3 surat masuk buku register, 30 pengadilan negeri cibinong...

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g

K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808

Website: www.pn-cibinong.go.id Email: [email protected]

No. W11-U20/04/SOP/01/2018

Revisi Ke 05

Tgl Revisi 25 Juni 2018

Tgl Efektif 02 Juli 2018

Disahkan Oleh Ketua PN Cibinong

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA

Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi

PTSP Staf KasubbagPanitera/

SekretarisKPN

Persyaratan/

KelengkapanWaktu Output

1 Menerima surat Tanda Terima30

menit

Diterimanya

Penerimaan surat

& berkas perkara

yang masuk.

2Menyortir surat sesuai

peruntukan

Lembar Disposisi,

Surat Masuk

60

menit

Diklasifikasikan

nya surat &

berkas perkara.

3

Memberi Lembar Disposisi

dan Mengagendakan surat

pada buku register surat

masuk

Buku Register,

Surat Masuk

30

menit

Terdaftarnya

Surat & berkas

perkara yang

masuk.

4

Mengajukan surat untuk

mendapatkan disposisi

atau instruksi

Buku register,

Surat Masuk

15

menit

Petunjuk

penanganan

terhadap surat

masuk.

5

Menerima surat yang

telah disposisi,

mendistribusikan surat ke

masing-masing bagian

dan mengarsipkan.

Buku Ekspedisi,

Surat Masuk antar

Bagian.

60

menit

Disampaikannya

surat & berkas

perkara pada unit

pengelola

No

Mutu BakuPelaksana

Aktivitas

http://www.pn-cibinong.go.id/


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2018

Revisi Ke 05





Form. Agenda Surat Masuk

No. Kode Surat Asal Surat Nomor Surat

Tanggal Surat

Perihal Ket.

1. 2. 3. 4. Dst.

Form-04/SOP/01.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2018

Revisi Ke 05





Form. Lembar Disposisi Surat masuk

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DITERIMA TANGGAL :

INDEX : RAHASIA :

PENTING BIASA :

TANGGAL DAN NOMOR SURAT : …………………………………………………………

ASAL SURAT : …………………………………………………………

RINGKASAN ISI : …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA

DITERUSKAN KEPADA : 1. PANITERA/SEKRETARIS 8. KASUBAG UMUM & KEUANGAN

2. WAKIL PANITERA 3. WAKIL SEKRETARIS 9. SEKRETARIS KETUA

4. PANMUD PERDATA 10. MAJELIS HAKIM/HAKIM

5. PANMUD PIDANA 11. LAIN-LAIN

6. PANMUD HUKUM 12. 7. KASUBAG KEPEGAWAIAN 13.

DISPOSISI KETUA : TANGGAL …………….

DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL …………….

PANITERA/SEKRETARIS

Form-04/SOP/01.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2018

Revisi Ke 05





Form. Ekspedisi Surat Masuk Departemen : Sub Bagian Umum

No. Tanggal Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Bagian TTD

Form-04/SOP/01.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I


Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pencatatan Dan Pendataan: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

Staf KasubbagPersyaratan/


1Menerima dan memeriksa

dokumen / surat dinas

Dokumen /

Surat Dinas

15

menit

Diterimanya

Dokumen / Surat

Dinas

2

Memberikan nomor surat

Keluar dan

mengagendakan dibuku

Register Surat Keluar

Buku Register

Surat Keluar,

Surat Dinas /

Dokumen

15

menit

Diterimanya surat

dinas yang akan

dikirim

3Meminta arsip surat keluar

dan mengarsipkannya

Surat keluar,

Buku ekspedisi

15

menit

Terdatanya surat

keluar dalam

daftar pengiriman.

4

Menerima dan mensortir

surat dinas/ dokumen

yang akan dikirim melalui

Jasa Pengiriman / Pos

Surat keluar15

menit

Diterimanya

Dokumen / Surat

Dinas

Membuat daftar surat

yang akan dikirim

Surat keluar,

Blangko

pengiriman

surat

15

menit

Diterimanya surat

dinas yang akan

dikirim

6

Mengirim surat

menggunakan jasa

pos/Jasa Pengiriman dan

mengarsipkannya

Surat keluar,

Bukti

pengiriman

15

menit

Bukti pengiriman

surat.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2018

Revisi Ke 05





Form. Agenda Surat Keluar

Tanggal Kode Surat

Bagian Nomor Surat

Tanggal Surat

Perihal Tujuan Ket

Form-04/SOP/02.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2018

Revisi Ke 05





Form. Ekspedisi Pengiriman Surat

Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD

Form-04/SOP/02.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2018

Revisi Ke 05





Form. Blanko Pengiriman Pos

Nomor : Tanggal :

No. Penerima/Ditujukan Nomor Surat Biaya Jenis Layanan Ket.

Cibinong, ……………….

Yang Menerima Petugas Pengirim (……………….) (……………)

Form-04/SOP/02.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2018

Revisi Ke 05




SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

Pemohon Staf KasubbagPersyaratan/


1Mengisi Blanko

Permintaan Barang.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang.

15

menit

Tercatatnya jenis

barang yang

dibutuhkan.

2

Mengesahkan Blanko

Permintaan Barang yang

Diminta.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang

15

menit

Dipisahkan-nya

Blanko

Permintaan.

3

Menyerahkan Blanko

Permintaan Barang untuk

Pengambilan barang.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang

15

menit

Diterimanya

Blanko

Permintaan

barang

4

Menyerahkan barang

yang diminta dan

mengarsipkan bukti

permintaan

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang, ATK

7,5 jam

Distribusi barang

yang diminta

dalam blanko

permintaan.

5 Penerimaan ATK.

Blanko

Permintaan

/Penerimaan

Barang, ATK

30

menit

Diterimanya

barang oleh User.

6

Meninput data persediaan

ke dalam Aplikasi

Persediaan

Komputer

/Laptop, Aplikasi

Persediaan

60

menit

Terekamnya data

permintaan ke

Aplikasi

Persediaan

7Mengarsipkan bukti

permintaan Barang/ATK

Odner, Blanko

permintaan

60

menitBukti tersimpan

Pelaksana Mutu Baku

No Akrivitas

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007


Keterkaitan: 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. SOP Bidang Kesekretariatan

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang

ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang

ATK.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2018

Revisi Ke 05





Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Bagian : Bulan :

No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan

Cibinong, …………………

Diketahui Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Keuangan

Nip. Nip. Nip.

Form-04/SOP/03.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2018

Revisi Ke 05





Form. Persediaan Barang

No Nama Barang Jumlah Barang

Harga Barang Barang Keluar Ket/ Sisa

Form-04/SOP/03.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK

Operator

PersediaanKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Memerintahkan staf

operator persediaan untuk

menginput data ke dalam

aplikasi persediaan

ATK60

menit

Terekamnya data

barang yang

masuk dari

pembelian

2Menginput Data

Persediaan yang Masuk.

Foto Copy

Kwitansi

Pembelian.

60

menit

Terdatanya

informasi barang

persediaan

3

Menginput data

keluar/pemakaian barang

persediaan.

Blanko

Pembagian

Barang/ATK

60

menit

Tersimpannya

informasi barang

persediaan.

4

Mengecek data pada

Aplikasi dan pada gudang

persediaan Harus sama.

Aplikasi

Persediaan dan

Gudang.

7,5 jam

Terdapatnya

kesesuaian antara

data Aplikasi dan

data Barang

dalam gudang.

5Membuat Laporan kondisi

Barang. Di gudang.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan

6

Menerima dan mengoreksi

laporan tentang aplikasi

Persediaan.

