9. daftar kriteria audit dan pemenuhannya

9. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

POIN KRITERIA SCOR

TEMUAN AUDIT REKOMENDASI A B C D E

1.1.1 Terdapat kebijakan K3

yang tertulis,

bertanggal,

ditandatangani oleh

pengusaha atau

pengurus, secara jelas

menyatakan tujuan dan

sasaran K3 serta

komitmen terhadap

peningkatan K3.

Kebijakan K3 di PT.

BMSTI Sragen

sudah tertulis,

bertanggal, dan

ditandatangani oleh

pengusaha atau

pengurus yang

didalamnya

menyatakan

komitmen

perusahaan tetapi

tujuan K3 belum

begitu jelas.

Kebijakan K3 PT.

BMSTI harus

menyatakan tujuan dan

sasaran K3 secara jelas

serta komitmen

perusahaan terhadap

peningkatan K3 di

perusahaan sesuai PP

No. 50 Tahun 2012

1.1.3 Perusahaan

mengkomunikasikan

kebijakan K3 kepada

seluruh tenaga kerja,

tamu, kontraktor,

pelanggan, dan

pemasok dengan tata

cara yang tepat.

Kebijakan K3 telah

dikomunikasikan

kepada tenaga kerja

pada waktu apel atau

briefing sebelum

bekerja tetapi belum

dikomunikasikan

kepada tamu,

kontraktor,

pelanggan, dan

pemasok.

Mempunyai tim

komunikasi yang

terdiri dari manager

bagian, supervisor

dan security.

Sesuai dengan PP No.

50 Tahun 2012 pasal 8

tentang SMK3 bahwa

perusahaan wajib

mengkomunikasikan

kebijakan K3 kepada


tamu, kontraktor,

pelanggan, dan

pemasok dengan tata

cara yang tepat

No.

Laporan

06/SMT_V/D3

INT_AUDIT_SMK3/XII/2014

LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 6 dari 35

Tgl. Laporan 31 DESEMBER 2014 Distribusi 1 dari 4

No. Pekerjaan 006 RINGKASAN

LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 7 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

1.2.2 Penunjukan penanggung

jawab K3 harus sesuai

peraturan perundang-

undangan.

Perusahaan dalam

penunjukan

penanggung jawab

K3 belum sesuai

peraturan

perundang-undangan

karena seorang

sekretaris P2K3

bukan seorang AK3

tetapi hanya Pra

AK3 dan sertifikat

Pra AK3 hilang.

Perusahaan dalam

menunjuk penanggung

jawab K3 harus sesuai

dengan Permenaker No.

04/MEN/1987 tentang

P2K3 dan Ahli K3 yang

menyatakan orang yang

ditunjuk sebagai

sekretaris P2K3 harus

mampu melakukan

tugasnya dan

bersertifikat AK3.

1.2.4 Pengusaha atau

pengurus bertanggung

jawab secara penuh

untuk menjamin

pelaksanaan SMK3.

Perusahaan belum

melaksanakan

SMK3, namun

pengusaha atau

pengurus sudah

mengaplikasikan

penerapan K3 di

perusahaan dan

pengusaha atau

pengurus sudah

memahami dalam

bidang K3.

Perusahaan wajib

melaksanakan SMK3

sesuai PP No. 50 Tahun

2012 pasal 5 ayat 1 dan

2.

1.2.5 Petugas yang

bertanggung jawab

untuk penanganan

keadaan darurat telah

ditetapkan dan

mendapatkan pelatihan.

Perusahaan telah

menetapkan petugas

atau tim tanggap

darurat (kebakaran)

dan memberikan

pelatihan

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 8 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

1.2.6 Perusahaan

mendapatkan saran-

saran dari para ahli di

bidang K3 yang berasal

dari dalam dan/atau luar

perusahaan.

Perusahaan

mendapatkan saran-

saran K3 dari

disnaker Sragen

secara lisan dan dari

hasil meeting P2K3,

tetapi saran dari

disnaker tidak

terdokumentasikan.

Seharusnya perusahaan

mendokumentasikan dan

menunjukan saran-saran

dari ahli K3 yang berasal

dari dalam dan/atau luar

perusahaan.

1.3.3 Pengurus harus

meninjau ulang

pelaksanaan SMK3

secara berkala untuk

menilai kesesuaian dan

efektivitas SMK3.

