( rkpk ) aceh timur tahun 2016

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK )

ACEH TIMUR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015

Komplek Pusat Pemerintahan Jln. Banda Aceh – Medan Km. 370 Idi

Kode Pos 24454 Telp. (0646) 24454 Fax.(0646) 21115

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

i

RKPK Aceh Timur Tahun 2016

DAFTAR ISI Hal

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .................................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................. ................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 5

1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................................... 7

1.4 Sistematika Dokumen RKPK ............................................................................ 7

1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK ............................................... 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ..................................................................... 9

2.1 Gambaran Umum Daerah .................................................................................. 9

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................... 9

2.1.1.1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis ................................ 9

2.1.1.2. Topografi ................................................................................ 10

2.1.1.3. Geologi ................................................................................... 11

2.1.1.4. Hidrologi ................................................................................. 12

2.1.1.5. Klimatologi .............................................................................. 12

2.1.1.6 Penggunaan Lahan ................................................................. 13

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. 13

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana ....................................................... 17

2.1.1.9. Demografi ............................................................................... 18

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................... 21

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat ... 21

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................. ......... 35

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ............................................. 46

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................................ 48

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................. 48

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................... ............................ 58

ii


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................... 59

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ....................................... 59

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .............................. ......... 61

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..................................................... 81

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 ...................... 81

2.2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................................ 84

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................................ 188

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... 189

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................................ 189

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................... 191

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ................. 200

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional ............................................................. 200

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................... 207

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................ 208

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 ......... 212

5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK ............. 212

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas SKPK ................................................................ 215

iii


DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032 ........................................................................................................ 14

Tabel 2.2. Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 - 2013 ................................ 19

Tabel 2.3. Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................................................................ 20

Tabel 2.4. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahu Kelender 2015 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).............................................. 33

Tabel 2.5. Inflasi Bulanan, Tahun Kelender dan Tahun ke Tahun (Persen) ............................ 33

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................. 34

Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ........................................................................................................ 40

Tabel 2.8 Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 ................................................................................................ 41

Tabel 2.9 Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 42

Tabel 2.10 Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ......................................................................................................... 43

Tabel 2.11 Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 .............................................. 44

Tabel 2.12 Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 47

Tabel 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ..... 49

Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ................. 50

Tabel 2.15 Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 50

Tabel 2.16 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............................................................................................. 51

Tabel 2.17 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 52

Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............. 52

Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 53

Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 54

Tabel 2.21 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur .................................. 55

iv


Tabel 2.22 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............................ 55

Tabel 2.23 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2011-2013 .................. 58

Tabel 2.24 Rekapitulasi Program SKPK dan Alokasi Anggaran serta Realisasi dalam Urusan Wajib dan Pilihan Tahun Anggaran 2014 .............................................................. 83

Tabel 3.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2011 – 2015 ............................................................................................. 191

Tabel 3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 192

Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ......................................................................................................... 195

Tabel 3.4 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 197

Tabel 3.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ............................................................................ 198

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 208

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Per Urusan pada Setiap SKPK ............................................................................ 212

v


DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..................................... 7

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur ........................................................ 10

Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur ................................. ............................... 11

Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur .................................................. 18

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kbupaten Aceh Timur, Tahun 2009-213 ...... 19

Gambar 2.5. PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22

Gambar 2.6 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22

Gambar 2.7 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010-2013 (Persen) . 22

Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur 2013 (Persen) ......................................................................................................... 22

Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2010- 2013 (Persen) ......................................................................................................... 23

Gambar 2.10 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2013 (Persen) ... 23

Gambar 2.11 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013 ............................................................................. 24

Gambar 2.12 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, Tahun 2013 ........................................................................... 24

Gambar 2.13 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013 (Persen) ............................ 25

Gambar 2.14 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Serta Subsektor Pendukungya Tahun 2013 .................................................................................................... 25

Gambar 2.15 Kontribusi Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26

Gambar 2.16 Pertumbuhan Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26

Gambar 2.17 Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (Persen) .............................. 27

Gambar 2.18 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013 (Persen) ..................................... 27

Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 28

Gambar 2.20 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 ........................................................................... 28

Gambar 2.21 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 29

vi


Gambar 2.22 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 29

Gambar 2.23 Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 30

Gambar 2.24 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 30

Gambar 2.25 Kontribusi Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31

Gambar 2.26 Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31

Gambar 2.27 Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional, Mei 2014 – Mei 2015 ....................................................................... 32

Gambar 2.28 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 (Persen) 35

Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) ..... 35

Gambar 2.30 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) .... 36

Gambar 2.31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009-2013 ..................... 36

Gambar 2.32 Persentase Penduduk yang memiliki Keluhan Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................. 37

Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur Tahun 2010-2014 (Persen) ........... 37

Gambar 2.34 Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2010-2014 (Persen)........ 38

Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur, 2011-2013 ................................................................ 38

Gambar 2.36 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2012-2013 ........................................................................................... 39

Gambar 2.37 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 48

Gambar 2.38 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013 ........ 48

Gambar 2.39 Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .......... 56

Gambar 2.40 Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di Kabupaten Aceh Timur, 2012-2013 ...................................................................................................... 57

Gambar 2.41 Persentase Jenis Perukaan Jalan di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .................. 57

Gambar 2.42 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 ................... 59

Gambar 2.43 Pertumbuhan Rill Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur Tahun 2013 ..................... 59

Gambar 2.44 Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ....... 60

vii


Gambar 2.45 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) 60

Gambar 2.46 Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ...................................................................................................... 61

Gambar 2.47 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 .......................................................................................... 84

Gambar 2.48 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur Per Desember Tahun 2014 ............................................................................. 86

Gambar 3.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ... 190

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 .................................................................................................... 190

Gambar 3.3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016 ............................................................................... 194


1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten pada dasarnya memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan pembangunan daerah,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Perencaaan pembangunan daerah yang baik juga diharapkan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan daya beli dan

pendapatan riil masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam berbagai aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap sosial ekonomi yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi mengingat perencanaan pembangunan disetiap tingkatan pemerintah haruslah bersinergi

dalam upaya menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan sejak proses

perencanaan hingga kepada proses implementasinya agar dapat terlaksana dengan baik. Sinergi

kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

tersebut dituangkan ke dalam salah satunya dokumen perencanaan yang disebut Rencana Kerja

Pembangunan Kabupaten (RKPK) dimana substansi RKPK mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP

Daerah, RPJM Nasional serta RKP sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Rencana Kerja

Pembangunan Kabupaten (RKPK) merupakan pedoman bagi daerah untuk penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2016.

RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 berfungsi salah satunya sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah

dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang

termuat dalam RPJM Nasional.

Visi Misi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015 – 2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

1


2

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negera kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negera hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negera maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negera maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan Visi Misi Pembangungan Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah

dituangkan ke dalam Nawacita, maka RKPK Aceh Timur Tahun 2016 disusun dengan

memperhatikan keselarasan program dan kegiatan dalam mencapai prioritas pembangunan nasional

dan pembangunan kabupaten Aceh Timur. Nawacita adalah sembilan agenda pembangunan Jokowi –

JK yang terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib

belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan

kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong

program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan

kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.


3

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan

penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis

serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel

dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara

berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-

program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat

Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Sasaran

Pokok RKP Tahun 2016 disusun :

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen;

2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;

3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;

4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung

tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi

dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-

bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara

pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai

upaya pemerintah dalam memberi kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri yang meliputi kewenangan di bidang pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak


4

asal usul dan adat istiadat desa maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan baik dalam

hal kebijakan anggaran maupun kebijakan dalam teknis pelaksanaannya demi mewujudkan desa

yang maju dan mandiri. Untuk itu implementasi pelaksanaan undang-undang dimaksud perlu

mendapat perhatian khusus agar dapat terlaksana dengan baik di tahun 2016 mendatang.

Terkait dengan pelaksanaan undang-undang dimaksud Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

telah melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam memberi pembinaan hal-hal yang bersifat

teknis terhadap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan agar dapat

terlaksana secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah

mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran

dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJM kedalam program dan

kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPK memuat arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Seluruh

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK).

3. RKPK merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK

dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

4. RKPK juga salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui

evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja

RPJM sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun

berkenaan dikarenakan RKPK merupakan dokumen yang menjembatani antara perencanaan

strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPK dalam penyelenggaraan pemerintahan maka

keseriusan sangatlah dibutuhkan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPK

sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPK yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan

arah kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016. RKPK juga memuat kebijakan publik dan

arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian

kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Adapun keselarasan dokumen baik nasional, provinsi dan daerah yang memenuhi kriteria

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara

lain :


5

1. Program prioritas dalam RKPK harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum

dalam dokumen RPJM pada tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus konsisten dengan program dan kegiatan

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat

realistis dan terukur.

4. Program dan kegiatan RKPK dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016

disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara Visi dan Misi serta Program Daerah yang telah

dituangkan kedalam RPJM Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 – 2017 melalui pengoptimalan

kemampuan keuangan daerah yang nantinya dapat memberikan dampak yang cukup singnifikan

yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPK Aceh

Timur Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi

Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


6

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh

Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;


Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten

Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Aceh Timur;


Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur;


Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur;

18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 - 2028;

19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 - 2017;


7

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPK disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sehingga substansi RKPK

Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan

tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Aceh Timur

sehingga terwujud sinergi perencanaan.

Gambar 1.1.

Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Sistematika Dokumen RKPK

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016, disusun dengan

sistematika :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai pengertian dan latar penyusunan RKPK,

dasar hukum penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPK

dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud, tujuan dan fungsi

penyusunan RKPK.

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan memuat tentang gambaran umum kondisi

daerah berkenaan dengan aspek geologi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian kinerja pembangunan daerah,

perkembangan APBK, permasalahan pembangunan daerah.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah,

memuat arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi

kebijakan pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah.

RENSTRA SKPK

RENJA SKPK

RKA SKPD

RPJM

RKPK / P- RKPK

APBK / P-APBK

KEPUTUSAN BUPATI PENJABARAN APBK / P-APBK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

VISI, MISI DAN PRIORITAS BUPATI / WAKIL BUPATI

RPJM NASIONAL

RKP


8

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat arah dan kebijakan

pembangunan nasional, isu strategis pembangunan nasional, tujuan dan sasaran

pembangunan serta prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai pada Tahun

2016.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat rincian program dan kegiatan beserta

pagu indikatif berdasarka urusan dan SKPK.

BAB VI : Penutup, memuat arahan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan RKPK dan

kaidah pelaksanaan.

1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dimaksudkan

untuk tersedianya landasan arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016

serta dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun

Anggaran 2016 dan juga dipedomani oleh SKPK dalam menyusun Renja SKPK dan RKA-SKPK.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun

2016 itu sendiri adalah untuk mewujudkan sinergitas yang sejalan, selaras, seimbang, dan

berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan

efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

RKPK Tahun 2016 dharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan

menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2016;

3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam rangka

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

4. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPK Tahun Anggaran 2016.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

6. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi

dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

7. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);

8. Menciptakan kepastian kebijakan arah pembangunan Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2016.


9

BAB

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH

2. 1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Aceh Timur memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara Provinsi

Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Langsa. Secara geografis, Kabupaten Aceh

Timur terletak pada posisi 04o 09’ 21,08” - 05o 06’ 02,16” Lintang Utara dan 97° 15’22,07” - 97o

34’47,22” Bujur Timur. Iklim Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan arah

angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan

rata-rata setahun berkisar antara 47 hingga 277 milimeter, dengan jumlah hari hujan selama bulan

Januari hingga Desember sebanyak 122 hari.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis

Batas administrasi daerah Kabupaten Aceh Timur secara administratif berbatasan dengan

beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Provinsi Aceh, yaitu :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah ;

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang ;

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.

Kabupaten Aceh Timur di bagian barat-selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten

Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan

Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi

digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas.

Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat

ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena

berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka,

sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia.

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah yang sangat besar ± 6.040 km2 yang terbagi ke dalam

24 Kecamatan sebagaimana tertulis pada tabel berikut :

2


10

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012

2.1.1.2 Topografi

Kondisi Topografi di Kabupaten Aceh Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Datar (2-8%), luas daerah ini 48,15% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

2. Landai (8-15%), luas daerah ini 16,01% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

3. Bergelombang (15-25%), luas daerah ini 12,00% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

4. Berbukit (25-40%), luas daerah ini 13,07% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

5. Bergunung (>40%), luas daerah ini 10,75% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

Secara morfologi Kabupaten Aceh Timur terbagi atas tiga karakteristik wilayah, yaitu :

1. Morfologi pegunungan dan perbukitan terdiri dari Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih dan

Peunaron yang merupakan wilayah yang berada pada kawasan lindung Leuser.

2. Morfologi dataran sampai perbukitan terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat,

Banda Alam, Indra Makmur, Pantee Bidari dimana wilayahnya sebagian besar termasuk dalam

kawasan lindung Leuser.

3. Morfologi pesisir yang terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Sungai Raya,

Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Idi Timur, Darul Aman,

Nurussalam, Darul Falah, Julok, Simpang Ulim dan Madat.


11

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian

besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan horizontal, yang luasnya 490.882 Ha dan hampir

tersebar merata di beberapa kecamatan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur antara lain

yaitu :

1. Batuan endapan baru dan endapan jaman quarter seluas 241.263 Ha yang penyebarannya hampir

di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Ranto

Peureulak.

2. Batuan resen seluas 3.264 Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi.

3. Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di

Kecamatan Serbajadi.

4. Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.

Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur


Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah yang struktur kimianya berbeda-beda.

Jenis tanah aluvium/organosol dan gley humus terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah

(datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten

Aceh Timur adalah :

1. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan

2.500-3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai

berbukit-bukit pada elevasi 10-100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam

(1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 - 5,0) dan


12

sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas

dan terdapat hampir di semua kecamatan.

2. Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500 mm/tahun. Tersebar

pada elevasi 0-400 m dpl. Solumnya agak dalam (1-2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah

ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan.

3. Organosol/Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi

datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam.

Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 - 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan

kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.

4. Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000-7.000 mm/thn, dengan

bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam

(1,5-10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam

(pH 4,5 - 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan,

tanaman palawija, sayuran dan buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di

Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

5. Podsolik Coklat Kelabu, tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan di atas 1.500

mm/thn tanpa bulan kering tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit

pada elevasi 10-2.000 m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi

tanah masam hingga netral (pH 5,0 - 7,0). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk,

Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

2.1.1.4 Hidrologi

Hidrologi Aceh Timur memiliki banyak aliran sungai yang tersebar dari hulu hingga ke

muara selat Malaka. Beberapa sungai utama di wilayah Kabupaten Aceh Timur masih menunjukkan

tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter kualitas air seperti biochemical oxygen demand (BOD),

chemical oxygen dan ammonia. Aset sumber daya air berupa waduk yang difungsikan sebagai

pengendali banjir adalah bangunan yang berfungsi menahan semua atau sebagian air banjir dalam

tampunganya dan mengalirkan sesuai dengan kapasitas sungai, memiliki seluas 12.649,10 Ha,

meliputi Kecamatan simpang Jernih, Pante Bidari, Penarun dan Serbajadi. Kabupaten Aceh Timur

meiliki 2 wilayah Sungai (WS), meliputi WS Jambo Aye dan WS Tamiang 2.

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim di Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa

bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan

musin kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan

Februari,sedangkan musim kemarau terjadi di Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus. Suhu

udara berkisar antara 26ºC - 30ºC dengan kelembaban ralatif (RH) rata-rata 75%.


13

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013, maka pola

penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Timur dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu

tanah sawah, tanah ladang, kolam/tambak, perkebunan, bangunan / pekarangan, dan penggunaan

lainnya. Luas tanah sawah memiliki luasan 42.086 Ha atau sekitar 6,97 % dari luas wilayah

Kabupaten Aceh Timur dan tanah ladang memiliki luas dominan sebesar 64.822 Ha atau 10,73 %

dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kewilayahan didukung dengan ketersediaan

lahan potensial atau lahan non terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 persen

dari jumlah luas lahan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan

dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur ke

depan secara lebih terpadu, terarah dan bersinergi.

1. Kawasan Strategis sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi :

a. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur akan dikembangkan di beberapa

kecamatan yang meliputi : Kecamatan Darul Aman, Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak Barat

dan Peureulak. Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan

perikanan berbasis wilayah. Dengan konsep minapolitan, maka dengan produk unggulan

yang dimiliki akan mendorong berkembangnya kegiatan usaha mulai dari hulu hingga hilir

yang nantinya diharapkan kawasan minapolitan berkembang menjadi pusat pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.

b. Kawasan Kota Idi Baru

Kawasan Kota Idi Baru merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan

dan perkantoran di Kabupaten Aceh Timur. Rencana struktur pemanfaatan ruang untuk

pengambangan fasilitas dan utilitas diwujudkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Untuk

rencana pola pemanfaatan ruang, kawasan kota baru Idi akan dibagi menjadi kawasan

lindung dan kawasan budidaya berdasarkan Permen PU No.16 Tahun 2009. Pola

peruntukan lahan kawasan kota baru Idi secara fungsional dan spasial meliputi:

Permukiman dan perumahan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa,

fasilitas umum-sosial, rekreasi dan RTH.

Status Kota Idi sebgai pusat pertumbuhan dan pelayanan utama bagi wilayah di Kabupaten

Aceh Timur secara teoritis akan berdampak pada peningkatan intensitas kegiatan

perdagangan. Penyediaan kebutuhan fasilitas jasa perdagangan diklasifikasian menjadi

pasar/perdagangan regional, pusat pertokoan kota, pusat pertokoan desa, areal warung dan

kios.


14

c. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, serta mampu

memacu berkembangnya sistem usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong,

menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan

kawasan agropolitan di Kabupaten Aceh Timur yang dipusatkan di beberapa kecamatan

yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat

diharapkan bisa membangkitkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Timur.

2. Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Aceh Timur meliputi :

a. Kawasan Budaya/Sejarah Tugu Monisa dan Makam Sultan Alaiddin Muhammad

b. Kawasan Budaya/Sejarah Meriam Turki

c. Kawasan Budaya/Sejarah Makam Nurul ’ala

3. Kawasan Strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi

tinggi di Kabupaten Aceh Timur berupa Kawasan Waduk Serbaguna Jambo Aye. Lokasi waduk

Jambo Aye secara administrasi berada di perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten

Aceh Timur atau tepatnya di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan di

Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Blang

Seunong Dusun Sijuk, Puring, dan Sarah Gala/Sarah Raja.

Tabel 2.1 Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032

Hirarki Pusat Pelayanan Fungsi Utama

I. PKL Pusat Pemerintahan Kabupaten

Perdagangan dan Jasa serta

Transportasi Darat dan Laut Regional

Permukiman Perkotaan

Idi Rayeuk Pelayanan Jasa Pariwisata

Pendidikan Umum dan Kejuruan

Pariwisata

Industri Perikanan

Peternakan

Perkebunan

Pertanian Tanaman Pangan

II. PKLp Perdagangan dan Jasa


Pendidikan Umum dan Kejuruan


15

Peureulak Pelayanan Jasa Pariwisata

Pariwisata

Pertambangan

Perikanan

Perkebunan


III. PPK

Pertanian

1. Peunaron Perkebunan

Pertambangan

Kehutanan

2. Simpang Ulim Pertanian Tanaman Pangan

Pariwisata

Perikanan

Perdagangan dan jasa

3. Bireun Bayeun Perdagangan dan Jasa


Pendidikan Umum

Pertanian

Perkebunan

Peternakan

Perikanan

Industri dan Agroindustri


Pertambangan

IV. PPL 1. Julok Perdagangan dan Jasa


Pendidikan Umum

Perikanan

Peternakan

Pertambangan

Perkebunan

2. Sungai Raya Perikanan

Peternakan

Pertambangan

Perkebunan


16

3. Peureulak Barat Perikanan

Pendidikan Umum

4. Rantau Peureulak Peternakan

Perkebunan


Pertambangan

5. Banda Alam Perkebunan


Perikanan

Kehutanan

6. Darul Aman Perikanan

Pertanian

7. Pante Bidari Pertanian Tanaman Pangan

Peternakan

Pertambangan

Perkebunan

Kehutanan

8. Rantau Selamat Industri

Pariwisata

Pertambangan

Perikanan

Perkebunan

Kehutanan

9. Peurelak Timur Perikanan

Perkebunan

10. Peudawa Perikanan

Pertanian

11. Idi Tunong Pertanian

12. Darul Ikhsan Perkebunan

13. Idi Timur Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan

14. Nurussalam Perikanan

Peternakan


17

Perkebunan

15. Darul Falah Pertanian

Perkebunan

16. Indra Makmur Perkebunan

Peternakan

Pertambangan

Kehutanan

17. Madat Pertanian Tanaman Pangan

Perikanan

Peternakan

18. Simpang Jernih Perkebunan

Pertambangan

Kehutanan

19. Serba Jadi Kehutanan

Pariwisata

Peternakan

Pertambangan

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografi lahan di Kabupaten Aceh Timur yang sebagian besarnya merupakan

dataran rendah juga dinilai memiliki potensi dan sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan

tanah longsor sehingga perlu diwaspadai dan penanggulangan secara khusus.

1. Kawasan rawan bencana banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Timur diperkirakan mencapai 630,05 Ha, terutama,

Kecamatan Simpang seluas 37,71 Ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Kecamatan Julok

seluas 86,41 Ha meliputi Gampong Nalueng dan Lhok Sentang, Kecamatan Nurussalam seluas

45,14 Ha meliputi Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok, Kecamatan Simpang Jernih

seluas 331,23 Ha meliputi Gampong Tampoor Paloh, Tampoor Boor, Melidi, Pante Kera, Batu

Sumbang dan Simpang Jernih dan Kecamatan Ranto Peureulak seluas 27,4 Ha meliputi

Gampong Beurandang.

2. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Kawasan rawan akan bencana ini hampir seluas 114,97 Ha, terutama, Kecamatan Serbajadi

seluas 28,57 Ha meliputi Gampong Umah Taring, Sunti, Ujong Karang, Leles dan Keude

Lokop, Kecamatan Pante Bidari seluas 81,34 Ha meliputi Gampong Seuneubok Saboh,

Seuneubok Tuha, Pante Rambong, Buket Rata, Grong-Grong, Blang Seunong dan Pante

Labu, Kecamatan Sungai Raya seluas 1,1 Ha meliputi Gampong Bukit Drien, Kecamatan


18

Peureulak seluas 7.66 Ha meliputi Gampong Cek Mbon, Blang Bitra dan Leugeu, Kecamatan

Ranto Peureulak seluas 2,46 Ha meliputi Gampong Bhom Lama, Kecamatan Julok seluas 13,36

Ha meliputi Gampong Blang Gleum dan Tanjung Tok Blang, Kecamatan Simpang Ulim

seluas 10,46 Ha meliputi Gampong Arakundo Cot, Arakundo dan Blang Me.

Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur


2.1.1.9. Demografi

Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur ± 6.040,60 km2 atau 10,53 % dari luas Provinsi Aceh

yang terdiri dari 24 Kecamatan, 513 Desa, 54 Mukim yang terdiri dari 1.596 Dusun. Luas wilayah

terbesar adalah Kecamatan Serbajadi yaitu seluas 216.566 Ha dan yang terkecil adalah Kecamatan

Darul Falah seluas 4.240 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah

sebanyak 393.135 jiwa, dimana 196.568 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 196.567 jiwa

berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 380.876 jiwa,

maka pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 adalah sebesar 3,22 persen. Pada tabel di bawah,

terlihat beberapa indikator kependudukan tahun 2010 – 2013. Berdasarkan tingkat kepadatannya,

pada tahun 2010 – 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Timur mengalami penambahan,

namun tidak terlalu signifikan, dimana kepadatan penduduk tahun 2010 adalah 60 jiwa per km2

sedangkan pada tahun 2013 kepadatannya sebesar 65 jiwa per km2.


19

Dari sex ratio, dalam kurun waktu 2010 – 2013, tidak ada perubahan komposisi

penduduk laki – laki dan perempuan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk laki–

laki dan perempuan relatif sama, terlihat dari nilai sex ratio sebesar 100. Begitu pula untuk rata –

rata ART (Anggota Rumah Tangga), dimana dalam kurun waktu 2010 – 2013 rata – rata ART

adalah 4 orang, artinya penambahan penduduk disertai pula dengan penambahan rumah tangga.

