4. - kabupaten karanganyaropendata.karanganyarkab.go.id/.../rkpd-2020-full.pdf · 2020. 7. 27. ·...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Nomor 4741);


Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4816);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006

Nomor 8 Seri E Nomor 1);


Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);



Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 110);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 Nomor 23;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11

Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2007 Nomor 11);



Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);



Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2019

i RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………

i

ii

v

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………

I-1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Latar Belakang ………………………………………………………………

Landasan Hukum ……………………………………………………………

Hubungan Antar Dokumen ….………………………………………….

Maksud dan Tujuan ……………………………………………………….

Sistematika RKPD …………………………………………………………

I-1

I-1

I-4

I-6

I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……………………………………..… II-1

2.1

2.2

2.3

2.4

Kondisi Geografi dan Demografi …………………………………………

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………..………

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan ……………………………………………………………………....

Permasalahan Pembangunan Daerah …………………………………

II-1

II-7

II-29

II-48

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ……………. III-1

3.1

3.2

Karangka Ekonomi Daerah ………………………………………………

Kerangka Keuangan Daerah …………………………………………….

III-1

III-14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH …………………… IV-1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2020 …………………………………………………………………

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 …………………………………………………………………

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 ………….………………………………..……

Pokok-Pokok Pikiran DPRD .…………………………………… ………

Sasaran Makro Pembangunan Karanganyar Tahun 2020 …………

IV-1

IV-6

IV-12

IV-14

IV-16

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .………………………………..……. V-1

5.1

5.2

Rencana Kerja Tahun 2020 .……………………………………………

Rencana Pendapatan Tahun 2020 .……………………………………

V-1

V-9

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ………………. VI-1

BAB VII PENUTUP .…………………………………………….……………………………… VII-1

ii RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Tabel II.2

Tabel II.3

Tabel II-4

Tabel II.5

Tabel II.6

Tabel II.7

Tabel II-8

Tabel II.9

Tabel II.10

Tabel II.11

Tabel II.12

Tabel II.13

Tabel II.14

Tabel II.15

Tabel II.16

Tabel II.17

Tabel II.18

Tabel II.19

Tabel II.20

Tabel II.21

Tabel II.22

Tabel II.23

Tabel II.24

Tabel II.25

Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Menurut

Kecamatan di Kabupaten Karanganyar .………………………..……

Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar ………………….….

Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten

Karanganyar (DAS Bengawan Solo) ……………………..…………….

Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten

Karanganyar ………………………………………………………………..

Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar ….….

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 …………………..……..

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar ……………..

Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB ………..……

PDRB Perkapita Tahun 2014-2018 ………………………………….

Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional …………..…..

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2016 ……………..

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar

Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 Kelahiran Hidup di

Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah ………….…..

Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 Kelahiran Hidup di

Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah ……………

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten

Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah ………………………….…

Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2018 ……………………

Kondisi Penyakit Menular Tahun 2014-2018 ……………………….

Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ………….

Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang

dilaporkan ke Polisi Tahun 2013-2017 ………………………………..

Pencapaian Target Capaian Urusan Pendidikan …………………..

Pencapaian Target Capaian Urusan Kesehatan ……………………

Pencapaian Target Capaian Urusan Pekerjaan Umum …..………

Pencapaian Target Capaian Urusan Perumahan Rakyat ……..…

II-1

II-3

II-4

II-5

II-6

II-8

II-9

II-9

II-10

II-11

II-13

II-15

II-17

II-18

II-22

II-23

II-24

II-25

II-25

II-28

II-29

II-30

II-31

II-32

II-33

iii RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Tabel II.26

Tabel II.27

Tabel II.28

Tabel II.29

Tabel II.30

Tabel II.31

Tabel II.32

Tabel II.33

Tabel II.34

Tabel II.35

Tabel II.36

Tabel II.37

Tabel II.38

Tabel II.39

Tabel II.40

Tabel II.41

Tabel II.42

Tabel II.43

Tabel II.44

Tabel II.45

Tabel II.46

Tabel II.47

Tabel II.48

Tabel II.49

Tabel II.50

Tabel II.51

Tabel II.52

Tabel II.53

Tabel II.54

Tabel III.1

Tabel III.2

Pencapaian Target Capaian Urusan Penataan Ruang …..….….

Pencapaian Target Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan

Pencapaian Target Capaian Urusan Perhubungan ………………

Pencapaian Target Capaian Urusan Lingkungan Hidup ……..….

Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanahan …………..……..

Pencapaian Target Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil …….……………………………………………………………………..

Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak ………………………………………….………

Pencapaian Target Capaian Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera ……………………………………………..………….

Pencapaian Target Capaian Urusan Sosial …………………….……

Pencapaian Target Capaian Urusan Ketenagakerjaan …………..…

Pencapaian Target Capaian Urusan Koperasi dan UKM ……..….

Pencapaian Target Capaian Urusan Penanaman Modal …..…….

Pencapaian Target Capaian Urusan Kebudayaan …….……………

Pencapaian Target Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga …..

Pencapaian Target Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri ………………………………………………………………..

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ……….

Pencapaian Target Capaian Urusan Ketahanan Pangan …………

Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa ………………………………………………………………..………….

Pencapaian Target Capaian Urusan Statistik …………….…………

Pencapaian Target Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika

Pencapaian Target Capaian Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanian …………………….

Pencapaian Target Capaian Urusan kehutanan …………..………

Pencapaian Target Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya

Mineral ……………………………………………………………………….

Pencapaian Target Capaian Urusan Pariwisata ……………………

Pencapaian Target Capaian Urusan Perikanan dan Kelautan ….

Pencapaian Target Capaian Urusan Perdagangan ………………..

Pencapaian Target Capaian Urusan Perindustrian ……………….

Pencapaian Target Capaian Urusan Transmigrasi ………………..

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 ………


Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 ………………………….

II-33

II-33

II-34

II-35

II-35

II-36

II-36

II-36

II-37

II-37

II-38

II-38

II-39

II-39

II-39

II-40

II-40

II-41

II-41

II-41

II-42

II-42

II-44

II-44

II-44

II-46

II-46

II-47

II-48

III-4

III-5

iv RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Tabel III.3

Tabel III.4

Tabel III.5

Tabel III.6

Tabel III.7

Tabel III.8

Tabel III.9

Tabel III.10

Tabel IV.1

Tabel V.1

Tabel V.2

Tabel V.3

Tabel V.4

Tabel V.5

Tabel V.6

Tabel VI.1

Tabel VI.2

Tabel VI.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten

Tahun 2014-2018 …………………………………………………………

Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ………………………..………

Pendapatan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pendapatan

Tahun 2020-2021 ……………………………………….…………………

Belanja Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Belanja

Tahun 2020-2021 …………………………………………………………

Pembiayaan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pembiayaan

Tahun 2020-2021 …………………………………………………………

Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah dan Perangkat Daerah …………………………………………

Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Program Perangkat Daerah

Pelaksana (OPD) Tahun 2020 …………………………………………….

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Program dan Perangkat

Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020 ……………………………….

Urusan Pilihan, Program dan Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)

Tahun 2020 …………………………………………………………………

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Program dan

Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020 …………………

Perkiraan Kemampuan Pendanaan Tahun 2020 …………………

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk

mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2020 ……………………

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ……………………………….

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ……………………………..

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ………….……………………

III-6

III-6

III-7

III-8

III-14

III-16

III-18

III-19

IV-17

V-2

V-4

V-7

V-8

V-9

V-10

VI-2

VI-13

VI-32

v RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Gambar 2.2

Gambar 2.3

Gambar 2.4

Gambar 2.5

Gambar 2.6

Gambar 2.7

Gambar 2.8

Gambar 2.9

Gambar 2.10

Gambar 2.11

Gambar 2.12

Gambar 2.13

Gambar 2.14

Gambar 2.15

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 3.3

Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar …………….…………….

Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar ……………….…………

Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar …

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Dan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ………………………………………

Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Tengah 2014-2018 ………………………………………

Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%) …

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi

Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 ………………..……..

Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 …

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Karanganyar, Jawa

Tengah dan Nasional …………………………………………………….

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Karanganyar, Jawa

Tengah dan Nasional ……………………………………………………..

Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014-2018 ………………………………………………

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar

dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 ……………………

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten

Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 ……….

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar

dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 …..……………………

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar

dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 …..……………………

Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2017 (%) ……………….

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta/tahun)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (Rupiah/Kapita/Bulan)

II-2

II-5

II-6

II-7

II-12

II-13

II-14

II-14

II-16

II-17

II-19

II-20

II-20

II-21

II-22

III-9

III-10

III-11

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 tahun kedua periode lima tahunan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Rencana

pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas

bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta memperhatikan

pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan

strategis yang berkembang.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dengan memperhatikan RPJMD

Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

memuat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten

Karanganyar Tahun ke II dengan tema “Maju dan Tangguh“ dan arah

pembangunan ”Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju,

dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur”. Selain itu

juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD

Tahun 2018-2019, dinamika lingkungan strategis yang berkembang

saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review rencana tata

ruang dan wilayah; prinsip (Sustainable Development Goals/SDGs)

Tahun 2016-2030; dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di

Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran


10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);



tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 23;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh

daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD menjelaskan

visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua

puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen

RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tahunan

dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan


bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) .

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1. Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai rencana

tahunan, mendasarkan pada dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023.

Selain itu juga memperhatikan arahan kebijakan nasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan arah kebijakan

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 serta beberapa dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara

lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar,

RTRW Provinsi Jawa Tengah, Prinsip SDGs (Sustainable Development

Goals/SDGs) Tahun 2016-2030, Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua

(RAD PUS).

Sehingga RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dapat

sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan

dalam RKP Nasional Tahun 2020, dan Arah kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kebijakan

pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan

pembangunan secara nasional.


1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan

daerah;

b. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku

kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten

Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Tahun 2020.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

adalah :

a. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2020

yang sesuai perturan perundangan yang berlaku;

b. tersedianya program-program prioritas yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

c. tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

d. tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 disusun berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang

meliputi :

• pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,

kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen


perencanaan pembangunan serta tindaklanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD;

• dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik

yang berskala nasional, maupun lokal yang memuat

ketentuan/peraturan perundang-undangan secara langsung

terkait dengan penyusunan RKPD;

• hubungan rkpd dengan dokumen lain yang relevan beserta

penjelasannya. keterhubungan dengan dokumen lain, seperti:

RPJMD provinsi/kabupaten/kota, RKP/program strategis

nasional, dan RKPD provinsi untuk penyusunan RKPD

kabupaten/kota;

• tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

yang bersangkutan;

• sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bagian ini menjelaskan secara logis tentang :

• gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi

dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah;

• evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang

hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan

dokumen RPJPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai

bahan acuan;

• permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan

umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya

yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi

Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam


pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan

dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah Kabupaten Karanganyar.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 II-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha

atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara

administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17

kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa, 1.961

Rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Berdasarkan luas

wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan terbesar yang

mencapai luas sebesar 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu

merupakan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah

administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada

Tabel II.1.

Tabel II.1.

Pembagian Wilayah Adminsitrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No. Kecamatan Luas Wilayah

(Ha) Kelurahan Desa RW RT

1. Jatipuro 4.036,50 0 10 115 305

2. Jatiyoso 6.716,49 0 9 120 286

3. Jumapolo 5.567,02 0 12 114 314

4. Jumatono 5.355,44 0 11 122 324

5. Matesih 2.626,63 0 9 124 327

6. Tawangmangu 7.003,16 3 7 101 347

7. Ngargoyoso 6.533,94 0 9 108 297

8. Karangpandan 3.411,08 0 11 122 300

9. Karanganyar 4.302,64 12 0 162 562

10. Tasikmadu 2.759,73 0 10 86 451

11. Jaten 2.554,81 0 8 114 584

12. Colomadu 1.564,17 0 11 119 519

13. Gondagrejo 5.679,95 0 13 119 507

14. Kebakkramat 3.645,63 0 10 124 391

15. Mojogedang 5.330,90 0 13 159 467

16. Kerjo 4.682,27 0 10 91 279

17. Jenawi 5.608,28 0 9 61 213

Total 77.378,64 15 162 1.961 6.473

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (lima)

kecamatan dengan luas wilayah yang relatif besar, yaitu

Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan

Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumapolo

sedangkan untuk luas wilayah yang paling kecil adalah


Kecamatan Colomadu. Secara administratif, Kabupaten

Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen

2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Provinsi Jawa Timur

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo

4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar dapat

dilihat pada Gambar dibawah ini

Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Topografi

Rata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar

berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut.

Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar

80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada

di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000

mdpl.


Tabel II.2. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No Kecamatan Ketinggian (m dpl)

Terendah Tertinggi Rata-rata

1 Jatipuro 500 1.200 770

2 Jatiyoso 800 1.550 950

3 Jumapolo 340 580 470

4 Jumantono 300 600 450

5 Matesih 380 750 450

6 Tawangmangu 800 2.000 1.200

7 Ngargoyoso 750 1.000 880

8 Karangpandan 450 650 500

9 Karanganyar 240 480 320

10 Tasikmadu 120 240 140

11 Jaten 90 105 98

12 Colomadu 130 150 140

13 Gondangrejo 140 170 150

14 Kebakkramat 80 187 95

15 Mojogedang 380 500 403

16 Kerjo 380 520 450

17 Jenawi 410 1.500 750

Kab. Karanganyar 80 2.000 511

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2018

2.1.3. Hidrologi

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang

relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu,

dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan

banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara

itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar

dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai

(DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan,

Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub

DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3.

Saat ini air, baik air permukaan maupun bawah tanah, semakin

membutuhkan perhatian, karena jangka panjang dapat

menimbulkan perselisihan antar komponen masyarakat.

Kebutuhan untuk air bersih (PDAM), kebutuhan untuk irigasi dan

kebutuhan usaha pribadi (privatisasi air / mata air).


Tabel II.3. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar

(DAS Bengawan Solo)

No Nama DAS Luas

(Ha)

Debit

(M³/detik) Melintasi Sungai /Kali

1 Sub. DAS Keduwang Hulu

257 22,3 Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon

2 Sub. DAS Jlantah

– Walikan 11.564 3.332

Jlantah, Walikan, Platar, Gatel,

Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas,

Bagor, Puro

3 Sub. DAS Samin 20.412 5.881

Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng,

Cebong, Sapi, Sapari, Salam,

Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon,

Dumpul, Buret, Timin, Wungkal,

Pringgodani, Dem, Duren,

Tlogomardido

4 Sub. DAS Pepe 7.254 623 Pepe, Cemoro, Jurang/Winong,

Glodok

5 Sub. DAS Mungkung

31.129 2.571 Karang, Tuban

6 Sub. DAS

Kenatan 7.408 895 Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : DPUPR, 2019

2.1.4. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis

dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun

2017 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6

stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar,

menunjukkan bahwa jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah

sebanyak 210 hari dimana curah hujan tertinggi terjadi pada

Bulan Desember sebanyak 26 hari hujan, sedangkan yang

terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7 hari hujan. Curah hujan

rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2017 sebesar 8.390

mm, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu

sebesar 2.062 mm dan curah hujan terendah pada bulan

September yaitu sebesar 162 mm. Kondisi peta curah hujan di

Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh

indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan

kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah

menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan

pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan

dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik

dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.


Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim

(SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK menyajikan data dan informasi

kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial

ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES.

Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk

mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan

dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di

Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.4. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar

Kategori Desa Prosen (%)

Tidak Rentan 43 24

Agak Rentan 10 6

Cukup Rentan 124 70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124

desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa

berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43

desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan

bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan

kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan


terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di

seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Sumber : KLHS RPJM, 2019 Gambar 2.3.

Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar

2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha,

yang terdiri tanah sawah 23.092 Ha dan tanah kering 54,286,64

berupa pertanian bukan sawah sebesar 29.685,04 Ha dan bukan

lahan pertanian 24.601,60 Ha.

Tabel II.5. Penggunaan lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Tanah Sawah

(Ha) Tanah Kering

(Ha)

1. Jatipuro 4.036,50 1.468,00 2.568,26

2. Jatiyoso 6.716,49 1.294,00 5.422,74

3. Jumapolo 5.567,02 1.834,00 3.733,02

4. Jumantono 5.355,44 1.595,00 3.766,44

5. Matesih 2.626,63 1.287,00 1.339,63

6. Tawngmangu 7.003,16 719,00 6.283,92

7. Ngargoyoso 6.533,94 752,00 5.781,94

8. Karangpandan 3.411,08 1.548,00 1.859,08

9. Karanganyar 4.302,64 1.720,00 2.582,44

10. Tasikmadu 2.759,73 1.682,00 1.241,62

11. Jaten 2.554,81 1.212,00 1.342,69

12. Colomadu 1.564,17 462,00 1.055,17

13. Gondangrejo 5.679,95 1.755,00 4.593,97

14. Kebakramat 3.645,63 2.083,00 1.471,63

15. Mojogedang 5.330,90 2.024,00 3.305,09

16. Kerjo 4.682,27 1.127,00 3.606,27

17. Jenawi 5.608,28 524,00 5.084,28

Total 77.378,64 23.092,00 54.286,64


Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka, 2018

Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar 2018 menurut peta

mencapai 77.378,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan

seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastuktur adalah 20%

dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan

pemanfataan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total

luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung

Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang

termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki

ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan

ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten

Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir

dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika

dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun

terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan

Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan

Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun

2014–2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2013–2018


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5

(lima) tahun berfluktuasi dari 5,22% (lima koma dua puluh dua

persen) pada tahun 2014 menjadi 5,98% (lima koma sempilan

puluh delapan persen) pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi

di wilayah Soloraya/kawasan Subosukawonosraten/wilayah Eks-

Karesidenan Surakarta tahun 2018 mengalami peningkatan nilai.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tertinggi mencapai

5,98% (lima koma sempilan puluh delapan persen). Sementara

pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Wonogiri

yaitu 5,41% (lima koma empat puluh satu persen). Pertumbuhan

ekonomi di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada

Tabel dibawah ini.

Tabel II.6.

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2014-2018

No Kabupaten Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Wonogiri 5,30 5,34 5,23 5,23 5,41

2 Klaten 5,79 5,64 5,14 5,14 5,57

3 Sukoharjo 5,40 5,69 5,71 5,71 5,82

4 Surakarta 5,28 5,44 5,32 5,32 5,75

5 Boyolali 5,42 6,08 5,30 5,30 5,72

6 Sragen 5,58 6,05 5,74 5,74 5,75

7 Karanganyar 5,22 5,05 5,37 5,37 5,98

8 Jawa Tengah 5,27 5,47 5,27 5,27 5,32

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.2.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018

Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar

Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh empat trilyun, dua ratus

delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh dua juta,

lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan atas dasar harga konstan

(ADHK) sebesar Rp. 25.150.277.730.000,00 (dua puluh lima

trilyun, seratus lima puluh milyar, dua ratus tujuh puluh tujuh

juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Nilai dan pertumbuhan

PDRB dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini.


Tabel II.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun

PDRB ADHB PDRB ADHK

Jumlah

(Juta Rp)

Laju Pertumbuhan

(%)

Jumlah

(Juta Rp)

Laju Pertumbuhan

(%)

2014 24.635.058,52 10,88% 20.262.444,42 5,22%

2015 26.904.049,89 9,20% 21.286.287,14 5,05%

2016 29.322.302,40 8,99% 22.428.803,80 5,37%

2017 31.780.396,98 8,34% 23.665.952,05 5,52%

2018 34.287.872,56 8,72% 25.150.277,73 5,98%


Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut

Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode

Tahun 2014-2018 meningkat dari Rp. 24.635.058.520.000,00 (dua

puluh empat trilyun, enam ratus tiga puluh lima milyar, lima

puluh delapan juta, lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada

Tahun 2014 menjadi Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh

empat trilyun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan

ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus enam puluh ribu rupiah)

pada Tahun 2018, atau meningkat sebesar

Rp. 9.652.814.040.000,00 (sembilan trilyun, enam ratus lima

puluh dua milyar, delapan ratus empat belas juta, empat puluh

ribu rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan

Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha

Tahun

2014 (Juta Rp.)

2015 (Juta Rp.)

2016 (Juta Rp.)

2017 (Juta Rp.)

2018 (Juta Rp.)

1. Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan 3.576.257,85 4.004.740,67 4.194.685,11 4.293.074,91 4.612.407,76

2. Pertambangan dan Penggalian

292.753,83 338.753,25 363.211,52 388.494,01 419.386,56

3. Industri Pengolahan 11.241.257,13 12.162.873,85 13.424.883,79 14.583.590,54 15.661.825,97

4. Listrik, Gas dan Air Minum

35.770,42 38.129,52 43.424,68 49.151,64 52.918,48

5. Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

17.823,63 18.546,54 19.633,91 21.003,33 22.102,90

6. Konstruksi 1.560.783,92 1.713.720,11 1.874.826,37 2.092.433,07 2.391.036,83

7. Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2.743.954,18 2.985.502,99 3.243.702,22 3.560.588,43 3.824.610,67

8. Transportasi dan Pergudangan

622.539,67 686.830,04 728.575,84 826.247,73 827.743,52

9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

797.260,18 880.122,01 976.571,88 1.059.502,56 1.092.714,31

10. Informasi dan Komunikasi

271.522,40 286.415,07 307.229,24 346.611,20 404.939,52

11. Jasa Keuangan 830.589,64 918.608,72 1.017.618,15 1.150.075,00 1.285.197,76


Lapangan Usaha

Tahun

2014 (Juta Rp.)

2015 (Juta Rp.)

2016 (Juta Rp.)

2017 (Juta Rp.)

2018 (Juta Rp.)

12. Real Estate 424.736,83 467.975,03 502.011,15 544.923,12 587.930,77

13. Jasa Perusahaan 77.648,25 88.676,05 100.323,16 113.897,22 129.547,33

14. Administrasi

Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

529.338,06 566.328,58 609.019,09 643.209,70 663.410,30

15. Jasa Pendidikan 1.064.114,95 1.148.730,96 1.260.687,21 1.396.563,64 1.530.703,76

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

196.681,35 219.392,87 239.132,80 262.337,39 285.870,07

17, Jasa lainnya 352.026,23 378.703,65 416.766,31 448.693,47 495.526,05

PDRB 24.635.058,52 26.904.049,89 29.322.302,40 31.780.396,98 34.287.872,56

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010

menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode

Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari

Rp. 20.262.444.420.000,00 (dua puluh trilyun, dua ratus enam

puluh dua milyar, empat ratus empat puluh empat juta, empat

ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tahun 2014 menjadi

Rp. 25.150.317.630.000,00 (dua puluh lima trilyun, seratus lima

puluh milyar, tiga ratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh

ribu rupiah) pada Tahun 2018, atau meningkat sebesar

Rp. 4.887.873.210.000,00 (emapt trilyun, delapan ratus delapan

puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh tiga juta, dua ratus

sepuluh ribu rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel II.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Karanganyar

Lapangan Usaha

Tahun

2014 (Juta Rp.)

2015 (Juta Rp.)

2016 (Juta Rp.)

2017 (Juta Rp.)

2018 (Juta Rp.)

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2.782.404,29 2.944.821,36 3.024.862,36 3.092.818,68 3.197.797,36

2. Pertambangan dan Penggalian

234.794,14 237.259,48 245.350,03 253.250,30 259.747,13

3. Industri Pengolahan 9.249.002,48 9.665.317,37 10.197.089,35 10.767.508,68 11.438.186,08

4. Listrik, Gas dan Air Minum

36.200,48 36.928,39 39.238,59 41.201,67 43.456,80

5. Pengadaaan Air,

Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

16.811,12 16.969,48 17.583,77 18.545,60 19.611,68

6. Konstruksi 1.254.346,70 1.324.937,03 1.427.437,70 1.556.409,48 1.705.066,84

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

2.403.684,68 2.537.865,35 2.691.372,68 2.861.872,91 3.031.326,02

8. Transportasi dan Pergudangan

578.918,04 605.619,80 637.927,05 673.069,85 706.198,07

9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

662.676,82 697.279,26 732.397,77 771.278,70 828.695,17


Lapangan Usaha

Tahun

2014 (Juta Rp.)

2015 (Juta Rp.)

2016 (Juta Rp.)

2017 (Juta Rp.)

2018 (Juta Rp.)

10. Informasi dan

Komunikasi 294.101,84 315.512,46 338.040,05 365.995,96 427.715,42

11. Jasa Keuangan 661.493,15 705.929,31 760.048,58 819.720,53 888.659,50

12. Real Estate 382.272,84 403.183,16 426.366,19 451.138,07 476.205,55

13. Jasa Perusahaan 65.212,06 70.905,07 77.414,16 84.954,29 93.988,31

14. Administrasi

Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

427.694,44 441.204,73 450.205,31 459.929,74 469.542,27

15. Jasa Pendidikan 688.055,98 803.580,33 803.580,33 908.533,43 973.744,20

16. Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 137.768,24 164.531,82 164.531,82 189.245,46 205.912,76

17, Jasa lainnya 277.098,01 314.442,75 314.442,75 350.478,69 384.464,47

PDRB 20.262.444,42 21.286.287,14 22.428.803,80 23.665.952,05 25.150.317,63

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari

Tahun 2014-2018, dapat diketahui bahwa sektor Industri

Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB

Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran

struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan

kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan

INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

Tabel II.10.

Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Lapangan Usaha Tahun (%)

2014 2015 2016 2017 2018

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,45 14,89 14,31 13,51 13,45

2. Pertambangan dan Penggalian 1,19 1,26 1,24 1,22 1,22

3. Industri Pengolahan 45,64 45,21 45,78 45,89 45,68

4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15

5. Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,7 0,7 0,7 0,7 0,06

6. Konstruksi 6,34 6,37 6,39 6,58 6,97

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

11,14 11,10 11,06 11,20 11,15

8. Transportasi dan Pergudangan 2,53 2,55 2,48 2.60 2,41

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,30 3,27 3,33 3,33 3,19

10. Informasi dan Komunikasi 1,10 1,06 1,05 1,09 1,18

11. Jasa Keuangan 3,37 3,41 3,47 3,62 3,75

12. Real Estate 1,72 1,74 1,71 1,71 1,71

13 Jasa Perusahaan 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38

14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

2,15 2,10 2.08 2.02 1,93

15. Jasa Pendidikan 4,32 4,27 4,30 4,39 4,46

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,80 0,82 0,82 0,83 0,83

17. Jasa lainnya 1,43 1,41 1,42 1,41 1,45

PDRB 100 100 100 100 100

Sumber : BPS, 2019


2.2.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun

waktu lima tahun (Tahun 2013-2017) menunjukan kondisi yang

positif, yaitu pada Tahun 2014 sebesar 6,73% (enam koma tujuh

puluh tiga persen) dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 2,36%

(dua koma tiga puluh enam persen) (turun), namun realisasi

Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 Inflasi Kabupaten

Karanganyar naik sebesar 0,88 (nol koma delapan puluh delapan)

poin.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.5. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Tengah 2014-2018

Posisi relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar pada

Tahun 2017 sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen) berada di

bawah rata-rata Jawa Tengah 3,71% (tiga koma tujuh puluh satu

persen) dan Nasional 3,61% (tiga koma enam puluh satu persen).

Dibandingkan dengan realisasi kabupaten sekitar (wilayah

Subosukowonosraten), inflasi Kabupaten Karanganyar

Tahun 2017 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten

Sragen dan Sukoharjo.



Gambar 2.6. Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%)

2.2.4. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar

berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari

tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB

sebesar Rp. 39.004.360,00 (tiga puluh sembilan juta empat ribu,

tiga ratus enampuluh rupiah) atau naik sebesar 6,97% (enam

koma sembilan puluh tujuh persen) dari Tahun 2017. Kondisi

yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang

mengalami kenaikan sebear 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh

persen).

Tabel II.11. PDRB Perkapita Tahun 2014-2018

Tahun ADHB (Ribu Rupiah) ADHK 2010 (Ribu Rupiah)

2014 29.040 23.885

2015 31.423 24.861

2016 33.937 25.959

2017 36.462 27.152

2018 39.004,36 28.609,84 Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

2.2.5. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama

kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 terjadi

fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada Tahun 2012

menjadi sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) dan pada

Tahun 2014 menjadi sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam).

Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama


kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan/

pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi

ketimpangan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016

Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional Tahun 2011-2015

Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar

Tahun 2015 sebesar 0,36 (nol koma tiga puluh enam) berada di

bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh

delapan). Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan

Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada

di posisi kelima sama dengan Kabupaten Klaten dan Kota

Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

SuSumber:

BPS Provinsi Jawa Tengah , 2015

Gambar 2.8. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015


2.2.6. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

sebanyak 107.300 jiwa (seratus tujuh ribu tiga ratus) atau

sebesar 12,62% (dua belas koma enam puluh dua persen), dan

mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 87.790 (delapan

puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa atau

sebesar 10,01% (sepuluh koma nol satu persen). Perkembangan

jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat

dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.12.

Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun Kab. Karanganyar Jawa Tengah (%) Nasional (%)

(Ribu Jiwa) (%) (%) (%)

2014 107,30 12,62 13,58 10,96

2015 106,40 12,49 13,32 11,13

2016 107,70 12,49 13,19 10,70

2017 106,80 12,28 12,23 10,12

2018 87,79 10,01 11,19 9,82 Sumber : BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih

berada di bawah Provinsi Jawa Tengah tapi masih di atas

Nasional, sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 2.7. Persentase Kemiskinan Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2014-2018.


Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 sebesar 2.02 (dua

koma nol dua) dan pada Tahun 2018 sebesar 1,70 (satu koma nol

tujuh) atau mengalami penurunan sebesar 15,84% (lima belas

koma delapan puluh empat persen). Selama kurun waktu lima

tahun telah terjadi penurunan cukup signifikan pada Tahun 2015

mencapai sebesar 1,62 (satu koma enam puluh dua) atau

menurun sebesar 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh

persen) dibandingkan Tahun 2014, namun terjadi kenaikan pada

Tahun 2017 menjadi sebesar 2,09 (dua koma nol sembilan) atau

naik menjadi 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) atau mengalami

kenaikan sebesar 22,49% (dua puluh dua koma empat puluh

sembilan persen). Kondisi Kedalaman Ekonomi (P1) Kabupaten

Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif

terhadap lambatnya penurunan capaian P1 Jawa Tengah dan

Nasional.

Gambar 2.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan

Nasional

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 sebesar 0,48 (nol koma

empat puluh delapan) dan Tahun 2018 sebesar 0,43 (nol koma

empat puluh tiga) atau mengalami penurunan sebesar 11,63%

(sebelas koma enam puluh tiga persen). Selama kurun waktu lima

tahun tersebut terjadi kenaikan pada Tahun 2016 menjadi

sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) atau naik menjadi 0,11

(nol koma sebelas) atau naik sebesar 27,50% (dua puluh tujuh

koma lima puluh persen) dari Tahun 2015. Kondisi P2 Kabupaten

2.36

2.02

1.82

2.09

1.85

2.37

2.09

2.442.37

2.21

1.89

1.75

1.97

1.74

1.83

1.50

1.70

1.90

2.10

2.30

2.50

2013 2014 2015 2016 2017Karanganyar Jawa Tengah Nasional


Karanganyar yang cenderung fluktuasi berkontribusi negatif

terhadap lambatnya penurunan capaian P2 Jawa Tengah dan

Nasional.

Gambar 2.10. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional

Sedangkan untuk gambaran hasil Program Pendataan

Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa

jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Karanganyar

berdasarkan Basis Data Terpadu Tim Nasional Program

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 65.683 RTS.

Jumlah RTS terbesar adalah Kecamatan Mojogedang sebanyak

6.556 RTS dan yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya

adalah Kecamatan Jatipuro sebanyak 2,579 RTS. Secara rinci

jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat dilihat dari Tabel

dibawah ini.

Tabel II.13.

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2016

No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga

Desil 1 Desil 2 Desil 3 TOTAL

1 Jatipuro 927 839 813 2,579

2 Jatiyoso 1,750 1,141 793 3,684

3 Jumapolo 1,417 1,068 879 3,364

4 Jumantono 1,552 1,463 1,543 4,558

5 Matesih 1,100 1,097 1,147 3,344

6 Tawangmangu 876 1,038 1,104 3,018

7 Ngargoyoso 1,472 1,350 1,103 3,925

8 Karangpandan 1,448 1,455 1,359 4,262

9 Karanganyar 1,237 1,287 1,304 3,828

10 Tasikmadu 1,021 1,363 1,636 4,020

11 Jaten 658 986 1,411 3,055

12 Colomadu 674 797 1,117 2,588

13 Gondangrejo 2,635 1,819 1,765 6,219

0.61

0.48

0.40

0.51

0.43

0.59 0.51

0.650.63

0.573

0.48 0.44

0.54

0.44

0.48

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

2013 2014 2015 2016 2017

Karanganyar Jawa Tengah Nasional


No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga

Desil 1 Desil 2 Desil 3 TOTAL

14 Kebakkramat 1,257 1,496 1,572 4,325

15 Mojogedang 2,608 2,086 1,862 6,556

16 Kerjo 1,210 986 926 3,122

17 Jenawi 1,201 1,049 986 3,236

TOTAL 23,043 21,320 21,320 65,683

Sumber : Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2016

Keterangan : Desil 1: Rumah Tangga / Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 %

terendah di Indonesia;

Desil 2 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia;

Desil 3 : Rumah angga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia

Data ini menunjukkan fokus wilayah penanganan

kemiskinan terbesar ada di Kecamatan Gondangrejo dan

Mojogedang, dengan prioritas peningkatan pendapatan kelompok

miskin sehingga menurunkan keparahan kemiskinan (P2) dan

kedalaman kemiskinan (P1).

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi

pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status

kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten

Karanganyar menurut metode baru dari Tahun 2014-2018

mengalami peningkatan sebesar 2,18% (dua koma delapan belas

persen), yaitu dari 73,89 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh

sembilan di Tahun 2014 menjadi 75,54 (tujuh puluh lima koma

lima puluh empat) pada Tahun 2018.

Tabel II.14.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar

Komponen Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Angka harapan hidup saat lahir (AHH)

Tahun 76,71 77,11 77,11 77,31

77,31

Harapan lama sekolah (HLS)

Tahun 13,26 13,27 13,64 13,65 13,67

Rata-rata lama sekolah (RLS)

Tahun 8,47 8,48 8,49 8,50

8,60

Pengeluaran per kapita disesuaikan

Rp 000 10.313,38 10.486,00 10.722,00 10.933,00

11.320,00

IPM Angka 73,89 74,26 74,90 75,22 75,54



IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebesar 75,54

(tujuh puluh lima koma lima puluh empat) di atas rata-rata IPM

Provinsi sebesar 71,12 (tujuh puluh satu koma dua belas).

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


Gambar 2.11. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014-2018

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap

dijabarkan berikut ini.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat

sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu

masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten

Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan

rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik

dari 76,71 (tujuh puluh enam koma tujuh puluh satu) pada

Tahun 2014 menjadi 77,31 (tujuh puluh tujuh koma tiga

puluh satu) pada Tahun 2018, artinya secara rata-rata anak

yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Tengah, AHH Kabupaten Karanganyar berada di atas angka

Jawa Tengah sebesar 74,08 (tujuh puluh empat koma nol

delapan).



Gambar 2.12.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk

berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang

yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam

tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung

meningkat dari sebesar 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) di

Tahun 2014 menjadi 13,67 (tiga belas koma enam puluh tujuh) pada

Tahun 2018). Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, HLS

Kabupaten Karanganyar berada di atas angka Jawa Tengah.


Gambar 2.13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

76.7 76.7177.11 77.11 77.31

73.2873.88 73.96 74.02 74.08

72

73

74

75

76

77

78

2013 2014 2015 2016 2017

Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah

12.86

13.26 13.27

13.64 13.65

11.8912.17

12.38 12.4512.57

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

2013 2014 2015 2016 2017



c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah

tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani

pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam

penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk

berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar

dalam kurun waktu 2014-2018 meningkat dari 8,47 (delapan

koma empat puluh tujuh) Tahun 2014 menjadi 8,55 (delapan

koma lima puluh lima) Tahun 2018. Dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Karanganyar berada di

atas angka Jawa Tengah, dapat dilihat pada Gambar berikut.


Gambar 2.14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2017

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Kabupaten

Karanganyar mengalami tren peningkatan dari

Rp. 10.313.380,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga

ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Tahun 2014 menjadi

Rp. 10.933.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga

ribu rupiah) pada Tahun 2017, capaian kinerja tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita

penduduk Karanganyar mengalami peningkatan seiring

dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah,

dapat dilihat pada gambar berikut.


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.15.

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2.2.8. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu

dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan

dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus

insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas

(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

adalah 42,01 (empat puluh dua koma nol satu)_per 100.000 KH,

angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu

88,58 (delapan puluh delapan koma lima puluh delapan) per

100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak

ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu

tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu

masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi

pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan pre eklamsi serta

infeksi kehamilan/sepsis. Gambaran selegkapnya dapat dilihat

pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.15. Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 Kelahiran Hidup

di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun AKI

(Kab. Karanganyar) AKI

(Prov. Jawa Tengah)

2013 138,48 118,62

2014 123,32 126,55

2015 77,58 111,16

2016 72,60 109,65

10,285.65 10,313.3810,486.00

10,722.0010,933.00

9,617.92 9,639.74

9,929.7110,153.00

10,377.00

9,000.00

9,500.00

10,000.00

10,500.00

11,000.00

11,500.00

2013 2014 2015 2016 2017



2017 42,01 88,58

2018 42,01 Na Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

2.2.9. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan

kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi

belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka

per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar

dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi,

dimana AKB pada Tahun 2013 sebesar 10,50 (sepuluh koma lima

puluh) per 1.000 KH, dan Tahun 2018 sebesar 8,15 (delapan koma

lima belas) per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten

Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu

8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) per 100.000 KH. Hal ini

disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir

bayi rendah, aspeksi serta penyakit konginetal. Penyebab

kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai

menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih

rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum

optimalnya pola asuh bayi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat


Tabel II.16.

Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun AKB

(Kab. Karanganyar) AKB

(Prov. Jawa Tengah)

2013 10,50 10,41

2014 12,80 10,08

2015 13,96 10,00

2016 12,41 9,99

2017 8,51 8,93

2018 8,15 na Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2019

Angka kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan

pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun

pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan

lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup


sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan

berobat.

2.2.10. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada

anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan

(sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per

1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain

infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta

penyakit kelainan konginetal. AKABA di Kabupaten Karanganyar

selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan

cenderung meningkat. Namun demikian capaiannya masih lebih

baik dari AKABA Provinsi Jateng, walaupun demikian kita perlu

selalu meningkatkan kewaspadaan sebab seberapapun kecil nilai

AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian

derajat kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Balita salama

tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.17. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar

dan Provinsi Jawa Tengah.

Tahun AKB (Kab. Karanganyar) AKB (Prov. Jawa Tengah)

2013 1,31 11,00

2014 1,77 11,54

2015 2,17 11,64

2016 1,84 11,80

2017 1,00 10,47

2018 1,00 na Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar 2019

2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Gizi Buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan

dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan

untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang

berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di

Kabupaten Karanganyar, prevalensi gizi buruk menunjukkan

keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan

peningkatan kewaspadaan. Namun demikian prevalensi masih di

bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang

di tetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk dapat

dilihat pada Tabel dibawah ini.


Tabel II.18. Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2018

Tahun Prevalensi (%)

2013 0,042

2014 0,041

2015 0,040

2016 0,025

2017 0,030

2018 0,030

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

2.2.12. Penyakit Menular

Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap

kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit

menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit

DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di

Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali

penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat


Tabel II.19. Kondisi Penyakit Menular Tahun 2014-2018

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 1. Angka Penemuan kasus

TB Paru (%) 51,38 57,80 64,73 74,50 74,50

2. Angka Penemuan kasus

HIV / AIDS (per

100.000 jiwa) 100 100 100 137

137

3. Insiden Rate DBD ( per

100.000 penduduk ) 36,4 57,0 15,2 8,3 8,52

4. Angka Penemuan kasus

Malaria (API) (per 1.000

penduduk) 14 11 3 1

1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2019

Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014-2018 menunjukkan terjadinya

peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara

tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku

terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan

untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan,

namun demikian masih perlu diwaspasai karena penyakit ini

sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).

Peningkatan TB dan HIV AIDS merefleksikan kebiasaan perilaku

sehat dimasyarakat perlu menjadi perhatian lebih.


2.1.1. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum, dibedakan ke dalam Fokus

Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan

Penunjang Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar mencakup (1)Pendidikan; (2)Kesehatan;

(3)Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat

dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum,

dan pelindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar mencakup (1)Tenaga kerja; (2) Pemberdayaan

perempuan dan pelindungan anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5)

Lingkungan hidup; (6) Administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil; (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa; (7)

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8)

Perhubungan; (9) Komunikasi dan informatika; (10) Koperasi,

usaha kecil, dan menengah; (11) Penanaman modal; (12)

kepemudaan dan olah raga; (13) statistik; (14) persandian; (17)

kebudayaan; (18) perpustakaan; (19) kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan mencakup (1) kelautan dan

perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) perdagangan; (5)

perindustrian; (6) transmigrasi.

Urusan Penunjang Pemerintah mencakup (1) perencanaan;

(2) keuangan; (3) kepegawaian; (4) pendidikan dan pelatihan; (5)

penelitian dan pengembangan; (6) fungsi penunjang lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk

Kabupaten Karanganyar fungsi (6) dipecah menjadi (1)

pengawasan dan (2) administrasi pemerintahan.

2.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding

daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya


saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai

faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja

perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

yang ada di daerah masing-masing. Daerah harus mencari dan

mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui

inovasi dan produktivitas yang tinggi. Di sinilah peran daya saing

sangat dibutuhkan. European Commission memberikan penilaian

daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional

Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1)

Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4)

Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan

pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8)

Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha;

dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar

telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum

pemerintah.

2.4.1 Institusi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara institusi

merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini

ditunjukkan dengan adanya prestasi dibidang pengelolaan

pemerintahan, yaitu opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4

tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Pencapaian prestasi ini didukung dengan penilaian SAKIP yang

semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, dan B pada tahun

2017 dan tahun 2018, dan penghargaan juara nasional dalam

pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) dan

penghargaan Paramasamya Nugraha.

2.4.2 Kondisi Makro Ekonomi

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karanganyar

tahun 2014-2018 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Karanganyar selama 2 tahun terakhir 2017 dan

2018 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Posisi relatif

Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebesar 2,36%

berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 2,82%. Perkembangan


PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan

ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama

kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah.

2.4.3 Infrastruktur

Kondisi jalan dan jembatan merupakan bagian dari

infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan

kemajuan kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga

Tahun 2018, total panjang jalan di wilayah Kabupaten

Karanganyar sepanjang 964,93 km, yang terdiri dari jalan nasional

sepanjang 20,4 km, jalan Provinsi 98,55 km, dan jalan kabupaten

sepanjang 845,98 km. Sedangkan untuk jumlah jembatan di

Kabupaten Karanganyar sebanyak 206 buah dengan total panjang

1.749,10 m.

Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin

kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Kondisi

jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik.

Tabel II.20. Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

No Jenis/Kualitas Jalan

Panjang Jalan (Km)

Jalan Negara

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

1 Kondisi Jalan

a. Baik 20,40 49,81 537,76

b. Sedang 56,30 216,49

c. Rusak 110,28

d. Rusak Berat 11,97 Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2018

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Dilihat dari komposisi penduduk yang ada menunjukkan

bahwa angka rasio ketergantungan Kabupaten Karanganyar

sebesar 65,11 (enam puluh lima koma sebelas), artinya bahwa

untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 65

orang penduduk usia tidak produktif. Angka rasio ketergantungan

untuk penduduk usia muda 58,79 (lima puluh delapan koma

tujuh puluh sembilan) lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio

ketergantungan untuk penduduk usia tua 24,05 (dua puluh empat

koma nol lima), dengan demikian Kabupaten Karanganyar telah


terjadi bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif

lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak

produktif. Dengan adanya bonis demografi ini akan

menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan

benar.

2.4.5 Keamanan dan Kemudahan berinvestasi

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas

dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan

rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai

kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan

sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat

keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas,

maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat

kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat

sepert pada Tabel II.21.

Tabel II.21. Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan

ke Polisi Tahun 2013-2017

No Kejahatan/ Pelanggaran Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Perkosaan (Pasal 285) 2 1 0 1 1 -

2 Perzinahan (Pasal 287) 1 2 1 0 3 -

3 Pembunuhan (Pasal 340) 0 0 1 0 0 -

4 Penganiayaan (Pasal 351) 20 11 16 5 14 -

5 Pencurian Biasa (Pasal 362) 33 37 31 21 28 -

6 Pencurian Pemberatan (Pasal

363)

62 62 60 50 32 -

7 Pencurian Kekerasan (Pasal

365)

5 7 6 9 3 -

8 Penggelapan (Pasal 372) 44 46 33 21 12 -

9 Penipuan (Pasal 378) 75 72 55 23 23 -

10 Curanmor 8 18 15 16 15 -

11 Lain-lain 0 59 98 93 52 -

Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2019

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan.

2.3.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan sampai dengan

Tahun 2018 menunjukkan dari 56 indikator masih terdapat 2 dengan

capaian indikator yang sangat rendah dan rendah. Indikator tersebut


adalah Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan Angka Putus Sekolah

SMP/SMPLB/MTs. Capaian indikator Urusan Pendidikan lainnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.22. Pencapaian Target Capaian Urusan Pendidikan

No Indikator Capaian 2018

1 APK PAUD/TK (4-6 th) 97,75

2 APK PAUD (0-6 th) 70,40

3 Lembaga PAUD yang terakreditasi 60

4 APK SD/SDLB/MI/Paket A 116,88

5 APM SD/SDLB/MI/Paket A 107,92

6 APK SMP/SPMLB/MI/Paket B 111,08

7 APM SMP/SPMLB/MTs/Paket B 97,43

8 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI 0,01

9 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs 0,04

10 Angka Kelulusan SD/MI 100

11 Angka Kelulusan SMP/MTs 100

12 Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI 70,00

13 Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs 7,0

14 Ruang Kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan 93,30

15 Ruang Kelas SMPLB/MTs sesuai standar nasional

pendidikan 95,28

16 SD/MI yang memiliki perpustakaan standar 95,30

17 SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar 97,47

18 SD/MI yang memiliki sanitasi layak 84,76

19 SMP/MTs yang sanitasi layak 88,40

20 SD yang melaksanakan kurikulum 2013 100

21 SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 100

22 APK SMA/SMALB/MA Paket C 76,46

23 APM SMA/SMALB/MA Paket C 64,80

24 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA 0,03

25 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 99,96

26 Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK 7,0

27 Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional

pendidikan 87,50

28 SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar 74,51

29 SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak 70,17

30 SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 100

31 Angka Lulus pendidikan kesetaraan paket A 100

32 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 100

33 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 100

34 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja

A dan B 18

35 Persentase Buta Aksara >15 tahun 0,01

36 Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM 100

37 Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi 100

38 Persentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani

pendidikan dari program inklusi 65



39 Persentase Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 64,73

40 Persentase Pendidik SD/SDLB berkulaitas S1/D4 84,84

41 Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualitas S1/D4 90,99

42 Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualitas

S1/D4 96,50

43 Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 81,91

44 Persentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik 86,60

45 Persentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 89,47

46 Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat

pendidik 87,22

47 SD/SDLB/MI yag terakreditasi 100

48 SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi 100

49 SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi 100

50 SD/Mi melaksanakan MBS dengan baik 100

51 SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik 100

52 SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik 100

53 Perguruan tinggi yang terfasilitasi 2

54 Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan 100

55 Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka 100

56 Persentase pengetahuan siswa tentang nilai seni dan budaya 100

Sumber : Disdikbud, 2019

2. Kesehatan

Capaian indikator urusan kesehatan sampai dengan

Tahun 2018 menunjukkan dari 32 indikator masih terdapat 13

indikator dengan kategori capaian sangat rendah. Capaian kinerja

urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.23. Pencapaian Target Capaian Urusan Kesehatan


1 Angka Kesakitan Na

2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA

100

3 Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa) 137

4 Angka Penemuan kasus TB Paru 74,5

5 Angka Penemuan kasus Malaria (API) 1,00

6 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

98,3

7 AKI 42,01

8 AKB 8,15

9 AKABA 1,00

10 Cakupan dan jenis pelayan an kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin ( % )

9,14

11 Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi 21

12 Jumlah RS yang sudah terakreditasi 4

13 Jumlah klinik yang sudah terakreditasi Na

14 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA

100

15 Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa) 11,4



16 Angka Penemuan kasus TB Paru 74,5

17 Rasio balita per satuan Posyandu 22

18 Rasio dokter per satuan penduduk 1/14878

19 Rasio dokter gigi per satuan penduduk 1/27181

20 Rasio perawat per satuan penduduk 1/1189

21 Rasio bidan per satuan penduduk 1/1765

22 Ratio Rumah Sakit 1/ 110.000

23 Ratio Puskesmas 1/43143

24 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

98,3

25 Rumah tangga sehat 90,23

26 Persentase Unmet Need 4,18

27 Angka Prevalensi Gizi Buruk 0,03

28 Jumlah Puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan

sesuai standar

21

29 Jumlah RS yang mempunyai fasilitas sesuai standar 8

30 Jumlah Klinik yang mempun yai fasilitas sesuai standar 36

31 Pembangunan Rumah Sakit (BLUD) 0

32 Dukungan sarpras pelayan an kesehatan rujukan di RS 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Karanganyar Tahun 2019

3. Pekerjan Umum

Indikator capaian kinerja untuk urusan pekerjaan umum di

Kabupaten Karanganyar sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel II.24. Pencapaian Target Capaian Urusan Pekerjaan Umum


1 Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m 9,30

2 Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m 4,00

3 Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor

(MST > 8,0 Ton)

8,6

4 Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan 135

5 Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali 30

6 Panjang saluran jalan / gorong-gorong jalan yang dibangun

1320

7 Proporsi panjang saluran drainase 11,80

8 Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun 10000

9 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 78,38

10 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 84,50

11 Proporsi Panjang jalan yang terpetakan dalam Sistem

Informasi Jalan berbasis GIS

100,00

12 Meningkatnya proporsi panjang jalan yang sudah dileger 58,14

13 Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ 4,00

14 Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman 4,00

15 Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik 77

16 Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku 46

17 Embung yang diinginkan (17 buah) 7

18 Proporsi sarana dan prasarana sanitasi 70,14



19 Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan 89,87

20 Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan 76

21 Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk

Perdesaan

78

22 Proporsi Pembangunan Gedung Perkantoran 58

23 Proporsi Pengembangan Ketenagalistrikan 30,25

24 Proporsi Pengawasan Pengelolaan Air Tanah 30,5

Sumber : DPUPR Kab Karanganyar Tahun 2019

4. Perumahan Rakyat

Capaian indikator urusan Perumahan Rakyat sampai dengan

Tahun 2018 untuk pembangunan rumah tidak layak huni baru

mencapai 66,72% (enam puluh enam koma tujuh puluh dua).

Tabel II.25. Pencapaian Target Capaian Urusan Perumahan Rakyat


1 Proporsi fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu

2 Proporsi pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat

3 Pembangunan rumah tidak layak huni 66,72%

Sumber : Evaluasi RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2013 – 2018 (diolah Tim Penyusun)

5. Penataan Ruang

Capaian indikator urusan Penataan Ruang sampai dengan

Tahun 2018 belum menunjukkan kineja yang baik, dari 3 indikator 2

dalam kategori sangat rendah dan 1 indikator dalam kategori rendah.

Tabel II.26. Pencapaian Target Capaian Urusan Penataan Ruang


1 Jumlah Dokumen DED (RAB & Gambar) 1

2 Jumlah Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) 6

3 Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTR) 9

Sumber : Baperlitbang Kab Karanganyar Tahun 2019 (diolah Tim Penyusun)

6. Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.27. Pencapaian Target Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan


1 Tersedianya Dokumen data/ informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

100

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah

ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA

100

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan

dgn PERKADA

100



4 Proporsi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 85

Sumber : Baperlitbang Kab Karanganyar Tahun 2019

7. Perhubungan

Capaian urusan perhubungan sampai dengan Tahun 2018

menunjukkan bahwa dari 22 indikator yang ditetapkan sebanyak 6

indikator dengan capaian sangat tinggi, sedangkan 8 indikator lainnya

menunjukkan capaian yang masih rendah dan sangat rendah dan

yang capaiannya sedang ada 2 indikator. Capaian kinerja urusan

perhubungan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.28. Pencapaian Target Capaian Urusan Perhubungan


1 Jumlah alat uji yang terpelihara 9

2 Jumlah Terminal yang terpelihara 10

3 Jumlah Traffic light 21

4 Jumlah lampu flashing 47

5 Jumlah Rambu yang diperbaiki -

6 Jumlah posko Angkutan lebaran 7

7 jumlah pengadaan rambu - rambu lalu lintas 1463

8 jumlah pengadaan RPPJ 28

9 Jumlah pengadaan Marka jalan 1658

10 jumlah pengadaan Guardrill -

11 Jumlah pengadaan traffic light -

12 Jumlah pengadaan lampu flashing 5

13 jumlah pengadaan paku jalan -

14 Jumlah Pengadaan Delineator -

15 Jumlah pengadaan Moving display 3

16 Jumlah pengadaan Kamera CCTV/ATCS 9

17 Jumlah pengadaan Traffic cone -

18 Jumlah uji KIR 1101

19 Frekuensi penertiban dan pemeriksaan kendaraan 16

20 Frekuensi pengamanan lalulintas 99

21 Frekuensi Patroli lalulintas 12

22 Jumlah ijin dispensasi jalan -

Sumber : Dinas Perhubungan PKP Kab Karanganyar Tahun 2019

8. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar sampai

dengan Tahun 2018 mempunyai target sebanyak 21 indikator dimana

terdapat 8 indikator dengan tingkat capaian yang rendah dan sangat

rendah. Untuk lebih jelasnya terkait dengan capaian kinerja urusan

lingkungan hidup Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel II.29. Pencapaian Target Capaian Urusan Lingkungan Hidup


1 Terkendalinya permasalahan persampahan di Kabupaten

Karanganyar

8

2 Meningkatnya pelayanan operasional kebersihan dan keindahan 30

3 Terwujudnya pemeliharaan kontainer sampah 20

4 Terwujudnya material control landfill yang digunakan untuk TPA 2747

5 Terwujudnya lahan TPA yang digunakan untuk pemrosesan

akhir sampah

8

6 Terwujudnya TPS di Kabupaten Karanganyar 20

7 Terkelolanya sampah dengan prinsip 3R 35

8 Proporsi tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/ kawasan perkotaan

65

9 Terwujudnya sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk

difabel

0

10 Terwujudnya hutan kota yang dapat untuk mendukung program "Go-Green"

1

11 Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah

perkotaan (ha)

0,20

12 Proporsi jumlah lampu penerangan jalan/sarana umum yang

telah terpasang dan dipelihara dengan baik

Na

13 Informasi status mutu air (SPM) 6

14 Informasi status mutu udara ambien (SPM) 14

15 Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)

100

16 Jumlah penerbitan pengelolaan Limbah B3 84

17 Persentase jumlah industri yang mengelola lingkungan sesuai

dokumen lingkungan

0,95

18 Persentase jumlah usaha yang taat terhadap peraturan

perundangan di bidang LH

0,9

19 Jumlah IPAL sebagai upaya penurunan emisi GRK 29

20 Penanaman tanaman ungggulan lokal daerah/tanaman lokal

(jenis)

30

21 Konservasi air bawah tanah melalui pembuatan sumur resapan

dan biopori

5.945

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Karanganyar Tahun 2019

9. Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan Tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel II.30. Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanahan


1 Jumlah tanah aset Pemkab yang bersertifikat 729

2 Jumlah data tanah Pemerin tah Kabupaten Karanganyar

terinventarisir


10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator kinerja urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil Tahun 2018 menunjukkan dari 3 indikator, 2 indikator dengan


capaian sangat tinggi dan satu indikator dengan capaian sangat

rendah.

Tabel II.31. Pencapaian Target Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


1 Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat karanganyar

915.811

2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan

72,50

3 Tersedianya SDM yang memadai dalam rangka pengelolaan dan pengembann SIAK

51

Sumber : Disdukcapil Tahun 2019

11. Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA)

Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018

terhadap target RPJMD ada 4 indikator yaitu terwujudnya

Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) di Kabupaten

Karanganyar, Persentase peran perempuan di lembaga pemerintah,

Persentase keterwakilan perempuan di DPRD, Terbentuknya

Posyandu terpadu. Hasil capaian kinerja dari 4 indikator tersebut

adalah sebagai berikut 3 indikator dengan capaian sangat tinggi dan 1

indikator dengan capaian sangat rendah

Tabel II.32. Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


1 Terwujudnya Penghapusan Buta Aksara perempuan (PBAP) di

Kab Karanganyar

100

2 Persentase peran perempuan di lembaga pemerintah 55,16

3 Persentase keterwakilan perempuan di DPRD 12

4 Terbentuknya Posyandu terpadu 51

Sumber : Dinas P3APPKB Kab Karanganyar Tahun 2019

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian indikator kinerja urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Tahun 2018 ditunjukkan dengan 13 indikator.

Hasil capaian kinerja yang telah dilakukan adalah sebanyak 12

indikator memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator memiliki

capaian sedang.

Tabel II.33. Pencapaian Target Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera


1 PUS menjadi Peserta KB Aktif 81,70

2 PUS terlayani peserta KB Baru 53,12



3 Menurunnya Unmetneed 8,48

4 Menurunnya Peserta KB DO 9,83

5 Meningkatnya Peserta KB Aktif Pria 3,71

6 Terlayaninya peserta KB Implan 12.330

7 Terlayaninya peserta KB Baru MOW 2.132

8 Terlayaninya peserta KB MOP 597

9 Meningkatnya jumlah pengelola IMP terhadap program KB 8287

10 Adanya 5 kelompok BKB di setiap Desa/Kelurahan 953

11 Adanya 2 kelompok BKR di setiap Desa/Kelurahan 388

12 Adanya 2 kelompok BKL di setiap Desa/Kelurahan 444

13 Adanya Klp Bina Keluarga percontohan di setiap Kecamatan- 102

Sumber : Dinas P3APPKB Kab Karanganyar Tahun 2019

13. Sosial

Capaian indikator kinerja urusan sosial Tahun 2018 dari 8

indikator sebanyak 4 indikator menunjukkan capaian yang sangat

tinggi dan tinggi, sedangkan 3 indikator menunjukkan capaian yang

sangat rendah dan 1 indikator capaiannya sedang. Berikut capaian

kinerja urusan sosial Tahun 2018.

Tabel II.34. Pencapaian Target Capaian Urusan Sosial


1 Jumlah PMKS 49434

2 Jumlah panti asuhan 16

3 Jumlah panti jompo 1

4 Jumlah anak penghuni panti asuhan 502

5 Jumlah penghuni panti jompo 41

6 Jumlah WTS dan PGOT terazia/terbina 85

7 Jumlah peserta jambore pemuda 0

8 Jumlah peserta napak tilas joko songo 0

Sumber : Dinas Sosial Kab Karanganyar Tahun 2019

14. Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan Tahun 2018

terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 3 indikator dan tabel

berikut adalah capaiannya

Tabel II.35. Pencapaian Target Capaian Urusan Ketenagakerjaan


1 Tenaga Kerja Siap Pakai 1352

2 Penyerapan Tenaga Kerja 2800

3 Lembaga Ketenagakerjaan Terlindungi 5

Sumber : DISDAGNAKERKOP UKM Kab Karanganyar Tahun 2019


15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil

menengah Tahun 2018 ada 6 indikator dengan hasil capaian adalah

sebanyak 2 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, 2

indikator dengan capaian tinggi dan 2 dengan capaian rendah.

Berikut capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah

Tahun 2018.

Tabel II.36. Pencapaian Target Capaian Urusan Koperasi dan UKM


1 Tumbuhnya wirausaha baru 4.362

2 Meningkatnya pengetahuan UMKM 344

3 Persentase Koperasi sehat 125

4 Persentase Koperasi aktif 820

5 Jumlah produk / komoditas OVOP 4

6 Pengembangan Klaster UMKM 2


16. Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal Kabupaten

Karanganyar Tahun 2013-2018 terhadap target RPJMD menunjukkan

dari 3 indikator ada 1 indikator yang menunjukkan capaian yang

sangat tinggi yaitu Meningkatnya jumlah perusahaan dan 2 indikator

menunjukkan capaian yang sangat rendah yaitu Meningkatnya

jumlah pemohon izin dan Meningkatnya jumlah investasi. Berikut

capaian kinerja urusan penanaman modal terhadap target RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018.

Tabel II.37. Pencapaian Target Capaian Urusan Penanaman Modal


1 Meningkatnya jumlah pemohon izin 500

2 Meningkatnya jumlah perusahaan 94

3 Meningkatnya jumlah investasi 1722

Sumber : DPMPTSP Kab Karanganyar Tahun 2019

17. Kebudayaan

Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan Tahun 2018

menunjukkan dari 6 indikator, terdapat 3 indikator yang kinerjanya

sangat tinggi dan 3 indikator sangat rendah. Berikut capaian kinerja

urusan kebudayaan :


Tabel II.38. Pencapaian Target Capaian Urusan Kebudayaan


1 Jumlah Monumen dan TMP yang terawat dan dilestarikan 18

2 Terlestarinya benda cagar budaya 121

3 Terselenggaranya festival Seni Tradisi lisan 18

4 Festival/ parade seni dan budaya 25

5 Meningkatnya Festival Apresiasi seni budaya anak 30

6 Meningkatnya festifal seni budaya daerah 25

Sumber :Disdikbud, 2019 (diolah Tim Penyusun)

18. Pemuda Olahraga

Capaian indikator kinerja urusan pemuda olahraga

Tahun 2018, sebagaimana berikut :

Tabel II.39. Pencapaian Target Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga


1 Jumlah kebijakan/ perun dangan yang tersosialisasi 2

2 Jumlah peserta jambore pemuda 400

3 Jumlah peserta napak tilas joko songo 0

4 Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi 26

5 Terealisasinya kegiatan pramuka 0

6 Terealisasinya bantuan pembinaan prestasi 88

7 Jumlah organisasi pemuda yang produktif 25

8 Jumlah perolehan Medali 130

9 Jumlah atle tterpilih di tingkat provinsi dan tingkat nasional 113

Sumber : Dinas Pariwisata Oemuda dan Olahraga Kab Karanganyar Tahun 2019

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Berikut capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri Tahun 2018.

Tabel II.40. Pencapaian Target Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri


1 Persentase Golput -

2 Persentase Penggunaan Hak Suara -

3 Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat 100

Sumber : KESBANGPOL Kab. Karanganyar 2019

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Capaian urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian sebagaimana tabel berikut :


Tabel II.41. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


1 Jumlah Kecamatan Penyelenggara PATEN 0

2 Terpilihnya Kepala Desa baru 11

3 Terisinya kekosongan jabatan Perangkat Desa 517

4 Tersusunnya Raperda dan Raperbup mengenai Pemerintahan

Desa

34

5 Terlaksananya pembangunan desa dan masyarakat Desa serta

meningkatnya penyelenggara an pemerintahan desa

162

6 Presentase penanganan permasalahan hukum yang ditindaklanjuti

24

7 Jumlah Perda yang disusun 71

8 Jumlah produk hukum non perda yang terselesaikan 3.860

9 Jumlah Evaluasi Produk Hukum Desa yang terselesaikan 810

10 Tersedianya sarana hot spot internet bagi masyarakat 9

11 Terlaksananya Sistem Adminis trasi Perkantoran Maya di seluruh

SKPD

0

12 Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim II 8

13 Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim III 29

14 Jumlah PNSyang lulus seleksi Diklat Pim IV 29

15 Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat 708

16 Jumlah CPNS yg lulus Diklat Prajabatan 508

17 Jumlah PNS paham materi diklat 597

18 Jumlah Camat yang lulus Diklat Camat 5

19 Jumlah Bendaharawan Daerah yang lulus Diklat 40

20 Jumlah ajuan Perkawinan maupun Perceraiannya terselesaikan 85

21 Jumlah pelanggaran disiplin PNS yg terselesaikan 32

22 Jumlah PNS teladan yang terpilih 0

23 Meningkatnya presentase satuan kerja nilai LAKIP- minimal

baik

62,38

24 Optimalisasi penerimaan PBB 421.352

25 Optimalisasi penerimaan PAD 14.806

Sumber : OPD Kab Karanganyar Tahun 2019

21. Ketahanan Pangan

Capaian indikator kinerja urusan ketahanan pangan

Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.42. Pencapaian Target Capaian Urusan Ketahanan Pangan


1 Meningkatnya ketersediaaan dan ketahanan pangan masyarakat 213.485

2 Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan 77

3 Meningkatnya sarana prasaran ketahanan pangan masyarakat 17

4 Terbinanya kelompok kelompok tani 17

5 Meningkatnya usaha pengolahan pangan lokal 60

6 Terbinanya pedagang/pelaku pangan strategis 260 Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Karanganyar Tahun 2019


22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat

desa Tahun 2018 ditunjukkan dengan 11 indikator. Dari 11 indikator

tersebut sebanyak 3 indikator memiliki capaian yang sangat rendah,

dan 8 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.43. Pencapaian Target Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa


1 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha

ekonomi produktif

47

2 Jumlah kelembagaan kel. adat yang terbina 11

3 Pengembangan dan penambahan modal usaha peningkatan

pendapatan keluarga (UP2K-PKK)

157

4 Jumlah koordinasi dewan penyantun TP-PKK 24

5 Jumlah masyarakat mitra P2MBG 500

6 Jumlah posyandu yang meningkat pelayanannya 17

7 Jumlah kader PKK yang terlatih 2655

8 Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

daerah

17

9 Jumlah kader pemberdayaan masyarakat 400

10 Terwujudnya standarisasi pelatihan PMD 0

11 Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari 400

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kab Karanganyar 2019

23. Statistik

Capaian indikator kinerja urusan statistik Kabupaten

Karanganyar Tahun 2013-2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan

dengan 1 indikator yaitu Tersedianya Data Statistik Umum, Dasar dan

Sektoral skala Kabupaten, dengan capaian sangat tinggi.

Tabel II.44. Pencapaian Target Capaian Urusan Statistik


1 Tersedianya Data Statistik Umum, Dasar dan Sektoral skala

Kabupaten

9

Sumber : OPD Kab Karanganyar Tahun 2019 (diolah Tim Penyusun)

24. Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika

Tahun 2018 menunjukkan dari 10 indikator, dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel II.45. Pencapaian Target Capaian Urusan Komunikasi dan

Infromatika


1 Ijin status LPPL 1

2 Jumlah menara yang legal 48

3 Jumlah provider telekomunikasi 9

4 Jumlah warnet / wartel yang dibina dan diberi pengawasan 147



5 Jumlah Perangkat siaran 32

6 Jumlah PPID yang dibina 84

7 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina 10

8 Jumlah surat kabar nasional dan lokal. 85

9 Frekuensi kegiatan talkshow di Televisi 18

10 Frekuensi kegiatan dialog interaktif di radio bersama Bupati /

Muspida / Kepala SKPD / Ormas

69

Sumber : DISKOMINFO Kab Karanganyar Tahun 2019

25. Kearsipan dan Perpustakaan

Capaian indikator kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan

Tahun 2018 ditunjukkan dengan 3 indikator berikut ini :

Tabel II.46.

Pencapaian Target Capaian Urusan Kearsipan dan Perpustakaan


1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab. 70.403

2 Meningkatnya Jumlah Pengembangan Perpustakaan di

Kabupaten Karanganyar

871

3 Terselamatkannya dokumen/arsip daerah 7000

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karanganyar Tahun 2019

2.3.2 Urusan Pilihan

1. Pertanian

Capaian indikator kinerja urusan pertanian Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 ditunjukkan dengan 45 indikator.

Sebanyak 13 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, 15

indikator memiliki capaian yang rendah, 2 indikator memiliki capaian

yang sedang, 5 indikator memiliki capaian yang tinggi dan 11

indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.47. Pencapaian Target Capaian Urusan Pertanian


1 Produksi Padi (Ton) 329.885

2 Produksi Jagung (Ton) 21,201

3 Produksi kedele (Ton) 1,397

4 Produksi Bawang Merah (Ton) na

5 Produksi Bawang putih (Ton) 21,450

6 Produksi Ubi Jalar (Ton) 32,462

7 Produksi Ubi Kayu (Ton) 76,927

8 Produksi Kacang Tanah (Ton) 2,085

9 Produksi Melon (Ton) na

10 Produksi Wortel (Ton) na

11 Produksi Cabe (Ton) 23,000

12 Produksi Kentang (Ton) na

13 Produksi Bunga Krisan (Tangkai) na



14 Produksi Tebu (Ton) 5,059.04

15 Produksi Kelapa (Ton) 927.264

16 Produksi Kakao (Ton) 21.44

17 Cengkeh (Ton) 188.46

18 Karet (liter) na

19 Tembakau (Ton) 526.02

20 Jumlah pelaku agribisnis yang mendapat pelatihan 1120

21 Jumlah pemberdayaan kelompok tani 452

22 Jumlah Gapoktan penerima dan PUAP 174

23 jumlah desa dengan peluang pengembangan usaha pertanian komoditas unggulan

147

24 Rasio ketersediaan bibit unggul dengan tingkat produksi 0,43

25 Persentase produksi tanaman dengan sarana produksi yang tersedia

53

26 Persentase tingkat produksi tanaman perkebunan 63

27 Jumlah pusat-pusat etalase eksebisi promosi dengan pemasaran hasil - hasil pertanian/ perkebunan

3

28 Jumlah promosi/ pameran yang diikuti dengan jumlah

produk unggulan daerah

6

29 Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan 1

30 Jumlah Kebun Percontohan Penerapan Teknologi Baru 28

31 Jumlah Demplot Tanaman Percontohan Penerapan Teknologi

Baru

28

32 Peningkatan derajat kesehatan hewan 107

33 Tersedianya sarpras kesehatan hewan 30

34 Terwujudnya asal produk hewan yang higins, ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal)

103

35 Peningkatan Sarpras kesmavet dan kesrawan 5

36 Peningkatan produksi daging 35186812

37 Peningkatan produksi susu 1450624

38 Peningkatan produksi telur 111099371

39 Terciptanya wirausaha mandiri peternakan 317

40 Peningkatan SDM petani ternak 79

41 Terlaksananya promosi hasil ternak 13

42 Terlaksananya lomba kelompok tani ternak 5

43 Terlaksananya pengawasan inventarisasi usaha peternakan

dan poultry shop

5

44 Terbangunnya demplot biogas 2

45 Meningkatnya mutu genetik ternak dengan tersedianya :

- Straw 71.843

- N2 Cair 39.450

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Karanganyar Tahun 2019

2. Kehutanan

Capaian indikator kinerja urusan kehutanan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 terhadap target RPJMD ditunjukkan

dengan 15 indikator Sebanyak 1 indikator memiliki capaian yang

sangat rtinggi, dan 14 indikator tidak bisa di hitung karena tidak ada

kegiatan yang dilaksanakan.


Tabel II.48. Pencapaian Target Capaian Urusan kehutanan


1 Persentase produski hasil hutan non kayu dengan luas areal di bawah tegakan

0

Jumlah hasil hutan yang dapat di kelola 0

2 Persentase Penebangan kayu sesuai standard dan ijin yang berlaku dengan jumlah luas areal hutan

0

3 Jumlah Pembudidayaan tanaman kehutanan 0

4 Presentase penataan hasil hutan dengan pelaksanaan reboisasi 0

5 Presentase jasa lingkungan hutan dengan sumber daya hutan 0

6 Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 39,63

7 Jumlah hasil hutan yang dapat di kelola sebagai sumber

pendapatan

0

8 Persentase penghijauan hutan dengan ketersediaan bibit 0

9 Jumlah bibit / benih tanaman kehutanan yang tersedia 0

10 Jumlah pelaksanaan sosialisasi peran serta masyarakat dalam

mengelola hutan

0

11 Jumlah sarana pengamanan hutan 0

12 Jumlah usaha perhutanan rakyat yang dapat dikembangkan 0

13 Jumlah kebakaran hutan yang dapat dikendalikan 0

14 Presentase jumlah hama penyakit yang dapat dikendalikan

dengan tingkat produksi tanaman kehutanan

0

15 Jumlah luas lahan kehutanan yang dapat diinventarisir (Ha) 0


3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian indikator kinerja urusan energi dan sumberdaya

mineral Tahun 2017 ditunjukkan dengan 3 indikator.

Tabel II.49. Pencapaian Target Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral


1 Pendistribusian LPG 3 Kg lancar 96

2 Administrasi Pelanggan LPG 1731

3 Terlaksananya sosialisasi dengan baik 4946

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab Karanganyar Tahun 2019

4. Pariwisata

Capaian indikator kinerja urusan pariwisata Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 ditunjukkan dengan 53 indikator.

Sebanyak 36 indikator memiliki capaian yang sangat rendah, 2

indikator memiliki capaian yang tinggi, 1 indikator memiliki capaian

yang sedang dan 14 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi.

Tabel II.50. Pencapaian Target Capaian Urusan Pariwisata


1 jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata 5,183.822

2 meningkatanya promosi wisata melalui media elektronik 5,183.822

3 meningkatnya kerjasama promosi pariwisata 5,183.822



4 meningkatnya kerjasama promosi travel dialog 5,183.822

5 meningkatnya jaringan promosi wisata 5,183.822

6 meningkatnya pemandu wisata/ guide yang handal 80

7 sarana prasarana fotografi, alat presentasi, komputer, alat-alat

pameran dll

9

8 jumlah promosi brosur, leaflet CD obyek, kalender event dll 3.675

9 jumlah buku profil kepariwisataan 0

10 terpilihnya duta wisata 10

11 jumlah data statistik kepariwisataan 0

12 Peningkatan SDM masyarakat di bidang pariwisata dan

bekerjasama dengan lembaga lainnya

2

13 meningkatnya kesadaran wisata masyarakat 16

14 meningkatnya kerjasama promosi wisata masyarakat 0

15 Sosialisasi tentang manajemen atrekhum 0

16 jumlah data pengusaha jasa atrekhum 0

17 rencana program pengusaha jasa atrekhum 0

18 pembinaan dan pelatihan Saka Pariwisata 50

19 Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan 65

20 Peningkatan dan penambahan obyek wisata 0

21 pembangunan Diorama Temuan Fosil 0

22 Pembangunan Gardu pandang dan Gasebo candi ceto 0

23 Pembangunan gardu pandang candi sukuh 0

24 Pengembangan Wahana Rekreasi jumog 0

25 Pengembangan Wahana Rekreasi parangijo 0

26 Pembangunan Rest Area area tawangmangu 0

27 peningkatan sarana prasarana obyek wisata 9

28 Tersedianya lahan pengembangan Obyek Wisata Sapta Tirta 0

29 Tersedianya papan informasi lokasi wisata 0

30 Petunjuk pada obyek wisata Pembuatan baliho 20

31 Pelebaran jalan pos retribusi kawasan obyek wisata 0

32 Pembuatan pos retribusi Gondosuli 0

33 Pembelian tanah untuk pos retribusi Gondosuli 0

34 Pembelian tanah utk pembangunan kampung purba 0

35 Data usaha sarana pariwisata 0

36 DED (detail engenering design) 1

37 Sosialisasi tentang bidang kepariwisataan 50

38 Pembinaan pengusaha pariwisata 100

39 Pembinaan pengusaha rumah makan 50

40 Pembinaan pengusaha Hotel 500

41 Pelatihan manajemen Desa Wisata 0

42 Terlaksananya festival potensi daerah 0

43 Munculnya perjanjian kerjasama bidang pariwisata baru 5

44 Kerjasama dengan pihak lain 0

45 Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi 0

46 Meningkatnya daya tarik wisata 59

47 Pemberdayaan pengrajin 0

48 Pengembangan agrowisata 8

49 Keunikan lokal 4

50 Outbound 0



51 Penelitian dan survey 0

52 obyek wisata 0

53 jumlah baliho yang terawat dan terpelihara 0

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Karanganyar Tahun 2019

5. Perikanan dan Kelautan

Capaian indikator kinerja urusan perikanan dan kelautan

Tahun 2018 ditunjukkan dengan 14 indikator. Sebanyak 3 indikator

memiliki capaian yang rendah, 7 indikator memiliki capaian tinggi

dan 4 indikator memiliki capaian sangat tinggi.

Tabel II.51. Pencapaian Target Capaian Urusan Perikanan dan Kelautan


1 Terciptanya wirausaha mandiri perikanan budidaya 304

2 Peningkatan produksi perikanan budidaya 8.046,501

3 Peningkatan areal budidaya perikanan 0.72

4 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan 27

5 Terciptanya wirausaha mandiri perikanan tangkap 15

6 Peningkatan produksi perikanan tangkap 2675086

7 Peningkatan pengeta-huan dan ketrampilan nelayan perairan

umum

20

8 Penumbuhan kelembagaan 334

9 Kemadirian kelembagaan 17

10 Terciptanya wirausaha mandiri pengolahan dan pemasaran 22

11 Peningkatan kapasitas produksi pengolahan dan pemasaran ikan

22.5

12 Peningkatan tingkat konsusmsi ikan 77,55

13 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengolah dan pemasar iikan

22.5

14 Tersedianya data statistik perikanan yang cepat, akurat dan

terkini. 4

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Karanganyar Tahun 2019

6. Perdagangan

Capaian indikator kinerja urusan perdagangan Tahun 2018

ditunjukkan dengan 26 indikator. Sebanyak 7 indikator memiliki

capaian yang sangat rendah, 1 indikator memiliki capaian tinggi

dan 12 indikator memiliki capaian sangat tinggi. Sedangkan yang

belum ada datanya ada 5 indikator.

Tabel II.52. Pencapaian Target Capaian Urusan Perdagangan


1 Tersedianya alat berat pengangkut sampah ke TPA 0

2 Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan na

3 Terwujudnya seragam dan kelengkapan pengelola kebersihan

pasar

83

4 Terwujudnya bak pengangkut sampah di setiap pasar 4

5 Tersedianya gerobak sampah disetiap pasar 60



6 Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur 150

7 Mewujudkan para pedagang tertib perizinan usaha 150

8 Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur 150

9 Mewujudkan barang konsumsi yang aman 7

10 Mewujudkan barang komsumsi yg aman 7

11 Meningkatakan SDM dan Managemen Pertokoan na

12 Mewujudkan pasar global bagi UKM, UMKM di kab. Karanganyar na

13 Terwujudnya sistim perdagangan yang baik sesuai ketentuan 3

14 Antisipasi gejolak harga pasar yang terjadi secara situsional 28

15 Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar 50

16 Pembangunan Pasar secara menyeluruh 2

17 Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar 1

18 Pemeliharaan pasar tawangmangu 1

19 Terpenuhinya site plan pasar 1

20 Tertibnya Administrasi pasar 100

21 Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Pasar 250

22 Tersedianya sarana dan prasarana keamanan pasar 18

23 Terpenuhinya sarana perdagangan yang memadai 150

24 Terbinanya PKL dan asongan 1.000

25 Peningkatan modal usaha bagi PKL dan asongan na

26 Terjalinnya kemitraan PKL dengan dunia usaha na


7. Perindustrian

Capaian indikator kinerja urusan perindustrian Tahun 2018

terhadap target RPJMD ditunjukkan dengan 8 indikator. Sebanyak 7

indikator memiliki capaian yang sangat rendah dan 1 indikator

memiliki capaian sedang.

Tabel II.53. Pencapaian Target Capaian Urusan Perindustrian


1 Meningkatnya mutu dan desain produk 0

2 Meningkatnya SDM pelaku IKM 105

3 Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi 105

4 Meningkatnya SDM pelaku IKM Simplisia dan Biofarmaka 0

5 Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi 0

6 Meningkatnya IK Pupuk dan AMDK dalam penerapan SNI 0

7 Meningkatnya mutu dan sarana produksi 0

8 Meningkatnya informasi tentang sentra IK 9

Sumber : Dinas DPMPTSP kab Karanganyar Tahun 2019

8. Transmigrasi

Capaian indikator kinerja urusan transmigrasi Tahun 2018

ditunjukkan dengan 1 indikator yaitu Terlaksananya transmigrasi

regional. Indikator tersebut memiliki capaian yang sangat rendah.


Tabel II.54. Pencapaian Target Capaian Urusan Transmigrasi


1 Terlaksananya transmigrasi regional 17


2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat berbagai

permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah

yang ada di Kabupaten Karanganyar, yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur yang dihadapi antara lain :

a) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi

jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing

wilayah/daerah,

b) sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

wilayah;

c) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik

untuk mendukung dan menunjang peningkatan

produktivitas pertanian;

d) ketersediaan energi listrik, air bersih, gas, dan bakar

minyak yang terus meningkat dan perlu dilakukan

perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta

pemerataan antar wilayah kecamatan;

e) keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan

daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi

kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;

f) infrastruktur Teknologi Informasi (TI) antara lain : masih

terbatasnya kapasitas bandwith internet, kondisi

infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh

wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center

serta keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat terhadap

TI serta kelembagaannya untuk menuju keterbukaan

informasi publik berbasis TI.

Permasalahan Infrastruktur sosial pemenuhan kualitas

prasarana sarana pendidikan perlu ditingkatkan, baik kondisi


ruang kelas layak maupun sarana prasarana pendukung

(perpustakaan, laboratorium IPA, Bahasa dan komputer);

belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi di

Puskesmas dan Rumah Sakit; masih banyaknya sarana dan

prasarana publik dan atau ruang yang tidak sesuai dengan

standar pelayanan/peruntukan. Misalnya ruang kelas yang

belum mencapai 100% standar nasional, atau

perpustakaannya belum berstandar nasional serta belum

semua Puskesmas mempunyai rawat inap.

2.4.2 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun capaian angka

kedua indeks kemiskinan tersebut menunjukkan kondisi yang

membaik, namun masih perlu terus dipacu sehingga rata-rata

pengeluaran penduduk miskin akan semakin mendekati garis

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga

semakin menyempit. Permasalahan yang dihadapi penduduk

miskin adalah :

a) masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap

pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan

permodalan masih rendah. Di samping itu juga eterbatasan

dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah

layak huni dan kelayakan kecukupan pangan;

b) jumlah penduduk miskin di Karanganyar meskipun dari

tahun ke tahun mengalami penurunan, namun persentase

jumlahnya masih melebihi persentase nasional (10,01%

dibanding 9,82%).

2.4.3 Pengangguran

Secara umum permasalahan pengangguran di

Kabupaten Karanganyar adalah :

a) masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan

menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sector produksi.

Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan merupakan

sektor “penampung” peralihan tenaga kerja dari Sektor

Pertanian, disamping itu angkatan kerja baru lebih memilih


sektor tersebut dibandingkan Sektor Pertanian. Komposisi

penurunan jumlah pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor

Industri, Perdagangan dan Konstruksi perlu diperhatikan

utamanya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja,

mengingat pada sektor Sektor Industri, Perdagangan dan

Konstruksi dominan diterapkan sistem kerja outsourcing dan

informal;

b) permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu

mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang

bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau lebih dikenal

dengan istilah setengah penganggur. Meskipun dalam

setahun terakhir mengalami penurunan, namun demikian

jumlah setengah penganggur di Karanganyar relatif besar;

c) masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap

daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila

tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar

kerja berpotensi menambah jumlah pengangguran. Di sisi

lain SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan

kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan Balai Latihan

Kerja (BLK) dengan sarana prasarana yang belum memadai;

d) belum optimalnya perluasan kesempatan kerja dan

ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan

pasar.

2.4.4 Pendidikan

Secara umum permasalahan dalam pembangunan

pendidikan adalah:

a) belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan

Pendidikan;

b) di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin

lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi

pekerti di kalangan siswa;

c) kondisi sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya

memadai, baik kondisi ruang kelas maupun sarana prasarana


pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan

computer;

d) permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama

adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi,

pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan

lokal. Muatan lokal penting bagi sarana untuk mengolah

kekhasan “identitas” sebagai bagian tidak terpisahkan dari

watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian

merupakan subyek potensial guna merajut watak saling

menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama

dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak

bangsa.

2.4.5 Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan bidang

kesehatan di Kabupaten Karanganyar adalah :

a) tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan oleh

meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian

penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih

rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya

kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan

kehamilan risiko tinggi. Sementara tingginya AKB disebabkan

masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir),

Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi

neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi

buruk dan gizi kurang;

b) masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan

masyarakat yang bisa terjadi pada semua kalangan umur

baik balita, anak-anak, remaja, dewasa dan bahkan sampai

pada lanjut usia, namun penanggulangannya tidak dapat

dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan

kesehatan saja. Gizi buruk merupakan gangguan kesehatan

karena kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat

gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan;


c) meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti

penemuan kasus TB paru, dikarenakan belum semua

komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan

kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya

ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan rumah

sakit; masih tingginya kasus DBD dikarenakan adanya iklim

tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan

sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty serta tidak

maksimalnya kegiatan PSN; Tingginya kasus HIV/AIDS

dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang

semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit; sedangkan

tingginya kasus penyakit tidak menular meliputi jantung,

hipertensi, stroke dan diabetes mellitus disebabkan karena

faktor genetik dan masih kurangnya kesadaran pola hidup

sehat;

d) permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan

program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda.

Masih terdapat kelompokkelompok tertentu yang memerlukan

akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya

seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja

dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel

dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih

menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan

maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan

secara umum;

e) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga

masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih

diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah

tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk

mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari

ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan

kesehatan masyarakat;

f) sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer

dan lanjutan di Karanganyar jika dibandingkan dengan


jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih

diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar

dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan

kesehatan;

g) terkait dengan layanan kesehatan publik, permasalahan yang

dihadapi adalah masih dominannya penerapan metode

penyelesaian secara kuratif yang mengandalkan industri obat

dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui

pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.

2.4.6 Koperasi dan UMKM

Berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan

koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM yang

berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses

teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya

permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang

rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih

kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM

secara riil, sedikitnya jumlah koperasi aktif dan sehat hanya

sejumlah 30%, dari total seluruh koperasi yang berbadan

hukum.

2.4.7 Pariwisata

Permasalahan wisata seringkali merupakan

permasalahan yang saling kait mengkait, kunjungan sedikit

karena kurang daya tarik, obyeknya tidak menarik, karena tidak

ada dana untuk membangunnya, tidak ada dana karena tidak

ada pengunjung, yaitu :

a) kunjungan wisatawan di Kabupaten Karanganyar yang tidak

berkembang atau meningkat dengan signifikan. Hal tersebut

dikarenakan rendahnya daya saing obyek wisata daerah, dan

belum optimalnya pengembangan potensi wisata berbasis

wilayah;

b) belum mantapnya keterkaitan antar destinasi wisata, masih

rendahnya kualitas pelaku wisata, dukungan infrastruktur,

dan belum optimalnya kerjasama para pemangku


kepentingan dalam mengembangkan wisata di Kabupaten

Karanganyar.

2.4.8 Iklim Investasi

Permasalahan terkait dengan iklim investasi di

Kabupaten Karanganyar di antaranya adalah kurang optimalnya

pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya

sebatas pengurusan dokumen izin dan non izin yang selanjutnya

diproses oleh Perangkat Daerah terkait.

Permasalahan terkait pelayanan perizinan tersebut

antara lain ditunjukkan dengan masih belum adanya kepastian

waktu penyelesaian dan besaran biaya administrasi. Selain itu,

kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya

memadai meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem

transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi

dunia usaha.

2.4.9 Pangan

Meskipun demikian secara umum Kabupaten

Karanganyar belum mampu mewujudkan sebagai kabupaten

yang berdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk

menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi,

distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai

sumberdaya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan,

berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian

khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil

pangan, pedagang kecil, dan rakyat miskin rawan pangan.

