Utama

Menentukan calon

anggota tim

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

pembekalan

change agent

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun konsep

surat keputusan

(SK) tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan SK

Tim

Mendistribusikan

SK Tim

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Menerima SK Tim

Tidak Ya

Tidak Ya


3.2.2.8 Penanganan Surat Masuk untuk Direksi

Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala Departemen

Hubungan InternalSekretaris BPJS

Kesehatan

DireksiArsiparis

Menyampaikan

surat ke unit kerja

disertai tanda

terima

Menerima surat

Melakukan inisiasi

penanganan surat

masuk untuk

Direksi

Memberikan arahan


Melakukan

telaahan terhadap

surat masuk untuk

Direksi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

surat dan telaahan

ke Direksi

Menerima surat

dan telaahan

Mendisposisikan

surat

Pengelolaan Surat Masuk

Tidak

Ya

Tidak

Ya


3.2.2.9 Penerbitan Newsletter dan Media Internal

Staf Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Pihak Ketiga Unit Kerja Direktur UtamaAnalis Hubungan

Internal

Grup SDS dan

Umum

Menindaklanjuti

RKA newsletter

yang telah disetujui

Menindaklanjuti

disposisi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat proposal

dan surat terkait

proses pengadaan

newsletter

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim surat

terkait pengadaan

newsletter ke Grup

SDS dan Umum

Merancang materi

alternatif desain

layout

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi

Menerima disposisiMenerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan

rancangan materi

desain dan layout

Menerima

rancangan materi

desain dan layout

Melakukan

pencetakan

newsletter

Menerima

newsletter

Membuat daftar

distribusi

newsletter

Menerima

newsletter

Setuju

Setuju

Membuat contoh

newsletter

Menerima contoh

newsletter

Memeriksa dan

memberi paraf


memberi paraf


memberi paraf

Setuju

Memberikan

disposisi


dan

menindaklanjuti

Mengirimkan

contoh newsletter

yang telah

dikoreksi

Menerima contoh

newsletter yang

telah dikoreksi

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Mengirimkan surat

pengantar dan

daftar distribusi ke

Grup SDS

Mendistribusikan

newsletter

Tidak

Ya

YaTidak

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

YaTidak

YaTidak


3.2.2.10 Penunjukkan Direksi Penanggungjawab GG

Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Melakukan inisiasi

penunjukkan

direksi

penanggungjawab

GG

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun rencana

kegiatan

Melakukan

pembahasan

dengan Direksi

Melakukan

pembahasan

dengan Direksi

Menerima

penunjukkan

direksi tentang

direksi penanggung

jawab GG

Melanjutkan pada

proses penyusunan

draft peraturan atau

keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg


3.2.2.11 Penyusunan Kode Etik

DireksiKomite EtikUnit Kerja Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Melakukan inisiasi

penyusunan kode

etik

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

identififikasi budaya

perusahaan

kedalam perilaku

kerja

Melakukan

identifikasi

peraturan

perusahaan

Melakukan analisa

dari identifikasi

yang dilakukan

Menyusun

pedoman perilaku

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melakukan

pembahasan

pedoman perilaku

Memberikan

rekomendasi terkait

pedoman perilaku

Menerima draft

pedoman perilaku

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menyusun draft

kode etik

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menandatangani

ketetapan kode etik

Mendistribusikan

ketetapan kode etik

Menerima

ketetapan kode etik

Melakukan

sosialisasi kode

etik

Tidak Tidak

YaYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.2.12 Penyusunan Materi Newsletter


Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Tim Penyusunan

Newsletter

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

newsletter

Melakukan

koordinasi

pelaksanaan

penyusunan materi

newsletter

Membuat konsep

undangan dan surat

terkait proses

penyusunan materi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan telaah

disposisi

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat notulen

rapat dan draft

materi hasil

pembahasan tim

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Mengirim surat

persetujuan

Menerima notulen

rapat dan draft

materi

Menerima notulen

rapat dan draft

materi

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.2.13 Penyusunan Materi Publikasi Internal

Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pengumpulan

materi

Melakukan seleksi

materi

Memberikan

rekomendasi materi

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan editing

materi

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyimpan materi

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


3.2.2.14 Sosialisasi Visi Misi dan Budaya Perusahaan


Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direksi

Melakukan inisiasi

soaislisasi visi misi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMemberikan arahanMenyiapkan

konsep materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

Mempersiapkan

pelaksanaan

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun laporan

kegiatan

Menyetujui laporan

kegiatan

Menyetujui laporan

kegiatan

Menyetujui laporan

kegiatan

Setuju

Setuju

Evaluasi Pemahaman Visi

Misi

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


3.2.2.15 Tindak Lanjut Hasil Self Asessment GG

Staf Hubungan

Internal

Analis Hubungan

Internal

Kepala

Departemen

Hubungan

Internal

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Pihak yang

berkepentingan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima hasil self

asessment GG

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

surat penyampaian

Area Of

Improvement (AOI)

ke pihak terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan AOI

ke pihak terkait

Menerima AOI

TidakYa

Tidak

Ya


3.2.3 Departemen Protokoler


3.2.3.1 kunjungan Kerja Direksi atau Dewan Pengawas

Divisi Regional DireksiStaf Protokoler Kepala

Departemen

Protokoler

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Membuat jadwal

kunjungan kerja

Memeriksa jadwal

kunjungan kerja

dan memberikan

paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Membuat surat

pemberitahuan

kunjungan kerja

Memeriksa dan

menandatangani

Mengirimkan surat

pemberitahuan dan

jadwal kunjungan

kerja

Menerima jadwal

kunjungan kerja

Mempersiapkan

kunjungan kerja

Pelaksanaan

kunjungan kerja


dan

menindaklanjuti

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

disposisi


Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

untuk melakukan

kunjungan

Membuat draft

sambutan Direksi

Tidak

Tidak Ya

Ya

YaTidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya


3.2.3.2 Pelaksanaan Survey Efektifitas Output Keprotokoleran

Staf Protokoler Kepala

Departemen

Protokoler

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direksi

Menyusun format

kuisioner untuk

survey kepuasan

Melakukan inisiasi

survey efektifitas

output

keprotokoleran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendistribusikan

kuisioner

Menerima kuisioner

Mengisi kuisionerMengumpulkan

kuisioner

Melakukan

rekapitulasi hasil

kuisioner

Membuat laporan

hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Menerima laporan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.3.3 Pelaksanaan Survey Efektifitas Proses Keprotokoleran


Departemen

Protokoler

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Mengisi formulir

(perencanaan

kegiatan)

Membandingkan

realisasi kegiatan

dengan

perencanaan

Menyusun laporan

hasil evaluasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

atasan langsung

Tidak

Tidak

Ya

Ya


3.2.3.4 Pelantikan dan Sumpah Jabatan

Rohaniawan Sekretaris BPJS

Kesehatan

Grup MSDMStaf Protokoler Kepala

Departemen

Protokoler

Menghubungi

Rohaniawan

Menerima

permintaan

pelantikan

Memberikan

persetujuan

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Membuat

sambutan Direksi

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melaksanakan

pelantikan dan

sumpah jabatan

Mengirim surat

permintaan

pelantikan untuk

pegawai yang

mendapatkan SK

Menerima surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisiMembuat surat

-surat terkait

pelantikan

Membuat laporan

dan dokumentasi

kegiatan

Tidak Ya

Tidak

Ya


3.2.3.5 Penanganan Duka Cita

Sekretaris BPJS

Kesehatan


Departemen

Protokoler

Menerima berita

duka cita

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun materi

duka cita

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengumuman berita

duka cita

Melakukan kontak

dengan pihak

ketiga untuk

pengiriman

karangan bunga

Menyusun jadwal

keberangkatan

Direksi yang mau

melayat

Melakukan

konfirmasi jadwal

ke Direksi

Menyusun dan

mengatur

pemakaman

Menyiapkan

naskah sambutan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan

koordinasi dengan

Departemen

Rumah Tangga

untuk membantu

persiapan di rumah

duka

Melakukan

koordinasi dengan

unit terkait

Melakukan

konfirmasi dengan

Grup SDM untuk

persiapan uang

duka

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


3.2.3.6 Persetujuan Kunjungan Kerja

Unit Kerja Sekretaris BPJS

Kesehatan

DireksiStaf Protokoler Kepala

Departemen

Protokoler

Menerima surat

permohonan

kunjungan kerja

dari pihak luar

Membuat telaah

maksud kunjungan

dan siapa yang

menerima

Menerima telaahan

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menerima telaahan

Setuju

Menyampaikan ke

Grup KomHal

SetujuMemperbaiki

telaahan

Memperbaiki

telaahan

Menerima disposisi

penolakan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

surat balasan

penolakan

Setuju

Memeriksa dan

memberi paraf

Menandatangani

surat balasan

penolakan

Mengirimkan surat

balasan penolakan

ke pihak eksternal

Melakukan inisiasi

penerimaan

kunjungan kerja

Menerima

persetujuan

kunjungan

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


3.2.3.7 Upacara

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Unit Kerja DireksiStaf Protokoler Kepala

Departemen

Protokoler

Membuat undangan

untuk upacara

Memeriksa dan

memberikan paraf

undangan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan upacara

Memeriksa sarana

dan prasarana

upacara

Membuat konsep

sambutan upacara

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada konsep

sambutan upacara

Pelaksanaan

upacara

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada konsep

sambutan upacara

Setuju

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

upacara

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Setuju

Memeriksa dan

menandatangani

Memberikan

disposisi

Menerima disposisiMenindaklanjuti

disposisi

Membuat laporan

dan dokumentasi

kegiatan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya


4 2 DIREKTORAT KEPESERTAAN DAN PEMASARAN

4.1 Grup Kepesertaan

4.1.1 Departemen Administrasi Kepesertaan I


4.1.1.1 Kegiatan Purifikasi I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Menerima umpan

balik data dari

fungsi TSI

Melakukan analisa

akurasi data

Memberikan

rekomendasi

purifikasi data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

usulan purifikasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

usulan purifikasi ke

fungsi TIK

Menerima hasil

purifikasi dari Grup

TIK dan membuat

konsep surat

feedback ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

kegiatan

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak


4.1.1.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta I

Divisi Regional Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi dan

arahan garis besar

Melakukan analisa

Melakukan koreksi

atau menyetujui

hasil analisa dan

konsep laporan

Menerima

persetujuan konsep

laporan

Melakukan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

PTKD dan

distribusi umpan

balik

Menerima umpan

balik

Menerima

tembusan umpan

balik

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

YaTidak


4.1.1.3 Penetapan Jumlah Kapitasi I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Menerima data

hasil perhitungan

data kapitasi

Melakukan analisa

data dan

memverifikasi PPK

aktif dan non aktif

Membuat berita

acara hasil

perhitungan

kapitasi bersama

Grup TIK

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Approval hasil

verifikasi data

kapitasi untuk di

upload di FTP

Melakukan inisiasi

penetapan jumlah

kapitasi

Tidak Ya


4.1.1.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Database

Administrator

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Mengirimkan data

hasil perhitungan

data kepesertaan

Menerima data

hasil perhitungan

data kepesertaan

Melakukan analisa

data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan validasi

data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyerahkan ke

Grup TSI untuk

dilakukan flag

keabsahan peserta

Menerima data

hasil approval untuk

dilakukan flag

keabsahan peserta

Menerima data

Pemberian Sanksi Administratif (Denda) Ketidakpatuhan

Pendaftaran atau Perubahan Data Peserta Kantor Cabang

Melakukan inisiasi

pengelolaan

keabsahan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.1.1.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

desain

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


4.1.1.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

desain

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


4.1.1.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Mengumpulkan

data dan informasi

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

tempat pendaftaran

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.1.1.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan Formulir Perubahan Data Peserta I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Grup SDS dan

Umum

Menyusun konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

kebutuhan FDIP,

FDPDP

Menyusun rencana

kebutuhan dan

biaya

Melakukan analisa

kebutuhan dan

biaya

Menghitung jumlah

kebutuhan dan

biaya

Melakukan

finalisasi usulan

pengadaan

Memberikan

persetujuan

finalisasi usulan

pengadaan

Memberikan

persetujuan

finalisasi usulan

pengadaan

PTKD dan

distribusi usulan

pengadaan

Menerima usulan

pengadaan

Menerima

tembusan usulan

pengadaan

Tidak

Tidak Ya


4.1.1.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I

Staf Departemen Analis Kepala

Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


4.1.1.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan I

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

data dan informasi

Memberikan

rekomendasi

Membuat konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pembahasan

konsep kebijakan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendistribusikan

ke unit kerja

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Tidak

Ya

Tidak

Ya


4.1.1.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I

Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala

Departemen

Kepala Grup Direksi

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Menerima

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Melaksanakan

sosialisasi

Melakukan inisiasi

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


4.1.1.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) I


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya


4.1.1.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) I


Departemen

Kepala GrupUnit Kerja

Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


4.1.1.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko I


Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan


disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan analisa

Menyusun konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Setuju

Setuju

Menerima umpan

balik

Memberikan

disposisi dan

arahan garis besar

Menerima

persetujuan konsep

laporan

Melakukan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Mengirimkan

umpan balik

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak Ya

Ya


4.1.1.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan I

PIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Database

Administrator

Mengirimkan

database peserta

beserta usulan

perubahan

Menerima data

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Memeriksa

kelengkapan data

Melakukan

rekapitulasi data

bermasalah

Melakukan

feedback data

bermasalah

Menerima feedback

data bermasalah

Membuat konsep

berita acara

penerimaan data

Memberikan

approval

Menyerahkan data

ke Grup TSI untuk

updating data

Menerima data dari

kepesertaan

Melakukan update

data

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

update data

Setuju

Tidak

Ya


4.1.2 Departemen Administrasi Kepesertaan II


4.1.2.1 Kegiatan Purifikasi II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Menerima umpan

balik data dari

fungsi TSI

Melakukan analisa

akurasi data

Memberikan

rekomendasi

purifikasi data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

usulan purifikasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

usulan purifikasi ke

fungsi TIK

Menerima hasil

purifikasi dari Grup

TIK dan membuat

konsep surat

feedback ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

kegiatan

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak


4.1.2.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta II


Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran


disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi dan

arahan garis besar

Melakukan analisa

Melakukan koreksi

atau menyetujui

hasil analisa dan

konsep laporan

Menerima

persetujuan konsep

laporan

Melakukan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

PTKD dan

distribusi umpan

balik

Menerima umpan

balik

Menerima

tembusan umpan

balik

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

YaTidak


4.1.2.3 Penetapan Jumlah Kapitasi II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Menerima data

hasil perhitungan

data kapitasi

Melakukan analisa

data dan

memverifikasi PPK

aktif dan non aktif

Membuat berita

acara hasil

perhitungan

kapitasi bersama

Grup TIK

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Approval hasil

verifikasi data

kapitasi untuk di

upload di FTP

Melakukan inisiasi

penetapan jumlah

kapitasi

Tidak Ya


4.1.2.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Database

Administrator

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Mengirimkan data

hasil perhitungan

data kepesertaan

Menerima data

hasil perhitungan

data kepesertaan

Melakukan analisa

data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan validasi

data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyerahkan ke

Grup TSI untuk

dilakukan flag

keabsahan peserta

Menerima data

hasil approval untuk

dilakukan flag

keabsahan peserta

Menerima data

Pemberian Sanksi Administratif (Denda) Ketidakpatuhan

Pendaftaran atau Perubahan Data Peserta Kantor Cabang

Melakukan inisiasi

pengelolaan

keabsahan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.1.2.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

desain

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


4.1.2.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

desain

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


4.1.2.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Melakukan analisa

kebutuhan desain

Mengumpulkan

data dan informasi

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

rancangan desain

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

rancangan desain

Melakukan inisiasi

pengembangan

tempat pendaftaran

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.1.2.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan Formulir Perubahan Data Peserta II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Grup SDS dan

Umum

Menyusun konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

kebutuhan FDIP,

FDPDP

Menyusun rencana

kebutuhan dan

biaya

Melakukan analisa

kebutuhan dan

biaya

Menghitung jumlah

kebutuhan dan

biaya

Melakukan

finalisasi usulan

pengadaan

Memberikan

persetujuan

finalisasi usulan

pengadaan

Memberikan

persetujuan

finalisasi usulan

pengadaan

PTKD dan

distribusi usulan

pengadaan

Menerima usulan

pengadaan

Menerima

tembusan usulan

pengadaan

Tidak

Tidak Ya


4.1.2.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


4.1.2.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan II

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

data dan informasi

Memberikan

rekomendasi

Membuat konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pembahasan

konsep kebijakan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendistribusikan

ke unit kerja

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Tidak

Ya

Tidak

Ya


4.1.2.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Menerima

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Melaksanakan

sosialisasi

Melakukan inisiasi

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


4.1.2.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya


4.1.2.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


4.1.2.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko II


Kepesertaan

Analis

Administrasi

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Grup

Kepesertaan


disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan analisa

Menyusun konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Setuju

Setuju

Menerima umpan

balik

Memberikan

disposisi dan

arahan garis besar

Menerima

persetujuan konsep

laporan

Melakukan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Memberikan

persetujuan

finalisasi laporan

Mengirimkan

umpan balik

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak Ya

Ya


4.1.2.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan II

PIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Administrasi

Kepesertaan

Analis

Kepesertaan

Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Database

Administrator

Mengirimkan

database peserta

beserta usulan

perubahan

Menerima data

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Memeriksa

kelengkapan data

Melakukan

rekapitulasi data

bermasalah

Melakukan

feedback data

bermasalah

Menerima feedback

data bermasalah

Membuat konsep

berita acara

penerimaan data

Memberikan

approval

Menyerahkan data

ke Grup TSI untuk

updating data

Menerima data dari

kepesertaan

Melakukan update

data

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

update data

Setuju

Tidak

Ya


4.1.3 Departemen Pengawasan Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja


4.1.3.1 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Sanksi

Staf Pengawasan

Kepatuhan Peserta

dan Pemberi Kerja

Kepala Departemen

Pengawasan

Kepatuhan Peserta

dan Pemberi Kerja

Kepala Grup

Kepesertaan

Analis Pengawasan

Kepatuhan Peserta

dan Pemberi Kerja

Direktur Teknis

Menerima laporan

pelaksanaan

pengenaan sanksi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

rekapitulasi

pengenaan sanksi

Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Menerima laporan

Menyampaikan

umpan balik ke

Divre

Tidak

Tidak

Ya

Ya


4.1.3.2 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Kepala

Departemen

Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Kepala Grup

Kepesertaan

Menerima laporan

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

rekapitulasi laporan

KC

Mengumpulkan

data tentang

kejadian

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Menyusun laporan

kegiatan

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.1.4 Departemen Pengelolaan Contact Center


4.1.4.1 Edukasi Bagi Agen Contact Center

Staf Pengelolaan

Contact Centre

Analis

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala Grup

Kepesertaan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

edukasi

Mengumpulkan

data dan informasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan seleksi

dan analisa data

dan informasi

Menyiapkan materi

pendalaman materi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melaksanakan

kegiatan

pendalaman materi

Membuat laporan

dan evaluasi

kegiatan

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.1.4.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Call Center)

Peserta Kepala

Departemen

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala Grup

Kepesertaan

Agent Call Center

Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Meminta informasi

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Melakukan

konfirmasi dan

validasi informasi

yang diminta

Melakukan eskalasi

permintaan informasi

(Jika diperlukan)

melalui sistem atau

aplikasi Call Center

Mencatat aktifitas

pada sistem atau

aplikasi call center

Membuat laporan

Menyetujui laporan

Setuju Menyetujui laporan

Melakukan inisiasi

pemberian

informasi

Tidak

Ya


4.1.4.3 Penanganan Keluhan Langsung

Peserta Staf Pengelolaan

Contact Centre

Analis

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala Grup

Kepesertaan

Menyampaikan

keluhan

Mencatat identitas

peserta

Mencatat keluhan

yang disampaikan

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

penjelasan

Mendapatkan

penjelasan

Melakukan

konfirmasi

kepuasan peserta

Mencatat keluhan

dalam aplikasi

keluhan

Membuat laporan Menyetujui laporan

Menyetujui laporanSetuju

Melakukan inisiasi

penanganan

keluhan

Tidak Ya


4.1.4.4 Penerimaan Umpan Balik Secara Langsung Melalui Call Center

Staf Pengelolaan

Contact Centre

Analis

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala Grup

Kepesertaan

Melakukan

identifikasi sumber

umpan balik

Mencatat umpan

balik yang

disampaikan

Membuat laporanMencatat aktifitas

pada sistem atau

aplikasi call center

Melakukan

konfirmasi terhadap

umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Melakukan inisiasi

penerimaan umpan

balik

Tidak Ya


4.1.5 Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta


4.1.5.1 Desain Media Cetak

Unit Kerja Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan inisiasi

desain

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Menyusun konsep

alternatif desain

Setuju

Menyetujui konsep

alternatif desain

Menyetujui konsep

alternatif desain

Setuju

Merencanakan

pembahasan

Setuju

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat konsep

alternatif desain

Menyetujui konsep

alternatif desain

Menyetujui konsep

alternatif desain

Setuju

Setuju Menyetujui konsep

alternatif desain

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.1.5.2 Edukasi Untuk Peserta

Peserta Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Meminta informasi Menerima

permintaan

Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan



4.1.5.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll Free)

Peserta Kepala Grup

Kepesertaan

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Meminta informasi Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan


Menyetujui laporanSetuju

Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi

Tidak Ya


4.1.5.4 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.)

Staf Pengendali

Mutu dan

Penanganan

Pengaduan

Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan

identifikasi

kebutuhan sarana

informasi dan

durasi waktu

Melakukan

distribusi sarana

informasi dan

frekuensi

pemberian

informasi

Mencatat sarana

informasi yang

didistribusikan dan

merekap frekuensi

pemberian

informasi


Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi


4.1.5.5 Pemberian Informasi Melalui Website

Peserta Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Meminta informasi Menerima informasi Melakukan analisa

permintaan

informasi

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Melakukan

pencatatan

informasi yang

diberikan


Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi


4.1.5.6 Pembuatan Desain Pengembangan Aksesibilitas Peserta

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Grup

Kepesertaan

Melakukan inisiasi

pembuatan desain

pengembangan

aksesibilitas

peserta

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

mapping terhadap

kebutuhan point of

contact

Melakukan analisa

hasil mapping

Menyusun konsep

pengembangan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Meminta masukan

ke unit kerja terkait

melalui KV beredar

Melakukan

finalisasi

pengembangan

point of contact

Mendistribusikan

ke Unit kerja terkait

Tidak

Tidak Ya

Ya


4.1.5.7 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon, Toll Free

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Peserta Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Menyampaikan

keluhan

Mencatat identitas

peserta

Mencatat keluhan

yang disampaikan

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

penjelasan

Melakukan

konfirmasi

kepuasan peserta


Mendapatkan

penjelasan

Melakukan inisiasi

penanganan

keluhan


4.1.5.8 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Melalui Web, Surat, Media Massa

Peserta Kepala Grup

Kepesertaan

Grup, Divre, KCStaf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Menyampaikan

keluhan

Mencatat identitas

peserta,

permasalahan

keluhan, penyebab

keluhan

Melakukan

penyelesaian

masalah

Selesai Melakukan analisa

penyebab masalah

Melakukan

penyelesaian

masalah

Selesai Melakukan analisa

penyebab masalah

Melakukan

penyelesaian

masalah

Selesai Memberikan

kebijakan dan

arahan

Menyetujui

eskalasi

Memberikan

tanggapan dan

jawaban atas

permasalahan

Mencatat keluhan

dalam aplikasi

keluhan

Membuat pelaporan Menyetujui laporan


Melakukan inisiasi

penanganan

keluhan

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


4.1.5.9 Penerimaan Umpan Balik Langsung

Peserta Staf Pengelolaan

Contact Centre

Analis

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Contact Centre

Kepala Grup

Kepesertaan

Memberikan umpan

balik

Melakukan

identifikasi sumber

umpan balik

Mencatat umpan

balik yang

disampaikan

Membuat laporan Menerima laporan Menyetujui laporan

Melakukan inisiasi

penerimaan umpan

balik


4.1.5.10 Penerimaan Umpan Balik Melalui Website

Peserta Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Melakukan analisa

umpan balik

Melakukan

identifikasi sumber

umpan balik

Mencatat umpan

balik yang

disampaikan


Melakukan inisiasi

penerimaan umpan

balik


4.1.5.11 Pengembangan Fungsi Point of Contact

Kepala Grup

Kepesertaan

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan inisiasi

pengembangan

fungsi Point of

Contact

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

mapping terhadap

kebutuhan point of

contact

Melakukan analisa

hasil mapping

Menyusun konsep

pengembangan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Meminta masukan


melalui KV beredar

Melakukan

finalisasi

pengembangan

point of contact

Mendistribusikan


Ya

Tidak

YaTidak


4.1.5.12 Pengembangan Kebijakan Standar Layanan

Peserta Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan inisiasi

penyusunan

pedoman

pelaksanaan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Menyusun konsep

pedoman

Menyetujui konsep

pedoman

Merencanakan

pembahasan

Setuju

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

pedoman hasil

pembahasan

Menyetujui konsep

pedoman hasil

pembahasan

Setuju Menetapkan

pedoman

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak


4.1.5.13 Penyusunan Materi Media Cetak maupun media elektronik


Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan seleksi,

analisa data dan

informasi

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.1.5.14 Review Materi Media Cetak


Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan inisiasi

review materi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

identifikasi

perubahan

kebijakan

Melakukan Gap

Analisis

Menyusun updating

konsep materi

Menyetujui

updating materi

Menyetujui

updating materi

Setuju

Merencanakan

pembahasan

Setuju

Menyetujui rencana

pembahasan

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju


materi

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.1.5.15 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan

Divisi Regional Kepala Grup

Kepesertaan

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta


disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat checklist

kegiatan

Melakukan analisa

laporan

Menyusun konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Menyetujui umpan

balik

Setuju

SetujuMenerima umpan

balik

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak Ya


4.1.5.16 Usulan Peningkatan Layanan

Kepala Grup

Kepesertaan

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Analis Pengendali

Mutu Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Kepala Departemen

Pengendali Mutu

Pelayanan dan

Penanganan

Pengaduan Peserta

Melakukan inisiasi

peningkatan

layanan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

identifikasi masalah

Melakukan analisa

akar permasalahan

Menyusun konsep

alternatif solusi

Menyetujui konsep

alternatif solusi

Menyetujui konsep

alternatif solusi

Menetapkan solusi

Setuju

Setuju

Menerima

ketetapan solusi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

YaTidak

YaTidak

Ya

Tidak


4.2 Grup Pemasaran

4.2.1 Departemen Pemasaran Sosial


4.2.1.1 Evaluasi Pemasaran

Staf Pemasaran

Sosial

Analis Pemasaran

Sosial

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

evaluasi pemasaran

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan analisa

data

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan



Memberikan

tanggapan

Menerima

tanggapan dan

memproses

tanggapan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

umpan balik

Membuat

penyesuaian target

Menyetujui konsep

Menyetujui konsepSetuju

Menyetujui konsepSetuju

Menerima umpan

balik

Mengirim ke Divre

YaTidak

YaTidak

YaTidak

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.1.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung

Staf Pemasaran

Sosial

Analis Pemasaran

Sosial

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Menerima laporan

dari Divisi Regional

Melakukan

pengumpulan data

atau menerima

laporan

Melakukan

pengolahan data

Membuat laporan

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menerima umpan

balik

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Mengirimkan

laporan ke Grup

Pemasaran

Laporan Kegiatan

Sosialisasi dan Edukasi

Tidak Langsung Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Ya

YaTidak


4.2.1.3 Pemilihan Media Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS

Staf Pemasaran

Sosial

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Analis Pemasaran

Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

pemilihan media

iklan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data

Melakukan

telaahan alternatif

media

Setuju

Setuju

Membuat draft

usulan pemilihan

media

Menyetujui draft

Menyetujui draft

Memberikan

persetujuan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.1.4 Penyusunan Konsep Materi Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS

Staf Pemasaran

Sosial

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Analis Pemasaran

Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

membuat desain

iklan

Merencanakan

kegiatan

Menyetujui

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menyusun telaah

alternatif script

iklan

Menyusun telaah

alternatif talent

Membuat

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Setuju Menerima

rekomendasi

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.1.5 Penyusunan Marketing Plan

Staf Pemasaran

Sosial

Analis Pemasaran

Sosial

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

penyusunan

marketing plan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping sasaran

Menentukan

khalayak sasaran

(Prioritas sasaran)

Menyusun konsep

strategi pemasaran

dan

langkah-langkah

pemasaranMenyetujui konsep

usulan

Menyetujui konsep

usulan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

marketing plan

Setuju

Setuju

Menentukan target

sasaran

Mendistribusikan

marketing plan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.1.6 Usulan Pembuatan Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS

Grup SDS dan

Umum

Analis Pemasaran

Sosial

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Kepala

Departemen

Pemasaran Sosial

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

Sosial

Melakukan inisiasi

pembuatan iklan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan analisa

spesifikasi, jumlah,

harga, dan mata

anggaran

Membuat konsep

usulan

Menyetujui konsep

usulan

Menyetujui konsep

usulan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Setuju

Menerima usulan

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Menerima

persetujuan

Melaksanakan

Pengadaan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.2 Departemen Rekrutmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah


4.2.2.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Membuat konsep

desain formulir

registrasi

perusahaan atau

badan usaha

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan desain

formulir

Setuju

Setuju

SetujuMenerima desain

formulir yang telah

ditetapkan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengirimkan

desain formulir ke

Divisi Regional

Tidak Ya

TidakYa

Tidak

Ya


4.2.2.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Mengirimkan

laporan ke Grup

Pemasaran

Melakukan

pengumpulan data

atau menerima

laporan

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan

Menyusun konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menerima umpan

balik

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Laporan Kegiatan


Langsung Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

Tidak Ya


4.2.2.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PBPU

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Membuat konsep

SK Tim

Menyetujui konsep

Menyetujui konsep

Menetapkan tim

Setuju

Setuju

Menerima

ketetapan tim

koordinasi

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

komunikasi publik

Menentukan calon

anggota tim per

provinsi, kota atau

kabupaten

Mengirimkan

ketetapan tim

komunikasi publik

kepada pihak

terkait

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.2.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU


Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju Menetapkan materi

Menerima materi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

sosialisasi dan

advokasi

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.2.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU


Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

sosialisasi dan

edukasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

Setuju

Menyetujui konsep

materi

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi


Menerima materi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


4.2.2.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PBPU

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

penyusunan daftar

penentu kebijakan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping penentu

kebijakan

Membuat

rekomendasi daftar

penentu kebijakan

Menyetujui

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Setuju

Melakukan update

daftar penentu

kebijakan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.2.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

pengadaan

Menghitung jumlah

kebutuhan dan

biaya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

usulan pengadaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pengadaan yang

diserahkan kepada

fungsi SDS dan

Umum

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


4.2.2.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PBPU

Kepala Grup

Pemasaran

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Staf Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun rencana

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Menyiapkan materi

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyusun laporan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak


4.2.2.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PBPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pertemuan tim

berdasarkan SK

Merencanakan

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

Setuju Menyetujui usulan

kegiatan

SetujuMembuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan


Menyetujui laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.2.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PBPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping segment

peserta

Menetapkan usulan

target peserta

Menyusun konsep

materi

Menyusun konsep

usulan kegiatan

Menyetujui

usulan

Menyetujui

usulan

Menyetujui

usulan

Melaksanakan

kegiatan

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

kegiatan

Menerima laporan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak Tidak Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


4.2.2.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

sosialisasi &

advokasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.2.2.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PBPU

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Umpan Balik Laporan

Advokasi atau Forum

Komunikasi Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

YaTidak


4.2.2.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PBPU

Divisi Regional Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Mengirimkan

laporan

pengelolaan daftar

penentu kebijakan,

pemberi kerja

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Menerima umpan

balik

Melakukan inisiasi

penyusunan

marketing plan

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.2.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PBPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Mengirimkan

laporan ke Grup

Pemasaran

Laporan Perkembangan

Rekrutmen Peserta dan

Advokasi atau Komunikasi

Publik Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.3 Departemen Rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah


4.2.3.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Membuat konsep

desain formulir

registrasi

perusahaan atau

badan usaha

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan desain

formulir

Setuju

Setuju

SetujuMenerima desain

formulir yang telah

ditetapkan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengirimkan

desain formulir ke

Divisi Regional

Tidak Ya

TidakYa

Tidak

Ya


4.2.3.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Mengirimkan

laporan ke Grup

Pemasaran

Melakukan

pengumpulan data

atau menerima

laporan

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan

Menyusun konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menerima umpan

balik

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Laporan Kegiatan


Langsung Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

Tidak Ya


4.2.3.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PPU

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Membuat konsep

SK Tim

Menyetujui konsep

Menyetujui konsep

Menetapkan tim

Setuju

Setuju

Menerima

ketetapan tim

koordinasi

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

komunikasi publik

Menentukan calon

anggota tim per

provinsi, kota atau

kabupaten

Mengirimkan

ketetapan tim

komunikasi publik

kepada pihak

terkait

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.3.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU


Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi


Menerima materi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

sosialisasi dan

advokasi

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.3.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU


Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

penyusunan materi

sosialisasi dan

edukasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

Setuju

Menyetujui konsep

materi

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi


Menerima materi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


4.2.3.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PPU

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

penyusunan daftar

penentu kebijakan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping penentu

kebijakan

Membuat

rekomendasi daftar

penentu kebijakan

Menyetujui

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Setuju

Melakukan update

daftar penentu

kebijakan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.3.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Melakukan inisiasi

pengadaan

Menghitung jumlah

kebutuhan dan

biaya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

usulan pengadaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pengadaan yang

diserahkan kepada

fungsi SDS dan

Umum

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


4.2.3.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PPU

Kepala Grup

Pemasaran

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Staf Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun rencana

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Menyiapkan materi

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyusun laporan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak


4.2.3.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pertemuan tim

berdasarkan SK

Merencanakan

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan


Menyetujui laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


4.2.3.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping segment

peserta

Menetapkan usulan

target peserta

Menyusun konsep

materi

Menyusun konsep

usulan kegiatan

Menyetujui

usulan

Menyetujui

usulan

Menyetujui

usulan

Melaksanakan

kegiatan

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

kegiatan

Menerima laporan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak Tidak Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


4.2.3.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Grup

Pemasaran

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan inisiasi

sosialisasi &

advokasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak


4.2.3.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PPU

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Umpan Balik Laporan

Advokasi atau Forum

Komunikasi Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

YaTidak


4.2.3.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PPU

Divisi Regional Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Mengirimkan

laporan

pengelolaan daftar

penentu kebijakan,

pemberi kerja

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Menerima umpan

balik

Melakukan inisiasi

penyusunan

marketing plan

Tidak Ya

Tidak

Ya


4.2.3.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PPU

Staf Rekrutmen

Peserta

Analis Rekrutmen

Peserta

Kepala

Departemen

Rekrutmen

Peserta

Kepala Grup

Pemasaran

Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Melakukan

kolekting atau

menerima laporan


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Mengirimkan

laporan ke Grup

Pemasaran

Laporan Perkembangan

Rekrutmen Peserta dan

Advokasi atau Komunikasi

Publik Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya


5 3 DIREKTORAT PELAYANAN

5.1 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer

5.1.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer


5.1.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

kebutuhan fasilitas

kesehatan

Menggabungkan

data kebutuhan

jumlah faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Merumuskan

kebutuhan jumlah

faskes per

kabupaten atau

kota dan provinsi

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

kebutuhan jumlah

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

kebutuhan jumlah

faskes

Mengirimkan data

kebutuhan jumlah

faskes per divisi

regional

Melakukan inisiasi

analisa kebutuhan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


5.1.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya


5.1.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan kinerja

faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan kontrak

faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Menerima data

laporan

pengelolaan

keluhan faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan seleksi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Ya

Ya

Tidak


5.1.1.9 Pemberian Informasi Faskes melalui Website

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan download

data faskes

bersumber dari tabel

referensi online faskes

Mengolah data

faskes sesuai

format

Melakukan inisiasi

pemberian

informasi faskes

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengusulkan

persetujuan data

faskes untuk

dipublikasikan

melalui website

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menandatangani

permintaan

mengunggah data

faskes kepada

pengelola website

Menyampaikan

data faskes ke

pengelola website

untuk di unggah

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


5.1.1.10 Pemberian Informasi Faskes Primer Melalui GIS

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

pemberian

informasi faskes

Melakukan download

data faskes



Mengolah data

faskes sesuai

format

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengusulkan

persetujuan data

faskes untuk

dientry pada

aplikasi GIS

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan entry

data pada aplikasi

GIS

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


5.1.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

pemetaan fasilitas

kesehatan

Melakukan

verifikasi data

Menggabungkan

data pemetaan

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

pemetaan data

faskes berdasarkan

lokasi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan data

pemetaan faskes

Melaporkan data

pemetaan faskes

perkabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


5.1.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis

Manajemen

Faskes Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data indikator

ekonomi dan

indikator kesehatan

wilayah kabupaten

atau kota yang

berpengaruh

terhadap tarif

Mengumpulkan tarif

perda atau tarif

umum

masing-masing

jenis faskes

Memberikan

persetujuan

Menyusun

perbandingan

antara tarif standar

kemenkes dengan

tarif perda atau tarif

umum

Mengirimkan

perbandingan


kemenkes dengan


umum

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pengumpulan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya


5.1.1.13 Perumusan Usulan Tarif Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis

Manajemen

Faskes Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima

perbandingan


Kemenkes dengan


umum

Menggabungkan

data perbandingan


Kemenkes dengan


umum

Melakukan analisa

perbandingan tarif

Merumuskan

besaran tarif yang

akan diusulkan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

besaran tarif

pelayanan

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan inisiasi

perumusan usulan

tarif

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya


5.1.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

profiling fasilitas

kesehatan

Melakukan

verifikasi data

Menggabungkan

data profiling

fasilitas kesehatan

Membuat konsep

profiling data

fasilitas kesehatan

berdasarkan lokasi

per Kabupaten atau

Kota dan Provinsi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

profiling faskes

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan download

data faskes



Melakukan

verifikasi data

faskes

(Kelengkapan dan

kesesuaian data)

Melakukan

identifikasi data

faskes bermasalah

Menyusun draft

umpan balik data

faskes bermasalah

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

umpan balik

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak

Ya


5.1.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


5.1.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan kinerja

faskes

Mengolah data

laporan

Melakukan analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya


5.1.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


5.1.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan kontrak

faskes

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya


5.1.1.20 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis

Manajemen

Faskes Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

laporan

pengelolaan

keluhan faskes

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

umpan balik ke

kantor cabang

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Tidak

Tidak Ya


5.1.1.21 Umpan Balik Seleksi Faskes

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan seleksi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

