PENDAHULUAN 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD, selain dilakukan

pengukuran kinerja terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan

membandingkan outcome yang seharusnya dicapai dengan yang telah ditargetkan, juga

dilakukan analisasi terhadap realisasi anggaran dengan membandingkan pagu anggaran yang

diberikan dengan anggaran yang telah dibelanjakan dalam rangka mencapai target-target

kinerja yang dimaksud. Pada sub bab ini disajikan realisasi penggunaan anggaran oleh

Pemerintah Kota Makassar guna melihat efektif dan efektifitasnya pelaksanaan Program dan

Kegiatan oleh SKPD, yakni sebagai berikut :

Sasaran 33 : Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulau-pulau

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulau-pulau (33)

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

4.144.063.488 4.047.929.170 97,68

DKP3

1. Rehabilitasi ekosistim karang melalui metode transplantasi

145.014.200 144.124.200 99,39

2. Pelatihan kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir

28.071.100 28.071.100 100,00

3. Dana Penunjang International Fund For Agricultural Development ( IFAD )

704.932.200 686.798.200 97,43

4. Temu Teknis Standarisasi Teknologi Pengemasan dan Labeling Olahan hasil laut

92.024.000 90.524.000 98,37

PENDAHULUAN 2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

5. Peningkatan keterampilan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Yang Mendukung Wisata Bahari

53.761.600 53.761.600 100,00

6. Penyusunan Profil Kelompok Usaha Wanita Pesisir Kota Makassar

103.874.800 98.492.800 94,82

7. Monev Usaha Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan PPK

64.569.600 60.906.600 94,33

8. Monitoring Evaluasi Serta Pengawasan Alat Penyulingan Air ( Desalinasi )

103.996.800 103.926.800 99,93

9. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

275.155.500 275.155.500 100,00

10. Peningkatan Wawasan Kemaritiman Masyarakat Pesisir & PPK

34.232.100 34.232.100 100,00

11. Promosi Teknologi Kelautan Melalui Hari Nusantara

101.527.900 100.696.100 99,18

12. Penyusunan Perda Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar

1.582.500 0,00

PENDAHULUAN 3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

13. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan PPK Tahun 2015 (DAK dan Pendamping DAK TA. 2015)

1.685.210.588 1.640.345.570 97,34

14. Pemasangan terumbu karang buatan di perairan pulau kodingareng

100.000.000 99.202.000 99,20

15. Pembuatan profil pulau-pulau kecil wilayah Kota Makassar

75.000.000 75.000.000 100,00

16. Evaluasi ekonomi pulau-pulau di perairan makassar

75.000.000 75.000.000 100,00

17. Operasional monev program pengembangan ekonomiwisata

166.175.000 161.717.000 97,32

18. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui implementasi teknologi di bidang kelautan

92.254.300 91.294.300 98,96

19. Pelatihan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

191.681.300 178.681.300 93,22

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2.883.748.200 2.802.038.500 97,17 BPBD

PENDAHULUAN 4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

1. Pemetaan wilayah rawan bencana

116.332.200 112.944.000 97,09

2. Posko kesiapsiagaan penanggulangan bencana

831.419.000 792.381.800 95,30

3. Pembangunan emergency centre

247.277.200 238.469.200 96,44

4. Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan

78.649.000 76.594.650 97,39

5. Orientasi dan pelaksanaan diklat SAR laut

135.000.000 109.999.200 81,48

6. Sosialisasi pengurangan resiko bencana

120.878.000 120.202.800 99,44

7. Pelatihan kaji cepat (assesment) korban bencana

100.000.000 99.999.600 100,00

8. Pembentukan tim reaksi cepat

86.442.000 84.937.300 98,26

9. Pembentukan dan pembinaan kelurahan tangguh bencana

192.751.000 192.550.300 99,90

10. Gladi lapang penanggulangan bencana

150.000.000 149.995.750 100,00

11. Pelatihan dasar relawan pemuda penanggulangan bencana

250.000.000 250.000.000 100,00

12. Pelatihan Fasilitator Penanggulangan Bencana

110.000.000 109.995.850 100,00

PENDAHULUAN 5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

13. Pelatihan upaya pengurangan resiko bencana

215.000.000 214.999.600 100,00

14. Workshop aplikasi sistem peringatan dini bencana

100.000.000 98.969.250 98,97

15. Pelatihan selam rescue (underwater rescue) bagi relawan

150.000.000 149.999.200 100,00

Sasaran 34 : Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

8 Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat (34)

