4 vendor maintenance - gunadarmaelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/teknik_industri... · • ship...

VENDOR MAINTENANCEVENDOR MAINTENANCE

DEFINISIDEFINISI

MEMULAI VENDOR MAINTENANCE

MENAMBAH VENDORMENAMBAH VENDOR

SETTING PURCHASING TERMS

EDIT INFORMASI VENDOR

MENGHAPUS VENDOR

MEMASUKKAN PURCHASING ADDRESS

MEMASUKKAN SHIPPING ADDRESS

MENCETAK INFORMASI VENDOR


DEFINISI Vendor Maintenance adalah tempat meyimpan semuainformasi tentang pemasok yang bermitra denganperusahaanperusahaan.

MEMULAI VENDOR MAINTENANCE

MENU PURCHASING VENDOR MAINTENANCE

VENDOR MAINTENANCE

MENAMBAH VENDOR

VENDOR MAINTENANCE

1. Klik tombol New dari layar utama untuk menampilkan layar Vendorkosong. Jika ada vendor yang telah terekam yang informasinyamirip dengan vendor yang akan ditambahkan, panggil vendortersebut dengan memasukkan ID-nya Ganti informasi yangtersebut dengan memasukkan ID-nya. Ganti informasi yangdiperlukan, ganti ID dengan ID yang baru, kemudian klik Save untukmenyimpan.

2. Masukkan Vendor ID pada field Vendor ID.2. Masukkan Vendor ID pada field Vendor ID.3. Masukkan nama pemasok pada field Name.

4. Masukkan alamat pemasok pada field yang tersedia.5. Masukkan informasi pembayaran pada field Remit. Bila

dikosongkan, VISUAL akan menggunakan alamat yang tertera pada alamat Purchase From.


• Default Carrier ID – Klik pada panah untuk memilih carrier yang6. Masukkan informasi pada Tab General berikut:

• Default Carrier ID – Klik pada panah untuk memilih carrier yang diinginkan sebagai Default Carrier ID. Masukkan carrier pada Application Global Maintenance.

• Free On Board – Masukkan informasi free on board sesuai denganperaturan kepabeanan lokal yang berlaku.

• Ship Via – Masukkan moda pengiriman yang diinginkan.• Buyer – Pilih salah satu karyawan bagian Purchasing sebagai agen

pembelian untuk pemasok ini.pembelian untuk pemasok ini.• Account Open – Masukkan tanggal dibuatnya akun untuk pemasok

ini.• Account Modified – VISUAL mengisi field ini pada saat terjadi

b h i f i k i iperubahan informasi pemasok ini.

7. Masukkan informasi kontak pada tab Contact berikut:

• Contact Masukkan nama contact person utama dari pemasok• Contact – Masukkan nama contact person utama dari pemasok

• Position – Masukkan posisi dari orang yang bersangkutan.


• Salutation – Masukkan titel/sapaan.• E Mail Address Masukkan alamat email• E-Mail Address – Masukkan alamat email.• Phone – Masukkan nomer telepon beserta kode area.• Fax – Masukkan nomer faksimili.• Mobile Phone – Masukkan nomer telepon seluler.

8. Masukkan informasi akuntansi pada tab Accounting berikut:• Terms – Pilih skema standar yang digunakan oleh pemasok.

Digunakan pada pembuatan A/P Invoice Lihat Setting PurchasingDigunakan pada pembuatan A/P Invoice. Lihat Setting PurchasingTerms untuk keterangan lebih lanjut.

• Discount terms – Diskon dagang adalah persentase tertentu yangditawarkan bila pembayaran dilakukan sebelum tenggat waktut t t T t bi b i i D f M th ttertentu. Tenggat bisa berupa umur invoice, Day of Month atautanggal tertentu. Jika pembayaran dilakukan sebelum tanggal yangditentukan, diskon dengan persentase yang disepakati akanberlaku.be a u

• Net – Jumlah hari setelah invoice dikeluarkan sampai tenggat waktupembayaran. Tenggat bisa berupa umur invoice, Day of Month atautanggal tertentu.


• Entity ID – Untuk menyediakan entitas baru yang terpisah dariinformasi keuangan pada database yang samainformasi keuangan pada database yang sama.

• Currency ID – Pilih kurs untuk pemasok ini.

• Default Transaction Currency – Pilih kurs standar untuk pemasok iniydari daftar yang tersedia.

• Default A/P Acct ID – Pilih akun kontrol yang diinginkan untukpemasok ini.