2.4.10 Keadilan Gender

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan keadilan gender adalah :

a) masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender

dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Dalam tataran

publik berbagai permasalahan terlihat dengan masih

rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap


perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih

tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan;

b) Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di

bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota

30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini

disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang

memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta

kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil

perempuan di lembaga legislatif.

2.4.11 Seni Budaya

Permasalahan terkait dengan seni budaya adalah:

kecenderungan semakin memudarnya nilai budaya sebagai

karakter dalam pembentukan kepribadian. Selain itu masih

rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs,

bangunan, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi.

2.4.12 Reformasi Birokrasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten

Karanganyar dalam melaksanakan percepatan reformasi

birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi

birokrasi. Secara lebih rinci permasalahan tersebut adalah

struktur kelembagaan “maksimal/gemuk”, etos kerja yang tidak

merata tidak semua pegawai mempunyai etos kerja tinggi,

pengembangan karier aparatur, belum efektifnya manajemen

SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur. Paradigma

birokrasi yang belum dikembangkan secara optimal adalah

transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi

inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem

pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan perubahan

dinamika masyarakat yang begitu cepat.


2.4.13 Aset Daerah

Pemerintah Daerah perlu memiliki barang dan

kekayaan sebagai asset daerah. Selanjutnya aset daerah tersebut

perlu dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip

efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan

akuntabilitas publik. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten

Karanganyar terkait dengan aset daerah sebagai upaya

peningkatan pendapatan daerah, yaitu masih belum optimalnya

pengelolaan asset daerah. Berbagai upaya untuk memanfaatkan

asset daerah dengan baik, telah dilakukan, namun hasilnya

belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

peningkatan pendapatan daerah. Masalah lain adalah aset

daerah yang seringkali mengganggu pencapaian

pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

2.4.14 Politik

Perkembangan pembangunan politik sudah dapat

dikatakan ke arah lebih baik hal ini dapat dilihat dari

pelaksanaan Pilkada baik Gubernur maupun Bupati yang

berjalan lancar dan aman, serta peran masyarakat dalam

memilih yang meningkat. Meskipun demikian dirasakan masih

rendah kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga

peran serta masyarakat dalam Pemilu masih belum optimal.

2.4.15 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban telah menjadi semangat

masyarakat Karanganyar untuk menjaga dan mewujudkannya,

melalui semboyan Karanganyar TENTERAM : Tenang Teduh Rapi

dan Aman. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di

Karanganyar cukup baik dan mapan, sehingga kondisinya sangat

kondusif. Meskipun demikian, harus tetap waspada dengan

kemungkinan munculnya radikalisme, dan kerusuhan masa

karena kondisi masyarakat saat ini yang mudah terbawa emosi,

terprovokasi karena masalah ekonomi, agama, rasa atau

golongan. Permasalahan yang dijumpai yaitu terbatasnya jumlah


personil aparat keamanan dan ketertiban baik kepolisian dan

TNI, Satpol PP, maupun Linmas. Disamping itu perlu juga terus

ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan

dan ketertiban lingkungan karena ada kecenderungan para

kriminal dalam melakukan kejahatan disertai kekerasan secara

nekat pada siang hari.

2.4.16 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup di Karanganyar saat ini adalah masih

tingginya luas lahan kritis, rusaknya catchment area yang

disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi

hutan, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir,

tanah longsor, kekeringan; berkurangnya Ruang Terbuka Hijau

(RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan.

2.4.17 Penanggulangan Bencana

Kabupaten Karanganyar mempunyai wilayah yang

tergolong rawan bencana, karenanya diperlukan kesiapsiagaan

dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana guna mengurangi

risiko bencana. Permasalahan yang dihadapi Karanganyar terkait

dengan penanggulangan bencana adalah masih sedikitnya

jumlah dan belum optimalnya SDM dan relawan terlatih serta

terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.

2.4.18 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial

maupun kebijakan daerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar

termasuk dalam: masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb.

Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar

masih sangat terbatas. Dalam rangka mengatasi masalah

kesejahteraan sosial maka penting keberadaan PSKS (Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial).

a) Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan

dan pembangunan;


b) Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik tingkat

Kabupaten/Kota maupun lintas provinsi yang berdapak pada

sulitnya pendataan PMKS jalanan;

c) Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penyelenggara

kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan

kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan

kesejahteraan;

d) Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat

mendukung penyelengaraan usaha kesejahteraan sosial yg

berkualitas bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS);

e) Penguatan kapasitas potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang

PMKS;

f) Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

mendorong percepatan penanganan PMKS khususnya melalui

alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholder belum

berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung

penanganan PMKS melalui Coorporate Sosial Responbility

(CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh dunia usaha.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2019 dan

perkiraan Tahun 2020, yang mencakup antara lain indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi

yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di

bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah

kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan

program dan mewujudkan visi dan misi Bupati, serta permasalahan

daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 tumbuh

sebesar 5,27% (lima koma dua puluh tujuh persen) dan

pada Triwulan III Tahun 2018 adalah 5,25% (lima koma dua

puluh lima persen). Kondisi ini turun 0,02% 9nol koma nol

dua persen). Sementara itu, Nilai PDRB Provinsi Jawa

Tengah selama Tahun 2013–2017 mengalami peningkatan

secara positif. Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada periode

Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari

Rp. 726.655.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam

trilyun, enam ratus lima puluh lima milyar rupiah) pada

Tahun 2013 menjadi Rp. 894.050.000.000.000,00 (delapan

ratus sembilan puluh empat trilyun lima puluh milyar

rupiah) pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar

Rp. 167.395.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh

trilyun tiga ratus sembilan puluh lima milyar rupiah).

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB),

periode Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari

Rp. 830.016.000.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh


trilyun enam belas milyar rupiah) menjadi

Rp. 1.187.048.000.000.000,00 (seribu seratus delapan

puluh tujuh trilyun empat puluh delapan milyar rupiah),

atau meningkat sebesar Rp. 357.032.000.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh tujuh trilyun tiga puluh dua milyar

rupiah).

Perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada

PDRB Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu

Tahun 2013–2017, menunjukkan pertumbuhan nilai sektor

yang stabil dengan makin tingginya peran sektor industri

pengolahan dan jasa diikuti dan perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nilai sektor

industri pengolahan ADHK pada Tahun 2013 mencapai nilai

Rp. 254.694.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat

trilyun enam ratus sembilan puluh empat milyar rupiah)

meningkat menjadi Rp. 308.820.000.000.000,00 (tiga ratus

delapan trilyun delapan ratus dua puluh milyar rupiah)

pada Tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB mencapai

Rp. 292.260.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua

trilyun dua ratus enam puluh milyar rupiah) pada Tahun

2013 menjadi Rp. 414.988.000.000.000,00 (empat ratus

empat belas trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan

milyar rupiah) pada Tahun 2017. Sementara itu sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan peran dalam

pertumbuhan PDRB mengalami penurunan. Namun

demikian nilai PDRB sektor pertanian masih mampu

tumbuh sebesar Rp. 108.830.000.000.000,00 (seratus

delapan trilyun delapan ratus tiga puluh milyar rupiah)

pada Tahun 2013 meningkat menjadi

Rp. 118.125.000.000.000,00 (seratus delapan belas trilyun

seratus dua puluh lima milyar rupiah) di Tahun 2017.

Sedangkan nilai ADHB dari Rp. 131.450.000.000.000,00

(seratus tiga puluh satu trilyun empat ratus lima puluh

milyar rupiah) di Tahun 2013 meningkat menjadi

Rp. 167.246.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh

trilyun dua ratus empat puluh enam milyar rupiah)

Tahun 2017 dan diimbangi terjaganya kesejahteraan petani

yang ditunjukan angka NTP selalu dijaga diatas 100.


Demikian pula nilai sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepada motor yang mendasarkan

ADHK mencapai Rp. 105.825.000.000.000,00 (seratus lima

trilyun delapan ratus dua puluh lima milyar rupiah) di

Tahun 2013 kemudian meningkat menjadi

Rp. 129.342.000.000.000,00 (serratus dua puluh sembilan

tiga ratus empat puluh dua milyar rupiah) di periode Tahun

2017. Apabila ditarik data keseluruhan, stabilitas juga

diperlihatkan oleh seluruh lapangan usaha yang ada di

dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah selama

kurun waktu Tahun 2013-2017 mampu tumbuh stabil.

PDRB Jawa Tengah apabila dilihat dari sisi pengeluaran

selama kurun waktu Tahun 2013 – 2017 menunjukkan

bahwa peran konsumsi rumah tangga mampu dijaga pada

kisaran 62,70 (enam puluh dua koma tujuh puluh) pada

Tahun 2013 dan 60,71 (enam puluh koma tujuh puluh satu)

pada Tahun 2017. Peran investasi yang ditunjukkan oleh

konsumsi sektor swasta dan pembentukan modal tetap

bruto (PMTB) juga terus mengalami perbaikan selama 5

(lima) tahun yaitu dari 29,18 (dua puluh sembilan koma

delapan belas) pada Tahun 2013 menjadi 30,90 (tiga puluh

koma sembilan puluh) pada Tahun 2017. Namun demikian,

ekspor impor masih terus menjadi perhatian karena selalu

mengalami defisit yaitu 358.580.000 US$ (tiga ratus lima

puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dollar Amerika)

pada Tahun 2013 dan 701.730.000 US$ (tujuh ratus satu

juta tujuh ratus tiga puluh ribu dollar Amerika) pada

Tahun 2017. Dengan melihat perkembangan ini maka

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sangat optimistik

dapat terus tumbuh pada 5 (lima) tahun kedepan. Kondisi

kinerja keuangan daerah Tahun 2014 - 2017, diwarnai oleh

dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara efektif

pada Tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi


pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan

provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat,

dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan

belanja daerah. Prospek ekonomi Jawa Tengah 5 (lima)

tahun ke depan berdasarkan gambaran ekonomi selama

kurun waktu Tahun 2013–2017, akan terus mengalami

pertumbuhan yang optimistik. Namun demikian, upaya

untuk memperbaiki neraca perdagangan ekspor impor harus

menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan pada

infrastruktur yang mendorong produksi dan produktifitas

dalam semua sektor yang berbasis sumber daya lokal.

Demikian halnya dengan sumber–sumber pendapatan

daerah akan terus dapat ditingkatkan meskipun

peningkatannya akan mengalami tantangan terhadap

tingginya permintaan untuk belanja pembangunan. Hal

tersebut menuntut pemerintahan daerah untuk memulai

inovasi pembiayaan pembangunan dengan mendorong peran

masyarakat dan swasta melalui mekanisme pembiayaan

investasi non anggaran pemerintah (PINA), dengan skema

kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), melakukan

pinjaman daerah dan penerbitan surat berharga (obligasi

daerah). Belanja pemerintah terus didorong untuk

peningkatan iklim usaha dan kewirausahaan yang ditopang

oleh kebijakan akses permodalan dari lembaga keuangan

dengan skema bunga murah.

Tabel III.1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021

No Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

1 PDRB/Kapita (juta rp) 26,41 na 28 28,5 29

2. Inflasi (%) 3,71 2,68 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,27 5,54 5,3-5,7 5,4-5,8 5,7-6,1

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) (%)

4,57 4,23 4,43 4,33 4,23

5. Angka Kemiskinan (%) 13,01 11,32 10,57 9,81 9,05

6. Indeks Gini 0,36 0,37 0,35 0,34 0,33

7. IPM 70,52 71,59 71,60 72,0 72,5

8. Indek Pembangunan Gender (IPG)

na na 92,23 92,25 92,27

9. Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

66,33 66,51 66,69 66,87 67,02

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023 Prov. Jateng, 2018, hal IX-1.


3.1.2. Kerangka Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan

untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi

suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi

dan Pendapatan per kapita. Sebagai salah satu indikator

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh

unit usaha dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu

(1 tahun).

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018

Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku

(ADHB) sebesar Rp. 34.287.872.560.000,00 (tiga puluh

empat trilyun, dua ratus delapan puluh tujuh milyar,

delapan ratus tujuh puluh dua juta, lima ratus enam

puluh ribu rupiah) dan atas dasar harga konstan

(ADHK) sebesar Rp. 25.150.277.730.000,00. (dua

puluh lima trilyun, serratus lima puluh milyar, dua

ratus tujuh puluh tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh

ribu rupiah). Gambaran nilai dan pertumbuhan PDRB

dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2.


Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun

PDRB ADHB PDRB ADHK

Jumlah Pertumbuhan Jumlah Pertumbuhan

(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)

2014 24.635.058,52 10,87 20.262.444,41 5,22

2015 26.904.049,89 9,21 21.286.287,15 5,05

2016 29.322.302,42 8,99 22.428.803,81 5,37

2017 31.780.396,96 8,38 23.665.952,05 5,52

2018 34.287.872,56 8,72 25.150.277,73 5,98


Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku dan Harga Konstan menurut Lapangan

Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4.


Tabel III.3.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut

Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

No Lapangan

Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian Kehutanan, dan Perikanan

3.576.257,85 4.004.740,67 4.194.685,10 4.293.074,91 4.612.407,76

B Pertambangan

dan Penggalian 292.753,83 338.753,25 363.211,52 388.494,01 419.386,56

C Industri Pengolahan

11.241.257,13 12.162.873,85 13.424.883,79 14.583.590,54 15.661.825,97

D Pengadaan Listrik dan Gas

35.770,42 38.129,52 43.424,68 49.151,64 52.918,48

E

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

17.823,63 18.546,54 19.633,91 21.003,33 22.102,90

F Konstruksi 1.560.783,92 1.713.720,11 1.874.826,37 2.092.433,07 2.391.036,83

G

Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2.743.954,18 2.985.502,98 3.243.702,22 3.560.588,43 3.824.610,67

H Transportasi dan Pergudangan

622.539,67 686.830,04 728.575,84 826.247,73 827.743,52

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

797.260,18 880.122,00 976.571,88 1.059.502,56 1.092.714,31

J Informasi dan Komunikasi

271.522,40 286.415,07 307.229,24 346.611,20 404.939,52

K Jasa Keuangan

dan Asuransi 830.589,64 918.608,72 1.017.618,15 1.150.075,00 1.285.197,76

L Real Estat 424.736,83 467.975,03 502.011,15 544.923,12 587.930,77

M,N Jasa Perusahaan

77.648,25 88.676,05 100.323,16 113.897,22 129.547,33

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

529.338,06 566.328,58 609.019,09 643.209,70 663.410,30

P Jasa

Pendidikan 1.064.114,95 1.148.730,96 1.260.687,21 1.396.563,64 1.530.703,76

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

196.681,35 219.392,87 239.132,80 262.337,39 285.870,07

R,S, T,U

Jasa Lainnya 352.026,23 378.703,65 416.766,31 448.693,47 495.526,05

PDRB ADHB 24.635.058,52 26.904.049,89 29.322.302,42 31.780.396,96


Tabel III.4.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian Kehutanan,

dan Perikanan 2.782.404,29 2.944.821,36 3.024.862,36 3.092.818,68 3.197.787,36

B Pertambangan dan Penggalian

234.794,14 237.259,48 245.350,03 253.250,30 259.747,13

C Industri Pengolahan 9.249.002,48 9.665.317,37 10.197.089,35 10.767.508,68 11.438.186,08

D Pengadaan Listrik dan Gas

36.200,48 36.928,39 39.238,59 41.201,67 43.456,90

E

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

16.811,12 16.969,48 17.583,77 18.545,60 19.611,68

F Konstruksi 1.254.346,70 1.324.937,03 1.427.437,70 1.556.409,49 1.705.066,84

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

2.403.684,68 2.537.865,35 2.691.372,68 2.861.872,91 3.031.326,02


No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

Motor

H Transportasi dan

Pergudangan 578.918,04 605.619,80 637.927,05 673.069,85 706.158,07

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

662.676,82 697.279,26 3.024.862,36 771.278,70 828.69517

J Informasi dan Komunikasi

294.101,84 315.512,46 245.350,03 365.995,96 427.715,42

K Jasa Keuangan dan Asuransi

661.493,15 705.929,31 10.197.089,35 819.720,53 888.659,50

L Real Estat 382.272,84 403.183,16 39.238,59 451.138,07 476.205,55

M,N Jasa Perusahaan 65.212,06 70.905,07 17.583,77 84.954,29 93.988,31

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

426.438,92 441.204,73 1.427.437,70 459.929,74 469.542,27

P Jasa Pendidikan 688.055,98 803.580,33 2.691.372,68 908.533,43 973.744,20

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

137.768,24 164.531,82 637.927,05 189.245,46 205.912,76

R,S,T,U Jasa Lainnya 277.098,01 314.442,75 331.233,99 350.478,69 384.464,47

PDRB ADHK 19.256.516,26 21.286.287,15 22.428.803,81 23.665.952,05


Selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar

tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini

sejalan dengan kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar yang

berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang

sekitar 45,68% (empat puluh lima koma enam puluh delapan

persen), Pertanian menyumbang sekitar 13,45% (tiga belas koma

empat puluh lima persen) dan Pariwisata, perdagangan dan jasa

menyumbang sekitar 11,15% (sebelas koma lima belas persen)).

Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,45 14,89 14,31 14,31 13,45

2. Pertambangan dan Penggalian 1,19 1,26 1,24 1,24 1,22

3. Industri Pengolahan 45,64 45,21 45,78 45,78 45,68

4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15

5. Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,7 0,7 0,7 0,7 0,06

6. Konstruksi 6,34 6,37 6,39 6,39 6,97

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

11,14 11,10 11,06 11,20 11,15

8. Transportasi dan Pergudangan 2,53 2,55 2,48 2.60 2,41

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,30 3,27 3,33 3,33 3,19

10. Informasi dan Komunikasi 1,10 1,06 1,05 1,09 1,18

11. Jasa Keuangan 3,37 3,41 3,47 3,62 3,75

12. Real Estate 1,72 1,74 1,71 1,71 1,71

13 Jasa Perusahaan 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38

14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

2,15 2,10 2.08 2.02 1,93

15. Jasa Pendidikan 4,32 4,27 4,30 4,39 4,46

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,80 0,82 0,82 0,83 0,83



2014 2015 2016 2017 2018

17. Jasa lainnya 1,43 1,41 1,42 1,41 1,45

PDRB 100 100 100 100 100


Pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

(Subosukawonosraten) tahun 2018 mengalami peningkatan nilai.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Karanganyar

yang mencapai 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).

Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten

Wonogiri yang hanya mencapai 5,41% (lima koma empat puluh satu

persen).

Tabel III.6.

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2014-2018

No Kabupaten Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Wonogiri 5,30 5,34 5,23 5,17 5,41

2 Klaten 5,79 5,64 5,14 5,07 5,57

3 Sukoharjo 5,40 5,69 5,71 5,72 5,82

4 Surakarta 5,28 5,44 5,32 5,33 5,57

5 Boyolali 5,42 6,08 5,30 5,52 5,72

6 Sragen 5,58 6,05 5,74 5,81 5,75

7 Karanganyar 5,22 5,05 5,37 5,52 5,98

Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2019

b. Inflasi

Selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2013 hingga

Tahun 2017) menunjukan kondisi yang positif, yaitu pada

Tahun 2013 sebesar 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) dan

pada Tahun 2017 menjadi sebesar 3,15% (tiga koma lima belas

persen) atau mengalami penurunan, namun realisasi Tahun 2017

dibandingkan Tahun 2016 sebesar 1,93% (satu koma sembilan

puluh tiga persen), Inflasi Kabupaten Karanganyar mengalami

kenaikan (naik sebesar 1,22 (satu koma dua puluh dua) poin). Hal

ini menunjukkan terjadi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa

yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan inflasi ini

akan berpengaruh terhadap peningkatan Garis Kemiskinan

Kabupaten Karanganyar yang mengakibatkan daya beli penduduk

miskin semakin melemah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar

berikut.



Gambar 3.1 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibanding kan dengan Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional 2013-2017 (%)

c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk

melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu

wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Karang

anyar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkaan dari

tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB

Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 39.004.360,00 (tiga puluh

sembilan juta empat ribu tiga ratis enam puluh rupiah) atau naik

sebesar 63,99% (enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan

persen) dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB

per kapita ADHK Tahun 2000 yang juga mengalami kenaikan

meskipun kenaikannya tidak sebesar PDRB per kapita ADHB.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar pada

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan kinerja

yang positif/naik per tahunnya, yaitu pada Tahun 2013 sebesar

Rp. 26.445.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat pulih

lima ribu rupiah) dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar

Rp. 36.463.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh

tiga ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar (semakin

sejahtera). Gambaran perkembangan PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku (ADHB), selengkapnya pada gambar 3.2.



Gambar 3.2

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) (Juta/tahun)

Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada

tahun 2018 sebesar Rp. 36.460.000,00 (tiga puluh enam juta

empat ratus enam puluh ribu rupiah), dibandingkan dengan

Kabupaten sekitarnya menempati posisi tertinggi.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Isu strategis pembangunan Karanganyar Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten

Karanganyar pada kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2017

(posisi maret) terus mengalami penurunan, yaitu pada Tahun 2011

sebanyak 124.493 jiwa atau sebesar 15,29% (lima belas koma dua

puluh sembilan persen) turun menjadi 106.780 jiwa atau sebesar

10,01% (sepuluh koma nol satu persen) pada Tahun 2018. Posisi ini

berada diatas persentase nasional tetapi dibawah persentase

penduduk miskin di Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada

Gambar berikut.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2013 2014 2015 2016 2017

26.4529.04

31.4033.94

36.46


Sumber : SPKD Kab. Karanganyar, Baperlitbang 2018

Gambar 3.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

dan Nasional Tahun 2013-2017 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada

Tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami kenaikan per tahun, yaitu

pada Tahun 2013 sebesar Rp. 275.865,00 (dua ratus tujuh puluh

lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)/kapita/bulan

hingga pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar

Rp. 340.538,00 (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh

delapan rupiah)/kapita/bulan. Selain itu, Garis Kemiskinan

Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun tersebut

berada di atas capaian Garis Kemiskinan Jawa Tengah. Kondisi ini

berkontribusi terhadap tingginya capaian Garis Kemiskinan Jawa

Tengah dan Nasional.

b. Daya Saing Ekonomi

• Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar terjadi fluktuasi,

yaitu pada dari Tahun 2011 sampai Tahun 2012 mengalami

kenaikan dari 4,95% (empat koma sembilan puluh lima persen)

menjadi 5,90% (lima koma sembilan puluh persen), namun pada

Tahun 2012 hingga Tahun 2017 terus mengalami penurunan

menjadi sebesar 5,52% (lima koma lima puluh dua persen) dan

pada Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,98% (lima koma

sembilan puluh delapan persen).

• PDRB Per Kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan

perkembangan PDRB Per kapita ADHB Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional, masih relevan atau sama-sama terus mengalami

peningkatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada


Tahun 2017 sebesar Rp. 340.538,00 (tiga ratus empat puluh ribu

lima ratus tiga puluh delapan rupiah)/bulan berada di atas Jawa

Tengah sebesar Rp. 333.224,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua

ratus dua puluh empat rupiah)/bulan dan dibawah capaian

Nasional sebesar Rp. 387.160,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh

ribu seratus enam puluh rupiah)/bulan.

• Inflasi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang

cukup fluktuatif dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2016. Inflasi Kabupaten Karanganyar pernah mengalami

peningkatan pada Tahun 2013 mencapai 8,70% (delapan koma

tujuh puluh persen) dan Tahun 2015 kembali naik menjadi

sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam persen), dan turun

di Tahun 2017 sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen), masih

dibawah capaian inflasi Jawa Tengah 3,71% (tiga koma tujuh

puluh satu persen) dan Nasional 3,61% (tiga koma enam puluh

satu persen), sedangkan dibandingkan dengan capaian kabupaten

lain disekitarnya berada di posisi tertinggi.

c. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

• Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar mengalami

peningkatan tiap tahun, yaitu pada Tahun 2011 sebesar 71,00

(tujuh puluh satu) meningkat menjadi 75,22 (tujuh puluh lima

koma dua puluh dua) pada Tahun 2017. Kondisi tersebut

menunjukan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70

(tujuh puluh). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Karanganyar

dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017

relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar

70,52 (tujuh puluh koma lima puluh dua) dan Nasional sebesar

70,81 (tujuh puluh koma delapan puluh satu).

• Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar

pada Tahun 2011 hingga Tahun 2015 terus mengalami kenaikan,

yaitu pada Tahun 2011 sebesar 72,91 (tujuh puluh dua koma

sembilan puluh satu) tahun dan pada Tahun 2017 menjadi

sebesar 77,31 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu) tahun.

Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan

Hidup Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,08 (tujuh puluh empat

koma nol delapan) tahun dan Nasional 71,06 (tujuh puluh satu

koma nol enam).


• Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus

demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan

usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas

SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA

pada penduduk usia produktif, serta kecenderungan

meningkatnya usia lanjut (non produktif). Sehingga perlu upaya

antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat.

d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

• Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi

isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan

lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional,

terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu,

kerusakan ekosistem pegunungan (daerah resapan, ruang terbuka

hijau, alih guna lahan, kebakaran dan banjir dll) menjadi

perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan.

Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan,

pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan

lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana

kekeringan, dan lainnya.

e. Tata kelola pemerintahan

• Dalam pengelolaan pemerintahan memerlukan adanya

peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan

kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen

pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang

terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan

reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean

goverment, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan

intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, hate speech dan

hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan

serta kondusivitas wilayah.

f. Kedaulatan Pangan dan Energi

• Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus

dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan

dan ketercukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana

meningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar

tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah

bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor,

dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan


mentah maupun olahan. Penyediaan energi untuk industri,

perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong

investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya

untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan

energi baru terbarukan yang masih rendah.

g. Kesenjangan Wilayah

• Wilayah Kabupaten Karanganyar saat ini perkembangannya belum

merata, daerah di bagian selatan, utara dan timur relatif kalah

maju dibanding wilayah barat dan Pusat Pemerintahan di

Kabupaten Karanganyar. Untuk itu membuka akses antar wilayah

menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-

daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk

meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan

akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan

transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain

adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan

dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

Secara ringkas target capaian indikator makro pembangunan

Kabupaten Karanganyar dalam bentuk tabel berikut :

Tabel III.7. Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 No Indikator Tahun 2020

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp) 37.060.633.300.000

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 27.818.087,29 (juta Rp.)

3. Pertumbuhan Ekonomi 5,31-5,69 %

4. Kemiskinan 11,55-12,28 %

5. IPM 75,95-76,47

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,00-3,10

7. Inflasi 4,15+1%

8. PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 37.675

9. Angka Harapan Hidup 76,35 tahun

Sumber : Baperlitbang, 2019 (diolah)

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

dijelaskan oleh kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan bertanggungjawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


3.2.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan

yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum

penerimaan.

1) optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui :

a. penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penam

bahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat

keras di pos-pos pelayaan pajak / retribusi daerah;

b. penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum

bagi wajib pajak dan retribusi;

c. sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada

masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;

d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemu ngutan

pendapatan daerah;

e. peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja

terkait;

f. peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;

g. pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam

lampiran perda retribusi;

h. mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif

dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi

dan efektif.

2) pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;

3) meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan

BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan

peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat

BUMD / Perusda;

4) menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset

daerah pada Perangkat Daerah untuk peningkatan pendapatan

daerah;

5) optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Secara rinci realisasi dan rencana pendapatan tahun 2018-2021, dapat

dilihat pada Tabel III.8.


Tabel III.8. Pendapatan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pendapatan

Tahun 2020-2021

KODE REK

URAIAN TAHUN

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 2.107.878.826.000 2.123.842.477.000 2.289.272.697.000 2.427.409.515.000

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 327.100.643.000 327.921.842.000 391.590.092.000 441.556.988.000

4. 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 151.029.000.000 144.550.000.000 172.921.519.000 194.986.305.000

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.585.541.000 14.684.582.000 17.384.709.000 19.602.998.000

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.133.626.000 14.956.651.000 16.597.990.000

18.715.894.000

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

142.352.476.000 153.730.609.000 184.685.874.000

208.251.791.000

4 .2. DANA PERIMBANGAN 1.355.473.462.000 1.397.422.275.000 1.485.556.354.000 1.559.834.171.000

4. 2. 1 Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak

44.530.493.000 38.857.259.000 40.241.730.000

42.253.817.000

4 .2 .2 Dana Alokasi Umum 978.664.650.000 1.013.422.549.000 1.078.977.777.000 1.132.926.665.000

4 .2. 3 Dana Alokasi Khusus 332.278.319.000 345.142.467.000 366.336.847.000 384.653.689.000

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

425.304.721.000 398.498.360.000 412.126.251.000

426.018.356.000

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 76.734.900.000 76.734.900.000 85.620.811.000 89.901.852.000

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

130.533.194.000 130.533.194.000 132.275.165.000

137.802.681.000

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

207.089.437.000 191.230.266.000 194.230.275.000

198.313.823.000

4. 3 .5 Bantuan Keuangan dr.Prov/Pemda Lainnya

10.947.190.000

-

- -

4. 3 .6 Pendapatan Lainnya

Sumber : BKD, 2019

3.2.2. Belanja Daerah

Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,

agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal,

diperlukan suatu arah kebijakan belanja yang tepat. Arah kebijakan

anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

1) belanja daerah dilakukan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja

untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan

memenuhi kebutuhan publik;

2) belanja daerah untuk memenuhi pelaksanakan program yang

berstandar pelayanan minimal dan operasional;

3) belanja daerah untuk mengakomodir program pemba ngunan yang

dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);

4) penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan

pendapatan daerah, memperhitungkan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi


belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung

secara komprehensif;

5) belanja daerah yang alokasikan kepada Perangkat Daerah (PD)

didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan

barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi

dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban

keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi

unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah

kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam

pengadaan barang dan jasa.

6) belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip

efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk

mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara

nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana

dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi, sehingga Prioritas Belanja Daerah yang merupakan

perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus

diarahkan / dianggarkan untuk mencapai hal tersebut.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,

yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yaitu

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan

wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial). Untuk menjalankan urusan

wajib maupun urusan pilihan, maka Pemerintah Kabupaten

Karanganyar merumuskan program-program maupun kegiatan serta

sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020.


Tabel III.9. Belanja Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Belanja Tahun 2020-2021

No Uraian TAHUN (Rp.000)

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

2 BELANJA 2.279.841.882.000 2.313.588.178.000 2.287.236.745.000 2.577.551.736.000

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.428.577.435.000 1.426.431.128.000 1.462.515.585.940 1.554.482.920.000

2.1.1 Belanja Pegawai 991.088.189.000 1.015.579.441.000 1.029.051.870.000 1.054.583.340.000

2.1.4 Belanja Hibah 95.504.356.000 57.134.000.000 61.302.119.340 82.370.421.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.825.000.000 13.295.000.000 16.842.000.000 23.170.237.000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

17.419.192.000 15.923.459.000 18.253.721.600 31.819.551.000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa

317.240.698.000 321.999.228.000 329.565.875.000 360.039.371.000

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 851.264.447.000 887.157.050.000 824.721.159.060 1.023.068.816.000

2.2.1 Belanja Pegawai 32.171.292.100 7.042.743.000 8.666.880.000 10.530.864.000

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.283.534.979 542.157.138.000 604.252.275.879 540.957.645.000

2.2. 3 Belanja Modal 303.809.619.921 337.957.169.000 211.802.003.181 471.580.307.000

Sumber : BKD, 2019

Urusan pemerintahan secara garis besar dikelompokkan ke

dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung

merupakan refleksi dari anggaran berbasis kinerja yang akan

dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah. Belanja langsung

Perangkat Daerah, harus dipertanggungjawabkan hasilnya oleh

Perangkat Daerah tersebut. Belanja Tidak Langsung disediakan oleh

Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau

Perangkat Daerah sendiri, sehingga keberhasilan program/kegiatan

sangat bergantung pada kerjasama antara Perangkat Daerah dan

Penerima bantuan atau hibah.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu

dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan

daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014-2018 sebagian besar

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun

anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah

diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan

modal.


Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada

perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun

seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan

pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip

kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal.

Berikut realisasi pembiayaan Tahun 2018-2019 dan perkiraan

pembiayaan Tahun 2020-2021, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.10. Pembiayaan Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Pembiayaan

Tahun 2020-2021

No Uraian TAHUN (Rp.)

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

186.963.056.000 199.745.701.000 121.128.650.000 194.142.221.000

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

186.725.531.000 109.745.701.000 121.128.650.000 194.142.221.000

3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 237.525.000 90.000.000.000

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

15.000.000.000 10.000.000.000 59.200.000.000 44.000.000.000

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

15.000.000.000 10.000.000.000 29.200.000.000 10.000.000.000

3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah

- - 30.000.000.000 30.000.000.000

3.2.3 Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah

- - 4.000.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 171.963.056.000 189.745.701.000 61.928.650.000 150.142.221.000

Sumber : BKD, 2019

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 IV-1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik,

partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi

secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan

RKPD Tahun 2020 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2018–2023, yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar

diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas

pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

4.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman

untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional

serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang

dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional

adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas

serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku

kepentingan.


Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan

nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan

pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

a. meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi

kelompok rentan dan penduduk yang terkendala

dokumen kependudukan;

b. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

menuju cakupan kesehatan semesta;

c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang

berkualitas untuk semua penduduk;

d. meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok

miskin dan rentan;

e. memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk

mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka

program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai

berikut:

1) perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;

2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

3) pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

4) pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) pengentasan kemiskinan;

6) pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

4.1.2. Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan

Wilayah, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi

yang layak serta terjangkau;

b. mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan

Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang

mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan

multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju;

c. meningkatkan standar bangunan dan memperkuat

rantai pasokan konstruksi melalui inovasi

kebencanaan;


d. membangun infrastruktur transportasi yang mampu

meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh

wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan

sistem jaringan utama logistik;

e. mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis

rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses

dan berkelanjutan;

f. membangun infrastruktur serta memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta

penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut

maka program prioritas adalah :

1) perluasan infrastruktur dasar;

2) penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan

ketahanan bencana;

3) peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda

mendukung pertumbuhan ekonomi;

4) peningkatan infrastruktur perkotaan;

5) perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

4.1.3. Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil,

Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, dengan arah

kebijakan :

a. meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha

dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM);

b. mempercepat transformasi struktural;

c. meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;

d. menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk

menjaga stabilitas ekonomi;

e. membangun ekosistem yang kondusif untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


program prioritas adalah :

1) penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM);


2) peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil

dan industrialisasi;

3) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan

lapangan kerja;

4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan

penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4.1.4. Prioritas Nasional 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan

Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

untuk memenuhi kebutuhan energi;

b. meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin

stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;

c. meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;

d. meningkatkan daya dukung, daya tampung serta

mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;

e. mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.


program prioritas adalah :

1) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi

pangan;

2) peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;

3) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan

peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);

4) peningkatan kualitas lingkungan hidup;

5) penguatan ketahanan bencana.

4.1.5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,

dengan arah kebijakan :

a. meningkatkan posisi kekuatan pertahanan;

b. meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama

pembangunan internasional;

c. menegakkan hukum dan anti korupsi;

d. membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,

penang gulangan terorisme serta gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat;


e. meningkatkan keamanan dunia maya (siber).

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut

maka program prioritas adalah program prioritas :

1) penguatan kemampuan pertahanan;

2) peningkatan diplomasi politik dan kerjasama

pembangunan internasional;

3) penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;

4) penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan

siber, dan penguatan keamanan laut;

5) penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020):

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan

Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada

akhir Tahun 2020, antara lain:

1) pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3% (lima koma tiga

persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen). Inflasi

secara nasional berkisar antara 2,0% (dua persen) sampai

dengan 4,0% (empat persen);

2) sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% (delapan koma

lima persen) sampai dengan 9,0% (sembilan persen); IPM

menjadi 72,5 (tujuh puluh dua koma lima); gini rasio pada

kisaran 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) sampai

dengan 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) dan tingkat

pengangguran terbuka 4,8% (empat koma delapan persen)

sampai dengan 5,1% (lima koma satu persen);

3) sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi

wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62%

(empat koma enam puluh dua persen), Jawa-Bali 5,74% (lima

koma tujuh puluh empat persen), Kalimantan 4,08% (empat

koma nol delapan persen), Sulawesi 6,68% (enam koma enam

puluh delapan persen), Nusa Tenggara 3,12% (tiga koma dua

belas persen), Maluku 6,88% (enam koma delapan puluh

delapan persen) dan Papua 7,18% (tujuh koma delapan belas

persen).


4.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan

pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung

Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”

dengan prioritas :

4.2.1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,

dengan fokus pembangunan pada :

a. pengurangan kemiskinan;

1) penyediaan basic life access untuk penduduk miskin

perkotaan dan perdesaan;

2) penguatan sustainable livelihood;

3) penguatan tugas dan fungsi kelembagaan

penanggulangan kemiskinan berupa Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);

4) penguatan sumber daya manusia pengelola Basis Data

Terpadu (BDT) dalam verifikasi dan validasi;

b. menurunkan angka pengangguran :

1) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan

kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi

investasi;

3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan

pengawasan tenaga kerja;

4.2.2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya

manusia Jawa Tengah, fokus pada :

a. perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan

pendidikan secara luas, melalui :

1) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan;

2) peningkatan distribusi prasarana dan sarana

pendidikan;

3) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan

tenaga kependidikan;

4) pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge,

attitude dan learning culture;


5) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi;

peningkatan literasi masyarakat;

6) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;

7) peningkatan pendidikan keagamaan; dan

8) peningkatan kesejahteraan bagi guru pengajar

keagamaan;

b. meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap

melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitative dalam

pembangunan kesehatan, melalui :

1) peningkatan upaya penerapan paradigma sehat

(GERMAS, PHBS, penanggulangan stunting,

penuntasan ODF, peran Posyandu);

2) peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan

kesehatan;

3) peningkatan dan pemerataan prasarana sarana

kesehatan, serta sumberdaya kesehatan;

4) pembudayaan/pemassalan olahraga kepada

masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana

dan sarana olahraga;

c. peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan

dan anak, melalui :

1) pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan

anak;

2) peningkatan akses politik untuk perempuan; dan

3) pencegahan perdagangan manusia;

d. penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia

baik potensial maupun non potensial antara lain melalui :

1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual,

kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senecsent

diseases) dan degeneratif;

2) peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan

pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas,

prasarana dan sarana umum, bantuan hukum,

jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan

sosial; dan

3) pemberian literasi tentang pentingnya tabungan

(savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari


tua;

e. keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya

pengendalian kependudukan melalui penyusunan

kebijakan pembangunan kualitas kependudukan.

4.2.3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat

secara berkelanjutan, fokus pada :

a. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk

pertanian, melalui :

1) peningkatan kemampuan petani;

2) penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan

usaha/ asuransi petani;

3) pengembangan pertanian terintegrasi;

4) perbaikan prasarana sarana pertanian;

b. meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan,

melalui :

1) peningkatan kapasitas usaha perikanan, jaminan

kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi

nelayan;

2) peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah

ikan; serta

3) perbaikan tata niaga perikanan;

c. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan

dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan

perijinan industri primer pengolahan hasil hutan

kapasitas lebih besar menuju 6.000 m dengan tetap

memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan

keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar

hutan;

d. pewujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan,

melalui operasional sistem logistik daerah oleh Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan;

e. peningkatan produksi dan poduktivitas usaha dan

industri kecil dan menengah, melalui :

1) pengembangan kawasan industri dan industri yang

menyerap banyak tenaga kerja;


2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan

hilirisasi industri;

3) pengembangan inovasi teknologi produksi;

4) penguatan industri kecil dan menengah (modal,

pemasaran dan standarisasi produk);

5) pengembangan bahan baku industri substitusi

impor;

6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi;

serta integrasi antar sektor pendukung;

f. peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local

based community) dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa

Tengah melalui pengembangan desa ekowisata dan

pengembangan Daya Tarik Wisata;

g. perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin

kondusif, melalui :

1) perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah,

murah, cepat, dan tepat serta terbuka;

2) pengembangan digital investment promotion;

3) mendorong perwujudan investasi hijau; dan

4) peningkatan sinergi pengembangan investasi

pemerintah dengan dunia usaha;

h. peningkatan eksesibilitas dan keselamatan distribusi

barang, jasa, dan penumpang serta koneksivitas antar

daerah dan wilayah pengembangan, melalui peningkatan

aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan

industri, pusat pertumbuhan, wilayah perdesaan, dan

wilayah kemiskinan;

i. peningkatan kualitas lingkungan, melalui :

1) pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai

lingkungan;

2) konservasi lingkungan;

3) pemulihan kembali lingkungan;

j. peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan

bencana, melalui :

1) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas

konsumsi pangan;


2) peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;

3) pemenuhan kebutuhan energi baru dan

terbaharukan (EBT);

4) peningkatan daya dukung sumber daya alam dan

daya tampung lingkungan;

5) penguatan ketahanan bencana.

4.2.4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan konduksivitas

wilayah serta perbaikan kapasitas fiscal daerah, fokus

pada :

a. peningkatan pelayanan publik langsung kepada

masyarakat (direct services) serta membangun

pemerintahan yang terbuka (open government) melalui

kunjungan lapangan (roadshow) dalam rangka menuju

nilai IKM 82;

b. peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi

informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola

pemerintahan);

c. peningkatan manajemen pemerintahan yang besih dan

akuntabel;

d. perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui

manejemen pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit

secara transparan, obyektif dan akuntabel;

e. peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi,

spiritualisme dan kewarganegaraan;

f. peningkatan penanganan dan koordinasi dengan

berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal

melalui pemberdayaan 300 Kader Siaga Trantibum

(KST).

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan

daerah merupakan upaya untuk mencapai target kinerja

utama daerah tahun 2020 yaitu:

a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15% (lima

belas persen);


b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80 (delapan puluh);

c. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,81% (sembilan koma

delapan puluh satu persen);

d. Indeks Gini sebesar 0,34 (nol koma tiga puluh empat);

e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33% (empat

koma tiga puluh tiga persen);

f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4% (lima koma empat

persen) sampai dengan 5,8% (lima koma delapan persen);

g. Inflasi pada angka 3,0+1;

h. PDRB per kapita sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah);

i. Indeks Williamson sebesar 0,59 (nol koma lima puluh

sembilan);

j. Nilai Tukar Petani sebesar 102,42 (serratus dua koma

empat puluh dua);

k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72 (tujuh puluh

dua);

l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25 (sembilan

puluh dua koma dua puluh lima); dan

m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,87 (enam

puluh enam koma delapan puluh tujuh).

Rencana pembangunan daerah Tahun 2020 juga untuk

mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah

yaitu:

(1) sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan

pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur

untuk siswa SMA/SMK;

(2) peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah

dan guru pendidikan agama;

(3) reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis

berbasis teknologi informasi dan sistem layanan

terintegrasi;

(4) satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana

layak huni;

(5) obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM,

penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan

pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;


(6) menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen

untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

(7) pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur

kereta dan bandara serta pembangunan

embung/irigasi;

(8) pembukaan kawasan industri baru dan rintisan

pertanian terintegrasi;

(9) sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus

untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan

sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

(10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur

olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian

lingkungan.

4.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD

Tahun 2020 memperhatikan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023

yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program

pembangunan tahun 2020. Tahun 2020 adalah melanjutkan

keberlanjutan capaian perencanaan tahun 2019 dengan fokus yaitu

“Pembangnan SDM Berkarakter Unggul, Inovatif, Maju dan Tangguh,

serta Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur”

Dalam rangka mewujudkan target kebijakan umum

pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

adalah:

1. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas,

dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2)

pemerataan kualitas SDM pendidikan; (3) pengembangan

system kebujakan penyelenggaraan penddikan yang inklusif

dan berkelanjutan; dan (4) jaminan sosial bantuan pendidikan.

2. Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau

dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2)

pemerataan rasio SDM kesehatan; (3) pengembangan system

kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan (4) jaminan bantuan

sosial kesehatan.


Dengan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Karanganyar tahun 2020 yaitu :

4.3.1. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul, melalui :

a. penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi

masyarakat secara merata dan berkualitas;

b. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Pendidikan;

c. penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua

sepanjang hayat;

d. penyediaan layanan kesehatan secara merata dan

berkualitas;

e. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;

f. penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal

health converage).

4.3.2. Pengembangan Inovasi dan Prestasi daerah, melalui :

a. pengembangan kebijakan yang menjadi daya

dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;

b. pengembangan kebijakan yang menjadi daya

dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.

4.3.3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif

dengan seluruh pemangku kepentingan, melalui :

a. pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur

sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan,

tangguh bencana;

b. pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan

masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur;

c. penguatan koordinasi dan sinergitas antar opd dalam

membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu :

1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan

publik;

2) infrastruktur pendidikan;

3) infrastruktur kesehatan;

4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya,

fasilitas olah raga, panti sosial, dan fasilitas


keagamaan);

5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman

dan ruang publik;

6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah

menurunkan resiko bencana.

4.3.4. pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan

ramah anak, melalui :

a. penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;

b. pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;

c. pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020, DPRD

menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari

lembaga eksekutif, yaitu :

1. pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

perbanyak juga peningkatan status jalan antar desa menjadi

jalan kabupaten dan perhatian infrastruktur di kawasan wisata

untuk keselamatan wisatawan dan masyarakat. yang paling

penting adalah, diimbangi dengan upaya pemeliharaan secara

rutin serta berkala, sehingga masyarakat aman dan nyaman

dalam beraktifitas.

2. pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar bagian barat

yaitu Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo, segera

dilaksanakan dan upayakan segera bisa bersaing keindahannya

dengan kota Solo dan Solo Baru. ruas jalan dari dan menuju

pintu tol di Klodran, Colomadu dan Gondangrejo, ruas jalan Solo-

Purwodadi yang sekarang sangat ramai, agar selalu diusulkan ke

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk

diperlebar menjadi 2 (dua) jalur, sehingga lalu lintas dapat lancar.

3. penyediaan lapangan pekerjaan di sector-sektor yang berkaitan

dengan jasa, peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah

(PAD) terhadap pendapatan daerah.

4. buatkan program untuk pengentasan kemiskinan dan

mengurangi distribusi pendapatan, meningkatkan cakupan


pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan,

meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendidikan,

dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan

permukiman.

5. peningkatan peran balai latihan kerja (BLK) dan permodalan

untuk mendorong peran serta masyarakat dalam berwirausaha.

6. pengembangan potensi desa/daerah di bidang pariwisata untuk

kesejahteraan rakyat, pengembangan ekonomi kerakyatan,

pengembangan prioritas pertanian, perikanan dan peternakan

menuju agropolitan.

7. mendorong terciptanya one village one product (satu desa satu

produk), untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat

desa.

8. pemerintah kabupaten karanganyar harus merespon cepat

program provinsi jawa tengah dalam menciptakan 1000 (seribu)

desa wisata. mohon untuk didorong, dikoordinir dan difasilitasi

desa-desa di wilayah Kabupaten Karanganyar yang memiliki

potensi untuk menjadi desa wisata tersebut.

9. buatlah program pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau,

taman kota, permukiman kumuh melalui pemberdayaan

masyarakat, peningkatan pengelolaan pasar desa dan kelurahan.

selanjutnya peningkatan trantibum dan toleransi masyarakat

serta reformasi birokrasi.

10. pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan

kemiskinan, pemantaban sarana prasarana wilayah, peningkatan

produktifitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif serta

penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi

untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. upayakan pendidikan gratis sampai tingkat SMA, dengan cara

Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus bersinergi dan

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

mengingat kewenangan pendidikan menengah, sekarang ada di

Pemerintah Provinsi.

12. maksimalkan pemberdayaan perempuan agar para ibu – ibu

dapat lebih mandiri serta mendapatkan posisi dan peran yang

layak. karena dengan cara ini, salah satu upaya untuk dapat


menekan angka perceraian yang masih tergolong tinggi di

Kabupaten Karanganyar.

13. penyelesaian keikutsertaan masyarakat miskin dalam progam

BPJS JKN, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat

miskin yang belum masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.

14. peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada

masyarakat yang cepat, tepat dan murah. upayakan pelayanan

KTP dan KK didelegasikan kepada Desa/Kelurahan, sehingga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih optimal dalam

memberikan pelayanan selain KTP dan KK.

15. peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara dan evaluasi

kinerja baik PNS maupun Non PNS di Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, dan BUMD

untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan

visi misinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

16. buatlah program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas

keagamaan, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten

Karanganyar dapat guyub rukun dan hidup tentram dengan

sesame warga lainnya tanpa membeda-bedakan Suku, Agama,

Ras, Dan Antar Golongan.

17. buatlah program untuk memfasilitasi kreatifitas kegiatan

masyarakat dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya jawa, adat

dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat

dan tumbuhdalam kehidupan masyarakat untuk semua usia dari

muda-mudi sampai usia lanjut, melalui pembentukan pusat-

pusat kegiatan ekonomi kreatif, dan seni kebudayaan berbasis

kampung/desa.

4.5. Sasaran Makro Pembangunan Karanganyar Tahun 2020

Beberapa sasaran makro pembangunan Kabupaten

Karanganyar yang direncanakan akan dicapai di Tahun 2020

adalah :


Tabel IV.1. Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah dan Perangkat Daerah

No.

Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat

Daerah

Target

1. Rasio Konektivitas 30,00

1. Penurunan Angka Kecelakaan 0,69

2. Persentase Berkurangnya korban bencana alam 0,06

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,41

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,87

2. Persentase kawasan kumuh 0,57

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8

4. Tingkat Inflasi 3,10

5. PDRB Perkapita 28,556

1. Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

14,51

2. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan 46,59

3. Kontribusi PDRB sektor Akomodasi dan Makan

Minum

4,75

4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi / Investor

Daerah

1,7

5. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 11,45

6. Skor Pola Pangan Harapan 88

6. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,86

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,96

7. Indeks Pembangunan Manusia 75,74

1. Harapan Lama Sekolah 13,72

2. Rata-rata Lama Sekolah 8,65

3. Usia Haraan Hidup 77,57

9. Indeks Desa Membangun (IDM) 0,643

1. Indeks Ketahanan Sosial 0,647

2. Indeks Ketahanan Ekonomi 0,597

3. Indeks Ketahanan Lingkungan 0,687

10. Nilai Kabupaten Peduli HAM 79,41

1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban dan

kenyamanan

135

2. Persentase tertanganinya kasus pelanggaran Perda 87

3. Persentase Pengendalian kasus SARA (tidak ada kasus) 0

11. Indeks Pembangunan Kebudayaan 78

1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan

88,1

2. Persentase kelompok seni budaya yang aktif 13,30

13. Prestasi Pemuda dan Olah Raga 20

1. Jumlah Prestasi Pemuda di Regional

/Nasional/Internasional

20

2. Jumlah Prestasi Olahraga di Regional

/Nasional/Internasional

20

14. Angka Kemiskinan 7,58-8,58

1. Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta) 12,46


No.

Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat

Daerah

Target

2. Persentase Penurunan PMKS 1,75

15. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 97,20

16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74,66

17. Kabupaten Layak Anak 752

18. Indeks Reformasi Birokrasi 65

1. Indeks SPBE 2,37

2. Nilai SAKIP 65

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

4. Indeks Profisionalitas pegawai (IPP) ASN 80,67

5. IKM Kabupaten 78,23

6. Maturitas SPIP 3

7. Indeks Arsip 79

Sumber : Baperlitbang, 2019

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut perlu diwujudkan

satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di

Karanganyar serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, dalam

perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hal-hal

berikut :

a. sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya

pengurangan kemiskinan mendasarkan basis data terpadu

utamanya di daerah kumuh perkotaan.

b. pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi dan

rencana tata ruang dan wilayah, antara lain :

1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;

2) pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan

Jenawi, Karangpandan, Ngargoyoso, dan Tawangmangu;

3) kawasan industri Gondangrejo dan Kebakkramat;

4) pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal;

5) pengembangan kawasan strategis peruntukan wisata dan

sosial budaya;

6) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

c. pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah.

d. keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek

strategis nasional dan provinsi di karanganyar.


e. bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa

diprioritaskan pada :

1) kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat/desa,

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat

mendorong perkonomian dan mempercepat pencapaian

program strategis kabupaten serta mempertimbangkan

waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.

2) lokasi kegiatan diutamakan pada kawasan perbatasan

lintas kecamatan, kawasan perbatasan lintas

desa/kelurahan, kawasan rawan bencana alam, kawasan

pasca bencana alam, kawasan pariwisata, kawasan

kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan pertanian,

kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.

f. peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang

mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif

jalan kabupaten/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah

terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor

pariwisata, industri dan pertanian.

g. pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan

pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi

puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.

h. peningkatan daya tarik obyek pariwisata unggulan dan

pembangunan sarana prasarana ekonomi kerakyatan berupa

pasar tradisional.

i. peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 V-1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020 dengan tema : “Maju dan Tangguh” dengan Fokus yang

diprioritaskan untuk RKPD tahun 2020 yaitu ”Pembangunan Sumber

Daya Manusia Berkarakter Unggul, Inovatif, Maju, dan Tangguh, serta

melanjutkan Pembangunan Infrastruktur”.

5.1. Rencana Kerja Tahun 2020

Rencana kerja secara ringkas merupakan kumpulan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

Tahun 2020, dengan indikator dan target yang telah ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)

pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan

ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e)

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,

dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b)

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan,

(d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan

masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k)

koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)

kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p)

kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan

pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b)

pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber

daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h)

transmigrasi.


Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2)

huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;

b. keuangan;

c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian dan pengembangan; dan

e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan

Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan,

selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya

kepada Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2020 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan

dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8

(delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan

pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten

Karanganyar diterjemahkan/dirinci menjadi dua urusan yaitu

Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel V.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Program

Perangkat Daerah Pelaksana (OPD) Tahun 2020

No. URUSAN dan PROGRAM OPD

1.01. Pendidikan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISDIKBUD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

DISDIKBUD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DISDIKBUD

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DISDIKBUD

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini DISDIKBUD

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

DISDIKBUD



7. Program Pendidikan Non Formal DISDIKBUD

8. Program Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan DISDIKBUD

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DISDIKBUD

1.02. Kesehatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINKES


DINKES


DINKES


DINKES

5. Program Sumber Daya Kesehatan DINKES

6. Program Kesehatan Masyarakat DINKES

7. Program Pelayanan Kesehatan DINKES

8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DINKES

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program pelayanan administrasi perkantoran DPUPR

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPUPR

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DPUPR


DPUPR

5. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

DPUPR

6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

DPUPR

7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan penataan lingkungan

DPUPR

8. Program tata ruang, jasa konstruksi, dan pengendalian mutu

DPUPR

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan DISHUBPKP

2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman DISHUBPKP

1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SATPOL,

KESBANGPOL,

BPBD


SATPOL,

KESBANGPOL, BPBD

3. Program peningkatan disiplin aparatur SATPOL,

KESBANGPOL,

BPBD


SATPOL,

KESBANGPOL,

BPBD


SATPOL,

KESBANGPOL, BPBD

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SATPOL

7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

SATPOL

8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

SATPOL

9. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan SATPOL



bahaya kebakaran

10. Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa KESBANGPOL

11. Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat

KESBANGPOL

12. Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan

KESBANGPOL

13. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam

BPBD

1.06. Sosial

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINSOS


DINSOS


DINSOS


DINSOS

5. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial DINSOS

6. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial DINSOS

5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tabel V.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Program dan



2.01. Tenaga Kerja

1. Pogram Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

DISDAGNAKER KOPUKM

2. Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja

DISDAGNAKER KOPUKM

2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DP3APPKB


DP3APPKB


DP3APPKB

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

DP3APPKB

5. Program Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB

6. Program Keluarga Sejahtera DP3APPKB

2.03. Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan DISPERTAN

2.04. Pertanahan

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

SETDA

2.05. Lingkungan Hidup

1. Program pelayanan administrasi perkantoran DLH

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DLH


DLH


DLH

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

DLH

6. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

DLH



7. Program peningkatan pengendalian polusi DLH

8. Program penataan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan

DLH

9. Program pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun

DLH

2.06. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISDUKCAPIL


DISDUKCAPIL


DISDUKCAPIL

4. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DISDUKCAPIL

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL

2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISPERMASD

ES


DISPERMASD

ES


DISPERMASD

ES


DISPERMASD

ES

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

DISPERMASD

ES

6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

DISPERMASD

ES

7. Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

DISPERMASD

ES

8. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan

DISPERMASD

ES

2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana DPP3APPKB

2. Program Pengendalian Penduduk DPP3APPKB

2.09. Perhubungan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran DISHUBPKP

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DISHUBPKP


DISHUBPKP


DISHUBPKP

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

DISHUBPKP

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

DISHUBPKP

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUBPKP

8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

DISHUBPKP

9. Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas

DISHUBPKP

2.10. Komunikasi dan Informatika

1. Program pelayanan administrasi perkantoran DISKOMINFO

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DISKOMINFO


DISKOMINFO




DISKOMINFO

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

DISKOMINFO

6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa DISKOMINFO

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

DISKOMINFO

2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

DISDAGNAKER KOPUKM

2.12. Penanaman Modal

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPMPTSP


DPMPTSP

3. Program peningkatan disiplin aparatur DPMPTSP


DPMPTSP


DPMPTSP

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

DPMPTSP

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

DPMPTSP

2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan DISPARPOR

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DISPARPOR

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga DISPARPOR

2.14 Statistik

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

DISKOMINFO

2.15. Persandian

1. Program Persandian Daerah DISKOMINFO

2.16 Kebudayaan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya DISDIKBUD

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya DISDIKBUD

2.17. Perpustakaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISARPUS


DISARPUS


DISARPUS


DISARPUS

5. Program Pengembangan Budaya Baca DISARPUS

6. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan DISARPUS

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

DISARPUS

2.18. Kearsipan

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan DISARPUS

2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

DISARPUS


5.1.3. Urusan Pilihan

Tabel V.3. Urusan Pilihan, Program dan Perangkat Daerah Pelaksana

(OPD) Tahun 2020


3.01. Kelautan dan Perikanan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISNAKAN


DISNAKAN


DISNAKAN

4. Program peningkatan pengembangan sistem


DISNAKAN

5. Program Pengembangan Usaha Perikanan DISNAKAN

3.02. Pariwisata

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISPARPOR


DISPARPOR


DISPARPOR


DISPARPOR

5. Program Pengembangan Pariwisata DISPARPOR 6. Program Destinasi Wisata DISPARPOR

3.03. Pertanian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISPERTAN


DISPERTAN


DISPERTAN


DISPERTAN

5. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian

DISPERTAN

6. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan

DISPERTAN

7. Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian DISPERTAN

8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan

DISPERTAN

9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

DISNAKAN

10. Program peningkatan produksi hasil peternakan DISNAKAN

3.04. Kehutanan (sudah menjadi kewenangan Provinsi)

-

3.05. Energi dan Sumber Daya Mineral

-

3.06. Perdagangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISDAGNAKER

KOPUKM


DISDAGNAKER KOPUKM


DISDAGNAKER KOPUKM


DISDAGNAKER KOPUKM

5. Program pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar

DISDAGNAKER KOPUKM



3.07. Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah DPMPTSP

3.08. Transmigrasi

1. Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DISDAGNAKER KOPUKM

5.1.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel V.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Program dan



3.01. Administrasi Pemerintahan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SETDA,

SETWAN, KEC


SETDA,

SETWAN, KEC


SETDA,

SETWAN, KEC

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SETDA, SETWAN, KEC

5. Program pengembangan wawasan kebangsaan SETDA

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum

SETDA

7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SETDA

8. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

SETDA

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan SETDA

10. Program Penataan dan Penguatan Organisasi SETDA

11. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

SETWAN

12. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah KECAMATAN

3.02. Pengawasan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran INSPEKTORAT


INSPEKTORAT


INSPEKTORAT

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

INSPEKTORAT

5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

INSPEKTORAT

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

INSPEKTORAT

3.03. Perencanaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPERLITBANG


BAPERLITBANG


BAPERLITBANG

4. Program peningkatan pengembangan sistem BAPERLITBANG




5. Program perencanaan pembangunan daerah BAPERLITBANG

6. Program perencanaan pembangunan ekonomi BAPERLITBANG

7. Program perencanaan sosial dan budaya BAPERLITBANG

8. Program perencanaan prasarana wilayah BAPERLITBANG

9. Program perencanaan pengembangan wilayah BAPERLITBANG

3.04. Keuangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD


BKD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BKD


BKD

5. Program Pengelolaan Aset Daerah BKD

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BKD

7. Program Perencanaan Anggaran BKD

3.05. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM


BKPSDM


BKPSDM


BKPSDM

5. Program Peningkatan Informasi dan Pengembangan SDM

BKPSDM

6. Program Pengangkatan dan mutasi aparatur BKPSDM

7. Program Pembinaan Aparatur BKPSDM

3.06. Penelitian dan Pengembangan

1. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah BAPERLITBANG

5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2020 serta pendanaannya sebagaimana terlampir dalam

dokumen ini. Perkiraan kemampuan pendanaan Tahun 2020 adalah :

Tabel V.5.

Perkiraan Kemampuan Pendanaan Tahun 2020

KODE

REK URAIAN

PROYEKSI TH. 2020

4 PENDAPATAN 2.289.272.697.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 391.590.092.000

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 172.921.519.000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.384.709.000

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 16.597.990.000

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 184.685.874.000

4.2. DANA PERIMBANGAN (Dana Transfer

Umum) 1.485.556.354.000


KODE

REK URAIAN

PROYEKSI TH. 2020

4.2.1 Dana Bagi Hasil 40.241.730.000

4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.078.977.777.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 366.336.847.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH 412.126.251.000

4.3.1 Pendapatan Hibah 85.620.811.000

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya 132.275.165.000

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 194.230.275.000

4.3.5 Pendapatan Lainnya -

Jumlah Pendapatan 2.289.272.697.000

Sumber : BKD, 2019

Pendapatan sebesar Rp. 2.289.272.697.000,00 (dua trilyun, dua

ratus delapan puluh sembilan milyar, dua ratus tujuh puluh dua juta,

enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditambah

dengan perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar

Rp. 185.078.238.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar, tujuh

puluh delapan juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) akan

diperoleh perkiraan kemampuan pendanaan Tahun 2020.

Angka tersebut harus dikurangi untuk belanja wajib yang

menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020 (Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah)

sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.6. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk

mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2020

No URAIAN Jumlah

1 PENDAPATAN 2.289.272.697.000

2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 0

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran

185.078.238.000

4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0

Total Kemampuan Pendanaan 2020 2.474.350.935.000

Dikurangi 1.077.905.235.000

1. Gaji Pegawai 1.033.905.235.000

2. Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Pinjaman

34.000.000.000

3. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD

10.000.000.000

Kapasitas Riil 1.396.445.700.000

Sumber : Baperlitbang 2019, diolah


Dari total kapasitas riil sebesar Rp. 1.396.445.700.000,00

(satu trilyun, tiga ratus sembilan puluh enam milyar, empat ratus

empat puluh lima juta, tujuh ratus ribu rupiah) wajib dibelanjakan

untuk belanja lainnya seperti :

1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020;

2) Kegiatan Bagi Hasil Pajak Retribusi Desa sebesar 10% (sepuluh

persen);

3) Kegiatan Alokasi Dana Desa;

4) Kegiatan Dana Desa sebesar 10%(sepuluh persen) dana

Perimbangan tidak termasuk DAK;

5) Kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas (JKN);

6) Kegiatan Dana Kelurahan (sebesar minimal sama dengan ADD

terkecil kali 12 kelurahan), dll.

Membandingkan kapasitas riil kemampuan dana dan usulan

program kegiatan Perangkat Daerah, sehingga diperoleh program

kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai kemampuan pendanaan

Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 VI-1

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian

atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Indikator

Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif

yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

kegiatan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi

kinerja harus memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk

melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara

berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada,

baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya. Indikator

kinerja utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis organisasi perlu disusun, di antaranya untuk mengetahui

tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Karanganyar disusun untuk memberikan pedoman atau panduan

pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja

Utama yang akan dicapai Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) yang akan dicapai oleh instansi pemerintah yang

menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya

koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga

Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah

dapat dicapai.

Adapun matrik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020

sebagaimana Tabel VI.1 dan Tabel VI.2


Tabel VI.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN

(Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)

Target

2020

1 2 3 4 5 6

1.1.

Mewujudkan kualitas pembangunan infra struktur yang memadai dan berwawasan lingkungan

Rasio konektivitas rasio

• indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan

mempertimbangkan lokasi pembangunan yg akan berpengaruh pada

pergerakan manusia dan barang.

• Cara hitung ➔ β = e / v; β = indeks konektivitas; e = jumlah jaringan

jalan; v = jumlah kota

30,00

Indek Kualitas

Lingkungan Hidup Indeks

• Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari

suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. • Cara hitung ➔ IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran

udara + 40% Indeks Tutupan Hutan

62,41

1.1.1. 1 Menurunnya angka

kecelakaan lalu lintas

1) Penurunan Angka

Kecelakaan rasio

• Angka yang menunjukkan jumlah peristiwa dijalan yang tidak

disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan

atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia

atau kerugian harta benda” (Korban jiwa dan Luka Berat). • Cara hitung ➔ R = Jumlah angka kecelakaan tahun lalu dibagi jumlah

kecelakaan tahun sekarang

0,69

1.1.2.

Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

2) Indek Kualitas

Lingkungan Hidup Indeks

• Gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari

suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

• Cara hitung ➔ IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran

udara + 40% Indeks Tutupan Hutan

66,87

3) Persentase kawasan

kumuh %

• Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang

umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. • Cara hitung ➔ Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi

luas kabupaten, kali 100%

0,57

1.1.3.

Meningkatnya

Mitigasi dan

Penanganan Bencana

4) Persentase

Berkurangnya

korban bencana alam

%

• Persentase korban bencana alam (serangkaian peristiwa yang disebabkan

oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan

kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan);

• Cara hitung ➔ K = jml korban tahun ini dibagi jumlah korban tahun lalu kali 100%

0,06


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

2.1

Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Tingkat Pertumbuhan

ekonomi %

• Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

• Cara hitung ➔ PE = PDRB tahun berjalan/ PDRB tahun sebelumnya.

5,8

Tingkat inflasi %

• meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue)

berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai

faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai

termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang; • Cara hitung ➔ menghitung perubahan tingkat persentase perubahan

sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya: Indeks harga

konsumen (IHK)

3,10

PDRB Perkapita

Ribu/th/org • Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross

value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu

wilayah. • Pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah.

• Cara hitung ➔ Pendapatan perkapita = PDRB / Jumlah penduduk

28.556

Tingkat Pengangguran

Terbuka %

• Persentase jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia produktif yang

berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap

penduduk usia kerja. • Cara hitung ➔ TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk

usia kerja kali 100%

2,86

2.1.1.

Meningkatnya produktivitas di sektor

pertanian dan

perikanan

5) Kontribusi sektor

Pertanian, kehutanan

dan perikanan dalam

PDRB

%

• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB, pada tahun berkenaan.

• Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Pertanian, kehutanan

dan perikanan, dibagi total PDRB kali 100%

14,51


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

6) Skor Pola Pangan

harapan Skor

• Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan

energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. (data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan).

• Cara hitung ➔ hasil perkalian antara proporsi energi dari masingmasing

kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor

PPH.

88

2.1.2.

Meningkat nya

produktivitas sektor

Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB

7) Kontribusi sektor

Akomodasi dan

Makan Minum dalam

PDRB

%

• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Akomodasi dan Makan

Minum dalam PDRB, pada tahun berkenaan.

• Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Akomodasi dan Makan

Minum, dibagi total PDRB kali 100%

4,75

2.1.3.

Meningkat nya


perdagangan

8) Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan %

• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor Perdagangan dalam PDRB,

pada tahun berkenaan.

• Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor Perdagangan, dibagi total PDRB kali 100%

11,45

2.1.4.

Meningkat nya


indsutri pengolahan

9) Pertumbuhan PDRB

sektor industri

pengolahan

%

• Persentase kontribusi (jumlah) PDRB Sektor industri pengolahan dalam

PDRB, pada tahun berkenaan.

• Cara hitung ➔ Kontribusi PDRB = jumlah Sektor industri pengolahan,

dibagi total PDRB kali 100%

46,59

2.1.5.

Meningkat nya nilai

investasi daerah

10) Persentase

Pertumbuhan Nilai

Investasi/ Investor

%

• Persentase penambahan akumulasi (Jumlah) suatu bentuk aktiva dengan

suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan dalam satu

tahun. • Cara hitung ➔ Persentase Pertumbuhan = Jumlah investasi tahun

berkenaan dikurangi jumlah investasi tahun lalu, dibagi jumlah investasi

tahun lalu kali 100%.

1,7

2.1.6.

Meningkat nya tingkat

partisipasi angkatan kerja (TPAK)

11) TPAK %

• yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja,

maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap penduduk usia

kerja. • Cara hitung ➔ TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk

usia kerja kali 100%

70,96


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

3.1. Terwujudnya SDM

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Indeks

• Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan

dan standar hidup, di Kabupaten Karanganyar. • Cara hitung ➔ IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]

Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup; X(2) : Indeks pendidikan = 2/3

(indeks melek huruf) + 1/3 (indeks ratarata lamasekolah) X(3) Indeks

standar hidup layak.

75,74

3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan

12) Harapan lama

Sekolah Tahun

• Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak pada umur tertentu ( 7 tahun ke atas) di masa mendatang.

• Cara hitung ➔

13,72

13) Rata-rata Lama

Sekolah Tahun

• Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas

dalam menjalani pendidikan formal.

• Cara hitung ➔ RLS = 1/N x ∑ xi

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

8,65

3.1.2.

Meningkat nya derajat

kesehat an

masyarakat

14) Usia harapan Hidup Tahun

• Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang

selama hidup di Kabupaten Karanganyar dalam tahun tertentu.

(banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai

umur tertentu). • Cara hitung ➔ Rata-rata usia hidup

77,57


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

4.1 Terwujudnya

pemerataan antar desa

Indeks Desa Membangun

(IDM) indek

• indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya.

• Cara hitung ➔

0,6436

4.1.1. Meningkat nya kemajuan dan

kemandirian desa

15) Indeks Ketahanan

Sosial indek

• terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan

(indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan

kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan

menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);

dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi,

akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). • Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016

0,647


Ekonomi Indek

• indeks komposit yang dibangun dari dimensi Ekonomi (indikator

keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan

perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan

perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah)

• Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016

0,597


Lingkungan indek

• Indeks komposit yang dibangun dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

• Cara hitung ➔ lihat Permendes No. 2 Tahun 2016

0,687

5.1

Terwujudnya

masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender

Nilai Kabupaten Peduli

HAM Nilai

• Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten untuk

meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan,

pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

• Cara hitung ➔ Rata-rata capaian semua indikator dibagi jumlah indikator ( x¯ =1/n kali ∑ x

dimana x¯ : Nilai Rata Rata; x : Jumlah Capaian seluruh Indikator; n :

Jumlah Kriteria

79,41


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

Indeks Pembangunan

Kebudayaan Indeks

• Indeks ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan menjadi unsur

masyarakat yang digunakan dalam keseharian. • Cara hitung ➔ Rata-rata persentase budaya yang dilestarikan dan

persentase kelompok seni budaya yang aktif.

78

Prestasi Pemuda dan

Olah Raga Jumlah

Jumlah Juara yang dihasilkan oleh pemuda Kab. Karanganyar dalam

kejuaraan dalam satu tahun, 20

Angka kemiskinan %

• Persentse yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan. • Cara hitung ➔ Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah

penduduk kali 100%

7,58-8,58

IPG (Indeks

Pembangungan Gender) indeks

• Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian

kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan

gender.

• Cara hitung ➔ IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki.

97,20

5.1.1.

Meningkat nya

kualitas keagamaan

dalam keberagaman

18) Penurunan kasus

gangguan keamanan,

ketertiban, dan

kenyamanan

Kasus • Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang

terjadi dalam satu tahun, yang masuk dalam berita nasional dan regional.

• Cara hitung ➔ Hitungan kejadian dalam satu tahun.

135

19) Persentase

Tertangani nya kasus

pelanggaran perda

%

• Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat atau

terlaporkan, dalam satu tahun yang tertangani.

• Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus

tercatat/terlapor kali 100%.

87


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

20) Persentase

pengendalian kasus

Konflik SARA (tidak

ada kasus)

%

• Jumlah kasus yang menimnalkan konflik sosial yang bermuatan Suku,

Agama. Ras dan Antar golongan di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus

tercatat/terlapor kali 100%.

0

5.1.2.

Meningkat nya

pelestarian dan

pengelolaan kebudayaan

21) Persentase benda,

situs dan kawasan

cagar budaya yang

dilestarikan

%

• warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,

dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui

proses penetapan.[

• Cara hitung ➔ Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang

dilestarikan (dilakukan pemeliharaan, perawatan) dalam satu tahun,

dibagi jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, yang dimiliki (diwenangi) kabupaten kali 100%

88,1

22) Persentase kelompok

seni budaya yang

aktif

%

• Seni Budaya : segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara

hidup yang berkembang pada suatu kelompok, yang mana memiliki unsur

keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang ada di

kaba karanganyar.

• Cara hitung ➔ Jumlah seni budaya yang aktif (berkegiatan dan tercatat)

dalam satu tahun, dibagi jumlah seni budaya, yang dimiliki (terdaftar) kabupaten kali 100%

13,30

5.1.3.

Meningkat nya

prestasi pemuda dan olah raga

23) Jumlah Prestasi

Pemuda di regional/

nasional/

internasional

Unit

• Prestasi kejuaraan pemuda di berbagai bidang selain olah raga, tingkat

solo raya (Subosukawonosraten), tingkat provinsi, dan tingkat nasional

serta internasional dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ Jumlah juara (Juara I s/d Juara Harapan III, Juara Favorit

dll) yang dicapai dalam 1 tahun

20

24) Jumlah Prestasi Olah

Raga di regional /

nasional/

internasional

Unit

• Prestasi kejuaraan pemuda di berbagai bidang olah raga, tingkat solo raya (Subosukawonosraten), tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta

internasional dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ Jumlah juara (Juara I s/d Juara Harapan III, Juara Favorit

dll) yang dicapai dalam 1 tahun

20


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

5.1.4. Meningkatnya

kesejahteraan sosial

25) Pengeluaran

Perkapita (Rp.juta)

• Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan

banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut;

• Cara hitung ➔ jumlah pengeluaran satu keluarga dibagi jumlah anggota

keluarga dalam satu bulan.

12,46

26) Persentase

Penanganan PMKS %

• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau

keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak

dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara

memadai dan wajar.

• Cara hitung ➔ Jumlah PMKS yang mendapat penanganan dibagi jumlah

PMKS yang ada dalam satu tahun.

1,75

5.1.5.

Meningkatnya kualitas

pembangunan gender,

dan perlindungan anak

27) Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

Indeks

• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan

ekonomi.

• Cara hitung ➔ rata-rata persentase perempuan di bidang politik

(pemerintahan dan DPRD) dan ekonomi (lembaga swasta)

74,66

28) Kabupaten Layak

Anak Skor

• kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak

melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalamkebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak anak;

Cara hitung ➔ berdasarkan hasil evaluasi (Permen PPPA Nomor 14 Tahun

2011).

752

5.2 Terwujudnya, tata

kelola pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi

Birokrasi Indeks

• upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess)

dan sumber daya manusia aparatur.

• Cara Hitung ➔ rata-rata nilai indikator RB

65


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

5.2.1.

Meningkat nya

pemerintahan yang

akuntanbel, efisien dan efektif serta

pelayanan yang

berkualitas

29) Indeks SPBE Indeks

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat

SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi SPBE

2,37

30) Nilai SAKIP nilai

• Sakip = Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi SAKIP

65

31) Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Opini

• pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian

intern.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi BPK

WTP

32) Indeks profesionalitas

Pegawai (IPP) / ASN Indeks

• ukuran statistik yang menunjukkan kualitas sikap anggota suatu profesi

serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat

melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi BKPSDM

80,67

33) IKM Kabupaten %

• tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan

antara harapan dan kebutuhannya. • Cara Hitung ➔ Hasil Rata-rata IKM OPD

Pemkab Karanganyar

78,23


No TUJUAN DAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Satuan

PENJELASAN


Target

2020

1 2 3 4 5 6

34) Maturitas SPIP

Level • Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi

3

35) Indeks Arsip Indeks • indeks arsip adalah suatu label yang digunakan dalam menentukan kode

arsip untuk memudahkan dalam proses penyimpanan arsip.

• Cara Hitung ➔ Nilai hasil Evaluasi

79

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu

visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:

1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan

terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

2. Fokus kesejahteraan sosial analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf,

angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka

kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja,

3. Fokus seni budaya dan olahraga analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang

berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.


II. Aspek pelayanan umum terdiri dari:

1. Fokus layanan urusan pemerintahan wajib analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

2. Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah.

III. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama dalam bidang

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan

nilai tukar petani.

2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur analisis kinerja atas fasilitas wilayah/insfrastruktur.

3. Fokus iklim berinvestasi analisis kinerja atas iklim berinvestasi.

Sedangkan Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan PENJELASAN


Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

A. ASPEK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

1. Indeks Pembangunan Manusia Nilai

• Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup,

di Kabupaten Karanganyar.

• Cara hitung IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]

Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup; X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) +

1/3 (indeks ratarata lamasekolah) X(3) Indeks standar hidup layak.

76,99

Baperlit

bang

2. Harapan lama sekolah Tahun

• Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

umur tertentu ( 7 tahun ke atas) di masa

mendatang.

• Cara hitung ➔

13,72 Disdikbud

3. Rata - rata lama sekolah Tahun

• Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani

pendidikan formal.

• Cara hitung RLS = 1/N x ∑ xi RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

8,65 Disdikbud

4. Angka Harapan Hidup Tahun

• Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup di

Kabupaten Karanganyar dalam tahun tertentu. (banyaknya tahun yang ditempuh penduduk

yang masih hidup sampai umur tertentu). • Cara hitung ➔ Rata-rata usia hidup

77,32 Dinkes

5. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi %

• Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

• Cara hitung ➔ PE = PDRB tahun berjalan/ PDRB tahun sebelumnya.

5,8 Baperlit

bang

6. PDRB per kapita Juta/th/

org

• Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang

timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

• Pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah.

• Cara hitung ➔ Pendapatan perkapita = PDRB / Jumlah penduduk

28.556 Baperlit

bang

7. Angka kemiskinan % • Persentse yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi 9,01-9,28 Baperlit




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

• Cara hitung Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk kali

100%

bang

8. Tingkat Pengangguran Terbuka %

• Persentase jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15-64

tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan) terhadap penduduk usia kerja.

• Cara hitung TPAK = jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100%

3,00-3,10 Baperlit

bang

9. PDRB ADHK Rp. 000


timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, berdasarkan atas harga konstan

(harga dasar pada tahun tertentu)

28.650.32

3

Baperlit

bang

10. PDRB ADHB Rp. 000


timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, berdasarkan atas harga berlaku

(harga dasar pada tahun berkenaan)

38.687.87

2

Baperlit

bang

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

B.I. Layanan Urusan Wajib Dasar

B.I.1 Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/Paket A %

• rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

SD/MI/Paket A

• Cara hitung ➔ APK = jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah

pada jenjang pendidikan h, dibagi umlah penduduk yang pada tahun t berada pada

kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h, kali 100

100 Disdikbud

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/Paket B %

• rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

SMP/MTs/Paket B

• Cara hitung ➔ APK = jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah

pada jenjang pendidikan h, dibagi umlah penduduk yang pada tahun t berada pada

kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h, kali 100

100

Disdikbud




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

%

• perbandingan antara siswa usia SD/MI/Paket A pada jenjang pendidikan dengan penduduk

usia yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase.

• Cara hitung ➔

99,80

Disdikbud

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

• perbandingan antara siswa usia SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

• Cara hitung ➔

74

Disdikbud

5. Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI %

• ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah SD/MI .

• Cara hitung ➔ APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah:

Jumlah penduduk umur 7─12 tahun) X 100 }

0,06

Disdikbud

6. Angka Putus Sekolah (APS)

SMP/MTs %

• ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs.

• Cara hitung ➔ APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah:

Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100}

0,13

Disdikbud

7. Sekolah pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik %

• Sekolah SD/MI yang kondisinya layak untuk digunakan proses belajarmengajar dengan baik .

• Cara hitung ➔ sekolah SD/MI yang baik, dibagi jumlah sekolah kali 100.

79 Disdikbud

8. Sekolah pendidikan SMP/MTs

kondisi bangunan baik %

• Sekolah MP/MTs yang kondisinya layak untuk digunakan proses belajarmengajar dengan

baik .

• Cara hitung ➔ sekolah SD/MI yang baik, dibagi jumlah sekolah kali 100.

80

Disdikbud

B.I.2 Kesehatan

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

% • Rata-rata cakupan pelayanan kesehatan yang menjadi standar pelayanan minimum tingkat

kabupten. • Cara hitung ➔ total capaian spm dibagi banyaknya spm kali 100

100 Dinkes

2. Cakupan pelayanan

pengendalian penyakit %

• Rata-rata cakupan pelayanan penngendalian penyakit TBC, DBD, Malaria, dan HIV AIDs.

• Cara hitung ➔ jumlah persentase capaian pelayanan pengendalian penyakit, dibagi jumlah

penyakit kali 100

100 Dinkes

3. Cakupan pelayanan dan

sumber daya kesehatan %

• Cakupan ketersediaan tenaga medis terhadap jumlah penduduk kabupaten dalan tahun

tertentu

• Cara hitung ➔ rata-rata persentase capaian rasio tenaga medis yang ada dibagi standar

91 Dinkes




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

pelayanan kesehatan, kali 100

4. Cakupan pelayanan BLUD

Puskesmas %

• Cakupan pelayanan puskesmas dalam satu kabupaten

• Cara hitung ➔ jumlah puskesmas dibagi jumlah kecamatan kali100 100

Dinkes

5. Cakupan ketersediaan sarpras

kesehatan %

• Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten

dalan tahun tertentu

• Cara hitung ➔ rata-rata persentase capaian rasio sarpras kesehatan yang ada (rumah sakit,

poliklinik) dibagi jumlah penduduk, kali 100

80 Dinkes

6. Cakupan ketersediaan sarpras

kesehatan rujukan %

• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

• Cara hitung ➔

100

Dinkes

B.I.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik %

• Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

• Cara hitung ➔ panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total panjang jalan

kabupaten kali 100

78

DPUPR

2. Proporsi jembatan dalam

kondisi baik %

• Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

• Cara hitung ➔ jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total jembatan

kabupaten kali 100

81

DPUPR

Persentase rumah tinggal bersanitasi

% • Persentase rumah tinggal yang mempunyai sanitasi dalam kondisi baik • Cara hitung ➔ jumlah rumah tinggal bersanitasi dalam kondisi baik, dibagi total rumah

tinggal, kali 100

97 DPUPR

3.

Persentase drainase dalam

kondisi baik/ pembuangan

aliran air tidak tersumbat

% • Persentase permukiman yang mempunyai drainase dalam kondisi baik (tidak mampet)

• Cara hitung ➔ luas permukiman berdrainase dalam kondisi baik, dibagi total luas

permukiman, kali 100

35

DPUPR

4. Persentase irigasi kabupaten

dalam kondisi baik %

• Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

• Cara hitung ➔ luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total luas irigasi kabupaten

kali 100

70

DPUPR

5. Persentase penduduk berakses

air minum %

• Penduduk yang mendapat Air Minum Layak (Air minum dengan Jarak ke Tempat Pembuangan Limbah minimal 10 m yang bersumber dari leding, Sumur Bor/Pompa, Sumur

Terlindung, Mata Air Terlindung, tidak termasuk air hujan danair kemasan).

• Cara hitung ➔ jumlah penduduk yang memperoleh air minum layak, dibagi total jumlah

penduduk, kali 100

48

DPUPR




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

6.

Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap

air minum layak, perkotaan dan

perdesaan

%

• Rumah tangga yang memiliki akses Air Minum Layak (Air minum dengan Jarak ke Tempat

Pembuangan Limbah minimal 10 m yang bersumber dari leding, Sumur Bor/Pompa, Sumur

Terlindung, Mata Air Terlindung, tidak termasuk air hujan danair kemasan).

• Cara hitung ➔ jumlah RT yang memiliki akses air minum layak, dibagi total jumlah

penduduk, kali 100

48

DPUPR

7. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

% • Daya tampung pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten dalam

satu tahun. • Cara hitung ➔ daya tampung pemakaman umum dibagi jumlah penduduk kali 100

92

DISHUB

PKP

8.

Rasio pelayanan jasa

konstruksi dengan jumlah

kegiatan per tahun anggaran

% • Jumlah layanan jasa kontruksi di DPUPR dalam satu tahun

• Cara hitung ➔ rasio = Jumlah layanan jasa kontruksi di DPUPR, dibagi jumlah kegiatan

konstruksi dalam APBD dalam satu tahun.

52

DPUPR

9. Ketaatan terhadap RTRW %

• Persentase penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW

• Cara hitung ➔ rasio = Luas bangunan (penggunaan lahan) yang sesuai dengan

peruntukannya dalam RTRW, di bagi luas lahan sesuai peruntukkan kali 100.

85

DPUPR

B.I.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Persentase lingkungan pemukiman kumuh

% • Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh

masyarakat miskin.

• Cara hitung ➔ Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi luas kabupaten, kali 100%

6 DISHUB

PKP

2. Persentase luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan %

• Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin, di perkotaan.

• Cara hitung ➔ Persentase Kawasan kumuh = luas kawasan kumuh dibagi luas perkotaan, kali 100%

6 DISHUB

PKP

3. Proporsi rumah tangga kumuh

perkotaan %

• Jumlah rumah tangga di kawasan kumuh di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin,

• Cara hitung ➔ Rasio = jumlah rumah tangga kawasan kumuh dibagi jumlah rumah tangga perkotaan, kali 100%

6

DISHUB

PKP

4.

Cakupan Lingkungan Yang

Sehat dan Aman yang didukung

dengan PSU

%

• Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU; • Cara hitung ➔

52

DISHUB PKP

B.I.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Penurunan Kasus Konflik di

Masyarakat %

• Jumlah kasus yang meminimalkan konflik sosial yang bermuatan Suku, Agama. Ras dan Antar golongan di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun.

135 BAKES

BANGPOL




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

• Cara hitung ➔ Jumlah kasus yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.

2. Persentase Tertanganinya kasus

pelanggaran perda % • Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang tercatat atau terlaporkan, dalam satu tahun

yang tertangani.


87 SATPOL PP

3. Persentase Pengendalian kasus

SARA (Tidak Ada Kasus) % • Jumlah kasus yang menimnalkan konflik sosial yang bermuatan Suku, Agama. Ras dan Antar golongan

di Kabuapten Karanganyar dalam satu tahun.


0 BAKES

BANGPOL

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

• Persentase pelayanan pemadaman peristiwa kebakaran yang di Kabupaten Karanganyar dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ Jumlah kebakaran yang tertangani dibagi total jumlah kasus tercatat/terlapor kali 100%.

100

SATPOL PP

B.I.6 Sosial

1. Persentase Penurunan PMKS %

• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

• Cara hitung ➔ Jumlah PMKS yang mendapat penanganan dibagi jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun.

2,32 DINSOS

2. Persentase Penurunan Jumlah

KK Miskin % • Jumlah KK (RT) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan

• Cara hitung ➔ Jumlah KK (RT) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, dibagi jumlah KK miskin, kali 100

5,2 DINSOS

3. Cakupan pelayanan

penanggulangan bencana %

• Persentase korban bencana alam (serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan);

• Cara hitung ➔ K = jml korban tahun ini dibagi jumlah korban tahun lalu kali 100%

100 BPBD

B.II Layanan Urusan Wajib Non Dasar

B.II.1 Tenaga Kerja

1. Besaran pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan %

• Persentase pencari kerja yang terdaftar di Dinas, yang ditempatkan / mendapat pekerjaan, dalam satu

tahun.