Laporan

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

7

Meneliti, menyetujui

laporan persediaan dan

memutuskan untuk

pengadaan barang yang

telah habis.

Laporan

Persediaan,

Hasil Opname

Fisik Barang

Persediaan

60

menit

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

8

Menindaklanjuti

intruksi/keputusan untuk

pengadaan barang

persediaan.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Tersedianya

Laporan

Persediaan.

Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana

Ya

YaTidak

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2018

Revisi Ke 05





Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :……………. UAKPB :……………….

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN

TGL. BUKU KODE BARANG NAMA

BARANG HARGA SATUAN

TOTAL

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)

Form-04/SOP/04.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2018

Revisi Ke 05





Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB :

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN

TGL. BUKU KODE BARANG NAMA

BARANG JUMLAH KET.

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)

Form-04/SOP/04.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. SOP Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. SOP Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun.



Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Elektronik Barang Inventaris

Operator

SIMAK BMNKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Memerintahkan staf

operator SIMAK BMN

untuk menginput data ke

dalam aplikasi SIMAK

BMN

ATK60

menit

Terekamnya data

barang yang

masuk dari

pembelian/

Pengadaan

2

Menginput Data Masuk

SIMAK-BMN berupa nilai

barang dan jenis barang

yang berasal dari pihak

ketiga.

Kontrak dan Surat

Perintah

Pencairan Dana

(SP2D)

60

menit

Terekamnya data

barang inventaris

dalam aplikasi.

3

Menginput data keluar

berupa penghapusan dan

transfer Barang Milik

Negara (BMN).

SK Penghapu san

dan Berita Acara

Serah Terima

(BAST)

15 jam

Terekamnya data

barang yang telah

dihapus.

4

Mencocokkan data

aplikasi dengan data riil di

lapangan.

Laporan BMN. 15 jam

Terdapatnya

kesesuaian antara

data Riil dan

Aplikasi.

5Membuat Laporan SIMAK-

BMN.Laporan BMN.

60

menitLaporan BMN

6

Mengoreksi Laporan

SIMAK-BMN yang telah

diselesaikan.

Laporan BMN.60

menitLaporan BMN

7

Menyetujui dan

mengesahkan laporan

SIMAK-BMN.

Aplikasi SIMAK-

BMN

60

menit

Dipisahkannya

Laporan SIMAK-

BMN

8 Melakukan Back-Up data.Aplikasi SIMAK-

BMN2 jam Laporan BMN

9

Menginventarisir BMN

yang rusak untuk diajukan

Penghapusan

Laporan BMN 15 jam Laporan BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

YaTidak

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2018

Revisi Ke 05





Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA beserta lampirannya.

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/2015

Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX

A ASET LANCAR XXX XXX XXX

1 Persediaan XXX XXX XXX

B ASET TETAP XXX XXX XXX

1 Tanah XXX XXX XXX

2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX

3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX

5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX

7 Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap

XXX XXX XXX

C ASET LAINNYA XXX XXX XXX

1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX

2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX


Lainnya

XXX XXX XXX

II BMN NON NERACA XXX XXX XXX

A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX

1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX

2 Akumulasi Penyusutan

Ekstrakomptabel

XXX XXX XXX

B BPYBDS XXX XXX XXX

C BARANG HILANG XXX XXX XXX

D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX

Total (I+II) XXX XXX XXX

No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Form-04/SOP/05.1a/2018


II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode ……. Tahun …….., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui,

PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP. NIP.

Form-04/SOP/05.1b/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/05.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2018

Revisi Ke 05




SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK.

Staf Pantia kasubbag SekretarisPersyaratan/


1

Memerintahkan kepada

operator persediaan untuk

membuat laporan

persediaan

Dokumen

pendukung

aplikasi

persediaan

60

menit

Laporan

simesteran/

tahunan

2

Menghimpun Data

Laporan semester/

Tahunan.

Data aplikasi

persediaan

60

menit

Terhimpunnya

data mentah

laporan

3Menginput data masuk

dan keluar Persediaan.

Data masuk dan

keluar persediaan

60

menit

Terekamnya data

barang

persediaan.

4Menunjuk Panitia

Pemeriksaan Barang.SK Panitia 7,5 jam

Dibuatnya SK

Panitia

Pemeriksaan

Barang

5

Memeriksa barang

persediaan dengan

mengecek barang riil di

gudang.

Laporan

Persediaan7,5 jam

Diperiksanya

barang

persediaan

6Membuat Berita Acara

Opname Fisik Persediaan.

Berita Acara

Opname Barang

60

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

7Menandatangani berita

acara opname fisik.

Berita Acara

Opname Barang

15

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

8

Menghimpun Berita Acara

Opname dan Menginput

ke aplikasi persediaan.

Berita Acara

Opname Barang

15

menit

Berita Acara

Opname Fisik

Barang

9Membuat Laporan

Persediaan

Laporan

Persediaan

60

menit

Laporan

Persediaan.

10Menandatangani Laporan

Persediaan

Laporan

Persediaan

15

menit

Laporan

Persediaan.

11

Menjilid Laporan

Persediaan yang telah

selesai.

Laporan

Persediaan2 jam

Laporan

Persediaan.

12

Back-Up data dan

pengiriman Laporan ke

Korwil, Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) dan

Aplikasi SIMAK-BMN.

Arsip Laporan

Persediaan15 jam

Terkirimnya

Laporan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2018

Revisi Ke 05





Form. Daftar Permintaan Barang

DAFTAR PERMINTAAN BARANG

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH & HARGA

BARANG

JUMLAH ……………………. ………………………… …………………………

CIBINONG,……………………………

MENGETAHUI;

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

………………………………..

Form-04/SOP/06.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2018

Revisi Ke 05





Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan

Nama Satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia sebagai

berikut ;

I. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

II. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

III. Nama : ………………………….. NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester ….. tahun ….., dengan hasil

sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester

…. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Cibinong

Nip.

Form-04/SOP/06.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2018

Revisi Ke 05





HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER …. TAHUN…….

Nama satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

No Nama Barang

Kode

Barang

Kuantitas Barang Kondisi

Menurut

Laporan

Persediaan

Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak

Dsy

JUMLAH … …

Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Cibinong

Nip.

Form-04/SOP/06.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Persediaan

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

UAPPB-W : PROV. JAWA BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….

TAHUN ANGGARAN ……………………………….

UAKPB : PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KODE UAKPB : ……………………………………………………...

KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….

Jumlah

Keterabgan :

1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.

DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201X

CIBINONG,……………………

KUASA PENGGUNA BARANG

SEKRETARIS OPERATOR PERSEDIAAN

……………………………. ………………………………

Form-04/SOP/06.4/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05




SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan.



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Barang

Inventaris. 2. Berita Acara

Staf Kasubbag SekretarisPersyaratan/


1

Memerintahkan Staff

Umum dan Keuangan

Untuk Membuat laporan

SIMAK BMN

Dokumen

Pendukung

Laporan SIMAK

BMN

60

menit

Laporan Semeter/

Tahunan

2Menghimpun Data

Laporan semester

Laporan

persediaan

60

menit

Tersediannya

data mentah

laporan.

3Menginput data SIMAK-

BMN, data masuk keluar.Laporan SIMAK.

60

menit

Terekamnya data

inventarisasi

barang

4

Kompilasi Laporan

Persediaan dan SIMAK-

BMN

Laporan SIMAK.60

menit

Tersediannya

laporan

persediaan.