• Default Exp Acct Id – Pilih akun kontrol yang diinginkan untukpemasok ini.

• Matching – Pilih metode pencocokan invoice dari daftar yangMatching Pilih metode pencocokan invoice dari daftar yangtersedia, apakah Exact atau Range atau Not Checked.

9. Klik tab User Defined untuk memilih salah satu dari sepuluh UserDefined yang tersediaDefined yang tersedia.

10. Klik Save untuk menyimpan semua informasi pemasok.

VENDOR MAINTENANCE


VENDOR MAINTENANCE


Untuk memasukkan atau mengubah purchasing term dari suatu vendor:

1. Panggil vendor pada layar Vendor Maintenance.

2. Klik tombol Terms pada bagian Accounting dari layar Vendor M i t K t k di l l

3. Pilih tipe diskon yang diterima dari pemasok ini. Pilih diantara umur invoice, Day of Month atau tanggal tertentu untuk Discount Type.

Maintenance. Kotak dialog muncul.

y gg ypPilih diantara umur invoice, Day of Month atau tanggal tertentu untuk Net Type. Masukkan tanggal atau jumlah hari yang diminta sesuai tipe diskon yang dipilih.

4. Klik Ok untuk menyimpan dan kembali ke layar Vendor Maintenance.

VENDOR MAINTENANCE

EDIT INFORMASI VENDOR

VENDOR MAINTENANCE

1. Masukkan Vendor ID pada field Vendor ID. Klik pada tombol VendorID atau Name bila ingin browsing pemasok pemasok yang terdaftarID atau Name bila ingin browsing pemasok-pemasok yang terdaftar..

2. Ubah yang diperlukan.

3. Klik Save untuk menyimpan.


MENGHAPUS VENDOR

Vendor yang masih memiliki purchase order receiver atau A/P Invoicetidak bisa dihapus.

1. Masukkan Vendor ID pada field Vendor ID. Klik pada tombol Vendor ID atau Name bila ingin browsing pemasok-pemasok yang terdaftar.

2. Klik Delete pada toolbar utama. Muncul kotak dialog untuk konfirmasi.

3. Klik Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.

4. Klik tombol New untuk kembali ke layar sebelumnya. .


MEMASUKKAN PURCHASING ADDRESS

Fungsi ini memperbolehkan lebih dari satu alamat pembelian untuk satupemasok.1. Pilih Purchase Addresses dari menu Maintain. Kotak dialog Purchase

Addresses muncul.

2 Klik tombol Insert untuk memunculkan baris baru2. Klik tombol Insert untuk memunculkan baris baru.

3. Masukkan informasi yang diperlukan pada field yang tersedia pada layar bagian bawah.



MEMASUKKAN SHIPPING ADDRESS

Fungsi ini memperbolehkan lebih dari satu alamat pengiriman untuk satu pemasok. 1. Pilih Shipping Addresses dari menu Maintain. Kotak dialog Ship To

Addresses muncul.

2 Klik tombol Insert untuk memunculkan baris baru2. Klik tombol Insert untuk memunculkan baris baru.

3. Masukkan Ship To ID pada field Ship To dan informasi lain yang diperlukan pada field masing-masing.




1. Pilih Print dari menu File atau klik tombol Print dari toolbar. Munculkotak dialog print.

2. Bila perlu, ubah setting printer dengan menekan tombol Print Setup.

3. Klik tombol Starting Vendor ID untuk memilih pemasok untuk memulai laporan Klik tombol Ending Vendor ID untuk memilih

4 Pilih tujuan output dari pilihan di bawah ini:

memulai laporan. Klik tombol Ending Vendor ID untuk memilih pemasok untuk mengakhiri laporan. Biarkan kosong untuk mencetak semua pemasok.

4. Pilih tujuan output dari pilihan di bawah ini:•Print – Laporan akan dicetak pada printer yang ditentukan.•View – Untuk melihat preview dari format laporan sebelum dicetak.



• File – Untuk menyimpan soft copy dari laporan pemasok. Klik Okuntuk memunculkan kotak dialog yang meminta alamat atau direktoritempat menyimpan file.

• E-Mail – Untuk mengirim laporan dalam format Rich Text Formatmelalui surat elektronik.Klik Ok untuk mengirim perintah.

5. Jika output yang dipilih adalah Print, kotak dialog printer akan muncul. Isi sesuai keperluan dan klik Ok.p

4 vendor maintenance - gunadarmaelearning.gunadarma.ac.id/docmodul/teknik_industri... · • ship...

Documents