• Cara hitung ➔ K = jml pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar kali 100%

86,3

DISDAGNA

KERKOP

UKM

B.II.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase partisipasi

perempuan di lembaga %

• Persentase Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ K = jml perempuan bekerja di lembaga pemerintah dibagi jumlah ASN kali 100% 10 DP3APPKB




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

pemerintah

2. Proporsi kursi yang diduduki

perempuan di DPR %

• Persentase Perempuan yang bekerja sebagai anggota DPRD dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ K = jml perempuan di DPRD dibagi jumlah anggota DPRD kali 100% 9 DP3APPKB

3. Partisipasi perempuan di

lembaga swasta %

• Persentase Perempuan yang bekerja di lembaga swasta dibagi jumlah tenaga di lembaga swasta.

• Cara hitung ➔ K = jml perempuan di DPRD dibagi jumlah anggota DPRD kali 100% 7 DP3APPKB

4. Rasio KDRT % • Banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat, dibagi jumlah rumah

tangga dalam satu tahun

• Cara hitung ➔ Jumlah KDRT/Jumlah RumahTangga

13 DP3APPKB

5.

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam unit pelayanan

terpadu

%

• Banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani, dibagi jumlah kekerasan

terhadap perempuan dan anak, dalam satu tahun • Cara hitung ➔ Jumlah Korban tertangani/Jumlah kejadian kali 100%

100 DP3APPKB

6.

Cakupan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

%

• Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal

sosial, dan kohesi sosial. • Cara hitung ➔ Banyaknya perempuan korban kekerasan yang dipulihkan, dibagi jumlah

kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun kali 100%

100 DP3APPKB

B.II.3 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama ton

• Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan

pertukaran.

• Cara hitung ➔ jumlah pangan utama yang tersedia dalam satu tahun

533.004,58 DISPERTAN

2. Ketersediaan energi perkapita Kkal/org • Jumlah pangan yang dikonsumsi perkapita dalam satu hari

• Cara hitung ➔ rata rata kalori dikomsumsi per kapita dalam satu hari 1907,1 DISPERTAN

3. Ketersediaan protein perkapita % • Jumlah protein yang dikonsumsi perkapita dalam satu hari • Cara hitung ➔ rata rata kalori dikomsumsi per kapita dalam satu hari

59 DISPERTAN

B.II.4 Pertanahan

1. Persentase luas lahan

bersertifikat %

• Luas lahan milik pemerintah kabupaten karanganyar yang telah bersertifikat,

• Cara hitung ➔ luasa lahan milik pemerintah yang bersertifikat dibagi luas lahan yang

dimiliki kali 100%

6

SETDA

B.II.5 Lingkungan Hidup




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

1. Persentase penanganan sampah % • volume sampah dalam satu tahun yang berhasil direduksi (ditangani)

• Cara hitung ➔ volume sampah yang tertangani dibagi total volume sampah dalam satu

tahun kali 100%

60 DLH

2.

Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di

perkotaan

% • kecukupan fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan yang tersedia

• Cara hitung ➔ fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan yang tersedia, dibagi kebutuhan

fasilitas yang seharusnya dalam satu tahun kali 100%

55 DLH

3. Pencemaran status mutu air %

• tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada

suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkandengan baku mutu air yang ditetapkan.

• Cara hitung ➔ dengan metode tertentu (Storet dan atau indeks pencemaran)

66,7

DLH

4.

Persentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

%

• Banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran air, di kabupaten

karanganyar dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ jumlah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari air, dibagi jumlah

usaha dan atau kegiatan yang ada, kali 100%

87,7 DLH

5.

Persentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif dan

teknis pencegahan pencemaran

udara

%

• Banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran udara, di kabupaten

karanganyar dalam satu tahun.

• Cara hitung ➔ jumlah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari udara, dibagi jumlah

usaha dan atau kegiatan yang ada, kali 100% 95 DLH

6. Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

Metric ton

• Banyaknya emisi karbon dioksida, di wilayah pemantauan dalam satu tahun • Cara hitung ➔ hasil survei

9 DLH

7.

Jumlah konsumsi bahan

perusak ozon (BPO) dalam

metric ton

Metric

ton

• Banyaknya penggunaan bahan bahan perusak ozon untuk kendaraan bermotor, di wilayah

pemantauan dalam satu tahun

• Cara hitung ➔ hasil survei

4 DLH

8.

Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor dan Sumber

Mata Air

% • Banyaknya penggunaan bahan bahan perusak ozon untuk kendaraan bermotor, di wilayah

pemantauan dalam satu tahun

• Cara hitung ➔ hasil survei

25 DLH

9. Cakupan rehabilitasi daerah resapan air

% • Luas wilayah daerah resapan air yang direhabilitasi (dihijaukan), dalam satu tahun. • Cara hitung ➔ hasil survei

70 DLH




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

10.

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal,UKL-UPL,

SPPL

% • Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi pemenuhan izin lingkungan dibandingkan

dengan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi izin dalam satu tahun

Cara hitung ➔ hasil survei

40 DLH

11.

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

% • Rasio TPS adalah jumlah TPS per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS yang dibadingkan

dengan jumlah penduduk dalam satu kabupaten dalam satu tahun.

• Cara hitung : jumlah TPS dibagi jumlah penduduk

75 DLH

12. Penegakan hukum lingkungan angka

• Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum

guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;

• Cara hitung : Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

98 DLH

13.

Persentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

%

• Persentase tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi

hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan

perundang-undangan lingkungan hidup;

• Cara hitung : Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi pelanggaran yang terlapor dan atau tercatat kali 100%

100 DLH

14.

Presentase luasan lahan

dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan

dan diinformasikan status

kerusakannya

%

• Persentase luas lahan produksi yang mengalami kerusakan yang ditetapkan;

• Cara hitung : Jumlah lahan produksi yang rusak yang tertatat yang diinformasikan ke publik

dibagi luas lahan produksi, kali 100% 0 DLH

13. Persentase layanan pengelolaan

lumpur tinja %

• Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Setempat merupakan salah satu rantai pengolahan

yang saling berhubungan, dimulai dari sarana setempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan limpur tinja, serta pemanfaatan kembali dan pembuangan.

• Cara Hitung : Jumlah SPAL yang ada dibagi jumlah SPAL yang ditargetkan oleh pemerintah

kali 100%

75 DPUPR,

DLH

14.

Persentase jumlah

usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3

%

• Persentase banyaknya usaha yang mengelola Limbah B3 baik secara fisik, biologi, maupun

kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya.

• Cara hitung jumlah usaha pengelolaan B3 yang aktif, dibagi jumlah usaha pengelola limbah B3 yang terdaftar kali 100%

50 DLH

15. Cakupan IPAL dibangun % • Luas wilayah layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang saling berhubungan,

dimulai dari sarana setempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan

limpur tinja, serta pemanfaatan kembali dan pembuangan.

2 DLH




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

• Cara Hitung : Luas wilayah layanan SPAL yang ada dibagi luas wilayah yang seharusnya

terlayani kali 100%

16. Persentase pemenuhan baku

mutu air limbah nilai

• Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau

dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

• Cara hitung : Rata – rata hasil pemantauan dalam 1 tahun

-

DLH

17. Cakupan ruang terbuka hijau yang tertata

%

• Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu

kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman; • Cara hitung : luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah perkotaan kali 100% (Ruang

terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah)

18

DLH

B.II.6 Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

1 Cakupan kepemilikan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) %

• Persentase penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik;

• Cara hitung : jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, dibagi jumalh penduduk yang wajib

memiliki KTP-el kali 100%

85 DISDUK

CAPIL

2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun

% • Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran; • Cara hitung : jumlah penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran, dibagi jumlah

penduduk usia 0-18 memiliki akte kelahiran kali 100%

85 DISDUK CAPIL

3. Cakupan pengelolaan database

kependudukan %

• Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran;

• Cara hitung : jumlah penduduk usia 0-18 yang memiliki akte kelahiran, dibagi jumlah

penduduk usia 0-18 memiliki akte kelahiran kali 100%

85 DISDUK

CAPIL

B.II.7 Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Persentase peningkatan kelembagaan dan

perekonomian masyarakat desa

% • Persentase lembaga perekonomian di desa yang aktif; • Cara hitung : Persentase lembaga perekonomian di desa yang aktif dibagi jumlah lebaga

keuangan yang ada di desa kali 100%

75 DISPER MASDES

B.II.8 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Sejahtera

1. Rata-rata jumlah anak per

keluarga anak

• Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga

• Cara hitung : jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga, dalam satu tahun 2 DP3APPKB

2. Rasio akseptor KB % • jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun

yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian 61 DP3APPKB




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

jumlah penduduk.

• Cara hitung : jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun dibagi jumlah pasangan usia

subur kali 1000 pada tahun yang sama

3.

Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah

usia 15‐49 %

• Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya

menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu.

• Cara hitung : membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang

menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.

61 DP3APPKB

7.

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang isterinya dibawah

usia 20 tahun

% • Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun yang memiki

resiko tinggi dalam melahirkan dan anak dilahirkan.

• Cara hitung : jumlah PUS istri dibawah 20 tahun, dibagi jumlah PUS dalam satu tahun

28

8.

Cakupan PUS yang ingin ber-

KB tidak terpenuhi (unmet need)

%

18

9. Cakupan anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-KB %

61

10.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB mandiri

%

61

11.

Ratio petugas Pembantu

Pembina KB Desa (PPKBD)

setiap desa/kelurahan

%

1

B.II.9 Perhubungan

1. Jumlah arus penumpang

angkutan umum orang

• Angka yang menunjukkan besaran jumlah arus penumpang yang menggunakan jasa

angkutan umum pada tahun berkenaan • Cara Hitung ➔ Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal

laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun

2100

2. Jumlah uji kir angkutan umum unit

• Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

13.100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

• Cara Hitung ➔ Jumlah Uji kir angkutan umum pada tahun berkenaan

3. Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis %

• Angka yang menunjukkan jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun berkenaan

• Cara Hitung ➔ Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

10

4. Persentase layanan angkutan darat

%

• Angka yang menunjukkan besaran angkutan darat yang mampu melayani penumpang pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat pada tahun berkenaan dikali 100%

31

5. Persentase kepemilikan KIR

angkutan umum %

• Angka yang menunjukkan besaran angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah angkutan umum yang telah memiliki KIR dibagi jumlah seluruh angkutan umum pada tahun berkenaan dikali 100%

10

6. Pemasangan Rambu-rambu %

• Angka yang menunjukkan besaran rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang dibagi jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas pada tahun berkenaan dikali 100%

20

7.

Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/ terminal per

tahun

unit

• Angka yang menunjukkan jumlah Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

• Cara hitung ➔ Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

2100

8. Persentase penurunan angka

kecelakaan pada lalu lintas %

• Angka yang menunjukkan jumlah peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda” (Korban

jiwa dan Luka Berat). • Cara hitung ➔ R = Jumlah angka kecelakaan tahun lalu dibagi jumlah kecelakaan

tahun sekarang

9

B.II.1

0 Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan pengembangan dan % 76,3




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di

Tingkat Kecamatan

2. Cakupan Layanan

Telekomunikasi %

86,4

3. Persentase penduduk yang

menggunakan HP/telepon %

• Angka yang menunjukkan besaran penduduk yang menggunakan hp/telepon pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah penduduk yang menggunakan hp/telepon dibagi jumlah seluruh penduduk pada tahun berkenaan dikali 100%

40

4. Proporsi rumah tangga dengan

akses internet %

• Angka yang menunjukkan jumlah rumah tangga dengan akses internet pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah rumah tangga dengan akses internet dibagi jumlah seluruh rumah tangga pada tahun berkenaan dikali 100%

40

5. Proporsi rumah tangga yang

memiliki komputer pribadi %

• Angka yang menunjukkan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibagi jumlah seluruh rumah tangga pada tahun berkenaan dikali 100%

40

6. Proporsi fasum yang sudah

memiliki wifi/hotspot %

• Angka yang menunjukkan jumlah fasum yang sudah memiliki wifi/hotspot pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah fasum yang sudah memiliki wifi/hotspot dibagi jumlah seluruh fasum pada tahun berkenaan dikali 100%

60

7. Proporsi update informasi di

website resmi Pemda %

60

8.

Persentase media masa yang

mengakses informasi

pembangunan di Kabupaten Karanganyar

%

100

9

Tersedianya informasi data/

statistik yang valid dan

terintegrasi

%

470 buku




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

B.II.1

1

Koperasi, Usaha kecil, dan

Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

2. Jumlah UKM non BPR/LKM

aktif unit

• Angka yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun berkenaan 16.483

B.II.12

Penanaman Modal

1. Persentase peningkatan jumlah

investor %

• Angka yang menunjukkan besaran peningkatan jumlah investor pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah investor pada tahun berkenaan dikurangi jumlah investor tahun sebelumnya, dibagi jumlah investor tahun sebelumnya dikali 100%

5

2. Persentase Realisasi investasi

yang terlaporkan %

87

3.

Persentase pelayanan perijinan

pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan

%

87

4.

Persentase pelayanan perizinan

perekonomian dan jasa usaha

yang sesuai standar pelayanan

%

87

B.II.1

3 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Cakupan pembinaan olahraga %

• Angka yang menunjukkan cakupan pembinaan olahraga oleh Pemda pada tahun berkenaan

Cara hitung ➔ Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh cabang olahraga

yang ada/terdaftar pada tahun berkenaan dikali 100%

40

B.II.1

4 Statistik

Cakupan pelayanan data

statistik sektoral %

87

B.11.

15 Persandian

1. Persentase perangkat daerah % • Angka yang menunjukkan jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan 87




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

yang mengimplementasikan

pengamanan informasi dan

persandian

pengamanan informasi dan persandian • Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan

informasi dan persandian dibagi seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%

B.II.1

6 Kebudayaan

1. Benda, Situs dan Kawasan

Cagar Budaya yang dilestarikan %

• Angka yang menunjukkan besaran jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang mendapatkan upaya pelestarian dan perlindungan dari Pemda

• Cara hitung ➔ Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang mendapatkan upaya pelestarian dan perlindungan dari Pemda dibagi jumlah seluruh benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diusulkan pada tahun berkenaan dikali 100%

87

B.II.1

7 Perpustakaan

1. Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

% • Angka yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan

86,4

2. Persentase ketersediaan bahan pustaka

%

• Angka yang menunjukkan besaran ketersediaan bahan pustaka pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah ketersediaan bahan pustaka dibagi jumlah kebutuhan bahan pustaka yang seharusnya tersedia pada tahun berkenaan dikali 100%

86,4

B.II.1

8 Kearsipan

Persentase perangkat daerah

yang mengelola arsip secara

baku

%

• Angka yang menunjukkan besaran perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%

86,4

B.III Layanan Urusan Pilihan

B.III.1 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan Ton • Angka yang menunjukkan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2.342.238




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan

2. Konsumsi ikan Kg/org/t

h

• Angka yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan

18,45

B.III.2 Pariwisata

1. Peresentase kenaikan Kunjungan wisata

%

• Angka yang menunjukkan besaran kenaikan kunjungan wisata pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah kumjungan wisata pada tahun berkenaan dikurangi jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya, dibagi jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya dikali 100%

20

B.III.3 Pertanian

1. Cakupan bina kelompok petani %

• Banyaknya kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemda pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda dibagi Jumlah kelompok tani pada tahun berkenaan dikali 100%

55

B.III.4 Kehutanan

Persentase tutupan lahan % 0.32

B.III.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

1.

Cakupan fasilitasi perizinan

pemanfaatan energi dan

sumber daya mineral

%

100

B.III.6 Perdagangan

1. Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal %

• Angka yang menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun

berkenaan

Cara hitung ➔ Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal pada tahun berkenaan dikali

55




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

100%

2.

Cakupan pembinaan fasilitasi

perdagangan, pengendalian

bahan pokok dan barang

penting, pengawasan barang

bersubsidi serta pelaksanaan

promosi

%

55

3. Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen

%

55

4. Kontribusi pendapatan pasar

terhadap PAD %

• Angka yang menunjukkan besaran kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD

Cara hitung ➔ Besaran Pendapatan Pasar dibagi besaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun

berkenaan dikali 100%

55

5. Cakupan pengelolaan pasar

rakyat %

55

B.III.7 Perindustrian

1. Persentase pertumbuhan IKM %

• Angka yang menunjukkan besaran pertumbuhan IKM pada tahun berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah IKM pada tahun berkenaan dikurangi jumlah IKM tahun

sebelumnya, dibagi IKM jumlah tahun sebelumnya dikali 100%

55

B.III.8 Transmigrasi

1. Persentase transmigran

swakarsa %

• Angka yang menunjukkan persentase pelaku transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan sendiridan biaya sendiri, sedangka pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya

• Cara hitung ➔ Jumlah transmigran swakarsa dibagi jumlah seluruh transmigran pada tahun berkenaan dikali 100%

100

B.IV. Penunjang Urusan

B.IV.1 Administrasi Pemerintahan

1. Persentase fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan %

100

2. Persentase fasilitasi kerjasama % 100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

3.

Persentase penataan terhadap

peraturan perundang-undangan

dan penyelesaian penanganan

kasus pemda

%

100

4.

Persentase peningkatan produk

hukum daerah yang

diinformasikan

%

100

5. Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan

sosial dan kegiatan keagamaan

%

100

6. Persentase efektifitas

kelembagaan perangkat daerah %

100

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 78,23

8. Nilai akuntabilitas kinerja Nilai BB

9. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 62

10.

Cakupan pembinaan

kelembagaan, ketatalaksanaan

dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah dan

reformasi birokrasi

%

80,67

11.

Persentase kelancaran

pelayanan kedinasan kepala

daerah / wakil kepala daerah

%

78,23

12. Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD

%

55

13. Persentase realisasi kegiatan

pembangunan yang tepat waktu %

• Persentase jumlah realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh realisasi kegiatan pembangunan pada tahun berkenaan dikali 100%

100

14. Persentase fasilitasi proses % • Persentase jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan 100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

pengadaan barang/jasa sesuai

standar pelayanan • Cara hitung ➔ Jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar

pelayanan dibagi jumlah seluruh fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pada tahun berkenaan dikali 100%

15. Persentase agenda kerja DPRD

yang terealisasi %

• Persentase jumlah agenda kerja DPRD yang terealisasi

• Cara hitung ➔ Jumlah agenda kerja DPRD yang terealisasi dibagi jumlah seluruh agenda kerja DPRD pada tahun berkenaan dikali 100%

100

16. Persentase kegiatan DPRD yang

dipublikasikan %

• Persentase jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah seluruh

kegiatan DPRD pada tahun berkenaan dikali 100%

100

17. Cakupan fasilitasi dan

penyelenggaraan pemerintahan %

100

B.IV.2 Pengawasan

1.

Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan

pengelolaan keuangan dan aset

yang bersifat material

%

• Persentase jumlah perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%

100

2.

Persentase tindak lanjut

rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK

%

• Persentase jumlah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK yang ditindaklanjuti pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%

100

3.

Persentase aduan masyarakat

yang telah selesai

ditindaklanjuti

%

• Persentase jumlah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk pada tahun berkenaan dikali 100%

100

4. Nilai rata-rata maturitas SPIP

PD %

100

5. Persentase laporan gratifikasi

yang telah selesai %

• Persentase jumlah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan

100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

ditindaklanjuti • Cara hitung ➔ Jumlah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh laporan gratifikasi yang masuk pada tahun berkenaan dikali 100%

6. Persentase perangkat daerah

yang berpredikat WBK/WBBM %

• Persentase jumlah perangkat daerah yang mempunyai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun

berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang mempunyai predikat Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100%

100

B.IV.3 Perencanaan Pembangunan

1. Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

% • Persentase jumlah program di dalam RPJMD yang berada di RKPD pada tahun berkenaan

Cara hitung ➔ Jumlah program RPJMD yang berada di dalam RKPD dibagi jumlah seluruh

program RPJMD pada tahun berkenaan dikali 100%

100

2. Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD

%

• Persentase jumlah program di dalam RKPD yang berada di APBD pada tahun berkenaan

• Cara hitung ➔ Jumlah program RKPD yang berada di dalam APBD dibagi jumlah seluruh program RKPD tahun berkenaan dikali 100%

100

3. Persentase keterisian

data/informasi %

• Persentase jumlah data/informasi yang terisi pada tahun berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah data/informasi yang terisi dibagi jumlah seluruh

data/informasi yang harus terisi pada tahun berkenaan dikali 100%

100

4.

Cakupan fasilitasi perencanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan

dan sosial budaya

%

100

5.


pengendalian dan evaluasi

kinerja bidang ekonomi.

% 100

6.


pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana

wilayah,dan sumber daya alam

%

100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

B.IV.4 Keuangan

1. Persentase realisasi PAD %

• Persentase jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berkenaan • Cara hitung ➔ Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah seluruh

Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan dikali 100%

100

2.

Persentase klasifikasi dan kode

rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

%

• Persentase jumlah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

• Cara hitung ➔ Jumlah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah seluruh klasifikasi dan kode rekening belanja dikali 100%

100

3. Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan


% 100

4. Capaian realisasi pembayaran

belanja PD %

• Persentase jumlah realisasi belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan Cara hitung ➔ Jumlah realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi jumlah seluruh

belanja Perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali 100%

100

5.

Persentase jumlah koreksi audit

BPK terhadap total aset yang

dimiliki Pemerintah Daerah

%

• Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan

Cara hitung ➔

100

B.IV.5 Kepegawaian

1. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang

sesuai standar

%

• Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar pada tahun berkenaan

Cara hitung ➔ Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jumlah keseluruhan layanan administrasi kepegawaian yang ada kali 100%.

100

2.

Persentase perangkat daerah

yang berhasil melaksanakan

kode etik/aturan perilaku

%

• Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku

pada tahun berkenaan Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode

etik/aturan perilaku dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali 100%.

100

3. Persentase perangkat daerah % • Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian pada tahun 100




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

yang taat terhadap laporan

kepegawaian berkenaan Cara hitung ➔ Jumlah perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian

dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali 100%.

4.

Persentase sistem informasi

kepegawaian yang terintegrasi

dengan SIMPEG

%

• Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG

Cara hitung ➔ Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi kepegawaian yang ada kali

100%.

100

B.IV.6 Pendidikan dan Pelatihan

1.

Persentase pejabat eselon II, III,

IV JFU, JFT yang memenuhi

standar kompetensi

%

• Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi pada tahun berkenaan Cara hitung ➔ Jumlah pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar

kompetensi dibagi jumlah keseluruhan pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT kali 100%.

100

2.

Persentase ASN yang memenuhi

pendidikan dan pelatihan 20 JP

pertahun

%

• Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pada tahun berkenaan

Cara hitung ➔ Jumlah ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun dibagi jumlah keseluruhan ASN kali 100%.

100

B.IV.7 Penelitian dan Pengembangan

1.

Capaian fasilitasi bidang

pengembangan dan penelitian

daerah

% 100

2. Persentase penerapan hasil

inovasi %

• Persentase jumlah hasil inovasi yang diterapkan Cara hitung ➔ Jumlah hasil inovasi yang diterapkan dibagi jumlah keseluruhan hasil

inovasi yang diusulkan kali 100%.

100

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Pengeluaran Perkapita Juta/th/

org

• Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut;

12,46




Target

2020

OPD

Pengampu

1 2 3 4 5 6

• Cara hitung ➔ jumlah pengeluaran satu keluarga dibagi jumlah anggota keluarga dalam satu bulan.

2. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 62

3. Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai

2,37

4. Angka kriminalitas % • Jumlah seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarkat, atau pelakunya

tertangkap tangan oleh kepolisian pada satu tahun; Cara hitung ➔ Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi Jumlah penduduk dikali 10.000

0.014

5. Persentase Pertumbuhan Nilai

investasi %

• Persentase penambahan akumulasi (Jumlah) suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan dalam satu tahun.

• Cara hitung Persentase Pertumbuhan = Jumlah investasi tahun berkenaan dikurangi

jumlah investasi tahun lalu, dibagi jumlah investasi tahun lalu kali 100%.

1,7

6. Persentase infrastruktur dalam

kondisi mantap %

100

7. Indeks Kuailitas Lingkungan

Hidup Nilai

• Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Cara hitung ➔ IKLH = 30% Indeks pencemaran air + 30% pencemaran udara + 40%

Indeks Tutupan Hutan

66,87

8.

Indeks Ketahanan Daerah

dalam Pengurangan Resiko

Bencana

Nilai

3,54

Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023


Tabel VI.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

NO Urusan dan Indikator Kinerja Program Satuan

Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Disdikbud

2. Penduduk berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

% Disdikbud

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 99 Disdikbud

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 71 Disdikbud

5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,01 Disdikbud

6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,05 Disdikbud

7. Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 Disdikbud

8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99 Disdikbud

9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 100 Disdikbud

1.02 Kesehatan

1 Cakupan Pelayanan Ibu hamil K4 sesuai standar % 95,05 Dinkes

2 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar

% 100 Dinkes

3 Persentase komplikasi neonatal yang ditangani % 100 Dinkes

4 Persentase Rumah Tangga Sehat % 83 Dinkes

5 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 Dinkes

6 cakupan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar % 92 Dinkes

7 Cakupan Pelayanan anak Balita sesuai standar % 90 Dinkes

8 Cakupan penjaringan siswa kelas 1-7 % 100

9 Cakupan keluarga sadar gizi % 83 Dinkes

10 prevalensi balita stunting % <25 Dinkes

11 prevalensi balita buruk % <0,5 Dinkes

12 Cakupan desa/kelurahan terjangkit KLB ditangani % 100 Dinkes

13 Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) % 177,00 Dinkes

14 Cakupan Pelayanan P2PTM ( HT, DM, ODGJ) sesuai standart

% 100 Dinkes

15 Cakupan Pelayanan P2PM ( DBD, TB, HIV, IMS, Malaria, Kusta, Ispa, Diare, Leptospirosis, Filariasis) sesuai standart

% 100 Dinkes

16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar % 100,00 Dinkes

17 Persentase tenaga kesehatan sesuai standar % 92,00 Dinkes

18 Rasio dokter per satuan penduduk nilai 1/4.750 Dinkes

19 Rasio dokter gigi per satuan penduduk nilai 1/27.150 Dinkes

20 Rasio perawat per satuan penduduk nilai 1/1.170 Dinkes

21 Rasio bidant per satuan penduduk nilai 1/1.750 Dinkes

22 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan maskin dan tidak mampu

% 100 Dinkes

23 Nilai IKS Kabupaten nilai 0,21 Dinkes

24 cakupan PIRT yang mendapatkan pelayanan rekomendasi ijin edar

% 100 Dinkes

25 cakupan Rumah Makan dan Restoran yang menda patkan pelayanan sertifikat laik sehat

% 100 Dinkes

29 Persentase Desa STBM % 55,00 Dinkes / DLH /

DishubPKP

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,00 DPUPR



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

2. 2 Persentase drainase dalam kondisi baik % 35 DPUPR

3. 3 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 97 DPUPR

4. Persentase penduduk di wilayah perdesaan berakses air minum layak

% 48,00 DPUPR

5. Persentase ketaatan terhadap RTRW % 85 DPUPR

6. Persentase penyusunan Perda RDTR % 30 DPUPR

7. Rasio pelayanan jasa konstruksi dengan jumlah kegiatan per Tahun

% 52 DPUPR

8. Persentase Jasa Konstruksi yang menerima Pembinaan

% 73 DPUPR

9. Menurunnya Persentase tender gagal % 9 Setda

10.

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

% 92 DishubPKP

2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh % 6 DishubPKP

1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1 Persentase kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

% 100 Bakesbangpol

2 Persentase penyelesaian masalah konflik agama % 100 Bakesbangpol

3 Persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara

kec 17 kec Bakesbangpol;

Setda

4 Persentase ke giatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

% 100 Bakesbang pol

5 Persentase pem berdayaan ma syarakat untuk menjaga ketertib an dan keamanan

% 100 Bakesbang pol

6 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi

% 100 Bakesbang pol

7 Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu % 100 Bakesbang pol

8 Cakupan layanan pemeliharaan kamtramtibmas % 100 Satpol PP

9 Persentase Desa Tangguh Bencana % 75,00 BPBD

10 Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

% 54,00 BPBD

11 Persentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana

% 65,00 BPBD

12 Jumlah Relawan Bencana % 0,30 BPBD

13 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

% 80,00 BPBD

14 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap

% 50,00 BPBD

15 Kesiagaan dan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran % 100 Satpol PP

1.06. Sosial

1 Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya yang diberdayakan

% 100 Dinsos

2 Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

% 100 Dinsos; Setda

3 Persentase pembinaan anak terlantar % 100 Dinsos

4 Persentase kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat

% 100 Dinsos

5 Persentase pembinaan panti asuhan dan orang jompo di panti

% 100 Dinsos

6 Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial

% 100 Dinsos

7 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan

% 100 Dinsos / Kesra

Setda

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

2.01. Tenaga Kerja

1. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan % 100 Disdagnakerkop

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum % 24 DP3APPKB

2. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapat kan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100 DP3APPKB

3. cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih di

Puskesmas

% 100 DP3APPKB

4. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak

% 100 DP3APPKB

5. cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum

% 10 DP3APPKB

6. cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan

% 10 DP3APPKB

7. Persentase PPRG % 1,5 DP3APPKB

8. IPG % 71 DP3APPKB

9. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah

% 12 DP3APPKB

10. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % 10 DP3APPKB

11. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 7 DP3APPKB

12. Cakupan perem puan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100 DP3APPKB

13. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan

% 100 DP3APPKB

14. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan perempuan dalam unit terpadu

% 100 DP3APPKB

15. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak

% 100 DP3APPKB

16. cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum

% 100 DP3APPKB

17. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan

% 100 DP3APPKB

18. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan

% 100 DP3APPKB

2.03. Pangan

1. Produksi pangan Utama kg 497.905,85 Dispertan

2. Ketersediaan energi per kapita 1.858,5 Dispertan

3. Ketersediaan protein per kapita 59,00 Dispertan

4. Persentase sertifikasi pangan segar % 4 Dispertan

2.04. Pertanahan

1. Persentase luas lahan PSU bersertifikat % 6 Dishub PKP

2. Penyelesaian kasus tanah Negara % Setda

3. Penyelesaian izin lokasi % DPMPTSP

2.05. Lingkungan Hidup

1. Persentase jumlah sampah yang tertangani % 53 DLH; Disdagna

kerkop

2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

DLH

3. Pencemaran status mutu air % 67 DLH

4. Penegakan hukum lingkungan % 98 DLH



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

5.

Persentase jumalah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminis tratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

% 95 DLH

6. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

% 88 DLH

7. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

% 25 DLH

8. Cakupan pengelolaan Fasum RTH Milik Pemkab loka

si 14 Dishub PKP

2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % - Disdukcapil

2. Ketersediaan database kependudukan % - Disdukcapil

2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase Infrastruktur desa yang dibangun desa 162 Dispermasdes

2. Persentase kualitas lembaga desa/kel dan aparatur desa kapasitas baik

% 80 Dispermasdes

3. Persentase desa penyelenggaraan pemdes yang baik % 78 Dispermasdes

2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 2,94 DP3APPKB

2. Total Fertility Rate (TFR) % 2,94 DP3APPKB

3. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

1 DP3APPKB

4. Rata-rata jumlah anak per keluarga org 2 DP3APPKB

5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

% 28 DP3APPKB

6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

% 18 DP3APPKB

7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 61 DP3APPKB

8. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % 61 DP3APPKB

9. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB org 2 DP3APPKB

10. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

% 2 DP3APPKB

11. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

% 22 DP3APPKB

12. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

% 1 DP3APPKB

13. Ratio Akseptor KB % 61 DP3APPKB

14. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

% 61 DP3APPKB

15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

% 14 DP3APPKB

16. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

% 100 DP3APPKB

17.

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

% 57 DP3APPKB

18. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri

% 61 DP3APPKB

19.

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS

dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

buah 23 DP3APPKB

20. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

% 3 DP3APPKB



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

21. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

% 1 DP3APPKB

22. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

% 1 DP3APPKB

23. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

% 3 DP3APPKB

24. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

% 24 DP3APPKB

25. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

% 4 DP3APPKB

26. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

% 60 DP3APPKB

27. jumlah BKB HI buah 37 DP3APPKB

2.09. Perhubungan

1. Jumlah Terminal loka

si 10 Dishub PKP

2. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Pada Lalu Lintas

% 9 Dishub PKP

3. Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalulintas (APILL) buah 8,00 Dishub PKP

4. Jumlah pengelola parkir titik 20 Dishub PKP

5. Jumlah arus penumpang angkutan umum org/t

h 208.000 Dishub PKP

6. Persentase layanan angkutan darat % 31 Dishub PKP

7. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

org/th

208.000 Dishub PKP

8. Jumlah pelayanan angkutan lebaran bus 32 Dishub PKP

9. Pemasangan Rambu-rambu unit 100 Dishub PKP

10. Pemasangan perlengkapan penunjang keselmatan pengguna jalan

buah 10 Dishub PKP

11. Jumlah alat uji yang diganti unit 2 Dishub PKP

12. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum unit 719 Dishub PKP

13. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 5 Dishub PKP

14. Jumlah pelanggar lalulintas yang ditindak orang/th

41 Dishub PKP

15. Jumlah bangunan yang mendpat persetujuan Andalalin

buah 10 Dishub PKP

2.10. Komunikasi dan Informatika

1 Jumlah update informasi di website resmi Pemerintah Daerah

buah 1.200 Diskominfo

2 Persentase media masa yang mengakses informasi pembangunan di Kabupaten Karanganyar

% 100 Diskominfo

3 Persentase cakupan layanan telekomunikasi % 100 Diskominfo/

Setda

2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Persentase Sarana dan Prasarana ekonomi yang memenuhi standar

% 100 Disdagnakerkop

2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja terhadap UMKM

% 34,03 Disdagnakerkop



Setda



2.12. Penanaman Modal

1 Peningkatan jumlah investor rupiah

19,5 DPMPTSP

2 kemudahan penyelesaian perizinan/Persentase jumlah izin usaha terhadap kepeminatan penanaman modal

unit 160 DPMPTSP; Bag Perekonomian

3 prosentasi peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru

unit 16.483 DPMPTSP



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

4 Persentase kenaikan jumlah perilaku usaha unit 165 DPMPTSP

5 persentase unit usaha yang memenuhi standar mutu unit 50 DPMPTSP

2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai % 40 Dispapora

2. Persentase meningkatnya partisipasi pemuda % 40 Dispapora

3. Persentase cabang olahraga yang terbina % 40 Dispapora

2.14. Statistik

1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi % 92 Baperlitbang

2. Tersedianya informasi data/ statistik yang valid dan terintegrasi

buku

470 Diskominfo

2.15. Persandian

1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

2.16. Kebudayaan

1. Persentase Pelestarian Seni dan Budaya % 78 Disdikbud

2. Persentase pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya

% 87 Disdikbud

2.17. Perpustakaan

1. Terciptanya pengembangan budaya baca (jml perpus aktif)

% 100 Disarpus

2. Terciptanya program penibgkatan layanan perpustakaan (optimalisasi pengunjung perpust)

% 100 Disarpus

3. Terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan % 100 Disarpus

4. Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

% 100 Disarpus

5. Terciptanya peningkatan kualitas pelauyanan informasi

% 100 Disarpus

2.18. Kearsipan

1. Terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan 100 Disarpus;

Disdukcapil

2. Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

100 Disarpus

3. Terciptanya peningkatan kualitas pelauyanan informasi

100 Disarpus

3 URUSAN PILIHAN

3.01. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Budidaya kg 1.758.030 Disnakan

2. Produksi Perikanan Tangkap kg 584.208 Disnakan

3. Angka Konsumsi Ikan

Kg/

Kap.

/Th

18,45 Disnakan

3.02. Pariwisata

1 Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang terpelihara

% 40 Disparpora

2 Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara

% 40 Disparpora

3 Persentase meningkatnya jumlah lembaga mitra pariwisata

% 40 Disparpora

4 persentase meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif

% 40 Disparpora

3.03. Pertanian

1. Produksi Tanaman pangan Dispertan 1) Padi kg 308.202 Dispertan 2) Jagung kg 25.077 Dispertan 3) Kedelai kg 199 Dispertan 4) Kacang tanah kg 2.150 Dispertan 5) Ubi kayu kg 80.488 Dispertan 6) Ubi jalar kg 31.201 Dispertan



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

2. Produksi tanaman hortikultura Dispertan 1) Bawang Putih kg 871 Dispertan 2) cabai besar kg 1.799 Dispertan 3) Cabai rawit kg 293 Dispertan

3. Produksi Tanaman Perkebunan Dispertan 1) Kopi kg 6,84 Dispertan 2) Cengkeh kg 130,31 Dispertan 3) kakao kg 23,58 Dispertan 4) Kelapa kg 1.019 Dispertan 5) Kelapa Hibrida kg Dispertan 6) Tembakau kg 618,22 Dispertan 7) Tebu kg 4.921,88 Dispertan 8) Pala kg 0,08 Dispertan

4. Persentase ketersediaan sarana pertanian Dispertan 1) pupuk % 75 Dispertan 2) bibit % 45 Dispertan

5. Persentase prasarana pertanian dlm kondisi baik % 50 Dispertan

6. Persentase UPJA berkembang baik % 45 Dispertan

7. Persentase kelompok tani yang dibina % 55 Dispertan

8. Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang baik

% 60 Dispertan, Bag. Perekonomian

9. Persentase jenis produk unggulan % 60 Dispertan

10. Persentase derajat kesehatan hewan % 2 Disnakan

11. Peningkatan Populasi Disnakan 1) Ternak besar ekor 66.576 Disnakan 2) Ternak kecil ekor 199.989 Disnakan 3) Unggas ekor 10.120.495 Disnakan 4) Aneka ternak ekor 542.030 Disnakan

12. Promosi hasil peternakan kali 2 Disnakan

13. Angka kelahiran pedet meningkat ekor 9.235 Disnakan

3.04. Kehutanan

1.

2.

3.

3.05. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase pertambangan tanpa ijin % na Bag.

Perekonomian

3.06. Perdagangan

1 Persentase Disparistas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat


2 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik % 100 Disdagnakerkop

3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Usaha % 100 Disdagnakerkop

3.07. Perindustrian

4 Persentase jumlah industri kecil yang menggunakan teknologi baru

unit 65 DPMPTSP

5 Persentase kenaikan jumlah industri kecil di tempat -tempat potensial

unit 40 DPMPTSP

3.08. Transmigrasi

1 Persentase transmigran swakarsa % 100 Disdagnakerkop

4 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01. Administrasi Pemerintahan

1 Persentase Informasi Keluaran Aktifitas DPRD yang dipublikasikan

% 100 Setwan

2 Persentase Desa yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

% 100 Setda

3 Persentase aparatur pemerintahan desa yang menguasai administrasi desa

% 100 Setda



Target Kinerja 2020

PD Penanggung

jawab

1 2 3 4 5

4 Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah % 100 Setda

5 Kepastian Kepemilikan Tanah Pemkab % 100 Setda

6 Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) % 100 Setda

7 Penambahan Investasi % 100 Setda

8 Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah % 100 Setda

4.02. Pengawasan

1 Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan

% 92 Inspektorat

2 Persentase aduan yang ditindaklanjuti % 100 Inspektorat

3 Jumlah OPD yang menerapkan SPIP pada level terdifinisi

OPD 17 Inspektorat

4 Rasio penyapaian LHKPN dengan wajib lapor LHKPN % 100 Inspektorat

5 Rasio penyapaian LHKASN dengan wajib lapor LHKASN

% 87 Inspektorat

6 Prosentasi laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP

% 100 Inspektorat

7 Rasio Pemenuhan Kebutuhan APIP % 43 Inspektorat

4.03. Perencanaan

1 Capaian program kegiatan yang dilaksanakan % 96 Baperlitbang

2 Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi

% 89 Baperlitbang

3 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya

% 94 Baperlitbang

4 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

% 89 Baperlitbang

5 Capaian jumlah program yang memenuhi target perencanaan tata ruang

% 89 Baperlitbang

4.04. Keuangan

1 Persentase laporan keuangan OPD lengkap dan tepat waktu

% 90 BKD

2 Persentase APBD dengan RKPD % 90 BKD

3 Persentase laporan aset sesuai SAP % 80 BKD

4.05. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

% 100 BKPSDM

2 Persentase ASN yang mengikuti pembinaan % 100 BKPSDM

4.06. Penelitian dan Pengembangan

1 Fasilitasi penelitian dan pengembangan % 94 Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang, 2019

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 VII-1

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2020 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Tahun

Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

(PPAS APBD) Tahun 2020, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun

Rancangan APBD Tahun 2020.

Kaidah pelaksanaan dokumen RKPD Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan, termasuk

warga masyarakat dan dunia usaha turut berperan serta melaksanakan

program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.

2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD

Provinsi Jawa Tengah, dan atau APBN/BLN semua Perangkat Daerah (PD)

harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun

Anggaran 2020.

3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan

yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah.

Masyarakat diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan

pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten

Karanganyar.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD

Tahun 2020, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar wajib melakukan pemantauan

dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi RKPD

Tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2020 yang memuat prioritas dan pagu indikatif Perangkat Daerah

Tahun 2020.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan Pejabat Paraf

1. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah

2. Kepala BAPERLITBANG

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 VII-2

NO PERANGKAT DAERAH

Belanja LangsungBelanja Tidak

LangsungJUMLAH

1 2 3 4 5 (3+4)

I Urusan Wajib Pelayanan Dasar 655.148.933.660 43.479.952.000 698.628.885.660

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 159.142.422.000 33.785.200.000 192.927.622.000

2 Dinas Kesehatan 230.100.401.560 - 230.100.401.560

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 235.505.659.100 - 235.505.659.100

4 Satuan Polisi Pamong Praja 12.493.110.000 150.000.000 12.643.110.000

5 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.534.000.000 2.247.752.000 4.781.752.000

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.856.000.000 1.000.000.000 8.856.000.000

7 Dinas Sosial 7.517.341.000 6.297.000.000 13.814.341.000

II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 55.684.635.500 298.976.023.600 354.660.659.100

1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.526.134.000 - 9.526.134.000

2 Dinas Lingkungan Hidup 5.760.420.000 - 5.760.420.000

3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.879.345.500 - 5.879.345.500

4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19.174.400.000 298.976.023.600 318.150.423.600

5 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 8.010.794.000 - 8.010.794.000

6 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.141.000.000 - 2.141.000.000

7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.385.485.000 - 2.385.485.000

8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.807.057.000 - 2.807.057.000

III Urusan Pilihan 31.300.716.000 250.000.000 31.550.716.000

1 Dinas Perikanan dan Peternakan 2.469.757.000 - 2.469.757.000

2 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12.677.234.000 250.000.000 12.927.234.000

3 Dinas Pertanian dan Pangan 6.714.025.000 0 6.714.025.000

4 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM 9.439.700.000 - 9.439.700.000

RENCANA TA 2020 PAGU INDIKATIF

REKAPITULASI USULAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

(TIDAK TERMASUK BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG)

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020

NO PERANGKAT DAERAH

Belanja LangsungBelanja Tidak

LangsungJUMLAH

1 2 3 4 5 (3+4)

RENCANA TA 2020 PAGU INDIKATIF

IV Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 148.853.296.500 162.752.142.740 311.605.439.240

1 Sekretariat Daerah 28.690.595.000 86.899.924.740 115.590.519.740

2 Sekretariat DPRD 28.804.409.500 - 28.804.409.500

3 Kecamatan Jatipuro 411.530.000 411.530.000

4 Kecamatan Jatiyoso 425.540.000 425.540.000

5 Kecamatan Jumantono 420.400.000 420.400.000

6 Kecamatan Jumapolo 459.700.000 459.700.000

7 Kecamatan Matesih 453.720.000 453.720.000

8 Kecamatan Tawangmangu 4.073.000.000 - 4.073.000.000

9 Kecamatan Ngargoyoso 434.200.000 434.200.000

10 Kecamatan Karangpandan 448.200.000 448.200.000

11 Kecamatan Karanganyar 16.163.960.000 - 16.163.960.000

12 Kecamatan Tasikmadu 428.500.000 428.500.000

13 Kecamatan Jaten 439.350.000 439.350.000

14 Kecamatan Colomadu 491.080.000 491.080.000

15 Kecamatan Gondangrejo 396.800.000 396.800.000

16 Kecamatan Mojogedang 450.800.000 450.800.000

17 Kecamatan Kebakkramat 396.800.000 396.800.000

18 Kecamatan Kerjo 409.400.000 409.400.000

19 Kecamatan Jenawi 423.500.000 423.500.000

20 Inspektorat 4.949.800.000 - 4.949.800.000

21 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 3.716.000.000 - 3.716.000.000

22 Badan Keuangan Daerah 48.424.450.000 75.852.218.000 124.276.668.000

23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.541.562.000 - 7.541.562.000

890.987.581.660 505.458.118.340 1.396.445.700.000 JUMLAH

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 192.927.622.000

BELANJA LANGSUNG 159.142.422.000

Pendidikan 153.838.912.000

Kebudayaan 5.303.510.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.785.200.000

1.01 Pendidikan 153.838.912.000

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penguatan Kebijakan

Pemerataan Pembangunan

dan Pemeliharaan

Infrastruktur secara

akuntabel dan kolaboratif

dengan seluruh pemangku

kepentingan

Penguatan koordinasi dan

sinergitas antar OPD dalam

membangun infrastruktur

yang saling terkait

Dinas Dikbud

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 2.338.275.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Dikbud Jumlah surat yang terkirim 5.000 surat Jumlah surat yang terkirim 5.000 surat 12.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3 TKN, 1 SKB, Dinas

Dikbud,17 upt

Jumlah jasa komunikasi, sumber

daya air da listrik yang disediakan12 bulan

Jumlah jasa komunikasi, sumber

daya air da listrik yang disediakan12 bulan 543.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang

disediakan

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang

disediakan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalDinas Dikbud

Jumlah jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional yang disediakan

8 Mobil/120

Kendaraan

Jumlah jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional yang disediakan

8 Mobil/120

Kendaraan 290.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Dikbud,17 upt Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan60 Barang

Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan60 Barang 302.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 TKN, 1 SKB, Dinas

Dikbud,17 upt Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan12 bulan Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan12 bulan 110.275.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorDinas Dikbud

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang disediakan

15 Barang

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang disediakan

15 Barang 40.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Dikbud Jumlah Peralatan Rumah Tangga

yang disediakan30 Barang

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

yang disediakan30 Barang 82.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman3 TKN, 1 SKB, Dinas

Dikbud,17 upt

Jumlah Makanan dan Minuman

yang disediakan12 bulan

Jumlah Makanan dan Minuman

yang disediakan12 bulan 274.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam/Luar Daerah

3 TKN, 1 SKB, Dinas

Dikbud

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Dalam/Luar

Daerah yang dilaksanakan

12 bulan

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Dalam/Luar

Daerah yang dilaksanakan

12 bulan 684.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 67

1.01 . 1.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 1.370.796.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas DikbudJumlah Pengadaan perlengkapan

gedung kantor50 Unit

Jumlah Pengadaan perlengkapan

gedung kantor50 Unit 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas DikbudJumlah Pengadaan peralatan

gedung kantor22 unit

Jumlah Pengadaan peralatan

gedung kantor22 unit 820.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Dikbud Terpeliharanya gedung kantor 10 kegiatan Terpeliharanya gedung kantor 10 kegiatan 141.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .07Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalDinas Dikbud

Jumlah kendaraan dinas yang siap

beroperasi7 unit

Jumlah kendaraan dinas yang siap

beroperasi7 unit 119.796.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .08Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung KantorDinas Dikbud

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

5 kegiatan

Jumlah Pemeliharaan


kantor

5 kegiatan 150.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 .09Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorDinas Dikbud

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

15 kegiatan

Jumlah Pemeliharaan


kantor

15 kegiatan 40.000.000

1.01 . 1.01.01 . 06Program peningkatan pengembangan sistem


Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait Presentase tertib

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% 608.000.000

1.01 . 1.01.01 . 06.01Kegiatan penyusunan dokumen laporan

keuangan

Jumlah jenis/dokumen laporan

keuangan yang disusun

Jumlah jenis/dokumen laporan

keuangan yang disusun300.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

OPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif TA

2020 (Rp)

Sumber

Dana

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISDIKBUD 1


OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

Penyusunan laporan barang inventarisasi Dinas Dikbud 4 triwulan 4 triwulan 100.000.000

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD Dinas Dikbud

17 UPT, 51 SMP, 1

SKB, Dinas Dikbud

17 UPT, 51 SMP, 1

SKB, Dinas Dikbud 100.000.000

Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 100.000.000

1.01 . 1.01.01 . 06.02 Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja

Jumlah jenis/dokumen

perencanaan, laporan kinerja yang

disusun


perencanaan, laporan kinerja yang

disusun 193.000.000

Penyusunan laporan kinerja instansi OPD Dinas Dikbud 1 tahun 1 tahun 25.000.000

Penyusunan SOP Dinas Dikbud 10.000.000

Penyusunan Dokumen OPD Dinas Dikbud 48 Buku 48 Buku 158.000.000

laporan dan Roadmap Pemenuhan SPM Dinas Dikbud

Penyusunan Renstra OPD

1.01 . 1.01.01 . 06.03Kegiatan penyusunan dokumen laporan

BMN/Aset


perencanaan, laporan BMN/Aset

yang disusun


perencanaan, laporan BMN/Aset

yang disusun

115.000.000

Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Dinas Dikbud 1 keg 1 keg 60.000.000

Operasional Penghapusan Gedung/ Barang

Sekolah/ UPT Dinas Dikbud 1 keg 1 keg 15.000.000

Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang

Milik Daerah Dinas Dikbud 4 triwulan 4 triwulan 40.000.000

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan SDM

berkarakter budaya Unggul

Penyelenggaraan layanan

pendidikan dan literasi

masyarakat secara merata

dan berkualitas

APK PAUD 100% 556.110.000

Persentase anak usia 4-

6 tahun yang terlayani

pendidikan anak usia

dini

79%

1.01 . 1.01.01 . 15. 01Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia dini

Jumlah peserta dan PAUD

unggulan yg mengikuti kegiatan

Jumlah peserta dan PAUD

unggulan yg mengikuti kegiatan 270.000.000

Lomba Kreatifitas Anak PAUD Dinas Dikbud 306 anak 306 anak 100.000.000

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD Dan

Lomba KB TK Kabupaten Dinas Dikbud 17 gugus 17 gugus 60.000.000

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK

Negeri Tasikmadu

TK Negeri Pembina

Tasikmadu 1 lembaga 1 lembaga

Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring

PAUD dan Satuan PNF Dinas Dikbud 90 lembaga 90 lembaga 25.000.000

Monitoring/Visitasi Penerima BOP Dinas Dikbud 170 lembaga 170 lembaga 25.000.000

Penguatan Organisasi Mitra PAUDDinas Pendidikan

Dan Kebudayaan60 peserta 60 peserta

Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga

PAUD Dinas Dikbud 110 lembaga 110 lembaga 60.000.000

1.01 . 1.01.01 . 15. 02 Kegiatan penyediaan sarpras PAUD Persentase sarpras PAUD yang

dipenuhi

Persentase sarpras PAUD yang

dipenuhi 286.110.000

Pengembangan sarana prasarana paud

(DAK)286.110.000 DAK

1.01 . 1.01.01 . 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase anak usia 7-

12 tahun yang terlayani

pendidikan dasar

0,78 113.306.805.000

APK SD sederajat 1,00

APM SD sederajat 1,00

APK SMP sederajat 1,00

APM SMP sederajat 0,73

Angka Putus Sekolah

SD0.03%

Angka Putus Sekolah

SMP0.14%

Persentase sekolah SD

kondisi ramah

lingkungan baik

78%

Persentase sekolah SMP

kondisi ramah

lingkungan baik

79%

1.01 . 1.01.01 . 16. 01Kegiatan sosialisasi informasi pendidikan

dasar jenjang SD

Jumlah tenaga pendidik SD yang

mengikuti sosialisasi informasi

Jumlah tenaga pendidik SD yang

mengikuti sosialisasi informasi 1.127.500.000

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD

(Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

SD

Kab.Karanganyar

SD

Kab.Karanganyar

Honorarium Relawan Kampung Matematika Tawangmangu 80 orang 80 orang 300.000.000



OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD

(Monitoring Ujian Akhir Sekolah)

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

SD

Kab.Karanganyar

SD

Kab.Karanganyar 60.000.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SD

(17 Kecamatan)

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 2040 siswa 2040 siswa

Workshop Penilaian Kurikulum 2013 SD SD 120 Guru 120 Guru 100.000.000

Workshop Pendidikan Inklusif SD SD Inklusif 120 Kepala Sekolah 120 Kepala Sekolah 100.000.000

Diklat Pendidikan Matematika bagi guru kelas 6

SD

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 500 orang 500 orang

Bantuan Penyelenggaraan USBN SD 17 Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan 170.000.000

Visitasi dan Monitoring Ijin Pendirian, Ijin

Operasional dan Regruping SDSD 10 Sekolah 10 Sekolah 15.000.000

Workshop Peningkatan Mutu Mapel

MatematikaSD

terselenggaranya workshop untuk

510 guru68 Guru


510 guru68 Guru 382.500.000

Kegiatan pembinaan potensi Akademis siswa

jenjang SDAngka kelulusan SD Angka kelulusan SD 650.000.000

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas

Siswa (Lomba Akademik SD), Pemberian

Reward Hasil Lomba Akademik dan Siswa

Peraih Nilai USBN Tertinggi (1, 2 dan 3),

Reward Peraih Nilai 100 Mapel USBN

Dinas Dikbud 500 siswa 500 siswa 175.000.000

Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD Dinas Dikbud 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000

Pemberdayaan dan peningkatan Siswa Berprestasi 17 Kecamatan 2040 siswa 2040 siswa

Workshop Bedah SKL SD dan Penulisan

Soal US Dinas Dikbud 500 guru 500 guru 100.000.000

Workshop Kampung matematika Dinas Dikbud 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000

Pendampingan PIP ( Program Indonesia

Pintar ) SD Dinas Dikbud 50 orang 50 orang 25.000.000

workshop Bedah SKL SD Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan -

Penyelenggaraan USBN SD/MI Dinas Dikbud 250.000.000

Kegiatan penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah pada pendidikan dasar jenjang SD

persentase siswa SD yang

menerima BOS

persentase siswa SD yang

menerima BOS 59.494.000.000

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOSDA) Jenjang SD Negeri Dinas Dikbud 51.486 51.486 11.898.800.000

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Reguler Jenjang SD Negeri Dinas Dikbud 51.486 51.486 47.595.200.000

Kegiatan sosialisasi informasi pendidikan

dasar jenjang SMP

Jumlah tenaga pendidik SMP

yang mengikuti sosialisasi

informasi

Jumlah tenaga pendidik SMP

yang mengikuti sosialisasi

informasi

400.000.000

Peningkatan Mutu Layanan di Bidang Pendidikan

Dasar

Dinas pendidikan

dan Kebudayaan100% 100%

Lomba Pidato Tingkat SMPDinas Pendidikan

dan kebudayaan100% 100%

Sosialisasi dan Monitoring Masa

Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Dinas Dikbud 100% 100% 50.000.000

Penyelenggaraan Ujian Nasional Dinas Dikbud 100% 100% 250.000.000

Visitasi/Monitoring Pendirian dan Penggabungan

Sekolah SMP

Dinas Pendidikan


Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Dinas Dikbud 100% 100% 100.000.000

Kegiatan pembinaan potensi Akademis siswa

jenjang SMPAngka Kelulusan SMP Angka Kelulusan SMP 875.000.000

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP

(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Monitoring

Ujian Nasional)

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 80 sekolah 80 sekolah

Workshop Bedah SKL SMP Dinas Dikbud 50.000.000

Penyelenggaraan PPDB on line Dinas Dikbud 100% 100% 380.000.000

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas

Siswa (Lomba-Lomba Akademik SMP) dan

Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-

Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN

Tertinggi, MM Tertinggi

Dinas Dikbud 1 1 175.000.000

Bimtek Pendidikan Inklusi SMP Dinas Dikbud 100% 100% 50.000.000

Sosialisasi dan Monitoring Program

Indonesia Pintar (PIP) SMP Dinas Dikbud 79 sekolah 79 sekolah 25.000.000

Bintek Pengembangan Kurikulum SMPDinas Pendidikan

dan Kebudayaan160 orang 160 orang

- Lomba Sekolah Sehat Tingkat SSMP Dinas Dikbud Se-Kabupaten Se-Kabupaten 75.000.000

Monitoring dan Evaluasi Ujian Semester I dan II

tingkat SMP

Dinas Pendidikan


Workshop Peningkatan Mutu Mapel

MatematikaSMP


80 guru68 Guru


80 guru68 Guru 120.000.000

1.01 . 1.01.01 . 16 . XxKegiatan penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah pada pendidikan dasar jenjang SMP

persentase siswa SMP yang

menerima BOS

persentase siswa SMP yang

menerima BOS 36.472.800.000

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOSDA) Jenjang SMP Negeri Dinas Dikbud 25.886 25.886 10.420.800.000

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Reguler Jenjang SMP Negeri Dinas Dikbud 25.886 25.886 26.052.000.000



OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

1.01 . 1.01.01 . 16 . 06Kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan SD

Persentase sarana dan prasarana

pendidikan SD yang memenuhi

SNP


pendidikan SD yang memenuhi

SNP 11.663.328.000

- Pengembangan sarana prasaran SD

(DAK) 11.463.328.000 DAK

'- Pengadaan Mebelair SD 10 SD 1 paket 1 paket 200.000.000

Kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan SMP


pendidikan SMP yang memenuhi

SNP


pendidikan SMP yang memenuhi

SNP 2.624.177.000

- Pengembangan Sarana Prasarana SMP

(DAK) 2.624.177.000 DAK

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

PNF

100% 3.249.126.000

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Non

Formal 2.265.000.000

- Pelatihan Dapodik PAUD DIKMAS Dinas Dikbud 51 peserta 51 peserta 50.000.000

- Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi Tingkat Kabupaten Dinas Dikbud 12 mata lomba 12 mata lomba 50.000.000

- Kegiatan SKB SKB Karanganyar 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000

Pelatihan Penyusunan Soal Semester Pendidikan

Kesetaraan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 51 peserta 51 peserta

- Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Dinas Dikbud 20 lembaga 20 lembaga 25.000.000

- Pembinaan Pengelola Pendidikan Non

Formal PKBM Dinas Dikbud 51 peserta 51 peserta 60.000.000

- Dana Operasional Penyaluran PIP

Pendidikan Kesetaraan Dinas Dikbud 1 kabupaten 1 kabupaten 25.000.000

- Sosialisasi dan Pembinaan Bindikel Dinas Dikbud 1 keg 1 keg 20.000.000

- Bantuan pendidikan bagi lulusan

SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan di

luar negeri dan yang mengikuti forum

ilmiah

Dinas Dikbud 100 % 100 % 2.000.000.000

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 Kegiatan penyediaan sarpras Dikmas Persentase sarpras Dikmas yang

dipenuhi

Persentase sarpras Dikmas yang

dipenuhi 984.126.000

DAK Fisik SKB SKB Karanganyar 984.126.000

1.01 . 1.01.01 . XXProgram Pembinaan Ketenagaan dan

Kesiswaan

Pembangunan SDM


Peningkatan kualitas dan

pemerataan SDM

pendidikan

Persentase pendidik

dan tenaga

kependidikan yang

bersertifikat

75% 30.029.800.000

1.01 . 1.01.01 . XX. 01

Kegiatan pengembangan penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik PAUD

dan Dikmas

Jumlah tenaga pendidik jenjang

PAUD yang naik pangkat tepat

waktu

Jumlah tenaga pendidik jenjang

PAUD yang naik pangkat tepat

waktu 15.000.000

Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan

Penilik

Dinas Pendidikan


- Orientasi Majelis Pembimbing dan

PEnerus Saka Widya Budaya Bakti Dinas Dikbud 150 orang 150 orang 15.000.000

1.01 . 1.01.01 . XX. 02

Kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi

pendidik PAUD untuk memenuhi standar

kompetensi

Jumlah tenaga pendidik PAUD

yang memenuhi standar

kompetensi

Jumlah tenaga pendidik PAUD

yang memenuhi standar

kompetensi 1.350.000.000

Orientasi PIN Saka dan Dewan Saka Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

- Fasilitasi dan Verifikasi Peserta

Sertifikasi Guru Dinas Dikbud 5000 guru 5000 guru 50.000.000

Pendidikan Profesi Guru bagi guru TK SD SMP

yang Lulus Pre test

Dinas Pendidikan


- Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS

Formal dan Non Formal1.625 org 1.300.000.000

Pelatihan Kompetensi Pengawas Dan Penilik PAUD 84 peserta

1.01 . 1.01.01 . XX. 03

Kegiatan pengembangan penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik SD

dan SMP

Jumlah tenaga pendidik jenjang SD

dan SMP yang naik pangkat tepat

waktu

Jumlah tenaga pendidik jenjang SD

dan SMP yang naik pangkat tepat

waktu 28.144.800.000

Fasilitasi Tunjangan Profesi Guru Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan -

- Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 25.000.000

- Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas Dikbud 400.000.000 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang

Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian

Reward PTK Berprestasi dan pengiriman ke

Provinsi

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 150 orang 150 orang

- Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Angka

Kredit Dinas Dikbud 150 orang 150 orang 50.000.000

- Seleksi OGN tingkat Kabupaten dan

Pengiriman tingkat Provinsi Dinas Dikbud 150 orang 150 orang 100.000.000

- Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti,

Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan

Penjaga Sekolah Wiyata Bakti

Dinas Dikbud 1 tahun 1 tahun 27.554.800.000

Guruku idolakuDinas Pendidikan

dan Kebudayaan1 kegiatan 1 kegiatan



OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

- Aplikasi kepegawaian /SIM PTK Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 15.000.000

1.01 . 1.01.01 . XX. 04Kegiatan pembinaan bakat minat dan

kompetensi siswa jenjang SD

Jumlah Kejuaraan siswa SD yang

diikuti

Jumlah Kejuaraan siswa SD yang

diikuti 285.000.000

Pemberian Reward Bagi Siswa SD yang Berprestasi

di Bidang Akademik dan Bakat minat

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan100 % 100 %

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD Tk. Kabupaten Dinas Dikbud 100.000.000

Penyelengaraan dan lomba UKS tingkat SDDinas Pendidikan


Seleksi O2SN SD tingkat Kabupaten dan

Pengiriman tingkat Provinsi Dinas Dikbud 12 Cabor 12 Cabor 50.000.000

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

(Lomba Akademik SD)

Dinas Pendidikan


Lomba Matapelajaran Seni Islami SD dan

SMP (MAPSI) Dinas Dikbud 4 kegiatan 4 kegiatan 125.000.000

Stunting SD Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 10.000.000

1.01 . 1.01.01 . XX. 05Kegiatan pembinaan bakat minat dan

kompetensi siswa jenjang SMP

Jumlah Kejuaraan siswa SMP yang

diikuti

Jumlah Kejuaraan siswa SMP yang

diikuti 235.000.000

Pemberian Reward Bagi Siswa SMP yang

Berprestasi di Bidang Akademik dan Bakat minat

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan100 % 100 %

- Lomba Matapelajaran Seni Islami SMP

(MAPSI) Dinas Dikbud 4 kegiatan 4 kegiatan 75.000.000

- Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMP Tk. Kabupaten Dinas Dikbud 100.000.000

Pelatihan Kreatifitas, Ketrampilan dan

Keswirausahaan Siswa

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan150 siswa 150 siswa

- Seleksi O2SN SMP tingkat Kabupaten

dan Pengiriman tingkat Provinsi Dinas Dikbud 12 Cabor 12 Cabor 50.000.000

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

(Lomba Non Akademik SMP)

Dinas Pendidikan


- Stunting SMP Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 10.000.000

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan sosial

pendidikan untuk semua

sepanjang hayat

Persentase sekolah

yang menerapkan SOP

pelayanan pendidikan

100% 2.380.000.000

1.01 . 1.01.01 . 22. 01Kegiatan penyusunan laporan bidang

pendidikan

Jumlah dokumen laporan bidang

pendidikan yang disusun

Jumlah dokumen laporan bidang

pendidikan yang disusun 400.000.000

- Bintek Bendahara Dinas Dikbud 51 SMP, 7 BPP 51 SMP, 7 BPP 85.000.000

- Verifikasi Penyusunan APBS Dinas Dikbud 51 sekolah 51 sekolah 100.000.000

- Operasional Pengelolaan Bantuan

Pendidikan Dinas Dikbud 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20.000.000

- Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Dinas Dikbud 2 malam 2 malam 60.000.000

- Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS Dinas Dikbud 68 SD 68 SD 135.000.000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02Kegiatan bintek dan sosialisasi penerapan

sistem informasi manajemen pendidikan Dinas Dikbud

Jumlah peserta bintek penerapan

sistem informasi manajemen

pendidikan

Jumlah peserta bintek penerapan

sistem informasi manajemen

pendidikan

160.000.000

Sosialisasi dan Pendataan Ujian

Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan -

Sosialisasi Perubahan Perda

Penyelenggaraan Pendidikan Dinas Dikbud 150 orang 150 orang 35.000.000

Bimbingan Teknis Manajemen dan

Pengembangan SDM bagi Pengelola

Kearsipan di Satuan Pendidikan

Dinas Dikbud 100 orang 100 orang 90.000.000

Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan Dinas Dikbud 300 orang 300 orang 35.000.000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 Kegiatan informasi manajemen pendidikan Dinas Dikbud Jumlah layanan sistem informasi

manajemen pendidikan

Jumlah layanan sistem informasi

manajemen pendidikan

1.500.000.000

Operasional Pelaksanaan Pendampingan

pendidikan Gratis Dinas Dikbud 17.131 siswa 17.131 siswa 270.000.000

Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Dikbud

5 buku Profil

Pendidikan, 5

RKSM

5 buku Profil

Pendidikan, 5

RKSM

10.000.000

Pengembangan SDM Operator Dapodikdas Dinas Dikbud 78 SMP/MTs dan

17 UPT

78 SMP/MTs dan

17 UPT 75.000.000

Pengadaan Bendwidt Dinas Dikbud 15 mega 15 mega 200.000.000

Penyusunan dan Penggandaan Kalender

Pendidikan Dinas Dikbud 1.300 buku 1.300 buku 60.000.000

Pengembangan Aplikasi Database Profil

Pendidikan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 1 paket 1 paket

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Pendidikan Dinas Dikbud 5 bidang, 3 UPT 5 bidang, 3 UPT 250.000.000

Manajemen Pendataan Pendidikan (APBD Provinsi) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Bintek Aplikasi RKAS Sekolah Dinas Dikbud 524 Sekolah 524 Sekolah 250.000.000

Roadmap Pemenuhan SPM Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

572 Sekolah Negeri

/ Swasta

572 Sekolah Negeri

/ Swasta

Pengembangan Layanan Publik Satuan

Pendidikan Dinas Dikbud 100 sekolah/upt 100 sekolah/upt 150.000.000



OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

Pendataan Ujian Nasional dan USBN Dinas Dikbud 100 SMP/MTs, 497

SD/MI

100 SMP/MTs, 497

SD/MI 35.000.000

Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Dinas Dikbud 4 kegiatan dalam 1

tahun

4 kegiatan dalam 1

tahun 200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan Dinas Dikbud Rata-rata monitoring dan evaluasi

pelaporan yang dilaksanakan

Rata-rata monitoring dan evaluasi

pelaporan yang dilaksanakan 320.000.000

Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan

Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK Dinas Dikbud 4 triwulan 4 triwulan 100.000.000

Pembekalan Asesor dan Monitoring Pelaksanaan

Akreditasi Sekolah Dinas Dikbud 50 sekolah 50 sekolah 70.000.000

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BOS Dinas Dikbud 524 sekolah 524 sekolah 150.000.000

2.16 Kebudayaan Dinas Dikbud 5.303.510.000

2.16 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Inovasi dan

Prestasi Daerah

Pengembangan kebijakan

yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya pemuda

berprestasi

Dinas Dikbud Persentase pelestarian

seni dan budaya 83% 1.275.000.000

2.16 . 1.01.01 . 15. 01Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah Dinas Dikbud

Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan diinventarisasi

Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan diinventarisasi930.000.000

Pelestarian dan Aktualiasasi Seni Budaya Daerah -

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah Dinas Dikbud 30 kegiatan 30 kegiatan 200.000.000

Pembinaan pengurus adat tradisi Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 55.000.000

Pelestarian kesenian reog Desa gempolan Kerjo 4 kegiatan 4 kegiatan 100.000.000

Gelar budaya Desa Menjing 3 kelompok 3 kelompok 50.000.000

Pembentukan Majelis Luhur Kepercayaan

Indonesia -

Grebeg Lawu 210.000.000

Pembinaan Pengelola Penghayat

Kepercayaan Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 60.000.000

Sosialisasi kegiatan persemaian nilai-nilai

tradisi kebudayaan Dinas Dikbud 17 kegiatan 17 kegiatan 255.000.000

2.16 . 1.01.01 . 15. 02Kegiatan fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar

budaya,dan permusiuman Dinas Dikbud

Jumlah cagar budaya yang dikelola

secara terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola

secara terpadu345.000.000

Pendaftaran dan Penetapan cagar budaya Dinas Dikbud 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 80.000.000

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah -

Napak Tilas Sejarah Kepahalawanan Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000

Fasilitasi Pengembangan Desa Adat -

Pembinaan kepada MSI Karanganyar Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 80.000.000

Seminar Kesejarahan dan Kepurbakalaan Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 60.000.000

Fasilitasi Seni Budaya dan Adat Istiadat -

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian

Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum

dan Peninggalan Bawah Air

Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 25.000.000

2.16 . 1.01.01 . 18 . Program pengelolaan keragaman budaya Pengembangan Inovasi dan

Prestasi Daerah


yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya pemuda

berprestasi

Dinas Dikbud Persentase ragam

budaya yang dikelola 70% 4.028.510.000

2.16 . 1.01.01 . 18 . 01Kegiatan pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah Dinas Dikbud

Jumlah kesenian dan kebudayaan

daerah yang dikembangkan

Jumlah kesenian dan kebudayaan

daerah yang dikembangkan 270.000.000

Penggalian dan Revitalisasi Kesenian

daerah Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000

Sosialisasi Pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 80.000.000

Pendataan Organisasi dan Pelaku Kesenian Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 50 buku 50 buku

pelatihan seni Desa jatirejo

Ngargoyoso 1 kegiatan 1 kegiatan 50

Pelatihan Pambiworo dan Tanggapworo Kalurahan Bolong

Kec. Karanganyar 1 kegiatan 1 kegiatan 30.000.000

Pengembangan Gelar Seni Budaya ( Reog ) Desa Balong Jenawi 2 kelompok 2 kelompok 60.000.000

2.16 . 1.01.01 . 18 . 02Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival

seni budaya daerah

Rata -rata penyelenggaraan festival

seni budaya daerah yang

difasilitasi

Rata -rata penyelenggaraan festival

seni budaya daerah yang

difasilitasi

3.758.510.000

Fasilitasi Dewan Kesenian Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 30.000.000

Penyelenggaran Festival kesenian Desa Waru

Kebakkramat 1 kegiatan 1 kegiatan 400



OPD

Penanggung

Jawab




2020 (Rp)

Sumber

Dana

Pelestarian Kebudayaan

Kelurahan

Jantiharjo

Karanganyar

5 kegiatan 5 kegiatan

Pelestarian tari purba Desa Dayu

Gondangrejo 1 paket 1 paket 50.000.000

Gelar Seni Kecamatan Colomadu Kecamatan

Colomadu 1 kegiatan 1 kegiatan

Pagelaran Seni Tradisional / Modern Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 350.000.000

Festival Band Pelajar Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000

Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional Tk. Propinsi

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 1 kegiatan 1 kegiatan

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk.

Kabupaten

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 1 kegiatan 1 kegiatan -

Pengiriman Duta Seni Antar Daerah

Tingkat Propinsi dan Nasional Dinas Dikbud

Terselenggaranya pengiriman duta

seni ke Batam, Pekan Baru, TMII1 kegiatan

Terselenggaranya pengiriman duta

seni ke Batam, Pekan Baru, TMII1 kegiatan 1.000.000.000

Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional Tk. Propinsi

Dinas Pendidikan


Pagelaran Kesenian Tradisional Dinas Dikbud 4 kegiatan 4 kegiatan 200.000.000

Festival Dolanan Anak Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000

Pengiriman Duta Seni Dinas Pendidikan


Pagelaran Kesenian Wayang Kulit Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 428.510.000

Fasilitasi Tari Kolosal Raden Mas Said Dinas Dikbud terselenggaranya pentas tari

kolosal dlm rangka hari jadi 1 kegiatan

terselenggaranya pentas tari

kolosal dlm rangka hari jadi 1 kegiatan 200.000.000

Pelestarian dan pemberdayaan kelompok kesenian

daerah

Dinas Pendidikan


Festival musik keroncong Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000

Pementasan seni dalam rangka Hari Besar

Kabupaten Karanganyar Dinas Dikbud 5 kegiatan 5 kegiatan 250.000.000

Fasilitasi kegiatan Seni Budaya Nusantara Dinas Dikbud 1 kegiatan 1 kegiatan 1.000.000.000


BELANJA HIBAH 45.405.383.300 33.785.200.000

BELANJA HIBAH BOS DA 9.772.000.000

BELANJA HIBAH BOP PAUD DAK 35.633.383.300 18.821.400.000

BELANJA HIBAH BOP Kesetaraan DAK 5.191.800.000


OPD : DINAS KESEHATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dinas Kesehatan 230.100.401.560


Kesehatan 230.100.401.560

BELANJA TIDAK LANGSUNG -

1.02 Kesehatan 230.100.401.560

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 1.771.240.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinkes Kelancaran surat menyurat 100% Kelancaran surat menyurat 100% 30.000.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Dinkes Pajak air, listrik, telepun terbayar 100% Pajak air, listrik, telepun terbayar 100% 922.600.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinkes Terwujudnya kebersihan kantor 100% Terwujudnya kebersihan kantor 100% 125.000.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinkes Barang cetak dan penggandaan

tersedia

100% Barang cetak dan penggandaan

tersedia

100% 75.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinkes Kelancaran koordinasi dan

komunikasi

100% Kelancaran koordinasi dan

komunikasi

100% 125.000.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Dinkes Laporan hasil perjalanan dinas

(kali)

60 Laporan hasil perjalanan dinas

(kali)

60 265.000.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 Penyediaan jasa keamanan kantor Dinkes Terwujudnya keamanan kantor 100% Terwujudnya keamanan kantor 100% 60.000.000 APBD

1.02 . 1.02.01 . 01 . XX Penyediaan alat tulis kantor Dinkes ATK tersedia 100% ATK tersedia 100% 45.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . XX Pemeliharaan mebeler Dinkes Terpeliharannya mebelair 95 Terpeliharannya mebelair 95 15.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . XX Pengelolan perpustakaan daerah Dinkes Terlaksananya pengelolaan

perpustakaan dinas

100% Terlaksananya pengelolaan

perpustakaan dinas

100% 8.640.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . XX Penyusunan perundang undangan Dinkes Jumlah raperbup yang diterbitkan 3 Jumlah raperbup yang diterbitkan 3 100.000.000

Dinkes Jumlah raperda yang disahkan 1 Jumlah raperda yang disahkan 1

APBD

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Sarana dan Prasarana

100% 1.532.500.000

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes Jumlah perlengkapan kantor yang

tersedia

1 Jumlah perlengkapan kantor yang

tersedia

1 200.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Penyempurnaan Gedung kantor Dinkes Terlaksananya penyempurnaan

gedung kantor (gudang, pagar dan

tempat parkir)

1 Terlaksananya penyempurnaan

gedung kantor (gudang, pagar dan

tempat parkir)

1 700.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinkes Tersedianya peralatan gedung

kantor (gedung)4 Tersedianya peralatan gedung

kantor (gedung)4 121.500.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinkes Tersedianya mebelair (unit sarpras) 60 Tersedianya mebelair (unit sarpras) 60 171.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinkes Tepeliharanya gedung kantor

(gedung)

4 Tepeliharanya gedung kantor

(gedung)

4 71.500.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Dinkes Terpeliharanya kendaraan dinas

(roda 4)

15 Terpeliharanya kendaraan dinas

(roda 4)

15 148.500.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Pemeliharaan komputer/laptop Dinkes Terpeliharanya laptop dan

komputer (jenis)

25 Terpeliharanya laptop dan

komputer (jenis)

25 -

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Pengadaan komputer/laptop Dinkes Terpenuhinya laptop/komputer

(unit)

6 Terpenuhinya laptop/komputer

(unit)

6 120.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 Pembangunan/Penataan Tempat Parkir RSUD Terwujudnya Halaman Tempat

Parkir RSUD Karanganyar

60 Terwujudnya Halaman Tempat

Parkir RSUD Karanganyar

60 - DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . 64 Pengadaan Ambulance (DBHCHT) Dinkes jumlah ambulance tersedia 2 mobil dan 5

sepeda motor

jumlah ambulance tersedia 2 mobil dan 5

sepeda motor- DAU

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Pembangunan Parkir Roda Dua RSUD

Karanganyar

RSUD Terwujudnya Tempat Parkir Roda

dua RSUD Karanganyar

75 Terwujudnya Tempat Parkir Roda

dua RSUD Karanganyar

75 -

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Penataan Taman dan paving Halaman Gedung

rawat Inap

RSUD Terwujudnya Taman dan paving

Halaman Gedung rawat Inap

70 Terwujudnya Taman dan paving

Halaman Gedung rawat Inap

70 -

1.02 . 1.02.01 . 02 . XX Pembangunan Saluran dan Trotoar RSUD Terwujudnya Saluran dan Trotoar 10 Terwujudnya Saluran dan Trotoar 10 -


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanLokasiNOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANPrioritas Daerah Sasaran Daerah

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DINKES 8



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Dinkes Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 1.260.500.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinkes Terlaksanakannya pendidikan dan

pelatihan SDM kesehatan (jenis)

100 Terlaksanakannya pendidikan dan

pelatihan SDM kesehatan (jenis)

100 175.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 Peningkatan Kompetensi SDMK Dinkes Terlaksananya Ujian Kompetensi

(UKOM) kenaikan jejang jabatan

fungsional tenaga kesehatan

4 Terlaksananya Ujian Kompetensi

(UKOM) kenaikan jejang jabatan

fungsional tenaga kesehatan

4 125.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . XX Pemilihan tenaga kesehatan teladan Dinkes Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan

1 kali Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan

1 kali 75.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . XX Penetapan penilaian angka kredit bagi pejabat

fungsionalDinkes Jenis jabatan fungsional yang

dilaksanakan penilaian angka

kredit

7 Jenis jabatan fungsional yang

dilaksanakan penilaian angka

kredit

7 75.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . XX Pengembangan manajemen kepegawaian Dinkes Terselenggaranya pengembangan

manajemen kepegawaian secara

optimal

1 Terselenggaranya pengembangan

manajemen kepegawaian secara

optimal

1 560.500.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . XX Pelaksanaan SPIP dan Reformasi Birokrasi Dinkes Dokumen SPIP dan dokumen

Reformasi Birokrasi2 keg Dokumen SPIP dan dokumen

Reformasi Birokrasi2 keg 100.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 05 . XX Pembinaan Tata Kelola BLUD 1 1 150.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem


Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Dinkes Presentase Tertib

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100% 1.555.000.000

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Dinkes Terwujudnya dokumen laporan

(jenis)

6 Terwujudnya dokumen laporan

(jenis)

6 150.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Penyusunan Perencanaan Program Dinkes Terwujudnya dokumen

perencanaan (jenis)

4 Terwujudnya dokumen

perencanaan (jenis)

4 500.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Dinkes tersusunnya dokumen Laporan

keuangan (jenis)

5 tersusunnya dokumen Laporan

keuangan (jenis)

5 350.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinkes Tersususunnya dokumen

persediaan dan aset tetap (jenis)

200% Tersususunnya dokumen

persediaan dan aset tetap (jenis)

200% 280.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD -

1.02 . 1.02.01 . 06 . 25 Pengawasan Penatausahaan Keuangan Dinkes Terlaksananya pengawasan

penatausahaan keuangan1 Terlaksananya pengawasan

penatausahaan keuangan1 275.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 34 Program Sumber Daya Kesehatan Pembangunan SDM


Penyediaan layanan

kesehatan secara merata

dan berkualitas

Puskesmas Cakupan fasilitas

Pelayanan kesehatan

berizin yang memenuhi

kompetensi dan

kewenangan sesuai

standar

14% 28.427.861.560 DAK,

DAU ,

APBD I

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Matesih Pusk Matesih Terwujudnya pembangunan

puskemas matesih1 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas matesih1 bh -

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Gondangrejo Pusk Gondangrejo Terwujudnya pembangunan

puskemas Gondangrejo1 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas Gondangrejo1 bh 5.060.016.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Tasikmadu Pusk Tasikmadu Terwujudnya pembangunan

puskemas tasikmadu1 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas tasikmadu1 bh - APBD 1 Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Kebakkramat 2 Pusk Kebakkramat

2

Terwujudnya pembangunan

puskemas kebakkramat 21 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas kebakkramat 21 bh - APBD 1 Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Colomadu 1 Pusk Colomadu 1 Terwujudnya pembangunan

puskemas colomadu 11 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas colomadu 11 bh - DAU Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Jaten 1 Pusk Jaten 1 Terwujudnya pembangunan

puskemas Jaten 11 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas Jaten 11 bh DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan puskesmas Jumantono Pusk Jumantono Terwujudnya pembangunan

puskemas Jumantono1 bh Terwujudnya pembangunan

puskemas Jumantono1 bh - DAU Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan Pusk Kerjo Pusk Kerjo Terwujudnya Pembangunan Ruang

Layanan Persalinan & KIA Pusk

Kerjo

bh Terwujudnya Pembangunan Ruang

Layanan Persalinan & KIA Pusk

Kerjo

bh 695.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan Puskesmas Tawangmangu Pusk

Tawangmangu

Terwujudnya Pembangunan Rumah

Dinas dokter Puskesmas 1 bh Terwujudnya Pembangunan Rumah

Dinas dokter Puskesmas 1 bh 675.000.000 DAU Musrenbang

Terwujudnya Pembangunan Pagar

Puskesmas Induk Tawangmangu

Terwujudnya Pembangunan Pagar

Puskesmas Induk Tawangmangu

Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyempurnaan Puskesmas Colomadu II Pusk Colomadu II Terwujudnya Penyempurnaan

Puskesmas Colomadu II1 bh Terwujudnya Penyempurnaan

Puskesmas Colomadu II1 bh 800.000.000 DAU Musrenbang

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Rehab pustu bolong karanganyar Pustu Bolong

Karanganyar

Terwujudnya Rehab Puskesmas

Pembantu Bolong Karanganyar1 bh Terwujudnya Rehab Puskesmas

Pembantu Bolong Karanganyar1 bh 150.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Rehab pustu Ngringo Jaten Pustu Ngringo

Jaten

terwujudnya Rehab Puskesmas

Pembantu Ngringo Jaten1 bh terwujudnya Rehab Puskesmas

Pembantu Ngringo Jaten1 bh 150.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan Puskesmas Karanganyar Tahap II

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Rehab Puskesmas Ngasem




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan Puskesmas Karangpandan

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan Puskesmas Jaten II

1.02 . 1.02.01 . 34.XX sewa tanah puskesmas colomadu II Colomadu Lama sewa (bln) 12 Lama sewa (bln) 12 39.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyusunan DED Puskesmas/ Pustu Dinkes Jumlah DED tersusun (dokumen) 4 Jumlah DED tersusun (dokumen) 4 200.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan mobil operasional / Mobil vaccine Dinkes Jumlah mobil / mobil vaccine

terbeli (buah)1 bh Jumlah mobil / mobil vaccine

terbeli (buah)1 bh - DID

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembelian tanah puskesmas Colomadu II Colomadu Tanah Puskesmas Colomadu II

terbeli (buah)1 bh Tanah Puskesmas Colomadu II

terbeli (buah)1 bh - DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyediaan Alkes Laboratorium Labkesda Jumlah alat labkes tersedia 1 pkt Jumlah alat labkes tersedia 1 pkt 1.142.622.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyediaan alat, mesin dan BHP Penanggulangan

TBC

Dinkes Jumlah alat, mesin dan BHP

penanggulangan TBC tersedia1 pkt Jumlah alat, mesin dan BHP

penanggulangan TBC tersedia1 pkt 178.762.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

prasarana UPT

Dinkes Persentase kecukupan peralatan

kesehatan yang memenuhi standar 45% Persentase kecukupan peralatan

kesehatan yang memenuhi standar 45% 1.430.000.000 DID

Persentase peralatan kesehatan

berfungsi sesuai standar 85% Persentase peralatan kesehatan

berfungsi sesuai standar 85%

Persentase kalibrasi alat

kesehatan dan perbekes sesuai

standar

40% Persentase kalibrasi alat

kesehatan dan perbekes sesuai

standar

40%

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana RS

RSUD Jumlah lift gedung rawat inap 100% Jumlah lift gedung rawat inap 100% - DAU

Terwujudnya gedung laboratorium 60% Terwujudnya gedung laboratorium 60%

Terwujudnya gedung IPSRS 40% Terwujudnya gedung IPSRS 40%

Terwujudnya food court RSUD 50% Terwujudnya food court RSUD 50%

Terwujudnya Doorlop gedung rawat

inap40% Terwujudnya Doorlop gedung rawat

inap40%

Terwujudnya gudang obat RSUD 50% Terwujudnya gudang obat RSUD 50%

Terwujudnya pagar RSUD 50% Terwujudnya pagar RSUD 50%

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Karanganyar RSUD Persentase ketersediaan alat

kesehatan sesuai standar55 Persentase ketersediaan alat

kesehatan sesuai standar55 5.879.546.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pengadaan obat

Dinkes Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang obat 15 Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang obat 15 - DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Manajemen Pengelolaan obat dan perbekes IPF Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

tersusun1 dok Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

tersusun1 dok 265.000.000 DID

Jumlah obat dan perbekalan

kesehatan sesuai kebutuhan dapat 157 item Jumlah obat dan perbekalan

kesehatan sesuai kebutuhan dapat 157 item

Standar mutu gudang

penyimpanan obat terpenuhi12 bln Standar mutu gudang

penyimpanan obat terpenuhi12 bln

Jumlah dokumen stok opname

tersusun4 dok Jumlah dokumen stok opname

tersusun4 dok

Laporan Pemakaian dan Lembar

Permintaan Obat (LPLPO) dari 12 bln Laporan Pemakaian dan Lembar

Permintaan Obat (LPLPO) dari 12 bln

Jumlah SDM pengelolaan obat

ditingkatkan kualitasnya45 org Jumlah SDM pengelolaan obat

ditingkatkan kualitasnya45 org

Jumlah obat kadaluarsa

dimusnahkan325 kg Jumlah obat kadaluarsa

dimusnahkan325 kg

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Distribusi Obat, vaksin & bahan habis pakai

(BMHP)

IPF Pelaporan e logistik obat tersedia

tepat waktu90 Pelaporan e logistik obat tersedia

tepat waktu90 136.725.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyediaan Obat dan BMHP Dinkes Ketersediaan obat di Puskesmas 85 Ketersediaan obat di Puskesmas 85 2.558.912.000 DAK

persentase penggunaan obat

rasional di fasyankes sesuai 33 persentase penggunaan obat

rasional di fasyankes sesuai 33

Puskesmas memenuhi standar

penulisan obat generik62 Puskesmas memenuhi standar

penulisan obat generik62

Prosentase pelayanan farmasi di

fasyankes sesuai standar14 Prosentase pelayanan farmasi di

fasyankes sesuai standar14

Persentase Sarana produksi dan

distribusi sediaan farmasi sesuai 60 Persentase Sarana produksi dan

distribusi sediaan farmasi sesuai 60

Cakupan sarana produksi

distribusi obat dan pangan yang 10 Cakupan sarana produksi

distribusi obat dan pangan yang 10

Presentase ketersediaan obat

perbekalan kesehatan sesuai

standar

80 Presentase ketersediaan obat

perbekalan kesehatan sesuai

standar

80

Presentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang

pengadaan obat

100 Presentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang

pengadaan obat

100

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penyediaan obat gizi Dinkes Tersedianya 2 jenis obat gizi (Fe,

