11 sop pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum
TRANSCRIPT
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 1|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
TUJUANStandard Operating Procedure (SOP)ini bertujuan untuk:
a. Mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif,sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif
bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.
b. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilankeputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure (SOP)ini meliputi:
a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh UIN SyarifHidatullah Jakarta Sendiri.
b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antara UIN dan pihak lain secara pembiayaan bersama, selama diperlukan.
c. Jenis Anggaran DIPAd. Kas Kecile. Bendahara Penerimaan Anggaranf. Bendahara Pengeluaran Anggarang. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaranh. Unit/Fungsi yang terkait
REFERENSI
a. Pedoman Mutub. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
ISTILAH DAN DEFINISI
1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektoruntuk menggunakan anggaran.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7.
Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidakmelakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 2|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan daripemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
10.Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai
penanggung jawab anggaran.
11.Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yangmemuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.
12.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPKdengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
13.Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
14.Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untukPekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
15.Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untukpekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
16.Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untukpekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17.Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaanyang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
18.Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
19.Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasanorisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.
20.Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakanBarang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
21.Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan caramenunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.22.Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
23.Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dantidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia
Barang/Jasa.
DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM1. Dokumen Pengadaan2. Dokumen Kualifikasi3. Dokumen Penawaran4. Kerangka Acuan Kerja
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 3|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa6. Laporan Penggunaan Anggaran7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa8. Surat Perintah Pencairan Dana9. Form Pendaftaran10.Form Kualifikasi11.Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
INSTRUKSI KERJA
a.
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 4|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
Dasar Hukum:
1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355).
2.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3956)
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
1. Pengguna Anggaran (PA)2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
a. Minimal S1b.Berpengalaman minimal 2 tahun dalam
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
c. Mampu bekerja secara berkelompokd.Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi
teknis serta manajerial
e.Menandatangani Pakta Integritasf. Tidak menjabat sebagai pengelola
keuangan
g. Memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa
4. Pejabat Pengadaana. Pegawai Negerib.Memahami pekerjaan yang akan diadakanc. Memahami tugas tertentu yang menjadi
tugasnya
d.Memahami isi dokumen, metode danprosedur pengadaan
e.Tidak mempunyai hubungan keluargadengan pejaat yang menetapkannya
sebagai Pejabat pengadaan
f. Memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa
g. Menandatangani Pakta IntegritasKeterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
KPA,
Kepala Biro AUK,Kepala Biro PKSI,
BLU,
SPI,
Penyedia Barang/Jasa
Dokumen Pengadaan
Dokumen KualifikasiDokumen Penawaran
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus
Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa
terbukti melakukan pelanggaran terhadap
Kontrak
Penggunaan anggaran
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 5|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1. Mulai
2. Menetapka
n paket
pekerjaan
b. Spesifikasiteknis
barang/jas
a
c. RencanaAnggaran
Paket-
paket
pekerj
aan
yangakan
dilaksa
nakan
3. Menyusun
rencana
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
a. Uraiankegiatan
b. Waktpelaksanaa
n
c. Spesifikasiteknis
Pengadaan
barang/jasa
d. RencanaAnggaran
Kerang
ka
Acuan
kerja
(KAK)
4. Menetapka
n sistem
pengadaan
Barang/Jas
a
Disesuaikan
dengan paket
pekerjaan
a.Metode-
meto
de
yang
akan
digu
naka
n
b.JenisKont
rak
c.Tanda
Bukti
Perja
njian
5. Menetapka
n metode
penilaian
kualifikasi
Sesuai dengan
paket
pekerjaan
Formul
ir
Kualifi-
kasi
Penye
dia
Barang
/Jasa
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 6|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
6. Menyusun
Jadwal
pemilihan
Penyedia
Barang/Jas
a
Tahapan
pelaksanaan
kegiatan
pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Jadwal
Pelaks
a-naan
Pemili
han
Penye
dia