YaTidak

Tidak


5.1.1.22 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Analis Manajemen

Faskes Primer

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


5.1.2 Departemen Manajemen Manfaat Dan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer


5.1.2.1 Desain Tarif Primer

Pihak yang

berkepentingan

Unit Kerja Direktur

Pelayanan

Direktur Utama Kementrian

Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

dan Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penyusunan desain

tarif

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data dan risiko

Menghitung konsep

besaran tarif

Menyetujui konsep

besaran tarif

Menyetujui konsep

besaran tarif

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

besaran tarif hasil

pembahasan

Menyetujui konsep

besaran tarif

Menyetujui konsep

besaran tarif

Merencanakan

pembahasan

dengan asosiasi

profesi atau pihak

yang

berkepentingan

Menyetujui rencana

pembahasan

Setuju

Setuju

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

hasil pembahasan

Menyetujui konsep

besaran tarif

Menyetujui konsep

besaran tarif

Menyetujui konsep

besaran tarif

Menyetujui besaran

tarif

Menyetujui besaran

tarif

Menetapkan

besaran tarif

Setuju

Setuju

Melakukan

negosiasi tarif

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


5.1.2.2 Evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menentukan

indikator

keberhasilan

pelatihan

Menyiapkan materi

penilaian pra dan

pasca pelatihan

Melaksanakan

penilaian kepada

peserta

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

hasil

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

rekomendasi hasil

untuk

ditindaklanjuti

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Anggaran Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Direktur TeknisKepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

monitoring dan

evaluasi anggaran

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data realisasi biaya

pelkes

Melakukan analisa,

membandingkan

biaya pelkes

dengan anggaran

Memberikan

rekomendasi

tindaklanjut

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Tidak Ya

Tidak Ya


5.1.2.4 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Tim Audit Medis

Mengumpulkan

permasalahan

pelayanan medik

Melakukan

pembahasan

dengan tim audit

medis

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Melaksanakan

audit

Memberikan

rekomendasi hasil

audit medis

Menerima

rekomendasi hasil

audit medis

Menelaah hasil

audit medis

Menyusun laporan

hasil audit medis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n rekomendasi

hasil audit medis

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.2.5 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR

Melakukan analisa

data dan informasi

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan proses

umpan balik UR

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.2.6 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Eksternal

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Pihak Eksternal Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima usulan

pelatihan

Melakukan

telaahan

pelaksanaan

pelatihan tenaga

kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat kriteria

sasaran peserta

pelatihan

Melakukan

konfirmasi dengan

pihak eksternal

Menerima

konfirmasi

Melakukan

konfirmasi waktu

dan tempat

pelaksanaan

Menerima

konfirmasi

Melaksanakan

kegiatan

Melakukan

monitoring

pelaksanaan

pelatihan

Membuat laporan

pelaksanaan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.2.7 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Internal

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menetapkan target

tenaga kesehatan

yang akan dilatih

Membuat proposal

pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mempersiapkan

penunjang kegiatan

(Modul Pelatihan,

narasumber,

materi, dll)

Melaksanakan

kegiatan

Membuat laporan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Ya


5.1.2.8 Pembentukan Tim Audit Mutu Pelayanan Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Meminta usulan

perwakilan

stakeholder

Menerima usulan

perwakilan

stakeholder

Menentukan calon

anggota Tim

Menyusun konsep

keputusan

pembentukan tim

Menyetujui konsep

keputusan

pembentukan tim


Setuju

Mendistribusikan

SK

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.2.9 Pembuatan Materi Edukasi tentang Sistem Pembayaran Kapitasi

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Direktur TeknisUnit Kerja Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Mengumpulkan

data

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Setuju

Setuju

Menyetujui konsep

materi

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi


Menerima materi

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Melakukan inisiasi

pembuatan materi

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


5.1.2.10 Penetapan Standar Indikator UR Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Direktur Pelayanan Direktorat

Pelayanan

Melakukan inisiasi

penentuan standar

indikator UR

Mengumpulkan

data series UR dan

sampaikan ke

analis

Menerima dan

melakukan analisa

data series UR

Menyusun konsep

standar indikator

UR

Menyetujui konsep

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pembahasan pada

tingkat Direktorat

Melakukan

pembahasan

standar indikator

UR

Setuju

Membuat konsep

surat undangan

rapat

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani


undangan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Membuat konsep

SK standar

indikator UR tahun

berjalan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menyampaikan

surat ke fungsi

SDS dan umum

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak


5.1.2.11 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Tingkat Pertama


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


5.1.2.12 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Divisi Regional Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Menerima laporan


Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyampaikan ke

Direktur Teknis

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.2.13 Penyusunan Sistem Pembayaran Pay For Performance (PFP)

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data dan referensi

terkait PFP

Melakukan

pembahasan

alternatif model

PFP beserta

kriteria

pengukurnya

Menentukan model

dan kriteria yang

akan digunakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun

ketetapan model

dan kriteria

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

ketetapan ke unit

kerja terkait

Melakukan

pembahasan model

dan kriteria dengan

unit kerja terkait

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya


5.1.2.14 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Baru

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data dan referensi

Membuat telaahan

Membuat draft

usulan kebijakan

strategis baru

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengajukan usulan

ke fungsi regulasi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.2.15 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data dan referensi

Membuat telaahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Membuat draft

usulan perubahan

kebijakan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengajukan usulan

ke fungsi regulasi

Menyampaikan

masalah dan

usulan perubahan

kebijakan

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.2.16 Perhitungan Anggaran Pelayanan Kesehatan Langsung Tingkat Pertama

Unit Kerja Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer

Direktur PelayananKepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

perhitungan

anggaran

pelayanan

kesehatan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

(utilisasi, unit cost,

inflasi penambahan

jumlah peserta)

Melakukan analisa

data dan risiko

Menghitung konsep

proyeksi kebutuhan

anggaran perjenis

pelayanan

Menyetujui konsep


SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

hasil pembahasan

Menyetujui konsep

hasil pembahasan

internal


Setuju

Menyetujui

Perhitungan

Menerima

persetujuan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


5.1.2.17 Perhitungan Distribusi Anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data utilisasi, unit

cost, inflasi atau

kenaikan tarif,

penambahan

jumlah peserta, dan

lainnya di

masing-masing

wilayah kerja

Melakukan analisa

data dan risiko

Melakukan analisa

trend utilisasi di

masing-masing

wilayah kerja

Menghitung

proyeksi kebutuhan

anggaran per

masing-masing unit

wilayah kerja

Melakukan

pembahasan

internal

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

kebutuhan

anggaran ke fungsi

perencanaan dan

pengembangan

strategis

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.2.18 Perhitungan Kecukupan anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat


Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

data utilisasi, unit

cost, inflasi atau

kenaikan tarif,

penambahan

jumlah peserta, dan

lainnya secara

nasional

Melakukan analisa

data dan risiko

Menghitung

proyeksi kebutuhan

anggaran perjenis

pelayanan

kesehatan

Melakukan

pembahasan

internal

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

kebutuhan

anggaran ke fungsi

perencanaan dan

pengembangan

strategis

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.2.19 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis

Pihak yang

berkepentingan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju


Melakukan inisiasi

sosialisasi panduan

klinis

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


5.1.2.20 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP

Pihak yang

berkepentingan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju


Melakukan inisiasi

sosialisasi sistem

pembayaran PFP

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


5.1.2.21 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Direktur Teknis

Menerima hasil

audit

Melakukan analisa

hasil audit

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat alternatif

perbaikan

kebijakan sesuai

hasil audit

Menyampaikan ke

Direktur Teknis

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan proses

perubahan

kebijakan

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Ya


5.1.2.22 Umpan Balik Fraud dan Abuse Primer

Staf Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Menerima laporan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya


5.1.2.23 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima laporan


Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.2.24 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima laporan


Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Ya

YaTidak

Tidak


5.1.2.25 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima laporan


Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.2.26 Umpan Balik UR Tingkat Pertama

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat dan

Utilisasi Pelkes

Primer

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


5.1.3 Departemen Manajemen Promotif Dan Preventif


5.1.3.1 Distribusi Media Edukasi

Pihak yang

berkepentingan

Staf Manajemen

Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Direktur

Pelayanan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

distribusi media

edukasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

identifikasi sasaran

distribusi media

edukasi

Menentukan jumlah

media edukasi per

sasaran

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMendistribusikan


Menerima distribusi

media edukasi


Menyetujui laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.3.2 Penentuan Target Peserta Prolanis

Staf Manajemen

Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi data

peserta sasaran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

terget sasaran ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

penentuan target

peserta prolanis

Melakukan

identifikasi peserta

sasaran

(berdasarkan data

peserta hasil

skrining riwayat

kesehatan dan

diagnosa

pelayanan di PPK)

Menentukan target

sasaran

Ya

Tidak

Ya

Tidak


5.1.3.3 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat kesehatan dan Skrining Payudara

Staf Manajemen

Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penentuan target

peserta sasaran

skrining

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi data

peserta sasaran

Menentukan target

sasaran

berdasarkan hasil

identifikasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

terget sasaran ke

Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.3.4 Pengadaan Media Edukasi


Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Direktur

Pelayanan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

pengadaan media

edukasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMenghitung jumlah

kebutuhan dan

biaya

Menyusun konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Menyetujui konsep

usulan pengadaan

Menyetujui usulan

pengadaan

Setuju

Setuju

Menerima usulan

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Menerima usulan

pengadaan

Melaksanakan

Pengadaan

Melakukan usulan

pengadaan secara

swakelola

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


5.1.3.5 Pengembangan Strategi Program Promotif dan Preventif


Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Direktur

Pelayanan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penyusunan

strategi promotif

dan preventif

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data dan risiko

Menyusun konsep

strategi

Menyetujui konsep

strategi

Menyetujui konsep

strategi

Setuju

SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

hasil pembahasan

Menyetujui laporan

Menyetujui laporan

Menyetujui strategi

promotif dan

preventif

Menetapkan

strategi program

promotif dan

preventif

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.1.3.6 Penyusunan Desain Media Edukasi

Staf Manajemen

Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Direktur

Pelayanan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

pembuatan media

edukasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

identifikasi

kebutuhan edukasi

Menetapkan

konsep strategi

edukasi

Menyetujui konsep

strategi edukasi

Menyetujui konsep

strategi edukasi

Setuju

SetujuMengumpulkan

bahan materi

edukasi

Merancang konsep

edukasi

Menyetujui konsep

Menyetujui konsep

Menyetujui

rancangan edukasi

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.1.3.7 Umpan Balik Laporan Program Promotif dan Preventif

Divisi Regional Staf Manajemen

Promotif dan

Preventif

Analis

Manajemen

Promotif dan

Preventif

Kepala

Departemen

Manajemen

Promotif dan

Preventif

DireksiKepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengirimkan

laporan

Menerima laporan

dari seluruh Divre

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Merekapitulasi

laporan

Melakukan analisa

laporan

Menyusun konsep

laporan dan konsep

feedback

Menyetujui konsep

feedback dan

laporan

Menyetujui konsep

feedback dan

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Setuju

Menerima konsep

feedback dan

tambahan arahan

Direksi

Mengirimkan

umpan balik ke

Divre

Menerima umpan

balik

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.2 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan

5.2.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan


5.2.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menggabungkan

data kebutuhan

jumlah faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Merumuskan

kebutuhan jumlah

faskes per

kabupaten atau

kota dan provinsi

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

kebutuhan jumlah

faskes

Mengirimkan data

kebutuhan jumlah

faskes per divisi

regional

Melakukan inisiasi

analisa kebutuhan

Menetapkan

kebutuhan jumlah

faskes

Setuju

Memberikan

persetujuan

Menerima data

kebutuhan fasilitas

kesehatan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


5.2.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya


5.2.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan kinerja

faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.2.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.2.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan kontrak

faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak


5.2.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

laporan

pengelolaan

keluhan faskes

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak


5.2.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan seleksi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.2.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Ya

Ya

Tidak


5.2.1.9 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Melalui GIS

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

pemberian

informasi faskes

Melakukan download

data faskes



Mengolah data

faskes sesuai

format

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengusulkan

persetujuan data

faskes untuk

dientry pada

aplikasi GIS

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan entry

data pada aplikasi

GIS

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


5.2.1.10 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan melalui Website

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Melakukan download

data faskes



Mengolah data

faskes sesuai

format

Melakukan inisiasi

pemberian

informasi faskes

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengusulkan

persetujuan data

faskes untuk

dipublikasikan

melalui website

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menandatangani

permintaan

mengunggah data

faskes kepada

pengelola website

Menyampaikan

data faskes ke

pengelola website

untuk di unggah

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


5.2.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

pemetaan fasilitas

kesehatan

Melakukan

verifikasi data

Menggabungkan

data pemetaan

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

pemetaan data

faskes berdasarkan

lokasi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan data

pemetaan faskes

Melaporkan data

pemetaan faskes

perkabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


5.2.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan

data indikator

ekonomi dan

indikator kesehatan

wilayah kabupaten

atau kota yang

berpengaruh

terhadap tarif

Mengumpulkan tarif

perda atau tarif

umum

masing-masing

jenis faskes

Memberikan

persetujuan

Menyusun

perbandingan


kemenkes dengan


umum

Mengirimkan

perbandingan


kemenkes dengan


umum

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pengumpulan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Ya

Ya

TidakYa

Tidak


5.2.1.13 Perumusan Usulan Tarif Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima

perbandingan


Kemenkes dengan


umum

Menggabungkan

data perbandingan


Kemenkes dengan


umum

Melakukan analisa

perbandingan tarif

Merumuskan

besaran tarif yang

akan diusulkan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

besaran tarif

pelayanan

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan inisiasi

perumusan usulan

tarif

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya


5.2.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Faskes

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

profiling fasilitas

kesehatan

Melakukan

verifikasi data

Menggabungkan

data profiling

fasilitas kesehatan

Membuat konsep

profiling data

fasilitas kesehatan

berdasarkan lokasi

per Kabupaten atau

Kota dan Provinsi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

profiling faskes

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.2.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Melakukan download

data faskes



Melakukan

verifikasi data

faskes

(Kelengkapan dan

kesesuaian data)

Melakukan

identifikasi data

faskes bermasalah

Menyusun draft

umpan balik data

faskes bermasalah

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

umpan balik

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak

Ya


5.2.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Menerima data

laporan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


5.2.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan kinerja

faskes

Mengolah data

laporan

Melakukan analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya


5.2.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


5.2.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan kontrak

faskes

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya


5.2.1.20 Umpan Balik Laporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak


5.2.1.21 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Analis

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

laporan

pengelolaan

keluhan faskes

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

umpan balik ke

kantor cabang

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Ya

Tidak

Tidak Ya


5.2.1.22 Umpan Balik Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan seleksi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

YaTidak

Tidak


5.2.1.23 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Analis Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Faskes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Menerima data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat analisa

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


5.2.2 Departemen Manajemen Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan


5.2.2.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

advokasi

penyusunan clinical

pathways

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi target

advokasi

Menyusun daftar

target atau sasaran

advokasi

Merencanakan

pertemuan (tempat,

waktu, peserta)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya


5.2.2.2 Laporan Kecukupan Tarif

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima laporan


Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan kecukupan

tarif ke stakeholder

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.2.2.3 Pelaksanaan Audit Medis

Tim Audit Medis Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan

permasalahan

pelayanan medik

Melakukan

pembahasan

dengan tim audit

medis

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Melaksanakan

audit

Memberikan

rekomendasi hasil

audit medis

Menerima

rekomendasi hasil

audit medis

Menelaah hasil

audit medis

Menyusun laporan

hasil audit medis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

laporan hasil audit

medis ke kantor

pusat

Mendokumentasika

n rekomendasi

hasil audit medis

Ya

Tidak

YaTidak


5.2.2.4 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Meminta usulan

perwakilan

stakeholder

Menerima usulan

perwakilan

stakeholder

Menentukan calon

anggota Tim

Menyusun konsep

keputusan

pembentukan tim

Menyetujui konsep

keputusan

pembentukan tim


Setuju

Mendistribusikan

SK

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.2.2.5 Pembetukan Aplikasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

PelKes Rujukan

Mengumpulkan

data yang terkait

dengan sistem

rujukan

Melakukan

koordinasi dengan

fungsi terkait

Membuat user

requirement

aplikasi kepada

fungsi TIK

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan data

ke Grup TIK

Tidak

Ya


5.2.2.6 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Pemerintah Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

PelKes Rujukan

Direktur Pelayanan Direktur Utama Kementrian

Kesehatan


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Mengumpulkan

data permasalahan

tentang

pelaksanaan

kebijakan yang

berlaku

Membuat telaahan

mengenai masalah

yang timbul

Membuat draft

usulan perubahan

kebijakan

Mengajukan draft

usulan kepada

fungsi regulasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data dan risiko

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Merencanakan

pembahasan

dengan asosiasi

profesi atau pihak

yang

berkepentingan

Mempersiapkan

pembahasan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

hasil pembahasan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Menyusun konsep

kebijakan hasil

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menetapkan

kebijakan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


5.2.2.7 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan


Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan

data dan referensi

Membuat telaahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Membuat draft

usulan perubahan

kebijakan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengajukan usulan

ke fungsi regulasi

Menyampaikan

masalah dan

usulan perubahan

kebijakan

Ya

Tidak

YaTidak


5.2.2.8 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway

Pihak yang

berkepentingan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

PelKes Rujukan


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju


Melakukan inisiasi

sosialisasi dan

advokasi

implementasi

clinical pathway

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


5.2.2.9 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan

Pihak yang

berkepentingan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

PelKes Rujukan


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju


kegiatan


materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui materi

Setuju

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju

Melakukan inisiasi

sosialisasi mapping

wilayah rujukan


Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


5.2.2.10 Umpan Balik Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi antar Faskes

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Departemen

Manajemen Manfaat

PelKes Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Mengumpulkan

data dan informasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat


Membuat analisa

laporan

Membuat konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik


umpan balik

Setuju

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Tidak

Tidak

Ya

Ya


5.2.2.11 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Analis

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala

Departemen

Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima laporan


Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Ya

YaTidak

Tidak


5.2.3 Departemen Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan


5.2.3.1 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL

Staf Manajemen

Utilisasi dan

Penyalahgunaan

Pelkes Rujukan

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR

Melakukan analisa

data dan informasi

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan proses

umpan balik UR

Tidak Ya

Tidak

Ya


5.2.3.2 Penetapan Indikator UR

Staf Manajemen

Utilisasi dan

Penyalahgunaan

Pelkes Rujukan

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Direktur

Pelayanan

Direktorat

Pelayanan

Melakukan inisiasi

penentuan standar

indikator UR

Mengumpulkan

data series UR dan

sampaikan ke

analis

Menerima dan

melakukan analisa

data series UR

Menyusun konsep

standar indikator

UR

Menyetujui konsep

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pembahasan pada

tingkat Direktorat

Melakukan

pembahasan

standar indikator

UR

Setuju

Membuat konsep

surat undangan

rapat

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani


undangan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Membuat konsep

SK standar

indikator UR tahun

berjalan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menyampaikan

surat ke fungsi

SDS dan umum

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

YaTidak

Tidak

Tidak Ya

Tidak Ya


5.2.3.3 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


5.2.3.4 Umpan Balik Fraud dan Abuse

Staf Manajemen

Utilisasi dan

Penyalahgunaan

Pelkes Rujukan

Staf Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Menerima laporan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan


Melakukan analisa

laporan

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


5.2.3.5 Umpan Balik UR

Staf Manajemen

Utilisasi dan

Penyalahgunaan

Pelkes Rujukan

Analis

Manajemen

Utilisasi Dan

Penyalahgunaan

Pelayanan

Kesehatan

Kepala

Departemen

Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


6 4 DIREKTORAT KEUANGAN DAN INVESTASI

6.1 Grup Akuntansi

6.1.1 Departemen Akuntansi Internal Kantor Pusat


6.1.1.1 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Pusat

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Akuntansi

Kasir Departemen

Manajemen Kas

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas

Melakukan

pencatatan transaksi

(entri data) melalui

aplikasi

Melakukan approval

(melalui aplikasi)

Mencetak voucher

Menandatangani

voucher

mencetak buku

harian kas, bank,

memorial

Menandatangani

buku harian kas,

bank, memorial

Menandatangani

buku harian kas,

bank, memorial

Melakukan

verifikasi

pembukuan

Melakukan approval

(melalui aplikasi)

Menyerahkan

voucher ke kasir

untuk dicatat dalam

catatan kas bank

kasir

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Penyusunan Laporan

Keuangan Kantor Pusat

Bulan

Menyerahkan

dokumen yang

telah ditetapkan

dan diverifikasi

Melakukan

otorisasi

Menerima voucher

Melakukan

pencatatan dalam

catatan kas bank


6.1.1.2 Penyusunan Laporan Aset tetap

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Akuntansi

Menyusun data

aset tetap

Melakukan

perhitungan

penyusutan

Melakukan entry data

beban dan akumulasi

penyusutan

Melakukan

persetujuan

Melakukan

persetujuan

Mencetak bukti

memorial

Memeriksa dan

menandatangani

Membuat daftar

aset tetap

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani


6.1.1.3 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan

Tim Penyusunan

Laporan Inv.

Kekayaan dan

Kewajiban Tahunan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Direksi Pemangku

Kepentingan

Kepala Grup

Akuntansi

Menerima pos-pos

neraca

Mencocokkan

pos-pos neraca

dengan fisik dan

atau dokumen yang

ada

Mencetak pos-pos

neraca final

Menandatangani

pos-pos neraca

final oleh anggota

tim

Membuat berita

acara inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

berita acara

Menyusun laporan

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

sesuai sistematika

Menandatangani

laporan

Menandatangani

laporan

Menandatangani

laporan

Mengirimkan

laporan ke Direksi

Menerima laporan Menerima laporan

Memberikan tugas

kepada tim


6.1.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Bulanan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Akuntansi

Kasir

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak neraca

saldo gabungan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

memberikan paraf

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak buku besar

Mencetak arus kas

Memeriksa dan

memberi paraf buku

besar

Memeriksa dan

menandatangani

buku besar

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

memberika paraf

rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

menandatangani

rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

menandatangani

rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Menandatangani

slip jurnal

Menandatangani

neraca saldo

Register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Melakukan

dokumentasi

Mencetak bukti

kas, bank,

memorial

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Mencetak buku

kas, bank,

memorial

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

mencetak buku

harian kas, bank,

memorial

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Menyampaikan

laporan keuangan

yang sudah

ditandatangani ke

Departemen

analisa dan laporan

keuangan


6.1.1.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Tahunan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Akuntansi

Mencetak ikhtisar

keuangan

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal

Menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Menandatangani

neraca saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak arus kas

Menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Melampirkan

laporan

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Memeriksa dan

menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Membuat laporan

daftar aset tetap

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Mencetak neraca

saldo


6.1.1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat tahunan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Mencetak ikhtisar

keuangan

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

memberikan

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

memberikan paraf

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak neraca

saldo gabungan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak arus kas

Memeriksa dan

memberi paraf arus

kas

Memeriksa dan

memberi paraf arus

kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Melampirkan

laporan aktiva tetap

Melampirkan

laporan

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Memeriksa dan

memberi paraf

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Memeriksa dan

memberi paraf

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan


6.1.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulanan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Akuntansi

Mencetak dan

merekapitulasi slip

jurnal dan

ditandatangani

Mencetak neraca

saldo gabungan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Memeriksa dan

memberikan paraf

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak arus kas

Memeriksa dan

memberi paraf arus

kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Menandatangani

arus kas

Melampirkan

laporan aktiva tetap

Mendokumentasika

n sebagai arsip


6.1.1.8 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Analis Akuntansi

Intern Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pos-pos

neraca dan

penjelasan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mencocokkan

pos-pos neraca

dengan fisik dan

atau dokumen yang

ada

Mencetak pos-pos

posisi keuangan

final

Menandatangani

pos-pos keuangan

final

Menyampaikan ke

Departemen

Analisa & Laporan

Keuangan


6.1.1.9 Penyusunan Saldo awal Audited

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Analis Akuntansi

Intern Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Menerima surat

edaran tentang

saldo awal audited

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pembandingan

saldo awal

unaudited yang

sudah disesuaikan

dengan saldo awal

audited sesuai

dengan surat

edaran

Melakukan jurnal

penyesuaian saldo

awal audited

Mencetak bukti

jurnal penyesuaian

audited

Menandatangani

bukti jurnal

penyesuaian

audited

Mendokumentasika

n kertas kerja dan

bukti jurnal

penyesuaian

audited


6.1.2 Departemen Akuntansi Wilayah I


6.1.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah I

Staf Akuntansi

Wilayah I

Analis Akuntansi

Wilayah I

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah I

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima laporan

keuangan daerah

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Melakukan hitung

saldo hasil

penggabungan

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Menerima laporan

inventarisasi

triwulan

Melakukan

verifikasi

inventarisasi

triwulanan

Menerima laporan

daftra aktiva tetap

triwulan

Melakukan

verifikasi

perhitungan

penyusutan aset

tetap pada daftar

aktiva tetap triwulan

Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan aset

tetap

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Mencetak tanda

bukti koreksi jurnal

penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak daftar

aset triwulanan

Mencetak neraca

saldo dan rekap

jurnal per Divre dan

Kantor Pusat

Mencetak buku besar Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Membuat laporan

untuk dikirimkan ke

Departemen

Akuntansi korporat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMencetak neraca

saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Menerima hardcopy

laporan keuangan

daerah triwulanan,

inventarisasi

triwulanan, dan

daftar aktiva tetap

triwulanan

Mendokumentasika

n laporan

Membuat analisa

laporan keuangan

triwulanan berupa

perbandingan

anggaran dengan

realisasi

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian

triwulanan

Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional


6.1.2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah I

Staf Akuntansi

Wilayah I

Analis Akuntansi

Wilayah I

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah I

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

atau KP terkait

koreksi laporan

bulan sebelumnya

Menerima laporan

keuangan daerah

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Mencetak tanda


penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak neraca

saldo dan rekap


Kantor Pusat


atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Mencetak neraca

saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan ke

Departemen

Akuntansi Korporat

Mendokumentasika

n laporan keuangan

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian ke

Divre

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n umpan balik

laporan keuangan

bulanan

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak


6.1.2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah I

Staf Akuntansi

Wilayah I

Analis Akuntansi

Wilayah I

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah I

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima laporan

keuangan daerah

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Melakukan hitung

saldo hasil

penggabungan

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Menerima laporan

inventarisasi

triwulan

Melakukan

verifikasi

inventarisasi

triwulanan

Menerima laporan

daftra aktiva tetap

triwulan

Melakukan

verifikasi

perhitungan

penyusutan aset

tetap pada daftar


Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Mencetak tanda


penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak daftar

aset triwulanan

Mencetak neraca

saldo dan rekap


Kantor Pusat


atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Membuat laporan

untuk dikirimkan ke

Departemen

Akuntansi korporat

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan aset

tetap

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Menerima hardcopy

laporan keuangan

daerah triwulanan,

inventarisasi

triwulanan, dan

daftar aktiva tetap

triwulanan

Mendokumentasika

n laporan

Membuat analisa

laporan keuangan

triwulanan berupa

perbandingan

anggaran dengan

realisasi

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian

triwulanan

Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional


6.1.3 Departemen Akuntansi Wilayah II


6.1.3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah II

Staf Akuntansi

Wilayah II

Analis Akuntansi

Wilayah II

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah II

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima laporan

keuangan daerah

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Melakukan hitung

saldo hasil

penggabungan

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Menerima laporan

inventarisasi

triwulan

Melakukan

verifikasi

inventarisasi

triwulanan

Menerima laporan

daftra aktiva tetap

triwulan

Melakukan

verifikasi

perhitungan

penyusutan aset

tetap pada daftar


Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan aset

tetap

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Mencetak tanda


penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak daftar

aset triwulanan

Mencetak neraca

saldo dan rekap


Kantor Pusat


atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Membuat laporan

untuk dikirimkan ke

Departemen

Akuntansi korporatMemeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Menerima hardcopy

laporan keuangan

daerah triwulanan,

inventarisasi

triwulanan, dan

daftar aktiva tetap

triwulanan

Mendokumentasika

n laporan

Membuat analisa

laporan keuangan

triwulanan berupa

perbandingan

anggaran dengan

realisasi

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian

triwulanan

Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Mengirimkan

umpan balik ke

Divisi Regional


6.1.3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah II

Staf Akuntansi

Wilayah II

Analis Akuntansi

Wilayah II

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah II

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

atau KP terkait

koreksi laporan

bulan sebelumnya

Menerima laporan

keuangan daerah

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Mencetak tanda


penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak neraca

saldo dan rekap


Kantor Pusat


atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Mencetak neraca

saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Departemen

Akuntansi Korporat

Mendokumentasika

n laporan keuangan

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian ke

Divre

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

umpan balik ke

Divre

Mendokumentasika

n umpan balik

laporan keuangan

bulanan

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.1.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah II

Staf Akuntansi

Wilayah II

Analis Akuntansi

Wilayah II

Kepala

Departemen

Akuntansi

Wilayah II

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

gabungan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima laporan

keuangan daerah

Melakukan proses

penggabungan

laporan

Melakukan hitung

saldo hasil

penggabungan

Menerima laporan

keuangan internal

kantor pusat

Menerima laporan

inventarisasi

triwulan

Melakukan

verifikasi

inventarisasi

triwulanan

Menerima laporan

daftra aktiva tetap

triwulan

Melakukan

verifikasi

perhitungan

penyusutan aset

tetap pada daftar


Mencocokkan

neraca saldo

dengan rekap jurnal

luaran aplikasi

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Mencetak tanda


penyesuaian

Mencetak rekap

jurnal penyesuaian

Mencetak daftar

aset triwulanan

Mencetak neraca

saldo dan rekap


Kantor Pusat


atas laporan

keuangan wilayah

Melakukan approval

atas laporan

keuangan wilayah

Membuat laporan

untuk dikirimkan ke

Departemen

Akuntansi korporat

Melakukan

verifikasi laporan

keuangan

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait adanya

potensi kesalahan

pencatatan

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan laporan

keuangan per kode

akun

Melakukan analisa

hasil verifikasi

pencatatan aset

tetap

Melakukan analisa

hasil verifikasi

terkait kesalahan

pelaporan beserta

risikonya

Melakukan

konfirmasi ke Divre

terkait apabila

kesalahan

pelaporan berupa

kesalahan

transaksi fisik

untuk dikoreksi

saat itu dan

dilakukan kirim

ulang

Melakukan koreksi

berupa jurnal

penyesuaian atas

kesalahan

pencatatan

transaksi memorial

Melakukan proses

hitung saldo dan

verifikasi ulang

kesesuaian jurnal

penyesuaian pada

neraca saldo

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


saldo nasional,

konsolidasi daerah

dan internal kantor

pusat Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan

Menerima hardcopy

laporan keuangan

daerah triwulanan,

inventarisasi

triwulanan, dan

daftar aktiva tetap

triwulanan

Mendokumentasika

n laporan

Membuat analisa

laporan keuangan

triwulanan berupa

perbandingan

anggaran dengan

realisasi

Membuat umpan

balik hasil jurnal

penyesuaian

triwulanan

Memberikan

approval laporan

Memberikan

approval laporan


6.1.4 Departemen Analisa Dan Laporan Keuangan


6.1.4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Induk Bulanan

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Akuntansi

Keuangan

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Menerima neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal nasional

korporat

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan slip

jurnal nasional

korporat

Menandatangani

neraca saldo dan

slip jurnal nasional

korporat

Mencetak

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Membuat laporan

posisi keuangan

entitas induk

Membuat laporan

laba rugi entitas

induk

Membuat arus kas

entitas induk

Membuat laporan

perubahan ekuitas

entitas induk

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan

laporan ke Dirkeuin

dan fungsi

perencanaan

Mendokumentasika

n laporan keuangan

bulanan induk

Ya

Tidak

YaTidak


6.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Konsolidasi

Staf Akuntansi

Wilayah I

Staf Akuntansi

Wilayah II

Staf Analisa dan

Laporan Keuangan

Kepala

Departemen

Akuntansi Wilayah I

Kepala Departemen

Akuntansi Wilayah II

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Direktur Utama Pemegang Saham

Mengirim neraca

saldo

Mengirim neraca

saldo

Menerima rekap

jurnal dan neraca

saldo

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan rekap

jurnal

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

Menandatangani

slip jurnal

Mencetak

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Mencetak neraca

saldo gabungan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo nasional

Membuat laporan

neraca laba rugi

konsolidasi

Membuat laporan

posisi keuangan

konsolidasi

Membuat arus kas

konsolidasi

Perubahan equitas

Menyusun laporan

keuangan korporat

Mengirim laporan

ke pemegang

saham

Menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Memberikan paraf Memberikan paraf Menandatangani

laporan

Menerima laporan


6.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Prognosa dan Proforma

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Akuntansi

Manajemen

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Menerima materi

penyusunan

laporan keuangan

prognosa dan

proforma dari grup

terkait

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat kertas

kerja penyusunan

laporan keuangan

prognosa dan

proforma

Menentukan

asumsi yang akan

digunakan dalam

penyusunan

laporan

Menyusun laporan

keuangan proforma

induk

Menyusun laporan

keuangan prognosa

konsolidasi

Menyusun laporan

keuangan proforma

induk

Menyusun laporan

keuangan proforma

konsolidasi

Menyusun laporan

keuangan proforma

pertriwulanan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

laporan keuangan

prognosa dan

proforma final ke

PEKK

Menerima umpan

balik dan materi

revisi laporan

keuangan prognosa

dan proforma dari

Grup PEKK

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

finalisasi laporan

keuangan prognosa

induk

Melakukan

finalisasi laporan

keuangan prognosa

konsolidasi

Melakukan

finalisasi laporan

keuangan proforma

induk

Melakukan

finalisasi laporan

keuangan proforma

konsolidasi

Melakukan

finalisasi laporan

keuangan proforma

triwulanan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

laporan keuangan

prognosa dan

proforma final ke

PEKK

Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

YaTidak


6.1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited Induk

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Akuntansi

Keuangan

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Menerima jurnal

penyesuaian audit

dari KAP

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan entry

jurnal audited dari

KAP

Membuat laporan

posisi keuangan

entitas induk

audited

Membuat laporan

laba rugi entitas

induk audited

Membuat laporan

arus kas induk

audited

Membuat laporan

perubahan ekuitas

entitas induk

audited

Menyusun catatan

laporan keuangan

entitas induk

audited

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenjilid dan

memperbanyak

laporan keuangan

untuk pemangku

kepentingan

Mengirimkan

laporan keuangan

induk dan

konsolidasian ke

pemangku

kepentingan

eksternal, OJK,

Kemenkeu, dan

DJSN

Mendokumentasika

n laporan

Membuat saldo

awal audited per

Divre dan intern KP

Membuat surat

edaran tentang

penyesuaian saldo

awal audited

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


edaran ke Divre,

intern KP dan

akuntansi wilayah

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


6.1.4.5 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Induk

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Akuntansi

Keuangan

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

induk

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat surat

permintaan data

pendukung

penjelasan laporan

keuangan kepada

Grup terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenerima data

pendukung

penjelasan laporan

keuangan

Menerima neraca

saldo dan rekap

slip jurnal

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal nasional

korporat

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan slip

jurnal nasional

korporat

Menandatangani

neraca saldo dan


korporat

Menandatangani

neraca saldo dan


korporat

Mencetak

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Membuat laporan

posisi keuangan

entitas induk

Membuat laporan

laba rugi entitas

induk

Membuat arus kas

entitas induk

Membuat laporan

perubahan ekuitas

entitas induk

Melakukan entry

data pendukung

penjelasan laporan

keuangan

Melakukan

pencatatan laporan

keuangan entitas

induk

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n laporan keuangan

tahunan entitas

induk

Mengirimkan

laporan keuangan

tahunan entitas

induk ke fungsi

perencanaan

Melakukan

pengesahan atas

laporan keuangan

tahunan entitas

induk

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.1.4.6 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Induk

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Akuntansi

Keuangan

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan keuangan

induk

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat surat

permintaan data

pendukung

penjelasan laporan

keuangan kepada

Grup terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenerima data

pendukung

penjelasan laporan

keuangan

Menerima neraca

saldo dan rekap

slip jurnal

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak neraca

saldo dan

rekapitulasi slip

jurnal nasional

korporat

Melakukan

verifikasi neraca

saldo dan slip

jurnal nasional

korporat

Menandatangani

neraca saldo dan


korporat

Menandatangani

neraca saldo dan


korporat

Mencetak

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Menandatangani

rekapitulasi mutasi

buku besar

gabungan

Membuat laporan

posisi keuangan

entitas induk

Membuat laporan

laba rugi entitas

induk

Membuat arus kas

entitas induk

Membuat laporan

perubahan ekuitas

entitas induk

Melakukan entry

data pendukung

penjelasan laporan

keuangan

Melakukan

pencatatan laporan

keuangan entitas

induk

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengesahan atas

laporan keuangan

triwulanan entitas

induk

Mengirimkan

laporan keuangan

triwulanan entitas

induk ke fungsi

perencanaan

Mendokumentasika

n laporan keuangan

triwulanan entitas

induk

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


6.1.4.7 Penyusunan Laporan Perhitungan Tingkat Kesehatan Organisasi

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala

Departemen

Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Fungsi

Perencanaan dan

Pengembangan

Stratejik

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama OJK

Menyusun tingkat

kesehatan

perusahaan sesuai

dengan ketetapan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Mengirim laporan Menerima tingkat

kesehatan

perusahaan sesuai

dengan ketetapan

Mencetak posisi

keuangan induk,

mencetak laba rugi

induk, mencetak

arus kas induk

Setuju

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menerima tingkat

kesehatan

perusahaan sesuai

dengan ketetapan

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.2 Grup Investasi

6.2.1 Departemen Investasi Dana BPJS Kesehatan


6.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Kontrak Pengelolaan Dana

Pihak Ketiga Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Manager investasi Mengumpulkan

data dari manajer

investasi untuk

menilai kinerja

manager investasi

baik atau tidak

Memonitor

pergerakan nilai

return, nilai aktiva

bersih (NAB) KPD

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Menerima laporan

dari kustodian

Melakukan

monitoring realisasi

keuntungan

reksadana,

penerimaan deviden

dan potensi

keuntungan atau

kerugian

Melakukan

perhitungan NAB

Memeriksa hasil

perhitungan NAB

Memberikan

persetujuan

perhitungan NAB

Setuju

Merekap laporan

monitoring

portofolio KPD dan

memberikan paraf

Memeriksa dan

menandatangani

laporan monitoring

portofolio KPD

[Ya]

Tidak


6.2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Obligasi

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Pihak Ketiga

Mengumpulkan

data dari pihak luar

Mengecek rekening

grup investasi

dibank

Membuat feedback

ke pembukuan

internal kantor

pusat

Menghitung dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi obligasi

Memeriksa hasil

perhitungan dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi obligasi

Memberikan

persetujuan hasil

perhitungan dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi obligasi

Setuju

Membuat laporan

pendapatan

obligasi dan

memberikan paraf

Memeriksa laporan

pendapatan

obligasi dan

menandatangani

Peringkat obligasi

dari lembaga

pemeringkat dan

corporate action

dari KSEI

Memonitor

pembayaran kupon

obligasi, peringkat

obligasi, dan

corporate action

emiten

Melakukan

verifikasi portofolio

obligasi

berdasarkan data

hasil rekonsiliasi

[Ya]

[Tidak]


6.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Reksadana


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

AnalisPihak Eksternal

Manager investasi Mengumpulkan

data dari manajer

investasi (produk

reksadana)

Memonitor

pergerakan nilai

return, nilai aktiva

bersih (NAB

reksadana)

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Menerima laporan

dari kustodian

Melakukan

monitoring realisasi

keuntungan

reksadana,

penerimaan deviden

dan potensi

keuntungan atau

kerugian

Menentukan hasil

perhitungan NAB

Memeriksa hasil

perhitungan NAB

Memberikan

persetujuan

perhitungan NAB

Setuju

Merekap laporan

monitoring

portofolio

reksadana dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Melakukan

verifikasi dan

validasi perhitungan

NAB

Mendokumentasika

n laporan

[Tidak]

[Ya]


6.2.1.4 Monitoring dan Evaluasi hasil Investasi Repo


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Sekuritas

Melakukan

monitoring nilai

jaminan repo

Memonitor

penerimaan bunga

repo(di Rekening

Grup Investasi di

bank)