Tabel 2.2 Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 – 2013

Indikator 2010 2011 2012 2013

Jml Penduduk (jiwa) 360 475 368 728 380 876 393 135

Pertumbuhan (%) 3,16 2,29 3,29 3,22

Kepadatan (jiwa/km2) 60 61 63 65

Sex ratio (L/P) 100 100 100 100

Jml Rumah Tangga 81 576 83 444 86 193 87 994

Rata-rata ART (jiwa) 4 4 4 4

Sumber : Aceh Timur Dalam Angka 2014

Sedangkan luas kecamatan serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing

– masing kecamatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur,

Tahun 2009 - 2013


20

Tabel 2.3 Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013

No. Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Jumlah Penduduk

Laki-Laki Perempuan Total

1 SERBA JADI 2.165,66 3.110 3.179 6.289

2 SIMPANG JERNIH 844,63 1.876 1.872 3.748

3 PEUNARON 79,74 4.795 4.389 9.184

4 BIREM BAYEUN 253,68 14.172 13.387 27.559

5 RANTAU SELAMAT 159,80 6.352 6.115 12.467

6 SUNGAI RAYA 189,00 6.010 5.802 11.812

7 PEUREULAK 318,02 21.630 21.666 43.296

8 PEUREULAK TIMUR 182,70 6.878 6.901 13.779

9 PEUREULAK BARAT 92,30 7.389 7.649 15.038

10 RANTO PEUREULAK 129,00 12.229 11.878 24.107

11 IDI RAYEUK 79,60 17.889 17.889 35.778

12 PEUDAWA 78,90 5.693 5.612 11.305

13 BANDA ALAM 90,95 4.111 4.064 8.175

14 IDI TUNONG 74,70 4.783 4.874 9.657

15 DARUL IHSAN 54,50 3.033 3.006 6.039

16 IDI TIMUR 55,15 2.801 2.925 5.726

17 DARUL AMAN 131,50 9.276 9.391 18.667

18 NURUSSALAM 137,07 8.135 8.372 16.507

19 DARUL FALAH 42,40 1.549 1.614 3.163

20 JULOK 234,36 12.632 12.998 25.630

21 INDRA MAKMUR 89,05 8.789 8.377 17.166

22 PANTE BIDARI 233,25 11.570 11.823 23.393

23 SIMPANG ULIM 123,80 9.581 9.871 19.452

24 MADAT 200,84 12.285 12.913 25.198

Jumlah / 2013

6.040,60

196.568 196.567 393.135

Jumlah / 2012 190.858 190.018 380.876

Jumlah / 2011 184.527 184.201 368.728

Sumber : BPS Aceh Timur, 2014


21

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu upaya pembangunan ekonomi sebagai suatu kebijaksanaan pembangunan adalah

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan

pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional sehingga pendapatan

ekonomi masyarakat dapat dipacu peningkatan secara adil dan merata.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional

yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah

serta mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat

dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, agar pembangunan yang sedang berlangsung

di setiap daerah atau wilayah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ruang geografis (polarisasi

spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di daerah tersebut.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Timur dihitung dalam dua

bentuk yaitu penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) 2000. Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh

faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB

tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul

akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB Kabupaten Aceh

Timur menggambarkan kemampuan Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola sumber daya

daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.

Dalam kurun waktu 2010 - 2013, nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga

berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 menunjukkan tren yang

cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.1 dan 2.2 yang

bergerak ke arah kanan atas. Atas dasar harga berlaku, peningkatan PDRB ADHB Kabupaten

Aceh Timur mencerminkan perkembangan nilai tambah dari 6,72 triliun rupiah di tahun

2010 hingga terjadi peningkatan mencapai 7,72 triliun rupiah di tahun 2013. Hal ini

mengindikasikan bahwa selama tahun 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan produktivitas

yang diiringi juga peningkatan harga komoditas agregat sektor ekonomi.

Berdasarkan Grafik 2.7 pada tahun 2010, sembilan sektor ekonomi di Kabupaten

Aceh Timur mampu menciptakan PDRB ADHK sebesar 2,43 triliun rupiah pada tahun 2010

dan terus meningkat hingga sebesar 2,58 triliun rupiah pada tahun 2013. Hal ini

mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan

produktivitas (output) agregat seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.


22

Jika membandingkan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas, pada grafik 2.7

terlihat angka pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih rendah dibandingkan dengan

pertumbuhan PDRB dengan migas. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan

sektor migas yang dalam beberapa tahun terakhir kurang memberikan kontribusi positif dari

segi pertumbuhannya. Padahal sektor migas merupakan salah satu sektor yang memiliki

pengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur.

Grafik 2.8 menunjukkan peranan sektor primer, sekunder dan tersier dalam perekonomian

Kabupaten Aceh Timur. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor primer yang

semakin menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya

kontribusi sektor sekunder dan tersier dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa

terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010-2013

(Triliun Rp)

Gambar 2.6 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010-2013

(Triliun Rp)

Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Kabupaten Aceh Timur 2013 (persen)

Gambar 2.8 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh

Timur 2010-2013 ( Persen)


23

Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu

pula pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan

kontribusi sektor primer, namun sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan

pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sektor primer pada

tahun 2013 berdasarkan grafik 2.8 masih di atas 65 persen, dimana peran sektor pertanian

sebesar 34,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,27 persen.

Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya.

b. Tinjauan Ekonomi PDRB menurut sektor

1. Pertanian

Sektor Pertanian merupakan leading sector yang memegang peranan penting dan strategis

dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Patut dicermati bahwa kontribusi sektor

(kontribusi sektor pertanian terhadap seluruh

nilai PDRB ADHB ini memiliki

kecenderungan meningkat dari 33,60 persen

pada tahun 2010 menjadi 34,29 persen pada

tahun 2013. Hal ini sejalan dengan peranan

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu sentra

pertanian di Provinsi Aceh, terutama kawasan

Pantai Timur Aceh. Dari kelima subsektor dalam

Sektor Pertanian, Subsektor Tanaman Bahan

Makanan (tabama) merupakan subsektor yang

memberikan kontribusi terbesar dibandingkan

dengan empat subsektor lainnya, yakni sebesar

9,99 persen terhadap PDRB pada tahun 2013.

Pada grafik di atas juga terlihat bahwa 4

subsektor memiliki kontribusi di atas lima persen

terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, yakni

subsektor tabama, subsektor perikanan, subsektor

perkebunan, dan subsektor peternakan serta hasil

– hasilnya. Sedangkan kontribusi subsektor

kehutanan relatif tidak terlalu besar dibandingkan

dengan 4 subsektor lain. Hal tersebut dikarenakan

sektor kehutanan relatif belum terkelola secara baik

dibandingkan dengan 4 subsektor lain di dalam

sektor pertanian. Dari segi pertumbuhan, kelima

Gambar 2.10 Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor

Pendukungnya, 2010-2013 (persen)

Gambar 2.11 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor

Pendukungnya, 2013 (persen)


24

subsektor pendukung sektor pertanian tumbuh positif pada tahun 2013. Pertumbuhan positif

tiap subsektor mendorong pertumbuhan Sektor Pertanian secara akumulatif sebagaimana

grafik 2.10. Berdasarkan pertumbuhan riil, sumber pertumbuhan pada Sektor Pertanian adalah

Subsektor Tabama dan Subsektor Perikanan, dimana dari segi kontribusi keduanya merupakan

kontribusi terbesar Sektor Pertanian, dan dari segi pertumbuhan keduanya juga memiliki

pertumbuhan terbesar dibandingkan subsektor lain di dalam Sektor Pertanian. Pada tahun

2013 Subsektor Perikanan mampu tumbuh 3,82 persen dibandingkan dengan tahun 2012,

sedangkan subsektor Tabama tumbuh 3,17 persen.

2. Pertambangan dan Penggalian

Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang sangat penting dalam

perekonomian Kabupaten Aceh Timur, karena di dalamnya tersusun dari berbagai komoditas

strategis dan menunjang sektor lain. Beberapa komoditas di dalam sektor ini diantaranya;

minyak dan gas bumi yang berkontribusi sangat besar terhadap nilai tambah ekonomi,

penggalian pasir, tanah, batu, dan galian C lainnya yang selain memberi nilai tambah

ekonomis juga menunjang pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya komoditas

minyak dan gas bumi, sektor ini menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua

dalam nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur.

Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai 32,27

persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase kontribusi tersebut hanya berbeda

sekitar 2 persen dengan Sektor Pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar

dalam PDRB Kabupaten Aceh Timur.Meskipun dari sisi kontribusi tahunan terlihat cukup

besar, namun dari aspek perkembangan sektor ini memiliki kecenderungan menurun.

Ditinjau dari perkembangan kontribusi, terjadi penurunan, dimana pada tahun 2010

berkontribusi 39,73 persen terhadap PDRB menjadi 32,27 persen pada tahun 2013 (lihat grafik

Gambar 2.13 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan

Penggalian serta Subsektor Pendukungnya,2013

Gambar 2.12 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian

serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013


25

2.12). Sedangkan jika ditinjau dari pertumbuhan, pada grafik 2.8 terlihat bahwa Subsektor

Penggalian pada tahun 2013 tumbuh sebesar 4,01 persen dibandingkan tahun 2012,

sementara itu Subsektor Minyak dan Gas Bumi tumbuh minus 3,58 persen dibandingkan

dengan tahun 2012.

Menurunnya subsektor minyak dan gas bumi ini mendorong pertumbuhan negatif

pada sektor pertambangan dan penggalian, karena memang secara proporsi, subsektor minyak

dan gas memiliki proporsi yang sangat besar dalam sektor ini (lihat grafik 2.12). Perubahan

subsektor minyak dan gas bumi akan sangat mempengaruhi sektor pertambangan dan

penggalian secara keseluruhan.

3. Industri Pengolahan

Sektor ini dibagi dalam dua kelompok subsektor yaitu Subsektor Industri Migas dan Subsektor

Industri Tanpa Migas. Sub Sektor Industri Migas belum ada di Kabupaten Aceh Timur,

sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol. Subsektor industri

tanpa migas terbagi atas sembilan komponen.

Namun, di Kabupaten Aceh Timur ada lima subsektor yang tidak ada aktifias ekonominya

sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol, yaitu tekstil, barang dari

kulit dan alas kaki; semen dan bahan galian bukan logam; logam dasar besi dan baja; alat

angkutan; mesin dan peralatannya; serta barang industri lainnya.

Secara keseluruhan, kontribusi Sektor Industri selalu mengalami kenaikan, walaupun

kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Kontribusi terbesar Sektor Industri ditopang

oleh komponen industri makanan, minuman, dan tembakau. Pada tahun 2013, komponen ini

menyumbang 2,27 persen PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase tersebut relatif cukup jauh

jika dibandingkan dengan industri lain, semisal industri barang kayu dan hasil hutan

Gambar 2.15 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013

Gambar 2.14 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Tahun 2013 (persen)


26

lainnya yang memberikan kontribusi PDRB sebesar 0,69 persen. Relatif tingginya kontribusi

industri makanan, minuman, dan tembakau disebabkan cakupan industri ini cukup luas dan

jumlah unit industri yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan industri lain, kemudian

ditopang oleh potensi pertanian Kabupaten Aceh Timur yang secara teori mampu memasok

sebagian kebutuhan bahan baku industri ini. Dari sisi pertumbuhan, industri makanan,

minuman dan tembakau juga memberikan gambaran yang cukup baik, dimana pada tahun

2013, industri ini mampu tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan kelompok indutri

lainnya, yakni sebesar 5,33 persen terhadap tahun 2012.

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

Kegiatan sektor ini merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi. Pada sektor ini

hanya ada dua subsektor yang ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, yaitu

subsektor listrik dan subsektor air bersih. Subsektor gas tidak ada kegiatan ekonominya,

sehingga NTB, kontribusi, dan pertumbuhan subsektor gas adalah nol. Subsektor listrik

meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna

penyaluran listrik untuk dijual kepada konsumen, baik oleh PLN maupun bukan PLN

(genset pemda, genset desa, dsb). Termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain

seperti; industri dan jasa-jasa yang dijual kepada pihak lain yang datanya dapat dipisahkan.

Kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih selama kurun waktu empat tahun terakhir semakin

meningkat dari 0,39 persen di tahun 2010 hingga 0,53 persen di tahun 2013.

Dilihat secara spesifik, kontribusi sektor ini paling utama didukung oleh Subsektor

Listrik. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi pada subsektor air bersih relatif kecil

dibandingkan dengan subsektor listrik maupun keseluruhan kegiatan ekonomi Kabupaten

Aceh Timur, sehingga di tahun 2013 kontribusinya hanya mencapai 0,0044 persen terhadap

keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 2.17 Pertumbuhan Sektor Listrik

Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.16 Kontribusi Sektor Listrik

Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)


27

Pada grafik 2.17 pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih di tahun 2013 tumbuh positif

sebesar 9,24 persen, hal ini terutama ditopang oleh pertumbuhan subsektor listrik yang

tumbuh sebesar 9,26 persen. Sedangkan untuk subsektor air bersih tumbuh sebesar 7,16 persen

pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

5. Bangunan

Sektor konstruksi atau bangunan merupakan termasuk ke dalam sektor sekunder yang

juga berperan besar ke dalam infrastruktur pembangunan fisik. Berbeda dengan sektor lainnya,

sektor konstruksi tidak dibagi menjadi beberapa subsektor, hal tersebut dikarenakan komoditas

maupun aktivitas ekonomi sektor ini tidak terlalu banyak dan cenderung seragam. Dalam kurun

waktu empat tahun terakhir, peranan sektor konstruksi terus meningkat seiring dengan terus

meningkatnya pembangunan fisik, baik itu oleh pemerintah maupun swasta ataupun rumah

tangga di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2013, sektor konstruksi mampu

berkontribusi sebesar 6,54 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, relatif jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dimana kontribusi terhadap PDRB

ADHB Kabupaten Aceh Timur sebesar 4,55 persen (lihat grafik 2.18). Sedangkan jika dilihat dari

sisi pertumbuhannya, sektor ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga

tahun 2013, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 10,39

persen.

Gambaran mengenai peningkatan kontribusi dan pertumbuhan riil yang selalu positif

menggambarkan proses pembangunan fisik (saranadan prasarana) yang terus berjalan di

Kabupaten Aceh Timur baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta,

termasuk rumah tangga. Target utamanya yaitu pembangunan sarana dan prasarana

fisik,baik itu sarana dan prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) maupun pembangunan

gedung kantor pemerintah dan gedung kantor swasta, tempat tinggal, termasuk juga kegiatan

Gambar 2.19 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013

(persen) Gambar 2.18

Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (persen)


28

sub konstruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin,

pembuatan saluran air dan sebagainya.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan salah satu yang termasuk dalam sektor

tersier dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor tersier lainnya. Sedangkan di dalam

PDRB ADHB, sektor ini menjadi kontributor terbesar kelima dalam perekonomian Kabupaten

Aceh Timur.

Trend kontribusi terhadap PDRB ADHB dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung

meningkat dengan persentase di atas 5 persen terhadap PDRB ADHB (lihat grafik 2.20). Dilihat

dari subsektor pendukungnya, subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi

yang jauh lebih besar dibandingkan subsektor hotel dan subsektor restoran.

Pada tahun 2013, kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran adalah sebesar 6,05

persen terhadap nilai PDRB ADHB, sedangakan subsektor restoran berkontribusi 0,28 persen,

dan subsektor hotel hanya 0,0030 persen terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur.

Relatif kecilnya kontribusi subsektor hotel dalam perekonomian bisa dikarenakan fasilitas

pendukung subsektor ini masih sangat minim, disamping juga bisa dikarenakan peran dan

posisi Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah perlintasan (jalan trans nasional Medan – Banda

Aceh), bukan sebagai kawasan transit.

Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mampu tumbuh

sebesar 6,11 persen dengan pertumbuhan tertinggi ada pada subsektor restoran, yakni sebesar

9,34 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi makanan dan minuman jadi

di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, pada subsektor perdagangan besar dan eceran,

Gambar 2.21 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013

(persen)

Gambar 2.20 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013

(persen)


29

yang merupakan kontributor terbesar sektor ini, mampu tumbuh 5,94 persen pada tahun 2013

dan subsektor hotel tumbuh 7,02 persen.

7. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi didukung oleh 2 subsektor utama, yaitu subsektor

pengangkutan dan subsektor komunikasi. Subsektor pengangkutan terdiri dari angkutan jalan

rel, angkutan udara, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan

penyebrangan, serta jasa angkutan. Untuk rincian angkutan jalan rel dan angkutan udara sampai

saat ini tidak ada aktivitas ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, sehingga Nilai Tambah Bruto

(NTB) dari rincian ini bernilai nol, begitu pula dengan turunan – turunannya. Pada subsektor

komunikasi ada 2 penunjang, yaitu pos, giro, dan telekomunikasi dan yang kedua adalah jasa

penunjang komunikasi.

Berdasarkan grafik 2 .22 dan grafik 2.23, terlihat bahwa kontribusi terhadap PDRB dan

pertumbuhan dari sektor pengangkutan dan komunikasi terus mengalamai kenaikan. Pada tahun

2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sebesar 7,06 persen terhadap nilai

PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur dimana subsektor pengangkutan memiliki peran yang

cukup tinggi dibandingkan dengan subsektor komunikasi. Sedangkan dari segi pertumbuhan,

pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi secara keseluruhan tumbuh 9,86 persen

dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh tumbuh positifnya seluruh

bagian dalam sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama melalui subsektor pengangkutan

dengan rincian angkutan jalan raya, dimana pada tahun 2013 angkutan jalan raya mampu

tumbuh 10,53 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

Gambar 2.23 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.22 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)


30

8. Keuangan, Sewa Bangunan & Jasa Perusahaan

Kegiatan di sektor ini mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk usaha perbankan

dan moneter, lembaga keuangan bukan bank dan jasa penunjang lembaga keuangan. Untuk usaha

perbankan dan moneter ditinjau dari fungsinya terdiri dari bank sentral, bank umum, bank

devisa, bank pembangunan, serta termasuk juga bank desa. Sedangkan ditinjau dari segi

kepemilikannya dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing.

Kontribusi sektor keuangan, sewa bangunan, dan j asa perusahaan selama empat tahun terakhir

berkisar antara 2,81 persen pada tahun 2010 hingga sebesar 3,95 persen pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, kontributor terbesar sektor ini adalah Subsektor Bank, yakni berkontribusi

3,13 persen terhadap total nilai PDRB ADHB. Sementara itu, subsektor lain dalam sektor ini

hanya menyumbang 0,82 persen terhadap seluruh PDRB ADHB. Kabupaten Aceh Timur, bahkan

untuk lembaga keuangan bukan bank hanya mampu berkontribusi terhadap PDRB sebesar

0,0054 persen. Pertumbuhan sektor keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan pada tahun

2013 adalah sebesar 5,81 persen dibandingkan tahun 2012 dengan masing–masing subsektor

mengalami pertumbuhan positif (lihat grafik 2.25). Subsektor Bank sebagai kontributor terbesar

sektor ini tumbuh 6,52 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Angka pertumbuhan tertinggi

terjadi pada Subsektor Lembaga Keuangan Bukan Bank, dimana pertumbuhan pada tahun 2013

mencapai 6,80 persen.

9. Jasa-jasa

Sektor jasa–jasa terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor jasa Pemerintahan Umum dan

subsektor jasa swasta. Subsektor jasa Pemerintahan Umum terdiri dari kegiatan Administrasi

Pemerintahan dan Pertahanan dan jasa pemerintahan lainnya, sedangkan subsektor jasa swasta

Gambar 2.25 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa

Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)

Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa

Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)


31

terdiri dari kegiatan sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan

dan rumah tangga. Sektor jasa – jasa merupakan kontributor keenam dari sembilan sektor

ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor ini terus

meningkat meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tajam. Pada tahun 2010 sektor jasa

– jasa memberikan kontribusi 4,96 persen terhadap nilai PDRB ADHB dan terus meningkat

hingga berkontribusi 5,80 persen pada tahun 2013. Nilai Tambah Bruto sektor jasa – jasa

mayoritas ditopang oleh subsektor jasa Pemerintahan Umum, dimana dari besaran kontribusi

sebesar 5,80 persen pada sektor jasa- jasa, sebesar 5,34 persennya berasal dari jasa

pemerintahan umum dan 0,46 persen berasal dari subsektor jasa swasta. Sehingga perubahan

nilai tambah pada subsektor jasa Pemerintahan Umum akan sangat berpengaruh terhadap

sektor jasa – jasa. Pertumbuhan sektor jasa – jasa dan seluruh subsektor pendukungnya tahun

2013 tumbuh positif. Besaran pertumbuhan ekonomi pada subsektor jasa Pemerintahan Umum

dan subsektor jasa swasta tahun 2013 masing – masing sebesar 3,36 persen dan 4,34 persen

dibandingkan tahun 2012, sehingga secara keseluruhan nilai pertumbuhan sektor jasa - jasa

sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

c. Laju Inflasi

Kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Timur masih mengacu kepada kondisi inflasi Kota Banda

Aceh dan Kota Lhokseumawe. Pada bulan Mei 2015 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar

0,51 persen, Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,37 persen, dan Kota Meulaboh inflasi sebesar

0,67 persen. Secara agregat untuk Provinsi Aceh, pada bulan Mei 2015 mengalami inflasi sebesar

0,49 persen.Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan

makanan sebesar 2,19 persen, kelompok kesehatan 0,08 persen, kelompok sandang 0,44 persen,

kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen dan kelompok pendidikan,

rekreasi dan olah raga mengalami inflasi 0,10 persen. Sedangkan kelompok transportasi,

Gambar 2.27 Pertumbuhan Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013

(persen)

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor

Pendukungnya Tahun 2013 (persen)


32

komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dan kelompok perumahan,

air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya deflasi sebesar 0,03 persen.

Gambar 2.28

Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional Mei 2014 – Mei 2015

Laju Inflasi tahun kalender bulan Mei 2015 untuk Kota Banda Aceh sebesar -0,83 persen, Kota

Lhokseumawe -1,00 persen, Kota Meulaboh -0,99 persen dan Aceh -0,90 persen. Inflasi “year on

year” (Mei 2015 terhadap Mei 2014) untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,28 persen, Kota

Lhokseumawe 5,45 persen, Kota Meulaboh 6,09 persen dan Aceh 5,43 persen. Komponen Inti

pada Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; komponen yang harganya diatur

pemerintah mengalami deflasi 0,06 persen dan komponen bergejolak mengalami inflasi 2,46

persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering

digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,

khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan

harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mulai Januari 2014, pengukuran

inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang

mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100),

khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut

didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan

salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Untuk Provinsi Aceh SBH 2012

dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh dengan total sampel sebanyak

400 Blok Sensus dan 4.000 rumahtangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari

859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling

sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Paket Komoditas di Banda Aceh sebanyak 383

komoditas, Lhokseumawe 369 komoditas dan Meulaboh 347 komoditas.


33

Tabel 2.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahun Kalender 2015, dan

Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Tabel 2.5 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun ( persen )

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk

semua negara seluruh dunia.IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara

adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur

pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan

manusia:

Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua

per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot

satu per tiga).


34

standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto

per kapita dalam paritasi daya beli.

Pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia posisi Kabupaten Aceh Timur bila

dibandingkan dengan IPM Nasional, Provinsi Aceh masih berada dibawah, hal ini dapat kita

lihat dari table Indeks Pembangunan Manusia berikut :

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasioanl

Tahun 2009 – 2013

WILAYAH T A H U N

2009 2010 2011 2012 2013

Nasional 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81

Provinsi Aceh 71,31 71,7 72,16 72,51 73,05

Aceh Timur 70,19 70,55 70,94 71,17 71,79

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kab. Aceh Timur, 2014 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 sebesar

70,19 bila dibandingkan dengan IPM tingkat Nasional sebesar 71,76 untuk tingkat Provinsi

Aceh sebesar 71,31. Pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh

Timur mengalami peningkatan menjadi 70,55 namun masih belum bisa melampaui Indeks

Pembangunan Manusia Nasional sebesar 72,27 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Aceh sebesar 71,7.

Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur meningkat

menjadi 70,94 namun masih belum bisa melampaui Indeks Pembangunan Manusia Nasional

sebesar 72,77 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh sebesar 72,16. Trend Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur kenaikan terus berlanjut di tahun 2012

menjadi 71,17 masih berada di bawah Nasional sebesar 73,29 dan tingkat Pronvinsi Aceh

sebesar 72,51. Sedangkan pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh

Timur mengalami peningkatan sebesar 71,79. Capaian tersebut masih berada dibawah

capaian tingkat Nasional sebesar 73,81 dan capaian tingkat Provinsi Aceh sebesar 73,05.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa trend Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Timur terus mengalami peningkatan walaupun tidak

terlalu signifikan, namun hal ini belum bisa melampaui tingkat Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Aceh.


35

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial masyarakat dapat digambarkan melalui aspek pendidikan, kesehatan

dan kemiskinan serta program / kegiatan yang menyertai untuk mengatasi dari berbagai

permasalahan tersebut.

a. Pendidikan

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial budaya masyarakat berkaitan dengan

bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat

Kabupaten Aceh Timur, tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka

kelangsungan hidup bayi, dan angka usia harapan hidup.

Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf

(AMH) dan Rata – rata Lama Sekolah

merupakan dua indikator pendidikan yang

menjadi komponen penghitungan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan

dua indikator tersebut dalam kurun waktu 2009 –

2013 dapat dilihat pada grafik berikut. Secara

umum, AMH Penduduk Kabupen Aceh Timur

sejak tahun 2009 terus mangalami kenaikan,

artinya secara persentase terus terjadi

peningkatan persentase penduduk 15 tahun ke

atas yang mampu membaca (melek huruf).

Persentase penduduk melek huruf tahun 2009

sebesar 97,51 persen dan terus meningkat hingga

98,33 persen ada tahun 2013.

Angka Partsipasi Kasar (APK) Angka

Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai

perbandingan antara jumlah murid pada jenjang

pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan

sebagainya) dengan penduduk kelompok usia

sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase. APK untuk jenjang Sekolah Dasar

(SD) dan Perguruan Tinggi (PT) cenderung

mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2011 –

2013, sedangkan untuk jenjang Sekolah

Menengah Atas (SMA) mengalami fluktuasi

Gambar 2.29 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kab. Aceh

Timur Tahun 2009 -2013 (persen)

Gambar 2.30 Angka Partisipasi Kasar Kab. Aceh Timur

Tahun 2011 -2013 (persen)


36

bahkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan. Nilai APK

pada jenjang yang lebih dari 100 persen mengindikasikan adanya penduduk yang berada diluar

kelompok usia 7-12 tahun namun duduk di jenjang SD.