Vit A)1 pkt Tersedianya 2 jenis obat gizi (Fe,

Vit A)1 pkt 265.434.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengawasan obat dan makanan Dinkes Persentase sarana pelayanan

kefarmasian yang berizin sesuai

standar

1 pkt Persentase sarana pelayanan

kefarmasian yang berizin sesuai

standar

1 pkt 55.839.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Peralatan pengendalian penyakit CO Analyzer Dinkes Co Analyzer tersedia 1 pkt Co Analyzer tersedia 1 pkt 68.000.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Peralatan pengendalian penyakit BHP

Pengendalian DBD

DinkesBHP DBD tersedia

1 pktBHP DBD tersedia

1 pkt 106.493.310 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Peralatan pengendalian penyakit BHP HIV dan

Sifilis

DinkesBHP HIV tersedia

1 pktBHP HIV tersedia

1 pkt 753.768.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Peralatan pengendalian penyakit Cartridge TCM DinkesCartridge TCM tersedia

1 pktCartridge TCM tersedia

1 pkt 609.061.250 DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembinaan pengendalian dan pengawasan sediaan

farmasi dan perbekalan kesehatan

Dinkes Ketersediaan obat di Puskesmas 85 Ketersediaan obat di Puskesmas 85 3.307.883.000 DID

persentase penggunaan obat

rasional di fasyankes sesuai 33 persentase penggunaan obat

rasional di fasyankes sesuai 33

Puskesmas memenuhi standar

penulisan obat generik62 Puskesmas memenuhi standar

penulisan obat generik62

Prosentase pelayanan farmasi di

fasyankes sesuai standar14 Prosentase pelayanan farmasi di

fasyankes sesuai standar14

Persentase Sarana produksi dan

distribusi sediaan farmasi sesuai 60 Persentase Sarana produksi dan

distribusi sediaan farmasi sesuai 60

Cakupan sarana produksi

distribusi obat dan pangan yang 10 Cakupan sarana produksi

distribusi obat dan pangan yang 10

Presentase ketersediaan obat

perbekalan kesehatan sesuai 80 Presentase ketersediaan obat

perbekalan kesehatan sesuai 80

Presentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang 100 Presentase ketersediaan sarana

dan prasarana penunjang 100

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Obat dan Perbekalan Kesehatan - DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengembangan Obat asli Indonesia Dinkes % Bahan Baku Obat Tradisional

(BBOT) Terstandar30 % Bahan Baku Obat Tradisional

(BBOT) Terstandar30 100.000.000 DID

Ketersediaan obat di Puskesmas 7 Ketersediaan obat di Puskesmas 7

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengelolaan P4TO Dinkes P4TO berfungsi sesuai standar 30 P4TO berfungsi sesuai standar 30 250.000.000 DAU




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengembangan SIK Dinkes % SIK berfungsi sesuai kebutuhan

dan standar55 % SIK berfungsi sesuai kebutuhan

dan standar55 320.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Standarisasi tenaga kesehatan Dinkes Persentase tenaga medis yang

sesuai standar rasio(%) 25 Persentase tenaga medis yang

sesuai standar rasio(%) 25 300.000.000 DID

Persentase tenaga kesehatan yang

sesuai standar rasio(%) 22 Persentase tenaga kesehatan yang

sesuai standar rasio(%) 22

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu

tenaga kesehatan

Dinkes persentase perizinan tenaga medis 96 % persentase perizinan tenaga medis 96 % 298.800.000 DAU

persentase perizinan tenaga

kesehatan92 % persentase perizinan tenaga

kesehatan92 %

Menyelenggarakan ujian

kompetensi kenaikan jenjang 1 x Menyelenggarakan ujian

kompetensi kenaikan jenjang 1 x

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Penunjang UPT Dinkes &

Puskesmas

Jasa tenaga honorer dan THL di

UPT terbayarkan100 Jasa tenaga honorer dan THL di

UPT terbayarkan100 2.382.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan Bahan Habis Pakai Laobatorium Labkesda %ketersedian BHP sesuai standar 90% %ketersedian BHP sesuai standar 90% 250.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan gedung rawat jalan RSUD

karanganyar

RSUD prosentase gedung rumah sakit

sesuai standar37% prosentase gedung rumah sakit

sesuai standar37% - DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pembangunan gedung ICU/ ICCU/ NICU/ PICU

dan perinatologi

RSUD prosentase gedung rumah sakit

sesuai standar11% prosentase gedung rumah sakit

sesuai standar11% - DAK

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD prosentase ketersediaan alat

kesehatan rumah sakit sesuai

standar

55% prosentase ketersediaan alat


standar

55% - DAU

1.02 . 1.02.01 . 34.XX Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran

RSUD karanganyar

RSUD prosentase ketersediaan alat


standar

75% prosentase ketersediaan alat


standar

75% - APBD 1

1.02 . 1.02.01 . 35 Program Kesehatan Masyarakat Pembangunan SDM


Peningkatan kualitas dan

pemerataan SDM Kesehatan

Nilai IKS Kabupaten 0,3 20.098.090.000 DAU &

DAK

Cakupan ibu risiko

tinggi kebidanan

21

Cakupan komplikasi

kebidanan

21

Cakupan komplikasi

pada neonatus

15

Angka kesakitan bayi 65

Persentase balita gizi

buruk

<0,5

Persentase kadarzi 83

Persentase stunting <24

Persentase Desa STBM 100

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Dinkes % puskesmas yang aktif

melakukan intervensi sesuai IKS65% % puskesmas yang aktif

melakukan intervensi sesuai IKS65% 1.605.032.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jatipuro Puskesmas IKS Puskesmas Jatipuro 0,3 IKS Puskesmas Jatipuro 0,3 703.429.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jatiyoso Puskesmas IKS Puskesmas Jatiyoso 0,3 IKS Puskesmas Jatiyoso 0,3 714.960.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jumapolo Puskesmas IKS Puskesmas Jumapolo 0,3 IKS Puskesmas Jumapolo 0,3 634.239.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jumantono Puskesmas IKS Puskesmas Jumantono 0,3 IKS Puskesmas Jumantono 0,3 714.960.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Matesih Puskesmas IKS Puskesmas Matesih 0,3 IKS Puskesmas Matesih 0,3 657.302.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Tawangmangu Puskesmas IKS Puskesmas Tawangmangu 0,3 IKS Puskesmas Tawangmangu 0,3 807.213.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Ngargoyoso Puskesmas IKS Puskesmas Ngargoyoso 0,3 IKS Puskesmas Ngargoyoso 0,3 761.087.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Karangpandan Puskesmas IKS Puskesmas Karangpandan 0,3 IKS Puskesmas Karangpandan 0,3 680.366.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Karanganyar Puskesmas IKS Puskesmas Karanganyar 0,3 IKS Puskesmas Karanganyar 0,3 691.897.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Tasikmadu Puskesmas IKSPuskesmas Tasikmadu 0,3 IKSPuskesmas Tasikmadu 0,3 622.707.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jaten 1 Puskesmas IKS Puskesmas Jaten 1 0,3 IKS Puskesmas Jaten 1 0,3 634.239.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jaten 2 Puskesmas IKS Puskesmas Jaten 2 0,3 IKS Puskesmas Jaten 2 0,3 634.239.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Colomadu 1 Puskesmas IKS Puskesmas Colomadu 1 0,3 IKS Puskesmas Colomadu 1 0,3 668.834.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Colomadu 2 Puskesmas IKS Puskesmas Colomadu 2 0,3 IKS Puskesmas Colomadu 2 0,3 657.302.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Gondangrejo Puskesmas IKS Puskesmas Gondangrejo 0,3 IKS Puskesmas Gondangrejo 0,3 749.555.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Kebakkramat 1 Puskesmas IKS Puskesmas Kebakkramat 1 0,3 IKS Puskesmas Kebakkramat 1 0,3 622.707.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Kebakkramat 2 Puskesmas IKS Puskesmas Kebakkramat 2 0,3 IKS Puskesmas Kebakkramat 2 0,3 622.707.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Mojogedang 1 Puskesmas IKS Puskesmas Mojogedang 1 0,3 IKS Puskesmas Mojogedang 1 0,3 645.770.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Mojogedang 2 Puskesmas IKS Puskesmas Mojogedang 2 0,3 IKS Puskesmas Mojogedang 2 0,3 622.707.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Kerjo Puskesmas IKS Puskesmas Kerjo 0,3 IKS Puskesmas Kerjo 0,3 668.834.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX BOK Puskesmas Jenawi Puskesmas IKS Puskesmas Jenawi 0,3 IKS Puskesmas Jenawi 0,3 680.366.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Bimbingan Teknis dan Monev PIS PK Dinkes Persentase jaminan ibu hamil

miskin dan tidak mampu100% Persentase jaminan ibu hamil

miskin dan tidak mampu100% - DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX JAMPERSAL; Dinkes Persentase jaminan ibu hamil

miskin dan tidak mampu1 Persentase jaminan ibu hamil

miskin dan tidak mampu1 2.259.396.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Dukungan Manajemen BOK Jampersal Dinkes dan pusk Jumlah Puskesmas mendapat

alokasi dana BOK tepat waktu,

tepat jumlah, tepat guna

21 pusk Jumlah Puskesmas mendapat

alokasi dana BOK tepat waktu,

tepat jumlah, tepat guna

21 pusk 84.466.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Kesehatan keluarga Dinkes Persentase Pelayanan Kesehatan

Ibu Hamil Ke 4 (K4) 95.5% Persentase Pelayanan Kesehatan

Ibu Hamil Ke 4 (K4) 95.5% 400.000.000 DID

Persentase Kunjungan Neonatus

Ke 3 (KN3)95.5% Persentase Kunjungan Neonatus

Ke 3 (KN3)95.5%

Persentase Kunjungan Nifas ke 3

(KF3)96% Persentase Kunjungan Nifas ke 3

(KF3)96%

Persentase Persalinan oleh tenaga

Kesehatan (LINAKES)100% Persentase Persalinan oleh tenaga

Kesehatan (LINAKES)100%

Persentase Manajemen Terpadu

Balita Sakit87% Persentase Manajemen Terpadu

Balita Sakit87%

Persentase peserta KB Aktif 81% Persentase peserta KB Aktif 81%

persentase pelayanan kesehatan

remaja75.5% persentase pelayanan kesehatan

remaja75.5%

Persentase pelayanan kesehatan

anak balita 91% Persentase pelayanan kesehatan

anak balita 91%

Presentase anak sekolah kelas 1

dan kelas 7 mendapat pelayanan 93% Presentase anak sekolah kelas 1

dan kelas 7 mendapat pelayanan 93%

Persentase pelayanan kesehatan

lansia5100% Persentase pelayanan kesehatan

lansia5100%

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Perbaikan Gizi Masyarakat Dinkes presentase ASI eksklusif 64 presentase ASI eksklusif 64 250.000.000 DID

Presentase balita mendapat VA 100% Presentase balita mendapat VA 100%

Presentase pemeriksaan garam

iodium pada anak SD kls 4 dan 598% Presentase pemeriksaan garam

iodium pada anak SD kls 4 dan 598%

Presentase balita gizi buruk <0,5 Presentase balita gizi buruk <0,5




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Presentase remaja putri mendapat

tablet tambah darah100% Presentase remaja putri mendapat

tablet tambah darah100%

Presentase balita kurus mendapat

PMT100% Presentase balita kurus mendapat

PMT100%

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Pembinaan kader posyandu Dinkes Persentase Bayi ditimbang di

posyandu dibagi jumlah seluruh

bayi (D/S)

81 Persentase Bayi ditimbang di

posyandu dibagi jumlah seluruh

bayi (D/S)

81 DID

Jumlah kader aktif 8682 org Jumlah kader aktif 8682 org

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Pengembangan dan Pengkajian Lingkungan Sehat Dinkes POKJA STBM aktif 55% POKJA STBM aktif 55% 530.000.000 DID

persentase KK melaksanakan CTPS 85% persentase KK melaksanakan CTPS 85%

Persentase KK melaksanakan PAM

RT95% Persentase KK melaksanakan PAM

RT95%

Persentase KK melaksanakan

pengelolaan sampah77% Persentase KK melaksanakan

pengelolaan sampah77%

Persentase KK melaksanakan

pengelolaan limbah cair RT67% Persentase KK melaksanakan

pengelolaan limbah cair RT67%

Persentase POS UKK yang aktif 80% Persentase POS UKK yang aktif 80%

Persentase Kelompok Olah Raga

yang dibina35% Persentase Kelompok Olah Raga

yang dibina35%

Persentasi penyedia air bersih

untuk kepentingan higiene sanitasi 60% Persentasi penyedia air bersih

untuk kepentingan higiene sanitasi 60%

Peresentasi penyedia air minum

yang diawasi 40% Peresentasi penyedia air minum

yang diawasi 40%

Jumlah Fasyankes Pemerintah

yang melakukan pengolahan 23% Jumlah Fasyankes Pemerintah

yang melakukan pengolahan 23%

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Penyehatan Makanan Dinkes Persentase TPM yang dibina 40% Persentase TPM yang dibina 40% 150.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Pengawasan makan minuman Dinkes 191.776.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Penyebarluasan Informasi Kesehatan Dinkes Media Infokes yang berfungsi 4 Media Infokes yang berfungsi 4 200.000.000 DID

Persentase Fasyankes

mengembangkan media promosi30% Persentase Fasyankes

mengembangkan media promosi30%

Persentase RT yang didata 60% Persentase RT yang didata 60%

Persentase Organisasi Masyarakat

dibina20% Persentase Organisasi Masyarakat

dibina20%

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang

kesehatan

Dinkes Persentase posyandu mandiri 15% Persentase posyandu mandiri 15% 210.000.000 DID

Persentase Rumah Tangga Sehat 90% Persentase Rumah Tangga Sehat 90%

Persentase stakeholder aktif 20% Persentase stakeholder aktif 20%

1.02 . 1.02.01 . 35.XX Pengolahan limbah infeksius Dinkes Meningkatnya kualitas lingkungan

wilayah UPT Labkes100% Meningkatnya kualitas lingkungan

wilayah UPT Labkes100% 22.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 36 Program Pelayanan Kesehatan Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan

kesehatan untuk semua

(universal healt converage)

% fasilitasi pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi minimal

utama

25% 172.510.210.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan) RSUD Peningkatan mutu pelayanan

menuju RS wisata kesehatan30% Peningkatan mutu pelayanan

menuju RS wisata kesehatan30% - DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Peningkatan Green Hospital untuk rumah sakit

ramah lingkungan

RSUD Jumlah green hospital fasyankes 50% Jumlah green hospital fasyankes 50% 70.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Pelayanan laboratorium kesehatan Labkesda Jumlah sampel/ spesimen

tertangani7000 sampel Jumlah sampel/ spesimen

tertangani7000 sampel 500.000.000 DID

persentase kegiatan sosialisasi

pelayanan labkes100% persentase kegiatan sosialisasi

pelayanan labkes100%

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Pelayanan kesehatan penduduk miskin Dinkes Jumlah kepesertaan JKN PBI 55000 jiwa Jumlah kepesertaan JKN PBI 55000 jiwa 24.852.500.000 Pajak

Rokok

############

DBHCHT ############

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Operasional manajemen JKN Dinkes % Fasyankes melayani JKN 71 % Fasyankes melayani JKN 71 320.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Pembinaan dan pelayanan Kesehatan Tradisional

di fasyankes

Dinkes % hattra sesuai standar 20% % hattra sesuai standar 20% 100.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX % Peran serta UKBM 10% % Peran serta UKBM 10%

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Pelayanan kesehatan BLUD RSUD RSUD Nilai IKM 74 Nilai IKM 74 98.880.000.000 BLUD

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jatipuro Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jatipuro 80 Nilai IKM Puskesmas Jatipuro 80 1.879.264.000 BLUD

Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jatipuro91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jatipuro91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jatiyoso Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jatiyoso 80 Nilai IKM Puskesmas Jatiyoso 80 2.220.169.000 BLUD


Jatiyoso91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jatiyoso91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jumapolo Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jumapolo 80 Nilai IKM Puskesmas Jumapolo 80 2.273.858.000 BLUD


Jumapolo91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jumapolo91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jumantono Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jumantono 80 Nilai IKM Puskesmas Jumantono 80 2.731.323.000 BLUD


Jumantono91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jumantono91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Matesih Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Matesih 80 Nilai IKM Puskesmas Matesih 80 2.690.675.000 BLUD

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Kinerja Pelayanan Puskesmas

Matesih91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Matesih91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Tawangmangu Puskesmas Nilai IKM Puskesmas

Tawangmangu80 Nilai IKM Puskesmas

Tawangmangu80 2.009.900.000 BLUD


Tawangmangu91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Tawangmangu91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Ngargoyoso Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Ngargoyoso 80 Nilai IKM Puskesmas Ngargoyoso 80 1.956.602.000 BLUD


Ngargoyoso91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Ngargoyoso91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Karangpandan Puskesmas Nilai IKM Puskesmas

Karangpandan80 Nilai IKM Puskesmas

Karangpandan80 2.609.653.000 BLUD


Karangpandan91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Karangpandan91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Karanganyar Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Karanganyar 80 Nilai IKM Puskesmas Karanganyar 80 2.985.996.000 BLUD


Karanganyar91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Karanganyar91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Tasikmadu Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Tasikmadu 80 Nilai IKM Puskesmas Tasikmadu 80 2.153.228.000 BLUD


Tasikmadu91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Tasikmadu91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jaten I Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jaten I 80 Nilai IKM Puskesmas Jaten I 80 1.643.800.000 BLUD




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Jaten I91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jaten I91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jaten II Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jaten II 80 Nilai IKM Puskesmas Jaten II 80 1.452.204.000 BLUD


Jaten II91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jaten II91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Colomadu I Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Colomadu I 80 Nilai IKM Puskesmas Colomadu I 80 1.302.710.000 BLUD


Colomadu I91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Colomadu I91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Colomadu II Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Colomadu II 80 Nilai IKM Puskesmas Colomadu II 80 1.059.180.000 BLUD


Colomadu II91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Colomadu II91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Gondangrejo Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Gondangrejo 80 Nilai IKM Puskesmas Gondangrejo 80 2.785.980.000 BLUD


Gondangrejo91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Gondangrejo91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Kebakkramat I Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat

I80 Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat

I80 2.997.958.000 BLUD


Kebakkramat I91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Kebakkramat I91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Kebakkramat II Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat

II80 Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat

II80 1.427.305.000 BLUD


Kebakkramat II91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Kebakkramat II91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Mojogedang I Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Mojogedang I 80 Nilai IKM Puskesmas Mojogedang I 80 2.363.475.000 BLUD


Mojogedang I91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Mojogedang I91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD PuskesmasMojogedang II Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Mojogedang II 80 Nilai IKM Puskesmas Mojogedang II 80 1.588.926.000 BLUD


Mojogedang II91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Mojogedang II91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Kerjo Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Kerjo 80 Nilai IKM Puskesmas Kerjo 80 2.897.958.000 BLUD

Kinerja Pelayanan Puskesmas Kerjo 91 Kinerja Pelayanan Puskesmas Kerjo 91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX BLUD Puskesmas Jenawi Puskesmas Nilai IKM Puskesmas Jenawi 80 Nilai IKM Puskesmas Jenawi 80 2.042.696.000 BLUD


Jenawi91 Kinerja Pelayanan Puskesmas

Jenawi91

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Penanganan Kedaruratan Medis PSC 119 Dinkes % kasus tertangani sesuai standar 90 % kasus tertangani sesuai standar 90 700.000.000 DAU

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan Dinkes % RS yang memenuhi syarat

akreditasi40 % RS yang memenuhi syarat

akreditasi40 150.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes % FKTP yang memenuhi syarat

akreditasi40 % FKTP yang memenuhi syarat


Persentase Puskesmas yang

melakukan Survey Kepuasan 100 Persentase Puskesmas yang

melakukan Survey Kepuasan 100

Puskesmas dengan nilai IKM

minimal 8050 Puskesmas dengan nilai IKM

minimal 8050

Puskesmas dengan kinerja

pelayanan minimal 91%60 Puskesmas dengan kinerja

pelayanan minimal 91%60

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Akreditasi FKTP Dinkes % FKTP yang memenuhi syarat

akreditasi40 % FKTP yang memenuhi syarat


1.02 . 1.02.01 . 36.XX Akreditasi Puskesmas % puskesmas yang memenuhi

syarat akreditasi100 % puskesmas yang memenuhi

syarat akreditasi100 1.464.850.000 DAK

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Peningkatan Pelayanan Laboratorium Dinkes Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang pelayanan

labkes dan tercapainya

pemeriksaan kualitas air bersih di

100 Meningkatnya pemahaman




100 -

1.02 . 1.02.01 . 36.XX Sosialisasi Pelayanan Labkesda Pemeriksaan

Kualitas Lingkungan

Labkesda Meningkatnya pemahaman





100 Meningkatnya pemahaman





100 50.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Pembangunan SDM


Penyediaan layanan

kesehatan secara merata

dan berkualitas

Prevalensi HIV 1 per 1000

pddk

2.945.000.000 DAU &

DAK

(succes rate/SR) TBC 90

API malaria 1 per 1000

pddk

AFP rate > 2 per

100.000 pddd

usia 15 th

Dsicarded campak > 2 per

100.000 pddd

Insidensi Hipertensi 90000 kasus

Insidensi ODGJ 1250

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular Langsung

Dinkes Persentase orang beresiko

terinveksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standart

92% Persentase orang beresiko

terinveksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standart

92% 600.000.000 DID

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini

100% Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini

100%

Cakupan pengobatan semua kasus

TBC (CDR) TBC

36% (868 kasus) Cakupan pengobatan semua kasus

TBC (CDR) TBC

36% (868 kasus)

Angka keberhasilan Pengobatan

(Succes Rate) penderita TBC

> 90% (690 kasus) Angka keberhasilan Pengobatan

(Succes Rate) penderita TBC

> 90% (690 kasus)

Persentase Puskesmas dengan

cakupan penemuan kasus

61% Persentase Puskesmas dengan

cakupan penemuan kasus

61%

Persentase Puskesmas dengan

angka penemuan kasus diare

62% Persentase Puskesmas dengan

angka penemuan kasus diare

62%




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Persentase semua kasus baru

Kusta yang menyelesaikan

100% Persentase semua kasus baru

Kusta yang menyelesaikan

100%

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular bersumber binatang

Dinkes Cakupan kasus DBD yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi (PE) dalam kurun

waktu 1 tahun (100%)

100% Cakupan kasus DBD yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi (PE) dalam kurun

waktu 1 tahun (100%)

100% 300.000.000 DID

Cakupan zoonoziz dan ditangani

sesuai standar (100%)

100% Cakupan zoonoziz dan ditangani

sesuai standar (100%)

100%

Jumlah suspek malaria yang

dilakukan pemeriksaan

Jumlah suspek malaria yang

dilakukan pemeriksaan 1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular

Dinkes Cakupan penderita HT yang

ditemukan dan di obati sesuai

standar

75% Cakupan penderita HT yang

ditemukan dan di obati sesuai

standar

75% 500.000.000 DID

Persentase penderita DM yang

ditemukan dan dilayani sesuai

90% Persentase penderita DM yang

ditemukan dan dilayani sesuai

90%

Cakupan WUS yang dilayani

pemeriksaan Deteksi dini kanker

35% Cakupan WUS yang dilayani

pemeriksaan Deteksi dini kanker

35%

Persentase penderita gangguan

indera yang ditemukan dan di obati

20% Persentase penderita gangguan

indera yang ditemukan dan di obati

20%

Persentase desa yang

melaksanakan kegiatan Posbindu

100% Persentase desa yang

melaksanakan kegiatan Posbindu

100%

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pelayanan kesehatan jiwa Dinkes Persentase penderita gangguan

jiwa berat yang ditemukan dan

dilayani sesuai standar

100% Persentase penderita gangguan

jiwa berat yang ditemukan dan

dilayani sesuai standar

100% 200.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan Dinkes Cakupan Bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

100% Cakupan Bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

100% 350.000.000 DID

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Surveilance dan penanggulangan penyakit

potensial KLB

Dinkes Cakupan desa/ kelurahan

terjangkit KLB ditangani

100% Cakupan desa/ kelurahan

terjangkit KLB ditangani

100% 300.000.000 DID

Cakupan pemeriksaan dan

pembinaan kesehatan jemaah haji

100% Cakupan pemeriksaan dan

pembinaan kesehatan jemaah haji

100%

Prosentase Ketepatan SKDR

Mingguan

99% Prosentase Ketepatan SKDR

Mingguan

99%

Cakupan Discarded Campak 100% Cakupan Discarded Campak 100%

Cakupan AFP Rate 100% Cakupan AFP Rate 100%

1.02 . 1.02.01 . 33.XX Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang

menjadi tanggungan pemda

Dinkes Masyarakat yang terpapar resiko

kesehatan terlayani

100 Masyarakat yang terpapar resiko

kesehatan terlayani

100 695.000.000 DBHCHT


OPD : Dinas Pekerjaan Umum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dinas Pekerjaan Umum 235.505.659.100


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 235.505.659.100

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

-

Pertanahan -

Kepemudaan dan Olahraga -

Perencanaan -

Keuangan -

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.03. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 235.505.659.100

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 2.420.000.000


listrik

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan Jumlah Penyediaan jasa


listrik

12 Bulan 325.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

DPUPR

Kab.karanganyar


pemeliharaan dan perizinan


12 Bulan Jumlah Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan


12 Bulan 400.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPUPR

Kab.karanganyar


kebersihan kantor

Honor 10 Orang

THL dan 1 Paket

Alat-alat

Kebersihan


kebersihan kantor

Honor 10 Orang

THL dan 1 Paket

Alat-alat

Kebersihan

60.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan alat tulis

kantor

12 bulan Jumlah Penyediaan alat tulis

kantor

12 bulan 110.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

12 bulan Jumlah Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

12 bulan 100.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan Jumlah Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 50.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan bahan logistik

kantor

12 bulan Jumlah Penyediaan bahan logistik

kantor

12 bulan 75.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman

12 Bulan Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman

12 Bulan 200.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah

DPUPR

Kab.karanganyar

JumlahRapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam/luar daerah

12 Bulan JumlahRapat-rapat koordinasi dan


12 Bulan 800.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan

Kegiatan

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyediaan Jasa

Operasional Pelaksanaan Kegiatan

15 Kegiatan Jumlah Penyediaan Jasa

Operasional Pelaksanaan Kegiatan

15 Kegiatan 300.000.000 DAU


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan


100% 650.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pembangunan Gedung

Kantor

2 Paket Jumlah Pembangunan Gedung

Kantor

2 Paket -

Belanja Jasa Konsultasi

Pemb. Rumah Dinas Pengadilan Negeri

Pemb. Kantor Polsek Colomadu

Pemb. Kantor Polres (Reskrim)

Pemb. Kantor Unit Lakalantas, Patwal dan Gedung

barang bukti

Pemb. Masjid Agung Karanganyar Kab.

Karanganyar

Pemb. Gedung Teater

Jasa Konsultasi Feasibility Gedung Kebudayaan

Jasa Konsultasi DED Gedung Kebudayaan

Jasa Konsultasi Penyusunan Database Bangunan

Gedung Tahap II

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

3 unt kend roda 4

3 unt kend roda 2

Jumlah pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

3 unt kend roda 4

3 unt kend roda 2-

- Operasionla UPT : 14 unit x Rp. 135.000.000 14 Unit 14 Unit

- Operasional Tata Ruang dan Bina Konstruksi 1 Unit 1 Unit


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DPUPR 15



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pengadaan peralatan

gedung kantor

12 Bulan Jumlah Pengadaan peralatan

gedung kantor

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pengadaan Mebeleur 12 Bulan Jumlah Pengadaan Mebeleur 12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pengadaan Komputer 12 Bulan Jumlah Pengadaan Komputer 12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

12 Bulan Jumlah Pemeliharaan


12 Bulan 275.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan


kantor



kantor

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan




12 Bulan 250.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

12 bulan Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

12 bulan 15.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan komputer 12 bulan Jumlah Pemeliharaan komputer 12 bulan 25.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pemeliharaan Alat-alat

Komunikasi

12 bulan Jumlah Pemeliharaan Alat-alat

Komunikasi

12 bulan 10.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

12 bulan Jumlah Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 Penataan Halaman Kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penataan Halaman Kantor 12 Bulan Jumlah Penataan Halaman Kantor 12 Bulan 75.000.000


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 125.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pendidikan dan pelatihan

formal

12 Bulan Jumlah Pendidikan dan pelatihan

formal

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

12 Bulan Jumlah Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Peningkatan SDM DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Peningkatan SDM 12 Bulan Jumlah Peningkatan SDM 12 Bulan 125.000.000 125



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase Tertib

Pelaporan Capaian


100% 805.000.000



DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar


12 Bulan Jumlah Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar


12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

12 Bulan Jumlah Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . XX Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

12 Bulan Jumlah Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . XX Penyusunan Peta Proses Bisnis DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan Peta Proses

Bisnis

12 Bulan Jumlah Penyusunan Peta Proses

Bisnis

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 Penyusunan SOP DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan SOP 12 Bulan Jumlah Penyusunan SOP 12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kegiatan Bidang

Pekerjaan Umum

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Fasilitasi Peningkatan

Koordinasi Kegiatan Bidang

Pekerjaan Umum

12 Bulan Jumlah Fasilitasi Peningkatan

Koordinasi Kegiatan Bidang

Pekerjaan Umum

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan

Tahunan

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan Laporan

Kegiatan SKPD Bulanan dan

Tahunan

12 Bulan Jumlah Penyusunan Laporan

Kegiatan SKPD Bulanan dan

Tahunan

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan

SKPD

DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

12 Bulan Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

12 Bulan 175.000.000

1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Penyusunan Renstra OPD 1 Dokumen Jumlah Penyusunan Renstra OPD 1 Dokumen APBD

KRA

4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab. Karanganyar Jumlah Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

12 Bulan Jumlah Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

12 Bulan 300.000.000

4.01 . 1.03.01 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga Kab. Karanganyar Jumlah Penyusunan standar

satuan harga

12 Bulan Jumlah Penyusunan standar

satuan harga

12 Bulan 30.000.000

1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 300.000.000

Program pembangunan Infrastruktur jalan

dan jembatan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan

Pengendalian kebijakan

pembangunan infrastruktur

sesuai norma dan kriteria

inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Prosentase Panjang

JalanKabupaten dalam

kondisi mantap

72% 108.521.610.100




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan

Jalan

Jumlah Pembangunan,

Peningkatan dan pemeliharaan

Jalan

Jumlah Pembangunan,


Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Pembangunan dan

Penggantian Jembatan

8 Paket Jumlah Pembangunan dan

Penggantian Jembatan

8 Paket


Jalan


Peningkatan Jalan


Peningkatan Jalan

80.591.428.100 DAU

Jalan Jembatan Jokowi-Wonosari

Jalan Kebakkramat - Tasikmadu

Jalan Beji - Pojok


Jalan (DAK)


Peningkatan Jalan (Program DAK)


Peningkatan Jalan (Program DAK)

19.456.182.000 DAK


Jalan (Bankeu Provinsi)

Jumlah Pembangunan,


Jalan (Bankeu Provinsi)

Jumlah Pembangunan,


Jalan (Bankeu Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 Operasional Kegiatan Kebinamargaan DPUPR Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Operasional Kegiatan

Kebinamargaan

12 bulan Jumlah Operasional Kegiatan

Kebinamargaan

12 bulan 1.400.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Alkal Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Alat berat dan

Operasional serta Pemeliharaan

Infrastruktur Alkal

1 Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Alat berat dan

Operasional serta Pemeliharaan

Infrastruktur Alkal

1 Kabupaten

Karanganyar

50.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 29 . 11 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Jumlah Operasional dan

Pemeliharaan Infrastruktur UPT

Wilayah Kecamatan Jatipuro

1 Kecamatan Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Jatipuro

1 Kecamatan 272.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 29 . 12 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Jatiyoso



Wilayah Kecamatan Jatiyoso


1.03 . 1.03.01 . 29 . 13 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan

Jumantoni

Kecamatan

Jumantono

Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Jumantono



Wilayah Kecamatan Jumantono



Jumapolo

Kecamatan

Jumapolo



Wilayah Kecamatan Jumapolo



Wilayah Kecamatan Jumapolo


1.03 . 1.03.01 . 29 . 15 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Matesih Kecamatan Matesih Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Matesih



Wilayah Kecamatan Matesih



Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu



Wilayah Kecamatan Tawangmangu



Wilayah Kecamatan Tawangmangu



Ngargoyoso

Kecamatan

Ngargoyoso



Wilayah Kecamatan Ngargoyoso



Wilayah Kecamatan Ngargoyoso



Karangpandan

Kecamatan

Karangpandan



Wilayah Kecamatan Karangpandan



Wilayah Kecamatan Karangpandan



Karanganyar

Kecamatan

Karanganyar



Wilayah Kecamatan Karanganyar



Wilayah Kecamatan Karanganyar



Tasikmadu

Kecamatan

Tasikmadu



Wilayah Kecamatan Tasikmadu



Wilayah Kecamatan Tasikmadu


1.03 . 1.03.01 . 29 . 21 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Jaten



Wilayah Kecamatan Jaten



Colomadu

Kecamatan

Colomadu



Wilayah Kecamatan Colomadu



Wilayah Kecamatan Colomadu



Gondangrejo

Kecamatan

Gondangrejo



Wilayah Kecamatan Gondangrejo



Wilayah Kecamatan Gondangrejo



Mojogedang

Kecamatan

Mojogedang



Wilayah Kecamatan Mojogedang



Wilayah Kecamatan Mojogedang



Kebakramat

Kecamatan

Kebakramat



Wilayah Kecamatan Kebakkramat



Wilayah Kecamatan Kebakkramat





2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.03 . 1.03.01 . 29 . 26 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Kerjo Kecamatan Kerjo Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Kerjo



Wilayah Kecamatan Kerjo


1.03 . 1.03.01 . 29 . 27 Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jenawi Kecamatan Jenawi Jumlah Operasional dan


Wilayah Kecamatan Jenawi



Wilayah Kecamatan Jenawi


1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Prosentase Jaringan

Irigasi dalam kondisi

baik

70% 6.836.746.000

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan

Irigasi250.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Rehabiltasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bankeu

Propinsi)

Kab. Karanganyar Jumlah Rehabiltasi/pemeliharaan

jaringan irigasi (Bankeu Propinsi)8 paket Jumlah Rehabiltasi/pemeliharaan

jaringan irigasi (Bankeu Propinsi)8 paket -

1.03 . 1.03.01 . 24 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi (DAK

PENUGASAN)

Kab. Karanganyar Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan

jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)26 paket Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan

jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)26 paket 5.296.746.000 DAK

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 Operasional Sumber Daya Air DPUPR

Kab.Karanganyar

Jumlah Operasional Sumber Daya

Air18867 Ha Jumlah Operasional Sumber Daya

Air18867 Ha 750.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 Perbaikan Jaringan Irigasi Kab. Karanganyar Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi 17 Paket Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi 17 Paket - DAU

Pemeliharaan Irigasi Wilayah Kecamatan Kab. Karanganyar Jumlah pemeliharaan Irigasi 17 Kecamatan Jumlah pemeliharaan Irigasi 17 Kecamatan 540.000.000

1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum, Air Limbah Domestik dan Penataan

Lingkungan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Prosentase penduduk

yang terlayani

infrastruktur bidang

keciptakaryaan yang

dibangun pemerintah

83% 115.047.303.000

1 Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan DPUPR Kab.

Karanganyar

Jumlah Biaya Operasional

Kegiatan Keciptakaryaan12 Bulan Jumlah Biaya Operasional

Kegiatan Keciptakaryaan12 Bulan 1.182.000.000

- Operasional Keciptakaryaan 1.082.000.000

- Perencanaan Bidang Cipta Karya 100.000.000

2 Pembangunan Gedung Kantor DPUPR

Kab.karanganyar

Jumlah Pembangunan Gedung

Kantor2 Paket Jumlah Pembangunan Gedung

Kantor2 Paket 82.825.000.000

Pembangunan Gedung Wanita 20.000.000.000

Pembangunan Masjid Agung 52.000.000.000

Pembangunan Gedung Theater 6.000.000.000

Pembangunan Polsek Colomadu 4.000.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Negeri 700.000.000

- Biaya operasional TABG 125.000.000

3 Penataan Lingkungan 50.000.000

- Penyusunan Database Drainase 50.000.000

4 Pengelolaan Air Minum Perdesaaan 10.647.436.000

1 Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan Kab.Karanganyar Jumlah Fasilitasi Program Hibah Air

Minum Perdesaan

12 Bulan Jumlah Fasilitasi Program Hibah Air

Minum Perdesaan

12 Bulan - DAU

2 Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional

PAMSIMAS

Kab.Karanganyar Jumlah Biaya Kegiatan Fasilitator

dan Operasional PAMSIMAS

12 Bulan Jumlah Biaya Kegiatan Fasilitator

dan Operasional PAMSIMAS

12 Bulan 150.000.000 DAU

3 Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS Kab.Karanganyar Jumlah Pendampingan Program

Reguler PAMSIMAS

4 Paket Jumlah Pendampingan Program

Reguler PAMSIMAS

4 Paket 600.000.000 DAU

4 Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Kab.Karanganyar 17 Paket 17 Paket -

6 Fasilitasi Program Sanitasi Komunal (SAIIG) Kab.

Karanganyar

Kab.Karanganyar Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program

Sanitasi Komunal (SAIIG) Kab.

Karanganyar

12 Bulan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program


Karanganyar

12 Bulan DAU

7 Database Akses Air Minum Karanganyar Kab.Karanganyar Jumlah Database Akses Air Minum

Karanganyar

12 Bulan Jumlah Database Akses Air Minum

Karanganyar

12 Bulan 50.000.000 DAU

Penunjang kegiatan SPAM 75.000.000

Fasilitasi Air Minum Perdesaan (DID) 4.572.436.000 DID

Fasilitasi Air Minum Perdesaan (MBR) 5.200.000.000 Hibah

5 Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program

DAK Penugasan

Kab.Karanganyar Jumlah Pengembangan SPAM

Kawasan Rawan Air Program DAK

Penugasan

21 Paket Jumlah Pengembangan SPAM

Kawasan Rawan Air Program DAK

Penugasan

21 Paket 7.186.684.000 DAK

Biaya Penunjang 170.000.000

Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Kab.Karanganyar 17 Paket 17 Paket 7.016.684.000

6 Pengelolaan Sanitasi 10.100.000.000

1 Pembangunan Tangki Septic Individual (MBR) Kab. Karanganyar Jumlah Pembangunan Tangki Septic

Individual

1 Paket Jumlah Pembangunan Tangki Septic

Individual

1 Paket 4.500.000.000 Hibah

2 Fasilitasi Program Sanitasi Komunal (SAIIG) Kab.

Karanganyar

Kab.Karanganyar Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program


Karanganyar

12 Bulan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program


Karanganyar

12 Bulan - DAU

3 Pendampingan DAK Sanitasi Kabupaten

Karanganyar

Jumlah kegiatan Pendampingan

DAK Sanitasi

12 Bulan Jumlah kegiatan Pendampingan

DAK Sanitasi

12 Bulan 200.000.000

Fasilitasi Program Sanitasi Dana Insentif Daerah 5.400.000.000 DID




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



7 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK

Reguler

Kab.Karanganyar Jumlah Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Terpusat (SPALD-T) Program DAK

Reguler

8 Paket Jumlah Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Terpusat (SPALD-T) Program DAK

Reguler

8 Paket 3.056.183.000 DAK

8 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK

Penugasan

Program Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan

Pengendalian Mutu

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

prosentase

meningkatnya jumlah

permohonan perijinan

pemanfaatan ruang

yang sesuai peraturan

80% 1.100.000.000

1 Penataan Ruang 550.000.000

1 Penyelenggaraan Kegiatan Site Plan Kab. Karanganyar Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan

Site Plan

12 bulan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan

Site Plan

12 bulan 200.000.000 DAU

2 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Karanganyar Jumlah Kegiatan BKPRD 12 bulan Jumlah Kegiatan BKPRD 12 bulan 150.000.000 DAU

3 Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan 200.000.000 DAU

4 Penyusunan RDTR Kawasan Strategis dan KLHS

RDTR

-

2 Jasa Konstruksi 375.000.000

1 Pengendalian Mutu dan Operasional Bina

Konstruksi

Kab. Karanganyar Jumlah Pengendalian Mutu dan

Operasional Bina Konstruksi

12 bulan Jumlah Pengendalian Mutu dan

Operasional Bina Konstruksi

12 bulan 175.000.000 DAU

2 Pembinaan Konstruksi Kab. Karanganyar Jumlah Pembinaan Konstruksi 12 bulan Jumlah Pembinaan Konstruksi 12 bulan 200.000.000 DAU

3 Operasional Laboratorium 175.000.000

1 Peningkatan Operasional Laboratorium Kab. Karanganyar Jumlah Peningkatan Operasional

Laboratorium

12 bulan Jumlah Peningkatan Operasional

Laboratorium

12 bulan 175.000.000 DAU


O P D : Satuan Polisi Pamong Praja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Satuan Polisi Pamong Praja 12.643.110.000


Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

12.493.110.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 150.000.000

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta


12.493.110.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 839.350.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Satpol PP Jumlah Penyediaan Surat selama

satu tahun700 surat Jumlah Penyediaan Surat selama

satu tahun700 surat 11.000.000


listrikKantor Satpol PP Cakupan Jasa Langganan

Telepon,Internet, Air, Listrik1 tahun Cakupan Jasa Langganan

Telepon,Internet, Air, Listrik1 tahun 160.000.000


kendaraan dinas/operasionalKantor Satpol PP Jumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

dan memiliki izin

27 Unit Jumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

dan memiliki izin

27 Unit 285.000.000 26 unit (4 unit

damkar), dan

operasional

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Satpol PP Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan -

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Satpol PP Cakupan Peralatan dan bahan

Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga

Kebersihan

12 Bulan Cakupan Peralatan dan bahan

Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga

Kebersihan

12 Bulan 39.600.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kantor Satpol PP Cakupan Pemeliharaan dan

Perbaikan Peralatan Kerja12 Bulan Cakupan Pemeliharaan dan

Perbaikan Peralatan Kerja12 Bulan 11.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Satpol PP Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia38 Item Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia38 Item 27.500.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Satpol PP Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan9 Item Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan9 Item 16.500.000


bangunan kantorKantor Satpol PP Jumlah Komponen Instalasi Listrik

yang tersedia 1 Paket Jumlah Komponen Instalasi Listrik

yang tersedia 1 Paket 8.250.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganKantor Satpol PP Jumlah bahan bacaan dan

peraturan peundang-undangan3 Item Jumlah bahan bacaan dan

peraturan peundang-undangan3 Item 5.500.000 1 paket

(penambahan

volume

kegiatan )


dalam/luar daerahKantor Satpol PP Cakupan Rakor dan Konsultasi

Kedalam/Keluar1 tahun Cakupan Rakor dan Konsultasi

Kedalam/Keluar1 tahun 275.000.000 1 paket

(penambahan

volume

kegiatan )


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan


100% 251.000.000

1.05 . 1.05.01 . 02 . XX pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor Satpol PP Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4

2 Unit Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4

2 Unit - Mobil Patwal

double Cabin

& Truck Satpol

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Satpol PP Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang tersedia

- Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang tersedia

- -

Pengadaan komputer Kantor Satpol PP Jumlah Pengadaan komputer - Jumlah Pengadaan komputer - -

Rehab Gedung Kantor Kantor Satpol PP Jumlah Gedung Kantor 1 Kegiatan Jumlah Gedung Kantor 1 Kegiatan 200.000.000

1.05 . 1.05.01 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Satpol PP Cakupan Perawatan Bangunan

Gedung Kantor

1 tahun Cakupan Perawatan Bangunan

Gedung Kantor

1 tahun 25.000.000


kantor

Kantor Satpol PP Cakupan Terlaksananya

Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung

1 tahun Cakupan Terlaksananya

Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung

1 tahun 26.000.000

1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Peningkatan

Disiplin Aparatur

100% 195.000.000 Mobil Patroli

double Cabin

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKantor Satpol PP Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP

Beserta Kelengkapannya

130 Stel Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP

Beserta Kelengkapannya

130 Stel 195.000.000 APBD KAB


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 SATPOL PP - 20


Pagu Indikatif TA

2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab

LokasiNOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 85.000.000

1.05 . 1.05.01 . 05 . XX Pendidikan dan pelatihan formal Kantor Satpol PP Cakupan Pengiriman Peserta Bintek/Pelatihan1 tahun Cakupan Pengiriman Peserta Bintek/Pelatihan1 tahun -

1.05 . 1.05.01 . 05 . XX Pendidikan dan pelatihan non formal Kantor Satpol PP Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP2 Pelatihan Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP2 Pelatihan 85.000.000 Korsik & Olah

raga, PBB

1.05 . 1.05.01 . 05 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP Kantor Satpol PP Jumlah peserta yang mengikuti

diklat Satpol PP100 Orang Jumlah peserta yang mengikuti

diklat Satpol PP100 Orang -

1.05 . 1.05.01 . 05 . XX Capasity building Kantor Satpol PP Jumlah Peserta Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya anggota

Satpol PP

200 Peserta Jumlah Peserta Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya anggota

Satpol PP

200 Peserta -



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase Tertib

Pelaporan Capaian


100% -

1.05 . 1.05.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen Renstra OPD - Jumlah Dokumen Renstra OPD - -

1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase Patroli

Siaga Ketertiban

Umum dan

Ketenteraman

Masyarakat

100% 9.800.460.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan

KetertibanKab. Karanganyar Jumlah kecamatan yang terbebas

dari praktek prostiitusi dan

terselenggaranya ketentraman

ketertiban

17 kec Jumlah kecamatan yang terbebas

dari praktek prostiitusi dan

terselenggaranya ketentraman

ketertiban

17 kec 8.057.000.000 THL 485 org,

12 bln

@1.350.000,

7.857.000.000,

Operasional

200.000.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 Penertiban PKL dan Reklame Kab Karanganyar Jumlah kantong PKL dan reklame

liar yang dapat ditertibkan

5 Titik Wilayah Jumlah kantong PKL dan reklame

liar yang dapat ditertibkan

5 Titik Wilayah 177.610.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 Foreiders dan Pengamanan Kab. Karanganyar Cakupan terciptanya kegiatan yang

aman, tertib dan lancar 12 Bulan Cakupan terciptanya kegiatan yang

aman, tertib dan lancar 12 Bulan 234.250.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP Kantor Satpol PP Penyelenggaraan Keg. Satpol

(Bhakti Sosial, Gelar pasukan,

Jambore Tk Prov, Gelar Pasukan

HUT Kab. Karanganyar)

4 Event Penyelenggaraan Keg. Satpol

(Bhakti Sosial, Gelar pasukan,

Jambore Tk Prov, Gelar Pasukan

HUT Kab. Karanganyar)

4 Event 306.600.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 20 Fasilitasi Pengamanan PILKADES/Pilkada Kab. Karanganyar Jumlah Kecamatan yang

terjangkau patroli wilayah 17 kec Jumlah Kecamatan yang

terjangkau patroli wilayah 17 kec 240.000.000 300 kali/th

1.05 . 1.05.01 . 15 . 22 Patroli Wilayah&Pengerahan Anggota Satpol PP Kantor Satpol PP Jumlah Kader Siaga Trantib (KST)

yang terbina1593 kader Jumlah Kader Siaga Trantib (KST)

yang terbina1593 kader 500.000.000

1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 Pembinaan Kader Siaga Tramtib Kantor Satpol PP Jumlah Kegiatan Pilkades serentak

dengan aman 1 Kegiatan Jumlah Kegiatan Pilkades serentak

dengan aman 1 Kegiatan 285.000.000

1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase Warga

Negara yang Mendapat

Pelayanan Akibat dari

Penegakkan Perda

82% 771.500.000

1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Kab. Karanganyar Jumlah Kegiatan Operasi

Penegakan Perda60 Kegiatan Jumlah Kegiatan Operasi

Penegakan Perda60 Kegiatan 185.000.000

1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan

Sanksi PerdaKantor Satpol PP Jumlah Pengadaan dan

pemasangan papan peringatan

perda

40 buah Jumlah Pengadaan dan

pemasangan papan peringatan

perda

40 buah 82.500.000

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok Kantor Satpol PP Jumlah Keikutsertaan peserta per

kegiatan550 peserta Jumlah Keikutsertaan peserta per

kegiatan550 peserta 150.000.000 DBHCHT

1.05 . 1.05.01 . 16 . 16 Penegakkan Perda Kantor Satpol PP Jumlah Kegiatan penertiban bagi

pelajar

4 Kegiatan Jumlah Kegiatan penertiban bagi

pelajar

4 Kegiatan 60.000.000

1.05 . 1.05.01 . 16 . 21 Penertiban Cukai Rokok Kantor Satpol PP Jumlah Kegiatan operasi

penertiban cukai rokok12 Kegiatan Jumlah Kegiatan operasi

penertiban cukai rokok12 Kegiatan 150.000.000 DBHCHT

1.05 . 1.05.01 . 16 . XX Sekretariatan PPNS Kantor Satpol PP Jumlah anggota PPNS yang

terorganisasi15 orang Jumlah anggota PPNS yang

terorganisasi15 orang 44.000.000



Pagu Indikatif TA

2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab

LokasiNOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.05 . 1.05.01 . 16 . XX Sosialisasi Perda Kab. Karanganyar Jumlah Perda yang tersosialisasi 1 Perda Jumlah Perda yang tersosialisasi 1 Perda 100.000.000

1.05 . 1.05.01 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Rasio Linmas terhadap

Jumlah Penduduk

0,65% 160.800.000

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pengadaan KTA Linmas Kantor Satpol PP Jumlah kartu identitas anggota

linmas1000 buah Jumlah kartu identitas anggota

linmas1000 buah -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Gladi lapangan dan peningkatan SDM Linmas Kab. Karanganyar Jumlah Anggota Satlinmas yang

terampil dan profesional dalam

penanganan bencana, keamnanan

dan ketertiban masyarakat

425 Orang Jumlah Anggota Satlinmas yang

terampil dan profesional dalam

penanganan bencana, keamnanan

dan ketertiban masyarakat

425 Orang -

1.05 . 1.05.01 . 19 . 04 Pengerahan Satlinmas Kantor Satpol PP Pengarahan anggota Satlinmas 1 Tahun Pengarahan anggota Satlinmas 1 Tahun 150.000.000

1.05 . 1.05.01 . 19 . 07 Fasilitasi Bantuan Santunan kepada Anggota

Linmas yang Sakit atau Meningggal Kab. Karanganyar Terselenggaranya Fasilitas

Bantuan Santunan Linmas1 tahun Terselenggaranya Fasilitas

Bantuan Santunan Linmas1 tahun -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pengadaan Pakaian Linmas Kantor Satpol PP Jumlah pakaian Linmas untuk

meningkatkan esprit de corp

anggota Linmas

5.841 stel Jumlah pakaian Linmas untuk

meningkatkan esprit de corp

anggota Linmas

5.841 stel -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pemantauan dan Pendataan Linmas Kantor Satpol PP Cakupan tersedianya data yang

akurat tentang anggota Satlinmas 12 Bulan Cakupan tersedianya data yang

akurat tentang anggota Satlinmas 12 Bulan 10.800.000

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pengukuhan Satlinmas Kantor Satpol PP Jumlah Anggota Satlinmas yang

telah di kukuhkan 1770 orang Jumlah Anggota Satlinmas yang

telah di kukuhkan 1770 orang -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pengadaan Piagam Linmas Kantor Satpol PP Jumlah penghargaan terhadap

anggota Satlinmas1000 orang Jumlah penghargaan terhadap

anggota Satlinmas1000 orang -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Pemberdayaan Satlinmas Inti Kantor Satpol PP Cakupan peran anggota Satlinmas

inti dalam Ketentraman dan

ketertiban masyarakat dan

penanggulangan bencana

12 Bulan Cakupan peran anggota Satlinmas

inti dalam Ketentraman dan

ketertiban masyarakat dan

penanggulangan bencana

12 Bulan -

1.05 . 1.05.01 . 19 . XX Jambore Satlinmas Tingkat Kabupaten Kantor Satpol PP Jumlah kegiatan anggota

Satlinmas dalam kegiatan jambore

Satlinmas tingkat kabupaten

1 event Jumlah kegiatan anggota

Satlinmas dalam kegiatan jambore

Satlinmas tingkat kabupaten

1 event -

1.05 . 1.05.01 . 23 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Rasio WMK terhadap

Luas Wilayah

2.5% 390.000.000

1.05 . 1.05.01 . 23 . 16 Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP Jumlah Operasional Pemadam

Kebakaran, penambahan Petugas

serta pos pemadam Kebakaran

12 Bulan Jumlah Operasional Pemadam

Kebakaran, penambahan Petugas

serta pos pemadam Kebakaran

12 Bulan 350.000.000

1.05 . 1.05.01 . 23 . XX Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana

Kebakaran

Kab Karanganyar Jumlah kegiatan penyuluhan

mengenai pencegahan bahaya

kebakaran

1 Kegiatan Jumlah kegiatan penyuluhan

mengenai pencegahan bahaya

kebakaran

1 Kegiatan 25.000.000

1.05 . 1.05.01 . 23 . 17 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP Jumlah Alat Pemadam Kebakaran

yang terperiksa

17 Kec Jumlah Alat Pemadam Kebakaran

yang terperiksa

17 Kec 15.000.000

1.05 . 1.05.01 . 23 . XX Kegiatan Hari Jadi Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP Jumlah kegiatan pelatihan

peningkatan skill

1 Kegiatan Jumlah kegiatan pelatihan

peningkatan skill

1 Kegiatan -

1.05 . 1.05.01 . 23 . XX Pelatihan peningkatan skill personil pemadam Kantor Satpol PP Jumlah sarana dan prasarana yang

terpelihara

1 Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana yang

terpelihara

1 Kegiatan -

1.05 . 1.05.01 . 23 . XX Pemeliharaan sarana dan prasaranan Pemadam

Kebakaran

Kantor Satpol PP Jumlah kegiatan HUT DAMKAR

yang terselenggara

1 unit Jumlah kegiatan HUT DAMKAR

yang terselenggara

1 unit -

1.05 . 1.05.01 . 23 . XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam

Kebakaran

Kantor Satpol PP Jumlah kebutuhan akan alat yang

mendukung sarana operasional

peningkatan kesiagaan dan


5 Jenis Jumlah kebutuhan akan alat yang

mendukung sarana operasional

peningkatan kesiagaan dan


5 Jenis -

BANTUAN TIDAK LANGSUNG 150.000.000

Bantuan Santunan Linmas Sakit/Meninggal 150.000.000


OPD : Badan KESBANGPOL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Badan Kesatuan Bangsa Politik 4.781.752.000




2.534.000.000


1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta


2.534.000.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 505.000.000

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Waktu kegiatan agenda surat

menyurat

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu kegiatan agenda surat

menyurat

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik3.000.000 APBD BAKESBANG

POL


listrik

12 bulan Waktu penyediaan jasa


listrik

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu penyediaan jasa


listrik

Badan Kesatuan


POL



roda empat 5 unit,

roda dua 10 unit

Jumlah kendaraan jasa

pemeliharaan & perizinan untuk

kendaraan dinas/ operasional

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah kendaraan jasa

pemeliharaan & perizinan untuk


Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan waktu penyediaan jasa kebersihan

kantor

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

waktu penyediaan jasa kebersihan

kantor

Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 49 jenis Jumlah alat tulis kantor Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah alat tulis kantor Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 jenis Jumlah barang cetak dan

penggandaan

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah barang cetak dan

penggandaan

Badan Kesatuan


POL


bangunan kantor

13 jenis Jumlah komponen instalansi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah komponen instalansi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Badan Kesatuan


POL

Penyediaan peralatan & pelengkapan kantor 5 unit Jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Badan Kesatuan


POL

Penyediaan peralatan rumah tangga 5 unit Jumlah pengadaan peralatan

rumah tangga

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pengadaan peralatan

rumah tangga

Badan Kesatuan


POL


perundang-undangan

2 macam surat

kabar

Jumlah bahan bacaan dan


Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah bahan bacaan dan


Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Waktu penyediaan makanan dan

minuman

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu penyediaan makanan dan

minuman

Badan Kesatuan


POL


dalam/luar daerah

12 bulan Waktu rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam/ luar daerah

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam/ luar daerah

Badan Kesatuan


POL


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 270.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 gedung Jumlah pemeliharaan gedung

kantor

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pemeliharaan gedung

kantor

Badan Kesatuan


POL


dinas/operasional

roda empat 5 unit,

roda dua 10 unit

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/ operasional

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/ operasional

Badan Kesatuan


POL


kantor

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer 12 bulan Waktu pemeliharaan komputer Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu pemeliharaan komputer Badan Kesatuan


POL

Pemeliharaan alat alat komunikasi 27 buah Jumlah pemeliharaan alat-alat

komunikasi

Badan Kesatuan

Bangsa & PolitikJumlah pemeliharaan alat-alat

komunikasi

Badan Kesatuan


POL

1.05 . 1.05.02 . 02 . 32 Pemeliharaan senjata api 40 unit Jumlah pemeliharaan senjata api Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pemeliharaan senjata api Badan Kesatuan


POL

Pengadaan komputer 2 Laptop, 1 Printer Jumlah pembelian komputer,

Laptop, dan printer

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pembelian komputer,

Laptop, dan printer

Badan Kesatuan


POL


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KESBANGPOL - 23



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Program peningkatan disiplin aparatur Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

13.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 1 kali Jumlah pengadaan pakaian

khusus

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah pengadaan pakaian

khusus

Badan Kesatuan


POL



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 20.000.000

1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 6 jenis Jumlah laporan keuangan yang

disusun

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah laporan keuangan yang

disusun

Badan Kesatuan


POL

Penataan dokumen 4 kali Jumlah kegiatan penataan

dokumen

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah kegiatan penataan

dokumen

Badan Kesatuan


POL

Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan

Bangsa

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

55% Persentase cakupan

wilayah penguatan

Ideologi dan

Ketahanan Bangsa

555.000.000 Kab Kra APBD

Fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB 35 orang Jumlah peserta kegiatan fasilitasi

hubungan kerja dewan penasehat

FKUB

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah peserta kegiatan fasilitasi

hubungan kerja dewan penasehat

FKUB

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

105.000.000 APBD BAKESBANG

POL

Fasilitasi hubungan kerja & pendataan organisasi,

aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME

17 kec Jumlah cakupan wilayah kegiatan

fasilitasi hubungan kerja &

pendataan organisasi, aliran

penghayat kepercayaan Tuhan

YME

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah cakupan wilayah kegiatan

fasilitasi hubungan kerja &

pendataan organisasi, aliran

penghayat kepercayaan Tuhan

YME

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Pendidikan pendahluan bela negara 120 orang Jumlah peserta kegiatan

pendidikan pendahuluan bela

negara

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah peserta kegiatan

pendidikan pendahuluan bela

negara

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Fasilitasi hubungan kerja FPBI 17 kec Jumlah cakupan wilayah kegiatan

fasilitasi hubungan kerja FPBI

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


fasilitasi hubungan kerja FPBI

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Forum Wawasan Kebangsaan 250 orang Jumlah peserta kegiatan forum

wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah peserta kegiatan forum

wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Sosialisasi pemantapan nilai-nilai Nasionalisme 990 orang Jumlah peserta sosialisasi

pemantapan nilai-nilai

nasionalisme

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah peserta sosialisasi

pemantapan nilai-nilai

nasionalisme

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila 100 orang Jumlah peserta kegiatan

sosialisasi pemantapan Idiologi

Pancasila

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


sosialisasi pemantapan Idiologi

Pancasila

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Pemantauan organisasi terlarang 17 kec Jumlah cakupan wilayah

pemantauan organisasi terlarang

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah cakupan wilayah

pemantauan organisasi terlarang

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan

Ketahanan Masyarakat

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait


wilayah penguatan

kewaspadaan daerah

dan ketahanan

masyarakat


Piket posko siaga 7 orang Jumlah tenaga piket posko siaga Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah tenaga piket posko siaga Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Fasilitasi keamanan umum 17 kec Jumlah cakupan wilayah kegiatan

fasilitasi keamanan umum

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


fasilitasi keamanan umum

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Fasilitasi Pengamanan Kunjungan Tamu VVIP dan

VIP

17 kec Jumlah cakupan wilayah

pengamanan kunjungan tamu VVIP

dan VIP

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


pengamanan kunjungan tamu VVIP

dan VIP

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Penanganan konflik sosial 17 kec Jumlah cakupan wilayah

penanganan konflik sosial

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


penanganan konflik sosial

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Peningkatan Kewaspadaan Daerah 17 kec Jumlah cakupan wilayah

peningkatan kewaspadaan daerah

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


peningkatan kewaspadaan daerah

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Gerakan Nasional Revolusi Mental 5 keg Jumlah kegiatan gerakan nasional

revolusi mental

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah kegiatan gerakan nasional

revolusi mental

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan

Kemasyarakatan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait


wilayah peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

rangka penguatan

berdemokrasi


Pendidikan politik masyarakat 40 orang Jumlah peserta kegiatan

pendidikan politik masyarakat

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


pendidikan politik masyarakat

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Asistensi bantuan Parpol 15 parpol Jumlah partai politik kegiatan

asistensi bantuan parpol

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah partai politik kegiatan

asistensi bantuan parpol

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Asistensi bantuan Ormas 12 Ormas Jumlah Ormas dalam kegiatan

asistensi bantuan Ormas

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah Ormas dalam kegiatan

asistensi bantuan Ormas

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Fasilitasi P4GN 1 tahun Waktu kegiatan fasilitasi P4GN Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu kegiatan fasilitasi P4GN Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Pemantauan pelaporan perkembangan politik di

daerah

12 bl Waktu pemantauan, pelaporan,

dan perkembangan politik di

daerah

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Waktu pemantauan, pelaporan,

dan perkembangan politik di

daerah

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Fasilitasi kegiatan ormas 13 Jumlah fasilitasi kegiatan ormas Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah fasilitasi kegiatan ormas Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Bimtek penyusunan LPJ Banpol 50 orang Jumlah peserta Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah peserta Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL

Pembinaan Ormas dan LSM Jumlah ormas dan LSM Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlah ormas dan LSM Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


POL


Belanja Hibah 1.132.000.000

Belanja Hibah Kepada

Badan/Lembaga/Organisasi

1.132.000.000

FKUB Kab. Karanganyar 400.000.000

Fasilitasi P4GN 682.000.000

Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 100 orang Jumlahpeserta sosialisasi peran

dan fungsi FKDM

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Jumlahpeserta sosialisasi peran

dan fungsi FKDM

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik


Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.115.752.000

APBD

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.115.752.000 APBD


PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.856.000.000



Perlindungan Masyarakat 7.856.000.000

Administrasi Pemerintahan -


01:05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta


7.856.000.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

97% 953.500.000

1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD Karanganyar Terdistribusinya surat menyurat

secara lancar (surat dan paket)

selama 1 tahun

400 dok Terdistribusinya surat menyurat

secara lancar (surat dan paket)

selama 1 tahun

400 dok 7.000.000

DAU BPBD


listrik

BPBD Karanganyar Jumlah obyek Jasa yang dibayar 4 jenis jasa (listrik,

PDAM, dll)Jumlah obyek Jasa yang dibayar 4 jenis jasa (listrik,

PDAM, dll)80.000.000

DAU BPBD



BPBD Karanganyar Jumlah obyek jasa dan operasional

yang dibayar

11 unit kendaraan

roda 2 dan 7 unit

kendaraan roda 4

Jumlah obyek jasa dan operasional

yang dibayar

11 unit kendaraan

roda 2 dan 7 unit

kendaraan roda 4

325.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD Karanganyar Jumlah ATK yang tersedia (jenis) 46 jenis Jumlah ATK yang tersedia (jenis) 46 jenis 30.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD Karanganyar Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)7 jenis Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)7 jenis 25.000.000 DAU BPBD


bangunan kantor

BPBD Karanganyar Jumlah komponen instalasi listik yang tersedia7 jenis Jumlah komponen instalasi listik yang tersedia7 jenis 3.500.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga BPBD Karanganyar Jumlah peralatan rumah tangga

yang tersedia

13 jenis Jumlah peralatan rumah tangga

yang tersedia

13 jenis 10.000.000 DAU BPBD


perundang-undangan

BPBD Karanganyar Jumlah jenis bahan bacaan yang

tersedia selama 1 tahun

3 jenis bahan

bacaan (surat

kabar, dll)

Jumlah jenis bahan bacaan yang

tersedia selama 1 tahun

3 jenis bahan

bacaan (surat

kabar, dll)

3.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPBD Karanganyar Tersedianya makan dan minum

untuk rapat dan tamu selama 1

tahun (porsi)

1.750 porsi snack

dan/makan

Tersedianya makan dan minum

untuk rapat dan tamu selama 1

tahun (porsi)

1.750 porsi snack

dan/makan120.000.000

DAU BPBD


dalam/luar daerah

BPBD Karanganyar Volume perjalanan dinas pegawai

baik dalam daerah maupun luar

daerah selama 1 tahun 980 kali

Volume perjalanan dinas pegawai

baik dalam daerah maupun luar

daerah selama 1 tahun 980 kali

350.000.000

DAU BPBD


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

99% 3.999.000.000

1.05 . 1.05.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor BPBD Karanganyar Terlaksananya Pembangunan

Gudang Peralatan, Gudang

Logistik,Mushola dan Pagar dengan

lancar dan tepat waktu

4 unit Terlaksananya Pembangunan

Gudang Peralatan, Gudang

Logistik,Mushola dan Pagar dengan

lancar dan tepat waktu

4 unit 3.500.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . XX Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Karanganyar Tersedianya perlengkapan gedung

kantor

10 jenis Tersedianya perlengkapan gedung

kantor


1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (jenis) BPBD Karanganyar Tersedianya peralatan gedung

kantor

2 unit TV, 2 unit

AC, laptop,

komputer, 1 unit

LCD, locker, almari

arsip, palet dll

Tersedianya peralatan gedung

kantor

2 unit TV, 2 unit

AC, laptop,

komputer, 1 unit

LCD, locker, almari

arsip, palet dll

125.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . XX Pengadaan Mebelair BPBD Karanganyar Jumlah unit mebelair yang dibeli 20 unit Jumlah unit mebelair yang dibeli 20 unit 75.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . 13 Pengadaan Peralatan Operasional BPBD Karanganyar Jumlah jenis peralatan PB yang dibeli 12 jenis Jumlah jenis peralatan PB yang dibeli 12 jenis 79.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD Karanganyar Jumlah unit gedung yang dipelihara 5 unit Jumlah unit gedung yang dipelihara 5 unit 75.000.000 DAU BPBD


kantor

BPBD Karanganyar Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

9 jenis Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara


1.05 . 1.05.03 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

BPBD Karanganyar Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 5 jenis Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 5 jenis 10.000.000 DAU BPBD


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 BPBD - 26



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer BPBD Karanganyar Jumlah unit komputer yang

dipelihara

8 unit Jumlah unit komputer yang

dipelihara

8 unit 20.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . 31 Pemeliharaan alat-alat komunikasi BPBD Karanganyar Jumlah unit alat komunikasi dan

studio yang dipelihara

26 unit Jumlah unit alat komunikasi dan

studio yang dipelihara

26 unit 15.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 02 . 33 Pemeliharaan Peralatan Operasional BPBD Karanganyar Jumlah jenis peralatan PB yang dipelihara 9 jenis Jumlah jenis peralatan PB yang dipelihara 9 jenis 40.000.000 DAU BPBD



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase

peningkatan disiplin

aparatur

99% 55.000.000

1.05 . 1.05.03 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD Karanganyar Jumlah jenis pakaian dinas bagi

pegawai

4 jenis Jumlah jenis pakaian dinas bagi

pegawai



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase Pendidikan

dan Pelatihan Formal

98% 100.000.000

1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal BPBD Karanganyar Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan

1 kegiatan Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan

1 kegiatan 100.000.000 DAU BPBD



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase

peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


97% 2.500.000

1.05 . 1.05.03 . 06 . XX Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Karanganyar Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen 2.500.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD

1.05 . 1.05.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

1. Persentase

pelayanan informasi

rawan bencana

100% 2.746.000.000

2. Persentase korban

bencana yang

menerima bantuan

sosial selama masa

100%

3. Persentase korban

bencana yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

100%

4. Persentase cakupan

daerah bencana yang

ditangani melalui

rehabilitasi dan

92%

1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Kab. Karanganyar

Sosialisasi kebencanaan kepada

masyarakat di desa/kelurahan

rawan bencana.

5 desa

Sosialisasi kebencanaan kepada

masyarakat di desa/kelurahan

rawan bencana.

5 desa 75.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 Gladi Penanggulangan Bencana Kab. Karanganyar

Jumlah Relawan yang mengikuti

gladi penanggulangan bencana

150 orang

Jumlah Relawan yang mengikuti

gladi penanggulangan bencana

150 orang 75.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat yang sadar

bencana

2 desa Jumlah masyarakat yang sadar

bencana

2 desa 60.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 Peningkatan Penanganan Bencana Kab. Karanganyar Jumlah kejadian bencana yang

tertangani selama 1 tahun

150 kejadian Jumlah kejadian bencana yang


150 kejadian 1.546.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan

Kerugian (DaLA)

BPBD Karanganyar Jumlah kejadian bencana yang


150 kejadian Jumlah kejadian bencana yang


150 kejadian 20.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 Pelatihan Relawan Bencana Alam Kab. Karanganyar Jumlah SDM yang mendapat

pelatihan PB

70 orang Jumlah SDM yang mendapat

pelatihan PB

70 orang 75.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 16 Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik

Kumpul

Kab. Karanganyar Jumlah jalur Evakuasi dan titik

kumpul yang telah disiapkan

15 unit Jumlah jalur Evakuasi dan titik

kumpul yang telah disiapkan

15 unit 15.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 Pembentukan/Pengembangan Desa / Kelurahan

Tangguh Bencana

Kab. Karanganyar terbentuknya desa/kelurahan

tangguh bencana

5 desa terbentuknya desa/kelurahan

tangguh bencana

5 desa 250.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian

DALA/PDNA

Kab. Karanganyar Terlatihnya SDM dalam pembuatan

database kerusakan dan kerugian

melalui pelatihan DALA

100 orang Terlatihnya SDM dalam pembuatan

database kerusakan dan kerugian

melalui pelatihan DALA

100 orang 50.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Korban Bencana

Kab. Karanganyar Jumlah korban bencana yang

mendapat pelatihan

50 orang Jumlah korban bencana yang

mendapat pelatihan

50 orang 50.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Alam Kab. Karanganyar Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana350 paket Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana350 paket 100.000.000 DAU BPBD




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.05 . 1.05.03 . 22 . XX manajemen Pengelolaan Logistik dan Manajemen

Pergudangan

Kab. Karanganyar Jumlah SDM yang mempunyai

pengetahuan tentang menajemen

pergudangan dan logistik

25 orang Jumlah SDM yang mempunyai

pengetahuan tentang menajemen

pergudangan dan logistik

25 orang 20.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pengadaan sarana dan Prasarana Penduduk dari

Ancaman/Korban Bencana Alam

BPBD Karanganyar

Jumlah sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

(perahu, Backhoe PC 45, dll)

1 unit

Jumlah sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

(perahu, Backhoe PC 45, dll)

1 unit 25.000.000

DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pengadaan EWS (Early Warning System) Kab. Karanganyar Jumlah peralatan EWS yang tersedia 2 unit Jumlah peralatan EWS yang tersedia 2 unit 100.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pembentukan Sekolah Sungai Kab. Karanganyar Jumlah forum sekolah sungai 2 forum Jumlah forum sekolah sungai 2 forum 80.000.000 DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pembangunan Taman Wisata untuk pengenalan

Bencana

Kab. Karanganyar Terlaksananya pembangunan

taman wisata pengenalan bencana

1 kegiatan Terlaksananya pembangunan

taman wisata pengenalan bencana

1 kegiatan - DAU BPBD

1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pelaksanaan Simulasi Penanganan darurat

Bencana

Kab. Karanganyar Jumlah pelaksanaan Simulasi

dalam rangka Penanganan PB

1 kegiatan Jumlah pelaksanaan Simulasi

dalam rangka Penanganan PB


1.05 . 1.05.03 . 22 . XX Pengelolaan PUSDALOPS PB Kab. Karanganyar Terlaksananya pengelolaan

Pusdalops PB

1 kegiatan Terlaksananya pengelolaan

Pusdalops PB


Fasilitasi Penanganan Bencana Kab. Karanganyar Terpenuhinya peralatan

penanggulangan bencana pada

organisasi/kelompok relawan di


5 jenis Terpenuhinya peralatan

penanggulangan bencana pada

organisasi/kelompok relawan di


5 jenis 120.000.000

DAU BPBD

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.000.000.000 DAU

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat Korban Bencana Alam1.000.000.000 DAU


Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.06 DINAS SOSIAL 13.814.341.000


Sosial 7.517.341.000


Non Urusan 703.900.000

1.06 Sosial 7.517.341.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 703.900.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Volume pelayanan pengiriman

surat

12 bulan Volume pelayanan pengiriman

surat

12 bulan 19.100.000 APBD DINSOS


listrik

Dinas Sosial Volume pengelolaan sarana


listrik

12 bulan Volume pengelolaan sarana


listrik


1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Dinas Sosial Volume penyediaan jasa service

peralatan dan perlengkapan

kantor.

50 unit/tahun Volume penyediaan jasa service

peralatan dan perlengkapan

kantor.

50 unit/tahun 60.000.000 APBD DINSOS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Volume jasa kebersihan kantor

yang tersedia

12 bulan Volume jasa kebersihan kantor

yang tersedia


1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial Jumlah ATK yang tersedia 44 macam Jumlah ATK yang tersedia 44 macam 45.000.000 APBD DINSOS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial Volume barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

12 bulan Volume barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia



bangunan kantor

Dinas Sosial Jumlah komponan instalasi listrik

yang tersedia

9 macam Jumlah komponan instalasi listrik

yang tersedia

9 macam 10.000.000 APBD DINSOS


perundang-undangan

Dinas Sosial Volume bahan bacaan dan buku


yang tersedia

5 macam Volume bahan bacaan dan buku


yang tersedia

5 macam 10.000.000 APBD DINSOS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Jumlah konsumsi rapat

dinas/penataran/penyuluhan/kur

sus dan kegiatan sejenis lainnya

yang disediakan

524 orang Jumlah konsumsi rapat

dinas/penataran/penyuluhan/kur

sus dan kegiatan sejenis lainnya

yang disediakan

524 orang 40.000.000 APBD DINSOS


dalam/luar daerah

Dinas Sosial Volume pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam

dan luar negeri.

12 bln Volume pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam

dan luar negeri.

12 bln 250.000.000 APBD DINSOS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan


aparatur

100% 390.000.000

1.06 . 1.06.01 . 02 . XX Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Sosial Volume pengadaan peralatan

kantor

1 Paket Volume pengadaan peralatan

kantor

1 Paket 150.000.000 APBD DINSOS

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Jumlah lokasi bangunan yang

dipelihara

Pemasangan plafon ruang kantor

Pemasangan tulisan nama dinas

sebelah barat gedung bahan akrilik

3 lokasi

1 paket

1 paket

Jumlah lokasi bangunan yang

dipelihara

Pemasangan plafon ruang kantor

Pemasangan tulisan nama dinas

sebelah barat gedung bahan akrilik

3 lokasi

1 paket

1 paket

100.000.000 APBD DINSOS


dinas/operasional

Dinas Sosial Volume kendaraan dinas yang

terpelihara

8 mobil, 65 spd

motor

Volume kendaraan dinas yang

terpelihara

8 mobil, 65 spd

motor140.000.000 APBD DINSOS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 150.000.000

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Sosial Volume kegiatan peningkatan

kompetensi bagi pegawai dan pilar-

pilar kesos

1 paket Volume kegiatan peningkatan

kompetensi bagi pegawai dan pilar-

pilar kesos

1 paket 150.000.000 APBD DINSOS


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DINSOS - 29



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase tertib

pelaporan capaian


100% 143.400.000

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Dinas Sosial Volume pengelolaan keuangan dan

pelaporan yang tersedia

12 bulan Volume pengelolaan keuangan dan

pelaporan yang tersedia


1.06 . 1.06.01 . 06 . 24 Penyusunan Restra OPD Dinas Sosial Dokumen review Renstra yang

tersedia

1 dokumen Dokumen review Renstra yang

tersedia

1 dokumen 15.000.000 APBD DINSOS

1.06 . 1.06.01 . XX Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase KK miskin

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

0,50% 5.023.821.000

Persentase PSKS yang

berperan aktif dalam

penyelenggaraan


94,64%

Persentase Korban

Bencana Alam dan

Sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah

100%

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Sosial Kab. Karanganyar Jumlah pendamping KUBE yang

mendapatkan pembinaan dan

bantuan usaha

65 orang Jumlah pendamping KUBE yang


bantuan usaha

65 orang 1.408.970.000 sumber

dana DID

Rp.

812.000.0

DINSOS

Kab. Karanganyar Volume kegiatan operasional

program bantuan pemugaran RTLH

dari KEMENSOS RI

1 kegiatan Volume kegiatan operasional

program bantuan pemugaran RTLH

dari KEMENSOS RI

1 kegiatan TKSK 17 org

Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan pemahaman tentang

program perlindungan dan jamsos

300 orang Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan pemahaman tentang

program perlindungan dan jamsos

300 orang

Kab. Karanganyar Volume basis data kemiskinan

yang terverifikasi dan tervalidasi

1 paket basis data Volume basis data kemiskinan

yang terverifikasi dan tervalidasi

1 paket basis data

Kab. Karanganyar Terkoordinasikannya para pelaku

program BPNT di Kab. Karanganyar

4 kegiatan Terkoordinasikannya para pelaku

program BPNT di Kab. Karanganyar

4 kegiatan DID

Kab. Karanganyar Jumlah TKSK yang diberdayakan 17 orang Jumlah TKSK yang diberdayakan 17 orang TKSK 17

org+THL 2 orgFasilitasi Pengentasan Kemiskinan Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan bantuan

pengentasan kemiskinan

7.500 orang Jumlah masyarakat miskin yang

mendapatkan bantuan

pengentasan kemiskinan

7.500 orang 1.600.000.000 DID DINSOS

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat

Rawan Sosial

Kab. Karanganyar Volume bantuan operasional untuk

sekretariat UP-PKH

12 bulan Volume bantuan operasional untuk

sekretariat UP-PKH

12 bulan 1.599.251.000 Sumber

dana DID

sebesar

Rp.1.109.

651.000,-

DINSOS

Kab. Karanganyar Volume lokasi penyampaian bansos 110 lokasi Volume lokasi penyampaian bansos 110 lokasi

Kab. Karanganyar Jumlah paket sembako yang

diberikan kpd fakir miskin

600 paket Jumlah paket sembako yang

diberikan kpd fakir miskin

600 paket DID

Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat kehabisan

bekal yang dibantu

60 orang Jumlah masyarakat kehabisan

bekal yang dibantu

60 orang DID

Kab. Karanganyar Jumlah anggota TAGANA yang


pelatihan

90 orang Jumlah anggota TAGANA yang


pelatihan

90 orang

Jumlah anggota tenaga relawan

pelopor perdamaian yang


pelatihan

50 orang Jumlah anggota tenaga relawan

pelopor perdamaian yang


pelatihan

50 orang

Kab. Karanganyar Jumlah anggota masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi

pelaksanaan pengumpulan uang

dan barang serta undian gratis

berhadiah

40 orang Jumlah anggota masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi

pelaksanaan pengumpulan uang

dan barang serta undian gratis

berhadiah

40 orang

Kab. Karanganyar Volume bantuan logistik tambahan

untuk korban bencana alam dan

bencana sosial

200 orang Volume bantuan logistik tambahan

untuk korban bencana alam dan

bencana sosial

200 orang

Kab. Karanganyar Jumlah korban bencana alam dan

sosial yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

144 jiwa Jumlah korban bencana alam dan

sosial yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

144 jiwa SPM

DID

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial dan

Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Kab. Karanganyar Anggota KUBE LKM yang dibina 200 orang Anggota KUBE LKM yang dibina 200 orang 415.600.000 APBD DINSOS

Kab. Karanganyar Jumlah satgaskin dan aksos yang

diberdayakan

177 orang Jumlah satgaskin dan aksos yang

diberdayakan

177 orang

Kab. Karanganyar Volume kegiatan karang taruna

yang terfasilitasi

1 kegiatan Volume kegiatan karang taruna

yang terfasilitasi

1 kegiatan

Kab. Karanganyar Volume kegiatan pembinaan dan

penanaman nilai-nilai

kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial

3 kegiatan Volume kegiatan pembinaan dan

penanaman nilai-nilai

kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial

3 kegiatan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kab. Karanganyar Jumlah anggota WKSBM yang

difasilitasi

60 orang Jumlah anggota WKSBM yang

difasilitasi

60 orang

Kab. Karanganyar Jumlah PSM/IPSM desa/kel yang

mendapatkan pembinaan

177 IPSM Jumlah PSM/IPSM desa/kel yang


177 IPSM

Kab. Karanganyar Jumlah forum komunikasi

pengurus karang taruna

1 forum Jumlah forum komunikasi

pengurus karang taruna

1 forum

Kab. Karanganyar Jumlah pilar-pilar partisipan sosial

yang mengalami peningkatan

kinerja dalam penanganan PMKS

100 orang Jumlah pilar-pilar partisipan sosial

yang mengalami peningkatan

kinerja dalam penanganan PMKS

100 orang

Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat yang terlayani

melalui lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga (LK3)

50 orang Jumlah masyarakat yang terlayani

melalui lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga (LK3)

50 orang

Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat yang

mendapatkan informasi program-

program kesejahteraan sosial

300 orang Jumlah masyarakat yang

mendapatkan informasi program-

program kesejahteraan sosial

300 orang

1.06 . 1.06.01 . XX Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase

Penyandang

Disabilitas Terlantar

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di

luar panti

100% 1.106.220.000

Persentase

AnakTerlantar yang

terpenuhi kebutuhan

100%

Persentase Lanjut

UsiaTerlantar yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar panti

100%

Persentase

Gelandangan dan

Pengemis yang

terpenuhi kebutuhan

100%

Persentase pembinaan

kepada Lembaga

Kesejahteraan

Sosial/Panti

100%

Meningkatnya

pelayanan terhadap

anak yang mengalami

masalah kesejahteraan

100%

Prosentase penanganan

timbulnya penyandang

penyakit sosial

100%

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Operasional Penyantunan Anak dan Keluarga Kab. Karanganyar Volume penyantunan Lansia,

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu

2 keg Volume penyantunan Lansia,

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu

2 keg 446.350.000 Sumber

dana DID

sebesar

Rp.284.7

50.000,-

DINSOS

Kab. Karanganyar Volume kegiatan pemberdayaan

Komda Lansia

1 lembaga Volume kegiatan pemberdayaan

Komda Lansia

1 lembaga

Kab. Karanganyar Sakti Peksos yang terfasilitasi 3 orang Sakti Peksos yang terfasilitasi 3 orang Peksos 2 org +

THL 1 org

Kab. Karanganyar Jumlah anak yang teradopsi secara

langsung

7 anak Jumlah anak yang teradopsi secara

langsung

7 anak

Kab. Karanganyar Jumlah panti

asuhan/lembaga/yayasan/organis

asi sosial yang dibina dan

diberikan bantuan

17

PA/Lembaga/yayas

an/Orsos

Jumlah panti

asuhan/lembaga/yayasan/organis

asi sosial yang dibina dan

diberikan bantuan

17

PA/Lembaga/yayas

an/Orsos

Kab. Karanganyar Jumlah anak purna bina panti

asuhan yang dilatih

6 anak Jumlah anak purna bina panti

asuhan yang dilatih

6 anak DID

Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat rawan sosial

dan difabel yang dilatih dan

diberikan bantuan

20 orang Jumlah masyarakat rawan sosial

dan difabel yang dilatih dan

diberikan bantuan

20 orang

Kab. Karanganyar Jumlah Lansia terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di

luar panti

50 orang Jumlah Lansia terlantar yang


luar panti

50 orang SPM

DIDSPM

DID

Kab. Karanganyar Jumlah Anak terlantar yang


luar panti

5 orang Jumlah Anak terlantar yang


luar panti

5 orang SPM

DIDSPM

DID

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Operasional Rehabilitasi Sosial Kab. Karanganyar Volume kegiatan disabilitas yang

terfasilitasi

6 kegiatan Volume kegiatan disabilitas yang

terfasilitasi

6 kegiatan 221.850.000 Sumber

dana DID

sebesar

Rp.93.25

0.000,-

DINSOS

Kab. Karanganyar Jumlah eks penyandang penyakit

kronis yang dibina

10 orang Jumlah eks penyandang penyakit

kronis yang dibina

10 orang

Kab. Karanganyar Jumlah penyandang disabilitas

terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti

15 orang Jumlah penyandang disabilitas

terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti

15 orang SPM

DID

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Operasional Penyaluran Bantuan Tuna Sosial Kab. Karanganyar Jumlah anak jalanan yang dilatih 20 orang Jumlah anak jalanan yang dilatih 20 orang 143.520.000 Sumber

dana DID

sebesar

Rp.27.92

0.000,-

DINSOS

Kab. Karanganyar Jumlah PGOT yang ditangani 83 PGOT Jumlah PGOT yang ditangani 83 PGOT THL 1 org




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kab. Karanganyar Jumlah eks penyandang penyakit

kronis yang dibina dan diberikan

bantuan

100 orang Jumlah eks penyandang penyakit

kronis yang dibina dan diberikan

bantuan

100 orang

Kab. Karanganyar Jumlah eks napi yang memperoleh

bimbingan dan bantuan stimulan

20 orang Jumlah eks napi yang memperoleh

bimbingan dan bantuan stimulan

20 orang

Kab. Karanganyar Jumlah ODHA yang mendapatkan

bimsos dan bantuan stimulan

50 orang Jumlah ODHA yang mendapatkan

bimsos dan bantuan stimulan

50 orang

Kab. Karanganyar ODGJ yang terlayani 100 orang ODGJ yang terlayani 100 orang

Kab. Karanganyar Jumlah gelandangan dan pengemis

yang terpenuhi kebutuhan


8 orang Jumlah gelandangan dan pengemis

yang terpenuhi kebutuhan


8 orang SPM

1.06 . 1.06.01 . XX.XX Pengadaan peralatan bantu bagi penyandang

disabilitas penerima layanan panti rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas di provinsi dan luar

panti di kabupaten/kota

Kab. Karanganyar Jumlah pengadaan alat bantu

kursi roda

Jumlah pengadaan alat bantu

dengar

Jumlah pengadaan alat bantu kruk

100 unit

10 unit

10 unit


kursi roda


dengar

Jumlah pengadaan alat bantu kruk

100 unit

10 unit

10 unit

294.500.000 DAK DINSOS

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.297.000.000

Belanja Hibah -

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada NPC -

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial - - - - - 6.297.000.000

5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan

180.000.000

5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan

- - - - - 180.000.000

5 . 1 . 5 . 01 . 01.xx Bantuan kepada Panti

Asuhan/Lembaga/Yayasan/Orsos

Kab. Karanganyar Jumlah Panti


yang mendapatkan bantuan sosial

17

PA/Lembaga/yayas

an/Orsos

Jumlah Panti


yang mendapatkan bantuan sosial

17

PA/Lembaga/yayas

an/Orsos

180.000.000 APBD DINSOS

5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat

6.117.000.000

5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat

6.117.000.000

5 . 1 . 5 . 03 . 01.xx Pendampingan korban bencana alam dan bencana

sosial

Kab. Karanganyar Jumlah warga masyarakat korban

bencana alam dan sosial yang

mendapatkan bantuan sosial

100 KK Jumlah warga masyarakat korban

bencana alam dan sosial yang


100 KK 750.000.000 DID DINSOS

5 . 1 . 5 . 03 . 01.xx Bantuan Rawan Sosial Kab. Karanganyar Jumlah masyarakat yang

memperoleh bantuan rawan sosial

100 KK Jumlah masyarakat yang

memperoleh bantuan rawan sosial

100 KK 200.000.000 DID DINSOS

5 . 1 . 5 . 03 . 01.xx Santunan kematian bagi fakir miskin Kab. Karanganyar Jumlah fakir miskin yang

meninggal yang mendapatkan

santunan

347 jiwa Jumlah fakir miskin yang

meninggal yang mendapatkan

santunan

347 jiwa 347.000.000 DID DINSOS

5 . 1 . 5 . 03 . 01.xx Bantuan sosial untuk anak yatim, piatu dan yatim

piatu

Kab. Karanganyar Jumlah anak yatim, piatu dan

yatim piatu yang mendapatkan

bantuan sosial

4000 anak Jumlah anak yatim, piatu dan

yatim piatu yang mendapatkan

bantuan sosial

4000 anak 2.000.000.000 APBD DINSOS

5 . 1 . 5 . 03 . 01.xx Bantuan sosial kepada Lanjut Usia Kab. Karanganyar Jumlah lanjut usia yang


5456 orang Jumlah lanjut usia yang


5456 orang 2.820.000.000 APBD DINSOS


PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

9.526.134.000


Pemberdayaan Perempuan 1.709.740.000

Keluarga Berencana 7.816.394.000


2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1.709.740.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 403.400.000

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DP3APPKB Terkelolanya surat masuk dan

surat keluar

6000 surat Terkelolanya surat masuk dan

surat keluar

6000 surat 15.000.000 APBD

KABDP3APPKB


listrik

DP3APPKB Terbayarnya tagihan jasa kantor 12 Bulan Terbayarnya tagihan jasa kantor 12 Bulan 61.600.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DP3APPKB Tersedianya alat kebersihan kantor 22 macam Tersedianya alat kebersihan kantor 22 macam 10.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DP3APPKB Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 25.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DP3APPKB Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

125.000 lembar Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

125.000 lembar 10.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

DP3APPKB Tersedianya komponen 12 macam Tersedianya komponen 12 macam 5.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DP3APPKB Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 15.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DP3APPKB Tersedianya makanan dan

minuman tamu

12 Bulan Tersedianya makanan dan

minuman tamu

12 Bulan 15.000.000 APBD

KABDP3APPKB


dalam/luar daerah

DP3APPKB Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi Ke

dalam/luar daerah

12 Bulan Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi Ke

dalam/luar daerah

12 Bulan 200.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor DP3APPKB Tersedianya jasa keamanan kantor 3 orang Tersedianya jasa keamanan kantor 3 orang 46.800.000 APBD

KABDP3APPKB


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Sarana Prasarana

Aparatur

100% 311.340.000

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DP3APPKB Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 37.000.000 APBD

KABDP3APPKB


dinas/operasional

DP3APPKB Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100 unit Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100 unit 130.000.000 APBD

KABDP3APPKB


kantor

DP3APPKB Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

12 bulan 8.400.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 02 . XX Pengadaan Peralatan gedung kantor DP3APPKB Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor

1 tahun Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor

1 tahun 33.040.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 02 . XX Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DP3APPKB Tersedianya perlengkapan kantor 1 tahun Tersedianya perlengkapan kantor 1 tahun 102.900.000 APBD

KABDP3APPKB



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 40.000.000

2.02 . 2.02.01 . 06 . 13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD DP3APPKB Tersusunnya laporan

kegiatan,Laporan keuangan.