Menghitung validasi

hasil investasi repo

Memeriksa

perhitungan validasi

hasil portofolio dan

pendapatan

investasi repo

Memberikan

persetujuan pada

perhitungan validasi

hasil portofolio dan

pendapatan

investasi repo

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Merekap dan

Memberikan paraf

laporan

Mendokumentasika

n laporan

[Tidak]

Ya


6.2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Saham

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Mengevaluasi

instrumen investasi

serta hasilnya

Menghitung dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi saham

Memeriksa

perhitungan dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi saham

Memberikan

persetujuan

perhitungan dan

validasi portofolio

dan pendapatan

ivestasi saham

Merekap

pendapatan

transaksi saham

dan deviden serta

memberikan

tandatangan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Menerima laporan

dari kustodian

tentang portofolio

saham dan dividen

Mendokumentasika

n laporan

[Ya]

[Tidak]


6.2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penempatan Instrumen Investasi

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Memberikan

informasi mengenai

suku bunga

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

monitoring

berdasarkan data

laporan korporat

Melakukan

monitoring

penerimaan pada

rekening

penampungan Grup

Investasi di bank

Membuat umpan

balik ke

departemen

pembukuan intern

kantor pusat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMelakukan evaluasi

instrumen investasi

dan hasilnya

Melakukan analisa

efektifitas

penempatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMenghitung dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi

Memberikan

rekomendasi hasil

perhitungan dan

validasi portofolio

dan penempatan

investasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memeriksa laporan

pendapatan dan

memberi paraf

Membuat laporan

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.1.7 Pemilihan Instrumen Investasi Deposito


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Memberikan

informasi isu

strategis kesehatan

bank, tingkat suku

bunga

Mengumpulkan

data dan informasi

analisa bank

rekanan

Menelaah usulanMemeriksa usulanMembuat draft

usulan kerjasama

bank

Melakukan analisa

risiko

Setuju

SetujuMenetapkan

sebagai dasar

penempatan

deposito

Menelaah dan

Menyetujui usulan

kerjasama bank

Menyiapkan

kelengkapan

administrasi

tandatangan

spesimen untuk

rekanan bank baru

Menandatangani

specimen sesuai

batas kewenangan

Menandatangani

specimen sesuai

batas kewenangan

Menandatangani

specimen sesuai

batas kewenangan

Mengirimkan

kelengkapan

administrasi

rekanan bank baru

Penempatan Instrumen

Investasi Deposito

Menandatangani

specimen sesuai

batas kewenangan

Tidak Tidak

Ya


6.2.1.8 Pemilihan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Pihak Ketiga Analis

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

prospektus, tingkat

suku bunga, IHSG,

kondisi pasar

modal

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

Manager Investasi

Membuat draft

usulan pemilihan

Manager Investasi

Menelaah draft

usulan pemilihan

Manager investasi

Setuju Menelaah usulan

pemilihan Manager

Investasi

Setuju Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan Manajer

Investasi


Investasi Kontrak

Pengelolaan Dana

[Tidak] [Ya]

[Ya]

Tidak

[Tidak]


6.2.1.9 Pemilihan Instrumen Investasi obligasi


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

prospektus, kupon

obligasi, kinerja

keuangan emiten,

peringkat obligasi

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

obligasi

Membuat draft

usulan pemilihan

obligasi

Memeriksa usulan Menelaah usulan


pemilihan obligasi

sesuai batas

kewenangan


Investasi Obligasi

Menyetujui usulan

pemilihan obligasi

sesuai batas

kewenangan

Setuju

[Ya]

[Tidak]

Tidak

Tidak


6.2.1.10 Pemilihan Instrumen Investasi Reksadana


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Memberikan

informasi isu

strategis berupa

prospektus, tingkat

suku bunga, IHSG,

kondisi pasar

modal

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

reksadana

Membuat draft

usulan pemilihan

reksadana

Menelaah draft

usulan pemilihan

reksadana

Setuju Menelaah usulan

pemilihan

reksadana

Memberikan

persetujuan

usulan

pemilihan

reksadana s.d

10 M

Memberikan

persetujuan

usulan

pemilihan

reksadana s.d

50 M


Investasi Reksadana

Memberikan

persetujuan

usulan

pemilihan

reksadana >50

M s.d. 100 M

[Ya]

[Ya][Tidak]

[Tidak]

Ya

Tidak

Tidak


6.2.1.11 Pemilihan Instrumen Investasi Repo


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Memberikan

informasi isu

strategis berupa

prospektus, tingkat

suku bunga, IHSG,

kondisi pasar

modal

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

Repo

Membuat draft

usulan pemilihan

Repo

Menelaah draft

usulan pemilihan

Repo

Menelaah draft

usulan pemilihan

Repo

Setuju Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan Repo

sesuai batas

kewenangan

Setuju


Investasi Repo

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan Repo

sesuai batas

kewenangan

Setuju

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

Ya

Tidak

Ya


6.2.1.12 Pemilihan Instrumen Investasi Saham IPO


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup Investasi Direktur

Keuangan dan

Investasi

Analis

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

IHSG, indikator

ekonomi,

kepemilikan dll

Menerima surat

penawaran saham

IPO

Menganalisa data

dan informasi

saham IPO

Membuat draft

usulan pemilihan

saham

Menelaah usulan

Memberikan

persetujuan

berdasarkan

nilai saham

Menyetujui usulan

pemesanan saham

IPO sesuai

otorisasi

Mengirim formulir

pemesanan ke

sekuritas

Menerima

konfirmasi

pemesanan

Meminta

persetujuan

Menyetujui usulan

pemesanan saham

IPO sesuai

otorisasi

Setuju


Investasi Saham IPO

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pembelian

Menyiapkan

formulir pemesanan

saham

Melakukan

konfirmasi

Menandatangani

formulir

Memberikan paraf

formulir saham

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

[<=10 M]

[>10 M s.d 25 M]

[Ya]

[Tidak]

Tidak Ya

Tidak


6.2.1.13 Pemilihan Instrumen Investasi Saham Sekunder


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Analis

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

IHSG, indikator

ekonomi,

kepemilikan dll

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

saham sekunder

Membuat draft

usulan pemilihan

saham sekunder

berdasarkan

morning meeting

Memeriksa usulan

pemilihan saham

sekunder dan

memberi

tandatangan

Menelaah dan

persetujuan usulan

pemilihan saham

sekunder

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan saham

sekunder <= 10 M

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan saham

sekunder > 10 M -

25 M


Investasi Saham Sekunder

Melaksanakan

morning meeting

Melaksanakan

morning meeting

Melaksanakan

morning meeting

Melaksanakan

morning meeting

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


6.2.1.14 Pencairan atau Penjualan Saham


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Trader

Membuat usulan

penjualan saham


Setuju

Transaksi di BEISekuritas

melakukan

konfirmasi

transaksi dikirim ke

BPJS Kesehatan

Membuat laporan

trading harian

Memeriksa laporan

trading

Memberikan

persetujuan

Menyiapkan

instruksi transaksi

saham dan

penyerahan saham

serta settlement

saham

Memeriksa

instruksi transaksi

saham

Memberikan

persetujuan

instruksi transaksi

saham

Mengirim instruksi

transaksi

penyerahan saham

Mengirim instruksi

transaksi

penyerahan saham

Broker

Menerima bukti

transaksi saham

Bank kustodian

[Penjualan saham harian <

10 M]

[Tidak]

[Ya]


6.2.1.15 Pencairan Deposito

Pihak Ketiga Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Membuat usulan

pencairan deposito


Menyiapkan surat

instruksi pencairan

deposito

Bank mengirimkan

bukti transaksi

Mengirim surat

instruksi pencairan

deposito & Bilyet

Deposito

Menerima bukti

transaksi

Mencatat pada

laporan portofolio

deposito harian (excel

dan aplikasi)

Memberikan paraf

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Memberikan paraf

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Tidak

Tidak Ya Ya


6.2.1.16 Pencairan Obligasi


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Menyiapkan

instruksi pencairan

atau penjualan

obligasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Menyetujui

instruksi pencairan

obligasi

Setuju

Setuju

Setuju

Mengirim surat

instruksi pencairan

obligasi ke bank

Bank mengirimkan

bukti transaksi

pencaiaran obligasi

Menerima bukti

transaksi pencairan

obligasi dan

monitoring

penerimaan dana

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Mencatat pada

laporan portofolio

obligasi (excel &

aplikasi)

Memberikan info

peringkat obligasi,

corporate action &

harga obligasi

sekunder

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Membuat draft

usulan


Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Menawarkan

obligasi ke pihak

ketiga

Memberikan

penawaran harga

obligasi

[Tidak]

[Ya]

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

[Ya]

TidakTidak

Tidak

Ya

Ya


6.2.1.17 Pencairan Reksadana


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Membuat draft

usulan pencairan

reksadana

Menelaah draft

usulan pencairan

reksadana

Menelaah usulan

pencairan

reksadana

Memberikan

persetujuan

usulan

pencairan

reksadana s.d

10 M

Memberikan

persetujuan

usulan

pencairan

reksadana s.d

50 M

Membuat surat

instruksi transaksi

pencairan

reksadana dan

pengisian formulir

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

instruksi transaksi

pencairan

reksadana dan

formulir reksadana

Bank kustodian

menerbitkan

konfirmasi

pencairan

reksadana

Menerima bukti

konfirmasi

kepemilikan

Mencatat pada

laporan portofolio

reksadana (excel dan

Aplikasi)

Memberikan

persetujuan

usulan

pencairan

reksadana >50

M s.d 100 M

Perusahaan asset

manajemen

menerima formulir

Mengirim formulir

reksadana

Memberikan

persetujuan

transaksi pencairan

Reksadana dan

form reksadana

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

Ya

Tidak

s.d. 10 M

s.d. 50 M

> 50 M


6.2.1.18 Penempatan Instrumen Investasi Deposito

Pihak Ketiga Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko


Memberikan

informasi isu

strategis kesehatan

bank, tingkat suku

bunga

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan penempatan

deposito

Membuat draft

usulan penempatan

deposito

Setuju

Menyiapkan surat

instruksi

penempatan

deposito

Setuju

Memberikan paraf

Bank mengirimkan

bukti transaksi

Menerima bukti

transaksi

Mencatat pada

laporan portofolio


dan aplikasi)

Mengirim surat

instruksi


Pemilihan Instrumen

Investasi Deposito

Mengirimkan

kelengkapan

administrasi

rekanan bank baru

Menyetujui usulan

sesuai batas

kewenangan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai spesimen

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai spesimen

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai spesimen

Memberikan

tandatangan

Memberikan paraf

Menelaah usulan

[Ya]

Deposito < 10 M

[Ya]

Ya


6.2.1.19 Penempatan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana

Pihak Ketiga Direktur

Keuangan dan

Investasi

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Pemilihan Instrumen

Investasi Kontrak

Pengelolaan Dana

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan Manajer

Investasi

Membuat surat

instruksi transaksi

penempatan KPD

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan

instruksi transaksi

penempatan KPD


instruksi

Mengirim formulir

KPD

Menerima bukti

konfirmasi

kepemilikan

Bank kustodian

menerbitkan

konfirmasi

penampatan KPD

Mencatat pada

laporan portofolio

KPD (excel dan

Aplikasi)

Bank mengirim

dana ke

perusahaan aset

manajemen

Perusahaan aset

manajemen

mengirimkan surat

ke bank kustodian

untuk menerbitkan

KPD

[Ya]

[Tidak]

Ya


6.2.1.20 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi


Pemilihan Instrumen

Investasi obligasi

Menyiapkan

instruksi

pembayaran dan

penyimpanan

obligasi

Setuju

Setuju

Mengirim surat

instruksi

Bank mengirimkan

bukti transaksi

pembayaran

obligasi

Menerima bukti

transaksi dan

penempatan

obligasi

Melakukan

pemesanan

obligasi

Perusahaan

sekuritas atau

Underwriter

mengirimkan

obligasi

Menyiapkan

alokasi obligasi

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

sesuai batas

wewenang

Perusahaan

sekuritas atau

Underwriter

mengirimkan

obligasi

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Mencatat pada

laporan portofolio

obligasi (excel &

aplikasi)

[Tidak]

[Tidak]

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


6.2.1.21 Penempatan Instrumen Investasi Reksadana


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Pemilihan Instrumen

Investasi Reksadana

Membuat surat

instruksi transaksi

penempatan

reksadana

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Perusahaan asset

manajemen

menerima formulir

Bank kustodian

menerbitkan

konfirmasi

penempatan

reksadana

Menerima bukti

konfirmasi

kepemilikan

Mencatat pada

laporan portofolio

reksadana (excel dan

Aplikasi)

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Mengirim formulir

reksadana

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan

Reksadana sesuai

batas kewenangan

s.d. 10 Ms.d. 50 M

> 50 M s.d. 100 M


6.2.1.22 Penempatan Instrumen Investasi Repo


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur Keuangan

dan Investasi

Direktur Utama

Pemilihan Instrumen

Investasi Repo

Menyiapkan surat

instruksi

penempatan Repo

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Menyetujui

instruksi

penempatan Repo

sesuai kewenangan

Mengirim surat

instruksi

Bank mengirimkan

bukti transaksi

penempatan Repo

Bank kustodian

menerbitkan

konfirmasi

penempatan Repo

Mencatat pada

laporan portofolio

Repo (excel dan

aplikasi)

Menerima bukti

transaksi

penempatan

Menyetujui

instruksi

penempatan Repo

sesuai kewenangan

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan Repo

sesuai batas

kewenangan

Ya


6.2.1.23 Penempatan Instrumen Investasi Saham IPO


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Pemilihan Instrumen

Investasi Saham IPO

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Menyetujui

instruksi

penempatan saham

IPO

Mengirim surat

instruksi

penempatan saham

Bank mengirimkan

bukti transaksi

penempatan saham

Mengirim surat

instruksi konfirmasi

settlement saham

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Menerima bukti

transaksi saham

Membuat instruksi

penempatan saham

IPO dan konfirmasi

settlement saham

Menerima

konfirmasi

pemesanan

Setuju

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya


6.2.1.24 Penempatan Instrumen Investasi Saham Sekunder


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Trader

Pemilihan Instrumen

Investasi Saham Sekunder

Memberikan

persetujuan usulan

pemilihan saham

sekunder > 10 M -

25 M

Setuju

Melakukan

transaksi di BEI

melalui perusahan

sekuritas

Sekuritas

Menerima

konfirmasi

transaksi

Membuat laporan

trading harian

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

instruksi

penempatan saham

sekunder

Setuju

Menyiapkan

instruksi

penempatan saham

sekunder dan

settlement saham

Bank mengirimkan

bukti transaksi

penempatan saham

Mengirim surat

instruksi

penempatan saham

Menerima bukti

transaksi bank

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Mengirim surat

instruksi konfirmasi

settlement saham

Menerima

konfirmasi

penyimpanan

saham

Memberikan

konfirmasi

transaksi


6.2.1.25 Penyusunan Laporan Investasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan

Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Analis Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Melakukan

rekapitulasi

komposisi

portofolio dan hasil

investasi periode

berjalan

Menyusun laporan


investasi periode

berjalan

Melakukan print out

konsep laporan

periode berjalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMenyampaikan

laporan ke pihak

terkait

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.2.1.26 Perencanaan Investasi Dana BPJS Kesehatan

Pihak Eksternal Staf Investasi

Dana BPJS

Kesehatan

Analis Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Grup AMR Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur UtamaDirektur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Memberikan

informasi isu

strategis

Mengumpulkan

data dan informasi

untuk penyusunan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Mengajukan draft

usulan prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Melakukan

telaahan dan

persetujuan

terhadap prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Melakukan

telaahan dan

persetujuan

terhadap prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Setuju Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Setuju

Menyusun RKAP

dan RKA investasi

tahun berjalan

Mengirimkan ke

Grup PEKK

Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Ya


6.2.1.27 Rekonsiliasi Transaksi Investasi


Dana BPJS

Kesehatan

Kepala

Departemen Dana

BPJS Kesehatan

Kepala Grup

Investasi

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kepala Grup

Keuangan

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Bank

Memeriksa

kesesuaian data

antara transaksi

dan pendapatan

Menginput data

transaksi melalui

aplikasi

Mencetak voucher

transaksi harian

melalui aplikasi

Menyampaikan

pencatatan

transaksi ke fungsi

per hari

(pembukuan

akuntansi KP) by

aplikasi

Menerima

pencatatan

transaksi dan

mengecek dengan

data akuntansi Menerima

pencatatan

transaksi dan

mengecek dengan

data akuntansi

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

kesesuaian data

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

kesesuaian data

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Melakukan koreksi

data transaksi

Mengirimkan

laporan rekonsiliasi

transaksi

[Ya]

[Tidak][Ya]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]


6.2.2 Departemen Investasi Dana Jaminan Sosial


6.2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi

Staf Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Pihak Eksternal

Memberikan

informasi mengenai

suku bunga

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

monitoring

berdasarkan data

laporan korporat

Melakukan

monitoring

penerimaan pada

rekening

penampungan Grup

Investasi di bank

Membuat umpan

balik ke

departemen

pembukuan intern

kantor pusat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMelakukan evaluasi

instrumen investasi

dan hasilnya

Melakukan analisa

efektifitas

penempatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMenghitung dan

validasi portofolio

dan pendapatan

investasi

Memberikan

rekomendasi hasil

perhitungan dan

validasi portofolio

dan penempatan

investasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memeriksa laporan

pendapatan dan

memberi paraf

Membuat laporan

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.2 Pemilihan instrumen Investasi Deposito On Call (DOC) dan Deposito


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur UtamaGrup AMR

Memberikan

informasi isu

strategis kesehatan

bank, tingkat suku

bunga

Mengumpulkan

data dan informasi

analisa bank

rekanan

Membuat usulan

kerjasama bank

rekanan

Melakukan

telaahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Melakukan analisa

risiko

Menyiapkan

kelengkapan

administrasi

pembukaan DOC,

spesimen

tandatangan untuk

pembukaan bank

rekanan baru

Setuju

Melakukan

tandatangan

spesimen sesuai

otoritas keuangan

Melakukan

tandatangan

spesimen sesuai

otoritas keuangan

Melakukan

tandatangan

spesimen sesuai

otoritas keuangan

Melakukan

tandatangan

spesimen sesuai

otoritas keuangan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengirimkan

kelengkapan

administrasi ke

bank rekanan baru

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak


6.2.2.3 Pemilihan Instrumen Investasi SBI


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Akuntansi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

lelang SBI, Kupon

SBI, harga SBI

sekunder, dan BI

rate

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

SBI

Membuat draft

usulan pemilihan

SBI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

SetujuMenerima

persetujuan

pemilihan obligasi

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.2.2.4 Pemilihan Instrumen Investasi Surat Utang Negara (SUN)


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Memberikan

informasi isu

strategis berupa

lelang SBI, Kupon

SBI, harga SBI

sekunder, dan BI

rate

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan pemilihan

SUN

Membuat draft

usulan pemilihan

SUN

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

Setuju

Menerima

persetujuan

pemilihan obligasi

Surat Utang Negara

(SUN)

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.5 Pencairan atau Penjualan Obligasi Surat Utang negara (SUN)


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Mengumpulkan

data dan informasi

Membuat draft

usulan

Melakukan

telaahan draft

usulan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

verifikasi

penawaran harga

sesuai usulan yang

disetujui

Memeriksa dan

memberi paraf


memberi paraf


menandatangani


instruksi pencairan

atau penjualan

Melakukan

pembayaran

transaksi ke

rekening yang

ditunjuk

Mengirimkan bukti

pencairan atau

penjualan

Mencatat pada

laporan fortofolio

obligasi SUN

Harian

Melakukan

monitoring

penerimaan dana

pencairan atau

penjualan SUN

Menyiapkan

instruksi pencairan

atau penjualan

SUN

Memberikan

penawaran harga

sekunder SUN

Menawarkan

obligasi SUN

kepihak ketiga

Memberikan

informasi mengenai

harga sekunder

SUN

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.6 Pencairan atau Penjualan SBI


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Memberikan

informasi mengenai

harga sekunder SBI

Mengumpulkan

data dan informasi

Membuat draft

usulan

Melakukan

telaahan draft

usulan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

SetujuMenawarkan SBI

kepihak ketiga

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan

penawaran harga

sekunder SBI

Melakukan

verifikasi

penawaran harga

sesuai usulan yang

disetujui

Menyiapkan

instruksi pencairan

atau penjualan SBI

Memeriksa dan

memberi paraf


memberi paraf


menandatangani


instruksi pencairan

atau penjualan

Melakukan

pembayaran

transaksi ke

rekening yang

ditunjuk

Mengirimkan bukti

pencairan atau

penjualan

Melakukan

monitoring

penerimaan dana

pencairan atau

penjualan SBI

Mencatat pada

laporan fortofolio

SBI Harian

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.2.2.7 Pencairan Deposito DJS


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Grup AMR

Bank mengirimkan

dana pencairan

Deposito dan bukti

transaksi

Menerima bukti

pencairan deposito

Melakukan

monitoring

pencairan deposito

Mengumpulkan

data dan informasi

jatuh tempo

Deposito

Membuat draft

usulan pencairan

deposito

Menyiapkan surat

instruksi pencairan

deposito

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengirimkan surat

instruksi pencairan

deposito

Menerima surat

Mencatat pada

laporan portofolio


dan aplikasi)

Tidak Ya

Tidak Ya


6.2.2.8 Pencairan DOC


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Mengumpulkan

data dan informasi

jatuh tempo DOC

dan kebutuhan

dana

Bank mengirimkan

dana pencairan

Deposito dan bukti

transaksi

Menerima bukti

pencairan deposito

Melakukan

monitoring

pencairan deposito

Mencatat pada

laporan portofolio

DOC harian



6.2.2.9 Penempatan Instrumen Investasi DOC dan Deposito


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Grup AMR Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Memberikan

informasi mengenai

tingkat suku

bungan dan

fasilitas breakable

Mengumpulkan

data dan informasi

usulan penempatan

DOC

Membuat draft

usulan penempatan

DOC

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

SetujuMenyusun surat

instruksi

penempatan DOC

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberi paraf Menyetujui dan

memberi

tandatangan sesuai

wewenang

Memberi paraf Menyetujui dan

memberi

tandatangan sesuai

wewenang

Mengirimkan surat

instruksi ke

penempatan DOC

Memberikan bukti

transaksi

Melakukan

monitoring dana

penempatan DOC

Mencatat pada

laporan portofolio

DOC harian

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.10 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi Surat Utang Negara (SUN)

Staf Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Pihak Eksternal Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Perusahaan

sekuritas atau

Underwriter

mengirimkan

obligasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Bank mengirimkan

dana pembayaran

ke pihak ketiga dan

mengirimkan bukti

pembayaran

Menerima bukti

transaksi dan

penempatan

Mendapatkan

persetujuan

pemilihan

instrumen investasi

obligasi surat utang

negara (SUN)

Melakukan

pemesanan SUN

Menyiapkan

instruksi

pembayaran dan

penyimpanan SUN

Mengirimkan surat

instruksi

pembayaran dan

penyimpanan SUN

Pihak ketiga

mengirimkan SUN

ke bank kustodian

Bank kustodian

mengirimkan bukti

SUN telah

disimpan

Mencatat pada

laporan fortofolio

obligasi SUN

Harian

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.11 Penempatan instrumen Investasi SBI


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur Utama

Mendapatkan

persetujuan

pemilihan

instrumen investasi

SBI

Melakukan

pemesanan SBI

Perusahaan

sekuritas atau

Underwriter

mengirimkan

obligasi

Menyiapkan

instruksi

pembayaran dan

penyimpanan SBI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


pemilihan obligasi

sesuai dengan

batasan

kewenangannya


instruksi

pembayaran dan

penyimpanan SBI

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Bank mengirimkan

dana pembayaran

ke pihak ketiga dan

mengirimkan bukti

pembayaran

Pihak ketiga

mengirimkan SBI

ke bank kustodian

Bank kustodian

mengirimkan bukti

SBI telah disimpan

Menerima bukti

transaksi dan

penempatan

Mencatat pada

laporan fortofolio

SBI Harian

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak


6.2.2.12 Penyusunan Laporan Investasi

Staf Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Melakukan

rekapitulasi

komposisi


investasi periode

berjalan

Menyusun laporan


investasi periode

berjalan

Melakukan print out

konsep laporan

periode berjalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMenyampaikan

laporan ke pihak

terkait

Ya

Tidak

YaTidak


6.2.2.13 Perencanaan Investasi Dana DJS


Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur UtamaGrup AMR

Memberikan

informasi isu

strategis

Mengumpulkan

data dan informasi

untuk penyusunan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Mengajukan draft

usulan prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Melakukan

telaahan dan

persetujuan

terhadap prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Melakukan

telaahan dan

persetujuan

terhadap prognosa

dan proforma

portofolio hasil

investasi

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Setuju Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

Setuju Memberikan

persetujuan

terhadap usulan

prognosa dan

proforma portofolio

dan hasil investasi

SetujuMenyusun RKAP

dan RKA investasi

tahun berjalan

Mengirimkan ke

Grup PEKK

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


6.2.2.14 Rekonsiliasi Portofolio dan Hasil Investasi

Pihak Eksternal Grup Akuntansi Staf Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Analis Investasi

Dana Jaminan

Sosial

Kepala

Departemen

Investasi Dana

Jaminan Sosial

Kepala Grup

Investasi

Bank kustodian

mengirimkan bukti

penyimpanan

Bank

Memeriksa

kesesuaian data

antara transaksi

dan pendapatan

Menginput data

transaksi melalui

aplikasi

Mencetak voucher

transaksi harian

melalui aplikasi

Menyampaikan

pencatatan

transaksi ke fungsi

per hari

(pembukuan

akuntansi KP) by

aplikasi

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

kesesuaian data

Setuju

Setuju

Melakukan koreksi

data transaksi

Mengirimkan

laporan rekonsiliasi

transaksi

Menerima

pencatatan

transaksi dan

mengecek dengan

data akuntansi

Memeriksa

kesesuaian data

antara fungsi

akuntansi dan

investasi perbulan

dan

menandatangani

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3 Grup Keuangan

6.3.1 Departemen Manajemen Kas


6.3.1.1 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Likuiditas

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Staf Manajemen

Kas

Analis

Manajemen Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Melakukan

monitoring

pemanfaatan dana

Divre atau KC

Melakukan analisa

cash forecasting

Membuat umpan

balik cash

forecasting

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik cash

forecasting ke Divre

atau KC

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


6.3.1.2 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG)

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

KasirBank

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Menerbitkan BG

Mencatat pada

buku catatan bank

Mencatat pada

buku register BG

Menandatangani

BG

Menandatangani

BG

Menandatangani

BG

Menerima bukti

transfer dari bank

Menyampaikan BG

ke bank

Menyampaikan

berkas

Menerima berkas

Menerima BG

sd 1 M sd 150 M sd > 150 M


6.3.1.3 Pembayaran dengan Cek

Staf Manajemen

Kas

Kepala Grup

Keuangan

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Pihak yang

berkepentingan

Departemen

Akuntansi Intern

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Mencatat pada

buku register cek

Menandatangani

cek

Menandatangani

cek

Menandatangani

cek

Menyampaikan cek

kepada pihak yang

berhak

Pihak internal atau

eksternal menerima

cek

Menyampaikan

berkas

Menerima berkas

Menerbitkan cek

Mencatat pada

buku catatan bank

Menerima tanda

terima cek

sd.1 M sd.150 M sd.150 M


6.3.1.4 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut)

Bank Persepsi Staf Pajak Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN


6.3.1.5 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (Pegawai)

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Bank Persepsi Staf Manajemen

Kas

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Penyusunan Laporan PPh

masa Pasal 21 (Pegawai)

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Pelaporan PPh masa Pasal

21 (Pegawai)


6.3.1.6 Pembayaran Pajak Tahunan PPh Badan

Staf Pajak Departemen

Manajemen Kas


Kas

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN


6.3.1.7 Pembayaran PPh 25


Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan


6.3.1.8 Pembayaran PPh pasal 23


Kas

Staf Pajak Kepala

Manajemen Mutu

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN


6.3.1.9 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2


Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN


6.3.1.10 Pembayaran Tunai

Kasir Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Unit Kerja

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Menghitung jumlah

yang akan dibayar

Memberikan bukti

pembayaran

Mencatat pada

buku catatan kas

Mengirim berkas Menerima berkas

Menerima

pembayaran


6.3.1.11 Penempatan Dana Idle

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Bank

Melakukan analisa

dana idle mingguan

dan bulanan

Melakukan analisa

rate bank untuk

placement deposito

Membuat surat

placement deposito

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Mencatat pada

buku register cek

atau BG dan

menandatangani

Mencatat pada

buku catatan bank

Mengirim surat

placement deposito

ke bank

Menerima surat

placement deposito

Menyerahkan

sertifikat deposito

Menerima sertifikat

deposito

Menyimpan

sertifikat di brankas

Menyampaikan

copy sertifikat

deposito ke fungsi

akuntansi

Menerima copy

sertifikat Deposito

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menandatangani

cek atau BG

Menandatangani

cek atau BG

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.1.12 Penerbitan Surat Perintah Membayar

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

DireksiVerifikator

Akuntansi

Kasir

Membuat surat

perintah membayar

Menyerahkan

berkas tagihan dan

lembar verifikasi ke

Grup Keuangan

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Melakukan

pembayaran

> 1 M

> 1 M


6.3.1.13 Penerimaan Melalui Rekening Bank

Kasir Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Menerima informasi

penerimaan bank

Memeriksa dan

mencocokkan

transaksi bank

dengan yang

seharusnya

diterima melalui

CMS

Memberikan bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan bank

Menyampaikan

bukti penerimaan

Menerima bukti

penerimaan


6.3.1.14 Penerimaan Tunai

KasirUnit Kerja Staf Manajemen

Kas

Menerima

pengembalian uang

tunai dan kwitansi

pengembalian

Memeriksa nilai

yang seharusnya

diterima

Menghitung uang

tunai

Memberikan bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan kas

Menyampaikan

berkas pembayaran

Melakukan

verifikasi berkas


6.3.1.15 Penetapan Rekanan Bank

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Analis

Manajemen Kas

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Memilih calon bank

rekanan (bank

pemerintah)

Melakukan analisa

calon bank rekanan

Menentukan calon

bank rekanan

Merekomendasikan

calon bank dan

memberikan paraf

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Setuju

Membuka rekening

bank per program

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya


6.3.1.16 Pengembalian Tunai

Kasir Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Menerima

pengembalian uang

tunai

Memeriksa nilai

yang seharusnya

diterima

Menghitung uang

tunai

Memberikan bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan kasir

Menyampaikan

bukti penerimaan

ke fungsi akuntansi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Ya

Tidak


6.3.1.17 Pengisian Kas

Kasir Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Bank

Menghitung saldo

harian

Menghitung

kebutuhan harian

Mengajukan surat

permintaan

pengisian kas

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

SetujuMenyiapkan cek

Menandatangani

cek

Menandatangani

cek

Melakukan

pencairan cek

Menerima cek

Menerima uang

tunai pengisian kas

Mencatat pada

buku catatan kas

Setuju

Ya

Tidak Ya

Tidak


6.3.1.18 Penutupan Kas

Kasir Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Staf Akuntansi

Internal Kantor

Pusat

Mencocokkan

saldo fisik

Membuat register

penutupan kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas


Mencocokkan

saldo buku kas


6.3.1.19 Penyimpanan Cash on Hand

Kasir Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Menerima uang

tunai

Menghitung uang

yang ada

Mencatat pada

buku catatan kas

Melakukan cash

opname

Menyimpan uang

cash dalam

brankas

Melakukan

monitoring

pelaksanaan cash

opname


6.3.1.20 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas)

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Departemen

Akuntansi Intern

KasirBank

Melakukan analisa

terhadap saldo kas

Mengisi slip

setoran bank

sesuai rekening

program

Memberikan

persetujuan

Memberikan

tandatangan

Melakukan setoran

ke Bank

Menerima bukti

setoran dari bank

Menyampaikan

bukti setoran

Menerima bukti

setoran dari bank

Mencatat pada

buku catatan bank

dan buku catatan

kas

Menerima setoran

Memberikan bukti

setoran


6.3.1.21 Penyusunan Cash Budget

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Menghitung saldo

kas, bank, deposito

Menghitung

proyeksi

penerimaan dalam

sebulan

Menghitung

proyeksi

pengeluaran

kebutuhan dana

dalam sebulan

Memeriksa

proyeksi kebutuhan

dana dalam

sebulan

Setuju

Menyusun konsep

usulan cash budget

Memeriksa konsep

usulan cash budget

Setuju Memeriksa cash

budget dan

memberikan

persetujuan

Mengirim cash

budget

Menerima cash

budget

YaTidak

Ya

Tidak


6.3.1.22 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran


Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Mencetak realisasi

anggaran

Menyusun umpan

balik

Membuat surat

umpan balik

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik

penyerapan

anggaran

Menerima surat

umpan balik

penyerapan

anggaran

Tidak

Ya


6.3.1.23 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran

Kasir Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Menerima hasil

verifikasi rencana

kegiatan

Memeriksa form

pengajuan

anggaran dengan

melihat kesesuaian

kegiatan dengan

pembebanan

anggaran

Memberikan

tandatangan pada

lembar verifikasi

Memberikan

tandatangan

Mengirim berkasMenerima berkas

yang telah

diverifikasi


6.3.1.24 Verifikasi Rencana Kegiatan Program

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

KasirUnit Kerja

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

dari unit kerja

Melakukan

registrasi tagihan

internal

Melakukan

verifikasi tagihan

Lengkap

Menandatangani

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Membuat surat

perintah membayar

atau aplikasi

transfer

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menyampaikan

berkas

Memeriksa dan

menandatangani

Menerima berkas

Melakukan

pembayaran

Tidak

Ya


6.3.1.25 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim)

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Akuntansi Internal

Kantor Pusat

Kasir

Menyampaikan

tagihan

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

dari unit kerja

Melakukan

registrasi tagihan

eksternal

Melakukan

verifikasi tagihan

Memberikan

tandatangan pada

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

pembebanan

anggaran

Setuju

Setuju

Membuat surat

perintah membayar

atau aplikasi

transfer

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

SetujuMenyampaikan

berkas

Menerima surat

perintah bayar

Menyiapkan

pembayaran tunai

atau cek atau BG

Tidak

Ya

Tidak Ya

YaTidak


6.3.1.26 Verifikasi Tagihan Internal

Unit Kerja Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

KasirVerifikator

Keuangan

Direksi

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

Melakukan

registrasi tagihan

internal

Melakukan

verifikasi tagihan

Memberikan

tandatangan pada

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Melakukan

pembayaran

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Membuat surat

perintah membayar

Tidak

[Tidak]Ya

> 1 M

<= 1 M


6.3.2 Departemen Manajemen Pajak


6.3.2.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan)

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Analis PajakDivisi Regional,

Kantor Cabang

Menerima laporan

pemenuhan

kewajiban

perpajakan

Melakukan analisa

laporan pemenuhan

kewajiban

perpajakan

Melakukan umpan

balik laporan

Mengumpulkan

berkas dan data

SPT

Melakukan

rekapitulasi atas

pembayaran pajak

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

laporan pemenuhan

kewajiban

perpajakan

Tidak Ya


6.3.2.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut)

Kantor Pelayanan

Pajak

Staf Manajemen

Kas

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt


6.3.2.3 Pelaporan Pajak Tahunan PPh Badan

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Kantor Pelayanan

Pajak

Staf Manajemen

Kas

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat laporan

via e-SPT

berdasarkan hasil

LAI


6.3.2.4 Pelaporan PPh 25

Kantor Pelayanan

Pajak

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Staf Manajemen

Kas

Membuat surat

pemberitahuan

pembayaran

angsuran PPh 25

tahun berjalan

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menerima laporan

PPh 25

Menyampaikan ke

KPP dilampirkan

SSP

Memberikan bukti

penerimaan surat

laporan pajak

Menerima bukti

penerimaan surat

laporan pajak

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Tidak

Ya


6.3.2.5 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai)

Staf PajakStaf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kantor Pelayanan

Pajak

Pembayaran Pajak PPh


Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt


6.3.2.6 Pelaporan PPh pasal 23

Kantor Pelayanan

Pajak

Kasir Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt


6.3.2.7 Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2

Kantor Pelayanan

Pajak

Staf Manajemen

Kas

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt


6.3.2.8 Pemungutan Pajak Eksternal

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Membuat bukti

potong pajak

Memotong dan

Memungut pajak

pada saat

pembayaran

penghasilan

pegawai

Menerima

penetapan objek

pajak

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun daftar

pemotongan dan

pemungutan jasa

pegawai

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menerima

penyusunan daftar

pemungutan dan

pemotongan

penghasilan

pegawai

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyerahkan ke

pihak eksternal

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.2.9 Pemungutan Pajak Internal

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf Manajemen

Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Membuat bukti

potong pajak

Memotong dan

Memungut pajak

pada saat

pembayaran

penghasilan

pegawai

Menerima

penetapan objek

pajak

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun daftar

pemotongan dan

pemungutan jasa

pegawai

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menerima

penyusunan daftar

pemungutan dan

pemotongan

penghasilan

pegawai

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

masing-masing

pegawai

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.2.10 Penetapan Objek Pajak Eksternal

Departemen

Manajemen Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf PajakUnit Kerja Analis Pajak

Melakukan

verifikasi dan

menyerahkan

dokumen yang

telah diverifikasi

Menerima dokumen

untuk diverifikasi

(pajak)

Menetapkan objek

pajak

Menyerahkan

dokumen

pembayaran

Menyetujui dan

menetapkan objek

pajak pada lembar

verifikasi

Mengirimkan ke

departemen

manajemen kas

Setuju

Melakukan analisa

PPh 21, PPh pasal

4 ayat 2, PPh 23,

PPN

Tidak

Ya


6.3.2.11 Penetapan Objek Pajak Internal

Departemen

Manajemen Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf PajakUnit Kerja Analis Pajak

Melakukan

verifikasi dan

menyerahkan

dokumen yang

telah diverifikasi

Menerima dokumen

untuk diverifikasi

(pajak)

Menetapkan objek

pajak

Menyerahkan

dokumen

pembayaran

Menyetujui dan

menetapkan objek

pajak pada lembar

verifikasi

Mengirimkan ke

departemen

manajemen kas

Setuju

Melakukan analisa

PPh 21

Tidak

Ya


6.3.2.12 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut)

Staf pajak Analis Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Melakukan entry

laporan pajak , sesuai

dengan MAP pajak

terutang pada aplikasi

dari Ditjen pajak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.2.13 Penyusunan Laporan Pajak Tahunan PPh Badan

Staf Pajak Analis Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Menerima hasil

laporan audit

independen

Melakukan

telaahan dan

analisa untuk

dituangkan dalam

SPT

Membuat laporan

pajak tahunan (SPT

Badan)

berdasarkan LAI

dan atau LHP

pemeriksaan

eksternal

Menyusun

lampiran-lampiran

pajak yang

dibutuhkan

Memeriksa laporan

pajak tahunan (SPT

Badan)

Setuju

Setuju

Membuat usulan

pembayaran (jika

ada kurang bayar)

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


6.3.2.14 Penyusunan Laporan PPh 25


Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan entry


dengan MAP pajak


dari Ditjen pajak

Mengirimkan surat

rekomendasi ke

departemen

manajemen kas

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.2.15 Penyusunan Laporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai)

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Analis Pajak Kepala Grup

Keuangan

Melakukan entry

laporan pajak (SPT

Masa) baik PPh 21,

sesuai dengan MAP

pajak terutang pada

aplikasi dari Ditjen

pajak

Perhitungan PPh masa

Pasal 21

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke

departemen

manajemen kas

Pembayaran Pajak PPh


Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.2.16 Penyusunan Laporan PPh pasal 23


Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan entry


dengan MAP pajak


dari Ditjen pajak

Mengirimkan surat

rekomendasi ke

departemen

manajemen kas

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

Ya


6.3.2.17 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2

Staf pajak Analis Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan entry


dengan MAP pajak


dari Ditjen pajak

Mengirimkan surat

rekomendasi ke

departemen

manajemen kas

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

Ya


6.3.2.18 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut)

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf Manajemen

Kas

Melakukan

identifikasi objek

pajak ( Barang

kena pajak, Jasa

Kena Pajak)

Melakukan

verifikasi Dasar

Pengenaan Pajak

Melakukan

verifikasi tarif pajak

pertambahan nilai

Melakukan penarikan

data pemungutan

PPN dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi

Menyerahkan

dokumen

Menerima dokumen

faktur pajak dan

SSP sesuai

dengan ketentuan

yang berlaku

Melakukan

rekapitulasi Wajib

Pungut

Memeriksa dan

menandatangani

faktur pajak, SSP

dan lembar

verifikasi untuk

pajak

Menerima

rekapitulasi dan

lampiran berupa

faktur pajak dan

SSP


6.3.2.19 Perhitungan PPh Badan

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf Analisa dan

Laporan

Keuangan

Analis Pajak Kepala Grup

Keuangan

Membuat aktiva

tetap

Menghitung

penyusutan fiskal

aktiva tetap

Melihat harga

perolehan,

membandingkan

penyusutan

komersial dan

penyusutan fiskal

Melakukan review

kegiatan korporat

(L-R fiskal untuk

menghitung beban

PPh)

Melakukan analisa

laba sebelum pajak

(koreksi fiskal,

Laba kena Pajak,

Pajak Terutang,

Kredit pajak)

Membandingkan

kredit pajak dengan

pajak terutang

dikalikan dengan

kredit pajak

Menghasilkan

perhitungan aktiva

pajak tangguhan

Menyusun

perhitungan kurang

atau lebih bayar

(PPh Pasal 29)

Memeriksa dan

memparaf hasil

penyusutan aktiva

tetap secara fiskal

Menyusun laporan

keuangan Fiskal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Grup Akuntansi

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


6.3.2.20 Perhitungan PPh masa Pasal 21

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Analis Pajak

Merekap hasil

verifikasi berkas

data gaji dan

penghasilan

pegawai dan atau

bukan pegawai

Mengirimkan

salinan data

penghasilan

pegawai

Menerima salinan

data penghasilan

pegawai

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Penyusunan Laporan PPh


Melakukan

verifikasi berkas

data penghasilan

pegawai

Tidak

Ya


6.3.2.21 Perhitungan PPh pasal 23

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Analis Pajak

Merekap hasil

verifikasi berkas

terkait transaksi

PPh Pasal 4 ayat 2

Melakukan penarikan

data pemungutan PPh

dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi hasil

verifikasi Manajemen

kas

Melakukan

verifikasi data pajak

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak


6.3.2.22 Perhitungan PPh Pasal 25

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Kepala Grup

Keuangan

Kantor Pelayanan

Pajak

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Menyerahkan surat

permohonan

angsuran PPh

pasal 25

Menerima surat

permohonan

angsuran PPh

pasal 25

Melakukan

pembahasan

dengan pihak BPJS

Kesehatan apabila

terdapat perbedaan

persepsi atau

besaran penetapan

angsuran PPh

Pasal 25

Melakukan

penetapan

angsuran

Menerima surat

penetapan

angsuran PPh

Pasal 25

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima surat

penetapan

angsuran PPh

Pasal 25

Mengumpulkan

data-data (Risalah

RUPS, RKAP,

Laporan Rugi-laba)

Melakukan analisa

data

Membuat laporan

laba rugi fiskal

Membuat resume

berapa laba rugi

fiskal

Melakukan

perbaikan laba rugi

fiskal perbulan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMembuat surat

permohonan

penetapan

angsuran PPh

Pasal 25

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat surat

usulan pembayaran

dan SSP

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan surat

usulan pembayaran

dan SSP ke

Departemen

Manajemen Kas

Tidak Ya

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.2.23 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Staf Pajak Kepala

Departemen

Manajemen Pajak

Analis Pajak

Merekap hasil

verifikasi berkas

terkait transaksi

PPh Pasal 4 ayat 2

Melakukan penarikan

data pemungutan PPh

dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi hasil

verifikasi Manajemen

kas

Melakukan

verifikasi data pajak

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak


6.3.3 Departemen Manajemen Penagihan


6.3.3.1 Evaluasi Terhadap Sistem Moda dan Sentra Pembayaran

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direksi

Menerima informasi

dan masukan

pemakaian moda

pembayaran dari

entitas

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

rekapitulasi

informasi dan data

pemakaian moda

pembayaran

Membuat laporan

masukan

pemakaian moda

pembayaran

Menyusun

masukan

pemakaian moda

pembayaran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

kepada pihak

ketiga

Melaksanakan

pembahasan

dengan pihak

ketiga

Menyusun laporan

hasil pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

penyempurnaan

sistem moda

pembayaran

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan inisiasi

evaluasi sistem

moda dan sentra

pembayaran

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


6.3.3.2 Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Rekonsiliasi

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Melakukan inisiasi

monitoring dan

evaluasi verifikasi

dan rekonsiliasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat

rekapitulasi

penerimaan iuran

secara periodik

perwilayah

berdasarkan jenis

kepesertaan

Mengolah data

penerimaan iuran

Menyusun laporan

iuran secara

periodik

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Menyusun

feedback secara

periodik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMengirimkan

feedback secara

periodik kepada KC

dan fungsi

kepesertaan

Menerima feedback

dari KP

Menindaklanjuti

feedback

Tidak

Ya

Ya

YaTidak

Tidak


6.3.3.3 Penagihan Iuran Langsung Oleh Perusahaan

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Pihak Ketiga Kepala

Departemen

Administrasi

Kepesertaan

Membuat daftar

pemberi kerja yang

belum membayar

iuran

Membuat konsep

surat tagihan dan

denda piutang

premi

Memeriksa dan

memberi paraf

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Mengirim surat

tagihan

Menerima surat

Menyampaikan

salinan daftar

pemberi kerja yang

belum membayar

iuran

Menerima salinan

daftar pemberi kerja

yang belum

membayar iuran

Melakukan

dokumentasi surat

tagihan


6.3.3.4 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah APBN

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Melakukan inisiasi

penerbitan surat

tagihan iuran

pekerja penerima

upah APBN

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

tagihan ke

Kementerian

Keuangan

Mendapatkan

persetujuan

Mengirimkan surat

tagihan

Melakukan

monitoring surat

tagihan

Mendokumentasika

n surat tagihan


6.3.3.5 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pemerintah Pusat (termasuk PBI)

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Menerima DIPA

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

tagihan

berdasarkan PMK

dan DIPA

Mendapatkan

persetujuan

Mengirimkan surat

tagihan

Melakukan

monitoring surat

tagihan

Mendokumentasika

n surat tagihan

Melakukan inisiasi

penerbitan surat

tagihan


6.3.3.6 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Peserta Pensiunan PNS dan TNI POLRI

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Melakukan inisiasi

penerbitan surat

tagihan iuran

peserta pensiunan

PNS dan TNI

POLRI

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

tagihan

berdasarkan PKS

Mendapatkan

persetujuan

Mengirimkan surat

tagihan

Melakukan

monitoring surat

tagihan

Mendokumentasika

n surat tagihan


6.3.3.7 Penerimaan Iuran Pemerintah Pusat Untuk PBI

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Kementrian

Kesehatan

Menerima daftar

isian pelaksanaan

anggaran (DIPA)

Membuat surat

tagihan

berdasarkan PMK

& DIPA dengan

melampirkan

dokumen

pendukung

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Mengirim surat

tagihan

Menerima surat

tagihan

Melakukan

pemantauan

penerimaan iuran

melalui CMS

Melakukan inisiasi

penerimaan iuran

peserta

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya


6.3.3.8 Penerimaan Iuran Peserta Aktif, TNI POLRI dan Iuran Pemerintah Daerah

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Melakukan monitoring

penerimaan upah dari

bank melalui aplikasi

Melakukan

pencatatan

penerimaan iuran

Melakukan proses

rekonsiliasi data

iuran pekerja

penerima upah

(Non APBN) dan

bukan penerima

upah

Melakukan inisiasi

penerimaan iuran

peserta


6.3.3.9 Penerimaan Iuran Peserta Pensiun PNS dan TNI POLRI

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

PT Asabri atau

Taspen

Membuat surat

tagihan

berdasarkan PKS

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Mengirim surat

tagihan

Menerima surat

tagihan

Melakukan

pemantauan

penerimaan iuran

melalui CMS

Menyerahkan data

iuran

Melakukan inisiasi

penerimaan iuran

peserta


6.3.3.10 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Pekerja PNS

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Kementrian

Keuangan

Melakukan inisiasi

penetapan

mekanisme

pemotongan iuran

pekerja PNS

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun konsep

surat tentang

penetapan

mekanisme

pemotongan iuran

PNS

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

surat ke Dirjen

PerbendaharaanMelakukan

pembahasan

dengan fungsi

terkait

Menyusun konsep

peraturan tentang

mekanisme

pemotongan iuran

PNS

Menandatangani

peraturan

Menerima

peraturan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun surat

penyampaian

peraturan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


Divisi Regional

untuk dapat

disampaikan ke

Pemda melalui

Kantor Cabang

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


6.3.3.11 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Penerima Pensiun

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direksi

Melakukan inisiasi

penetapan

mekanisme

pemotongan iuran

penerima pensiun

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun konsep

surat tentang

kerjasama

pemotongan iuran

penerima pensiun

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

surat ke PT Taspen

dan PT Asabri

Melakukan

pembahasan

bersama dengan

PT Taspen dan PT

AsabriMenyusun konsep

kerjasama

pemotongan iuran

penerima iuran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju Menandatangani

perjanjian

kerjasama

Mendokumentasika

n kesepakatan

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.3.12 Penetapan Perbankan atau Pihak Ketiga Penerima Iuran

Staf Manajemen

Penagihan

Pihak Ketiga Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Menerima hasil

ujicoba dan

rekomendasi

Memilih dan

menetapkan pihak

ketiga yang akan

menjadi sentra

pembayaran iuran

Menyusun draft

PKS

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Nett PKS

Memberikan paraf Memberikan paraf Menandatangani

perjanjian

kerjasama

Menandatangani

perjanjian

kerjasama

Menandatangani

perjanjian

kerjasama

Melaksanakan

perjanjian

kerjasama oleh

pihak ketiga

sebagai sentra

pembayaran iuran

Melakukan inisiasi

penetapan pihak

ketiga

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


6.3.3.13 Pengelolaan Iuran

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Melakukan inisiasi

menyiapkan

spesimen yang

berhak

menandatangani

tagihan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyiapkan

spesimen yang

berhak

menandatangani

tagihan

Menyiapkan

rekening bank

penerima iuran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat surat

pemberitahuan

spesimen dan

rekening tagihan

Setuju

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

persetujuan surat

pemberitahuan

spesimen dan

rekening tagihan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


6.3.3.14 Pengelolaan Pembayaran Peserta Penerima Upah APBN

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Melakukan inisiasi

menyiapkan

spesimen yang

berhak

menandatangani

tagihan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyiapkan

spesimen yang

berhak

menandatangani

tagihan

Menyiapkan

rekening bank

penerima iuran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat surat

pemberitahuan

spesimen dan

rekening tagihan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Menyampaikan

persetujuan surat

pemberitahuan

spesimen dan

rekening tagihan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


6.3.3.15 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran PBI

Staf Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Direksi DJSN

Melakukan inisiasi

perhitungan

kebutuhan

anggaran untuk

iuran PBI

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data kepesertaan

Menyusun asumsi

penganggaran

Menghitung

kebutuhan iuran

pemerintah

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

kebutuhan iuran

kepada DJSN

Setuju

Melakukan

pembahasan

kebutuhan iuran

Menandatangani

berita acara

penetapan

anggaran

Menandatangani

berita acara

penetapan

anggaran

Menerima berita

acara penetapan

anggaran

Melakukan

dokumentasi

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.3.16 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Pusat

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

DireksiKepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Analis

Manajemen

Penagihan

Kementrian

Keuangan

Setuju

Melakukan inisiasi

perhitungan

kebutuhan

anggaran untuk

iuran pemerintah

pusat

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data kepesertaan

Menyusun asumsi

penganggaran

Menghitung

kebutuhan iuran

pemerintah

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

kebutuhan iuran

kepada KPA

(Direktorat Sistem

Perbendaharaan

DJPBN)Melakukan

pembahasan

dengan DSP

(DJPBN), Dir.

Penyusunan

APBN, Dir. HPP

(DJA)

Menandatangani

berita acara

penetapan

anggaran

Menandatangani

berita acara

penetapan

anggaran

Menerima berita

acara penetapan

anggaran

Melakukan

dokumentasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


6.3.3.17 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Menerima data iuran

wajib dari KC melalui

siatem aplikasi IWP

Menyusun laporan

data iuran per KC

dan Divisi Regional

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Divre dan KC

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.3.18 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Menerima data dari

Kementrian

Keuangan

Melakukan

pencatatan data

iuran PNS Pusat


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

Rekonsiliasi

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.3.19 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Menerima data iuran

wajib dari KC melalui

apikasi IWP

Membuat laporan

data iuran per KC

dan Divisi Regional

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Divre dan KC

Tidak Ya

Tidak

Ya


6.3.3.20 Verifikasi Bukti Setoran

Staf Manajemen

Penagihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penagihan

Kepala Grup

Keuangan

Membandingkan

jumlah setoran

premi dengan data

iuran sesuai master

file

Mengecek bukti

setoran dengan

fisik (Rekening

Bank)


menandatangani

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Menindaklanjuti

hasil verifikasi tidak

bayar (1.

Menghentikan

pelayanan, 2.

Membuat tagihan

ulang )


7 5 DIREKTORAT PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

7.1 Grup Aktuaria Dan Manajemen Risiko

7.1.1 Departemen Aktuaria


7.1.1.1 Analisa Cadangan

Staf Aktuaria Analis Aktuaria Kepala

Departemen

Aktuaria

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Melakukan inisiasi

analisa cadangan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat laporan

hasil analisa

cadangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan ke unit

kerja terkait

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

YaTidak


7.1.1.2 Analisa Kecukupan (Iuran)

Kepala Grup

Investasi

Kepala Grup

Akuntansi

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Analis AktuariaPihak yang

berkepentingan

Staf Aktuaria Kepala

Departemen

Aktuaria

Menyampaikan


pendapatan

Menyampaikan


pendapatanMenerima surat

masuk

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

rekomendasi

persetujuan hasil

perhitungan

Mendokumentasika

n hasil perhitungan

Mendisposisikan

permintaan data

kecukupan dana ke

unit kerja terkait

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun konsep

surat

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuanMengirim surat

Menerima surat

dan

menindaklanjutiMemberikan arahan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan analisis

data

Menganalisa hasil

perhitungan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan Menerima hasil

perhitungan

Menerima hasil

perhitungan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

data akuntansi

Menerima surat

Memberikan arahan

monitoring

solvabilitas

Membuat modelling

Melakukan diskusi

Ya

[Ya]

[Tidak]Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


7.1.1.3 Kebijakan Cadangan

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Pihak EksternalAnalis Aktuaria Direktur UtamaDirektur

Kepesertaan

dan Pemasaran

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga


Departemen

Aktuaria

Menerima surat

masuk

Melakukan analisa

model perhitungan

Memberikan

rekomendasi model

perhitungan yang

dipilih

Mengeluarkan

Peraturan

Perundangan

tentang

pengelolaan dana

Menerima

Peraturan

Perundangan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memperoleh model

perhitungan

cadangan yang

digunakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Setuju

Setuju Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menyampaikan

kepada pihak

terkait

Melakukan diskusi

[Ya][Tidak]

[Ya]

[Ya] [Tidak]

Tidak


7.1.1.4 Pelaporan Actuarial Control Cycle

Unit Kerja Analis Aktuaria Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Pihak yang

berkepentingan


Departemen

Aktuaria

Mengirim surat

permintaan atas

actuarial control

cycle

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Menerima surat

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Membuat surat

permintaan data

yang diperlukan ke

beberapa unit

terkait

SetujuMengirim suratMenerima surat

Mengirim surat

terkait data yang

diminta

Menerima surat Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaanMelakukan analisa

Membuat laporan

actuarial control

cycle

Setuju

Setuju

Mengirim laporan

actuarial control

cycle

Menerima laporan

actuarial control

cycle

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan analisa

data yang

diperlukan

Membuat draft

surat

Memberikan

persetujuan

Melakukan diskusi

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

Tidak


7.1.1.5 Pelaporan Cadangan dan Solvabilitas

Analis Aktuaria Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Akuntansi


Departemen

Aktuaria

Memasukkan

perhitungan

cadangan kedalam

formulir yang

ditetapkan sesuai

dengan ketentuan

Melakukan analisa

hasil perhitungan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirim pelaporan

cadangan dan

solvabilitas

Menerima laporan

Melakukan

dokumentasi

pelaporan

cadangan dan

solvabilitas

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Ya

Tidak

Tidak Ya


7.1.1.6 Perhitungan Cadangan

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Grup

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Analis Aktuaria Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Akuntansi


Departemen

Aktuaria

Menyampaikan

data jumlah premi

yang masuk

perbulanMenyampaikan

data jumlah klaim

perbulan dan osc

Menerima surat

masuk

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

perhitungan dan

analisa cadangan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMemberikan

rekomendasi

persetujuan hasil

perhitungan

Melakukan

pencatatan

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]


7.1.2 Departemen Manajemen Risiko


7.1.2.1 Asessment Maturitas Implementasi ERM

Kantor Cabang Divisi Regional Staf Teknologi

Informasi dan

Manajemen

Risiko

Analis Teknologi

Informasi dan

komunikasi

Kepala

Departemen

Teknologi

Informasi dan

Manajemen

Risiko

Kepala Divisi

Regional

Grup AMR

Menyampaikan

permintaan

pelaksanaan

asessment

maturity

implementasi ERM

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyiapkan

dokumen yang

dibutuhkan dan

menyusun agenda

pelaksanaan

Melakukan analisa

hasil monitoring

risk profile

Menyetujui jadwal

pelaksanaan

asessment

Melaksanakan

asessment

implementasi ERM

Melaksanakan

asessment

implementasi ERM

Melaksanakan

asessment

implementasi ERM

Melaksanakan

asessment

implementasi ERM

Melaksanakan

asessment

implementasi ERM

Melakukan

rekapitulasi hasil

kegiatan

Menyusun

rekomendasi

usulan

improvement

proses ERM

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n dan

mendistribusikan

hasil rekomendasi

ke KC , Divre, dan

KP

Menerima

rekomendasi

Ya

Ya

Tidak

Tidak


7.1.2.2 Konteks Kriteria Risiko


Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Risiko

Analis

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penyusunan

konteks risiko dan

kriteria risiko

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Merancang draft

konteks risiko dan

kriteria risiko

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

draft konteks risiko

dan kriteria risiko


Memberikan umpan

balik terhadap draft

konteks risiko dan

kriteria risiko

Melakukan analisa

terhadap umpan

balik dari unit

terkait

Menyampaikan

rumusan hasil

analisa terhadap

umpan balik dari

unit terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima dan

melakukan

rekapitulasi umpan

balik

Menetapkan

konteks risiko dan

kriteria risiko

Menerima dan

mendistribusikan

konteks risiko dan

kriteria risiko ke

unit kerja

Menerima konteks

risiko dan kriteria

risiko untuk

pelaksaan risk

asessment

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


7.1.2.3 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Korporat


Departemen

Analis Kepala Grup Grup AMR

Menyampaikan

permintaan

monitoring risk

profile

Melakukan inisiasi

monitoring dan

evaluasi anggaran

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Melakukan evaluasi

terhadap

implementasi

rencana perlakuan

risiko

Menyusun

rekomendasi

perbaikan terhadap

risk profile

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasi

dan

mendistribusikan

hasil rekomendasi

Menerima hasil

rekomendasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya


7.1.2.4 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko


Departemen

Kepala Grup Grup AMR

Melakukan inisiasi

penentuan strategi

perlakuan risiko

berdasarkan hasil

risk asessment

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen serta

akar penyebab

terhadap top risk

Melakukan opsi

perlakuan risiko,

menentukan pihak

yang akuntabel

untuk

melaksanakan

perlakuan risiko,

menyusun point of

action, menyusun

kebutuhan sumber

daya

Melakukan opsi

perlakuan risiko,

menentukan pihak

yang akuntabel

untuk

melaksanakan

perlakuan risiko,

menyusun point of

action, menyusun

kebutuhan sumber

daya

Melakukan opsi

perlakuan risiko,

menentukan pihak

yang akuntabel

untuk

melaksanakan

perlakuan risiko,

menyusun point of

action, menyusun

kebutuhan sumber

daya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


n dan

mendistribusikan

hasil risk

asessment beserta

strategi perlakuan

risiko

Menerima hasil risk

asessment dan

strategi perlakuan

risiko unit kerja

Ya

Ya

Tidak


7.1.2.5 Penetapan Key Risk Indicator (KRI)


Risiko

Analis

Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur UtamaDirektur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Melakukan inisiasi

penyusunan key

risk indicator

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Merancang draft

key risk indicator

berdasarkan hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyampaikan

draft key risk

indicator kepada

unit kerja terkait

Memberikan umpan

balik terhadap key

risk indicator yang

disampaikan

Melakukan

rekapitulasi seluruh

umpan balik dari

unit terkait

Melakukan analisa

dan review terhadap

keseluruhan hasil

umpan balik

terhadap key risk

indicator

Merumuskan hasil

kegiatan

penyusunan key

risk indicator

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan key

risk indicator

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


7.1.2.6 Penetapan Risk Appetite

Staf Manajemen

Risiko

Analis

Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penyusunan risk

appetite

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

isu strategis

Merancang draft

risk appetite

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pembahasan risk

appetite tingkat

Direksi

Menetapkan risk

appetite

Menerima dan

mendokumentasika

n risk appetite

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya


7.1.2.7 Penyusunan Corporate Risk Profile

Staf Manajemen

Risiko

Analis

Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Kepala GrupRisk Coordinator Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penyusunan

Corporate Risk

Profile (CRP)

Mengumpulkan

data dan informasi

Menyiapkan

kegiatan

penyusunan CRP

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun draft

potential risk

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Membahas

potential risk

Menyusun draft top

risk

Memberikan

persetujuan

Memberikan

penilaian dan

prioritas terhadap

top risk

Setuju

Melakukan

rekapitulasi hasil

penilaian dan

prioritas top risk

Menyusun surat

permintaan

dokumen untuk

penilaian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

rencana perlakuan

terhadap top risk

Melakukan

rekapitulasi

rencana perlakuan

risikoMenyusun

rekomendasi

terhadap rencana

perlakuan risiko

serta menyusun

corporate risk

profile

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menyetujui CRP



Setuju

Mendokumentasika

n dan

mendistribusikan

CRP

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak Ya

Ya


7.1.2.8 Review Frame Work ERM

Staf Manajemen

Risiko

Analis

Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Risiko

Kepala Grup

Aktuaria dan

Manajemen

Risiko

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

review framework

ERM

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

dokumen dan

laporan hasil

asessment

Menentukan usulan

improvement

kerangka kerja

ERM yang

diperlukan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan

kerangka kerja

Mendokumentasika

n dan

mendistribusikan

kerangka kerja

hasil review

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak


7.1.2.9 Risk Asessment


Departemen

Analis Kepala Grup

Melakukan inisiasi

pelaksanaan risk

asessment

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Melakukan

identifikasi risiko,

analisa risiko dan

evaluasi risiko

Melakukan


analisa risiko dan

evaluasi risiko

Melakukan


analisa risiko dan

evaluasi risiko

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju


7.2 Grup Penelitian dan Pengembangan

7.2.1 Departemen Manajemen Penelitian dan Pengembangan


7.2.1.1 Evaluasi Kegiatan Penelitian

Unit Kerja Peneliti Kepala Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Melakukan inisiasi

evaluasi kegiatan

penelitian

Merencanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Menyetujui rencana

pembahasan

Memberikan

disposisi untuk

ditindak lanjuti

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

tanggapan atas

kegiatan penelitian

Menerima

tanggapan atas

kegiatan penelitian

Setuju

Melakukan evaluasi

kegiatan

Menyusun laporan

hasil evaluasi

Menerima laporan

hasil evaluasi

Mendokumentasika

n laporan

[Tidak]

[Ya]


7.2.1.2 Evaluasi Kegiatan Pengembangan


Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Data

Melakukan inisiasi

evaluasi kegiatan

pengembangan

Merencanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Menyetujui rencana

pembahasan

Setuju

Memberikan

tanggapan atas

kegiatan penelitian

Menerima

tanggapan atas

kegiatan penelitian

Memberikan

disposisi untuk

ditindak lanjuti

Melakukan evaluasi

kegiatan

Menyusun laporan

hasil evaluasi

Menerima laporan

hasil evaluasi

Mendokumentasika

n laporan

Tidak

Ya


7.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan


Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Peneliti

Menerima laporan

dari lokasi pilot

project

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengolah dan

menganalisa data

Melakukan

koordinasi dengan

peneliti

Melakukan

koordinasi dengan

peneliti

Menerima hasil

pembahasan

dengan peneliti

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Membuat laporan

monitoring dan

evaluasi


unit kerja terkait

Melakukan

kunjungan

Melakukan

telaahan monitoring

dan evaluasi

Membuat laporan

akhir hasil telaahan

monitoring dan

Evaluasi pilot

project

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


7.2.1.4 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Penelitian

Unit Kerja Kepala

Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Melakukan inisiasi

untuk melihat

progress tindak

lanjut dari

rekomendasi

penelitian

Merencanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Menerima hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

rekapitulasi hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Melakukan analisa

hasil pelaksanaan

tindaklanjut

Setuju

Memberikan

persetujuan

Mendokumentasika

n hasil

pelaksanaan

tindaklanjut

Tidak Ya

Ya

Tidak


7.2.1.5 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Pengembangan

Unit Kerja Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Peneliti

Melakukan inisiasi

untuk melihat

progress tindak

lanjut dari

rekomendasi

penelitian

Merencanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Mempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Menerima hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

rekapitulasi hasil

pelaksanaan tindak

lanjut

Melakukan analisa

hasil pelaksanaan

tindaklanjut

Setuju

Memberikan

persetujuan

Mendokumentasika

n hasil

pelaksanaan

tindaklanjut

Tidak

Tidak

Ya

Ya


7.2.1.6 Pelaksanaan Penelitian oleh Eksternal

Unit Kerja Peneliti Kepala

Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Pihak Eksternal

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

penelitian eksternal

Mengumpulkan

literatur dan

referensi

Menyusun konsep

awal penelitian

Menyetujui konsep

awal penelitian

Melaksanakan

pembahasan

penelitian dengan

peneliti eksternal

Mempersiapkan

pembahasan

penelitian yang

telah disusun oleh

peneliti

Setuju

Melakukan

kerjasama dengan

peneliti eksternal

(mengacu pada

proses pengadaan)

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMelaksanakan

kegiatan penelitian

Menyusun draft

laporan kegiatan

penelitian

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Melakukan

pembahasan draft

laporan dengan

peneliti eksternal

Menyusun laporan

Akhir penelitian

Menerima dan

memeriksa laporan

hasil penelitian

sesuai Menyetujui laporan

Menerima laporan

Setuju

Memberikan arahanMenerima arahan

dan

menindaklanjuti

Mengirimkan

laporan akhir

penelitian

Menerima laporan

Melakukan

pembahasan

laporan akhir

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


7.2.1.7 Pelaksanaan Penelitian oleh Internal

Unit Kerja Peneliti Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

penelitian internal

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMengumpulkan

literatur dan

referensi

Menyusun konsep

desain dan

instrumen

penelitian

Menyetujui konsep

desain dan

instrumen

penelitian

Setuju

Merencanakan

untuk mengundang

narasumber

Menyetujui rencana

diskusi dengan

narasumber

Melaksanakan

diskusi dengan

narasumber

Membuat laporan

hasil diskusi

Mengumpulkan

data

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data

Merumuskan

konsep kesimpulan

dan rekomendasi

kebijakan

Menyetujui konsep

kesimpulan dan

rekomendasi

kebijakan

Setuju

Menyusun draft

laporan kegiatan

penelitian

Menyetujui hasil

penelitian

Setuju

Mengirimkan hasil

penelitian

Menerima hasil

penelitian

perlu

Setuju

Mengundang

narasumber

Mempersiapkan

pembahasan

Menerima laporan

Menerima laporan

hasil penelitian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


7.2.1.8 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Eksternal


Penelitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Data

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Pihak Eksternal Peneliti

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pengembangan

eksternal

Mengumpulkan

literatur dan

referensi

Menyusun draft

proposal

pengembangan

Menyetujui konsep


Setuju

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Melakukan

kerjasama dengan

pihak eksternal

(mengacu pada

proses pengadaan)

Melaksanakan

kegiatan

pengembangan

Menyusun draft

laporan

pengembangan

Melaksanakan

pembahasan

pengembangan

dengan tim dan

pihak eksternal

Melaksanakan

pembahasan

pengembangan

dengan tim dan

pihak eksternal

Menyusun finalisasi

laporan

pengembangan

Menerima dan

memeriksa laporan

hasil

pengembangan


hasil

pengembangan

Menyetujui laporan

hasil

pengembangan

Setuju


dan

menindaklanjuti

Mendistribusikan

laporan

Menerima laporan

akhir hasil

pengembangan

Menerima laporan

akhir hasil

pengembangan

Memberikan arahan

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


7.2.1.9 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Internal


Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Data

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Peneliti

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pengembangan

internal

Mengumpulkan

literatur dan

referensi

Setuju

Setuju

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMelaksanakan

pembahasan

dengan tim

Mempersiapkan

pembahasan

Menyetujui draft

Setuju

Setuju

Menyusun draft

proposal

pengembangan

Memberikan arahan

Setuju

Menyetujui draft

proposal

Menyetujui

proposal

Menyetujui

proposal

Mengumpulkan

data

Melakukan

pengolahan data

Melakukan analisa

data

Menyusun draft

laporan kegiatan

pengembangan

Menyetujui laporan

hasil

pengembangan


dan

menindaklanjuti

Mendistribusikan

laporan

Menerima laporan

akhir hasil

pengembangan

Menerima laporan

akhir hasil

pengembangan

Mengumpulkan

data

[Tidak]

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


7.2.1.10 Pelaksanaan Pilot Project

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Internal atau TimUnit Kerja Peneliti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Melaksanakan pilot

project

Menetapkan

pedoman

Melakukan

monitoring

Melakukan

pembahasan

internal atau Tim

Memberikan

pemberitahuan ke

lokasi project

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMemberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun hasil

monitoring

Mengirimkan hasil

monitoring

Menerima hasil

monitoring

Tidak

Tidak

Ya

Ya


7.2.1.11 Pelaporan Pilot Project

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Unit Kerja Peneliti

Melakukan analisa

keseluruhan proses

kegiatan

Setuju

Mengirimkan

laporan akhir pilot

project

Menerima hasil

monitoring

Melanjutkan pilot

project sesuai

jadwal

Menyusun laporan

kegiatan

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Menerima laporan

Menyusun draft

laporan akhir pilot

project

Melakukan

pembahasan

internal atau Tim

Melakukan

finalisasi draft

laporan akhir pilot

project

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menerima laporan

akhir pilot project

Menerima laporan

akhir pilot project

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Tidak

Tidak

Ya

Ya


7.2.1.12 Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penelitian

Unit Kerja Peneliti Kepala

Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Melakukan inisiasi

penyusunan

pedoman

pelaksanaan

penelitian

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Setuju

Menyusun konsep

pedoman

Menyetujui konsep

pedoman

Setuju

Melakukan

pembahasan

dengan fungsi

terkait

Mempersiapkan

pembahasan

Menyusun konsep

pedoman hasil

Menyetujui konsep

pedoman

Setuju Menetapkan

pedoman

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya


7.2.1.13 Perencanaan Pilot Project Pengembangan


Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Peneliti

Melakukan inisiasi

pelaksanaan pilot

project

Mengumpulkan

literatur dan

referensi

Setuju

Setuju

Menyusun materi

pembahasan

dengan unit terkait

Mempersiapkan

pembahasan

Menyusun draft

pedoman pilot

project hasil

pembahasan

Menyetujui draft

Menyetujui draftSetuju

Setuju

Menyetujui draftMenyusun draft

proposal kegiatan

Menyetujui

proposal kegiatan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Menetapkan

pedoman

[Ya]

[Tidak]

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


7.2.1.14 Perencanaan Program Penelitian

Unit Kerja Kepala

Departemen

Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Peneliti Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Staf Manajemen

Penelitian dan

Pengembangan

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Menyusun rencana

kerja dan target

penyelesaian

kegiatan

Membuat rencana

pembahasan

identifikasi

kebutuhan kegiatan

Mempersiapkan

rencana

pembahasan

Membuat konsep

program penelitian

dan anggaran biaya

Menyetujui konsep

program penelitian

dan anggaran biaya

SetujuMenerima program

penelitian dan

anggaran biaya

yang disetujui

Melaksanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan arahan


Menyampaikan ke

Grup PEKK

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


7.2.1.15 Perencanaan Program Pengembangan


Penelitian dan

Pengembangan

Kepala

Departemen

Manajemen

Penilitian dan

Pengembangan

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Staf Manajemen

Data

Kepala Grup

Penelitian dan

Pengembangan

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Menyusun rencana

kerja dan target

penyelesaian

kegiatan

Membuat rencana

pembahasan

identifikasi

kebutuhan kegiatan

Mempersiapkan

rencana

pembahasan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelaksanakan

pembahasan

dengan unit terkait

Setuju

Setuju

Memberikan arahan


Menyampaikan ke

Grup PEKK

Membuat konsep

program

pengembangan dan

anggaran biaya

Menyetujui konsep

program

pengembangan dan

anggaran biaya

Menyetujui konsep

program

pengembangan dan

anggaran biaya

Menerima program

pengembangan dan

anggaran biaya

yang disetujui

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

YaTidak


7.3 Grup Perencanaan dan Evaluasi Organisasi

7.3.1 Departemen Evaluasi Kinerja Dan Pelaporan Organisasi


7.3.1.1 Evaluasi Pendapatan Biaya dan Umpan Balik Bulanan

Unit Kerja Staf Evaluasi

Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Analis Evaluasi

Kinerja

Organisasi

Kepala

Departemen

Evaluasi Kinerja

Dan Pelaporan

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

DireksiGrup Akuntansi

Melakukan inisiasi

evaluasi

pendapatan dan

biaya

Melakukan analisa

data pendapatan

dan biaya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan

umpan balik

Menyampaikan

rekomendasi hasil

evaluasi program

kerja ke Direksi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaanMengirimkan

laporan

Mengirimkan

laporan keuangan

Mengumpulkan

data dan informasi

Menerima masukan

umpan balik hasil

pembahasan

Dewan Direksi dan

Dewan Pengawas

Menyusun konsep

umpan balik

kepada unit kerja

dan Divre

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima umpan

balik

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya


7.3.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Jangka Panjang


Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

PemerintahDewan PengawasStaf Evaluasi

Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Analis Evaluasi

Kinerja

Organisasi

Kepala

Departemen

Evaluasi Kinerja

Dan Pelaporan

Organisasi

Direksi

Melakukan inisiasi

untuk melakukan

evaluasi RJPP

Menganalisa data

Menyusun konsep

evaluasi dan

rekomendasi

Menyetujui konsep

evaluasi dan

rekomendasi

Menyetujui konsep

evaluasi dan

rekomendasi

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

bahan evaluasi

Perlu

Perubahan RJP

Setuju

Mengusulkan

rencana perubahan

RJP

Setuju

Memberikan

persetujuan

rencana perubahan

RJP

Mengusulkan

rencana perubahan

RJP

Setuju

Melakukan

pembahasan

dengan seluruh

Grup

Penyusunan Rencana Kerja

Jangka Panjang

Mendokumentasika

n laporan

Setuju

[Ya]Tidak

Tidak

Ya

YaTidak

YaTidak

Tidak

Tidak

Ya


7.3.1.3 Penilaian Kinerja Berdasarkan Annual Performance Contract (APC) & Annual Management Contract (AMC)


Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Kepala

Departemen

Evaluasi Kinerja

Dan Pelaporan

Organisasi

Analis Evaluasi

Kinerja

Organisasi

Direksi Dewan Pengawas Pemerintah

Melakukan inisiasi

penyusunan

penilaian APC dan

AMC

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Menyusun konsep

penilaian

Menyetujui konsep

penilaian

Menyetujui konsep

penilaian

Setuju

SetujuMenyampaikan

konsep penilaian

APC dan AMC unit

kerja

Menerima konsep

penilaian APC &

AMC

Memberikan

konfirmasi

Mengirimkan

konfirmasi

Menerima

konfirmasi

Menyusun konsep

penilaian

berdasarkan

konfirmasi

Menyetujui konsep

penilaian

Menyetujui konsep

penilaian

Setuju

Setuju

Menerima hasil

penilaian

Mengirim hasil

penilaian Grup

MSDM

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyetujui konsep

penilaian

Setuju

Menerima konsep

penilaian APC dan

AMC

Menyetujui konsep

penilaian

Setuju

Melakukan

pengesahan

penilaian AMC

Melakukan

pembahasan

konsep penilaian

AMCMengesahkan

penilaian APC

Menerima hasil

penilaian AMC

Menerima konsep

penilaian AMC

Menerima hasil

penilaian AMC

Menerima hasil

penilaian AMC

Mendokumentasika

n sebagai arsip

untuk digunakan

pada proses

pelaporan

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

[Tidak] [Ya]

[Tidak][Ya]

APC & AMC

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


7.3.1.4 Penyusunan Laporan Manajemen (Bulanan, Triwulanan, Tahunan unaudited)


Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Analis Evaluasi

Kinerja

Organisasi

Kepala

Departemen

Evaluasi Kinerja

Dan Pelaporan

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

PemerintahDewan PengawasGrup Akuntansi Direksi

Melakukan inisiasi

untuk menyusun

laporan manajemen

Setuju

Setuju

Menerima laporan

manajemen dari

unit kerja dan Divisi

Regional

Mengirimkan

laporan

Melakukan

rekapitulasi data

dan informasi

laporan manajemen

Mengirimkan

laporan keuangan

Menyusun konsep

laporan manajemen

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Melakukan

pembahasan

dengan seluruh

Grup

Setuju

Melakukan

pembahasan

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Melakukan

pembahasan

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

masukan umpan

balik hasil

pembahasan

Dewan Direksi dan

Dewan Pengawas

terhadap laporan

bulanan dan

triwulanan

Menerima laporan

Menerima masukan

umpan balik hasil

pembahasan

Dewan Direksi dan

Dewan Pengawas

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

permintaan laporan

manajemen dari

unit kerja

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirim suratMenerima surat

Menerima surat

Melakukan analisa

laporan

Tidak

Tidak

Laporan

Bulanan

Triwulanan

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Laporan

Tahunan

Unaudited

Tidak

Ya

Ya

Tidak


7.3.1.5 Penyusunan Laporan Manajemen Tahunan Audited

Analis Evaluasi

Kinerja

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengawasan

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

PemerintahStaf Evaluasi

Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Grup Akuntansi Dewan PengawasDireksi