5

Mencetak Laporan-

laporan diaplikasi SIMAK-

BMN dan Persediaan.

Laporan SIMAK.60

menit

Tersedianya

laporan

persediaan dan

SIMAK-BMN

6

Mengirim Arsip Data

Komputer (ADK) SIMAK

ke Sistem Akuntansi

Kuasa Pengguna

Anggaran (SAKPA)

Laporan SIMAK.60

menit

Terkirimnya Arsip

Data Komputer

(ADK) SIMAK-

BMN

7

Membuat Berita Acara

Rekon Internal SIMAK dan

Sistem Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran

(SAKPA) bulanan

semester dan tahunan.

Laporan SIMAK.60

menitAplikasi SIMAK.

8

Menyiapkan lampiran-

lampiran Berita Acara

rekon internal.

Berita Acara (BA)

Rekon.

60

menit

Berita Acara

Rekon

9

Memeriksa Hasil

penyusunan dan

pengelompokkan laporan

SIMAK.

Laporan SIMAK.60

menitLaporan SIMAK.

10

Menandatangani Laporan

SIMAK yang telah

diselesaikan

Laporan SIMAK.15

menitLaporan SIMAK.

11Menjilid Laporan SIMAK

BMN.Laporan SIMAK.

60

menitLaporan SIMAK.

12

Back-Up data dan

pengiriman Laporan ke

Korwil Kantor

Perbendaharaan Kas

Negara (KPKN)

Laporan SIMAK 2 jam Laporan SIMAK.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

YaTida



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABLE

RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN………………………………..

KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :…………. Halaman :…………. Kode Lap. :………….

AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT SALDO PER 1 JULI

201X MUTASI SALDO PER 31

DESEMBER 201X

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG

KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

CIBINONG,…………..

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT

SALDO PER 1 JULI 201X

MUTASI SALDO PER 31 DESEMBER 201X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL


Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS

……………………………..

FORM – 002/SOP/009/PLK/2015

Form-04/SOP/07.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN


TAHUN ANGGARAN……………………………..


AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

JUMLAH SD 1 DESEMBER 201X

PENAMBAHAN

KDP YG MENJADI

ASET DEFINITIF

JUMLAH SD 31

DESEMBER 2015

KETERANGAN

KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 3 4 5 6 7


Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS

…………………………….

Form-04/SOP/07.4/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN ………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.5/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang Bersejarah MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN……………………………


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT


MUTASI SALDO PER 31

DESEMBER 201X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.6/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN NERACA


TAHUN ANGGARAN……………..


AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN 1 2 3

JUMLAH

CIBINONG,………………………….. Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………

Form-04/SOP/07.7/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

SEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN ……. NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20…..

Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : . NIP : .. Jabatan : . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX

1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX

B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX

1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX

2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX

3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX

5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX


Tetap

XXXX XXXXX XXXXX

C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX

1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX

2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX


Lainnya

XXXX XXXXX XXXXX

II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX

1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX

2 Akumulasi Penyusutan

Ekstrakomptabel

XXXX XXXXX XXXXX

B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX

C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX

D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX

Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX

No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Form-04/SOP/07.8a/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2018

Revisi Ke 05





II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP. NIP.

Form-04/SOP/07.8b/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2018

Revisi Ke 05




SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Barang Inventaris.



1

Menginventarisir laporan

permintaan perawatan dan

kerusakan barang.

ATK, Kendaraan

Dinas 7,5 jam

Terdatanya

laporan konsdisi

barang

2Memeriksa Kondisi

Barang yang Dilaporkan.ATK 7,5 jam

Tersedianya

kondisi barang.

3

Menerima Hasil

pemeriksaan laporan

permintaan perawatan dan

kerusakan barang.

ATK 60

menit

Disampaikannya

laporan kondisi

barang.

4Memerintahkan perawatan

dan perbaikan barang.ATK 7,5 jam

Disetujuinya

perbaikan barang.

5

Menghubungi pihak ketiga

untuk merawat dan

memperbaiki barang yang

rusak.

ATK, Daftar

Perbaikan.

30

menit

Tersedianya

pihak ketiga yang

menyediakan jasa

perbaikan barang.

6

Mengawasi proses

perawatan dan

pemeliharaan.

Daftar Perbaikan. 7,5 jam

Dipastikannya

penyelesaian

perbaikan barang

7

Menerima laporan hasil

pelaksanaan perawatan

dan perbaikan barang

yang telah selesai.

ATK, Daftar

Perbaikan.

60

menit

Dilaporkannya

penyelesaian

perbaikan barang.

8

Menyerahkan kembali

barang yang telah selesai

dilakukan perawatan dan

perbaikan.

ATK, Daftar

Perbaikan.7,5 jam

Diserahkannya

barang yang telah

diperbaiki kepada

unit pengelola.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2018

Revisi Ke 05





Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris

Cibinong,...................

Kepada

Nomor : :.......................... ..........................

Lampiran :.......................... Di -

Perihal : : ………………. Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan......... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk

datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada :

Hari : .............................

Jam : ............................

Tanggal : .............................

Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan terima kasih

A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

SEKRETARIS

....................................

Form-04/SOP/08.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2018

Revisi Ke 05





FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor

No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

…………………… ………………….

Form-04/SOP/08.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2018

Revisi Ke 05





FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor

No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

Form-04/SOP/08.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/09/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Pengadaan Barang

ATK.

Staf

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa

PPKPersyaratan/


1

Menginventarisir barang-

barang Alat Tulis Kantor

(ATK) yang telah habis

Alat Tulis Kantor

(ATK)3 jam

Terdatanya

persediaan

barang

2Membuat daftar barang

dan ATK yang dibutuhkan.

Daftar kebutuhan

barang.2 jam

Terdaftarnya

jumlah barang

yang telah habis

3

Pengadaan Barang/Jasa

dibawah 50 jt dilakukan

dengan cara penunjukkan

langsung (PL).

Daftar kebutuhan

barang.15 jam

Penunjukan

penyedia barang

dan jasa

4

Penyedia Mengajukan

penawaran harga barang

dan ATK

Daftar kebutuhan

barang.7,5 jam

Disampaikannya

daftar permintaan

barang.

5Menyetujui Pembelian

Barang dan ATK.

Daftar harga

barang.1 jam

Dihitungnya biaya

pajak.

6

Menandatangani

pengajuan pembelian

barang Alat Tulis Kantor

(ATK).

Daftar harga

barang.30 menit

Disetujuinya

pengadan barang,

7Proses pengadaan barang

dan ATK.

Daftar harga

barang.7,5 jam

Dilakukannya

proses

pengadaan.

8

Pencatatan Barang dan

ATK yang masuk hasil

Pembelian.

Daftar harga

barang.7,5 jam

Dicatatnya hasil

pengadaan dalam

buku inventaris.

9 Evaluasi Suplayer. Buku InventarisSetahun

& Sekali

Memenuhi

Kriteria.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/09/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang

Ke Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tanggal terima :

Nama Toko :

Jenis Barang :

No. Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak

Keterangan :

Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan

Kasubag Umum dan Keuangan Penerima Barang

Form-04/SOP/09.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register

Penerimaan/Peminjaman

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.



1

Memerintahkan kepada

staf bagian Umum dan

Keuangan untuk

mengelola dan mendata

buku-buku koleksi

perpustakaan

ATK30

menit

Terdatanya jumlah

buku-buku koleksi

perpustakaan

2Mencatat buku-buku dan

majalah yang diterima.