12 bulan Tersusunnya laporan

kegiatan,Laporan keuangan.

12 bulan 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 06 . XX Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DP3APPKB Tersusunnya laporan RKA-DPA.

RKAP-DPAP, SPIP, Sirup, SOP.

LKJIP, LPT, SIPD, dan Renstra

12 bulan Tersusunnya laporan RKA-DPA.

RKAP-DPAP, SPIP, Sirup, SOP.

LKJIP, LPT, SIPD, dan Renstra

12 bulan 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DP3APPKB - 33



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.02 . 2.02.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan Anak

Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan


(universal health

converage).

Cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

penanganan

pengaduan oleh

petugas terlatih

didalam unit

pelayanan terpadu

100% 140.000.000

2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 Operasional forum anak kabupaten DP3APPKB Terlaksananya forum anak


350 orang Terlaksananya forum anak


350 orang 30.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . 12 Sosialisasi Pemberdayaan dan Perlindungan

Perempuan

DP3APPKB Terlaksananya sosialisasi

pemberdayaan dan perlindungan

perempuan

180 orang Terlaksananya sosialisasi

pemberdayaan dan perlindungan

perempuan

180 orang 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . XX Workshop Hak dan Anak (Sosialisasi Pemenuhan

Hak Anak)

DP3APPKB Terlaksananya sosialisasi

pemenuhan hak anak

180 orang Terlaksananya sosialisasi

pemenuhan hak anak

180 orang 30.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . XX Operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar DP3APPKB Terlaksananya POKJA PUG Kab.

Karanganyar

12 bulan Terlaksananya POKJA PUG Kab.

Karanganyar

12 bulan 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . XX Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak DP3APPKB Terlaksananya Gugus Tugas

kabupaten Layak Anak

38 orang Terlaksananya Gugus Tugas

kabupaten Layak Anak

38 orang 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . XX Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak DP3APPKB Terlaksananya Sosialisasi

Kebijakan Perlindungan Anak

110 orang Terlaksananya Sosialisasi

Kebijakan Perlindungan Anak

110 orang 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . 15 . XX Peringatan Hari Anak Nasional DP3APPKB Terlaksananya Hari Anak Nasional 1 kegiatan Terlaksananya Hari Anak Nasional 1 kegiatan

2.02 . 2.02.01 . XX Program Perlindungan Peremnpuan dan Anak Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan


(universal health

converage).

Rasio KDRT 13 360.000.000

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya pengembangan

P2TP2

75 orang/3 keg Terlaksananya pengembangan

P2TP2

75 orang/3 keg 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Kapasitas dan

Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

85 organisasi Terlaksananya Kapasitas dan

Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

85 organisasi 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Evaluasi Pelaksanaan PUG Implementasi Sistem

Informasi Gender dan Anak

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Evaluasi

Pelaksanaan PUG

3 kegiatan Terlaksananya Evaluasi

Pelaksanaan PUG

3 kegiatan 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Koordinasi dan Sinkronisasi Focal Point PUG

Tingkat Kabupaten

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Focal Point PUG

Tingkat Kabupaten

3 kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Focal Point PUG

Tingkat Kabupaten


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

Kabupaten

Karanganyar

Tertanganinya perempuan korban

kekerasan terhadap tindak

kekerasan

55 kasus Tertanganinya perempuan korban

kekerasan terhadap tindak

kekerasan

55 kasus 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Pengembangan dan pembinan forum

kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya pembinaan FKPA 110 anak Terlaksananya pembinaan FKPA 110 anak 50.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Program

Perencanaan Persalinan dan


2 kegiatan Terlaksananya Program

Perencanaan Persalinan dan



KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban

Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Pelatihan Pelayanan

dan Pendampingan Korban

Kekerasan Bagi Perempuan dan

Anak

2 kegiatan Terlaksananya Pelatihan Pelayanan

dan Pendampingan Korban

Kekerasan Bagi Perempuan dan

Anak


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Sosialisasi dan

Advokasi Kebijakan Perlindungan


2 kegiatan Terlaksananya Sosialisasi dan

Advokasi Kebijakan Perlindungan



KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

50 peserta Terlaksananya kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

50 peserta 30.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX Program Keluarga Sejahtera Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan


(universal health

converage).

Presentase Keluarga

Pra Sejahtera

21,14 455.000.000

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

Kabupaten

Karanganyar


Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

50 peserta Terlaksananya Sosialisasi dan


Anak


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Temu Kader Bina Keluarga Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Temu Kader Bina

Keluarga

1 kegiatan Terlaksananya Temu Kader Bina

Keluarga


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Operasional Pengembangan BKB Posyandu PAUD Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Pengembangan BKB

Posyandu PAUD

1 kegiatan Terlaksananya Pengembangan BKB

Posyandu PAUD


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Advokasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Advokasi 1 kegiatan Terlaksananya Advokasi 1 kegiatan 50.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Advokasi Ketahanan Keluarga Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Advokasi 1 kegiatan Terlaksananya Advokasi 1 kegiatan 50.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

Kabupaten

Karanganyar



Anak

34 peserta Terlaksananya Sosialisasi dan


Anak


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Orientasi dan

bintek, pengelola PIK-KRR

100 peserta/2

kegiatan

Terlaksananya Orientasi dan

bintek, pengelola PIK-KRR

100 peserta/2

kegiatan

50.000.000 APBD

KABDP3APPKB




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.02 . 2.02.01 . XX.XX Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Remaja

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Orientasi Penyiapan

Kehidupan Berkeluarga Remaja

2 kegiatan Terlaksananya Orientasi Penyiapan

Kehidupan Berkeluarga Remaja


KABDP3APPKB

2.02 . 2.02.01 . XX.XX Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya pelatihan kelompok

UPPKS

136 peserta Terlaksananya pelatihan kelompok

UPPKS


KABDP3APPKB

02:08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

7.816.394.000

2.08 . 2.02.01 . 15 Program Peningkatan Kesertaan Keluarga

Berencana

Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan


(universal health

converage).

Angka pemakaian

kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah

usia 15-49

72,5 6.460.934.000

2.08 . 2.02.01 . 15 . 01 Peningkatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

Bagi Keluarga Miskin

Kabupaten

Karanganyar

Kelancaran Penyediaan Pelayanan

KB dan Alat Kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin

80.20 % , 9

kegiatan

Kelancaran Penyediaan Pelayanan

KB dan Alat Kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin

80.20 % , 9

kegiatan50.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . XX Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Pembinaan

Keluarga Berencana

4 kegiatan Terlaksananya Pembinaan

Keluarga Berencana


KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . 08 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Peningkatan

Partisipasi Pria dalam KB dan KR

150 Akseptor Terlaksananya Peningkatan

Partisipasi Pria dalam KB dan KR

150 Akseptor 321.600.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . XX Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Pelayanan

Pemasangan Kontrasepsi KB

22150 PB , 35

klinik

Terlaksananya Pelayanan

Pemasangan Kontrasepsi KB

22150 PB , 35

klinik505.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . XX Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi KB Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Penyaluran dan

Pengiriman Alat Kontrasepsi KB

35 klinik KB Terlaksananya Penyaluran dan

Pengiriman Alat Kontrasepsi KB

35 klinik KB 5.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . 10 Biaya Operasional Keluarga Berencana Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Operasional Balai

Penyuluh

1 tahun Tersedianya Operasional Balai

Penyuluh

1 tahun 4.855.634.000 DAK DP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . xx Pengadaan BKB Kit Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya BKB Kit 8 paket Tersedianya BKB Kit 8 paket 50.400.000 DAK DP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . xx Pengadaan BKL Kit Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya BKL Kit 10 paket Tersedianya BKL Kit 10 paket 57.000.000 DAK DP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . xx Pengadaan Genre Kit Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Genre Kit 11 paket Tersedianya Genre Kit 11 paket 313.500.000 DAK DP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . 26 Pengadaan Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Operasional Komputer

di Balai Penyuluh

8 buah Tersedianya Operasional Komputer

di Balai Penyuluh

8 buah 136.800.000 DAK DP3APPKB

Personal

ComputerPengadaan

Personal

Computer

2.08 . 2.02.01 . 15 . 33 Pengadaan LCD Proyektor Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Media Penyimpanan

Alokon

8 unit Tersedianya Media Penyimpanan

Alokon

8 unit 116.000.000 DAK DP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX Program Pengendalian Penduduk Pembangunan SDM


Penyediaan bantuan


(universal health

converage).

1.355.460.000

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SIGA Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan SIGA

1 tahun Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan SIGA

1 tahun 10.460.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Operasional Pokja KB Kecamatan Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Operasional Pokja KB

Kecamatan

1 tahun Tersedianya Operasional Pokja KB

Kecamatan

1 tahun 25.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Pembinaan teknis Pengelolaan Kelompok KB

Pria/Prio Utomo

Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya peserta KB pria 50 peserta Meningkatnya peserta KB pria 50 peserta 20.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Pembinaan Motivator Pria Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya jumlah peserta KB

Pria

2 kegiatan Meningkatnya jumlah peserta KB

Pria


KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX KIE pasca kelahiran tentang Kesehatan Ibu dan

Anak

Kabupaten

Karanganyar

tertanganinya kesehatan ibu dan

anak

150 orang tertanganinya kesehatan ibu dan

anak

150 orang 25.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Operasional kelompok masyarakat peduli KB Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Operasional Kelompok

Masyarakat Peduli KB

1763 Orang Tersedianya Operasional Kelompok

Masyarakat Peduli KB

1763 Orang 850.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Pengelolaan data dan informasi KB Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya updating data

keluarga

1 tahun Terlaksananya updating data

keluarga

1 tahun 200.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Advokasi dan KIE Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Advokasi dan KIE 100 peserta Terlaksananya Advokasi dan KIE 100 peserta 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Operasional Tim Pengembangan Program

Kependudukan dan KB

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Kegiatan Tim

Pengembangan Program

Kependudukan dan KB

5 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Tim

Pengembangan Program

Kependudukan dan KB


KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Penggerakan dan Pengembangan KIE Pengendalian

Penduduk dan KB

Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan KIE 1 tahun Peningkatan KIE 1 tahun 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Pemetaan Pengendalian Penduduk Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya pemetaan data

keluarga

1 tahun Terwujudnya pemetaan data

keluarga

1 tahun 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . XX.XX Penyediaan Profil kependudukan dan KB Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya profil kependudukan 1 tahun Terwujudnya profil kependudukan 1 tahun 35.000.000 APBD

KABDP3APPKB

2.08 . 2.02.01 . 15 . 27 Pelayanan KIE Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya pelayanan KIE 22150 PB Terlaksananya pelayanan KIE 22150 PB 30.000.000 APBD

KABDP3APPKB


Organisasi Pemerintah Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2,05 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.760.420.000


Lingkungan Hidup 5.760.420.000


2.05 Lingkungan Hidup 5.760.420.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 661.510.750

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat -


listrik

DLH Jumlah tagihan langganan surat

kabar yamg terbayar

12 bulan 101.880.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah pajak 7 jaringan listrik, 2

jaringan telp/fax, 6 jaringan air

yang terbayar

12 bulan

Jumlah lokasi pajak bumi dan

bangunan yang terbayar

15 lokasi


kantor

DLH Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

5 jenis peralatan 26.350.000 APBD

KAB

DLH



DLH Jumlah pajak 8 kendaraan roda 4,

4 kendaraan roda 2, 5 kendaraan

roda 3, 17 truck yang terbayar

1 tahun 200.407.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah kendaraan dinas yang

terpelihara

9 kendaraan

Jumlah jasa uji KIR kendaraan

yang terlaksana

17 Kendaraan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DLH Jumlah alat kebersihan dan bahan

pembersih yang tersedia

10 komponen

pembersih, 12

bulan

3.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah retribusi sampah yang

terbayar

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DLH Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia

58 macam (kertas,

buku, dll)

35.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLH Jumlah barang

cetakan/penggandaan yang

tersedia

9.500 lb cetak,

pengganaan 41.125

lbr, 60 jilid buku

36.362.500 APBD

KAB

DLH


bangunan kantor

DLH Jumlah peralatan listrik dan

penerangan yang tersedia

9 komponen 3.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DLH Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia

1 unit mesin

fotocopy, 100 unit

kursi rapat, 2 unit

kipas angin air

70.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DLH Jumlah makanan dan minuman

untuk menjamu rapat dan tamu

subosukowonosraten yang tersedia

612 dus snack, 582

dus makan, 114

orang

23.250.000 APBD

KAB

DLH


dalam/luar daerah

Kab.Karanganyar

dan daerah luar

Kab.Karanganyar

Jumlah transport dan uang saku

perjalanan dinas dalam dan luar

daerah yang terbayar

12 bulan PD dalam

dan luar daerah

162.261.250 APBD

KAB

DLH


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DLH - 36



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 26.000.000

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor DLH Jumlah gedung dan taman kantor

yang terpelihara


KAB

DLH



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 146.200.000

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

DLH Jumlah laporan capaian kinerja

tersusun

3 jenis laporan

(Lakip, LPT,

15.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 Penyusunan SOP DLH Jumlah SOP Dinas Lingkungan

Hidup tersusun

1 dokumen 25.000.000 APBD

KAB

DLH


SKPD

DLH Jumlah laporan keuangan dan

pengelolaan barang OPD tersusun


KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 06 . XX Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan

SKPD

Terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pengelolaan lingkungan

hidup di Kab. Karanganyar

12 bulan 10.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Persentase hasil

pemantauan kualitas

lingkungan (air, udara,

tanah) yang memenuhi

baku mutu

64% 483.000.000

2.05 . 2.05.01 . 16 . XX Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Karanganyar Jumlah titik pantau air limbah

usaha dan/atau kegiatan

35 titik 129.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah titik pantau logam berat

(Pb, Cd, CU dan Cr) pada lahan

pertanian

20 sampel

Jumlah titik pantau udara ambien 8 lokasi

Jumlah titik pantau kualitas udara

sumber tidak bergerak

7 lokasi

Jumlah sampel kualitas air sungai 26 sampel

Jumlah titik pantau air sumur,

waduk, dan mata air

12 sampel

2.05 . 2.05.01 . 16 . XX Pengendalian Pencemaran Lingkungan Jumlah Peserta penilaian peringkat

kinerja perusahaan Tk. Nasional

dan Provinsi

20 perusahaan 36.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah rekomendasi IPLC yang

diterbitkan

15 rekomendasi

Jumlah sungai yang ditetapkan

statusnya (D3TS)

1 sungai

Jumlah pelaku usaha/ kegiatan

yang disosialisasi tentang

pengendalian pencemaran

lingkungan

50 pelaku usaha

2.05 . 2.05.01 . 16 . XX Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah sumber air yang

dikonservasi

2 sumber air 150.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah daerah tangkapan air/

bantaran sungai yang dikonservasi

1 lokasi

Jumlah kajian pengelolaan sumber

daya alam

1 dokumen

2.05 . 2.05.01 . 16 . XX Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah Kampung Iklim 10 kampung 68.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah dokumen inventarisasi gas

rumah kaca

1 dokumen

2.05 . 2.05.01 . 16 . XX Pemeliharaan Lingkungan Jumlah lingkungan terpelihara 10 lokasi 100.000.000 APBD

KAB

DLH




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Prosentase

peningkatan kualitas

dan akses informasi

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

80% 151.089.250

2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 Penyusunan Program Kerja Pengelolaan

Lingkungan HIdup

DLH Tersusunnya rencana kerja

pengelolaan lingkungan hidup Kab.

Karanganyar dan studi komparatif

pengelolaan LH

1 dokumen, 1 kali 20.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 19 . 13 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) DLH Terkelolanya website DLH Kab.

Karanganyar

1 tahun 26.089.250 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 19 . 16 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan

Hidup

DLH Terlaksananya pelaksanaan

evaluasi pelayanan publik bidang

lingkungan hidup


KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 19 . XX Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang

Lingkungan Hidup

75.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Jumlah parameter uji

kualitas lingkungan

yang terakreditasi

KAN

14 paramater 650.000.000

2.05 . 2.05.01 . 20 . 07 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Laboratorium

Lingkungan

Jumlah sampel yang dianalisa 50 sampel 275.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah peralatan laboratorium

yang dipelihara/ dikalibrasi

20 unit

Jumlah peralatan laboratorium

yang diadakan

5 jenis

Jumlah penambahan ruang

laboratorium

1 ruang

2.05 . 2.05.01 . 20 . XX Pengadaan Alat Uji Kualitas Air/Merkuri Laboratorium

Lingkungan

Jumlah alat uji kualitas air /

merkuri yang diadakan

5 jenis 375.000.000 DAK DLH

2.05 . 2.05.01 . XX Program Penataan, Pengkajian Dampak dan

Penegakan Hukum LingkunganPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Persentase

kegiatan/usaha yang

taat terhadap

peraturan perundang-

undangan

75% 228.000.000

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan

HidupKab. Karanganyar Jumlah Pelaku usaha/ kegiatan

yang dibina/ diawasi

50 pelaku usaha 68.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar Prosentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

1 50.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pengkajian Dampak Lingkungan Kab. Karanganyar Jumlah dokumen pengkajian

dampak lingkungan


KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Koordinasi Pembinaan Perijinan dan Pemeriksaan/

Penilaian Dokumen LingkunganDLH Jumlah pelaku usaha/ kegiatan

yang mempunyai dokumen

lingkungan

50 pelaku usaha 50.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX Program pengelolaan sampah, limbah, dan bahan

berbahaya beracunPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Presentase jumlah

sampah yang

tertangani

53% 3.414.620.000

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Operasionalisasi IPLT DLH Jumlah pengandaan sarana

prasarana IPLT


KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Operasionalisasi TPA DLH Jumlah pengadaan tanah urug

untuk TPA

3000 m/3 320.200.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah sarana prasarana TPA

yang dipelihara

4 jenis

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan

HidupKab. Karanganyar Jumlah lembaga/ kelompok

masyarakat yang dibina

97 lembaga/

kelompok

85.000.000 APBD

KAB

DLH

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pengelolaan Sampah Kab. Karanganyar Volume sampah terangkut ke TPA 114,480 m/3 2.768.020.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah pengadaan sarana

prasarana pengelolaan sampah

9 jenis




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Jumlah sarana prasarana

pengelolaan sampah yang

terpelihara

9 jenis

2.05 . 2.05.01 . XX.XX Pengelolaan Limbah Kab. Karanganyar Jumlah rekomendasi ijin TPS LB3 30 ijin 86.000.000 APBD

KAB

DLH

Jumlah pengadaan sarana

prasarana pengelolaan limbah

8 jenis

Jumlah pelayanan sedot tinja yang

dilaksanakan

500 kali


PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 55



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.879.345.500


Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.879.345.500

Kearsipan 0


2.06 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.879.345.500



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kab. Kra Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 872.424.500

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Kra Terselenggaranya pengiriman

dokumen surat menyurat

bbm kurir 12 bln Terselenggaranya pengiriman

dokumen surat menyurat

bbm kurir 12 bln 2.400.000 APBD DISDUK CAPIL


listrik

Kab. Kra Terselenggaranya kegiatan

pelayanan Dinas Kependudukan


12 bln Terselenggaranya kegiatan

pelayanan Dinas Kependudukan


12 bln 200.000.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

DISDUKCAPIL

Kab. Kra Terwujudnya Peningkatan Kinerja/

Optimalisasi pengelolaan

administrasi keuangan

12 bln, 18 org Terwujudnya Peningkatan Kinerja/

Optimalisasi pengelolaan

administrasi keuangan

12 bln, 18 org 313.500.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Kra Tersedianya Peralatan Kebersihan

Kantor dan Peralatan serta

perlengkapan Ruang Arsip

ADMINDUK

12 bln, 35 item Tersedianya Peralatan Kebersihan

Kantor dan Peralatan serta

perlengkapan Ruang Arsip

ADMINDUK

12 bln, 35 item 20.000.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kra Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

12 bln, 63 item Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

12 bln, 63 item 52.824.500 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Kra Tersedianya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

12 bln, 9 item brg

cetakan

Tersedianya kebutuhan barang


12 bln, 9 item brg

cetakan30.000.000 APBD DISDUK CAPIL


bangunan kantor

Kab. Kra Tersedianya komponen instalasi

listrik Penerangan Bangunan

Kantor

12 bln/ 17 item Tersedianya komponen instalasi

listrik Penerangan Bangunan

Kantor

12 bln/ 17 item 7.500.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kra Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor guna

memperlancar kegiatan

(Perlengkapan Komputer)

12 bln/ 17 item Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor guna

memperlancar kegiatan

(Perlengkapan Komputer)


2.06 . 2.06.01 . 01 . XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Kra Tersedianya sumber informasi bagi

DISDUKCAPIL

12 bln Tersedianya sumber informasi bagi

DISDUKCAPIL


2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kab. Kra Tercukupinya kebutuhan logistik

kantor

12 bln/ 4 item Tercukupinya kebutuhan logistik

kantor


2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Kra Tercukupinya kegiatan pelayanan

rapat-rapat di DISDUKCAPIL

12 bln (snack,

makanan dan

minuman)

Tercukupinya kegiatan pelayanan

rapat-rapat di DISDUKCAPIL

12 bln (snack,

makanan dan

minuman)

32.500.000 APBD DISDUK CAPIL


dalam/luar daerah

Kab. Kra Terlaksananya perjalanan dinas

dalam daerah dan luar daerah

12 bln Terlaksananya perjalanan dinas




Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Pelayanan

Sarana Prasarana

Aparatur

100% 507.350.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Kra Tersedianya Kendaraan Dinas

Operasional

1 unit kendaraan

roda 4 dan 1 Unit

kendaraan roda 2

Tersedianya Kendaraan Dinas

Operasional

1 unit kendaraan

roda 4 dan 1 Unit

kendaraan roda 2


2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Kra Tersedianya peralatan gedung

kantor yang memadai

Penggantian

Peralatan2

Pelayanan

DISDUKCAPIL

Dinas dan

Kecamatan, 1th


kantor yang memadai

Penggantian

Peralatan2

Pelayanan

DISDUKCAPIL

Dinas dan

Kecamatan, 1th


2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Kra Terwujudnya gedung kantor yang

representatif

Pemeliharaan

gedung, 1 th

Terwujudnya gedung kantor yang

representatif

Pemeliharaan

gedung, 1 th25.000.000 APBD DISDUK CAPIL


dinas/operasional

Kab. Kra Terllaksananya pemeliharaan

kendaraandinas operasional (Mobil

dan Sepeda Motor)

16 unit (7 rd empat,

9 roda dua) 12 bln

Terllaksananya pemeliharaan

kendaraandinas operasional (Mobil

dan Sepeda Motor)

16 unit (7 rd empat,

9 roda dua) 12 bln 106.600.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Kab. Kra Terpenuhinya pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan gedung

kantor

pemeliharaan

mebelair (meja,

kursi Almari dll)

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan gedung

kantor

pemeliharaan

mebelair (meja,

kursi Almari dll)



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISDUKCAPIL - 40



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




kantor

Kab. Kra Terpenuhinya pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan

peralatan

komputer,AC,

Website, Kipas

Angin, mesin ketik

dll)

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan

peralatan

komputer,AC,

Website, Kipas

Angin, mesin ketik

dll)


2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kab. Kra Cakupan Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 186.000.000

2.06 . 2.06.01 . 05 . XX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Kra Terwujudnya Bimbingan Teknis

SDM DISDUKCAPIL

1th, Dinas Terwujudnya Bimbingan Teknis

SDM DISDUKCAPIL

1th, Dinas 31.000.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 05 . XX Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kab. Kra Meningkatnya Kualitas SDM

Pelayanan Publik

65 0rg Meningkatnya Kualitas SDM

Pelayanan Publik

65 0rg 155.000.000 APBD DISDUK CAPIL



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kab. Kra Prosentase tertib

pelaporan capaian


100% 35.475.000



Kab. Kra Tersusunnya laporan-laporan

SKPD

12 bln Tersusunnya laporan-laporan

SKPD


2.06 . 2.06.01 . 06 . 12 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Kab. Kra Tersusunnya laporan keuangan

OPD

12 bln Tersusunnya laporan keuangan

OPD


2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Penerbitan

Kartu Keluarga

96% 4.278.096.000

Cakupan Penerbitan

KTP El

98%

Cakupan Penerbitan

Akta Kelahiran

Penduduk Usia Anak

92%

Cakupan Penerbitan

Akta Kematian

55%

Cakupan Penerbitan

KIA

20%

Cakupan Validasi

Database

Kependudukan

88%

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Kab. Kra Tersedianya Operasional Pelayanan

Jaringan SIAK yang terpelihara dan

up to date

12 bln, Dinas dan

17 Kec.

Tersedianya Operasional Pelayanan

Jaringan SIAK yang terpelihara dan

up to date

12 bln, Dinas dan

17 Kec.393.000.000 APBD

KAB.

DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 15 . XX Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Kra Tersusunnya profil perkembangan

kependudukan

1 th Tersusunnya profil perkembangan

kependudukan

1 th 7.500.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 15 . XX Penyusunan Buku Data Kependudukan Per

Semester

Kab. Kra Tersusunnya buku data

kependudukan

1 th Tersusunnya buku data

kependudukan

1 th 7.500.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil Kab. Kra Terselenggaranya pelayanan Akta-

akta Pecatatan Sipil dan

Terlaksananya sidang konfirmasi

serta Verifikasi berkas permohonan

akta kelahiran terlambat

pencatatan

12 bln Terselenggaranya pelayanan Akta-

akta Pecatatan Sipil dan

Terlaksananya sidang konfirmasi

serta Verifikasi berkas permohonan

akta kelahiran terlambat

pencatatan

12 bln 406.750.000 APBD

KAB.

DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 Pelayanan KTP Elektronik Kab. Kra Kelancaran Pelaksanaan

pelayanan perekaman KTP

Elektronik, Terpeliharanya

peralatan perekaman dan

pencetakan KTP Elektronik di

Dinas dan 17 Kecamatan,

penyelesaian permasalahan

penduduk, pindah- datang dan

penduduk RENTAN

12 bln, Dinas dan

17 Kec.

Kelancaran Pelaksanaan

pelayanan perekaman KTP

Elektronik, Terpeliharanya

peralatan perekaman dan

pencetakan KTP Elektronik di

Dinas dan 17 Kecamatan,

penyelesaian permasalahan

penduduk, pindah- datang dan

penduduk RENTAN

12 bln, Dinas dan

17 Kec.215.500.000 APBD

KAB.

DISDUK CAPIL




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.06 . 2.06.01 . 15 . XX Pelayanan Kartu Identitas Anak Kab. Kra Terwujudnya Kelancaran

Pelayanan Administrasi

Kependudukan ( Tertib adminduk)

1 (satu) Unit Terwujudnya Kelancaran

Pelayanan Administrasi

Kependudukan ( Tertib adminduk)

1 (satu) Unit 200.000.000 APBD DISDUK CAPIL

2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 Pelayanan Adminstrasi Kependududkan Kab. Kra 3.047.846.000 DAK DISDUK CAPIL


OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 318.150.423.600


Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.174.400.000


02:07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.174.400.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 299.400.000

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DISPERMADES jumlah surat menyurat yang

tersedia

2000 Surat jumlah surat menyurat yang

tersedia

2000 Surat 4.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


listrik

DISPERMADES tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

12 bulan tersedianya jasa komunikasi,


12 bulan 45.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DISPERMADES Tersedianya kebersihan dan

keamanan di lingkungan kantor

12 bulan Tersedianya kebersihan dan

keamanan di lingkungan kantor

12 bulan 48.400.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DISPERMADES jumlah alat tulis kantor yang

cukup setiap bulan

12 bulan jumlah alat tulis kantor yang

cukup setiap bulan

12 bulan 25.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DISPERMADES tersedianya barang cetakan dan

penggandaan setiap bulan

12 bulan tersedianya barang cetakan dan

penggandaan setiap bulan

12 bulan 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


bangunan kantor

DISPERMADES Tersediannya instalasi lisrik dan

penerangan kantor setiap bulan

12 bulan Tersediannya instalasi lisrik dan

penerangan kantor setiap bulan

12 bulan 4.500.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


perundang-undangan

DISPERMADES Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang

12 bulan Terlaksananya penyediaan bahan


undangan yang

12 bulan 3.500.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DISPERMADES Tersedianya makan dan minum

yang cukup setiap bulan

12 bulan Tersedianya makan dan minum

yang cukup setiap bulan

12 bulan 19.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


daerah

DISPERMADES jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah setiap

bulan

12 bulan jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah setiap

bulan

12 bulan 135.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 372.500.000

2.07 . 2.07.01 . 02 . XX Pembangunan gedung kantor DISPERMADES Tersedianya gedung kantor yang

baik

1 unit Tersedianya gedung kantor yang

baik

1 unit - APBD

KAB 2.07 . 2.07.01 . 02 . XX Pengadaan kendaraan dinas/operasional DISPERMADES jumlah kendaraan dinas 1 unit jumlah kendaraan dinas 1 unit 30.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 02 . XX Pengadaan perlengkapan gedung kantor DISPERMADES jumlah perlengkapan kantor yang

tersedia

7 unit jumlah perlengkapan kantor yang

tersedia

7 unit 30.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DISPERMADES Tersedianya peralatan kantor yang

baik

11 unit Tersedianya peralatan kantor yang

baik

11 unit 82.500.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DISPERMADES Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor yang baik

12 bulan Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor yang baik

12 bulan 30.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


dinas/operasional

DISPERMADES Terlaksananya permeliharan


12 bulan Terlaksananya permeliharan


12 bulan 170.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


kantor;

DISPERMADES Terlaksananya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor yang

baik


perlengkapan gedung kantor yang

baik

12 bulan 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


kantor

DISPERMADES Terlaksananya pemeliharaan

peralatan gedung kantor



12 bulan 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

yang baik yang baik


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 40.000.000

2.07 . 2.07.01 . 05 . XX Peningkatan SDM DISPERMADES jumlah SDM yang meningkat

kapasitasnya

10 orang jumlah SDM yang meningkat

kapasitasnya

10 orang 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 05 . XX Penilaian angka kredit fungsional DISPERMADES Jumlah SDM yang dinilai angka

kredit

6 orang Jumlah SDM yang dinilai angka

kredit

6 orang 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISPERMASDES - 43



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.07 . 2.07.01 . 05 . XX Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan DISPERMADES jumlah SDM yang mendapat Bintek 10 orang jumlah SDM yang mendapat Bintek 10 orang 10.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 50.000.000 APBD

KAB

2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 Penyusunan RENSTRA OPD DISPERMADES jumlah buku renstra 12 buku jumlah buku renstra 12 buku 40.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 06 . XX Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


DISPERMADES jumlah laporan yang disusun 4 laporan jumlah laporan yang disusun 4 laporan 10.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

9.737.500.000

2.07 . 2.07.01 . 15 . Xx Pemberdayaan Desa Siaga Sehat DISPERMADES 3.982.500.000 DID DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 15 . xx Pembinaan kader posyandu DISPERMADES 5.730.000.000 DID DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu

(Pokjanal POSYANDU)

DISPERMADES 25.000.000 DID DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase

keswadayaan

masyarakat untuk

pembangunan tingkat

desa meningkat

10 3.075.000.000

2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa mendapatkan

fasilitasi-asistensi dana desa

162 desa Jumlah desa mendapatkan

fasilitasi-asistensi dana desa

162 desa 180.000.000 DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Kader yang dilatih/ 80 orang Jumlah Kader yang dilatih/ 80 orang 120.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

pasca PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah kelompok UPK dan BKAD

yang difasilitasi

15 kelompok Jumlah kelompok UPK dan BKAD

yang difasilitasi

15 kelompok 90.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung Tahap I Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa penyelenggara TMMD

I

1 desa Jumlah desa penyelenggara TMMD

I

1 desa 350.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung Tahap II Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Desa Penyelenggara TMMD

Sengkuyung II/ Reguler

1 desa Jumlah Desa Penyelenggara TMMD


1 desa 350.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung Tahap III Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Desa Penyelenggara TMMD


1 desa Jumlah Desa Penyelenggara TMMD


1 desa 600.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 Bulan bhakti gotong royong masyarakat Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa dan Kelurahan yang

melaksanakan gotong royong

masyarakat

177 des/kel Jumlah desa dan Kelurahan yang

melaksanakan gotong royong

masyarakat

177 des/kel 40.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Desa juara Lomba : 6

Desa/Kel Nominasi

17 Kec Jumlah Desa juara Lomba : 6

Desa/Kel Nominasi

17 Kec 50.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana

Desa

Kabupaten

Karanganyar

jumlah Desa yang terpenuhi

dalam pendampingan DD dan

jumlah aparatur desa yang

162 desa jumlah Desa yang terpenuhi

dalam pendampingan DD dan

jumlah aparatur desa yang

162 desa 85.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan

Terpadu (Pokjanal Posyandu)

Kabupaten

Karanganyar

jumlah posyandu yang dibina 5 unit jumlah posyandu yang dibina 5 unit 25.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan

Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Kabupaten

Karanganyar

jumlah satgas adat yang

difasilitasi

3 kelompok satgas jumlah satgas adat yang

difasilitasi

3 kelompok satgas 15.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten

Karanganyar

Jumlah rakor PKK 1 kegiatan Jumlah rakor PKK 1 kegiatan 1.000.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur jalan Desa Kabupaten

Karanganyar

jumlah desa yang mempunyai data

infrastruktur sarpras desa dan

mampu menyusun

162 desa jumlah desa yang mempunyai data

infrastruktur sarpras desa dan

mampu menyusun

162 desa 50.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

kebutuhan pembangunan jalan kebutuhan pembangunan jalan DISPERMADE

S2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Operasional bantuan Keuangan Provinsi Untuk

Desa

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa yang difasilitasi 162 desa Jumlah desa yang difasilitasi 162 desa 80.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . 17 . XX Penguatan BPSPAM Kabupaten

Karanganyar

Jumlah BPSPAM yang dibina 22 kelompok Jumlah BPSPAM yang dibina 22 kelompok 40.000.000 APBD

KAB

DISPERMADE

S




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.07 . 2.07.01 . XX Program Peningkatan kualitas administrasi

dan Penyelenggaraan Pemdes/ kelurahan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

5.325.000.000 Persentase

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

100% 5.325.000.000

Persentase

desa/kelurahan dalam

kategori berkembang

3%

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitasi penyusunan monografi dan profil desa

dan kelurahan

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa memiliki data

monografi Desa

177 desa Jumlah desa memiliki data

monografi Desa

177 desa 25.000.000 APBD

DISPERMADE

S

Pengadaan sepeda motor Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa yang memiliki profil 162 desa Jumlah desa yang memiliki profil 162 desa 4.860.000.000 APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan

desa / kelurahan

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa yang mengikuti lomba 177 desa Jumlah desa yang mengikuti lomba 177 desa 100.000.000 APBD

DISPERMADE

S

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa yang berprestasi 2 desa Jumlah desa yang berprestasi 2 desa

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Asistensi penyusunan APBDES Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Desa yang menyelesaikan

penyusunan

162 desa Jumlah Desa yang menyelesaikan

penyusunan

162 desa 40.000.000 APBD

DISPERMADE

S

APBDes APBDes

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitasi alokasi dana desa Kabupaten

Karanganyar

jumlah desa tertib administrasi

penggunaan alokasi dana desa

162 desa jumlah desa tertib administrasi

penggunaan alokasi dana desa

162 desa 55.000.000

APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Operasional kegiatan implementasi sistem

informasi desa

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah petugas SID desa

mendapatkan pendampingan

178 orang Jumlah petugas SID desa

mendapatkan pendampingan

178 orang 45.000.000 APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah

Kabupaten

Karanganyar

jumlah desa yang menerima bagi

hasil pajak daerah dan

162 desa jumlah desa yang menerima bagi

hasil pajak daerah dan

162 desa 30.000.000 APBD

DISPERMADE

S

retribusi retribusi

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan

aplikasi siskeudes

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah peserta terlatih 178 orang Jumlah peserta terlatih 178 orang 75.000.000 APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Penyelenggaraan penataan desa Kabupaten

Karanganyar

Jumlah desa mendapatkan

monitoring penataan

32 desa Jumlah desa mendapatkan

monitoring penataan

32 desa 20.000.000 APBD

DISPERMADE

S

kelembagaan RT kelembagaan RT

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-

undangan desa

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah produk hukum yang

tersusun

2 dokumen Jumlah produk hukum yang

tersusun


DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat dan Kerjasama dalam

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase Lembaga

Ekonomi Masyarakat

(LEM) aktif

60% 275.000.000

Persentase desa yang

melakukan kerjasama

65%

Tingkat pembentukan

Kawasan Perdesaan

40%

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

Posyantekdes

Kabupaten

Karanganyar

Terbentuknya rintisan

posyantekdes dan partisipasi

12 kelompok Terbentuknya rintisan

posyantekdes dan partisipasi

12 kelompok 70.000.000 APBD

DISPERMADE

S

dalam gelar TTG Nasional dalam gelar TTG Nasional

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten

Karanganyar

Terselenggaranya fasilitasi dan

penguatan kelembagaan

32 BUMdesa Terselenggaranya fasilitasi dan

penguatan kelembagaan

32 BUMdesa 80.000.000 APBD

DISPERMADE

S

BUMDes BUMDes

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Pembinaan UP2-PKK Kabupaten

Karanganyar

Jumlah UP2-PKK yang di bina 25 kelompok Jumlah UP2-PKK yang di bina 25 kelompok 30.000.000 APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Pembinaan Pengolaan Pasar Desa Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Pasar Desa yang di bina 7 unit Jumlah Pasar Desa yang di bina 7 unit 20.000.000 APBD

DISPERMADE

S

2.07 . 2.07.01 . XX. XX Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya SDM pelaku

kawasan perdesaan

1 paket Meningkatnya SDM pelaku

kawasan perdesaan

1 paket 75.000.000 APBD

DISPERMADE

S

Kabupaten

Karanganyar

Tersosilisasikannya Pembangunan

Kawasan Perdesaan

1 kawasan Tersosilisasikannya Pembangunan

Kawasan Perdesaan

1 kawasan

Kabupaten

Karanganyar

Terbentuknya Kelembagaan

kawasan perdesaan dan berjalan

aktif

4 lembaga Terbentuknya Kelembagaan

kawasan perdesaan dan berjalan

aktif

4 lembaga

Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya kompetensi 4 paket Meningkatnya kompetensi 4 paket

kelembagaan Kawasan Perdesaan kelembagaan Kawasan Perdesaan


Bantuan Sosial 6.250.000.000 APBD

KAB

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat

6.250.000.000 -

Pemugaran Rumah Desa Kaliboto Kec. Mojogedang - Banprov.

RTLH 6.250.000.000 DID

Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

18.053.721.600

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Desa

17.703.721.600 APBD

KAB

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada

Pemerintah Desa

- APBD

KAB




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Perangkat Desa di Luar ADD (13 orang) 350.000.000APBD

KAB Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa

274.672.302.000

Banprov.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa APBD

KAB Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD

Sengkuyung I

APBD

KAB

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD

Sengkuyung II

APBD

KAB

Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD

Sengkuyung III APBD

KAB

Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa 106.781.112.000 APBD

KAB

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa 167.891.190.000 APBN


Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

8.010.794.000 0


Perhubungan 3.819.070.000

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.191.724.000


Perhubungan 3.819.070.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 424.300.000

2.09 . 2.09.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya Pelayanan jasa surat

menyurat

12 bulan Terpenuhinya Pelayanan jasa surat

menyurat

12 bulan 6.000.000 DAU DISHUB PKP


listrik

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya kebutuhan

komunikasi, air dan listrik dan

telephone

12 bulan; 2 unit

telepon, 3 unit

instalasi air (Kantor

induk dan kantor

Lalung/terminal), 3

rekening listrik,

internet

Tersedianya kebutuhan

komunikasi, air dan listrik dan

telephone

12 bulan; 2 unit

telepon, 3 unit

instalasi air (Kantor

induk dan kantor

Lalung/terminal), 3

rekening listrik,

internet

144.400.000 DAU DISHUB PKP



DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan pajak

kendaraan dan service rutin


12 bulan; 7 Mobil;

15 Motor;KIR

Terpenuhinya kebutuhan pajak

kendaraan dan service rutin


12 bulan; 7 Mobil;

15 Motor;KIR


2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya Penyediaan jasa

kebersihan kantor

12 Bulan; 2 Kantor:

2 THL

Terpenuhinya Penyediaan jasa

kebersihan kantor

12 Bulan; 2 Kantor:

2 THL


2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan

pemeliharaan/ service peralatan

kerja

12 bulan; 4 PC; 6

Laptop; 2 printer

laser; 2 printer A3;

8 printer tinta


pemeliharaan/ service peralatan

kerja

12 bulan; 4 PC; 6

Laptop; 2 printer

laser; 2 printer A3;

8 printer tinta


2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor pendukung operasional

kantor

60 jenis alat tulis Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor pendukung operasional

kantor

60 jenis alat tulis 20.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya barang cetakan, foto

copy dan penjilidan

12 bulan Tersedianya barang cetakan, foto

copy dan penjilidan



bangunan kantor

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

12 bulan; 2 kantor Terpenuhinya Penyediaan

komponen instalasi


kantor

12 bulan; 2 kantor 5.000.000 DAU DISHUB PKP


perundang-undangan

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya penyediaan bahan

bacaan dan perundang-undangan

12 bulan: 2 jenis

surat kabar harian

Terpenuhinya penyediaan bahan

bacaan dan perundang-undangan

12 bulan: 2 jenis

surat kabar harian


2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya makan dan minum

rapat

12 bulan Tersedianya makan dan minum

rapat



daerah

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya perjalanan dinas

dalam dan luar daerah

12 bulan Terlaksananya perjalanan dinas

dalam dan luar daerah



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 277.000.000

2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya peralatan gedung

kantor yang memadai dan layak

digunakan

1 LCD Led: 1

printer

Terpenuhinya peralatan gedung

kantor yang memadai dan layak

digunakan

1 LCD Led: 1

printer15.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah pengadaan mebeleur 5 meja kerja 5 kursi

kerja

Jumlah pengadaan mebeleur 5 meja kerja 5 kursi

kerja20.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

12 bulan; 2 kantor Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

12 bulan; 2 kantor 50.000.000 DAU DISHUB PKP


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISHUBPKP - 47


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




dinas/operasional

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar


operasional kendaraan dinas (BBM,

ganti oli, dll)

12 bulan: 2thl Terpenuhinya kebutuhan

operasional kendaraan dinas (BBM,

ganti oli, dll)

12 bulan: 2thl 136.000.000 DAU DISHUB PKP


kantor

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya ruang kerja kantor

yang memadai dan nyaman

12 bulan Terwujudnya ruang kerja kantor

yang memadai dan nyaman


2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah peralatan komunikasi yang

terpelihara

12 bulan: Jumlah peralatan komunikasi yang

terpelihara

12 bulan: 46.000.000 DAU DISHUB PKP


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 100.000.000

2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 Peningkatan SDM DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah aparatur yang mengikuti

diklat/ pelatihan/ bimtek

12 bulan Jumlah aparatur yang mengikuti

diklat/ pelatihan/ bimtek




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 170.000.000


SKPD

DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan PD

12 bulan; Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan PD

12 bulan; 120.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 06 . 13 Penyusunan Produk Hukum Daerah DishubPKP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya produk hukum

perhubungan dan Tersedianya

produk hukum perumahan

2 buah perda Tersedianya produk hukum

perhubungan dan Tersedianya

produk hukum perumahan

2 buah perda 50.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

- Persentase Terminal

Tipe C yang sesuai

dengan Standar

- Persentase

pemasangan rambu-

rambu

- Persentase capaian

PAD dari parkir (tepi

jalan kabupaten)

20%

71%

141%

770.200.000

2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Terminal Se-

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah bulan terpenuhinnya

peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

1 tahun ;

32 orang THL

Jumlah bulan terpenuhinnya

peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

1 tahun ;

32 orang THL680.200.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL Kabupaten

karanganyar

Terpenuhinya pemeliharaan APILL

di Kabupaten Karanganyar

12 bulan ;

3 org THL

Terpenuhinya pemeliharaan APILL

di Kabupaten Karanganyar

12 bulan ;

3 org THL50.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 15 . 21 Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang

Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah

Terminal Palur

Kabupaten

Karanganyar

Terbayarnya sewa dan kompensasi

tanah oleh PemKab

1 lokasi Terbayarnya sewa dan kompensasi

tanah oleh PemKab

1 lokasi 40.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Persentase prasarana

dan sarana fasilitas

LLAJ dalam kondisi

baik

52% 196.000.000

2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya Perawatan - 9 Unit Alat Uji Terpenuhinya Perawatan - 9 Unit Alat Uji 196.000.000 DAU DISHUB PKP

dan Perbaikan Alat Uji Serta

Kalibrasi- 2 Orang THL dan Perbaikan Alat Uji Serta

Kalibrasi- 2 Orang THL

- - - -

2.09 . 2.09.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Jumlah orang melalui

terminal pertahun

2 080 000

orang/tahun

827.570.000

2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Kantor dan

Terminal

Jumlah bulan terpenuhinya

administrasi ijin bidang

perhubungan

1 tahun; 8 orang Jumlah bulan terpenuhinya

administrasi ijin bidang

perhubungan

1 tahun; 8 orang 244.000.000 DAU DISHUB PKP



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Kabupaten

Karanganyar

Jumlah posko angkutan lebaran

guna membantu memperlancar

mudik lebaran tiap tahunnya

2 posko Jumlah posko angkutan lebaran

guna membantu memperlancar

mudik lebaran tiap tahunnya

2 posko 35.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran DKI Jakarta dan

Jawa Barat

Jumlah bis yang digunakan

pelayanan angkutan mudik lebaran32 bus Jumlah bis yang digunakan

pelayanan angkutan mudik lebaran32 bus 548.570.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Persentase

kepemilikan KIR

angkutan umum

62% 606.000.000

2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan

Bermotor

Dishub PKP

Kab. Karanganyar


operasional pengujian kendaraan

bermotor

-12 bulan

- THL : 6 Orang


operasional pengujian kendaraan

bermotor

-12 bulan

- THL : 6 Orang468.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan

Bermotor

Dishub PKP

Kab. Karanganyar


fasilitas kelengkapan administrasi

pengujian kendaraan bermotor

- 12 bulan

- THL : 1 Orang


fasilitas kelengkapan administrasi

pengujian kendaraan bermotor

- 12 bulan

- THL : 1 Orang18.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 20 . 13 Peningkatan Perangkat Sistem Informasi

Manajemen (SIM PKB)

Dishub PKP

Kab. Karanganyar

Jumlah Aplikasi SIM PKB yang

ditingkatkan

1 aplikasi Jumlah Aplikasi SIM PKB yang

ditingkatkan

1 aplikasi 120.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 21 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Persentase kendaraan

pribadi yang

memenuhi ambang

batas emisi gas buang

2% 448.000.000

2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan Ruas - ruas jalan

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah Pelaksanaan operasi

gabungan dengan Polres

12 kali Kegiatan

1 Orang THL

Jumlah Pelaksanaan operasi

gabungan dengan Polres

12 kali Kegiatan

1 Orang THL


2.09 . 2.09.01 . 21 . 14 Penyelenggaraan Forum LLAJ Dishub PKP

Kab. Karanganyar

Jumlah pelaksanaan pelaksanaan

rapat koordinasi pemecahan

permasalahan LLAJ

12 kali Kegiatan;

1 THL

Jumlah pelaksanaan pelaksanaan

rapat koordinasi pemecahan

permasalahan LLAJ

12 kali Kegiatan;

1 THL18.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 21 . 15 Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak

Lalu Lintas

Dishub PKP

Kab. Karanganyar

Jumlah pelaksanaan pemantauan

dan pengawasan dokumen

andalalin

14 kali Kegiatan:

1 THL

Jumlah pelaksanaan pemantauan

dan pengawasan dokumen

andalalin

14 kali Kegiatan:

1 THL


2.09 . 2.09.01 . 21 . 17 Penyelenggaraan WTN Dishub PKP

Kab. Karanganyar

Jumlah pelaksanaan lomba

Wahana Tata Nugraha

1 kegiatan Jumlah pelaksanaan lomba

Wahana Tata Nugraha

1 kegiatan 30.000.000 DAU DISHUB PKP

2.09 . 2.09.01 . 21 . XX Fasilitasi Pengaturan, Pengamanan dan

Pengendalian Lalu Lintas

47 kali Kegiatan;

150 kali Kegiatan;

12 bulan;

1 kegiatan;

4 Orang THL;

4 orang THL.

47 kali Kegiatan;

150 kali Kegiatan;

12 bulan;

1 kegiatan;

4 Orang THL;

4 orang THL.

354.000.000 DISHUB PKP

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.191.724.000

1.04 . 2.09.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

0,001 0,1% 4.106.724.000

1.04 . 2.09.01 . 15 . 16 Perencanaan Teknis Perumahan Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kegiatan

perencanaan teknis perumahan12 bulan Terpenuhinya kegiatan

perencanaan teknis perumahan12 bulan 100.000.000 DAU DISHUB PKP

1.04 . 2.09.01 . 15 . 17 Pemeliharaan PSU Perumahan Kabupaten

Karanganyar


kegiatan pemeliharaan PSU 12 bulan Jumlah bulan terpenuhinya

kegiatan pemeliharaan PSU 12 bulan 50.000.000 DAU DISHUB PKP

1.04 . 2.09.01 . 15 . 18 Biaya Operasional Bantuan Perumahan Swadaya

(Program DAK)

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah kegiatan 1 kegiatan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 154.124.000 DISHUB PKP



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



1.04. 2.09.01 . 15 . 19 Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan

Swadaya (Program DAK)

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah KK yang mendapat

bantuan178 KK Jumlah KK yang mendapat

bantuan178 KK 3.115.000.000 DISHUB PKP

1.04. 2.09.01 . 15 . 20 Fasilitasi Pelaksanaan RTLH Kabupaten

Karanganyar


kegiatan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan RTLH

12 bulan Jumlah bulan terpenuhinya

kegiatan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan RTLH

12 bulan 35.000.000 DISHUB PKP

1.04. 2.09.01 . 15 . XX Pemeliharaan Taman dan Monumen Kabupaten

Karanganyar

Cakupan taman yang terpelihara

dengan baik14 lokasi: 34 orang Cakupan taman yang terpelihara

dengan baik14 lokasi: 34 orang 652.600.000 DISHUB PKP

1.04 . 2.09.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




inklusif, ramah

lingkungan, tangguh

bencana

Rasio Tempat

Pemakaman Umum Per

Satuan Penduduk.

92% 85.000.000

1.04 . 2.09.01 . 20 . 09 Peningkatan Operasional Pengelolaan dan

Pendataan Pemakaman

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya pengelolaan

pemakaman yang baik1 tahun: 4 orang THLTerpenuhinya pengelolaan

pemakaman yang baik1 tahun: 4 orang THL 85.000.000 DAU DISHUB PKP


Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAAN INFORMATIKA 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika - - - 2.141.000.000 KET


Komunikasi dan Informatika 1.934.500.000

Statistik 61.500.000


Pengawasan -

Persandian 145.000.000


2.10 Komunikasi dan Informatika 1.934.500.000

2.10.2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 239.500.000

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat kantor Tersedianya pengadaan materai. Materai 6000 : 100

lembar, materai

3000 : 100 lembar,

BBM kurir

1.500.000 APBD DISKOMINFO


listrik

kantor Tersedianya kebutuhan air, listrik

dan telepon

12 bulan 50.000.000 APBD DISKOMINFO



kantor Terpenuhinya kebutuhan pajak

kendaraan dan sevice kendaraan

dinas/operasional

Pajak kend roda 4 :

5 unit. Roda 2 : 10

unit, service kend

dinas roda 4 dan 2 :

20 kali, ganti oli 4

kali.


2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor kantor terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

51 item/1.875 buah 20.000.000 APBD DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor tersedianya barang cetakan, foto

copy dan penjilidan

Cetak Amplop,

stopmap dinas

2.000 buah, FC

16.000 lembar,

cetak cover 80

lembar


2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalansi listrik /

penerangan bangunan kantor

kantor Terpenuhinya peralatan listrik dan

elektronik

Kebutuhan alat-alat

listrik selama 12

bulan

3.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

laptop 1 buah, AC 1

unit, printer 1 unit


2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan

dan bahan pembersih kantor

20 Item, Honor THL

1 orang / 12 bulan



perunang undangan

kantor Tersedianya langganan surat kabar

harian

Langganan surat

kabar 4 jenis/1.800

exp


2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor Tersedianya makanan dan

minuman rapat

Snek : 736 dos,

makan siang : 736

dos


2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah dan dalam daerah

wil Kab.

Karanganyar dan

Luar kab.

Karanganyar, luar

Jawa

Terlaksananya perjalanan dinas


Perjalanan dinas

dalam daerah 50

kali, luar daerah

100 kali



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 118.000.000

2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 Pengadaan alat alat studio kantor Terpenuhinya kebutuhan kamera kamera DSLR 1

buah, lensa tele 1

unit, hardisk

external 2 buah,



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISKOMINFO - 51


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional

kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan

ganti oli bagi kendaraan dinas

rodan 4 dan roda 2.

BBM : 6.766,6

liter,Ganti oli

lengkap 8 kali, suku

cadang kend dinas

1 paket, Honor THL

1 orang/10 bulan


2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

kantor Terciptanya ruang kerja yang

nyaman

Service AC 16 buah 7.000.000 APBD DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 02 . 97 pemeliharaan rutin / berkala hardware/software kantor Terwujudnya peralatan kerja dalam

kondisi baik

Pemeliharaan

komputer PC, dan

laptop 25 buah,

printer 8 buah, AC

Ruangan 17 buah,

suku cadang

Komputer.




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 48.000.000 APBD



kantor Terlaksananya pembuatan laporan

kinerja tahunan OPD

Penyusunan dan

Jilid Renja,

RKA/DPA, Lap

Kinerja Tahunan,

Lap Keuangan

Tahunan 80 buku,

Honor THL 2

orang/12 bulan


2.10 . 2.10.01 . 06 . XX Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

kantor/realtime

online

Terwujudnya hasil pengukuran

kepuasan masyarakat untuk

evaluasi kinerja Diskominfo

1 dokumen laporan

hasil Survey KM


2.10 . 2.10.01 . 06 . XX Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahan (SPIP)

Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya dokumen pelaporan

pengendalian Intern Pemerintah

Diskominfo

1 Buku 5.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase website

daerah yang terupdate

(DIP)

78,57% 355.000.000

Persentase KIM aktif 58,82%

2.10 . 2.10.01 . 15 . XX Pengelolaan Aspirasi publik Kantor Terlaksananya pengelolaan

Sapamas dan media sosial

pemerintah

12 bulan 25.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 15 . XX Operasional lembaga penyiaran publik lokal Terlaksananya Operasional LPPL

Radio Swiba

Siaran langsung

event penting 30

kali, THL 7

orang/12 bulan,

Iuran Frekuensi 1

tahun


2.10 . 2.10.01 . 15 . XX Penerbitan Media Cetak Pemerintah Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya penerbitan majalah

intanpari karanganyar, booklet /

pamflet / leaflet dan sejenisnya

400 eksemplar. 40.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

Terlaksananya Rakor PPID dan

tertatanya website OPD

1 kali / 70 orang 50.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 Dokumentasi kegiatan Pemkab Karanganyar Kantor Terlaksananya pembuatan klipping

Pers

Jumlah dokumen

foto : 1.500 lbr,

VCD : 2 keping,

Klipping Pers : 60

bendel


2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya pemberdayaan KIM 1 kali 10.000.000 APBD DISKOMINFO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.10 . 2.10.01 . 15 . 13 Liputan kegiatan pimpinan / siaran pers wil Kab.

Karanganyar

Terlaksananya liputan kegiatan

Pejabat di lingkungan Pemkab

Karangayar dan rilis berita melalui

media online (web) dan media cetak

Jumlah informasi

yang dapat diakses

masyarakat melalui

media website dan

media cetak : 400

buah, honor THL 4

orang / 12 bulan


2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 Siaran keliling wil Kab.

Karanganyar

Terlaksananya penyebaran

informasi kepada masyarakat

melalui siaran keliling

Jumlah informasi

yang disampaikan

kepada masyarakat

secara langsung

melalui siaran

keliling : 5 kali


2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 Pembinaan Internet Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kegiatan

peningkatan literasi digital

masyarakat

3 kali 5.000.000 APBD DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas

media

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase media

massa yang

bekerjasama dengan

pemkab [ (jumlah

media massa yang

sudah bekerjasama

dengan Pemkab

/jumlah media massa

yang ada di

Karanganyar) x 100 %]

55% 420.000.000

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah wil Kab.

Karanganyar

Terlaksananya penyebarluasan

informasi pembangunan daerah

melalui : Sambung Rasa,

Pertunjukan Rakyat, dan Kegiatan

Pameran Pembangunan

Sambung Rasa 2

kali; Pertunjukan

Rakyat 1 kali;

Kegiatan Pameran 1

kali, Honor THL 1

orang selama 12

bulan


2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 Kerjasama dengan media massa wil Kab.

Karanganyar

Terlaksananya Pemasangan Iklan

di media massa; Jumpa Pers

Bupati ; Talkshow Bupati di TV;

dan Kegiatan Karanganyar Award

Advetorial 6 x,

kanal online 10 bln,

jumpa pers 4 x,

siaran TV 2 x


2.10 . 2.10.01 . 18 . 07 Promosi Informasi Kantor Terlaksananya Promosi Informasi

Pemkab melalui Baliho dan

Spanduk

Baliho 10 buah,

spanduk 5 buah,

Honor THL 2

orang/12 bulan


2.10 . 2.10.01 . 18 . XX Peringatan Hari Radio Nasional Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kegiatan Peringatan

Hari Radio Nasional

1 Kali 10.000.000 DISKOMINFO

2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 Press Tour luar jawa Terlaksananya study banding awak

media dan tim liputan Diskominfo


2.10 . 2.10.01 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase layanan

pemerintah yang

berbasis elektronik

0,5 754.000.000 APBD

Persentase aplikasi

perangkat daerah yang

telah terintegrasi

0,35

Persentase perangkat

daerah yang telah

menggunakan sandi

dalam komunikasi

0,15

2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 Peningkatan Kapasitas Bandwidth Kantor Terlaksananya Langganan akses

internet

langganan akses

internet 12 bulan

Terlaksananya Langganan akses

internet

langganan akses

internet 12 bulan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 02 Terlaksananya pemeliharaan Komputer Jaringan Kantor terwujudnya optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Pemeliharaan

komputer jaringan

1 unit/12 bulan,

Jasa Tenaga Ahli 1

orang selama 12

bulan

terwujudnya optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Pemeliharaan

komputer jaringan

1 unit/12 bulan,

Jasa Tenaga Ahli 1

orang selama 12

bulan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.10 . 2.10.01 . 23 . 03 Pengelolaan / pemeliharaan website Kantor Terlaksananya Updating Web dan

Lomba Konten web

Updating web 1

paket, lomba

konten web 1 paket,

Jasa Tenaga Ahli 1

orang selama 12

bulan

Terlaksananya Updating Web dan

Lomba Konten web

Updating web 1

paket, lomba

konten web 1 paket,

Jasa Tenaga Ahli 1

orang selama 12

bulan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 04 Pengelolaan data informasi Kantor Terlaksananya olah data strategis

kab karanganyar; terlaksananya

fasilitasi pemanfaatan TIK

Pembuatan buku

Awesome

Karanganyar 600

buah, jasa tenaga

ahli 2 orang selama

12 bulan, Integrasi

1 entitas

data/informasi,

Rapat-rapat

Koordinasi Tata

kelola

data/informasi

Terlaksananya olah data strategis

kab karanganyar; terlaksananya

fasilitasi pemanfaatan TIK

Pembuatan buku

Awesome

Karanganyar 600

buah, jasa tenaga

ahli 2 orang selama

12 bulan, Integrasi

1 entitas

data/informasi,

Rapat-rapat

Koordinasi Tata

kelola

data/informasi


2.10 . 2.10.01 . 23 . 05 Peningkatan sarana PDE Kantor Tersedianya Sarana PDE,

operasional dan Pemeliharaanya

Upgrade server 1

paket, jasa Tenaga

ahli 1 orang/200

hari selama 12

bulan

Tersedianya Sarana PDE,

operasional dan Pemeliharaanya

Upgrade server 1

paket, jasa Tenaga

ahli 1 orang/200

hari selama 12

bulan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 07 Pengembangan Hotspot Kantor Tersedianya fasilitas hotspot

internet di Kab. Karanganyar.

Tersedianya

Hotspot di 5

titik/lokasi

Tersedianya fasilitas hotspot

internet di Kab. Karanganyar.

Tersedianya

Hotspot di 5

titik/lokasi


2.10 . 2.10.01 . 23 . 08 Fasilitasi dan pengembangan smart city Kantor Terselenggaranya peningkatan

kapasitas smart city

Penyelenggaraan

seminar nasional

peserta 240 orang,

integrasi layanan

smart city 1 paket

Terselenggaranya peningkatan

kapasitas smart city

Penyelenggaraan

seminar nasional

peserta 240 orang,

integrasi layanan

smart city 1 paket


2.10 . 2.10.01 . 23 . 09 Disaster Recovery Center (DRC) Kantor Terlaksananya sewa cloud server

sebagai tempat backup data

Sewa colocation

server sebagai

tempat backup data

12 bulan

Terlaksananya sewa cloud server

sebagai tempat backup data

Sewa colocation

server sebagai

tempat backup data

12 bulan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 10 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA)

Kantor Terlaksananya pembuatan aplikasi

SIMDA dan operasionalisasinya

Pembuatan aplikasi

SIMDA berbasis

elektronik 2

Aplikasi dan

operasionalisasi 12

bulan

Terlaksananya pembuatan aplikasi

SIMDA dan operasionalisasinya

Pembuatan aplikasi

SIMDA berbasis

elektronik 2

Aplikasi dan

operasionalisasi 12

bulan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 11 Pengelolaan CCTV Online Kantor Terlaksananya Pengadaan dan

pemeliharaan CCTV Online

Pemeliharaan CCTV

online di 10 titik

Terlaksananya Pengadaan dan

pemeliharaan CCTV Online

Pemeliharaan CCTV

online di 10 titik


2.10 . 2.10.01 . 23 . 12 Operasionalisasi Papan Reklame Elektronik wil Kab.

Karanganyar

Tercukupinya Pulsa Listrik 12

bulan, tersedianya sarana

pengumuman digital di 28 titik

28 titik digital

signage / 28 CPD

Tercukupinya Pulsa Listrik 12

bulan, tersedianya sarana

pengumuman digital di 28 titik

28 titik digital

signage / 28 CPD


2.10 . 2.10.01 . 23 . 15 Perkantoran Elektronis Kantor Terlaksananya Updating dan

pengembangan Aplikasi

Perkantoran Elektronis

Updating Aplikasi

Perkantoran

elektronik 1 kali

kegiatan

Terlaksananya Updating dan

pengembangan Aplikasi

Perkantoran Elektronis

Updating Aplikasi

Perkantoran

elektronik 1 kali

kegiatan


2.10 . 2.10.01 . 23 . 16 Pengelolaan Layangmas (Layanan Anggota

Masyarakat)

Kantor terlaksananya updating Aplikasi

Online LAYANGMAS

Updating Aplikasi

onlinesasi

LAYANGMAS 1

paket

terlaksananya updating Aplikasi

Online LAYANGMAS

Updating Aplikasi

onlinesasi

LAYANGMAS 1

paket


2.10 . 2.10.01 . 23 . 20 Pengelolaan Sambernyawa Information Center

(SIC)

Kantor Terlaksananya Updating Aplikasi

Dashboard

Updating aplikasi

Dashboard 1 update

aplikasi,

pengelolaan SIC

Terlaksananya Updating Aplikasi

Dashboard

Updating aplikasi

Dashboard 1 update

aplikasi,

pengelolaan SIC


2.10 . 2.10.01 . 23 . 21 Pengelolaan Videowall Kantor Terlaksananya operasionalisasi

Perangkat Videowall, dan

pengadaan perangkat videowall

Perawatan

perangkat Videowall

12 bulan,

Deseminasi

informasi melalui

media 8 kali,

pembangunan

videotrone outdoor

1 titik.

Terlaksananya operasionalisasi

Perangkat Videowall, dan

pengadaan perangkat videowall

Perawatan

perangkat Videowall

12 bulan,

Deseminasi

informasi melalui

media 8 kali,

pembangunan

videotrone outdoor

1 titik.


2.14 Statistik 61.500.000 APBD



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.14 . 2.10.01 . 15 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase

ketersediaan data

statistik sektoral

daerah

100% 61.500.000 APBD

2.14 . 2.10.01 . 15 . XX Penyusunan Buku Statistik Kantor Terwujudnya dokumen

data/informasi yang lengkap

Buku Profil

Kecamatan 25

buah; Buku Indeks

Analisis Ekonomi

25 buku;

Buku indeks harga

konsumen 25 buku;

Buku analisis PDRB

25 buku;

Buku Profil

Karanganyar 25

buku;

Buku Indeks

Analisis Ekonomi

25 buku;

Terwujudnya dokumen

data/informasi yang lengkap

Buku Profil

Kecamatan 25

buah; Buku Indeks

Analisis Ekonomi

25 buku;

Buku indeks harga

konsumen 25 buku;

Buku analisis PDRB

25 buku;

Buku Profil

Karanganyar 25

buku;

Buku Indeks

Analisis Ekonomi

25 buku;


Sosialisasi Forum Data Statistik Terlaksananya Sosialisasi Forum

Data Statistik

1 kali Terlaksananya Sosialisasi Forum

Data Statistik


Urusan Persandian 145.000.000

4.02 . 2.10.01 . XX Program Persandian Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase Perangkat

Daerah yang telah

menggunakan sandi

dalam komunikasi

Perangkat Daerah

145.000.000

4.02 . 2.10.01 .XX.XX Pengelolaan Persandian Kantor Security Assesment, Update

aplikasi server, web server4 unit Security Assesment, Update

aplikasi server, web server4 unit 35.000.000 APBD DISKOMINFO

Pengembangan Jaringan WAN Kab.Karanganyar Kantor

Terlaksananya pengembangan dan

operasionalisasi jaringan WAN 1 Paket

Terlaksananya pengembangan dan

operasionalisasi jaringan WAN 1 Paket 100.000.000

APBD DISKOMINFO

Operasional Sekretariat BLC Kantor

Terlaksananya kegiatan pelatihan

komputer 200 orang


komputer 200 orang 10.000.000

APBD DISKOMINFO


PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2.385.485.000


Penanaman Modal 1.875.485.000

Perindustrian 510.000.000


2.12 Penanaman Modal 1.875.485.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 750.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya Benda Pos 12 bulan Tersedianya Benda Pos 12 bulan 1.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


listrik

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Pembayaran jasa komunikasi,


12 bulan Pembayaran jasa komunikasi,


12 bulan 250.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Pembayaran alat kebersihan kantor

dan jasa kebersihan

12 bulan Pembayaran alat kebersihan kantor

dan jasa kebersihan

12 bulan 50.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 75.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 15.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


bangunan kantor

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya komponen instalasi


kantor

12 bulan Tersedianya komponen instalasi


kantor

12 bulan 44.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . XX Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya bahan bacaan dan


12 bulan Tersedianya bahan bacaan dan


12 bulan 10.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya penyediaan minum

karyawan, makan minum rapat

dan tamu

12 bulan Terlaksananya penyediaan minum

karyawan, makan minum rapat

dan tamu

12 bulan 30.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi ke dalam /

luar daerah

Karanganyar,

Jateng, Luar

Provinsi,luar Pulau

Jawa

terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

12 bulan terlaksananya rapat koordinasi dan


12 bulan 250.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 01 . XX Penataan arsip SKPD Kabupaten

Karanganyar

terpeliharanya arsip SKPD 12 bulan terpeliharanya arsip SKPD 12 bulan 25.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 145.000.000

2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 50.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


dinas/operasional

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

terlaksananya pemeliharaan


12 bulan terlaksananya pemeliharaan


12 bulan 50.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


kantor

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar


perlengkapan gedung kantor



12 bulan 10.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 02 . XX Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

50 stel Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

50 stel 10.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 02 . XX Pembinaan ASN DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya disiplin ASN 12 bulan Meningkatnya disiplin ASN 12 bulan 25.000.000 APBD

KAB DPMPTSP


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DPMPTSP - 56



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 5.000.000

2.12 . 2.12.01 . 06 . XX Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD

DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar

Tersusunnya Pelaporan

Pengelolaan Keuangan SKPD

19 laporan Tersusunnya Pelaporan

Pengelolaan Keuangan SKPD

19 laporan 5.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan

Pengembangan kerjasama

BERSAMA dunia usaha dan

masyarakat untuk

pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur

Prosentasi

Peningkatan jumlah

investor

11% 725.485.000

2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 Promosi Investasi dalam dan luar

kabupaten

Mengikuti promosi investasi 3 kegiatan Mengikuti promosi investasi 3 kegiatan 50.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya temu mitra usaha

pengembangan investasi

1 kegiatan Terlaksananya temu mitra usaha

pengembangan investasi


KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 Sosialisasi Peraturan Perizinan Kabupaten

Karanganyar

Masyarakat mengetahui peraturan

perizinan

200 orang Masyarakat mengetahui peraturan

perizinan

200 orang 100.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan

Pertambangan

Kabupaten

Karanganyar

terlaksananya pemantauan air

bawah tanah

12 bulan terlaksananya pemantauan air

bawah tanah

12 bulan 5.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . 24 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP DPMPTSP

Kabupaten

Karanganyar


Hardwar dan software SIMTAP


Hardwar dan software SIMTAP

12 bulan 285.485.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . 26 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kegiatan Survey

Indeks kepuasan Masyarakat

1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Survey

Indeks kepuasan Masyarakat


KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . XX Study Pengembangan Perizinan luar propinsi dalam

pulau jawa

Meningkatnya pelayanan perizinan

guna peningkatan investasi

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan



KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . XX Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan

Pengaduan Masalah Perizinan

Kabupaten

Karanganyar

Tercapainya penyelesaian

permasalahan perizinan

12 bulan Tercapainya penyelesaian

permasalahan perizinan

12 bulan 10.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . XX Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan investasi

Kabupaten

Karanganyar

Meningkatnya pelayanan perizinan


1 kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan


1 kegiatan APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 15 . XX Pelayanan Perizinan melalui OSS Kabupaten

Karanganyar

Lancarnya pelayanan Perizinan

melalui OSS

12 bulan Lancarnya pelayanan Perizinan

melalui OSS

12 bulan 30.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan



masyarakat untuk

pembangunan dan


Persentase pelayanan

perizinan

pemerintahan dan

pembangunan yang

dikeluarkan

100% 250.000.000

Persentase pelayanan

perizinan

perekonomian dan

kesejahteraan rakyat

100%

2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan

bidang pemerintahan dan pembangunan

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya inventarisasi data dan

survey lokasi perizinan

12 bulan Tersedianya inventarisasi data dan


12 bulan 100.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 16 . XX Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan

bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Kabupaten

Karanganyar

Tersedianya inventarisasi data dan


12 bulan Tersedianya inventarisasi data dan


12 bulan 75.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 Supervisi Perizinan Kabupaten

Karanganyar

Perusahaan yang sesuai dengan

izin yang dimiliki

12 bulan Perusahaan yang sesuai dengan

izin yang dimiliki

12 bulan 75.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

3.07 Perindustrian 510.000.000 APBD

KAB

3.07 . 2.12.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan

menengah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan



masyarakat untuk

pembangunan dan


persentase

peningkatan jumlah

industri kecil dan

menengah baru

510.000.000

3.07 . 2.12.01 . 16 . 05 Pemutakiran data pita cukai rokok industri hasil

tembakau(rokok) dan data industri kecil dan

menengah di kabupaten karanganyar (DBHCHT)

Kec.di

Kab.Karanganyar

Tersusunnya laporan

pemuktakhiran data pita cukai

rokok

1 laporan Tersusunnya laporan

pemuktakhiran data pita cukai

rokok

1 laporan 90.000.000 DBHCHT DPMPTSP




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



3.07 . 2.12.01 . 16 . 06 Peningkatan mutu produksi industri konveksi dan

bordir di lingkungan IHT (DBHCHT)

3 Kecamatan

Kabupaten

Karanganyar


dan kualitas mutu

60 Unit Usaha Terlaksananya kegiatan pelatihan

dan kualitas mutu

60 Unit Usaha 150.000.000 DBHCHT DPMPTSP

3.07 . 2.12.01 . 16 . 07 Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan

menengah

Kabupaten

Karanganyar dan

Yogyakarta

Terlaksananya Pelatihan Jiwa

Kewirausahaan Industri Kecil

Makanan dan Kerajinan (AMT)

20 Unit Usaha Terlaksananya Pelatihan Jiwa

Kewirausahaan Industri Kecil

Makanan dan Kerajinan (AMT)

20 Unit Usaha 50.000.000 APBD

KAB DPMPTSP

3.07 . 2.12.01 . 16 . 08 Pelatihan Kewirusahaan industri kecik konveksi

dan kain batik (DBHCHT)

Kabupaten

Karanganyar dan

Luar Provinsi

Terlaksanya Kegiatan Pelatihan

konveksi dan kain batik

20 Unit Usaha Terlaksanya Kegiatan Pelatihan

konveksi dan kain batik


3.07 . 2.12.01 . 16 . 10 Fasilitasi standar mutu produksi industri

makanan dan minuman (P-IRT) di Kabupaten

Karanganyar (DBHCHT)

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan

Industri Kecil makanan dan

minuman

40 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Pelatihan

Industri Kecil makanan dan

minuman


3.07 . 2.12.01 . 16 . XX Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas)

Kabupaten

Karanganyar

Tercukupinya data industri

Kabupaten12 bulan Tercukupinya data industri

Kabupaten12 bulan 15.000.000 APBD

KABDPMPTSP

3.07 . 2.12.01 . 16 . XX Study Rencana Induk Pengembangan Industri

Kabupaten (RIPIK)

Kabupaten

Karanganyar

Tersusunnya dokumen

perencanaan RIPIK1 dokumen Tersusunnya dokumen

perencanaan RIPIK1 dokumen 20.000.000 APBD

KABDPMPTSP


Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.807.057.000 KET

2.17 BELANJA LANGSUNG 2.807.057.000 APBD

Perpustakaan 2.380.057.000 APBD

Kearsipan 427.000.000



2.17 Perpustakaan 2.380.057.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 368.505.000

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyuratDinas Kearsipan

dan Perpustakaankelancaran Surat terkirim 1200 lembar kelancaran Surat terkirim 1200 lembar 4.996.500 APBD DISARPUS


listrik

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

kebutuhan komunikasi, listrik dan

air terpenuhi

12 bulan, 1 Paket

instalasi jaringan

telpon gedung

kebutuhan komunikasi, listrik dan

air terpenuhi

12 bulan, 1 Paket

instalasi jaringan

telpon gedung

92.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantorDinas Kearsipan

dan Perpustakaan

terpenuhinya peralatan gedung

kantor

1 paket alat

kebersihan dan

kelengkapananya, 2

orang jasa

kebersiahan 1

tahun


kantor

1 paket alat

kebersihan dan

kelengkapananya, 2

orang jasa

kebersiahan 1

tahun


2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantorDinas Kearsipan

dan Perpustakaantersedianya alat tulis kantor 40 jenis ATK tersedianya alat tulis kantor 40 jenis ATK 25.775.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDinas Kearsipan

dan Perpustakaankebutuhan penggandaan dokumen 12 bulan kebutuhan penggandaan dokumen 12 bulan 14.973.500 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan


terbitan berkala

5 jenis surat kabar,

majalah ,tabloid


terbitan berkala

5 jenis surat kabar,

majalah ,tabloid12.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minumanDinas Kearsipan

dan Perpustakaan

makan minum rapat dan minum

harian pegawai1 tahun

makan minum rapat dan minum

harian pegawai1 tahun 25.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

kegiatan administrasi perkantoran

berjalan lancar4 golongan pegawai

kegiatan administrasi perkantoran

berjalan lancar4 golongan pegawai 115.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Keamanan Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tercukupinya Honorarium Tenaga

Keamanan kantor1 orang, 12 bulan

Tercukupinya Honorarium Tenaga

Keamanan kantor1 orang, 12 bulan 15.600.000 APBD DISARPUS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 316.695.000

2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan


kantor

PengadaanCCTV terpenuhinya peralatan gedung

kantor

PengadaanCCTV 38.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Terpeliharanya gedung kantor 1 Gedung dan 1

sekat ruang literasi

Terpeliharanya gedung kantor 1 Gedung dan 1

sekat ruang literasi

93.000.000

APBD DISARPUS


dinas/operasional

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

terpenuhinya kendaraan dinas /

operasional

9 mobil dan 2 motor terpenuhinya kendaraan dinas /

operasional

9 mobil dan 2 motor 87.695.000

APBD DISARPUS


kantor

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Peralatan kantor berfungsi secara

optimal

25 unit Peralatan kantor berfungsi secara

optimal

25 unit 18.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 02 . XX Penataan Halaman Kantor Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tertatanya halaman gedung kantor 6 m2 pagar 228 m2

paving

Tertatanya halaman gedung kantor 6 m2 pagar 228 m2

paving80.000.000

APBD DISARPUS


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISARPUS - 59



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 11.600.000



Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

15 laporan, 12

bulan

penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

15 laporan, 12

bulan

6.600.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya laporan akhir tahun 3 jenis laporan

kegiatan

Tersedianya laporan akhir tahun 3 jenis laporan

kegiatan

5.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD

2.17 . 2.17.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase

perpustakaan aktif

100% 240.000.000

2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Bertambahnya koleksi

perpustakaan umum kabupaten

2000 eksemplar Bertambahnya koleksi

perpustakaan umum kabupaten

2000 eksemplar 100.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 Perpustakaan Keliling dan Pembinaan

Perpustakaan

kabupaten

karanganyar

Meningkatnya budaya baca pada

70 perpustakaan desa dan sekolah

192 desa/sekolah @

3 kali

Meningkatnya budaya baca pada

70 perpustakaan desa dan sekolah

192 desa/sekolah @

3 kali

50.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 Perpustakaan Keliling CFD Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan keliling

cfd

48 kali dan 12

kegiatan

Pelayanan perpustakaan keliling

cfd

48 kali dan 12

kegiatan

10.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 Lomba Bercerita kabupaten

karanganyar

mendapatkan 3 orang juara 1 kelompok peserta mendapatkan 3 orang juara 1 kelompok peserta 30.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 15 . 13 Lomba Puisi/Geguritan kabupaten

karanganyar

Terlaksananya lomba

puisi/geguritan tingkat kabupaten

untuk siswa

2 kelompok peserta Terlaksananya lomba

puisi/geguritan tingkat kabupaten

untuk siswa

2 kelompok peserta 25.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 15 . 14 Lomba Menulis kabupaten

karanganyar

Terlaksananya lomba menulis

tingkat kabupaten karanganyar

3 kelompok peserta Terlaksananya lomba menulis

tingkat kabupaten karanganyar

3 kelompok peserta 25.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 Program Peningkatan Layanan Perpustakaan Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase koleksi

perpustakaan sesuai

dengan kebutuhan

100% 424.257.000

Persentase

pustakawan, tenaga

teknis, dan penilai

20%

2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan kabupaten

karanganyar

Pelaksanaan monitoring dan

Evaluasi Layanan Perpustakaan

berjalan lancar

20 Sasaran /

kunjungan

Pelaksanaan monitoring dan

Evaluasi Layanan Perpustakaan

berjalan lancar

20 Sasaran /

kunjungan

10.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 Pengeolahan Bahan Pustaka Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya bahan pustaka 7000 eksemplar Tersedianya bahan pustaka 7000 eksemplar 20.000.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 . 03 Forum Komunikasi Perpustakaan Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Pelaksanaan kegiatan forum

komunikasi antar dinas kearsipan

dan perpustakaan

100 orang Pelaksanaan kegiatan forum

komunikasi antar dinas kearsipan

dan perpustakaan

100 orang 29.057.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 . 07 Pameran Buku Tingkat Kabupaten kabupaten

karanganyar

Terselenggarakan kegiatan

pameran buku

7 hari Terselenggarakan kegiatan

pameran buku

7 hari 100.000.000 APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 . 09 Pelayanan perpustakaan Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Terpenuhinya jasa petugas

perpustakaan

17 orang Terpenuhinya jasa petugas

perpustakaan

17 orang 265.200.000

APBD DISARPUS

2.17 . 2.17.01 . 16 . 14 Sosialisasi Manajemen Perpustakaan


Perpustakaan

Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase kebutuhan

sarana prasarana

sesuai standard

10% Persentase kebutuhan sarana

prasarana sesuai standard

10% 1.019.000.000

Rehabilitasi Ruang Audio Visual dan Fasilitas

Pendukung Perpustakaan

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya ruang audio visual 1 paket Tersedianya ruang audio visual 1 paket 1.000.000.000

APBN DISARPUS

Pengadaan Akses Difabel Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya akses difabel 1 paket Tersedianya akses difabel 1 paket 19.000.000

APBD DISARPUS

2.18 Kearsipan 427.000.000

2.18 . 2.17.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Pembangunan SDM





dan berkualitas

Cakupan sarana dan

prasarana arsip yang

terpelihara

100% 157.000.000




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 Pembinaan arsip kabupaten

karanganyar

Sistem Administrasi Kearsipan

yang sesuai dengan kaidah

kearsipan

10 Desa, 10 OPD, 2

BUMD, 2

Organisasi, 2

Sekolah dan 25

Arsiparis/Pengelola

Arsip

Sistem Administrasi Kearsipan

yang sesuai dengan kaidah

kearsipan

10 Desa, 10 OPD, 2

BUMD, 2

Organisasi, 2

Sekolah dan 25

Arsiparis/Pengelola

Arsip

40.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 15 . 10 Entri database kearsipan Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya data base kearsipan 10000 Berkas Tersedianya data base kearsipan 10000 Berkas 12.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 15 . 12 Akuisisi Arsip Statis Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Terselamatkannya dokumen/arsip

daerah

10 OPD Terselamatkannya dokumen/arsip

daerah

10 OPD 15.000.000

APBD DISARPUS

Penyusunan dan penerbitan dan sosialisasi

peraturan bupati tentang kearsipan

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersusunnya peraturan bupati

tentang kearsipan

Penerbitan 1

Perbub dan

sosialisasi 7 perbub

Tersusunnya peraturan bupati

tentang kearsipan

Penerbitan 1

Perbub dan

sosialisasi 7 perbub


Penyusunan Detail Enginering Desigh / DED

Depot Arsip

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya DED Depot Arsip 1 dokumen Tersedianya DED Depot Arsip 1 dokumen 50.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Pembangunan SDM





dan berkualitas

Persentase arsip

daerah yang

dilestarikan dan

diselamatkan

79% 270.000.000

2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tertatanya arsip inaktif sesuai

ketentuan kearsipan

10.000 berkas Tertatanya arsip inaktif sesuai

ketentuan kearsipan

10.000 berkas 60.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 Preservasi Arsip Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Terselamatkannya arsip / dok yang

rusak

1 paket Terselamatkannya arsip / dok yang

rusak

1 paket 15.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 Penilaian arsip dinamis in aktif Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

tersedianya arsip sesiai dengan

jadwal retensi arsip

400 dos tersedianya arsip sesiai dengan

jadwal retensi arsip

400 dos 15.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 . 06 Pameran arsip tingkat provinsi Provinsi jawa

tengah

terselenggaranya pameran arsip 1 kegiatan terselenggaranya pameran arsip 1 kegiatan 40.000.000 APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 Penambahan koleksi kazanah arsip Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

bertambahnya kazanah arsip 50 foto bertambahnya kazanah arsip 50 foto 10.000.000

APBD DISARPUS

2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 Alih media arsip Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Tersedianya informasi dalam

bentuk TIK

4 Sekolah Tersedianya informasi dalam

bentuk TIK

4 Sekolah 25.000.000

APBD DISARPUS

Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan

Kearsipan

kab. Karanganyar meningkatnya kualitas SDM

Pengelola Kearsipan

100 orang meningkatnya kualitas SDM

Pengelola Kearsipan

100 orang 50.000.000 APBD DISARPUS

Lomba tertib arsip tingkat kabupaten kab. Karanganyar terciptanya desa dan OPD dengan

pengelolaan arsip yang baik

4 Juara Desa dan 6

Juara OPD

terciptanya desa dan OPD dengan

pengelolaan arsip yang baik

4 Juara Desa dan 6

Juara OPD

25.000.000

APBD DISARPUS

Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

Pengelolaan arsip sesuai dengan

ketentuan

40 OPD Pengelolaan arsip sesuai dengan

ketentuan

40 OPD 30.000.000

APBD DISARPUS


Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Dinas Peternakan dan Perikanan 2.469.757.000


Kelautan dan Perikanan 1.384.937.000

Pertanian 1.084.820.000


3.01 Kelautan dan Perikanan 1.384.937.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 213.972.000

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perikanan

dan Peternakan

Surat menyurat 3 item Surat menyurat 3 item 1.000.000 APBD DISNAKAN


listrik

Dinas Perikanan

dan Peternakan

Jasa telpon, air, listrik, 12 Bulan Jasa telpon, air, listrik, 12 Bulan 35.000.000 APBD DISNAKAN

Jasa air 12 Bulan Jasa air 12 Bulan

Jasa listrik 12 Bulan Jasa listrik 12 Bulan

Jasa internet 12 Bulan Jasa internet 12 Bulan

3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perikanan

dan Peternakan

Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih kantor

35 item Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih kantor

35 item 16.927.000 APBD DISNAKAN

Jasa retribusi sampah 12 Bulan Jasa retribusi sampah 12 Bulan

Jasa tenaga kebersihan 12 Bulan Jasa tenaga kebersihan 12 Bulan

3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perikanan

dan Peternakan

ATK 12 Bulan ATK 12 Bulan 30.000.000 APBD DISNAKAN

3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perikanan

dan Peternakan

Barang cetakan 20 item Barang cetakan 20 item 15.330.000 APBD DISNAKAN

Penggandaan 3.320 lembar Penggandaan 3.320 lembar


bangunan kantor

Dinas Perikanan

dan Peternakan

Komponen listrik dan penerangan

kantor

9 item Komponen listrik dan penerangan

kantor

9 item 5.000.000 APBD DISNAKAN

3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perikanan

dan Peternakan

Makan minum rapat 12 Bulan Makan minum rapat 12 Bulan 20.000.000 APBD DISNAKAN

Makan minum kegiatan 2 kegiatan Makan minum kegiatan 2 kegiatan


dalam/luar daerah

Dinas Perikanan

dan Peternakan

Perjalanan dinas ke dalam dan

keluar daerah

12 bulan Perjalanan dinas ke dalam dan

keluar daerah

12 bulan 90.715.000 APBD DISNAKAN


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 128.028.000

3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Perikanan

dan Peternakan

Perlengkapan gedung kantor 3 item Perlengkapan gedung kantor 3 item 7.000.000 APBD DISNAKAN

3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perikanan

dan Peternakan

Pemeliharaan gedung kantor 5 unit Pemeliharaan gedung kantor 5 unit 24.901.000 DISNAKAN


dinas/operasional

Dinas Perikanan

dan Peternakan

biaya pemeliharaan kndaraan

dinas roda 4 (empat).