Mengirimkan LAI Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

pembahasan

dengan seluruh

Grup

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Setuju

Melakukan

pembahasan

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Melakukan

pembahasan

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima LAI Melakukan analisa

LAI dan laporan

Manajemen

Unaudited

Menyusun konsep

laporan manajemen

Audited

Melakukan inisiasi

untuk menyusun

laporan tahunan

Audited

Melakukan

pembahasan

laporan

Melakukan

pengesahan

laporan

Menerima

pengesahan

laporan

Menerima

pengesahan

laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya


7.3.2 Departemen Perencanaan Strategis Dan Anggaran Organisasi


7.3.2.1 Evaluasi Pemahaman Visi Misi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

DireksiStaf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMenentukan

konsep metode

evaluasi

Menyetujui konsep


SetujuMengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data

Menyusun konsep

hasil analisa

Menyetujui konsep

hasil evaluasi

Menyetujui konsep

hasil evaluasi

Menyetujui hasil

evaluasi

Setuju

Setuju

Setuju

Sosialisasi Visi Misi dan

Budaya Perusahaan

Melakukan inisiasi

evaluasi

pemahaman visi

misi

Tidak

Ya

Tidak

TidakYa

Ya

YaTidak

YaTidak

Tidak

Ya


7.3.2.2 Evaluasi Pencapaian Visi Misi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Direksi

Melakukan inisiasi

evaluasi

pencapaian visi

misi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMenentukan

konsep metode

evaluasi

Menyetujui konsep


Setuju

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data

Menyusun konsep

hasil analisa

Menyetujui konsep

hasil evaluasi


hasil evaluasi

Setuju Menyetujui hasil

evaluasi

Memberikan

disposisi sebagai

bahan penyusunan

RKA Tahunan

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya


7.3.2.3 Penetapan Budaya Organisasi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

budaya organisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

identifikasi strategi

organisasi melalui

perbandingan

strategi lama

dengan strategi

baru

Melakukan survey

identifikasi

nilai-nilai

Menyusun hasil

survey

Melakukan FGD

top management

(BOD dan Senior

Management) dan

perwakilan pegawai

Membuat formulasi

nilai-nilai

perusahaan

Menyusun

rekomendasi

nilai-nilai

perusahaan

Melakukan

pembahasan

dengan Direksi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menetapkan

rekomendasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

keputusan budaya

organisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyampaikan

ketetapan ke

seluruh unit kerja

Memberikan

persetujuan

Setuju

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


7.3.2.4 Penetapan Visi Misi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

DireksiTim Counterpart

Visi Misi

Melakukan inisiasi

perumusan visi misi

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menyusun rencana

kegiatan

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melaksanakan

pembahasan dan

analisa eksternal

dan internal

Menyusun konsep

visi dan misi

Melakukan analisa

data dan informasi

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Melakukan

pembahasan antara

Direksi dan Dewan

Pengawas

Menyusun konsep

keputusan

penetapan visi misi

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

ketetapan ke

seluruh unit kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menetapkan visi

dan misi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Ya

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa


7.3.2.5 Pengembangan Strategi Internalisasi Tata Nilai Organisasi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

DireksiTim Counterpart

Visi Misi

Melakukan inisiasi

perumusan visi misi

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menyusun rencana

kegiatan

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melaksanakan

pembahasan dan

analisa eksternal

dan internal

Menyusun konsep

visi dan misi

Melakukan analisa

data dan informasi

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Melakukan

pembahasan antara

Direksi dan Dewan

Pengawas

Menyusun konsep

keputusan

penetapan visi misi

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

ketetapan ke

seluruh unit kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menetapkan visi

dan misi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Ya

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa


7.3.2.6 Penyusunan APC Untuk Kantor Pusat dan Divisi Regional

Analis

Perencanaan

Organisasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Unit Kerja Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penetapan APC

Merencanakan

kegiatan

Menyusun rencana

kegiatan

SetujuMenelaah

kebutuhan materi

penyusunan APC

Menyetujui

telaahan

SetujuMengirimkan

permintaan kepada

unit kerja untuk

memberikan

masukan

Menerima masukan

Menerima

permintaan dan

memberikan

masukan

Memberikan

masukan

Menganalisa

indikator kinerja

unit kerja

Menyusun konsep

APC KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Merencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Membuat laporan

hasil pembahasan

Menyusun konsep

APC KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Menyetujui

konsep APC

KP dan Divre

Menerima APC KP

dan Divre

Memberikan

disposisi untuk

penandatanganan

APC

Menyusun rencana

pelaksanaan

(waktu, tempat,

dan peserta)

Menyetujui

rencana

pelaksanaan

Menyetujui

rencana

pelaksanaan

Menyetujui

rencana

pelaksanaan

Menyetujui

rencana

pelaksanaan

Mempersiapkan

pelaksanaan

Melaksanakan

tandatangan APC

KP dan Divre

Melakukan

dokumentasi

kontrak kinerja

[Ya][Ya]Ya

[Ya]YaYa[Ya]

Ya

[Ya]

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

[Tidak]

Tidak

Tidak

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

Tidak TidakTidak Tidak

TidakTidak

Tidak


7.3.2.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


7.3.2.8 Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

DireksiAnalis

Perencanaan

Organisasi

Tim Counterpart

Peta Strategi

Melakukan inisiasi

untuk menyusun

peta strategi dan

IKU

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan analisa

data dan informasi

Menyusun rencana

kegiatan

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Melakukan

pembahasan visi

misi, stakeholder

value, sasaran

strategi dan IKU

Menyusun konsep

peta strategi dan

IKU

Memberikan

persetujuan

Setuju Melakukan

pembahasan

dengan Direksi

Menetapkan peta

strategi dan IKU

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun konsep

keputusan peta

strategi dan IKU

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

ketetapan ke

seluruh unit kerja

Review Peta Strategi dan

IKU

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


7.3.2.9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur Utama Dewan PengawasUnit KerjaDivisi Regional Staf Evaluasi

Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Menyusun arahan

eksekutif

penyusunan RKA

tahunan

Memberikan

masukan

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

finalisasi arahan

eksekutif

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi

menyusun surat

permintaan usulan

RKA ke Unit kerja

dan Divisi Regional

Membuat surat

permintaan usulan

RKA

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan surat

ke unit kerja dan

Divisi Regional

Menerima surat

Menerima surat

Menyusun usulan

RKA mengacu

pada arahan

eksekutif

Menyusun usulan

RKA mengacu

pada arahan

eksekutif

Mengirimkan

usulan ke Grup

PEKK

Melakukan

telaahan dan

mendistribusikan

usulan RKA Divre

sebagai masukan

kepada unit kerja

terkait

Mengirimkan

usulan final RKA ke

Grup PEKK

Menerima usulan

final RKA

Melakukan analisa

usulan final RKA

dan menyelaraskan

rencana program

unit kerja dengan

rencana strategi

(RJP)

Menyusun draft

struktur

pendapatan dan

biaya RKA

Melakukan

pertemuan dengan

Unit Kerja

Melakukan

perubahan RKA

unit kerja

Melakukan

rekapitulasi

perubahan RKA

unit kerja

Melakukan

pembahasan Draft I

oleh seluruh

KaGrup

Menyusun draft

RKA

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan RKA

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun rencana

kerja dan anggaran

Badan, kantor

pusat dan Divre

bersama staf

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Memberikan

masukan hasil

evaluasi

pencapaian RJP

periode

sebelumnya

Melakukan inisiasi

penyusunan RKAT

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima RKA

(RKAB KP dan

Divre)

Menerima RKA

(RKAB Divre)

Data atau

Informasi telah

sesuai

Memberikan

disposisi dan

arahan

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

TidakYa

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya


7.3.2.10 Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang

Analis

Perencanaan

Organisasi

Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Direktur UtamaKepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Dewan PengawasTim Counterpart

Penyusunan RJP

Staf Evaluasi

Kinerja Dan

Pelaporan

Organisasi

Menyusun

rancangan visi misi,

sasaran, strategi

utama, IKU, dan

identifikasi

fungsi-fungsi

minimal organisasi Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Memberikan

masukan

Melakukan

finalisasi rancangan

Memberikan

persetujuan

Setuju Melaksanakan

rapat bersama

dengan seluruh

KaGrup dan Dewan

Direksi serta

Dewan Pengawas

Menetapkan Visi

misi, sasaran,

strategi utama,

IKU, dan

fungsi-fungsi

minimal organisasi

bersams Dewan

Direksi

Melakukan

cascading strategi

untuk level

fungsional dan

departemental

beserta IKU

bersama Tim

Counterpart

penyusunan RJP

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun rencana

program

implementasi

strategi jangka

panjang

Mengirimkan

rencana program

Menyusun proyeksi

keuangan dan

rencana

penganggaran

jangka panjang

Melakukan review

terhadap rancangan

program

Menyusun

dokumen RJP

secara lengkap

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju

Meminta

persetujuan

KaGrup

masing-masing

anggota Tim

Counterpart

Memberikan

masukan

Mengumpulkan

rancangan program

Memberikan

persetujuan

rencana perubahan

RJP

Evaluasi Rencana Kerja

Jangka Panjang

Memberikan

masukan hasil

evaluasi

pencapaian RJP

periode

sebelumnya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan RJP

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menetapkan

rencana kerja

jangka panjang

Mendistribusikan

ketetapan rencana

kerja jangka

panjang

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Ya

Ya


7.3.2.11 Penyusunan Tata Nilai Organisasi

DireksiStaf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Melakukan inisiasi

untuk melakukan

penyusunan

budaya perusahaan

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun rencana

kegiatan

Mengidentifikasi

kebutuhan

pemangku

kepentingan

Membuat laporanMelakukan analisa

dari hasil

wawancara dan

FGD

Menyusun

kuisioner untuk

survey pegawai

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menerima usulan

nilai-nilai budaya

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

SetujuMelakukan

sosialisasi

Melaporkan

rencana kegiatan

Tidak

Ya

TidakTidak

Ya

Ya


7.3.2.12 Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja

Staf Analis Kepala

Departemen

Kepala Grup

Mengumpulkan

data

Menganalisa

rencana kerja dan

program

Menyusun konsep

usulan rencana

kerja dan program

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Setuju

Mengirimkan

usulan rencana

biaya dan program

ke fungsi

perencanaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan inisiasi

penyusunan RKA

Unit Kerja

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Setuju

TidakYa

Tidak

Tidak


7.3.2.13 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Menerima

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Melaksanakan

sosialisasi

Melakukan inisiasi

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


7.3.2.14 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya


7.3.2.15 Review Peta Strategi dan IKU

Staf Perencanaan

Strategi Dan

Anggaran

Organisasi

Analis

Perencanaan

Organisasi

Kepala

Departemen

Perencanaan

Strategis Dan

Anggaran

Organisasi

Kepala Grup

Perencanaan dan

Evaluasi

Organisasi

Direksi

Melakukan inisiasi

review peta strategi

dan IKU

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyusun Peta

strategi

Penyusunan Peta Strategi

dan Indikator Kinerja Utama

Ya

YaTidak

Tidak


7.3.2.16 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8 6 DIREKTORAT SDM DAN UMUM

8.1 Grup Manajemen Perubahan

8.1.1 Departemen Manajemen Budaya Organisasi


8.1.1.1 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

komunikasi tata

nilai organisasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun rencana

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

materi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


unit kerja terkait

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


n sebagai arsip

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.2 Komunikasi Tidak Langsung Tata Nilai Organisasi

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

komunikasi tata

nilai organisasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

identifikasi

kebutuhan

informasi

Melakukan

identifikasi

kebutuhan sarana

informasi dan

durasi waktu

Menyusun materi

informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan proses

pengadaan sarana

informasi

Menyusun surat

untuk

pendistribusian

sarana informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Grup SDS dan

Umum

Mencatat sarana

informasi yang

didistribusikan dan

merekap frekuensi

pemberian

informasi

Menyusun laporan Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.3 Pelaksanaan Pembekalan Change Agent

Staf Manajemen

Budaya Organisasi

Analis Manajemen

Budaya Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

DireksiChange Agent atau

Change Leader

Membuat proposal

kegiatan

pembekalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

koordinasi dengan

Grup Diklat untuk

pelaksanaan

Membuat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

surat undangan ke

masing-masing

change agent

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun laporan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Menerima laporan

kegiatan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.4 Pembentukan Change Agent

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Unit Kerja

Mengumpulkan

informasi berkaitan

dengan kriteria

change agent

Melakukan

identifikasi

terhadap kriteria

Menyusun kriteria

change agent

Menyusun surat

permintaan change

agent sesuai

kriteria yang telah

disusun

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

unit kerja terkait

Menerima surat

Melakukan seleksi

change agent

sesuai kriteria

Menetapkan

change agent

Menyampaikan

penetapan change

agent ke fungsi

pengelolaan

perubahan kantor

pusat

Menerima

penetapan

Melakukan

rekapitulasi data

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.5 Pembentukan Tim Pembekalan Change Agent

Staf Manajemen

Budaya Organisasi

Tim Analis Manajemen

Budaya Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Menentukan calon

anggota tim

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

pembekalan

change agent

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun konsep

surat keputusan

(SK) tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Tim

Mendistribusikan

SK Tim

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Menerima SK Tim

Tidak Ya

Tidak Ya


8.1.1.6 Pendamping change agent dan Change Leader

Change Agent

atau Change

Leader

DireksiAnalis

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan evaluasi

pelaksanaan

manajemen

perubahan dan

membuat laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMendiagnosa

kesenjangan dan

mengelola

penolakan yang

terjadi dalam

pelaksanaan

manajemen

perubahan

Menyampaikan

hasil diagnosa

kepada change

agent atau change

leader

Melakukan

tindakan perbaikan

dan membuat

langkah tindak

lanjut untuk

keberlanjutan

proses perubahan

Membuat laporan

kegiatan

Melakukan analisa

hasil kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Mengumpulkan dan

menganalisa

umpan balik

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8.1.1.7 Penyusunan Kebijakan Implementasi Budaya Perusahaan

Unit Kerja DireksiStaf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Mendapatkan

persetujuan

Mendapatkan

persetujuan

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Meminta masukan

unit kerja lain

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisis Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Mendapatkan

persetujuan

Mendapatkan

persetujuan

Mendapatkan

persetujuan

Mengandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan

Menerima

ketetapan

kebijakan

Melakukan

sosialisasi Budaya

Perusahaan

Memberikan

inisiasi untuk

penyusunan

budaya perusahaan

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


8.1.1.8 Penyusunan Materi Pembekalan Change Agent

Tim Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan analisa

kebutuhan

pembekalan

Mengumpulkan

data dan informasi

terkait bahan ajar

Melakukan

pembahasan

Menyusun materi

pembekalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menggandakan

materi

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


8.1.1.9 Penyusunan Rencana Kerja Laporan Aktifitas change agent organisasi

Staf Manajemen

Budaya Organisasi

Analis Manajemen

Budaya Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

DireksiChange Agent atau

Change Leader

Menerima laporan

aktivitas change

agent

Melakukan

rekapitulasi hasil

kegiatan

Melakukan analisa

laporan

Menyusun laporan

aktifitas change

agent

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Menerima laporan

Menyusun petunjuk

identifikasi masalah

dan rencana kerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


change agent dan

change leader

Mengumpulkan

hasil kegiatan

Menyusun laporan

kegiatan yang

dilakukan

Menyampaikan ke

departemen

manajemen budaya

organisasi

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.10 Penyusunan Umpan Balik Laporan Change Agent

Staf Manajemen

Budaya Organisasi

Analis Manajemen

Budaya Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Menerima laporan

aktivitas change

agent

Melakukan analisa

laporan

Menyusun umpan

balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

umpan balik ke

change agent dan

change leader

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.1.11 Survey (Snap Shot) untuk Implementasi Budaya Organisasi

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

monitoring

implementasi

budaya organisasi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun tool

survey

Menyusun rencana

sample

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengumpulkan

data dan informasi

Mengolah data dan

informasi

Menyusun laporan

monitoring

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya


8.1.1.12 Survey Implementasi Tata Nilai Organisasi

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Membuat proposal

survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat tool

survey

Melakukan

pembahasan tool

survey

Menentukan jadwal

survey

Melaksanakan

survey

Mengolah hasil

survey

Membuat laporan

hasil survey

Membuat umpan

balik hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Melakukan inisiasi

survey culture

index

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


8.1.1.13 Survey Kesiapan untuk Berubah

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

survey kesiapan

untuk berubah

Membuat proposal

survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat tool

survey

Melakukan

pembahasan tool

survey

Menentukan jadwal

survey

Melaksanakan

survey

Mengolah hasil

survey

Membuat laporan

hasil survey

Membuat umpan

balik hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


8.1.1.14 Survey Resistensi Terhadap Perubahan

Staf Manajemen

Budaya

Organisasi

Analis Budaya

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Budaya

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Membuat proposal

survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat tool

survey

Melakukan

pembahasan tool

survey

Menentukan jadwal

survey

Melaksanakan

survey

Mengolah hasil

survey

Membuat laporan

hasil survey

Membuat umpan

balik hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Melakukan inisiasi

survey resistensi

terhadap perubahan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


8.1.2 Departemen Manajemen Organisasi


8.1.2.1 Evaluasi Efektifitas Struktur dan Perangkat Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Membuat proposal

survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat tool

survey

Melakukan

pembahasan tool

survey

Menentukan jadwal

survey

Melaksanakan

survey

Mengolah hasil

survey

Membuat laporan

hasil survey

Membuat umpan

balik hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Melakukan inisiasi

evaluasi efektifitas

struktur dan

perangkat

organisasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


8.1.2.2 Monitoring Implementasi Struktur dan Perangkat Organisasi

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

monitoring

implementasi

struktur dan

perangkat

organisasi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat tool

survey

Menyusun rencana

sample

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengumpulkan

data dan informasi

Mengolah data dan

informasi

Menyusun laporan

monitoring

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.2.3 Pembentukan Tim Analisa Beban Kerja

Tim Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Staf Manajemen

Organisasi

Analis Manajemen

Organisasi

Kepala Departemen

Manajemen

Organisasi

Menentukan calon

anggota tim

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun konsep

surat keputusan

(SK) tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Tim

Mendistribusikan

SK Tim

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Menerima SK Tim

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

komunikasi publik

Tidak Ya

Tidak Ya


8.1.2.4 Penataan Wilayah Kerja

Unit Kerja Tim Penyusunan

Wilayah Kerja

Staf Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

DireksiKepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

penyusunan

wilayah kerja

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Menyerahkan tugas

penyusunan ke tim

Memberikan

rekomendasi

penyusunan

wilayah kerja yang

baru

Menerima

rekomendasi

wilayah kerja yang

baru

Menyetujui

rekomendasi


SK Direksi tentang

wilayah kerja

Menerima dan

memeriksa

rekomendasi

Melakukan

pembahasan

Melakukan

pembahasan

Menerima dan

memeriksa

rekomendasi

Melanjutkan pada

proses penyusunan


keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg

Ya

Tidak


8.1.2.5 Penyempurnaan Struktur Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

DireksiKepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Staf Manajemen

Organisasi

Unit Kerja Dewan PengawasKepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

untuk perubahan

struktur organisasi

sesuai dengan

perkembangan

perusahaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun rencana

kegiatan

Mengidentifikasi

kebutuhan

pemangku

kepentingan

Mengidentifikasi

strategi operasional

dan strategi

korporat

Menerima usulan

struktur organisasi

baru

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Membuat SK

tentang struktur

organisasi

Mengajukan

persetujuan

struktur organisasi

baru ke Dewan

Pengawas

Setuju

Melakukan evaluasi

makro proses

bisnis

Menyampaikan

perubahan makro

proses bisnis

Melakukan analisa

struktur organisasi

saat ini

dibandingkan

dengan kebutuhan

pemangku

kepentingan

Menyusun bagan

organisasi baru

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMelakukan

pembahasan bagan

organisasi baru

dengan unit kerja

(SME)

Membuat laporan

hasil pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

SetujuMenyusun alternatif

struktur organisasi

baruMemeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Melakukan

pembahasan

alternatif struktur

organisasi baru

dengan direksi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan arahan

strategis

Melanjutkan pada

proses penyusunan


keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


8.1.2.6 Penyusunan Distinct Job Profile (DJP)

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Grup MSDM

Melakukan inisiasi

penyusunan DJP

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun surat ke

fungsi SDM untuk

penyusunan job

title

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Grup MSDM

Menyiapkan job

title sesuai struktur

organisasi

Menyampaikan ke

departemen

manajemen

organisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima informasi

terkait kesiapan job

title di aplikasi

HCMS

Menyiapkan data

dan informasi

berkaitan dengan

peta strategi,

indikator kinerja

dan bisnis proses

Melakukan entry

data untuk

masing-masing job

title

Melakukan

konfirmasi ke

masing-masing unit

kerja

Menerima umpan

balik untuk

kesesuaian DJP

Melakukan

perbaikan DJP

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.2.7 Penyusunan Job Grading

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penyusunan job

grading

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

informasi yang

menjadi dasar

penilaian dan

perankingan

jabatan

Melakukan

pembahasan

dengan unit kerja

berkaitan

penetapan

compensable factor

dan level tingkat

kerumitan

Menyusun

perangkat jabatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melanjutkan pada

proses penyusunan


keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg

Ya

Tidak

YaTidak

YaTidak

Ya

Tidak


8.1.2.8 Penyusunan Klasifikasi Unit Kerja


Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

DireksiKepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

perubahan

klasifikasi unit kerja

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

data dan informasi

Memberikan

rekomendasi

pengklasifikasian

unit kerja

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju Menerima

rekomendasi

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Menyetujui

usulanMembuat konsep

SK Direksi tentang

kualifikasi unit kerja

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju


SK

Mendistribusikan

SK kualifikasi unit

kerja

Menerima SK

klasifikasi unit kerja

YaTidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

YaTidak

Tidak


8.1.2.9 Penyusunan Model Kompetensi

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

penyusunan model

kompetensi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan review

terhadap model

kompetensi

Melakukan

pembahasan

dengan unit kerja

terkait

Melakukan

pembahasan

dengan SME

Menyusun model

kompetensi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melanjutkan pada

proses penyusunan


keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg

TidakYa

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.2.10 Perhitungan Analisa Beban Kerja


Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Direktur SDM dan

Umum

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Tim

Melakukan inisiasi

untuk melakukan

analisa beban kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat tool

analisa beban kerja

Memberikan

persetujuanMenyusun tim dan

rencana uji petik

perhitungan beban

kerja

Memeriksa rencana

uji petik

Membuat surat ke

unit kerja dan tim

tempat dan jadwal

akan dilakukan uji

petik


Melaksanakan

wawancara, FGD,

pengamatan

Melakukan analisa

beban kerja (input

data)

Menyusun laporan

kebutuhan pegawai

pertahun

Menerima laporan

Mengirim laporan

(ke dept.

perencanaan dan

rekrutmen untuk

proses seleksi,

rekrutmen, dan

penempatan)

Memeriksa tool

analisa beban kerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyetujui laporan

Setuju

Melakukan

pembahasan

dengan tim atas

hasil rekapitulasi

ABK

Melakukan

pengumpulan data

dan pencatatan

hasil

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju


memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pembahasan dan

membuat rencana

uji petik

perhitungan beban

kerja

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

konfirmasi ke Grup

terkait atas hasil

ABK

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8.1.2.11 Perubahan Direktori Kompetensi

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Direktur Utama

Melakukan inisiasi

perubahan direktori

kompetensi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan review

terhadap

kompetensi yang

ada saat ini

Melakukan

pembahasan

dengan SME

Melakukan

identifikasi

kompetensi yang

dibutuhkan sesuai

dengan struktur

organisasi

Menyusun draft

direktori

kompetensi

Menerima umpan

balik untuk direktori

kompetensi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelanjutkan pada

proses penyusunan


keputusan Direksi

Unit kerja di Grup

KumReg

Menyampaikan ke

SME atau Unit

kerja terkait

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


8.1.2.12 Perubahan Kebijakan


Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

DireksiKepala Grup

Manajemen

Perubahan

Analis

Manajemen

Organisasi

Menyusun konsep

kebijakan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

unit kerja lain

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan

Menerima

ketetapan

kebijakan

Melakukan

sosialisasi

perubahan

kebijakan

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


8.1.2.13 Review Kebijakan

Staf Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Direktur SDM dan

Umum

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Setuju

Setuju

Setuju

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


8.1.2.14 Sosialisasi Kebijakan


Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Setuju

Setuju

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Menyusun laporan

sosialisasi

Setuju

Setuju

Melakukan

dokumentasi

Melakukan

sosialisasi

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


8.1.2.15 Survey Efektifitas Struktur Organisasi

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Staf Manajemen

Organisasi

Analis

Manajemen

Organisasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Organisasi

Membuat proposal

survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat tool

survey

Melakukan

pembahasan tool

survey

Menentukan jadwal

survey

Melaksanakan

survey

Mengolah hasil

survey

Membuat laporan

hasil survey

Membuat umpan

balik hasil survey

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Melakukan inisiasi

survey efektifitas

struktur organisasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


8.1.3 Departemen Manajemen Sistem


8.1.3.1 Assessmen Bisnis Proses

Staf Manajemen

Sistem

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direktur SDM dan

Umum

Membuat konsep

proposal kegiatan

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

assessmen ke unit

kerja terkait

Menyiapkan tools

dan ruang lingkup

assessmen

Melakukan

assessmen

Melakukan analisa

hasil asessmen

Memberikan

rekomendasi tindak

lanjut hasil

assessmen proses

bisnis

Membuat konsep

laporan hasil

assessmen

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan

Membuat surat

umpan balik hasil

assessmen

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

unit kerja terkait

Menyampaikan

hasil asessmen ke

analis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


hasil asessmen

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima salinan

umpan balik hasil

asessmen

Mengirimkan

umpan balik ke unit

kerja terkait

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

YaTidak

YaTidak

YaTidak

YaTidak


8.1.3.2 Assessmen Malcolm Baldrige Criteria (MBC)

Staf Manajemen

Sistem

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Analis

Manajemen Mutu

Pihak Ketiga Direksi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pendaftaran

keikutsertaan

Asessment MBC

Menerima umpan

hasil balik

asessment

Melakukan inisiasi

mengikuti

asessmen Malcolm

Baldrige Criteria

(MBC)

Menerima

pendaftaran

Melakukan

assessmen

Membuat laporan

hasil asessmen

Membuat umpan

balik hasil

asessmen

Mengirimkan

umpan balik hasil

asessmen

Membuat proposal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat laporan

hasil asessment

MBC

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya


8.1.3.3 Penyusunan Alur Kerja

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Mengumpulkan

Data Aktifitas

Detail atau

menerima usulan

Melakukan inisiasi

penyusunan alur

kerja

Melakukan analisa

data

Melakukan analisa

hubungan antar

proses

Mendesain alur

kerja

Melakukan

pembahasan

dengan unit kerja

terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan upload

alur kerja melalui

aplikasi

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.3.4 Penyusunan Bisnis Proses

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Melakukan inisiasi

penyusunan

matriks bisnis

proses

Mengumpulkan

kebijakan yang

berlaku

Mendesain matriks

bisnis proses

Melakukan

pembahasan

dengan unit kerja

terkait

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Tidak Ya


8.1.3.5 Penyusunan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direksi

Menerima konsep

kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat Konsep

Telaahan Kebijakan

Dari Aspek Proses

Bisnis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima

persetujuan

Tidak

TidakYa

Ya

Tidak

Ya


8.1.3.6 Perubahan Alur Kerja

Staf Manajemen

Sistem

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Unit Kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima Masukan

atau Usulan

Perubahan Alur

Kerja atau Hasil

Assessment Bisnis

ProsesMenganalisis

Masukan atau

Usulan Perubahan

Alur Kerja atau

Hasil Assessment

Bisnis Proses

Terhadap

efektifitas, efisiensi

dan Hubungan

Antar Proses

Menyempurnakan alur

kerja Sesuai Hasil

Analisis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendistribusikan

bisnis proses

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Meminta

persetujuan ke unit

kerja terkait

Memberikan

persetujuan

Menerima

persetujuan

Setuju Membuat surat

tanggapan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

masukan atau

usulan perubahan

bisnis proses

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak


8.1.3.7 Perubahan Bisnis Proses

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Menerima informasi

perubahan sistem

kerja atau

menerima usulan

perubahan bisnis

proses

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pembahasan

dengan unit kerja

terkait

Menyusun matriks

bisnis proses Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengumpulkan

referensi dan

informasi yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

perubahan proses

bisnis

Memberikan

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengagendakan

pembahasan

dengan fungsi

terkait

Menyampaikan ke

unit kerja terkait

untuk meminta

persetujuan

Tidak

YaTidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya


8.1.3.8 Perubahan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)


Sistem

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

DireksiAnalis

Manajemen Bisnis

Proses

Melakukan review

terhadap sistem

eksisting

Membuat konsep

verbal rekomendasi

penyempurnaan

sistem

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

disposisi

Menerima,

memeriksa dan

memberi paraf pada

konsep verbal

Menerima net

konsep verbal dan

memperbaiki

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Melakukan

penyempurnaan

sistem

Membuat konsep

verbal SK uji coba

implementasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Menerima,

memeriksa dan

memberi paraf pada

konsep verbal

Menerima,

memeriksa dan

memberi paraf pada

konsep verbal

Menerima net

konsep verbal dan

memperbaiki

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Menyetujui SKMelakukan uji coba

Membuat konsep

verbal SK

implementasi

SetujuMelakukan

penerapan sistem

hasil

penyempurnaan

Melakukan inisiasi

perubahan sistem

kerja

Melakukan

pembahasan

internal Grup

Melakukan

pembahasan lintas

fungsi

Melakukan

pembahasan lintas

Direktorat

[Ya]

[Tidak]


8.1.3.9 Review Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Bisnis

Proses

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Direksi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima

persetujuan

Memberikan

disposisi tindak

lanjut terhadap isu

strategis

Melakukan analisa

kesesuaian sistem

kerja terhadap isu

strategis

Memberikan

rekomendasi

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak


8.1.3.10 Tindak Lanjut Opportunity For Improvement (OFI)

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Mutu

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Unit Kerja

Melakukan analisa

OFI

Melakukan inisiasi

tindaklanjut OFI

Membuat

rekomendasi tindak

lanjut OFI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat umpan

balik OFI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menindaklanjuti

OFI

Mengirimkan

umpan balik

Memonitoring TL

OFI

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.1.3.11 Tinjauan Manajemen

Staf Manajemen

Sistem

Analis

Manajemen Mutu

Kepala

Departemen

Manajemen

Sistem

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

Mengumpulkan

notulen rapat

Direksi atau

manajemen

Melakukan inisiasi

tinjauan

manajemen

Menginvetarisir

topik pembahasan

sesuai dengan iso

Melakukan analisa

data dan informasi

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

rekomendasi ke

Direksi

Ya

Tidak

YaTidak


8.2 Grup Manajemen Sumber Daya Manusia

8.2.1 Departemen Administrasi dan Kompensasi


8.2.1.1 Desain Kompensasi dan Benefit

Analis Kompensasi Kepala Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen Sumber

Daya Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Unit Kerja Direktur Utama

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun analisa

perubahan

kompensasi dan

benefit dengan

melihat laporan

hasil survey

kepuasan pegawai

dan kemampuan

perusahaan serta

melihat inflasi dan

regulasi pemerintah

Memberikan

rekomendasi

penyesuaian

kompensasi dan

benefit

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun hasil

pengajuan sesuai

persetujuan Direksi

dan membuat dratf

SK kompensasi

dan benefit yang

baru

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

penandatanganan

SK

Menerima dan

membuat surat

pengantar ke unit

kerja untuk

melaksanakan SK

Menerima SK dan

melaksanakan

sesuai ketentuan

Melakukan inisiasi

terkait kompensasi

dan benefit

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

persetujuan

SetujuMemberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Tidak

Tidak Ya

Ya

YaTidak

Tidak

YaTidak

Tidak

Ya


8.2.1.2 Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Pegawai

Forum Komunikasi Sekretaris BPJS

Kesehatan

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Analis Hubungan

Industrial

Kepala Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen Sumber

Daya Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Membuat laporan

permasalahan

kepegawaian

Menerima laporan

permasalahan

kepegawaian dari

forum komunikasi

pegawai

Menerima laporan

permasalahan

kepegawaian dari

forum komunikasi

pegawai

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

menyelesaikan

masalah dengan

tembusan ke

Sekretaris Badan

untuk Konsultasi

Hukum

Menerima surat

dan melakukan

analisa dan

memberikan

masukan kepada

Grup MSDM

Menerima disposisi

dan melakukan

hasil analisa atas

segala dampak

permasalahan yang

terjadi

Menerima masukan

dari Sesper

Menerima hasil

analisa dan

melakukan kajian

Menerima hasil

analisa

Menyerahkan hasil

analisa dan solusi

penyelesaian

kepada Direksi

Menerima analisa

dan solusi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan mediasi

antara pegawai

dengan Grup

MSDM

Menerima dan

menindaklanjuti

hasil mediasi

Memberikan

laporan hasil

penyelesaian

kepada Direksi

Menerima laporan

hasil penyelesaian

masalah

kepegawaian

Tidak

Ya

Tidak

Ya


8.2.1.3 Monitoring Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP

Pegawai Staf Administrasi

dan Kompensasi

Staf Manajemen

Kas

Membuat laporan

perjalanan dinas

Menyampaikan

SKPD yang sudah

distempel dari

tempat tujuan

Menerima laporan

dan SKPD

Menerima salinan

SKPD yang sudah

distempel dari

tempat tujuan

Melakukan

pencatatan dan

dokumentasi

Membuat rekap

perjalanan dinas

Membuat

keterangan

perjalanan dinas

pada rekap absensi

Membuat feedback

ke unit kerja


8.2.1.4 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti

Pegawai Kepala

Departemen

Kepala Grup Staf Administrasi

dan Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur Utama

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

surat ijin cuti

Menandatangani

surat permohonan

Menerima surat

permohonan cuti

tahunan

Menerima surat

permohonan cuti

tahunan

Menerima surat

permohonan cuti

tahunan

Memberikan

tandatangan untuk

persetujuan pada

surat permohonan

cuti

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

surat ijin cuti

Menyampaikan

surat izin cuti

tahunan

Menerima surat

Menerima surat

Menerima surat

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan


Memberikan paraf

untuk persetujuan

pada surat

permohonan cuti

Memberikan

persetujuan dan

memparaf surat ijin

cuti

Pelayanan dan Pengelolaan

Cuti Divisi Regional

Membuat telaahan

(apabila diperlukan)

[Ya]

[Tidak] [Ya]


8.2.1.5 Pelayanan Poliklinik

Pegawai Dokter atau

Suster

Unit Kerja Pengelola

Poliklinik

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Membuat

perencanaan

anggaran dan

sarana untuk

pelayanan poliklinik

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyampaikan

usulan pemenuhan

sarana dan

prasarana poliklinik

Menindaklanjuti

pemenuhan sarana

dan prasarana

poliklinik

Membawa kartu

peserta

Melakukan

pencatatan

administrasi

Memberikan

pelayanan

kesehatan

Memberikan resep

atau surat rujukan

Membuat laporan

tentang pelayanan

kesehatan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan


Tidak Ya

Tidak Ya


8.2.1.6 Pemberian Sanksi

Unit Kerja Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Direktur UtamaStaf Administrasi

dan Kompensasi

Analis Kompensasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat konsep

surat pengenaan

sanksiMelakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mendistribusikan

surat keputusan

direksi berkaitan

dengan sanksi

Menerima surat

tentang pemberian

sanksi

Menyampaikan

sanksi administratif

ke pegawai

Menerima laporan

pelanggaran

Membuat telaahan

mengenai

pelanggaran

pegawai

Memberikan

telaahan

berdasarkan

ketentuan dengan

menganalisa jenis

pelanggaran

Memberikan

persetujuan

(pegawai dengan

jabatan atau

pangkat tertentu)

Setuju Memberikan

persetujuan

(pegawai dengan

jabatan atau

pangkat tertentu)

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

surat (jabatan atau

pangkat tertentu)

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

surat (jabatan atau

pangkat tertentu)

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


8.2.1.7 Pemeliharaan Database Kepegawaian

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Kompensasi

Administrator SIM

SDM

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala

Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Mengirimkan

salinan surat

keputusan atau

surat berkaitan

dengan pegawai

Mendapatkan

salinan surat

keputusan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan


untuk perubahan data

pada aplikasi

SMKPBK

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pembaharuan data

ke Divre

Menerima surat

pemberitahuan

Mengirim surat

pemberitahuan

Melakukan

pembaharuan data

Melakukan

pengecekan

pembaharuan data

yang dilakukan

oleh admin Divre

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pembaharuan data

yang masih belum

legkap ke Divre

Mengirim surat

pemberitahuan

Menerima surat

pemberitahuan

pembaharuan data

yang masih belum

lengkap

Melakukan

pembaharuan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

YaTidak

Ya

Ya

Tidak


8.2.1.8 Penanganan Program Jaminan Hari Tua

JIWASRAYA Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Menerima SK

pemberhentian

pegawai

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

pengantar

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMengirim suratMenerima surat

Melakukan

pembayaran JHT

melalui rekening

pegawai

Membuat laporan

tentang

pembayaran JHT

Menerima laporan

Mengirim laporan

pembayaran ke

pegawai atau ahli

waris

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]


8.2.1.9 Penanganan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JAMSOSTEK Pegawai Staf Administrasi

dan Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Membuat surat

dengan

melampirkan

berkas-berkas yang

dibutuhkan

Menerima surat

dan berkas

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

pengantar untuk

penyampaian

berkas

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


pengantar

Mengirim surat

Mencairkan

tunjangan

Melakukan transfer

ke rekening

pegawai

Menerima JKK

Tidak

Ya

Ya

Tidak


8.2.1.10 Penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP


Departemen

Kepala Grup, SPI,

Sesper

Direktur Teknis

Melakukan inisiasi

membuat usulan

perjalanan dinas

(STPD)

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

usulan perjalanan

dinas (STPD)

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Memberi

persetujuan

(setingkat kadep di

ttd kaGrup,

setingkat KaGrup

di ttd Direksi)

Setuju

Memberikan

tandatangan

Memberikan

tandatangan

Membuat surat

keterangan

perjalanan dinas

(SKPD)

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Memberi

persetujuan

(setingkat kadep di

ttd kaGrup,

setingkat KaGrup

di ttd Direksi)

Memberikan

tandatangan

Membuat kwitansi

untuk pengajuan

biaya SKPD

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

Ya

Tidak

Ya

Tidak


8.2.1.11 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar

Bank Pegawai Staf Administrasi

dan Kompensasi

Analis

Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Grup KeuanganDivisi Regional

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

besar

Menerima surat Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data pegawai

Melakukan analisa

Memberikan

rekomendasi dan

perhitungan

tunjangan cuti

besar

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirim berkasMenerima berkas

Melakukan validasi

Menerbitkan cekMenerima cekMelakukan

pencairan cek

Menerima

persetujuan

tunjangan cuti

besar

Mengirimkan surat

usulan tunjangan

cuti besar

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

Ya


8.2.1.12 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan

Bank Analis

Kompensasi

Grup Keuangan Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Pegawai Staf Administrasi

dan Kompensasi

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan

Menerima surat Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Membuat

perhitungan

tunjangan cuti

tahunan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMengirim berkas

Menerima berkas

Melakukan validasi

Menerbitkan cekMelakukan

pencairan cek

Menerima cek

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

Tidak


8.2.1.13 Pengelolaan Absen

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Membuat

rekapitulasi

absensi

(Kehadiran, SKPD,

Pelatihan, dll)

Menghitung jumlah

ketidakhadiran

pegawai

Membuat konsep

surat tentang

absensi pegawai

setiap bulannya

Melakukan

pemeriksaan data

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


Memberitahukan ke

masing-masing

pegawai

Membuat surat

penjelasan dan

tanggapan apabila

terdapat

ketidaksesuaian

data

Menerima surat

Melakukan

crosscek ulang dan

memperbaiki

laporan

Menerima laporanMemberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


8.2.1.14 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR)

