2. pos penggunaan rekaman smkn 1 pakong

PROSEDUR OPERASI STANDARSMK NEGERI 1 PAKONG

No. Dok POS/02/02

Revisi 00

Tgl Berlaku 12 Juli 2010

Halaman 1 dari 6

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Distribusi :

NO. UNIT KERJA KODE UK.

1 Kepala Sekolah 01

2 Wakil Manajemen Mutu 02

3 Kepla Tata Usaha 03

4 Koord. Perpustakaan 03.01

5 Waka Kurikulum 04

6 Waka Humas dan Ketenagaan 05

7 Waka Kesiswaan 06

8 Koord .BP/BK 06.01

9 Waka Sarpras 07

10Ka.Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan

Jaringan08

11 Ka.Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 09

12 Ka.Kompetensi Keahlian Busana Butik 10

13 Koord. Normatif 11

14 Koord. Adaftip 12

Disetujui oleh,Kepala Sekolah

MOH. SYAFFAK, S.Pd.NIP. 19640402 199412 1 003

Dibuat oleh,WMM

MUH. HAMIM NOVA ADILANIP.

Form : F/02/02 Revisi : 00Tanggal : 12 Juli 2010


No. Dok POS/02/02

Revisi 00


Halaman 2 dari 6

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

1. Tujuan

Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara mengendalikan rekaman.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dipakai untuk segala rekaman dan semua bagian yang

menyimpan rekaman sebagai bukti telah dilakukan aktivitas.

3. Acuan

3.1. Pedoman mutu bab 4 pasal 4.2.4.

4. Difinisi

Pengendalian rekaman ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian

terhadap persyaratan dan operasi yang efektif dari sistem manajemen mutu

harus dikendalikan

5. Prosedur

5.1. Pengendalian

a. Rekaman sebagai bukti telah terjadinya sesuatu dengan hasil-hasil

tertentu, harus disimpan sesuai dengan masa simpannya.

b. Penyimpanan rekaman harus menjamin, bahwa rekaman selalu dalam

keadaan baik.



Dibuat oleh,WMM




No. Dok POS/02/02

Revisi 00


Halaman 3 dari 6

c. Rekaman tidak boleh hilang, dipinjamkan atau dibawa keluar tanpa

seijin pengendalinya.

d. Jika dibutuhkan pelanggan, rekaman dapat ditunjukkan, tetapi tidak

boleh diberikan.

e. Tata cara pemusnahan rekaman sesuai prosedur yaitu dengan

menggunakan sebuah Berita Acara pemusnahan (Lampiran B )

5.2. Jenis Pengendalian Rekaman

Jenis rekaman penyimpanan,masa simpan dan tanggung jawab

pengendaliannya dirincikan pada Lampiran A (Daftar Pengendalian

rekaman )

6. Lampiran

6.1. Lampiran A : Daftar Pengendali Rekaman

6.2. Lampiran B : Berita Acara Pemusnahan Rekaman



Dibuat oleh,WMM




No. Dok POS/02/02

Revisi 00


Halaman 4 dari 6

Lampiran A Daftar Pengendali Rekaman

No. Standar Pasal

Jenis Rekaman Tempat Penyimpanan

PengendaliMasa

Berlaku1. 5.6.1. Tinjauan Manajemen WMM Sekretaris

WMM

2 tahun

2. 6.2.2.e Pendidikan,pelatihan dan pengalaman (PBM)

PSDM Unit Kerja 2 tahun

3. 7.1.d Bukti bahwa proses realisasi produk (PBM) memenuhi persyaratan

Waka.Kurikulum Unit Kerja 2 tahun

4. 7.2.2 Hasil dan tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk (PBM) dan tindakan yang timbul dari tinjauan


5. 7.2.3.c Organisasi harus menerapkan pengaturan yang efektif dengan pelanggan sebagai umpan balik

WMM Sekretaris WMM

3 tahun

6. 7.3.2 Masukan perancangan dan pengembangan


7. 7.3.4 Tinjauan dari perencanaan,perancangan dan pengembangan dan tindakan yang timbul dari tinjauan


8. 7.3.5 Hasil verifikasi dari perencanaan,perancangan dan pengembangan dan tindakan yang timbul dari tinjauan


9. 7.3.6 Pembenaran perencanaan,perancangan dan pengembangan dan tindakan yang diperlukan




Dibuat oleh,WMM




No. Dok POS/02/02

Revisi 00


Halaman 5 dari 6

10. 7.3.4 Penilaian pada rekanan dan tindakan yang timbul dari penilaian

Waka.Sarpras WMM 2 tahun

11. 7.5.4 Identifikasi untuk produk (lulusan) bila mampu telusur dipersyaratkan

Humas /BK WMM 2 tahun

12. 8.2.2 Hasil audit internal WMM Sekretaris WMM

3 tahun

13. 8.2.4 Organisasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk verifikasi bahwa persyaratan produk dipenuhi.

Unit Kerja WMM 3 tahun

14. 8.3.a Ketidaksesuaian produk dan melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan

Unit Kerja WMM 3 tahun

15. 8.5.2. Hasil tindakan koreksi Unit Kerja WMM 1 tahun16. 8.5.3 Hasil tindakan pencegahan Unit Kerja WMM 1 tahun



Dibuat oleh,WMM




No. Dok POS/02/02

Revisi 00


Halaman 6 dari 6

LAMPIRAN B

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN / REKAMAN

Pada hari ini ,................................, tanggal ........................ telah dimusnahkan

dokumen/rekaman, yang telah melampaui masa berlakunya, yaitu :

No. Jenis Rekaman Masa berlaku

Disaksikan oleh : Dilakukan oleh :

Ka.Tata Usaha ...............................

............................ ................................

Disetujui oleh :

Kepala Sekolah,

..............................



Dibuat oleh,WMM



2. pos penggunaan rekaman smkn 1 pakong

Documents