Angka Partisipasi Murni (APM)

didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah

siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan

tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai

dan dinyatakan dalam persentase. Melihat

perkembangan APM selama kurun waktu 2011 –

2013, maka untuk semua jenjang pendidikan terjadi

kenaikan. Dan dari grafik terlihat bahwa partisipasi

pada jenjang SD merupakan yang paling tinggi

dibandingkan dengan jenjang lainnya.

b. Kesehatan

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia bidang kesehatan adalah Angka

Harapan Hidup (AHH) yang memberikan gambaran lamanya penduduk bertahan hidup. Secara

umum perkembangan AHH Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 2009 – 2013 tidaklah

terlalu signifikan peningkatannya, dimana pada tahun 2009 AHH sebesar 69,63 tahun dan pada

tahun 2013 menjadi sebesar 70,26 tahun. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun hanya terjadi

peningkatan 0,63 tahun. Selain lamanya umur

seseorang, indikator kesehatan lain yang dapat

digunakan untuk melihat kualitas hidup diantaranya

persentase penduduk yang memiliki keluhan

kesehatan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan BPS,

diketahui bahwa pada tahun 2013 sebanyak 35,87

persen penduduk mengaku mengalami keluhan

kesehatan, sedangkan 64,13 persen mengaku tidak

ada keluhan kesehatan (dalam kondisi sehat). Dan

mayoritas penduduk yang mengalami gangguan

kesehatan memanfaatkan fasilitas Praktek Tenaga

Kesehatan dan Puskesmas/ Pustu sebagai tempat berobat utama.

Gambar 2.31 Angka Partisipasi Murni Kab. Aceh Timur


Gambar 2.32 Angka Harapan Hidup Kab. Aceh Timur



37

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau

selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang

disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per

100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup

penting. Angka kematian ibu diketahui

dari jumlah kematian karena kehamilan,

persalinan dan ibu nifas per jumlah

kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam

waktu tertentu. Angka Kematian Ibu di

Kabupaten Aceh Timur selama tahun

2010- 2014 berfluktuasi, pada periode tahun

2010 angka kematian ibu sebesar 213 per

100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada

tahun 2011 mengalami penurunan sebesar

133 per 100.000 kelahiran hidup dan pada

tahun 2012 terjadi peningkatan kembali angka kematian ibu sebesar 144 per 100.000 kelahiran

hidup namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 195 per 100.000 kelahiran

hidup dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu 131 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu

tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB di Kabupaten Aceh Timur selama

periode 2010 – 2014 berfluktuasi, pada tahun 2010 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000

kelahiran, pada tahun 2011 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahiran, pada tahun 2012

angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahirannamun pada tahun 2013 mengalami

Peningkatan sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 mengalami

peningkatan lagi sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.34 Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur


Gambar 2.33 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan

Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur, 2013


38

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh

dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Sumber : Dinkes Kab. Aceh Timur 2014

c. Kemiskinan

Baik secara absolut maupun

persentase, kemiskinan Kabupaten Aceh

Timur dalam kurun waktu 2011 – 2013

memiliki kecenderungan menurun,

dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk

miskin Kabupaten Aceh Timur

diperkirakan sebanyak 66.740 jiwa,

kemudian turun menjadi 65.370 jiwa pada

tahun 2012, dan turun lagi pada tahun

2013 menjadi 64.440 jiwa. Sedangkan

secara persentase pada tahun 2011

penduduk miskin Kabupaten Aceh Timur

adalah 18,01 persen kemudian turun

menjadi 17,19 persen pada tahun 2012,

dan turun lagi menjadi 16,59 persen pada

tahun 2013.

Meski dari segi jumlah dan persentase kemiskinan terjadi penurunan, namun apabila kita

lihat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, maka kedua indeks tersebut malah

menunjukkah peningkatan.

Gambar 2.35 Angka Kematian Bayi Kab. Aceh Timur


Gambar 2.36 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur , 2011 - 2013


39

Dengan adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2013 artinya

meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun rata – rata

pengeluaran penduduk miskin

Kabupaten Aceh Timur semakin jauh

dari garis kemiskinan. Sementara itu,

dengan meningkatnya indeks

keparahan kemiskinan

mengindikasikan bahwa pengeluaran

penduduk miskin semakin timpang.

Secara keseluruhan, persentase

penduduk miskin Provinsi Aceh pada

tahun 2013 adalah sebesar 17,72 persen

dan mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2012,

dimana persentase penduduk miskinnya

sebesar 18,58 persen. Penurunan

persentase penduduk miskin juga

terjadi di Kabupaten Aceh Timur,

dimana pada tahun 2012 persentasenya

sebesar 17,19 persen dan turun

menjadi 16,59 persen pada tahun 2013.

Secara urutan, besaran persentase

Kabupaten Aceh Timur berada pada

urutan ke- 7 jika diurutkan dari

persentase yang terkecil. Persentase

penduduk miskin yang paling kecil ada

pada Kota Banda Aceh, yakni sebesar

8,03 persen pada tahun 2013,

sedangkan Kabupaten Aceh Barat

menjadi kabupaten yang memiliki

persentase penduduk miskin terbesar,

yakni 23,70 persen pada tahun 2013.

Sementara itu, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan

Kabupaten Aceh Timur masing – masing 12,62 persen dan 20,34 persen pada tahun 2013.

Kota Langsa merupakan urutan ke-3 terkecil persentase penduduk miskin dan Kabupaten

Aceh Utara berada pada urutan ke-15 jika diurutkan berdasarkan persentase penduduk

miskin terkecil.

Gambar 2.37 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/

Kota di Provinsi Aceh, 2012 - 2013


40

Penurunan ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan program dan

kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang

meliputi :

1. Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras

Miskin (Raskin)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/39/2013 Tahun 2013

tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2013 di Kabupaten/Kota

dalam wilayah Aceh, maka untuk itu Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan program

beras untuk keluarga miskin (Program Raskin) lebih bertujuan untuk mempertajam sasaran

penerima manfaat. Beras bersubsidi yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran

melalui Program Raskin adalah sejumlah 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15

kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di titik Distribusi (TD).

Untuk lebih jelas data penerima Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran

Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2014

NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / KK

1. Pantee Bidari 1.548

2. Madat 1.917

3. Simpang Ulim 1.239

4. Julok 2.479

5. Nurussalam 1.353

6. Darul Aman 1.606

7. Idi Rayeuk 2.714

8. Idi Tunong 1.032

9. Indra Makmu 444

10. Darul Ihsan 414

11. Banda Alam 655

12. Peudawa 1.599

13. Peureulak Barat 718

14. Peureulak 2.075

15. Peureulak Timur 1.148

16. Ranto Peureulak 134

17. Rantau Selamat -

18. Birem Bayeun 999


41

19. Sungai Raya 590

20. Serbajadi 415

21. Simpang Jernih 634

22. Peunaron 504

23. Idi Timur 529

24. Darul Falah 138

JUMLAH 24.884

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab. Aceh Timur 2014 (data diolah)

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur tahun

2014 dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh

dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2014, PKH baru

menjangkau 18 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Aceh

Timur. Penetapan kelayakan penerima bantuan itu sendiri dilakukan dengan mengacu

kepada 14 kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.8

Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014

NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / JIWA

1. Pantee Bidari 118

2. Madat 512

3. Simpang Ulim 126

4. Julok 237

5. Nurussalam 191

6. Darul Aman 260

7. Idi Rayeuk 826

8. Idi Tunong 362

9. Indra Makmu 0

10. Darul Ihsan 0

11. Banda Alam 37

12. Peudawa 7


14. Peureulak 293

15. Peureulak Timur 1


17. Rantau Selamat 0

18. Birem Bayeun 0

19. Sungai Raya 21


42

20. Serbajadi 0


22. Peunaron 4

23. Idi Timur 16

24. Darul Falah 0

Jumlah 3.745

Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2014 (data diolah)

3. Program Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Anak Yatim (BAYA)

Dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak,

mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa

memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu

kelancaran program sekolah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga

miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka

dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.

Tabel 2.9 Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA


NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA

BANTUAN BSM/ JIWA

JUMLAH PENERIMA BANTUAN BAYA/

JIWA 1. Pantee Bidari 1 0

2. Madat 144 59

3. Simpang Ulim 4 0

4. Julok 0 202

5. Nurussalam 0 0

6. Darul Aman 151 72

7. Idi Rayeuk 1.477 471

8. Idi Tunong 595 101

9. Indra Makmu 25 118

10. Darul Ihsan 0 0

11. Banda Alam 146 35

12. Peudawa 229 117

13. Peureulak Barat 119 33

14. Peureulak 717 69

15. Peureulak Timur 331 0

16. Ranto Peureulak 52 52


43

17. Rantau Selamat 0 0

18. Birem Bayeun 0 0

19. Sungai Raya 0 195

20. Serbajadi 1 0

21. Simpang Jernih 148 1

22. Peunaron 1 0

23. Idi Timur 43 2

24. Darul Falah 4 0

Jumlah 4.185 1.434


4. Program Bantuan Langsung Sementara Masyakat (BLSM)

Bantuan Langsung Sementara Pemerintah (BLSM) merupakan suatu program

pemerintah dalam rangka kebijakan untuk menaiki harga BBM Bersubsidi. Bantuan ini

bersifat sementara, bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin. Pemerintah

mengadakan BLSM karena ingin membantu rakyat miskin terutama dalam hal financial.

Pada dasarnya BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT.

Tabel 2.10 Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM dalam Wilayah


NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / KK

1. Pantee Bidari 1.034

2. Madat 1.922

3. Simpang Ulim 796

4. Julok 1.651

5. Nurussalam 921

6. Darul Aman 1.440

7. Idi Rayeuk 2.347

8. Idi Tunong 1.058

9. Indra Makmu 403

10. Darul Ihsan 229

11. Banda Alam 476

12. Peudawa 1.649


14. Peureulak 1.276

15. Peureulak Timur 952



44

17. Rantau Selamat 0

18. Birem Bayeun 1.293

19. Sungai Raya 387

20. Serbajadi 361


22. Peunaron 138

23. Idi Timur 355

24. Darul Falah 154

JUMLAH 18.874


5. Bantuan Rehab Rumah Kaum Dhuafa

Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait penerima bantuan/manfaat

pembangunan dan rehab ringan rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2015 dari

24 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan bantuan

rehab ringan rumah kaum dhuafa yaitu 13 Kecamatan Sejulah 95 Unit, Pembangunan Rumah

Dhuafa merata ke semua kecamatan sehingga jumlah capaian untuk bantuan Pembangunan

rumah kaum dhuafa tahun 2015 di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 284 unit/KK.

Untuk lebih jelas data penerima bantuan rehab ringan pembangunan rumah dhuafa di

Kabupaten Aceh Timur tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11 Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam

Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015

NO KECAMATAN Jumlah Penerima Bantuan

Pembangunan Rumah Dhuafa/ unit

Jumlah Penerima Bantuan Rehab

Rumah Dhuafa/ unit 1. Pantee Bidari 19 19

2. Madat 9 2

3. Simpang Ulim 10 0

4. Julok 11 1

5. Nurussalam 3 0

6. Darul Aman 13 10

7. Idi Rayeuk 42 17

8. Idi Tunong 14 3

9. Indra Makmu 7 0

10. Darul Ihsan 24 9

11. Banda Alam 5 1

12. Peudawa 2 0


45

13. Peureulak Barat 7 2

14. Peureulak 53 8

15. Peureulak Timur 17 0

16. Ranto Peureulak 8 1

17. Rantau Selamat 5 12

18. Birem Bayeun 4 0

19. Sungai Raya 12 12

20. Serbajadi 4 0

21. Simpang Jernih 0 0

22. Peunaron 4 0

23. Idi Timur 8 0

24. Darul Falah 3 0

Jumlah 284 95


6. Program Alokasi Dana Gampong

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan

membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi

ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk

menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir

ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah

dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa.

Alokasi dana desa sendiri bertujuan untuk mendukung kegiatan program-program

desa, terutama operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan yang 70% lainnya digunakan

untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri,

sesuai dengan instruksi Kabupaten Aceh Timur, harus bersifat Bottom up, yang artinya semua

program pembangunan bersumber dari masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh

masyarakat, termasuk pengawasannya. Desa perlu melakukan Musrenbangdes yang

nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes.

Kabupaten Aceh Timur menerima Dana Desa sebesar Rp. 134.684.927.000,-

dialokasikan berdasarkan jumlah Gampong, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Angka

Kemiskinan dan tingkat Kesulitan geografis. Semoga dengan adanya Program ini upaya

pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempercepat pembangunan, menanggulangi

kemiskinan, penganguran dengan memberdayakan masyarakat dan menguatkan

pemerintahan gampong. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian

masyarakat dan pemerintah gampong, sehingga masyarakat mampu merencanakan,

melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan. Dengan demikian kemakmuran dan

kesejahteran masyarakat dapat terwujud.


46

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup beraneka ragam baik

berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Salah satunya kebudayaan yang

dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang beraneka ragam yang dapat membawa

perubahan ekonomi bagi daerah serta menjadi keistimewaan bagi daerah serta suatu menjadi

suatu kebanggaan di dunia luar. Ada pun potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur

adalah warisan dari nenek monyang dan masa kejaan kerajaan di di Aceh Timur diantaranya :

Tari Saman; Tari Ranup Lampuan; Seudati; Rencong Aceh; Songket Aceh; Seni Pelaminan

Aceh; Pakaian Adat Aceh; Tari Top Daboh; Makam Raja Peureulak: Makan Putri Raja

Peureulak dan Makam Ulama-Ulama Besar Aceh Timur

Saat ini setidaknya banyak objek wisata yang terdiri dari, wisata alam, wisata sejarah,

wisata budaya, dan agrowisata serta bebera potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh

Timur yang memiliki bebarapa situs bersejarah yang tersebar di beberapa titik dalam

wilayah Kabupaten Aceh Timur, seperti penyebaran agama Islam pertama di Peureulak, dan

kerajaan Islam pertama yang terdapat di Gampong Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak,

termasuk dengan kuburan raja pertamanya dan masih banyak yang lainnya.

Jika dilihat dari rasio jumlah grup kesenian terhadap jumlah penduduk masih relatif

kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian

tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu

memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan

perkembangan sarana prasarana gedung kesenian yang tidak menunjukkan perkembangan

yang berarti dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten

Aceh Timur dalam pengembangan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataannya

adalah dengan meningkatkan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat

menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah.

b. Olahraga

Pembangunan dan pembinaan pemuda dan olahraga melengkapi pembangunan

kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang khususnya yang menyentuh pada

ranah afektif dan psikomotoriknya. Pembangunan bidang ini diarahkan pada upaya-upaya;

1. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;

2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;

3. Serta Pembinaan kepengurusan organisasi olah raga di semua tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII Tahun 2014 tahun lalu adalah

untuk memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa, memperkuat dan memperkokoh


47

perdamaian Aceh, membangun Karakter Bangsa dan Meningkatkan Ketahanan Nasional,

menjaring bibit Atlet Potensial, meningkatkan Prestasi Olahraga Provinsi, sebagai tolak

ukur Pembinaan Keolahragaan Provinsi, memberikan gambaran tentang hasil pembinaan

masing-masing cabang olahraga di kabupaten/kota se-Aceh serta sebagai acuan awal

pembinaan atlet prestasi menuju PORWIL dan Pra PON 2015 serta PON XIX 2016 di Jawa

Barat.

Selama penyelenggaraan PORA Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Timur adalah

selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 14 s/d 21 Juni 2014. Pekan Olahraga Aceh

(PORA) Ke-XII Tahun 2014 telah mempertandingkan 24 cabang olahraga dan

memperebutkan 1.240 medali, terbagi atas medali emas 360 keping, medali perak 360 keping

dan medali perunggu 520 keping. Penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang-

cabang olahraga telah didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana baik fasilitas olahraga

maupun penunjangnya.

Tabel 2.12 Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2012-2014

No Uraian Tahun

Satuan 2012 2013 2014

Kebudayaan

1 Jumlah Tokoh Pemangku adat 0 0 0 Orang

2 Jumlah situs bersejarah 18 18 18 Unit

3 Bahasa daerah dominan Aceh Aceh Aceh Aceh

4 Suku etnis dominan Aceh Aceh Aceh Aceh

5 Suku yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur

Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang dan Melayu

Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang dan Melayu

Aceh, Jawa, Batak,

Gayo, Cina, Padang dan

Melayu

Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang

dan Melayu

6 Jumlah Grup Kesenian 3 3 3 Kelompok

7 Jumlah, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

4 4 4 Unit

Kepemudan dan Olah Raga

1 Organisasi Kepemudaan 4 4 4 OKP


48

Sumber: Aceh Timur Info 2014

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Sementara itu untuk Rata – rata Lama Sekolah, meski secara angka terjadi

peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidaklah terlalu signifikan. Pada tahun 2009

rata– rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah 8,49 tahun atau setara

dengan SMP kelas 2. Pada tahun 2013 rata – rata lama sekolah mengalami peningkatan

meski tidak sampai 9 tahun, atau lebih tepatnya menjadi 8,58 tahun (setara dengan SMP

kelas 3 jika dilakukan pembulatan ke atas).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah

murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

persentase.Untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah ada dapat dilihat dari persentase penduduk

yang masih sekolah pada usia tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah.

Meningkatnya angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan

dibidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan

pelayanan pendidikan yang menyeluruh serta merata.

2 Jumlah Organisasi Olahraga 0 0 0 Unit

3 Jumlah Lapangan Olah Raga 0 172 191 Unit

Gambar 2.38 Rata – rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk

Kabupaten Aceh Timur, 2009 - 2013

Grafik 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten

Aceh Timur, 2011 – 2013


49

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan

fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu

atau lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dalam kurun waktu 2011 –

2013 APS untuk masing – masing kelompok umur relatif meningkat kecuali kelompok

umur 13 – 15 tahun. Jika kita melihat grafik di

samping, maka terlihat bahwa APS tertinggi

ada pada kelompok umur 7 – 12 tahun.

Sayangnya seiring dengan peningkatan

kelompok umur APS semakin menurun, bahkan

pada kelompok umur 19 – 24 tahun APS hanya

berkisar 9,88 persen pada tahun 2011

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 11,87

persen.

Disamping partisipasi pada pendidikan formal,

partisipasi pendidikan Pra Sekolah saat ini

menjadi tidak kalah penting karena menyangkut

pengelolaan penduduk sejak usia balita yang di

dalamnya ada masa keemasan. Dari tabel di samping terlihat bahwa mayoritas penduduk

3 – 6 tahun masih belum mengikuti pendidikan Pra Sekolah meski demikian trend

dalam mengikuti pendidikan pra sekolah cenderung meningkat dalam kurun waktu 2011

– 2013.

Rasio Ketersediaan Sekolah – Guru dan Murid - Analisa Rasio Ketersediaan

Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur ketersediaan

sekolah pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) untuk setiap 10.000

penduduk usia sekolah. Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, pada tahun

2013 jumlah sekolah SD/MI yang tersedia Kabupaten Aceh Timur terdapat 202 unit

bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 60 unit bangunan TK, 319 unit bangunan

SD/sederajat, 90 unit bangunan SMP/sederajat, dan 49 unit bangunan SMA/sederajat.

Sementara itu, tenaga pengajar yang tersedia untuk masing –masing jenjang pendidikan

yakni, 1.144 tenaga pengajar pada tingkat PAUD, 358 pengajar TK, 4.348 pengajar

SD/sederajat, 1.881 pengajar SMP/sederajat, dan 1.432 pengajar SMA/sederajat.

Sedangkan untuk peserta didiknya, ada 7.312 orang murid PAUD, 2.825 orang murid TK,

56.318 orang murid SD/sederajat, 21.132 orang murid SMP/ sederajat, dan 12.656 murid

SMA. Dari angka tersebut, secara kasar dapat terlihat beban mengajar guru pada masing–

masing jenjang, yakni 6 orang pada jenjang PAUD, 8 orang pada jenjang TK, 13 orang

pada jenjang SD, 11 orang pada jenjang SMP, dan 9 pada jenjang SMA.

Tabel. 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Berdasarkan

Kelompok Usia Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013


50

Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2011-2013

Fasilitas Sekolah Tahun

Satuan 2011 2012 2013

SEKOLAH NEGERI

TK/RA 13 14 25 Unit SD/MI 229 301 307 Unit SMP/MTS 62 67 74 Unit SMA/MA 21 24 25 Unit SMK 8 8 10 Unit Perguruan Tinggi 0 0 0 Unit

SEKOLAH SWASTA TK/RA 43 40 46 Unit

SD/MIN 16 16 17 Unit SMP/MTS 19 23 22 Unit SMA/MA 12 11 14 Unit SMK 8 1 1 Unit Perguruan Tinggi 1 2 2 Unit

Sumber: Aceh Timur Info 2013

Tabel 2.15

Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013

Uraian Tahun

Satuan 2011 2012 2013

Tenaga Pendidikan

TK/RA 258 211 342 Orang

SD/MI 4.217 4.384 4.403 Orang

SLTP/MTS 1.7442 1.859 1.907 Orang

SLTA/MA/SMK 1.307 1.379 1.368 Orang

Jumlah Ruang Kelas

TK/RA 137 106 142 Orang

SD/MI 2.047 1.905 2.080 Orang

SLTP/MTS 723 755 810 Orang

SLTA/MA/SMK 427 433 523 Orang

Jumlah Murid

TK/RA 2.527 2.719 3.355 Orang

SD/MI 57.463 56.232 56.551 Orang

SLTP/MTS 20.598 19.713 22.267 Orang

SLTA/MA/SMK 14.234 13.377 12.921 Orang Sumber: Aceh Timur Info 2013


51

Tabel 2.16 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013

Uraian Tahun Satuan

2011 2012 2013

SLTP 24 40 54 Orang

SLTA 438 1.359 74 Orang

Diploma/D1 14 80 1.220 Orang

Diploma/D2 384 1.963 1.704 Orang

Diploma /D3 298 355 312 Orang

Strata/S1 11.276 4.017 4.546 Orang

Strata/S2 10 24 39 Orang

Strata/S3 - - - Orang

JUMLAH 12444 7838 7949 Orang Sumber: Aceh Timur Info 2013

b. Kesehatan

Indikator utama yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan

penduduk adalah dengan dua indikator yaitu Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan

Hidup. Selain itu ada aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas fisik

penduduk adalah status kesehatan yang dapat diukur melalui angka kesakitan dan rata-

rata lama sakit. Sedangkan untuk melihat gambaran kemajuan dalam upaya peningkatan

dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolongan persalinan

bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Untuk melihat derajat kesehatan penduduk yaitu melalui salah satunya

melalui indikator Angka Harapan Hidup, dengan kata lain meningkatnya Angka

Harapam Hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk.

Indikator selanjutnya adalah rata-rata lama sakit dan persentase angka kesekitan di

Kabupaten Aceh Timur. Masalah status kesehatan merupakan masalah yang sangat

urgen selain menghabiskan biaya yang besar dan merupakan salah satu dari tujuan

kesejahteraan masyarakat.


52

Tabel 2.17 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013

Tahun Angka Kesakitan (%)

Rata-rata Lama Sakit (Hari)

2010 40,84 4,11

2011 39,45 3,86

2012 37,29 39,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2010 angka

kesakitan yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur sebesar 40,84 persen dengan rata-

rata lama sakit 4,11 hari, pada tahun 2012 angka kesakitan sebesar 39,45 persen

dengan rata – rata lama sakit 3,36 hari dan pada tahun 2012 angka kesakitan yang

terjadi di Kabupaten Aceh Timur terjadi penurunan dari tahun 2011 menjadi 37,29

akan tetapi terjadi kenaikan rata – rata lama sakit yaitu 39,45 hari.

2. Pemanfatan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting oleh semua

orang/kalangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang baik serta

nyaman, baik dikota maupun didesa semua membutuhkan fasiltas kesehatan.

Fasilitas kesehatan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur priode

2011-2013 dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakatnya dengan tujuan semua

masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2011-2013

Fasilitas Kesehatan Tahun

Satuan 2011 2012 2013

Rumah Sakit 2 2 2 Unit

Puskesmas 26 26 26 Unit

Puskesdes/Polindes 103 160 204 Unit

Pustu 68 77 81 Unit

Klinik Dokter Bersama/Perorangan 18 18 22 Unit

Apotik 8 8 11 Unit

Ambulance 26 26 33 Unit

Praktek Alternatif 1 1 2 Unit



53

Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur tahun 2011-2013

dalam melayani masyarakat masih sangat terbatas sehingga kebutuhan akan pelayanan

kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat masih sangat terbatas jika dilihat dengan

jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur dan luas wilayah Kabupaten Aceh Timur

yang luas. Pada tabel 2.20 berikut ini dapat kita lihat data tenaga kesehatan yang ada

dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2011-2013

Tenaga Kesehatan Tahun

Satuan 2011 2012 2013

Dokter Umum 83 85 85 Orang

Bidan 0 927 558 Orang

Tenaga Para medis Lain 0 208 0 Orang

Perawat 462 538 0 Orang

Dukun Bersalin 0 271 300 Orang

Tenaga Kesehatan Masyarakat 0 35 610 Orang

Dokter Spesialis 0 21 21 Orang


Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bagaimana perkembangan

tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur selama priode 2011-2013

dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pelayan kesehatan kepada masyarakat masih

dikatakan kurang dari pada kebutuhan yang harus tersedia dalam memenuhi

kebutuhan penduduk yang berobat atau yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

Apabila dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 6.040,60

KM² dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 433.211 jiwa.

Hingga tahun 2011-2013 fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang

tersedia di Kabupaten Aceh Timur adalah RSUD 2 unit (RSU Pemerintah 2 unit dan

RSU Swasta 1 unit), Puskesmas Induk, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu

26 unit, Posyandu tahun 2011-2013 sebanyak 674 Unit, Poskesdes tahun 2011-2013

sebanyak 204 Unit dan pengobatan alternative sebanyak 2 Unit mulai tahun 2011-

2013. Untuk tenaga kesehatan yang tersedia masih relatif sedikit. Pada tahun 2011-

2012 Dokter Spesialis 13 orang, Dokter Umum 85 orang, Dokter Gigi 21 orang. Bidan

917 orang dan Perawat 588 orang. Selain tenaga medis, ada juga tenaga kesehatan

pada tahun 2011-2013 seperti tenaga apoteker sebanyak 38 orang, ahli kesehatan


54

masyarakat 61 orang, tenaga ahli gizi 21 orang, analis laboratorium 21 orang,

Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan dipandang masih kurang terutama dalam

mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang sehat.

Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2011-2013

No Sarana Kesehatan 2011 2012 2013 Satuan

1 Posyandu 651 659 674 Unit

2 Poskesde/Polindes 103 160 204 Unit

3 Puskesmas

- Pembantu

- Keliling

- Induk

26 26 26 Unit

4 Rumah Sakit Umum 2 2 2 Unit

5 Rumah Sakit Swasta 1 1 1 Unit

6 Pengobatan Aternatif 1 1 2 Unit


c. Sarana dan Prasarana

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh jajaran

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya

meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda

perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Meningkatnya perjalanan

menggunakan sarana darat akan memberikan dampak bagi perekonomian baik langsung

maupun tidak langsung. Tentu saja, ketersediaan sarana jalan harus menyeimbangkan

antara kuantitas dan kualitas sehingga frekuensi perjalanan menggunakan sarana darat

diharapkan akan terus meningkat. Sarana jalan raya berdasarkan domain dan tanggung-

jawab pengelolaannya dibedakan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu : 1. Kolektor Primer K1

(Jalan Nasional); 2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera); 3.

Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi); 4. Jalan Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; 5. Jalan

Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; dan 6. Jalan Khusus Kabupaten Aceh Timur.

Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten

Aceh Timur ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :


55

Tabel 2.21 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur

No. Jaringan Jalan Panjang (Km) 1. Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional) 106,10 2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera) 99,69 3. Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi) 110,93 4. Kolektor Primer K4 (Jalan Kabupaten) 902,01 5. Jalan Lingkungan Kab. Aceh Timur 56,14 6. Jalan Khusus Kab. Aceh Timur 414,48

Jumlah 1.689,35 Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012-2032

Pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur mencatat panjang

jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur sepanjang 2.638,25 Km, terdiri dari

2.633,92 Km panjang jalan dan 4,33 Km panjang jembatan. Panjang jalan yang tercatat

merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah

kabupaten.Berdasarkan kondisinya, 1.218,72 Km jalan dalam kondisi baik, 652,20 km dalam

kondisi sedang, dan selebihnya dalam kondisi rusak. Sementara untuk kondisi jembatan, 3,45

km dalam kondisi baik, 0,33 km dalam kondisi sedang, dan 0,55 km lainnya dalam kondisi

rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat.

Dari jenis permukaanya, mayoritas jalan di Kab. Aceh Timur masih berupa jalan

kerikil, yakni sepanjang 1.658,03 km, untuk jalan yang sudah diaspal baru 403.80 km,

dan selebihnya masih berupa jalan tanah dan jalan permukaan jenis lain.

Tabel 2.23 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2013

Sumber : Aceh Timur dalam Angka, 2014

2011 2012 2013A JALAN

Baik Km 864.79 1,176.07 1,218.72 Sedang Km 973.60 724.65 652.20 Rusak ringan Km 284.83 542.49 496.70 Rusak berat Km 43.33 189.20 266.30

JUMLAH 2,166.55 2,632.41 2,633.92

B JEMBATANBaik M 2,613.10 3 454.60 3,454.60 Sedang M 510.98 327.48 327.48 Rusak ringan M 683.10 473.16 473.16 Rusak berat M 65.00 79.36 79.36

JUMLAH 3,872.18 4 334.60 4,334.60

Jumlah A dan B Km 2,170.42 2,636.74 2,638.25

PANJANG JALAN / JEMBATANSATUANKONDISI


56

d. Perumahan / Pemukiman

Dari segi perumahan, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013

menguasai rumah dengan status milik sendiri, yakni sebanyak 84,18 persen. Kemudian

mereka yang menguasai rumah dengan status Bebas Sewa Milik Orang Tua/ Sanak/

Saudara ada sebanyak 8,07 persen.

Dilihat dari jenis rumah, ada beberapa

indikator yang digunakan, diantaranya jenis

lantai terluas, jenis atap terluas, dan jenis

dinding terluas.

Pada tahun 2013, mayoritas rumah tangga

di Kabupaten Aceh Timur menguasai

rumah dengan lantai dari jenis semen,

yakni ada sebanyak 56,03 persen.

Kemudian rumah tangga dengan jenis

lantai terluas dari Tanah ada sebanyak

19,68 persen dan dari kayu sebanyak 15,44

persen. Sedangkan yang menggunakan

Marmer/ Keramik/ Granit ada sebanyak 7,07 persen.

Dari jenis dinding, pada tahun 2013 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur

menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa kayu, yakni sebanyak 73,98 persen,

disusul oleh rumah tangga yang menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa

tembok, yakni sebanyak 21,48 persen.

Sementara itu dari jenis atap, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada

tahun 2013 menguasai rumah dengan jenis atap terluas berupa seng, yakni sebanyak

60,59 persen, kemudian terbanyak kedua adalah rumah tangga yang menguasai rumah

dengan jenis atap terluas berupa Ijuk/ Rumbia dengan persentase sebanyak 24,83 persen.

Kata terluas dari ketiga indikator perumahan memiliki pengertian jika rumah tersebut

memiliki lebih dari satu jenis dinding, misalnya dari kayu dan tembok, maka dilihat mana

yang lebih luas digunakan apakan kayu atau temboknya. Begitu pula untuk menilai jenis

lantai dan atap yang digunakan. Dan dari ketiga indikator tersebut, secara umum dapat

dinilai jenis bangunan rumah di Kabupaten Aceh Timur mayoritas menggunakan

lantai semen, dinding dari kayu, dan atap dari seng.

Dari segi sanitasi salah satunya adalah fasilitas tempat buang air besar. Pada tahun

2013 di Kabupaten Aceh Timur, mayoritas rumah tangga sudah memiliki fasilitas

buang air besar sendiri, namun secara persentase baru sebanyak 69,49 persen, bahkan

21,81 persen mengaku tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Gambar 2.40 Persentase Status Kepemilikan Rumah di

Kabupaten Aceh Timur, 2013


57

Sebanyak 6,52 persen menyatakan menggunakan fasilitas buang air besar bersama.

Fasilitas buang air besar bersama memiliki arti ada 1 tempat buang air besar yang

digunakan secara bersama oleh beberapa rumah tangga. Sementara itu sebanyak 2,18

persen menggunakan fasilitas buang air besar umum.

Dari segi penggunaan air minum, mayoritas rumah tangga menggunakan Sumur

Terlindung sebagai Sumber Air Minum yakni sebanyak 26,48 persen rumah tangga,

kemudian 25,54 persen menggunakan Sumur Tak Terlindung, dan 22,59 menggunakan

Air Isi Ulang sebagai Sumber Air Minum.

e. Perhubungan.

Salah satu fasilitas umum yang sangat

menunjang proses pembangunan adalah

kondisi jalan dan jenis permukaan jalan.

Berdasarkan tanggungjawab pengelolaannya,

terbagi menjadi 3, yakni Jalan Negara, Jalan

Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Secara

keseluruhan, panjang jalan kabupaten di

Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah

sepanjang 2.633,92 km dan meningkat

dibandingkan dengan tahun 2012 yang panjang

jalan kabupatennya sepanjang 2.632,41 km.

Berdasarkan jenis permukaannya, pada

tahun 2013, mayoritas jalan kabupaten di

Kabupaten Aceh Timur masih berupa jalan

kerikil, yakni sebanyak 62,95 persen. Untuk jalan

yang sudah diaspal baru sebanyak 15,33 persen.

Selebihnya, yakni jenis permukaan tanah dan

lainnya, masing – masing 6,92 persen dan 14,80

persen.Sedangkan apabila dilihat berdasarkan

kondisinya, mayoritas jalan pada tahun 2012 dan

2013 berada dalam kondisi baik. Dan secara

perbandingan, panjang jalan yang berada dalam

kondisi baik mengalami kenaikan.

Gambar 2.41 Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten

Aceh Timur, 2013

Gambar 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di



58

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Jumlah Nilai Investasi / Pembentukan Modal tetap Bruto

Berdasarkan angka PDRB sangat sementara, pada tahun 2013, nilai PDRB

Kabupaten Aceh Timur dengan migas adalah sebesar 7,72 triliun rupiah dan berada

pada urutan kelima di Provinsi Aceh. Urutan pertama adalah Kabupaten Aceh Utara

yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur, dimana nilai PDRB

dengan migasnya mencapai 12,53 triliun rupiah. Peranan sektor migas untuk beberapa

kabupaten/ kota memang cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB kabupaten/ kota

tersebut, seperti terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota

Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Hal tersebut dapat dilihat dari

perbandingan angka PDRB dengan migas dan tanpa migas.

Apabila sektor migas dikeluarkan, maka nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur

menjadi 5,29 triliun rupiah dan berada pada urutan ketujuh se- Provinsi Aceh.

Kabupaten/ kota yang memiliki nilai PDRB tanpa migas tertinggi adalah Kota Banda

Aceh, dimana nilai PDRB tanpa migasnya sebesar 11,78 persen.

b. Rasio daya serap tenaga kerja

Peningkatan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

pada tahun 2013 lebih disebabkan karena pertambahan yang cukup signifikan dari

jumlah angkatan kerja baru di tahun 2013. Pada tabel di samping terlihat pada

tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 163.282 jiwa atau mengalami

peningkatan 8.010 jiwa dibandingkan tahun 2012, begitu pula pada tingkat

partisipasi angkatan kerjanya, dimana pada tahun 2012 TPAK sebesar 62,96

persen, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 65,13 persen.

Penambahan angkatan kerja di tahun ini tidak mampu direspon positif oleh

berbagai sektor ekonomi, sehingga mengakibatkan angkatan kerja baru tersebut

malah masuk dalam kategori pengangguran. Secara perbandingan jenis kelamin,

mayoritas mereka yang menganggur adalah laki – laki, yakni 52,01 persen.

Tabel 2.25 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2014

Indikator 2011 2012 2013

Angkatan Kerja 154,020 155,272 163,282 - Bekerja 141,738 143,999 144,642 - Pengangguran 12,282 11,273 18,640 Bukan Angkatan Kerja 87,946 91,341 87,420 TPAK (%) 63.65 62.96 65.13 TPT (%) 7.97 7.26 11.42


59

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun dipantau menggunakan laju

pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang

disebabkan oleh perubahan harga telah dieliminasi, sehingga tergambar perkembangan

produksi yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010 – 2013

serta pertumbuhan riil sektor ekonomi Kabupaten Aceh Timur tahun 2013. Dari

gambar 2.41 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan menyertakan sektor migas

pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012, sedangkan apabila

sektor migas dikeluarkan, maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Namun

demikian, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, baik PDRB dengan migas ataupun

tanpa migas tetap mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Dilihat secara

sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor VII, yakni Pengangkutan dan

Komunikasi mencapai 9,56 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor VII ditopang oleh

Angkutan Jalan Raya pada subsektor Pengangkutan serta Pos dan Telekomunikasi pada

subsektor Komunikasi.

Pada gambar 2.44 juga kita dapat melihat bahwa dari kesembilan sektor ekonomi,

hanya sektor II (Pertambangan dan Penggalian) yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan negatif sektor ini disebabkan produksi pertambangan terutama minyak dan

gas di Kabupaten Aceh Timur yang mengalami penurunan produksi. Sementara

subsektor penggalian masih tumbuh positif.

Gambar 2.43 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2010 – 2013

Gambar 2.44 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur

Tahun 2013


60

Faktor harga termasuk salah satu unsur

penting dalam pembentukan PDRB,

tidak hanya untuk menghitung PDRB

atas dasar harga berlaku, lebih dari itu

perkembangan perubahan harga juga

memberikan implikasi tentang situasi

yang lebih dikenal dengan “inflasi”. Laju

implisit dikenal juga sebagai “inflasi dari

sisi produsen”. Indeks implisit

menggambarkan stabilitas ekonomi suatu

daerah dan mampu mengukur tingkat

perubahan harga atau inflasi dari sisi

produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar.

Laju implisit tahun 2010 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar 2.43. Pada gambar

tersebut terlihat bahwa terjadi fluktuasi laju implisit, dimana pada tahun 2010 sebesar

6,05 persen dan terus melambat hingga 2,42 persen pada tahun 2012 namun kemudian

sedikit menguat pada tahun 2013 menjadi 2,55 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan

belum ada kestabilan harga pada tingkat produsen.

b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Dari sisi pendapatan per kapita, hingga tahun 2013 pendapatan per kapita Kabupaten

Aceh Timur terus mengalami peningkatan,

baik itu berdasarkan PDRB migas maupun

non migas. Peningkatan pendapatan per

kapita dari tahun ke tahun mengindikasikan

bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Timur masih mampu mengimbangi

pertumbuhan penduduk, namun dengan

asumsi bahwa pendapatan tersebut tersebar

merata ke seluruh penduduk. Pada tahun

2013, pendapatan regional per kapita

dengan migas mencapai 18,39 juta rupiah

setahun dan tanpa migas hanya mencapai

12,57 juta rupiah setahun.

Gambar 2.45 Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kab. Aceh Timur

Tahun 2010 - 2013

Gambar 2.47 Pendapatan per Kapita Kab. Aceh Timur

Tahun 2010 – 2013 (juta rupiah)


61

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, konsumsi per kapita penduduk Kabupaten Aceh

Timur cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2012 terjadi peningkatan, sedangkan

pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Konsumsi penduduk sendiri terbagi ke

dalam dua kelompok, yakni konsumsi makanan

dan konsumsi bukan makanan. Dan dilihat

dari perkembangannya, kedua komponen

konsumsi searah dengan perkembangan

konsumsi per kapita total, yakni terjadi

peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan

dengan tahun 2011, kemudian menurun pada

tahun 2013. Secara umum, proporsi konsumsi

makanan penduduk Kabupaten Aceh Timur

lebih besar dibandingkan dengan konsumsi

bukan makanannya. Bahkan secara

perbandingan, konsumsi makanan mencapai

lebih dari 60 persen, lebih tepatnya 63,52

persen pada tahun 2011, 61,72 persen pada

tahun 2012, dan 63,30 persen pada tahun 2013. Sementara itu konsumsi makanan hanya

berkisar 36 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah

atau wilayah, karakteristik sektoral (local specific) sangat penting untuk menjadi

perhatian karena dapat meningkatkan potensi daerah atau wilayah yang berujung pada

bertambahnya daya saing daerah. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu

pada ruang geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya serta kebutuhan

masyarakat, pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di

wilayah tersebut.

Dalam dimensi ruang terdapat beberapa prinsip dasar proses pembangunan dan

pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh

Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Penataan Ruang, Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), yaitu :

Gambar 2.48 Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah)



62

1. Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah,

namun harus juga diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan

yang dapat ditimbulkan bagi wilayah di sekitarnya bahkan secara nasional;

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah

dan menjadi persyaratan utama bagi suatu keberhasilan pengembangan wilayah;

3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral, merupakan integrasi dari daerah-

daerah yang tercakup dalam suatu wilayah melalui pendekatan kesetaraan;

4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat bagi

perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam urusan penataan ruang tahun 2012-2032 RTRW Kabupaten Aceh

Timur telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013

tentang RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Dalam rangka

menciptakan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat membuat

keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka pembentukan keterkaitan antar

pusat pelayanan sangatlah penting. Wilayah Kabupaten Aceh Timur bagian Pantai

Timur yaitu sepanjang jalan nasional Medan – Banda Aceh merupakan wilayah

dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang cenderung lebih tinggi,

sehingga dapat mendorong pengembangan ke bagian wilayah lainnya. Salah satu cara

upaya dalam meningkatkan akses tersebut adalah dengan peningkatan kualitas dan

fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan alternatif untuk

meningkatan hubungan dan kemudahan jangkauan pelayanan dari pusat kegiatan ke

daerah pelayanan.

Bila mengacu pada arah konsep dalam rancangan RTRW Kabupaten Aceh

Timur, maka konsep dasar pengembangan Kabupaten Aceh Timur adalah :

1. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, maka bagian pesisir pantai akan dikembangkan untuk kegiatan

pengamanan/perlindungan pantai, budidaya perikanan dan kegiatan pariwisata

dengan memperhitungkan aspek-aspek mitigasi bencana. Untuk menunjang

pengembangan kedua kegiatan utama tersebut, perlu dipikirkan pembangunan

sebuah pelabuhan atau dermaga, serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan bagi

pusat pelayanannya. Sebagai pengamanan untuk perlindungan permukiman di

wilayah pesisir, maka juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan

bakau/mangrove serta ruang sempadan pantai/jalan akses untuk mengungsi ke

zona aman.


63

2. Perkembangan kegiatan perkotaan di kawasan pesisir diarahkan dengan pola

“linier-satelit” (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional Langsa-

Banda Aceh), kawasan permukiman akan tersebar pada jalan-jalan akses ke wilayah

bagian tengah Kabupaten Aceh Timur, disertai dengan mendistribusikan fungsi-

fungsi pelayanan ke sub pusat-sub pusat di sebelah Utara (sebagai counter magnet

terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan Selatan

(sebagai counter magnet terhadap wilayah Kota Langsa yang sudah berkembang).

3. Mengingat lokasi secara aksesibilitas sangat mempunyai nilai ekonomis yang

tinggi, maka pada wilayah di sekitar jalan nasional sangat potensial juga untuk

pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan, seperti sektor pengolahan dan jasa.

4. Di bagian tengah, sesuai dengan potensi lahan akan dikembangkan kegiatan

budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan. Peruntukkan kawasan budidaya

ini juga ect menjadi pembatas dengan kawasan ekosistem Taman Nasional

Gunung Leuser.

5. Mendistribusikan secara lebih merata pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pusat-

pusat pelayanan umum agar pola pergerakan menjadi tersebar. Demikian juga

dengan pembangunan ruas-ruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah

Kabupaten Aceh Timur yang masih kurang akses yang menghubungkan antar

kecamatan. Sistem transportasi yang dikembangkan merupakan bagian dari

transportasi regional Banda Aceh – Medan.

6. Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan

dataran rendah, sementara di lokasi terdapat banyak potensi DAS maka

pengelolaan drainase regional perlu mendapatkan perhatian agar di masa

mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah-masalah seperti banjir. Demikian

juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut

sebagai akibat pengeboran air tanah maka sebaiknya segera dilakukan pengelolaan

air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air

baku.

7. Segala upaya untuk pelestarian kawasan lindung di Taman Nasional Gunung

Leuser, terutama pada bagian kawasan yang persentase kemiringan lerengnya

tinggi (diatas 40%) dan ada keterkaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di

wilayah hilirnya, perlu segera dilakukan.

Penentuan rencana struktur dan pola ruang di Kabupaten Aceh Timur

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jarak jangkauan pelayanan dan aksesibilitas;


64

2. Distribusi pelayanan agar pengembangan ekonomi wilayah menjadi tersebar, tidak

terpusat pada lokasi tertentu;

3. Memiliki kawasan lindung, yaitu masuk dalam wilayah ekosistem Leuser atau

memiliki kemiringan lereng di atas 40% sehingga diperlukan arahan dan

pemanfaatan ruang yang khusus; dan

4. Kelengkapan sarana dan prasarana.

Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kawasan tersebut

memang didukung dengan ketersediaan ruang spasial geografis berupa lahan non

terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 % dari jumlah luas lahan di

Kabupaten Aceh Timur.

b. Luas Wilayah Produktif

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Berdasarkan kriteria Kepres No. 57 Tahun 1989 tentang Pengelolaan

Kawasan Budi Daya dan kondisi eksisting perkembangan hutan produksi.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Timur meliputi: Kecamatan Pante

Bidari seluas 11.404,86 Ha, Kecamatan Indra Makmur seluas 4.189,79 Ha,

Kecamatan Banda Alam seluas 3.629,99 Ha, Kecamatan Ranto Peureulak seluas

31,35 Ha, Kecamatan Peureulak Timur seluas 1.128,36 Ha, Kecamatan Sungai

Raya seluas 1.049,76 Ha, Kecamatan Rantau Selamat seluas 3.156,19 Ha,

Kecamatan Birem Bayeun seluas 13.865,09 Ha, Kecamatan Peunaron seluas

29.686,20 Ha, Kecamatan Simpang Jernih seluas 13.188,03 Ha dan Kecamatan

Serbajadi seluas 10.331,20 Ha. Saat ini pemanfaatan hutan produksi dibatasi

karena di wilayah ini banyak terjadi penebangan liar (illegal logging) yang dapat

merusak ekosistem lingkungan hidup. Selain itu, proses regenerasi dari hasil

produksi kurang berjalan baik. Luas lahan hutan produksi untuk Kabupaten Aceh

Timur adalah 93.023,26 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:

a) Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan seluas kurang lebih 14.853,28 Ha yang tersebar di :

1. Kecamatan Banda Alam seluas 332,23 Ha meliputi Gampong Jambo Reuhat,

Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang


65

Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk M, Panton

Rayeuk A, Panton Rayeuk B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang.

2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 7,40 Ha meliputi Gampong Alue Gading 1.

3. Kecamatan Darul Aman seluas 620,66 Ha meliputi Gampong Jeungka Gajah,

Alue Luding 2, Kuta Lawah, Dama Pulo 1, Seuneubok Teungoh, Buket

Kulam, Alue Luding 1, Kampung Beunot, Blang Buket, Seuneubok Tuha 1,

Lhok Geulumpang, Kemuning 1, Kampung Keude, Grong-Grong,

Kemuning 4, Kemuning 2, Kemuning 3, Matang Getow, Bagok Panah 2,

Bagok Panah 3, Kemuning 5, Bukit Tualang, Idi Cut dan Bagok Panah 1.

4. Kecamatan Darul Falah seluas 496,33 Ha meliputi Gampong Tunong

Bugeng, Blang Panjou, Cempeudak, Keude Blang, Paya Krub, Tunong

Ulee Gajah, Kedondong, Buket Teumpeun, Buket Merak, Tunong Paya

Krub, Alue Siwah 2, Buket Tufah dan Seuneubok Panton.

5. Kecamatan Darul Ihsan seluas 274,80 Ha meliputi Gampong Alue Jeungat,

Buket Pelawi, Meunasah Aron, Seuneubok Kulam, Seuneubok Aceh Baroe,

Lhok Panjou dan Lhok Meureu.

6. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 307 Ha meliputi Gampong Alue Muka 2 S, Alue

Muka 2 O, Buket Langa, Gurep Blang, Bukit Meulintang, Seuneubok

Tuha, Gampong Aceh, Dama Pulo, Meunasah Puuk, Keude Dua dan Pulo

Blang.

7. Kecamatan Idi Timur seluas 354,34 Ha meliputi Gampong Putoh, Seuneubok

Lapang, Keutapang Dua, Meunasah Jeumpa, Matang Bungong dan

Seuneubok Dalam.

8. Kecamatan Idi Tunong seluas 620,38 Ha meliputi Gampong Paya Awe,

Seuneubok Buya, Keude Kemuneng, Uram Jalan, Seuneubok Drien, Paya

Gaboh, Lhok Leumak, Seuneubok Punti, Seuneubok Meureudu, Seuneubok

Pangou, Alue Kumba A, Seuneubok Dalam, Buket Teukuh, Kemuning

Lhok, Seuneubok Baroh, Seuneubok Jalan, Blang Seguci, Blang Minjei,

Seuneubok Buloh, Teupin Panah, Seuneubok Teupin Panah, Bukit Rumia

dan Buket Pu’uk.

9. Kecamatan Indra Makmur seluas 262,77 Ha meliputi Gampong Perumahan

NES, Alue Ie Mirah, Alue Ie Itam dan Seuneubok Cina.

10. Kecamatan Kecamatan Julok seluas 1.084,53 Ha meliputi Gampong

Seueneubok Baroe, Buket Panyang, Blang Kumahang, Blang Jambe, Blang

Miden,Ulee Ateung, Mane Rampak, Buket Siraja, Blang Paoh 2, Blang

Paoh 1, Keude Kuta Binje, Blang Uyok, Ulee Blang, Julok Tunong,

Labuhan, Tumpok Teungoh, Buket Dinding, Matang, Ujong Tunong,


66

Paya Pasi, Seumatang, Alue Cek Doy, Tanjung Tok Blang dan Blang

Gleum.

11. Kecamatan Madat seluas 1.570,89 Ha meliputi Gampong Matang Nibong,

Paya Nadin, Tanjung Minjei, Seuneubok Pidie, Blang Andam, Bintah,

Blang Awe, Pante Merbo, Lueng 1, Lueng 4, Blang Ubit dan Matang

Keupula.

12. Kecamatan Nurussalam seluas 1.106,58 Ha meliputi Gampong Kampung

Mesjid, Beurandang, Gampong Jalan, Alue Siwah Serdang, Seuneubok

Rambong, Seuneubok Dalam, Buket Panjou, Matang Panyang, Cot Asan,

Meunasah Hagu, Pulo U, Matang Kunyet, Matang Selemak, Keude Bagok,

Bantayan, Seumatang Aron, Meunasah Teungoh, Asan Tanjung, Baroh

Bugeng, Pelawi dan Meudang Ara.

13. Kecamatan Pante Bidari seluas 975,55 Ha meliputi Gampong Pante Labu,

Pante Rambong, Seuneubok Saboh, Buket Kareung, Buket Bata, Meunasah

Tunong, Meunasah Tengoh, Grong-Grong, Matang Peureulak, Meunasah

Leubok, Matang Kruet, Pante Panah,Paya Demam 1, Matang Pudeng,

Paya Demam 2 dan Rambong Loop.

14. Kecamatan Peudawa seluas 423,51 Ha meliputi Gampong Buket Kuta,

Blang Kuta, Pala Bili 2 dan Blang Buket.

15. Kecamatan Peunaron seluas 233,68 Ha meliputi Gampong Sri Mulya,

Peunaron Baru dan Arul Pinang.