Unit KerjaBank Pegawai Staf Administrasi

dan Kompensasi

Analis

Kompensasi

Grup Keuangan Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur SDM dan

Umum

Sekretaris

perusahaan

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Grup Hukum dan

Regulasi

Melakukan inisiasi

menindaklanjuti

hasil RUPS terkait

dengan RKA

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun konsep

SK Direksi dan

surat edaran

tentang Tunjangan

Hari Raya

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Menandatangani

SK Direksi dan

surat edaran

tentang THR

Mendistribusikan

SK dan surat

edaran

Menerima SK dan

surat edaran

Mengumpulkan

data dan membuat

konsep THR

Melakukan

perhitungan

Mencetak daftar

THR

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menyiapkan data

untuk ke bank

Mengirim dan

mengarsipkan

berkas pembayaran

THR

Menerima berkas

THR

Melakukan validasi

Mengirim data ke

bank untuk transfer

pembayaran THR

Melakukan transfer

ke rekening

pegawai

Menerima THR

Melakukan

verifikasi data THR

Melakukan

pencetakan daftar

THR

Menerima struk

THR

Mencetak struk

THR dan

mendistribusikan

ke pegawai

Memberikan

persetujuan

dan masukan

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]Ya

Ya

[Ya]

[Tidak]

TidakTidak

Ya Ya

Tidak Tidak


8.2.1.15 Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Mendapatkan data

pegawai

Menyiapkan data

peserta JPK

Melakukan

pencatatan peserta

JPK

Menyusun data

peserta JPK

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

SetujuMelakukan

rekonsiliasi data

dengan pihak

ketiga

Membandingkan

data peserta JPK

Askes dengan data

pihak ketiga

Membuat berita

acara kesepakatan

jumlah JPK dan

premi

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMenerima tagihan

dari pihak ketiga

Melakukan

pemeriksaan data

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju


fungsi keuangan

untuk pembayaran

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.2.1.16 Pengelolaan Lembur

Bank Unit Kerja Staf Administrasi

dan Kompensasi

Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Grup Keuangan Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Menerbitkan surat

perintah lembur

Mengirimkan surat

perintah lembur

Menerima salinan

surat perintah

lembur

Melaksanakan

lembur

Membuat laporan

lembur

Membuat surat

permohonan

permintaan data

absensi lembur dan

salinan surat

perintah lembur

Menerima surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyiapkan daftar

absensi lembur dari

aplikasi

Mengirim daftar

absensi

Menerima daftar

absensi lembur

Membuat daftar

perhitungan uang

lembur,

transportasi dan

uang makan

Menyiapkan

kwitansi


Melakukan validasi

Menerbitkan cekMenerima cekMelakukan

pencairan cek


8.2.1.17 Pengolahan Data Gaji

Analis

Kompensasi

Bank Kepala

Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Grup Keuangan Staf Administrasi

dan Kompensasi


Mencetak daftar

gaji

Melakukan

verifikasi data gaji

sesuai

Mencetak daftar

gaji dan struk gaji

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menyiapkan data

untuk ke bank

Mengirimkan dan

mengarsipkan

berkas pembayaran

gaji

Menerima berkas

gaji

Mencetak struk gaji

dan

mendistribusikan

ke pegawai

Melakukan validasi

Mentransfer ke

rekening pegawai

Mengumpulkan

data dan membuat

konsep gaji dan

potongan pegawai

Membuat surat ke

bank untuk proses

pembayaran gaji

pegawai Mengirimkan

salinan data

penghasilan ke

Departemen

Manajemen Pajak

[Tidak]

[Ya]

[Tidak] [Ya]

[Ya]

[Tidak]


8.2.1.18 Penyusunan Peraturan Kepegawaian

Staf Administrasi

dan Kompensasi

Tim Penyusun

Peraturan

Kepegawaian

Kepala Departemen

Administrasi dan

Kompensasi

Kepala Grup

Manajemen Sumber

Daya Manusia

Direktur SDM dan

Umum

BOD Dewan PengawasAnalis Hubungan

Industrial

Melakukan

inventarisasi berkas

penyusunan

peraturan

kepegawaian

Melakukan

identifikasi berkas

terkait peraturan

kepegawaian

Menyusun draft

peraturan

kepegawaian

Melakukan

pembahasan

peraturan

kepegawaian

Mengajukan

pembahasan

bersama subject

matter expert dan

lintas satuan kerja

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

presentasi hasil

penyusunan

peraturan

kepegawaian

dengan BOD dan

Dewas

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

pengesahan dratf

peraturan

kepegawaian

Memberikan

pengesahan dratf

peraturan

kepegawaian

Menyusun nett

peraturan

kepegawaian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

pengesahan nett

peraturan

kepegawaian

Memberikan

pengesahan nett

peraturan

kepegawaian

Membuat usulan

sosialisasi

peraturan

kepegawaian

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Setuju Memberikan

persetujuan

sosialisasi

peraturan

kepegawaian

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak


8.2.2 Departemen Manajemen Kinerja Dan Talenta


8.2.2.1 Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

Unit Kerja Analis

Manajemen

Kinerja Pegawai

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

DireksiStaf Manajemen

Kinerja Dan

Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Grup MSDM

Setuju

Membuat surat

pemberitahuan

evaluasi kinerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mendistribusikan

surat

Menerima surat

pemberitahuan

evaluasi kinerja

Menyampaikan

surat ke seluruh

pegawai

Melakukan review

evidence hasil

pencapaian kinerja

pegawai yang

terakhir

Melakukan

penilaian kinerja

pegawai

Melakukan

monitoring progress

evaluasi kinerja

pegawai

Membuat feedback

progress evaluasi

kinerja pegawai

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

feedback ke unit

kerja

Menerima feedback

Melakukan

kalkulasi hasil

penilaian kinerja

Memeriksa poin

dan predikat kinerja

pegawai

Menyampaikan

poin dan predikat

kinerja pegawai

Memberikan

persetujuan

Membuat surat

pemberitahuan

predikat kinerja

pegawai

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menerima surat

pemberitahuan

evaluasi kinerja

Mengirimkan surat

pemberitahuan

predikat kinerja

pegawai

Melakukan evaluasi

penilaian kinerja

Menyusun laporan

penilaian kinerja

tahun berjalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Perencanaan, Pembinaan

dan Penilaian Kinerja

Pegawai Divisi Regional

Perencanaan, Pembinaan

dan Penilaian Kinerja

Pegawai Kantor Cabang

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


8.2.2.2 Pembinaan Kinerja Pegawai

Unit Kerja Analis

Manajemen

Kinerja Pegawai

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia


Kinerja Dan

Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Melakukan entry

progress

pencapaian kinerja,

pengembangan

kompetensi, dan

penyelesaian tugas

tambahan,

pencatatan

komitmen dan

kejadian kritis (bila

ada) dan upload

data evidence

pencapaian oleh

pegawai ke aplikasi

Aplikasi HCIS

Mengirimkan

Pembinaan kinerja

ke atasan

Melakukan review

pembinaan kinerja

pegawai oleh

atasan langsung

Melakukan

pembahasan hasil

pembinaan kinerja

pegawai dengan

atasan (Couching

atau Counceling)

Membuat catatan

coaching oleh

atasan

Memberikan

persetujuan

pembinaan kinerja

pegawai oleh

atasan

Melakukan

monitoring progress

pembinaan kinerja

pegawai

Membuat feedback

progress

pembinaan kinerja

per unit kerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Tidak Ya

Tidak Ya


8.2.2.3 Penyusunan Career Plan

Staf Manajemen

Kinerja Dan

Talenta

Analis

Manajemen Karir

dan Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Menentukan

kebutuhan

organisasi

(susunan

kepegawaian

organisasi dimasa

yang akan datang)

Mengidentifikasikan

kebutuhan individu

(kemampuan atau

minat)

Menyesuaikan

kebutuhan individu

dan kebutuhan

organisasi

Melakukan

identifikasi profil

kompetensi

pegawai dalam job

stream

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan peta

pergerakan karir

pegawai

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.2.2.4 Perencanaan Kinerja Pegawai

Unit Kerja Analis

Manajemen

Kinerja Pegawai

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia


Kinerja Dan

Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Menyampaikan ke

seluruh pegawai

Menerima surat

pemberitahuan

perencanaan

kinerja

Melakukan DJP

Review oleh People

Manager

Melakukan

kesepakatan offline

antara atasan

langsung dan

bawahan

Melakukan entry

hasil kesepakatan

offline oleh pegawai

ke aplikasi

Mengirimkan

perencanaan

kinerja ke atasan

langsung

Melakukan review

perencanaan

kinerja oleh atasan

langsung

Memberikan

persetujuan

perencanaan

kinerja oleh atasan

Melakukan

monitoring progress

perencanaan

kinerja perunit kerja

Membuat feedback

progress

perencanaan

kinerja per unit

kerja

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


8.2.2.5 Persiapan Career Plan

Staf Manajemen

Kinerja Dan

Talenta

Analis

Manajemen Karir

dan Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Melakukan

klasifikasi job title

berdasarkan

pangkat

Menetapkan kamus

dan model

kompetensi

Menetapkan

rumpun jabatan (job

family atau job

stream)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membentuk Dewan

Karir (career

commitee)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

penyusunan peta

karir

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak Ya


8.2.2.6 Persiapan Pelaksanaan SMKP-BK

Unit Kerja Grup PEKK Analis

Manajemen

Kinerja Pegawai

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia


Kinerja Dan

Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Memberikan

rekomendasi jadwal

pelaksanaan siklus

SMKP-BK

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Mendistribusikan

surat

Setuju

Melakukan Update

data kepegawaian

oleh admin SIM

SDM

Melakukan setup

periode SMKP-BK

pada Aplikasi

Asterix HCIS

Membuat surat

pemberitahuan

pelaksanaan

SMKP-BKMemeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengecekan

perangkat

SMKP-BK

Tidak

Tidak

YaTidak


8.2.2.7 Talent Management

Unit Kerja Grup Diklat Analis

Manajemen Karir

dan Talenta

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Staf Manajemen

Kinerja Dan

Talenta

Kepala

Departemen

Manajemen

Kinerja dan

Talenta

Komite Talenta

Melakukan inisiasi

menyusun system

talent management

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Melakukan analisa

Memberikan

rekomendasi

system talent

management

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

sosialisasi

Mengumpulkan

data pegawai

Melakukan

rekapitulasi dan

analisa identifikasi

dan akuisisi talenta

Memberikan

rekomendasi

pegawai yang

masuk kedalam

talent pool

berdasarkan talent

mapping

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Membuat undangan

pembahasan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Mengirim surat

Menyusun metode

pengelolaan dan

pengembangan

talenta

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Membuat surat

penyampaian

program

pengembangan

talent

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirim surat

Melaksanakan dan

monitoring

pelaksanaan

program

pengembangan

Mengirimkan

laporan

Menyampaikan

hasil evaluasi

terhadap talent

Memberikan

masukan

Memberikan

masukan

Menerima laporan

evaluasi terhadap

talent

Melaksanakan

pembahasan

talenta

Melakukan update

talent pool

Melakukan update

talent pool

Melakukan update

talent pool

Melakukan update

talent pool

Melakukan program

pengembangan

talent


8.2.3 Departemen Perencanaan Dan Penempatan SDM


8.2.3.1 Mutasi Pegawai

Tim Komite Unit Kerja Staf Perencanaan

dan Penempatan

SDM

Kepala Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan Umum DireksiAnalis

Penempatan

SDM

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Level Jabatan

Setuju

Memberikan

persetujuan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Mendistribusikan

surat pengantar SK

mutasi

Menerima SK

mutasi

Setuju

Melakukan inisiasi

usulan mutasi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat telaahan

dan melengkapi

usulan dengan

dokumen

pendukung

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Melaksanakan

pembahasan (jika

diminta direksi

hanya Manajer,

SM, dan langsung

ke Dirum)

Memberikan

rekomendasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

persetujuan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima

rekomendasi

Memberikan

persetujuan

Membuat konsep

SK

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat SK

Setuju

Menyampaikan

usulan mutasi

Menerima usulan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Ya

Tidak Ya

Asman

Pelaksana

Manager

SM dan GM

Ya

Pelaksana

Asman

Manager

Senior Manager

GM

Manager

SM dan GM

Pelaksana

Asman

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak


8.2.3.2 Penempatan Calon Pegawai

Staf Perencanaan

dan Penempatan

SDM

Kepala Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen Sumber

Daya Manusia

Direktur SDM dan

UmumDivisi Regional Analis Penempatan

SDM

Memberikan

disposisi

pembuatan SK

Calon Pegawai

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menganalisa dan

membuat daftar

penempatan calon

pegawai

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Membuat SK Calon

Pegawai

Membuat surat

pengantar

penempatan

pegawaiMemeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Menerima SK

Penempatan Calon

Pegawai

Memberikan SK

Penempatan ke

Calon pegawai

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


8.2.3.3 Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai

Staf Perencanaan

dan Penempatan

SDM

Kepala

Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Unit Kerja

Memberikan

disposisi evaluasi

calon pegawai

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat surat

permintaan hasil

penilaian calon

pegawai

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menyampaikan ke

unit kerja terkait

Menilai calon

pegawai

Membuat dan

menyampaikan

laporan hasil

penilaian calon

pegawai

Melakukan


Membuat daftar

nama pegawai

yang diusulkan

untuk diangkat

menjadi pegawai

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

disposisi

pembuatan SK

Pegawai

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat SK

pegawai

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyampaikan SK

pegawai ke unit

kerja

Menerima SK

Pegawai

Memberikan SK

Pegawai ke calon

pegawai yang

bersangkutan

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8.2.3.4 Perencanaan Seleksi Rekrutmen

Staf Perencanaan

dan Penempatan

SDM

Analis

Perencanaan Dan

Rekrutmen

Kepala

Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan

identifikasi tujuan

dan strategi

organisasi

Melakukan inisiasi

perencanaan

seleksi rekrutmen

Melakukan

identifikasi asumsi

lingkungan

eksternal

(perubahan yang

mempengaruhi

penawaran tenaga

kerja)

Melakukan analisa

kecukupan SDM

Melakukan

perhitungan

kebutuhan SDM

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

strategi pemenuhan

kebutuhan

kebutuhan SDM

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan analisa

kebutuhan SDM

yang akan direkrut

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

dan memberikan

arahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyusun proposal

rekrutmen dan

seleksi

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak


8.2.3.5 Rekrutmen dan Seleksi

Staf Perencanaan

dan Penempatan

SDM

Analis Perencanaan

Dan Rekrutmen

Kepala Departemen

Perencanaan Dan

Penempatan SDM

Kepala Grup

Manajemen Sumber

Daya Manusia

Direktur SDM dan

Umum

Tim Rekrutmen dan

Seleksi

Divisi Regional

Menyusun konsep

surat tentang

rekrutmen dan

seleksi pegawai

Melaksanakan tes

pengetahuan umum

dan bidang tugas

Menyampaikan

hasil tes

pengetahuan umum

dan bidang tugas

Melakukan

rekapitulasi hasil

tes pengetahuan

umum dan bidang

tugas

Memberikan

penugasan untuk

melakukan

rekrutmen dan

seleksi

Menerima

penugasan

rekrutmen dan

seleksi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani


penugasan

Mengumumkan

rekrutmen

Menerima berkas

lamaran

Melakukan seleksi

administrasi

Membuat daftar

yang lulus seleksi

administrasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

rekapitulasi hasil

seleksi

administrasi

SetujuMengumumkan

hasil seleksi

administrasi dan

tahapan seleksi

selanjutnya

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengumumkan

hasil TPU dan

Bidang tugas dan

tahapan seleksi

selanjutnya

Melaksanakan tes

komputer

Melakukan

rekapitulasi hasil

tes

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menyampaikan

hasil tes komputer

Mengumumkan

hasil Tes Komputer

dan tahapan

seleksi selanjutnya

Melaksanakan

Psikotes

Menyampaikan

hasil tes

Melakukan

rekapitulasi hasil

tes

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melaksanakan tes

Kesehatan

Melakukan

rekapitulasi hasil

tes

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengumumkan

hasil Psikotes dan

tahapan seleksi

selanjutnya

Melaksanakan tes

wawancara

Menyampaikan

hasil tes

Melakukan

rekapitulasi hasil

tes

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengumumkan

hasil tes

wawancara dan

tahapan seleksi

selanjutnya

Menyampaikan

surat pengumuman

peserta yang lulus

seleksi ke Divisi

Regional

Menyampaikan

hasil tes kesehatan

dan peserta yang

lulus rekrutmen dan

seleksi

Memberikan

disposisi

pengumuman calon

pegawai

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumumkan

peserta yang lulus

seleksi dan

menjadi calon

pegawai

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8.3 Grup Pendidikan dan Pelatihan

8.3.1 Departemen Manajemen Pelatihan


8.3.1.1 Evaluasi Harian Pelatihan

Staf Pelatihan Analis Manajemen

Pelatihan

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan inisiasi

evaluasi harian

pelatihan

Melakukan

rekapitulasi

evaluasi

Menyebarkan,

mengumpulkan

formulir evaluasi

harian ke peserta

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


unit kerja terkait

Ya

YaTidak

Tidak


8.3.1.2 Evaluasi Hasil Belajar


Pelatihan

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan inisiasi

evaluasi hasil

belajar

Menyebarkan,

mengumpulkan

soal ke peserta

Melakukan skoring

nilai

Melakukan analisa

dan rekomendasi

terhadap evaluasi

hasil belajar

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


Grup MSDM

Ya

YaTidak

Tidak


8.3.1.3 Evaluasi Pasca Pelatihan

Unit Kerja Staf Pelatihan Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Analis Manajemen

Pelatihan

Melakukan inisiasi

evaluasi pasca

pelatihan

Melakukan

verifikasi database

pelatihan

Melakukan

rekapitulasi data

pegawai yang telah

mengikuti pelatihan

Menyusun konsep

surat penyampaian

rekapitulasi dan

permintaan data

pasca pelatihan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

surat ke unit kerja

terkait

Menerima surat

dari Grup Diklat

Melakukan proses

penilaian sesuai

dengan formulir

yang telah

ditetapkan

Menyusun laporan

hasil pasca

pelatihan

Menerima laporan Melakukan analisa

dan rekomendasi

terhadap hasil

laporan pasca

pelatihan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Dept PM2AP dan

Grup MSDM

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya


8.3.1.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan


Pelatihan

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan inisiasi

evaluasi

penyelenggaraan

pelatihan

Menyebarkan,

mengumpulkan

formulir evaluasi

penyelenggaraan

ke peserta

Melakukan

rekapitulasi

evaluasi

Melakukan analisa

dan rekomendasi

terhadap hasil

evaluasi

penyelenggaraan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

salinan ke Dept

PM2AP

Ya

YaTidak

Tidak


8.3.1.5 Laporan Penyelenggaraan Pelatihan In House Training

Analis Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Staf Pelatihan

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

penyelenggaraan in

house training

Mengumpulkan

data

penyelenggaraan

Menyusun laporan

pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


Grup MSDM

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak


8.3.1.6 Pendidikan Perguruan Tinggi (S2 dan S3)

Analis Manajemen

Pelatihan

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Pegawai Staf Pelatihan

Melakukan inisiasi

pendidikan

perguruan tinggi

Melakukan analisa

kebutuhan Diklat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMembuat telaahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan

pendaftarkan

Peserta di

perguruan tinggi

Mengikutisertakan

dalam seleksi

perguruan tinggi

Mendapatkan hasil

seleksi

Menyusun surat

persetujuan peserta

dan teknis

pelaksanaan

pendidikan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyusun

kebijakan

pendidikan

perguruan tinggi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

kebijakan

pendidikan ke

peserta

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengikuti

pendidikan

Membuat laporan Menerima laporan

dan

mendokumentasika

n

Membuat laporan

pendidikan S2 dan

S3

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Grup MSDM

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.3.1.7 Pengelolaan Database Pelatihan


Pelatihan

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan inisiasi

pengelolaan

database pelatihan

Mengumpulkan

data pelatihan

Melakukan entri

data sesuai dengan

klasifikasi pelatihan

Membuat surat

penyampaian

database pelatihan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

Grup MSDM

Tidak

Tidak Ya

Ya


8.3.1.8 Penyelenggaraan In House Training

Analis Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Kepala Departemen

Manajemen

Pelatihan

Staf Pelatihan

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

pelatihan

Membuat proposal

penyelenggaraan

pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMelakukan

koordinasi dengan

unit kerja terkait

peserta pelatihan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun

kebijakan instruksi

pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

instruksi ke

masing-masing

peserta dan unit

kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyelenggarakan

kegiatan pelatihan

Melakukan evaluasi

pelatihan

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


8.3.1.9 public Training

Staf Pelatihan Analis

Manajemen

Pelatihan

Kepala

Departemen

Manajemen

Pelatihan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Pegawai Sekretaris Direktur SDM dan

Umum

Unit Kerja

Menerima surat

usulan public

training dan

memcatat pada

surat masuk

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan analisa

usulan public

training

disesuaikan

dengan kebutuhan

Layak Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pendaftaran public

training

Memberitahukan

keikutsertaan

pelatihan

Menyiapkan sarana

dan prasarana

diklat public

training

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pelatihan

Memeriksa dan

memberi paraf


menandatangani

SetujuMenyampaikan

surat keikutsertaan

pelatihan

Menyiapkan

administrasi yang

diperlukan

Menerima surat

keikutsertakan

pelatihan dan

administrasi

Membuat laporan

hasil pelaksanaan

pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengirimkan surat

permintaan

mengikuti public

training

Mengirimkan

salinan surat

persetujuan

mengikuti publik

training ke Direktur

Teknis (Manager,

SM, dan GM)

Mengikuti pelatihan

Mengirimkan

laporan public

training ke Grup

Diklat

Menerima

pemberitahuan

ketidaksesuaian

pelatihan

Usulan Public Training

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya (Asman dan Pelaksana)Manager,

SM, dan GM

Tidak

Ya

YaTidak


8.3.1.10 Usulan Public Training

Pegawai Kepala

Departemen


Melakukan

identifikasi

kebutuhan diklat

dan mengumpulkan

data public training

Membuat usulan

diklat public

training

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan analisa

alternatif public

training

Mengirimkan

usulan public

training ke Grup

diklat

Melakukan inisiasi

usulan public

training

Membuat telaahan

kebutuhan public

training

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

public Training

Tidak Ya

Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak


8.3.2 Departemen Manajemen Pusdiklat


8.3.2.1 Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center

Staf Operasional

Pusdiklat

Kepala Bagian

Operasional

Pusdiklat

Kepala

Departemen

Manajemen

Pusdiklat

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Menyusun

pedoman

pengelolaan

infrastruktur dan

fasilitas

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pengelolaan

Learning Center

Melakukan evaluasi

kegiatan

pengelolaan

Melakukan

pelaporan

pengelolaan dan

pemanfaatan dan

fasilitas secara

periodik kepada

Direksi

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.3.2.2 Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center

Staf Keuangan

dan Umum

Pusdiklat

Kepala Bagian

Keuangan dan

Umum Pusdiklat

Kepala

Departemen

Manajemen

Pusdiklat

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan studi

banding model dan

pengembangan

infrastruktur dan

fasilitas

Merancang model

dan pengembangan

infrastruktur dan

fasilitas learning

center disesuaikan

anggaran

Melakukan

penyesuaian

dengan infrastruktur

yang telah ada

Membuat analisa

perbandingan

kebutuhan dengan

kondisi yang ada

Mengusulkan

kebutuhan,

pemanfaatan dan

konsep

pengembangan dan

pemeliharaan

infrastruktur dan

fasilitas

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

proses

pengembangan

berkoordinasi

dengan Grup SDS

dan Umum

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


8.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Pelatihan

Pihak Ketiga Staf Operasional

Pusdiklat

Kepala Bagian

Operasional

Pusdiklat

Kepala Bagian

Keuangan dan

Umum Pusdiklat

Kepala

Departemen

Manajemen

Pusdiklat

Mengecek jadwal

reservasi dan tamu

check in

Mempersiapkan

sarana yang

diperlukan (kamar,

Ruang meeting,

konsumsi)

Memastikan

seluruh keperluan

tamu terpenuhi

Melaksanakan

monitoring

pelaksanaan

pekerjaan

Membuat kwitansi

tagihan

penggunaan

fasilitas

Menyerahkan

kwitansi kepada

tamu

Menerima kwitansi

penagihan

penggunaan

fasilitas

Melakukan

pembayaran

Menerima

pembayaran

Menyerahkan bukti

pembayaran

tagihan

Menerima bukti

pembayaran

tagihan

Membuat laporan

keuangan

Menerima laporan

keuangan


8.3.2.4 Reservasi Tamu Pusdiklat

Pihak Ketiga Staf Operasional Pusdiklat Kepala Bagian

Operasional

Pusdiklat

Kepala Bagian

Keuangan dan

Umum Pusdiklat

Menanyakan

ketersediaan

tempat

Melakukan

pengecekan jadwal

reservasi

penuh

Menawarkan hari

lain

Melakukan

pengecekan

terhadap fasilitas

dan ketersediaan

yang diperlukan

Bersedia

Mencatat contact

person yang bisa

dihubungi Memasukkan

kedalam jadwal

reservasi

Membuat laporan

rencana

penggunaan

Menghubungi

panitia atau

penanggung jawab

kegiatan sebelum

kegiatan dimulai

Melaksanakan

kegiatan (Tamu

check in)

Ya

Tidak

Ya

Tidak


8.3.3 Departemen Pengembangan Modul dan Manajemen Aset Pengetahuan


8.3.3.1 Analisa, Desain dan Pengembangan Program Pembelajaran

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis

Pengembangan

Modul

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Tim Penyusunan

Modul dan Pengajar

Melakukan inisiasi

pengembangan

program

pembelajaran

Melakukan analisa

kebutuhan diklat

dan penyusunan

struktur

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyusun modul

pelatihan dan

bahan ajar

Melakukan

verifikasi modul

pelatihan bahan

ajar dan pelatihan

Menyusun

pedoman pelatihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMembuat surat

permintaan sebagai

fasilitator

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

Analisa kebutuhan

Diklat, Struktur

Program, modul,

bahan ajar, evaluasi

hasil belajar dan

pedoman ke Dept

MP dan surat

permintaan sebagai

fasilitator ke

Pengajar

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


8.3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Ujian On-line

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Perangkat

Organisasi KM

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direksi

Mengumpulkan data

hasil ujian dengan

aplikasi

Melakukan

rekapitulasi hasil ujian

dengan aplikasi

Menyusun laporan

pelaksanaan ujian

online

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Direksi

Menerima masukan

Direksi untuk

ditindaklanjuti

(apabila ada)

Menerima laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Ujian Online

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan ujian

online

Mengumpulkan

data hasil ujian

Melakukan

rekapitulasi hasil

ujian

Menyusun laporan

pelaksanaan ujian

online

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Tidak

Tidak

Ya

Ya


8.3.3.4 Evaluasi Perangkat Organisasi KM

Analis

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Mengumpulkan

data dan bukti hasil

pelaksanaan

kegiatan dan kerja

perangkat

Organisasi (KM

Agent, KMCC dan

KMOC)

Menyiapkan alat

evaluasi penilaian

perangkat

organisasi KM

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

penilaian perangkat

organisasi KM

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

hasil penilaian

kepada Grup Org &

SDM (untuk KM

Agent)

Melakukan inisiasi

evaluasi perangkat

KM

Membuat telaahan

Menyusun

kebijakan

perangkat

organisasi untuk

periode baru

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak


8.3.3.5 Pelaksanaan Ujian Online

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Pegawai

Melakukan inisiasi

pelaksanaan ujian

online

Membuat surat

pemberitahuan

pelaksanakan ujian

online

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan ke

seluruh pegawai

Melaksanaan ujian

online

Melakukan

monitoring

pelaksanaan ujian

Ya

Tidak

TidakYa


8.3.3.6 Pembentukan Perangkat Organisasi KM

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan inisiasi

pembentukan KM

Agent, KMCC dan

OC

Melakukan analisa

kriteria kebutuhan,

spesifikasi dan alat

evaluasi perangkat

organisasi (KM

Agent, KMCC dan

OC)

Menentukan KM

Agent, KMCC dan

OC

Menyusun Konsep

SK KM Agent,

KMCC dan OC

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menetapkan SK

KM Agent, KMCC

dan OC

Menetapkan SK

KM Agent, KMCC

dan OC

Mendistribusikan

SK KM Agent,

KMCC dan OC

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


8.3.3.7 Pengumpulan Data dan Informasi

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan inisiasi

pengumpulan data

informasi

pengetahuan

Menyusun

klasifikasi jenis

pengetahuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyusun

pedoman

pengumpulan data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendistribusikan

pedoman

Tidak

Tidak

TidakYa

Ya

Ya


8.3.3.8 Persiapan Ujian Online

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Perangkat

Organisasi KM

Melakukan analisa

standar kebutuhan

ujian

Melakukan

identifikasi

spesifikasi alat tes

dan ketentuan ujian

online

Melakukan inisiasi

persiapan ujian

online

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan kriteria

kelulusan

Menyiapkan materi

soal ujian

Melakukan validasi

materi soal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenentukan

kelompok peserta

ujian

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan upload

materi pada KM

Portal


8.3.3.9 Update Content

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Melakukan inisiasi

update content KM

Portal

Melakukan seleksi

content Km Portal

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan upload

content materi KM

pada portal

Tidak

Ya


8.3.3.10 Usulan Pengembangan Aplikasi

Staf

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala

Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Kepala Grup

Pendidikan dan

Pelatihan

Direktur SDM dan

Umum

Melakukan inisiasi

pengembangan KM

Portal

Melakukan analisa

kebutuhan program

Menyusun

spesifikasi

kebutuhan dan

hasil luaran

program KM Portal

Menyusun

rekomendasi

pengembangan KM

Portal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan

identifikasi user

requirements

Membuat konsep

usulan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani


Grup TSI

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


8.3.3.11 Verifikasi dan Penyebaran Data Informasi

Staf Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Analis Manajemen

Aset Pengetahuan

Kepala Departemen

Pengembangan

Modul dan

Manajemen Aset

Pengetahuan

Melakukan inisiasi

verifikasi dan

penyebaran data

informasi

Mengumpulkan

data informasi

pengetahuan

sesuai dengan

klasifikasi jenis

pengetahuan

Menerima umpan

balik

Melakukan

inventarisasi data

informasi

pengetahuan

Melakukan

distribusi data

informasi

pengetahuan data

yang valid melalui

KM Enabler dan

KM Portal

Menyampaikan data

informasi

pengetahuan yang

sejenis kepada

perangkat organisasi

yang sesuai melalui

aplikasi


8.4 Grup SDS dan Umum

8.4.1 Departemen Pengadaan Barang Dan Jasa


8.4.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan

Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Analis Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Membuat surat

usulan kebutuhan

aktiva ke unit kerja

Menerima usulan

kebutuhan aktiva

serta anggaran

Merekap usulan

kebutuhan aktiva

(BBM), biaya

administrasi, biaya

umum

Melakukan analisa

usulan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

surat usulan RKA

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

fungsi perencanaan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


8.4.1.2 Pelaksanaan Beauty Contest

Staf DepartemenTeam Ketua Tim Kepala

Departemen

Kepala Grup Direktur Teknis

Membuat usulan

pengadaan beauty

contest

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

usulan pengadaan

beauty contest

Memberikan

persetujuan

SetujuMenyusun rencana

kerja dan

syarat-syarat

(RKS)

Mengumumkan

pengadaan

Menerima

pendaftaran

Melakukan seleksi

administrasi

Menyusun surat

pengumuman lulus

seleksi

administrasi dan

undangan

aanwijzing

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Melaksanakan

aanwijzing

Menerima surat

penawaran

Melakukan

penilaian teknis

Menyusun daftar

calon pemenang

Menyampaikan ke

Direktur Teknis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMembuat surat

pengumuman

pemenang beauty

contest

Memeriksa dan

menandatangani

Membuat surat

penyampaian

pemenang beauty

contest

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat BA

aanwijzing

Membuat surat

usulan pengadaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


Grup SDS dan

Umum

Tidak Ya

Tidak

Ya Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


8.4.1.3 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)

Pihak Ketiga Panitia Seleksi Calon Rekanan Staff Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup SDS

dan Umum

Direksi

Mendaftar menjadi

calon rekananMenerima dan

mendaftar perkenalan

perusahaan penyedia

barang atau jasa

Lulus

memberitahukan

kepada calon

rekanan

Peninjauan

Lapangan

Menyerahkan tugas

ke Tim

Menerima

Penugasan sebagai

panitia seleksi

Menetapkan DRT

Menyampaikan

DRT

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Lulus

Menyeleksi calon

rekanan

memberitahukan

kepada calon

rekanan

Menerima

pemberitahuan

melalui email

Mencetak daftar

DRT

Membuat

pengumuman di

papan

pengumuman atau

media elektronik

Mengirimkan

pemberitahuan

kelulusan kepada

calon vendor yang

lulus dalam DRT

Menerima

pemberitahuan

kelulusan kepada

calon vendor yang

lulus dalam DRT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

YaTidak

[Ya]

[Tidak] [Ya]

Tidak

Ya

Tidak


8.4.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi

Pihak Ketiga Panitia Lelang Panitia Peneliti

Harga Pasar

Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Analis Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Direksi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan tugas

pengadaan melalui

proses lelang

Menyusun jadwal

dan menetapkan

rencana kerja dan

syarat-syarat

(RKS)

Mengumumkan

rencana lelang

Menerima

pendaftaran calon

peserta lelang,

memberikan RKS

dan undangan

Melakukan evaluasi

biodata calon

peserta lelang

Membuat laporan

gagal lelang

(apabila tidak

memenuhi

persyaratan)

Menetapkan BA

lelang biodata

(apabila memenuhi

persyaratan)

Menjelaskan RKS

(Aanwijzing)

Mengambil

dokumen lelang

(RKS)

Menerima BA

Aanwijzing

Mendistribusikan

BA Aanwijzing

Memasukan

dokumen

penawaran dan

proposal teknis

(apabila ada)

Menerima dokumen

penawaran dan

proposal teknis

(apabila ada)

Membuka surat

penawaran harga

Membuat BA

pembukaan

penawaran harga

Melakukan

peninjauan

lapangan

Membuat BA

penetapan calon

pemenang

Membuat laporan

dan usulan calon

pemenang

Menerima laporan

dan menyetujui

usulan calon

pemenang

Menugaskan

pengumuman

pemenang lelang

Mengumumkan

pemenang lelang

Memberikan

kesempatan

sanggahan dan

jawaban sanggahan

(apabila ada)

Membuat konsep

surat penunjukan

pemenang lelang

Memeriksa surat

Memberikan

persetujuan

Memeriksa kontrak

Mengirim surat

pemenang lelang

Membuat konsep

SPK atau kontrak

Menerima surat

pemenang lelang

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

kontrak

Menerima SPK

Kontrak

Menerima

penugasan,

melakukan

penelitian harga

pasar barang jasa

dan buat BA hasil

penilitian harga

pasar

Menyampaikan BA

penelitian Harga

Pasar

Menerima BA

Penelitian Harga

Pasar dan

menyetujui harga

pasarMenyusun HPS

Menerima laporan

dan disposisi

tindak lanjut

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Mengumumkan

hasil evaluasi

biodata undangan

dan pengambilan

RKS

Memeriksa

keaslian dokumen

Jumlah peserta

>= 3

Lolos

Administrasi

>=2

Melakukan evaluasi

dan penilaian

proposal teknis

(apabila ada)

Membuat BA

peninjauan

lapangan

Memberikan

sanggahan (apabila

ada)

Memeriksa surat

Memberikan

persetujuan

Menerima surat

Memeriksa kontrak

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

kontrakMenerima kontrak

Menjawab

sanggahan

Pembukaan

penawaran


Tidak

Ya

>1 Miliar>750 Juta s/d 1 M

Tidak

Tidak

Ya

>=750-1M

>1 M

>1M

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

>1 Miliar

>= 750 Juta - 1 Miliar

Ya Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


8.4.1.5 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung KP

Pihak Ketiga Panitia Peneliti

Harga Pasar

Panitia Pemilihan Langsung Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Analis

Pengadaan

Barang dan Jasa

Menerima

penugasan,

melakukan

penelitian harga

pasar barang jasa

dan buat BA hasil

penilitian harga

pasar

Menyampaikan BA

penelitian Harga

Pasar

Menerima BA

Penelitian Harga

Pasar dan

menyetujui harga

pasarMenyusun HPS

Menerima tugas,

mempelajari

spesifikasi teknis,

plafon biaya dan

perkiraan harga

serta meneliti calon

rekanan

Membuat dan

mengirim SPPH ke

min. 3 calon

rekanan

Menerima SPPH

dan Mengajukan

SPH

Menerima dan

membuka SPH

Membuat BA

pemilihan langsung

Negosiasi teknis

dan harga

Membuat BA

negosiasi teknis

dan harga

Sepakat

Membuat usulan

calon pemenang

dan menyampaikan

seluruh berkas

pengadaan


dan disposisi

Membuat umpan

balik ke unit yang

mengusulkan

Menerima usulan

dan berkas, serta

disposisi tindak

lanjut

Membuat konsep

surat penunjukan

pemenang,

membuat SPK atau

kontrak

Menyiapkan surat

penunjukan

pemenang,

membuat SPK atau

kontrak

Setuju Setuju

Menandatangani

surat penunjukan

pemenang, SPK

atau Kontrak

Menyampaikan

Surat Penunjukan

Pemenang, SPK

atau Kontrak ke

Vendor

Menerima surat

penunjukan

pemenang, SPK

atau Kontrak

Memberikan

disposisi untuk

melakukan proses

pengadaan melalui

pemilihan langsung

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi

pembuatan SPPH

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

TidakYa

TidakTidak

Ya

Ya

[Tidak]

[Ya]

[Tidak][Ya]


8.4.1.6 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan langsung (Ka Grup)

Pihak Ketiga Panitia Peneliti

Harga Pasar

Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Analis Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup Sumber Daya

Sarana dan Umum

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat form

penunjukan

langsung rekanan

Perlu penelitian

harga pasarMemberikan

penugasan kepada

panitia peneliti

harga pasar

Menerima tugas

mempelajari

spesifikasi teknis

plafon biaya dan

perkiraan harga

Menerima tugas

mempelajari

spesifikasi teknis

plafon biaya dan

perkiraan harga

Menyampaikan BA

penelitian Harga

Pasar

Menerima BA

Penelitian Harga

Pasar dan

menyetujui harga

pasar

Menyusun HPS Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi

pembuatan SPPH

Membuat dan

mengirim SPPH

Menerima SPPH

dan Mengajukan

SPH

Menerima SPH dan

cek Kelengkapan

SPH

Melengkapi berkas

Negosiasi teknis

dan harga

Menandatangani

BA negosiasi

teknis dan harga

Membuat konsep

surat penunjukan

pemenang,

membuat SPK atau

kontrak

SetujuMembuat umpan

Balik

Menyiapkan surat

penunjukan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Menandatangani

Surat Penunjukkan

Pemborong dan

SPK atau Kontrak

Menyampaikan

Surat Penunjukkan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

ke Vendor

Menerima surat

penunjukan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

Menerima umpan

balik

Membuat jawaban

umpan balik

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


8.4.1.7 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung KP (Direksi)