Program Rumah Beton Bersubsidi

1.689.728.500 253.591.550 15,01 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah

1. Pembuatan Model Rumah Kota

1.689.728.500 253.591.550 15,01

Program Pengembangan Perumahan

4.189.968.100 1.429.781.500 34,12 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah

1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR

1.821.340.400 1.429.781.500 78,50

2. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

1.562.575.500 1.456.679.500 93,22

3. Pendataan MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan

57.699.900 57.699.900 100,00

4. Pendataan rumah tidak layak huni dan rumah dinas

104.285.600 104.135.600 99,86

PENDAHULUAN 6

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

5. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman(RP3KP)

526.959.100 486.560.000 92,33

6. Penyusunan juknis fasilitas MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan

63.975.000 61.285.000 95,80

7. Pembangunan PSU perumahan dan pemukiman (DAK dan Pendamping DAK TA. 2011)

14.460.600 14.444.100 99,89

8. Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

38.672.000 38.672.000 100,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah

21.808.868.700 17.703.746.084 81,18 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah

1. Pembangunan gedung kantor

11.044.930.900 7.695.204.884 69,67

2. Rehabilitasi/pemeliharaan sedang/berat bangunan milik Pemerintah

6.539.962.400 6.351.142.400 97,11

3. Rehabilitasi/pemeliharaan sedang/berat Kantor Lurah

2.976.343.500 2.937.690.500 98,70

PENDAHULUAN 7

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

4. Pembuatan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung

97.883.400 93.383.400 95,40

5. Pemantauan bangunan gedung pemerintahan

163.238.000 161.405.400 98,88

6. Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum

235.732.300 235.732.300 100,00

7. Penataan dan Perencanaan Kawasan Ex THR

552.200.500 39.360.500 7,13

8. Review Desain Gedung Pemerintah Mengacu Konsep Green Building

198.577.700 189.826.700 95,59

Sasaran 35 : Meningkatnya akses air bersih masyarakat

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Meningkatnya akses air bersih masyarakat (35)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

4.370.064.750 3.577.517.050 81,86 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih

1.848.389.600 1.719.518.500 93,03

2. Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih.

71.250.000 69.338.700 97,32

3. Inspeksi Kondisi Sarana dan Prasarana Air Bersih.

100.000.000 97.451.800 97,45

4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Air Bersih

749.111.200 523.781.300 69,92

PENDAHULUAN 8

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

5. Pendataan Sumber Air Masyarakat

84.200.000 83.281.200 98,91

6. Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS

490.100.000 143.704.750 29,32

7. Pendataan Lokasi Hibah Khusus PAMSIMAS

79.654.500 78.502.700 98,55

8. Penyusunan Database Infrastruktur Air Bersih

287.185.200 226.373.100 78,82

9. Pelatihan Pembangunan & Pengelola Sarana & Prasarana Air Bersih

202.470.000 197.383.200 97,49

10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK dan Pendamping DAK TA. 2011-2012)

21.750.000 21.750.000 100,00

Sasaran 36 : Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman (36)

Program Pengelolaan Area Pemakaman

3.587.522.000 3.450.721.000 96,19 UPTD Pemakaman

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

3.587.522.000 3.450.721.000 96,19

Sasaran 37 : Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

PENDAHULUAN 9

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

9 Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah (37)

