2

A. GAMBARAN UMUM

DAERAH

Uraian

Luas Wilayah2.961,13 KM2

• Letak Geografis Kabupaten Dharmasraya terletak antara 00.47’07’’ – 00.41’56’’ LS dan 101.09’21’’ – 101.54’27’’ BT.

• Penduduk 2014216.422 Jiwa47.005 KK

Dasar Pembentukan Kabupaten Dharmasraya :

UU No. 38 Tahun 2003 (Pemekaran Kabupaten

Sijunjung)

Peresmian oleh Presiden RI pada tanggal 7

Januari 2004

3

4

#N/A #N/A 0

20,500

25,405

23,841

21,365

19,870 20,26519,600

17,700

16,400

#N/A

13.01

14.9314.42

12.53 11.4010.57 10.09 8.83

7.74

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat KemiskinanKab. Dharmasraya Tahun 2005 - 2013

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%)

Poly. (Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)) Poly. (Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa))

Sumber: BPS, diolah

TREND TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KAB.DHARMASRAYA

5

TINGKAT KEMISKINANSE SUMATERA BARAT

16

.12

8.6

4

10

.26

8.5

3

5.7

7

9.1

7

7.6

8

8.2

6

8.3

7

8.1

2

7.7

4

7.8

6

5.0

2

4.6

1

2.2

8

6.6

6

5.3

6

7.8

1

5.3

5

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat 2013

Kab/Kota Nasional (11.47%) Provinsi Sumatera Barat (7.56%) Sumber: BPS, diolah

6

4.8

8

5.2

8

6.2

6

5.6

3

5.8

9

5.1

4 5.6

8

6.0

2

6.1

4

6.2

8

6.5

1

6.3

9

5.9

6

5.9

6

5.0

3

6.0

5

6.1

2

6.3

8

5.2

6

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat 2010

Kab/Kota Nasional (6.1%) Provinsi Sumatera Barat (5.93%)Sumber: BPS, diolah

7

B.INOVASI KELEMBAGAAN

TKPK

Uraian

INOVASI KELEMBAGAAN TKPK

1. Memastikan kehadiran Penanggung Jawab dan atau Ketua

TKPK disetiap Rakor TKPK Daerah;

2. Memperkuat Komitmen SKPD tentang Komitmen Anggaran

dan Program Pro-Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk

penandatangan MOU antara Ketua TKPK dengan Kepala

SKPD;

3. Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan dan BAZNAS :

a. Pembentukan Forum Stakeholder CRS (Unsur Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat)

b. Alokasi Dana CRS prioritas pada program penanggulangan

kemiskinan yang tidak mampu dibiayai APBD (Rekap

Musrenbang)

c. Pembiayan 1 sarjana untuk 1 Nagari/Desa

8

LANJUTAN

4. Peningkatan Kapasitas Tim Teknis TKPK

Daerah dan Sense of Poverty Kepala SKPD

a. Mengikuti setiap pelatihan/magang yang

diadakan TKPK Prov & TNP2K

b. Peningkatan Kapasitas Tim Teknis melalui

kerja sama dengan Tim Ahli Perguruan

Tinggi dan TNP2K baik dalam Rakor TKPK

maupun Penyusunan Dokumen

Perencanaan Kemiskinan

c. Studi Komparatif

9

LANJUTAN5. Komitmen Penyempurnaan Dokumen SPKD, tidak hanya

sekedar target output tapi lebih pada kualitas dokumen dan

komitmen memanfaatkan dokumen SPKD

a. Puluhan kali FGD pada masing-masing sektor. Ex

Pendidikan (Guru, Kepala Sekolah, Siswa, Orang Tua,

Praktisi Pendidikan dan Dewan Pendidikan)

b. Menghadirkan Tim Ahli TKPK ke Daerah dalam rangka

Konsultasi Publik SPKD

c. Menghadirkan TKPK kab/kota Se Propinsi Sumatera

Barat.

d. SPKD sumber referensi dalam penyusunan Renja SKPD.

6. Memiliki Sekretariat tersendiri dan Tenaga Teknis stanby di

sekretariat

10

11

C. ANGGARAN KEMISKINAN

DAERAH

Uraian

KERANGKA DASAR

Analisis Anggaran dilakukan dengan

menggunakan informasi anggaran yang sudah

dieksekusi, bukan informasi rencana anggaran.

Indikator utama capaian (outcome) pada

masing-masing bidang-bidang merupakan

ukuran yang digunakan untuk menilai

penganggaran yang berpihak kepada

penanggulangan kemiskinan (peningkatan

kesejahteraan rakyat)

12

KERANGKA KONSEPTUAL

Analisis AnggaranPenanggulangan Kemiskinan

Analisis Makro

(BAPPEDA)

Distribusi Anggaran

Gap Anggaran Vs Permasalahan

Analisis Mikro

(SKPD)

Distribusi PenggunaanAnggaran

Gap Anggaran Vs Permasalahan

13

ANALISIS MAKROREKAPITULASI DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 2015

APBD Kabupaten : Rp. 9.182.008.350

APBD Kabupaten/Sharing (KMN) : Rp.

Total APBD Kabupaten Rp. 9.182.008.350,-

APBD Provinsi : Rp. 2.870.930.000,-

PNPM Mandiri Perkotaan (Dept PU) : Rp. -

PNPM Mandiri Perdesaan (Depdagri): Rp. 9.000.906.000

PPIP (Dept PU) : Rp. -

PAMSIMAS (Dept PU) : Rp. 1.925.000.000

BOS (Pendidikan) : Rp. 20.298.070.000

LAIN-LAIN : Rp. 46.874.570.000

Total APBN : Rp. 62.744.255.000,-

TOTAL (APBD 2 + APBD 1 + APBN) : Rp. 74.797.143.350,-

ANALISIS MIKRO:

POLA DISTRIBUSI PENGGUNAAN ANGGARAN

MATA ANGGARANTOTAL

(RP)PERSEN

Investasi

MA.1.2 Bangunan/Konstruksi Rp 7,382,567,000 21.52

MA.1.3 Pengadaan Alat Non-Medis Rp 2,565,000,000 7.48

MA.1.4 Pengadaan Alat medis Rp 1,515,000,000 4.42

MA.1.5 Fellowship Untuk Pendidikan Pegawai Rp - 0.00

MA.1.6 Investasi Lainnya Rp - 0.00

Operasional 0.00

MA.2.1 Gaji/Honorarium Rp 21,036,440,450 61.33

MA.2.2 Obat dan Bahan Medis Rp 981,530,000 2.86

MA.2.3 Bahan Non-Medis Rp 830,000 0.00

MA.2.4 Perjalanan Rp 250,280,000 0.73

MA.2.5 Akomodasi Rp - 0.00

MA.2.6 Utilities (Telepon, Listrik, Air) Rp 193,200,000 0.56

MA.2.7 Biaya Operasional Lainnya Rp 226,115,000 0.66

Pemeliharaan 0.00

MA.3.2 Gedung/Konstruksi Rp 67,100,000 0.20

MA.3.3 Alat Non-Medis Rp 3,500,000 0.01

MA.3.4. Alat Medis Rp - 0.00

MA.3.5 Pelatihan Rp 55,660,000 0.16

MA.3.6 Pemeliharaan Lainnya Rp 21,000,000 0.06

Grand Total Rp 34,298,222,450 100.00

15

Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran Kab.Dharmasraya, Tahun 2015

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN DHARMASRAYAKANTOR BAPPEDA KAB. DHARMASRAYAJL. LINTAS SUMATERA KM 2 PULAU PUNJUNG DHARMASRAYA.TELP /FAX : (0754) 40319