Panitia Peneliti

Harga Pasar

Pihak Ketiga Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup Sumber Daya

Sarana dan Umum

Direktur SDM dan UmumAnalis Pengadaan

Barang dan Jasa

Membuat form

penunjukan

langsung rekanan

Perlu penelitian

harga pasarMemberikan

penugasan kepada

panitia peneliti

harga pasar

Menerima tugas

mempelajari

spesifikasi teknis

plafon biaya dan

perkiraan harga

Menerima

penugasan,

melakukan

penelitian harga

pasar barang jasa

dan buat BA hasil

penilitian harga

pasar

Menyampaikan BA

penelitian Harga

Pasar

Menerima SPPH

dan Mengajukan

SPH

Membuat dan

mengirim SPPH

Memberikan

disposisi

pembuatan SPPH

Menerima BA

Penelitian Harga

Pasar dan

menyetujui harga

pasar

Menerima SPH dan

cek Kelengkapan

SPH

Melengkapi berkas Lengkap Negosiasi teknis

dan harga

Menandatangani

BA negosiasi

teknis dan harga

Menandatangani

BA negosiasi

teknis dan harga

Sepakat

Menerima Umpan

Balik

Membuat umpan

Balik

Membuat konsep

penunjukkan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

Menyiapkan surat

penunjukan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

SetujuSetuju

Menandatangani

Surat Penunjukkan

Pemborong dan

SPK atau Kontrak

Menyampaikan

Surat Penunjukkan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

ke Vendor

Menerima surat

penunjukan

pemborong dan

SPK atau Kontrak

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun HPS Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memparaf Surat

Penunjukkan

Pemborong dan

SPK atau Kontrak

Tidak

Ya

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

Ya

Tidak


8.4.1.8 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan

Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Analis Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Menerima laporan

P2BJ tentang

kualitas produk dan

ketepatan waktu

penyampaian

produk dari vendor

Melakukan inisiasi

penilaian kualitas

barang dan jasa

Melakukan analisa

laporan

Memberikan usulan

pengembangan

proses pengadaan

atau pemilihan

rekanan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengusulkan

perubahan

kebijakan atau

bisnis proses

Setuju

Menyampaikan ke

Grup Manajemen

Perubahan

Tidak Ya

Ya

Tidak


8.4.1.9 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

Unit Kerja Staff Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup SDS

dan Umum

DireksiAnalis Pengadaan

Barang dan Jasa

Bidang Pengadaan Barang

dan Jasa

Mengusulkan

Pengadaan

Menerima surat

usulan pengadaan

barang dan jasa

Disposisi proses

pengadaan

Menganalisa

spesifikasi teknis

barang dan jasa

Menganalisa biaya

dan anggaran

Membuat umpan

balik

Menetapkan

metode pengadaan

barang jasa

Membuat surat

permohonan

persetujuan

Memeriksa surat

permohonan

persetujuan

Menerima umpan

balik dan

melengkapi berkas

Sesuai

Sesuai

Pengadaan Barang dan

Jasa Melalui Penunjukan

Langsung KP (Direksi)

Setuju Setuju

Tidak

Ya

Tidak [Ya][Ya]

[Tidak]

[Tidak]


8.4.1.10 Persiapan Pengadaan Tanah

Staf Pengadaan

Barang dan Jasa

Panitia Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Direksi

Membuat surat

permintaan

penawaran harga

kepada pemilik

tanah atau

pemegang hak

kuasa jual

Menerima surat

penawaran harga

dan kelengkapan

administrasi

Membuka surat

penawaran dan

pemeriksaan

kelengkapan

administrasi

melakukan

peninjauan

lapangan dan

klarifikasi aspek

legal

Melakukan

penilaian harga

pasar melalui jasa

appraiser

Membentuk panitia

pengadaan tanah

Mencari lokasi

tanah dan informasi

terkait aspek legal

(sertifikat tanah,

PBB, dll)

Menyusun laporan

awal survey lokasi

tanah

Membuat laporan

dan usulan

alternatif tanah

yang akan dibeli

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan

usulan

rekomendasi tanah

ke DireksiMemberikan

persetujuan

Setuju

Menerbitkan surat

kuasa Direksi

untuk pembelian

tanah

Melakukan

negosiasi harga

Membuat BA

negosiasi teknis

dan harga

Melakukan proses

jual beli tanah

dihadapan notaris

Menerima akta jual

beli tanah

Mengirimkan

laporan

Menerima laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


8.4.2 Departemen Pengelolaan Aset


8.4.2.1 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang

Unit Kerja Staf Pengelolaan

Barang dan Jasa

Analis

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur SDM dan

Umum

Direktur Utama Dewan Pengawas

Mengirim surat

permintaan usulan

penghapusan

Menerima surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat telaahan

Memberikan

rekomendasi

usulan

penghapusan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Mereview usulan

dan telaahan

Memberikan

persetujuanMenerima

persetujuan

Membuat konsep

surat permintaan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuanMelakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju Menerima surat

usulan

penghapusan

Memberikan

persetujuanMenerima surat

persetujuan Dekom

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima dan

memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan paraf

SK

Memberikan paraf

SK

Menandatangani

SK

Status

Setuju

SetujuMengirim SK

Direksi

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima SK

penghapusan

karena hilang atau

force majeur

Menerima SK

penghapusan

karena hilang atau

force majeur

Menerima SK

penghapusan

karena hilang atau

force majeur

Menerima SK

penghapusan

karena hilang atau

force majeur

Membuat konsep

SK penghapusan

Tidak

[Ya]

[Ya]Ya Ya

Ya

YaYa Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

[Ya]Ya

[Tidak]

Tidak

[Tidak]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

Tidak

[Tidak]

[Tidak]

[Tidak]

Tidak

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]


8.4.2.2 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis

Panitia

Penghapusan


Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Direktur UtamaDirektur SDM dan

Umum

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Dewan KomisarisAnalis

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Melakukan inisiasi

untuk membuat

surat permintaan

penghapusan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

surat permintaan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan


Mengirim surat

usulan

penghapusan

Menerima surat

Merekap usulan Melakukan analisa

dan telaahan

Memberikan

rekomendasi

usulan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menerima usulan

penghapusan

Memberikan

persetujuanMemberikan

disposisi

membuat surat

usulan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Setuju Menerima usulan

Memberikan

persetujuanMenerima surat

persetujuan Dekom

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

SK penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan paraf

SK

Menandatangani

SK

Mengirim SK

Direksi

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima SK

Direksi

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Membuat konsep

SK panitia

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan paraf

SK

Menandatangani

SK

Mengirim SK

panitia

penghapusan

Menerima SK

panitia

penghapusan

Membuat taksiran

dan menyampaikan

usulan nilai limit

Menerima usulan

nilai limit

Memberikan

disposisi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menyetujui usulan

dan

menandatangani

SK

SetujuMenyampaikan SK

harga limit

Menerima SK

direksi tentang

harga limit

Melaksanakan

penjualan aset

Membuat laporan

BA

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

dan disposisi

Memberikan

disposisi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

laporan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Menandatangani

laporan

Setuju

Menerima laporan

Menerima laporan

Tidak

Tidak

Tidak

TidakTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Tidak

Tidak

Tidak Tidak

Tidak

Tidak

TidakTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

[Tidak]

YaYaYaYaYa

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

YaYa Ya

YaYa

Ya

Ya

Ya

YaYa

Ya

Ya

Tidak

Ya


8.4.2.3 Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Panitia

Penghapusan


Barang dan Jasa

Analis

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Kepala

Departemen

Pengelolaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Kepala Grup

Keuangan

Kepala Grup

Akuntansi

Direktur

Keuangan dan

Investasi

Direktur SDM dan

Umum

Direktur Utama Dewan Komisaris Meneg BUMN

Melakukan inisiasi

untuk membuat

surat permintaan

penghapusan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

surat permintaan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan


usulan

penghapusan

Mengirim surat

usulan

penghapusan

Menerima surat

Merekap usulan Melakukan analisa

Memberikan

rekomendasi tanah

dan bangunan yang

akan dihapuskan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menerima usulan

penghapusan

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat surat

usulan

penghapusan tanah

dan bangunan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menyetujui dan

menandatangani

surat


usulan

penghapusanSetuju


persetujuan Dekom

Membuat surat

usulan

penghapusan aktiva

tetap ke Meneg

BUMN

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Menyetujui dan

menandatangani

surat Menerima surat

usulan

penghapusan

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

SK penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan paraf

SK

Menandatangani

SK

Menerima SK

Direksi

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Mengirim surat

usulan

penghapusan tanah

dan bangunan

Mengirim SK

Direksi

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Membuat konsep

SK panitia

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan paraf Menandatangani

SK

Mengirim SK

panitia

penghapusan

Menerima SK

panitia

penghapusan

Membuat taksiran

dan menyampaikan

usulan nilai limit

Menerima usulan

nilai limit

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

SK tentang harga

limit

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Menyampaikan SK

harga limit

Menerima SK

direksi tentang

harga limit

Melaksanakan

penjualan aset

Membuat laporan

BA

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Menerima laporan

dan disposisi

tindak lanjut

Memberikan

disposisi atas

laporan panitia

Membuat konsep

laporan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Memberikan

persetujuan

dan masukan

Menandatangani

laporan

Mengirim laporanMenerima laporan

Tidak

Tidak

Tidak

TidakTidak

Tidak

TidakTidak

Tidak

Tidak

Tidak

TidakTidak

TidakTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

TidakTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya Ya

Ya[Ya] [Ya]

Ya

Ya

Ya

Ya Ya YaYa

Ya

Ya

YaYa Ya

YaYa


8.4.3 Departemen Rumah Tangga


8.4.3.1 Inventarisasi Aset

Unit Kerja Tim DIR Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Melakukan inisiasi

untuk inventarisasi

aset

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pelaksanaan

inventarisasi aset

dan menyiapkan

data

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMenyampaikan

kepada unit kerja

Menerima

pemberitahuan

kepada unit kerja

Memeriksa kondisi

fisik aset berdasarkan

DIR dengan

menggunakan scan

barcode

Mencetak BA hasil

inventarisasi

Melakukan update

DIR berdasarkan hasil

inventarisasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMelakukan

dokumentasi

[Tidak][Ya]

[Ya]

[Tidak]

Tidak

Ya

Ya

Tidak


8.4.3.2 Pembatalan Tiket

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Mengirim surat

pembatalan tiket

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan kontak

untuk pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Melakukan proses

pembatalan tiket

Menyampaikan

bukti pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Melakukan

konfirmasi dengan

unit kerja terkait

dengan pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Melakukan

pencatatan

pembatalan tiket

Melaporkan secara

berkala pembatalan

tiket

Melaporkan secara

berkala atas

catatan pembatalan

tiket

Menerima laporan

pembatalan tiket

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pelaksanaan


8.4.3.3 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin)

Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Menerima informasi

dari user

Memeriksa kondisi

kendaraan sesuai

laporan user

Membuat usulan

pemeliharaan

Memastikan

ketersediaan biaya

Melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan,

perbaikan, atau

service

Membuat laporan

hasil pemeliharaan,

perbaikan atau

service

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


8.4.3.4 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin)

Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Melakukan

pengecekan

kondisi kendaraan

sesuai jadwal

Melakukan

monitoring KM

kendaraan

Membuat usulan

pemeliharaan

Memastikan

ketersediaan biaya

Melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan,

perbaikan, atau

service

Membuat laporan

hasil pemeliharaan,

perbaikan atau

service

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


8.4.3.5 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung)

Grup Keuangan Teknisi Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan Umum

Melakukan check

fisik secara rutin

Setuju

Membuat laporan

hasil pemeriksaan

fisik

Membuat laporan

tentang kerusakan

yang terjadi

Melakukan

pemeriksaan

laporan


n laporan

Membuat usulan

kegiatan perbaikan

dan biaya

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMembuat surat

permohonan uang

muka

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menerima surat

Melakukan

verifikasi

Pencairan uang

muka

Menerima uang

muka

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pembelian barang

untuk perbaikan

Melakukan

perbaikan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju


pertanggungjawaba

n uang muka

[Ya][Tidak]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

Ya

Tidak

Ya


8.4.3.6 Pencatatan Aset

Panitia P2BJ Unit Kerja Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Grup Keuangan

Menyerahkan

barang yang

diterima dari vendor

berikut BA nya

Menerima barang

dari P2BJ

Membuat kodefikasi

aset sesuai

klasifikasinya dan unit

kerja yang

membutuhkan

Mencetak

kodefikasi dan

menempelkan

barcode aset

dengan kodefikasi

yang dibuat (kec.

tanah dan

bangunan)

Menyerahkan

barang kepada user

(unit kerja)

Menerima barang

Menerima daftar

mutasi

(penambahan) aset

Mengupdate daftar

inventaris ruangan

Menerima barang

Membuat tanda

terima

Menandatangani

tanda terima

barang

Mencetak DIR baru

Melihat daftar mutasi

aset


8.4.3.7 Pengadaan Langsung

Unit Kerja Grup Keuangan Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengecekan

terhadap

kelengkapan

usulan pengadaan

Membuat surat

permohonan uang

muka

Melakukan

pemeriksaan

konsep surat

Setuju


Melakukan

verifikasi

Pencairan uang

muka

Menerima uang

muka

Melakukan

pembelian barang

Menyerahkan

barang

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Setuju

SetujuMengirim laporanMenerima laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

[Tidak]

[Ya]

[Ya][Tidak]

[Tidak]

[Ya]


8.4.3.8 Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada Perjanjian Kerjasama)


Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

permintaan

penawaran harga

Melakukan

pemeriksaan

konsep surat

SetujuMembuat dan

mengirim SPPH

Menerima SPPH

Mengirim surat

penawaran harga

Menerima surat

penawaran

Melakukan

checklist terhadap

kelengkapan SPH

Lengkap Melakukan

negosiasi teknis

dan harga

Membuat BA

negosiasi teknis

dan harga

Menandatangani

SPK

Menandatangani

dan menerima SPK

Menerima barang

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

Tidak


8.4.3.9 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi


Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

penawaran harga

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Membuat dan

mengirim SPPH

Menerima SPPH

Mengirim surat

penawaran harga

Menerima surat

penawaran

Melakukan

checklist terhadap

kelengkapan SPH

LengkapMenerima umpan

balik

Melakukan

negosiasi teknis

dan harga

Membuat BA

negosiasi teknis

dan harga

Menandatangani

SPK

Menandatangani

dan menerima SPK

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

[Tidak]

[Tidak] [Ya]

Ya

Tidak


8.4.3.10 Pengelolaan Inventory

Unit Kerja Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala

Departemen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Menerima barang

dari P2BJ

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pemeriksaan

kesesuaian jumlah

yang diterima

sesuai dengan

berita acara

Mencatat barang

yang diterima di

buku stok barang

Melakukan

penyimpanan

barang

Melakukan

pengecekan stok

barang

Melakukan

pengecekan

permohonan

permintaan ATK

Menerima ATK Mendistribusikan

ATK sesuai dengan

permintaan

Membuat laporan

tentang

ketersediaan ATK

di gudang

Membuat usulan

pengadaan apabila

stok habis

Melakukan

pemeriksaan

usulan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi

Menerima disposisi

untuk melakukan

proses pengadaan

ATK

[Ya]

[Tidak]


8.4.3.11 Pengelolaan Ruang Rapat

Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Menerima surat

pemakaian ruang

rapat dan konsumsi

Mencatat jadwal

pemakaian ruang

rapat

Menyiapkan ruang

rapat (mengecek

AC, listrik, LCD,dll)

Melakukan

konfirmasi

pemakaian ruang

rapat

Menyiapkan

konsumsi rapat


8.4.3.12 Penyediaan Tiket Pesawat

Unit KerjaPihak Ketiga Staf Rumah

Tangga

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Mengirimkan surat

perjalanan dinas

dan permintaan

penyediaan tiket

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

pencatatan

pemesanan tiket

Melakukan

konfirmasi ke travel

Melakukan

pemesanan tiket

dari maskapai

penerbangan

Menerima

konfirmasi dari

travel

Melakukan

konfirmasi dengan

unit kerja terkait

jadwal tiket

Menerima

konfirmasi dan

menyampaikan

persetujuan

melakukan issued

tiket

Melakukan kontak

dengan travel untuk

issued tiket

Mengirimkan tiket Menerima tiket

Mengirimkan tiketMenerima tiket

dengan

menandatangani

tanda terima tiket


8.4.3.13 Rekonsiliasi Data Aset

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Staf Rumah

Tangga

Melakukan inisiasi

rekonsiliasi data

aset

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyiapkan data

aset terakhir

Melakukan

perbandingan dan

penyesuaian data

aset dengan dep.

pembukuan pusat

(Grup Keuangan)

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

berita acara

rekonsiliasi data

aset

Menyampaikan

kepada Ka. Grup

SDS sebagai

laporan

Menerima laporan

[Tidak]

[Ya]


8.4.3.14 Swakelola

Unit Kerja Grup Keuangan Staf Rumah

Tangga

Kepala Grup

Sumber Daya

Sarana dan

Umum

Kepala

Departemen

Rumah Tangga

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat usulan

kegiatan dan biaya

swakelola

Melakukan

pemeriksaan

usulan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

usulan

SetujuMembuat surat

permohonan uang

muka

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan


pengajuan uang

muka

Menerima surat

Melakukan

verifikasi

Pencairan uang

muka

Menerima uang

muka

Melakukan

pembelian barang

Menyerahkan

barang

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Setuju

Setuju

Menerima barang


[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]


9 7 DIREKTORAT HUKUM, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

9.1 Grup Hukum Dan Regulasi

9.1.1 Departemen Hukum


9.1.1.1 Bantuan Hukum Melalui Litigasi

Staf Hukum Kepala Departemen

Hukum

Kepala Grup Hukum

dan Regulasi

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memberikan

disposisi

pendampingan

hukum untuk

penyelesaian

kasus hukum

melalui litigasi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan

koordinasi dengan

corporate lawyer

untuk tindaklanjut

proses

penyelesaian

kasus hukum

melalui litigasi

Menyusun laporan

berkala

penyelesaian

kasus hukum

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMendistribusikan

laporan berkala dan

menyelesaikan

administrasi

pembayaran lawyer

Penyusunan Pendapat

Hukum

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Ya


9.1.1.2 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi

Staf Hukum Kepala

Departemen

Hukum

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memberikan

disposisi bantuan

hukum melalui non

litigasi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan

koordinasi dengan

unit kerja terkait

untuk tindak lanjut

proses

penyelesaian

kasus hukum

melalui non litigasi

Melakukan

pendampingan

penyelesaian

kasus hukum yang

dilakukan secara

musyawarah atau

melalui lembaga

mediasi

Menyusun laporan

berkala

penyelesaian

kasus hukum

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Mendistribusikan

laporan berkala dan

menyelesaikan

administrasi

pembayaran

lembaga mediasi

Penyusunan Pendapat

Hukum

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Ya


9.1.1.3 Legal Asessment

Unit Kerja Staf Hukum Kepala

Departemen

Hukum

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Analis Hukum DireksiDirektur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Menyampaikan

usulan perubahan

kebijakan, sistem

dan prosedur

Memberikan

persetujuan usulan

perubahan

kebijakan, sistem

dan prosedur dan

memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

inventarisasi dan

memastikan usulan

perubahan

kebijakan, sistem

dan prosedur

perusahaan sesuai

dengan ketentuan

yang berlaku baik

internal maupun

eksternal

Melakukan evaluasi

dan mengkaji

dokumen

perusahaan terkait

legal aspek

perubahan

kebijakan, sistem

dan prosedur

perusahaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


memberikan

persetujuan serta

memberi disposisi

untuk rekomendasi

perubahan

kebijakan, sistem

dan prosedur

Setuju

Menyusun

rekomendasi

perubahan

kebijakan sistem

dan prosedur

Memberikan paraf

pada rekomendasi

perubahan

kebijakan sistem

dan prosedur

Menandatangani

pada rekomendasi

perubahan

kebijakan sistem

dan prosedur

Menyetujui

rekomendasi

perubahan

kebijakan sistem

dan prosedur

Setuju Menyetujui

rekomendasi

perubahan

kebijakan sistem

dan prosedur

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mendistribusikan

rekomendasi

Menerima

rekomendasi

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


9.1.1.4 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat)

Pihak Ketiga Staf Departemen Analis Kepala

Departemen

Kepala Grup

Mengajukan surat

penawaran

kerjasama

Menerima surat

masuk

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

telaahan dan

memeriksa

kelengkapan materi

dan menyusun draft

PKS

Menyusun konsep

verbal PKS

Memeriksa dan

menyetujui draft

PKS dan memberi

paraf pada konsep

verbal PKS


menyetujui draft

PKS dan memberi

paraf pada konsep

verbal PKS

Mengajukan

permintaan PKS

Penyusunan Perjanjian

Kerjasama dari Unit Kerja

Tidak Ya


9.1.1.5 Penyusunan Pendapat Hukum

Staf Hukum Kepala

Departemen

Hukum


Hukum dan

Regulasi

Analis Hukum Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Mengajukan

permohonan

analisis dan

pendapat hukum

berdasarkan

disposisi Direktur

teknis

masing-masing unit

kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan Due

Diligence legal dan

menyusun

pendapat hukum

Memeriksa dan

menyetujui

Memberikan

catatan dan

disposisi pada

pendapat hukum

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

finalisasi pendapat

hukum dan

menyusun surat

pengantar

penyampaian

pendapat hukum

Menyetujui dan

memberikan paraf

surat

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Mendistribusikan

surat pengantar

serta pendapat

hukum

Setuju

Setuju

Mencatat surat

masuk

Setuju

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima surat

pengantar dan

pendapat hukum

Menerima surat

pengantar dan

pendapat hukum

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Bantuan Hukum Melalui

Litigasi

Bantuan Hukum Melalui

Non Litigasi

Tidak

Ya

Tidak

Ya


9.1.1.6 Penyusunan Perjanjian Kerjasama

Staf Hukum Kepala

Departemen

Hukum

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Analis HukumPihak Ketiga DireksiUnit Kerja Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Mengajukan

permintaan PKS

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat konsep

PKS

Melakukan analisa

konsep PKS

Membuat nett PKS

Menerima PKS

Setuju

Melakukan telaah,

menindaklanjuti

dan memeriksa

kelengkapan

analisa materi

hukum

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengajukan

permintaan PKS

Menerima

permintaan

Memberikan data

PKS

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Memeriksa dan

memberi paraf

Menandatangani

PKS

Mendistribusikan

PKS

Menerima PKS

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Menyusun draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Setuju

Memeriksa dan

memberi paraf

Tidak Ya

YaTidak


9.1.1.7 Penyusunan Perjanjian Kerjasama dari Unit Kerja

Staf Hukum Kepala

Departemen

Hukum

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Analis Hukum DireksiStaf Departemen Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Menyusun konsep

verbal PKS

Menerima konsep

verbal draft PKS

dari unit kerja

Memberikan

masukan terkait

legal drafting PKS

dan kesesuaian

substansi dengan

regulasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Menyusun nett

PKS

Menerima nett PKS Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Menerima PKS

Penyusunan Draft

Perjanjian Kerjasama (di

unit kerja Kantor Pusat)

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Menyimpan copy

sebagai arsip

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


9.1.2 Departemen Manajemen Regulasi


9.1.2.1 Pengusulan Regulasi Strategi

Staf Manajemen

Regulasi

Analis

Manajemen

Regulasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Regulasi

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Direksi

Melakukan inisiasi

usulan strategis

atau menerima

usulan regulasi

strategis dari unit

kerja

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi

terhadap regulasi

strategis

Menyusun draft

usulan regulasi

Membahas

substansi dengan

unit kerja terkait

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

usulan regulasi ke

Kementerian terkait

Ya

Tidak

YaTidak


9.1.2.2 Pengusulan Regulasi Strategis Unit Kerja


Departemen

Kepala Grup

Melakukan inisiasi

usulan regulasi

strategis

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi

terhadap regulasi

strategis

Membuat surat

penyampaian

usulan regulasi

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

fungsi Regulasi

Ya

Tidak

YaTidak


9.1.2.3 Penyusunan Konsep Verbal Peraturan atau Keputusan Direksi Unit kerja


Departemen

Kepala GrupStaf Manajemen

Regulasi

melakukan inisiasi

penyusunan

peraturan atau

keputusan Direksi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun draft

peraturan atau

keputusan Direksi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

fungsi Regulasi

Menerima konsep

verbal Peraturan

atau keputusan

Direksi dari unit

kerja

Penyusunan Peraturan atau

Keputusan Direksi dari Unit

Kerja

Ya

Tidak

Ya

Tidak


9.1.2.4 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi

Staf Manajemen Regulasi Analis

Manajemen

Regulasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Regulasi

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Unit Kerja Direktur Teknis Direktur UtamaSekretaris BPJS

Kesehatan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

menandatangani

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memeriksa,

memberikan

masukan dan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Melakukan

perbaikan KV

sesuai masukan

Mencetak nett

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Menerima nett

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Memberikan

tandatangan

Memberikan

tandatangan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Mengirimkan asli

peraturan atau

keputusan Direksi

ke Sekretaris BPJS

Kesehatan untuk

diarsipkan

Menerima asli

peraturan atau

keputusan Direksi

untuk diarsipkan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Meminta

Penyusunan

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Menerima

permintaan

peraturan atau

keputusan Direksi

Menyusun draft

peraturan atau

keputusan Direksi

Memeriksa dan

memberikan paraf

(kanan)

Menyetujui dan

memberikan paraf

(ttd Dirut sebelah

kanan, ttd Dir

Teknis sebelah kiri)

Memeriksa dan

memberikan paraf

(kiri)

Memberikan

penomoran Peraturan

atau Keputusan

Direksi

Membuat salinan

Peraturan Direksi

Mengirimkan copy

keputusan Direksi

untuk diketahui

Menerima

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Memeriksa dan

memberikan paraf

(kiri)

Ya

TidakYa

Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Teknis

Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Utama

Tidak

ttd Dirut

ttd Dir Teknis


9.1.2.5 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi dari Unit Kerja

Staf Manajemen

Regulasi

Analis

Manajemen

Regulasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Regulasi

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Unit Kerja Direktur Teknis Direktur UtamaSekretaris BPJS

Kesehatan

Memberikan

masukan terkait

legal drafting

peraturan atau

keputusan Direksi

dan kesesuaian

substansi dengan

regulasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

menandatangani

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan

penomoran Peraturan

atau Keputusan

Direksi

Mendistribusikan

salinan Peraturan

atau Keputusan

Direksi

Memeriksa,

memberikan

masukan dan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Melakukan

perbaikan KV

sesuai masukan

Mencetak nett

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Menerima nett

Peraturan atau

Keputusan Direksi

Memberikan

tandatangan

Mengirimkan copy

peraturan Direksi

(Hard copy dan

Softcopy) ke Grup

Hukum dan

Regulasi untuk

dibuatkan salinan

sesuai aslinya

Menerima

peraturan Direksi

untuk dibuatkan

salinan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

tandatangan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Menerima salinan

peraturan Direksi

Mengirimkan asli

peraturan atau

keputusan Direksi

ke Sekretaris BPJS

Kesehatan untuk

diarsipkan

Menerima asli

peraturan atau

keputusan Direksi

untuk diarsipkan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima konsep

verbal Peraturan

atau keputusan

Direksi dari unit

kerja

Penyusunan Konsep Verbal

Peraturan atau Keputusan

Direksi Unit kerja

Mengirimkan copy

keputusan Direksi

untuk diketahui

Menerima copy

keputusan Direksi

untuk

didokumentasikan

Memberikan paraf

(ttd DirTeknis

(KaGrup Sebelah

kiri Kadep sebelah

Kanan), ttd Dirut

(Kagrup sebelah

kanan))

Memeriksa dan

memberikan paraf

(kiri)

Tidak Ya

Tidak

Ya

Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Teknis

Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Utama

Tanda Tangan Direktur Teknis

Tanda Tangan Direktur Utama


9.1.2.6 Penyusunan Peraturan BPJS Kesehatan


Regulasi

Kepala

Departemen

Manajemen

Regulasi

Kepala Grup

Hukum dan

Regulasi

Analis

Manajemen

Regulasi

Kementerian

Hukum dan HAM

Kementerian atau

Lembaga Terkait

Sekretaris BPJS

Kesehatan

Direktur Teknis Direktur Utama

Menerima

permintaan

peraturan BPJS

Kesehatan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun draft

peraturan BPJS

Kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendaftarkan

peraturan BPJS

Kesehatan ke

Kementerian

Hukum dan HAM

Menerima

peraturan BPJS

Kesehatan

Menerima nomor

berita negara

Melakukan

koordinasi bersama

membahas

peraturan BPJS

Kesehatan

Memberikan nomor

Berita Negara

Meminta

penyusunan

peraturan BPJS

Kesehatan

Memeriksa,

memberikan

masukan dan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Menyetujui dan

memberikan paraf

Memberikan

penomoran Peraturan

BPJS Kesehatan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

tandatangan

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Mengirimkan asli

peraturan BPJS

Kesehatan ke

Sekretaris BPJS

Kesehatan untuk

diarsipkan

Menerima asli

peraturan BPJS

Kesehatan untuk

diarsipkan

Membuat salinan

Peraturan BPJS

Kesehatan

Tidak

TidakYa

Ya


9.2 Grup Komunikasi Dan Hubungan Antar Lembaga

9.2.1 Departemen Hubungan Antar Lembaga


9.2.1.1 Korespondensi Internasional

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala

Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Pihak Eksternal Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Mengirim surat

undangan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Membuat konsep

surat

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju


Tidak Ya

Tidak

Ya


9.2.1.2 Menerima Penawaran Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Pihak Eksternal Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala

Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Grup Hukum Dan

Regulasi

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Mengirim surat

penawaran

kerjasama

Menerima dan

memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan informasi

yang dibutuhkan

Membuat telaahan

dan rekomendasi

atas penawaran

kerjasama

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan atas

rekomendasi

Memberikan

disposisi untuk

tindak lanjut

penyusunan PKS

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

YaTidak

YaTidak


9.2.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Forum Kelembagaan Dalam Negeri

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memberikan

disposisi

pelaksanaan

pertemuan forum

kelembagaan

Membuat proposal

pertemuan (Materi,

usulan waktu)

Membuat materi

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

kegiatan forum

kelembagaan

Membuat laporan

hasil kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan ke Direksi

Menyampaikan

hasil kegiatan

untuk

ditindaklanjuti oleh

unit kerja

Menerima laporan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


9.2.1.4 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala

Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Menerima informasi

kunjungan kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

koordinasi dengan

lembaga yang

berkunjung

Melakukan

identifikasi kegiatan

dan jadwal

kunjungan

Menyiapkan materi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

kunjungan kerja ke

Divisi Regional

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Divisi Regional

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


9.2.1.5 Pembentukan Forum Kelembagaan Dalam Negeri

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Melakukan inisiasi

pembentukan forum

kelembagaan

Mengidentifikasikan

lembaga atau

organisasi yang

akan menjadi

anggota forum

Membuat konsep

SK forum

kelembagaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

peserta forum

Melakukan

konfirmasi

kesediaan lembaga

menjadi anggota

forum

Menetapkan SK

forum kelembagaan

Memberikan

persetujuan

Setuju

YaTidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya


9.2.1.6 Penawaran Kerjasama Internasional

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala

Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Membuat analisa

substansi

penawaran

kerjasama

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

surat penawaran

kerjasama

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengirimkan surat

penawaran melalui

email

Memberikan

disposisi untuk

menindaklanjuti

penetapan lembaga

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Penetapan Lembaga Luar

Negeri Yang Bernilai

Strategis

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


9.2.1.7 Penetapan Lembaga Luar Negeri Yang Bernilai Strategis

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direktur

Kepesertaan dan

Pemasaran

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memberikan

disposisi

pengumpulan data

lembaga luar negeri

yang bernilai

strategis

Mengumpulkan

data lembaga luar

negeri bersumber

dari berbagai

referensi

Melakukan analisa

lembaga luar negeri

yang bernilai

strategis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun daftar

penetapan lembaga

luar negeri

Membuat surat

daftar penetapan

lembaga

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

menindaklanjuti

penetapan lembaga

Penawaran Kerjasama

Internasional

Tidak

Tidak

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya


9.2.1.8 Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri Yang Bernilai Strategis

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Unit Kerja Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memberikan

disposisi

pengumpulan data

lembaga

pemerintahan

maupun non

pemerintah dalam

negeri

Mengumpulkan

data lembaga

pemerintah atau

non pemerintah

bersumber dari

berbagai referensi

Melakukan analisa

lembaga

pemerintah maupun

non pemerintah

yang bernilai

strategis

berdasarkan PIC

Grup KP

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi

pembahasan lintas

Grup

Menyelenggarakan

pembahasan lintas

Grup

Melakukan

pembahasan lintas

Grup

Menyusun daftar

penetapan lembaga

pemerintah dan non

pemerintah untuk

melakukan

kerjasama

Melakukan analisa

lembaga

pemerintah dan non

pemerintah untuk

melakukan

kerjasama

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat surat

daftar penetapan

lembaga

Menyampaikan

daftar penetapan

lembaga

Menerima daftar

penetapan lembaga

Perencanaan koordinasi

dengan Lembaga

Pemerintah dan Non

Pemerintah Dalam Negeri

Tidak

Tidak

Ya

Ya


9.2.1.9 Perencanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri

Staf Hubungan

Antar Lembaga

Analis Hubungan

Antar Lembaga

Kepala Departemen

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Lembaga

Pemerintah dan Non

Pemerintah

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memberikan

disposisi untuk

menindaklanjuti

penetapan lembaga

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

contact person

lembaga

Melakukan

penjadwalan (POA)

koordinasi dengan

lembaga

Menyiapkan profil

lembaga dan materi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

penyelenggaraan

pertemuan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Membuat laporan

hasil pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

menindaklanjuti

dengan rencana

pembuatan dan

penandatanganan

kesepakatan

bersama

Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam

Negeri Yang Bernilai Strategis

Menerima daftar

penetapan lembaga

Tidak

Tidak

Ya


9.2.2 Departemen Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat


9.2.2.1 Desain Standar Seragam Kantor

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Menyusun alternatif

desain seragam

kantor

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat surat

persetujuan desain

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


9.2.2.2 Desain Standar Tampilan Mobil Operasional

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Menyusun alternatif

desain standar

tampilan mobil

operasional

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat surat

persetujuan desain

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan proses

pengadaan

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


9.2.2.3 Evaluasi Website

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Melakukan

pengumpulan data

pemanfaatan

website

Melakukan analisa

pemanfaatan

website

Menyusun

rekomendasi

pengembangan

website

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Menindaklanjuti

disposisi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

tindaklanjut atas

rekomendasi


9.2.2.4 Hak Paten Logo

Pihak Ketiga Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Mengirimkan

rancangan logo


Mengunduh informasi

melalui website Dirjen

HKI

Menyampaikan

dokumen beserta

kelengkapan

Melakukan

pendaftaran logo ke

Dirjen HKI

Membuat surat

usulan pendaftaran

logo ke Dirjen HKI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Mengisi formulir

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan

pendaftaran logo ke

Dirjen HKI

Menyelesaikan

administrasi

pendaftaran logo

Melakukan follow

up pendaftaran logo

Melakukan

monitoring

Menerima informasi

terkait dengan hak

paten logo


memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menyusun panduan

penggunaan logo

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya


9.2.2.5 Media Visit

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiAnalis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Membuat proposal Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menentukan media

massa yang akan

dikunjungi

Mengumpulkan dan

mempersiapkan

materi yang di

presentasikan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMembuat dan

mengirim surat

permohonan

kunjungan kepada

pimpinan media

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menerima

undangan

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Membuat laporan

pelaksanaan

kegiatan

[Tidak][Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Tidak] [Ya]

[Ya]

[Ya][Tidak]


9.2.2.6 Pameran

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiTim Pameran

Membuat dan

menyusun proposal

penyelenggaraan

pameran

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menginformasikan

penyelenggaraan

dengan unit kerja

terkait

Membentuk panitiaMelakukan

pembahasan

penyelenggaraan

pameran

Membuat notulen

rapat

Melakukan

Persiapan

penyelenggaraan

pameran

Melaksanakan

pameran

Membuat laporan

hasil kegiatan

Menerima laporan Menerima laporan Menerima laporan


9.2.2.7 Pembentukan tim Opinion Leader Visit

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Manajemen

Perubahan

DireksiAnalis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Membuat usulan

pembentukan tim

opinion leader visit

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun SK Tim

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mendistribusikan

SK ke Pihak terkait

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak


9.2.2.8 Pemberian Sponsorship

Unit Kerja Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Direktur UtamaKepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Menerima proposal

sponsorship

Menerima proposal

sponsorship

Melakukan

telaahan terhadap

proposal

Menentukan bentuk

sponsorship

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memberikan

sponsorship

Memberikan

sponsorship

Tidak

Tidak Ya

Ya


9.2.2.9 Pembuatan Desain Logo

Pihak Ketiga Tim Penyusunan

Panduan


Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiAnalis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim surat

terkait proses

pengadaan

pembuatan logo

Melaksanakan

beauty contest

yang dikoordinir

Komhal

Membuat laporan

hasil pelaksanaan

beauty contest

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Menerima laporan

hasil beauty

contest

Menerima laporan

hasil beauty

contest

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Menentukan

rancangan desain

logo

Membuat notulen

rapat dan

rancangan desain

logo

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan

rancangan desain

logo ke pihak

ketiga

Menerima

rancangan desain

logo yang disetujui

SPK

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan desain

logo

Mencari atau

mengumpulkan

informasi terkait

pemahaman logo

atau brand BPJS

pada masyarakat

Melakukan analisa

data dan

melaporkan

hasilnya


Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat proposal

alternatif tema logoMemeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat proposal

beauty contest

pembuatan logo

sesuai dengan

tema yang telah

disetujui

Menyusun panduan

penggunaan logo

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Ya][Tidak]

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


9.2.2.10 Pembuatan Desain Standar Amplop

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiUnit Kerja

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

amplop

Menentukan ukuran

dan berat amplop

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

disposisi

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Membuat alternatif

desain

Menerima desain

yang telah

ditetapkan

Tidak Ya

YaTidak


9.2.2.11 Pembuatan Desain Standar Background Slide Presentasi

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

background slide

presentasi

Menentukan ukuran

dan besar

background slide

presentasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Membuat alternatif

desain

Tidak Ya

Ya


9.2.2.12 Pembuatan Desain Standar Kartu Nama

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat


Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

kartu nama

Menentukan ukuran

dan jenis kartu

nama

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Menerima desain

yang telah

ditetapkan

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Membuat alternatif

desain

Ya

Tidak Ya


9.2.2.13 Pembuatan Desain Standar Kop Surat


Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

kop surat

Menentukan ukuran

dan berat kertas

kop

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Menerima desain

yang telah

ditetapkan

Membuat alternatif

desain

Setuju

Setuju

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya


9.2.2.14 Pembuatan Desain Standar Stempel


Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

stempel

Menentukan ukuran

stempel

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Menerima desain

yang telah

ditetapkan

Membuat alternatif

desain

Tidak Ya

Ya


9.2.2.15 Pembuatan Iklan

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

DireksiPihak Ketiga Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Melakukan inisiasi

pembuatan iklan

Membuat konsep

materi dan desain

iklan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyampaikan

materi iklan ke

media iklan

Menyusun desain

media iklan oleh

media iklan

Menerima Konsep Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

konfirmasi

penayangan iklan

Membuat laporan

penayangan atau

penerbitan iklan

Menerima laporan


9.2.2.16 Pemilihan Media Iklan

Pihak Eksternal Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Mengirimkan

penawaran

Menerima surat

penawaran

Melakukan inisiasi

pemilihan media

iklan

membuat telaahan

surat penawaran

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMemberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun usulan

materi media plan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

SetujuMenyusun konsep

permintaan media

order

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

SetujuMengirimkan media

order

Menerima media

order

Mengirimkan

konsep

pemberitaan

Menerima konsep

pemberitaan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Melakukan

koordinasi (Melalui

email, HP, fax, dll)

