13082020 matrik review renstra 2020 kelembagaan baru · 2020. 12. 16. · 2017 2018 2019 2020 2021...

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

TENTANG

RENSTRA2017-2022

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran,

indikator sasaran, program, indikator program dan

perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator

sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2020


ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 52

PARAF HIRARKI PARAF KOORDINASI

No. Jabatan Tgl Paraf No. Jabatan Tgl Paraf

1. Plt. Ka. Bag.Hukum

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Umum

3. Ka.Bappeda

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rerata UASDA SD/MI se-Kota

Jumlah nilai UASDA / Jumlah peserta UASDA

69,91 70,92 70,14 - -

Rerata UN SMP/MTs se-Kota

Jumlah nilai UN / Jumlah peserta UN

67,75 68,39 71,83 - -

Persentase SD terakreditasi A Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SD dikali 100%

77,71% 90,36% 93,25% 93,87% - -

Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional

Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh

11medali 12 medali 8 medali 0 Medali - -

Persentase SMP akreditasi A Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SMP dikali 100%

67,80% 77,19% 76,27% 77,97% - -

Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional

Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh

12 medali 9 medali 11 medali 0 Medali - -

Angka partisipasi kasar SD

(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%

136,36% 141,67% 135,30% 135,81% 142,73% 142,76% Persentase Kelulusan UASDA Paket A Jumlah peserta lulus UASDA Paket A/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket A dikali 100%

70,08% 98,51% 100,00% 0% - -

Angka partisipasi kasar SMP

(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%

139,11% 133,91% 133,24% 133,80% 141,39% 141,50% Persentase Kelulusan UNPK Paket B Jumlah peserta lulus UNPK Paket B/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket B dikali 100%

68,35% 95,11% 97,30% 0,00% - -

Angka partisipasi murni SD

(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%

120,32% 132,36% 127,05% 127,68% 129,06% 129,06% Persentase Kelulusan UNPK Paket C Jumlah peserta lulus UNPK Paket C/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket C dikali 100%

63,40% 99,42% 97,44% 0,00% - -

Angka partisipasi murni SMP

(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%

111,82% 107,34% 106,11% 106,40% 106,40% 106,40% Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

45 lbg 66 lbg 80 lbg 35 lbg - -

Jumlah LKP terakreditasi Jumlah LKP terakreditasi 6 lbg 14 lbg 29 lbg 5 lbg - -

Persentase guru sesuai kualifikasi Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah guru dikali 100%

93,95% 94,61% 99,42% 99,67% - -

Jumlah sekolah inklusi Jumlah sekolah inklusi 54 Sekolah 65 Sekolah 70 Sekolah 74 Sekolah - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program pengembangan kepemudaan

Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif

(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi kepemudaan) x 100%

64,10% 69% 77% 77,00 % - -

Program pengembangan olahraga

Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif

(Jumlah organisasi olahraga masyarakat yang aktif / jumlah organisasi olahraga masyarakat) x 100%

76,27% 88% 90% 93% - -

Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar

--100%---Jumlah kelulusan siswa SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 100%

Persentase kelulusan SMP/MTs

Persentase kelulusanSD/MI

1 Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat

Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga

(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif) dikali 100

70,19 79,00 83,00 89,00 94,00 99,00

TAHUNANGGARAN2020

RealisasiSasaranPD Target Realisasi

ProgramPD TargetProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMUDADANOLAHRAGA

TAHUNANGGARAN2020

No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD

RealisasiSasaranPD Target

ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

RealisasiProgramPD TargetProgramPD

Program pengembangan pendidikan

100% - -

Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2 Aksesibilitas pendidikan meningkat

Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal

LAMPIRANPERATURANWALIKOTAYOGYAKARTANOMOR52TAHUN2020TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANWALIKOTAYOGYAKARTANOMOR105TAHUN2017TENTANGRENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAHTAHUN2017‐2022

Angka partisipasi sekolah

(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%

95,01% 95,07% 99,98% 99,99% 95,15% 95,15%


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPENDIDIKAN


Sasaran)


- - -

1 Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat

-

-

Jumlah kelulusan siswa SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 100%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif

(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi kepemudaan) x 100%

64,10% 69% 77% 77,00 % 92% 100 %

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif

(Jumlah organisasi olahraga masyarakat yang aktif / jumlah organisasi olahraga masyarakat) x 100%

76,27% 88% 90% 93% 97% 98%

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan

(Jumlah kegiatan yang relevan /jumlah kegiatan yang diusulkan x 100%)

- - - - 66,30 % 73,67 %

Program Pengelolaan Pendidikan

Persentase SD terakreditasi A Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SD dikali 100%

77,71% 90,36% 93,25% 93,87% 90,91% 91,46%

Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional

Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh

11medali 12 medali 8 medali 0 medali 8 medali 8 medali

Persentase SMP akreditasi A Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SMP dikali 100%

67,80% 77,19% 76,27% 77,97% 75,00% 75,00%

Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional

Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh

12 medali 9 medali 11 medali 0 Medali 5 medali 6 medali

Angka partisipasi kasar SD

(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%

136,36% 141,67% 135,30% 135,81% 135,90% 142,76% Program Pengelolaan Pendidikan

Persentase Kelulusan UASDA Paket A Jumlah peserta lulus UASDA Paket A/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket A dikali 100%

70,08% 98,51% 100,00% 0% 91,50% 91,90%

Angka partisipasi kasar SMP

(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%

139,11% 133,91% 133,24% 133,80% 133,92% 141,50% Persentase Kelulusan UNPK Paket B Jumlah peserta lulus UNPK Paket B/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket B dikali 100%

68,35% 95,11% 97,30% 0,00% 90,50% 90,80%

Angka partisipasi murni SD

(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%

120,32% 132,36% 127,05% 127,68% 127,81% 129,06% Persentase Kelulusan UNPK Paket C Jumlah peserta lulus UNPK Paket C/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket C dikali 100%

63,40% 99,42% 97,44% 0,00% 90,20% 90,30%

Angka partisipasi murni SMP

(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%

111,82% 107,34% 106,11% 106,40% 106,35% 106,40% Persentase Kelulusan warga belajar jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%

- - - - 90,50% 96,15%



45 lbg 66 lbg 80 lbg 35 lbg 40 lbg 45 lbg

Jumlah LKP terakreditasi Jumlah LKP terakreditasi 6 lbg 14 lbg 29 lbg 5 lbg 13 lbg 14 lbg

Jumlah sekolah inklusi Jumlah sekolah inklusi 54 Sekolah 65 Sekolah 70 Sekolah 74 Sekolah 79 Sekolah 84 Sekolah

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru sesuai kualifikasi Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah guru dikali 100%

93,95% 94,61% 99,42% 99,67% 99,70% 99,75%

DINASPENDIDIKANPEMUDADANOLAHRAGA


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH

TAHUNANGGARAN2021‐2022

TargetRealisasiSasaranPD


ProgramPD

2 Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat

Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY

Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai

- - - - 2 1

1 Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat

Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga

(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif) dikali 100

70,19 79,00 83,00 89,00 94,00 99,00

Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY

Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai

- - - - 2 1

3 Aksesibilitas pendidikan meningkat

100,00%100,00%99,99%99,98%95,07%95,01%(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%

Angka partisipasi sekolah

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat

Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x100%

80,56% 76,92% ‐ ‐ ‐ ‐

Jumlah Kematian Ibu Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma

- - 4 4 4 4 Persentase Ibu Hamil MendapatkanPelayanan Antenatal sesuai Standar

(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

90,09% 97,02% 97,76% 100% - -

Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama) x 1000

- - 6,89 7,06 6,97 6,88 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar

(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/ Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun) x 100%

100% 100% 99,91% 100% - -

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang / jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta) x 100

- - 8,18 8,19 7,97 7,82 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %

89,34% 100% 98,74% 100% - -

Prevalensi Stunting (Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta ) x 100

- - 11,3 12,4 12,2 12 Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

71,95% 82,42% 84,33% 100% - -

Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%

95,36% 100% 100% 100% - -

Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar

(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%

78,92% 89,99% 100% 100% - -

Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR

Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok

364 410 466 466 - -

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk ) x 100%

44,44% 48,89% 57,78% 62,20% - -

Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan

96,04% 91,50% 96,12% 96,20% - -

Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan

(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Air minum yang diperiksa) X 100%

89,42% 91,10% 91,33% 89,70% - -

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKESEHATAN

TAHUNANGGARAN2020


Sasaran)



ProgramPD

RealisasiProgramPD Target

IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

2 Derajat Kesehatan Meningkat

Program peningkatan kesehatan masyarakat

Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat

Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang dipantau X 100%

33,18% 40% 41% 47% 50% 52%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022No. SasaranStrategis

IndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)



ProgramPD



Persentase Institusi yang melaksanakan UKK

Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Program pelayanan kesehatan dasar

Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas

Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat

79,09 79,1 80,25 80 - -

Program pelayanan kesehatan rujukan

Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama


74 75,92 76,27 72,5 - -

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %

100% 100% 100,00% 100% - -

Persentase penduduk yang mempunyai JKN

Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%

96,02% 96% 100,56% 100% - -

Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi

Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi/ Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintahan yang ada di kota Yk) x 100%

95% 95% - - - -

Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar

Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar / jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah x 100%

100% 100% - - - -

Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan

(Jumlah Rumah Sakit yang mendapat pendampingan kegiatan pelayanan rujukan /Jumlah Rumahsakit yang ada di kota Yk) x 100%