Buku dan majalah

yang diterima,

Buku register

penerimaan, ATK

60

menit

Terdatanya buku-

buku dan majalah

yang diterima

3

Mencatat setiap buku

yang dipinjam dan

dikembalikan.

Buku dan majalah

yang diterima,

Buku register

penerimaan, ATK

30

menit

Terdatanya

peminjam buku

perpustakaan.

4

Melakukan pemeliharaan

terhadap buku-buku dan

majalah dalam ruang

perpustakaan.

Buku-buku dan

majalah, Laptop,

Kemoceng, Box

Buku

15 jamTerpeliharanya

buku dan majalah

5

Membuat laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku

secara periodic.

Buku dan majalah

yang dipinjam dan

dikembalikan,

Komputer/Laptop,

Printer, ATK

60

menit

Terdatanya jumlah

peminjam buku.

6

Mengoreksi laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku

secara periodik.

Laporan

Peminjaman dan

pengembalian

buku.

60

menit

Terdaftarnya buku

yang belum

dikembalikan oleh

peminjam

7

Menandatangani laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku.

Laporan

pengembalian dan

peminjaman buku.

30

menit

Terdatanya nama

peminjam dan

tanggal

pengembalian

8

Mengarsipkan laporan

peminjaman dan

pengembalian buku-buku.

Laporan

pengembalian dan

peminjaman buku.

30

menit

Laporan

peminjaman dan

pengembalian

buku masuk

dalam arsip

Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana

YaTidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2018

Revisi Ke 05





Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan

No Judul Buku

BULAN NAMA

PEMINJAM TGL

PINJAM TGL

KEMBALI KET

JAN FEB MAR APR. MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES

CIBINONG, ……………………………………..

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN

……………………….. ……………………………………………..

Form-04/SOP/10.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2018

Revisi Ke 05





Form. Induk Perpustakaan

No Judul Buku Pengarang Jumlah

Eksemplar

Tahun

Terbit

Kota

Penerbit

Sumber

Penerimaan

Form-04/SOP/10.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2018

Revisi Ke 05





Form. Peminjaman Buku

No Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

Form-04/SOP/10.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2018

Revisi Ke 05





Form. Pengembalian Buku

No. Nama Peminjam Tanggal

Kembali

Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

1.

2.

3.

Dst

Form-04/SOP/10.4/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2018

Revisi Ke 05




SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN


Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Subbag Kepegawaian.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan.


Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum dan Keuangan



1

Memerintahkan staf umum

untuk Menginventarisir

jumlah honorer untuk

kebersihan kantor dan

pengamanan kantor.

Kontrak Kerja, SK

Honor2 jam

Terdatanya

tenaga honorer

dan kelengkapan

administrasinya.

2

Menyusun pembagian

tugas kepada masing-

masing tenaga honorer.

Kontrak Kerja, SK

Honor2 jam

Terdatanya tugas

setiap tenaga

honorer.

3Mengetik pembagian tugas

tenaga honorer.

Komputer /

Laptop, Printer,

Draf pembagian

tugas

2 jam

Tersedianya draf

pembagian tugas

tenaga honorer.

4Mengoreksi pembagian

yang telah disusun.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor,

ATK

60

menit

Terselesaikannya

draf pembagian

tugas tenaga

honorer.

5

Menandatangani daftar

pembagian tugas tenaga

honorer.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor

2 jam

Disetujuinya

pembagian tugas

tenaga honorer.

6

Menginformasikan

pembagian tugas kepada

tenaga honorer.

Draf Pembagian

Tugas, Kontrak

Kerja, SK Honor,

ATK

60

menit

Diketahuinya dan

dipahaminya

pembagian tugas

oleh setiap tenaga

honorer.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2018

Revisi Ke 05





Form. Petugas Kebersihan

PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Panitera Ruang Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,………………… SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEUANGAN

Nip . Nip.

Form-04/SOP/11.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2018

Revisi Ke 05





Form. Petugas Keamanan

PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Wakil Panitera Ruang Wakil Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,…………………… PANITERA/SEKRETARIS KASUBAG UMUM

…………………….. …………………………

Form-04/SOP/11.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/12/2018

Revisi Ke 05




SOP PENERIMAAN TAMU

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011

Kualifikasi Pelaksana : 1. 1.S1 2. 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Wartawan

Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tamu tidak memuaskan

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu

Pengadilan

Satpam Staf KPNKPN/WKPN/

Panitera

Persyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1

Menerima dan melakukan

identifikasi tamu yang

berkunjung, serta

menyerahkan Buku Tamu

dan Formulir Kunjungan

Tamu untuk diisi oleh

Tamu

Buku Tamu,

Formulir

Kunjungan Tamu

dan KTP

10

menit

Buku tamu dan

formulir kunjungan

tamu terisi


Formulir Kunjungan Tamu

Formulir

Kunjungan Tamu5 menit

Formulir kunjungan

tamu diteruskan

kepada pejabat

yang dituju

3

Menyerahkan Formulir

Kunjungan Tamu ke

Pejabat yang dituju

Formulir


Formulir kunjungan

tamu berada di

pejabat yang dituju

4Mengecek dan memeriksa

tujuan Tamu

Formulir


Persetujuan

menerima tamu

5Menerima kunjungan

Tamu

Formulir

Kunjungan Tamu

30

menitTamu diterima

6Mengantarkan Tamu

pulang- 5 menit

Data Kunjungan

Tamu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/13/2018

Revisi Ke 05




SOP PENERIMAAN WARTAWAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011

Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Tamu

Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Wartawan tidak memuaskan

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu

Pengadilan

Satpam Staf KPNKPN/WKPN/

PANITERA

Persyaratan/


1

Menerima dan melakukan

identifikasi wartawan yang

berkunjung, serta

menyerahkan Buku Tamu

dan Formulir Kunjungan

Tamu untuk diisi oleh

wartawan

Buku Tamu,

Formulir

Kunjungan Tamu

dan KTP

10

menit

Buku tamu dan

formulir kunjungan

tamu terisi


Formulir Kunjungan Tamu

Formulir

Kunjungan Tamu

dan KTP

5 menit

Formulir kunjungan

tamu diteruskan

kepada pejabat yang

dituju

3

Menyerahkan Formulir

Kunjungan Tamu ke

Pejabat yang dituju

Formulir


Formulir kunjungan

tamu berada di

pejabat yang dituju

4Mengecek dan memeriksa

tujuan Wartawan

Formulir


Persetujuan

menerima wartawan

5Menerima kunjungan

Wartawan

Formulir

Kunjungan Tamu

30

menitWartawan diterima

6Mengantarkan Wartawan

pulang- 5 menit

Data Kunjungan

Tamu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04




INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

Dasar Hukum: 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010

Kualifikasi Pelaksana: 1. SMA 2. SLTP

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Kendaraan

Pengunjung Parkir

Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan

Pencatatan Dan Pendataan: Laporan Rekapitulasi Pengunjung Parkir

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini dibuat untuk menjamin setiap kendaraan yang berada di Kantor

Pengadilan Negeri Cibinong melalui prosedur yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini dilakukan sebagai suatu prosedur pengaturan kendaraan yang masuk ke

Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

3. DEFINISI

a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan Tidak Bermotor.

b. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

c. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga

manusia dan/atau hewan.

d. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-

rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga

tanpa rumah-rumah.

e. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

ditinggalkan pengemudinya.

f. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas

permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur,

garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus

Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

4. REFERENSI

a. Renstra Pengadilan Negeri Cibinong.

b. Manual Mutu Pengadilan Negeri Cibinong.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04