7 mobil biaya pemeliharaan kndaraan

dinas roda 4 (empat).

7 mobil 81.127.000 APBD DISNAKAN

biaya pemeliharaan kendaraan

dinas roda 3 (tiga)

2 roda tiga biaya pemeliharaan kendaraan

dinas roda 3 (tiga)

2 roda tiga


kantor

Dinas Perikanan

dan Peternakan

biaya pemeliharaan rutin

perlengkapan gedung kantor.

12 bulan biaya pemeliharaan rutin

perlengkapan gedung kantor.



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 10.000.000 APBD

3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perikanan

dan Peternakan

Perjalanan dinas kedalam dan

keluar daerah kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bintek

3 kali Perjalanan dinas kedalam dan

keluar daerah kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bintek

3 kali 10.000.000 APBD DISNAKAN

Bimbingan teknis/kursus

ketrampilan

1 kali Bimbingan teknis/kursus

ketrampilan

1 kali


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISNAKAN - 62



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 5.000.000 APBD



Dinas Perikanan

dan Peternakan

Laporan capaian kinerja dan

ihtisar realisasi kinerja

12 bulan Laporan capaian kinerja dan

ihtisar realisasi kinerja


Survey mutu pelayanan 1 kali Survey mutu pelayanan 1 kali

3.01 . 3.01.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD Dinas Perikanan

dan Peternakan

Dokumen Renstra 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 Dokumen

3.01 . 3.01.01 . 25 Program Pengembangan Usaha Perikanan Produksi benih ikan 39.577.463

ekor

1.027.937.000

Prosentase

pembudidaya yang

dibina

30%

Cakupan perairan

umum yang

direstocking

5%

Prosentase produk

perikanan yang

dipromosikan

62%

3.01 . 3.01.01 . 25. 02 Revitalisasi perikanan Kab. Karanganyar Rehabilitasi kolam 1 paket Rehabilitasi kolam 1 paket 585.337.000 DAK DISNAKAN

Calon induk ikan 1 paket Calon induk ikan 1 paket

Pakan calon induk ikan 1 paket Pakan calon induk ikan 1 paket

3.01 . 3.01.01 . 25. 03 Penyediaan sarana produksi perikanan BBI Karangpandan Pakan benih ikan 350 kg Pakan benih ikan 350 kg 269.600.000 APBD DISNAKAN

Pakan ikan 7.500 kg Pakan ikan 7.500 kg

Jasa THL BBI (4 orang) 12 bulan Jasa THL BBI (4 orang) 12 bulan

Sarpras penunjang BBI 2 paket Sarpras penunjang BBI 2 paket

3.01 . 3.01.01 . 25. 08 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan

Kab. Karanganyar Promosi hasil perikanan 3 kali Promosi hasil perikanan 3 kali 55.000.000 APBD DISNAKAN

Pembinaan pengolah/pemasar

hasil perikanan

1 kali Pembinaan pengolah/pemasar

hasil perikanan

1 kali

Bantuan sarana prasarana

pemasaran/pengolahan hasil

perikanan

1 paket Bantuan sarana prasarana

pemasaran/pengolahan hasil

perikanan

1 paket

3.01 . 3.01.01 . 25. 09 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah dan

Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan/sosialisasi

pembudidaya/UPR/nelayan

2 kali Pembinaan/sosialisasi

pembudidaya/UPR/nelayan

2 kali 118.000.000 APBD DISNAKAN

Pelatihan/Sekolah Lapang

pembudidaya/UPR

2 kali Pelatihan/Sekolah Lapang

pembudidaya/UPR

2 kali

Percontohan pembenihan ikan 2 paket Percontohan pembenihan ikan 2 paket

Restocking perairan umum 35.000 ekor Restocking perairan umum 35.000 ekor

Inventarisasi data produksi

perikanan (benih, pembesaran,

tangkap)

17 kecamatan Inventarisasi data produksi

perikanan (benih, pembesaran,

tangkap)

17 kecamatan

Fasilitasi bantuan perikanan 2 kegiatan Fasilitasi bantuan perikanan 2 kegiatan

3.03 Pertanian 1.084.820.000

3.03 . 3.01.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

Angka kesakitan

ternak besar

11% 144.984.000 APBD

Angka kesakitan

ternak kecil

19,40%

Angka kesakitan

unggas

21%

Angka kesakitan

anaka ternak

21%

Persentase produk

peternakan ASUH

93,20%

3.03 . 3.01.01 . 21 . 09 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten

Karanganyar

Pelayanan kesehatan hewan 17 kecamatan Pelayanan kesehatan hewan 17 kecamatan 20.000.000 APBD DISNAKAN

Peralatan kesehatan hewan 2 paket Peralatan kesehatan hewan 2 paket

3.03 . 3.01.01 . 21 . 10 Peningkatan dan pembinaan produk ternak yang

aman, sehat, utuh, halal (ASUH)

Pembinaan/sosialisasi 1 kali Pembinaan/sosialisasi 1 kali 48.884.000 APBD DISNAKAN

Pengambilan sampel produk

pangan

2 kali Pengambilan sampel produk

pangan

2 kali

Pemeriksaaan produk pangan 2 kali Pemeriksaaan produk pangan 2 kali

Pemantauan dan pemeriksaan

hewan qurban

17 kecamatan Pemantauan dan pemeriksaan

hewan qurban

17 kecamatan

Jasa THL 1 orang 12 bulan Jasa THL 1 orang 12 bulan

3.03 . 3.01.01 . 21 . 11 Pengadaan Tanah untuk Rumah Potong Hewan

(RPH)

Tanah 2000 m2 Tanah 2000 m2 -

3.03 . 3.01.01 . 21 . 12 Peningkatan Pengendalian Hama Penyakit Kabupaten

Karanganyar

Pencegahan penyakit hewan 3 jenis Pencegahan penyakit hewan 3 jenis 76.100.000 DISNAKAN




yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Uji laboratorium untuk

survailance/penyidikan penyakit

4 jenis Uji laboratorium untuk

survailance/penyidikan penyakit

4 jenis

Pemberantasan penyakit hewan 1 kasus Pemberantasan penyakit hewan 1 kasus

Pembinaan/sosialisasi

petugas/peternak

1 kali Pembinaan/sosialisasi

petugas/peternak

1 kali

Jasa THL (1 oraang) 12 bulan Jasa THL (1 oraang) 12 bulan

Sarana dan prasarana kesehatan

hewan

2 paket Sarana dan prasarana kesehatan

hewan

2 paket

3.03 . 3.01.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Capaian kelompok

peternak yang dibina

75% 939.836.000

Cakupan pengusaha

ternak yang dibina

70%

Ketersediaan bibit

ternak besar

11000 ekor

Persentase produk

peternakan yang

dipromosikan

63%

3.03 . 3.01.01 . 22 . 02 Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten

Karanganyar

Paket budidaya kambing/domba 1 paket Paket budidaya kambing/domba 1 paket 85.000.000 DISNAKAN

Paket budidaya aneka ternak 1 paket Paket budidaya aneka ternak 1 paket

Sarana dan prasarana 2 item Sarana dan prasarana 2 item

Pembinaan/Sosialisasi 2 kali Pembinaan/Sosialisasi 2 kali

Fasiltasi bantuan peternakan 2 kegiatan Fasiltasi bantuan peternakan 2 kegiatan

3.03 . 3.01.01 . 22 . 11 Pemberdayaan dan pengembangan usaha

peternakan

Kabupaten

Karanganyar

Promosi hasil peternakan 3 kali Promosi hasil peternakan 3 kali 85.000.000 DISNAKAN

Lomba kelompok ternak 1 paket Lomba kelompok ternak 1 paket

Pembinaan usaha

peternakan/kelompok

4 kali Pembinaan usaha

peternakan/kelompok

4 kali

Pelatihan pengolahan produk hasil

peternakan

1 paket Pelatihan pengolahan produk hasil

peternakan

1 paket

3.03 . 3.01.01 . 22 . 12 Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi

buatan

Kabupaten

Karanganyar

Straw 9.900 dosis Straw 9.900 dosis 719.836.000 DISNAKAN

Plastik sheet 9.900 buah Plastik sheet 9.900 buah

Plastik glove 9.900 buah Plastik glove 9.900 buah

N2 Cair 6.040 liter N2 Cair 6.040 liter

Container 2 unit Container 2 unit

Jasa THL (23 orang) 12 bulan Jasa THL (23 orang) 12 bulan

Refresh petugas 1 kegiatan Refresh petugas 1 kegiatan

3.03 . 3.01.01 . 22 . 14 Peningkatan dan pembinaan produk ternak yang

aman, sehat, utuh, halal (ASUH)

Kabupaten

Karanganyar

Sosialisasi produk bahan pangan

asal hewan yang ASUH

1 kali Sosialisasi produk bahan pangan

asal hewan yang ASUH

1 kali

Pemantauan dan pemeriksaan

hewan qurban

17 kec. Pemantauan dan pemeriksaan

hewan qurban

17 kec.

Jasa THL 1 orang Jasa THL 1 orang

3.03 . 3.01.01 . 22 . 15 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Belanja

Hibah Bidang Peternakan

Kabupaten

Karanganyar

monev. Tahun 2018 dan

operasional belanja hibah tahun

2019

2 kegiatan monev. Tahun 2018 dan

operasional belanja hibah tahun

2019

2 kegiatan

Up Dating Data Ternak Kabupaten

Karanganyar

Data Peternakan 17 kecamatan Data Peternakan 17 kecamatan 50.000.000 DISNAKAN


Belanja Hibah -

Belanja Hibah Kepada Kelompok Ternak -




yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan


Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12.927.234.000


3.02.3.02 Pariwisata 10.844.169.000

Pemuda dan Olahraga 1.833.065.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 250.000.000

3.02 Pariwisata 10.844.169.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 627.000.000

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah surat dan honor kurir yang

terbayar

12 bulan jumlah surat dan honor kurir yang

terbayar

12 bulan 20.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


listrik

Disparpora Kab

Karanganyar,

Terminal Wisata

Karangpandan,

Rest Area candi

Sukuh

jumlah penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air dan

listrik yang terbayar

12 bulan jumlah penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air dan

listrik yang terbayar

12 bulan 250.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


kantor

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan jasa perbaikan

peralatan dan perlengkapan kantor

5 unit PC, 20 unit

printer, 20 unit

notebook, 15 unit

AC

jumlah penyediaan jasa perbaikan

peralatan dan perlengkapan kantor

5 unit PC, 20 unit

printer, 20 unit

notebook, 15 unit

AC

10.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan jasa kebersihan

kantor dinas yang terbayar

12 bulan jumlah penyediaan jasa kebersihan

kantor dinas yang terbayar

12 bulan 52.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan alat tulis

kantor

50 jenis jumlah penyediaan alat tulis

kantor

50 jenis 15.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan cetak dan

penggandaan

20 jenis jumlah penyediaan cetak dan

penggandaan

20 jenis 20.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


bangunan kantor

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik dan penerangan

gedung kantor, Obyek wisata

20 jenis jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik dan penerangan

gedung kantor, Obyek wisata

20 jenis 5.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan peralatan

rumah tangga kantor

30 jenis jumlah penyediaan peralatan

rumah tangga kantor

30 jenis 5.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


perundang-undangan

Disparpora Kab

Kranganyar

jumlah penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

12 bulan jumlah penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

12 bulan 40.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah penyediaan makanan dan

minuman

12 bulan jumlah penyediaan makanan dan

minuman

12 bulan 60.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


dalam/luar daerah

Karanganyar,

Soloraya,

Semarang,

Jateng/DIY, jatim,

Luar Jawa

jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

12 bulan jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 150.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 3.465.000.000

3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disparpora Kra jumlah pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dinas

12 bulan jumlah pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dinas

12 bulan 10.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


dinas/operasional

Disparpora Kra jumlah kendaraan operasional

yang terpelihara

6 unit mobil, 5 unit

sepeda motor

jumlah kendaraan operasional

yang terpelihara

6 unit mobil, 5 unit

sepeda motor200.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


kantor

Disparpora Kra jumlah pemeliharaan rutin/berkala




12 bulan 10.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 02 . 62 Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata Terminal Wisata

Makhutoromo

jumlah pemeliharaan rutin/berkala

terminal wisata


terminal wisata

12 bulan 200.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

Pemeliharaan Rutin Berkala Gor RM Said Candi Ceto, Taman

Saraswati, Parkir

Museum Dayu,

Candi Sukuh, Sapta

Tirta Pablengan


daya tarik wisata


daya tarik wisata

12 bulan 25.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISPARPORA - 65



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Pemeliharaan Rutin Berkala Plasa Kuliner Candi

Sukuh

Plasa Kuliner Candi

Kuliner


Plasa Kuliner Candi Sukuh


Plasa Kuliner Candi Sukuh

12 bulan 20.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02 . 3.02.01 . 02 . 63 Pembangunan Gedung Kantor Disparpora Kra jumlah lokasi pembangunan

gedung kantor

1 lokasi jumlah lokasi pembangunan

gedung kantor

1 lokasi 3.000.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

40% 39.000.000 APBD

KRA

3.02 . 3.02.01 . 06.XX Pendidikan dan Pelatihan Formal Disparpora Kra Cakupan pengiriman pendidikan

dan pelatihan formal

12 bulan Cakupan pengiriman pendidikan

dan pelatihan formal

12 bulan 39.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 30.000.000



Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah dokumen yang tersusun 7 dokumen jumlah dokumen yang tersusun 7 dokumen 10.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA


SKPD

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan OPD

12 bulan jumlah monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan OPD

12 bulan 20.000.000 APBD

KRA

DISPARPORA

3.02.3.02.1.15 Program Pengembangan Pariwisata Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

778.200.000

3.02.3.02.1.15.XX Pemasaran Wisata Swasta dan

Nasional

Jumlah pemanfaatan TI dalam

pemasaran pariwisata

3 kali Jumlah pemanfaatan TI dalam

pemasaran pariwisata

3 kali - APBD

KRA

DISPARPORA

Jawa dan Luar

Jawa

jumlah kerjasama promosi

pariwisata

Forum Kerjasama

Soloraya

jumlah kerjasama promosi

pariwisata

Forum Kerjasama

Soloraya35.000.000

Jawa dan Luar

Jawa

jumlah penyelenggaraan travel

dialog dan famtrip

2 kali jumlah penyelenggaraan travel

dialog dan famtrip

2 kali 100.000.000

Jawa dan Luar

Jawa

jumlah pameran kepariwisataan 2 kali jumlah pameran kepariwisataan 2 kali 90.000.000

Karanganyar jumlah materi promosi yang

tersedia

5000 exp brosur,

1000 exp Kalender

event, 2000 exp

Souvenir, 400 exp

Kalender Meja , 24

buah MMT

jumlah materi promosi yang

tersedia

5000 exp brosur,

1000 exp Kalender

event, 2000 exp

Souvenir, 400 exp

Kalender Meja , 24

buah MMT

67.600.000

Karanganyar jumlah duta wisata terpilih 10 pasang jumlah duta wisata terpilih 10 pasang 150.000.000

Karanganyar jumlah fasilitasi dan pembinaan

duta wisata

12 bulan jumlah fasilitasi dan pembinaan

duta wisata

12 bulan

Karanganyar jumlah fasilitasi liputan potensi

pariwisata

12 bulan jumlah fasilitasi liputan potensi

pariwisata

12 bulan

Karanganyar jumlah baliho yang tersedia dan

terpelihara

2 unit jumlah baliho yang tersedia dan

terpelihara

2 unit

Karanganyar jumlah fasilitasi perjalanan wisata 12 bulan jumlah fasilitasi perjalanan wisata 12 bulan

3.02.3.02.1.15.XX Fasilitasi dan Pembinaan Ekonomi Kreatif Kab. Karanganyar jumlah pembinaan kepada

kelompok usaha ekonomi kreatif

2 kali jumlah pembinaan kepada

kelompok usaha ekonomi kreatif

2 kali - APBD

KRA

DISPARPORA

Kab Karanganyar jumlah penyelenggaraan lomba

burung berkicau

1 kali jumlah penyelenggaraan lomba

burung berkicau

1 kali

Kab. Karanganyar jumlah fasilitasi pertunjukan

kesenian sebagai wadah aktualisasi

ekonomi kreatif

2 kali jumlah fasilitasi pertunjukan

kesenian sebagai wadah aktualisasi

ekonomi kreatif

2 kali

Kab. Karanganyar jumlah fasilitasi kegiatan ekonomi

kreatif

12 bulan jumlah fasilitasi kegiatan ekonomi

kreatif

12 bulan 35.600.000

Kab. Karanganyar Jumlah buku data base ekraf yang

tercetak

300 buku Jumlah buku data base ekraf yang

tercetak

300 buku

Kab. Karanganyar Jumlah SDM pelaku ekonomi

kreatif yang di fasilitasi

300 orang Jumlah SDM pelaku ekonomi

kreatif yang di fasilitasi

300 orang

Kab. Karanganyar penyelenggaraan forum fotografi

ekonomi kreatif

150 orang penyelenggaraan forum fotografi

ekonomi kreatif

150 orang 50.000.000




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kab. Karanganyar jumlah wirausaha ekonomi kreatif 100 orang jumlah wirausaha ekonomi kreatif 100 orang

Kab. Karanganyar Jumlah peserta lomba desain baju

batik

300 orang Jumlah peserta lomba desain baju

batik

300 orang

Kab. Karanganyar Jumlah peserta lawu festival se

jateng

1000 orang Jumlah peserta lawu festival se

jateng

1000 orang

Kab. Karanganyar Jumlah peserta lomba desain

merchandise

100 orang Jumlah peserta lomba desain

merchandise

100 orang

Kab. Karanganyar Jumlah peserta lomba film pendek 50 orang Jumlah peserta lomba film pendek 50 orang

Kab Karanganyar jumlah peserta festival busana

pengantin Internasional

1000 orang jumlah peserta festival busana

pengantin Internasional

1000 orang 150.000.000

Kec. Matesih jumlah fasilitasi pengembangan

pasar djadoel pablengan

100 orang jumlah fasilitasi pengembangan

pasar djadoel pablengan

100 orang 50.000.000

Kab Karanganyar jumlah peserta festival hari gunung 500 orang jumlah peserta festival hari gunung 500 orang 50.000.000

3.02.3.02.1.16 Program Destinasi Wisata Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

5.904.969.000

3.02.3.02.1.16.xx Pengembangan Destinasi Wisata Kab Karanganyar jumlah lokasi pengadaan dan

perbaikan papan petunjuk wisata

10 titik jumlah lokasi pengadaan dan

perbaikan papan petunjuk wisata

10 titik - APBD

KRA

DISPARPORA

Kab. Karanganyar jumlah pramuka pariwisata yang

terbina

30 orang jumlah pramuka pariwisata yang

terbina

30 orang

Kab. Karanganyar jumlah peserta fasilitasi

kelembagaan pelaku usaha

pariwisata

150 orang jumlah peserta fasilitasi

kelembagaan pelaku usaha

pariwisata

150 orang 100.000.000

Kab. Karanganyar jumlah anggota kelompok sadar

wisata yang terbina

60 orang jumlah anggota kelompok sadar

wisata yang terbina

60 orang

Terminal Wisata

Makhutoromo

jumlah lokasi pembangunan

peralatan penunjang parkir khusus


peralatan penunjang parkir khusus

1 lokasi

3.02.3.02.1.16.xx Pelatihan Pemandu Wisata Kab. Karanganyar jumlah pemandu wisata alam yang

terlatih

110 orang jumlah pemandu wisata alam yang

terlatih

110 orang - DAK

3.02.3.02.1.16.xx Pelatihan Pemadu Wisata Budaya dan Sejarah Kab. Karanganyar jumlah pemandu wisata budaya

dan sejarah yang terlatih

110 orang jumlah pemandu wisata budaya

dan sejarah yang terlatih

110 orang - DAK

3.02.3.02.1.16.xx Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi

Pariwisata dan Kapasitas masyarakat Pelaku

Usaha Kepariwisataan

Kab. Karanganyar Jumlah pemandu wisata taman

bertema yang terlatih

110 orang Jumlah pemandu wisata taman

bertema yang terlatih

110 orang 1.193.240.000 DAK Non

Fisik

3.02.3.02.1.16.xx Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan

Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar

Kawasan Candi

Cetho

jumlah lokasi kios cindera mata,

plaza jajanan/kios kuliner, tempat

parkir, tempat ibadah dan toilet

yang dibangun

1 lokasi jumlah lokasi kios cindera mata,

plaza jajanan/kios kuliner, tempat

parkir, tempat ibadah dan toilet

yang dibangun

1 lokasi 4.106.529.000 DAK

3.02.3.02.1.16.xx Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan Wisata

Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar

Rest area Candi

Sukuh

jumlah lokasi pembangunan

sumber air bersih


sumber air bersih

1 lokasi - DAK

3.02.3.02.1.16.xx Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal

Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar

Terminal Wisata

Makhutoromo

jumlah pembangunan talud 1 lokasi jumlah pembangunan talud 1 lokasi - DAK

3.02.3.02.1.16.XX Pengembangan Obyek Wisata Sapta tirta

Pablengan Matesih

jumlah lokasi pengembangan daya

tarik wisata

1 lokasi jumlah lokasi pengembangan daya

tarik wisata

1 lokasi - APBD

KRA

Candi Ceto, Taman

Saraswati, Parkir

Museum Dayu,

Candi Sukuh, Sapta

Tirta Pablengan

jumlah lokasi sarana prasarana

yang terpelihara

5 lokasi jumlah lokasi sarana prasarana

yang terpelihara

5 lokasi

Kab. Karanganyar jumlah peserta counterpart

pendataan dan monev usaha

pariwisata

12 bulan jumlah peserta counterpart

pendataan dan monev usaha

pariwisata

12 bulan 59.800.000

Kab. Karanganyar jumlah pemantauan pos retribusi

di daya tarik wisata

12 bulan jumlah pemantauan pos retribusi

di daya tarik wisata

12 bulan 435.400.000

Kab. Karanganyar jumlah cetak retribusi tiket masuk

dan karcis parkir daya tarik wisata

5000 buku jumlah cetak retribusi tiket masuk

dan karcis parkir daya tarik wisata

5000 buku 10.000.000

Kab. Karanganyar jumlah peserta penerapan sapta

pesona

310 orang jumlah peserta penerapan sapta

pesona

310 orang

Kab. Karanganyar jumlah pengelola pariwisata

inklusif yang berkualitas

50 orang jumlah pengelola pariwisata

inklusif yang berkualitas

50 orang

Kab. Karanganyar jumlah penyelenggaraan konvensi

dan pariwisata award

1 kali jumlah penyelenggaraan konvensi

dan pariwisata award

1 kali




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kab Karanganyar jumlah study pengelolaan

pendapatan pariwisata

1 kali jumlah study pengelolaan

pendapatan pariwisata

1 kali

Kab Karanganyar jumlah dokumen DED

pengembangan pariwisata yang

tersusun

1 paket jumlah dokumen DED

pengembangan pariwisata yang

tersusun

1 paket

Kab Karanganyar jumlah lampu penerangan

kawasan sekipan

1 paket jumlah lampu penerangan

kawasan sekipan

1 paket

Kab Karanganyar jumlah fasilitasi pendampingan

DAK bidang pariwisata

12 bulan jumlah fasilitasi pendampingan

DAK bidang pariwisata

12 bulan

Kab. Karanganyar,

Jawa Tengah dan

Jakarta

jumlah pemantauan dan evaluasi

kerjasama

12 bulan jumlah pemantauan dan evaluasi

kerjasama

12 bulan

Kab. Karanganyar jumlah Tim Tanker untuk

pariwisata

50 orang jumlah Tim Tanker untuk

pariwisata

50 orang

Kab. Karanganyar Jumlah fasilitasi peningkatan

kelembagaan pariwisata

12 bulan Jumlah fasilitasi peningkatan

kelembagaan pariwisata

12 bulan

Kab Karanganyar jumlah SDM akomodasi pariwisata

yang terlatih

50 orang jumlah SDM akomodasi pariwisata

yang terlatih

50 orang

3.02.3.02.1.16.xx Penyusunan Peraturan Bupati Tentang

Kepariwisataan Inklusif

Kab Karanganyar Jumlah perbup kepariwisataan

yang tersusun

1 perbup Jumlah perbup kepariwisataan

yang tersusun

1 perbup - APBD

KRA

3.02.3.02.1.16.xx Pelatihan Manajemen Tata Kelola Akomodasi

Pariwisata

Kab. Karanganyar jumlah pengelola akomodasi

pariwisata yang berkualitas

50 orang jumlah pengelola akomodasi

pariwisata yang berkualitas

50 orang - DAK

3.02.3.02.1.16.xx Pengembangan Wisata Minat Khusus (Off road,

dan Trail, Tubing)

Kab. Karanganyar Jumlah anggota pelaku usaha

wisata minat khusus

25 orang Jumlah anggota pelaku usaha

wisata minat khusus

25 orang - DAK

3.02.3.02.1.16.xx Pelatihan Manajemen Daya Tarik Wisata Kab Karanganyar jumlah pengelola daya tarik wisata

yang terlatih

50 orang jumlah pengelola daya tarik wisata

yang terlatih

50 orang - DAK

02:13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.833.065.000 APBD

KRA

2.13.3.02.1.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pengembangan Inovasi dan

Prestasi Daerah


yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya pemuda

berprestasi

460.000.000

2.13.3.02.1.16.xx Fasilitasi dan Pembinaan Kepemudaan Kab Karanganyar jumlah peserta jambore pemuda 500 orang jumlah peserta jambore pemuda 500 orang - APBD

KRA

Disparpora Kab

Karanganyar,

Provinsi Jateng

Jumlah paskibraka terpilih 77 siswa-siswi Jumlah paskibraka terpilih 77 siswa-siswi 330.000.000

Disparpora Kab

Karanganyar

Jumlah pemilihan dan pengiriman

pemuda pelopor

1 kali Jumlah pemilihan dan pengiriman

pemuda pelopor

1 kali

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah fasilitasi penguatan

pemuda

17 Kecamatan jumlah fasilitasi penguatan

pemuda

17 Kecamatan

Kab. Karanganyar jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan kewirausahaan

100 pemuda jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan kewirausahaan

100 pemuda

Kab Karanganyar,

Provinsi Jateng dan

Luar Daerah

jumlah fasilitasi sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan keolahragaan

12 bulan jumlah fasilitasi sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan keolahragaan

12 bulan

Kab Karanganyar jumlah peserta pelatihan

pemanfaatan TIK

100 pemuda jumlah peserta pelatihan

pemanfaatan TIK

100 pemuda

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah fasilitasi pengiriman

kejuaraan pemuda berprestasi

12 bulan jumlah fasilitasi pengiriman

kejuaraan pemuda berprestasi

12 bulan 130.000.000

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah peserta lomba TUB PBB 30 sekolah jumlah peserta lomba TUB PBB 30 sekolah

Kab Karanganyar jumlah peserta pengembangan

wirausaha muda

500 orang jumlah peserta pengembangan

wirausaha muda

500 orang

2.13.3.02.1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Pengembangan Inovasi dan

Prestasi Daerah


yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya olahraga

berprestasi

1.311.200.000

2.13.3.02.1.20.xx Fasilitasi dan Pembinaan Keolahragaan Kab Karanganyar jumlah pemusatan pelatihan Atlit

Prestasi Daerah

12 bulan jumlah pemusatan pelatihan Atlit

Prestasi Daerah

12 bulan 150.000.000 APBD

KRA

Jawa Tengah jumlah atlit Gerak Jalan 28 Km

yang terkirim

13 Atlit jumlah atlit Gerak Jalan 28 Km

yang terkirim

13 Atlit

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah cabang olahraga POPDA

SD, SMP, SMK/SMA dan sederajat

tingkat kabupaten

20 cabang olahraga jumlah cabang olahraga POPDA

SD, SMP, SMK/SMA dan sederajat

tingkat kabupaten

20 cabang olahraga

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah atlit POPDA SD, SMP,

SMK/SMA dan sederajat tingkat

karesidenan yang terkirim

200 atlit jumlah atlit POPDA SD, SMP,


karesidenan yang terkirim

200 atlit

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah atlit POPDA SD, SMP,


Provinsi

1100 atlit jumlah atlit POPDA SD, SMP,


Provinsi

1100 atlit

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah fasilitasi kegiatan

keolahragaan

12 bulan jumlah fasilitasi kegiatan

keolahragaan

12 bulan 1.000.000.000




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kab Karanganyar jumlah peserta trail adventure 1000 peserta jumlah peserta trail adventure 1000 peserta

Kemuning,

Ngargoyoso

jumlah peserta troy paralayang 40 peserta jumlah peserta troy paralayang 40 peserta

Kab Karanganyar,

Provinsi Jateng dan

Luar Daerah

jumlah fasilitasi sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan bidang

Keolahragaan

12 bulan jumlah fasilitasi sinkronisasi dan

koordinasi kebijakan bidang

Keolahragaan

12 bulan

Kab Karanganyar Jumlah fasilitasi olahraga

masyarakat dan pegawai

12 bulan Jumlah fasilitasi olahraga

masyarakat dan pegawai

12 bulan 131.200.000

Kab Karanganyar jumlah peserta festival sport

tourism

200 peserta jumlah peserta festival sport

tourism

200 peserta 30.000.000

Kab Karanganyar jumlah peserta olahraga tradisional 1000 peserta jumlah peserta olahraga tradisional 1000 peserta

Kab Karanganyar jumlah event olahraga 30 event jumlah event olahraga 30 event

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah pelatih olahraga prestasi

unggulan daerah

40 orang jumlah pelatih olahraga prestasi

unggulan daerah

40 orang

2.13.3.02.1.20.xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga


Prestasi Daerah


yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya olahraga

berprestasi

61.865.000

2.13.3.02.1.20.xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab Karanganyar jumlah pemeliharaan sarana

prasarana olahraga

3 lokasi jumlah pemeliharaan sarana

prasarana olahraga

3 lokasi 61.865.000 APBD

KRA

Disparpora Kab

Karanganyar

jumlah lokasi fasilitasi sarana

prasarana olahraga dan kegiatan

club olahraga

5 lokasi jumlah lokasi fasilitasi sarana

prasarana olahraga dan kegiatan

club olahraga

5 lokasi

Ngargoyoso jumlah lokasi olahraga paralayang

yang terpelihara

1 lokasi jumlah lokasi olahraga paralayang

yang terpelihara

1 lokasi

GOR RM Said jumlah lampu penerangan

lapangan sepakbola RM Said

10 titik jumlah lampu penerangan

lapangan sepakbola RM Said

10 titik

Kab Karanganyar jumlah dokumen DED

Pembangunan GOR Olahraga

Ekstrim yang tersusun

1 lokasi jumlah dokumen DED

Pembangunan GOR Olahraga

Ekstrim yang tersusun

1 lokasi

Kab Karanganyar jumlah peralatan olahraga yang

tersedia

1 paket jumlah peralatan olahraga yang

tersedia

1 paket

Kab Karanganyar jumlah dokumen andalalin

pembangunan GOR olahraga

ekstrim yang tersusun

1 paket jumlah dokumen andalalin



1 paket

Kab Karanganyar jumlah dokumen lingkungan hidup



1 paket jumlah dokumen lingkungan hidup



1 paket


Belanja Hibah 250.000.000

Belanja Hibah Kepada

Badan/Lembaga/Organisasi

250.000.000

NPC (NATIONAL Paralyimpic Committee) 250.000.000


OPD : Dinas Pertanian dan Pangan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dinas Pertanian dan Pangan 6.714.025.000 KET


Pangan 297.440.000

Pertanian 6.416.585.000

Perencanaan 0


3.03 Pertanian 6.416.585.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 525.900.000

3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian

dan Pangan

Pembayaran jasa pengiriman

dokumen

1 tahun Pembayaran jasa pengiriman

dokumen

1 tahun 920.000 DAU DISPERTAN


listrik

Dinas Pertanian

dan Pangan

Pembayaran jasa komunikasi, air

dan listrik

1 tahun Pembayaran jasa komunikasi, air

dan listrik

1 tahun 126.732.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pertanian

dan Pangan

Pembayaran jasa kebersihan

kantor; Terbayarnya honor THL

12 bulan; 2 orang Pembayaran jasa kebersihan

kantor; Terbayarnya honor THL

12 bulan; 2 orang 73.900.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pertanian

dan Pangan

Pembayaran jasa perbaikan

peralatan kerja

12 bulan Pembayaran jasa perbaikan

peralatan kerja

12 bulan 25.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian

dan Pangan

Jenis alat tulis kantor yang

tersedia

50 jenis Jenis alat tulis kantor yang

tersedia

50 jenis 50.450.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pertanian

dan Pangan

Jenis barang cetakan dan

penggandaan

9 jenis Jenis barang cetakan dan

penggandaan



perundang-undangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan Bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pertanian

dan Pangan

Makanan dan minuman untuk

rapat, kegiatan dan tamu

12 bulan Makanan dan minuman untuk

rapat, kegiatan dan tamu



dalam/luar daerah

Dinas Pertanian

dan Pangan

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 145.000.000 DAU DISPERTAN


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 236.000.000

3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pertanian

dan Pangan

Jumlah peralatan gedung kantor

(proyektor, AC Bidang TPH (belum

ber AC), Soundsistem)

11 unit Jumlah peralatan gedung kantor

(proyektor, AC Bidang TPH (belum

ber AC), Soundsistem)

11 unit 12.500.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Dinas Pertanian

dan Pangan

Komputer, laptop, printer yang

tersedia

3 jenis Komputer, laptop, printer yang

tersedia


3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pertanian

dan Pangan

Jumlah gedung terpelihara 20 gedung Jumlah gedung terpelihara 20 gedung 40.000.000 DAU DISPERTAN


dinas/operasional

Dinas Pertanian

dan Pangan

Kendaraan dinas terpelihara;

kebutuhan BBM

1 tahun Kendaraan dinas terpelihara;

kebutuhan BBM



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 155.115.000

3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan SDM Dinas Pertanian

dan Pangan

Jumlah pembinaan 1 kegiatan Jumlah pembinaan 1 kegiatan 130.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 05 . 05 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan Dalam dan luar

daerah

Keikutsertaan bimbingan teknis

dan kursus ketrampilan

1 tahun Keikutsertaan bimbingan teknis

dan kursus ketrampilan




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase tertib

pelaporan capaian


100% 118.000.000 APBD

Kab


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISPERTAN - 70



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Dinas Pertanian

dan Pangan

Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

yang tersusun

1 tahun; Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

yang tersusun

1 tahun; 40.000.000 DAU DISPERTAN


SKPD

17 kecamatan Laporan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan SKPD;

Terbayarnya honor THL

1 tahun; 1 orang

THL

Laporan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan SKPD;

Terbayarnya honor THL

1 tahun; 1 orang

THL78.000.000 DAU DISPERTAN

2.03 Pangan 297.440.000

2.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

297.440.000

2.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pengembangan desa mandiri pangan 5 Desa Sosialisasi Desa Mandiri Pangan

dan Terbayarnya Honor THL

5 desa; 1 orang THL Sosialisasi Desa Mandiri Pangan

dan Terbayarnya Honor THL

5 desa; 1 orang THL 31.120.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 02 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

2.03 . 3.03.01 . 16 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah

bidang pertanian

2.03 . 3.03.01 . 16 . 04 Pengembangan Pertanian Organik

2.03 . 3.03.01 . 16 . 05 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kab Karanganyar Fasilitasi Dewan Ketahanan

Pangan; honor THL

1 tahun; 1 orang

THL

Fasilitasi Dewan Ketahanan

Pangan; honor THL

1 tahun; 1 orang


2.03 . 3.03.01 . 16 . 06 Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 17 Kecamatan Lomba Cipta Menu Pangan

Berbahan Baku Lokal tingkat

Kabupaten, Keikutsertaan lomba

cipta pangan tingkat Propinsi di

TMII; festival olahan pangan lokal

3 kali Lomba Cipta Menu Pangan

Berbahan Baku Lokal tingkat

Kabupaten, Keikutsertaan lomba

cipta pangan tingkat Propinsi di

TMII; festival olahan pangan lokal

3 kali 75.000.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 07 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM)

10 Klp Cakupan LDPM terbina; honor THL 10 Klp; 1 orang THL Cakupan LDPM terbina; honor THL 10 Klp; 1 orang THL 33.250.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 08 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab Karanganyar Data kecamatan rawan pangan dan

gizi; Terbayarnya honor THL

17 kec; 1 orang THL Data kecamatan rawan pangan dan

gizi; Terbayarnya honor THL

17 kec; 1 orang THL 28.025.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 09 Pembinaan dan Pengembangan Produk Pangan

Yang Aman dan Bermutu

10 klp Cakupan pembinaan 10 klp Cakupan pembinaan 10 klp 12.570.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 10 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Perkebunan0 DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 11 Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari Kab Karanganyar Jumlah desa yang tersosialisasi

KRPL; honor THL: Pengembangan

Sayuran dan buah dalam

pot/polibag

10 desa; 1 orang

THL

Jumlah desa yang tersosialisasi

KRPL; honor THL: Pengembangan

Sayuran dan buah dalam

pot/polibag

10 desa; 1 orang


2.03 . 3.03.01 . 16 . 12 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Kab Karanganyar Pengadaan gabah untuk cadangan

pangan

1 ton Pengadaan gabah untuk cadangan

pangan

1 ton 10.000.000 DAU DISPERTAN

2.03 . 3.03.01 . 16 . 15 Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan

Lokal

Provinsi Jumlah even peringatan hari

pangan yang diikuti

1 kali Jumlah even peringatan hari

pangan yang diikuti


3.03 . 3.03.01 . 26 Program peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu hasil pertanian

Produksi Padi 343.072 ton 416.400.000

Produksi Jagung 22.133 ton

Produksi Kedelai 1.618 ton

Produksi Kacang tanah 2.161 ton

Produksi Ubi kayu 76.946 ton

Produksi Ubi jalar 28.940 ton

Produksi Bawang Putih 17.116 ton

Produksi Cabai besar 27.776 ton

Produksi Cabai rawit 8.635 ton

3.03 . 3.03.01 . 26. 1 Pengembangan Komoditas Agro Unggulan Gentungan

Mojogedang

Jumlah Kawasan buah-buahan,

jumlah komoditas yang

dikembangkan, honor THL

1 Komoditas

(durian) ; 2 orang

THL

Jumlah Kawasan buah-buahan,

jumlah komoditas yang

dikembangkan, honor THL

1 Komoditas

(durian) ; 2 orang

THL

136.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 26. 2 Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 17 Kecamatan Cakupan kecamatan monitoring

serangan hama;

17 kecamatan; Cakupan kecamatan monitoring

serangan hama;

17 kecamatan; 40.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 26. 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah

bidang pertanian

Kab Karanganyar Monitoring dan evaluasi belanja

hibah bidang pertanian

3 kali Monitoring dan evaluasi belanja

hibah bidang pertanian


3.03 . 3.03.01 . 26. 8 Pengembangan Pertanian Organik Kab Karanganyar Bintek dan sertifikasi pertanian

organik dan honor THL

30 orang; 2 THL Bintek dan sertifikasi pertanian

organik dan honor THL

30 orang; 2 THL 107.800.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 26. 10 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

Provinsi, Soropadan

Temanggung,

Surakarta,

Karanganyar

Jumlah even promosi hasil

pertanian dan festival buah yang

diikuti; honor THL

4 event; 2 THL Jumlah even promosi hasil

pertanian dan festival buah yang

diikuti; honor THL

4 event; 2 THL 107.600.000 DAU DISPERTAN

Kab. KaranganyarPenguatan koordinasi dan



yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



3.03 . 3.03.01 . 27. Kopi 6.728 ton 1.100.000.000

Cengkeh 120.604 ton

kakao 23.412 ton

Kelapa dalam 1.012,572 ton

Kelapa Hibrida

Tembakau 596,191 ton

Tebu 5.150,51 ton

3.03 . 3.03.01 . 27. 1 Optimasi Lahan Perkebunan Kab Karanganyar Budidaya komoditas perkebunan 1 komoditas Budidaya komoditas perkebunan 1 komoditas 50.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 2 Pengembangan tanaman perkebunan Kab Karanganyar Jumlah komoditas perkebunan

yang dikembangkan;

2 komoditas; Jumlah komoditas perkebunan

yang dikembangkan;

2 komoditas; 25.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 3 Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung

Budidaya Tembakau (DBHCHT)

Kab Karanganyar Luasan lahan yang dikelola 50 Ha Luasan lahan yang dikelola 50 Ha 500.000.000 DBHCHT DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 4 Diversifikasi Tanaman Tembakau Kopi (DBHCHT) Kab Karanganyar Luasan lahan budidaya komoditas

tembakau kopi

25 Ha Luasan lahan budidaya komoditas

tembakau kopi

25 Ha - DBHCHT DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 5 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Kopi Kab Karanganyar Jumlah kampung kopi 1 kampung Jumlah kampung kopi 1 kampung 100.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 6 Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan

Kab Karanganyar Jumlah pelatihan penanganan

pasca panen, alat pasca panen dan

festival kopi

2 kelompok Jumlah pelatihan penanganan

pasca panen, alat pasca panen dan

festival kopi

2 kelompok 40.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 7 Pengelolaan Alat Mesin Perkebunan Kab Karanganyar Jumlah kecamatan yang mengelola

alat mesin perkebunan

4 Kecamatan Jumlah kecamatan yang mengelola

alat mesin perkebunan

4 Kecamatan - DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 8 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu Kab Karanganyar Luas lahan yang terkelola 15 Ha Luas lahan yang terkelola 15 Ha 50.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 27. 9 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman

Perkebunan

Kab Karanganyar Jumlah kelompok tani yang

dilibatkan dalam pengendalian

hama penyakit

4 kelompok Jumlah kelompok tani yang

dilibatkan dalam pengendalian

hama penyakit


3.03 . 3.03.01 . 27. 10 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bahan

Baku Rokok (DBHCHT)

Kab Karanganyar Bimbingan teknis, penyediaan bibit

cengkeh dan penerapan

pengendalian hama terpadu pada

tanaman tembakau

2 Kegiatan Bimbingan teknis, penyediaan bibit

cengkeh dan penerapan

pengendalian hama terpadu pada

tanaman tembakau

2 Kegiatan 300.000.000 DBHCHT DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 28. Program peningkatan Sarana Prasarana

Pertanian

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan





yang saling terkait

Kab. Karanganyar Persentase sarana

prasarana

pertanian sesuai

kebutuhan

100% 3.096.800.000

Persentase Lahan

Pertanian Terdampak

Bencana yang ditangani

100%

Persentase UPJA

berkembang

45%

3.03 . 3.03.01 . 28. 3 Pembangunan Infrastruktur Pertanian (DAK) BPP Kerjo, BPP

Tawangmangu, BPP

Jumantono,

Alastuwo,

Jantiharjo,

Malanggaten,

Pereng,

Banjarharjo,

Ngadiluwih,

Karangpandan,

Tohkuning

Jumlah infrastruktur yang

dibangun

BPP (3), Irigasi air

tanah dalam (6),

Long Storage (2)

Jumlah infrastruktur yang

dibangun

BPP (3), Irigasi air

tanah dalam (6),

Long Storage (2)

2.822.000.000 DAK DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 28. 4 Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kab Karanganyar Biaya operasional DAK bidang

pertanian

1 tahun Biaya operasional DAK bidang

pertanian


3.03 . 3.03.01 . 28. 5 Pengelolaan Sistem Irigasi Kab Karanganyar Jumlah pelatihan/ pertemuan

(pembinaan P3A/ Kelompok Tani)

17 Kecamatan Jumlah pelatihan/ pertemuan

(pembinaan P3A/ Kelompok Tani)

17 Kecamatan 25.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 28. 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamatan,

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian

Kab Karanganyar Jumlah kecamatan 17 Kec Jumlah kecamatan 17 Kec 10.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 28. 7 Operasional Alsintan Kab Karanganyar Jumlah pelatihan dan operasional

alsintan; honor THL

2 kali; 2 orang THL Jumlah pelatihan dan operasional

alsintan; honor THL

2 kali; 2 orang THL 95.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 28. 9 Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi 17 Kecamatan Cakupan kecamatan dalam

pengawasan pupuk bersubsidi;

honor THL

17 kec; 3 orang THL Cakupan kecamatan dalam

pengawasan pupuk bersubsidi;

honor THL

17 kec; 3 orang THL 114.800.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 29. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

dan Pemberdayaan SDM Pertanian/

Perkebunan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kab. Karanganyar Cakupan binaan

kelompok tani (%)

55% 768.370.000

Persentase Lembaga

Keuangan Mikro yang

berkembang

60%

Kab. KaranganyarPenguatan koordinasi dan



yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan

Program peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu hasil perkebunan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



3.03 . 3.03.01 . 29. 1 Peningktan Pemberdayaan Balai Penyuluh

Kecamatan

17 Kecamatan; 5

Orang Penjaga

Kebun; 2 Orang Thl

Cakupan BPP yang menjalankan

peran dan fungsi; Terbayarnya

honor THL

17 kecamatan; 5

orang penjaga

kebun; 2 orang THL

Cakupan BPP yang menjalankan

peran dan fungsi; Terbayarnya

honor THL

17 kecamatan; 5

orang penjaga

kebun; 2 orang THL

226.800.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 29. 2 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

Kab Karanganyar Pelatihan, operasional penyuluh, 17 Kec; Pelatihan, operasional penyuluh, 17 Kec; 58.370.000 DAU DISPERTAN

Fasilitasi Pemasangan Meter Listrik Irigasi bagi

Kelompok Tani

Kab. Karanganyar tersedianya arus listrik bagi

penyediaan irigasi pertanian

100 kelompok tersedianya arus listrik bagi

penyediaan irigasi pertanian


3.03 . 3.03.01 . 29. 3 Fasilitasi Kegiatan Penyuluh 17 kecamatan Koordinasi dan evaluasi kinerja

penyuluh

17 kecamatan Koordinasi dan evaluasi kinerja

penyuluh

17 kecamatan 20.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 29. 4 Peningkatan kemampuan lembaga petani Kab Karanganyar Rakor Gapoktan, dan penghargaan

kelompok tani berprestasi

17 Kecamatan Rakor Gapoktan, dan penghargaan

kelompok tani berprestasi

17 Kecamatan 195.000.000 DAU DISPERTAN

3.03 . 3.03.01 . 29. 5 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 17 Kecamatan; 5

Orang THL

Cakupan kecamatan dengan

pendampingan pengelolaan PUAP;

honor THL

17 kecamatan; 5

orang THL

Cakupan kecamatan dengan

pendampingan pengelolaan PUAP;

honor THL

17 kecamatan; 5

orang THL 93.200.000 DAU DISPERTAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 0

Belanja Hibah 0

Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani 0


OPD : DISDAGNAKERKOP UKM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14DISDAGNAKERKOP UKM 9.439.700.000


Perdagangan 7.039.700.000

Tenaga Kerja 2.200.000.000

Koperasi dan UKM 200.000.000


Perdagangan 7.039.700.000

3.06.3.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 1.836.500.000

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kegiatan surat

menyurat

2 item Terlaksananya kegiatan surat

menyurat

2 item 4.500.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM


listrik

Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya listrik, telepon dan

kebutuhan air

3 Kantor, 1mess,18

pasar dan kantor BLK

Terwujudnya listrik, telepon dan

kebutuhan air

3 Kantor, 1mess,18

pasar dan kantor BLK280.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten

Karanganyar

Tercapainya perawatan dan

pemeliharaan kendaraan dinas

6 unit mobil dan 6

sepeda motor

Tercapainya perawatan dan

pemeliharaan kendaraan dinas

6 unit mobil dan 6

sepeda motor252.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten

Karanganyar

Kegiatan administrasi dan operasional

berjalan lancar

35 thl dan bahan

pembersih

Kegiatan administrasi dan operasional

berjalan lancar

35 thl dan bahan

pembersih595.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kabupaten

Karanganyar

Administrasi perkantoran dapat

berjalan dengan lancar

34 item Administrasi perkantoran dapat

berjalan dengan lancar


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya sarana administrasi

perkantoran

12 bulan Terpenuhinya sarana administrasi

perkantoran

12 bulan 80.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan untuk pendukung retribusi

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan untuk pendukung retribusi


NAKERKOP

UKM


bangunan kantor

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan alat listrik

kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat listrik

kantor


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman untuk rapat

1250 Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman untuk rapat

1250 95.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar

daerah

Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan sarana

transportasi dan akomodasi untuk

koordinasi

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana

transportasi dan akomodasi untuk

koordinasi


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Cetak Karcis Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan Cetak Karcis 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Cetak Karcis 12 bulan 150.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . XX Operasional pendirian tenda Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya pendirian tenda 12 bulan Terpenuhinya pendirian tenda 12 bulan 50.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . XX Pengelolaan / Pemeliharaan Website Kab.Karanganyar Terlaksananya pengelolaan dan

pemeliharaan website dinas

12 bulan Terlaksananya pengelolaan dan

pemeliharaan website dinas


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 01 . XX Failitasi Pengelolaan PPID Kab.Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi

PPID

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi

PPID


NAKERKOP

UKM


AparaturPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 501.500.000

3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan,

jenset, kipas angin dan pengadaan AC

di ruang BLK

8 item Terpenuhinya kebutuhan pengadaan,

jenset, kipas angin dan pengadaan AC

di ruang BLK


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan Notebook /

Laptop

3 item Terpenuhinya kebutuhan Notebook /

Laptop


NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten

Karanganyar

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan


3 item Terpenuhinya kebutuhan pengadaan



NAKERKOP

UKM


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 DISDAGNAKERKOP UKM - 74


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer Kabupaten

Karanganyar


pemeliharaan dan terawatnya

peralatan komputer/printer

8 item Terpenuhinya kebutuhan

pemeliharaan dan terawatnya

peralatan komputer/printer


NAKERKOP

UKM


AparaturPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 100.000.000

3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka

Peningkatan Kinerja

Kabupaten

Karanganyar

Jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas SDM

1 kegiatan Jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas SDM

1 kegiatan 100.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM


pelaporan capaian kinerja dan keuanganPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 57.000.000

3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 Penyusunan laporan barang inventarisasi Kab. Karanganyar Tersusunnya Laporan Barang Aset

Kantor

4 bidang dan satu

sekretariat

Tersusunnya Laporan Barang Aset

Kantor

4 bidang dan satu

sekretariat10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 06 . 12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD Kabupaten

Karanganyar

Penyajian Laporan Keuangan 5 item Penyajian Laporan Keuangan 5 item 25.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 06 . 21 Fasilitasi Penyusunan LPT SKPD Disdagnakerkop

UKM

Tersusunnya LPT OPD 1 ITEM Tersusunnya LPT OPD 1 ITEM 7.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 06 . 22 Penyusunan LKJIP Disdagnakerkop Tersusunnya LKJIP dan Perjanjian

Kerja

12 BUKU Tersusunnya LKJIP dan Perjanjian

Kerja

12 BUKU 5.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06 . 3.06.01 . 06 . 25 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP/SPIP) Kabupaten

Karanganyar

Tersusunnya Dokumen Penilaian

Resiko

4 item Tersusunnya Dokumen Penilaian

Resiko


NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX Program Pengembangan Perdagangan dan

Pengelolaan PasarPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan


bersama dunia usaha dan

masyarakat untuk

pembangunan dan


Persentase pemilik UTTP

yang tertib niaga

0% 4.544.700.000

Persentase sarana

perdagangan yang

memiliki informasi

perdagangan

6%

Persentase pasar rakyat

yang memenuhi kriteria

pasar sehat

43%

PKL yang dibina dan di

tata

37%

3.06.3.06.01.XX.XX Fasilitasi pelaksanaan metrologi legal 40.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Sosialisasi dan Pembinaan UTTP yang wajib ditera atau

tera ulang dan perlindungan konsumen

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi

dan pembinaan UTTP wajib tera dan

tera ulang dan perlindungan

konsumen

Orang Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi

dan pembinaan UTTP wajib tera dan

tera ulang dan perlindungan

konsumen

Orang 25.000.000 APBD

x2 Pengawasan UTTP Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah UTTP yang terawasi UTTP Jumlah UTTP yang terawasi UTTP 15.000.000 APBD

x3 Sidang Tera atau tera ulang ditempat Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah UTTP yang ditera atau tera

yang diulang

UTTP Jumlah UTTP yang ditera atau tera

yang diulang

UTTP APBD

x4 Verifikasi alat standar tera ke BSML Yogyakarta Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah alat tera yang diverifikasi Unit Jumlah alat tera yang diverifikasi Unit APBD

3.06.3.06.01.XX.XX Monitoring dan evaluasi ekspor dan impor Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah perusahaan yg dipantau

eksim dan komoditynya

Orang Jumlah perusahaan yg dipantau

eksim dan komoditynya

Orang 70.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Monitoring perkembangan harga bahan pokok dan

barang strategis

x1 Pengelolaan Running text dan Space Iklan Kebijakan

Perdagangan

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah informasi kebijakan

perdagangan yang dilelola

Kali Jumlah informasi kebijakan

perdagangan yang dilelola

Kali 45.000.000 Cukai

x2 Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah harga bahan pokok pokok dan

barang stategis yang dipantau per

pasar

Item Jumlah harga bahan pokok pokok dan

barang stategis yang dipantau per

pasar

Item 25.000.000 APBD



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



3.06.3.06.01.XX.XX Pembinaan Toko Modern Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah toko modern yang


Orang Jumlah toko modern yang



NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Biaya sewa tanah pasar palur Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah perjanjian sewa Pasar Jumlah perjanjian sewa Pasar 50.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Monitoring evaluasi intensifikasi pendapatan dan

potensi pasar

100.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Penertipan ijin pengguna kios dan los Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pedagang yang ditertibkan ijin

penggunaan kios dan losnya

Pasar Jumlah pedagang yang ditertibkan ijin

penggunaan kios dan losnya

Pasar

x2 Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pasar yang dimonitor

potensinya untuk penentuan

pendapatan retribusi

Pasar Jumlah pasar yang dimonitor

potensinya untuk penentuan

pendapatan retribusi

Pasar APBD

x3 Aplikasi Sistem E-retribusi pasar Terpenuhinya sarana prasarana E-

retribusi

Terpenuhinya sarana prasarana E-

retribusi100.000.000 APBD

3.06.3.06.01.XX.XX Pembinaan pedagang pasar se Kabupaten

Karanganyar

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pedagang yang mendapat

pembinaan

Pasar Jumlah pedagang yang mendapat

pembinaan

Pasar APBD

3.06.3.06.01.XX.XX Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

pasar

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah satpam pasar yang

mendapatkan insentif

Orang Jumlah satpam pasar yang

mendapatkan insentif


NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Revitalisasi pasar Kabupaten Karanganyar Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pasar direvitalisasi Unit Jumlah pasar direvitalisasi Unit APBD

x1 Disdagnakerkop dan

UKM

Dana Pendampingan Pembangunan Dana Pendampingan Pembangunan

3.06.3.06.01.XX.XX Rehabilitasi pasar di Kabupaten Karanganyar Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pasar direhabilitasi Unit Jumlah pasar direhabilitasi Unit 1.125.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pasar direhabilitasi Unit Jumlah pasar direhabilitasi Unit 220.000.000 APBD

Jumlah Pasar direhabilitasi Jumlah Pasar direhabilitasi 905.000.000 Cukai

3.06.3.06.01.XX.XX Pengadaan sarana prasarana pasar 600.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pengadaan kendaraan truk amrol Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah truk amrol Unit Jumlah truk amrol Unit 480.000.000 Cukai

x2 Pengadaan bak kontainer sampah Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah kontainer sampah Unit Jumlah kontainer sampah Unit 120.000.000 Cukai

3.06.3.06.01.XX.XX Peningkatan kapasitas SDM petugas pengelola

kebersihan dan satpam pasar

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah petugas pengelola

kebersihan dan satpam mendapatkan

Peningkatan kapasitas SDM

Orang Jumlah petugas pengelola

kebersihan dan satpam mendapatkan

Peningkatan kapasitas SDM


NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Fasilitasi pameran 60.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Fasilitasi Pameran luar daerah Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

pameran luar daerah

pelaku usaha Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

pameran luar daerah

pelaku usaha 60.000.000 APBD

x2 Fasilitasi pameran dalam daerah Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

pameran dalam daerah

pelaku usaha Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

pameran dalam daerah

pelaku usaha APBD

3.06.3.06.01.XX.XX Fasilitasi sarpras guna peningkatan ekonomi

pedagang kaki lima

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pedagang kaki lima yg

terfasilitasi sarprasnya

Orang Jumlah pedagang kaki lima yg

terfasilitasi sarprasnya


NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Penyuluhan, pemberdayaan dan disiplin PKL dan

asongan

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah PKL dan asongan yang

mendapatkan penyuluhan

Orang Jumlah PKL dan asongan yang

mendapatkan penyuluhan


NAKERKOP

UKM

Jumlah PKL yang mendapatkan KTA Jumlah PKL yang mendapatkan KTA

3.06.3.06.01.XX.XX Pengembangan kawasan kuliner Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pengembangan kawasan

kuliner

Lokasi Jumlah pengembangan kawasan

kuliner

Lokasi APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

3.06.3.06.01.XX.XX Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Kebersihan pasar

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah jasa kebersihan pasar yang

terbayar

Orang Jumlah jasa kebersihan pasar yang

terbayar

Orang 1.444.700.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Jumlah truk yang operasionnal Jumlah truk yang operasionnal

3.06.3.06.01.XX.XX Operasional pengelolaan dan penataan PKL Disdagnakerkop dan

UKM

Jasa penarik retribusi selama 12

bulan

Orang Jasa penarik retribusi selama 12

bulan


NAKERKOP

UKM

2.01 Tenaga Kerja 2.200.000.000

2.01 . 3.06.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga KetenagakerjaanPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan



masyarakat untuk

pembangunan dan


Cakupan pekerja / buruh

yang menjadi peserta

program BPJS

Ketenagakerjaan

70% 100.000.000

Persentase kenaikan

upah riil Tenaga Kerja

(UMK)

8%

Persentase perselisihan

hubungan industrial

melalui mediasi

100%



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.01 . 3.06.01 . 17 . 02 Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah sidang

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Kasus 30.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

2.01 . 3.06.01 . 17 . 13 Pemberdayaan LK Tripartit 50.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah persidangan LK Tripartit sidang Jumlah persidangan LK Tripartit sidang 25.000.000

Disdagnakerkop dan

UKM

Peringatan hari buruh internasional

(May day)

kegiatan Peringatan hari buruh internasional

(May day)

kegiatan 25.000.000

2.01 . 3.06.01 . 17 . 14 Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan

kesejahteraan pekerja

10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Sidang pembahasan UMK Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah sidang pembahasan UMK sidang Jumlah sidang pembahasan UMK sidang

Sosialisasi UMK Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah peserta sosialisasi UMK Orang Jumlah peserta sosialisasi UMK Orang

Pembinaan persyaratan kerja di perusahaan Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah perusahaan yg mendapat

pembinaan persyaratan kerja

perusahaan Jumlah perusahaan yg mendapat

pembinaan persyaratan kerja

perusahaan

2.01 . 3.06.01 . 17 . 22 Deteksi dini kerawanan perusahaan Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah perusahaan yang terdeteksi

rawan permasalahan HI

perusahaan Jumlah perusahaan yang terdeteksi

rawan permasalahan HI

perusahaan 10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas,

Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan



masyarakat untuk

pembangunan dan


Persentase calon tenaga

kerja yang dilatih

80% 2.100.000.000

Persentase calon tenaga

kerja yang diterima

kerja

86%

Persentase penempatan

transmigrasi

100%

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pelatihan keterampilan tenaga kerja BLK 535.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pelatihan berbasis kompetensi Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi

orang Jumlah tenaga kerja yang


kompetensi

orang 435.000.000 Cukai

x2 Pelatihan berbasis masyarakat Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah tenaga kerja yang


masyarakat

orang Jumlah tenaga kerja yang


masyarakat

orang 100.000.000 APBD

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Rehabilitasi gedung BLK Jumlah workshop yang di rehab Jumlah workshop yang di rehab 100.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Rehabilitasi workshop las Disdagnakerkop dan

UKM

unit gedung unit gedung 100.000.000

x2 Rehabilitasi workshop garmen apparel Disdagnakerkop dan

UKM

x3 Rehabilitasi workshop pengolahan hasil pertanian Disdagnakerkop dan

UKM

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pembangunan sarana prasarana BLK 1.115.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pembangunan jalan, drainase dan taman BLK Disdagnakerkop dan

UKM

Luasan pembangunan jalan, drainase

dan taman BLK

m² Luasan pembangunan jalan, drainase

dan taman BLK

m² 415.000.000 Cukai

x2 Pembangunan mushola BLK Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah mushola yang dibangun unit gedung Jumlah mushola yang dibangun unit gedung 300.000.000 Cukai

x3 Pembangunan gedung workshop pengolahan hasil

pertanian

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah gedung workshop PHP yang

dibangun

unit gedung Jumlah gedung workshop PHP yang

dibangun

unit gedung 400.000.000 Cukai

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pengadaan sarana dan prasarana BLK 250.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pengadaan peralatan pelatihan las Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pengadaan peralatan pelatihan

las

unit Jumlah pengadaan peralatan pelatihan

las

unit

x2 Pengadaan peralatan pelatihan otomotiv kendaraan

ringan

Disdagnakerkop dan

UKM


otomotif kendaraan ringan


otomotif kendaraan ringan

unit

x3 Pengadaan peralatan pelatihan desain grafis Disdagnakerkop dan

UKM


desain grafis


desain grafis

unit

x4 Pengadaan sarana informasi dan promosi Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pengadaan sarana informasi

dan promosi

unit Jumlah pengadaan sarana informasi

dan promosi

unit 100.000.000 Cukai

x5 Pengadaan sumur pompa air dalam Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pengadaan sumur pompa air

dalam

unit Jumlah pengadaan sumur pompa air

dalam

unit 150.000.000 Cukai

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pembinaan pengelola PLKS Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah pengelola LPKS yang

mengikuti pembinaan

orang LPKS Jumlah pengelola LPKS yang

mengikuti pembinaan

orang LPKS



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



x2 Pembinaan instruktur LPKS Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah instruktur LPKS yang

mengikuti pembinaan

orang LPKS Jumlah instruktur LPKS yang

mengikuti pembinaan

orang LPKS

x3 Bimtek pra akreditasi LPKS Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah peserta Bimtek pra akreditasi

LPKS

orang LPKS Jumlah peserta Bimtek pra akreditasi

LPKS

orang LPKS

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pelatihan produktivitas tenaga kerja 10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Pelatihan leadership Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah peserta pelatihan leadership orang Jumlah peserta pelatihan leadership orang

x2 Pelatihan total quality control Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah peserta pelatihan total quality

control

orang Jumlah peserta pelatihan total quality

control

orang

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Penyebarluasan informasi tenaga kerja Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah orang yang terinformasikan

lowongan kerja

Orang Jumlah orang yang terinformasikan

lowongan kerja


NAKERKOP

UKM

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Surveillance ISO 9001:2015 Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah fasilitasi kegiatan

pengawasan ISO

Kegiatan Jumlah fasilitasi kegiatan

pengawasan ISO

Kegiatan 10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pembinaan dan penempatan tenaga kerja Disdagnakerkop dan

UKM

43.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Penempatan tenaga kerja luar negeri Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah calon tenaga kerja yang diberi

pembekalan

Orang Jumlah calon tenaga kerja yang diberi

pembekalan

Orang 20.000.000

x2 Pembinaan dan pemantauan pengguna Tenaga Kerja

Asing (TKA)

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah perusahaan tenaga kerja asing


pemantauan

Perush Jumlah perusahaan tenaga kerja asing


pemantauan

Perush 3.000.000

x3 Pembinaan Bursa kerja khusus Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah BKK (Bina Kerja Khusus) yang

dibina

BKK Jumlah BKK (Bina Kerja Khusus) yang

dibina

BKK 10.000.000

x4 Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan bidang

penempatan

Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah tenaga kerja disabilitas yang

mendapatkan pengetahuan peraturan

perundang-undangan

Orang Jumlah tenaga kerja disabilitas yang

mendapatkan pengetahuan peraturan

perundang-undangan

Orang

x5 Penyuluhan bimbingan dan jabatan Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah siswa yang mengikuti

penyuluhan bimbingan dan jabatan

Orang Jumlah siswa yang mengikuti

penyuluhan bimbingan dan jabatan

Orang 10.000.000

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah wirausaha tenaga kerja

mandiri yang tercipta

Orang Jumlah wirausaha tenaga kerja

mandiri yang tercipta

Orang APBD

2.01 . 3.06.01 . XX . XX Pemberangkatan transmigrasi penduduk asli


Disdagnakerkop dan

UKM

Jumlah calon transmigran yang

diberangkatkan ke daerah

transmigrasi

KK Jumlah calon transmigran yang

diberangkatkan ke daerah

transmigrasi

KK 10.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

x1 Penyuluhan, pendaftaran,seleksi dan pemberangkatan

calon transmigran

x2 Pelatihan calon transmigran

x3 Monitoring transmigran asal Kab Karanganyar



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 200.000.000

2.11 . 3.06.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksifPenguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan



masyarakat untuk

pembangunan dan


Prosentase Koperasi

sehat

22% 200.000.000

Persentase Koperasi

yang melaksanakan RAT

9%

Persentase pertumbuhan

usaha baru

14%

2.11 . 3.06.01 . 15 . XX Monitoring dan evaluasi koperasi sehat 90.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Pengawasan Koperasi Serta Penyusunan NIK Jumlah koperasi mendapat pengwasan

dan NIK

Koperasi Jumlah koperasi mendapat pengwasan

dan NIK

Koperasi 27.500.000

Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah koperasi mendapatakan

penilaian

Koperasi Jumlah koperasi mendapatakan

penilaian

Koperasi 15.000.000

jumlah koperasi penerima dana

bergulir

jumlah koperasi penerima dana

bergulir37.500.000

Jumlah koperasi yang mengikuti

kemitraan usaha

Jumlah koperasi yang mengikuti

kemitraan usaha10.000.000

2.11 . 3.06.01 . 15 . XX Peningkatan kualitas SDM UKM 20.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Sosialisasi IUKM Jumlah UKM yang mengikuti

sosialisasi IUKM

UKM Jumlah UKM yang mengikuti

sosialisasi IUKM

UKM 20.000.000

2.11 . 3.06.01 . 15 . XX Monitoring penyelesaian piutang ex dana bergulir

UKM

Jumlah UKM yang Monitoring

penyelesaian piutang ex dana bergulir

laporan Jumlah UKM yang Monitoring

penyelesaian piutang ex dana bergulir

laporan 20.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

2.11 . 3.06.01 . 15 . XX Validasi data usaha mikro kecil se Kab

Karanganyar

Update data usaha mikro kecil se

Kab Karanganyar

laporan Update data usaha mikro kecil se

Kab Karanganyar

laporan 20.000.000 APBD DISDAG

NAKERKOP

UKM

Expo produk UKM dan Pameran INACRAF Jumlah UKM yang menampilkan

produk pada pameran INACRAF

UKM Jumlah UKM yang menampilkan

produk pada pameran INACRAF

UKM 50.000.000 DISDAG

NAKERKOP

UKM


OPD : SEKRETARIAT DAERAH


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sekretariat Daerah - - - 115.590.519.740

BELANJA LANGSUNG - - - 28.690.595.000

Administrasi Pemerintahan 28.690.595.000


4.01 Administrasi Pemerintahan 28.690.595.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 4.194.600.000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah surat surat di lingkungan

setda

12000 surat Jumlah surat surat di lingkungan

setda

12000 surat 130.000.000 APBD

KABSETDA


listrik

Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa

komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

12 bulan Jumlah fasilitasi penyediaan jasa

komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

12 bulan 1.138.239.500

APBD

KAB

SETDA


kantor

Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa,

bahan, peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bulan Jumlah fasilitasi penyediaan jasa,

bahan, peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bulan 100.000.000

APBD

KAB

SETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum dan

Keuangan


kebersihan dan peralatan

kebersihan dan jumlah THL tenaga

kebersihan

12 bulan Jumlah fasilitasi penyediaan jasa

kebersihan dan peralatan

kebersihan dan jumlah THL tenaga

kebersihan

12 bulan 427.000.000

APBD

KAB

SETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia

50 jenis ATK Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia

50 jenis ATK 114.500.500 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah barang cetakan kantor

yang tersedia

17 barang cetakan Jumlah barang cetakan kantor

yang tersedia

17 barang cetakan 100.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum dan

Keuangan

Terpenuhinya kebutuhan kegiatan

penyediaan makanan dan

minuman untuk tamu dan rapat

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kegiatan

penyediaan makanan dan

minuman untuk tamu dan rapat

12 bulan 1.008.000.000

APBD

KAB

SETDA


dalam/luar daerah

Bagian Umum dan

Keuangan

Perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

12 bulan Perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

12 bulan 1.056.860.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan makanan dan minuman Kepala

Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keuangan

Tersedianya makanan dan

minuman KDH dan wakil KDH

12 bulan, 8 THL Tersedianya makanan dan

minuman KDH dan wakil KDH

12 bulan, 8 THL - APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keuangan

Terwujudnya pemeliharaan

kesehatan Bupati dan wakil Bupati

7 orang Terwujudnya pemeliharaan

kesehatan Bupati dan wakil Bupati

7 orang - APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keuangan

Terwujudnya pemeliharaan

pakaian dinas Kepala Daerah dn

Wakil beserta kelengkapannya

12 bulan Terwujudnya pemeliharaan

pakaian dinas Kepala Daerah dn

Wakil beserta kelengkapannya

12 bulan -

APBD

KAB

SETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Penyediaan Jasa Bouqet Bagian Umum dan

Keuangan

Terwujudnya keindahan dan

kenyamanan ruangan

870 buah Terwujudnya keindahan dan

kenyamanan ruangan

870 buah 70.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen

daerah

Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah fasilitasi

penataan/penyediaan bahan

arsip/dokumen daerah

12 bulan Jumlah fasilitasi

penataan/penyediaan bahan

arsip/dokumen daerah

12 bulan 50.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah

dinas Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keuangan

Terciptanya kebersihan dan

keamanan RD Bupati dan RD

Wakil Bupati

12 bulan, 18 THL Terciptanya kebersihan dan

keamanan RD Bupati dan RD

Wakil Bupati

12 bulan, 18 THL - APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Bagian Umum dan

Keuangan

Lancarnya kegiatan di RD Bupati

dan Wakil Bupati

12 bulan Lancarnya kegiatan di RD Bupati

dan Wakil Bupati

12 bulan - APBD

KABSETDA


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 3.121.400.000

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah meubelair rumah

dinas/jabatan yang tersedia

i paket Jumlah meubelair rumah

dinas/jabatan yang tersedia

i paket 250.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum dan

Keuangan

Tersedianya bahan pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

3 rumah dinas Tersedianya bahan pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

3 rumah dinas 750.000.000

APBD

KAB

SETDA

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah bahan pemeliharaan


12 bulan Jumlah bahan pemeliharaan


12 bulan 413.400.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Bagian Umum dan

Keu Setda

Terselenggaranya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12 bulan, 7

pengemudi



dinas/operasional

12 bulan, 7

pengemudi270.000.000

APBD

KAB

SETDA


dinas/operasional

Bagian Umum dan

Keuangan



dinas/operasional

12 bulan Terselenggaranya pemeliharaan


dinas/operasional

12 bulan 760.000.000

APBD

KAB

SETDA


kantor

Bagian Umum dan

Keuangan

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yg terpelihara

24 unit Jumlah perlengkapan gedung

kantor yg terpelihara

24 unit 202.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah genzet yang trepelihara 3 unit genzet Jumlah genzet yang trepelihara 3 unit genzet 66.000.000 APBD

KABSETDA


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 SETDA - 80



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




kantor

Bagian Umum dan

Keu Setda

jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang terpelihara

5 jenis barang jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang terpelihara

5 jenis barang 215.000.000 APBD

KABSETDA

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan

dan penyimpanan data

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi pemeliharaan

sarana pengolah dan penyimpan

data

20 PC , 5 laptop Jumlah fasilitasi pemeliharaan

sarana pengolah dan penyimpan

data

20 PC , 5 laptop 125.000.000 APBD

SETDA

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informasi

Bagian Umum dan

Keu Setda

Tresedianya sarana prasarana

arsip dan dokumen

1 paket Tresedianya sarana prasarana

arsip dan dokumen

1 paket 70.000.000 APBD SETDA



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

325.000.000

4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bagian Umum dan

Keuangan

Terselenggaranya pengadaan PSL,

tradisional Fokompimda, Setda,

Asisten, Kabag Setda dan PDU bagi

Paskibraka

paket Terselenggaranya pengadaan PSL,

tradisional Fokompimda, Setda,

Asisten, Kabag Setda dan PDU bagi

Paskibraka

paket 325.000.000

APBD

KABSETDA



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

460.000.000



Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah Kegiatan penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar

12 bulan Jumlah Kegiatan penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar

12 bulan 187.000.000 APBD

KABSETDA

4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 Penyusunan laporan barang inventaris Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah laporan barang

inventarisasi yang tersusun

1 tahun Jumlah laporan barang

inventarisasi yang tersusun

1 tahun 23.000.000 APBD

KABSETDA

Pembinaan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah peserta pembinaan

pengelolaan Keuangan Setda dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 tahun Jumlah peserta pembinaan

pengelolaan Keuangan Setda dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 tahun 250.000.000

APBD

KABSETDA

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bag.

Pemerintahan

Setda

Cakupan Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan

Tanah

306.375.000 APBD

Pensertifikatan dan Inventarisasi Tanah Bag. Pemerintahan

Setda

Terlaksananya inventarisasi dan

pensertifikatan tanah Pemkab

20 bidang Terlaksananya inventarisasi dan

pensertifikatan tanah Pemkab

20 bidang 100.000.000 APBD

SETDA

Penamaan Rupa Bumi Kabupaten Karanganyar Bag. Pemerintahan

Setda

Terlaksananya inventarisasi rupa

bumi unsur buatan

2 kecamatan Terlaksananya inventarisasi rupa

bumi unsur buatan

2 kecamatan 26.375.000 APBD

SETDA

Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Bag. Pemerintahan

Setda

Terlaksananya rapat koordinasi

penanganan permasalahan

pertanahan

6 permasalahan Terlaksananya rapat koordinasi

penanganan permasalahan

pertanahan

6 permasalahan 80.000.000 APBD

SETDA

Appraisal untuk Tanah Pemerintah Kabupaten Bag. Pemerintahan

Setda

Terwujudnya apraisal tanah

Pemkab di Kelurahan dan apraisal

untuk kepentingan umum

5 kelurahan Terwujudnya apraisal tanah

Pemkab di Kelurahan dan apraisal

untuk kepentingan umum

5 kelurahan 100.000.000 APBD

SETDA

Pogram Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Umum dan

Keu Setda

Cakupan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100% 720.000.000 APBD

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi kegiatan

pelaksanaan kegiatan daerah hari

jadi dan HUT

2 kegiatan daerah Jumlah fasilitasi kegiatan

pelaksanaan kegiatan daerah hari

jadi dan HUT

2 kegiatan daerah 720.000.000 APBD

SETDA




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Program Penataan dan Penguatan Organisasi Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Organisasi

Setda

- Persentase OPD yang

nilai PMPRB nya Baik

65% 1.200.000.000 DID


nilai SAKIP nya Baik

65%


Nilai IKM-nya baik

65%

- Indeks Kematangan

Organisasi Daerah

30

Kegiatan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah Laporan PMPRB yang

tersusun/terevaluasi

1 Laporan - Jumlah Laporan PMPRB yang


1 Laporan 455.000.000 DID SETDA

- Jumlah Dokumen Road Map RB

yang terusun/terevaluasi

1 dokumen - Jumlah Dokumen Road Map RB

yang terusun/terevaluasi

1 dokumen

- Jumlah Perbup Budaya Kerja

yang tersusun/terevaluasi

1 Perbub - Jumlah Perbup Budaya Kerja

yang tersusun/terevaluasi

1 Perbub

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah Laporan Evaluasi

Kelembagaan Perangkat Daerah

yang tersusun

1 laporan - Jumlah Laporan Evaluasi

Kelembagaan Perangkat Daerah

yang tersusun

1 laporan 130.000.000 DID

SETDA

- Jumlah produk hukum tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,

tugas, Fungsi dan tata kerja

Perangkat Daerah yang


1 Produk hukum - Jumlah produk hukum tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,

tugas, Fungsi dan tata kerja



1 Produk hukum

- Jumlah

sosialisasi/bimtek/coaching

clinic/desk/asistensi Kelembagaan


terselenggara

1 kali - Jumlah

sosialisasi/bimtek/coaching

clinic/desk/asistensi Kelembagaan


terselenggara

1 kali

Kegiatan Analisis Jabatan Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah Bintek Anjab/ ABK/

Evjab/ SKJ yang terlaksana

1 kali bintek - Jumlah Bintek Anjab/ ABK/

Evjab/ SKJ yang terlaksana

1 kali bintek 130.000.000 DID SETDA

- Jumlah dokumen Hasil Anjab/

ABK/ Evjab/ SKJ yang


1 dokumen - Jumlah dokumen Hasil Anjab/

ABK/ Evjab/ SKJ yang


1 dokumen

- Jumlah Perbup tentang

Penetapan Formasi Jabatan

pelaksana dan fungsional yang

tersusun

1 Perbup - Jumlah Perbup tentang

Penetapan Formasi Jabatan

pelaksana dan fungsional yang

tersusun

1 Perbup

- Jumlah Perbup tentang uraian

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas yang

tersusun

1 Perbup - Jumlah Perbup tentang uraian

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas yang

tersusun

1 Perbup

- Jumlah Dokumen Peta Jabatan

yang tersusun

1 Dokumen - Jumlah Dokumen Peta Jabatan

yang tersusun

1 Dokumen

Kegiatan Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah desk

penyusunan/evaluasi penyusunan

SOP yang terlaksana

1 kali - Jumlah desk

penyusunan/evaluasi penyusunan

SOP yang terlaksana

1 kali 130.000.000 DID

SETDA

- Jumlah dokumen SOP yang


1 dokumen - Jumlah dokumen SOP yang


1 dokumen

- Jumlah desk

penyusunan/evaluasi peta proses

bisnis

1 kali - Jumlah desk

penyusunan/evaluasi peta proses

bisnis

1 kali

- Jumlah dokumen peta proses

bisnis yang tersusun/terevaluasi

1 dokumen - Jumlah dokumen peta proses

bisnis yang tersusun/terevaluasi

1 dokumen

-Jumlah produk hukum di bidang

ketatalaksanaan yang terevaluasi

1 produk hukum -Jumlah produk hukum di bidang

ketatalaksanaan yang terevaluasi

1 produk hukum

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah PNS Setda yang

mendapatkan pelayanan

administrasi kepegawaian

180 Pegawai - Jumlah PNS Setda yang

mendapatkan pelayanan

administrasi kepegawaian

180 Pegawai 25.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah Dokumen SAKIP

Kabupaten yang tersusun

1 dokumen - Jumlah Dokumen SAKIP

Kabupaten yang tersusun

1 dokumen 130.000.000 DID SETDA

- Jumlah Dokumen SAKIP Setda

yang tersusun

1 dokumen - Jumlah Dokumen SAKIP Setda

yang tersusun

1 dokumen

- Jumlah

sosialisasi/bomtek/coaching

linic/desk/asistensi peningkatan

SAKIP yang terlaksana

1kali - Jumlah

sosialisasi/bomtek/coaching

linic/desk/asistensi peningkatan

SAKIP yang terlaksana

1kali

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Bagian Organisasi

Setda

- Jumlah partisipasi keikutsertaan

dalam kompetisi inovasi pelayanan

publik

2 kali partispasi - Jumlah partisipasi keikutsertaan

dalam kompetisi inovasi pelayanan

publik

2 kali partispasi 200.000.000 DAU

SETDA




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



- Jumlah sosialisasi/

bimtek/coaching

clinic/desk/asistensi pembinaan

pelayanan publik yang terlaksana

1 kali - Jumlah sosialisasi/

bimtek/coaching

clinic/desk/asistensi pembinaan

pelayanan publik yang terlaksana

1 kali

- Jumlah dokumen IKM yang


1 dokumen - Jumlah dokumen IKM yang


1 dokumen

- Jumlah dokumen IKM yang


1 dokumen - Jumlah dokumen IKM yang


1 dokumen

Program Perumusan Kebijakan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Predikat Nilai EKPPD Sangat

Tinggi

2.958.625.000

EKPPD Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah buku Evaluasi Kinerja


Daerah yang tersusun

12 BULAN, 66 buku Jumlah buku Evaluasi Kinerja



12 BULAN, 66 buku 425.000.000 DID

SETDA

Rakor Lengkap dan Kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah fasilitasi Rapat Dinas

Lengkap dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

12 Bulan Jumlah fasilitasi Rapat Dinas

Lengkap dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

12 Bulan 300.000.000 APBD

SETDA

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah IKK dan LPPD Kab.

Karanganyar yang tersusun

33 buku IKK dan 33

buku LPPD

Jumlah IKK dan LPPD Kab.