77,78% 100,00% ‐ ‐ - -

Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x 100%

- ‐ 84,21% 82,05% - -

Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES ) X 100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -

Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan

(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di kota yk) x 100%

120,93% 109% 186,30% 100% - -

Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar

Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%

91,90% 96% 98,23% 86% - -

Persentase tenaga Kesehatan yang berijin

Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%

97,14% 95% 99,89% 85% - -

Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat

Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%

60,12% 65% 76,27% 85% - -

Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi

(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yk)x 100%

77,72% 91% 93,81% 93% - -

Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar

Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%

65,28% 70,30% 84,62% 75% - -

Program upaya pelayanan kesehatan

Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan



Sasaran)



ProgramPD



Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes

(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan di wilayah yang sama) x 100%

95,18% 96,20% 96,55% 98% - -

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK

94% 95,40% 95,89% 95% - -

Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs

(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Cakupan Desa/Kelurahan UniversalChildImmunization (UCI)

Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ) X 100%

100% 100% 100% 100% - -

Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar

Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama

100% 100% 100% 100% - -

Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

( Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart

(Jumlah ODGJ berat ( psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah ODGJ berat ( psikotik) yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

88,33% 100% 100% 100% - -

Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Program pencegahan dan pengendalian penyakit

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah Kematian Ibu Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma

- - 4 4 4 4 Persentase Ibu Hamil MendapatkanPelayanan Antenatal sesuai Standar

(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

90,09% 97,02% 97,76% 100% 100% 100%

Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama) x 1000

- - 6,89 7,06 6,97 6,88 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar

(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/ Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun) x 100%

100% 100% 99,91% 100% 100% 100%

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang / jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta) x 100

- - 8,18 8,19 7,97 7,82 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar

(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %

89,34% 100% 98,74% 100% 100% 100%

Prevalensi Stunting (Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta ) x 100

- - 11,3 12,4 12,2 12 Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

71,95% 82,42% 84,33% 100% 100% 100%

Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%

95,36% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar

(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%

78,92% 89,99% 100% 100% 100% 100%

Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan

96,04% 91,50% 96,12% 96,20% 96,30% 96,50%

Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan

(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Air minum yang diperiksa) X 100%

89,42% 91,10% 91,33% 89,70% 89,90% 90,00%

Persentase Institusi yang melaksanakan UKK

Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas


79,09 79,1 80,25 80 80,5 81

Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama


74 75,92 76,27 72,5 75 77

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKESEHATAN



Sasaran)



ProgramPD



2 Derajat Kesehatan Meningkat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat

Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang dipantau X 100%

33,18% 40% 41% 47% 50% 52%



Sasaran)



ProgramPD



Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %

100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

Persentase penduduk yang mempunyai JKN

Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%

96,02% 96% 100,56% 100% 100% 100%

Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x 100%

- ‐ 84,21% 82,05% 84,62% 87,18%

Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES ) X 100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan

(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di kota yk) x 100%

120,93% 109% 186,30% 100% 100% 100%

Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar

Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%

91,90% 96% 98,23% 86% 88% 90%

Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs

(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Desa/Kelurahan UniversalChildImmunization (UCI)

Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ) X 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar

Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

( Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Sasaran)



ProgramPD



Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart

(Jumlah ODGJ berat ( psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah ODGJ berat ( psikotik) yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%

88,33% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tenaga Kesehatan yang berijin

Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%

97,14% 95% 99,89% 85% 90% 90%

Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi

(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yk)x 100%

77,72% 91% 93,81% 93% 95% 96%

Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar

Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%

65,28% 70,30% 84,62% 75% 80% 80%

Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat

Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%

60,12% 65% 76,27% 85% 96% 96%

Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes

(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan di wilayah yang sama) x 100%

95,18% 96,20% 96,55% 98% 98% 98%

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK

94% 95,40% 95,89% 95% 95% 95%

Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR

Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok

364 410 466 466 466 466

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk ) x 100%

44,44% 48,89% 57,78% 62,20% 66,70% 77,80%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;

(∑ karyawan mendapatkan pelatihan min 20 jam pertahun : ∑ seluruh karyawan RS )x100%

8% 17,41% 25% 8% ‐ ‐

Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan

(∑ pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan: ∑ Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional )x 100%

78,39% 81,25% 82,23% 80,00% ‐ ‐

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (IntegratedHealthSystem )

Jumlah modul pengembangan SIM RS 16 18 22 22 ‐ ‐

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;

(∑ karyawan mendapatkan pelatihan min 20 jam pertahun : ∑ seluruh karyawan RS )x100%

8% 17,41% 25% 8% 12% 60%

Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan

(∑ pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan: ∑ Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional )x 100%

78,39% 81,25% 82,23% 80,00% 81,00% 82,00%

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (IntegratedHealthSystem )

Jumlah modul pengembangan SIM RS 16 18 22 22 24 26

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat






TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

LULUS Akreditasi Paripurna


Program pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Jogja

1 Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat

Hasil Akreditasi Paripurna

Hasil Akreditasi Paripurna LULUS Akreditasi Paripurna







Sasaran)




Hasil Akreditasi Paripurna

Hasil Akreditasi Paripurna LULUS Akreditasi Paripurna

No. SasaranStrategis

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHTAHUNANGGARAN2020


1 Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%

82,00% 84% 86,20% 88% - -

Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan

Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %

27,55% 33,63% 44,35% 47,03% - -

Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud

Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %

73,00% 73,50% 84,54% 91,34% - -

Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.

(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%

90,73% 87,63% 87,58% 87,58% - -

Program pembangunan gedung pemerintah

Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah

86,11% 87% 87,84% 89% - -

Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman

Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %

91,85% 93,0% 94,2% 95,5% - -

Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai

Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %

83,28% 84,05% 84,06% 85,09% - -

(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100

89,28



TAHUNANGGARAN2020

1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100

74,19 75,41 80,03 82,55


Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

90,33


91,16 92,38 93,55 94,89 Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan

83,62

DINASPEKERJAANUMUMPERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN


Sasaran)


87,71 Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase

2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud

Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %

73,00% 73,50% 84,54% 91,34% 91,57% 91,74%

Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai

Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %

83,28% 84,05% 84,06% 85,09% 86,21% 87,62%

Persentase pelayanan SPALD-S akses aman

(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%

- - - - 30,00% 50,00%

Persentase pelayanan SPALD-T akses aman

(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%

- - - - 15,10% 15,26%

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.

(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%

90,73% 87,63% 87,58% 87,58% 87,58% 87,97%

Program Pengembangan Permukiman

Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman

Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %

91,85% 93,0% 94,2% 95,50% 96,71% 98,00%

Program Penataan Bangunan Gedung

Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah

86,11% 87% 87,84% 89% 90% 91%

Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan

(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%

82,00% 84% 86,20% 88% 89% 92%

Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan

Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %

27,55% 33,63% 44,35% 47,03% 51,04% 70%

Persentase tenaga kerja trampil (Jumlah tenaga kerja konstruksi trampil/Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi) x 100%

- - - - 67,47% 80,86%

Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi

(Jasa konstruksi yang dibina/Total asosiasi jasa konstruksi) x 100%

- - - - 12% 24%

Program Pengembangan Perumahan

Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun

(Realisasi retribusi sewa rusun/Target pendapatan tahun berjalan) x 100%

- - - - 90% 95%

Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

Persentase permukiman kumuh yang tertangani

(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%

- - - - 71,57% 82,89%

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100

74,19 75,41 80,03 82,55 83,62 87,71

2 Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100

89,28 90,33 91,16 92,38 93,55 94,89

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Penyelenggaraan Jalan

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEKERJAANUMUMPERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN



Sasaran)





2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program pengaturan dan pembinaan tata ruang

Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang

Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

52,30% 61,40% 72,00% 74,18% - -

Program Pengendalian tata ruang

Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

43,50% 50,25% 56,50% 57,00% - -

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.

Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%

29,40% 91,80% 96,11% 96,93% - -

Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.

Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%

31,38% 93,60% 95,53% 96,12% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang

Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

52,30% 61,40% 72,00% 74,18% 78,64% 88,48%

Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

43,50% 50,25% 56,50% 57,00% 62,25% 75,45%

Program Pengelolaan Izin Lokasi

Persentase penerbitan Izin Lokasi Surat Izin Lokasi yang terbit dibagi jumlah permohonan Izin Lokasi yang masuk x 100%

- - - - 100% 100%

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta

Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. x 100%

- - - - 100,00% 100,00%

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.

Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%

31,38% 93,60% 95,53% 96,12% 96,70% 100,00%

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.

Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%

29,40% 91,80% 96,11% 96,93% 98,26% 100,00%

Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan

Papan nama dan penanda batas yang terpasang dibagi papan nama dan penanda batas yang direncanakan x 100%

- - - - 93,33% 100,00%

Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.

Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara x 100%

- - - - 75% 100%


Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penatagunaan Tanah

1 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100

47,90 55,83 64,25 65,59 70,45 81,97

2 Tertib administrasi pertanahan meningkat

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100

30,07 92,41 95,91 96,65 97,73


55,83 64,25 65,59 70,45

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANAHANDANTATARUANG


1 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100

TAHUNANGGARAN2020



TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANAHANDANTATARUANG

(KUNDHANITIMANDALASARTATATASASANA)


Sasaran)





47,90


Sasaran)ProgramPD

81,97

2 Tertib administrasi pertanahan meningkat

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100

30,07 92,41 95,91 96,65 97,73 100,00 Program pengelolaan pertanahan

100,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%

75,43% 80,25% 86,90% 88,18% - -

Program perlindungan masyarakat

Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 50%2. (jumlah kampung panca tertib ygdibentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 %3. (jumlah kampung panca tertib ygditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 %

56,89% 59,56% 73,82% 74,71% - -

Program Penegakan peraturan perundang-undangan

Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)

Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%

95,76% 98,32% 99,35% 98,00% - -

Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan

Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta

60,06% 73,09% 81,03% 64,00% - -

80,10%

ProgramPD IndikatorProgramPD

TAHUNANGGARAN2020



86,85% 83,63% 90,28% 95,25%1 Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat

Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

74,74%

FormulaIndikatorProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSATUANPOLISIPAMONGPRAJA


Sasaran)


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%

75,43% 80,25% 86,90% 88,18% 90,12% 93,02%

Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50%2. (jumlah kampung panca tertib ygterbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20 % ditambah ( Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi ( Target pembentukan sekolah panca tertib ) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %3. (jumlah kampung panca tertib ygditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %

56,89% 59,56% 73,82% 74,71% 75,00% 88,24%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)

Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%

95,76% 98,32% 99,35% 98,00% 99,00% 99,00%

Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta

60,06% 73,09% 81,03% 64,00% 92,74% 100,00%

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSATUANPOLISIPAMONGPRAJATAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





1 Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat

Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

74,74% 80,10% 86,85% 83,63% 90,28% 95,25% Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu

(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%

100% 100% 100% 98% - -

Persentase edukasi proteksi kebakaran

50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%

99,25% 99,53% 100% 97% - -

Program penanggulangan kebakaran

Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit

(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu

(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%

100% 100% 100% 98% 99% 100%

Persentase edukasi proteksi kebakaran

50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%

99,25% 99,53% 100% 97% 97% 98%

Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit

(Jumlah layanan pemadaman dalam kota + Jumlah penyelamatan dan evakuasi terdampak kebakaran dalam kota) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota

(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani/Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100%

- - - - 100% 100%

Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)

(Jumlah permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%

- - - - 100% 100%

1 Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat

Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran

99,78 99,86 100,00 98,50(30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time ) dikali 100


100,00

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBAKARAN


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD

Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat

Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran

(30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time ) dikali 100

Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD

99,78 99,86 98,50 98,80 99,40 Program pencegahan kebakaran

1



TAHUNANGGARAN2020

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMADAMKEBAKARANDANPENYELAMATAN



Sasaran)


RealisasiSasaranPD

98,80 99,40 Program Penanggulangan Kebakaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase kampung tangguh bencana

(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%

36,00% 57,06% 67,65% 68,05% - -

Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%

80,41% 83,45% 100% 100% - -

Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi

(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%

73% 100% 100% 100% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase kampung tangguh bencana

(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%

36,00% 57,06% 67,65% 68,05% 76,92% 85,80%

Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%

80,41% 83,45% 100% 100% 100% 100%

Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi

(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%

73% 100% 100% 100% 100% 100%


73,57 83,82


1 Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat

Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana

BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH


Sasaran)



TAHUNANGGARAN2020


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH



Sasaran)





84,02 88,46 92,90 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100

56,67

1 Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat

Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana

(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100

56,67 73,57 83,82 84,02 88,46 92,90 Program Penanggulangan Bencana

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga

80% 85,92% 87,97% 84% - -

Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial

Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga

70% 88,73% 89,58% 77% - -

Program data, informasi danpemberdayaan sosial

Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring

86,8% 86,34% 88,61% 87,34% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penanganan masalah

kesejahteraan sosial meningkat

Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

80,74 86,89 88,64 82,90 86,36 87,85 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga

80% 85,92% 87,97% 84% 85% 85%

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani

Jumlah PPKS terlantar yang tertangani/ Jumlah PPKS yang seharusnya tertangani

- - - - 100% 100%

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial

Rerata persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga

70% 88,73% 89,58% 77% 84 % 87%

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial

Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial

- - - - 100% 100%

Program Pemberdayaan Sosial

Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring

86,8% 86,34% 88,61% 87,34% 88 % 90 %

Program Penanganan Bencana

Persentase korban bencana yang tertangani

Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/ Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani

- - - - 100% 100%

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara

Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ Jumlah makam pahlawan yang seharusnya terpelihara

- - - - 100% 100%

Program Penempatan Tenaga Kerja

Persentase penempatan tenaga kerja ((jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan kerja)*100%

60,77% 62,51% 64,15% 66,67% 68,00% 70,00%

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang berangkat /jumlah kuota transmigran)*100%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial

- - - - 99,24% 94,38%

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal

(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal/Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %

- - - - 91,00% 91,40%

3 Kesejahteraan tenaga kerja meningkat

Persentase peningkatan upah minimum kota

((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%

8,54% 5,00% 6,00% 7,50% Program Hubungan Industrial

Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial

(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %

33,82% 35,17% 35,88% 36,47% 37,06% 37,97%

(36% Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 2% Persentase PPKS terlantar yang tertangani + 35% Persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 2% Persentase PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial + 2% Persentase korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani + 1% Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara + 22% Persentase PSKS yang aktif) dikali 100

DINASSOSIAL


86,36 87,851 Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat

Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

(40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang akti) dikali 100


80,74 86,89 88,64 82,90

4,80% 6,50% 5,27% 4,86%2 Angka pengangguran menurun

Persentase jumlah penganggur

(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/jumlah angkatan kerja x 100%

5,08%

RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD

TAHUNANGGARAN2020

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASSOSIALTENAGAKERJADANTRANSMIGRASI


No. SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama(Indikator


RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD

6,22%


Sasaran)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

- -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase penempatan pekerja ((jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)*100%

60,77% 62,51% 64,15% 66,67% - -

Persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang berangkat /jumlah kuota transmigran)*100%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -

Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial

(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %

33,82% 35,17% 35,88% 36,47% - -


((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%

8,71% 8,03% - - - -

Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina

((Aset Kopn – Aset Kopn-1) / Aset Kopn-1) x 100%

4,96% 4,79% - - - -

Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina

((Omset Kopn – Omset Kopn-1) / Omset Kopn-1) x 100%

1,09% - - - -

Nilai Aset Koperasi nilai aset koperasi di tahun n - - 556.857.323.144 563.796.549.387 - -

Nilai Omset Koperasi nilai omset koperasi di tahun n - - 424.856.579.781 403.946.699.700 - -

Persentase peningkatan omset UKM yang dibina

((OmsetUKMn – OmsetUKMn-1) / OmsetUKMn-1) x 100%

6% 9,72% - - - -

Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM) di tahun n

7.368.768.000 2.300.864.313 - -

((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%

Nilai Omset Koperasi n ditambah Nilai Omset UKM usaha mikro n

1 Angka pengangguran menurun

Persentase jumlah penganggur

(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/jumlah angkatan kerja x 100%

Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

399.330.296.482 432.225.347.781 406.247.564.013

7,50%6,00%5,00%--

5,08% 6,22%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

TargetProgramPD

TAHUNANGGARAN2020

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKOPERASI,USAHAKECILMENENGAH,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI

No SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)


2 Kesejahteraan tenaga kerja meningkat


3 Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat

Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro

4,80%


ProgramPD

394.497.087.201


-

8,54%

- Program peningkatan kualitas koperasi

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

6,50% 5,27% 4,86%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik

Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), empunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n

- - - - 102 105

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat

Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n

- - - - 102 105

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi

Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n

- - - - 465 565

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Jumlah koperasi yang berkembang usahanya

Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat

- - - - 10 unit 15 unit

Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan

Jumlah wirausaha baru tahun n - - - - 100 100

Jumlah UKM ber-IUM Jumlah UKM yang mempunyai IUM tahun n

- - - - 400 400

Jumlah UKM Mandiri Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset

- - - - 30 30

Jumlah IKM Mandiri Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan inovasi

- - - - 140 240

Pendapatan UPT logam Pendapatan UPT logam tahun n 468.150.261 360.451.566 502.276.911 309.417.800 456.675.000 583.150.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi

(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%

- - - - 5% 5%

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Persentase IKM yang berijin industri (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%

- - - - 2% 2%

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Data Informasi Industri yang ter-update

(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%

- - - - 100% 100%

403.950.000.000 406.366.988.994


2

1 Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat

Nilai omset koperasi tahun n

Nilai Omset Koperasi Yang Dibina tahun n

- - - -

DINASPERINDUSTRIANKOPERASIDANUSAHAKECILMENENGAH

SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD


3 Kinerja sektor industri meningkat

Nilai Omset IKM tahun n Nilai Omset IKM yang dibina tahun n

- - - - 124.377.964,00 136.455.064

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

ProgramPD

Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n

Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n

- - - - 4.969.866.917 6.709.320.338



Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat


No

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar

Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat

(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%

10,0% 13,3% 16,7% 20,0% - -

Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar

Pendapatan retribusi pasar Nilai pendapatan retribusi pasar 15.699.685.272 14.096.442.567 14.788.015.434 10.567.152.300 - -

Program pengembangan pusat bisnis

Pendapatan UPT Pusat Bisnis Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah

4.818.993.690 5.406.580.780 5.666.389.889 4.280.265.846 - -

Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina

((OmsetUKMn – OmsetUKMn-

1)/OmsetUKMn-1) x 100%3,20% 4,10% 6,83% -40,00% - -

Persentase titik lokasi PKL yang tertata

(Jumlah titik lokasi PKL tertata / Jumlah titik PKL) x 100%

4,03% 15,64% - - - -

Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan

Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok dibagi 2 dikali jumlah bulan