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

2.176.058.700 1.866.697.360 85,78 Dinas Tata Ruang dan Bangunan

1. Sosialisasi Perwali Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban Bangunan

161.412.200 160.170.160 99,23

2. Sosialisasi Pembangunan perkotaaan dengan konsep Compact City

116.777.700 116.126.500 99,44

3. Tim Ahli Bangunan Gedung

4. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian bangunan

617.279.400 378.952.000 61,39

5. Sosialisasi Perizinan tertentu (IMB)

114.516.300 111.224.400 97,13

6. Sosialisasi RDTR Kota Makassar

125.873.200 121.330.800 96,39

7. Sosialisasi Perwali tentang Bangunan Gedung

56.568.800 0,00

8. Sosialisasi Peraturan terkait Penataan Ruang

115.973.200 114.627.500 98,84

9. Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang

282.657.900 280.791.000 99,34

PENDAHULUAN 10

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

10. Sosialisasi Perwali Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara pemberian izin pada Pemerintah Kota Makassar

11. Pembuatan Papan Informasi

260.000.000 258.475.000 99,41

Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

2.572.789.900 1.722.284.900 66,94

1. Penyusunan Blok Card

2. Pelaksanaan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB)

20.449.575 0,00

3. Pengadaan Sistem Informasi IMB Online

4. Penyusunan Data Bangunan Gedung Ber IMB di Kota Makassar

5. Workshop Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

106.168.300 105.425.050 99,30

6. Pengelolaan Sistem Informasi IMB Online

7. Sosialisasi Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB)

116.562.700 115.151.500 98,79

8. Sosialisasi Konstruksi dan Kelaikan Bangunan Gedung

115.949.500 115.351.450 99,48

PENDAHULUAN 11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

9. Sosialisasi regulasi tata ruang dan bangunan melalui media

596.777.700 488.870.000 81,92

10. Bimbingan Teknis Penerapan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB)

43.200.000 0,00

11. Workshop Penerapan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB)

114.890.900 104.329.350 90,81

12. Sosialisasi SOP 6 hari Kerja Penerbitan Rekomendasi Rumah Tinggal Non Perumahan

126.453.000 124.917.250 98,79

13. Tim Verifikasi Fasum-Fasos

173.611.000 0,00

14. Pemetaan Kawasan Pergudangan Kota Makassar

151.599.900 143.536.000 94,68

15. Sertifikasi ISO 9001: 2008

65.034.600 7.779.900 11,96

16. Workshop Penataan Ruang Udara Sepanjang Koridor Ruas Jalan Utama dengan Pendekatan Common Ducting

102.658.500 101.931.700 99,29

PENDAHULUAN 12

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

17. Workshop Urban Farming dengan Sistem Vertical Gardening dan Pendekatan Vegetated Roof Cover di Kawasan Lorong

104.262.500 103.535.100 99,30

18. Penyusunan Koefisien Dasar Bangunan/Koefisien Lantai Bangunan KDB/KLB

229.251.000 0,00

19. Soisalisasi Bangunan dengan Konsep Hijau yang Bersahabat (Building with Green Friendly concept)

123.221.900 120.034.500 97,41

20. Penyusunan Perwali tentang Bangunan Gedung Hijau (Green Building)

115.590.500 109.672.700 94,88

21. Penyusunan Perwali tentang Fasum-Fasos

92.524.900 81.750.400 88,36

22. Updating data base fasum-Fasos

174.583.425 0,00

Sasaran 38 : Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah (38)

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

432.175.000 358.601.500 82,98 Bagian Pertanahan

1. Penyelesaian hak atas tanah

100.700.000 77.710.000 77,17

PENDAHULUAN 13

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

331.475.000 280.891.500 84,74

Sasaran 39 : Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

10 Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik (39)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.127.996.500 1.939.592.300 91,15 Bappeda

1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan

1.421.400.000 1.249.450.000 87,90

2. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

333.628.000 319.575.300 95,79

3. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

372.968.500 370.567.000 99,36

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

3.103.450.400

1.025.770.000 33,05 Dinas Kominfo

1. Pengelolaan perangkat multimedia dan telematika

52.679.700 49.400.000

2. Kajian dan penelitian terkait tehnologi informasi dan komunikasi di kota makassar

55.069.400 51.269.400 93,77

3. Sosialisasi Manfaat Smart City Bagi Kelompok Kepemudaan

100.095.600 98.450.600 93,10

PENDAHULUAN 14

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

4. Operasional Aplikasi Smart City

1.897.630.000 98,36

5. Sewa Layanan Internet

997.975.700 826.650.000 0,00

Sasaran 40 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah (40)