Barang/Jasa
7. Menetapka
n Dokumen
Pengadaan
a. KAKb. Dokumen
Kualifikasi
c. DokumenPemilihan
Dokum
en
Pengad
aan
Barang
/Jasa
8. Membuat
rancangan
Kontrak
Berpedoman
pada Standar
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
Rancan
gan
Kontra
k
Pengadaan
Barang
/Jasa
9. Menetapka
n Harga
Perkiraan
Sendiri
a. Didasarkanpada harga
pasar
b. Informasibiaya
satuan dari
BPS
c. Daftarbiaya dari
pabrikan/di
stributor
d. BiayaKontrak
sebelumny
a
e. Inflasif. Perbanding
an dgn
Kontrak
sejenis
Norma/indeks
Disusu
n
paling
lama
28 hari
kerja
sebelu
m
batas
akhir
pemas
ukan
penaw
aran
HPS
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 7|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
10. Mengumu
mkan
prakualifika
si
Pengadaan
Barang/Jas
a
a. Diumumkan setelah
pengesaha
n
DIPA/DPA
b. Pengumuman berisi
tentangsyarat dan
ketentuan
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
Paling
sedikit
7 hari
kerja
Pengu
muma
n
melalui
papan
pengu
muma
n,websit
edan
media
massa
11. Pendaftara
n dan
pengambila
n Dokumen
Kualifikasi
Dokumen-
dokumen yang
dipersyaratka
n
Sejak
tanggal
pengu
muman
sampai1 hari
kerja
sebelu
m
batas
akhir
pemas
ukan
Dokum
en
Kualifik
asi
Formul
ir
Kualifik
asi
12. Memasukk
an
Dokumen
Kualifikasi
Wajib
memenuhi
kelengkapan
persyaratan
yang telah
ditetapkan
Surat
tanda
bukti
penyer
ahan
Dokum
en
KUalifik
asi
13. Evaluasi
dan
pembuktia
n Dokumen
Kualifikasi
ya
Tidak lulus
kualifikasi
Peserta
menandatang
ani surat
pernyataan di
atas materai
tentang
kebenaran
informasi
Berita
Acara
Pembu
ktian
Kualifik
asi
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 8|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
14. Menetapka
n hasil
kualifikasi
Berita Acara
Pembuktian
Kualifikasi
Daftar
nama
Penyed
ia
Barang
/Jasa
yang
luluskualifik
asi
15. Mengumu
mkan hasil
kualifikasi
Daftar nama
Penyedia
Barang/Jasa
yang lulus
tahap
kualifikasi
Pengu
muma
n di
websit
e dan
media
masa
16. Menetapka
n masa
sanggahhasil
kualifikasi
Selama
5 hari
kerjasetelah
pengu
muman
hasil
kualifik
asi
17. Membuat
dan
mengirimka
n undangan
lelang/sele
ksi
Daftar nama
Peserta yang
lulus
kualifikasi
1 hari
kerja
setelah
selesai
masa
sangga
h
Undan
gan
Lelang
18. Pengambila
n Dokumen
Pemilihan
Undangan
lelang dan
Dokumen
Pemilihan
Sejak
dikelua
r-kan
undang
an1
hari
kerja
sblm
batas
akhir
pemas
uk-an
penaw
aran
Bukti
Penga
mbilan
Dokum
en
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 9|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
19. Pemberian
penjelasan
(Aanwizjing
)
a. DokumenPengadaan
Barang/Jas
a
b. Daftarhadir
Paling
cepat 4
hari
kerja
sejak
tanggal
undang
anlelang
a. Berita
Acar
a
Pem
-
beri
anPenj
elas
an
b. Adendu
m
Dok
u-
men
Pen
gad
aan20. Memasukk
an
Dokumen
Penawaran
Dokumen
Penawaran
1 hari
kerja
setelah
pembe
rian
penjela
san
Bukti
serah
terima
dokum
en
21. Evaluasi
Dokumen
Penawaran Tidak
lulus
Berpedoman
pada tata
cara/criteria
yang
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan
Berita
Acara
Hasil
Pelelan
gan
22. Penetapan
dan
pengumum
an
pemenang
Berita acara
Hasil
Pelelangan
Nama
Pemen
ang
lelang
23. Memberika
n masa
sanggah
terhadap
hasil lelang
Surat
sanggahan
dari peserta
lelang (jika
ada
sanggahan)
5 hari
kerja
setelah
pengu-
muman
peme-
nang
lelang
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 10|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
24. Penunjukan
Penyedia
Barang/Jas
a
Tidak ada
sanggahan
dari peserta
lelang selama
masa sanggah
dan masa
banding
sanggah
Nama
Pemen
ang
Lelang
25. Menerbitka
n Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jas
a
Diterbitkan
setelah masa
sanggah
berakhir dan
tidak ada
sanggahan
dari peserta
lelang
Paling
lambat
6 hari
setelah
penunj
ukan
(jika
tidak
ada
sangga
han)
Surat
Penunj
ukan
Penyed
ia
Barang
/Jasa
(SPPBJ)
26. Menyempurnakan
rancangan
kontrak
Salinandokumen
pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
DraftDokum
en
Kontra
k
Pengad
aan
Barang
/Jasa
27. Menandata
ngani
Kontrak
a. Ditandatangani
setelah
DIPA
disahkan
b. Ditandatangani oleh
Direksi
atau yang
diberi Surat
Kuasa oleh
Direksi
Paling
lambat
14 hari
sejak
tangal
terbit
SPPBJ
Dokum
en
Kontra
k
Pengad
aan
Barang
/Jasa
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 11|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
28. Pelaksanaa
n Kontrak
Sesuai dengan
(KAK) dan
ketentuan
Kontrak
Lapora
n
Pelaksa
naan
29. Menerima
hasil
pekerjaan
Hasil
pekerjaan
Berita
Acara
Serah
TerimaBarang
29. Pemeriksaa
n
barang/jasa tidak
Dikembalikan
jika rusak
untuk
diperbaiki/dig
anti
Berita
Acara
Pemeri
ksaan
Barang
30. Mengajuka
n
permohona
n pencairan
dana
tidak
Laporan
Penggunaan
Anggaran
Surat
Permo
honan
Pengaj
uan
Dana31. Persetujua
n dan
verifikasi
pencairan
dana
Surat
Permohonan
Pencairan
Dana
Cek
32. Menandata
ngani Cek
ya
Cek Cek
yang
sudah
ditand
atanga
ni
33. Pencairandana
Cek yangsudah
ditandatangan
i
BuktiPencai
ran
dana
34. Melaporka
n
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a kepada
KPA setiap
triwulan
a. LaporanKemajuan
Pekerjaan
b. LaporanPengguna-
an
Anggaran
Lapora
n
Triwula
n
Pelaksa
naan
Pengad
aan
Barang/Jasa
-
5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum
KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
Tgl. Efektif 16 Januari 2012
No. Revisi 000
Hlm. 12|12
SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAKa.
BAUK
Pejabat
Pengadaan
Ka. Biro
PKSIBLU SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
35. Memberika
n
Pertanggun
gjawaban
pelaksanaa
n kegiatan
Pengadaan
Barang/Jasa kepada
KPA
Laporan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Lapora
n
Pertan
ggungj
awaba
n
Kegiata
n
36. Menyampai
kan
Laporan
Keuangan
kepada
Rektor
Laporan
Keuangan
Pengadaan
Barang/Jasa
37. Menyimpa
n dan
menjaga
keutuhandokumen
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
Seluruh
dokumen
pelaksanaan
PengadaanBarang/Jasa
Arsip
38. Selesai