- - 100% 100% - -

Program pembinaan perindustrian

Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)

((Jumlah persentase Kenaikan Omzet IKM yang dibina tahun n) / banyaknya IKM yang dibina)

5,067% 43,80% 9,71% -50% - -

Program pengembangan industri logam

Pendapatan UPT Logam Nilai Pendapatan UPT Logam 468.150.261 360.451.566 502.276.911 309.417.800 - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat

(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%

10,0% 13,3% 16,7% 20,0% 23,3% 26,7%

Pendapatan retribusi pasar Nilai pendapatan retribusi pasar 15.699.685.272 14.096.442.567 14.788.015.434 10.567.152.300 12.944.027.200 14.788.015.434

Pendapatan UPT Pusat Bisnis Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah

4.818.993.690 5.406.580.780 5.666.389.889 4.280.265.846 4.665.838.520 5.666.389.889

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina

((OmsetUKMn – OmsetUKMn-

1)/OmsetUKMn-1) x 100%3,20% 4,10% 6,83% -40,00% 8,00% 9,00%

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya

((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%

- - - - 20% 20%

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan

(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok/ Target publikasi) x 100%

- - - - 100% 100%

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah

(jumlah alat UTTP yang ditera / jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100%

- - - - 92,76% 92,76%

Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat

Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian

(0,25xkinerja revitalisasi pasar+0,25xkinerja pembinaan UKM+0,25*kinerja penertiban PKL+0,25*kinerja pembinaan IKM)

12,77


Sasaran)


28,43

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN

No.


TAHUNANGGARAN2020

Indeks kinerja perdagangan

(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)

12,77 28,40 33,31 7,5 44,86 49,74 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Target

33,31 7,5 44,86 49,74

Program pembinaan dan pengendalian perdagangan


1

RealisasiSasaranPD


Sasaran)


Kinerja sektor perdagangan meningkat



1

SasaranStrategisRealisasi


DINASPERDAGANGAN

No.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat

(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%

1,01% 1,04% 3,25% 1% - -

Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif

(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%

- - 83,48% 83% - -

Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif

(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%

51% 57,45% 63% 64,58% - -

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)

(Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%

25% 45,10% 80,39% 58,82% - -

Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani

(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%

82,28% 88,64% 86,76% 80% - -

Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak

(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%

31,11% 53,33% 80% 90,0% - -

Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani

(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%

100% 100% 100% 100% - -

Persentase Puskesmas Ramah Anak (Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%

55,56% 72,22% 100% 100% - -

Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)

Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%

17,12% 35,14% 61,26% 73,87% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pengendalian penduduk

IndikatorProgramPD

CBR (Crude Birth Rate) (Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk

8,77 CBR 8,64 CBR 8,12 CBR 11-10 CBR - -

Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)

26,91% 25,93% 27,27% 31,12% - -

Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia

13,74% 15,13% 9,38% 11,22% - -

Subur) x 100%CPR (Contraceptive Prevalence Rate) (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB

: Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%

70,18% 68,19% 77,91% 73,83% - -

TargetProgramPD



0,06% 0,13% 0,12% 0,11%

1 Jumlah Penduduk Terkendali

rata-rata jumlah anak dalam keluarga

Jumlah anak dibagi jumlah keluarga

1,25 1,24 1,22 2

DINASPENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA

2 2

Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Program Perlindungan Anak

0,14% 0,11%

Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung

Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung

Program Pemberdayaan Masyarakat

No. TargetRealisasiSasaranPD

RealisasiProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

1

0,10%

FormulaIndikatorProgramPDSasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)



Pemberdayaan masyarakat meningkat

IndikatorProgramPD

31,00

(Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan)*100%


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD

0,12% 0,11% 0,10% Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

3 Kekerasan terhadap anak menurun

Prevalensi kekerasan terhadap anak

(Jumlah korban KDRT anak/ jumlah penduduk anak)*100%

0,05% 0,03%


2 Kekerasan terhadap perempuan menurun

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

30,0029,0039,8238,9828,81

ProgramPD

TAHUNANGGARAN2020

TAHUNANGGARAN2020

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program Perlindungan Perempuan

Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani

(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%

82,28% 88,64% 86,76% 80% 83,00% 86,76%

Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif

(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%

51% 57,45% 63% 64,58% 72% 78%

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)

(Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%

25% 45,10% 80,39% 58,82% 80,39% 80,39%

Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak

(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%

31,11% 53,33% 80% 90,0% 95,00% 100,00%

Persentase Puskesmas Ramah Anak (Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%

55,56% 72,22% 100% 100% 100% 100%

Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)

Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%

17,12% 35,14% 61,26% 73,87% 90% 100%

Program Perlindungan Khusus Anak

Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani

(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif

(Jumlah Lembaga layanan keluarga yang aktif/jumlah lembaga layanan keluarga di kota Yogyakarta)*100%

- - - - 67,47% 78,31%

Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga

(Jumlah KK terlayani/ Jumlah KK di Kota Yogyakarta)*100%

- - - - 4% 5%

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah

(Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah/ jumlah lembaga)*100%

- - - - 49% 57%

CBR (Crude Birth Rate) (Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk

8,77 CBR 8,64 CBR 8,12 CBR 11-10 CBR 11-10 CBR 11-10 CBR

Cakupan ketersediaan data bangga kencana

(Jumlah jenis data yang tersedia : Jumlah jenis data yang harus tersedia) x 100%

- - - - 100% 100%

Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)

((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia

13,74% 15,13% 9,38% 11,22% 11,16% 11,10%

Subur) x 100%CPR (Contraceptive Prevalence Rate) (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB

: Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%

70,18% 68,19% 77,91% 73,83% 73,94% 74,00%

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Persentase kelompok kegiatan bina keluarga

(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)

26,91% 25,93% 27,27% 31,12% 32,54% 33,96%

0,14% 0,11% 0,10% 0,12% 0,11% 0,10%

2 Kekerasan terhadap anak menurun

Prevalensi kekerasan terhadap anak

(Jumlah korban KDRT anak/ jumlah penduduk anak)*100%

0,05% 0,03% 0,06% 0,13% 0,12% 0,11%

1 Kekerasan terhadap perempuan menurun

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

(Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan)*100%

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3 Jumlah Penduduk Terkendali

rata-rata jumlah anak dalam keluarga

Jumlah anak dibagi jumlah keluarga

1,25 1,24 1,22 2

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMBERDAYAANPEREMPUANPERLINDUNGANANAKDANPENGENDALIANPENDUDUKANDANKELUARGABERENCANA


Sasaran)





2 2

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pengendalian Penduduk


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Ketersediaan dan mutu

pangan meningkatIndeks Pertanian dan Pangan

30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil pertanian + 30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan & perikanan + 40% kinerja ketersediaan pangan

92,11 93,90 - - - - Program pembinaan ketahanan pangan

Angka ketersediaan energi makanan Hasil analisa neraca bahan makanan 2.472 kkal/kapita/hari

2.475 kkal/kapita/hari

- - - -

Program pembinaan ketahanan pangan

Kelurahan dengan kerawanan pangan Wilayah kelurahan dengan kerawanan pangan

- - 0 0 - -

Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP

(Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosa)x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak

jumlah tipiring kasus produk hasil ternak

42 30 - - - -

Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan peternakan dan perikanan

Jumlah olahan ikan yang menggunakan bahan berbahaya dibagi jumlah olahan peternakan dan periikan dikali 100%

5,06% 4,87% ‐ ‐ - -

Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya

Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang bebas bahan berbahaya dibagi jumlah komoditas hewan dan perikanan dikali 100%

- ‐ 95,74% 97% - -

Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian

(Jumlah sampel produk hasil pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk pertanian) x 100%

15,91% 12,00% ‐ ‐ - -

Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya

Komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya

- - 86,28% 90% - -

Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama Jumlah Kelompok Tani Utama dalam satu tahun di Kota Yogyakarta

- - 6 kelompok 7 kelompok - -


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANIANDANPANGAN

FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPDIndikatorProgramPDProgramPD


Sasaran)

2 Ketersediaan energi meningkat

Angka ketersediaan energi

Hasil analisa neraca bahan makanan

- - 2.507 kkal/kapita/har

i

2.500 kkal/kapita/har

i


i Program pembinaan kehewanan dan perikanan

Program pembinaan pertanian


i

TAHUNANGGARAN2020



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.

Jumlah cadangan beras pemerintah daerah yang telah tersedia dibagi jumlah cadangan beras yang seharusnya tersedia dikali 100%

- - - - 26,45% 35,00%

Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari

Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%

- - - - 17,50% 20,50%

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Persentase wilayah bebas kerawanan pangan

Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%.

- - - - 100% 100%

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.

Komoditas pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%.

- - - - 91,25% 92,50%

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan

Jumlah kelompok tani ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.

- - - - 22,06% 29,41%

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan

Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%.

- - - - 46,67% 63,33%

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan

Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%.

- - - - 3,42% 6,84%

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya

Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%.

- - - - 100% 100%

Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.

Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditas hewan dikali 100%

- - - - 95,08% 95,38%

Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.

(Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100%

- - - - 80% 84%

Program Perizinan Usaha Pertanian

Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan

Jumlah perizinan yang ditindaklanjuti dengan pengawasan dibagi jumlah perizinan usaha kehewanan di Kota Yogyakarta dikali 100%

- - - - 100% 100%

Program Penyuluhan Pertanian

Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama

Jumlah Kelompok Tani kelas Utama tahun n

- - - - 8 Kelompok 9 Kelompok


DINASPERTANIANDANPANGANTAHUNANGGARAN2021‐2022

No.RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

RealisasiProgramPD TargetProgramPDSasaranStrategis


Sasaran)Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner


i

- - 2.507 kkal/kapita/har

i


i


i

Hasil analisa neraca bahan makanan

Angka ketersediaan energi

Ketersediaan energi meningkat

1


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota

50,13% 58,42% 67,73% 67,73% - -

Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara

5,93% 8,04% 9,99% 12,03% - -

Persentase sekolah berwawasan lingkungan.

sekolah berwasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota

78,88% 88,29% 90,73% 92,24% - -

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.

perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan.

25,22% 31,46% 42,34% 42,34% - -

Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.

jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi

11,11% 11,11% 31,11% 31,11% - -

Persentase Kampung berwawasan lingkungan

Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) / jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%

- - 52,94% 52,94% - -

Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik

Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik

41,17% 41,50% 41,57% 42,57% - -

Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 66,90 67,19 69,70 69,70 - -

Persentase pengurangan sampah.

(jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah / jumlah penduduk kota ) x 100%

14,69% 18,75% 25,64% 18,43% 18,65% 18,90% Persentase sampah yang dikelola secara 3R

jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah

8,90% 15,47% 27,72% 16% - -

Persentase pengangkutan sampah.

(jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk kota) x 100%

92,72% 92,71% 102,76% 99,32% 99,32% 99,47% Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah

Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)

61,46 64,58 72,26 73,11 - -


Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.

Indeks Kualitas Air. (%memenuhi x 70)+(%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)

50,00

89,27 84,24 84

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASLINGKUNGANHIDUP


Sasaran)


TAHUNANGGARAN2020

ProgramPDTarget Realisasi


29,85% 30,02% 30,19% Program pengelolaan ruang terbuka hijau publik

50,80

Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta

Luasan RTH Publik dibagi 20% luas Kota Yogyakarta

RealisasiSasaranPD

1 51,00 51,20 Program penataan dan pengendalian dampak lingkungan

86,4

3 Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.

Program pengelolaan persampahan

86,9 87,4 Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup

2 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.

Indeks Kualitas Udara. 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))

49,26 41,98

29,27% 29,30% 29,34%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.

jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi

11,11% 11,11% 31,11% 31,11% 31,11% 33,33%

Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota

50,13% 58,42% 67,73% 67,73% 74,15% 80,61%

Indeks Kualitas Udara. 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))

89,27 84,24 84 86,4 86,9 87,4 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara

5,93% 8,04% 9,99% 12,03% 13,70% 15,28%

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.

perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan.

25,22% 31,46% 42,34% 42,34% 42,37% 42,39%

Persentase sekolah berwawasan lingkungan.

sekolah berwasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota

78,88% 88,29% 90,73% 92,24% 96,27% 100,00%

Persentase Kampung berwawasan lingkungan

Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) / jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%

- - 52,94% 52,94% 52,94% 100,00%

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik

Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik

41,17% 41,50% 41,57% 42,57% 42,90% 43,22%

Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 66,90 67,19 69,70 69,70 72,31 73,81

Persentase pengurangan sampah.

(jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah / jumlah penduduk kota ) x 100%

14,69% 18,75% 25,64% 18,43% 18,65% 18,90% Program Pengelolaan Persampahan

Persentase sampah yang dikelola secara 3R

jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah

8,90% 15,47% 27,72% 16% 16% 17%

Persentase pengangkutan sampah.

(jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk kota) x 100%

92,72% 92,71% 102,76% 99,32% 99,32% 99,47% Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah

Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)

61,46 64,58 72,26 73,11 74,61 76,11

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASLINGKUNGANHIDUP



Sasaran)



ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi


2 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.

Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta

Luasan RTH Publik dibagi 20% luas Kota Yogyakarta

29,27% 29,30% 29,34% 29,85% 30,02% 30,19%

3 Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1 Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.

Indeks Kualitas Air. (%memenuhi x 70)+(%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)

50,00 49,26 41,98 50,80 51,00 51,20

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pelayanan pendaftaran penduduk

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP) x 100 % + (Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah KK) x 100 % dibagi 2

98,75% 99,24% 99,54% 99,75% - -

Program pelayanan pencatatan sipil

Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil

(Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang terjadi)x 100 % + ( Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi) x 100 % dibagi 2

88,29% 85,16% 86,04% 96,25% - -

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Persentase pemanfaatan data kependudukan

(Jumlah OPD + unit kerja yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD + unit kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta) x 100 %

52,63% 52,63% 86,32% 89,47% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pendaftaran Penduduk

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP) x 100 % + (Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah KK) x 100 % dibagi 2

98,75% 99,24% 99,54% 99,75% 99,75% 99,75%

Program Pencatatan Sipil

Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil

(Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang terjadi)x 100 % + ( Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi) x 100 % dibagi 2

88,29% 85,16% 86,04% 96,25% 97,50% 98,75%

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase pemanfaatan data kependudukan

(Jumlah OPD + unit kerja yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD + unit kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta) x 100 %

52,63% 52,63% 86,32% 89,47% 94,74% 100,00%

IndikatorProgramPD

1 Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Indeks tertib administrasi kependudukan

(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100

93,52 92,20 92,79 98,00 98,63 99,25

FormulaIndikatorProgramPDRealisasi

ProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL

98,00 98,63 99,25

RealisasiSasaranPD TargetNo. SasaranStrategis


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD TargetProgramPD

TAHUNANGGARAN2020

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL



Sasaran)


RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD


1 Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Indeks tertib administrasi kependudukan

(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100

93,52 92,20 92,79

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9

unsur * 2578,06 80.3 80.3 80.8 - -

Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan

31,74% 22.37% 26,52% - - -

Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan

- - - 127.478.325 - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25

78,06 80.3 80.3 80.8 81,00 81.5

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan


- - - 127.478.325 1.702.478.583 1.918.155.806

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 155 165


unsur * 2582,5 86,01 86,25 86.5 - -


15,00% 25,17% 25,00% - - -


114.211.900 - -



82,5 86,01 86,25 86.5 87 87.5



- - - 114.211.900 114.211.900 124.038.800




TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANJETIS


Sasaran)

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENTEGALREJO



Sasaran)







RealisasiProgramPD

KECAMATANTEGALREJO


362 363 364

ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)


TargetProgramPD

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo

Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

349 359 361 362 363 364

TAHUNANGGARAN2020


ProgramPD TargetProgramPDFormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD

1

1

TAHUNANGGARAN2020



Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo


349 359 361

Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis


332 361,3 370,66 371 374 375

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENJETIS



Sasaran)


1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis


332 361,3 370,66 371 374 375


unsur * 2579,88 80,65 81,03 81 - -


10% 11% 20,42% - - -


4.700.000.000 - -



79,88 80,65 81,03 81 81,5 82



- - - 4.700.000.000 4.831.000.000 4.973.000.000




unsur * 2580,02 81.75 81,78 80 - -


24,30% 29.42% 27,61% - - -


- - - 854.865.400 - -



80,02 81.75 81,78 80 82 82



- - - 854.865.400 1.037.956.600 1.082.975.500




Sasaran)


1 Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat

Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan


395 383

TargetProgramPD

Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENGONDOKUSUMANTAHUNANGGARAN2021‐2022

No.

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman


378,8 386 390,2 395 400 405


Sasaran)


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANDANUREJAN



TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGONDOKUSUMAN

390,20 395 400 405

TAHUNANGGARAN2020


ProgramPD


Sasaran)






TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENDANUREJAN



Sasaran)





1 Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan meningkat

Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan


395 383 403,33 400 402 404

403,33 400 402 404 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman


378,8 386


unsur * 2581,27 82.1 82,54 83 - -


24% 24% 25% - - -


- - - 698.202.000 - -



81,27 82.1 82,54 83 83,5 84



- - - 698.202.000 705.184.000 712.235.000




unsur * 2581,19 81,33 81,43 81,49 - -


10% 11% 12,46% - - -


- - - 629.387.000 - -



81,19 81,33 81,43 81,49 81,59 81,69



- - - 629.387.000 632.535.000 635.697.000



Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman


310 334 342 342 343 344

342 342 343 344 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENPAKUALAMANTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





TAHUNANGGARAN2020

RealisasiSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD

310 334


1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman


1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANPAKUALAMAN


Sasaran)



TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGEDONGTENGEN


Sasaran)


365,5 366,5 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen


360 362.5 362.5 364,5 365,5 366,5

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen


360 362.5 362.5

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENGEDONGTENGENTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





364,5

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen


unsur * 2581,12 81,25 82,34 83,80 - -


28,63% 24.31% 20,08% 28,65% - -


- - - 338.235.000 - -



81,12 81,25 82,34 83,80 84,15 85,00



- - - 338.235.000 665.460.000 684.460.000




unsur * 2582,81 82,83 82,84 82,91 - -


25% 29.93% 24,27% - - -


- - - 726.350.000 - -



82,81 82,83 82,84 82,91 82.99 83.07



- - - 726.350.000 933.300.000 933.300.000





Sasaran)





1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan


350,33 351 353 372 373 374

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan


350,33 351 353 372 373 374 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENNGAMPILAN



Sasaran)