Karanganyar yang tersusun

33 buku IKK dan 33

buku LPPD203.900.000 DID

SETDA

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran

Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah LKPJ Bupati Akhir Tahun

Anggaran yang tersusun

210 Buku (70 bk I

LKPJ, 70 bk II

LKPJ,60 bk

tanggapan Bupati,

10 bk himpuan)

Jumlah LKPJ Bupati Akhir Tahun

Anggaran yang tersusun

210 Buku (70 bk I

LKPJ, 70 bk II

LKPJ,60 bk

tanggapan Bupati,

10 bk himpuan)

157.100.000 DID

SETDA

Fasilitas Kunjungan Kerja dari Luar Daerah Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah fasilitasi kunjungan kerja

di Kab. Karanganyar

12 Bulan Jumlah fasilitasi kunjungan kerja

di Kab. Karanganyar

12 Bulan 175.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Pelaksanaan PATEN Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah fasilitasi pelaksanaan

PATEN

12 Bulan Jumlah fasilitasi pelaksanaan

PATEN

12 Bulan 25.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah OPD yang mendapat

Fasilitasi penyusunan Standar

pelayanan minimal

6 OPD Jumlah OPD yang mendapat

Fasilitasi penyusunan Standar

pelayanan minimal

6 OPD 50.000.000 APBD

SETDA

Sosialisasi Kerjasama Bagian

Pemerintahan Setda


Bintek Kerjasama

1 Kegiatan, 52 OPD Jumlah OPD yang mendapat

Bintek Kerjasama

1 Kegiatan, 52 OPD 35.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Kegiatan Otonomi Daerah Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

kegiatan Otonomi Daerah

12 Bulan Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

kegiatan Otonomi Daerah

12 Bulan 692.500.000 APBD

SETDA

Pembinaan Administrasi dan Peningkatan

Aparatur Kecamatan

Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitasi pembinaan aparatur

petugas administrasi

17 Kecamatan Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitasi pembinaan aparatur

petugas administrasi

17 Kecamatan 35.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas

OPD

Bagian

Pemerintahan Setda


fasilitasi penyusunan LPT OPD

untuk bahan LPT LKPJ, dan

EKPPD

52 OPD/SKPD Jumlah OPD yang mendapat

fasilitasi penyusunan LPT OPD

untuk bahan LPT LKPJ, dan

EKPPD

52 OPD/SKPD 100.000.000 DID

SETDA

Bimbingan Teknis Laporan Pelaksanaan Tugas

OPD

Bagian

Pemerintahan Setda


bimbingan teknis penyusunan LPT

OPD

42 OPD/SKPD, 67

ORANG


bimbingan teknis penyusunan LPT

OPD

42 OPD/SKPD, 67

ORANG80.125.000 APBD

SETDA

Sosialisasi PP No 13 Tahun 2019 dan Pelatihan

Sistem Informasi Elektronik secara Daring (e-

LPPD)

Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah sosialisasi PP No 13 Tahun

2019 dan peserta pelatihan sistem

elektronik secara daring (e-LPPD)

1 Kegiatan/ 42 OPD Jumlah sosialisasi PP No 13 Tahun

2019 dan peserta pelatihan sistem

elektronik secara daring (e-LPPD)

1 Kegiatan/ 42 OPD 200.000.000 DID

SETDA

Pameran APKASI Bagian

Pemerintahan Setda

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

pameran APKASI

1 Kegiatan Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

pameran APKASI

1 Kegiatan 150.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Kerjasama Daerah Bagian

Pemerintahan Setda

Terlaksananya fasilitasi kegiatan

kerjasama daerah

12 bulan, 20 Kerja

sama

Terlaksananya fasilitasi kegiatan

kerjasama daerah

12 bulan, 20 Kerja

sama300.000.000 APBD

DAN DID SETDA

Penyusunan SOP pada Bagian Pemerintahan Bagian

Pemerintahan Setda

Terwujudnya SOP kegiatan pada

Subbag Adm. Otda

20 SOP Terwujudnya SOP kegiatan pada

Subbag Adm. Otda

20 SOP 30.000.000 APBD

SETDA

Program peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Pemdes

Setda

Cakupan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

100% 1.390.000.000 APBD




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Kepala Desa yang terpilih 7 desa Jumlah Kepala Desa yang terpilih 7 desa 390.000.000 DIDSETDA

Kegiatan Fasilitasi Pengisian Kekosongan Jabatan

Perangkat Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Formasi Perangkat Desa

yang terisi

210 formasi Jumlah Formasi Perangkat Desa

yang terisi

210 formasi 40.000.000 DIDSETDA

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan

Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah desa yang mendapatkan

fasilitasi Kelembagaan Pemerintah

Desa

162 Desa Jumlah desa yang mendapatkan

fasilitasi Kelembagaan Pemerintah

Desa

162 Desa 40.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah desa yang dikoordinasi

penyelenggaraan pemerintah

Desanya

162 Desa Jumlah desa yang dikoordinasi

penyelenggaraan pemerintah

Desanya

162 Desa 60.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Pembekalan Perangkat Desa Baru Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Perangkat Desa Baru yang

mengikuti Pembekalan

210 formasi Jumlah Perangkat Desa Baru yang

mengikuti Pembekalan

210 formasi 120.000.000 DIDSETDA

Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur

bagi Kepala desa dan Perangkat Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah aparatur desa yang

mengikuti Bimtek Peningkatan

Penyelenggaraan Pemdes

162 desa Jumlah aparatur desa yang

mengikuti Bimtek Peningkatan

Penyelenggaraan Pemdes

162 desa 200.000.000 DID

SETDA

Jumlah aparatur desa yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Aset Desa

162 desa Jumlah aparatur desa yang

mengikuti Bimtek Pengelolaan

Aset Desa

162 desa

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Bagian Pemdes

Setda

JumlahPeraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang


Desa yang tersusun

2 perbup JumlahPeraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang


Desa yang tersusun

2 perbup 50.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah

tentang Pemerintahan Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Sosialisasi Produk Hukum

Daerah tentang Penylenggaraan

Pemerintahan Desa yang

terselenggara

1 kali Jumlah Sosialisasi Produk Hukum

Daerah tentang Penylenggaraan

Pemerintahan Desa yang

terselenggara

1 kali 40.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Fasilitasi dan Klarifikasi Produk Hukum

desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Produk Hukum desa yang

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

324 Perdes Jumlah Produk Hukum desa yang

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

324 Perdes 40.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah Desa yang dimonev 162 Desa Jumlah Desa yang dimonev 162 Desa 70.000.000 DIDSETDA

Kegiatan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Desa Bagian Pemdes

Setda

Jumlah desa yang mendapat

fasilitasi pelaksanaan pengelolaan

aset desa menggunakan Aplikasi

SIPADES

162 Desa Jumlah desa yang mendapat

fasilitasi pelaksanaan pengelolaan

aset desa menggunakan Aplikasi

SIPADES

162 Desa 140.000.000 DID

SETDA

Kegiatan Fasilitasi Alih Fungsi dan Mutasi Tanah

Kas Desa

Bagian Pemdes

Setda

Jumlah desa yang mendapatan

fasilitasii Alih Fungsi dan Mutasi

Tanah Kas Desa dan

Pensertifikatan Tanah Kas Desa

1 TAHUN Jumlah desa yang mendapatan

fasilitasii Alih Fungsi dan Mutasi

Tanah Kas Desa dan

Pensertifikatan Tanah Kas Desa

1 TAHUN 150.000.000 DID

SETDA

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bagian Pemdes

Setda

Terlaksananya Persiapan

Penyusunan Peta Batas Desa

162 desa Terlaksananya Persiapan

Penyusunan Peta Batas Desa

162 desa 50.000.000 DIDSETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Penataan

Peraturan Perundang-

undangan dan

Fasilitasi

Permasalahan Hukum

100% 1.962.000.000 APBD

Kegiatan Peningkatan, Pengelolaan JDIH dan

Diseminasi

Bagian Hukum

Setda

Tertatanya dokumen produk

hukum daerah

600 unit Tertatanya dokumen produk

hukum daerah

600 unit 662.000.000 (DID)SETDA

Terpeliharanya website JDIH 1 unit Terpeliharanya website JDIH 1 unit

Terlaksananya penyuluhan hukum 5 kali Terlaksananya penyuluhan hukum 5 kali

Kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Bagian Hukum

Setda

Terselenggaranya pengkajian

permasalahan hukum

12 bulan Terselenggaranya pengkajian

permasalahan hukum

12 bulan 300.000.000 (DID)SETDA

terselesainya kajian hukum 20 kajian terselesainya kajian hukum 20 kajian

Terlaksananya bantuan hukum 5 kasus Terlaksananya bantuan hukum 5 kasus

Terselenggaranya sosialisasi

bantuan hukum

4 kali Terselenggaranya sosialisasi

bantuan hukum

4 kali

Kegiatan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum

Setda

Jumlah penyusunan Raperda 10 perda Jumlah penyusunan Raperda 10 perda 800.000.000 (DID)SETDA

Jumlah penyusunan Perbup 50 perbup Jumlah penyusunan Perbup 50 perbup

Jumlah Penyusunan keputusan

Bupati

200 Kep Bupati Jumlah Penyusunan keputusan

Bupati

200 Kep Bupati

Terbinanya legal drafting pada

Perangkat Daerah

50 JP2HD Terbinanya legal drafting pada

Perangkat Daerah

50 JP2HD

Pembinaan legal drafting yang

terselenggara pada PD

2 bimtek Pembinaan legal drafting yang

terselenggara pada PD

2 bimtek

Tersusunnya rancangan

propemperda

1 unit Tersusunnya rancangan

propemperda

1 unit

Jumlah aplikasi e-legal drafting 1 unit aplikasi Jumlah aplikasi e-legal drafting 1 unit aplikasi




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Bagian Hukum

Setda

Terlaksananya pengawasan produk

hukum desa, Jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi pengawasan

produk hukum desa

162 Desa Terlaksananya pengawasan produk

hukum desa, Jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi pengawasan

produk hukum desa

162 Desa 50.000.000 (DID)

SETDA

Kegiatan Pelaksanaan RANHAM Bagian Hukum

Setda

Jumlah laporan Aksi HAM dan

Kab/Kota Peduli HAM

5 laporan Jumlah laporan Aksi HAM dan

Kab/Kota Peduli HAM

5 laporan 100.000.000 (DID)SETDA

Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bagian Hukum

Setda

Jumlah Laporan Evaluasi Produk

Hukum Daerah yang tersusun

5 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Produk

Hukum Daerah yang tersusun

5 laporan 50.000.000 (DID)

SETDA

Program Koordinasi Perekonomian Daerah Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian

Perekonomian

Setda

Cakupan Koordinasi

Perekonomian Daerah

100% 1.261.000.000 APBD

Fasilitasi Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air Bagian

Perekonomian

Setda

- Jumlah orang yang mendapatkan

sosialisasi penyelamatan air.

100 orang - Jumlah orang yang mendapatkan

sosialisasi penyelamatan air.

100 orang 25.000.000 APBD

SETDA

- Jumlah kecamatan yang


P3A/GP3A.

17 kecamatan - Jumlah kecamatan yang


P3A/GP3A.

17 kecamatan

Fasilitasi Pengawasan Migas Bagian

Perekonomian

Setda

- Jumlah kecamatan yang dipantau

distribusi LPG 3 Kg nya.

17 kecamatan - Jumlah kecamatan yang dipantau

distribusi LPG 3 Kg nya.


SETDA

- Jumah pangkalan LPG 3 Kg yang

mendapat pembinaan.

1.690 pangkalan - Jumah pangkalan LPG 3 Kg yang

mendapat pembinaan.

1.690 pangkalan

-Jumlah SPBU yang dipantau. 22 SPBU -Jumlah SPBU yang dipantau. 22 SPBU

Fasilitasi Percepatan Keuangan Daerah Bagian

Perekonomian

Setda

- Jumlah LKM yang mendapatkan

pembinaan

150 LKM - Jumlah LKM yang mendapatkan

pembinaan

150 LKM 150.000.000 APBD

SETDA

- Jumlah koordinasi kegiatan SIKP

pendukung KUR

12 bulan - Jumlah koordinasi kegiatan SIKP

pendukung KUR

12 bulan

- Jumlah koordinasi TPAKD dengan

instansi terkait

12 bulan - Jumlah koordinasi TPAKD dengan

instansi terkait

12 bulan

Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah Bagian

Perekonomian

Setda

- Jumlah kecamatan yang

dikoordinasikan dalam

pengendalian inflasi daerah.

17 kecamatan - Jumlah kecamatan yang

dikoordinasikan dalam

pengendalian inflasi daerah.


SETDA

- Jumlah kecamatan yang menjadi

lokasi kegiatan pasar murah

17 kecamatan - Jumlah kecamatan yang menjadi

lokasi kegiatan pasar murah

17 kecamatan

- Jumlah paket sembako yang

didistribusikan ke masyarakat

2.500 paket

sembako

- Jumlah paket sembako yang

didistribusikan ke masyarakat

2.500 paket

sembako

- Jumlah monitoring harga barang

kebutuhan pokok masyarakat

12 bulan - Jumlah monitoring harga barang

kebutuhan pokok masyarakat

12 bulan

Fasilitasi UMKM dan pengrajin Bagian

Perekonomian

Setda

Jumlah keikutsertaan dalam

pameran Inacraft dan Dekranasda

3 pameran Jumlah keikutsertaan dalam

pameran Inacraft dan Dekranasda

3 pameran 175.000.000 APBD

SETDA

Jumlah keikutsertaan UMKM

dalam pameran

3 pameran Jumlah keikutsertaan UMKM

dalam pameran

3 pameran

Jumlah pembinaan terhadap

UMKM dan pengrajin

2 pembinaan Jumlah pembinaan terhadap

UMKM dan pengrajin

2 pembinaan

Fasilitasi Pengelolaan DBHCHT Bagian

Perekonomian

Setda

jumlah koordinasi kegiatan

DBHCHT dengan Perangkat Daerah

terkait

12 bulan jumlah koordinasi kegiatan

DBHCHT dengan Perangkat Daerah

terkait

12 bulan 261.000.000 DBHCHT

SETDA

Jumlah orang yang mendapatkan

sosialissai DBHCHT

39 peserta Jumlah orang yang mendapatkan

sosialissai DBHCHT

39 peserta

Fasilitasi Pengawasan BUMD Bagian

Perekonomian

Setda

- Jumlah pemantauan terhadap

BUMD

12 BULAN - Jumlah pemantauan terhadap

BUMD

12 BULAN 150.000.000 APBD

SETDA

- Jumlah pembinaan terhadap

karyawan BUMD

2 pembinaan - Jumlah pembinaan terhadap

karyawan BUMD

2 pembinaan

- Jumlah buku profil BUMD yang

disusun

450 buku - Jumlah buku profil BUMD yang

disusun

450 buku

- Jumlah koordinasi dengan BUMD 12 bulan - Jumlah koordinasi dengan BUMD 12 bulan

Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan,

Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Kesra

Setda

Cakupan Perumusan,

Kebijakan, Pembinaan,

Koordinasi, Fasilitasi

dan Pengendalian

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

100% 3.722.353.000 APBD




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah Bagian Kesra Setda Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitasi Kegiatan Sosial Daerah

1 tahun Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitasi Kegiatan Sosial Daerah

1 tahun 1.000.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Sosial Kemasyarakatan Bagian Kesra Setda Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitas kegiatan Sosial

Kemasyarakatan kab karanganyar

1 tahun Jumlah kecamatan yang mendapat

fasilitas kegiatan Sosial

Kemasyarakatan kab karanganyar

1 tahun 187.353.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Bagian Kesra Setda Jumlah fasilitasi kegiatan daerah

keagamaan dan sosial budaya

1 tahun Jumlah fasilitasi kegiatan daerah

keagamaan dan sosial budaya

1 tahun 1.000.000.000 APBD

SETDA

Manasik haji Bagian Kesra Setda Jumlah calon haji / manasik haji

yang mendapat pembekalan

850 org Jumlah calon haji / manasik haji

yang mendapat pembekalan

850 org 150.000.000 APBD

SETDA

Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat

kabupaten

Bagian Kesra Setda Jumlah peserta lomba MHQ, MTQ

dan STQ tingkat kabupaten

850 org Jumlah peserta lomba MHQ, MTQ

dan STQ tingkat kabupaten

850 org 200.000.000 APBD

SETDA

Pengiriman MHQ, MTQ dan STQ tingkat provinsi Bagian Kesra Setda Jumlah kontingen kabupaten yang

dikirim MHQ, MTQ dan STQ

tingkat provinsi

40 cabang /

kejuaraan

Jumlah kontingen kabupaten yang

dikirim MHQ, MTQ dan STQ

tingkat provinsi

40 cabang /

kejuaraan75.000.000 APBD

SETDA

Pemberangkatan dan pemulangan haji Bagian Kesra Setda Jumlah Calon haji/Haji yang

mendapat fasilitasi

pemberangkatan dan pemulangan

haji

600 org Jumlah Calon haji/Haji yang

mendapat fasilitasi

pemberangkatan dan pemulangan

haji

600 org 950.000.000 APBD

SETDA

Taraweh keliling dan Sholat Wajib Berjamaah Bagian Kesra Setda Jumlah lokasi Taraweh dan sholat

wajib keliling

17 lokasi Jumlah lokasi Taraweh dan sholat

wajib keliling

17 lokasi 150.000.000 APBD SETDA

Operasional Hibah Bagian Kesra Setda Jumlah fasilitasi bantuan hibah 12 bln Jumlah fasilitasi bantuan hibah 12 bln 10.000.000 APBD SETDA

Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan,

Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian

Bidang Pemuda Olahraga

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Kesra

Setda

Cakupan Perumusan,

Kebijakan, Pembinaan,

Koordinasi, Fasilitasi

dan Pengendalian

Bidang Pemuda

Olahraga

100% 215.000.000 APBD

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Bagian Kesra Setda Jumlah fasilitasi kegiatan olah

raga Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi di lingkungan setda

1 thn Jumlah fasilitasi kegiatan olah

raga Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi di lingkungan setda

1 thn 75.000.000 APBD

SETDA

Napak tilas perjuangan pahlawan Joko Songo Bagian Kesra Setda Jumlah peserta napak tilas joko

songo

50 Regu Jumlah peserta napak tilas joko

songo

50 Regu 50.000.000 APBD SETDA

Operasional/pendamping kegiatan pramuka Bagian Kesra Setda jumlah fasilitasi kegiatan pramuka 12 Kegiatan jumlah fasilitasi kegiatan pramuka 12 Kegiatan 30.000.000 APBD SETDA

Pengiriman Peserta Kegiatan Daerah / Nasional Bagian Kesra Setda Jumlah kontingen Pramuka yang

dikirim ke Tingkat

Daerah/Nasional

1 tahun Jumlah kontingen Pramuka yang

dikirim ke Tingkat

Daerah/Nasional

1 tahun 35.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi HIPRADA Bagian Kesra Setda Jumlah fasilitasi bantuan

pembinaan prestasi

1 Kegiatan Jumlah fasilitasi bantuan

pembinaan prestasi

1 Kegiatan 25.000.000 APBD SETDA

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Kesra

Setda

Cakupan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100% 750.000.000 APBD

Peringatan hari-hari besar agama/nasional Bagian Kesra Setda Jumlah peringatan hari-hari besar

agama/ nasional yang difasilitasi22 Kegiatan Jumlah peringatan hari-hari besar

agama/ nasional yang difasilitasi22 Kegiatan 350.000.000 APBD

SETDA

Kemah Kebangsaan antar umat beragama Bagian Kesra Setda Jumlah peserta kemah kerukunan

antar umat beragama200 org Jumlah peserta kemah kerukunan

antar umat beragama200 org 100.000.000 APBD

SETDA

Pendidikan Hafidz Al-Quran Bagian Kesra Setda Terlaksananya pendidikan hafidz Al

Qur an satu desa satu hafidz1 kegiatan Terlaksananya pendidikan hafidz Al

Qur an satu desa satu hafidz1 kegiatan 300.000.000 APBD

SETDA

Program Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Adm.

Pembangunan

Cakupan Pengendalian

dan evaluasi

pembangunan daerah

100% 800.000.000 APBD

Operasional Bantuan Keuangan Untuk Sarana dan

Prasarana Desa

Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah desa yang mendapat

pengalokasian bantuan keuangan

162 Desa Jumlah desa yang mendapat

pengalokasian bantuan keuangan

162 Desa 40.000.000 APBD

SETDA

TEPRA Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah OPD yang data penyerapan

anggarannya tersusun

42 OPD Jumlah OPD yang data penyerapan

anggarannya tersusun

42 OPD 30.000.000 APBD

SETDA




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Pemantauan dan Koordinasi Dana Bantuan

Keuangan Kepada Kab/Kota APBD Propinsi Jawa

Tengah

Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah OPD yang dana bantuan

keuangan kepada kab/kota APBD

Provinsi Jawa Tengah nya

terpantau dan terkoordinasi

4 OPD Jumlah OPD yang dana bantuan

keuangan kepada kab/kota APBD

Provinsi Jawa Tengah nya

terpantau dan terkoordinasi

4 OPD 60.000.000 APBD

SETDA

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah buku pedoman

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan

OPD yang tersusun

100 Buku Jumlah buku pedoman

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan

OPD yang tersusun

100 Buku 100.000.000 APBD

SETDA

Pengendalian Pembangunan Daerah Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah OPD yang pengendalian

pembangunan daerahnya

terpantau

42 OPD Jumlah OPD yang pengendalian

pembangunan daerahnya

terpantau

42 OPD 390.000.000 APBD

SETDA

Pembinaan Jasa Konstruksi Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah penyedia dan pengguna

jasa konstruksi yang terbina

80 orang Jumlah penyedia dan pengguna

jasa konstruksi yang terbina

80 orang 125.000.000 APBD

SETDA

Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten Karanganyar

Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah buku laporan kinerja

pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Karanganyar yang

tersusun

20 Buku Jumlah buku laporan kinerja

pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Karanganyar yang

tersusun

20 Buku 25.000.000 APBD

SETDA

Fasilitasi Penyusunan Renja Bagian Adm.

Pembangunan

Jumlah dokumen Renja Sekretariat


2 dokumen Jumlah dokumen Renja Sekretariat



SETDA

Program fasilitasi Pusat Keunggulan

Pengadaan Barang/Jasa

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian PBJ Setda Cakupan fasilitasi

Pusat Keunggulan

Pengadaan

Barang/Jasa

100% 600.000.000 APBD

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian PBJ Setda Presentase terlaksananya tender 0,91 Presentase terlaksananya tender 0,91 325.000.000 APBD SETDA

Pengelolaan LPSE Bagian PBJ Setda Cakupan E-Procurement 0,7 Cakupan E-Procurement 0,7 50.000.000 APBD SETDA

Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa

Bagian PBJ Setda - Jumlah kelompok pelaku

pengadaan barang/jasa yang

terbina

9 klp - Jumlah kelompok pelaku

pengadaan barang/jasa yang

terbina

9 klp 225.000.000 APBD

SETDA

- Jumlah SDM pelaku pengadaan

barang/jasa yang terbina

150 orang - Jumlah SDM pelaku pengadaan

barang/jasa yang terbina

150 orang

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Humas

Setda

Cakupan Pelayanan

Kedinasan

100% 600.000.000 APBD

Kegiatan Pelayanan Kehumasan Bagian Humas

Setda

Jumlah laporan dokumen foto

kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

12 laporan Jumlah laporan dokumen foto

kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah


SETDA

Jumlah laporan sambutan dan

dokumentasi sambutan Bupati12 laporan Jumlah laporan sambutan dan

dokumentasi sambutan Bupati12 laporan

Jumlah laporan dokumentasi

berita dan bahan kliping media

cetak

12 laporan Jumlah laporan dokumentasi

berita dan bahan kliping media

cetak

12 laporan

Jumlah pemeliharaan peralatan

studio dan sound system 1 paket Jumlah pemeliharaan peralatan

studio dan sound system 1 paket

Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Bagian Humas

Setda

Jumlah pelayanan kegiatan

pimpinan daerah300 Acara Jumlah pelayanan kegiatan

pimpinan daerah300 Acara 325.000.000 APBD

SETDA

Jumlah pengadaan perlengkapan

keprotokolan

1 paket Jumlah pengadaan perlengkapan

keprotokolan

1 paket

Kegiatan Pelayanan Telekomunikasi Bagian Humas

Setda

Jumlah pemeliharaan peralatan

dan jaringan telekomunikasi

1 paket Jumlah pemeliharaan peralatan

dan jaringan telekomunikasi

1 paket 75.000.000 APBD

SETDA

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Bagian Umum dan

Keu Setda

Cakupan Pelayanan

Kedinasan

100% 4.104.242.000 APBD

Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi kunjungan

kerja/inspeksi KDH dan Wakil

KHD

12 bulan Jumlah fasilitasi kunjungan

kerja/inspeksi KDH dan Wakil

KHD

12 bulan 376.000.000 APBD

SETDA




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan pemerintah

Daerah Lainnya

12 bulan Jumlah fasilitasi koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan pemerintah

Daerah Lainnya

12 bulan 1.982.500.000 APBD

SETDA

Penyediaan makanan dan minuman kepala daerah

dan wakil kepala daerah

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi penyediaan

makanan dan minuman KDh dan

Wakil KDh dan jumlah tenaga

Pelaksana lainnya (THL)

12 bulan 18 THL Jumlah fasilitasi penyediaan

makanan dan minuman KDh dan

Wakil KDh dan jumlah tenaga

Pelaksana lainnya (THL)

12 bulan 18 THL 617.742.000 APBD

SETDA

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi pemeliharaan

kesehatan KDH/Wakil KDH dan

keluarga

12 bulan Jumlah fasilitasi pemeliharaan

kesehatan KDH/Wakil KDH dan

keluarga

12 bulan 44.000.000 APBD

SETDA

Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi penyediaan dan

pemeliharaan pakaian dinas KDH

dan Wakil KDH

12 bulan Jumlah fasilitasi penyediaan dan

pemeliharaan pakaian dinas KDH

dan Wakil KDH

12 bulan 55.000.000 APBD

SETDA

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah Pakaian Dinas Bupati dan

Wakil Bupati yang tersedia

1 paket Jumlah Pakaian Dinas Bupati dan

Wakil Bupati yang tersedia

1 paket 50.000.000 APBD

SETDA

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah Pakaian PSL Muspida,

sekda, staf ahli, kabag setda dan

PDU paskibraka yang tersedia

1 paket Jumlah Pakaian PSL Muspida,

sekda, staf ahli, kabag setda dan

PDU paskibraka yang tersedia

1 paket 325.000.000 APBD

SETDA

Penyediaan Jasa Bouqet Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi peneyediaan

Bouqet di Kantor Bupati

12 bulan Jumlah fasilitasi peneyediaan

Bouqet di Kantor Bupati

12 bulan 100.000.000

APBD SETDA

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan rumah

dinas Kepala Daerah dan Wakil

Bagian Umum dan

Keu Setda


kebersihan dan keamanan rumah

dinas KDh dan Wakil KDh dan

12 bulan 18 THL Jumlah fasilitasi penyediaan jasa

kebersihan dan keamanan rumah

dinas KDh dan Wakil KDh dan

12 bulan 18 THL 344.000.000

APBD SETDA

Penyediaan bahan logistik rumah dinas Bagian Umum dan

Keu Setda

Jumlah fasilitasi penyediaan

makanan dan minuman sekda

12 bulan Jumlah fasilitasi penyediaan

makanan dan minuman sekda

12 bulan 60.000.000

APBD SETDA

Penyusunan Kajian dan Rekomendasi

Pengambilan Kebijakan KDH

Bagian Umum dan

Keu Setda

Tersusunnya kajian dan

rekomendasi pengambilan

kebijakan

1 tahun Tersusunnya kajian dan

rekomendasi pengambilan

kebijakan

1 tahun 150.000.000

APBD

SETDA

xx.xx BELANJA TIDAK LANGSUNG 86.899.924.740

Bantuan Hibah 11.432.774.740

Belanja Bantuan Keuangan kepada


Desa

75.467.150.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 467.150.000

Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa 467.150.000

Belanja Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana

Desa75.000.000.000


OPD : SETWAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Sekretaris Dewan 28.804.409.500







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 3.831.850.000

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD Terselenggaranya kegiatan surat

menyurat

3300 surat Terselenggaranya kegiatan surat

menyurat

3300 surat 105.000.000 APBD II SETWAN


listrik

Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan air, listrik,

telepon, surat kabr dan majalah

5 item Tersedianya kebutuhan air, listrik,

telepon, surat kabr dan majalah

5 item 425.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Sekretariat DPRD Terbayarnya dana asuransi

kendaraan dinas dan gedung

10 kendaraan roda

empat

Terbayarnya dana asuransi

kendaraan dinas dan gedung

10 kendaraan roda

empat

125.500.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD Tersedianya tenaga kebersihan

dan peralatan kebersihan

12 bulan Tersedianya tenaga kebersihan

dan peralatan kebersihan

12 bulan 200.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Tersedianya Alat tulis kantor 68 jenis barang Tersedianya Alat tulis kantor 68 jenis barang 185.500.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

21 jenis barang Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

21 jenis barang 107.500.000 APBD II SETWAN


bangunan kantor

Sekretariat DPRD Tersedianya Alat-alat listrik kantor 26 jenis barang Tersedianya Alat-alat listrik kantor 26 jenis barang 55.450.000 APBD II SETWAN


perundang-undangan

Sekretariat DPRD Tersedianya bahan bacaan dan


77 buku Tersedianya bahan bacaan dan


77 buku 15.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan makanan

dan minuman

1 tahun Tersedianya kebutuhan makanan

dan minuman

1 tahun 335.400.000 APBD II SETWAN


dalam/luar daerah

Luar Kabupaten

Karanganyar

Terselenggaranya rapar-rapat

koordinasi dan konsultasi

1 tahun/3 kali Terselenggaranya rapar-rapat


1 tahun/3 kali 2.150.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 Penyediaan Jasa Bouqet Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan bouqet 404 buah Tersedianya kebutuhan bouqet 404 buah 27.500.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 01 . 34 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPRD

Sekretariat DPRD Terbayarnya jasa medical cek up

bgi anggota DPRD

45 orang Terbayarnya jasa medical cek up

bgi anggota DPRD

45 orang 100.000.000 APBD II SETWAN


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 2.755.014.500

4.01 . 4.01.04 . 02 . XX Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

1 unit Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

1 unit 450.000.000 APBD II

4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Tersedianya Perlengkapan gedung

kantor

Karpet OR dan

Transit

Tersedianya Perlengkapan gedung

kantor

Karpet OR dan

Transit


4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Tersedianya Peralatan gedung

kantor

LCD TV 2 unit, AC

1 unit

Tersedianya Peralatan gedung

kantor

LCD TV 2 unit, AC

1 unit

380.250.000 APBD II

4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Sekretariat DPRD Tersedianya laptop bagi pejabat

struktural

8 unit Tersedianya laptop bagi pejabat

struktural

8 unit 113.500.000 APBD II

4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD Terwujudnya pemeliharaan gedung

yg memadai

1 tahun Terwujudnya pemeliharaan gedung

yg memadai


4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD Terpeliharanya sarana mobilitas

dan BBM

1 tahun Terpeliharanya sarana mobilitas

dan BBM



dinas/operasional

Sekretariat DPRD Terpeliharanya sarana mobilitas

yang memadai dan BBM

1 tahun Terpeliharanya sarana mobilitas

yang memadai dan BBM



kantor

Sekretariat DPRD Terlaksananya pemeliharaan


1 tahun Terlaksananya pemeliharaan




kantor

Sekretariat DPRD Terlaksananya service/perbaikan


3 unit mesin foto

copy

Terlaksananya service/perbaikan


3 unit mesin foto

copy


4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer Sekretariat DPRD Terlaksananya pemeliharaan

komputer

1 tahun Terlaksananya pemeliharaan

komputer


145.600.000


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 SETWAN - 89



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan

disiplin aparatur

100% 284.273.000

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Sekretariat DPRD Terpenuhinya pakaian dinas

Anggota DPRD

4 jenis barang Terpenuhinya pakaian dinas

Anggota DPRD


KAB

SETWAN



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100% Presentase tertib pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100% 6.750.000



Sekretariat DPRD Terlaksananya penyusunan

laporan kinerja dan keuangan

1 tahun Terlaksananya penyusunan

laporan kinerja dan keuangan

1 tahun 6.750.000 APBD

KAB

SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

21.926.522.000

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya pembahasan

rancangan peraturan daerah

3 raperda Terlaksananya pembahasan

rancangan peraturan daerah

3 raperda 961.886.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD Terselenggaranya rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

1 tahun Terselenggaranya rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

1 tahun 1.150.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD Terselenggaranya rapat-rapat

paripurna

15 kali Terselenggaranya rapat-rapat

paripurna

15 kali 145.500.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses Sekretariat DPRD Terselnggaranya kegiatan reses

anggota DPRD

3 kali Terselnggaranya kegiatan reses

anggota DPRD

3 kali 4.782.021.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

Sekretariat DPRD Terselenggaranya kunjungan kerja

pimpinan dan komisi dalam daerah

90 kali Terselenggaranya kunjungan kerja

pimpinan dan komisi dalam daerah


4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 Inventarisasi Produk-Produk Hukum Sekretariat DPRD Terpenuhinya data kebutuhan

produk hukum

250 buku Terpenuhinya data kebutuhan

produk hukum


4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah

Aktual

Sekretariat DPRD Terlaksananya penanganan aduan

masyarakat aktual

3 kegiatan/

laporan

Terlaksananya penanganan aduan

masyarakat aktual

3 kegiatan/

laporan


4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 Dokumentasi Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Terpenuhinya dokumentasi

kegiatan DPRD

60 kali Terpenuhinya dokumentasi

kegiatan DPRD


4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD Sekretariat DPRD Terwujudnya naskah materi dan

sambutan ketua DPRD

60 materi

sambutan

Terwujudnya naskah materi dan

sambutan ketua DPRD

60 materi

sambutan


4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD

serta Setwan

Sekretariat DPRD Terlaksananya kursus, diklat,

pelatihan bagi anggota DPRD dan

Setwan

1 tahun Terlaksananya kursus, diklat,

pelatihan bagi anggota DPRD dan

Setwan

1 tahun 4.250.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD

serta Sekwan

Sekretariat DPRD Terlasananya rapat-rapat

koordinasi anggota DPRD dan

Sekwan

15 kali Terlasananya rapat-rapat

koordinasi anggota DPRD dan

Sekwan


4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Sekretariat DPRD Terbayarnya dana pendampingan

tenaga ahli

1 tahun Terbayarnya dana pendampingan

tenaga ahli


4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan

Setwan Luar Daerah

Luar Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan, anggota DPRD dan

Setwan Luar Daerah

10 kali Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan, anggota DPRD dan

Setwan Luar Daerah


4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Sekretariat DPRD Tersedianya risalah rapat-rapat

DPRD

6 jenis Tersedianya risalah rapat-rapat

DPRD

6 jenis 25.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

Daerah

Sekretariat DPRD Terlaksananya evaluasi perda dan

pembahasan prolegda

1 tahun Terlaksananya evaluasi perda dan

pembahasan prolegda


4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 Penyusunan Buku Profil DPRD Kabupaten

Karanganyar

Sekretariat DPRD Terwujudnya buku profil anggota

DPRD

250 buku Terwujudnya buku profil anggota

DPRD


4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 Pembahasan Produk DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan

Produk DPRD

1 kegiatan Terlaksananya Pembahasan

Produk DPRD

1 kegiatan 291.715.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 Peningkatan Layanan Perpustakaan Sekretariat DPRD Tersedianya pelayanan

perpustakaan

1 tahun Tersedianya pelayanan

perpustakaan


4.01 . 4.01.04 . 15 . 25 Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar Sekretariat DPRD Terwujudnya majalah DPRD 6000 eksemplar Terwujudnya majalah DPRD 6000 eksemplar 161.923.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . 26 Fasilitasi Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan DPRD 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan DPRD 1 kegiatan 200.000.000 APBD II SETWAN

4.01 . 4.01.04 . 15 . XX Penyususunan Kajian/Appraisal Rumah Jabatan

dan Rumah Dinas

Sekretariat DPRD Terlaksananya kajian rumah

jabatan dan rumah dinas pimpinan

dan anggota DPRD

1 kegiatan Terlaksananya kajian rumah

jabatan dan rumah dinas pimpinan

dan anggota DPRD

1 kegiatan 50.000.000 APBD II SETWAN

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 SETWAN - 90

OPD : KECAMATAN JATIPURO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Jatipuro 411.530.000

BELANJA LANGSUNG 411.530.000

Administrasi Pemerintahan 411.530.000



-

Pemberdayaan Masyarakat Desa -

Penanaman Modal -


4.01 Administrasi Pemerintahan 411.530.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 222.030.000

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jatipuro Terselenggaranya Kurir Surat 2 item Terselenggaranya Kurir Surat 2 item 2.000.000 APBD KEC JTPR


listrik

Kecamatan Jatipuro Terselenggaranya kegiatan

penyediaan jasa komunikasi air

dan listrik

12 bulan Terselenggaranya kegiatan

penyediaan jasa komunikasi air

dan listrik

12 bulan 26.982.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jatipuro tersedianya jasa kebersihan kantor 26 item tersedianya jasa kebersihan kantor 26 item 87.000.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jatipuro tersedianya kebutuhan alat tulis 74 item tersedianya kebutuhan alat tulis 74 item 16.123.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jatipuro tersedianya barang cetakan dan

penggandaan


penggandaan



bangunan kantor

Kecamatan Jatipuro tersedianya barang cetakan dan

penggandaan


penggandaan



perundang-undangan

Kecamatan Jatipuro tersedianya bahan bacaan dan


2 srt kabar tersedianya bahan bacaan dan


2 srt kabar 2.160.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jatipuro tersedianya makanan dan

minuman

12 bulan tersedianya makanan dan

minuman



daerah

Kecamatan Jatipuro terselenggaranya rapat koordinasi

dan konsultasi

12 bulan terselenggaranya rapat koordinasi

dan konsultasi



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 40.000.000

4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Kecamatan Jatipuro Tersedianya Komputer dan printer

Kantor2 item Tersedianya Komputer dan printer

Kantor2 item 10.000.000 APBD KEC JTPR


dinas/operasional

Kecamatan Jatipuro Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas 12 bulan 20.000.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 02 . XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kecamatan Jatipuro Terpeliharanya peralatan gedung

kantor25 item Terpeliharanya peralatan gedung

kantor25 item 5.000.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 02 . XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Jatipuro Terpeliharanya gedung kantor 30 item Terpeliharanya gedung kantor 30 item 5.000.000 APBD KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya

aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 2.500.000

4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan Kecamatan Jatipuro jumlah aparat yang mengikuti

Bintek dan kursus

5 org jumlah aparat yang mengikuti

Bintek dan kursus

5 org 2.500.000 APBD KEC JTPR



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 10.000.000


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATIPURO - 91



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Kecamatan Jatipuro Tersusunnya laporan dan ikhitas

realisasi SKPD

12 bulan Tersusunnya laporan dan ikhitas

realisasi SKPD

12 bulan 5.000.000 KEC JTPR

4.01 . 4.01.13 . 06 . XX Penyusunan Renja OPD Kec Jatipuro Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen 5.000.000 APBD KEC JTPR

4.01. 4.01.13.XX Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga

kemasyarakatan aktif

100% 137.000.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras

wilayah dalam kondisi

baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98%

4.01. 4.01.13.XX.XX Fasilitas Koordinasi keamanan dan ketertiban pembinaan linmas dan

desa/wilayah

1 keg pembinaan linmas dan

desa/wilayah

1 keg 32.000.000 APBD KEC JTPR

4.01. 4.01.13.XX.XX Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan

Jatipuro

Fas keg Pelaks daerah,keg

FKUB,Keg Paskibaraka,

Fasilitasi Kegiatan Daerah

1 keg Fas keg Pelaks daerah,keg

FKUB,Keg Paskibaraka,

Fasilitasi Kegiatan Daerah


4.01. 4.01.13.XX.XX Fasilitasi Dan koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Jatipuro

Kegiatan pkk, jumlah

Perlombaan Desa

1 Keg Kegiatan pkk, jumlah

Perlombaan Desa

1 Keg 25.000.000 APBD KEC JTPR

4.01. 4.01.13.XX.XX Fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan Kecamatan

Jatipuro

Pembinaan perangkat,

pembinaan admn desa, fasilitasi

dana desa,keg monitoring dan

evalauasi

1 Keg Pembinaan perangkat,

pembinaan admn desa, fasilitasi

dana desa,keg monitoring dan

evalauasi

1 Keg 15.000.000 APBD KEC JTPR

4.01. 4.01.13.XX.XX Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum Kecamatan

Jatipuro

Dukumen survay kepuasan

masyarakat, Kegiatan Legalisasi

1 keg Dukumen survay kepuasan

masyarakat, Kegiatan Legalisasi


LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATIPURO - 92

OPD : KEC JATIYOSO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Jatiyoso 425.540.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 210.900.000

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Jatiyoso Pembayaran jasa surat menyurat 1000 lbr Pembayaran jasa surat menyurat 1000 lbr 2.500.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kecamatan Jatiyoso Pembayaran jasa komuikasi,


1 Tahun Pembayaran jasa komuikasi,


1 Tahun 21.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Jatiyoso Pembayaran jasa kebersihan

kantor dan bahan pembersih

5 Orang, 20 item Pembayaran jasa kebersihan

kantor dan bahan pembersih

5 Orang, 20 item 85.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Jatiyoso Cakupan alat tulis kantor 45 item Cakupan alat tulis kantor 45 item 20.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Jatiyoso Cakupan barang

cetakan/penggandaan

6 item Cakupan barang

cetakan/penggandaan

6 item 15.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Kecamatan Jatiyoso Cakupan bahan bacaan dan


2 Media Cakupan bahan bacaan dan


2 Media 2.400.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Jatiyoso Cakupan penyediaan bahan

logistik kantor

9 item Cakupan penyediaan bahan

logistik kantor

9 item 15.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Jatiyoso Pemenuhan makanan dan

minuman tamu

12 Bulan Pemenuhan makanan dan

minuman tamu

12 Bulan 25.000.000 APBD KEC JTYS

4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi Ke dalam dan Ke luar

Daerah

Kecamatan Jatiyoso Rapat-rapat koordinasi dan


12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan


12 Bulan 25.000.000 APBD KEC JTYS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 75.000.000


dinas/operasional

Kecamatan Jatiyoso Cakupan pemeliharaan kendaraan

Dinas/Operasional

4 Unit Cakupan pemeliharaan kendaraan

Dinas/Operasional

4 Unit 60.000.000 APBD KEC JTYS


kantor

Kecamatan Jatiyoso Peralatan gedung kantor 12 Unit komputer,

Laptop dan unit

printer

Peralatan gedung kantor 12 Unit komputer,

Laptop dan unit

printer

15.000.000 APBD KEC JTYS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 2.500.000

4.01 . 4.01.14 . 05 . XX Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan Kecamatan Jatiyoso Jumlah Aparat yang lulus

mengikuti bimbingan teknis dan

kursus ketrampilan

Orang Jumlah Aparat yang lulus


kursus ketrampilan

Orang 2.500.000,00 APBD KEC JTYS



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 10.000.000

4.01 . 4.01.14 . 06 . XX Penyusunan Renja OPD Kecamatan Jatiyoso Dokumen Renja 5 dokumen Dokumen Renja 5 dokumen 10.000.000,00 APBD KEC JTYS


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATIYOSO - 93



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 127.140.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98%

4.01. 4.01.14.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban


Pembinaan Linmas /Pembinaan Kamtibmas Kec. Jatiyoso Jumlah Linmas/Kamtibmas yang

di bina

100 Orang Jumlah Linmas/Kamtibmas yang

di bina

100 Orang 5.000.000

Pembinaan Wilayah Daerah Kec. Jatiyoso Jumlah Desa Yang di bina 9 Desa Jumlah Desa Yang di bina 9 Desa 35.000.000

4.01. 4.01.14.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 48.000.000 APBD KEC JTYS

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kec. Jatiyoso Jumlah kegiatan peningkatan

peran serta kepemudaan

kegiatan Jumlah kegiatan peningkatan


kegiatan 5.000.000

Fasilitasi kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan Kec. Jatiyoso Jumlah kegiatan FKUB tingkat

Kecamatan

kegiatan Jumlah kegiatan FKUB tingkat

Kecamatan

kegiatan 5.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan Paskibraka Kecamatan Kec. Jatiyoso Jumlah Paskibraka yang

terfasilitasi

75 0rang Jumlah Paskibraka yang

terfasilitasi

75 0rang 35.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Daerah Kec. Jatiyoso Jumlah kegiatan daerah yang di

fasilitasi

kegiatan Jumlah kegiatan daerah yang di

fasilitasi

kegiatan 3.000.000

4.01. 4.01.14.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat


Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Jatiyoso Jumlah kegiatan Pembinaan PKK 12 kegiatan Jumlah kegiatan Pembinaan PKK 12 kegiatan 8.000.000

Evaluasi Pemberdayaan masyarakat,Perlombaan

Desa/keluarahan

Kec. Jatiyoso Jumlah kegiatan perlombaan 1 kegiatan Jumlah kegiatan perlombaan 1 kegiatan 5.000.000

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kec. Jatiyoso Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan 7.000.000

4.01. 4.01.14.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan 13.640.000 APBD KEC JTYS

Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa

Kec. Jatiyoso Jumlah Desa Yang di bina 9 Desa Jumlah Desa Yang di bina 9 Desa 5.000.000

Pengisian kekosongan formasi jabatan perangkat

Desa

Kec. Jatiyoso Jumlah formasi jabatan perangkat

Desa yang terisi

2 Jml Perangkat

Desa

Jumlah formasi jabatan perangkat

Desa yang terisi

2 Jml Perangkat

Desa2.000.000

Fasilitasi pelaksanaan Dana Desa Kec. Jatiyoso Jml yang terfasilitasi pelaksanaan

dana desa

9 Desa Jml yang terfasilitasi pelaksanaan

dana desa

9 Desa 3.000.000

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kec. Jatiyoso Jumlah yang dimonitoring dan di

evaluasi

9 Desa Jumlah yang dimonitoring dan di

evaluasi

9 Desa 3.640.000

4.01. 4.01.14.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 5.500.000 APBD KEC JTYS

Survey Kepuasan Masyarakat Kec. Jatiyoso Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat

1 Dokumen Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat

1 Dokumen 2.500.000

Legalisasi Pelayanan Masyarakat Kec. Jatiyoso Jml Kegiatan Legalisasi 1 Kegiatan Jml Kegiatan Legalisasi 1 Kegiatan 3.000.000

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATIYOSO - 94

OPD : KECAMATAN JUMANTONO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Jumantono 420.400.000 -




Administrasi Pemerintahan 420.400.000 -



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan

Jumantono

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 120.900.000

-

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Jumantono Tersedianya Perangko 200 Lembar Tersedianya Perangko 200 Lembar 900.000 APBD

Kab. KEC JMTN


listrik

Kec. Jumantono Tersediaanya Pelayanan Telepon,air

dan Listrik

12 Bulan Tersediaanya Pelayanan Telepon,air

dan Listrik

12 Bulan 19.800.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Jumantono Tersediaanya Tenaga Pelaksana

Khusus Kantor dan alat-alat

Kebersihan Kantor

21 Item, 2 Orang Tersediaanya Tenaga Pelaksana

Khusus Kantor dan alat-alat

Kebersihan Kantor

21 Item, 2 Orang 35.500.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Jumantono Tersedianya Alat Tulis Kantor 37 Item Tersedianya Alat Tulis Kantor 37 Item 14.554.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Jumantono Tersedianya Barang Cetakan dan

Pengadaan

2 Item Tersedianya Barang Cetakan dan

Pengadaan

2 Item 4.018.500 APBD

Kab. KEC JMTN


bangunan kantor

Kec. Jumantono Tersedianya Komponen Alat listrik 3 Item Tersedianya Komponen Alat listrik 3 Item 2.687.500 APBD

Kab. KEC JMTN


perundang-undangan

Kec. Jumantono Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan 3.600.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Jumantono Tersediaan jamuan Makan Minum 12 Kegiatan Tersediaan jamuan Makan Minum 12 Kegiatan 15.840.000 APBD

Kab. KEC JMTN


daerah

Kec. Jumantono Terlaksanya Rapat Koordinasi

Kedalam Daerah

12 Bulan Terlaksanya Rapat Koordinasi

Kedalam Daerah

12 Bulan 15.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec. Jumantono Tersedianya Logistik dan

Perlengkapan Rumah Dinas

12 Bulan Tersedianya Logistik dan

Perlengkapan Rumah Dinas

12 Bulan 9.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 44.500.000

-

4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan

Jumantono

Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor (Printer)

11 Item Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor (Printer)

11 Item 12.500.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 02 . XX Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kecamatan

Jumantono

Tersedianya Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga

5 Item Tersedianya Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga

5 Item 1.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Jumantono

Tersedianya jasa servis,suku

cadang,BBM dan pajak

12 Bulan Tersedianya jasa servis,suku

cadang,BBM dan pajak

12 Bulan 23.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Kecamatan

Jumantono

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

2 Item Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

2 Item 8.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 5.000.000

-

4.01 . 4.01.15 . 06 . XX Penyusunan LKJIP OPDusunan Kecamatan

Jumantono

Tersedianya Dokumen LKJIP OPD 1 Kegiatan Tersedianya Dokumen LKJIP OPD 1 Kegiatan 5.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


90% 250.000.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

80%

Pesentase wilayah

tertib Perda

80%


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JUMANTONO - 95



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Pesentase sarpras


baik

90%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

90%

Pesentase kehadiran

musrenbang

90%

4.01. 4.01.15.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

Kecamatan

Jumantono

Pembinaan Linmas Desa dan

Wilayah

11 Desa Pembinaan Linmas Desa dan

Wilayah

11 Desa 50.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01. 4.01.15.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Jumantono

Fasilitasi Kegiatan FKUB,

Paskibraka, Kepemudaan serta

kegiatan Sosbud Tarling

Forkompinca

11 Desa Fasilitasi Kegiatan FKUB,

Paskibraka, Kepemudaan serta

kegiatan Sosbud Tarling

Forkompinca

11 Desa 145.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01. 4.01.15.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Jumantono

Kegiatan Pembinaan PKK, Lomba

Desa dan Dada Desa

11 Desa Kegiatan Pembinaan PKK, Lomba

Desa dan Dada Desa

11 Desa 35.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

4.01. 4.01.15.XX.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Jumantono

Pembinaan Administrasi Desa dan

Pengisian Formasi Jabatan

11 Desa Pembinaan Administrasi Desa dan

Pengisian Formasi Jabatan

11 Desa 20.000.000 APBD

Kab. KEC JMTN

-

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JUMANTONO - 96

OPD : KEC JUMAPOLO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kecamatan Jumapolo 459.700.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 201.000.000

4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Jumapolo Pembayaran Jasa Surat Menyurat 660 surat Pembayaran Jasa Surat Menyurat 660 surat 957.000 APBD

Kab KEC JMPL


listrik

Kec. Jumapolo Pembayaran Jasa komunikasi,


4 rekening, 12

bulan

Pembayaran Jasa komunikasi,


4 rekening, 12

bulan18.720.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Jumapolo Pembayaran jasa kebersihan

kantor

5 orang, 20 item, 12

bulan


kantor



Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Jumapolo Tersedianya alat tulis kantor 38 item Tersedianya alat tulis kantor 38 item 14.425.600 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Jumapolo Tersedianya barang cetak

penggandaan

3 item Tersedianya barang cetak

penggandaan

3 item 7.854.800 APBD

Kab KEC JMPL


bangunan kantor

Kec. Jumapolo Tersedianya peralatan

Listrik/penerangan

15 item Tersedianya peralatan

Listrik/penerangan

15 item 5.342.600 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Jumapolo Tersedianya perlengkapan kantor 20 item Tersedianya perlengkapan kantor 20 item 2.750.000 APBD

Kab KEC JMPL


perundang-undangan

Kec. Jumapolo Tersedianya bahan bacaan dan


2 eksemplar, 12

bulan



2 eksemplar, 12

bulan2.750.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Jumapolo Tersedianya bahan Logistik Kantor 9 item, 12 bulan Tersedianya bahan Logistik Kantor 9 item, 12 bulan 17.400.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Jumapolo Tersedianya makanan dan

minuman rapat-rapat koordinasi

644 orang/

kegiatan



644 orang/


Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

dan luar daerah

Kec. Jumapolo Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar

daerah

252 perjalanan Rapat-rapat koordinasi dan


daerah

252 perjalanan 15.800.000 APBD

Kab KEC JMPL


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 125.500.000 APBD

Kab

4.01 . 4.01.16 . 02 . XX Pengadaan Kendaraan Dinas Kec. Jumapolo Cakupan Kendaraan Operasional

Kantor

1 unit Cakupan Kendaraan Operasional

Kantor

1 unit 19.500.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan

Jumapolo


kantor

5 item Tersedianya peralatan gedung

kantor

5 item 22.000.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 Pengadaan komputer Kecamatan

Jumapolo

Jumlah komputer yang tersedia 1 paket Jumlah komputer yang tersedia 1 paket 14.000.000 APBD

Kab KEC JMPL


dinas/operasional

Kecamatan

Jumapolo

Terpeliharanya kendaraan dinas 1 unit roda 4 dan 8

unit roda 2

Terpeliharanya kendaraan dinas 1 unit roda 4 dan 8

unit roda 260.000.000 APBD

Kab KEC JMPL


kantor

Kecamatan

Jumapolo

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

1 unit Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

1 unit 5.000.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 02 . XX Pemeliharaan Komputer Kecamatan

Jumapolo

Terpeliharanya komputer 6 laptop, 2 PC 3

printer

Terpeliharanya komputer 6 laptop, 2 PC 3

printer5.000.000 APBD

Kab KEC JMPL


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 15.000.000

4.01 . 4.01.16 . 05 . 01 Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan Kec. Jumapolo Jumlah Aparat yang lulus


kursus ketrampilan

1 kegiatan Jumlah Aparat yang lulus


kursus ketrampilan


Kab KEC JMPL


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JUMAPOLO - 97



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 6.300.000

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan Renja OPD Kec. Jumapolo Dokumen Renja OPD 2 dokumen Dokumen Renja OPD 2 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan RKA-DPA OPD Kec. Jumapolo dokumen RKA-DPA OPD 2 dokumen dokumen RKA-DPA OPD 2 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan LPT OPD Kec. Jumapolo dokumen LPT OPD 1 dokumen dokumen LPT OPD 1 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan LKjIP OPD Kec. Jumapolo dokumen LKjIP OPD 1 dokumen dokumen LKjIP OPD 1 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

OPD

Kec. Jumapolo dokumen SOP OPD 9 Dokumen dokumen SOP OPD 9 Dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan CaLK (Catatan Laporan Keuangan)

OPD

Kec. Jumapolo dokumen CaLK OPD 1 dokumen dokumen CaLK OPD 1 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL

4.01 . 4.01.16 . 06 . XX Penyusunan Profil OPD Kec. Jumapolo dokumen Profil OPD 1 dokumen dokumen Profil OPD 1 dokumen 900.000 APBD

Kab KEC JMPL


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 111.900.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

100%

Pesentase kehadiran

musrenbang

91%

Fasilitas dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kec. Jumapolo Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

12 desa Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

12 desa 30.000.000 APBD

Kab KEC JMPL

Jumlah Desa yang Terbina 12 desa Jumlah Desa yang Terbina 12 desa

Fasilitas dan koordinasi Kesejahteraan Sosial Kec. Jumapolo Jumlah kegiatan peningkatan





Kab KEC JMPL

Jumlah kegiatan FKUB tingkat

Kecamatan

2 kegiatan Jumlah kegiatan FKUB tingkat

Kecamatan

2 kegiatan

Jumlah paskibraka yang

terfasilitasi

75 orang Jumlah paskibraka yang

terfasilitasi

75 orang

Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi

4 kegiatan Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi

4 kegiatan

Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

masyarakat

Kec. Jumapolo Jumlah Kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan Jumlah Kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan 10.500.000 APBD

Kab KEC JMPL

Jumlah kegiatan lomba 1 kegiatan Jumlah kegiatan lomba 1 kegiatan

Jumlah desa yang terfasilitas

pelaksanaan dana desa

12 desa Jumlah desa yang terfasilitas


12 desa

Kec. Jumapolo Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan

Fasilitasi dan koordinasi Tata Pemerintahan Kec. Jumapolo Jumlah desa yang terbina 12 desa Jumlah desa yang terbina 12 desa 20.000.000 APBD

Kab KEC JMPL

Jumlah desa yang melaksanakan

pemilihan kepala desa

1 desa Jumlah desa yang melaksanakan


1 desa


desa yang terisi

5 jabatan perangkat

desa


desa yang terisi

5 jabatan perangkat

desa

Jumlah desa yang telah

dimonitoring dan dievaluasi

10 desa Jumlah desa yang telah


10 desa

Jumlah lembaga desa yang dibina 5 lembaga Jumlah lembaga desa yang dibina 5 lembaga

Jumlah perangkat desa yang dibina 100 orang Jumlah perangkat desa yang dibina 100 orang

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

50 orang Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

50 orang




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum Kec. Jumapolo Dokumen survey Kepuasan

Masyarakat

1 dokumen Dokumen survey Kepuasan

Masyarakat


Kab KEC JMPL

Terlaksananya kegiatan legalisasi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan legalisasi 1 kegiatan


OPD : KECAMATAN MATESIH


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Matesih 453.720.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 255.370.000


listrik

Kec.Matesih Pembayaran jasa komunikasi,


12 bulan Pembayaran jasa komunikasi,


12 bulan 21.780.000 APBD KEC MTSH

4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec.Matesih Pembayaran jasa kebersihan

kantor

4 orang Pembayaran jasa kebersihan

kantor

4 orang 10.922.000 APBD KEC MTSH

4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec.Matesih Cakupan penyediaan alat tulis

kantor

12 bulan Cakupan penyediaan alat tulis

kantor


4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec.Matesih Cakupan Penyediaan barang


12 bulan Cakupan Penyediaan barang




bangunan kantor

Kec.Matesih Cakupan penyediaan peralatan

listrik/ penerangan

12 bulan Cakupan penyediaan peralatan

listrik/ penerangan



perundang-undangan

Kec.Matesih Cakupan penyediaan bahan


undangan

12 bulan Cakupan penyediaan bahan


undangan


4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec.Matesih Cakupan penyediaan makanan dan

minuman karyawan

680 orang Cakupan penyediaan makanan dan

minuman karyawan



dalam/luar daerah

Kec.Matesih Rapat-rapat koordinasi dan


12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan



4.01 . 4.01.17 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kec.Matesih Cakupan penyediaanbahan logistik

kantor

12 bulan Cakupan penyediaanbahan logistik

kantor



Kegiatan

Kec.Matesih Cakupan Penyediaan Jasa

Operasional Pelaksanaan Kantor

5 orang Cakupan Penyediaan Jasa

Operasional Pelaksanaan Kantor



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 49.500.000

4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec.Matesih Cakupan Pemeliharaan


1 unit Cakupan Pemeliharaan


1 unit 8.000.000 APBD KEC MTSH


dinas/operasional

Kec.Matesih Cakupan Pemeliharaan


dinas/operasional

12 bulan Cakupan Pemeliharaan


dinas/operasional



kantor

Kec.Matesih Cakupan Pemeliharaan


kantor

1 item Cakupan Pemeliharaan


kantor

1 item 2.500.000 APBD KEC MTSH

4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer Kec.Matesih Cakupan Pemeliharaan komputer 3 item Cakupan Pemeliharaan komputer 3 item 4.000.000 APBD KEC MTSH



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 5.000.000

4.01 . 4.01.17 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD Kec.Matesih Cakupan Penyusunan Renja OPD 1 Dokumen Cakupan Penyusunan Renja OPD 1 Dokumen 5.000.000 APBD KEC MTSH

4.01. 4.01.17.32 Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 143.850.000


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC MATESIH - 100



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

100%

Pesentase kehadiran

musrenbang

91%

4.01. 4.01.17.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

Kecamatan

Matesih

Terselenggaranya kegiatan

koordinasi Ketertiban dan

Keamanan

12 Bulan Terselenggaranya kegiatan

koordinasi Ketertiban dan

Keamanan

12 Bulan 38.600.000 APBD KEC MTSH

Kec.Matesih Cakupan kegiatan koordinasi

Ketertiban dan Keamanan

9 Desa Cakupan kegiatan koordinasi

Ketertiban dan Keamanan

9 Desa 3.000.000

Kec.Matesih Jumlah desa yang terbina 9 Desa Jumlah desa yang terbina 9 Desa 35.600.000

4.01. 4.01.17.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial Kecamatan

Matesih


koordinasi kesejahteraan sosial

12 Bulan Terselenggaranya kegiatan

koordinasi kesejahteraan sosial


Kec.Matesih Jumlah kegiatan peningkatan


20 orang Jumlah kegiatan peningkatan


20 orang 4.000.000

Kec.Matesih Jumlah kegiatan FKUB tingkat

kecamatan

12 bulan Jumlah kegiatan FKUB tingkat

kecamatan

12 bulan 7.000.000

Kec.Matesih Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi

70 orang Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi

70 orang 29.250.000

Kec.Matesih Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi


difasilitasi

4 kegiatan 19.000.000

4.01. 4.01.17.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

masyarakat

Kecamatan

Matesih

Terselenggaranya Kegiatan

koordinasi pemberdayaan

masyarakat

12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan


masyarakat


Kec.Matesih Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 bulan Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 bulan 10.000.000

Kec.Matesih Jumlah kegiatan perlombaan 6 Kegiatan Jumlah kegiatan perlombaan 6 Kegiatan 6.000.000

Kec.Matesih Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

1 Kegiatan Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

1 Kegiatan 5.000.000

4.01. 4.01.17.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Matesih

Terselenggaranyan Kegiatan

Koordimasi Tata Pemerintahan

12 Bulan Terselenggaranyan Kegiatan



Kec.Matesih Jumlah desa yang terbina 9 Desa Jumlah desa yang terbina 9 Desa 7.000.000

Kec.Matesih Jumlah desa yang melaksanakan


1 Desa Jumlah desa yang melaksanakan


1 Desa 3.000.000

Kec.Matesih Jumlah formasi jabatan perangkat

desa yang terisi

2 jabatan perangkat

desa


desa yang terisi

2 jabatan perangkat

desa3.000.000

Kec.Matesih Jumlah desa yang terfasilitasi


9 Desa Jumlah desa yang terfasilitasi


9 Desa 3.000.000

Kec.Matesih Jumlah desa yang dimonitoring

dan dievaluasi

9 Desa Jumlah desa yang dimonitoring

dan dievaluasi

9 Desa 3.000.000

4.01. 4.01.17.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum Kecamatan

Matesih

Terselenggaranya Pelayanan

Umum Masyarakat

12 Bulan Terselenggaranya Pelayanan

Umum Masyarakat


LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC MATESIH - 101

OPD : KEC TAWANGMANGU


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 Urusan Fungsi Penunjang

Kecamatan Tawangmangu 4.073.000.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 622.700.000

4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3 org - 1.650 lbr -

400 bh

Terlaksananya Pengiriman

Sejumlah surat

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Terlaksananya Pengiriman

Sejumlah surat

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

25.500.000 KEC TW

MANGU


listrik

4 jenis pajak - 12

bln

Terbayarnya Pajak Telepon,

Internet, Air dan Listrik

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Terbayarnya Pajak Telepon,

Internet, Air dan Listrik

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

46.000.000 APBD KEC TW

MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan Terbayarnya Jasa Administrasi

Keuangan

Kelurahan

Blumbang

Terbayarnya Jasa Administrasi

Keuangan

Kelurahan

Blumbang


MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Petugas - 38

Item - 12 Bulan

Tersedianya Jasa dan Alat

Kebersihan Kantor

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersedianya Jasa dan Alat

Kebersihan Kantor

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

115.200.000 APBD KEC TW

MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 35 Item - 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

196.100.000 APBD KEC TW

MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 iten - 12 bln Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu


MANGU


bangunan kantor

17 Item - 12 bln Tersedianya Komponen Instalasi

Listri dan Penerangan Kantor

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Tersedianya Komponen Instalasi

Listri dan Penerangan Kantor

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU


perundang-undangan

2 Item - 12 Bln Tersedianya Bahan Bacaan Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersedianya Bahan Bacaan Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 Item - 12 Bln Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Blumbang

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Blumbang


MANGU

4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Kegiatan - 12

Bulan

Tersedianya Makan dan Minum

Rapat

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersedianya Makan dan Minum

Rapat

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu


MANGU


dalam/luar daerah

152 Kegiatan - 12

Bln

Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam/Keluar Daerah

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Blumbang

Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam/Keluar Daerah

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Blumbang


MANGU


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 168.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15.000.000 KEC TW

MANGU

4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Item - 1 Unit - 12

bln

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Tawangmangu

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan

Tawangmangu


MANGU


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC TAWANGMANGU - 102



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




dinas/operasional

1 org - 1 mbl - 10

mtr - 12 bln

Tersedianya Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Tersedianya Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer 19 unit - 12 bln Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan Komputer, Laptop dan

Printer

Kelurahan

Blumbang dan

Kelurahan Kalisoro

Tersedianya Pemeliharaan

Peralatan Komputer, Laptop dan

Printer

Kelurahan

Blumbang dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 22.500.000 APBD



12 Bulan Tersusunnya Laporan

akuntabilitas dan Laporan

Keuangan

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Tersusunnya Laporan

akuntabilitas dan Laporan

Keuangan

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu


MANGU

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 1 Kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan

Daerah pada OPD

Kecamatan

Tawangmangu

Tersusunnya Laporan Keuangan

Daerah pada OPD

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Penyusunan RKA-DPA 2 Kegiatan Terwujutnya Penyusunan RKA dan

DPA

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu

Terwujutnya Penyusunan RKA dan

DPA

Kecamatan

Tawangmangu dan

3 Kelurahan di

Tawangmangu


MANGU

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Kecamatan

Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

Kecamatan

Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

100% Persentase lembaga


3.259.000.000

100% Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100% Pesentase wilayah

tertib Perda

100% Pesentase sarpras


baik

100% Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

100% Pesentase kehadiran

musrenbang

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

12 Kegiatan - 5 Item

- 100 org

Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

Kecamatan

Tawangmangu,

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

77.400.000

2 Kegiatan Jumlah Linmas dan Kamtibmas

yang terbina

Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Jumlah Linmas dan Kamtibmas

yang terbina

Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

2 Kegiatan Pembinaan Wilayah Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Pembinaan Wilayah Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

1 Kegiatan Piket Posko siaga dan piket satlak

PBP

Kecamatan

Tawangmangu

Piket Posko siaga dan piket satlak

PBP

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial 12 Bulan Jumlah Kegiatan peningkatan

peran Serta Kepemudaan

Kelurahan

Tawangmangu

Jumlah Kegiatan peningkatan

peran Serta Kepemudaan

Kelurahan

Tawangmangu 79.950.000

2 Kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan

Peran serta Kepemudaan

Kelurahan

Tawangmangu

Jumlah Kegiatan Peningkatan

Peran serta Kepemudaan

Kelurahan

Tawangmangu


MANGU




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



2 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Peningkatan Toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

1 Kegiatan Jumlah kegiatan FKUB tk. Kec. Kecamatan

Tawangmangu

Jumlah kegiatan FKUB tk. Kec. Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

1 Kegiatan Lomba Tergiat Pengamalan Nilai-

Nilai Kejuangan 45 Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Tawangmangu

Lomba Tergiat Pengamalan Nilai-

Nilai Kejuangan 45 Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

1 Kegiatan Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Kecamatan

Tawangmangu

Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

6 Bulan Terlaksananya Pembinaan

Organisasi Perempuan

Kelurahan

Blumbang

Terlaksananya Pembinaan

Organisasi Perempuan

Kelurahan

Blumbang


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

12 kegiatan-85

orang

Jumlah Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan

Tawangmangu

Jumlah Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan


6 Bulan Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Blumbang dan

Kelurahan Kalisoro

Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Blumbang dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

1 Tahun Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kelurahan

Blumbang

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kelurahan

Blumbang


MANGU

2 Kegiatan Fasilitasi Adat dan Apresiasi

Kesenian Daerah

Kelurahan Kalisoro Fasilitasi Adat dan Apresiasi

Kesenian Daerah

Kelurahan Kalisoro 15.000.000 APBD KEC TW

MANGU

2 Kegiatan Pemberian dukungan,

penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

Kelurahan

Tawangmangu

Pemberian dukungan,

penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

Kelurahan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi Pembangunan Kelurahan 4 Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan

Kelurahan

Tawangmangu

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan

Kelurahan


6 Bulan Terlaksananya Kegiatan Paten Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan Paten Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

2 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan Perangkat Desa

Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan Perangkat Desa

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU


Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

1 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Pengisian

Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa

Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan Pengisian

Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 401.500.000

1 Tahun Tersedianya Jasa RT, RW,

Lembaga dan Terbinaannya

Pengurus RT dan RW

Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Tersedianya Jasa RT, RW,

Lembaga dan Terbinaannya

Pengurus RT dan RW

Kecamatan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

390.000.000 APBD KEC TW

MANGU

2 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Kelompok

Peduli KB

Kelurahan Kalisoro Terlaksananya Kegiatan Kelompok

Peduli KB

Kelurahan Kalisoro 4.000.000 APBD KEC TW

MANGU

2 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan BKB-

Posyandu

Kelurahan

Tawangmangu

Terlaksananya Kegiatan BKB-

Posyandu

Kelurahan

Tawangmangu


MANGU

4.01 . 4.01.18 . Xx.xx Fasilitasi Pembangunan Kelurahan 2.563.800.000

1 Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan

Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan

Kecamatan

Tawangmangu,

kelurahan

Tawangmangu dan

Kelurahan Kalisoro


MANGU

1 Kegiatan Jumlah Evaluasi Pemberdayaan

Masyarakat Perlombaan Desa/Kel

Kecamatan

Tawangmangu

Jumlah Evaluasi Pemberdayaan

Masyarakat Perlombaan Desa/Kel

Kecamatan

Tawangmangu


MANGU

1 Tahun Terlaksananya Penataan

Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Penataan


Kelurahan Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu

500.000.000 APBD KEC TW

MANGU



Blumbang

Kecamatan

Tawangmangu



Blumbang

Kecamatan

Tawangmangu

500.000.000 APBD KEC TW

MANGU


Infrastruktur Lingkungan Kalisoro

Kecamatan

Tawangmangu


Infrastruktur Lingkungan Kalisoro

Kecamatan

Tawangmangu

500.000.000 APBD KEC TW

MANGU

1 Tahun Terlaksananya Pembangunan

sarana dan prasarana Kelurahan

Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu

Terlaksananya Pembangunan


Tawangmangu

Kecamatan

Tawangmangu

350.000.000 DAU KEC TW

MANGU



Blumbang

Kecamatan

Tawangmangu



Blumbang

Kecamatan

Tawangmangu

350.000.000 DAU KEC TW

MANGU



Kalisoro

Kecamatan

Tawangmangu



Kalisoro

Kecamatan

Tawangmangu

350.000.000 DAU KEC TW

MANGU


OPD : KECAMATAN NGARGOYOSO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Ngargoyoso 434.200.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

85% 214.840.000

4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Ngargoyoso Pembayaran jasa surat menyurat 3 orang Pembayaran jasa surat menyurat 3 orang 55.800.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kec.Ngargoyoso Pembayaran jasa komunikasi,


2 item Pembayaran jasa komunikasi,


2 item 21.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec.Ngargoyoso Pembayaran jasa kebersihan

kantor

3 orang Pembayaran jasa kebersihan

kantor

3 orang 32.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Ngargoyoso Tersedianya alat tulis kantor 30 item Tersedianya alat tulis kantor 30 item 12.500.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Ngargoyoso Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

36.000 Lembar Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

36.000 Lembar 9.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kec.Ngargoyoso Tersedianya peralatan listrik dan

elektronik

10 item Tersedianya peralatan listrik dan

elektronik

10 item 5.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Kec.Ngargoyoso Tersedianya surat kabar untuk

bahan bacaan

1 item Tersedianya surat kabar untuk

bahan bacaan

1 item 1.440.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec.Ngargoyoso Tersedianya bahan logistik untuk

keperluan rumah tangga rumah

dinas

20 item Tersedianya bahan logistik untuk

keperluan rumah tangga rumah

dinas

20 item 10.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec.Ngargoyoso Tersedianya makanan dan

minuman rapat

36 kali Tersedianya makanan dan

minuman rapat

36 kali 37.800.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam/Luar Daerah

Kec.Ngargoyoso Tersedianya pembiayaan

perjalanan dinas

12 bulan Tersedianya pembiayaan

perjalanan dinas

12 bulan 30.300.000 APBD

Kab.

KEC NGYS


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

85% 39.860.000


Dinas/Operasional

Kec.Ngargoyoso Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda

2

4 unit Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda

2

4 unit 33.860.000 APBD

Kab.

KEC NGYS


Kantor

Kec.Ngargoyoso Terpeliharanya peralatan gedung

kantor


kantor

14 unit 6.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


1 6.000.000

4.01 . 4.01.19 . 06 . 22 Penyusunan LKJip Kec.Ngargoyoso Tersusunnya LKJIP 1 kegiatan Tersusunnya LKJIP 1 kegiatan 3.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01 . 4.01.19 . 06 . 25 Fasilitasi Penyusunan Renja Kec.Ngargoyoso Dokumen Renja 1 dokumen Dokumen Renja 1 dokumen 3.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kec.Ngargoyoso Persentase lembaga


85% 173.500.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

85%

Pesentase wilayah

tertib Perda

85%


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC NGARGOYOSO - 105



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Pesentase sarpras


baik

85%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

85%

Pesentase kehadiran

musrenbang

91%

4.01. 4.01.19.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban 30.000.000

Kec.Ngargoyoso Jumlah desa yang terbina 9 desa Jumlah desa yang terbina 9 desa 30.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01. 4.01.19.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 86.500.000

Kec.Ngargoyoso Jumlah kegiatan peningkatan





Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

9 kegiatan Jumlah kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan


Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah paskibraka yang

terfasilitasi


terfasilitasi

75 orang 42.500.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi


difasilitasi


Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah kegiatan seni budaya yang

difasilitasi

1 kegiatan Jumlah kegiatan seni budaya yang

difasilitasi

1 kegiatan 5.000.000 KEC NGYS

4.01. 4.01.19.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

30.000.000

Kec.Ngargoyoso Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan 10.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah desa yang terfasilitasi


9 desa Jumlah desa yang terfasilitasi


9 desa 10.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah kehadiran musrenbang

kecamatan

85 0rang Jumlah kehadiran musrenbang

kecamatan

85 0rang 10.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01. 4.01.19.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan 24.000.000

Kec.Ngargoyoso Jumlah desa yang terbina

administrasinya

9 desa Jumlah desa yang terbina

administrasinya

9 desa 10.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah desa yang melaksanakan




1 desa 8.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

Kec.Ngargoyoso Jumlah formasi jabatan perangkat

desa yang terisi

9 desa Jumlah formasi jabatan perangkat

desa yang terisi

9 desa 6.000.000 APBD

Kab.

KEC NGYS

4.01. 4.01.19.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 3.000.000

Kec.Ngargoyoso Dokumen survey kepuasan

masyarakat

1 dokumen Dokumen survey kepuasan

masyarakat


Kab.

KEC NGYS

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC NGARGOYOSO - 106

OPD : KECAMATAN KARANGPANDAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Karangpandan 448.200.000





-






dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 230.571.000 KEC KRPD


listrik

Kecamatan

Karangpandan

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Telepon, air, listrik dan Internet

4 item Tersedianya Jasa Komunikasi,

Telepon, air, listrik dan Internet

4 item 20.410.000 KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan

Karangpandan

Tersedianya alat kebersihan kantor

dan 3 org petugas jasa kebersihan

6 Bulan Tersedianya alat kebersihan kantor

dan 3 org petugas jasa kebersihan

6 Bulan 68.734.000 APBD KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan

Karangpandan

Tersedianya alat tulis kantor 25 item Tersedianya alat tulis kantor 25 item 22.738.000 APBD KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan

Karangpandan


penggandaan

12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan



bangunan kantor

Kecamatan

Karangpandan

Terlaksananya Penyediaan

peralatan kelistrikan kantor

12 Bulan Terlaksananya Penyediaan

peralatan kelistrikan kantor



perundang-undangan

Kecamatan

Karangpandan

Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan 1.900.000 APBD KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan

Karangpandan

Terlaksananya Penyediaan

Makanan dan minuman rapat

12 Bulan Terlaksananya Penyediaan

Makanan dan minuman rapat



dalam/luar daerah

Kecamatan

Karangpandan

Terlaksananya rapat dan

koordinasi

12 Bulan Terlaksananya rapat dan

koordinasi


4.01 . 4.01.20 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan

Karangpandan

Terpenuhinya kebutuhan logistik

rumah dinas

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan logistik

rumah dinas



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 68.484.000


dinas/operasional

Kecamatan

Karangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

1 roda 4,3 roda 2 Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

1 roda 4,3 roda 2 26.484.000 APBD KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan

Karangpandan

15.000.000 APBD KEC KRPD

4.01 . 4.01.20 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan

Karangpandan


4.01 . 4.01.20 . 02 . XX Pemeliharaan rutin/berkala prlengkpan gd kantor Kecamatan

Karangpandan

Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

115 item Terlaksananya Pemeliharaan


115 item 7.000.000 APBD KEC KRPD


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KARANGPANDAN - 107



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 149.145.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

100%

Pesentase kehadiran

musrenbang

100%

4.01. 4.01.20.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan

ketertiban

41.000.000 KEC KRPD

Kec. Karangpandan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan

Wilayah/Daerah

11 Desa Terlaksananya Kegiatan Pembinaan

Wilayah/Daerah

11 Desa 41.000.000 APBD KEC KRPD

4.01. 4.01.20.32.XX Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan Sosial Kec.

Karangpandan

111 peserta 111 peserta 86.145.000 KEC KRPD

Kec. Karangpandan Terlaksananya Pelatihan Paskibra

Kecamatan

I Tim Paskibra Terlaksananya Pelatihan Paskibra

Kecamatan

I Tim Paskibra 56.145.000 APBD KEC KRPD

Kec. Karangpandan Terlaksananya Kegiatan Soaial

Budaya yang difasilitasi

1 keg Terlaksananya Kegiatan Soaial

Budaya yang difasilitasi

1 keg 30.000.000 APBD KEC KRPD


Masyarakat


Kec. Karangpandan Terlaksananya Keg Pembinaan PKK

Desa

11 Desa Terlaksananya Keg Pembinaan PKK

Desa

11 Desa 12.000.000 APBD KEC KRPD

Kec. Karangpandan Pelaksanaan Musrenbangcam 1 keg Pelaksanaan Musrenbangcam 1 keg 10.000.000 KEC KRPD

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KARANGPANDAN - 108

OPD : KEC KARANGANYAR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Karanganyar 16.163.960.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 1.820.220.000

4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat kec.kra dan 12

kelurahan

terkirimnya surat dinas 13 keg terkirimnya surat dinas 13 keg 666.300.000 APBD KEC KRA


listrik

kec.kra dan 12

kelurahan

terbayarnya tagihan listrik, air dan

telepon

13 keg terbayarnya tagihan listrik, air dan

telepon

13 keg 208.200.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor kec.kra dan 12

kelurahan

terwujudnya lingk kantor yg bersih 13 keg terwujudnya lingk kantor yg bersih 13 keg 351.600.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kec.kra dan 12

kelurahan

Tersedianya perbaikan peralatan

kerja

13 keg Tersedianya perbaikan peralatan

kerja


4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor kec.kra dan 12

kelurahan

lancarnya kegiatan perkantoran 13 keg lancarnya kegiatan perkantoran 13 keg 154.320.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kec.kra dan 12

kelurahan

terwujudnya tertib administrasi

perkantoran

1 keg terwujudnya tertib administrasi

perkantoran



bangunan kantor

kec.kra dan 12

kelurahan

tercukupinya kebutuhan

kelistrikan kantor

13 keg tercukupinya kebutuhan

kelistrikan kantor



perundang-undangan

kec.kra dan 12

kelurahan

tersedianya informasi dari media

cetak

13 keg tersedianya informasi dari media

cetak


4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman kec.kra dan

kel,janti, gedong,

gayamdompo,

delingan

lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan 75.030.000 APBD KEC KRA


dalam/luar daerah

kec.kra dan 12

kelurahan

terkoordinansinya pelaksanaan

program dan kegiatan pemerintah

12 bulan terkoordinansinya pelaksanaan

program dan kegiatan pemerintah

12 bulan 88.300.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 01 . 35 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor gedong Terwujudnya keamanan kantor 12 bulan Terwujudnya keamanan kantor 12 bulan 127.200.000 APBD KEC KRA


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 711.805.000

4.01 . 4.01.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor delingan tersedianya perlengkapan kantor

yang diperlukan

12 bulan tersedianya perlengkapan kantor

yang diperlukan


4.01 . 4.01.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor bejen, jantiharjo,

cangakan, bolong,

jungke, kel.

Karanganyar,

gayamdompo,

lalung, tegalgede

tersedianya peralatan gedung

kantor

12 bulan tersedianya peralatan gedung

kantor


4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur bejen, jantiharjo,

cangakan, delingan,

bolong, kel.