5. KETENTUAN UMUM

a. Pemarkiran kendaraan dilakukan oleh Petugas Parkir yang berada Kantor Pengadilan

Negeri Cibinong.

b. Petugas Parkir dibagi tiga area tugas, yaitu gerbang masuk/keluar, pos parkir, dan

lapangan parkir.

c. Setiap kendaraan yang masuk harus diberikan Kartu Tanda parkir kantor Pengadilan

Negeri Cibinong.

d. Semua kendaraan yang masuk harus terdaftar dalam Buku Agenda Kendaraan

Pengunjung Parkir Pengadilan Negeri Cibinong.

e. Buku Agenda Kendaraan Pengunjung Parkir harus berisi tentang : nomor, jenis

kendaraan, nomor polisi kendaraan, jam masuk, dan jam keluar.

f. Petugas di gerbang keluar/masuk mengatur arus kendaraan yang akan masuk dan

menahan arus lalu lintas untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan yang akan

keluar.

g. Petugas di pos parkir memberikan kartu tanda parkir dan mencatat data kendaraan

pada buku agenda kendaraan pengunjung parkir, dan menerima kembali kartu tanda

parkir sebelum kendaraan meninggalkan kantor.

h. Petugas di lapangan mengarahkan dan mengatur kendaraan untuk mengisi slot parkir

kendaraan yang tersedia sesuai dengan marka jalan.

i. Untuk efisiensi berkomunikasi antara tiap-tiap petugas, dipergunakan Handy Talkie

(HT).

j. Membuat laporan rekapitulasi pengunjung parkir dan dilaporkan kepada Kepala Sub

Bagian Umun dan Keuangan.

6. DESKRIPSI PEMARKIRAN KENDARAAN

a. Bagian Pengguna

1) Menerima kartu tanda parkir.

2) Menempatkan kendaraan sesuai slot parkir.

3) Memastikan kendaraan sudah terkunci ketika meninggalkan kendaraan.

b. Bagian Teknisi

1) Mengatur arus masuk/keluar kendaraan.

2) Memberikan kartu tanda parkir.

3) Menerima kembali kartu tanda parkir.

4) Mencatat data kendaraan.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04





5) Mengarahkan kendaraan mengisi slot parkir.

6) Memastikan keamanan kendaraan selama parkir.

7) Membuat laporan rekapitulasi pengunjung.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1) Memerintahkan pemarkiran kendaraan.

2) Menerima laporan rekapitulasi pengunjung.

7. REKAMAN

a. Kartu Tanda Parkir

b. Buku Agenda Pengunjung Parkir

c. Laporan Rekapitulasi Pengunjung Parkir



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04





Form-04/IK/14.1/2018 Kartu Tanda Parkir



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04





Form-04/IK/14.2/2018 Buku Agenda Pengunjung Parkir

No Jenis Kendaraan/Merk No. Polisi Jam Masuk Jam Keluar Ket



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04





Form-04/IK/14.3/2018 Laporan Rekapitulasi Pengunjung Parkir

Hari/Tanggal Motor Mobil Jumlah

unit unit unit

TOTAL unit unit unit

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan

................................................

NIP. ................................................

REKAPITULASI KENDARAAN PENGUNJUNG PARKIR

Bulan...............Tahun .........................

Cibinong, .................... 20......

Yang membuat,

................................................

Petugas Parkir,



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2018

Revisi Ke 04




SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010

Kualifikasi Pelaksana : 1.SMA 2.SLTP

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan : 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan

Pencatatan Dan Pendataan : Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran

Petugas

Parkir 1

petugas

Parkir 2

Petugas

Parkir 3

Kasub Umum

& Keuangan

Persyaratan/


1

Melakukan briefing

persiapan pengaturan

perparkiran di lapangan

5 menit

2

Menyiapkan dan

menghitung jumlah kartu

tanda parkir yang tersedia

5 menit Jumlah Kartu

3Menyiapkan buku agenda

pengunjung perparkiran5 menit Jumlah Kartu

4Menyerahkan kartu tanda

parkir kepada pengunjung5 menit Jumlah Kartu

5

Mencatat nomor polisi

kendaraan pengunjung di

kartu tanda parkir dan

buku agenda


6

Memberitahukan kepada

Petugas Parkir di

lapangan perihal

kendaraan yang masuk

area kantor via HT


7Mengatur slot parkir

kendaraan pengunjung

10

menitJumlah Kartu

8

Memberitahukan kepada

Petugas Parkir di pos

adanya kendaraan

pengunjung yang akan

keluar area kantor via HT


9

Mengecek dan meneliti

nomor polisi kendaraan

yang akan keluar dengan

buku agenda


10

Menerima dan mencatat

uang parkir ke dalam

laporan keuangan

perparkiran

5 menitLaporan Uang

Masuk parkir

11

Membuat rekapitulasi

laporan keuangan

perparkiran

Laporan Uang

Parkir

15

menit

12

Menerima rekapitulasi

laporan keuangan

perparkiran dan uang

parkir

Laporan Uang

Parkir5 menit

13

Memasukkan uang parkir

ke dalam kas kantor PN

Cibinong

Rekapitulasi

Laporan

Keuangan

Perparkiran

5 menitKas keuangan

parkir

Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir, kartu

tanda parkir, buku

agenda

pengunjung parkir

Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir, kartu

tanda parkir, buku

agenda

pengunjung parkir

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/15/2018

Revisi Ke 05




SOP PENANGANAN SURAT MASUK KEUANGAN



1

Menerima surat masuk

dari bagian umum, dan

Mempelajari disposisi/

perintah pimpinan

Disposisi Surat

masuk, Buku

expedisi terima

surat

1 jam

Diterimanya

disposisi surat

masuk

2

Membuat disposisi /

konsep surat /perintah

kepada staff untuk

menindaklanjuti atau

mengarsipkan surat

masuk

Disposisi Surat

masuk, Konsep

Surat Balasan /

Laporan

60

menit

Disposisi /

Perintah kepada

staf / konsep

surat balasan /

laporan

3

Mengetik draft surat

balasan/laporan sesuai

perintah pimpinan

Komputer/

Laptop, Printer,

ATK

2 jamSurat balasan /

laporan

4

Koreksi dan memberikan

paraf pada draft surat

dinas

Draft Surat

Balasan7,5 jam

Surat balasan /

laporan yang valid

5Menandatangani Surat

Dinas yang telah diparafSurat balasan 7,5 jam

Surat balasan /

laporan yang valid

6

Memberi nomor surat,

memasukkan kedalam

amplop dan menyerahkan

kebagian umum &

keuangan untuk dikirim

Buku Agenda

Surat masuk, ATK7,5 jam

Surat balasan

siap kirim

7

Mengagendakan dan

mengarsipkan Surat

Masuk kedalam Buku

Agenda Surat masuk

Surat masuk,

Buku Agenda

Surat Masuk

7,5 jamSurat masuk

diagendakan

8

Mengagendakan dan

mengarsipkan Surat

balasan / Laporan

Surat masuk, Box

file, Lemari arsip1 jam

Tersimpannya

Arsip Surat

Masuk

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Surat Masuk Sub Bagian Umum & Keuangan 2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/16/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN

Staf PPAKPN/

WKPN

Persyaratan/


1

Mengisi blangko

Specimen Tanda Tangan

Pejabat Pengelola

Anggaran

Blangko specimen tanda

tangan, SK Sekretaris

selaku KPA dari

Sekretaris MA, SK

Sekretaris selaku KPA

tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

30

menit

Terisinya blangko

specimen tanda

tangan

2

Menandatangani blangko

specimen tanda tangan

oleh Pejabat Pengelola

Anggaran

Blangko specimen

tanda tangan, SK


dari Sekretaris MA, SK


tentang penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

30

menit

Terbit nya

specimen tanda

tangan Pejabat

Pengelola

Anggaran

3

Mengirimkan blangko

specimen tanda tangan ke

KPPN

Blangko specimen

tanda tangan, SK


dari Sekretaris MA, SK


tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran

2 jam

Terkirimnya

blangko spesimen

tanda tangan

4Mengarsipkan spesimen

tanda tangan

Blangko specimen tanda

tangan, SK Sekretaris

selaku KPA dari

Sekretaris MA, SK


tentang penunjukan

Pejabat Pengelola

Anggaran, Box file,

Lemari arsip

30

menit

Tersimpannya

arsip specimen

tandan tangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP SPM SP2D





Form-04/SOP/16.1/2018

Form-04/SOP/16.2/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/17/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan SPP dan SPM 2. SOP Bidang kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK)



Staf/

PPABPBendahara PPK

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Meminta Rekap Absen

Hakim dan Pegawai ke

Sub Bagian Kepegawaian

Rekap Absen

selama 1 bulan

60

menit

Rekap Absen

Hakim dan

Pegawai

2

Meneliti Rekap Absen

hakim dan Pegawai yang

diterima

Rekap Absen 1

bulan, ATK

60

menit

Data Rekap

Absen yang

akurat

3Membuat daftar

perhitungan Uang makan

Aplikasi GPP,

Daftar hadir kerja

selama 1 bulan,

Rincian Kertas

Kerja DIPA,

Laptop/PC,

Printer

60

menit

Terselesainya

daftar perhitungan

uang makan

4

Koreksi dan

menandatangani daftar

Perhitungan Uang makan

Daftar

perhitungan uang

makan, Daftar

hadir kerja selama

1 bulan, Rincian

Kertas Kerja

DIPA

30

menit

Daftar

perhitungan uang

makan siap

dikirim

5

Membuat dan

menandatangani surat

setoran pajak

Surat Setoran

Pajak, Komputer/

Laptop, Printer,

Mesin Tik, ATK

30

menit

Terselesainya

surat setoran

pajak

6Membuat surat permintaan

pembayaran (SPP)

Komputer/

Laptop, Printer,

Aplikasi SPP

30

menit

Terselesainya

SPP

7

Koreksi dan

menandatangani surat

permintaan pembayaran

(SPP)

SPP, Rincian

Kertas Kerja

DIPA, Daftar

perhitungan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh Ps. 21

30

menit

SPP akurat

dengan data yang

ada

8

Koreksi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan

kelengkapan data

dukungnya serta

menandatanganinya

SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh Ps.21

30

menit

SPP akurat

dengan data

dukung dan

permintaan dana

tidak melebihi

pagu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/17/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Staf/

PPABPBendahara PPK

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

9 Membuat SPM

Komputer/Laptop,

Printer, Aplikasi

SPM, SPP, Daftar

perhitungan uang

makan, Rekap

Absen, SSP PPH

Ps. 21

30

menit

Data SPM

terekam dalam

aplikasi SPM dan

telah dicetak

10Menguji dan

menandatangani SPM

SPM, SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SPP

PPh Ps. 21

30

menit

SPM terbit dan

siap diserahkan

ke KPPN

11

Menyerahkan SPM ke

KPPN untuk mentrasfer

uang makan

SPM, ADK SPM,

PIN PPSPM,

Kartu KIPS,

Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Daftar

hadir kerja, SSP

PPh 21

2 jam

KPPN menerima

SPM untuk

menerbitkan

SP2D dan

mentransfer uang

makan

12 Mengarsipkan dokumen

SPM, SPP, Daftar

perhitungan

permintaan uang

makan, Rekap

Absen, SSP PPh

Ps. 21, Box File

60

menit

Dokumen

tersimpan dalm

file keuangan


Form-04/SOP/17.1/2018

Form-04/SOP/17.2/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/18/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014

Pelaksana : 1. S1– 2. SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer



Staf/

PPABPBendahara Kasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1Mendata informasi

kepegawaian terkait gaji

ATK, Komputer,

Printer

15

menit

Adanya daftar

perubahan gaji

pegawai

2

Memerintahkan PPABP

untuk melakukan

perhitungan gaji

ATK, Komputer

printer

15

menit

Konsep

perhitungan gaji

3Membuat daftar gaji

pegawai

Aplikasi GPP, SK

kenaikan berkala,

SK kenaikan

Pangkat

Tunjangan

istri/suami, anak,

SK mutasi,

RKAKL

60

menit

Terselesainya

pembuatan daftar

gaji pegawai

4Membuat Bukti

Pemungutan Pajak (SSP)

Blangko SSP,

ATK

60

menit

Surat setoran

pajak

5

Evaluasi dan Koreksi

daftar gaji yang telah

dibuat serta

menandatanga-ninya

Daftar gaji, ATK60

menit

Daftar gaji siap

dikirim

6Mengajukan Daftar Gaji

yang telah dibuat ke PPK

Daftar gaji, SK

kenaikan pangkat,

Sk mutase, Sk

kenaikan berkala

1,5 jam

Terselesaikannya

daftar perubahan

data pegawai

7

Meneliti Daftar Gaji yang

diterima serta membuat

dan menandatangani SPP

Daftar perubahan

pegawai

60

menit

Daftar perubahan

pegawai siap

dikirim

8Pengujian SPP dan Daftar

Gaji oleh PPSPM

Daftar gaji, ATK,

Computer, printer

15

menit

Daftar gaji selesai

diuji

9Membuat SPM dan

Menandatangani nya

Daftar gaji, Dasar

hukum ketentuan

pemotongan

30

menitSPM Gaji

10Mengajukan SPM gaji ke

KPPN

Daftar Perubahan

potongan2 jam

Diterimanya SPM

oleh kppn

11 Pengambilan SP2D Gaji Kips 7,5 jamTersedianya

SP2D

12

Monitor transfer gaji ke

masing-masing rekenging

pegawai

- 2 jamTransfer rekening

ke masing

13Meminta tanda tangan

pada Daftar Gaji- 2 jam

Daftar gaji

ditandatangani

14Mengarsipkan Bukti

pembayaran gaji IndukOdner, Box File 1 jam

Bukti pembayaran

gaji induk

diarsipkan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Ya

Tidak


Form-04/SOP/18.1/2018

Form-04/SOP/18.2/2018

Form-04/SOP/18.3/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/19/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Gaji Induk 2. SOP Pembuatan SPM 3. SOP Pembuatan SPP



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Keuangan

Staf/

PPABPBendahara Kasubbag

Sekretaris

/PPK

Persyaratan/


1Mengumpulkan dan

meneliti Dokumen LembutDokumen absen lembur 7,5 jam

Tersedianya

rekab absen

lembur

2

Membuat daftar

perhitungan lembur dan

rekapitulasi lembur

Aplikasi GPP, SPK

lembur, Daftar hadir kerja

selama 1 bulan, Daftar

hadir lembur, RKA-KL

3 jam

Terselesainya

daftar perhitungan

lembur dan

rekapannya

3

Koreksi dan

menandatangani daftar

perhitungan lembur

Daftar perhitungan lembur

dan rekapannya, SPK



hadir lembur, RKAKL

15

Jam

Daftar

perhitungan

lembur siap

dikirim

4Membuat surat setoran

pajak

Daftar perhitungan lembur

dan rekapanya, SPK



hadir lembur

60

menit

Terselesainya

surat setoran

pajak

5Menandatangani surat

setoran pajak

Surat setoran pajak,

Perhitungan lembur dan

rekapanya, SPK lembur,

Daftar hadir kerja selam 1

bulan, Daftar hadir lembur

60

menit

Surat setoran

pajak siap dikirim

6Membuat surat permintaan

pembayaran (SPP)

RKAKL, DIPA perhitungan

permintaan uang lembur,

SPK lembur, Aplikasi SPP

60

menit

Terselesainya

SPP

7Koreksi surat permintaan

pembayaran (SPP)

SPP, RKAKL, DIPA,

Daftar perhitungan


SPK lembur, Daftar hadir

lembur, Daftar hadir kerja,

SSP PPh 21

60

menit

SPP akurat

dengan data yang

ada

8

Menanda tangani surat

permintaan pembayaran

(SPP)

SPP, Daftar perhitungan




30

menit

SPP siap

diserahkan ke

PPSPM

9

Menyerahkan Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP) ke PPSPM





SSP PPh 21

3 jam

SPP dan Data

dukungnya

diterima PPSPM

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/19/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Staf/

PPABPBendahara Kasubbag

Sekretaris

/PPK

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

10

Koreksi Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)dan

kelengkapan data

dukungnya





SSP PPh 21

60

menit

SPP akurat

dengan data

dukung dan

permintaan dana

tidak melebihi

pagu

11

Menanda tangani Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP)





SSP PPh 21

60

menit

Ditandatanganiny

a Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

12 Membuat SPM

Aplikasi SPM, SPP, Daftar

perhitungan permintaan

uang lembur, SPK lembur,

Daftar hadir lembur,

Daftar hadir kerja, RKAKL

30

menit

Data SPM

terekam dalam

aplikasi SPM

13Menguji dan

menandatangani SPM

SPM, SPP, Daftar




Daftar hadir kerja, RKAKL

30

menit

SPM terbit dan

siap diserahkan

ke KPPN

14Menyerahkan SPM ke

KPPN

SPM, ADK SPM, PIN

PPSPM, SPP, Daftar




Daftar hadir kerja, SSP

PPh 21

3 jam

KPPN menerima

SPM untuk

menerbitkan

SP2D

15Mengambil SP2D Uang

LemburKips 15 jam

Tersedianya

SP2D

16Mengambil Uang Lembur

ke BankCek 7,5 jam

Tersedianya uang

lembur

17

Membagikan Uang

Lembur berikut meminta

tandatangan bukti

penerimaan uang lembur

Daftar tanda terima uang

lembur7,5 jam

Uang lembur di

bagikan ke

masing masing

pegawai

18Mengarsipkan Bukti

PembayaranArsip uang lembur 7,5 jam

Terarsipnya

dokumen uang

lembur



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/20/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor

128/KMA/SK/VIII/2014 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

2001/SEK/KU.01/8/2014


Keterkaitan : 1. SOP laporan Keuagan 2. SOP Bagian Kepegawaian



Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kepegawaian

Staf/

BendaharaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Permintaan daftar rekap

absen pada sub bagian

kepegawaian

Daftar

permintaan

absen

2 jam

Perhitungan

remunerasi

berdasarkan

absen

2

Membuat daftar

permintaan dengan

aplikasi komdanas

berdasarkan rekab absen

Komputer/

Laptop, ATK,

Surat edaran

terbaru, Daftar

hadir

60

menit

Terekamnya

semua nama

pegawai dalam

format daftar

permintaan

remunerasi

3

Meneliti dan mengevaluasi

daftar perminrtaan

penghitungan remunerasi

Komputer/

Laptop, Daftar

Hadir

60

menit

Permintaan

Remunerasi

sesuai dengan

rekapan absen

4

Penguncian daftar

permintaan remunerasi

pada aplikasi komdanas

Daftar

permintaan

remunerasi,

Daftar hadir

30

menit

Ditandatangani

nya daftar

penerimaan

remunerasi oleh

seluruh pegawai

5

Cetak daftar perhitungan

uang makan, kwitansi

rekab pajak

Daftar

permintaan

remunerasi

7,5 jam

Tersajinya

kwitansi

remunerasi

6Mengedarkan tandatangan

tanda terima

Kwintasi

remunerasi,

Daftar

penerimaan

remunerasi

1 jam

Kwintasi

remunerasi siap

dikirim

7

Membuat Kwitansi, rekap

dan surat pengantar

remunerasi

Komputer,

Printer,

Dokumen

remunerasi

60

menit

Tersajinya

kwitansi, rekab

dan pengantar

remunerasi

8

Penandatangan kwitansi,

rekap dan surat pengantar

remunerasi

Kwitansi, Rekap

pengajuan,

Tanda terima,

Surat pengantar

60

menit

Tersajinya

kwitansi, rekab

dan pengantar

remunerasi siap

kirim

9

Membuat surat

pertanggung jawaban

mutlak

Kwintasi, Daftar

Permintaan

remunerasi

30

menit

Tersajinya surat

pernyataan

tangung jawab

mutlak

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/20/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

Staf/

BendaharaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

10

Menandatangani surat

pernyataan tanggung

jawab mutlak

Kwintasi, Daftar

Permintaan

remunerasi

30

menit

pernyataan

tanggung jawab

mutlak siap

dikirim

11Scan dokumen pengajuan

remunerasi

Scaner,

Komputer,

Dokumen

remunerasi

30

menit

Terarsipnya

dokumen

remunerasi

secara elektronik

12

Mengirim daftar

pertanggung jawaban

remunerasi dan daftar

permintaan remunerasI

Daftar

rekapitulasi

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi,

Daftar

permintaan

remunerasi

60

menit

Terkirimnya daftar

pertanggung

jawaban

remunerasi dan

daftar permintaan

13

Mengarsipkan laporan

pertanggung jawaban

dimuka remunerasi

Laporan

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi, Box

file, Lemari

arsip

2 jam

Tersimpannya

laporan

pertanggung

jawaban dimuka

remunerasi

14

Membuat surat

pernohonan transfer

rekening pegawai ke bank

Dokumen

remunerasi2 jam

Terkirimnya

remunerasi ke

masing masing

pegawai

15 Laporan rekening koranDokumen

remunerasi

30

menit

Bukti transfer ke

masing masing

pegawai

16Pengarsipan dokumen

remunerasi

Dokumen

remunerasi

30

menit

Arsip yang repi

dan aman


Form-04/SOP/20.1/2018

Form-04/SOP/20.2/2018

Form-04/SOP/20.3/2018

Form-04/SOP/20.4/2018

Form-04/SOP/20.5/2018

Form-04/SOP/20.6/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/21/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN


65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP 2. SOP Penerbitan SPM 3. SOP Pengajuan Uang Persedian



Pencatatan Dan Pendataan: Dokumen Keuangan

Bendahara PPKKasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Mengumpulkan dan

Mendata Bukti

Pertanggungjawaban

pengeluaran

Kwitansi 2 jam

Bukti pertanggung-

jawaban

pengeluaran

terkumpul

2

Membuat daftar rincian

pengajuan uang

persediaan

DIPA, RKA-KL60

menit

Terselesainya

pembuatan Daftar

rincian Uang

Persediaan

3

Membuat SPP dan surat

perintah membayar (SPM)

uang persediaan

Aplikasi

SPM/SAS,

Daftar rincian

pengajuan UP,

Surat

pernyataan,

DIPA, RKAKL

60

menit

Terbitnya SPM

uang persediaan

4

Koreksi dan menanda

tangani SPM pengajuan

Uang Persediaan

Surat pengantar

pengajuan UP,

Berkas

pengajuan UP

60

menit

Terselesaikannya

SPM uang

Persediaan yang

siap diajukan

5Mengantar SPM Uang

persediaan ke KPPN

Berkas

pengajuan UP,

Buku ekspedisi

keluar bagian

keuangan

2 jam

Terkirimnya

berkas pengajuan

UP ke KPPN

6Mengarsipkan SPM Uang

Persediaan

Box file, Arsip

berkas Uang

Persediaan

60

menit

Tersimpannya

arsip pengajuan

Uang Persediaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Form-04/SOP/21.1/2018

Form-04/SOP/21.2/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/22/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

.003/SEK12/SK/2012


Keterkaitan : 1. SOP Bagian Perdata 2. SOP Bagian Pidana 3. SOP Bagian Hukum 4. SOP Bagian Umum



Pencatatan Dan Pendataan: Dokumen Keuangan

Bendahara

PenerimaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


1

Menerima Uang Leges/

Pendapatan Bukan Pajak

dari Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Hukum

Ekspedisi Penyetoran

dari Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Perdata, ATK

60

menit

Diterimanya Uang

Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak

2

Mencatat di buku

Penerimaan Pendapatan

Negara Bukan Pajak

Buku Pendapatan

Negara Bukan Pajak

(PNBP), ATK

30

menit

Uang Leges/

Pendapatan Bukan

Pajak telah dicatat

dalam Buku PNBP

3Membuat Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP)

Blangko Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP),

Komputer/Laptop, ATK

30

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

4

Menanda tangani Surat

Setoran Bukan Pajak

(SSBP)

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

60

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) siap untuk

disetorkan

5

Menyetorkan Uang

Leges/Pendapatan

Negara Bukan Pajak ke

Kas Negara melalui

Kantor Pos atau Bank

Persepsi

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

60

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) telah

disetor ke Kas

Negara

6

Membuat Laporan

Pertanggung jawaban

Bendahara Penerima

Aplikasi SAS, Aplikasi

SILABI, Komputer/

Laptop

7,5 jam

Terselesaikannnya

laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima

7

Menandatangani Laporan

Pertanggung jawaban

Bendahara Penerima

Surat Pengantar, LPJ

Bendahara Penerima,

Daftar Rincian Kas

Direkening, Berita

Acara Kas Bendahara

Penerima, Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan

rekonsiliasi

30

menit

Laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima telah

valid

8

Menyusun Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Surat Setoran Bukan

Pajak, Data Pendukung

Lainnya, Komputer/

Laptop

7,5 jam

Terselesaikannya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/22/2018

Revisi Ke 05




SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bendahara

PenerimaKasubbag Sekretaris

Persyaratan/


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

9

Menanda tangani Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Laporan Realisasi

Pendapatan Bukan

Pajak

30

menit

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak siap dikirim

10

Mengirim Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Draf surat pengantar,

Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak, Buku

agenda Surat keluar

60

menit

Terkirimnya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

11

Mengarsipkan Laporan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak, Boxfile,

Lemari arsip

60

menit

Tersimpannya

Laporan

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak


Form-04/SOP/22.1/2018

Form-04/SOP/22.2/2018


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2018

Revisi Ke 05




SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN


65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Penerbitan SPP 3. SOP Pengajuan SPM




Pelaksana

Bendahara PPK

Pejabat

Pengadaan/

Kasubbag

Kasubbag

/PPSPM

Persyaratan/


1

Menyiapkan Bukti

Tagihan/ pengeluaran

Anggaran

Kwitansi60

menit

Bukti Pengeluaran

Anggaran

2Mengajukan persetujuan

bayar ke PPKKwitansi

30

menit

Persetujuan

Pengeluaran

Anggaran

3Membuat Surat Perintah

BayarKomputer, Printer

30

menit

Surat Perintah

Bayar

4

Memerintahkan

bendahara untuk

membayar tagihan

Surat Perintah

Bayar

30

menit

Bendahara

menerima Surat

Perintah Bayar

5

Bendahara meneliti dan

mengevaluasi Surat

Perintah Bayar dan Bukti

Pengeluaran Anggaran

Surat Perintah

Bayar dan Bukti

Pengeluaran

Anggaran

30

menit

Bendahara siap

melakukan

pembayaran

6

Bendahara membayar

sesuai Surat perintah

bayar dan bukti yang

diterima Ke Penerima

DIPA, RKA-KL30

menit

Terselesainya

pembuatan Daftar

rincian Uang

Persediaan

7

Memungut dan

menyetorkan Pajak sesuai

ketentuan yang berlaku

Daftar rincian

pengajuan Uang

Persediaan

30

menit

Terselesainya

pembuatan surat

pernyataan

8

Membukukan bukti

pengeluaran kedalam

Buku Kas Umum dan

Buku bantu

Aplikasi

SPM/SAS, Daftar

rincian pengajuan

UP, Surat

pernyataan,

DIPA, RKAKL

2 jamTerbitnya SPM

uang persediaan

9Mengarsipkan bukti

pengeluaranSPM 2 jam SPM diarsipkan

No Aktivitas

Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/23.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/23.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2018

Revisi Ke 05




SOP LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-

62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

003/SEK12/SK/2012


Keterkaitan : 1. SOP Rekonsiliasi 2. SOP Laporan Bagian Umum 3. SOP PNBP






1

Menyiapkan Data,

dokumen dan

mengkonsep Laporan

Keuangan

Lembar SPM, Lembar

SP2D, Data Pelaporan

lainnya, Aplikasi

SAKPA/ SAIBA, LPJ

Bendahara

Pengeluaran dan

penerimaan

60

menit

Draft laporan

keuangan

2Merekam dokumen

sumber

Lembar SPM, Lembar

SP2D, Data Pelaporan

lainnya, Aplikasi

SAKPA/ SAIBA, LPJ

Bendahara

Pengeluaran dan

penerimaan

60

menit

Tersajinya

laporan keuangan

dalam bentuk

aplikasi

3Melakukan Rekonsiliasi

data dengan KPPN

Softcopy laporan

keuangan3 jam

Softcopy Berita

Acara

Rekonsiliasi dan

Hasil Rekonsiliasi

4

Mencetak/ Printout

Laporan Keuangan dan

Hasil Rekonsiliasi

Aplikasi,

SAKPA/SAIBA,

Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan Hasil

Rekonsiliasi

60

menit

Laporan

Keuangan

5Meneliti dan mengevaluasi

laporan keuangan

Berita acara

Rekonsiliasi, Laporan

Keuangan

60

menit

Berita acara

rekonsiliasi dan

Laporan

Keuangan

dinyatakan Valid

6Penandatangan laporan

keuangan

Berita acara rekonsiliasi,

Laporan Keuangan

60

menit

Laporan

Keuangan

ditandatangani

7

Mengirim Laporan

Keuangan ke Kordinator

wilayah

Berita Acara

Rekonsiliasi, laporan

keuangan

60

menit

Terkirimnya

softcopy Dan

hardcopy laporan

keuangan

8Menata laporan keuangan

dan pengarsipan

Laporan Keuangan,

Boxfile, Lemari arsip

60

menit

Tersimpannya

laporan keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/24.1/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/24.2/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/24.3/2018



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2018

Revisi Ke 05





Form-04/SOP/24.4/2018


Form-04/SOP/24.5/2018

3 surat masuk buku register, 30 pengadilan negeri cibinong...

Documents