1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan


388,5 388.5 389 389 389 389

TAHUNANGGARAN2020

RealisasiSasaranPD Target TargetProgramPDRealisasi

ProgramPD

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan


388,5 388.5 389 389 389 389 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan

ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)


KEMANTRENWIROBRAJAN

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANWIROBRAJAN


Sasaran)


KECAMATANNGAMPILAN




unsur * 2582,61 83,5 83,7 84,27 - -


41,07% 26,60% 26,90% - - -


- - - 550.000.000 - -



82,61 83,5 83,7 84,27 84,57 84,87



- - - 550.000.000 565.000.000 580.000.000




unsur * 2575,24 80,01 80,37 77,19 - -


29% 25% 26,77% - - -


- - - 429.601.667 - -



75,24 80,01 80,37 77,19 77,19 77,69



- - - 429.601.667 429.601.667 429.601.667



KEMANTRENKRATONTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton


251,33 362.33 353 341,67 346,67 351,67

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton


251,33 362.33 353 341,67 346,67 351,67 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton


FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENMANTRIJERONTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron


354,33 361,33 367,33 368 371 374

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron


354,33 361,33 367,33 368 371 374 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantrijeron



Sasaran)

KECAMATANKRATON



Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPD

KECAMATANMANTRIJERON

No. ProgramPD IndikatorProgramPD




unsur * 2587,63 87,51 88,18 87,7 - -


11,0% 30,25% 25,0% - - -


- - - 460.000.000 - -



87,63 87,51 88,18 87,7 87,9 88



- - - 460.000.000 469.200.000 478.584.000




unsur * 2580,61 81.1 82,59 83 - -


29% 43.50% 32,23% - - -


- - - 1.000.000.000 - -



80,61 81.1 82,59 83 84 85



- - - 1.000.000.000 1.000.500.000 1.001.000.000



KEMANTRENMERGANGSANTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)




1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan


381 373 380,67 390 395 400

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan


381 373 380,67 390 395 400 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan


KEMANTRENGONDOMANANTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)





1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan


355,5 365,5 366 366 366.5 367

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan


355,5 365,5 366 366 366.5 367 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan




TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGONDOMANAN


Sasaran)


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANMERGANGSAN


Sasaran)




unsur * 2580 80,27 81,59 81 - -


25% 25% 17,21% - - -


- - - 1.101.518.000 - -



80 80,27 81,59 81 82 83



- - - 1.101.518.000 1.230.243.000 1.377.869.000




unsur * 2584,58 87,12 90,07 89,4 - -


10% 30,39% 31,25% - - -


- - - 1.860.000.000 - -



84,58 87,12 90,07 89,40 89,90 90,50



- - - 1.860.000.000 2.940.000.000 3.360.000.000



ProgramPD

KEMANTRENKOTAGEDETAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)




KEMANTRENUMBULHARJOTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede


395 395,3 395,67 395,7 400,33 402,1

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede


395 395,3 395,67 395,7 400,33 402,1 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede


IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi


1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo


372 379.5 379,71 380,5 381 381,5

TAHUNANGGARAN2020



1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat


372 379.5 379,71 380,5 381 381,5 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo



Sasaran)



Sasaran)



KECAMATANUMBULHARJO

KECAMATANKOTAGEDE



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Kinerja lalu lintas jalan kota (V/C Rasio)

Volume Lalu lintas / kapasitas jalan 0,722 0,7216 - - - -

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

hasil survei 23,2413 km/jam 25,37km/jam 26.83 km/jam 23 km/jam - -

Indeks ketertiban penyelenggaraan perparkiran

= [(Jumlah jukir resmi yang tertib dibagi jumlah jukir resmi) + (sarpras parkir yang terpenuhi dibagi jumlah rencana sarpras parkir)]/2 x 100%

85% 91% ‐ ‐ - -

Persentase juru parkir yang tertib 'Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi*100%

- ‐ 97,07% 97,19% - -

Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi

sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir*100%

- ‐ 100% 89% - -

Persentase kendaraan umum yang berizin

= [Jumlah angkutan umum penumpang dan barang (yang bermotor dan tidak bermotor) domisili Kota Yk. yang berijin dibagi Jumlah angkutan umum penumpang dan barang domisili Kota Yk.] x 100%

78,01% 76,46% - - - -

Jumlah pelanggaran Jumlah pelanggaran dalam satu tahun di Kota Yogyakarta

- - 402 490 - -

Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan

jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB dikali 100%

- - 90,69% 90,80% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

hasil survei 23,2413 km/jam 25,37km/jam 26.83 km/jam 23 km/jam 24 km/jam 25 km/jam

Persentase juru parkir yang tertib 'Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi*100%

- ‐ 97,07% 97,19% 97,32% 97,45%

Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi

sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir*100%

- ‐ 100% 89% 92% 94%

Jumlah pelanggaran Jumlah pelanggaran dalam satu tahun di Kota Yogyakarta

- - 402 490 480 470

Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan

jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB dikali 100%

- - 90,69% 90,80% 91,00% 91,50%

DINASPERHUBUNGANTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)



ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasiProgramPD

TAHUNANGGARAN2020



TargetProgramPD

1 Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat

Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)

Nilai Level of Service (LoS) 0,7216 0,7216 0,719 0,799 0,798 0,798 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

0,798 0,7980,719 0,799

SasaranStrategis ProgramPD

0,7216 0,7216

IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERHUBUNGAN

No.

Program pengelolaan perparkiran

Program pengelolaan lalu lintas

Program angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas

1 Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat

Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)

Nilai Level of Service (LoS)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

74,00 75,84 86,93 Program pengelolaan informasi dan statistik

Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan

(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Program peningkatan komunikasi publik

Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam

(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%

96,00% 93,76% 95,49% 96,00% - -

Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik

(((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100

19,93% 32,00% 43,22% 40,93% - -

Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun

(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%

57,32% 63,69% 77,07% 75,16% - -

84,40 88,00 94,00 Persentase pengamanan informasi Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%

100% 101,7% 100% 100% - -

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi

Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%

19% 26,90% 38% 38% - -

Layanan Informasi Publik Meningkat

Indeks Layanan Informasi Publik

(20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100

62,38 67,45 75,18

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika

2 Keamanan Informasi meningkat

Indeks pengamanan informasi

(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100

75,70 79,26 81,40 Program peningkatan pelayanan persandian

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKOMUNIKASI,INFORMATIKA&PERSANDIAN

TAHUNANGGARAN2020


Sasaran)


RealisasiSasaranPD TargetProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD


1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 202274,00 75,84 86,93 Program Informasi

Dan Komunikasi Publik

Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam

(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%

96,00% 93,76% 95,49% 96,00% 96,50% 97,00%

Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik

(((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100

19,93% 32,00% 43,22% 40,93% 40,93% 71,80%

Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun

(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%

57,32% 63,69% 77,07% 75,16% 80,89% 86,62%

Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi

(Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani /Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi) x 100%

- - - - 100% 100%

Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi

(((Jumlah pengajuan rekomendasi yang terlayani / Total jumlah pengajuan rekomendasi)+(Jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi/ Total jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik)) / 2) x 100%

- - - - 85% 90%

Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

((Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta)/(Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta)) x 100%

- - - - 100% 100%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan

(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pengamanan informasi Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%

100% 101,7% 100% 100% 100% 100%

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi

Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%

19% 26,90% 38% 38% 60% 80%

2 Keamanan Informasi meningkat

Indeks pengamanan informasi

(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100

75,70 79,26 81,40 84,40 88,00 94,00

Program Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi




Indeks Layanan Informasi Publik

(20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100

62,38 67,45

DINASKOMUNIKASI,INFORMATIKA&PERSANDIAN

1 Layanan Informasi Publik Meningkat

75,18


Sasaran)




2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program pelayanan penanaman modal dan perizinan

persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur

(Jumlah penerbitan izin sesuai prosedur / Jumlah pemohon izin) x 100%

12,46% 34,17% 66% 75% - -

Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi

(Jumlah pelaksanaan kegiatan izin yang sesuai / Jumlah izin yang diawasi) x 100%

70,70% 88,08% - - - -

Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan

(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%

79% 99% - -

Program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan

Persentase regulasi pelayanan perizinan

(Jumlah regulasi perizinan / Jumlah izin) x 100%

100% 100% 100% 100% - -

Program pengembangan penanaman modal

Persentase realisasi investasi (Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%

76,76% 82,81% 87,10% 86,02% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Persentase realisasi investasi (Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%

76,76% 82,81% 87,10% 86,02% 87,66% 90,00%

Program Pelayanan Penanaman Modal

persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur

(Jumlah penerbitan izin sesuai prosedur / Jumlah pemohon izin) x 100%

12,46% 34,17% 66% 75% 85% 95%

Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan

(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%

- - 79% 99% 100% 100%

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase realisasi kegiatan penanaman modal

jumlah kegiatan penanaman modal yang terealisasi dilokasi dibagi jumlah kegiatan yang dikunjungi X 100%

- - - - 100% 100%

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik

jumlah sisem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dibagi jumlah sistem informasi yang dimiliki X 100%

- - - - 92% 100%

1 Nilai investasi meningkat Nilai investasi Nilai investasi dalam rupiah

289.069.008.162 291.021.296.800 306.219.082.711 302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122

TAHUNANGGARAN2020


302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122

Program pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan



Sasaran)

1 Nilai investasi meningkat Nilai investasi Nilai investasi dalam rupiah

289.069.008.162 291.021.296.800 306.219.082.711



Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD

DINASPENANAMANMODALDANPERIZINAN


RealisasiSasaranPD


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU



Sasaran)