16. Kecamatan Peureulak seluas 1.960,31 Ha meliputi Gampong Cek Embun,

Paya Meuligo, Paya Kalui, Punti, Alue Nibong, Bale Buya, Dama Tutong,

Matang Gleum, Seuneubok Peusangan, Seuneubok Pidie, Seneubok Aceh,

Uteun Dama, Keumuning, Lhok Dalam, Keude Peureulak, Blang Rimung,

Leugeu, Cot Geulumpang,Blang Bitra, Cot Keh, Beusa Meuranoe, Cot

Muda Itam, Blang Balok, Seumatang Muda Itam.

17. Kecamatan Peureulak Barat seluas 1.149,54 Ha meliputi Gampong Alue

Bu Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Peureulak Barat, Beusa Seubrang,

Tanjung Tualang, Kabu dan Beuringin.

18. Kecamatan Peureulak Timur seluas 237,63 Ha meliputi Gampong

Seuneubok Jalan, Seuneubok Paya, Alue Bu, Alue Tho/Lhok, Seuneubok

Teupin dan Buket Meriam.

19. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 599,36 Ha meliputi Gampong Alue

Bate, Bhom Lama, Alue Dua, Buket Pala, Seuneubok Johan, Blang Barom,

Seuneubok Dalam,Pasir Putih, Seuneubok Baroh dan Paya Uoe.


67

20. Kecamatan Ranto Selamat seluas 64,40 Ha meliputi Gampong Alue

Kumba dan Seuneubok Dalam.

21. Kecamatan Serbajadi seluas 293,48 Ha meliputi Gampong Leles, Tualang,

Terujak, ujong Karang, Umah Taring, Lokop, Peunaron, Sunti, Sekualan,

Loot dan Jering.

22. Kecamatan Simpang Ulim seluas 1.671,83 Ha meliputi Gampong Paya

Demam 3, Teupin Mamplam, Abeuk Geulanteu, Keude Tuha, Bantayan,

Gampong Blang, Lampoh Rayeuk, Kampung Baroe, Peulalu, Pucok Alue 1,

Pucok Alue 2, Alue Muleng, Nicah Awe, Alue Buloh 1, Arakundo Cot,

Arakundo, Matang Kumbang dan Teupin Breuh.

23. Kecamatan Sungai Raya seluas 234,16 Ha meliputi Gampong Paya

Keutapang, Alue Rangan, Seuneubok Pase.

b) Pertanian Lahan Kering

Kawasan Pertanian lahan kering seluas kurang lebih 40.843,91 Ha,

meliputi:

1. Kecamatan Banda Alam seluas 2.067,41 Ha meliputi Gampong Jambo

Reuhat, Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang

Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk A, Panton Rayeuk

B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang.

2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 2.342,24 Ha meliputi Gampong Paya

Rambong, Alur Teh, Keude Birem, Aramiyah, Paya Pelawi, Merbau 2 dan

Alue Gading Dua.

3. Kecamatan Darul Aman seluas 4.121,60 Ha meliputi Gampong Meunasah

Ketapang, Alue Merbo, Buket Rumia, Alue Dalam, Jungka Gajah, Alue

Ludin 2, Buket Raya, Alue Lhok, Seuneubok Buloh, Kapai Baro, Seuneubok

Tuha 2, Buket Kulam, Dama Pulo 1, Kuta Lawah, Kampung Beunot, Alue

Ludin 1, Blang Buket, SeuneubokTuha 1, Lhok Geulumpang, Kampung

Keude, Kemuning 1, Buket Tualang, Kemuning 2, Kemuning 3, Bagok

Panah 3, Kuala Idi Cut, Seuneubok Baroh, Idi Cut, Grong-Grong,

Meunasah Blang, Matang Pineung dan Bagok Panah 1.

4. Kecamatan Darul Falah seluas 773,01 Ha meliputi Gampong Tunong

Bugeng, Blang Panjou, Ceumpeudak, Keudondong, Seuneubok Panton,

Buket Tuha, Buket Teumpeun, Paya Krub, Buket Merak, Tunon Paya

Krub, Alue Siwah 2, Buket Tufah, Seuneubok Panton dan Keude Balang.


68

5. Kecamatan Darul Ihsan seluas 1.197,73 Ha meliputi Gampong Lhok Meureu,

Lhok Pajou, Seuenubok Aceh Baro, Seuneubok Kulam, Peulawi, Meunasah

Aron dan Alue Jeungat.

6. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 663,32 Ha meliputi Gampong Alue Muka 2 S,

Alue Muka 2 O, Keutapang Mameh, Gampong Jalan, Buket Leunga, Buket

Jok, Buket Meulintang, Gurep Blang, Seuneubok Tuha, Seuneubok

Tutong, Dama Pulo, Kampung Aceh dan Keude Blang.

7. Kecamatan Idi Timur seluas 2.149,82 Ha meliputi Gampong Matang Rayeuk,

Keutapang Dua, Matang Bungong, Meunasah Jeumpa, Gunong Putoh,

Seuneubok Dalam, Lhok Asahan, Seuenubok Lapang, Tualang Dalam,

Seueneubok Barat, Seueneubok Kuyun dan Lhok Leumak.

8. Kecamatan Idi Tunong seluas 2.739,73 Ha meliputi Gampong Buket Pu uk,

Buket Rumia, Seuneubok Teupin Panah, Teupin Panah, Blang Seguci,

Blang Minjei, Seueneubok Buloh, Keumuning Lhok, Buket Teukuh,

Seuneubok Jalan, Seuneubok Baro, Alue kumba A, Seuneubok Dalam,

Seuneubok Punti, Seueneubok Meureudu, Lhok Leumak, Paya Gaboh,

Seueneubok Drien, Keude Keumuning, Seuneubok Pango, Buket Drien,

Uram Jalan, Seueneubok Buya dan Paya Awe.

9. Kecamatan Indra Makmur seluas 87,29 Ha meliputi Gampong Bandar Baro

dan Blang Nisam.

10. Kecamatan Peureulak seluas 1.871,59 Ha meliputi Gampong Paya Nipah,

Blang Bitra, Punti, Dama Tutong, Seuneubok Peusangan dan Seuneubok

Pidie.

11. Kecamatan Peureulak Barat seluas 1.914,70 Ha meliputi Gampong Alue Bu

Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Paya Seungat, Teumpeun, Beuringin,

Kabu, Tualang dan Tanjung Tualang.

12. Kecamatan Peureulak Timur seluas 3.691,11 Ha meliputi Gampong

Jeungki, Kruet Lintang, Babah Krueng, Seuneubok Lapang, Seumatang

Keude, Seuneubok Jalan, Geulumpang Merak, Seuneubok Paya, Alue Bu,

Alue Lhok/Alue Tho, Seuneubok Dalam dan Buket Meriam.

13. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 1.582,36 Ha meliputi Gampong

Teumpeun, Seuneubok Baro, Paya Unoe, Pasir Putih, Seuneubok Dalam,

Seuneubok Johan, Blang Barom dan pulo Blang.

14. Kecamatan Rantau Selamat seluas 2.260,83 Ha meliputi Gampong Buket

Selamat, Alue Kumba, Simpang Peut, Simpang Aneuh, Sarah Kayee, Sarah

Teubee, Rantau Panjang, Alue Raya dan Seuneubok Dalam.


69

15. Kecamatan Simpang Ulim seluas 1.021,90 Ha meliputi Gampong Teupin

Breuh, Blang Me, Matang Rayeuk, Alue Buloh 1, Peulalu, Bantayan,

Teupin Mamplam dan Alue Mulieng.

16. Kecamatan Sungai Raya seluas 3.087,17 Ha meliputi Gampong Alue

Rangan, Paya Keutapang, Krueng Lingka, Geulumpang Payong,

Seuneubok Pase, Sungai Simpang dan Seuneubok Aceh.

17. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.974,13 ha meliputi Gampong Bukit

Dinding, Lhok Rembong dan Blang Mideun.

18. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.263,12 ha meliputi Gampong

Mesjid, Seunebok Dalam dan Beurandang.

19. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 1.526,59 ha meliputi

Gampong Sosial 1, seunebok sabok dan Buket Kareung.

20. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 2.508,26 ha meliputi Gampong

Blang Kuta, Bukit Kuta dan Hasan Rampak.

c) Perkebunan

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan atau

tanaman tahunan adalah perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Perkebunan besar seluas 96.104,85 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 7.993,97 ha, berada di Gampong

Jambo Rehat, Seuneubok Bayu dan Panton Rayeuk T.

2. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 16.709,04 ha, berada di

Gampong Paya beli dua, Paya Tampan dan Blang Tualang.

3. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 212,47 ha, berada di Gampong

Meunasah Keutapang.

4. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 286,65 ha, berada di Gampong

Lhok Meureu.

5. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 29,87 ha, berada di Gampong

Seunebok Teungok.

6. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 979,55 ha, berada di Gampong

Paya Awe dan Seunebok Buya.

7. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 10.895,24 ha, berada di

Gampong Alue Ie Itam, Bandar Baro dan SP II.

8. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.392,43 ha, berada di Gampong Teupin

Raya, Ladang Baro dan Seunebok Rambong

9. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.676,69 ha, berada di Gampong

Mesjid dan beurandang.


70

10. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 11.130,78 ha, berada di

Gampong Pante Labu, Blang Seunong dan Pante Rambong.

11. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 3.842,02 ha, berada di Gampong

Peunaron Lama dan Arul Pinang.

12. Kecamatan Peurelak Barat seluas kurang lebih 0,001 ha, berada di

Gampong Teumpeun.

13. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 3.224,57 ha, berada di Gampong

Paya Meuligo, Paya Kalui dan Cek Embon.

14. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 2.244,26 ha, berada di

Gampong Babah Krueng dan Jeungki.

15. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 7.599,12 ha, berada di

Gampong Beurandang, Kliet, Alue Batee, Buket Palas, Bukit Pala Bsp,

Seumali, dan Punti Payong.

16. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 15.822,90 ha, berada di

Gampong Simpang Peut, Damar Siput, Alur Kaol, Alue Punti, Sarah

Teubee, dan Alue Tuwi.

17. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 1.595,20 ha, berada di Gampong

Sembuang, Bunin, Selemak, Mesir, Rampah, Nalon, Lokop, Terujak, dan

Leles.

18. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 4.586,71 ha, berada di

Gampong Pante Kera, Batu Sumbang dan Rantau Panjang.

19. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.962,59 ha, berada di

Gampong Paya Ketapang, Seuneubok Aceh dan Gajah Mentah.

Perkebunan Rakyat seluas 72.782,44 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 3.951,27 ha, berada di

Gampong Jambo Reuhat dan Seuneubok Bayu.

2. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 14.354,39 Ha, berada

Gampong Buket Tiga, Alue Drien, Jambo Labu, Keumuning Hulu, Alue

Teh, Blang Tualang, Paya Rambong, Alue Nyamok, Keude Birem, Alue

Gading 1/Paya Pande, Paya Bili 2, Paya Bili 1, Alue Gading 2,

Perekebunan Alue Gading 2, dan Alue Seulemak.

3. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 566,90 ha, berada di Gampong

Lhok Meureu dan Lhok Panjou.

4. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.292,62 ha, berada di Gampong

Lhok Leumak.

5. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 1.199,54 ha, berada di

Gampong Paya Awe


71

6. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 8.884,28 ha, berada di

Gampong Pelita Sagop Jaya, Seuneubok Cina, Alue Ie Itam, Alue Ie Mirah,

SP 2, Perumahan NES, Blang Nisam, Jambo Leubeu, dan Bandar Baro.

7. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 816,56 ha, berada di Gampong

Keumuning, Seuneubok Rambong, Seuneubok Baroh, Buket Dinding,

Mane Rampak, dan Ujong Tunong.

8. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.328,18 ha, berada di

Gampong Mesjid dan Beurandang.

9. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 7.580,40 ha, berada di

Gampong Blang Seunong, Pante Labu, Pante Rambong, Alue Ie Mirah,

Seuneubok Tuha, Sosial 1, Seuneubok Saboh, Buket Kareung, dan Grong-

Grong.

10. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 129,6 ha, berada di Gampong

Buket Kuta dan Blang Kuta.

11. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 9.153,15 ha, berada di Gampong

Sumber Mulya, buket tiga, Peunaron Lama, Arul Pinang, Sri Mulya, dan

Peunaron Baru.

12. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.675,94 ha, berada di Gampong

Paya Meuligo, Paya Kalui dan Cek Embon.

13. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 11.301,89 ha, berada di

Gampong Mata Ie, Alue Udep, Seumali, Punti Payung, Paya Palas, Buket

Pala BSP, Alue Dua, Blang Barom, Pulo Blang, Bhom Lama, Alue Batee,

Kliet, Beurandang, Seuneubok Johan, dan Seuneubok Dalam.

14. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 2.827,46 ha, berada di

Gampong Simpang Peut, Dama Siput, Alue Punti, Alur Kaol, Sarah

Teubee, dan Alie Tuwi.

15. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 4.876,14 ha, berada di Gampong

Sembuang, Bunin, Seleumak, Mesir, Rampak, Loot, Jering, Sekualan,

Nalon, Lokop, Punti, Umah Taring, Terujak, Ujung Karang, Tualang, dan

Leles.

16. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 3.932,11 ha, berada di

Gampong Rantau Panjang, Pante Kera, Batu Sumbang, dan Simpang

Jernih.

17. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1,65 ha, berada di Gampong

Gajah Mentah, Seuneubok Aceh dan Paya Keutapang.


72

d) Peternakan

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan di

Kabupaten Aceh Timur sampai tahun 2032 seluas kurang lebih 13,01 Ha

tersebar di seluruh kecamatan, terutama di bagian wilayah tengah dan Barat

Kabupaten Aceh Timur.

e) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur

seluas kurang lebih 80.703.61 Ha berada di peraiaran laut, sedangkan

kawasan budidaya perikanan berupa budidaya air payau atau tambak seluas

kurang lebih 12.545,14 Ha meliputi:

1. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 96,07 ha.

2. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 511,75 ha.

3. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 165,83 ha.

4. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 88,96 ha.

5. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 1.427,94 ha.

6. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 3.169,88 ha.

7. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.107,94 ha.

8. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 257,28 ha.

9. Kecamatan Peureulak Barat seluas 584,68 ha.

10. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.172,26 ha.

11. Kecamatan Peureulak Timur seluas 564,59 ha.

12. Kecamatan Rantau Selamat seluas 722,51 ha.

13. Kecamatan Simpang Ulim seluas 2.388,06 ha.

14. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 287,39 ha.

Kawasan perikanan yang terintegrasi dengan hutan lindung dan hutan

produksi seluas 8.657,83 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 964,36 ha.

2. Kecamatan Rantau Selamat seluas 1.506,70 ha.

3. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.202,76 ha.

4. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 982,25 ha.

5. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.577,75 ha.

6. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 159,51 ha.

7. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 1.175,69 ha.

8. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.088,81 ha.


73

f) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Golongan C terutama granit, lempung, pasir, sirtu, dan kerikil.

Kecamatan yang berpotensi untuk pengalian tambang golongan C ini adalah

Kecamatan Serbajadi, Simpang Ulim, Julok, Pante Bidari, Rantau Seulamat

dan Sungai Raya.

Golongan B terutama timah hitam yang sudah diketahui

cadangannya sebesar 37.900 ton yang terdapat di Kacamatan Simpang Jernih

dan Serbajadi meliputi :

a. Potensi MIGAS seluas 304.079,55 berada di :

1. Kecamatan Simpang Jernih seluas 24.871,13 Ha.

2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 20.563,26 Ha.

3. Kecamatan Rantau Selamat seluas 18.184,63 Ha.

4. Kecamatan Sungai Raya seluas 6.724,51 Ha.

5. Kecamatan Peureulak Timur seluas 4.575,80 Ha.

6. Kecamatan Peureulak seluas 5.965,86 Ha.

7. Kecamatan Peureulak Barat seluas 238,63 Ha.

8. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 15.799,89 Ha.

9. Kecamatan Pante Bidari seluas 34.694,51 Ha.

10. Kecamatan Peudawa seluas 3.401,91 Ha.

11. Kecamatan Idi Timur seluas 4.275.73 Ha.

12. Kecamatan Darul Ihsan seluas 2.480,79 Ha.

13. Kecamatan Idi Tunong seluas 5.346,70 Ha.

14. Kecamatan Idi Rayeuk seluas 2.220,41 Ha.

15. Kecamatan Banda Alam seluas 12.528,53 Ha.

16. Kecamatan Darul Aman seluas 6.134,24 Ha.

17. Kecamatan Nurussalam seluas 8.256,03 Ha.

18. Kecamatan Indra Makmur seluas 24.363,54 Ha.

19. Kecamatan Julok seluas 10.145,56 Ha.

20. Kecamatan Madat seluas 9.346,64 Ha.

21. Kecamatan Peunaron seluas 38.372,90 Ha.

22. Kecamatan Simpang Ulim seluas 8.742,90 Ha.

23. Kecamatan Darul Falah seluas 1.452,98 Ha.

24. Kecamatan Serbajadi seluas 35.392,47 Ha.

b. Potensi emas seluas 4846,55 Ha, meliputi:


2. Kecamatan Serbajadi seluas 474,47 Ha.


74

c. Potensi galena seluas 35.204,49 Ha, berada di Kecamatan Simpang Jernih,

Birem Bayeun dan serbajadi; dan

d. Potensi Batubara seluas 277.347,31 Ha, meliputi;


2. Kecamatan Birem Bayeun seluas 38.557,66 Ha.

3. Kecamatan Ranto Selamat seluas 25.514,97 Ha.

4. Kecamatan Sungai Raya seluas 8.569,21 Ha.

5. Kecamatan Peureulak Timur seluas 6.799,44 Ha.

6. Kecamatan Peureulak seluas 8.577,86 Ha.

7. Kecamatan Peureulak Barat seluas 2.010,25 Ha.

8. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 22.143 Ha.

9. Kecamatan Pante Bidari seluas 24.848,01 Ha.

10. Kecamatan Peudawa seluas 650,99 Ha.

11. Kecamatan Idi Timur seluas 1.948,68 Ha.

12. Kecamatan Darul Ihsan seluas 1.703,83 Ha.

13. Kecamatan Idi Tunong seluas 4.408,35 Ha.

14. Kecamatan Banda Alam seluas 14.550,20 Ha.

15. Kecamatan Darul Aman seluas 20,37 Ha.

16. Kecamatan Nurussalam seluas 14,44 Ha.

17. Kecamatan Indra Makmur seluas 14.506,79 Ha.

18. Kecamatan Peunaron seluas 59,905,81 Ha.

19. Kecamatan Serbajadi seluas 24.676,81 Ha.

e. Potensi Pasir Laut seluas 13.012,43 Ha.

f. Potensi pertambangan Galian konstruksi seluas 631,21 Ha, meliputi:

1. Bahan galian batu gamping seluas kurang lebih 18 ha, berada di

Kecamatan Serbajadi;

2. Bahan galian granit seluas kurang lebih 405 ha, berada di Kecamatan

Serbajadi;

3. Bahan galian batu sabak seluas kurang lebih 57 ha, berada di

Kecamatan Serbajadi;

4. Bahan galian lempung seluas kurang lebih 5.609,31 ha, berada di

Kecamatan Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Tunong, Idi

Timur, Peureulak, Peureulak Timur, Ranto Peureulak, Serbajadi,

Rantau Selamat, Sungai Raya, dan Birem Bayeun;


75

5. Bahan galian sirtu seluas kurang lebih 23,7 ha, berada di Kecamatan

Pante Bidari, Madat, Serbajadi dan Ranto Peureulak;

6. Bahan galian Kerikil seluas kurang lebih 417,12 ha, berada di

Kecamatan Pante Bidari, Julok, Idi Timur dan Peureulak Barat;

g. Potensi galian pasir, seluas kurang lebih 631,21 ha, meliputi:

1. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 25,13 ha, meliputi

Gampong Jambo Reuhat.

2. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 1,94 ha, meliputi Gampong

Keude Blang.

3. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 126,65 ha, meliputi Gampong

Buket Dinding dan Ladang Baro.

4. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1,05 ha, berada di

Gampong Alue Siwah Serdang.

5. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 15,75 ha, meliputi

Gampong Blang Seunong.

6. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 0,14 ha, meliputi Gampong

Blang Kuta.

7. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 0,13 ha, meliputi

Gampong Alue Bu Tuha.

8. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 1,8 ha, meliputi

Gampong Kebun Teumpeun.

9. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 454,18 ha, meliputi

Gampong Tualang, Leles, Terujak, Ujong Karang, dan Rampak.

10. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 4,44 ha, meliputi

Gampong Arakundo.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Rencana pemanfaatan ruang untuk industri hingga tahun 2032 terdiri dari

:

1. Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan

kelapa sawit seluas 51,31 Ha, meliputi :

a) Kecamatan Birem Bayeun seluas 8,25 Ha meliputi Gampong

Aramiyah dan Gampong Alue Gading 2.

b) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 10 ha berada di

Gampong Bhoom Lama.

c)Kecamatan Ranto Seulamat seluas 7,92 Ha meliputi Gampong

Bayeun; dan


76

d) Kecamatan Peureulak Timur seluas 25,16 Ha meliputi Gampong

Babah Krueng.

2. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi :

a) Kecamatan Pante Bidari.

b) Kecamatan Simpang Ulim.

c) Kecamatan Darul Aman.

d) Kecamatan Idi Rayeuk.

e) Kecamatan Idi Cut.

f) Kecamatan Peureulak.

g) Kecamatan Peureulak Barat.

h) Kecamatan Sungai Raya.

i) Kecamatan Rantau Seulamat.

j) Kecamatan Simpang Jernih.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Aceh Timur di

kelompokkan menjadi tiga yakni pariwisata budaya, pariwisata pantai dan

pariwisata alam.

1. Pariwisata budaya meliputi:

a. Kecamatan Madat meliputi :

- Makam Sultan Ahmad Albaqri di Gampong Paya Maden.

- Makam Tengku Dimadat di Gampong Paya Maden.

b. Kecamatan Pante Bidari berupa Makam Sultan Malik Ahmad di

Gampong Buket Karueng.

c. Kecamatan Julok berupa Makam Raja-raja Labuhan di Gampong

Labuhan.

d. Kecamatan Idi Rayeuk berupa Makam Tengku Guci di Gampong

Keude Blang.

e. Kecamatan Ranto Peureulak berupa Makam Nurul A’la di Gampong

Beurandang.

f. Kecamatan Peureulak berupa Makam Sultan Sayed Maulana

(Kerajaan Islam Peureulak) di Gampong Bandrong.

2. Pariwisata pantai meliputi:

a. Kecamatan Simpang Ulim meliputi :

1. Pantai Kuala Simpang di Gampong Kuala Simpang Ulim.

2. Pulau Idaman di Gampong Kuala Simpang Ulim.


77

b.Kecamatan Julok berupa Pantai Kuala Geuleumpang di Gampong

Kuala Geuleumpang.

c. Kecamatan Darul Aman berupa Pantai Kuala Matang Ulim di

Gampong Kuala Idi Cut.

d.Kecamatan Idi Rayeuk meliputi :

1. Pantai Alur Muka Dua di Gampong Alur Muka Dua.

2. Pantai Pusong Kuala Idi di Gampong Pusong.

3. Pantai Ketapang Mameh di Gampong Ketapang Mameh.

4. Pantai Kuala Idi di Gampong Blang Geuleumpang.

e. Kecamatan Peudawa meliputi :

1. Pantai Peudawa Kuala Puntong di Gampong Peudawa Kuala

Puntong.

2. Pantai Matang Rayeuk Seuneubok Muki di Gampong Matang

Rayeuk.

f. Kecamatan Peureulak meliputi :

1. Pantai Kuala Beukah di Gampong Paya Limpah.

2. Kuala Leugee di Gampong Leugee.

3. Kuala Bugak di Gampong Kuala Bugak.

g.Kecamatan Rantau Seulamat berupa Pantai Kuala Parek.

3. Pariwisata alam berada di Kecamatan Serbajadi berupa air terjun di

Gampong Terujak.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman perkotaan seluas 1.961,10 Ha, meliputi:

a. pemukiman perkotaan Peureulak seluas kurang lebih 349,07 ha,

meliputi Gampong Keude Peureulak, Pasir Putih, Leugee, Blang Bitra,

Beusa Meurano, Blang Rimung, dan Lhok Dalam.

b. pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha,

meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gading 2 dan Birem Rayeuk.

c. pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha,

meliputi Gampong Arul Pinang.

d. pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha,

meliputi Gampong Jawa, Gampong Keude Blang, Gampong Aceh,

Gampong Jawa, Gampong Pulo Blang, Gampong Keude Dua,

Gampong Bantayan Timur, Gampong Tanah Anoe, Gampong Blang


78

Geuleumpang, Gampong Titi Baro, Gampong Baro, dan Gampong

Kuala Idi.

e. pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha,

meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Simpang Ulim dan Gampong

Baro.

Kawasan permukiman perdesaan seluas 10.765,62 Ha, meliputi:

a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 37,75 ha;

b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 919,23 ha;

c. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 520,37 ha;

d. Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 183,64 ha;

e. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 154,1 ha;

f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 216,29 ha;

g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 316,11 ha;

h. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 245,72 ha;

i. Kecamatan Indra Makmu seluas 136,14 ha;

j. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 883,03 ha;

k. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.019,36 ha;

l. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 614,06 ha;

m. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 830,05 ha;

n. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 323,82 ha;

o. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 173,78 ha;

p. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 689,41 ha;

q. Kecamatan Peureulak Barat seluas 556,46 ha;

r. Kecamatan Peureulak Timur seluas 198,42 ha;

s. Kecamatan Ranto Peureulak seluas 469,91 ha;

t. Kecamatan Rantau Selamat seluas 656,99 ha;

u. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 125,08 ha;

v. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 65,27 ha;

w. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 863,13 ha; dan

x. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 567,49 ha.

k. Luas Wilayah Industri

Rencana pemanfaatan ruang untuk industri hingga tahun 2032 terdiri dari

1. Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan

kelapa sawit seluas 51,31 Ha, meliputi :

a. Kecamatan Birem Bayeun seluas 8,25 Ha meliputi Gampong

Aramiyah dan Gampong Alue Gading 2.