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

14.422.644.200 12.564.891.256 86,88 14 Kecamatan

Biaya Operasional Kelurahan 143 Kelurahan

14.422.644.200 12.564.891.256 86,88

Sasaran 41 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah (41)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.063.190.000 1.038.308.840 97,66 Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data

1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah (Akuisisi Arsip)

108.527.700 106.996.400 98,59

2. Pembinaan/Pemeliharaan Arsip Kelurahan

84.109.200 83.805.400 99,64

3. Perawatan dan Pengamanan Arsip Depo

142.110.200 140.943.200 99,18

4. Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

35.710.700 35.489.840 99,38

5. Penilaian dan Pemusnahan Arsip

44.505.400 44.265.700 99,46

6. Pengadaan Buku Pedoman Penataan Arsip

33.211.900 32.821.300 98,82

PENDAHULUAN 15

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

7. Sosialisasi Manajemen Arsip Statis SKPD, Kelurahan, PKM dan Sekolah

293.807.700 292.017.300 99,39

8. Lomba Penataan Kearsipan Pada SKPD / Unit Kerja

38.849.800 38.470.000 99,02

9. Penyuluhan dan Bimtek Pengelolaan Arsip

105.327.000 104.861.650 99,56

10. Penyusunan Naskah / Dokumen Arsip dan Penjilidannya

29.916.000 29.537.550 98,73

11. Pameran Kearsipan

147.114.400 129.100.500 87,76

Sasaran 42 : Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

No Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah (42)

Program Pembinaan Pegawai Sesuai Kompetensi

2.645.027.150 2.305.553.116 87,17 Badan Kepegawaian Daerah

1. Rekruitmen PNS dalam Jabatan Struktural

78.109.625 75.309.325 96,41

2. Rekruitmen dalam jabatan fungsional

88.388.025 88.381.125 99,99

3. Pendayagunaan dan Penempatan PNS berdasarkan Kompetensi

626.898.525 619.919.225 98,89

PENDAHULUAN 16

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

4. Pemberian bantuan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas

59.541.100 56.616.100 95,09

5. Ujian dinas dan penyesuaian ijasah

1.361.243.650 1.129.755.816 82,99

6. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar

96.753.125 96.753.125 100,00

7. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Lingkup Pemkot Makassar

2.645.027.150 2.305.553.116 87,17

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.393.169.350 2.387.786.450 99,78 Badan Kepegawaian Daerah

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

894.774.975 894.674.725 99,99

2. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian

309.657.325 309.657.325 100,00

3. Pelatihan motivasi

150.000.000 148.799.775 99,20

4. Pembekalan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP)

196.995.300 195.645.300 99,31

5. Pembinaan pensiunan pemerintah kota makassar

90.409.600 90.409.600 100,00

6. Peningkatan etika pelayanan bagi tenaga honorer

200.000.000 199.999.800 100,00

PENDAHULUAN 17

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

7. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

16.000.000 15.982.600 99,89

8. Rakor dan rakernis kepegawaian tingkat kota makassar

359.653.500 356.939.000 99,25

9. Sosialisasi kenaikan pangkat PNS/ASN

175.678.650 175.678.325 100,00

Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja

1.231.400.995 1.229.655.783 99,86 Badan Kepegawaian Daerah

1. Pengelolaan Kehadiran dan Rekapitulasi Pegawai

184.462.450 184.204.050 99,86

2. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan Konseling Pegawai

106.020.170 104.572.658 98,63

3. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai

45.430.000 45.430.000 100,00

4. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

105.552.725 105.552.725 100,00

5. Evaluasi Kinerja Pegawai

301.911.050 301.910.950 100,00

6. Pemberian penghargaan dan reward kepada PNS

114.758.325 114.756.325 100,00

PENDAHULUAN 18

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

7. Seleksi dan Pemberian Cendramata Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Berprestasi

41.965.325 41.965.325 100,00

8. Penanganan administrasi proses permohonan tunjangan keluarg

154.720.600 154.681.400 99,97

9. Pengkajian dalam rangka Implementasi Tunjangan Kinerja Kota (TKK)

1.231.400.995 1.229.655.783 99,86