Perusahaan belum

melaksanakan

peninjauan ulang

pelaksanaan SMK3

secara berkala

karena belum

melaksanakan

SMK3 dan belum

pernah dilakukan

audit SMK3.

Perusahaan wajib

menerapkan SMK3

sesuai PP No. 50 Tahun

2012 pasal 5 ayat 1 dan

2. Selain itu pengusaha

wajib melakukan

peninjauan pelaksanaan

SMK3 sesuai PP No. 50

Tahun 2012 pasal 15 ayat

1

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 9 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

1.4.1 Keterlibatan dan

penjadwalan konsultasi

tenaga kerja dengan

wakil perusahaan

didokumentasikan dan

disebarluaskan ke

seluruh tenaga kerja.

Penjadwalan

konsultasi tenaga

kerja belum

didokumentasikan

tetapi sudah

disebarluaskan

kepada tenaga kerja

melalui briefing.

Bagi tenaga kerja

yang ingin

konsultasi bisa

langsung menemui

perwakilan

perusahaan atau

bagian personalia.

Seharusnya perusahaan

membuat jadwal

konsultasi yang

terdokumentasikan dan

disebarluaskan kepada

tenaga kerja agar proses

konsultasi dapat berjalan

secara terstruktur.

1.4.3 Perusahaan telah

membentuk P2K3

Sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

PT BMSTI telah

membentuk Panitia

Pembina

Keselamatan dan

Kesehatan.

1.4.4 Ketua P2K3 adalah

pimpinan puncak atau

pengurus.

Sudah terdapat

struktur organisasi

P2K3 yang

ditandatangani oleh

Ketua P2K3 di PT.

BMSTI yaitu owner

( pimpinan

perusahaan tersebut)

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 10 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah

ahli K3 sesuai dengan


undangan.

Sudah terdapat

sekertaris P2K3

yang bersertifikat

Ahli Pra K3 namun

sertifikat hilang

Sekretaris P2K3 di PT.

BMSTI ini harus

mengikuti kembali

pelatihan Ahli K3 atau

pihak pengusaha

mengangkat Ahli K3

kepada Menteri untuk

sekretaris P2K3 PT.

BMSTI

1.4.6 P2K3 menitikberatkan

kegiatan pada

pengembangan

kebijakan dan prosedur

mengendalikan risiko.

Pengurus P2K3 PT.

BMSTI telah dibuat

dan diberlakukan

kebijakan K3 dan

Standar Operasional

Prosedur untuk

mengendalikan

risiko bahaya di

tempat kerja yang

dikembangkan

bersama-sama

dengan pihak

manajemen.

1.4.7 Susunan pengurus P2K3

didokumentasikan dan

diinformasikan kepada

tenaga kerja.

Strukrur organisasi

P2K3 PT. BMSTI

telah terbentuk,

didokumentasikan

namun belum

dicantumkan pada

noticeboard.

Perusahaan

mencantumkan struktur

organisasi pada

noticeboard.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 11 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

1.4.8 P2K3 mengadakan

pertemuan secara teratur

dan hasilnya

disebarluaskan di

tempat kerja.

Pengurus P2K3 PT.

BMSTI dalam

pengadaan

pertemuan

dilaksanakan secara

teratur kemudian

hasilnya

disebarluaskan

kepada tenaga kerja

pada saat safety

induction.

1.4.9 P2K3 melaporkan

kegiatannya secara

teratur sesuai dengan


undangan

P2K3 tidak

melaporkan

kegiatannya secara

teratur melainkan

jika ditemukannya

kecelakaan akibat

kerja

P2K3 harus melakukan

pelaporan kegiatannya

secara teratur yaitu

sekurang-kurangnya 3

bulan sekali kepada

Menteri melalui Kantor

Departemen Tenaga Kerja

setempat

2.1.1 Terdapat prosedur

terdokumentasi untuk

identifikasi potensi

bahaya, penilaian, dan

pengendalian risiko K3.

Di PT. BMTI belum

terdapat

pembentukan HIRA,

JSA, Johan maupun

Hazop snamun PT.

BMSTI tetap

melakukan


bahaya, penilaian,

dan pengendalian

rsiko K3

Hasil identifikasi potensi


pengendalian rsiko K3

yang dilakukan PT.

BMSTI segera dibuat

dalam bentuk HIRA, JSA,

Johan maupun Hazop.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 12 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

2.4.1 Informasi yang

dibutuhkan mengenai

kegiatan K3

disebarluaskan secara

sistematis kepada


tamu, kontraktor,

pelanggan, dan

pemasok.

kebijakan mengenai

K3 dikomunikasikan

ke setiap pekerja

melalui safety

induction dan Poster

K3. Untuk informasi

K3 kepada para

tamu, kontraktor,

pelanggan dan

pemasok diberikan

melalui satpam.

3.1.1 Prosedur yang

terdokumentasi

mempertimbangkan



pengendalian risiko

yang dilakukan pada

tahap perancangan dan

modifikasi.

Dokumen

identifikasi bahaya

sudah ada, tapi

penilaian bahaya

belum dilakukan

oleh Ahli K3.

Identifikasi potensi bahaya

harus dibuat sejelas

mungkin serta penilaian

kinerja harus dilakukan

secara berkala oleh Ahli

K3

3.2.2 Identifikasi bahaya dan

penilaian risiko

dilakukan pada tinjauan

kontrak oleh petugas

yang berkompeten.

Belum terdapat

dokumen HIRA

tetapi sudah terdapat

penilaian resiko

yang dinamakan

Spin Plan.

Pembentukan TIM HIRA

untuk membuat prosedur

pelaksanaan HIRA

sehingga dapat dilakukan

peninjauan agar sesuai

dengan peraturan yang

berlaku.

4.1.1 Dokumen K3

mempunyai identifikasi

status, wewenang,

tanggal pengeluaran dan

tanggal modifikasi.

Dokumen tertulis

masih belum

ditandatangani oleh

petugas yang

bertanggung jawab

dan belum ada

identifikasi status ,

serta tanggal

pengeluaran yang

belum tertera

Semua dokumen dan

sirkulasi keluar masuk

harus dicacat dan

ditandatangani.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 13 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

5.1.1 Terdapat prosedur yang

terdokumentasi yang

dapat menjamin bahwa

spesifikasi teknik dan

informasi lain yang

relevan dengan K3 telah

diperiksa sebelum

keputusan untuk

membeli.

Tidak terdapat

catatan prosedur

secara tertulis

tentang prosedur

pemebelian dan

informasi untuk

peralatan, material

dan bahan untuk

kaitannya dengan K3

Perlu adanya pembuatan

sistem yang relevan

dengan K3 untuk

merekomendasikan

pembelian peralatan,

material dan bahan

5.1.2 Spesifikasi pembelian

untuk setiap sarana

produksi, zat kimia atau

jasa harus dilengkapi

spesifikasi yang sesuai

dengan persyaratan


undangan dan standar

K3.

Dalam pembelian

mesin sudah

ditetapkan

standarisasi dan pada

jembatan timbangan

belum memasukkan

aspek K3

didalamnya

Setiap pembelian sarana

dan prasarana harus

memiliki dan diperiksa

dokumen sertifikasinya

sesuai dengan persyaratan


undangan dan standar K3

serta didokumentasikan

5.2.1 Barang dan jasa yang

dibeli diperiksa

kesesuaiannya dengan

spesifikasi pembelian.

Barang dan jasa

yang masuk sudah

terlebih dahulu

diperiksa berkaitan

kesesuaiannya

dengan spesifikasi

pembelian

6.1.1 Petugas yang kompeten

telah mengidentifikasi

bahaya, menilai dan

mengendalikan risiko

yang timbul dari suatu

proses kerja.

Identifikasi bahaya

dan pengendalian

resiko sudah

dilakukan, tetapi

Petugas belum

mempunyai sertifikat

yang relevan.

Perusahaan harus

membuat standarisasi

untuk setiap petugas yang

bertanggung jawab dalam

identifikasi bahaya dan

pengendalian resikonya.

6.1.5 Terdapat sistem izin

kerja untuk tugas

berisiko tinggi.

Sistem izin kerja

yang ada hanyalah

sistem izin kerja

secara lisan.

Pembuatan dokumen

sistem izin kerja dan surat

izin kerja keluar masuk lokasi bahaya potensial

serta surat izin

pengoperasian forklift.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 14 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

6.1.6 Alat pelindung diri

disediakan sesuai

kebutuhan dan

digunakan secara benar

serta selalu dipelihara

dalam kondisi layak

pakai.

Sudah menerapkan

pemakaian APD

dengan baik , dan

juga menerapkan

sistem pemberian

teguran kepada

karyawan yang tidak

memakai APD serta

reward bagi pekerja

yang menggunakan

APD.

6.1.7 Alat pelindung diri yang

digunakan dipastikan

telah dinyatakan layak

pakai sesuai dengan

standar dan/atau


undangan yang berlaku.

Spesifikasi uji layak

pakai serta

modifikasi APD

dilakukan dari bagan

P2K3 perusahaan

namun tidak rutin.

Pembuatan APD masker

yang di produksi

perusahaan sendiri

minimal sesuai dengan

standar Indonesia (SNI)

sesuai Permenakertrans

No . 08 /MEN/VII/2010

tentang APD

6.2.1 Dilakukan pengawasan

untuk menjamin bahwa

setiap pekerjaan

dilaksanakan dengan

aman dan mengikuti

prosedur dan petunjuk

kerja yang telah

ditentukan.

Sudah menerapkan

pengawasan yang

menjamin bahwa

tiap pekerjaan yang

dilakukan aman dan

mengikuti prosedur

petunjuk kerja yang

ditentukan

6.3.1 Persyaratan tugas

tertentu termasuk

persyaratan kesehatan

diidentifikasi dan

dipakai untuk

menyeleksi dan

menempatkan tenaga

kerja.

Sudah menerapkan

dan melakukan

pemeriksaan

kesehatan secara

bertahap terhadap

tenaga kerja baik

pemeriksaan

kesehatan awal dan

kesehatan rutin

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 15 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

6.3.2 Penugasan pekerjaan

harus berdasarkan

kemampuan dan

keterampilan serta

kewenangan yang

dimiliki.

Penugasan pekerjaan

sudah dilakukan, dan

sebelumnya sudah

diberikan training

bagi para pekerja.

6.4.1 Pengusaha atau

pengurus melakukan

penilaian risiko

lingkungan kerja untuk

mengetahui daerah-

daerah yang

memerlukan

pembatasan izin masuk.

Perusahaan sudah

melakukan inspeksi

rutin secara

menyeluruh terhadap

daerah yang

memerlukan

pembatasan izin

masuk.

6.4.2 Terdapat pengendalian

atas daerah/tempat

dengan pembatasan izin

masuk.

Perusahaan sudah

menerapkan

pengawasan pada

daerah dengan

pembatasan izin

masuk daerah

berisiko dengan

melakukan upaya

sosialisasi berupa

penempelan slogan

dan symbol

6.4.3 Tersedianya fasilitas

dan layanan di tempat

kerja sesuai dengan

standar dan pedoman

teknis.

Inspeksi fasilitas

perusahaan sudah

dilakukan dengan

rutin, tetapi belum

ada analisa secara

lebih spesifik

terhdap fasilitas

perusahaan,

sehingga belum

melakukan penilaian

yang sesuai dengan

peraturan.

Melakukan penilaian

analisa fasilitas dan

layanan secara lebih

spesifik sehingga dapat

menyediakan fasilitas dan

layanan yang sesuai

dengan peraturan.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 16 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

6.4.4 Rambu-rambu K3 harus

dipasang sesuai dengan

standar dan pedoman

teknis.

Rambu-rambu K3

sudah banyak dan

mudah dipahami

namun belum ada

rambu-rambu

mengenai jalur

evakuasi.

Dalam setiap ruangan

diusahakan diberikan

rambu K3 yang

berhubungan dengan jalur

evakuasi dan pintu darurat.

Melakukan perawatan dan

pengecekan secara rutin

tanda peringatan dan

rambu-rambu sesuai

dengan standar pedoman

teknis

6.5.2 Semua catatan yang

memuat data secara

rinci dari kegiatan

pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan

dan perubahan yang

dilakukan atas sarana

dan peralatan produksi

harus disimpan dan

dipelihara.

Peralatan produksi

dilakukan perawatan

dan pemeliharaan

secara teratur.

Dokumen perawatan

dan pemeliharaan

sudah tersimpan

secara sistematis

pada petugas yang

berwenang dan

dibantu bagian

personalia.

6.5.3 Sarana dan peralatan

produksi memiliki

sertifikat yang masih

berlaku sesuai dengan

persyaratan peraturan

perundang-undangan

dan standar.

Masih ada beberapa

peralatan yang

belum terstandarisasi

Pada saat pembelian

mesin-mesin produksi

perusahaan seharusnya

memperhatikan

standarisasi dari mesin

tersebut.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 17 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

6.5.4 Pemeriksaan,

pemeliharaan,

perawatan, perbaikan

dan setiap perubahan

harus dilakukan petugas

yang kompeten dan

berwenang.

Sertifikat keahlian

dari petugas

pemeliharaan,

perawatan dan

perbaikan mesin

produksi tidak

terdokumentasi.

Untuk perawatan,

pemeliharaan,

pemeriksaan, dan

perbaikan perlu

didokumentasikan (ada

catatan) agar untuk proses

perbaikan atau

pemeliharaan selanjutnya

dapat melihat riwyat

pemeriksaan dan

perbaikan sebelumnya.

Memilih petugas yag

berkompeten dan

mengusahakan training

agar lebih terampil dalam

melakukan pemeliharaan,

pemeriksaan, dan

perbaikan mesin produksi.

6.5.7 Terdapat sistem untuk

penandaan bagi

peralatan yang sudah

tidak aman lagi untuk

digunakan atau sudah

tidak digunakan.

Peralatan yang

sedang diperbaiki

diberikan penandaan

dengan kertas tanda

peringatan dan

menggunakan lampu

dengan warna nyala

lampu yang

dibedakan

6.5.8 Apabila diperlukan

dilakukan penerapan

sistem penguncian

pengoperasian (lock out

system) untuk

mencegah agar sarana

produksi tidak

dihidupkan sebelum

saatnya.

Sistem LOTO sudah

diterapkan dengan

baik melalui

prosedur manual

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 18 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z


dapat menjamin

keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja

atau orang lain yang

berada didekat sarana

dan peralatan produksi

pada saat proses

pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan

dan perubahan.

Prosedur kerja aman

saat proses

pemeriksaan,

perawatan dan

perbaikan sudah

diterapkan, namun

belum terdapat jalur

evakuasi dan ijin

kerja di pekerjaan

beresiko tinggi.

Menerapkan surat ijin

kerja pada pekerjaan

beresiko tinggi dan

membuatkan dokumen

mengenai prosedur yang

dapat menjamin

keselamatan dan kesehatan

kerja para pekerja.

6.7.4 Petugas penanganan

keadaan darurat

ditetapkan dan diberikan

pelatihan khusus serta

diinformasikan kepada

seluruh orang yang ada

di tempat kerja.

Tim tanggap darurat

sudah ditetapkan dan

dapat menghubungi

setiap ada keadaan

darurat di tempat

kerja, sudah

diberikan training

sesuai kebutuhan

petugas tanggap

darurat.

6.7.6 Peralatan, dan sistem

tanda bahaya keadaan

darurat disediakan,

diperiksa, diuji dan

dipelihara secara

berkala sesuai dengan


undangan, standar dan

pedoman teknis yang

relevan.

Pemeriksaan dan

pemeliharaan

peralatan sistem

tanggap darurat

sudah dilaksanakan

namun hasil

pemeriksaan belum

terdokumentasi

secara terstruktur.

Pihak yang bertanggung

jawab seharusnya

melaporkan dan

mendokumentasi secara

tersetruktur hasil

pemeriksaan sistem

tanggap darurat yang ada

di perusahaan.


mengevaluasi alat P3K

dan menjamin bahwa

sistem P3K yang ada

memenuhi peraturan

perundang-undangan,

standar dan pedoman

teknis.

Kotak P3K sudah

tersedia di setiap

ruangan tetapi

peralatan dan

fasilitas persediaan

sangat minim dan

belum memenuhi

kebutuhan

Fasilitas P3K harus

menyesuaikan dengan

standar yang sudah

ditetapkan dan seharusnya

terdapat dokumentasi

tentang inspeksi kotak

P3K

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 19 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

6.8.2 Petugas P3K telah

dilatih dan ditunjuk

sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

Petugas P3K sudah

terbentuk tetapi

jumlahnya masih

kurang. Para petugas

belum mendapatkan

training tentang

P3K.

Menambah jumlah petugas

P3K sesuai PER. 15

MEN/VIII/2008 dengan

melatih perwakilan atau

menunjuk beberapa

pekerja untuk menjadi

petugas P3K yang sudah

memiliki lisensi.

7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi

terhadap tempat kerja

dan cara kerja

dilaksanakan secara

teratur.

Pemeriksaan /

inspeksi terhadap

tempat kerja dan

cara kerja dilakukan

sudah cukup baik

akan tetapi belum

terdokumentasi

dengan baik dan

belum dilaporkan

secara teratur.

Melakukan pemeriksaan /

inspeksi tempat kerja dan

mendokumentasikan hasil

temuan kemudian

melaporkan secara teratur

dan berkala agar tidak

menimbulkan kecelakaan

kerja. Identifikasi sumber

bahaya ditempat kerja

seharusnya juga

disampaikan secara tertulis

kepada seluruh tenaga

kerja

7.2.1 Pemantauan/pengukuran

lingkungan kerja

dilaksanakan secara

teratur dan hasilnya

didokumentasikan,

dipelihara dan

digunakan untuk

penilaian dan

pengendalian risiko.

Pemantauan

lingkungan sudah

dilakukan akan

tetapi penunjukan

personil hanya

secara lisan dan

tidak memiliki surat

penugasan serta

belum melaporkan

hasil pemantauan

lingkungan kerja

secara berkala

Melakukan pemantauan

secara teratur dan

mendokumentasikannya

dengan pengawasan dari

pihak yang bertanggung

jawab.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 20 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z


lingkungan kerja

meliputi faktor fisik,

kimia, biologi,

ergonomi dan psikologi.

Pemantauan yang

dilakukan sudah

baik, akan tetapi

dokumen dan

dokumentasi

pemantauan belum

terkoordinir dengan

baik.

Melakukan pemeriksaan

dan pemantauan yang

didokumentasikan secara

berkala.


lingkungan kerja

dilakukan oleh petugas

atau pihak yang

berkompeten dan

berwenang dari dalam

dan/atau luar

perusahaan.

Prosedur

pemantauan /

pengukuran

lingkungan kerja

sudah dilakukan

perusahaan dan

melibatkan disnaker

Sragen

7.4.1 Dilakukan pemantauan

kesehatan tenaga kerja

yang bekerja pada

tempat kerja yang

mengandung potensi

bahaya tinggi sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.

Di PT. BMSTI

sudah terdapat

Poliklinik yang

memberikan

pelayanan kesehatan

kepada para pekerja

dan tersedia obat

yang memadai.

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan

tenaga kerja dilakukan

oleh dokter pemeriksa

yang ditunjuk sesuai


undangan.

Sudah terdapat

kontrak kerja dengan

Dokter yang

bersertifikat

Hiperkes memenuhi

kualifikasi sesuai

peraturan

perundang-undangan

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 21 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

7.4.4 Perusahaan

menyediakan pelayanan

kesehatan kerja sesuai


undangan.

Sudah ada

pemeriksaan

kesehatan bagi para

pekerjanya baik

pemeriksaan

sebelum bekerja,

pemeriksaan berkala

maupun pemeriksaan

khusus. Terdapat

Kotak P3K yang

tersebar disetiap unit

produksi.

7.4.5 Catatan mengenai

pemantauan kesehatan

tenaga kerja dibuat

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Terdapat cacatan

mengenai

pemeriksaan

kesehatan tenaga

kerja dengan Kartu

Pemeriksa dengan

menggunakan Kartu

Tanda Anggota

sesuai dengan

peraturan yang ada.

8.3.1 Tempat

kerja/perusahaan

mempunyai prosedur

pemeriksaan dan

pengkajian kecelakaan

kerja dan penyakit

akibat kerja.

Terdapat prosedur

keadaan darurat

mengenai

kecelakaan kerja

yang terjadi serta

setiap kecelakaan di

laporkan sistematis.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 22 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

9.1.1 Terdapat prosedur untuk

mengidentifikasi

potensi bahaya dan

menilai risiko yang

berhubungan dengan

penanganan secara

manual dan mekanis.

Terdapat prosedur

untuk

mengidentifikasi

bahaya serta menilai

resiko kecelakaan

dalam aktifitas

pekerjaan di

perusahaan baik

pekerjaan secara

manual maupun

mekanis.

9.1.2 Identifikasi bahaya dan

penilaian risiko

dilaksanakan oleh

petugas yang

berkompeten dan

berwenang.

Petugas kesehatan

sudah memiliki

kompetensi dan

kualifikasi di bidang

Dokter Perusahaan,

namun dalam

beberapa pekerjaan

seperti Operator

Forklif, Operator

Mesin dan yang

bertanggung jawab

mengurusi APAR di

perusahaan masih

belum memiliki

kualifikasi.

Sebaiknya pihak

perusahaan menunjang

kualitas produksi dengan

menggunakan petugas

yang sudah bersertifikasi

dan memiliki kompetensi

apalagi pada pekerjaan

yang memiliki potensi

bahaya tinggi


menjamin bahwa bahan

disimpan dan

dipindahkan dengan

cara yang aman sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.

Kriteria Tidak Berlaku

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 23 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z


menjamin bahwa bahan

dibuang dengan cara

yang aman sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.



mendokumentasikan

dan menerapkan

prosedur mengenai

penyimpanan,

penanganan dan

pemindahan BKB sesuai

dengan persyaratan


undangan, standar dan

pedoman teknis yang

relevan.


9.3.3 Terdapat sistem untuk

mengidentifikasi dan

pemberian label secara

jelas pada bahan kimia

berbahaya.


9.3.4 Rambu peringatan

bahaya terpasang sesuai

dengan persyaratan


undangan dan/atau

standar yang relevan.


12.2.1 Anggota manajemen

eksekutif dan pengurus

berperan serta dalam

pelatihan yang

mencakup penjelasan

tentang kewajiban

hukum dan prinsip-

prinsip serta

pelaksanaan K3.

Sudah dilaksanakan

training bagi

manajemen eksekutif

dan pengurus.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 24 dari 35



LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

12.2.2 Manajer dan

pengawas/penyelia

menerima pelatihan

yang sesuai dengan

peran dan tanggung

jawab mereka.

Training K3 sudah

diikuti manager dan

pengawas pada saat

event event tertentu

serta sudah terdapat

dokumen training.

12.3.1 Pelatihan diberikan

kepada semua tenaga

kerja termasuk tenaga

kerja baru dan yang

dipindahkan agar

mereka dapat

melaksanakan tugasnya

secara aman.

Training bagi

pekerja baru

dilaksanan selama

3bulan, training bagi

pekerja dipindahkan

juga sudah

dilaksanakan.

12.5.1 Perusahaan mempunyai

sistem yang menjamin

kepatuhan terhadap

persyaratan lisensi atau

kualifikasi sesuai

dengan peraturan

perundangan untuk

melaksanakan tugas

khusus, melaksanakan

pekerjaan atau

mengoperasikan

peralatan.

Lisensi dan

kualifikasi untuk

pekerya yang

bekerja sebagai

operator belum

dilaksanakan, misal

lisensi operator

forklift.

Perusahaan harus memiliki

sistem yang menjamin

kepatuhan terhadap

persyaratan lisensi milik

tenaga kerja terhadap

setiap peraturan pekerjaan

dengan tenaga khusus.

Ataupun bagi pekerja yang

sudah ada diberikan

training sesuai jenis

pekerjaannya.

10. PENJELASAN TENTANG KETIDAK BERLAKU

Untuk 64 kriteria berdasarkan PP No. 5 Tahun 2012 terdapat 5 Kriteria

yang tidak berlaku, yaitu kriteria :

a. Kriteria 9.2.1

b. Kriteria 9.2.3

c. Kriteria 9.3.1

d. Kriteria 9.3.3

e. Kriteria 9.3.4

Kelima kriteria diatas tidak berlaku karena berkaitan dengan penilaian dan

informasi tentang bahan kimia berbahaya (B3), sedangkan pada PT.

BMSTI tidak terdapat sarana dan prasarana yang berhubungan dengan B3.

No.

Laporan

06/SMT_V/D3


LAPORAN

PRAKTEK

AUDIT

INTERNAL

SMK3

PT.BMSTI

Halaman 25 dari 35


No.

Pekerjaan

006 RINGKASAN

LAPORAN

Auditor

Internal

Arda C.Z

9. daftar kriteria audit dan pemenuhannya

Documents