79

b. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 10 ha berada di

Gampong Bhoom Lama.

c. Kecamatan Ranto Seulamat seluas 7,92 Ha meliputi Gampong

Bayeun; dan

d. Kecamatan Peureulak Timur seluas 25,16 Ha meliputi Gampong

Babah Krueng.

2. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi :

a. Kecamatan Pante Bidari.

b. Kecamatan Simpang Ulim.

c. Kecamatan Darul Aman.

d. Kecamatan Idi Rayeuk.

e. Kecamatan Idi Cut.

f. Kecamatan Peureulak.

g. Kecamatan Peureulak Barat.

h. Kecamatan Sungai Raya.

i. Kecamatan Rantau Seulamat.

j. Kecamatan Simpang Jernih.

g. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di kabupaten Aceh Timur

tahun 2013 seluas 4.320 Hektar meliputi kecamatan Birem Bayeun,

Kecamatan Ranto Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Peureulak,

Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Idi

Rayeuk, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Idi

Tunong, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Idi

Timur, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul

Falah, Kecamatan Julok, Kecamatan Indra Makmue, Kecamatan Pantee

Bidari, Simpang Ulim dan Kecamatan Madat.

h. Luas Wilayah Kekeringan

Luas Wilayah Rawan Bencana Kebanjiran di kabupaten Aceh

Timur seluas 10.700 Hektar

i. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan daerah permukiman yang meliputi

kota induk dan wilayah pengaruh di luar batas administrasinya, berupa


80

daerah pinggiran sekitarnya (sub urban). Kegiatan yang ditampung di

kawasan perkotaan merupakan kegiatan dengan intensitas tinggi, yaitu

meliputi kegiatan permukiman perkotaan, industri, jasa dan perdagangan,

serta kegiatan pelayanan yang lainnya.

Kawasan permukiman perkotaan seluas 1.961,10 Ha, meliputi :

a. Pemukiman perkotaan Peureulak seluas kurang lebih 349,07 ha, meliputi

Gampong Keude Peureulak, Pasir Putih, Leugee, Blang Bitra, Beusa

Meurano, Blang Rimung, dan Lhok Dalam.

b. Pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha,

meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gading 2 dan Birem Rayeuk.

c. Pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha, meliputi

Gampong Arul Pinang.

d. Pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha, meliputi

Gampong Jawa, Gampong Keude Blang, Gampong Aceh, Gampong

Jawa, Gampong Pulo Blang, Gampong Keude Dua, Gampong Bantayan

Timur, Gampong Tanah Anoe, Gampong Blang Geuleumpang,

Gampong Titi Baro, Gampong Baro, dan Gampong Kuala Idi.

e. Pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha,

meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Simpang Ulim dan Gampong Baro.

f. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Umumnya layanan perbankan yang memberikan jasa keuangan

berasal dari bank-bank pemerintah termasuk bank aceh dan bank swasta

nasional. Lembaga bank di kabupaten Aceh Timur yaitu Bank Aceh cabang

Aceh Timur 1 (satu) Unit, Unit Pembantu Bank Aceh 3 (tiga) Unit, Bank

Negara Indonesia Cabang Aceh Timur 1 (satu) unit, Bank Mandiri Cabang

Aceh Timur 1 (satu) unit, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Aceh Timur 1

(satu) unit.

g. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Di wilayah Kabupaten Aceh Timur Jenis Restoran di golongkan

menjadi tiga jenis meliputi, jenis tertinggi dengan jumlah 12 Unit, jenis

menengah 22 Unit dan jenis terendah 34 Unit. Untuk kelas restoran di bagi

menjadi 4 (empat) kelas yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas. Di

Kabupaten Aceh Timur memiliki Restoran Kelas C dengan 12 unit dan

Restoran Kelas D dengan jumlah 22 Unit.


81

h. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jenis hotel yang terdapat di kabupaten Aceh Timur berjenis non

bintang 3 yang derjumlah 3 Unit

i. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Rumah tangga yang menggunakan jasa penyediaan air bersih

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Timur tahun 2014 berjumlah

8.452 Rumah Tangga yang tersebar di kabupaten Aceh Timur.

j. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio Daya Listrik di Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah daya

total 17.285 Kw. Daya Listrik ini menggunakan gardu penghubung yang

berada di Kecamatan Idi (Gardu hubung Idi) sebesar 5.438 Kw, Kecamatan

Julok (Gardu Hubung Kuta Binje), Kecamatan Simpang Ulim (Gardu Hubung

Simpang Ulim) sebesar 3.168 Kw, dan Kecamatan Peureulak (Gardu Hubung

Peureulak) sebesar 5.799 Kw.

k. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Rumah Tangga yang menggunakan daya listrik Perusahaan Listrik

Negara (PLN) Tahun 2013 yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Timur

berjumlah 44.163 rumah tangga.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan tanggung jawab utama bagi

seorang kepala daerah beserta dengan jajarannya karena tugas dan tanggung jawab ini telah

diberikan dan dipercayakan sepenuh oleh rakyat kepadanya dalam membawa kehidupan dan

perubahan daerahnya lebih maju dan sejahtera. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 dibagi

menjadi 2 (dua) urusan yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang

yaitu sebagai berikut :


82

NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 Urusan Pendidikan 2 Urusan Kesehatan 3 Urusan Lingkungan Hidup 4 Urusan Pekerjaan Umum 5 Urusan Penataan Ruang 6 Urusan Perencanaan Pembangunan 7 Urusan Perumahan 8 Urusan Pemuda dan Olah Raga 9 Urusan Penanaman Modal

10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah 11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 12 Urusan Ketenagakerjaan 13 Urusan Ketahanan Pangan 14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16 Urusan Perhubungan 17 Urusan Komunikasi dan Informatika 18 Urusan Pertanahan 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 Urusan Sosial 23 Urusan Kebudayaan 24 Urusan Kearsipan 25 Urusan Perpustakaan

Sumber : PP No.3 Tahun 2007

b. Urusan Pilihan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang

yaitu sebagai berikut :

NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 Urusan Kelautan dan Perikanan 2 Urusan Pertanian 3 Urusan Kehutanan 4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Urusan Industri 6 Urusan Perdagangan

Sumber : PP No.3 Tahun 2007

Setelah pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, proses selanjutnya dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran adalah membagi urusan tersebut ke dalam

program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Adapun program-program

rutinitas yang tertuang dalam ABPK Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 pada SKPK

dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat sebagaimana tertulis

pada tabel I berikut:


83

Tabel 2.26 Rekapitulasi Program SKPK Dan Alokasi Anggaran

Serta Realiasi Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan Tahun Anggaran 2014

S

u

m

b

e

r

:

Sumber : APBK Perubahan TA. 2014 - Laporan Keuangan T.A 2014 Per 31 Desember 2014

Dari hasil rekap program dan anggaran serta realisasi pada tabel di atas dapat

diuraikan sebagai berikut :

Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran medapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 98.185.032.943,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp.

87.924.398.294,00 atau mencapai 89,55 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 86.838.310.875,00 dengan tingkat

realisasi anggaran sebesar Rp. 79.000.812.652,00 atau mencapai 90,97 %, Program

peningkatan disiplin aparatur Mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 810.101.200,00

dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 797.557.520,00 atau mencapai 98,45 %,

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS tidak mendapat alokasi anggaran atau Rp.0,-

, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran

sebasar Rp. 2.597.928.885,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar

Rp. 2.481.012.963,00 atau mencapai 95,50 %, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 923.360.000,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 853.878.400,00 atau

mencapai 92,48 %.

NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp) %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.185.032.943,00 87.924.398.294,00 89,55

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.838.310.875,00 79.000.812.652,00 90,97

3 Program peningkatan disiplin aparatur 810.101.200,00 797.557.520,00 98,45

4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0 0 0

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.597.928.885,00 2.481.012.963,00 95,50

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

923.360.000,00 853.878.400,00 92,48

JUMLAH 189.354.733.903,00 171.057.659.829,00 90,34


84

Gambar 2.49 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja


Sumber : Laporan TEPPA Kabupaten Aceh Timur, 2014

Sedangkan Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Timur Tahun 2014 dapat di kategorikan baik, hal ini tercermin dari realisasi penyerapan

anggaran setiap bulannya mendekati target yang direncanakan. Akhir Desember 2014

sebesar 92,77 % hampir mendekati target yang telah direncanakan yaitu sebesar

97,65 %.

2.2.2. Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014

Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pencapaian target kinerja / capaian

program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kualitas belanja yang

baik dan penyerapan belanja yang didukung oleh perencanaan anggaran yang baik,

penyerapan anggaran yang tepat waktu dan penetapan anggaran yang tepat sasaran serta

pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin agar masyarakat lebih cepat menikmati hasil

pembangunan tersebut. Namun harus diakui saat ini kondisi ini belum sepenuhnya bisa

dicapai, hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBK di

setiap daerah yang belum berjalan optimal atau terjadi kelambatan penyerapan realisasi

anggaran hampir di setiap daerah.

Seiring dengan permasalahan tersebut Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan

Anggaran (TEPPA) Kabupaten Aceh Timur terus berusaha mendorong percepatan

penyerapan realisasi anggaran belanja Daerah dengan cara melakukan evaluasi untuk

mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah, serta efektivitas dan

efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dan selanjutnya Tim TEPPA


85

melakukan langkah-langkah efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran

sesuai target yang telah ditentukan.

Dengan adanya penentuan atau penetapan target capaian kinerja / program dan

kegiatan sebelum tahun anggaran berlangsung diharapkan dapat mendorong percepatan

penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sehingga masyarakat lebih cepat menikmati

hasil pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur. Secara berkelanjutan target ini

penting ditetapkan untuk mengetahui pencapaian kinerja / program kegiatan secara

periodik.

Dalam rangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran

bukan merupakan target alokasi anggaran tapi lebih kepada kinerja. Hanya saja, kondisi

perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor

konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut

menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal

memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Kinerja keuangan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai 31 Desember 2014

cukup baik dan meningkat sangat signifikan bila ditinjau dari sisi progress (kemajuan)

laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :


86

Gambar. 2.50 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur

Per Desember 2014


87

Walaupun penetapan APBK telah sesuai tepat waktu dan proses lelang tuntas

semua (100 %) namun masih ditemui beberapa kendala yaitu :

a. Belum disiplinnya tingkat kepatuhan SKPK dalam menyampaikan laporan realisasi fisik

dan keuangan secara tepat waktu;

b. SKPK yang menunda proses penandatanganan kontrak hingga oktober (94,59%) dari

bulan sebelumnya yang masih kondisi nol persen (0 %), walaupun dapat dipenuhi semua

pada bulan Desember (100 %);

c. Akibat keterlambatan kontrak maka proses PHO sampai bulan september 2014 hanya

mencapai 46,62% dan tercapai 99 % pada bulan Desember.

Faktor – faktor tersebut diatas disebabkan oleh :

a. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan yang belum terkelola dan dilaksanakan dengan

baik oleh unit perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada SKPK;

b. Terlambatnya diterima petunjuk tekhnis oleh SKPK Kementerian terkait terhadap

pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK);

c. Efek berganda dimana keterlambatan PHO dipengaruhi oleh keterlambatan kontrak

akibat proses pelelangan dan RUP yang juga terlambat disusun oleh SKPK.

d. Fungsi pengendalian intern yang masih lemah dan belum dijalankan secara optimal oleh

SKPK.

e. Pengaruh cuaca yang kadangkala mengakibatkan hujan dan banjir.

Permasalahan tersebut diatas berdampak terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Kabupaten Aceh Timur khususnya belanja modal sehingga mempengaruhi laju

pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan padat

karya. APBK sebagai faktor utama pendorong dan anggaran ekonomi Kabupaten Aceh

Timur memiliki peran sentral dalam pembangunan sehinggga diharapkan tata kelola

perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan APBK telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Terhadap persoalan yang ditemui, maka langkah – langkah yang dapat ditempuh

adalah sebagai berikut :

1. Penguatan TEPPA melalui tindak langsung oleh Bupati/Wakil Bupati dalam

pemantauan penyerapan anggaran bulanan dan memberikan perintah untuk percepatan

kepada SKPK secara langsung.

2. Pengaktifan pusat–pusat pengendalian intern SKPK dalam melakukan pengawasan dan

evaluasi kegiatan sumber dana APBK dan APBN.

3. Membuka forum TEPPA sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan

penyerapan anggaran baik secara online maupun offline.


88

4. Menjadikan progress report (laporam kemajuan) pelaksanaan dan penyerapan anggaran

sebagai bagian dari rapor kepala SKPK terhadap Bupati/Wakil Bupati secara berkala.

Evaluasi Pernyerapan Belanja Kabupaten Aceh Timur adalah bagian penting dalam

menilai dan mengukur pencapaian pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh

Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyerapan keuangan sampai bulan Desember mencapai 91,59 % hampir mendekati

target yaitu 97,65 %.

2. Laporan TEPPA menjadi informasi rencana/target dan penyerapan/realisasi fisik dan

keuangan serta aktifitas pengadaan barang/jasa dari hulu ke hilir.

3. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran untuk setiap SKPK dalam laporan ini

dapat menjadi salah satu indikator kinerja SKPK dalam pertimbangan TAPD untuk

pengalokasian APBK tahun berikutnya.

Sedangkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten masing-masing

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2014 dalam dilihat pada

tabel berikut :

Tabel :

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16

1 URUSAN WAJIB 1,018,634,265,986 324,046,364,440 728,583,378,408 644,470,338,254 968,516,702,694

1.01 PENDIDIKAN - 29,748,483,357 63,054,238,167 54,878,039,338 84,626,522,695

1.01 1.01 DINAS PENDIDIKAN - 29,748,483,357 63,054,238,167 54,878,039,338 84,626,522,695

1 1.01 1.01 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

- 6,468,298,557 7,521,080,000 6,471,728,145 12,940,026,702

1.01 1.01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya komunikasikedinasan yang lancar

- 99.92 2,498,000 100.00 2,500,000 99.84 2,496,000 99.84 99.84 199.76 4,994,000 - -

1.01 1.01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Terbayarnya biaya jasapenggunaan listrik, air dantelpon

- 37.28 65,560,457 100.00 78,870,000 92.02 72,578,345 92.02 92.02 129.30 138,138,802 - -

1.01 1.01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselesaikannya pelaporanrutin administrasi keuangan

- 91.76 752,400,000 100.00 1,074,400,000 84.81 911,200,000 84.81 84.81 176.57 1,663,600,000 - -

1.01 1.01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor - 100.00 14,400,000 100.00 14,400,000 100.00 14,400,000 100.00 100.00 200.00 28,800,000 - -

1.01 1.01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya kelancaran tugas - 99.99 44,496,000 100.00 62,875,000 100.00 62,875,000 100.00 100.00 199.99 107,371,000 - -

1.01 1.01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak danpenggandaan

- 99.94 134,214,100 100.00 100,800,000 99.90 100,703,000 99.90 99.90 199.84 234,917,100 - -

1.01 1.01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya komponenperalatan listrik dan elektroniklainnya

- 100.00 14,000,000 100.00 48,000,000 100.00 48,000,000 100.00 100.00 200.00 62,000,000 - -

1.01 1.01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya surat kabar danmajalah

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 98.70 4,935,000 98.70 98.70 198.70 9,935,000 - -

1.01 1.01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman harian dan rapat

- 85.16 4,626,340,000 100.00 5,413,540,000 85.07 4,605,425,000 85.07 85.07 170.23 9,231,765,000 - -

1.01 1.01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya perjalanan dinasdalam dan luar daerah

- 85.94 128,910,000 100.00 81,800,000 48.47 39,650,800 48.47 48.47 134.41 168,560,800 - -

1.01 1.01 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya motivasi kerjapegawai

- 88.71 305,490,000 100.00 359,970,000 91.82 330,540,000 91.82 91.82 180.53 636,030,000 - -

1.01 1.01 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terlaksananya kelancarankegiatan DAK

- - - 100.00 54,125,000 100.00 54,125,000 100.00 100.00 100.00 54,125,000 - -

1.01 1.01 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Terlaksananya kelancarankegiatan Otsus

- 99.49 374,990,000 100.00 224,800,000 100.00 224,800,000 100.00 100.00 199.49 599,790,000 - -

92.36 92.36 0.00 0.00

ST ST

2 1.01 1.01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Terlaksananya ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

- 44,450,000 1,697,530,972 976,166,500 1,020,616,500

1.01 1.01 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya usia pakaigedung kantor

- - - 100.00 689,860,972 - - - - - - - -

1.01 1.01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kelancarankegiatan kedinasan

- - - 100.00 945,000,000 97.01 916,756,500 97.01 97.01 97.01 916,756,500 - -

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur dan Realisasi RPJM Tahun 2014

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

-

-

SKPD Penanggung Jawab

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi ( 2014 )

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2014)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d

Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)


Realisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2014 (%)

-

-

-

-

15 = 14/5*100

-

DINAS PENDIDIKAN

-

-

-

-

-

-

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)

Target RPJMD Pada Tahun 2013 s/d 2017 (Periode

RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun

Lalu (2013)

K2 5 6 7

-

-

DINAS PENDIDIKAN

89




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.01 1.01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinasyang dapat beroperasi secaralancar

- 92.78 44,450,000 100.00 62,670,000 94.80 59,410,000 94.80 94.80 187.58 103,860,000 - - DINAS PENDIDIKAN

63.94 63.94 0.00 0.00

R R

3 1.01 1.01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terciptanya PengembanganSistem pelaporan CapaianKinerja dan Pelaporan

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000

1.01 1.01 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya laporancapaian kinerja tepat waktu


100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

4. 1.01 1.01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia DiniTerlaksananya ProgramPendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

- - 3,336,712,000 3,335,995,000 3,335,995,000

1.01 1.01 01 15 01 Pembangunan Gedung SekolahMeningkatnya daya tampungAnak Usia Dini pada lembagaPaud TK

- - - 100.00 169,912,000 99.83 169,625,000 99.83 99.83 99.83 169,625,000 - -

1.01 1.01 01 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaansarana pendidikan yang layak

- - - 100.00 756,800,000 99.94 756,370,000 99.94 99.94 99.94 756,370,000 - -

1.01 1.01 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya PengembanganPendidikan Anak Usia Dini

- - - 100.00 2,410,000,000 100.00 2,410,000,000 100.00 100.00 100.00 2,410,000,000 - -

99.92 99.92 0.00 0.00

ST ST

5. 1.01 1.01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun

Terlaksananya ProgramWajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

- 13,208,325,200 22,918,528,250 17,860,269,100 31,068,594,300

1.01 1.01. 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- 99.97 864,898,000 100.00 778,185,000 98.14 763,682,600 98.14 98.14 198.11 1,628,580,600 - -

1.01 1.01. 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas Baru - - - 100.00 5,986,943,850 96.89 5,800,626,000 96.89 96.89 96.89 5,800,626,000 - -

1.01 1.01. 01 16 12 Pembangunan Pepustakaan Sekolah - - - 100.00 682,893,000 99.99 682,809,000 99.99 99.99 99.99 682,809,000 - -

1.01 1.01. 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - - - 100.00 3,172,950,000 99.50 3,156,956,500 99.50 99.50 99.50 3,156,956,500 - -

1.01 1.01. 01 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaansarana pendidikan yang layak

- - - 100.00 3,203,100,000 99.94 3,201,202,000 99.94 99.94 99.94 3,201,202,000 - -

1.01 1.01. 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tersedianya ruang kelas yangnyaman dan layak

- 99.93 11,205,638,600 100.00 3,336,388,400 99.55 3,321,425,000 99.55 99.55 199.48 14,527,063,600 - -

1.01 1.01. 01 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB danSMP/MTS - - - 100.00 4,824,500,000 - - - - - - - -

1.01 1.01. 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Meningkatnya mutu prosesbelajar mengajar

- 100.00 48,568,000 100.00 48,568,000 100.00 48,568,000 100.00 100.00 200.00 97,136,000 - -

1.01 1.01. 01 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Tersedianya Ruang Kelas Baru - 0.00 1,089,220,600 100.00 885,000,000 100.00 885,000,000 100.00 100.00 100.00 1,974,220,600 - -

88.22 88.22 0.00 0.00

T T

6. 1.01 1.01 01 17 Program Pendidikan Menengah Terlaksananya ProgramPendidikan Menengah - 7,256,023,600 16,600,722,945 15,832,779,293 23,088,802,893

Predikat kinerja

-

-

-

-

-


-

-

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

-

DINAS PENDIDIKAN-

-


Predikat kinerja

-

DINAS PENDIDIKAN

90




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.01 1.01 01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- 99.98 3,032,725,000 100.00 749,102,000 98.06 734,568,000 98.06 98.06 198.04 3,767,293,000 - -

1.01 1.01. 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- - - 100.00 2,041,020,000 99.98 2,040,705,000 99.98 99.98 99.98 2,040,705,000 - -

1.01 1.01. 01 17 05Pembangunan Laboratorium dan Ruang PratikumSekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS danLain-Lain)

Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- - - 100.00 540,270,000 99.98 540,188,000 99.98 99.98 99.98 540,188,000 - -

1.01 1.01. 01 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- - - 100.00 248,400,000 99.99 248,376,000 99.99 99.99 99.99 248,376,000 - -

1.01 1.01. 01 17 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya ruang belajar bagisiswa

- - - 100.00 1,077,600,000 37.66 405,830,793 37.66 37.66 37.66 405,830,793 - -

1.01 1.01 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya Alat-alat peragadan praktik siswa

- 99.02 1,089,220,600 100.00 2,285,000,000 98.60 2,252,950,400 98.60 98.60 197.62 3,342,171,000 - -

1.01 1.01 01 17 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Terlaksananya Pengadaansarana pendidikan yang layak

- - - 100.00 1,121,500,000 99.74 1,118,580,100 99.74 99.74 99.74 1,118,580,100 - -

1.01 1.01 01 17 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tersedianya ruang kelas yangnyaman dan layak

- 99.97 3,081,670,000 100.00 8,335,422,945 99.45 8,289,173,000 99.45 99.45 199.42 11,370,843,000 - -

1.01 1.01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Meningkatnya mutu prosesbelajar mengajar

- 100.00 52,408,000 100.00 202,408,000 100.00 202,408,000 100.00 100.00 200.00 254,816,000 - -

92.61 92.61 0.00 0.00

ST ST

7. 1.01 1.01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya ProgramPendidikan Non Formal - 69,996,000 340,800,000 340,800,000 410,796,000

1.01 1.01 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Meningkatnya mutu tenagapendidik


100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

8. 1.01 1.01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

Terlaksananya ProgramPeningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

- 32,000,000 2,493,124,000 2,493,123,600 2,525,123,600

1.01 1.01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya PelaksanaanSertifikasi Pendidik

- - - 100.00 160,000,000 100.00 159,999,600 100.00 100.00 100.00 159,999,600 - -

1.01 1.01 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi StandarKompetensi

Terlaksananya Pelatihan BagiPendidik Untuk MemenuhiStandar Kompetensi

- - - 100.00 809,124,000 100.00 809,124,000 100.00 100.00 100.00 809,124,000 - -

1.01 1.01 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terlaksananya PembinaanKelompok Kerja Guru (KKG)

- - - 100.00 720,000,000 100.00 720,000,000 100.00 100.00 100.00 720,000,000 - -

1.01 1.01 01 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan PemetaanPendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya PengembanganSistem Pendataan danPemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 100.00 200.00 64,000,000 - -

1.01 1.01 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan PerlindunganTerhadap Profesi Pendidik

Terlaksananya PengembanganSistem Penghargaan danPerlindungan Terhadap ProfesiPendidik

- - - 100.00 772,000,000 100.00 772,000,000 100.00 100.00 100.00 772,000,000 - - DINAS PENDIDIKAN

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-

DINAS PENDIDIKAN

-

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

DINAS PENDIDIKAN

91




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

9 1.01 1.01 01 22 Program Manajemen Pelayanan PendidikanTerlaksananya ProgramManajemen PelayananPendidikan

- 550,000,000 700,000,000 694,000,000 1,244,000,000

1.01 1.01 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi ManajemenPendidikan

Terlaksananya PenerapanSistem dan InformasiManajemen Pendidikan

- - - 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 100.00 100.00 150,000,000 - -

1.01 1.01 01 22 10 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Meningkatnya kreatifitaskependidikan

- 100.00 550,000,000 100.00 550,000,000 98.91 544,000,000 98.91 98.91 198.91 1,094,000,000 - -

99.45 99.45 0.00 0.00

ST ST

10. 1.01 1.01 01 23 Program Penunjang Kegiatan PendidikanTerlaksannya ProgramPenunjang KegiatanPendidikan

- 930,240,000 7,241,640,000 6,770,307,700 7,700,547,700

1.01 1.01 01 23 01 Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian, Olah Ragadan Perlombaan Bidang Pendidikan

Terlaksananya Penyelenggaraan KegiatanBidang Kesenian, Olah Ragadan Perlombaan BidangPendidikan

- - - 100.00 355,000,000 100.00 355,000,000 100.00 100.00 100.00 355,000,000 - -

1.01 1.01 01 23 04 Bantuan Operasional Sekolah (DBO) Terlaksananya BantuanOperasional Sekolah (DBO)

- - - 100.00 5,606,400,000 91.63 5,136,900,000 91.63 91.63 91.63 5,136,900,000 - -

1.01 1.01 01 23 05 Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Terlaksananya Subsidi BantuanPenyelenggaraan Pendidikan

- 100.00 780,000,000 100.00 930,000,000 99.80 928,167,700 99.80 99.80 199.80 1,708,167,700 - -

1.01 1.01 01 23 07 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar danOlah Raga

Terciptanya Identifikasi Bakatdan Potensi Pelajar dan OlahRaga

- - - 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 100.00 100.00 200,000,000 - -

1.01 1.01 01 23 06 Penyelenggaraan kegiatan Sepak Bola Antar PelajarDalam Kabupaten Aceh Timur

Terselenggaranya ProgramKegiatan Sepak Bola AntarPelajar

- 100.00 150,240,000 100.00 150,240,000 100.00 150,240,000 100.00 100.00 200.00 300,480,000 - - SEKRETARIAT DAERAH

98.29 98.29 0.00 0.00

ST ST

11 1.01 1.01 01 24 Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswadan Pelajar

Terlaksananya ProgramPeningkatan Pendidikan BagiMahasiswa dan Pelajar

- 1,184,150,000 199,100,000 97,870,000 1,282,020,000

1.01 1.01 01 24 01Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikankepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampudalam Kabupaten Aceh Timur

Lancarnya PelayananPendidikan Bagi MahasiswaDalam Kabupaten Aceh Timur

- 91.70 1,184,150,000 100.00 99,100,000 98.76 97,870,000 98.76 98.76 190.46 1,282,020,000 - -

1.01 1.01 01 24 02 Biaya Bantuan kegiatan Mahasiswa dan Pelajar - - - 100.00 100,000,000 - - - - - - - -

49.38 49.38 0.00 0.00

SR SR

1.02 KESEHATAN 245,811,528,818 52,481,588,569 115,246,000,360 85,657,185,195 138,138,773,764

12 1.02 1.02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,580,982,697 14,593,310,416 12,478,672,912 11,105,643,282 25,698,953,698

1.02 1.02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang terkirimmelalui pos/jasa pengiriman pertahun

13,816,000 18.08 2,498,000 100.00 2,500,000 99.92 2,498,000 99.92 99.92 118.00 4,996,000 118.00 36.16 DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT DAERAH

-


Predikat kinerja

100.00

-


Predikat kinerja

-

Predikat kinerja

-

DINAS PENDIDIKAN-

-

-

- DINAS PENDIDIKAN

-


92




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik

2,257,730,950 14.14 319,239,300 100.00 413,592,502 96.35 398,507,901 96.35 96.35 110.49 717,747,201 110.49 31.79

1.02 1.02 01 01 '07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas/aparatur yangmendapatkan jasa keuanganper tahun

2,207,695,779 22.07 487,200,000 100.00 719,400,000 98.32 707,300,000 98.32 98.32 120.39 1,194,500,000 120.39 54.11

1.02 1.02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan pertahun

740,914,255 18.22 134,987,400 100.00 134,087,400 99.33 133,187,400 99.33 99.33 117.55 268,174,800 117.55 36.20

1.02 1.02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun 142,286,029 18.10 25,747,677 100.00 31,950,000 99.99 31,948,030 99.99 99.99 118.09 57,695,707 118.09 40.55

1.02 1.02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang ceteakandan penggandaan

212,957,829 18.08 38,512,630 100.00 46,160,000 99.94 46,133,674 99.94 99.94 118.03 84,646,304 118.03 39.75

1.02 1.02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya Penerangan kantor 190,634,279 13.07 24,921,732 100.00 29,500,000 89.39 26,370,238 89.39 89.39 102.46 51,291,970 102.46 26.91


Meningkatnya wawasan danpengetahuan aparatur

16,576,894 18.10 3,000,000 100.00 3,000,000 99.67 2,990,000 99.67 99.67 117.76 5,990,000 117.76 36.13

1.02 1.02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 15,003,417,833 13.77 2,065,470,000 100.00 2,696,760,000 75.45 2,034,630,000 75.45 75.45 89.21 4,100,100,000 89.21 27.33

1.02 1.02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

911,729,156 18.04 164,505,600 100.00 165,000,000 98.45 162,442,400 98.45 98.45 116.49 326,948,000 116.49 35.86

1.02 1.02 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Administrasilainnya

117,143,383 24.50 28,700,000 100.00 24,750,000 100.00 24,750,000 100.00 100.00 124.50 53,450,000 124.50 45.63

1.02 1.02 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

763,478,741 11.85 90,458,400 100.00 115,000,000 78.41 90,167,500 78.41 78.41 90.25 180,625,900 90.25 23.66

1.02 1.02 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

1,002,847,683 15.46 155,009,925 100.00 60,000,000 68.84 41,301,300 68.84 68.84 84.29 196,311,225 84.29 19.58



2,750,416,000 93.00 4,946,162,372 100.00 429,600,000 95.51 410,298,097 95.51 95.51 188.51 5,356,460,469 188.51 194.75

1.02 1.02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas/aparatur yangmendapatkan jasa keuanganper tahun

699,645,000 100.00 109,800,000 100.00 126,600,000 95.26 120,600,000 95.26 95.26 195.26 230,400,000 195.26 32.93


168,501,000 100.00 27,600,000 100.00 27,600,000 100.00 27,600,000 100.00 100.00 200.00 55,200,000 200.00 32.76



269,695,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 200.00 80,000,000 200.00 29.66




22,103,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 200.00 8,000,000 200.00 36.19

1.02 1.02 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan LogistikRumah sakit

125,307,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 100.00 200.00 54,000,000 200.00 43.09

1.02 1.02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 8,645,241,000 94.04 1,087,390,000 100.00 1,520,755,000 84.35 1,282,755,000 84.35 84.35 178.39 2,370,145,000 178.39 27.42


505,299,886 95.47 101,050,000 100.00 105,850,000 81.41 86,174,700 81.41 81.41 176.88 187,224,700 176.88 37.05


23,967,905,000 95.90 3,048,043,000 100.00 3,364,500,000 94.64 3,184,150,000 94.64 94.64 190.54 6,232,193,000 190.54 26.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

DINAS KESEHATAN


93




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 02 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

- - - 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 100.00 100.00 25,000,000 - -

1.02 1.02 02 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

- - - 100.00 26,000,000 100.00 26,000,000 100.00 100.00 100.00 26,000,000 - -


Tersedianya Dana Komunikasi,Sumber Daya Air

217,600,000 76.84 110,489,380 100.00 205,423,010 72.76 149,460,912 72.76 72.76 149.60 259,950,292 149.60 119.46

1.02 1.02 04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Dana JasaAdministrasi Keuangan

2,009,400,000 90.00 679,500,000 100.00 804,000,000 100.00 804,000,000 100.00 100.00 190.00 1,483,500,000 190.00 73.83

1.02 1.02 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya KebersihanKantor

66,000,000 100.00 36,000,000 100.00 36,000,000 100.00 36,000,000 100.00 100.00 200.00 72,000,000 200.00 109.09

1.02 1.02 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya KegiatanAdministrasi Kantor

25,865,000 100.00 12,390,000 100.00 17,390,000 100.00 17,389,700 100.00 100.00 200.00 29,779,700 200.00 115.14

1.02 1.02 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Proses AdministrasiPerkantoran

42,050,000 100.00 22,600,000 100.00 27,600,000 99.96 27,588,000 99.96 99.96 199.96 50,188,000 199.96 119.35


Kebutuhan Komponen InstalasiListrik / Penerangan

10,000,000 100.00 5,000,000 100.00 10,000,000 100.00 9,999,500 100.00 100.00 200.00 14,999,500 200.00 150.00


Meningkatnya PengetahuanPegawai

8,000,000 99.93 3,997,000 100.00 4,000,000 98.31 3,932,500 98.31 98.31 198.24 7,929,500 198.24 99.12

1.02 1.02 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan MinumanPegawai

1,411,405,000 86.99 474,139,000 100.00 798,205,000 86.46 690,112,000 86.46 86.46 173.45 1,164,251,000 173.45 82.49

1.02 1.02 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelancaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

170,000,000 84.51 108,172,000 100.00 128,000,000 99.13 126,888,430 99.13 99.13 183.64 235,060,430 183.64 138.27

1.02 1.02 04 01 19 Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis Tersedianya Jasa Medis danNon Medis

60,000,000 69.01 20,702,000 100.00 18,000,000 100.00 18,000,000 100.00 100.00 169.01 38,702,000 169.01 64.50

1.02 1.02 04 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa KantorLainnya

501,750,000 99.11 136,025,000 100.00 138,450,000 100.00 138,450,000 100.00 100.00 199.11 274,475,000 199.11 54.70

1.02 1.02 04 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Terkelolanya Administrasi DanaOTSUS

- - - - 100.00 50,000,000 90.04 45,018,000 90.04 90.04 90.04 45,018,000 - -

94.79 94.79 147.90 55.86

ST ST

13 1.02 1.02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 6,552,379,850 1,510,757,015 6,775,704,252 5,304,445,292 6,815,202,307

1.02 1.02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan GedungKantor

- - - 100.00 1,019,862,028 - - - - - - - -

1.02 1.02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalPenyediaan Kendaraan saranapenunjang didalam operasionalkantor

- - - 100.00 1,500,000,000 90.83 1,362,390,000 90.83 90.83 90.83 1,362,390,000 - -


Meningkatkan kelancaran tugasDinas

4,224,995,319 24.78 1,046,810,759 100.00 2,039,069,000 95.96 1,956,611,722 95.96 95.96 120.73 3,003,422,481 120.73 71.09

1.02 1.02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

- - - 100.00 32,000,000 100.00 32,000,000 100.00 100.00 100.00 32,000,000 - -

1.02 1.02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

118,150,281 17.54 20,726,004 100.00 27,850,000 99.84 27,805,620 99.84 99.84 117.38 48,531,624 117.38 41.08

1.02 1.02 01 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ TempatTersedianya Gedung untukpenyimpanan obat dan barangkantor

262,506,250 19.05 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 100.00 119.05 100,000,000 119.05 38.09

100.00


Predikat kinerja

-

DINAS KESEHATAN

-

100.00

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK

PEUREULAK

100.00

100.00

100.00


94




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor - - - 100.00 135,653,224 - - - - - - - -

1.02 1.02 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalPenyediaan Kendaraan saranapenunjang didalam operasionalkantor

- - - 100.00 300,000,000 87.80 263,400,000 87.80 87.80 87.80 263,400,000 - -



1,082,313,000 97.26 172,428,102 100.00 559,080,000 97.28 543,892,700 97.28 97.28 194.54 716,320,802 194.54 66.18


79,366,000 100.00 13,000,000 100.00 13,000,000 88.46 11,500,000 88.46 88.46 188.46 24,500,000 188.46 30.87

1.02 1.02 02 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Tersedianya Tempat TinggalDokter

549,459,000 100.00 90,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 100.00 200.00 165,000,000 200.00 30.03

1.02 1.02 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - - 100.00 129,000,000 99.87 128,830,000 99.87 99.87 99.87 128,830,000 - -

1.02 1.02 02 02 45 Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Lainnya Tersedianya Sarana danPrasarana yang memadai

- - - 100.00 210,000,000 99.77 209,514,000 99.77 99.77 99.77 209,514,000 - -

1.02 1.02 04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - - 100.00 38,500,000 97.61 37,578,750 97.61 97.61 97.61 37,578,750 - -

1.02 1.02 04 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaanRumah Dinas

12,990,000 99.29 6,444,000 100.00 31,490,000 41.69 13,129,200 41.69 41.69 140.98 19,573,200 140.98 150.68

1.02 1.02 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

16,000,000 80.00 1,200,000 100.00 461,960,000 98.71 455,983,500 98.71 98.71 178.71 457,183,500 178.71 2,857


Terlaksananya pemeliharaanKenderaan Dinas Operasional

179,800,000 97.17 97,948,150 100.00 141,040,000 91.21 128,639,800 91.21 91.21 188.38 226,587,950 188.38 126.02

1.02 1.02 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

26,800,000 100.00 12,200,000 100.00 12,200,000 66.97 8,170,000 66.97 66.97 166.97 20,370,000 166.97 76.01

80.89 80.89 89.73 193.75

T T

14 1.02 1.02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 73,838,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 35,000,000

1.02 1.02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Adanya laporan kinerja danrealisasi SKPK

25,000,000 40.00 10,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 140.00 15,000,000 140.00 60.00 DINAS KESEHATAN



27,638,000 18.09 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 118.09 10,000,000 - - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI


Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

21,200,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 47.17 RUMAH SAKIT

REHABILITASI MEDIK PEUREULAK

100.00 100.00 113.33 35.72

ST ST

15 1.02 1.02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,184,522,575 279,059,492 800,000,000 768,280,894 1,047,340,386

1.02 1.02 01 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan

5,769,022,575 - - 100.00 500,000,000 99.89 499,471,500 99.89 99.89 99.89 499,471,500 99.89 8.66 DINAS KESEHATAN

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00


-


PEUREULAK

100.00

100.00

100.00

100.00

-


-

100.00

100.00

100.00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI-

-

95




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 04 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat danPerbekalan Kesehatan

415,500,000 65.37 279,059,492 100.00 300,000,000 89.60 268,809,394 89.60 89.60 154.97 547,868,886 154.97 131.86 RUMAH SAKIT


94.75 94.75 127.43 70.26

ST ST

16 1.02 1.02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20,990,027,312 976,922,142 1,348,157,000 1,290,851,000 2,267,773,142

1.02 1.02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan PemberantasanPenyakit Menular dan Wabah

Terlaksananya pemutusanrantai penularan penyakit yangdisebabkan oleh vektor danlingkungan yang kurang sehat

11,841,270,940 1.34 159,243,000 100.00 168,265,000 97.32 163,750,000 97.32 97.32 98.66 322,993,000 98.66 2.73

1.02 1.02 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penduduk yangmenggunakan sanitasi dasar

1,324,683,628 11.57 153,260,000 100.00 153,540,000 99.99 153,532,000 99.99 99.99 111.56 306,792,000 111.56 23.16

1.02 1.02 01 16 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksananya pelayanankesehatan jemaah haji

311,383,590 4.75 14,800,000 100.00 15,000,000 99.97 14,995,000 99.97 99.97 104.72 29,795,000 104.72 9.57

1.02 1.02 01 16 20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan JiwaTerlaksananya penanganankasus gangguan jiwa dimasyarakat

1,875,874,154 - - 100.00 50,000,000 99.88 49,940,000 99.88 99.88 99.88 49,940,000 99.88 2.66

1.02 1.02 02 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan MasalahKesehatan

Meningkat nya kualitasPelayanan Publik dalam BidangKesehatan

5,636,815,000 95.77 649,619,142 100.00 961,352,000 94.52 908,634,000 94.52 94.52 190.29 1,558,253,142 190.29 27.64 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

98.33 98.33 121.02 13.15

ST ST

17 1.02 1.02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat 478,610,073 84,040,000 87,020,000 79,670,000 163,710,000

1.02 1.02 01 19 01 Penyelenggaraan Pencegahan dan PemberantasanPenyakit Menular dan Wabah

Tersedianya informasi sadarhidup sehat

118,780,965 21.47 25,500,000 100.00 25,500,000 71.18 18,150,000 71.18 71.18 92.64 43,650,000 92.64 36.75

1.02 1.02 01 19 03 Penyelenggaraan Penyehatan LingkunganMeningkat nya pengelolaposyandu yang terlatih danterampil

138,914,370 13.43 18,660,000 100.00 21,540,000 100.00 21,540,000 100.00 100.00 113.43 40,200,000 113.43 28.94

1.02 1.02 01 19 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji Meningkatnya cakupan desaSiaga

220,914,738 18.05 39,880,000 100.00 39,980,000 100.00 39,980,000 100.00 100.00 118.05 79,860,000 118.05 36.15

90.39 90.39 108.04 33.95

ST ST

18 1.02 1.02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 971,129,641 159,600,000 159,600,000 159,600,000 319,200,000

1.02 1.02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Peningkatan status kesehatanbagi balita bawah garis merah

971,129,641 16.43 159,600,000 100.00 159,600,000 100.00 159,600,000 100.00 100.00 116.43 319,200,000 116.43 32.87 DINAS KESEHATAN

100.00 100.00 116.43 32.87

ST ST

19 1.02 1.02 01 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular 407,501,348 86,625,500 152,765,000 143,608,500 230,234,000

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00


DINAS KESEHATAN100.00

100.00

100.00

100.00


100.00


Predikat kinerja

100.00

DINAS KESEHATAN

96




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Tersedianya Fogging di daerahfocus

278,311,000 24.80 69,025,500 100.00 97,425,000 97.74 95,218,500 97.74 97.74 122.54 164,244,000 122.54 59.01

1.02 1.02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Menangani semua kasusgigitan hewan penularan rabies

71,439,098 13.02 9,300,000 100.00 9,800,000 81.63 8,000,000 81.63 81.63 94.65 17,300,000 94.65 24.22

1.02 1.02 01 22 08 Peningkatan ImunisasiMeningkatnya cakupanimunisasi dasar lengkap padabayi 0-11 bulan

57,751,250 14.37 8,300,000 100.00 17,650,000 79.32 14,000,000 79.32 79.32 93.69 22,300,000 93.69 38.61

1.02 1.02 01 22 15 Pelatihan Petugas Filariasis Penurunan kasus Filariasis - - - 100.00 27,890,000 94.62 26,390,000 94.62 94.62 94.62 26,390,000 - -

88.33 88.33 77.72 30.46

T T

20 1.02 1.02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,648,973,170 191,438,315 531,377,768 452,234,631 643,672,946

1.02 1.02 01 23 07 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tersedianya profil kesehatan 41,028,013 14.40 5,906,315 100.00 8,100,000 93.87 7,603,750 93.87 93.87 108.27 13,510,065 108.27 32.93

1.02 1.02 01 23 09 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya SistemInformasi Kesehatan

143,652,157 - - 100.00 23,277,768 97.05 22,591,526 97.05 97.05 97.05 22,591,526 97.05 15.73

1.02 1.02 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar PelayananKesehatan

Tersedianya PelayananKesehatan yang Memadai

1,464,293,000 99.69 185,532,000 100.00 500,000,000 84.41 422,039,355 84.41 84.41 184.10 607,571,355 184.10 41.49 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

91.78 91.78 129.81 30.05

ST ST

21 1.02 1.02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 41,284,677,625 5,676,014,311 37,262,006,761 14,934,459,198 20,610,473,509

1.02 1.02 01 24 08 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung LaparMeningkatnya pelayanankesehatan akibat gizi buruk danbusung lapar

322,917,625 15.04 48,560,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 115.04 108,560,000 115.04 33.62 DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program JaminanKesehatan Nasional (JKN)

Meningkatnya pelayanankesehatan masyarakatJAMKESMAS DANJAMPERSAL

40,961,760,000 13.74 5,627,454,311 100.00 29,786,443,861 31.50 9,381,606,613 31.50 31.50 45.23 15,009,060,924 45.23 36.64

1.02 1.02 04 24 12 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program JaminanKesehatan Nasional (JKN) - - - 100.00 7,415,562,900 74.07 5,492,852,585 74.07 74.07 74.07 5,492,852,585 - -

68.52 68.52 53.42 23.42

S S

22 1.02 1.02 01 25Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu dan Jaringannya

28,728,704,928 4,755,862,700 15,515,974,000 14,866,122,638 19,621,985,338

1.02 1.02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas 1,419,236,558 28.04 397,979,400 100.00 6,791,000,000 94.83 6,439,955,000 94.83 94.83 122.87 6,837,934,400 122.87 481.80

1.02 1.02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 3,465,675,920 119.85 4,153,704,400 100.00 1,919,304,000 96.91 1,860,076,072 96.91 96.91 216.77 6,013,780,472 216.77 173.52

1.02 1.02 01 25 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedianya sarana danprasarana Puskesmas

23,013,997,354 0.26 58,759,400 100.00 6,507,170,000 96.34 6,268,709,666 96.34 96.34 96.59 6,327,469,066 96.59 27.49


Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

-


Predikat kinerja

100.00 DINAS KESEHATAN

100.00

100.00

100.00

DINAS KESEHATAN

100.00

100.00

-


PEUREULAK

DINAS KESEHATAN

97




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 01 25 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 46,967,866 15.95 7,490,000 100.00 8,500,000 95.29 8,099,900 95.29 95.29 111.24 15,589,900 111.24 33.19

1.02 1.02 01 25 24 Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes Tersedianya sarana danprasarana Puskesmas

782,827,230 17.62 137,929,500 100.00 290,000,000 99.75 289,282,000 99.75 99.75 117.37 427,211,500 117.37 54.57

96.63 96.63 132.97 154.12

ST ST

23 1.02 1.02 02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

12,981,568,150 2,931,786,100 13,700,333,000 13,132,027,641 16,063,813,741

1.02 1.02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya tempat yangnyaman bagi pasien

- - - 100.00 452,360,000 99.65 450,772,000 99.65 99.65 99.65 450,772,000 - -

1.02 1.02 02 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat untukKesehatan Masyarakat

8,047,257,000 99.99 1,081,304,600 100.00 4,538,629,500 97.44 4,422,382,400 97.44 97.44 197.43 5,503,687,000 197.43 68.39

1.02 1.02 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya obat yangdibutuhkan masyarakat

2,686,244,000 99.69 439,839,885 100.00 440,000,000 99.95 439,795,978 99.95 99.95 199.64 879,635,863 199.64 32.75

1.02 1.02 02 26 21 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit Tersedianya Meubeuler RumahSakit

- - - 100.00 200,000,000 99.39 198,770,000 99.39 99.39 99.39 198,770,000 - -

1.02 1.02 02 26 22Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu danLain-Lain)

Terpenuhinya perlengkapanRumah Sakit

- - - 100.00 665,312,500 96.85 644,325,000 96.85 96.85 96.85 644,325,000 - -

1.02 1.02 02 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Bahan- BahanLogistik Rumah Sakit

594,636,000 98.97 96,400,000 100.00 97,400,000 100.00 97,400,000 100.00 100.00 198.97 193,800,000 198.97 32.59

1.02 1.02 02 26 28 Pengadaan Penyediaan Air Bersih Tersedianya TempatPenampungan Air yang bersih

- - - 100.00 200,000,000 99.83 199,650,000 99.83 99.83 99.83 199,650,000 - -

1.02 1.02 04 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya PembangunanRumah Sakit

- - - 100.00 4,650,000,000 99.56 4,629,500,000 99.56 99.56 99.56 4,629,500,000 - -

1.02 1.02 04 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terlaksananya RehabilitasiBangunan Rumah Sakit

- - - 100.00 675,000,000 84.87 572,867,600 84.87 84.87 84.87 572,867,600 - -

1.02 1.02 04 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - - - 100.00 64,500,000 76.86 49,572,281 76.86 76.86 76.86 49,572,281 - -

1.02 1.02 04 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Terlaksananya Kegiatan RSYang Komprehenship

90,140,000 100.00 38,879,500 100.00 56,260,000 52.59 29,587,100 52.59 52.59 152.59 68,466,600 152.59 75.96

1.02 1.02 04 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit Tercapainya Pelayanan Yanglebih Baik

360,000,000 - - 100.00 76,433,900 86.92 66,433,900 86.92 86.92 86.92 66,433,900 86.92 18.45

1.02 1.02 04 26 27 Pemanfaatan Dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL Meningkatnya PelayananAparatur Terhadap Masyarakat

1,203,291,150 51.05 1,275,362,115 100.00 1,584,437,100 84.00 1,330,971,382 84.00 84.00 135.05 2,606,333,497 135.05 216.60

90.61 90.61 74.66 34.21

ST ST

24 1.02 1.02 02 27Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

376,623,000 192,141,178 1,089,500,000 1,018,941,000 1,211,082,178

1.02 1.02 02 27 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpeliharanya Fasilitas danrumah Sakit yang Nyaman

204,521,000 100.00 153,500,000 100.00 1,053,500,000 93.93 989,596,000 93.93 93.93 193.93 1,143,096,000 193.93 558.91

1.02 1.02 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RumahSakit

Tersedianya Alat kesehatanRumah Sakit

122,102,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 40,000,000 200.00 32.76


Predikat kinerja

100.00 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH IDI100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

-


100.00

100.00

-

-

100.00

-

100.00

100.00


PEUREULAK

DINAS KESEHATAN

98




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.02 1.02 04 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RumahSakit

Meningkatnya Kinerja SumberDaya dan Lembaga AparaturPemerintah Daerah

50,000,000 71.70 18,641,178 100.00 16,000,000 58.41 9,345,000 58.41 58.41 130.11 27,986,178 130.11 55.97 RUMAH SAKIT


84.11 84.11 174.68 215.88

T T

25 1.02 1.02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkandan Anak 57,980,449 9,653,000 10,493,000 10,493,000 20,146,000

1.02 1.02 01 32 05 Implementasi RQDA (Routine Quality Data Assesment)PWS KIA

Meningkatkan Jumlahpuskesmas dan jaringannyamemahami mutu laporan PWS-KIA

57,980,449 16.65 9,653,000 100.00 10,493,000 100.00 10,493,000 100.00 100.00 116.65 20,146,000 116.65 34.75 DINAS KESEHATAN

100.00 100.00 116.65 34.75

ST ST

26 1.02 1.02 02 34 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 59,494,010,000 21,014,378,400 25,319,396,667 22,375,808,119 43,390,186,519

1.02 1.02 02 34 01 Pelayanan KesehatanTersedianya Pelayanankesehatan berkualitas danterjangkau untuk masyarakat

59,494,010,000 100.00 21,014,378,400 100.00 25,319,396,667 88.37 22,375,808,119 88.37 88.37 188.37 43,390,186,519 - - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI

88.37 88.37 0.00 0.00

T T

1.03 PEKERJAAN UMUM 79,663,471,307 76,496,777,811 264,424,176,987 240,302,237,960 316,799,015,771

27 1.03 1.03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,325,792,000 2,001,423,229 2,805,083,540 2,620,570,748 4,621,993,977