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi

Jumlah Bangunan Taat Rekomendasi : Jumlah Rekomendasi n-2 yang terbangun x 100 %

97,06% 78% - - - -

Persentase warisan budaya yang dilestarikan

Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya

- - 21,43% 21,43% - -

Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan


3 6 dokumen 9 dokumen 12 dokumen - -

Persentase pelestarian bahasa dan sastra

Jumlah kecamatan dan sekolah (SD & SMP) yang melestarikan seni budaya/jumlah kecamatan dan sekolah (SD&SMP) se-Kota Yogyakarta

- - 27% 26% - -

Persentase rintisan kelurahan budaya Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya : Jumlah Kelurahan x 100 %

40% 40% - - - -

Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan

Kelurahan yang terfasilitasi dalam melestarikan seni budaya : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100%

55,56% 57% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pembinaan Sejarah



3 6 dokumen 9 dokumen 12 dokumen 15 dokumen 18 dokumen

Program Pengembangan Kebudayaan

Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan

Kelurahan yang melestarikan kebudayaan : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100% - - - -

60% 62%

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah

Jumlah kegiatan kesenian tradisional yang dilaksanakan : jumlah kecamatan se-Kota Yogyakarta - - - -

4,71 5,14

Persentase BCB yang dilestarikan Jumlah BCB dilestarikan: Jumlah Bangunan Warisan Budaya yang ada di Kota Yogyakarta x 100% - - - -

52% 72%

Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya

- - 21,43% 21,43% 35,71% 42,85%

Program Pengelolaan Permuseuman

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum

Jumlah Museum yang memiliki kapasitas pengelolaan museum dengan baik/Jumlah museum di Kota Yogyakarta x 100%

- - - - 29% 65%

TAHUNANGGARAN2020

IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBUDAYAAN(KUNDHAKABUDAYAN)



Sasaran)


RealisasiSasaranPD Target ProgramPD


Program pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi

Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pelestarian budaya meningkat

Persentase rintisan kelurahan budaya yang

aktif

Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi

jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %

44% 55,5% 60% 61% 67% 72%1

Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif

Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %

44% 55,5% 60% 61% 67% 72%

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD

1

Program pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa

Program pelestarian warisan dan nilai budaya

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBUDAYAAN


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Jumlah perpustakaan yang telah dibina

jumlah perpustakaan yang telah dibina

50 100 150 200 - -

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

nilai SKM 77,822 76,86 77,16 76,5 - -

Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan

jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan


2.213 2323 1736 1100 - -

Program pengelolaan pengembangan kearsipan

Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan

jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan

30 perangkat daerah /unit

kerja

60 perangkat daerah /unit kerja



- -

Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip

Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan


247 364 521 680 - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah perpustakaan yang telah dibina

jumlah perpustakaan yang telah dibina

50 100 150 200 250 300

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan

nilai SKM 77,822 76,86 77,16 76,5 77 77,5

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno



2.213 2323 1736 1100 1200 1300

Program Pengelolaan Arsip

Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan

jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan

30 perangkat daerah /unit

kerja






Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip



247 364 521 680 840 1000

SasaranStrategis

1 Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat

Jumlah kunjungan pemustaka

data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan

335.021 405.227 506763 185000 335000 395000 Program Pembinaan Perpustakaan

119,44 108,25 100,10 96 98 100

TAHUNANGGARAN2020


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERPUSTAKAANDANKEARSIPAN



Sasaran)





10096 98


1

100,10

No.

2 Kinerja pengelolaan arsip meningkat

Indeks tata kelola arsip daerah

(50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip) dikali 100

185000 335000 395000 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan


2

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERPUSTAKAANDANKEARSIPAN


Sasaran)


Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat

data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan

335.021

Kinerja pengelolaan arsip meningkat

Indeks tata kelola arsip daerah

(50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip) dikali 100

119,44 108,25

405.227 506763Jumlah kunjungan pemustaka

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penyelesaian konflik

sosial di masyarakat meningkat

Persentase penyelesaian konflik sosial

Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%

71% 72,4% 76% 77% 80% 82% Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase organisasi ber-SKT yang aktif

Organisasi ber-SKT yang aktif dibagi Organisasi berSKT dikali 100%

80,92% 79,4% 80% 82% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penyelesaian konflik

sosial di masyarakat meningkat

Persentase penyelesaian konflik sosial

Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%

71% 72,4% 76% 77% 80% 82% Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %

- - - - 75% 80%

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres

Rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi Rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%

- - - - 81% 81%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta

Jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%

- - - - 22% 23%

Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA

Jumlah satgas anti napza di SMP dibagi Jumlah SMP di Kota Yogyakarta di kali 100%

- - - - 75% 80%

Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya

Konflik berbasis Sosial,ekonomi dan budaya yang tertangani di bagi Konflik yang terjadi di kali 100%

- - - - 65% 70%

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah

Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%

- - - - 70% 75%

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANKESATUANBANGSADANPOLITIK



Sasaran)



No. IndikatorProgramPD

TAHUNANGGARAN2020


RealisasiSasaranPD


Sasaran)



ProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

KANTORKESATUANBANGSA

SasaranStrategis

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

(jumlah kunjungan wisatawan tahun n-jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1

19,41% 5,35% - - - -

Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan di tahun n 3.894.711 4.103.240 ‐ ‐ ‐ ‐Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima

Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%

- - 46,88% 46,88% ‐ ‐

Program pengembangan Taman Pintar

Jumah Pengunjung Taman Pintar Jumlah Pengunjung Taman Pintar 1.005.293 997.904 922.575 500.000 ‐ ‐

Indeks kualitas atraksi pariwisata Hasil survey wisata. 80,06 78.47 85,505 85,50 ‐ ‐

Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi

Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata dikali 100%

- - 34,69% 34,69% ‐ ‐

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Rata-Rata Belanja

Wisatawan MeningkatPersentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima

Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%

- - 46,88% 46,88% 50% 56,25%

Jumah Pengunjung Taman Pintar Jumlah Pengunjung Taman Pintar 1.005.293 997.904 922.575 500.000 600.000 900.000

Indeks kualitas atraksi pariwisata Hasil survey wisata. 80,06 78.47 85,505 85,50 86,36 87,95

Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi

Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%

- - 34,69% 34,69% 37,08% 39,71%

Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi

Jumlah pemandu pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah pemandu pariwisata x 100%

- - - - 66,87% 77,71%

2 Lama tinggal wisatawan meningkat

Length of Stay(LoS) Angka LoS 2,29 hari 2,02hari 2,08 hari 1 hari 1.5 Hari 2.1 Hari Program Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan di tahun n - - ‐ ‐ 2.200.000 4.000.000

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- 4.378.609 orang

1 hari

Jumlah kunjungan wisatawan meningkat

1

2,08 hari 2.1 Hari Program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif

IndikatorProgramPD

- - Programpengembangan dan pemasaran pariwisata

2 Lama tinggal wisatawan meningkat

Length of Stay(LoS) Angka LoS 2,29 hari 2,02hari

Jumlah Wisatawan - jumlah kunjungan wisatawan tahun n

-


Sasaran)


1.5 Hari


1.100.000orang

DINASPARIWISATA


Rata-Rata Belanja Wisatawan

Rata-rata belanja wisatawan nusantara dan mancanegara

- - - - 1.100.000rupiah

1.150.000rupiah


TAHUNANGGARAN2020


Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPARIWISATA


Sasaran)


RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor ekonomi

101,45% 94,25% 98,71% 92,00% - -

Program perencanaan dan pengendalian bidang fisik

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor fisik

104,89% 99,77% 99,49% 92,00% - -

Program perencanaan dan pengendalian bidang sosial

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor sosial

111,97% 99,36% 98,81% 92,00% - -

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah

Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah

118,89% 99,07% 98,46% 92,00% - -

Program penelitian dan pengembangan

Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

Hasil survey kemanfaatan penelitian dan pengembangan

80 82 84 86 - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah

Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah

118,89% 99,07% 98,46% 92,00% 92,20% 92,40%

Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan

Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun

- - - - 100% 100%

Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia

111,97% 99,36% 98,81% 92,00% 92,20% 92,40%

Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam

101,45% 94,25% 98,71% 92,00% 92,20% 92,40%

Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan

Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan

104,89% 99,77% 99,49% 92,00% 92,20% 92,40%

Program Penelitian Dan Pengembangan

Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti dibagi jumlah penelitian yang dilakukan

80 82 84 86 88 90



97,58 98,84 92,00 92,20 92,40

ProgramPD


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat

Indeks perencanaan pembangunan

(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100

109,61 97,58 98,84 92,00 92,20 92,40

TAHUNANGGARAN2020


Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat

Indeks perencanaan pembangunan

(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100

109,61


Sasaran)


BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH


Sasaran)






2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi

Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%

81,25% 73,34% 90% 81% - -

Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah

Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Berkembang Cepat Berkembang

Cepat Berkembang Cepat Berkembang - -

Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum

Persentase harmonisasi produk hukum daerah

Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %

100% 100% 128,63% 100% - -

Pendapatan Asli Daerah nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian

22,50% 1,85% - - - - Pendapatan Asli Daerah nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian

630.542.797.082 642.229.922.879 - - - -

Nilai Pendapatan Asli Daerah

Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian

Rp661,7 milyar Rp376 milyar - - Persentase ketercapaian target PAD Realisasi PAD/target PAD *100% - - 105,46% 100% - -