Menerima

persetujuan dan

melakukan

pencetakan iklan


9.2.2.17 Pemuatan Standar Desain Neon Box

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat


Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat desain

neon box

Menentukan warna,

jenis dan wat

lampu serta ukuran

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirim

persetujuan ke

pihak ketiga

Menerima desain

yang telah

ditetapkan

Mendistribusikan

desain yang telah

ditetapkan ke unit

kerja

Membuat alternatif

desain

Ya

Tidak Ya

Tidak


9.2.2.18 Penanganan Keluhan Via Website

Unit Kerja Staf Komunikasi Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Pihak Eksternal

Menyampaikan

keluhan (masukan,

informasi, dll)

melalui aplikasi

CMS

Menerima keluhan

peserta (Automatic

system)

Mengidentifikasikan

keluhan

berdasarkan jenis

keluhan

Membuat konsep

verbal umpan balik

kepada peserta

Mengirim konsep

verbal ke unit kerja

terkait

Menerima konsep

verbal umpan balik

kepada peserta

Memberikan

masukan pada

konsep verbal dan

mengirim kembali

Menerima

konsep verbal

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Konsep verbal

langsung di NET

Melakukan

perubahan konsep

verbal sesuai

masukan dari unit

kerja

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjut

Mengirimkan

umpan balik

Menerima surat

umpan balik atas

keluhan peserta

[Tidak]

[Tidak]

[Ya]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]

[Tidak]

[Ya]


9.2.2.19 Penerbitan Annual Report Melalui Website

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Tim Annual Report Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Menerima softcopy

Annual Report dari

Tim Penyusunan

Annual Report

Melakukan upload

materi

Memberikan

softcopy annual

report

Memberikan

disposisi untuk

upload materi

annual report

Membuat laporan

Menyampaikan

laporan

Menerima laporan


9.2.2.20 Pengadaan Bahan Seragam Melalui Pihak Ketiga

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Mengajukan usulan

pengadaan bahan

untuk seragam

kantor

Menyusun

spesifikasi teknis

dan harga

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


9.2.2.21 Pengelolaan Issue atau Berita

Staf Komunikasi Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Unit Kerja Lain

Mengumpulkan

berita berkaitan

dengan dengan

BPJS Kesehatan

Melakukan

identifikasi berita

yang memerlukan

penanganan publik

Perlu

tanggapan

Melakukan

dokumentasi

Perlukan

koordinasi

dengan unit

kerja lain

Menyusun draft

tanggapan

Menyampaikan

draft tanggapan

Menyusun draft

tanggapan

Melakukan

koordinasi dengan

unit terkait

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

tanggapan ke

media terkait

(Tulisan atau

melakukan press

conference)

Melakukan

dokumentasi

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


9.2.2.22 Pengembangan Website

Pihak Ketiga Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Tim Pengelolaan

Website

Unit Kerja Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiAnalis Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Membuat proposal,

konsep undangan,

dan surat

pengembangan

website

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melaksanakan

beauty contest

yang dikoordinir

Komhal

Membuat laporan

hasil pelaksanaan

beauty contest

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Mengirim laporan

hasil beauty

contest

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

pembahasan

pengembangan

website dan

identifikasi user

requirement

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisiMengirim

persetujuan

rancangan alternatif

dan content

Menerima notulenMenerima notulenMenerima

rancangan alternatif

dan content yang

disetujui SPK

Melakukan

pengembangan

website

Menerima hasil

pengembangan

website

Membuat konsep

surat persetujuan

pelaksanaan

deploy website

baru

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Mengirim surat

persetujuan

Menerima surat

persetujuanMelaksanakan

deploy website

baru

Mengirim laporan Membuat laporan

pelaksanaan

kegiatan

Mengirim laporan

Melakukan inisiasi

pengembangan

website

Membuat notulen

rapat dan

rancangan desain

website

Menerima laporan Menerima laporan Menerima laporan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

[Tidak] Ya

[Tidak] [Ya]

Ya

[Tidak]

[Ya]


9.2.2.23 Penyelenggaraan Pertemuan Opinion Leader Visit

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

pertemuan opinio

leader visit

Membuat dan

menyusun proposal

penyelenggaraan

pertemuan OLV

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

koordinasi dengan

Opinion Leader

Menindaklanjuti

disposisi

Menetapkan jadwal

pertemuan

Menyusun

undangan

pertemuan OLV

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirim undangan

Melaksanakan

pertemuan


9.2.2.24 Penyusunan Annual Report

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Direktur UtamaTim Penyusun

Annual Report

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Analis Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pembahasan materi

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Melakukan editing

materi

Membuat materi

annual report

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui, dan

menandatangani

materi annual

report

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan annual

report

Mengumpulkan

materi

Menyusun konsep

materi

SetujuMelakukan analisa

dan

merekomendasikan

media publikasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

koordinasi dengan

media terkait

Tidak

Tidak Ya


9.2.2.25 Penyusunan Daftar Opinion Leader

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

DireksiTim Opinion

Leader Visit

Melaksanakan

pembahasan

kriteria fungsi


Menyusun data


berdasarkan kriteria

Menyusun mapping


berdasarkan kriteria

Membuat daftar

opinion leader

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan

tindaklanjut opinion

leder visit

Ya

Tidak

YaTidak


9.2.2.26 Penyusunan Laporan Kegiatan Pertemuan OLV dengan Stake Holder

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Melakukan

kolekting dan

merekap kegiatan

OLV

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Tidak Ya

Tidak

Ya


9.2.2.27 Penyusunan Laporan Opinion Leader Visit Bulanan

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Melakukan

kolekting dan

merekap kegiatan

OLV

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Ya

YaTidak

Tidak


9.2.2.28 Penyusunan Panduan Penggunaan Logo

Tim Penyusunan

Panduan

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Menyusun panduan

penggunaan logo

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melaksanakan

pembahasan

panduan

penggunaan logo

Membuat notulen

rapat

Menyusun revisi

panduan

penggunaan logo

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

finalisasi

penyusunan

panduan

penggunaan logo

Mendistribusikan

ke unit kerja

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


9.2.2.29 Pertemuan Opinion Leader visit dengan Pihak Stakeholder

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

pertemuan opinio

leader visit

Membuat dan

menyusun proposal

penyelenggaraan

pertemuan OLV

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Melakukan

koordinasi dengan

Opinion Leader

Menindaklanjuti

disposisi

Menetapkan jadwal

pertemuan

Menyusun

undangan

pertemuan OLV

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Mengirim undangan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


9.2.2.30 Perubahan Tampilan Mobil Operasional

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direksi

Menyusun alternatif

desain

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Membuat surat

persetujuan desain

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan proses

pengadaan

Menindaklanjuti

disposisi

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak


9.2.2.31 Press Release

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Analis

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Membuat draft

press release

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melaksanakan

press release

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Tidak

Tidak

Ya

Ya


9.2.2.32 Temu Wartawan (Press Conference & Media Gathering)

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala

Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Kepala Grup

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Setuju

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Mengumpulkan dan

mempersiapkan

materi serta press

release

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Membuat dan

mengirim undangan

serta press release

kepada wartawan

Menerima

undangan

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Membuat laporan

pelaksanaan

kegiatan

Menerima laporan

kegiatan

Menerima laporan

kegiatan

Menerima laporan

kegiatan

Membuat proposal

(Jadwal, Tempat,

Narasumber dan

peserta pertemuan)

Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Ya

Tidak

Ya


9.2.2.33 Upload Materi Website

Grup Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Tim Pengelolaan

Website

Staf Komunikasi

Dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Departemen

Komunikasi Dan

Hubungan

Masyarakat

Direktur Hukum,

Komunikasi Dan

Hubungan Antar

Lembaga

Menyiapkan materi

website

Menyiapkan materi

website

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Melakukan update

dan upload materi

web sesuai menu

Melakukan update

dan upload materi

web sesuai menu

Menerima dan

memperbaiki materi

websiteagar bisa

diupload

Terjadi kendalaTerjadi kendala

Menerima materi

website yang telah

diperbaiki

Menerima materi

website yang telah

diperbaiki

Melakukan analisa

terhadap materi

yang akan diupload

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMenerima dan

melakukan upload

materi website

Melakukan

penayangan materi

web atau publish

web

Setuju

[Tidak]

[Ya]

[Ya][Tidak]

[Tidak]

[Tidak][Ya]

Ya


10 8 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

10.1 Grup Operasional Teknologi Informasi

10.1.1 Departemen Data Center And Disaster Recovery Center


10.1.1.1 Pemantauan Environment Data Center

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Facility Operation

Menentukan

indikator kebutuhan

environment

Meminta

persetujuan atasan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memantau suhu

dan kelembapan

udara

Memeriksa fungsi

fire suppresion

Memeriksa fungsi

UPS

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Menerima laporan

Mengatur alat

akses kontrol

Melakukan evaluasi

efisiensi energi

ruang data center

Tidak

Ya


10.1.1.2 Pemantauan Perangkat Aktif

Data Center

Engineer

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Membuat jadwal

pemeriksaan dan

formulir pendukung

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

sesuai jadwal

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Menerima dan

melakukan analisa

laporan hasil

pemeriksaan

Mengisi formulir

pendukung

Menandatangani

formulir

Melakukan

tindaklanjut hasil

analisa

Tidak

Ya


10.1.1.3 Pemeliharaan Ruang Server

Facility Operation Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Membuat jadwal

pemeriksaan dan

formulir pendukung

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

sesuai jadwal

Mengisi formulir

pendukung

Menandatangani

formulir

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

disposisi untuk

tindaklanjut ada

tidaknya masalah

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Ada

permasalahan

Membuat

rekomendasi

perbaikan

Melakukan

dokumentasi

Membuat surat

usulan perbaikan

ke fungsi umum

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan ke

fungsi umum

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak


10.1.1.4 Pengelolaan Perangkat Electrical dan Mechanical Data Center

Data Center

Engineer

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Menetapkan jadwal

pemeliharaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengecekan fisik

perangkat electrical

dan mechanical

Mengisi formulir

pendukung

Melakukan evaluasi

perangkat

Melakukan

kalibrasi perangkat


Tidak

Ya


10.1.1.5 Pengolahan dan Penyajian Data Monitoring Server

Data Center Floor

Management

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Melakukan inisiasi

pengolahan dan

penyajian data

monitoring server

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

identifikasi server

yang akan

dimonitor

Menyusun daftar

server yang

dimonitor

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

penetapan server

yang dikelola

Melakukan setting

indikator dan fungsi

server

Melakukan

pemantauan kinerja

server

Menyusun analisa

hasil pemantauan

Menyusun laporan

kinerja server

Menyampaikan

laporan ke atasan

langsung

Menerima laporan

Tidak

Ya


10.1.1.6 Simulasi Disaster

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Data Center Floor

Management

Melakukan inisiasi

simulasi disaster

Memilih skenario

simulasi

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

simulasi

Mengukur waktu

recovery

Membuat laporan

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.1.2 Departemen Database Management


10.1.2.1 Back Up Data

Kepala

Departemen

Database

Manajemen

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Database

Administrator

atau Data

Warehouse

Memberikan

informasi ke unit

kerja untuk

pelaksanaan

backup data

Melakukan backup

data

Menyerahkan

laporan rekapitulasi

backup data

Membuat laporan

rekapitulasi hasil

backup data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan pada

laporan backup

data

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya


10.1.2.2 Instalasi Database

Database

Administrator

Kepala

Departemen

Database

Manajemen

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima

permintaan

implementasi

sistem

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

instalasi DBMS di

data center

Melakukan

implementasi

database

Melakukan

konfigurasi

prosedur dan

kebijakan

keamanan

database

Menyusun konsep

surat

pemberitahuan

instalasi DBMS

dan database telah

dilakukan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Grup SPPTI

Tidak Ya

Tidak

Ya


10.1.2.3 Mengolah dan Menyajikan Data

Data Warehouse

Support

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Kepala Departemen Database

Manajemen

Menerima surat

permintaan data

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima dan

telaah disposisi

Melakukan analisa

permintaan data

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan umpan

balik

ketidaktersediaan

data

Menerima dan

telaah disposisi

Membuat syntax

Memeriksa data

keluaran

Membuat konsep

surat penyampaian

data

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Mengirim surat

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ada


10.1.2.4 Pemeliharaan Data Warehouse

Data Warehouse

Support

Kepala

Departemen

Database

Manajemen

Melakukan

pemeliharaan

konsistensi data

input

Melakukan

monitoring data

output

Melakukan evaluasi

kebutuhan atas

data input dan

output

Menyusun laporan Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

laporan ke pihak

terkait

Tidak

Ya


10.1.2.5 Pemeliharaan Database

Database

Administrator

Kepala

Departemen

Database

Manajemen

Melakukan

identifikasi

database yang

dikelola

Menyusun daftar

database yang

dikelola

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

penetapan

database yang

dikelola

Mengatur indikator

dan fungsi DBMS

(akurasi data,

keamanan, backup,

stabilitas dan

kinerja DB

produksi)

Melakukan

pemantauan kinerja

DBMS

Membuat analisa

hasil pemantauan

kinerja DBMS

Melakukan

penyusunan

laporan dan

memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menindaklanjuti

hasil rekomendasi

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.1.2.6 Pengembangan System Pelaporan

Data Warehouse

Support

Kepala

Departemen

Database

Manajemen

Melakukan

identifikasi

kebutuhan data dan

laporan

Mendesain sistem

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat quiry

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

departemen

layanan TI

Tidak

Ya

Ya

Tidak


10.1.3 Departemen Jaringan dan Infrastruktur TI


10.1.3.1 Evaluasi Jaringan Komunikasi Data

Kepala Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi Informasi

Network Engineer

Melakukan evaluasi

kinerja jaringan

komunikasi

Kinerja baik

Memberikan

rekomendasi

memperpanjang

kerjasama

Memberikan

rekomendasi

memperpanjang

kerjasama

Menyetujui

rekomendasi

SetujuMelakukan

tindaklanjut

rekomendasi yang

telah disetujui

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya


10.1.3.2 Implementasi Pengawaman Jaringan

Network Security Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Melakukan

identifikasi

keamanan jaringan

internal dan

eksternal

Melakukan

implementasi

firewall protection

system

Membuat kategori

kebijakan kemanan

jaringan internal

dan eksternal

Memeriksa dan

menyetujui

Setuju

Melakukan setting

kebijakan

keamanan jaringan

internal dan

eksternal

Membuat laporan

implementasi

Menyampaikan

laporan ke atasan

langsung

Menerima laporan

Tidak

Ya


10.1.3.3 Instalasi Peripheral

System Engineer Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima

peripheral baru

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pemasangan

peripheral ke server

Menyusun laporan

instalasi peripheral

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun surat

tentang instalasi

peripheral ke user

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Grup SPPTI

Tidak

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


10.1.3.4 Instalasi Server

System Engineer Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala

Departemen Data

Center & Data

Recovery Center

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima server

baru

Memberikan

disposisi dan

arahan

Membuat surat

permintaan ruang

dan rak server

Menyampaikan

surat ke

Departemen DC &

DRC

Menerima surat

Membuat surat

persetujuaan ruang

dan rak server

Menerima surat

persetujuan ruang

dan rak server

Melakukan

pengawasan

pemasangan server

oleh vendor

Menyusun laporan

instalasi server

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyusun surat

tentang instalasi

server server ke

user


Grup SPPTI

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.1.3.5 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi

Network Engineer Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Menerima masukan

atas kinerja

perangkat

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan analisa

penyebab keluhan

kinerja perangkat

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

menyetujui

Setuju

Membuat surat ke

fungsi umum

apabila terdapat

kerusakan fasilitas

telekomunikasi

Tidak

Ya


10.1.3.6 Monitoring Perangkat Jaringan Komunikasi Data


Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Melakukan

identifikasi

perangkat jaringan

komunikasi data

yang dimonitor

Menyusun daftar

perangkat jaringan

komunikasi data

yang dimonitor

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan setting

aplikasi monitoring

pada perangkat


Melakukan

pemantauan

terhadap fungsi

perangkat jaringan

yang dimonitor

Melakukan

konfirmasi kejadian

gangguan ke user

Melakukan tindak

lanjut dengan

vendor apabila ada

permasalahan

perangkat

jarkomdat

Mengisi formulir

laporan monitoring

perangkat jaringan

komunikasi

Membuat rekapan

laporan

Menyampaikan

laporan ke atasan

langsung

Menerima laporan

Tidak

Ya


10.1.3.7 Pengelolaan Pengamanan Jaringan

Network Security Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Melakukan

identifikasi utilisasi

keamanan jaringan

internal dan

eksternal

Melakukan

pemeliharaan

terhadap kebijakan

keamanan group

dan user

Membuat

perubahan atau

pemeliharaan

kategori kebijakan

Memeriksa dan

menyetujui

Setuju

Melakukan setting

perubahan

kebijakan

keamanan jaringan

internal dan

eksternal

Membuat laporan

pemeliharaan

Menyampaikan

laporan ke atasan

langsung

Menerima laporan

Tidak

Ya


10.1.3.8 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi


Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima

permintaan

penyediaan

layanan

telekomunikasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun surat

pemberitahuan ke

user

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

surat ke user

Membuat analisa

kebutuhan jaringan

komunikasi

Membuat surat

penambahan

jaringan

komunikasi

(apabila diperlukan)

Menyampaikan ke

vendor

Menerima

pemberitahuan dari

vendor

penambahan

jaringan

komunikasi

Melakukan

pemeriksaan

fasilitas komunikasi

Melakukan

koordinasi dengan

vendor

telekomunikasi

(apabila ada

permasalahan)

TidakYa

Tidak

Ya


10.1.3.9 Penyediaan Jaringan Komunikasi Data


Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima

permintaan

penyediaan

layanan jaringan

komunikasi

Melakukan

telaahan

Membuat surat

usulan pengadaan

penyediaan

jaringan

komunikasi data

(apabila disetujui

untuk diadakan)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Ya

Tidak

YaTidak


10.1.3.10 Penyediaan Server

Kepala

Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

System Engineer

Melakukan analisa

kebutuhan

kapasitas server

Menerima laporan

utilisasi server

Menyediakan

server eksisting

Membuat surat

proses pengadaan

server (apabila

dibutuhkan

tambahan server)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Tidak Ya

Tidak

Ya


10.1.4 Departemen Layanan TI


10.1.4.1 Instalasi Antivirus dan Spam

System

Administrator

Kepala

Departemen

Layanan TI

Menerima

penetapan antivirus

(sesuai jumlah

lisensi)

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pengawasan

instalasi antivirus

dan spam oleh

vendor

Menyusun laporan

kegiatan instalasi

antivirus dan spam

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun surat

tentang instalasi

antivirus dan spam

ke user

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

user

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.1.4.2 Instalasi Aplikasi

Kepala Departemen

Layanan TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi Informasi

Technical Support

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan telaah

disposisi

Melakukan

implementasi

di data center

atau non data

center

Melakukan

instalasi di data

center

Memberitahukan ke

user bahwa sistem

aplikasi telah di

instalasi

Menyediakan

installer di https

yang telah

ditentukan

Memberitahukan ke

user tempat

mengunduh

installer

Menerima surat

permintaan

implementasi

sistem atau

perluasan lisensi

Ya

Tidak


10.1.4.3 Pembuatan atau Perubahan Email Account

System Administrator Kepala

Departemen

Layanan TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi Informasi

Menerima surat

permintaan

pembuatan atau

perubahan account

email dari Grup

SDM

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima dan

telaah disposisi

Memeriksa kuota

lisensi

Masih tersedia Menerima informasi

keterbatasan kuota

lisensi

Menerima informasi

keterbatasan kuota

lisensi

Membuat account

email dan

password

Menyampaikan

account email dan

password ke Grup

SDM

Membuat surat

penambahan

kapasitas email

korporat

Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan surat

ke grup SPPTI

Penetapan Kapasitas Email

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya


10.1.4.4 Pembuatan Hak Akses dan Password

System

Administrator

Kepala

Departemen

Layanan TI

Business Analyst Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Melakukan

identifikasi jumlah

dan nama

pengguna

Membuat ID dan

password

Menentukan hak

akses

Memberikan

persetujuan

Setuju

Penetapan Standarisasi

Hak Akses dan Password

Menyampaikan ke

fungsi layanan TI

Membuat surat

penyampaian hak

akses dan

password

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memonitoring ID

pengguna,

password dan hak

akses

Mengirimkan ke

unit kerja terkait

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


10.1.4.5 Pemeliharaan Operasional Aplikasi

Technical Support Kepala

Departemen

Layanan TI

Menerima laporan

keluhan aplikasi

Melakukan

pengecekan

terhadap server

aplikasi, jaringan,

dan database

Melakukan

pengisian formulir

keluhan

operasional

aplikasi, software,

dan hardware

Memberikan

rekomendasi solusi

penyelesaian

keluhan terhadap

operasional aplikasi

Menyampaikan

formulir ke fungsi

TIK terkait untuk

ditindaklanjuti

(apabila

memerlukan

tindaklanjut oleh

fungsi TIK lain)

Menerima

rekomendasi solusi

Melakukan tes

terhadap solusi

yang diberikan

Melakukan

konfirmasi solusi

Menyusun laporan

operasional aplikasi

Menyampaikan

laporan ke atasan

langsung

Menerima laporan


10.1.4.6 Penanganan Keluhan Hardware

Service Desk Technical Support Kepala

Departemen

Layanan TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Menerima dan

mencatat sumber

dan informasi

keluhan

Melakukan analisa

keluhan

Melakukan

kunjungan dan

memeriksa

kerusakan

hardware

Dapat

diperbaiki

langsung

Memperbaiki

perangkat

Membawa

perangkat dan

menyampaikan

batas waktu

perbaikan

perangkat

Memeriksa

kerusakan

perangkat lanjutan

Dapat

diperbaiki

Menyerahkan

perangkat ke fungsi

SDS atau Umum

untuk diperbaiki

vendor serta

meminta batas

waktu penyelesaian

Mengganti

hardware melalui

proses persiapan

pengadaan

Menyampaikan ke

user batas waktu

pengerjaan

Melakukan

monitoring status

keluhan

Menyampaikan

perkembangan

status penanganan

Menerima

perangkat yang

telah selesai

diperbaiki

Menyerahkan

perangkat dan

memberikan tanda

terima

Membuat surat

usulan pengadaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

YaTidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya


10.1.4.7 Penanganan Keluhan Software

Service Desk Technical Support

Menerima dan

mencatat sumber

dan informasi

keluhan

Melakukan analisa

keluhan

Dapat

diselesaikan

langsung

Memberikan

jawaban secara

langsung sesuai

kebutuhan

Menyampaikan ke

user batas waktu

penanganan

Melakukan

identifikasi ke unit

kerja terkait

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Menerima

rekomendasi solusi

Menyampaikan

solusi ke user

terkait keluhan

Menyampaikan ke

user batas waktu

penyempurnaan

sistem aplikasi

Perlu

penyempurnaa

n

Melakukan

monitoring status

keluhan

Menyampaikan

perkembangan

status penanganan

YaTidak

Tidak

Ya


10.1.4.8 Pengelolaan Antivirus dan Spam

System

Administrator

Kepala

Departemen

Layanan TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Pihak Ketiga

Menerima laporan

utilisasi antivirus

dan spam

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

identifikasi

terhadap antivirus

dan spam yang

tidak berfungsi

pada pc

Melakukan

pengecekan fisik

Melakukan

instalasi ulang

antivirus dan spam


Melakukan


PC bermasalah Menarik license

antivirus untuk di

install ke pc lain

Mendokumentasika

n laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Ya

Tidak

YaTidak


10.1.4.9 Pengelolaan Data BPK di TSI

Service Desk Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Staf Perencanaan

dan Evaluasi

Pengawasan

Kepala

Departemen

Layanan TI

Mencatat dalam

agenda keluar

Menerima data

Mencatat dalam

agenda masuk

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Menyampaikan file

ke client agent

BPK

Setuju

Melakukan

konfirmasi ke BPK

melalui email dan

telp ke BPK, SPI,

AKT dan Direktur

Teknis

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.1.4.10 Perluasan Lisensi

System Administrator Kepala

Departemen

Layanan TI

Melakukan review

kebutuhan jumlan

lisensi aplikasi

Butuh

penambahan

Tidak menambah

lisensi aplikasi

Memberikan

rekomendasi

penambahan

lisensi aplikasi

Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Membuat surat

pengadaan

penambahan

lisensi

Mengirimkan ke

fungsi umum

YaTidak

Tidak

Ya


10.1.4.11 Perpanjangan Lisensi

Technical Support Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Kepala Departemen Layanan TI

Melakukan review

kebutuhan aplikasi

Butuh

Tidak

memperpanjang

lisensi

Memberikan

rekomendasi

memperpanjang

lisensi aplikasi

Menyetujui

rekomendasi

Melakukan

persiapan

pengadaan dan

penggandaan

(sesuai nilai

kewenangan)

Melakukan

instalasi aplikasi

dan

mendistribusikan

buku manual

Memonitoring

kinerja aplikasi

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya


10.1.4.12 Sosialisasi Aplikasi

Unit Kerja Service Desk Kepala

Departemen

Layanan TI

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Melakukan inisiasi

sosialisasi

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Setuju

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

dokumentasi

Melaksanakan

sosialisasi

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Ya

Ya

Tidak


10.1.4.13 Upload Content Web Kapasitas Besar

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Kepala

Departemen

Layanan TI

Technical Support

Menerima

permintaan upload

content website

berkapasitas besar

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan upload

content website

Memeriksa hasil

upload

Memberikan umpan

balik hasil upload

ke user


10.2 Grup Strategi, Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi

10.2.1 Departemen IT Quality Assurance


10.2.1.1 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Aplikasi (Quality Assurance)

Aplication And

Database QA

Kepala Departemen

IT Quality

Assurance

System

Development

Menyerahkan

Dokumen

pengembangan

system, source

code, rancangan

dan phisical DB

Mengkompilasi

dokumen yang

diterima

Menyusun

perencanaan dan

skenario pengujian

aplikasi dan

database

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengujian aplikasi

dan database

Membuat laporan

pengujian

kesesuaian aplikasi

dan database

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Pendokumentasian Teknis

TI

Menyampaikan ke

Departemen

Perencanaan IT

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.2.1.2 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur (Quality Assurance)

Network and

Infrastructur

Analyst

Kepala Departemen

IT Quality

Assurance

Network and

Infrastructur QA

Menyerahkan

analisa jaringan

dan infrastruktur

Mengkompilasi

dokumen analisa

jaringan dan

infrastruktur

Menyusun

perencanaan dan

skenario pengujian

aplikasi dan

database

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengujian

kesesuaian

network dan

infrastruktur

Membuat laporan

pengujian

kesesuaian

network dan

infrastruktur

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju


TI

Menyampaikan ke

Departemen

Perencanaan IT

Tidak

Tidak

Ya

Ya


10.2.1.3 Pengujian Sistem oleh User (User Acceptance Test)

Aplication And

Database QA

Unit Kerja Kepala

Departemen IT

Quality Assurance

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

Direktur

Teknologi

Informasi

Menerima laporan

penyelesaian

pengembangan

sistem

Melakukan analisa

laporan

penyelesaian

pengambangan

sistem

Membuat skenario

dan parameter

pengujian aplikasi

dan Database

Membuat usulan

pengajuan aplikasi

oleh user (UAT)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

Pengujian

Mengundang user

& soasialisasi

rencana pengujian

Membuat berita

acara dan laporan

pelaksanaan UAT

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan


berita acara

Menandatangani

berita acara


TI

Menyampaikan ke

Departemen

Perencanaan IT

Tidak

Ya

Tidak Ya


10.2.1.4 Penyusunan Manual Operasionalisasi Aplikasi dan Database

Aplication And

Database QA

Kepala

Departemen IT

Quality Assurance

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Melakukan

identifikasi fitur

sistem

Melakukan test fitur

sistem

Menyusun langkah

operasionalisasi

sistem disertai

printscreen

Menyusun konsep

manual

operasionalisasi

sistem dalam

bentuk buku

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Menyusun laporan

ujicoba fitur sistem

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Membuat surat

untuk penggandaan

buku

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Tidak Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya

Ya


10.2.1.5 Penyusunan Manual Operasionalisasi Network dan Infrastruktur

Network and

Infrastructur QA

Kepala

Departemen IT

Quality Assurance

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Melakukan

identifikasi fitur

sistem

Melakukan test fitur

sistem

Menyusun langkah

operasionalisasi

sistem disertai

printscreen

Menyusun konsep

manual

operasionalisasi

sistem dalam

bentuk buku

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Menyusun laporan

ujicoba fitur sistem

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Membuat surat

untuk penggandaan

buku

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Mengirimkan ke

Grup SDS dan

Umum

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


10.2.2 Departemen Pengembangan Aplikasi Inti


10.2.2.1 Pengembangan Aplikasi Inti

Unit Kerja System Analyst System

Development

Technical WriterDepartemen

Perencanaan TI

Kepala

Departemen

Pengembangan

Aplikasi

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

Database

Development

Mengirimkan user

requirement

Melakukan

telaahan atas user

requirement

Memberikan

persetujuan

SetujuMembuat surat

pemberitahuan user

requirement tidak

disetujuiMelakukan analisa

permintaan

pengembangan

sistem

Membuat UR plan

vision, Use case

model, attribut,

glosary

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat desain

dan membangun

arsitektur database

Membuat aplikasi Membuat dokumen

pengembangan

sistem

Melakukan

pengecekan

kesesuaian

sesuai

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat laporan

pekerjaan

pengembangan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Departemen

Perencanaan IT


TI

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Tidak Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


10.2.3 Departemen Pengembangan Aplikasi Pendukung


10.2.3.1 Pengembangan Aplikasi Pendukung

Unit Kerja System Analyst System

Development

Technical WriterDepartemen

Perencanaan TI

Kepala

Departemen

Pengembangan

Aplikasi

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

Database

Development

Mengirimkan user

requirement

Melakukan

telaahan atas user

requirement

Memberikan

persetujuan

SetujuMembuat surat

pemberitahuan user

requirement tidak

disetujuiMelakukan analisa

permintaan

pengembangan

sistem

Membuat UR plan

vision, Use case

model, attribut,

glosary

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat desain

dan membangun

arsitektur database

Membuat aplikasi Membuat dokumen

pengembangan

sistem

Melakukan

pengecekan

kesesuaian

sesuai

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat laporan

pekerjaan

pengembangan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Departemen

Perencanaan IT


TI

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Tidak Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


10.2.4 Departemen Perencanaan TI


10.2.4.1 Pendokumentasian Teknis TI

Librarian Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Menerima

dokumentasi teknis

TI

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

klasifikasi

dokumentasi

Melakukan

pencatatan

dokumen

Menyimpan

dokumen teknis TI

Membuat

rekapitulasi

dokumen teknis

Penetapan Disaster

Recovery Plan

Mendistribusikan

dokumentasi

Teknis IT (Bila

Diperlukan)

Pengembangan Aplikasi IntiPengembangan Aplikasi

Pendukung

Pengujian Sistem oleh User

(User Acceptance Test)

Pengujian Kesesuaian

Pengembangan Sistem

Aplikasi (Quality Assurance)

Perencanaan Network

Infrastructur

Review IT Master Plan


10.2.4.2 Penetapan Disaster Recovery Plan

Unit Kerja Business Analyst Disaster Recovery

Plan

Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

Direktur

Teknologi

Informasi

Menyerahkan

laporan

perkembangan

Menyerahkan

laporan

perencanaan

pengembangan

sistem

Mengkompilasi

laporan dan data

yang ada

Melakukan evaluasi

DRP yang ada

Menyusun usulan

penyempurnaan

DRP dan

perencanaan Test

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan


SK DRP

Menerima

ketetapan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima

ketetapan


TI

YaTidak

YaTidak


10.2.4.3 Penetapan Kapasitas Email

System

Administrator

Kepala Grup

Operasional

Teknologi

Informasi

Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Business Analyst

Melakukan evaluasi

kebutuhan email

korporat

Melakukan analisa

kebutuhan

kapasitas email

korporat

Memberikan

rekomendasi

kapasitas email

Menyetujui

rekomendasi

SetujuMenyesuaikan

kapasitas email

korporat sesuai

kebutuhan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima laporan

utilisasi email

korporat

Memberikan

laporan utilisasi

email korporat

Pembuatan atau Perubahan

Email Account

Mengirimkan surat

ke grup SPPTI

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Ya

TidakYa


10.2.4.4 Penetapan Standarisasi Hak Akses dan Password

Business Analyst Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Menerima informasi

tentang fungsi dan

tanggung jawab

Melakukan

mapping dengan

sistem yang

berjalan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

fungsi layanan TI

Pembuatan Hak Akses dan

Password

Tidak Ya

Tidak

Ya


10.2.4.5 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola TI


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


10.2.4.6 Perencanaan Network Infrastructur

Kepala Departemen

Perencanaan TI

Network and

Infrastructur

Analyst

Business Analyst Kepala Departemen

Jaringan dan

Infrastruktur TI

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Membuat

requirement

pengembangan

sistem

Memberikan

rekomendasi hasil

evaluasi

Menerima data

Melakukan

kompilasi data

evaluasi dengan

data requirement

pengembangan

sistem

Menyusun

rancangan

kebutuhan

infrastruktur

Menyetujui

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju


TI

Menerima

persetujuan

Tidak

YaTidak

Ya


10.2.4.7 Perencanaan Pengembangan Sistem

Unit Kerja Business Analyst Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Mengirimkan user

requirement

Melakukan

identifikasi

kebutuhan dan

solusi TIK

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat

perencanaan kerja

pengembangan

sistem

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat telaahan

terhadap solusi TIK

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat dokumen

pengembangan dan

menyampaikan ke

user

Menerima dokumen

dan memberikan

persetujuan

Menerima dokumen


Menyampaikan ke

Departemen

Pengembangan

Aplikasi Inti atau

Penunjang

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya


10.2.4.8 Perubahan Kebijakan Tata Kelola TI


Departemen

Kepala Grup Direksi

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Menerima

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Melaksanakan

sosialisasi

Melakukan inisiasi

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


10.2.4.9 Review IT Master Plan

Business Analyst Kepala

Departemen

Perencanaan TI

Kepala Grup

Strategi

Perencanaan dan

Pengembangan

Teknologi Informasi

Direktur Teknis

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

kebutuhan bisnis

Melakukan

pengumpulan hasil

evaluasi sistem

informasi saat ini

dari unit kerja

terkait

Melakukan evaluasi

terhadap hasil

evaluasi sistem

informasi saat ini

Melakukan

identifikasi

kebutuhan sistem

informasi

Menyusun

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menyetujui

rekomendasi

Setuju

Menyampaikan ke

Direktur Teknis

Memberikan

Persetujuan hasil

review IT Master

plan

SetujuMemberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti


TI

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak


10.2.4.10 Review Kebijakan Tata Kelola TI


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya


10.2.4.11 Sosialisasi IT Master Plan


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


10.2.4.12 Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola TI


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


10.2.4.13 Sosialisasi Ketetapan Disaster Recovery Plan


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya


11 Alur Kerja Yang Digunakan Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat


11.1 Monitoring Dan Evaluasi


Departemen

Kepala Grup

Mengumpulkan

data dan informasi

Menerima laporan Melakukan analisa

data dan informasi

Menetapkan hasil

analisa

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan umpan

balik

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

YaTidak


11.2 Monitoring SKPD

Pegawai Staf Departemen Kepala

Departemen

Membuat laporan

perjalanan dinas

Menyampaikan

SKPD yang sudah

distempel dari

tempat tujuan

Menerima laporan

dan SKPD

Menerima salinan

SKPD yang sudah

distempel dari

tempat tujuan

Melakukan

pencatatan dan

dokumentasi

Membuat rekap

perjalanan dinas


11.3 Pembatalan SKPD


Departemen

Kepala GrupPegawai

Mendapatkan

disposisi untuk

pembatalan SKPD

dengan

pertimbangan

masih terdapat

pekerjaan yang

harus diselesaikan

segera

Membuat surat

pembatalan SKPD

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

surat pembatalan

SKPD ke fungsi

keuangan

Melakukan

pembatalan tiket

(apabila

menggunakan

pesawat)

Mengembalikan

uang operasional

ke fungsi keuangan

(apabila sudah

mengambil)


11.4 Pembuatan SKPD


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

membuat usulan

perjalanan dinas

(STPD)

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

usulan perjalanan

dinas (STPD)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Membuat surat

keterangan

perjalanan dinas

(SKPD)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

Ka Grup


11.5 Pembuatan Usulan RJP Unit Kerja


Departemen

Kepala Grup Grup PEKKAnalis

Melakukan inisiasi

untuk menyusun

RJP

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Melakukan

telaahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyusun usulan

rencana biaya dan

program

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

usulan RKA

Menerima usulan

rencana kerja

jangka panjang


11.6 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat)

Pihak Ketiga Staf Departemen Analis Kepala

Departemen

Kepala Grup

Mengajukan surat

penawaran

kerjasama

Menerima surat

masuk

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

telaahan dan

memeriksa

kelengkapan materi

dan menyusun draft

PKS

Menyusun konsep

verbal PKS

Memeriksa dan

menyetujui draft

PKS dan memberi

paraf pada konsep

verbal PKS


menyetujui draft

PKS dan memberi

paraf pada konsep

verbal PKS

Mengajukan

permintaan PKS

Penyusunan Perjanjian

Kerjasama dari Unit Kerja

Tidak Ya


11.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

penyusunan

kebijakan

Mengumpulkan

data dan referensi

Melakukan analisis

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Menyusun konsep

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan


11.8 Penyusunan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Tahunan Unit Kerja dan Direktorat


Departemen

Kepala Grup

Menerima

permintaan laporan

manajemen

Menyusun laporan

manajemen

Mengirimkan

laporan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

laporan manajemen

ke Grup PEKK

Merekap

pelaksanaan

program dan

realisasi biaya

Melakukan evaluasi

pelaksanaan

program & realisasi

biaya

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan


11.9 Penyusunan Surat Keluar


Departemen


Melakukan inisiasi

membuat surat

keluar

Menerima disposisi

dan menjawab

surat

Memberikan arahan


Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat konsep

surat keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi agar KV

diakseptasi

Melaksanakan

akseptasi

Memberikan

akseptasi konsep

verbal

Membuat net surat

keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Membuat konsep

verbal surat keluar

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Memberi nomor

surat dan stempel

Membuat label

alamat surat pada

amplop

Mengirim surat

Ya

Tidak

YaTidak

Tidak

Ya


11.10 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Unit Kerja


Departemen

Kepala Grup Direktur

Perencanaan,

Pengembangan

dan Manajemen

Risiko

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun rencana

kegiatan

Mengumpulkan

data

Menganalisa

rencana kerja dan

program

Menyusun konsep

usulan rencana

kerja dan program

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Setuju

Setuju

SetujuMengirimkan

usulan RKA

[Tidak] [Ya]

[Tidak] [Ya]

[Tidak]

[Ya]


11.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Meminta masukan

dari unit kerja

terkait

Melakukan

komunikasi melalui

workshop, Focus

Group Discussion,

Brainstorming,

wawancara

Memberikan

masukan

Menerima masukan

Melakukan analisa

Menyusun konsep

kebijakan dalam

bentuk produk

hukum (finalisasi)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menggandakan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Mendistribusikan

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Menerima

ketetapan

kebijakan yang

telah diperbaiki

Melaksanakan

sosialisasi

Melakukan inisiasi

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya


11.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen

Kepala Grup Direksi

Melakukan inisiasi

review kebijakan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

dan memilih

referensi dan

informasi yang

relevan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Menyusun konsep

perubahan

kebijakan

Setuju

Setuju

Tidak Ya

Tidak Ya


11.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)


Departemen


Melakukan inisiasi

untuk sosialisasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan sarana

dan prasarana

Menyusun materi

sosialisasi

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

undangan

Menerima

undangan

Melaksanakan

sosialisasi

Menyusun laporan

sosialisasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

dokumentasi

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya