9 1 j a 0 2 t a h u n - tebokab.go.id filemenurut permendagri nomor 54 tahun 2010, perencanaan...

DIN

AS

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

DA

N P

EN

AT

AA

N R

UA

NG

KA

BU

PA

TE

N T

EB

O

R E

N C

A N

A

K E

R J

A

T A

H U

N

2 0

1 9

RENCANA KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO NOMOR : / /DPU&PR/2018 TANGGAL : September 2018

HAL : RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan

daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan

Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis

perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan

penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan

ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka

Pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2017 tentang

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Pada tingkatan Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra Perangkat

Daerah, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra Perangkat Daerah adalah

visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama

lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan

sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Terkait dengan Renstra Perangkat Daerah tersebut, maka Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra Dinas PU & PR) Tahun 2017-

2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.

RENCANA KINERJA


600/718/DPU-PR/2017. Yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah

Kabupaten Tebo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun

perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (Renja Dinas PU & PR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Tebo No. 33 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2018. Oleh

Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang

menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah harus segera

menetapkan Renja PD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tebo Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Tebo 2019 ini

disusun dengan landasan peraturan perundangan terkait diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimum.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

RENCANA KINERJA


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Perda Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Tebo 2006 – 2025.

11. Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tebo.

12. Peraturan Bupati Tebo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan ini

adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019

sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2019.

RENCANA KINERJA


Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini

terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang

penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan

sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tahun lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu

dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dan sebagainya.

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telaahan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja

Dinas Pekerjaan Umum dan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun 2019.

IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

RENCANA KINERJA


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas

RENCANA KINERJA


} Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2017 dapat disajikan

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja

yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan

PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, yang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel

T-C. 29

RENCANA KINERJA


} 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan PD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD

adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan

Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja PD tersebut disusun adalah untuk

mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan

kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya,

Renja PD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut

sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada

RENCANA KINERJA


} beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau

program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Hasil telaahan

terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 berikut:

RENCANA KINERJA


} 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak

boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari

bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena

masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD.

Sebagai salah satu PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal mungkin untuk

menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai

kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat

Desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam Musrenbang tahun 2018,

banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan

secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan

memperioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut

akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019.

RENCANA KINERJA


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program

pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari

semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh

semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara

lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan

penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang

ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

RENCANA KINERJA


Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program

dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang

diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job,

pro-poor dan pro-environtment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah

yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengacu dan

menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jambi

Kabupaten Tebo merupakan bagian dari Provinsi Jambi. Oleh karena itu

keberhasilan pembangunan Jambi juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan

pembangunan di Kabupaten Tebo. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Tebo harus

bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Jambi. Berdasarkan hal tesebut,

maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang RPJMD Provinsi

Jambi, maka prioritas Pembangunan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pengam Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan

energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutanalan agama dan

ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

2. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya,

agamis dan berkesetaraan gender

3. Meningkatkan Daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi

kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

(IPTEKIN) berwawasan lingkungan

4. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan

kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian

prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut.

RENCANA KINERJA


3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Tebo

Dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 Visi Kabupaten Tebo dalam

jangka menengah tersebut adalah “TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL,

TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut

diatas maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut :

a. Reformasi birokrasi Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan

masyarakat yang teratur.

b. Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

c. Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.

d. Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan

antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

e. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual

secara wajar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2017-2022

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun 2017-2022, maka

telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Tebo 2017-2022 yaitu :

RENCANA KINERJA


” Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan

jembatan

serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung”

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan pembangunan bidang SDA.

2. Terwujudnya Penyelenggaraan pembangunan bidang Bina Marga.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan pembangunan bidang Air Minum.

4. Terwujudnya Penyelenggaraan pembangunan bidang Air Limbah.

5. Terwujudnya Penyelenggaraan pembangunan bidang Drainase.

6. Terwujudnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan.

7. Terwujudnya pembinaan bidang jasa kontruksi di wilayah Kabupaten Tebo.

8. Terwujudnya pengaturan bidang Penataan Ruang.

Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun

sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ;

NO.

TUJUAN

SASARAN

1 Terwujudnya kelancaran

administrasi per-kantoran

terlaksananya dengan baik pelayanan

administrasi perkan-toran Dinas PU 2 Terpenuhinya prasarana dan

sarana yang memadai untuk

mendukung

pelaksanaan pekerjaan aparatur

Meningkatnya penyediaan sarana dan

prasarana kantor

3 Terwujudnya aparatur yang isiplin

dalam pelaksanaan tugas

Meningkatnya disiplin aparatur

4 Terwujudnya aparatur yang

berkualitas dan berwawasan

yang dapat menjalankan tugas

dengan baik sesuai dengan

peraturan perundang- undangan

yang berlaku

Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

5 Terciptanya pengembangan sistem

pelaporan kinerja

Meningkatnya pengembangan system

pelaporan kinerja

RENCANA KINERJA


6 Terwujudnya sarana dan

prasarana

kebinamargaan yang memadai

sesuai kebutuhan

Meningkatnya kinerja sarana prasarana

Kebinamargaan

7 Terwujudnya peningkatan kualitas

akses pelayanan pengairan

Meningkatnya penyediaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya


akses pelayanan publik.

Meningkatnya penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan air minum dan air limbah


akses pelayanan publik.

Meningkatnya penyediaan infrastruktur

pemerintahan dan publik

10 Terwujudnya Penataan Bangunan

dan Lingkungan di Kabupaten

Tebo

Terciptanya komunitas perumahan yang

tertata dengan baik

11 Terwujudnya perencanaan

pengembangan untuk

meningkatkan kualitas akses

pelayanan publik.

Terencananya dengan baik penyediaan

sarana, prasarana dan infrastruktur

pemerintahan di IKK Sarilamak dan Ibu Kota

Kecamatan serta Nagari.

12 Terwujudnya pengembangan,

pengelolaan dan konversi

sumber daya air

Terlaksananya pengembangan, pengelolaan

dan konversi sumber daya air

13 Terwujudnya upaya pengendalian

banjir

Tertanggulanginya persoalan pencegahan

bencana banjir

14 Terwujudnya perencanaan penataan ruang wilayah yang tepat dan mampu meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan.

Terencananya dengan baik penataan ruang

wilayah menurut potensinya masing-masing.

15 Terwujudnya pemanfaatan tata

ruang yang tepat yang mampu

meningkatkan kualitas

pemerintahan dan pembangunan.

Tertatanya dengan baik ruang wilayah

menurut potensinya masing-masing.

16 Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai Rencana

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 juga

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Tebo

RENCANA KINERJA


Tahun 2019. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait

dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

2. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung

SASARAN STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana publik

3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

Sasaran Rinci

Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 2 (dua) tujuan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang akan dicapai meliputi:

Tujuan 1.

Meningkatkan asesibilitas dan mobilitas barang dan jasa melalui penyediaan jaringan

jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran 1.

a. Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diwujudkan melalui

- Terlaksananya pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan

- Terwujudnya perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan prasarana

jalan dan jembatan

- Berlangsungnya evaluasi kinerja fisik dan fungsional jalan serta updating data

base jalan

b. Terwujudnya Pembangunan Prasarana jalan yang diwujudkan melalui

- Terselenggaranya penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain

pembangunan prasarana jalan

- Terselenggaranya pengelolaan pembangunan prasarana jalan

RENCANA KINERJA


- Terlaksananya Penetapan status dan pengoperasian serta pembiayaan

pembangunan jalan kabupaten/desa

c. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan diwujudkan melalui

- Terselenggaranya penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain

pembangunan prasarana jembatan

- Terselenggaranya pengelolaan pembangunan prasarana Jembatan

- Terlaksananya Penetapan status dan pengoperasian serta pembiayaan

pembangunan jembatan kabupaten/desa

d. Terselenggaranya kegiatan laboratorium kebinamargaan untuk mencapai kualitas

infrastruktur yang lebih baik yang terwujud melalui:

- Terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan sesuai dengan

kebutuhan dan peruntukannya.

- Terlaksananya pekerjaan fisik dilapangan yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

- Terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas berdasarkan spesifikasi yang ada.

e. Tersedianya Peralatan ke-PU-an dalam kondisi baik yang terwujud melalui :

- Terselenggaranya perbaikan alat-alat berat untuk menunjang kelancaran

kegiatan.

Tujuan 2.

Meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan bidang air bersih, permukiman,

bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan ruang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan keandalan infrastruktur sumberdaya air

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan

bencana.

Sasaran 2.

a. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan, gedung dan perumahan yang

diwujudkan melalui

- Terlaksananya inventarisasi, pendataan, perencanaan teknis pembangunan

gedung, perumahan dan bangunan lainnya

- Tersusunnya RTBL

- Terselenggaranya sistem administrasi dan NSPM bangunan gedung

b. Terwujudnya penyelenggaraan Prasarana Air Minum yang diwujudkan melalui

RENCANA KINERJA


- Terlaksananya rencana pelaksanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

- Terselenggaranya Sistem Penyediaan Air Minum SPAM

- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan

kegiatan SPAM

c. Terwujudnya Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang diwujudkan melalui

- Tersusunnya rencana teknis prasarana drainase, air limbah dan persampahan

- Terselenggaranya Penanganan penyehatan lingkungan berupa prasarana

drainase, air limbah dan persampahan

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyediaan insfratruktur pengelolaan

persampahan

d. Terlaksananya kegiatan di bidang tata ruang serta pelayanan teknis dan

administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Terlaksananya perencanaan tata ruang

- Terselenggaranya kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

- Tersusunanya rancangan peraturan tentang tata ruang

e. Terlaksananya kegiatan di bidang bina usaha dan pengembangan jasa konstruksi

serta pelayanan teknis

- Terlaksananya penyiapkan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan

perundang-undangan jasa kostruksi

- Terselenggaranya pelatihan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka

peningkatan kapasitas bidang usaha jasa kontruksi dan kompetensi sumber daya

manusia khususnya tenaga ahli kontruksi

- Terwujudnya kebijakan pengaturan sektor jasa konstruksi

f. Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengaturan dan pemberdayaan jasa

konstruksi

- Terlaksananya program pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pemberdayaan

jasa konstruksi

- Terselenggaranya bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan dan pemberdayaan

jasa Konstruksi

- Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen

keselamatan kerja

RENCANA KINERJA


Sasaran 3.

1. Terbangun dan terselenggaranya rehabilitasi jaringan pengairan yang diwujudkan

melalui

- Terlaksananya perizinan penggunaan SDA

- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan

- Terwujudnya pemberdayaan stakeholder pengelolaan SDA

2. Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan yang diwujudkan

melalui

- Terlaksananya inventarisasi dan perencanaan program bidang OP

- Terselenggaranya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian OP jaringan

irigasi, rawa, persungaian dan pengendalian banjir.

- Terlaksananya sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan penyuluhan masyarakat

pengguna jasa pelayanan pengairan

3. Terlaksananya Perencanaan Teknik dan bina manfaat bidang SDA yang diwujudkan

melalui

- Terlaksananya inventarisasi bidang SDA

- Terlaksananya Penyusunan program bidang SDA

- Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan teknis bidang pengairan

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018

mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang tahun 2017-2022. Adapun pencantuman nomenklatur

program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan

Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan

kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin,

dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA KINERJA


meliputi urusan pekerjaan umum serta penataan ruang. Ringkasan Program dan

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan

7. Penyediaan jasa kebersihan kantor

8. Penyediaan alat tulis kantor

9. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

14. Penyediaan Makanan dan Minuman

15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

16. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

RENCANA KINERJA


2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Pengadaan Mebeleur

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6. Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

RENCANA KINERJA


Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1. Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jembatan

3. Peningkatan Jalan

2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

1. Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

2. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong- Gorong

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat

Berat

5. Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1. Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

yang Telah Dibangun

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

RENCANA KINERJA


6.

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

2. Fasilitasi Pembinaan Teknik

Pengolahan Air Limbah

3. Fasilitasi Pembinaan Teknik

Pengolahan Air Minum

4. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

7.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung

2. Persetujuan substansi perizinan

bangunan

3. Layanan sertifikat laik fungsi bangunan

Gedung

4. Penerbitan surat bukti kepemilikan

gedung

8. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan SDA lainnya

1. Mengendalikan banjir pada daerah

tangkapan air dan badan-badan sungai

RENCANA KINERJA


Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Penataan Ruang

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pengaturan Jasa Konstruksi 1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

dan Perundang-undangan Jasa

Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang

Terkait

2. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin

Usaha Konstruksi

2. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan

2. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata

Ruang

3. Pemanfaatan Ruang 1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,

Prosedur dan Manual Pemanfaatan

Ruang

4. Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

5. Pengawasan Jasa Konstruksi 1. Pengawasan terhadap perijinan jasa

kontruksi

Berdasarkan empat pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2019 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 18 program dengan 58 kegiatan.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran

program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 secara lengkap dapat

dibaca pada Tabel T-C.33

RENCANA KINERJA


BAB IV PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan

pembangunan di tingkat PD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah

menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun 2017-2022 yang

memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan olah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun kedepan sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Kemudian terkait dengan perencanaan

tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan

Bupati Tebo Nomor 33 tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2019.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas

maka seluruh PD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing

masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) tahun 2019. Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini memuat hal - hal yang terkait dengan

pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis

kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad,

semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan

program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing- masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang

RENCANA KINERJA


akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam

penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan

datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang

telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada

awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan

program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun yang akan datang.

Ditetapkan : Muara Tebo Pada Tanggal : September2018 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO HENDRY NORA, ST NIP. 19720307 200012 1 001

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian

realisasi target s/d

tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.01.01.01. Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Tertibnya administrasi jasa surat

menyurat

Hasil : Tersedianya benda-benda pos

untuk kelancaran kegiatan rutin

pendistribusian surat menyurat


Keluaran : Tertibnya administrasi jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Hasil : Terwujudnya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik


Keluaran : Jaminan Kesehatan

Hasil : Terwujudnya jasa Jaminan

Kesehatan


Keluaran : Tersedianya kelaikan izin

operasional dinas/kendaraan

operasional kantor

TABEL T-C.29

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

#REF!

Penyediaan jasa surat

menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,


Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Kabupaten Tebo

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah daerah dan

program/ kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan tahun laluTingkat

program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017

Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA

dengan tahun berjalan

OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Hasil : Kendaraan dinas/kendaraan

operasional yang mimiliki izin

opersional

1.03.1.03.01.01.06.5.2.

2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan


Keluaran : Tersedianya Administrasi

Keuangan SKPD

Hasil : Pelayanan Administrasi Keuangan

yang tertib.

1.03.1.03.01.01.07.5.2.

1.01.01.

Honorarium panitia pelaksana

kegiatan

1.03.1.03.01.01.07.5.2.

1.01.03.

Honorarium tim pengelola

barang

1.03.1.03.01.01.07.5.2.

1.01.04.

Honorarium tim pemeriksa

barang

1.03.1.03.01.01.07.5.2.

1.02.03.

Honorarium entri data

1.03.1.03.01.01.08. #REF! Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

Hasil : Kebersihan Kantor

1.03.1.03.01.01.08.5.2.

1.02.02.

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap


Keluaran : Alat Tulis Kantor

Hasil : Peralatan dan Alat Tulis kantor

yang cukup dan berfungsi

1.03.1.03.01.01.10.5.2.

2.01.01.

Belanja alat tulis kantor


Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan

Keperluan Kantor

Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan Keperluan kantor.

1.03.1.03.01.01.11.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.01.11.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.01.11.5.2.

2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

1.03.1.03.01.01.12. Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PRPenyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor



dinas/operasional

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran : Peralatan Instalasi Listrik dan

Penerangan Gedung Kantor

Hasil : Berfungsinya Peralatan Instalasi

Listrik dan Penerangan Gedung

Kantor

1.03.1.03.01.01.12.5.2.

2.03.03.

Belanja Listrik dan Elektronik Masukan : Jumalah dana

1.03.1.03.01.01.13. #REF! Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Hasil : Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 28 . 01

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Pengadaan Meubelair

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 29 . 02


Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 48 . 01


Mesin

1.03.1.03.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Peralatan Rumah Tangga

Hasil : Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.01.14.5 . 2

. 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan

Dan Bahan Pembersih


Keluaran : Bahan Bacaan

Hasil : Meningkatnya

Pengetahuan/Informasi yang

didapat Aparatur


Keluaran : Makan Minum Kantor

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur


Keluaran : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Perencanaan diluar

daerah

Hasil : Tercapainya Kegiatan Koordinasi

dan Konsultasi dilaur daerah


Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Penyediaan makanan dan

minuman

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


teknis perkantoran

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga kerja

kontrak

Hasil : Terealisasinya pemanfaatan

tenaga kerja kontrak

1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.03. Masukan : Jumlah dana - 19 19 19 100 100 138 100 DPU & PR

Keluaran : Gedung kantor dan fasum lainnya

Hasil : Tercapainya pelayanan terhadap

masyarakat secara maksimal

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.11.02.

Belanja makanan dan minuman

rapat

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

1.03.1.03.01.02.03.5.2.

3.26.01.

Belanja modal Pengadaan

konstruksi/pembelian gedung

kantor

Pembangunan Sarana dan

Finishing Stadion

Pengawasan Pembangunan

Sarana dan Finishing Stadion

Pembangunan Pos Jaga dan

Conblok Kantor Pengadilan

Negeri Muara Tebo

Perencanaan

Pengawasan

Rehab dan Penambahan Pagar

Aula LAPAS Muara Tebo

Perencanaan Rehab dan

Penambahan Pagar Aula LAPAS

Muara Tebo

Pengawasan Rehab dan


Muara Tebo

Rehab Kantor Polsek Tebo

Tenga


teknis perkantoran

Pembangunan gedung kantor

Perencanaan Rehab Kantor

Polsek Tebo Tengah

Pengawasan Rehab Kantor

Polsek Tebo Tengah

Perencanaan Islamic center

Kecamatan 1


Kecamatan 2


Kecamatan 3

Perencanaan gedung KPU

Perencanaan rehab gedung PKK

Pembangunan Sekretariat

Pramuka Kwarcab Tebo

Perencanaan Pembangunan

Sekretariat Pramuka Kwarcab

Tebo



Tebo


Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

Hasil : Berfungsinya peralatan gedung

kantor

1.03.1.03.01.02.21.5.2.

2.20.13.

Belanja Pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor/Rimah dinas/jabatan



kantor


kantor

1.03.1.03.01.02.22.5.2.

2.20.14.

Belanja pemeliharaan gedung

kantor


Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kantor Roda 4 dan Roda 2

Hasil : Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor



kantor


kantor

1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas


gedung kantor


kendaraan dinas/operasional


peralatan gedung kantor


Keluaran : Pakain Dinas Harian Pegawai

dengan Kelengkapan Atribut

Pakaian.

Hasil : Meningkatnya Disiplin Pegawai

dalam Berpakaian Dinas.


Keluaran : Pakain Batik Pegawai dengan

Kelengkapan Atribut Pakaian.


dalam Berpakaian.

1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur1.03.1.03.01.05.01. Masukan : Jumlah dana 5 5 1 1 100 100 106 100 DPU & PR

Keluaran : Kursus dan Pelatihan Singkat

Hasil : Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Keluaran : Buku LAKIP Dinas PU Kab. Tebo.

Hasil : Tersedianya Buku Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas PU

Tahun Anggaran 2016.

1.03.1.03.01.06.01.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.06.01.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.

2.11.05.


lembur


Keluaran : Laporan keuangan di Dinas PU

Hasil : Tersedianya laporan keuangan

Dinas PU

1.03.1.03.01.06.02.5.2.

1.03.01.

Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.02.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.06.02.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.06.02.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.02.5.2.

2.11.05.


lembur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya


Keluaran : Buku Laporan Keuangan dan

Prognosis Realisasi Keuangan

SKPD.


Keuangan dan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD.

1.03.1.03.01.06.03.5.2.

1.03.01.

Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.

2.01.01.



Keluaran : Laporan keuangan akhir tahun di

Dinas PU


akhir tahun

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.03. Masukan : Jumlah dana 73.460 14.692 14.692 14.692 100 100 29.484 100 DPU & PR

Keluaran : Infrastruktur jalan baru sesuai

dengan spesifikasi (Meter)

Hasil : waktu tempuh mobilitas barang

dan manusia semakin pendek

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.15.03.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.

3.21.01.


konstruksi jalan


Jalan


Jalan

- Pembangunan Jalan Karya

Bhakti TNI

Pembukaan jalan dusun

simpang jambi agung

Buka jalan baru Jl. imam bonjol -

jl. Patimur wirotho agung

Buka jalan baru desa suka

damai unit IX

Pembukaan jalan pulau komang

desa kuamang

Pembangunan Jalan

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran


keuangan akhir tahun

Pembukaan jalan sungai

tengkuyung desa kuamang

Pembukaan jalan desa muara

tabun


Keluaran : Adanya dokumen perencanaan

Hasil : Panjang jembatan yang

direncanakan Meter)

1.03.1.03.01.15.04.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.04.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.

3.22.04.


konstruksi jembatan

penyebrangan diatas air


Jembatan

Perencanaan Box Culvert


Keluaran : Infrastruktur jambatan dan box

culvert baru yang sesuai dengan

spesifikasi dalam kontrak

Hasil : berfungsinya penghubung jalan

dalam memobilitas angkutan

barang dan manusia

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.15.05.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.05.5.2.

3.22.04.


konstruksi jembatan


Pembangunan jembatan

Pemayungan Kec. Sumay

Perencanaan pembangunan

jembatan


Pembangunan jembatan jalan

poros desa purwoharjo kec.

rimbo bujang


SP VI serai serumpun

Pembangunan box culvert jalan

krakatau desa sukamaju rimbo

ulu

Pembangunan box culvert

TMMD semabu

Pembangunan Jembatan Unit IX

Sukadamai

Pembangunan Box Culvert jl. 16

Tegal Arum rimbo bujang

Pembangunan BoxCulvert Desa

Suo-suo

Pembangunan BoxCulvert Jl. 3

Desa perintis

Pembangunan BoxCulvert Jl.

Karang Indah Desa perintis

Pembangunan BoxCulvert jl.

Tanjung karang unit XII desa

sido rukun desa sido rukun


Palembang -panjang unit XII

desa sido rukun


jambi unit XII desa sido rukun


kerinci unit VIII desa suka maju

Pembangunan BoxCulvert jl. giri

moyo unit VIII desa suka maju

Pembangunan BoxCulvert

sungai gurun pagar puding

lamo kec. ser-ser


Boyolali giriwinangun

Pembangunan BoxCulvert timor

giri purno

Perencanaan

Pengawasan

Pengawasan Jembatan jalan


rimbo bujang

Pengawasan Jembatan

Pemayungan Kec. Sumay, jalan

SP VI serai serumpun dan Unit

IX Sukadamai


Keluaran : Peningkatan Infrastruktur jalan

yang lebih baik sesuai dengan

kontrak

Hasil : Arus transportasi dan mobilisasi

semakin lacar dan cepat

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.15.08.5.2.

2.01.02.

Belanja dokumen/administrasi

tender

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

3.01.20.

Belanja modal Pengadaan tanah

sarana umum taman

1.03.1.03.01.15.08.5.2.

3.21.01.


konstruksi jalan

Paket 1

- Perkerasan Beton Jalan ke

penyeberangan desa balai rajo

VII Koto Ilir

- Pengaspalan jln Sukarami-

sukamaju desa Cermin Alam

- Pengaspalan Jalan kelompok

tani 4 desa sungai abang

- Pengaspalan Jalan dusun pasar

rajo Teluk kayu putih

Paket 2

- Pengaspalan Jalan medan seri

Rambahan

- Pembukaan dan Perkerasan

Jlan Rantau Langkap-Tegal

Arum

- Pengaspalan jln-Mandiangin

ke Unit IV

- Pengaspalan Jalan TMMD

Teluk kuali

Paket 3

- Pengaspalan Jalan sport center

- Perkerasan Jalan Teriti- desa

jati belarik

Peningkatan Jalan

- Pengaspalan dalam desa Suo-

Suo

Paket 4

- Pengaspalan Jalan desa

penapalan tengah ilir

- Perkerasan Jalan kumpul rejo

Muara Kilis

- Perkerasan dalam desa Lubuk

Mandarsah

- Perkerasan Jalan Dusun

Jilatang Muara Kilis

Paket 5

-Pengaspalan dalam desa

sumber agung

- Pengaspalan jln simpang pal

12- Desa Sari Mulya

- Pengaspalan Jalan Jogja

Giriwinangun

- Pengaspalan Jalan apokat blok

F rimbo ilir

Paket 6

- Pengaspalan Jalan singkarak

blok B rimbo ilir

- Pengaspalan Jalan madura

blok D rimbo ilir

- Pengaspalan dalam desa

Sidorejo

Paket 7

- Rabat Beton dalam desa

Bangun seranten

- Rabat Beton desa Pintas-

Tambun arang

- Rabat Beton Lanjutan Jalan

lingkungan Pintas Tuo Muara

Tabir

Paket 8

- Rabat Beton Jalan payo Lebar

sungai Bengkal

- Rabat Beton Kelurahan sungai

Bengkal

- Pengaspalan Jln. desa Teluk

Rendah Tebo ilir

- Pengaspalan Jalan Tuo Ilir

Tebo ilir

Paket 9


Purwoharjo

- Lanjutan Pengaspalan Jalan

dalam desa Sumber sari

Paket 10


Rantau Kembang

- Pengaspalan Dlm desa tegal

arum

- Pengasalan dalam desa Tirta

Kencana

Paket 11

- Pengaspalan Jalan dalam desa

suka maju

- Lanjutan Pengaspalan desa

suka Damai-desa Sido rukun

Paket 12


rimbo mulyo


sapta mulya

- Pengaspalan Jalan 1 dan 2

Wiroto Agung

Paket 13

- Rabat Beton Jalan Desa Punti

Kalo

- Pembangunan Brojong Jalan

Serai Serumpun Sungai alai

- Pengaspalan Jalan Dusun

Margodadi Sumay

- Perencanaan Paket 1





- Pengawasan 1

- Pengawasan 2

- Pengawasan 3

- Pengawasan 4

- Pengawasan 5

- Pengawasan 6

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong


Keluaran : Drainase/gorong-gorong

Hasil : jumlah paket perencanaan

drainase (paket)

1.03.1.03.01.16.01.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.16.01.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak


saluran drainase/gorong-

gorong

1.03.1.03.01.16.01.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.01.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.01.5.2.

3.23.10.

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Pembangunan

Drainase

Perencanaan drainase dalam

Kabupaten Tebo

1.03.1.03.01.16.03. Masukan : Jumlah dana 6.617,50 1.323,50 1.323,50 1.323,50 100 100 2.747 100 DPU & PR


Hasil : Lancarnya Drainasi/gorong-

gorong jalan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

3.23.10.



Drainase

Sistem Drainase Samping

Lorong MAN – Samping

Pesatren Nurul Jalal Rawa

Belakang Sekubu

Pembangunan parit COR jl.

Dewi Sartika wirotho agung

Pembangunan drainase Jl. 12

desa perintis


desa perintis

Pembangunan drainase Jl.

Kenaga rimbo ulu unit IX

Drainase kel. sei. bengkal kec.

tebo ilir


Keluaran : Pengawasan drainase

Hasil : Kelancaran kegiatan

pembangunan drainase dan

gorong-gorong

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan

turap/talud/brojong

Pembangunan saluran


Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

1.03.1.03.01.17.03. Masukan : Jumlah dana 3.056 51 51 51 100 100 202 100 DPU & PR

Keluaran : Unit Bangunan Irigasi

Hasil : Mencegah terjadinya longsor di

bantaran sungai

1.03.1.03.01.17.03.5.2.

3.23.14.


kontruksi Turap/talud/Bronjong

'- Pembangunan jalan

pengaman turap Desa Pagar

Puding Kec. Tebo Ulu

1.03.1.03.01.18. Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan1.03.1.03.01.18.01. Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR


Hasil : Panjang perencanaan jalan yang

direhab (Km)


Keluaran : Infrastruktur jalan yang

terpelihara untuk mencapai umur

rencana

Hasil : Arus transportasi yang lancar

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan


Keluaran : Perbaikan kendaraan alat berat

Hasil : Jumlah alat berat / kendaraan

berat yang dipelihara





1.03.1.03.01.24. Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya



pembangunan jaringan irigasi

Hasil : Jasa konsultasi perencanaan

Pekerjaan


jaringan irigasi

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Pengadaan alat - alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat berat


Jaringan Irigasi


Keluaran : Jaringan air minum

Hasil : Tersedianya layanan kebutuhan

air bersih bagi KK sasaran

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.69.05.

Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Pengadaan dan Pemasangan

Jaringan Perpipaan SPAM Unit

Perintis



Tebo Ulu



Muara Tabir



Tebo Tengah



Rimbo Ulu



Tebo Ilir

Perencanaan Pengadaan dan

Pemasangan Jaringan Perpipaan

SPAM Unit Perintis



SPAM Unit Tebo Ulu


Bersih/ Air Minum



SPAM Unit Muara Tabir



SPAM Unit Tebo Tengah



SPAM Unit Rimbo Ulu



SPAM Unit Tebo Ilir



SPAM Unit Cermin Alam

Pengawasan

1.03.1.03.01.24.10. Masukan : Jumlah dana 3.455 691 691 691 100 100 1.482 100 DPU & PR

Keluaran : Adanya jaringan irigasi yang

dapat mengairi

Hasil : Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.23.05.


konstruksi jaringan irigasi

Perencanaan

Rehab/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Pengawasan


Irigasi

- Rehabilitasi di sungai udang

desa mangun jayo kec. Tebo

tengah

- Rehabilitasi di sungai kapur

desa muara kilis kec. tengah ilir

- Irigasi pengairan sawah payoh

dalam sungai keruh


jaringan irigasi

- Rehab DAM dan

pemgbangunan irigasi muara

tabir

- Pembangunan tanggul sawah

DI Sei Pagar Puding Kecamatan

Tebo Uu

1.03.1.03.01.27. Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

1.03.1.03.01.27.01 Masukan : Jumlah dana 53.320 10.664 10.664 10.664 100 100 21.428 100 DPU & PR




1.03.1.03.01.24.10.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.69.05.


Bersih/Air MinumPengadaan Prasarana Air Bersih

Paket I

Pengadaan Prasarana Air Bersih

Paket II


Paket III


Paket IV

1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Masukan : Jumlah dana 990 00

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DPU & PR

Keluaran : Prasarana Air Limbah

Hasil : Tersedianya Prasarana Air Limbah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.11.02.


rapat

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.70.01.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan - Pengadaan Instalasi

Air Kotor Instalasi Air Kotor Lain-

lain


Keluaran : Sosialisasi/ Pemberdayaan

Masyarakat

Hasil : Jumlah fasilitasi teknik

pengolahan air limbah (KK)

1.03.1.03.01.27.04.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.27.04.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.27.04.5.2.

2.21.02

Belanja jasa konsultasi

perencanaan

- Updating Pendataan Air

Limbah



Masyarakat



1.03.1.03.01.27.05.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.27.05.5.2.

2.21.02


perencanaan


Minum

1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan Sistem

Distribusi Air Minum

Masukan : Jumlah dana 25% - - - #DIV/0! - - #DIV/0! DPU & PR

Keluaran : Jaringan Distribusi air minum



Fasilitasi pembinaan teknik

pengolahan air limbah


pengolahan air minum

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.69.05.


Bersih/Air Minum

- Pengadaan dan

pengembangan jaringan

perpipaan

Pengawasan

Pengadaan Peralatan

Pemantauan dan Pengujian Air

Minum


Keluaran : Jaringan Distribusi air Limbah

Hasil : Jumlah Distribusi pengolahan air

limbah (KK)

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

1.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

2.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.

3.70.01.




lain

Pengadaan Tanah Untuk IPLT

Jasa Konsultasi penilai

Biaya Sertifikasi tanah

1.05.1.03.01.38. Program Perencanaan Tata

Ruang

Pengembangan Sistem

Distribusi Air Limbah


Keluaran : Koordinasi

Hasil : Terlaksananya Koordinasi

mengenai tata ruang

1.05.1.03.01.39. Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.39.07 Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

Hasil : Jumlah kelompok

masyarakat/institusi yang

menerima sosialisasi

1.05.1.03.01.40. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.40.05 Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Pengawasan

Hasil : Terlaksananya Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina

Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Sosialisasi Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

Pembangunan

jembatan

Pemayungan

Kec. SumayPembangunan

jembatan

jalan poros

desa

Pembangunan

jembatan

jalan SP VI

serai

serumpun


Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


Keluaran : Tertibnya administrasi jasa surat

menyurat

Hasil : Tersedianya benda-benda pos




Keluaran : Tertibnya administrasi jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Hasil : Terwujudnya jasa komunikasi,



Keluaran : Jaminan Kesehatan

Hasil : Terwujudnya jasa Jaminan

Kesehatan


Keluaran : Tersedianya kelaikan izin

operasional dinas/kendaraan

operasional kantor

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,


#REF!



dinas/operasional

3

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kabupaten Tebo

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Hasil : Kendaraan dinas/kendaraan


opersional

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2

.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan


Keluaran : Tersedianya Administrasi

Keuangan SKPD

Hasil : Pelayanan Administrasi Keuangan

yang tertib.

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1

.01.03.

Honorarium tim pengelola

barang

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1

.01.04.

Honorarium tim pemeriksa

barang

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1

.02.03.

Honorarium entri data

1.03.1.03.01.01.08. #REF! Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

Hasil : Kebersihan Kantor

1.03.1.03.01.01.08.5.2.1

.02.02.

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap


Keluaran : Alat Tulis Kantor

Hasil : Peralatan dan Alat Tulis kantor


1.03.1.03.01.01.10.5.2.2

.01.01.



Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan

Keperluan Kantor

Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan


1.03.1.03.01.01.11.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.01.11.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan



dinas/operasional


keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.01.11.5.2.2

.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

1.03.1.03.01.01.12. Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Peralatan Instalasi Listrik dan


Hasil : Berfungsinya Peralatan Instalasi


Kantor

1.03.1.03.01.01.12.5.2.2

.03.03.

Belanja Listrik dan Elektronik Masukan : Jumalah dana

1.03.1.03.01.01.13. #REF! Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Hasil : Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 28 . 01


Mesin Pengadaan Meubelair

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 29 . 02


Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

1.03.1.03.01.01.13.5 . 2

. 3 . 48 . 01


Mesin

1.03.1.03.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Masukan : Jumalah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Peralatan Rumah Tangga

Hasil : Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.01.14.5 . 2

. 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan

Dan Bahan Pembersih


Keluaran : Bahan Bacaan

Hasil : Meningkatnya


didapat Aparatur


Keluaran : Makan Minum Kantor

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan

minuman

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB


Keluaran : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Perencanaan diluar

daerah

Hasil : Tercapainya Kegiatan Koordinasi



Keluaran : Tersedianya jasa tenaga kerja

kontrak

Hasil : Terealisasinya pemanfaatan


1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.03. Masukan : Jumlah dana - 19 19 19 100 100 138 100 DPU & PR

Keluaran : Gedung kantor dan fasum lainnya

Hasil : Tercapainya pelayanan terhadap


1.03.1.03.01.02.03.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3

.26.01.


konstruksi/pembelian gedung

kantor

Pembangunan Sarana dan

Finishing Stadion


Sarana dan Finishing Stadion

Pembangunan Pos Jaga dan

Conblok Kantor Pengadilan

Negeri Muara Tebo

Perencanaan

Pembangunan gedung kantor


teknis perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pengawasan

Rehab dan Penambahan Pagar

Aula LAPAS Muara Tebo

Perencanaan Rehab dan


Muara Tebo

Pengawasan Rehab dan


Muara Tebo

Rehab Kantor Polsek Tebo Tenga

Perencanaan Rehab Kantor

Polsek Tebo Tengah

Pengawasan Rehab Kantor

Polsek Tebo Tengah


Kecamatan 1


Kecamatan 2


Kecamatan 3

Perencanaan gedung KPU

Perencanaan rehab gedung PKK

Pembangunan Sekretariat

Pramuka Kwarcab Tebo



Tebo



Tebo



kantor


kantor

1.03.1.03.01.02.21.5.2.2

.20.13.

Belanja Pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor/Rimah dinas/jabatan



kantor


rumah dinas


gedung kantor

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB


kantor

1.03.1.03.01.02.22.5.2.2

.20.14.

Belanja pemeliharaan gedung

kantor


Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kantor Roda 4 dan Roda 2

Hasil : Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor



kantor


kantor

1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Keluaran : Pakain Dinas Harian Pegawai

dengan Kelengkapan Atribut

Pakaian.




Keluaran : Pakain Batik Pegawai dengan

Kelengkapan Atribut Pakaian.


dalam Berpakaian.

1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


Keluaran : Kursus dan Pelatihan Singkat

Hasil : Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Keluaran : Buku LAKIP Dinas PU Kab. Tebo.


gedung kantor


kendaraan dinas/operasional


peralatan gedung kantor

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Pendidikan dan Pelatihan

Formal



kinerja SKPD

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB




1.03.1.03.01.06.01.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2

.11.05.


lembur


Keluaran : Laporan keuangan di Dinas PU


Dinas PU

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1

.03.01.

Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.06.02.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2

.11.05.


lembur


Keluaran : Buku Laporan Keuangan dan

Prognosis Realisasi Keuangan

SKPD.




1.03.1.03.01.06.03.5.2.1

.03.01.

Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2

.01.01.



Keluaran : Laporan keuangan akhir tahun di

Dinas PU


akhir tahun

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan


Keluaran : Infrastruktur jalan baru sesuai

dengan spesifikasi (Meter)

Pembangunan Jalan





kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan

semesteran


prognosis realisasi anggaran

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Hasil : waktu tempuh mobilitas barang


1.03.1.03.01.15.03.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.15.03.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3

.21.01.


konstruksi jalan


Jalan


Jalan

- Pembangunan Jalan Karya

Bhakti TNI

Pembukaan jalan dusun

simpang jambi agung

Buka jalan baru Jl. imam bonjol -

jl. Patimur wirotho agung

Buka jalan baru desa suka damai

unit IX

Pembukaan jalan pulau komang

desa kuamang

Pembukaan jalan sungai

tengkuyung desa kuamang

Pembukaan jalan desa muara

tabun



Hasil : Panjang jembatan yang

direncanakan Meter)

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2

.15.02.


daerah

Pembangunan Jalan


jembatan

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3

.22.04.


konstruksi jembatan



Jembatan

Perencanaan Box Culvert


Keluaran : Infrastruktur jambatan dan box

culvert baru yang sesuai dengan

spesifikasi dalam kontrak

Hasil : berfungsinya penghubung jalan


barang dan manusia

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.15.05.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.05.5.2.3

.22.04.


konstruksi jembatan



Pemayungan Kec. Sumay



rimbo bujang

Pembangunan jembatan jalan SP

VI serai serumpun

Pembangunan box culvert jalan

krakatau desa sukamaju rimbo

ulu

Pembangunan box culvert

TMMD semabu

Pembangunan Jembatan Unit IX

Sukadamai

Pembangunan Box Culvert jl. 16

Tegal Arum rimbo bujang


Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pembangunan BoxCulvert Desa

Suo-suo

Pembangunan BoxCulvert Jl. 3

Desa perintis


Karang Indah Desa perintis


Tanjung karang unit XII desa

sido rukun desa sido rukun


Palembang -panjang unit XII

desa sido rukun


jambi unit XII desa sido rukun


kerinci unit VIII desa suka maju

Pembangunan BoxCulvert jl. giri

moyo unit VIII desa suka maju

Pembangunan BoxCulvert

sungai gurun pagar puding lamo

kec. ser-ser


Boyolali giriwinangun

Pembangunan BoxCulvert timor

giri purno

Perencanaan

Pengawasan

Pengawasan Jembatan jalan


rimbo bujang

Pengawasan Jembatan

Pemayungan Kec. Sumay, jalan

SP VI serai serumpun dan Unit IX

Sukadamai


Keluaran : Peningkatan Infrastruktur jalan

yang lebih baik sesuai dengan

kontrak

Hasil : Arus transportasi dan mobilisasi


1.03.1.03.01.15.08.5.2.1

.01.01.


kegiatan

Peningkatan Jalan

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.15.08.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.15.08.5.2.3

.01.20.

Belanja modal Pengadaan tanah

sarana umum taman

1.03.1.03.01.15.08.5.2.3

.21.01.


konstruksi jalan

Paket 1

- Perkerasan Beton Jalan ke

penyeberangan desa balai rajo

VII Koto Ilir

- Pengaspalan jln Sukarami-

sukamaju desa Cermin Alam

- Pengaspalan Jalan kelompok

tani 4 desa sungai abang

- Pengaspalan Jalan dusun pasar

rajo Teluk kayu putih

Paket 2

- Pengaspalan Jalan medan seri

Rambahan

- Pembukaan dan Perkerasan

Jlan Rantau Langkap-Tegal Arum

- Pengaspalan jln-Mandiangin ke

Unit IV

- Pengaspalan Jalan TMMD

Teluk kuali

Paket 3

- Pengaspalan Jalan sport center

- Perkerasan Jalan Teriti- desa

jati belarik

- Pengaspalan dalam desa Suo-

Suo

Paket 4

- Pengaspalan Jalan desa

penapalan tengah ilir

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

- Perkerasan Jalan kumpul rejo

Muara Kilis

- Perkerasan dalam desa Lubuk

Mandarsah

- Perkerasan Jalan Dusun

Jilatang Muara Kilis

Paket 5

-Pengaspalan dalam desa

sumber agung

- Pengaspalan jln simpang pal 12-

Desa Sari Mulya

- Pengaspalan Jalan Jogja

Giriwinangun

- Pengaspalan Jalan apokat blok

F rimbo ilir

Paket 6

- Pengaspalan Jalan singkarak

blok B rimbo ilir

- Pengaspalan Jalan madura blok

D rimbo ilir


Sidorejo

Paket 7

- Rabat Beton dalam desa

Bangun seranten

- Rabat Beton desa Pintas-

Tambun arang

- Rabat Beton Lanjutan Jalan

lingkungan Pintas Tuo Muara

Tabir

Paket 8

- Rabat Beton Jalan payo Lebar

sungai Bengkal

- Rabat Beton Kelurahan sungai

Bengkal

- Pengaspalan Jln. desa Teluk

Rendah Tebo ilir

- Pengaspalan Jalan Tuo Ilir Tebo

ilir

Paket 9


Purwoharjo

- Lanjutan Pengaspalan Jalan

dalam desa Sumber sari

Paket 10


Rantau Kembang

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

- Pengaspalan Dlm desa tegal

arum

- Pengasalan dalam desa Tirta

Kencana

Paket 11


suka maju

- Lanjutan Pengaspalan desa

suka Damai-desa Sido rukun

Paket 12


rimbo mulyo


sapta mulya

- Pengaspalan Jalan 1 dan 2

Wiroto Agung

Paket 13

- Rabat Beton Jalan Desa Punti

Kalo

- Pembangunan Brojong Jalan

Serai Serumpun Sungai alai

- Pengaspalan Jalan Dusun

Margodadi Sumay






- Pengawasan 1

- Pengawasan 2

- Pengawasan 3

- Pengawasan 4

- Pengawasan 5

- Pengawasan 6

1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan saluran






gorong

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Hasil : jumlah paket perencanaan

drainase (paket)

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.16.01.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.01.5.2.3

.23.10.



Drainase

Perencanaan drainase dalam

Kabupaten Tebo

1.03.1.03.01.16.03. Masukan : Jumlah dana 6.617,50 1.323,50 1.323,50 1.323,50 100 100 2.747 100 DPU & PR


Hasil : Lancarnya Drainasi/gorong-

gorong jalan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.3

.23.10.



Drainase

Sistem Drainase Samping Lorong

MAN – Samping Pesatren Nurul

Jalal Rawa Belakang Sekubu

Pembangunan parit COR jl. Dewi

Sartika wirotho agung


desa perintis


desa perintis

Pembangunan drainase Jl.

Kenaga rimbo ulu unit IX



gorong

Pembangunan saluran


Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Drainase kel. sei. bengkal kec.

tebo ilir


Keluaran : Pengawasan drainase

Hasil : Kelancaran kegiatan


gorong-gorong

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan

turap/talud/brojong


Keluaran : Unit Bangunan Irigasi

Hasil : Mencegah terjadinya longsor di

bantaran sungai

1.03.1.03.01.17.03.5.2.3

.23.14.


kontruksi Turap/talud/Bronjong

'- Pembangunan jalan pengaman

turap Desa Pagar Puding Kec.

Tebo Ulu

1.03.1.03.01.18. Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan1.03.1.03.01.18.01. Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR


Hasil : Panjang perencanaan jalan yang

direhab (Km)


Keluaran : Infrastruktur jalan yang


rencana

Hasil : Arus transportasi yang lancar

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan








alat berat

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pengadaan alat - alat berat

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB



1.03.1.03.01.24. Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya



pembangunan jaringan irigasi

Hasil : Jasa konsultasi perencanaan

Pekerjaan


Jaringan Irigasi





1.03.1.03.01.16.03.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.69.05.


Bersih/Air Minum



Perintis



Tebo Ulu



Muara Tabir


jaringan irigasi


Bersih/ Air Minum


alat berat

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB



Tebo Tengah



Rimbo Ulu



Tebo Ilir



SPAM Unit Perintis



SPAM Unit Tebo Ulu



SPAM Unit Muara Tabir



SPAM Unit Tebo Tengah



SPAM Unit Rimbo Ulu



SPAM Unit Tebo Ilir



SPAM Unit Cermin Alam

Pengawasan

1.03.1.03.01.24.10. Masukan : Jumlah dana 3.455 691 691 691 100 100 1.482 100 DPU & PR

Keluaran : Adanya jaringan irigasi yang dapat

mengairi

Hasil : Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.01.



jaringan irigasi

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.23.05.


konstruksi jaringan irigasi

Perencanaan


Irigasi

Pengawasan


Irigasi

- Rehabilitasi di sungai udang

desa mangun jayo kec. Tebo

tengah

- Rehabilitasi di sungai kapur

desa muara kilis kec. tengah ilir

- Irigasi pengairan sawah payoh

dalam sungai keruh

- Rehab DAM dan

pemgbangunan irigasi muara

tabir

- Pembangunan tanggul sawah

DI Sei Pagar Puding Kecamatan

Tebo Uu

1.03.1.03.01.27. Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

1.03.1.03.01.27.01 Masukan : Jumlah dana 53.320 10.664 10.664 10.664 100 100 21.428 100 DPU & PR




1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.11.02.


rapat

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.69.05.


Bersih/Air Minum


Paket I


Paket II


Paket III


Paket IV

1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Masukan : Jumlah dana 990 0

0

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DPU & PR

Keluaran : Prasarana Air Limbah

Hasil : Tersedianya Prasarana Air Limbah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.70.01.




lain



Masyarakat



1.03.1.03.01.27.04.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.27.04.5.2.2

.15.01.


daerah


pengolahan air limbah

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.03.1.03.01.27.04.5.2.2

.21.02


perencanaan


Limbah



Masyarakat



1.03.1.03.01.27.05.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.06.01.

Belanja cetak

1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.06.02.

Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.27.05.5.2.2

.21.02


perencanaan


Minum

1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan Sistem

Distribusi Air Minum

Masukan : Jumlah dana 25% - - - #DIV/0! - - #DIV/0! DPU & PR

Keluaran : Jaringan Distribusi air minum



1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.69.05.


Bersih/Air Minum


pengolahan air minum

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

- Pengadaan dan pengembangan

jaringan perpipaan

Pengawasan

Pengadaan Peralatan

Pemantauan dan Pengujian Air

Minum


Keluaran : Jaringan Distribusi air Limbah

Hasil : Jumlah Distribusi pengolahan air

limbah (KK)

1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

.01.01.


kegiatan

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.01.


1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.01.02.


tender

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.11.02.


rapat

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.01.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.2

.15.02.


daerah

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3

.70.01.




lain

Pengadaan Tanah Untuk IPLT

Jasa Konsultasi penilai

Biaya Sertifikasi tanah

1.05.1.03.01.38. Program Perencanaan Tata

Ruang


Keluaran : Koordinasi

Hasil : Terlaksananya Koordinasi

mengenai tata ruang

1.05.1.03.01.39. Program Pemanfaatan Ruang

Pengembangan Sistem

Distribusi Air Limbah

Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

1.05.1.03.01.39.07 Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

Hasil : Jumlah kelompok



1.05.1.03.01.40. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.40.05 Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

Masukan : Jumlah dana 5 1 1 1 100 100 102 100 DPU & PR

Keluaran : Pengawasan

Hasil : Terlaksananya Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Muara Tebo, September 2018


DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 200012 1 001

Sosialisasi Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

Target RENJA

tahun 2017

Realisasi RENJA

tahun 2017

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan

kegiatan s/d tahun

2017 (tahun

berjalan/n-1)

Tingkat capaian


tahun 2017 (%)

1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 123

Kode Rekening



program/ kegiatan


Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja RENSTRA

Tahun 2022 (Akhir

Periode RENSTRA)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017



program/kegiat

an renja Tahun

berjalan 2017



OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pembangunan

jembatan

Pemayungan

Kec. SumayPembangunan

jembatan jalan

poros desa

purwoharjo Pembangunan

jembatan jalan

SP VI serai

serumpun

Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Tebo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahTABEL T-C.30

Target Renstra Perangkat DaerahNo Indikator

SPM/Standar

NasionalIKK

Tahun 2018 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

7 8 9 10 11 12

Catatan

Analisa

Kabupaten Tebo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahTABEL T-C.30

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayananan Administrasi Perkantoran Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PU & PR Terselenggraanya surat menyurat 100% 6.900.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PU & PR Terselenggraanya surat menyurat 100% 6.900.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan

Listrik

Dinas PU & PR Tersedianya air dan listrik 100% 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan

Listrik

Dinas PU & PR Tersedianya air dan listrik 100% 100.000.000,00

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS

Dinas PU & PR terselenggaranya jaminan

pemeliharaan kesehatan

100% 2.553.600,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS

Dinas PU & PR terselenggaranya jaminan


100% 2.553.600,00

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas PU & PR terpeliharanya kendaraan dinas

dan operasional

100% 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Dinas PU & PR terpeliharanya kendaraan dinas

dan operasional

100% 50.000.000,00

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PU & PR terselenggaranya adm keuangan 100% 606.780.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PU & PR terselenggaranya adm keuangan 100% 606.780.000,00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PU & PR Terselenggaranya Kebersihan

Kantor

100% 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PU & PR Terselenggaranya Kebersihan

Kantor

100% 45.000.000,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PU & PR tersedianya ATK 100% 80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PU & PR tersedianya ATK 100% 80.000.000,00

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas PU & PR Terselenggaranya penggandaan

dokumen

100% 55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas PU & PR Terselenggaranya penggandaan

dokumen

100% 55.000.000,00

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas PU & PR tersedianya komponen 100% 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas PU & PR tersedianya komponen 100% 10.000.000,00

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PU & PR tersedianya peralatan

perlengkapan kantor

100% 156.300.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PU & PR tersedianya peralatan

perlengkapan kantor

100% 156.300.000,00

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PU & PR tersedianya peralatan rumah

tangga

100% 10.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PU & PR tersedianya peralatan rumah

tangga

100% 10.000.000,00

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan

Dinas PU & PR tersedianya sumber bacaan 100% 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan

Dinas PU & PR tersedianya sumber bacaan 100% 40.000.000,00

13 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PU & PR tersedianya makan minum 100% 17.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PU & PR tersedianya makan minum 100% 17.500.000,00

14 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Dinas PU & PR terselenggaranya rapat koordinasi 100% 250.000.000,00 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Dinas PU & PR terselenggaranya rapat koordinasi 100% 250.000.000,00

15 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis

Pemda

Dinas PU & PR tersedianya tenaga adm teknis

pemda

100% 180.000.000,00 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis

Pemda

Dinas PU & PR tersedianya tenaga adm teknis

pemda

100% 180.000.000,00

II Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tebo Tersediannya Fasilitas Umum dan

Gedung Kantor

6 Unit 11.045.800.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tebo Tersediannya Fasilitas Umum dan

Gedung Kantor

6 Unit 11.045.800.000,00

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas PU & PR Jumlah kendaraan dinas

operasional

100% 223.250.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas PU & PR Jumlah kendaraan dinas

operasional

100% 223.250.000,00

3 Pengadaan Mebeleur Dinas PU & PR Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 57.500.000,00 Pengadaan Mebeleur Dinas PU & PR Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 57.500.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Dinas PU & PR Operasionalisasi rumah dinas 100% 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Dinas PU & PR Operasionalisasi rumah dinas 100% 15.000.000,00

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PU & PR Operasionalisasi gedung kantor 100% 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PU & PR Operasionalisasi gedung kantor 100% 70.000.000,00

1

TABEL T-C.31

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatan

Penting

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kabupaten Tebo

No

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Dinas PU & PR terpeliharanya/beroperasinya

kendaraan dinas

100% 206.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kendaraan dinas

100% 206.700.000,00

7 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor


peralatan kantor

100% 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor


peralatan kantor

100% 15.000.000,00

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas PU & PR Berfungsinya gedung kantor

seperti semula

100% 1.605.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas PU & PR Berfungsinya gedung kantor

seperti semula

100% 1.605.000.000,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas PU & PR Jumlah pakaian dinas 66 Stel 33.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas PU & PR Jumlah pakaian dinas 66 Stel 33.000.000,00

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian hari-hari tertentu 66 Stel 19.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian hari-hari tertentu 66 Stel 19.800.000,00

IV Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas PU & PR jumlah periode aparatur mengikuti

diklat

100% 75.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas PU & PR jumlah periode aparatur mengikuti

diklat

100% 75.000.000,00

V Program peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00

4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas PU & PR jumlah laporan 100% 4.145.000,00

VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang dibangun

(Meter)

18100 2.212.400.000,00 Pembangunan jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang dibangun

(Meter)

18100 2.212.400.000,00

2 Pembangunan jembatan Kab. Tebo Panjang jembatan yang dibangun

(meter)

12 10.226.200.000,00 Pembangunan jembatan Kab. Tebo Panjang jembatan yang dibangun

(meter)

12 10.226.200.000,00

Jumlah Box Culvert yang dibangun

(Unit)

16 Jumlah Box Culvert yang dibangun

(Unit)

16

3 Peningkatan Jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang ditingkatkan

(Meter)

72450 132.494.400.000,00 Peningkatan Jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang ditingkatkan

(Meter)

72450 132.494.400.000,00

VII Program Peningkatan Promosi dan Investasi Program Peningkatan Promosi dan Investasi

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Pameran Pembangunan (Ulang

tahun Kabupaten)

1 Paket 30.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Pameran Pembangunan (Ulang

tahun Kabupaten)

1 Paket 30.000.000,00

VIII Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-

gorong

Jumlah kawasan terbebas dari

genangan

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-

gorong

Jumlah kawasan terbebas dari

genangan

1 Perencanaan pembangunan saluran


Kab. Tebo Tersedianya dokumen

perencanaan

1 Doc 150.000.000,00 Perencanaan pembangunan saluran


Kab. Tebo Tersedianya dokumen

perencanaan

1 Doc 150.000.000,00

2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kab. Tebo Jumlah infrastruktur drainase

utama (sekunder-primer)

280 Meter 1.900.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kab. Tebo Jumlah infrastruktur drainase


280 Meter 1.900.000.000,00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Jumlah laporan monev 1 Kegiatan 199.620.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Jumlah laporan monev 1 Kegiatan 199.620.000,00

IX Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Tersedianya dokumen

perencanaan

1 Doc 50.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Tersedianya dokumen

perencanaan

1 Doc 50.000.000,00

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Panjangjalan yang direhab (Meter) 1500 1.700.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Panjangjalan yang direhab (Meter) 1500 1.700.000.000,00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Paket Pengawasan 1 Kegiatan 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Paket Pengawasan 1 Kegiatan 50.000.000,00

X Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-

Bina Marga-an

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-

Bina Marga-an

1 Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas PU & PR Tersedianya alat berat yang baik 2 Unit 3.000.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas PU & PR Tersedianya alat berat yang baik 2 Unit 3.000.000.000,00

2 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Dinas PU & PR Tersedianya alat-alat Ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

1 Paket 100.000.000,00 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Dinas PU & PR Tersedianya alat-alat Ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

1 Paket 100.000.000,00

3 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas PU & PR Jumlah alat berat / kendaraan


1 Tahun 400.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas PU & PR Jumlah alat berat / kendaraan


1 Tahun 400.000.000,00

XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan


1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. Tebo Jumlah persentase kawasan

permukiman tersedia jaringan air

minum perpipaan

15000 Meter 1.500.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. Tebo Jumlah persentase kawasan


minum perpipaan

15000 Meter 1.500.000.000,00

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tebo Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

850 Meter 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tebo Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

850 Meter 2.000.000.000,00

3 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah

Dibangun

Kab. Tebo Terawatnya jaringan irigasi dan

pemeliharaannya

15011 M² 1.500.000.000,00 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah

Dibangun

Kab. Tebo Terawatnya jaringan irigasi dan

pemeliharaannya

15011 M² 1.500.000.000,00

XII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

Kab. Tebo Jumlah KK MBR yang disediakan

prasarana air bersih (KK)

1900 SR 1.330.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi


Kab. Tebo Jumlah KK MBR yang disediakan

prasarana air bersih (KK)

1900 SR 1.330.000.000,00

2 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air limbah (KK)

1 Doc 200.000.000,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air limbah (KK)

1 Doc 200.000.000,00

3 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air minum (KK)

15000 Meter 2.000.000.000,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air minum (KK)

15000 Meter 2.000.000.000,00

4 Pengembangan sistem distribusi air limbah Kab. Tebo Pengelolaan IPLT 2 Doc 300.000.000,00 Pengembangan sistem distribusi air limbah Kab. Tebo Pengelolaan IPLT 2 Doc 300.000.000,00

XIII Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul

Sungai

Kab. Tebo Terpeliharanya bantaran dan

tanggul sungai, Terkendalinya

banjir pada badan-badan sungai

1 Unit Pintu Air 500.000.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul

Sungai

Kab. Tebo Terpeliharanya bantaran dan



1 Unit Pintu Air 500.000.000,00

XIV Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya

yang terkait

Dinas PU & PR Jumlah kelompok



1 Tahun 150.000.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-


yang terkait




1 Tahun 150.000.000,00

2 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

Dinas PU & PR Terlaksananya Penerapan IUJK 1 Tahun 80.000.000,00 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

Dinas PU & PR Terlaksananya Penerapan IUJK 1 Tahun 80.000.000,00

XV Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Dinas PU & PR Jumlah Dokumen RTRK 1 Paket 175.000.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Dinas PU & PR Jumlah Dokumen RTRK 1 Paket 175.000.000,00

2 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Dinas PU & PR Terselenggaranya rapat koordinasi

tahunan

1 Paket 50.000.000,00 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Dinas PU & PR Terselenggaranya rapat koordinasi

tahunan

1 Paket 50.000.000,00

XVI Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan

Manual Pemanfaatan ruang




1 Paket 62.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan





1 Paket 62.000.000,00

XVII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

1 Paket 89.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

1 Paket 89.000.000,00

XVIII Program Pengawasan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan

Perijinan Jasa Konstruksi

1 Paket 50.000.000,00 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan

Perijinan Jasa Konstruksi

1 Paket 50.000.000,00



DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina

NIP. 19720307 200012 1 001


Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

3 4 5 6 8 9 10 11 12

Belanja Tidak Langsung 157.199.697.240,00 Belanja Tidak Langsung 157.199.697.240,00

I

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPUPR Tersedianya benda-benda pos



100% 8.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPUPR Tersedianya benda-benda pos



100% 8.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan

Listrik

DPUPR Terwujudnya jasa komunikasi,


100% 110.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan

Listrik

DPUPR Terwujudnya jasa komunikasi,


100% 110.000.000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS

DPUPR Terwujudnya jasa Jaminan

Kesehatan

100% 2.553.600 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS

DPUPR Terwujudnya jasa Jaminan

Kesehatan

100% 2.553.600

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah DPUPR Terselenggaranya jaminan barang

milik daerah

100% 50.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah DPUPR Terselenggaranya jaminan barang

milik daerah

100% 50.000.000

5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


DPUPR Kendaraan dinas/kendaraan


opersional

100% 55.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


DPUPR Kendaraan dinas/kendaraan


opersional

100% 55.000.000

6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPUPR Pelayanan Administrasi Keuangan

yang tertib.

100% 672.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPUPR Pelayanan Administrasi Keuangan

yang tertib.

100% 672.000.000

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPUPR Kebersihan Kantor 100% 50.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPUPR Kebersihan Kantor 100% 50.000.000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPUPR Peralatan dan Alat Tulis kantor


100% 88.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPUPR Peralatan dan Alat Tulis kantor


100% 88.000.000

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPUPR Tersedianya Barang Cetakan dan


100% 61.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPUPR Tersedianya Barang Cetakan dan


100% 61.000.000

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

DPUPR Berfungsinya Peralatan Instalasi


Kantor

100% 11.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

DPUPR Berfungsinya Peralatan Instalasi


Kantor

100% 11.000.000

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPUPR Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 244.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPUPR Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 244.000.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DPUPR Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga

100% 11.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DPUPR Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga

100% 11.000.000

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan

DPUPR Meningkatnya


didapat Aparatur

100% 55.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan

DPUPR Meningkatnya


didapat Aparatur

100% 55.000.000

14 Penyediaan Makanan dan Minuman DPUPR Peningkatan Kinerja Aparatur 100% 33.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman DPUPR Peningkatan Kinerja Aparatur 100% 33.000.000


Daerah

DPUPR Tercapainya Kegiatan Koordinasi


100% 275.000.000 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah



100% 275.000.000


Daerah


dan Konsultasi kedalam daerah

100% 50.000.000 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah


dan Konsultasi kedalam daerah

100% 50.000.000

Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

1

TABEL T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Tebo

NoCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan

2

Hasil Analisa Kebutuhan

Program/Kegiatan

7



Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

3 4 5 6 8 9 10 11 121

NoCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan

2


Program/Kegiatan

7

17 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis

Pemda

DPUPR Terealisasinya pemanfaatan


100% 228.000.000 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis

Pemda

DPUPR Terealisasinya pemanfaatan


100% 228.000.000

II

18 Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R4 DPUPR Jumlah kendaraan dinas

operasional

1 unit 398.000.000 Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R4 DPUPR Jumlah kendaraan dinas

operasional

1 unit 398.000.000

Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R2 DPUPR Jumlah kendaraan dinas

operasional

4 unit 112.000.000 Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R2 DPUPR Jumlah kendaraan dinas

operasional

4 unit 112.000.000

19 Pengadaan Mebeleur DPUPR Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 121.000.000 Pengadaan Mebeleur DPUPR Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 121.000.000

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

1 unit 17.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

1 unit 17.000.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

1 unit 77.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

1 unit 77.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

DPUPR Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

100% 227.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

DPUPR Terawatnya Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

100% 227.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor

DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

100% 17.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor

DPUPR Berfungsinya peralatan gedung

kantor

100% 17.000.000

III

24 Penyelenggaraan Pameran Investasi DPUPR Pameran Pembangunan (Ulang

tahun Kabupaten)

1 kali 35.000.000 Penyelenggaraan Pameran Investasi DPUPR Pameran Pembangunan (Ulang

tahun Kabupaten)

1 kali 35.000.000

IV

25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai


66 stel 36.300.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai


66 stel 36.300.000

26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai

dalam Berpakaian.

66 stel 49.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai

dalam Berpakaian.

66 stel 49.500.000

V

27 Pendidikan dan pelatihan formal DPUPR Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur

100% 90.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal DPUPR Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur

100% 90.000.000

VI

28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


DPUPR Tersedianya Buku Laporan



1 lap 6.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


DPUPR Tersedianya Buku Laporan



1 lap 6.000.000

29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran DPUPR Tersedianya laporan keuangan

Dinas PU

2 lap 6.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran DPUPR Tersedianya laporan keuangan

Dinas PU

2 lap 6.000.000

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DPUPR Tersedianya Buku Laporan



1 lap 6.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DPUPR Tersedianya Buku Laporan



1 lap 6.000.000

31 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

DPUPR Tersedianya laporan keuangan

akhir tahun

1 lap 6.000.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

DPUPR Tersedianya laporan keuangan

akhir tahun

1 lap 6.000.000

VII

32 Pembangunan jalan DPUPR waktu tempuh mobilitas barang


1.953.600.000,00 Pembangunan jalan DPUPR waktu tempuh mobilitas barang


1.953.600.000,00

33 Pembangunan jembatan DPUPR berfungsinya penghubung jalan


barang dan manusia

10 Unit (Box) 10.226.200.000 Pembangunan jembatan DPUPR berfungsinya penghubung jalan


barang dan manusia

10 Unit (Box) 10.226.200.000

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Promosi dan Investasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


Capaian Kinerja dan Keuangan







Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

3 4 5 6 8 9 10 11 121

NoCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan

2


Program/Kegiatan

7

40 Meter

(Jembatan)

9.250.000.000 40 Meter

(Jembatan)

9.250.000.000

34 Peningkatan Jalan DPUPR Arus transportasi dan mobilisasi


65 106.636.543.640 Peningkatan Jalan DPUPR Arus transportasi dan mobilisasi


65 106.636.543.640

VIII

35 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan DPUPR Infrastruktur jalan yang


rencana

20 1.700.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan DPUPR Infrastruktur jalan yang


rencana

20 1.700.000.000

36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan

1 Doc 50.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan

1 Doc 50.000.000

IX

37 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

DPUPR Tersedianya alat-alat Ukur dan

bahan laboratorium

10 Unit 110.000.000 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

DPUPR Tersedianya alat-alat Ukur dan

bahan laboratorium

10 Unit 110.000.000

38 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat DPUPR Jumlah alat berat / kendaraan


10 unit 440.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat DPUPR Jumlah alat berat / kendaraan


10 unit 440.000.000

X

38 Pembangunan gedung kantor DPUPR Tercapainya pelayanan terhadap


Pembangunan gedung kantor DPUPR Tercapainya pelayanan terhadap


XI

39 Penyelenggaraan Bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung fasilitas publik

yang dibangun dan/ dipelihara

3 10.000.000.000 Penyelenggaraan Bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung fasilitas publik

yang dibangun dan/ dipelihara

3 10.000.000.000

40 DPUPR Jumlah persetujuan teknis

perizinan bangunan gedung

1. 45 60.000.000 DPUPR Jumlah persetujuan teknis


1. 45 60.000.000

Laporan data base bangunan

gedung dan updatingnya

Laporan data base bangunan

gedung dan updatingnyaJumlah persetujuan teknis


45 10.000.000 Jumlah persetujuan teknis


45 10.000.000

41 layanan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki

sertifikat laik fungsi

15 50.000.000 layanan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki

sertifikat laik fungsi

15 50.000.000

42 penerbitan surat bukti kepemilikan gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki

surat kepemilikan gedung

15 50.000.000 penerbitan surat bukti kepemilikan gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki

surat kepemilikan gedung

15 50.000.000

XII Jumlah kawasan terbebas dari

genangan

5 Jumlah kawasan terbebas dari

genangan

5

43 Perencanaan pembangunan saluran


DPUPR jumlah paket perencanaan

drainase (paket)

Perencanaan pembangunan saluran


DPUPR jumlah paket perencanaan

drainase (paket)

44 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DPUPR Lancarnya Drainasi/gorong-gorong

jalan

2 1.900.000.000 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DPUPR Lancarnya Drainasi/gorong-gorong

jalan

2 1.900.000.000

45 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan


gorong-gorong

1 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan


gorong-gorong

1 100.000.000


Persetujuan substansi perizinan bangunan

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina

Marga-an



Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina

Marga-an




Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-

gorong


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

3 4 5 6 8 9 10 11 121

NoCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan

2


Program/Kegiatan

7

XIII Jumlah Rumah Tangga dengan

akses air minum yang aman

61.125 Jumlah Rumah Tangga dengan

akses air minum yang aman

61.125

Jumlah Rumah tangga dengan

akses sarana air limbah

77.215 Jumlah Rumah tangga dengan

akses sarana air limbah

77.215

46 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi


DPUPR Tersedianya layanan kebutuhan


1.500 1.500.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi


DPUPR Tersedianya layanan kebutuhan


1.500 1.500.000.000

47 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air limbah (KK)

6.897 200.000.000 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air limbah (KK)

6.897 200.000.000

48 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air minum (KK)

6.400 2.000.000.000 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan

air minum (KK)

6.400 2.000.000.000

49 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air

limbah

DPUPR Terpeliharanya sarana air limbah 4 200.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air

limbah

DPUPR Terpeliharanya sarana air limbah 4 200.000.000

XIV Jumlah kawasan tertangani 1 Jumlah kawasan tertangani 1

50 Pembangunan/peningkatan infrastruktur DPUPR Jumlah kawasan dengan fasilitas

infrastruktur untuk mencegah

meningkatnya kekumuhan

1 1.200.000.000 Pembangunan/peningkatan infrastruktur DPUPR Jumlah kawasan dengan fasilitas

infrastruktur untuk mencegah

meningkatnya kekumuhan

1 1.200.000.000

XV Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang51 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan DPUPR Jumlah Dokumen RTRK 100% 175.000.000 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan DPUPR Jumlah Dokumen RTRK 100% 175.000.000

52 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang DPUPR Terselenggaranya rapat koordinasi

tahunan

100% 50.000.000 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang DPUPR Terselenggaranya rapat koordinasi

tahunan

100% 50.000.000

XVI

53 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan


DPUPR Jumlah Dana 60 62.000.000 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan


DPUPR Jumlah Dana 60 62.000.000

54 Pengawasan Pemanfaatan Ruang DPUPR Jumlah Dana 1 kali 89.000.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang DPUPR Jumlah Dana 1 kali 89.000.000

55 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-


yang terkait

DPUPR Jumlah Dana 50 150.000.000 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-


yang terkait

DPUPR Jumlah Dana 50 150.000.000

56 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

DPUPR Jumlah Dana 100% 80.000.000 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

DPUPR Jumlah Dana 100% 80.000.000

57 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi DPUPR Jumlah Dana 100% 50.000.000 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi DPUPR Jumlah Dana 100% 50.000.000

58 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum DPUPR Jumlah persentase kawasan


minum perpipaan

20%

1.500.000.000

Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum DPUPR Jumlah persentase kawasan


minum perpipaan

20%

1.500.000.000

59 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DPUPR Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

220,00 2.000.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DPUPR Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

220,00 2.000.000.000

60 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah

Dibangun

DPUPR Terawatnya jaringan irigasi dan

pemeliharaannya

1.375 H 1.500.000.000 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah

Dibangun

DPUPR Terawatnya jaringan irigasi dan

pemeliharaannya

1.375 H 1.500.000.000

61 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Jumlah laporan monev 1 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Jumlah laporan monev 1 100.000.000

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan


XVIII

XVII

XIX

XX Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan


Program Pengaturan Jasa Konstruksi


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan ruang


Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air

Limbah

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air

Limbah

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh





Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)


Capaian

Pagu Indikatif Rp.

(000)

3 4 5 6 8 9 10 11 121

NoCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan

2


Program/Kegiatan

7

XXI

62 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air

dan badan-badan sungai

DPUPR Terpeliharanya bantaran dan



1 600.000.000 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air

dan badan-badan sungai

DPUPR Terpeliharanya bantaran dan



1 600.000.000



DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina Tk I

NIP. 19720307 200012 1 001

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi

sungai danau dan SDA lainnya


sungai danau dan SDA lainnya


Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/Vol

umeCatatan

2 3 4 5 6

I Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PU & PR Terselenggraanya surat menyurat 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Dinas PU & PR Tersedianya air dan listrik 100%

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Dinas PU & PR terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan 100%

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas PU & PR terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional 100%

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PU & PR terselenggaranya adm keuangan 100%

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PU & PR Terselenggaranya Kebersihan Kantor 100%

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PU & PR tersedianya ATK 100%

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas PU & PR Terselenggaranya penggandaan dokumen 100%

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas PU & PR tersedianya komponen 100%

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PU & PR tersedianya peralatan perlengkapan kantor 100%

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PU & PR tersedianya peralatan rumah tangga 100%

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Dinas PU & PR tersedianya sumber bacaan 100%

13 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PU & PR tersedianya makan minum 100%

14 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinas PU & PR terselenggaranya rapat koordinasi 100%

15 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda Dinas PU & PR tersedianya tenaga adm teknis pemda 100%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Tebo Tersediannya Fasilitas Umum dan Gedung Kantor 6 Unit

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas PU & PR Jumlah kendaraan dinas operasional 100%

3 Pengadaan Mebeleur Dinas PU & PR Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%

1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Tebo

TABEL T-C.32

No

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Dinas PU & PR Operasionalisasi rumah dinas 100%

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PU & PR Operasionalisasi gedung kantor 100%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Dinas PU & PR terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas 100%

7 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Dinas PU & PR terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 100%

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas PU & PR Berfungsinya gedung kantor seperti semula 100%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas PU & PR Jumlah pakaian dinas 66 Stel

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian hari-hari tertentu 66 Stel

1. Belanja Pakaian Olah Raga Dinas PU & PR 66 Stel

IV Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas PU & PR jumlah periode aparatur mengikuti diklat 100%

V Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas PU & PR jumlah laporan 100%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas PU & PR jumlah laporan 100%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PU & PR jumlah laporan 100%

4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas PU & PR jumlah laporan 100%

VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang dibangun (Meter) 18100

2 Pembangunan jembatan Kab. Tebo Panjang jembatan yang dibangun (meter) 12

Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) 16

3 Peningkatan Jalan Kab. Tebo Panjang jalan yang ditingkatkan (Meter) 72450

VII Program Peningkatan Promosi dan Investasi

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 Paket

VIII Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Jumlah kawasan terbebas dari genangan

1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kab. Tebo Tersedianya dokumen perencanaan 1 Doc

2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kab. Tebo Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder-

primer)

280 Meter

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Jumlah laporan monev 1 Kegiatan

IX Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Tersedianya dokumen perencanaan 1 Doc

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tebo Panjangjalan yang direhab (Meter) 1500

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Tebo Paket Pengawasan 1 Kegiatan

X Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an

1 Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas PU & PR Tersedianya alat berat yang baik 2 Unit

2 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Dinas PU & PR Tersedianya alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

1 Paket

3 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas PU & PR Jumlah alat berat / kendaraan berat yang dipelihara 1 Tahun

XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Kab. Tebo Jumlah persentase kawasan permukiman tersedia

jaringan air minum perpipaan

15000 Meter

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tebo Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 850 Meter

3 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun Kab. Tebo Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 15011 M²

XII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

Kab. Tebo Jumlah KK MBR yang disediakan prasarana air bersih

(KK)

1900 SR

2 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air limbah (KK) 1 Doc

3 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Kab. Tebo Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air minum (KK) 15000 Meter

4 Pengembangan sistem distribusi air limbah Kab. Tebo Pengelolaan IPLT 2 Doc

XIII Program Pengendalian Banjir

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Kab. Tebo Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai,

Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai

1 Unit Pintu Air

XIV Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan lainnya yang terkait

Dinas PU & PR Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang


1 Tahun

2 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Dinas PU & PR Terlaksananya Penerapan IUJK 1 Tahun

XV Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya regulasi bidang penataan ruang

1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Dinas PU & PR Jumlah Dokumen RTRK 1 Paket

2 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Dinas PU & PR Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan 1 Paket

XVI Program Pemanfaatan Ruang

1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan ruang Dinas PU & PR Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang


1 Paket

XVII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1 Paket

XVIII Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi Dinas PU & PR Terlaksananya Pengawasan Perijinan Jasa Konstruksi 1 Paket

Muara Tebo, Januari 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina

NIP. 19720307 200012 1 001


Lokasi Indikator KinerjaBesaran/Vol

umeCatatan

3 4 5 6

I

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPUPR Tersedianya benda-benda pos untuk kelancaran

kegiatan rutin pendistribusian surat menyurat

100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik DPUPR Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

100%

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS DPUPR Terwujudnya jasa Jaminan Kesehatan 100%

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah DPUPR Terselenggaranya jaminan barang milik daerah 100%

5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DPUPR Kendaraan dinas/kendaraan operasional yang mimiliki

izin opersional

100%

6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPUPR Pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib. 100%

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DPUPR Kebersihan Kantor 100%

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPUPR Peralatan dan Alat Tulis kantor yang cukup dan

berfungsi

100%

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPUPR Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Keperluan kantor.

100%

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPUPR Berfungsinya Peralatan Instalasi Listrik dan


100%

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPUPR Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DPUPR Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100%

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan DPUPR Meningkatnya Pengetahuan/Informasi yang didapat

Aparatur

100%

14 Penyediaan Makanan dan Minuman DPUPR Peningkatan Kinerja Aparatur 100%

15 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah DPUPR Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dilaur

daerah

100%

16 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah DPUPR Tercapainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

kedalam daerah

100%

17 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda DPUPR Terealisasinya pemanfaatan tenaga kerja kontrak 100%


1

TABEL T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Tebo

No Program/Kegiatan

2


umeCatatan

3 4 5 61

No Program/Kegiatan

2

II

18 Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R4 DPUPR Jumlah kendaraan dinas operasional 1 unit

Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R2 DPUPR Jumlah kendaraan dinas operasional 4 unit

19 Pengadaan Mebeleur DPUPR Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas DPUPR Berfungsinya peralatan gedung kantor 1 unit

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPUPR Berfungsinya peralatan gedung kantor 1 unit

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional DPUPR Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Kantor 100%

23 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor DPUPR Berfungsinya peralatan gedung kantor 100%

III

24 Penyelenggaraan Pameran Investasi DPUPR Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali

IV

25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian

Dinas.

66 stel

26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu DPUPR Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam Berpakaian. 66 stel

V

27 Pendidikan dan pelatihan formal DPUPR Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%

VI

28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPUPR Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

PU Tahun Anggaran 2016.

1 lap

29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran DPUPR Tersedianya laporan keuangan Dinas PU 2 lap

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DPUPR Tersedianya Buku Laporan Keuangan dan Laporan

Prognosis Realisasi Anggaran SKPD.

1 lap

31 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran DPUPR Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 lap

VII

32 Pembangunan jalan DPUPR waktu tempuh mobilitas barang dan manusia semakin

pendek

33 Pembangunan jembatan DPUPR berfungsinya penghubung jalan dalam memobilitas

angkutan barang dan manusia

10 Unit (Box)

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan







umeCatatan

3 4 5 61

No Program/Kegiatan

2

40 Meter

(Jembatan)

34 Peningkatan Jalan DPUPR Arus transportasi dan mobilisasi semakin lacar dan

cepat

65

VIII

35 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan DPUPR Infrastruktur jalan yang terpelihara untuk mencapai

umur rencana

20

36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1 Doc

IX

37 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan DPUPR Tersedianya alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

10 Unit

38 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat DPUPR Jumlah alat berat / kendaraan berat yang dipelihara 10 unit

X

38 Pembangunan gedung kantor DPUPR Tercapainya pelayanan terhadap masyarakat secara

maksimal

XI

39 Penyelenggaraan Bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun dan/

dipelihara

3

40 DPUPR Jumlah persetujuan teknis perizinan bangunan gedung 1. 45

Laporan data base bangunan gedung dan updatingnya

Jumlah persetujuan teknis perizinan bangunan gedung 45

41 layanan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi 15

42 penerbitan surat bukti kepemilikan gedung DPUPR Jumlah gedung yang memiliki surat kepemilikan

gedung

15

XII Jumlah kawasan terbebas dari genangan 5

43 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong DPUPR jumlah paket perencanaan drainase (paket)

44 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong DPUPR Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan 2

45 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Kelancaran kegiatan pembangunan drainase dan

gorong-gorong

1





Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an



umeCatatan

3 4 5 61

No Program/Kegiatan

2

XIII Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum yang

aman

61.125

Jumlah Rumah tangga dengan akses sarana air

limbah

77.215

46 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah DPUPR Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK

sasaran

1.500

47 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air limbah (KK) 6.897

48 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum DPUPR Jumlah fasilitasi teknik pengolahan air minum (KK) 6.400

49 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah DPUPR Terpeliharanya sarana air limbah 4

XIV Jumlah kawasan tertangani 1

50 Pembangunan/peningkatan infrastruktur DPUPR Jumlah kawasan dengan fasilitas infrastruktur untuk

mencegah meningkatnya kekumuhan

1

XV Tersedianya regulasi bidang penataan ruang

51 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan DPUPR Jumlah Dokumen RTRK 100%

52 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang DPUPR Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan 100%

XVI

53 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan ruang DPUPR Jumlah Dana 60

54 Pengawasan Pemanfaatan Ruang DPUPR Jumlah Dana 1 kali

55 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan lainnya yang terkait

DPUPR Jumlah Dana 50

56 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi DPUPR Jumlah Dana 100%

57 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi DPUPR Jumlah Dana 100%

58 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum DPUPR Jumlah persentase kawasan permukiman tersedia

jaringan air minum perpipaan

20%

XVIII Program Pengaturan Jasa Konstruksi

XIX Program Pengawasan Jasa Konstruksi

XX Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



XVII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah


umeCatatan

3 4 5 61

No Program/Kegiatan

2

59 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DPUPR Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 220,00

60 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun DPUPR Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 1.375 H

61 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DPUPR Jumlah laporan monev 1

XXI

62 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai DPUPR Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai,

Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai

1

Muara Tebo, September 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 200012 1 001

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan SDA lainnya

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 03 1 03 01 01 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggraanya surat

menyurat

Dinas PU & PR 100% 6.900.000,00 DAU 100% 8.000.000,00

1 03 1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Tersedianya air dan listrik Dinas PU & PR 100% 100.000.000,00 DAU 100% 110.000.000,00

1 03 1 03 01 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS terselenggaranya jaminan


Dinas PU & PR 100% 2.553.600,00 DAU 100% 2.553.600,00

1 03 1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan

dinas dan operasional

Dinas PU & PR 100% 50.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terselenggaranya adm

keuangan

Dinas PU & PR 100% 606.780.000,00 DAU 100% 672.000.000,00

1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya Kebersihan

Kantor

Dinas PU & PR 100% 45.000.000,00 DAU 100% 50.000.000,00

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya ATK Dinas PU & PR 100% 80.000.000,00 DAU 100% 88.000.000,00

1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya

penggandaan dokumen

Dinas PU & PR 100% 55.000.000,00 DAU 100% 61.000.000,00

1 03 1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

tersedianya komponen Dinas PU & PR 100% 10.000.000,00 DAU 100% 11.000.000,00

1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan

perlengkapan kantor

Dinas PU & PR 100% 156.300.000,00 DAU 100% 244.000.000,00

1 03 1 03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah

tangga

Dinas PU & PR 100% 10.000.000,00 DAU 100% 11.000.000,00

1 03 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan tersedianya sumber bacaan Dinas PU & PR 100% 40.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00

1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan minum Dinas PU & PR 100% 17.500.000,00 DAU 100% 33.000.000,00

TABEL T-C.33

Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Tebo


Rencana Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 03 1 03 01 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah terselenggaranya rapat

koordinasi

Dinas PU & PR 100% 250.000.000,00 DAU 100% 275.000.000,00

1 03 1 03 01 01 19 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda tersedianya tenaga adm teknis

pemda

Dinas PU & PR 100% 180.000.000,00 DAU 100% 264.000.000,00

1 03 1 03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersediannya Fasilitas Umum

dan Gedung Kantor

11.045.800.000,00 DAU 100% 12.150.380.000,00

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas PU & PR 1 Tahun 97.910.000,00 DAU

2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas PU & PR 1 Tahun 8.090.000,00 DAU

3. Belanja Cetak dan Penggandaan Dinas PU & PR 1 Tahun 9.100.000,00 DAU

4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Dinas PU & PR 1 Tahun 3.500.000,00 DAU

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas PU & PR 1 Tahun 19.200.000,00 DAU

6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas PU & PR 1 Tahun 25.500.000,00 DAU

7. Belanja Modal Dinas PU & PR 1 Tahun 10.882.500.000,00 DAU

- Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR Tebo Tengah 1 Paket 400.000.000,00 DAU

- Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR Tebo Tengah 1 Paket 29.600.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR Tebo Tengah 1 Paket 19.700.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelengkap Stadion Tebo Tengah 1 Paket 437.400.000,00 DAU

- Pembangunan Islamic Center Kec VII Koto Ilir VII Koto Ilir 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Islamic Center Kec VII Koto Ilir VII Koto Ilir 1 Paket 136.500.000,00 DAU

- Pembangunan Islamic Center Kec. Rimbo Ulu Rimbo Ulu 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

'- Pengawasan Pembangunan Islamic Center Kec. Rimbo Ulu Rimbo Ulu 1 Paket 136.500.000,00 DAU

- Pembangunan Islamic Center Kec. Muara Tabir Muara Tabir 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Islamic Center Kec. Muara Tabir Muara Tabir 1 Paket 136.500.000,00 DAU

- Rehab lintasan atlit Tebo Tengah 1 Paket 200.000.000,00 DAU

- perencanaan lintasan atlet Tebo Tengah 1 Paket 8.400.000,00 DAU

- Pengawasan lintasan atlet Tebo Tengah 1 Paket 4.800.000,00 DAU

- Dinding Panjat lead Tebo Tengah 1 Paket 350.000.000,00 DAU

- Perencanaan Tebo Tengah 1 Paket 14.700.000,00 DAU

- pengawasan dinding panjat Tebo Tengah 1 Paket 8.400.000,00 DAU

1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas

operasional

223.250.000,00 DAU 100% 350.000.000,00

1. Belanja Modal 223.250.000,00 DAU

- Pengadaan Alat -Alat Angkutan Darat Bermotor Pick - UP Dinas PU & PR 1 Unit 223.250.000,00 DAU

1 03 1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

57.500.000,00 DAU 100% 121.000.000,00


- Pengadaan Meja 1/2 Biro Dinas PU & PR 5 Unit 30.000.000,00 DAU

- Pengadaan kusi Staf Putar Dinas PU & PR 5 Unit 5.000.000,00 DAU

- Pengadaan Kursi Rapat Dinas PU & PR 50 Unit 17.500.000,00 DAU

- Pengadaan Lemari TV Dinas PU & PR 1 Unit 5.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Operasionalisasi rumah dinas Dinas PU & PR 100% 15.000.000,00 DAU 100% 17.000.000,00

1 03 1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Operasionalisasi gedung

kantor

Dinas PU & PR 100% 70.000.000,00 DAU 100% 77.000.000,00

1 03 1 03 01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional terpeliharanya/beroperasinya

kendaraan dinas

Dinas PU & PR 100% 206.700.000,00 DAU 100% 227.000.000,00

1 03 1 03 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor terpeliharanya/beroperasinya

peralatan kantor

Dinas PU & PR 100% 15.000.000,00 DAU 100% 17.000.000,00

1 03 1 03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Berfungsinya gedung kantor

seperti semula

Dinas PU & PR 100% 1.605.000.000,00 DAU 100% 1.765.500.000,00

1 03 1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur DAU

1 03 1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 33.000.000,00 DAU 100% 36.300.000,00

1. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas PU & PR 66 Stel 33.000.000,00

1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian hari-hari

tertentu

19.800.000,00 DAU 100% 49.500.000,00

1. Belanja Pakaian Olah Raga Dinas PU & PR 66 Stel 19.800.000,00 DAU

1 03 1 03 01 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur DAU

1 03 1 03 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah periode aparatur

mengikuti diklat

Dinas PU & PR 100% 75.000.000,00 DAU 100% 90.000.000,00

DAU

1 03 1 03 01 06 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

DAU

1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

jumlah laporan Dinas PU & PR 100% 4.145.000,00 DAU 100% 6.000.000,00

1 03 1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran jumlah laporan Dinas PU & PR 100% 4.145.000,00 DAU 100% 6.000.000,00

1 03 1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun jumlah laporan Dinas PU & PR 100% 4.145.000,00 DAU 100% 6.000.000,00

1 03 1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran jumlah laporan Dinas PU & PR 100% 4.145.000,00 DAU 100% 6.000.000,00

DAU

1 03 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan DAU

1 03 1 03 01 15 03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun

(Km)

2.212.400.000,00 DAU 100% 2.433.640.000,00






6. Belanja Modal 2.180.000.000,00 DAU

- Pembangunan Jalan Karya Bhakti TNI Kab. Tebo 1 Paket 1.050.000.000,00 DAU

- Pembukaan jalan desa tabun VII Koto 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Pembukaan jalan desa sungai rambai Tebo Ulu 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Pembukaan jalan desa Ulak Banjir rambahan Tebo Ulu 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Pembukaan jln Tanjung Pemintas tlk Kayu Putih VII Koto 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Pembukaan jln 12 ke karang indah Perintis Rimbo Bujang 1 Paket 168.120.000,00 DAU

- Perencanaan Dinas PU & PR 1 Paket 50.000.000,00 DAU

- Pengawasan Dinas PU & PR 1 Paket 164.680.000,00 DAU

1 03 1 03 01 15 05 Pembangunan jembatan Panjang jembatan yang

dibangun (meter)

10.226.200.000,00 DAU 100% 11.248.820.000,00

Jumlah Box Culvert yang

dibangun (Unit)

DAU








- Perencanaan Jembatan Kab. Tebo 1 Paket 300.000.000,00 DAU

- Perencanaan Box Culvert Kab. Tebo 1 Paket 125.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Box Culvert Kab. Tebo 1 Paket 244.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Jembatan Kab. Tebo 1 Paket 380.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pembangunan Jembatan Jalan Poros Desa Purwo

Harjo

Rimbo Bujang 1 Paket 250.000.000,00 DAU

- Pembangunan Jembatan Jalan Poros Desa Purwoharjo Rimbo Bujang 1 Unit 4.000.000.000,00 DAU

- Pembangunan Box Culvert Jalan 11 Wirotho Agung Rimbo Bujang 1 Unit 240.000.000,00 DAU

- Pembangunan Box Culvert Jalan Poros Kecamatan Serai

Serumpun

Serai Serumpun 3 Unit 1.050.000.000,00 DAU

- Pembangunan Box Culvert Jl. Ambarawa Giriwinangun Rimbo Ilir 1 Unit 220.000.000,00 DAU

- Pembangunan Box Culvert Jalan Pendidikan Muara Tebo Tebo Tengah 1 Unit 200.000.000,00 DAU

- Pembangunan Triple Box Culvert Dusun Bano Rejo Sumay Sumay 1 Unit 800.000.000,00 DAU

- Box culvert Jln Kantil Sukadamai Rimbo Ulu 1 Unit 220.000.000,00 DAU

- Box culvert Jln kelud sukamaju Rimbo Ulu 1 Unit 220.000.000,00 DAU

- Box culvert Jln Tarutung Sidorukun Rimbo Ulu 1 Unit 220.000.000,00 DAU

- Box culvert Tanjung Beringin Lubuk Mandarsah Tengah Ilir 1 Paket 200.000.000,00 DAU

- Box culvert Jalan Ambon Unit XI Rimbo Ulu 1 Paket 200.000.000,00 DAU

- Box Culvert jalan sumbawa Unit XI Rimbo Ulu 1 Unit 200.000.000,00 DAU

- Box culvert Desa kuamang VII Koto 1 Paket 200.000.000,00 DAU

- Box Culvert RT 8 Muara Kilis Tengah Ilir 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Box Culvert Jalan Embung Sungai Abang VII Koto 1 Unit 186.800.000,00 DAU

- Box Culvert Rd. Inu Kertapati Wirotho Agung Rimbo Bujang 1 Paket 186.800.000,00 DAU

- Box culvert Simpang pal 12- Sarimulya (lanjutan) Rimbo Ilir 1 Paket 200.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 15 08 Peningkatan Jalan Panjang jalan yang

ditingkatkan (Km)

132.494.400.000,00 DAU 100% 145.743.840.000,00








Perencanaan Kab. Tebo 1 Paket 500.000.000,00 DAU

Pengawasan Kab. Tebo 1 Paket 2.160.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Sport Center Tebo Tengah 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Beringin Baru dan Dagar Beleng Desa Teluk

Kuali

Tebo Ulu 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Peningkatan Jalan Poros Desa Sukadamai Rimbo Ulu Rimbo Ulu 1 Paket 5.000.000.000,00 DAU

Pengerasan Jalan Malako Intan - SP 7 Kec. Serai Serumpun Serai Serumpun 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Raflesia 1 Desa Sepakat Bersatu Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Bulian Desa Tirta Kencana Rimbo Bujang 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Malabar Desa Sukamaju Rimbo Ulu 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan 3 dan Jalan 5 Desa Purwoharjo Rimbo Bujang Rimbo Bujang 1 Paket 3.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan 20 Desa Rimbo Mulyo Rimbo Bujang 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan Magelang Desa Giri Winangun Rimbo Ilir 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Desa Aur Cino VII Koto VII Koto 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Serayu Desa Wanareja Rimbo Ulu 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Perkerasan Beton Jalan Dalam Kelurahan Sungai Bengkal Tebo Ilir 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan Dalam Kelurahan Sungai Bengkal Barat Tebo Ilir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Abimanyu Sidorejo Rimbo Ilir Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengapalan Jalan Sipin Pulung rejo Rimbo Ilir Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Damar Sumber Agung Rimbo Ilir Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Dempo Desa Sungai Pandan Rimbo Ulu 1 Paket 2.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan 1 Wirotho Agung Rimbo Bujang 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan 20 dan Jalan 22 Desa Perintis Rimbo Bujang Rimbo Bujang 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Pulau Temiang - Jalan 7 Desa Purwoharjo Tebo Ulu 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan pematang tampui cermin alam VII Koto Ilir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Diponegoro Wiroto Agung Rimbo Bujang 1 Paket 2.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Sumber Agung - Jambu Rimbo Ilir 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan Tengah Ulu - Teluk Pandak - Semabu Tebo Tengah 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Desa Muara Tabun VII Koto 1 Paket 2.500.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan Desa Teluk Rendah Ulu Tebo Ilir 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Simpang Tugu - Pasar Muara Tebo Tebo Tengah 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengasalan Jalan Desa Lubuk Benteng Tebo Ulu Tebo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan Jalan Desa Sungai Rambai Sumay 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan menuju TPA Sari Mulya Kec. Rimbo Ilir Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa sei. Jernih Kec. Muara Tabir Muara Tabir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa bangun seranten Kec. Muara Tabir Muara Tabir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Perkerasan jalan Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsah Tengah Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Perkerasan Jalan Tanjung Beringin Desa Lubuk Mandarsah Tengah Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa dusun baru VII Koto VII Koto 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Pengasalan Jalan Selasih Sidorukun Rimbo Ulu 1 Paket 3.000.000.000,00 DAU

Pembukaan dan perkerasan jalan puntikalo-margodadi Sumay 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Rehab jalan desa paseban Kecamatan VII Koto Ilir VII Koto Ilir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Perkerasan jalan dusun kumpul rejo muara kilis Tengah Ilir 1 Paket 400.000.000,00 DAU

Perkerasan jalan dusun wanareja muara kilis Tengah Ilir 1 Paket 600.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan 22 Rimbo Mulyo Rimbo Bujang 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan cilacap giriwinangun Rimbo Ilir 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan 8 wirotho agung Rimbo Bujang 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa suo suo Serai Serumpun 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan mahoni desa sapta mulya Rimbo Bujang 1 Paket 2.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan serdang wanareja Rimbo Ulu 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan plamboyan suka damai Rimbo Ulu 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan 13 dan 17 tegal arum Rimbo Bujang 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Perkerasan beton dalam desa sungai karang VII Koto Ilir VII Koto Ilir 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan dalam desa balai rajo VII Koto Ilir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa sumber sari ke jalan 6 perintis Rimbo Bujang 1 Paket 5.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan singkep ke mentawai Giripurno Rimbo Ulu 1 Paket 2.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan suka maju cermin alam VII Koto Ilir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan desa sungai alai ke blok A Tenbo Tengah 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Perkerasan jalan desa olak kemang muara tabir Muara Tabir 1 Paket 1.000.000.000,00 DAU

Perkerasan jalan rigit beton SP 1 serai serumpun Serai Serumpun 1 Paket 4.000.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan SMP 24 ke Sumber Anom Tebo Tengah 1 Paket 1.500.000.000,00 DAU

Pengaspalan jalan lingkungan RSUD Tebo Tengah 1 Paket 1.151.000.000,00 DAU

1 16 1 03 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Investasi DAU

1 16 1 03 01 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Pameran Pembangunan

(Ulang tahun Kabupaten)

30.000.000,00 DAU 100% 35.000.000,00

1. Belanja Bahan Pembuatan Stand Pameran DAU

'- Pembuatan Stand Pameran Tebo Tengah 1 Paket 30.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Jumlah kawasan terbebas

dari genangan

DAU

1 03 1 03 01 16 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya dokumen

perencanaan

150.000.000,00 DAU 100% 165.000.000,00

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas PU & PR 1 Tahun 420.000,00 DAU

2. Belanja Alat Tulis Kantor Dinas PU & PR 1 Tahun 500.000,00 DAU


4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Dinas PU & PR 1 Tahun 880.000,00 DAU




- Perencanaan drainase dalam Kabupaten Tebo Dinas PU & PR 1 Paket 140.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah infrastruktur drainase


1.900.000.000,00 DAU 100% 2.090.000.000,00








- Sistem Drainase Saluran Lintas Stadion - Belakang Toyota – Rawa

Belakang Sekubu

Tebo Tengah 1.125.000.000,00 DAU

- Sistem Drainase Jalan Pintas Asoy – Saluran Lintas Jalan Stadion Tebo Tengah 750.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 16 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monev 199.620.000,00 DAU 100% 219.582.000,00



3. Belanja Cetak dan Penggandaan Dinas PU & PR 1 Tahun 500.000,00 DAU




- Pengawasan drainase dalam Kabupaten Tebo Dinas PU & PR 1 Paket 195.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 18 Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan DAU

1 03 1 03 01 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang perencanaan jalan

yang direhab (Km)

50.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00

1. Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dinas PU & PR 1 Paket 50.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjangjalan yang direhab

(Km)

1.700.000.000,00 DAU 100% 1.870.000.000,00








- Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Tebo Kab. Tebo 1 Paket 1.445.800.000,00 DAU

- Pemeliharaan jalan puntikalo Sumay 1 Paket 200.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 18 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Paket Pengawasan 50.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00

- Perjalanan Dinas dalam daerah Dinas PU & PR 1 Tahun 50.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 23 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-an DAU

1 03 1 03 01 23 04 Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat yang

baik

3.000.000.000,00 DAU 100% 3.300.000.000,00

1. Belanja Bantuan Keuangan Dari Provinsi (Alat Berat) Dinas PU & PR 2 Unit 3.000.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 23 06 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Tersedianya alat-alat Ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

100.000.000,00 DAU 100% 110.000.000,00

- 'Pengadaan Alat-alat laboratorium fisika/ geologi/ geodesi Dinas PU & PR 1 Paket 100.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat / kendaraan


Dinas PU & PR 1 Tahun 400.000.000,00 DAU 100% 440.000.000,00

1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

DAU

1 03 2 03 01 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Jumlah persentase kawasan

permukiman tersedia jaringan

air minum perpipaan

1.500.000.000,00 DAU 100% 1.650.000.000,00








- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa-desa

Eks Pamsimas 2017

Kab. Tebo 1 Paket 1.400.000.000,00 DAU

- Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Desa-desa

Eks Pamsimas 2017

Kab. Tebo 1 Paket 70.000.000,00 DAU

1 03 2 03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpelihara dan berfungsinya

jaringan irigasi

2.000.000.000,00 DAU 100% 2.200.000.000,00



3. Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dinas PU & PR 1 Tahun 2.500.000,00 DAU





Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tebo 1 Paket 110.381.000,00 DAU

Pengawasan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tebo 1 Paket 63.089.000,00 DAU

Rehabilitasi DI Pauh Taji Desa Rambahan Kec. Tebo Ulu Tebo Ulu 1 Paket 220.380.000,00 DAU

Rehabilitasi DI Sungai Kepur Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Tebo Tengah 1 Paket 249.500.000,00 DAU

Rehabilitasi DI Sungai Kasai Kec. Tebo ulu Tebo Ulu 1 Paket 307.000.000,00 DAU

Rehabilitasi DR Air Hitam Kec. Tebo Tengah Tebo Tengah 1 Paket 300.000.000,00 DAU

Rehabilitasi DI Semabu Kec. Tebo Tengah Tebo Tengah 1 Paket 500.000.000,00 DAU

Rehabilitasi DI Pemetungan Kec. Serai Serumpun Serai Serumpun 1 Paket 200.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun Terawatnya jaringan irigasi

dan pemeliharaannya

1.500.000.000,00 DAU 100% 1.650.000.000,00



3. Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dinas PU & PR 1 Tahun 2.500.000,00 DAU





Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun DI

Semabu

Tebo Tengah 1 Paket 350.000.000,00 DAU

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun DI Sei.

Kasai

Tebo Ulu 1 Paket 190.500.000,00 DAU

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun DI Pagar

Puding

Tebo Ulu 1 Paket 300.000.000,00 DAU

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun DI

Sukarami

VII Koto Ilir 1 Paket 300.000.000,00 DAU

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun DR Air

Hitam

Tebo Tengah 1 Paket 150.000.000,00 DAU

Perencanaan Tebo Tengah 1 Paket 101.500.000,00 DAU

Pengawasan Tebo Tengah 1 Paket 58.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

Jumlah KK MBR yang

disediakan prasarana air

bersih (KK)

1.330.000.000,00 DAU 100% 1.463.000.000,00








Pengadaan dan Pemasangan SR Eks Desa Pamsimas (17 Desa) Kab. Tebo 1 Paket 1.250.000.000,00 DAU

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan SR eks Pamsimas Kab. Tebo 1 Paket 50.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Jumlah fasilitasi teknik


200.000.000,00 DAU 100% 220.000.000,00








- Updating data akses sanitasi Kab. Tebo 1 Paket 190.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Jumlah fasilitasi teknik

pengolahan air minum (KK)

2.000.000.000,00 DAU 100% 2.200.000.000,00








- Pengadaan dan Pemasangan SPAM Pamsimas APBD Kab. Tebo 1 Paket 1.690.500.000,00 DAU

1 03 1 03 01 27 16 Pengembangan sistem distribusi air limbah Pengelolaan IPLT 300.000.000,00 DAU 100% 330.000.000,00





5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas PU & PR 1 Tahun 500.000,00 DAU



Penyusunan Dokumen Lingkungan IPLT Kab. Tebo Kab. Tebo 1 Paket 50.000.000,00 DAU

Penyusunan Dokumen Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik Kab. Tebo 1 Paket 240.000.000,00 DAU

1 03 1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir DAU

1 03 1 03 01 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Terpeliharanya bantaran dan


banjir pada badan-badan

sungai

500.000.000,00 DAU 100% 550.000.000,00







Perencanaan Pembangunan reservoir pengendali banjir Kab. Tebo 1 Paket 33.943.000,00 DAU

Pengawasan Pembangunan reservoir pengendali banjir Kab. Tebo 1 Paket 19.396.000,00 DAU

Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kabupaten Tebo

Kab. Tebo 1 Paket 431.561.000,00 DAU

1 05 1 03 01 31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi DAU

1 05 1 03 01 31 01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa

Konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait

Dinas PU & PR 1 Tahun 150.000.000,00 DAU 100% 165.000.000,00

1 05 1 03 01 31 02 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Dinas PU & PR 1 Tahun 80.000.000,00 DAU 100% 88.000.000,00

1 05 1 03 01 38 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya regulasi bidang

penataan ruang

DAU

1 05 1 03 01 38 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Jumlah Dokumen RTRK Dinas PU & PR 1 Paket 175.000.000,00 DAU 100% 192.500.000,00

1 05 1 03 01 38 10 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Terselenggaranya rapat

koordinasi tahunan

Dinas PU & PR 1 Paket 50.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00

1 05 1 03 01 39 Program Pemanfaatan Ruang DAU

1 05 1 03 01 39 07 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan ruang

Dinas PU & PR 1 Paket 62.000.000,00 DAU 100% 68.200.000,00

1 05 1 03 01 40 Program Pengendalian Pemanfaatan ruang DAU

1 05 1 03 01 40 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas PU & PR 1 Paket 89.000.000,00 DAU 100% 97.900.000,00

1 05 1 03 01 33 Program Pengawasan Jasa Konstruksi DAU

1 05 1 03 01 33 03 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi Dinas PU & PR 1 Paket 50.000.000,00 DAU 100% 55.000.000,00



DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina

NIP. 19720307 200012 1 001

1.104.580.000,00

160.500.000,00

221.240.000,00

1.022.620.000,00

13.249.440.000,00

15.000.000,00

190.000.000,00

19.962.000,00

5.000.000,00

170.000.000,00

5.000.000,00

300.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

133.000.000,00

20.000.000,00

200.000.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00

8.000.000,00

17.500.000,00

5.000.000,00

6.200.000,00

8.900.000,00

5.000.000,00

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 03 1 03 01 01

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda-benda

pos untuk kelancaran

kegiatan rutin

pendistribusian surat

menyurat

DPUPR 1 tahun 8.000.000,00 DAU 1 tahun 9.000.000

1 03 1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Terwujudnya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik


1 03 1 03 01 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Terwujudnya jasa Jaminan

Kesehatan


1 03 1 03 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terselenggaranya jaminan

barang milik daerah


1 03 1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan

dinas/kendaraan

operasional yang mimiliki

izin opersional


1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi

Keuangan yang tertib.


1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor DPUPR 1 tahun 50.000.000,00 DAU 55.000.000

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peralatan dan Alat Tulis

kantor yang cukup dan

berfungsi


1 03 1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

Keperluan kantor.


1 03 1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Berfungsinya Peralatan

Instalasi Listrik dan

Penerangan Gedung

Kantor


1 03 1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


1 03 1 03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga


1 03 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Meningkatnya

Pengetahuan/Informasi

yang didapat Aparatur


1 03 1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja

Aparatur


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

2


Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

1

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Tebo


Kode Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan

2


1


Program/Kegiatan


1 03 1 03 01 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tercapainya Kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi

dilaur daerah


Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tercapainya Kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi

kedalam daerah


1 03 1 03 01 01 19 Penyediaan Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis

Pemda

Terealisasinya

pemanfaatan tenaga kerja

kontrak


1 03 1 03 01 02

1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R4 Jumlah kendaraan dinas

operasional

DPUPR 1 unit 398.000.000,00 DAU 1 unit 500.000.000

Pengadaan Kendaraan Operasional Aparatur R2 Jumlah kendaraan dinas

operasional


1 03 1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

DPUPR 1 tahun 121000000 DAU 1 tahun 134.000.000

1 03 1 03 01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Berfungsinya peralatan

gedung kantor


1 03 1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Berfungsinya peralatan

gedung kantor


1 03 1 03 01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terawatnya Kendaraan

Dinas Operasional Kantor


1 03 1 03 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Berfungsinya peralatan

gedung kantor


1 16 1 03 01 15 DAU

1 16 1 03 01 15 Penyelenggaraan Pameran Investasi Pameran Pembangunan

(Ulang tahun Kabupaten)

DPUPR 1 kali 35.000.000,00 DAU 1 kali 40.000.000

1 03 1 03 01 03

1 03 1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin

Pegawai dalam Berpakaian

Dinas.

DPUPR 66 stel 36.300.000,00 DAU 66 stel 40.000.000

1 03 1 03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Meningkatnya Disiplin

Pegawai dalam

Berpakaian.

DPUPR 66 stel 49.500.000,00 DAU 66 stel 55.000.000

1 03 1 03 01 05

1 03 1 03 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur


1 03 1 03 01 06

1 03 1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Tersedianya Buku Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas

PU Tahun Anggaran 2016.

DPUPR 1 lap 6.000.000,00 DAU 1 lap 7.000.000

1 03 1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan

keuangan Dinas PU

DPUPR 2 lap 6.000.000,00 DAU 2 lap 7.000.000

1 03 1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Buku Laporan

Keuangan dan Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran SKPD.

DPUPR 1 lap 6.000.000,00 DAU 1 lap 7.000.000






Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan

2


1


Program/Kegiatan


1 03 1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan


DPUPR 1 lap 6.000.000,00 DAU 1 lap 7.000.000

1 03 1 03 01 15

1 03 1 03 01 15 03 Pembangunan jalan waktu tempuh mobilitas

barang dan manusia

semakin pendek

DPUPR 5 paket 1.953.600.000,00 DAU 5 paket 2.000.000.000

1 03 1 03 01 15 05 Pembangunan jembatan berfungsinya penghubung

jalan dalam memobilitas

angkutan barang dan

manusia

DPUPR 10 Unit (Box) 10.226.200.000,00 DAU 10 Unit (Box) 17.500.000.000

Infrastruktur jambatan dan

box culvert baru yang

sesuai dengan spesifikasi

dalam kontrak

DPUPR 40 Meter

(Jembatan)

9.250.000.000,00 DAU 60 Meter

(Jembatan)

15.000.000.000

1 03 1 03 01 15 08 Peningkatan Jalan Arus transportasi dan

mobilisasi semakin lacar

dan cepat

DPUPR 65 106.636.543.640,00 DAU 70 154.000.000.000

1 03 1 03 01 18

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Arus transportasi yang

lancar

DPUPR 20 1.700.000.000,00 DAU 20 2.000.000.000

1 03 1 03 01 18 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelancaran kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan

DPUPR 1 Paket 50.000.000,00 DAU 1 Paket 50.000.000

1 03 1 03 01 23

1 03 1 03 01 23 06 Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Tersedianya alat-alat Ukur

dan bahan laboratorium

kebinamargaan

DPUPR 1 Paket 110.000.000,00 DAU - 121.000.000

1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat /

kendaraan berat yang

dipelihara


1 03 1 03 01 02

1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tercapainya pelayanan

terhadap masyarakat

secara maksimal

DPUPR DAU 1 2.454.114.000

1 03 1 03 07 01 Jumlah gedung fasilitas

publik yang dibangun

dan/ dipelihara

3 3

Jumlah persetujuan

teknis perizinan

bangunan gedung

35 45

Jumlah gedung yang

memiliki sertifikat laik

fungsi

5 15

Jumlah gedung yang

memiliki surat

kepemilikan gedung

5 15

1 03 1 03 07 01 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah gedung fasilitas

publik yang dibangun dan/

dipelihara

DPUPR 3 10.000.000.000,00 DAU 3 15.000.000.000





Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Bina Marga-

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan

2


1


Program/Kegiatan


1 03 1 03 07 01 01 Laporan data base

bangunan gedung dan

updatingnya

DPUPR 1. 45 60.000.000,00 DAU 1. 6 60.000.000

Jumlah persetujuan teknis

perizinan bangunan

gedung

DPUPR 45 10.000.000,00 DAU 60 10.000.000

1 03 1 03 07 01 01 layanan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung Jumlah gedung yang

memiliki sertifikat laik

fungsi

DPUPR 15 50.000.000,00 DAU 30 60.000.000

1 03 1 03 07 01 01 penerbitan surat bukti kepemilikan gedung Jumlah gedung yang

memiliki surat kepemilikan

gedung

DPUPR 15 50.000.000,00 DAU 30 60.000.000

1 03 1 03 01 16 Jumlah kawasan

terbebas dari genangan

5 6

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lancarnya Drainasi/gorong-

gorong jalan

DPUPR 2 1.900.000.000,00 DAU 2 2.500.000.000

1 03 1 03 01 16 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelancaran kegiatan

pembangunan drainase

dan gorong-gorong

DPUPR 1 100.000.000,00 DAU 1 100.000.000

1 03 1 03 01 27 Jumlah Rumah Tangga

dengan akses air minum

61.125 71.385

Jumlah Rumah tangga

dengan akses sarana air

limbah

77.215 82.112

1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi


Tersedianya layanan

kebutuhan air bersih bagi

KK sasaran

DPUPR 1.500 1.500.000.000,00 DAU 1.400 2.500.000

1 03 1 03 01 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Jumlah fasilitasi teknik


DPUPR 6.897 200.000.000,00 DAU 6.897 750.000.000

1 03 1 03 01 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Jumlah fasilitasi teknik

pengolahan air minum (KK)

DPUPR 6.400 2.000.000.000,00 DAU 6.400 1.250.000.000

1 03 1 03 01 30 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Terpeliharanya sarana air

limbah

DPUPR 4 200.000.000,00 DAU 6 1.500.000.000

1 03 1 03 01 29 Jumlah kawasan

tertangani

1 1

1 03 1 03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Jumlah kawasan dengan

fasilitas infrastruktur untuk

mencegah meningkatnya

kekumuhan

DPUPR 1 1.200.000.000,00 DAU 1 1.500.000.000

1 05 1 03 01 38

1 05 1 03 01 38 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Tersedianya regulasi

bidang penataan ruang


1 05 1 03 01 38 10 Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Terselenggaranya rapat

koordinasi tahunan


1 05 1 03 01 39

1 05 1 03 01 39 07 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan


Jumlah Dana DPUPR 60 62.000.000,00 DAU 60 62.000.000

1 05 1 03 01 40

1 05 1 03 01 40 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dana DPUPR 1 kali 89.000.000,00 DAU 1 kali 89.000.000

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN






Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program/Kegiatan

2


1


Program/Kegiatan


1 05 1 03 01 31

1 05 1 03 01 31 01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya yang

terkait

Jumlah Dana DPUPR 50 150.000.000,00 DAU 50 150.000.000

1 05 1 03 01 31 02 Pengaturan dan Penyelengaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

Jumlah Dana DPUPR 1 tahun 80.000.000,00 DAU 1 tahun 80.000.000

1 05 1 03 01 33 DAU

1 05 1 03 01 33 03 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi Jumlah Dana DPUPR 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 50.000.000

1 03 1 03 01 24

1 03 2 03 01 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Jumlah persentase

kawasan permukiman

tersedia jaringan air minum

perpipaan

DPUPR 20% 1500000000 DAU 25% 10.000.000.000

1 03 2 03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpelihara dan

berfungsinya jaringan

irigasi

DPUPR 220,00 2.000.000.000,00 DAU 223,00 2.312.000.000

1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang telah Dibangun Terawatnya jaringan irigasi

dan pemeliharaannya

DPUPR 1.375 H 1.500.000.000,00 DAU 825 H 725.000.000

1 03 1 03 01 24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monev DPUPR 1 100.000.000,00 DAU 1 350.000.000

DAU

1 03 1 03 01 26 DAU

1 03 1 03 01 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan

badan-badan sungai

Terpeliharanya bantaran

dan tanggul sungai,

Terkendalinya banjir pada

badan-badan sungai

DPUPR 1 600.000.000,00 DAU 1 1.000.000.000



DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO

HENDRY NORA, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 200012 1 001

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,




120.000.000,00

-

10.000.000,00

9 1 j a 0 2 t a h u n - tebokab.go.id filemenurut permendagri nomor 54 tahun 2010, perencanaan...

Documents