Program pengendalian pelaksanaan pembangunan

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan

penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)

98,54% 98,42% 98,77% 98,0% - -

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu

Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%

70,0% 84,57% 83,52% 82,50% - -

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan

75,7% 87,92% 88,75% 82,50% - -

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi

Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100%Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%

96,24% 139,21% 80,39% 90% - -

Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan

Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan

hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 - -

Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan

hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 - -

Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan

94,2 95,1

Program pelayanan pengadaan barang/jasa

(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100

80,75 81Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat

Indeks Pelayanan publik Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal

Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat

94,82

SEKRETARIATDAERAH


93,4

79,77 80,21 80,45 80,5

Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama

Kualitas kebijakan perekonomian meningkat

1

2

3

4

Kualitas kebijakan pembangunan meningkat

Indeks Pelaksanaan Pembangunan

TargetProgramPDRealisasiProgramPDIndikatorKinerjaUtama(Indikator

Sasaran)


90,66 94,67

Sangat Tinggi(skala 3-4)


TAHUNANGGARAN2020

Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri

TargetRealisasiSasaranPD

Sangat Tinggi (Skala 3-4)





Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pemberdayaan masyarakat meningkat

Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung

Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung

28,81 38,98 39,82 29 30 31 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat

1,01% 1,04% 3,25% 1% 1% 1%

Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif

(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%

- - 83,48% 83% 84% 85%

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi

Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%

81,25% 73,34% 90% 81% 83% 85%

Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti

(Jumlah Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti / Target Jumlah Kerjasama Daerah) x 100%

- - - - 80% 86,66%

Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah

Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Berkembang Cepat Berkembang

Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang

Persentase harmonisasi produk hukum daerah

Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %

100% 100% 128,63% 100% 100% 100%

Indeks Perekonomian - - - - 64,62 69,73 Program Perekonomian Dan Pembangunan

Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian

Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi jumlah kebijakan perekonomian yang direncanakan x 100%

- - - - 50% 55%

Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik

Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%

- - - - 74,64% 78,99%

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan

penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)

98,54% 98,42% 98,77% 98,0% 98,1% 98,2%

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu

Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%

70,0% 84,57% 83,52% 82,50% 85% 88%

Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan

75,7% 87,92% 88,75% 82,50% 85% 88%

Program Administrasi Umum

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi

Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100%Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%

96,24% 139,21% 80,39% 90% 95% 100%

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%

A (Nilai >80 s.d 90)

A (Nilai >80 s.d 90)

Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan

hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 81,35 81,45

Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan

hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 80,75 81

45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti

(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100


Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal

79,77 80,21 80,45

Kualitas kebijakan pembangunan meningkat

Indeks Pelaksanaan Pembangunan


3

RealisasiProgramPD

90,66 94,67

SEKRETARIATDAERAHTAHUNANGGARAN2021‐2022


Sasaran)


RealisasiSasaranPD

4

Indeks Pelayanan publik 80,5 80,75 81

Kualitas kebijakan perekonomian meningkat



94,82 93,4 94,2 95,1

5 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat

Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri




TargetProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

2 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

TargetProgramPD

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan

Persentase produk hukum yang diselesaikan

Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%

- 100% 100% 100% - -

Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan

Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%

- 100% 100% 100% - -

Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD

Persentase pengelolaan informasi, humas dan keprotokoleran DPRD

Jumlah media publikasi informasi ke masyarakat dibagi jumlah media yang digunakan

100%

Program Penguatan Kapasitas DPRD

Persentase pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD

Jumlah sidang paripurna yang dilaksanakan dibagi target jumlah sidang paripurna DPRD

78%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program Layanan Dan Administrasi Keuangan

Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan

Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%

- - - - 100% 100%

Persentase produk hukum yang diselesaikan

Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%

- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan

Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%

- 100% 100% 100% 100% 100%

76,95 76 77 78

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd


76,95 76

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSEKRETARIATDPRD



Sasaran)






1 Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat

Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD

ProgramPD

Nilai survey kepuasan anggota DPRD

75,13


Sasaran)


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSEKRETARIATDPRD

77 78


TAHUNANGGARAN2020

No.

1 Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat

76,65

Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD

Nilai survey kepuasan anggota DPRD

75,13 76,65

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat

Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi yang telah di tindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%

80,16% 88% - - - -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%

96,77% 100,00% 100,00% 91,00% - -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang keuangan dan aset dikali 100%

97,73% 97,00% 90,00% 91,00% - -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik dikali 100%

96,30% 100,00% 100,00% 91,00% - -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dikali 100%

94,74% 100,00% 80,00% 91,00% - -

Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal

Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%

- 88% 91,90% 87% - -

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap 6 elemen kapabilitas APIP

level 3 (dengan catatan)

Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)

level 3 (untuk 6 elemen penilaian)

- -

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHINSPEKTORAT


Sasaran)


TargetProgramPDRealisasiProgramPDProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD

Program peningkatan dan evaluasi pengawasan

RealisasiSasaranPD

Hasil Penilaian (Monev.) BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu:1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.

Target

- - 3.37 3.4 3.4 3.42 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern

TAHUNANGGARAN2020

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%

96,77% 100,00% 100,00% 91,00% 91,00% 91,00%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang keuangan dan aset dikali 100%

97,73% 97,00% 90,00% 91,00% 91,00% 91,00%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Sarana dan Prasarana dikali 100%

96,30% 100,00% 100,00% 91,00% 91,00% 91,00%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%

94,74% 100,00% 80,00% 91,00% 91,00% 91,00%

Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal

Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%

- 88% 91,90% 87% 89% 91%

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap 6 elemen kapabilitas APIP

- level 3 (dengan catatan)

Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)




ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasiProgramPD TargetProgramPD

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat

Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Penyelenggaraan Pengawasan



Sasaran)

3.4 3.4


Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Hasil Penilaian (Monev.) BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu:1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.

- - 3.371 3.4

INSPEKTORATDAERAH



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pengembangan karir aparatur sipil negara

Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%

77,32% 52,05% 41,45% 60,00% - -

Program pelayanan administrasi kepegawaian

persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian

jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%

100,00% 99,31% 99,77% 94,00% - -

Program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara

Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%

92,77% 92,58% 99,34% 93,00% - -

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%

77,32% 52,05% 41,45% 60,00% 66,00% 75,00%

persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian

jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%

100,00% 99,31% 99,77% 94,00% 95,00% 96,00%

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%

92,77% 92,58% 99,34% 93,00% 94,00% 95,00%



Sasaran)


Kepegawaian Daerah

TAHUNANGGARAN2020BADANKEPEGAWAIANPELATIHANDANPENDIDIKAN


1 Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat

Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara

(50% persentase pemenuhan penataan ASN+ 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat) dikali 100

86,49 73,66


78,50


Sasaran)


75,70 78,50

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA


No.

70,48 72,20


RealisasiProgramPD

1 Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat

Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara

(50% persentase pemenuhan penataan ASN+ 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat) dikali 100

86,49 73,66 70,48 72,20 75,70


TargetProgramPD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Akuntabilitas keuangan

dan aset daerah meningkat

Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah

93,03 96,15 95,34 92,63 93,72 94,81 Program perencanaan dan pengendalian anggaran

Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran

jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -

Program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer

Persentase penyerapan belanja daerah

realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%

90,12% 89,16% 92,80% 88,00% - -

Program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik

Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%

82,00% 95,45% 93,18% 93,00% - -

Program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset

Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah

Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%

99,99% 100,00% 96,95% 94,00% - -

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Pendapatan pajak daerah dibagi nilai PAD dikali 100%

64,,84% 61,00% - - - -

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Pajak daerah pada tahun n dikurangi pajak daerah pada tahun n-1 dibagi pajak daerah tahun n-1

2,75% 4,30% - - - -

Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah

jumlah capaian persentase masing-masing item pajak dibagi jumlah item pajak

102,70% 100,00% - -

Program pembukuan & penagihan pajak daerah

Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar

Jumlah tunggakan pajak daerah terbayar dibagi jumlah seluruh tunggakan pajak daerah

17,37% 18,92% 23,71% 14,50% - -

SasaranStrategis Realisasi Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD

Program pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah


TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH

No.

2

451.106.500.000 - -

Pendapatan Pajak Daerah meningkat



Nilai Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah di tahun n

- - 451.265.948.031

TAHUNANGGARAN2020

(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 202294.81 Persentase ketepatan waktu

penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran

jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Persentase penyerapan belanja daerah

realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%

90.12% 89.16% 92.80% 88.00% 88.20% 88.50%

Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik

Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%

82.00% 95.45% 93.18% 93.00% 95.00% 97.00%

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah

Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%

99.99% 100.00% 96.95% 94.00% 98.00% 100.00%

Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian

Realisasi ketercaapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda , non pengembalian

- - - - 100.00% 100.00%

Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar

Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar

- - - - 16.000.000.000 16.550.000.000

Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Pendapatan Pajak Daerah - - - - 369.501.414.174 369.501.414.174

ttd


Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah

Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat

1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tercapai

- - -2

93.7292.63

ProgramPD

318,587,404,409 318,587,404,409Nilai Pendapatan Asli Daerah

Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n

-

95.3496.1593.03(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100


Sasaran)

FormulaIndikatorSasaranPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD

TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH



HARYADI SUYUTI

13082020 matrik review renstra 2020 kelembagaan baru · 2020. 12. 16. · 2017 2018 2019 2020 2021...

Documents