Karanganyar,

gayamdompo,

gedong, tegalgede

Tersedianya mebeleur 12 bulan Tersedianya mebeleur 12 bulan 136.700.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 Pengadaan Komputer bejen, jantiharjo,

bolong, popongan,

kel. Karanganyar,

gayamdompo,

lalung, gedong,

tegalgede

tersedianya komputer 12 bulan tersedianya komputer 12 bulan 87.500.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kec. Karanganyar

dan 11 kelurahan

terciptanya kantor yang nyaman 12 bulan terciptanya kantor yang nyaman 12 bulan 190.200.000 APBD KEC KRA


dinas/operasional

kec kra dan 12

kelurahan

Terpeliharanya kendaraan dinas

kantor

12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas

kantor



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KARANGANYAR - 109



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




kantor

bejen, jantiharjo,

cangakan, delingan,

bolong, jungke,

popongan, lalung,

tegalgede

peralatan kantor yang siap pakai 12 bulan peralatan kantor yang siap pakai 12 bulan 33.000.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer cangakan, delingan,

kec. Karanganyar,

kel. Karanganyar

Terpeliharanya komputer 12 bulan Terpeliharanya komputer 12 bulan 22.530.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 02 . XX Penataan Halaman Kantor delingan tertatanya halaman kantor tertatanya halaman kantor 15.000.000 APBD KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 Pembangunan/Rehab Pagar Kantor kec.kra Terlaksananya pembangunan/

rehab pagar kantor

12 bulan Terlaksananya pembangunan/

rehab pagar kantor


4.01 . 4.01.21 . 02 . 94 Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor Kel. Cangakan Terlaksanya pemindahan sarana

dari kantor lama

1 tahun Terlaksanya pemindahan sarana

dari kantor lama

1 tahun 6.000.000 APBD KEC KRA



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan

disiplin aparatur

100% 8.000.000

4.01 . 4.01.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kec. Karanganyar Tersedianya pakaian khusus hari

tertentu

12 bulan Tersedianya pakaian khusus hari

tertentu

12 bulan 4.000.000 KEC KRA

4.01 . 4.01.21 . 03 . 06 Pengadaan Pakaian Olahraga kec. Karanganyar tersedianya seragam olahraga 1 kegiatan tersedianya seragam olahraga 1 kegiatan 4.000.000 APBD KEC KRA



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 16.000.000 APBD

4.01 . 4.01.21 . 06 . XX Penyusunan Renja Kec. Kra Terwujudnya Renja 12 Bulan Terwujudnya Renja 12 Bulan 10.000.000 APBD KEC KRA

Penyusunan RKA Kec. Kra Tersusunnya RKA 12 Bulan Tersusunnya RKA 12 Bulan 6.000.000 APBD KEC KRA


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 13.607.935.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Pesentase kehadiran

musrenbang

91%


Ketertiban

Kec. Kra Forkopimcam 12 bulan Forkopimcam 12 bulan 88.265.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Kader Siaga Trantib (KST) 12 bulan Kader Siaga Trantib (KST) 12 bulan 6.000.000 APBD KEC KRA

Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial Kec. Kra Jumlah Kegiatan FKUB Tk. Kec 1 kegiatan Jumlah Kegiatan FKUB Tk. Kec 1 kegiatan 271.700.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Kemah Kebangsaan 1 kegiatan Kemah Kebangsaan 1 kegiatan 5.000.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Tarling Forkopincam 12 Keg Tarling Forkopincam 12 Keg 6.000.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Fasilitasi Budaya 1 kegiatan Fasilitasi Budaya 1 kegiatan 3.000.000 KEC KRA

Kec. Kra Rampak Bedug 1 kegiatan Rampak Bedug 1 kegiatan 5.000.000 KEC KRA

Kec. Kra Terlaksananya kegiatan MTQ 1 keg Terlaksananya kegiatan MTQ 1 keg 3.000.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Terlaksananya fasilitasi kegiatan

posyandu, PKK

1 Tahun Terlaksananya fasilitasi kegiatan

posyandu, PKK

1 Tahun 10.760.000 APBD KEC KRA

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Kec. Kra Terlaksananya kegiatan

musrenbangkel, lomba kelurahan,

operasional lelangan tanah eks

bondo desa, LPMK

12 bulan Terlaksananya kegiatan

musrenbangkel, lomba kelurahan,

operasional lelangan tanah eks

bondo desa, LPMK


Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan Kec. Kra Terlaksananya pembinaan RT/RW

dan koordinasi lingkungan

1 Tahun Terlaksananya pembinaan RT/RW

dan koordinasi lingkungan

1 Tahun 2.783.515.000 APBD KEC KRA

Kec. Kra Operasional RT/RW 1 Tahun Operasional RT/RW 1 Tahun 8.000.000 KEC KRA

Fasilitasi Pembangunan Kelurahan Bejen Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Bejen

(DAU tambahan)

1 Tahun Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Bejen

(DAU tambahan)

1 Tahun 2.210.500.000 APBD KEC KRA




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Gayamdompo Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan

Gayamdompo (DAU tambahan)



Gayamdompo (DAU tambahan)


Bolong Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Bolong

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Bolong

(DAU tambahan)


Cangakan Terlaksananya kegiatan fasilitasi


Cangakan (DAU tambahan)



Cangakan (DAU tambahan)


Delingan Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Delingan

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Delingan

(DAU tambahan)


Lalung Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Lalung

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Lalung

(DAU tambahan)


Jungke Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Jungke

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Jungke

(DAU tambahan)


Tegalgede Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Tegalgede

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Tegalgede

(DAU tambahan)


Jantiharjo Terlaksananya kegiatan fasilitasi


Jantiharjo (DAU tambahan)



Jantiharjo (DAU tambahan)


Gedong Terlaksananya kegiatan fasilitasi

pembangunan kelurahan Gedong

(DAU tambahan)


pembangunan kelurahan Gedong

(DAU tambahan)


Popongan Terlaksananya kegiatan fasilitasi


Popongan(DAU tambahan)



Popongan(DAU tambahan)


Karanganyar Terlaksananya kegiatan fasilitasi


Karanganyar (DAU tambahan)



Karanganyar (DAU tambahan)


Lalung Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Lalung

1 Tahun Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Lalung


Bolong Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Bolong


Kelurahan Bolong


Jantiharjo Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Jantiharjo


Kelurahan Jantiharjo


Tegalgede Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Tegalgede


Kelurahan Tegalgede


Jungke Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Jungke


Kelurahan Jungke


Cangakan Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Cangakan


Kelurahan Cangakan


Karanganyar Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Karanganyar


Kelurahan Karanganyar


Bejen Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Bejen


Kelurahan Bejen


Popongan Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Popongan


Kelurahan Popongan


Gayamdompo Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Gayamdompo


Kelurahan Gayamdompo


Delingan Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Delingan


Kelurahan Delingan


Gedong Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Gedong


Kelurahan Gedong


Kec. Kra Lomba Kelurahan 1 Kegiatan Lomba Kelurahan 1 Kegiatan 6.000.000 APBD KEC KRA

Kec.Kra Terlaksananya Kegiatan

Musrenbang kec


Musrenbang kec

1 Kegiatan 10.000.000 APBD KEC KRA

Kec.Kra Monev Sarpras 1 Kegiatan Monev Sarpras 1 Kegiatan 7.000.000 APBD KEC KRA

Kec.Kra Verifikasi Sarpras 1 Kegiatan Verifikasi Sarpras 1 Kegiatan 7.000.000 APBD KEC KRA


OPD : KECAMATAN TASIKMADU


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Urusan Wajib

Kecamatan Tasikmadu 428.500.000 APBD







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 211.283.060

4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Tasikmadu Pembayaran Jasa Surat Menyurat 660 surat Pembayaran Jasa Surat Menyurat 660 surat 957.000 APBD

KABKEC TSMD


listrik

Kec. Tasikmadu Pembayaran Jasa komunikasi,


4 rekening, 12

bulan

Pembayaran Jasa komunikasi,


4 rekening, 12


KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tasikmadu Pembayaran jasa kebersihan

kantor


bulan


kantor



KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Tasikmadu Tersedianya alat tulis kantor 38 item Tersedianya alat tulis kantor 38 item 11.819.560 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Tasikmadu Tersedianya barang cetak

penggandaan

3 item Tersedianya barang cetak

penggandaan

3 item 5.606.500 APBD

KABKEC TSMD


bangunan kantor

Kec. Tasikmadu Tersedianya peralatan

Listrik/penerangan

15 item Tersedianya peralatan

Listrik/penerangan

15 item 2.200.000 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Tasikmadu Tersedianya perlengkapan kantor 20 item Tersedianya perlengkapan kantor 20 item 2.750.000 APBD

KABKEC TSMD


perundang-undangan

Kec. Tasikmadu Tersedianya bahan bacaan dan


2 eksemplar, 12

bulan



2 eksemplar, 12

bulan2.750.000 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kec. Tasikmadu Tersedianya bahan Logistik Kantor 9 item, 12 bulan Tersedianya bahan Logistik Kantor 9 item, 12 bulan 17.400.000 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Tasikmadu Tersedianya makanan dan


644 orang/

kegiatan



644 orang/


KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

dan luar daerah

Kec. Tasikmadu Rapat-rapat koordinasi dan


daerah

252 perjalanan Rapat-rapat koordinasi dan


daerah

252 perjalanan 15.800.000 APBD

KABKEC TSMD


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 79.416.940 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas Kec. Tasikmadu Cakupan Kendaraan Operasional

Kantor

1 unit Cakupan Kendaraan Operasional

Kantor

1 unit 19.500.000 KEC TSMD


dinas/operasional

Kec. Tasikmadu Terpeliharanya kendaraan

operasional dinas

1 unit roda 4, 2

unit roda 2

Terpeliharanya kendaraan

operasional dinas

1 unit roda 4, 2

unit roda 237.416.940 APBD

KABKEC TSMD


kantor

Kec. Tasikmadu Terpeliharanya peralatan gedung

kantor


kantor

1 unit 2.000.000 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer Kec. Tasikmadu Terpeliharanya komputer 6 laptop, 2 PC Terpeliharanya komputer 6 laptop, 2 PC 5.500.000 APBD

KABKEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 02 . 94 Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor Kec. Tasikmadu Terlaksananya pemindahan gedung 1 paket Terlaksananya pemindahan gedung 1 paket 15.000.000 APBD

KABKEC TSMD


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC TASIKMADU - 112



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 15.000.000

4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan Kec. Tasikmadu Jumlah Aparat yang lulus


kursus ketrampilan

1 kegiatan Jumlah Aparat yang lulus


kursus ketrampilan


KABKEC TSMD



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 6.300.000

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan Renja OPD Kec. Tasikmadu Dokumen Renja OPD 2 dokumen Dokumen Renja OPD 2 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan RKA-DPA OPD Kec. Tasikmadu dokumen RKA-DPA OPD 2 dokumen dokumen RKA-DPA OPD 2 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan LPT OPD Kec. Tasikmadu dokumen LPT OPD 1 dokumen dokumen LPT OPD 1 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan LKjIP OPD Kec. Tasikmadu dokumen LKjIP OPD 1 dokumen dokumen LKjIP OPD 1 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan SOP (Standar Operasional

Prosedur) OPD

Kec. Tasikmadu dokumen SOP OPD 9 Dokumen dokumen SOP OPD 9 Dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan CaLK (Catatan Laporan

Keuangan) OPD

Kec. Tasikmadu dokumen CaLK OPD 1 dokumen dokumen CaLK OPD 1 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD

4.01 . 4.01.22 . 06 . XX Penyusunan Profil OPD Kec. Tasikmadu dokumen Profil OPD 1 dokumen dokumen Profil OPD 1 dokumen 900.000 APBD

KAB

KEC TSMD


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 116.500.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99,2%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98,3%

4.01. 4.01.22.32.XX Fasilitas dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kec. Tasikmadu Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

50 orang Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina

50 orang 47.600.000 APBD

KABKEC TSMD

Jumlah Desa yang Terbina 10 desa Jumlah Desa yang Terbina 10 desa

Fasilitas dan koordinasi Kesejahteraan Sosial Kec. Tasikmadu Jumlah kegiatan peningkatan





KABKEC TSMD


Kecamatan


Kecamatan

2 kegiatan


terfasilitasi


terfasilitasi

75 orang

Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi


difasilitasi

4 kegiatan




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

masyarakat

Kec. Tasikmadu Jumlah Kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan Jumlah Kegiatan pembinaan PKK 12 kegiatan 10.500.000 APBD

KABKEC TSMD

Jumlah kegiatan lomba 1 kegiatan Jumlah kegiatan lomba 1 kegiatan

Jumlah desa yang terfasilitas


10 desa Jumlah desa yang terfasilitas


10 desa

Kec. Tasikmadu Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan Jumlah pelaksanaan musrenbang 1 kegiatan

Fasilitasi dan koordinasi Tata Pemerintahan Kec. Tasikmadu Jumlah desa yang terbina 10 desa Jumlah desa yang terbina 10 desa 7.000.000 APBD

KABKEC TSMD

Jumlah desa yang melaksanakan




1 desa


desa yang terisi

5 jabatan perangkat

desa


desa yang terisi

5 jabatan perangkat

desa

Jumlah desa yang telah


10 desa Jumlah desa yang telah


10 desa

Jumlah lembaga desa yang dibina 5 lembaga Jumlah lembaga desa yang dibina 5 lembaga

Jumlah perangkat desa yang dibina 100 orang Jumlah perangkat desa yang dibina 100 orang

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

50 orang Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

50 orang

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum Kec. Tasikmadu Dokumen survey Kepuasan

Masyarakat

1 dokumen Dokumen survey Kepuasan

Masyarakat


KABKEC TSMD

Terlaksananya kegiatan legalisasi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan legalisasi 1 kegiatan


OPD : KEC JATEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kecamatan Jaten 439.350.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan Jaten Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 187.180.000


listrik

Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

4 item,12 bulan Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

4 item,12 bulan 39.600.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan jasa

kebersihan kantor

17 item,tenaga

kebersihan 2 org

,penjaga malam 2

org

Terselenggaranya penyediaan jasa

kebersihan kantor

17 item,tenaga

kebersihan 2 org

,penjaga malam 2

org

68.400.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan alat

tulis kantor

26 item Terselenggaranya penyediaan alat

tulis kantor

26 item 12.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

28,000 lembar,2

jenis

Terselenggaranya penyediaan


28,000 lembar,2

jenis6.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN


bangunan kantor

Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan

komponen instalasi


kantor

3 item Terselenggaranya penyediaan

komponen instalasi


kantor

3 item 3.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN


perundang-undangan

Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan

bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan Terselenggaranya penyediaan


perundang-undangan

12 bulan 3.180.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jaten Terselenggaranya penyediaan

makanan dan minuman

660 org Terselenggaranya penyediaan

makanan dan minuman

660 org 18.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN


dalam/luar daerah

Kecamatan Jaten Terselenggaranya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah

371 ok Terselenggaranya Rapat-rapat


dalam/luar daerah

371 ok 31.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan Jaten tersedianya bahan logistik 12 bulan tersedianya bahan logistik 12 bulan 6.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 103.370.000

4.01 . 4.01.23 . 02 . XX pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jaten tersedianya perlengkapan gedung

kantor yg baik3 item tersedianya perlengkapan gedung

kantor yg baik3 item 68.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 02 . 13 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Kecamatan Jaten Terselenggaranya pengadaan

perlengkapan rumah tangga5 item Terselenggaranya pengadaan

perlengkapan rumah tangga5 item 1.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Jaten Terselenggaranya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor2 kegiatan Terselenggaranya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor2 kegiatan 5.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN


dinas/operasional

Kecamatan Jaten Terselenggaranya pemeliharaan


dinas/operasional

1 mobil dan 3 sepeda motorTerselenggaranya pemeliharaan


dinas/operasional

1 mobil dan 3 sepeda motor 19.370.000 APBD

Kab

KEC JATEN


kantor

Kecamatan Jaten Terselenggaranya pemeliharaan


kantor

5 item Terselenggaranya pemeliharaan


kantor

5 item 10.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 5.000.000

4.01 . 4.01.23 .06 . 06 Penyusunan LKJiP OPD Kecamatan Jaten Tersedianya dokumen LKJiP dokumen Tersedianya dokumen LKJiP dokumen 5.000.000 APBD Kab KEC JATEN


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATEN - 115



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


90% 143.800.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

80%

Pesentase wilayah

tertib Perda

80%

Pesentase sarpras

wilayah dalam

kondisi baik

90%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

90%

Pesentase kehadiran

musrenbang

90%

4.01. 4.01.23.32.XX Fasiltasi dan koordinasi keamanan dan

ketertiban

Kecamatan Jaten Terlaksananya pembinaan

linmas dan desa/wilayah

8 desa Terlaksananya pembinaan

linmas dan desa/wilayah

8 desa 33.800.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01. 4.01.23.32.XX Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan Jaten Terlaksananya kegiatan FKUB,

Paskibraka, kepemudaan serta

keg.sosbud, tarling forkompinca

93 org,keg, 11 keg Terlaksananya kegiatan FKUB,

Paskibraka, kepemudaan serta

keg.sosbud, tarling forkompinca

93 org,keg, 11 keg 80.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

4.01. 4.01.23.32.XX Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan

masyarakat

Kecamatan Jaten Terselenggaranya kegiatan

pembinaan PKK, musrenbang,

lomba desa dan dana desa

8 desa Terselenggaranya kegiatan

pembinaan PKK, musrenbang,

lomba desa dan dana desa

8 desa 30.000.000 APBD

Kab

KEC JATEN

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JATEN - 116

OPD : KEC COLOMADU 384.470.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kecamatan Colomadu 491.080.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 244.109.200

4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

Colomadu

Terpenuhinya penyediaan surat

menyurat yang baik

12 bulan Terpenuhinya penyediaan surat

menyurat yang baik

12 bulan 74.250.000 APBD II KEC CLMD


listrik

Kecamatan

Colomadu

Terpenuhinya kebutuhan jasa


listrik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa


listrik

12 bulan 53.700.000

APBD II KEC CLMD


kantor

Kecamatan

Colomadu

Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor

12 bulan Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor



Colomadu

Tersedianya alat tulis kantor 30 item Tersedianya alat tulis kantor 30 item 20.036.200 APBD II KEC CLMD


Colomadu


penggandaan

12 bulan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan



bangunan kantor

Kecamatan

Colomadu

Tersedianya komponen instalasi


kantor

12 bulan Tersedianya komponen instalasi


kantor

12 bulan 9.000.000

APBD II KEC CLMD


perundang-undangan

Kecamatan

Colomadu


peraturan peundang-undangan




4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/

luar daerah

Kecamatan

Colomadu


koordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daerah

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan

koordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daerah

12 bulan 10.000.000

APBD II KEC CLMD


Colomadu

Terpenuhinya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya bahan logistik kantor 12 bulan 2.985.000 APBD II KEC CLMD


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 70.120.800

4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan

Colomadu

Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor


gedung kantor


4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan Kecamatan

Colomadu

Terlaksananya pemeliharaan rutin

mobdin

12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin

mobdin


4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung

kantor

Kecamatan

Colomadu

Terpeliharanya rutin/berkala

gedung kantor

12 bulan Terpeliharanya rutin/berkala

gedung kantor




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 3.500.000



Kecamatan

Colomadu

Terwujudnya pengelolaan

keuangan SKPD yang tertib

1 tahun Terwujudnya pengelolaan

keuangan SKPD yang tertib

1 tahun 3.500.000 APBD II KEC CLMD


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan

Colomadu

% lembaga


100% 173.350.000

Kecamatan

Colomadu

% wilayah dalam

keadaan kondusif

100%

% wilayah tertib perda 100%


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC COLOMADU - 117



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Kecamatan

Colomadu

% sarpras wilayah

dalam kondisi baik

100%

Kecamatan

Colomadu

% desa memiliki

APBDes dan RKPDes

sesuai ketentuan

99,5%

Kecamatan

Colomadu

% kehadiran

musrenbang

98,7%


Ketertiban

80.400.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Jumlah Linmas/Kantibmas

yangdibina

11 Desa Jumlah Linmas/Kantibmas

yangdibina

11 Desa 25.000.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Jumlah desa yang terbina 11 Desa Jumlah desa yang terbina 11 Desa 55.400.000 APBD II KEC CLMD

4.01. 4.01.24.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 51.250.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu


kecamatan

11 Desa Jumlah kegiatan FKUB tingkat

kecamatan


Kecamatan

Colomadu


terfasilitasi

1 keg Jumlah paskibraka yang

terfasilitasi

1 keg 40.000.000 APBD II KEC CLMD

4.01. 4.01.24.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

18.700.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 keg Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 keg 10.700.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Jumlah kehadiran musrenbang 1 keg Jumlah kehadiran musrenbang 1 keg 8.000.000 APBD II KEC CLMD

4.01. 4.01.24.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan 8.000.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Jumlah RT dan RW didesa yang

telah dibina

11 Desa Jumlah RT dan RW didesa yang

telah dibina


4.01. 4.01.24.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 15.000.000 APBD II KEC CLMD

Kecamatan

Colomadu

Terlaksananya kegiatan PATEN 1 tahun Terlaksananya kegiatan PATEN 1 tahun 15.000.000 APBD II KEC CLMD

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC COLOMADU - 118

OPD : KEC GONDANGREJO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Gondangrejo 396.800.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 134.800.000


Gondangrejo

Tersampaikannya surat-surat

dinas

1350 surat Tersampaikannya surat-surat

dinas

1350 surat 3.400.000 APBD II KEC GDRJ


listrik

Kecamatan

Gondangrejo

Tercukupinya kebutuhan listrik

dan telepon

12 bulan Tercukupinya kebutuhan listrik

dan telepon

12 bulan 24.000.000 APBD II KEC GDRJ


Gondangrejo

Tercukupinya kebersihan kantor

lebih memadai

12 bulan Tercukupinya kebersihan kantor

lebih memadai



Gondangrejo

Tercukupinya alat tulis kantor yang

memadai

21 item Tercukupinya alat tulis kantor yang

memadai

21 item 7.000.000 APBD II KEC GDRJ


Gondangrejo

Tercukupinya kebutuhan barang


3 item Tercukupinya kebutuhan barang




bangunan kantor

Kecamatan

Gondangrejo

Penerangan kantor lebih memadai 12 item Penerangan kantor lebih memadai 12 item 4.000.000 APBD II KEC GDRJ

4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan

Gondangrejo

Kebersihan kantor lebih memadai 8 item Kebersihan kantor lebih memadai 8 item 4.000.000 APBD II KEC GDRJ


perundang-undangan

Kecamatan

Gondangrejo

Tercukupinya informasi yang

aktual

2 item Tercukupinya informasi yang

aktual



Gondangrejo

Meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas

18 keg. Meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas

18 keg. 15.000.000 APBD II KEC GDRJ


dalam/luar daerah

Kecamatan

Gondangrejo

Meningkatnya koordinasi dan

konsultasi

259 keg. Meningkatnya koordinasi dan

konsultasi

259 keg. 20.000.000 APBD II KEC GDRJ


Gondangrejo

Meningkatnya kinerja ASN Kec.

Gondangrejo

12 bulan Meningkatnya kinerja ASN Kec.

Gondangrejo


4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 Penyediaan jasa operasional perkantoran Kecamatan

Gondangrejo

Tercukupinya operasional kantor

lebih memadai

12 bulan Tercukupinya operasional kantor

lebih memadai



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 65.000.000

4.01 . 4.01.25 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan

GondangrejoMeningkatnya sarana rumah dinas kantor 1 lokal Meningkatnya sarana rumah dinas kantor 1 lokal 10.000.000 APBD II KEC GDRJ

4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

GondangrejoMeningkatnya sarana gedung kantor 1 unit Meningkatnya sarana gedung kantor 1 unit 10.000.000 APBD II KEC GDRJ


dinas/operasional

Kecamatan

GondangrejoMeningkatnya kendaraan dinas yang memadai1 mbil,3 spd mtr Meningkatnya kendaraan dinas yang memadai1 mbil,3 spd mtr 35.000.000 APBD II KEC GDRJ


Kantor

Kecamatan

Gondangrejo

Meningkatnya peralatan kantor

yang memadai

6 item Meningkatnya peralatan kantor

yang memadai




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 25.000.000

4.01 . 4.01.25 . 06 . XX Penyusunan Renja OPD Kecamatan

Gondangrejo

Terbuatnya Buku Renja dan

Pelaporan Keuangan

5 buku Terbuatnya Buku Renja dan

Pelaporan Keuangan

5 buku 5.000.000 APBD II

KEC GDRJ

4.01 . 4.01.25 . 06 . 07 Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

Kecamatan

Gondangrejo

Tersampaikannya capaian kinerja

aparat pemerintahan Kecamatan

Gondangrejo

5 buku Tersampaikannya capaian kinerja

aparat pemerintahan Kecamatan

Gondangrejo

5 buku 5.000.000

APBD II

KEC GDRJ

4.01 . 4.01.25 . 06 . 12 Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan

SKPD

Kecamatan

Gondangrejo

Meningkatnya laporan keuangan

yang baik, lancer dan tepat waktu

12 bulan Meningkatnya laporan keuangan

yang baik, lancer dan tepat waktu

12 bulan 15.000.000

APBD II

KEC GDRJ

Persentase lembaga


100% 172.000.000 Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan

Gondangrejo

4.01. 4.01.25.32


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC GONDANGREJO - 119



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99,5%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98,7%

4.01. 4.01.25.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

Jumlah kegiatan fasilitasi dan

koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

2 kegiatan Jumlah kegiatan fasilitasi dan

koordinasi Keamanan dan

Ketertiban

2 kegiatan 40.000.000

Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah linmas yang dibina 80 orang Jumlah linmas yang dibina 80 orang 5.000.000 APBD II KEC GDRJ

Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa yang dibina 13 desa Jumlah desa yang dibina 13 desa 35.000.000 APBD II KEC GDRJ

4.01. 4.01.25.32.XX Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial Jumlah kegiatan koordinasi


8 kegiatan Jumlah kegiatan koordinasi


8 kegiatan 75.000.000 KEC GDRJ

Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah kegiatan peningkatan

toleransi


toleransi

1 kegiatan 5.000.000 APBD II KEC GDRJ

Kecamatan

Gondangrejo


kecamatan


kecamatan


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi

70 orang Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi

70 orang 50.000.000 APBD II KEC GDRJ

Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah kegiatan keagamaan dan

sosial budaya yang difasilitasi

13 kegiatan Jumlah kegiatan keagamaan dan

sosial budaya yang difasilitasi


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah kegiatan festivasl seni

budaya yang difasilitasi

1 kegiatan Jumlah kegiatan festivasl seni

budaya yang difasilitasi


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah orang mengikuti

pelaksanaan kegiatan daerah

120 orang Jumlah orang mengikuti

pelaksanaan kegiatan daerah



masyarakat

Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

masyarakat

3 kegiatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

masyarakat


Kecamatan

Gondangrejo

Terpenuhinya fasilitasi pembinaan

PKK

12 bulan Terpenuhinya fasilitasi pembinaan

PKK


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa mengikuti

musrenbang

13 desa Jumlah desa mengikuti

musrenbang

13 desa 10.000.000 APBD II KEC GDRJ

Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa mengikuti lomba 13 kegiatan Jumlah desa mengikuti lomba 13 kegiatan 12.000.000 APBD II KEC GDRJ

4.01. 4.01.25.32.XX Fasilitasi dan Koordimasi Tata Pemerintahan Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan


7 kegiatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan



Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa mengikuti pembinaan

perangkat desa

13 desa Jumlah desa mengikuti pembinaan

perangkat desa


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa mengikuti pembinaan

kegiatan administrasi

pemerintahan desa

13 desa Jumlah desa mengikuti pembinaan

kegiatan administrasi

pemerintahan desa


Kecamatan

Gondangrejo


penyelenggaraan pemilihan kepala

desa


penyelenggaraan pemilihan kepala

desa


Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah pengurus RT dan RW


130 orang Jumlah pengurus RT dan RW



Kecamatan

Gondangrejo

Jumlah desa mengikuti monev

alokasi dana desa

13 desa Jumlah desa mengikuti monev

alokasi dana desa


Kecamatan

Gondangrejo


pembekalan anggota BPD


pembekalan anggota BPD


Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan

Gondangrejo

4.01. 4.01.25.32

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC GONDANGREJO - 120

OPD : KEC MOJOGEDANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Mojogedang 450.800.000 KET





-

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

-


Penanaman Modal -

Pemuda dan Olahraga


Administrasi Pemerintahan - - 450.800.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 207.699.000


Mojogedang

Tersedianya tenaga kurir, meterai

dan perangko

12 bln [ 2 orang ] 33.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD


listrik

Kecamatan

Mojogedang



listrik

12 bulan 22.040.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Mojogedang


kebersihan kantor

12 bulan, 2 tenaga

kebersihan, 3

penjaga malam

78.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Mojogedang

Terselenggaranya penyediaan alat

tulis kantor

12 bulan 14.800.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Mojogedang



12 bulan 6.429.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kecamatan

Mojogedang


komponen instalasi


kantor

12 bulan 7.180.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 01 . 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang- undangan

Kecamatan

Mojogedang



perundang-undangan

12 bulan 3.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 penyediaan makanan dan minuman Kecamatan

Mojogedang


makanan dan minuman

12 bulan 14.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar

daerah

Kecamatan

Mojogedang

Terselenggaranya Rapat-rapat


dalam/luar daerah

12 bulan 15.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Mojogedang

tersedianya bahan logistik 12 bulan 13.750.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 92.970.000


dinas/operasional

Kecamatan

Mojogedang



dinas/operasional

1 mobil dan 4 [

empat ] sepeda

motor

50.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD


kantor

Kecamatan

Mojogedang



kantor

12 bulan 5.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 02 . XX Fasilitas Pemindahan Gedung Kantor Kecamatan

Mojogedang

tersedianya fasilitas pindah gedung 1 keg 37.970.000 APBD

Kab

KEC MJGD


aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan peningkatan


aparatur

100% 2.500.000

4.01 . 4.01.26 . 05 . 01 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan Kecamatan

Mojogedang

jumlah aparat yang mengikuti

Bintek dan kursus

5 org 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC MOJOGEDANG - 121



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 13.000.000


Mojogedang

Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Mojogedang

Tersedianya dokumen LKjIP 1 dokumen 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 06 . XX Penyusunan RKA_DPA OPD Kecamatan

Mojogedang

tersedianya dokumen RKA_DPA 2 dokumen 3.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 06 . XX Penyusunan LPT OPD Kecamatan

Mojogedang

tersedianya dokumen LPT 1 dokumen 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01 . 4.01.26 . 06 . XX Penyusunan CALK OPD Kecamatan

Mojogedang

tersedianya dokumen CALK 1 dokumen 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD


Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 134.631.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98%

4.01. 4.01.26.32.XX Fasiltasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban Kecamatan

Mojogedang

pembinaan linmas dan

desa/wilayah

13 desa 29.000.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01. 4.01.26.32.XX Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan

Mojogedang

Fasilitasi

keg.FKUB,Paskibraka,Kepemudaan

serta keg,sosbud.

80 org,keg, 11 keg 79.699.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01. 4.01.26.32.XX Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan

masyarakat

Kecamatan

Mojogedang

Kegiatan Pembinaan PKK, dan

Musrenbang

13 desa 17.630.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01. 4.01.26.32.XX Fasiltasi dan koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Mojogedang

Pembinaan Perangkat, adm.desa

dan pengisian formasi jabatan

13 desa 5.802.000 APBD

Kab

KEC MJGD

4.01. 4.01.26.32.XX Fasiltasi dan koordinasi Pelayanan Umum Kecamatan

Mojogedang

dokumen survey kepuasan

masyarakat dan keg.legalisasi

13 desa 2.500.000 APBD

Kab

KEC MJGD

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC MOJOGEDANG - 122

OPD : KEC KEBAKKRAMAT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kecamatan Kebakkramat 396.800.000







dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 264.960.000


listrik

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan kebutuhan

komunikasi, listrik dan Internet

setiap bulan

3 item Penyediaan kebutuhan

komunikasi, listrik dan Internet

setiap bulan

3 item 30.510.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kebakkramat


kantor18 item Pembayaran jasa kebersihan

kantor18 item 10.385.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kebakkramat

Terpenuhinya item alat tulis kantor 20 item Terpenuhinya item alat tulis kantor 20 item 35.805.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kebakkramat

Terpenuhinya item barang

penggandaan dan penjilidan2 item Terpenuhinya item barang

penggandaan dan penjilidan2 item 8.200.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

4.01 . 4.01.27 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya item kebutuhan

peralatan rumah tangga6 item Terpenuhinya item kebutuhan

peralatan rumah tangga6 item 2.290.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


perundang-undangan

Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya kebutuhan bahan


undangan

1 item Terpenuhinya kebutuhan bahan


undangan

1 item 1.800.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

4.01 . 4.01.27 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan

Kebakkramat

Tersedianya bahan logistik kantor 5 item Tersedianya bahan logistik kantor 5 item 18.600.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kebakkramat

Terpeuhinya kebutuhan makanan

dan minuman pada setiap kegiatan15 kegiatan Terpeuhinya kebutuhan makanan

dan minuman pada setiap kegiatan15 kegiatan 55.000.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


daerah

Kecamatan

Kebakkramat

Banyaknya kegiatan rapat

koordinasi dan konsultasi daerah192 perjalanan Banyaknya kegiatan rapat

koordinasi dan konsultasi daerah192 perjalanan 28.800.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kebakkramat

Tersedianya bahan logistik rumah

dinas8 item Tersedianya bahan logistik rumah

dinas8 item 19.570.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Kegiatan

Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya pembayaran jasa

Operasional Pelaksanaan Kegiatan3 orang Terpenuhinya pembayaran jasa

Operasional Pelaksanaan Kegiatan3 orang 54.000.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 31.840.000


dinas/operasional

Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya pemeliharaan


dinas/operasional

4 unit Terpenuhinya pemeliharaan


dinas/operasional

4 unit 16.480.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT


kantor

Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya pemeliharaan


kantor

9 unit Terpenuhinya pemeliharaan


kantor

9 unit 15.360.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif TA

2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KEBAKKRAMAT -123


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif TA

2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 100.000.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99,5%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98,7%


Ketertiban

Kecamatan

Kebakkramat


koordinasi keamanan dan

ketertiban


koordinasi keamanan dan

ketertiban


Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

Kecamatan

Kebakkramat

Jumlah kegiatan pembinaan

linmas1 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan

linmas1 kegiatan 5.000.000

Kecamatan

Kebakkramat

Jumlah sasaran pembinaan

kewilayahan 12 kegiatan Jumlah sasaran pembinaan

kewilayahan 12 kegiatan 24.000.000

4.01. 4.01.27.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kebakkramat

Jumlah kegiatan koordinasi

kesejahteraan sosial8 kegiatan Jumlah kegiatan koordinasi

kesejahteraan sosial8 kegiatan 52.000.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

Kecamatan

Kebakkramat

Paket penyelenggaraan fasilitasi

paskribaka kecamatan1 paket Paket penyelenggaraan fasilitasi

paskribaka kecamatan1 paket 50.000.000

Kecamatan

Kebakkramat

Penyelenggaraan Fasilitasi

Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan1 kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi

Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan1 kegiatan 2.000.000

4.01. 4.01.27.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Permberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Kebakkramat



masyarakat



masyarakat


Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

Kecamatan

Kebakkramat

Jumlah pelaksanan kegiatan

musrenbang desa musrenbang1 kegiatan Jumlah pelaksanan kegiatan

musrenbang desa musrenbang1 kegiatan 7.000.000

Kecamatan

Kebakkramat

Terpenuhinya fasilitasi pembinaan

PKK desa2 kegiatan Terpenuhinya fasilitasi pembinaan

PKK desa2 kegiatan 8.000.000

4.01. 4.01.27.32.XX Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kebakkramat


koordinasi tata pemerintahan3 kegiatan Jumlah kegiatan fasilitasi dan

koordinasi tata pemerintahan3 kegiatan 4.000.000 APBD

Kab

KEC KEBAK

KRAMAT

Kecamatan

Kebakkramat

Jumlah kegiatan pembinaan

perangkat desa1 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan

perangkat desa1 kegiatan 4.000.000

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KEBAKKRAMAT -124

OPD : KEC KERJO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Kerjo 409.400.000 APBD II

BELANJA LANGSUNG 409.400.000 APBD II




-


Penanaman Modal -

Pemuda dan Olahraga -





dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 133.934.000

4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

10 bulan Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

10 bulan 17.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO


listrik

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

12 bulan Terselenggaranya penyediaan jasa


listrik

12 bulan 18.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan jasa

kebersihan kantor

10 bulan, 2 tenaga

kebersihan, 1

tenaga keamanan


kebersihan kantor

10 bulan, 2 tenaga

kebersihan, 1

tenaga keamanan

46.584.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan alat

tulis kantor

12 bulan Terselenggaranya penyediaan alat

tulis kantor

12 bulan 8.100.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan




12 bulan 3.700.000 APBD

Kab

KEC KERJO


bangunan kantor

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan

komponen instalasi


kantor


komponen instalasi


kantor

12 bulan 3.500.000 APBD

Kab

KEC KERJO


perundang-undangan

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan


perundang-undangan



perundang-undangan

12 bulan 1.800.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Kerjo Terselenggaranya penyediaan

makanan dan minuman


makanan dan minuman

12 bulan 4.200.000 APBD

Kab

KEC KERJO


dalam/luar daerah

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya Rapat-rapat


dalam/luar daerah

12 bulan Terselenggaranya Rapat-rapat


dalam/luar daerah

12 bulan 19.050.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan Kerjo tersedianya bahan logistik 12 bulan tersedianya bahan logistik 12 bulan 12.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 122.351.000

4.01 . 4.01.28 . 02 . XX Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Kerjo tersedianya kendaraan dinas yang

memadahi

2 unit tersedianya kendaraan dinas yang

memadahi

2 unit 40.000.000 KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 02 . XX Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Kecamatan Kerjo tersedianya rumah dinas,garasi

dan pagar yg baik

1 tahun tersedianya rumah dinas,garasi

dan pagar yg baik


Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 02 . XX pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Kerjo tersedianya perlengkapan gedung

kantor yg baik

1 tahun tersedianya perlengkapan gedung

kantor yg baik

1 tahun 15.000.000 KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 02 . XX Pengadaan Komputer/Laptop Kecamatan Kerjo Tersedianya komputer yang

memadahi

1 kegiatan Tersedianya komputer yang

memadahi


Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor Kecamatan Kerjo Terselenggaranya pemeliharaan


3 kegiatan Terselenggaranya pemeliharaan



Kab

KEC KERJO


dinas/operasional

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya pemeliharaan


dinas/operasional

1 mobil dan 2

sepeda motor



dinas/operasional

1 mobil dan 2

sepeda motor

35.293.000 APBD

Kab

KEC KERJO


kantor

7.750.000 KEC KERJO


kantor

Kecamatan Kerjo Terselenggaranya pemeliharaan


kantor

12 bulan Terselenggaranya pemeliharaan


kantor

12 bulan 3.500.000 APBD

Kab

KEC KERJO


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KERJO - 125



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Kecamatan Kerjo Cakupan peningkatan


aparatur

100% 5.000.000

4.01 . 4.01.28 . 05.xx Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan Kecamatan Kerjo jumlah aparat yang mengikuti

Bintek dan kursus

1 tahun jumlah aparat yang mengikuti

Bintek dan kursus


Kab

KEC KERJO



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 2.000.000

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Kerjo Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen 1.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO

Penyusunan LKJiP OPD Kecamatan Kerjo tersedianya dokumen LKJip 1 dokumen tersedianya dokumen LKJip 1 dokumen 1.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . Xx Program Pengembangan dan Pembangunan

Wilayah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase lembaga


100% 146.115.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

100%

Pesentase wilayah

tertib Perda

100%

Pesentase sarpras


baik

100%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

99%

Pesentase kehadiran

musrenbang

98%

4.01 . 4.01.28 . Xx.xx Fasiltasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban Kecamatan Kerjo pembinaan linmas dan

desa/wilayah

10 desa pembinaan linmas dan

desa/wilayah

10 desa 27.685.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . Xx.xx Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan Kerjo Fasilitasi


serta keg,sosbud, tarling

forkompinca

93 org,keg, 11 keg Fasilitasi


serta keg,sosbud, tarling

forkompinca

93 org,keg, 11 keg 75.400.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . Xx.xx Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan

masyarakat

Kecamatan Kerjo Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba

desa dan Dana Desa, dan

Musrenbang

10 desa Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba

desa dan Dana Desa, dan

Musrenbang

10 desa 28.030.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . Xx.xx Fasiltasi dan koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kerjo Pembinaan adm.desa dan

pengisian formasi jabatan

10 desa Pembinaan adm.desa dan

pengisian formasi jabatan

10 desa 10.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO

4.01 . 4.01.28 . Xx.xx Fasiltasi dan koordinasi Pelayanan Umum Kecamatan Kerjo dokumen survey kepuasan


10 desa dokumen survey kepuasan


10 desa 5.000.000 APBD

Kab

KEC KERJO

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC KERJO - 126

OPD : Kec. Jenawi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kecamatan Jenawi 423.500.000 APBD II



BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD II




dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

85% 154.500.000 APBD II

4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jenawi pembayaran jasa surat menyurat 3 item pembayaran jasa surat menyurat 3 item 1.500.000 APBD II KEC JNW


listrik

Kecamatan Jenawi Pembayaran jasa komunikasi,


3 item Pembayaran jasa komunikasi,


3 item 16.800.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jenawi Pembayaran jasa kebersihan

kantor

4 Org, 30 item Pembayaran jasa kebersihan

kantor

4 Org, 30 item 54.200.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jenawi Tersedianya alat tulis kantor 30 item Tersedianya alat tulis kantor 30 item 15.000.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jenawi Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

4 item Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

4 item 6.000.000 APBD II KEC JNW


bangunan kantor

Kecamatan Jenawi tersedianya komponen instalasi 8 item tersedianya komponen instalasi 8 item 2.000.000 APBD II KEC JNW


perundang-undangan

Kecamatan Jenawi Tersedianya bahan bacaan dan




12 bulan 1.500.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Jenawi Tersedianya makanan dan

minuman karyawan

450 orang Tersedianya makanan dan

minuman karyawan

450 orang 22.500.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/

luar daerah

Kecamatan Jenawi Rapat-rapat koordinasi dan


1 tahun Rapat-rapat koordinasi dan


1 tahun 20.000.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 01 . 28 Penyediaan bahan logistik rumah dinas Kecamatan Jenawi Bahan logistik rumah 1 tahun Bahan logistik rumah 1 tahun 15.000.000 APBD II KEC JNW


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 25.300.000


dinas/operasional

Kecamatan Jenawi Terpeliharanya kendaraan

operasional dinas

1 mobil, 3 motor Terpeliharanya kendaraan

operasional dinas

1 mobil, 3 motor 25.300.000 APBD II KEC JNW



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 10.200.000 APBD II



Kecamatan Jenawi Terwujudnya pengelolaan

keuangan SKPD yang akuntabel

1 tahun Terwujudnya pengelolaan

keuangan SKPD yang akuntabel

1 tahun 5.000.000 APBD II KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 06 . 05 Penyusunan RKA-DPA Kecamatan Jenawi Tersusunnya RKSA-DPA 2 dokumen Tersusunnya RKSA-DPA 2 dokumen 2.200.000 KEC JNW

4.01 . 4.01.29 . 06 . XX Penyusunan renja OPD Kecamatan Jenawi Dokumen Renja 1 dokumen Dokumen Renja 1 dokumen 3.000.000 APBD II KEC JNW


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JENAWI - 127



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Persentase lembaga


85% 233.500.000

Persentase wilayah

dalam keadaan

kondusif

85%

Pesentase wilayah

tertib Perda

85%

Pesentase sarpras


baik

85%

Persentase desa

memiliki APBDes dan

RKPDes sesuai

ketentuan

85%

Pesentase kehadiran

musrenbang

82%

Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban51.000.000 APBD II KEC JNW

Kecamatan Jenawi Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina45 orang Jumlah Linmas/Kantibmas yang

terbina45 orang 8.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah desa yang terbina 9 desa Jumlah desa yang terbina 9 desa 43.000.000 APBD II

Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial 111.500.000 APBD II KEC JNW

Kecamatan Jenawi Jumlah kegiatan peningkatan

peran serta kepemudaan1 keg Jumlah kegiatan peningkatan

peran serta kepemudaan1 keg 22.500.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah kegiatan FKUB tingkat

kecamatan1 keg Jumlah kegiatan FKUB tingkat

kecamatan1 keg 12.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi1 keg Jumlah paskribaka yang

terfasilitasi1 keg 42.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi2 keg Jumlah kegiatan daerah yang

difasilitasi2 keg 35.000.000 APBD II

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat30.000.000 APBD II KEC JNW

Kecamatan Jenawi Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 keg Jumlah kegiatan pembinaan PKK 12 keg 15.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah pelaksanaan Musrenbang 1 keg Jumlah pelaksanaan Musrenbang 1 keg 10.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah kegiatan perlombaan 1 keg Jumlah kegiatan perlombaan 1 keg 5.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan 37.000.000 APBD II KEC JNW

Kecamatan Jenawi Jumlah desa yang terbina 9 desa Jumlah desa yang terbina 9 desa 10.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah formasi jabatan perangkat

desa yang terisi9 desa Jumlah formasi jabatan perangkat

desa yang terisi9 desa 5.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah desa yang terfasilitasi

pelaksanaan dana desa9 desa Jumlah desa yang terfasilitasi

pelaksanaan dana desa9 desa 10.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Jumlah desa yang telah

dimonitoring dan dievaluasi9 desa Jumlah desa yang telah

dimonitoring dan dievaluasi9 desa 12.000.000 APBD II

Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum 4.000.000 APBD II KEC JNW

Kecamatan Jenawi Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat1 tahun Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat1 tahun 2.000.000 APBD II

Kecamatan Jenawi Terlaksananya kegatan legalisasi 1 tahun Terlaksananya kegatan legalisasi 1 tahun 2.000.000 APBD II




yang saling terkait

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan

Program Pembangunan dan Pengembangan

Wilayah

4.01. 4.01.29.32

LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 KEC JENAWI - 128

OPD : INSPEKTORAT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inspektorat 4.949.800.000


Pengawasan 4.949.800.000


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

4.949.800.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

973.000.000 420.000.000

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran

180 benda pos, jasa

kurir, BBM dan

ekspedisi

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran

180 benda pos, jasa

kurir, BBM dan

ekspedisi

23.000.000 APBD INSP


listrik

Inspektorat Terpenuhinya jasa pelayanan

kepada pihak ketiga

12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan

kepada pihak ketiga

12 bulan 180.000.000 APBD INSP



Inspektorat Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas pengawasan

11 kendaraan roda

empat dan 13

kendaraan roda dua

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas pengawasan

11 kendaraan roda

empat dan 13

kendaraan roda dua

200.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Terwujudnya kelancaran pelayanan

administrasi kantor

1 paket (12 bulan) Terwujudnya kelancaran pelayanan

administrasi kantor

1 paket (12 bulan) 100.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Tersedianya barang cetakan, jasa

penggandaan dan penjilidan

125.000 lembar

dokumen, 650

eksemplar jilid dan

500 cetakan

Tersedianya barang cetakan, jasa

penggandaan dan penjilidan

125.000 lembar

dokumen, 650

eksemplar jilid dan

500 cetakan


4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat Terwujudnya kebersihan

lingkungan dan sanitasi kantor

terjaga

12 bulan Terwujudnya kebersihan

lingkungan dan sanitasi kantor

terjaga



perundang-undangan

Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan informasi Buku bacaan

peraturan

perundangan dan

24 eksemplar surat

kabar

Terpenuhinya kebutuhan informasi Buku bacaan

peraturan

perundangan dan

24 eksemplar surat

kabar


4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Inspektorat Tercukupinya bahan kebutuhan

logistik kantor

12 paket Tercukupinya bahan kebutuhan

logistik kantor

12 paket 25.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum serta jamuan tamu

1000 dos snack,

1000 dos makan,

60 snack dan

jamuan tamu

Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum serta jamuan tamu

1000 dos snack,

1000 dos makan,

60 snack dan

jamuan tamu



daerah

Inspektorat Terselenggaranya rapat-rapat


12 bulan Terselenggaranya rapat-rapat



4.02 . 4.02.01 . 01 . 25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen

daerah

Inspektorat Terciptanya kemudahan dalam

pencarian arsip-arsip aktif

12 bulan Terciptanya kemudahan dalam

pencarian arsip-arsip aktif


4.02 . 4.02.01 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Inspektorat Terciptanya kebersihan dan keamanan

kantor

12 bulan Terciptanya kebersihan dan keamanan

kantor

12 bulan 0 -

4.02 . 4.02.01 . 01 . XX Pengelolaan/Pemeliharaan Website Inspektorat Terwujudnya sarana informasi,

keterbukaan publik

12 bulan Terwujudnya sarana informasi,

keterbukaan publik

12 bulan 0 -


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan


aparatur

314.000.000

4.02 . 4.02.01 . 02 . 01 Gedung Kantor Inspektorat Tersedianya gedung kantor dan

perlengkapannya

1 paket Tersedianya gedung kantor dan

perlengkapannya

1 paket 0 -

4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan pekerjaan

1 paket Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan pekerjaan


4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Terwujudnya sarana kerja

pendukung kelancaran proses

administrasi dan pengawasan

Pengadaan sarana dan prasarana

pengawasan

1 paket peralatan

gedung

4 hammer test

6 meteran laser

6 meteran dorong

8 K3 Pengawasan

4 Laptop

Terwujudnya sarana kerja

pendukung kelancaran proses

administrasi dan pengawasan

Pengadaan sarana dan prasarana

pengawasan

1 paket peralatan

gedung

4 hammer test

6 meteran laser

6 meteran dorong

8 K3 Pengawasan

4 Laptop

150.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Inspektorat Terwujudnya ruang kerja yang

representatif

1 paket Kursi Terwujudnya ruang kerja yang

representatif

1 paket Kursi 30.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Terwujudnya kenyamanan dan

keasrian lingkungan kantor

1 paket, 2 THL Terwujudnya kenyamanan dan


1 paket, 2 THL 64.000.000 APBD INSP


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 INSPEKTORAT - 129


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab




kantor

Inspektorat Terwujudnya kenyamanan dan


1 paket peralatan

listrik

Terwujudnya kenyamanan dan


1 paket peralatan

listrik20.000.000 APBD INSP


kantor

Inspektorat Terwujudnya peralatan yang siap

pakai

1 paket Terwujudnya peralatan yang siap

pakai




Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase tertib

pelaporan capaian


62.000.000


SKPD

Inspektorat Tersusunnya LKjIP dan LPT

Inspektorat serta laporan kegiatan

lainnya.

Lap Keuangan

SKPD, RKA 2017,

RKAP 2017, RUP,

GU, LS, Dokumen

Pengadaan, Dok

Gaji.

Tersusunnya LKjIP dan LPT

Inspektorat serta laporan kegiatan

lainnya.

Lap Keuangan

SKPD, RKA 2017,

RKAP 2017, RUP,

GU, LS, Dokumen

Pengadaan, Dok

Gaji.


4.02 . 4.02.01 . 06 . 11 Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional Inspektorat Terwujudnya akurasi data

penilaian bagi kepentingan Pejabat

Fungsional Auditor, P2UPD, dan

Auditor Kepegawaian

52 PAK Terwujudnya akurasi data

penilaian bagi kepentingan Pejabat

Fungsional Auditor, P2UPD, dan

Auditor Kepegawaian

52 PAK 50.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018-2023 #VALUE!

4.02 . 4.02.01 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

1. Prosentase jumlah

temuan hasil

pemeriksaan yang

berindikasi pada

kerugian negara atau

daerah;

2. Prosentase hasil

temuan pemeriksaan

atas ketidakpatuhan

terhadap perundang-

undangan; 3.

Prosentase tingkat

kesadaran pelaporan

kakayaan Pejabat

Negara dan ASN;

4. Prosentase SKPD

yang telah menerapkan

SPIP pada level

terdefinisi;

5. Prosentase tindak

lanjut dengan

rekomendasi;

6. Prosentase jumlah

aduan yang

ditindaklanjuti;

7. Prosentase LHR

LKPD dan OPD

2.903.800.000

4.02 . 4.02.01 . 20. 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya peningkatan kualitas

kinerja obrik dalam

penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan Publik

80 obrik Terwujudnya peningkatan kualitas

kinerja obrik dalam

penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan Publik

80 obrik 900.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

Kabupaten

Karanganyar

Terminimalisasinya ketidakpuasan

publik atas penyelenggaraan

Pemerintahan

100% Terminimalisasinya ketidakpuasan

publik atas penyelenggaraan

Pemerintahan

100% 120.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH

Inspektorat Terwujudnya peningkatan kualitas

perundang-undangan dan

kebijakan kepala daerah

15 kajian Terwujudnya peningkatan kualitas

perundang-undangan dan

kebijakan kepala daerah

15 kajian 16.500.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 05 Inventarisasi temuan pengawasan Inspektorat Terpantaunya hasil dari tindak

lanjut temuan hasil pengawasan

12 bulan, 1 IHPS Terpantaunya hasil dari tindak

lanjut temuan hasil pengawasan

12 bulan, 1 IHPS 15.300.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Terciptanya peningkatan ketertiban

dalam pertanggungjawaban

pengelolaan administrasi dan

keuangan

95% Terciptanya peningkatan ketertiban

dalam pertanggungjawaban

pengelolaan administrasi dan

keuangan

95% 150.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Inspektorat Tercapainya keselarasan dalam

rangka pelaksanaan pemeriksaan

maupun tindak lanjut hasil

pemeriksaan

3 laporan Tercapainya keselarasan dalam

rangka pelaksanaan pemeriksaan

maupun tindak lanjut hasil

pemeriksaan

3 laporan 100.000.000 APBD INSP



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.02 . 4.02.01 . 20. 09 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/tematik Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya peningkatan fungsi

pengendalian dan akuntabilitas

40 LHP Terwujudnya peningkatan fungsi

pengendalian dan akuntabilitas

40 LHP 200.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 10 Pelaksanaan LARWASDA Inspektorat Terciptanya peningkatan

prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan

1 kegiatan Terciptanya peningkatan

prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan

1 kegiatan 100.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya peningkatan kinerja

Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah

7 laporan dan 2

THL

Terwujudnya peningkatan kinerja

Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah

7 laporan dan 2

THL


4.02 . 4.02.01 . 20. 21 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahan (SPIP)

Inspektorat Tercapainya peningkatan

kepatuhan pelaksanaan kegiatan

atas aturan yang berlaku

OPD se Kab.

Karanganyar

Tercapainya peningkatan

kepatuhan pelaksanaan kegiatan

atas aturan yang berlaku

OPD se Kab.

Karanganyar

150.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. XX Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Terciptanya kapabilitas dan

profesionalisme APIP

Level 3 Terciptanya kapabilitas dan

profesionalisme APIP

Level 3 50.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 23 Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Inspektorat Terlaksanya penerapan Reformasi

Birokrasi

5 SKPD Terlaksanya penerapan Reformasi

Birokrasi

5 SKPD 25.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 30 Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Terlapornya penerimaan gratifikasi 21 laporan Terlapornya penerimaan gratifikasi 21 laporan 25.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 31 LHKPN dan LHKASN Inspektorat Terkirimnya LHKPN Pejabat 100% Terkirimnya LHKPN Pejabat 100% 45.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 25 Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Kabupaten

Karanganyar

Terlaksanya rencana aksi KPK 3 laporan Terlaksanya rencana aksi KPK 3 laporan 50.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 32 Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas Kabupaten

Karanganyar

Terlaksanya rencana aksi KPK 1 kegiatan Terlaksanya rencana aksi KPK 1 kegiatan 25.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 33 Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik

Kepentingan

Kabupaten

Karanganyar

Penerapan WBS 142 OPD Penerapan WBS 142 OPD 10.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 35 Review Dokumen Perencanaan Inspektorat Meningkatnya kualitas

perencanaan dan penganggaran

SKPD

42 LHR RKA OPD, 1

LHR RKAP OPD,

RKPD dan RKPD

Perubahan

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan penganggaran

SKPD

42 LHR RKA OPD, 1

LHR RKAP OPD,

RKPD dan RKPD

Perubahan


4.02 . 4.02.01 . 20. 36 Review pengelolaan anggaran, pengadaan

barang/jasa dan dana desa serta DAK

Kabupaten

Karanganyar

Terwujudnya anggaran, pengadaan

barang/jasa dan dana desa yang

akuntabel dan sesuai dengan

peraturan perundangan

24 LHR Terwujudnya anggaran, pengadaan

barang/jasa dan dana desa yang

akuntabel dan sesuai dengan

peraturan perundangan

24 LHR 50.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. XX Survey Penilaian Integritas Kabupaten

Karanganyar

Terlaksananya upaya pencegahan

korupsi serta penguatan sistem

integritar di Kabupaten

Karanganyar

Indeks integritas Terlaksananya upaya pencegahan

korupsi serta penguatan sistem

integritar di Kabupaten

Karanganyar

Indeks integritas 175.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 68 Review Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Terwujudnya laporan keuangan

daerah yang berkualitas

10 LHR LK OPD

dan 1 LHR LKPD

Terwujudnya laporan keuangan

daerah yang berkualitas

10 LHR LK OPD

dan 1 LHR LKPD60.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. 01 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Inspektorat Terwujudnya ketersediaan data

sebagai bahan pengambilan

keputusan dan perbaikan SAKIP

Pemda

1 LHR LKjIP, LHE

SAKIP 25 OPD

Terwujudnya ketersediaan data

sebagai bahan pengambilan

keputusan dan perbaikan SAKIP

Pemda

1 LHR LKjIP, LHE

SAKIP 25 OPD 50.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. XX Koordinasi TP4D Kab Karanganyar Terlaksananya pengawalan dan

pengamanan baik dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan

maupun pemanfaatan hasil

pembangunan termasuk dalam

upaya mencegah timbulnya

penyimpangan dan kerugian

negara.

100% Terlaksananya pengawalan dan

pengamanan baik dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan

maupun pemanfaatan hasil

pembangunan termasuk dalam

upaya mencegah timbulnya

penyimpangan dan kerugian

negara.

100% 250.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. XX Koordinasi APIP dan APH Kab Karanganyar Terwujudnya pemahaman tentang

kerjasama yang

baik antara APIP dan APH

100% Terwujudnya pemahaman tentang

kerjasama yang

baik antara APIP dan APH

100% 200.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 20. XX Saber Pungli Inspektorat Terwujudnya pelayanan masyarakat

yang bebas pungli

100% Terwujudnya pelayanan masyarakat

yang bebas pungli

100% 0 -

4.02 . 4.02.01 . 20 . XX Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase APIP yang

mendapatkan sertifikat

nengikuti pendidikan

dan latihan

pengembangan profesi

450.000.000

4.02 . 4.02.01 . 20 . XX Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Inspektorat Terwujudnya peningkatan mutu

SDM pengawasan

1 tahun Terwujudnya peningkatan mutu

SDM pengawasan

1 tahun 350.000.000 APBD INSP



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.02 . 4.02.01 . 20 . XX Pelaksanaan PKS dan ekspose Inspektorat Terwujudnya peningkatan mutu

SDM pengawasan

9 Kegiatan Terwujudnya peningkatan mutu

SDM pengawasan

9 Kegiatan 100.000.000 APBD INSP

4.02 . 4.02.01 . 21 Program penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase kesesuaian

kegiatan pengawasan

dengan PKPT

247.000.000

4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (UPKPT)

Inspektorat Terwujudnya koordinasi dalam

pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan

6 eks PKPT Tahun

2018

Audit universal

Register Resiko

Terwujudnya koordinasi dalam

pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan

6 eks PKPT Tahun

2018

Audit universal

Register Resiko


4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi

Pengawasan Daerah (e-Wasda)

Inspektorat Terwujudnya penataan program

kerja pengawasan

1 aplikasi

terintegrasi

Terwujudnya penataan program

kerja pengawasan

1 aplikasi

terintegrasi187.000.000 APBD INSP


OPD : BAPERLITBANG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Urusan Fungsi Penunjang

Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan

3.716.000.000


Perencanaan 3.476.000.000

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang -

Penelitian dan Pengembangan 240.000.000


4.03 Perencanaan 3.476.000.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran100% 441.000.000 -

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BAPERLITBANG Pelayanan pengiriman dan surat

menyurat sesuai kebutuhan

100% Pelayanan pengiriman dan surat

menyurat sesuai kebutuhan

100% 4.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

BAPERLITBANG Pemenuhan jasa komunikasi


100% Pemenuhan jasa komunikasi


100% 80.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BAPERLITBANG Pemenuhan Jasa kebersihan

kantor

100% Pemenuhan Jasa kebersihan

kantor

100% 75.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BAPERLITBANG Pemenuhan Alat tulis kantor 100% Pemenuhan Alat tulis kantor 100% 20.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPERLITBANG Pemenuhan cetakan dan

penggandaan

100% Pemenuhan cetakan dan

penggandaan

100% 12.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


bangunan kantor

BAPERLITBANG Pemenuhan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

100% Pemenuhan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

100% 9.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


perundang-undangan

BAPERLITBANG Pemenuhan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

serta surat kabar

100% Pemenuhan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

serta surat kabar

100% 7.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BAPERLITBANG Pemenuhan konsumsi rapat, tamu

dan pegawai

100% Pemenuhan konsumsi rapat, tamu

dan pegawai

100% 53.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


dalam/luar daerah

BAPERLITBANG Pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100% Pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100% 181.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan Peningkatan


Aparatur

100% 605.000.000

4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BAPERLITBANG Pemenuhan Perlengkapan Gedung

Kantor

100% Pemenuhan Perlengkapan Gedung

Kantor

100% 200.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BAPERLITBANG Pemenuhan Peralatan Gedung

Kantor

100% Pemenuhan Peralatan Gedung

Kantor

100% 125.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


dinas/operasional

BAPERLITBANG Pemenuhan biaya service,

penggantian suku cadang dan BBM

kendaraan dinas / operasional

100% Pemenuhan biaya service,

penggantian suku cadang dan BBM

kendaraan dinas / operasional

100% 185.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


kantor

BAPERLITBANG Pemenuhan biaya service dan

penggantian suku cadang


100% Pemenuhan biaya service dan



100% 20.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


kantor

BAPERLITBANG Pemenuhan biaya service dan


peralatan Gedung kantor

100% Pemenuhan biaya service dan


peralatan Gedung kantor

100% 20.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 02 . XX Fasilitasi Pindahan Kantor BAPERLITBANG Keamanan Aset aset Kantor 100% Keamanan Aset aset Kantor 100% 55.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur100% 35.000.000

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal BAPERLITBANG Pengiriman peserta bintek sesuai

kebutuhan serta pelaksanaan

workshop / bintek / FGD /

sosialisasi

100% Pengiriman peserta bintek sesuai

kebutuhan serta pelaksanaan

workshop / bintek / FGD /

sosialisasi

100% 35.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 BAPERLITBANG - 133



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab





Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Persentase tertib

pelaporan capaian


100% 65.000.000

4.03 . 4.03.01 . 06 . XX Penyusunan Penatausahaan Keuangan dan

laporan keuangan OPD

BAPERLITBANG Laporan Penatausahaan keuangan

dan laporan keuangan 16 dokumen Laporan Penatausahaan keuangan

dan laporan keuangan 16 dokumen 50.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 06 . XX Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Kinerja

OPD

BAPERLITBANG Dokumen Perencanan (Renja, RKA,

DPA, DPPA), Lakip dan LKJiP8 dokumen Dokumen Perencanan (Renja, RKA,

DPA, DPPA), Lakip dan LKJiP8 dokumen 15.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 15 Program pengembangan data/informasi Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan

Pengembangan sistem

data dan informasi

100% 50.000.000

4.03 . 4.03.01 . 15 . 29 Penyusunan Buku Informasi Pembangunan BAPERLITBANG Tersusunnya Buku Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

100% Tersusunnya Buku Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

100% 50.000.000 - BAPER

LITBANG

Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan DaerahTersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Capaian jumlah program yang memenuhi target100% 845.000.000

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 Penyusunan dan Evaluasi RKPD BAPERLITBANG Tersedianya Dokumen RKPD dan

Perubahan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perbup

1 Dokumen Tersedianya Dokumen RKPD dan

Perubahan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perbup

1 Dokumen 755.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan

Keuangan Provinsi

BAPERLITBANG Rapat Koordinasi Perencanaan dan

pelapporan Dana APBN, DAK dan

Bankeu Prov

5 kali Rapat Koordinasi Perencanaan dan

pelapporan Dana APBN, DAK dan

Bankeu Prov

5 kali 90.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Capaian jumlah

program yang

memenuhi bidang

ekonomi

100% 300.000.000

4.03 . 4.03.01 . 22 . 38 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Ekonomi

BAPERLITBANG Laporan Hasil Pengembangan

Ekonomi Lokal

1 Dokumen Laporan Hasil Pengembangan

Ekonomi Lokal


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 22 . 39 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi

Perencanaan Bidang Ekonomi

1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi

Perencanaan Bidang Ekonomi


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 22 . XX Fasilitasi PPerencanaan Pembangunan

Pengembangan Dunia Usaha

BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi

Perencanaan Pengembangan Dunia

Usaha, Kajian Perencanaan



Perencanaan Pengembangan Dunia

Usaha, Kajian Perencanaan



KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 22 . XX Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kedaulatan

Pangan dan Energi


Perencanaan Pembangunan

Kedaulatan Pangan dan Energi,

Kajian Perencanaan Pembangunan

Kedaulatan Pangan dan Energi


Perencanaan Pembangunan

Kedaulatan Pangan dan Energi,

Kajian Perencanaan Pembangunan

Kedaulatan Pangan dan Energi


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Capaian jumlah

program yang

memenuhi target

bidang sosial dan

budaya

100% 510.000.000

4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi

PAMSIMAS

BAPERLITBANG Laporan Pelaksanaan kegiatan

PAMSIMAS

1 laporan Laporan Pelaksanaan kegiatan

PAMSIMAS


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 23 . 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan BAPERLITBANG Rapat Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

1 laporan Rapat Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan


KAB

BAPER

LITBANG




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.03 . 4.03.01 . 23 . 23 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Budaya


Perencanaan Bidang Sosial Budaya

1 laporan Laporan Hasil Koordinasi

Perencanaan Bidang Sosial Budaya


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 23 . 24 Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs BAPERLITBANG Dokumen Indikator SDGs 1 dokumen laporan Dokumen Indikator SDGs 1 dokumen laporan 30.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 23 . XX koordinasi Penanganan Masalah Gizi BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi

Penanganan Masalah Gizi

1 laporan Laporan Hasil Koordinasi

Penanganan Masalah Gizi


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 23 . XX Fasilitasi Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olah raga

BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga

1 laporan Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olah raga


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 24 Program perencanaan prasarana wilayah Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Capaian jumlah

program yang

memenuhi target

bidang prasarana

wilayah

90,50% 460.000.000

4.03 . 4.03.01 . 24 . XX Fasilitasi Kegiatan Infrastruktur BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Infrastruktur1 dokumen Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Infrastruktur1 dokumen 170.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . 24 . XX Fasilitasi Kegiatan Sanitasi, Air Minum dan

Permukiman

BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Sanitasi, Air Minum dan

Permukiman

1 dokumen Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan

Sanitasi, Air Minum dan

Permukiman


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . XX Program perencanaan pengembangan wilayah Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan jumlah

program yang

memenuhi target

bidang pengembangan

wilayah

90,50% 165.000.000

4.03 . 4.03.01 . XX.XX Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

dan Perkotaan


Pengembangan Kawasan

Perdesaan dan Perkotaan

1 dokumen Laporan Hasil Koordinasi

Pengembangan Kawasan

Perdesaan dan Perkotaan


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . XX.XX Fasilitasi Kegiatan Lingkungan Hidup dan SDA BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi

Kegiatan Lingkungan Hidup dan

SDA


Kegiatan Lingkungan Hidup dan

SDA


KAB

BAPER

LITBANG

4.03 . 4.03.01 . XX.XX Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Wilayah BAPERLITBANG Laporan Hasil Koordinasi

Kegiatan Pengembangan

Wilayah


Kegiatan Pengembangan

Wilayah


KAB

BAPER

LITBANG




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.07 Penelitian dan Pengembangan 240.000.000

4.07 . 4.03.01 . 15 Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi

Daerah


Prestasi Daerah


yang menjadi daya

dorong/insentif

meningkatnya pemuda

berprestasi

Cakupan Fasilitasi

Penelitian dan

Pengembangan

100% 240.000.000

4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan BAPERLITBANG Terlaksananya Koordinasi

Kelitbangan

100 % Terlaksananya Koordinasi

Kelitbangan

100 % 240.000.000 APBD

KAB

BAPER

LITBANG


OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Badan Keuangan Daerah 124.276.668.000


Keuangan 48.424.450.000


Keuangan 48.424.450.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 36.450.241.650

4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat KAB. KRA Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun Penyediaan jasa surat menyurat KAB. KRA 173.475.500 APBD BKD


listrik

KAB. KRA Penyediaan jasa komunikasi,


1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi,


KAB. KRA 35.000.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB. KRA Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor KAB. KRA 458.201.150 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor KAB. KRA Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Penyediaan alat tulis kantor KAB. KRA 114.840.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman KAB. KRA Penyediaan makanan dan

minuman

1 Tahun Penyediaan makanan dan

minuman

KAB. KRA 340.725.000 APBD BKD


dalam/luar daerah

KAB. KRA Rapat-rapat koordinasi dan


1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan




Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 2.066.855.350

4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional KAB. KRA pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

1 Kendaraan

Pengangkut Barang

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional


4.04 . 4.04.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KAB. KRA Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1 Tahun Pengadaan perlengkapan gedung

kantor


4.04 . 4.04.05 . 02 . 11 Pengadaan Komputer KAB. KRA Pengadaan Komputer 7 Set Komputer Pengadaan Komputer KAB. KRA 219.450.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KAB. KRA Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor



dinas/operasional

KAB. KRA Pemeliharaan rutin/berkala


14 Kendaraan

Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala




kantor

KAB. KRA Pemeliharaan rutin/berkala


1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala



4.04 . 4.04.05 . 02 . 50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat

Parkir

KAB. KRA Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman dan Tempat Parkir

1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman dan Tempat Parkir



Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% 451.000.000

4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal KAB. KRA Meningkatkan kinerja aparatur 1 Tahun Meningkatkan kinerja aparatur 1 Tahun 121.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 05 . 04 Peningkatan SDM KAB. KRA Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia

1 Kegiatan Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia

1 Kegiatan 330.000.000 APBD BKD

BKD



Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 398.719.200 APBD BKD



KAB. KRA Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan penatausahaan

1 Tahun Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan penatausahaan

1 Tahun 107.219.200 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran KAB. KRA Tersedianya buku laporan

keuangan semesteran

43 OPD Tersedianya buku laporan

keuangan semesteran

43 OPD 25.000.000 APBD BKD


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 BKD - 137



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KAB. KRA Terwujudnya administrasi

keuangan yang baik

3 Laporan Terwujudnya administrasi

keuangan yang baik

3 Laporan 16.500.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 06 . 15 Pengembangan Sistem Akuntansi KAB. KRA Terlaksananya pengembangan

SDM dan pengembangan akuntansi

keuangan daerah

18 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

Terlaksananya pengembangan

SDM dan pengembangan akuntansi

keuangan daerah

18 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

175.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 06 . 16 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah KAB. KRA Tertib administrasi keuangan

daerah

18 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

Tertib administrasi keuangan

daerah

18 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

75.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD KAB. KRA Tersusunnya Dokumen Rencana

Strategis BKD Tahun 2019-2023

1 dokumen Tersusunnya Dokumen Rencana

Strategis BKD Tahun 2019-2023

1 dokumen 0 APBD

4.04 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

6.764.935.800

4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan

akuntansi pemerintah daerah

KAB. KRA Tersedianya buku perbub

kebijakan akuntansi pemerintah

daerah

Perbub kebijakan

akuntansi dan

Perbub SAPD

Tersedianya buku perbub

kebijakan akuntansi pemerintah

daerah

Perbub kebijakan

akuntansi dan

Perbub SAPD

105.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah

KAB. KRA Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang sistematis dan

akuntable

200 buku Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang sistematis dan

akuntable

200 buku 65.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 Penerbitan Dan Verifikasi SPD KAB. KRA tersediannya surat penyediaan

dana (SPD)

61 SKPD tersediannya surat penyediaan

dana (SPD)

61 SKPD 30.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 12 Fasilitasi Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah KAB. KRA Terwujudnya sistem informasi

pengelolaan pendapatan daerah

yang memadai

1 Tahun Terwujudnya sistem informasi

pengelolaan pendapatan daerah

yang memadai


4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak

Daerah

KAB. KRA Terlaksananya pemutakhiran data

obyek dan subyek pajak daerah

8 Pajak daerah Terlaksananya pemutakhiran data

obyek dan subyek pajak daerah

8 Pajak daerah 648.744.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 19 Pengelolaan BPHTB KAB. KRA Terlaksananya pengelolaan BPHTB 100 % Terlaksananya pengelolaan BPHTB 100 % 82.500.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 Pemeliharaan Sarana Reklame KAB. KRA Terpeliharanya sarana reklame

dengan baik

1 Tahun Terpeliharanya sarana reklame

dengan baik


4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan

Deposito

KAB. KRA Terwujudnya pengelolaan kas

daerah dan deposito yang

akuntabel

12 kali Terwujudnya pengelolaan kas

daerah dan deposito yang

akuntabel

12 kali 30.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

KAB. KRA Persentase laporan keuangan OPD

lengkap dan tepat waktu

0,9 Persentase laporan keuangan OPD

lengkap dan tepat waktu

0,9 527.500.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten

Karanganyar

KAB. KRA Terlaksananya cetak daftar gaji

PNS se kabupaten

10.835 PNS Terlaksananya cetak daftar gaji

PNS se kabupaten

10.835 PNS 30.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D KAB. KRA Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan keuangan tahun 2019

61 SKPD Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan keuangan tahun 2019

61 SKPD 165.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 Intensifiksi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak KAB. KRA Terwujudnya administrasi tentang

piutang PBB yang tertib dan

akuntable

1 buku Terwujudnya administrasi tentang

piutang PBB yang tertib dan

akuntable

1 buku 127.955.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah KAB. KRA Terwujudnya tertib administrasi

pelaporan dana pusat dan daerah

1 Tahun Terwujudnya tertib administrasi

pelaporan dana pusat dan daerah


4.04 . 4.04.05 . 17 . 31 Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan

Daftar Gaji

KAB. KRA Terwujudnya penggajian yang tepat

akurat dan cermat

61 SKPD Terwujudnya penggajian yang tepat

akurat dan cermat

61 SKPD 230.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 32 Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB KAB. KRA Terwujudnya akurasi data obyek

dan subyek pajak PBB

700 WP Terwujudnya akurasi data obyek

dan subyek pajak PBB

700 WP 120.800.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 33 Pembinaan Wilayah Pungutan PBB KAB. KRA Terwujudnya optimaslisasi

penerimaan PBB

17 Kecamatan Terwujudnya optimaslisasi

penerimaan PBB

17 Kecamatan 109.500.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 34 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non

Keuangan

KAB. KRA Tertib administrasi data keuangan 43 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

Tertib administrasi data keuangan 43 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

60.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 36 Percepatan Pemasukan Pajak Daerah KAB. KRA Terpenuhinya target pemasukan

pajak daerah tahun 2019

410.000 WP Terpenuhinya target pemasukan

pajak daerah tahun 2019

410.000 WP 1.000.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 Pengembangan Sistem E-Government Jaringan

Dokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan,

Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi

Serta Informasi Lainnya

KAB. KRA 0 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 46 Pencetakan Stiker Pajak Reklame KAB. KRA Terwujudnya kemudahan akses

informasi pengelolaan keuangan

daerah

1 Tahun Terwujudnya kemudahan akses

informasi pengelolaan keuangan

daerah


4.04 . 4.04.05 . 17 . 50 Sosialisasi Pajak Daerah KAB. KRA Tercapainya peningkatan

penerimaan pajak reklame

7.500 lembar Tercapainya peningkatan

penerimaan pajak reklame

7.500 lembar 55.000.000 APBD BKD




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.04 . 4.04.05 . 17 . 55 Administrasi Keberatan Pajak Daerah KAB. KRA terwujudnya pemahaman

masyarakat terhadap pajak daerah

8 pajak daerah terwujudnya pemahaman

masyarakat terhadap pajak daerah

8 pajak daerah 93.046.800 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 56 Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah KAB. KRA Terwujudnya pelayanan pajak

daerah yang optimal

100 WP Terwujudnya pelayanan pajak

daerah yang optimal

100 WP 50.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 Pendataan dan Pengelolaan PPJ untuk

Peningkatan PAD

KAB. KRA Terwujudnya Pengelolaan pajak

yang tertib

100 WP Terwujudnya Pengelolaan pajak

yang tertib

100 WP 80.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 62 Cetak Massal SPPT PBB P2 KAB. KRA Terdatanya jumlah penerimaan

dan beban pajak penerangan jalan

umum

6 Kecamatan Terdatanya jumlah penerimaan

dan beban pajak penerangan jalan

umum


4.04 . 4.04.05 . 17 . 71 Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah KAB. KRA Tercapainya target penerimaan

PBB P2

433.239 SPPT Tercapainya target penerimaan

PBB P2

433.239 SPPT 328.255.400 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan

Daerah

KAB. KRA Terwujudnya peningkatan

pelayanan pajak daerah yang tertib

1 Tahun Terwujudnya peningkatan

pelayanan pajak daerah yang tertib


4.04 . 4.04.05 . 17 . 83 Fasilitasi Pengurusan Pinjaman Daerah KAB. KRA Terwujudnya manajemen

pengelolaan pajak daerah yang

efektif dan optimal

75 ASN Terwujudnya manajemen

pengelolaan pajak daerah yang

efektif dan optimal

75 ASN 100.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 84 Penataan Penggajian PNS Kabupaten Karanganyar KAB. KRA Dokumen administrasi pinjaman

daerah

1 kegiatan Dokumen administrasi pinjaman

daerah

1 kegiatan 0 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 87 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

KAB. KRA Terwujudnya tertib administrasi

gaji KAB. KRA

61 OPD Terwujudnya tertib administrasi

gaji KAB. KRA

61 OPD 40.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 90 Penelitian dan Pemeriksaan Tingkat Lanjut

Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dari Sektor Pajak

KAB. KRA Terwujudnya administrasi

dokumen perencanaan dan

pelaporan kegiatan dengan baik

1 Tahun Terwujudnya administrasi

dokumen perencanaan dan

pelaporan kegiatan dengan baik


4.04 . 4.04.05 . 17 . 91 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan

Kepatuhan Pembayaran Pajak Pajak

KAB. KRA Terwujudnya peningkatan PAD dari

sektor pajak daerah melalui

pemeriksaan WP tidak taat pajak

120 WP Terwujudnya peningkatan PAD dari

sektor pajak daerah melalui

pemeriksaan WP tidak taat pajak

120 WP 100.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 101 Penyusunan dan Cetak Peraturan Daerah Tentang

TGR Daerah

KAB. KRA Terwujudnya pemahaman

masyarakat akan pentingnya pajak

daerah

Pendapatan 1

Tahun

Terwujudnya pemahaman

masyarakat akan pentingnya pajak

daerah

Pendapatan 1

Tahun 60.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru KAB. KRA 0 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah KAB. KRA Tersusunnya buku Perda TGR

daerah

225 buku Tersusunnya buku Perda TGR

daerah

225 buku 80.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Penertiban Pajak Reklame KAB. KRA Terbayarnya tunjangan profesi

guru tepat waktu

4320 Guru Terbayarnya tunjangan profesi

guru tepat waktu

4320 Guru 25.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Adminsitrasi Cash Management On Line KAB. KRA Peningkatan kopetensi bagi OPD 43 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

Peningkatan kopetensi bagi OPD 43 OPD ,5 UPT

Dinkes, 15 SLTP

dan 4 Koordinator

Kec/UPT Dikbud

105.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan

Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah


KAB. KRA Terwujudnya penegakan hukum

dan aturan mengenai pengelolaan

pajak reklame

17 Kecamatan Terwujudnya penegakan hukum

dan aturan mengenai pengelolaan

pajak reklame


4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 KAB. KRA Termonitoringnya transfer dana ke

rekening kas umum daerah

1 Tahun Termonitoringnya transfer dana ke

rekening kas umum daerah


4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Penataan dan Pengelolaan Arsip KAB. KRA Terwujudnya penyelesaian

permasalahan TPTGR

55 kasus Terwujudnya penyelesaian

permasalahan TPTGR

55 kasus 45.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah KAB. KRA Tercapainya optimaslisasi

penerimaan PBB P-2

95 % Tercapainya optimaslisasi

penerimaan PBB P-2

95 % 363.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Fasilitasi Penghapusan Piutang PBB - P2 KAB. KRA Terwujudnya kerapian dan

keamanan arsip/dokumen yang

baik

21796 Dokumen Terwujudnya kerapian dan

keamanan arsip/dokumen yang

baik

21796 Dokumen 156.013.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Pengembangan Peta PBB online berbasis Web KAB. KRA Tertib administrasi pendapatan

daerah

200 Laporan Tertib administrasi pendapatan

daerah

200 Laporan 0 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Penyusunan Laporan Keuangan (LK) PPKD KAB. KRA Terlaksananya pengembangan Peta

PBB online berbasis Web

1 Kegiatan Terlaksananya pengembangan Peta

PBB online berbasis Web

1 Kegiatan 100.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . 17 . XX Fasilitasi Pinjaman Daerah KAB. KRA Tersusunnya Laporan Keuangan

PPKD yang tepat waktu dan

akuntable

LK PPKD Tahun

2019

Tersusunnya Laporan Keuangan

PPKD yang tepat waktu dan

akuntable

LK PPKD Tahun

2019100.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX Program Pengelolaan Aset Daerah Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

1.016.847.000

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Penyusunan standar satuan harga KAB. KRA Tersedianya buku standar biaya 290 buku Tersedianya buku standar biaya 290 buku 43.014.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Pengelolaan Barang Milik Daerah KAB. KRA Persentase laporan aset sesuai SAP 0,8 Persentase laporan aset sesuai SAP 0,8 140.700.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Rekonsiliasi Data BMD KAB. KRA Data aset untuk LKPD 43 OPD Data aset untuk LKPD 43 OPD 114.915.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD KAB. KRA Pemeliharaan aplikasi Simda BMD 43 OPD Pemeliharaan aplikasi Simda BMD 43 OPD 97.635.000 BKD




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



4.04 . 4.04.05 . XX.XX Pengelolaan Gedung Wanita KAB. KRA Pemeliharaan dan pengamanan

gedung wanita

1 tahun Pemeliharaan dan pengamanan

gedung wanita

1 tahun 20.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengelola Barang Milik Daerah

KAB. KRA Terlaksananya kegiatan capacity

building bagi pengurus barang

1 kegiatan Terlaksananya kegiatan capacity

building bagi pengurus barang

1 kegiatan 125.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemeliharaan BMD KAB. KRA Tertib administrasi dan

terkendalinya data pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan

1 tahun Tertib administrasi dan

terkendalinya data pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan

1 tahun 44.645.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Penyusunan Peraturan Tentang Barang Milik

Daerah

KAB. KRA Penyusunan Perda dan Perbub 150 buku Penyusunan Perda dan Perbub 150 buku 63.760.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang

Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah

Statusnya Menjadi Kelurahan

KAB. KRA Lelang tanah eks bondo desa 14 kelurahan Lelang tanah eks bondo desa 14 kelurahan 109.898.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang

Daerah

KAB. KRA Sensus Barang Milik Daerah (KIB

A,B,C,D,E dan F)

- Sensus Barang Milik Daerah (KIB

A,B,C,D,E dan F)

- - APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Sensus Barang Milik Daerah (KIB A,B, C, D, E dan

F)

KAB. KRA Kegiatan Penghapusan dan hibah 43 OPD Kegiatan Penghapusan dan hibah 43 OPD - APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD. KAB. KRA Kegiatan Penghapusan dan

Penaksiran.

43 OPD Kegiatan Penghapusan dan

Penaksiran.

43 OPD 107.280.000 APBD BKD

KAB. KRA Pemindahtanganan BMD, berupa :

Penjualan, Penyertaan Modal dan

Tukar Menukar.

Pemindahtanganan BMD, berupa :

Penjualan, Penyertaan Modal dan

Tukar Menukar.

BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset. KAB. KRA Digitalisasi Arsip Dokumen

Kepemilikan Aset.

4 Kelurahan Digitalisasi Arsip Dokumen

Kepemilikan Aset.

4 Kelurahan 150.000.000 APBD BKD

4.04 . 4.04.05 . XX.XX Program Perencanaan Penganggaran Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

1.275.851.000

Penyusunan APBD Tahun Berjalan KAB. KRA Tersedianya buku pedoman APBD

TA. 2019

150 set buku APBD Tersedianya buku pedoman APBD

TA. 2019

150 set buku APBD 378.950.000 APBD BKD

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

KAB. KRA Tercapainya target realisasi

pendapatan daerah yang tepat

2 kali kegiatan Tercapainya target realisasi

pendapatan daerah yang tepat

2 kali kegiatan 19.759.000 APBD BKD

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Berjalan KAB. KRA Persentase APBD dengan RKPD 0,9 Persentase APBD dengan RKPD 0,9 375.000.000 APBD BKD

Penyusunan APBD Tahun Rencana KAB. KRA Tersedianya buku pedoman APBD

TA. 2019

150 set Tersedianya buku pedoman APBD

TA. 2019

150 set 175.411.000 APBD BKD

Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan KAB. KRA Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan belanja bantuan

1 Tahun Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan belanja bantuan


Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar

KAB. KRA Terwujudnya akurasi data sesuai

RKPD

4 kali Kegiatan Terwujudnya akurasi data sesuai

RKPD

4 kali Kegiatan 117.338.000 APBD BKD

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD KAB. KRA Tersediannya DPA dan DPA

perubahan yang valid dan sesuai

dengan pedoman pengelolaan

keuangan

60 SKPD Tersediannya DPA dan DPA

perubahan yang valid dan sesuai

dengan pedoman pengelolaan

keuangan

60 SKPD 183.841.000 APBD BKD


Belanja Bantuan Keuangan kepada


Desa

0

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 0

Belanja Bantuan Lunas Awal PBB

Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa

Belanja Tak Terduga Bencana Alam 2.500.000.000

Bantuan Keuangan / Hibah 9.152.218.000

Penyertaan Modal PDAM 9.000.000.000

Penyertaan Modal Bank Jateng 14.200.000.000

Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000

Penyertaan Modal Bank Karanganyar 2.000.000.000

Pokok Pinjaman 30.000.000.000

Bunga Pinjaman 5.000.000.000


OPD : BKPSDM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

7.541.562.000


Kepegawaian 7.541.562.000

Pendidikan dan Pelatihan -


4.05 Kepegawaian 7.541.562.000



dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 381.000.000

4.05 . 4.05.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKPSDM

KARANGANYAR

Tersedianya benda-benda pos 150 buah Tersedianya benda-benda pos 150 buah 2.000.000 APBD

KabBKPSDM


listrik

BKPSDM

KARANGANYAR

Pembayaran telepon, air, listrik,

internet & TV kabel

11 bulan Pembayaran telepon, air, listrik,

internet & TV kabel

11 bulan 95.000.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKPSDM

KARANGANYAR

Pengadaan peralatan kebersihan

kantor & tercukupinya jasa

kebersihan dan keamanan kantor

26 jenis barang & 3

kegiatan

Pengadaan peralatan kebersihan

kantor & tercukupinya jasa

kebersihan dan keamanan kantor

26 jenis barang & 3


KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BKPSDM

KARANGANYAR

Pengadaan Alat Tulis Kantor 55 jenis Pengadaan Alat Tulis Kantor 55 jenis 19.500.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKPSDM

KARANGANYAR

Pengadaan barang cetakan dan

penggandaan

2 jenis Pengadaan barang cetakan dan

penggandaan

2 jenis 26.000.000 APBD

KabBKPSDM


bangunan kantor

BKPSDM

KARANGANYAR

Pembelian alat-alat listrik dan

penerangan

9 jenis barang Pembelian alat-alat listrik dan

penerangan


KabBKPSDM


perundang-undangan

BKPSDM

KARANGANYAR

Pengadaan surat kabar/harian 720 terbitan Pengadaan surat kabar/harian 720 terbitan - APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BKPSDM

KARANGANYAR

Pengadaan makanan & minuman

rapat BKPSDM

785 dos Pengadaan makanan & minuman

rapat BKPSDM

785 dos 25.000.000 APBD

KabBKPSDM


dalam/luar daerah

BKPSDM

KARANGANYAR

Terselenggaranya koordinasi ke

dalam/ luar daerah

2 jenis Terselenggaranya koordinasi ke

dalam/ luar daerah

2 jenis 135.000.000 APBD

KabBKPSDM


Aparatur

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Cakupan pelayanan

sarana prasarana

aparatur

100% 255.750.000

4.05 . 4.05.08 . 02 . XX Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor yang dibeli

3jenis Jumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor yang dibeli

3jenis 12.750.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 02 . 11 Pengadaan komputer BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah komputer, laptop, scanner

, barcode scanner dan

kelengkapannya yang dibeli

5 unit Jumlah komputer, laptop, scanner

, barcode scanner dan

kelengkapannya yang dibeli

5 unit 62.000.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BKPSDM

KARANGANYAR

Gedung kantor yang terpelihara 3 jenis Gedung kantor yang terpelihara 3 jenis 26.000.000 APBD

KabBKPSDM


Dinas/Operasional

BKPSDM

KARANGANYAR

Terpeliharanya & terbayarnya

perijinan sarana mobilitas

kendaraan dinas operasional

kantor

17 unit Terpeliharanya & terbayarnya

perijinan sarana mobilitas

kendaraan dinas operasional

kantor

17 unit 125.000.000 APBD

KabBKPSDM


Kantor

BKPSDM

KARANGANYAR

Pemeliharaan peralatan kantor 7 jenis Pemeliharaan peralatan kantor 7 jenis 30.000.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Presentase tertib

pelaporan capaian


100% 51.000.000

4.05 . 4.05.08 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja yang

tersusun

8 Jenis Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja yang

tersusun

8 Jenis 30.000.000 APBD

KabBKPSDM


SKPD

BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah laporan pengelolaan

keuangan yang tersusun

12 bulan Jumlah laporan pengelolaan

keuangan yang tersusun

12 bulan 21.000.000 APBD

KabBKPSDM

4.05 . 4.05.08 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD BKPSDM

KARANGANYAR

Tersusunnya Renstra OPD 1 jenis Tersusunnya Renstra OPD 1 jenis - APBD

KabBKPSDM


2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



LAMPIRAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2020 BKPSDM - 141



2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Program Peningkatan Informasi dan

Pengembangan SDM

Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase pejabat ASN

yang telah mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

46,50% 3.625.545.000

Prosentase ASN yang

mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Formal

0,07%

Prosentase

terintegrasinya SIMPEG

dengan data

kepegawaian OPD

25,00%

Diklat Kepemimpinan Tingkat II BKPSDM

KARANGANYAR

Pengiriman peserta diklat

kepemimpinan tingkat II

1 orang Pengiriman peserta diklat

kepemimpinan tingkat II

1 orang 55.000.000 APBD

KabBKPSDM

Pelatihan Dasar CPNS BKPSDM

KARANGANYAR

Penyelenggaraan dan pengiriman

Pelatihan Dasar dan Prajabatan

bagi CPNS

107 orang Penyelenggaraan dan pengiriman

Pelatihan Dasar dan Prajabatan

bagi CPNS

107 orang 2.505.012.000 APBD

KabBKPSDM

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi Bagi PNS Daerah

BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah peserta Diklat, Bintek,

workshop, sosialisasi, dan capacity

building

60 orang Jumlah peserta Diklat, Bintek,

workshop, sosialisasi, dan capacity

building

60 orang 320.000.000 APBD

KabBKPSDM

Dokumentasi Arsip Digital BKPSDM

KARANGANYAR

Terdokumentasinya arsip digital

pegawai ASN

3000 arsip Terdokumentasinya arsip digital

pegawai ASN

3000 arsip 5.000.000 APBD

KabBKPSDM

Beasiswa PNS Tugas Belajar BKPSDM

KARANGANYAR

Pemberian beasiswa kepada PNS

yang Tugas Belajar

7 orang Pemberian beasiswa kepada PNS

yang Tugas Belajar

7 orang 648.000.000 APBD

KabBKPSDM

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah BKPSDM

KARANGANYAR

Terselesaikannya penerapan SAPK,

pemeliharaan Simpeg

9.500 PNS Terselesaikannya penerapan SAPK,

pemeliharaan Simpeg

9.500 PNS 80.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penyelesaian ijin belajar dan ijin penggunaan gelar BKPSDM

KARANGANYAR

Terbitnya surat ijin belajar, tugas

belajar, surat ijin pemakaian gelar,

ijasah bagi PNS

300 ajuan Terbitnya surat ijin belajar, tugas

belajar, surat ijin pemakaian gelar,

ijasah bagi PNS

300 ajuan 12.533.000 APBD

KabBKPSDM

Program Pengangkatan dan Mutasi Aparatur Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase penempatan

aparatur yang sesuai

kompetensi

90% 2.934.500.000

Prosentase ketepatan

waktu kenaikan

pangkat

100%

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Kenaikan, perpindahan dan

perubahan jabatan struktural

150 jabatan Kenaikan, perpindahan dan

perubahan jabatan struktural

150 jabatan 30.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penempatan PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Melaksanakan Penyelesaian

pengangkatan CASN dan kegiatan

penyerahan SK CASN

500 orang Melaksanakan Penyelesaian

pengangkatan CASN dan kegiatan

penyerahan SK CASN

500 orang 25.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

BKPSDM

KARANGANYAR

Melaksanakan kegiatan

penyelesaian kenaikan pangkat

PNS

2000 Orang Melaksanakan kegiatan

penyelesaian kenaikan pangkat

PNS

2000 Orang 40.000.000 APBD

KabBKPSDM

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan /

Penyesuaian Ijasah

BKPSDM

KARANGANYAR

Pengiriman peserta ujian dinas dan

ujian kenaikan pangkat

golongan/penyesuaian ijazah

100 Orang Pengiriman peserta ujian dinas dan

ujian kenaikan pangkat

golongan/penyesuaian ijazah

100 Orang 4.500.000 APBD

KabBKPSDM

Penataan PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Penataan PNS sesuai dengan

analisis jabatan dan mutasi antar

wilayah

2.000 PNS Penataan PNS sesuai dengan

analisis jabatan dan mutasi antar

wilayah

2.000 PNS 15.000.000 APBD

KabBKPSDM

Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama BKPSDM

KARANGANYAR

Penempatan pejabat pimpinan

tinggi pratama sesuai kompetensi

11 Jabatan Penempatan pejabat pimpinan

tinggi pratama sesuai kompetensi

11 Jabatan 550.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara BKPSDM

KARANGANYAR

Penyelesaian pengangkatan CASN 694 formasi ASN Penyelesaian pengangkatan CASN 694 formasi ASN 2.250.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan

Fungsional

BKPSDM

KARANGANYAR

Kenaikan, perpindahan dan

perubahan jabatan fungsional

khusus

100% Kenaikan, perpindahan dan

perubahan jabatan fungsional

khusus

100% 20.000.000 APBD

KabBKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Penguatan Kebijakan


dan Pemeliharaan




kepentingan




yang saling terkait

Prosentase penanganan

kasus kepegawaian

100% 293.767.000

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

BKPSDM

KARANGANYAR


penyelesaian pelanggaran disiplin

42 OPD Terselenggaranya kegiatan

penyelesaian pelanggaran disiplin

42 OPD 64.467.000 APBD

KabBKPSDM




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian BKPSDM

KARANGANYAR

Terselesaikannya ijin perkawinan

dan perceraian bagi PNSD

6 ajuan Terselesaikannya ijin perkawinan

dan perceraian bagi PNSD

6 ajuan 23.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai BKPSDM

KARANGANYAR

Tersedianya ID card pegawai dan

fasilitasi kartu2 pegawai dan KPE

300 kartu Tersedianya ID card pegawai dan

fasilitasi kartu2 pegawai dan KPE

300 kartu 10.000.000 APBD

KabBKPSDM

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Kepegawaian

BKPSDM

KARANGANYAR

Terselenggaranya sosialisasi bidang

kepegawaian

42OPD Terselenggaranya sosialisasi bidang

kepegawaian

42OPD 38.800.000 APBD

KabBKPSDM

Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Melaksanakan kegiatan

penyelesaian ajuan pensiun PNS

450 Orang Melaksanakan kegiatan

penyelesaian ajuan pensiun PNS

450 Orang 42.000.000 APBD

KabBKPSDM

Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian

PNS " SATYALANCANA KARYA SATYA "

BKPSDM

KARANGANYAR

Pengiriman berkas permohonan

mendapatkan piagam penghargaan

satya lancana karya satya

200 Orang Pengiriman berkas permohonan

mendapatkan piagam penghargaan

satya lancana karya satya

200 Orang 10.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penilaian Prestasi Kerja PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Terselenggaranya pembuatan SKP

dan penilaian kerja PNS

9.138 PNS Terselenggaranya pembuatan SKP

dan penilaian kerja PNS

9.138 PNS 40.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penyelesaian Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian

BKPSDM

KARANGANYAR

Penyelesaian ajuan berkas

Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian

42 OPD Penyelesaian ajuan berkas

Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian

42 OPD 5.000.000 APBD

KabBKPSDM

Penyelesaian Ajuan Cuti PNS BKPSDM

KARANGANYAR

Terselesaikannya ajuan cuti PNS 42 OPD Terselesaikannya ajuan cuti PNS 42 OPD 5.000.000 APBD

KabBKPSDM

Pembekalan PNS Pra Purna Tugas BKPSDM

KARANGANYAR

Jumlah PNS yang mengikuti

pembekalan untuk memasuki

purna tugas

150 orang Jumlah PNS yang mengikuti

pembekalan untuk memasuki

purna tugas

150 orang 55.500.000 APBD

KabBKPSDM

TTD

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO




2020 (Rp)

Sumber

Dana

OPD

Penanggung

Jawab



ParafPejabat

1. Asisten Pembangunan

Sekretaris Daerah

2. Kepala BAPERLITBANG

Telah Dikoordinasikan


4. - kabupaten karanganyaropendata.karanganyarkab.go.id/.../rkpd-2020-full.pdf · 2020. 7. 27. ·...

Documents