1.03 1.03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa suratmenyurat

72,800,000 100.00 1,800,000 100.00 1,800,000 95.00 1,710,000 95.00 95.00 195.00 3,510,000 195.00 4.82


penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

174,000,000 79.74 53,422,629 100.00 72,000,000 92.21 66,391,587 92.21 92.21 171.95 119,814,216 171.95 68.86

1.03 1.03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terpenuhinya jasa administrasikeuangan

1,221,500,000 90.39 882,850,000 100.00 976,100,000 95.59 933,050,000 95.59 95.59 185.98 1,815,900,000 185.98 148.66

1.03 1.03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 140,000,000 100.00 19,999,900 100.00 48,325,000 99.99 48,320,950 99.99 99.99 199.99 68,320,850 199.99 48.80

1.03 1.03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakandan penggandaan

138,952,000 98.34 22,776,400 100.00 93,000,000 99.90 92,908,350 99.90 99.90 198.24 115,684,750 198.24 83.26


tersediannya komponeninstalasi listrik/penerangankantor

72,339,000 - - 100.00 20,000,000 99.60 19,920,000 99.60 99.60 99.60 19,920,000 99.60 27.54


tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

74,200,000 87.50 2,800,000 100.00 5,000,000 99.72 4,986,000 99.72 99.72 187.22 7,786,000 187.22 10.49

1.03 1.03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedinya Makanan danMinuman

1,439,622,000 82.75 588,980,000 100.00 611,640,000 85.78 524,642,500 85.78 85.78 168.53 1,113,622,500 168.53 77.36

1.03 1.03 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi

452,000,000 92.57 185,149,300 100.00 123,118,540 82.26 101,281,406 82.26 82.26 174.83 286,430,706 174.83 63.37

1.03 1.03 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya terpenuhinya Jasa PelayananKantor

160,379,000 78.90 28,050,000 100.00 29,250,000 100.00 29,250,000 100.00 100.00 178.90 57,300,000 178.90 35.73

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

DINAS PEKERJAAN UMUM

99




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.03 1.03 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAKtersedianya pendukungadministrasi pengelolaan danaDAK

193,500,000 18.35 35,500,000 100.00 474,900,000 96.86 460,001,555 96.86 96.86 115.21 495,501,555 115.21 256.07

1.03 1.03 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUStersedianya pendukungadministrasi pengelolaan danaOTSUS

- - - 100.00 248,400,000 95.52 237,273,400 95.52 95.52 95.52 237,273,400 - -

1.03 1.03 01 01 25 Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan PembangunanKantor Pemerintahan

tersedianya pendukungadministrasi KegiatanPembangunan KantorPemerintahan

186,500,000 - - 100.00 53,400,000 100.00 53,400,000 100.00 100.00 100.00 53,400,000 100.00 28.63

1.03 1.03 01 01 36 Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan PPIP tersedianya pendukungadministrasi Kegiatan PPIP

- 89.42 180,095,000 100.00 48,150,000 98.52 47,435,000 98.52 98.52 187.94 227,530,000 - -

95.78 95.78 141.10 60.97

ST ST

28 1.03 1.03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 17,789,254,557 24,133,034,732 64,189,813,930 48,031,175,087 72,164,209,819

1.03 1.03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya PembangunanGedung Kantor

16,881,565,360 9.01 2,764,299,350 100.00 41,849,708,720 61.51 25,743,634,150 61.51 61.51 70.52 28,507,933,500 70.52 168.87 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03 1.03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor

- - 43,532,500 100.00 192,100,000 97.36 187,025,000 97.36 97.36 97.36 230,557,500 - -

1.03 1.03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan GedungKantor

- - 155,274,000 100.00 305,575,000 94.85 289,842,000 94.85 94.85 94.85 445,116,000 - -

1.03 1.03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 444,251,720 99.86 182,750,000 100.00 35,000,000 99.71 34,900,000 99.71 99.71 199.57 217,650,000 199.57 48.99


Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional

444,251,720 99.94 585,482,450 100.00 2,323,781,000 99.76 2,318,314,937 99.76 99.76 199.70 2,903,797,387 199.70 653.64

1.03 1.03 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor

19,185,757 79.06 7,550,000 100.00 16,225,000 70.54 11,445,000 70.54 70.54 149.60 18,995,000 149.60 99.01

1.03 1.03 01 02 47 Pembangunan Sarana dan Prasarana PusatPemerintahan

Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana PusatPemerintahan

- - 17,446,403,432 100.00 901,787,210 98.97 892,540,000 98.97 98.97 98.97 18,338,943,432 - -

1.03 1.03 01 02 48 Pembangunan Gedung Idi Sport Center Terlaksananya PembangunanGedung Idi Sport Center

- - 2,947,743,000 100.00 18,415,637,000 99.94 18,403,716,000 99.94 99.94 99.94 21,351,459,000 - -

1.03 1.03 01 02 49 Pembangunan Gedung Olah Raga - - - 100.00 150,000,000 99.84 149,758,000 99.84 99.84 99.84 149,758,000 - -

91.39 91.39 68.82 107.83

ST ST


5,000,000 5,000,000 29,200,000 27,200,000 32,200,000

1.03 1.03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 29,200,000 93.15 27,200,000 93.15 93.15 193.15 32,200,000 193.15 644.00 DINAS PEKERJAAN UMUM

93.15 93.15 193.15 644.00

ST ST

30 1.03 1.03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20,900,912,000 18,501,060,000 127,884,608,968 122,576,392,479 141,077,452,479


Predikat kinerja

-

-

-


Predikat kinerja

100.00

-


Predikat kinerja

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00



100




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.03 1.03 01 15 03 Pembangunan Jalan Terlaksananya PembangunanJalan

11,077,483,360 99.27 9,557,998,000 100.00 103,406,127,968 95.01 98,247,026,479 95.01 95.01 194.28 107,805,024,479 194.28 973.19

1.03 1.03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya PembangunanJembatan

9,823,428,640 99.07 8,943,062,000 100.00 24,478,481,000 99.39 24,329,366,000 99.39 99.39 198.46 33,272,428,000 198.46 338.70

97.20 97.20 196.37 655.95

ST ST

31 1.03 1.03 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 792,261,000 458,812,000 3,012,960,000 2,999,544,000 3,458,356,000

1.03 1.03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-GorongTerlaksananya PembangunanSaluran Drainase/Gorong-Gorong

792,261,000 99.74 458,812,000 100.00 3,012,960,000 99.55 2,999,544,000 99.55 99.55 199.29 3,458,356,000 199.29 436.52 DINAS PEKERJAAN UMUM

99.55 99.55 199.29 436.52

ST ST

32 1.03 1.03 01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 165,916,000 - 2,290,000,000 2,279,187,000 2,279,187,000

1.03 1.03 01 17 03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terlaksananya PembangunanTurap/Talud/Bronjong

165,916,000 - - 100.00 2,290,000,000 99.53 2,279,187,000 99.53 99.53 99.53 2,279,187,000 99.53 1,374 DINAS PEKERJAAN UMUM

99.53 99.53 99.53 1,374

ST ST

33 1.03 1.03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan 13,833,798,000 16,394,287,000 34,867,982,350 34,658,495,300 51,052,782,300

1.03 1.03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan 12,450,418,200 94.08 15,805,592,000 100.00 28,856,957,350 99.64 28,751,875,300 99.64 99.64 193.71 44,557,467,300 193.71 357.88

1.03 1.03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan 1,383,379,800 99.78 588,695,000 100.00 6,011,025,000 98.26 5,906,620,000 98.26 98.26 198.04 6,495,315,000 198.04 469.53

98.95 98.95 195.88 413.70

ST ST

34 1.03 1.03 01 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data BaseJalan dan Jembatan

- 178,478,000 125,840,000 124,897,250 303,375,250

1.03 1.03 01 22 05 Penyempurnaan Sistem Informasi PengolahanDatabase Jalan dan Jembatan Daerah

Tersedianya Sistem InformasiDatabase Jalan dan Jembatan

- 59.49 178,478,000 100.00 125,840,000 99.25 124,897,250 99.25 99.25 158.74 303,375,250 - - DINAS PEKERJAAN UMUM

99.25 99.25 0.00 0.00

ST ST

35 1.03 1.03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

18,451,859,750 12,028,581,850 19,281,477,469 15,829,941,575 27,858,523,425

1.03 1.03 01 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Terlaksananya PembangunanJaringan Air Bersih/Air Minum

3,954,275,000 99.68 4,283,846,000 100.00 4,445,679,500 30.64 1,362,155,000 30.64 30.64 130.32 5,646,001,000 130.32 142.78

1.03 1.03 01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 6,583,292,375 99.25 3,396,091,000 100.00 7,118,261,560 98.89 7,039,198,200 98.89 98.89 198.14 10,435,289,200 198.14 158.51

-


Predikat kinerja

100.00

100.00

Predikat kinerja

100.00 DINAS PEKERJAAN

UMUM100.00


Predikat kinerja

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00


100.00 DINAS PEKERJAAN

UMUM100.00



101




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.03 1.03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang TelahDibangun

Optimalnya Fungsi JaringanIrigasi yang Telah Dibangun

7,914,292,375 99.72 4,348,644,850 100.00 7,717,536,409 96.26 7,428,588,375 96.26 96.26 195.98 11,777,233,225 195.98 148.81

75.26 75.26 174.81 150.03

T T

36 1.03 1.03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonservasi Sungai, danau dan Sumber Daya AirLainnya

- - 3,540,939,930 3,483,791,000 3,483,791,000

1.03 1.03 01 26 01 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung AirLainnya

Terlaksananya PembangunanEmbung, dan BangunanPenampung Air Lainnya

- - - 100.00 3,540,939,930 98.39 3,483,791,000 98.39 98.39 98.39 3,483,791,000 - -

1.03 1.03 01 26 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya

Terpeliharanya Embung, danBangunan Penampung AirLainnya

- - - - - - - - - - - - -

98.39 98.39 0.00 0.00

ST ST

37 1.03 1.03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

3,398,678,000 2,796,101,000 4,746,270,800 4,648,516,400 7,444,617,400

1.03 1.03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Tersedinya Prasarana danSarana Air Limbah

3,398,678,000 100.00 2,796,101,000 100.00 4,746,270,800 97.94 4,648,516,400 97.94 97.94 197.94 7,444,617,400 197.94 219.04 DINAS PEKERJAAN UMUM

97.94 97.94 197.94 219.04

ST ST

38 1.03 1.03 01 28 Program Pengendalian Banjir - - 1,650,000,000 3,022,527,121 3,022,527,121

1.03 1.03 01 28 06 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air danBadan-Badan Sungai

Terkelolanya DaerahTangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

- - - 100.00 1,650,000,000 183.18 3,022,527,121 183.18 183.18 183.18 3,022,527,121 - -

1.03 1.03 01 28 08 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat PengendaliBanjir

Terlaksananya PeningkatanPembangunan Pusat-pusatPengendali Banjir

- - - - - - - - - - - - -

91.59 91.59 0.00 0.00

ST ST

1.04 PERUMAHAN - - 20,400,000,000 20,288,707,000 20,288,707,000

39 1.04 1.03 01 15 Program Pengembangan Perumahan - - 20,400,000,000 20,288,707,000 20,288,707,000

1.04 1.03 01 15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana RumahSederhana Sehat

Tersedianya Sarana danPrasarana Rumah SederhanaSehat

- - - 100.00 20,400,000,000 99.45 20,288,707,000 99.45 99.45 99.45 20,288,707,000 - - DINAS PEKERJAAN UMUM

99.45 99.45 0.00 0.00

ST ST

1.05 PENATAAN RUANG 1,324,989,728 232,201,312 246,400,000 243,830,530 476,031,842

40 1.05 1.06 01 16 Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya ProgramPemanfaatan Ruang 1,324,989,728 232,201,312 246,400,000 243,830,530 476,031,842


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

- DINAS PEKERJAAN

UMUM-


Predikat kinerja

- DINAS PEKERJAAN

UMUM-


100.00

102




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.05 1.06 01 16 05 Survey dan Pemetaan

Pengambilan Titik KoordinatSarana & Prasarna Kesehatan,Pendidikan dan PusatPemerintahan Gampong

- 99.37 64,093,666 100.00 86,900,000 99.95 86,852,850 99.95 99.95 199.32 150,946,516 - -

1.05 1.06 01 16 06 Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang - - - - - - - - - - - - -

1.05 1.06 01 16 12 Operasional Laboratorium GIS Terlaksananya PerencanaanKegiatan Berbasis Data Spasial

940,608,295 98.68 100,948,505 100.00 79,900,000 99.96 79,864,650 99.96 99.96 198.64 180,813,155 198.64 19.22

1.05 1.06 01 16 13 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Rapat Koordinasi BKPRD 384,381,433 99.79 67,159,141 100.00 79,600,000 96.88 77,113,030 96.88 96.88 196.67 144,272,171 196.67 37.53

98.93 98.93 131.77 18.92

ST ST

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,101,087,000 4,189,842,960 5,616,375,000 5,518,341,189 9,708,184,149


6,495,012,000 1,427,375,743 1,340,940,000 1,272,374,219 2,699,749,962

1.06 1.06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan PelayananAdministrasi

10,000,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 30.00


Kelancaran Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

697,100,000 95.56 68,038,469 100.00 123,000,000 95.90 117,953,294 95.90 95.90 191.46 185,991,763 191.46 26.68

1.06 1.06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Peningkatan PenatausahaanAdm Keuangan danPerencanaan PembangunanDaerah

1,125,600,000 96.09 224,850,000 100.00 287,350,000 98.33 282,550,000 98.33 98.33 194.42 507,400,000 194.42 45.08

1.06 1.06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerpeliharanya KebersihanLingkungan Kantor yangRepresentatif

159,300,000 99.99 28,798,205 100.00 28,800,000 100.00 28,799,970 100.00 100.00 199.99 57,598,175 199.99 36.16

1.06 1.06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran KegiatanAdministrasi Perkantoran

220,000,000 100.00 39,999,868 100.00 40,000,000 99.99 39,995,615 99.99 99.99 199.99 79,995,483 199.99 36.36

1.06 1.06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran KegiatanAdministrasi Perkantoran

164,000,000 100.00 27,999,500 100.00 28,000,000 100.00 28,000,000 100.00 100.00 200.00 55,999,500 200.00 34.15


Sarana dan PrasarnaPenerangan Perkantoran yangMemadai

30,000,000 99.93 4,996,355 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 199.93 9,996,355 199.93 33.32

1.06 1.06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan,Wawasan dan Informasi yangAktual

27,000,000 99.92 4,996,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 199.92 9,996,000 199.92 37.02

1.06 1.06 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan KesejahteraanPegawai

180,912,000 63.79 98,800,000 100.00 162,140,000 65.37 105,991,500 65.37 65.37 129.16 204,791,500 129.16 113.20

1.06 1.06 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya RapatKoordinasi dan KonsultasiKegiatan dalam daerah dan luardaerah

3,030,500,000 99.84 595,450,300 100.00 315,000,000 99.91 314,714,400 99.91 99.91 199.75 910,164,700 199.75 30.03

1.06 1.06 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaMeningkatnya PenatausahaanAdministrasi dan KepegawaianKantor

100,000,000 100.00 193,450,000 100.00 156,800,000 98.57 154,550,000 98.57 98.57 198.57 348,000,000 198.57 348.00

1.06 1.06 01 01 23 Biaya Koordinasi Perencanaan KegiatanTerdatanya Kegiatan DanaOtsus dan Migas sertaKegiatan DAK

750,600,000 99.93 138,497,046 100.00 188,350,000 99.98 188,319,440 99.98 99.98 199.91 326,816,486 199.91 43.54

96.50 96.50 192.76 67.80

ST ST

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

BAPPEDA-

100.00

100.00


Predikat kinerja

-

BAPPEDA

103




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



875,475,000 192,823,271 243,815,000 241,856,545 434,679,816



Kelancaran KegiatanOperasional Dinas

672,975,000 94.68 122,396,917 100.00 198,315,000 99.01 196,361,565 99.01 99.01 193.69 318,758,482 193.69 47.37

1.06 1.06 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Ruang Kerja yangNyaman dan Representatif

112,500,000 99.76 24,442,000 100.00 21,500,000 100.00 21,500,000 100.00 100.00 199.76 45,942,000 199.76 40.84

1.06 1.06 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kelancaran KegiatanOperasional Kantor

25,000,000 99.89 5,993,439 100.00 4,000,000 99.87 3,994,980 99.87 99.87 199.76 9,988,419 199.76 39.95

99.72 99.72 198.30 55.11

ST ST



30,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Tersusunnya LAKIP dan RenjaTepat Waktu

30,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 33.33 BAPPEDA

100.00 100.00 200.00 33.33

ST ST

44 1.06 1.06 01 15 Program Pengembangan Data/InformasiTerlaksananya ProgramPengembangan data/Informasi

6,505,350,000 751,637,480 1,143,200,000 1,140,085,795 1,891,723,275

1.06 1.06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/InformasiKebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersediannya Dokumen KUA,PPAS/ KUA -P, PPAS-Psebagai Landasan PenyusunanAPBK dan APBK-P

2,002,350,000 - - 100.00 372,600,000 100.00 372,599,000 100.00 100.00 100.00 372,599,000 100.00 18.61

1.06 1.06 01 15 05 Penyusunan Profile Daerah Tersusunnya Database AcehTimur

717,000,000 99.56 93,288,685 100.00 66,800,000 99.86 66,707,225 99.86 99.86 199.42 159,995,910 199.42 22.31

1.06 1.06 01 15 07 Penyusunan Database Perencanaan Database Aceh Timur danKecamatan

3,786,000,000 97.15 279,020,575 100.00 138,600,000 99.99 138,591,480 99.99 99.99 197.14 417,612,055 197.14 11.03

1.06 1.06 01 15 08 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan PenyerapanAnggaran (TEPPA)

Terlaksananya PengendalianTerhadap PenyerapanAnggaran

- 96.07 379,328,220 100.00 565,200,000 99.47 562,188,090 99.47 99.47 195.54 941,516,310 - -

1.06 1.06 01 15 09 Pembuatan dan Pengelolaan Situs BappedaPenyediaan InformasiPerencanaan PembangunanDaerah secara Online

- - - - - - - - - - - - -

99.83 99.83 124.14 12.99

ST ST

45 1.06 1.06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya ProgramPerencanaan PengembanganWilayah Strategis dan CepatTumbuh

- - 117,250,000 117,144,000 117,144,000

1.06 1.06 01 18 06 Pemetaan Wialayah Sentra PembangunanPerekonomian Daerah

Pemetaan Wilayah SentraPembangunan PerekonomianDaerah

- - - 100.00 117,250,000 99.91 117,144,000 99.91 99.91 99.91 117,144,000 - - BAPPEDA

99.91 99.91 0.00 0.00


Predikat kinerja

-


100.00


Predikat kinerja

100.00

BAPPEDA

100.00

100.00

-

-

BAPPEDA100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

104




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

46 1.06 1.06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan SDM BagiAparatur Perencana - - - - -

1.06 1.06 01 20 03 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan PembangunanDaerah

Peningkatan KapasitasPegawai Bappeda sebagaiTenaga Perencana

- - - - - - - - - - - - - BAPPEDA

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR

47 1.06 1.06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahTerlaksananya ProgramPerencanaan PembangunanDaerah

2,194,750,000 927,377,160 1,506,870,000 1,490,868,404 2,418,245,564

1.06 1.06 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

Tersedianya Konsep Landasandalam Perencanaan danPelaksanaan PembangunanDaerah

350,000,000 100.00 59,999,450 100.00 94,400,000 99.98 94,378,978 99.98 99.98 199.98 154,378,428 199.98 44.11

1.06 1.06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDTerarahnya PelaksanaanPerencanaan PembangunanDaerah

1,058,000,000 97.93 186,417,400 100.00 336,750,000 96.69 325,604,808 96.69 96.69 194.62 512,022,208 194.62 48.40

1.06 1.06 01 21 10 Penetapan RKPDLandasan PemerintahKabupaten Aceh Timur dalamPerencanaan Pembangunan

301,250,000 98.68 230,506,540 100.00 50,500,000 100.00 50,500,000 100.00 100.00 198.68 281,006,540 198.68 93.28

1.06 1.06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya LaporanPembangunan Sumber DanaAPBK

485,500,000 39.24 190,500,000 100.00 241,300,000 99.94 241,154,720 99.94 99.94 139.18 431,654,720 139.18 88.91

1.06 1.06 01 21 23 Evaluasi RKPDTerdatanya PencapaianProgram Kegiatan SesuaiRKPD

- 98.20 54,748,500 100.00 112,000,000 99.87 111,856,098 99.87 99.87 198.07 166,604,598 - -

1.06 1.06 01 21 24 Koordinasi Satuan Tugas Pendampingan Perencanaandan Pengendalian (Satgas Randal)

Terlaksananya Koordinasidalam Perencanaan danPengendalian BidangKeciptakaryaan

- 99.54 58,130,270 100.00 70,800,000 98.35 69,631,550 98.35 98.35 197.89 127,761,820 - -

1.06 1.06 01 21 25 Penyediaan Layanan Informasi Visual PerencanaanPembangunan Daerah

Perluasan PenyebaranInformasi PerencanaanPembangunan

- 98.97 147,075,000 100.00 191,170,000 99.48 190,170,000 99.48 99.48 198.45 337,245,000 - -

1.06 1.06 01 21 26 Sinkronisasi Perencanaan Daerah Terhadap RPJMPeriode 2012-2017, Renstra dan Renja SKPK

Dokumen Laporan SinkronisasiProgram APBK

- - - - - - - - - - - - -

1.06 1.06 01 21 27 Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja SKPK

Renja SKPK yang telahdiverifikasi terhadap DokumenPerencanaan PembangunanDaerah

- - - 100.00 104,250,000 100.00 104,250,000 100.00 100.00 100.00 104,250,000 - -

1.06 1.06 01 21 28 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja SKPKPeningkatan Kapasitas SDMPegawai SKPK dalamMenyusun Renja

- - - 100.00 128,200,000 99.84 127,999,750 99.84 99.84 99.84 127,999,750 - -

1.06 1.06 01 21. 30 Pengendalian Kegiatan Otonomi Khusus (Otsus) - - - 100.00 177,500,000 98.77 175,322,500 98.77 98.77 98.77 175,322,500 - -

99.29 99.29 73.25 27.47

ST ST

48 1.06 1.06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan EkonomiTerlaksananya ProgramPerencanaan PembangunanEkonomi

1,000,500,000 234,814,825 499,500,000 498,338,901 733,153,726

-

-

-

-


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00

BAPPEDA

100.00

100.00

100.00

-

-

-

Predikat kinerja

-

105




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.06 1.06 01 22 02 Penyusunan Indikaor Ekonomi DaerahSebagai Bahan InformasiPerkembangan danPertumbuhan Ekonomi Daerah

- - - 100.00 81,250,000 99.75 81,044,500 99.75 99.75 99.75 81,044,500 - -

1.06 1.06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang EkonomiSebagai Bahan InformasiProses Pembangunan dibidangEkonomi

300,750,000 99.85 56,663,000 100.00 72,000,000 100.00 71,999,000 100.00 100.00 199.85 128,662,000 199.85 42.78

1.06 1.06 01 22 10 Fasilitasi Kerjasama dengan LembagaTerwujudnya FasilitasiKerjasama Pemkab Atimdangan Logica

199,750,000 99.98 101,980,000 100.00 171,750,000 99.93 171,636,650 99.93 99.93 199.91 273,616,650 199.91 136.98

1.06 1.06 01 22 12 Penyusunan Kajian Pembangunan Ekonomi DaerahSebagai Bahan dan Informasiterhadap PembangunanEkonomi Daerah

- 97.03 76,171,825 100.00 78,500,000 99.36 77,995,126 99.36 99.36 196.39 154,166,951 - -

1.06 1.06 01 22 13 Monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Bahan Masukan dan Informasiterhadap Proses Pembangunan

500,000,000 - - 100.00 96,000,000 99.65 95,663,625 99.65 99.65 99.65 95,663,625 99.65 19.13 BAPPEDA

99.74 99.74 99.88 39.78

ST ST

49 1.06 1.06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan BudayaTerlaksananya ProgramPerencanaan Sosial danBudaya

- 571,155,000 677,800,000 675,255,000 1,246,410,000

1.06 1.06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosialdan Budaya - 99.98 149,675,000 100.00 164,800,000 99.98 164,760,000 99.98 99.98 199.96 314,435,000 - -

1.06 1.06 01 23 05 Koordinasi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan - 98.50 98,990,000 100.00 100,500,000 98.27 98,765,000 98.27 98.27 196.77 197,755,000 - -

1.06 1.06 01 23 06 Koordinasi Millennium Development Goals - 99.65 100,100,000 100.00 95,500,000 99.88 95,385,000 99.88 99.88 199.53 195,485,000 - -

1.06 1.06 01 23 07 Pemetaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) BidangPendidikan - 99.86 65,160,000 100.00 73,250,000 99.66 73,000,000 99.66 99.66 199.52 138,160,000 - -

1.06 1.06 01 23 08 Pemetaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) BidangKesehatan - 99.70 66,550,000 100.00 76,250,000 99.96 76,220,000 99.96 99.96 199.66 142,770,000 - -

1.06 1.06 01 23 09 Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial EkonomiDaerah Tertinggal (PPSEDT)

Terlaksananya pembinaan danpemanfaatan dana bantuan dariKPDT

- 99.92 90,680,000 100.00 75,750,000 99.53 75,395,000 99.53 99.53 199.45 166,075,000 - -

1.06 1.06 01 23 10 Koordinasi PNPM - - - 100.00 91,750,000 99.98 91,730,000 99.98 99.98 99.98 91,730,000 - -

99.61 99.61 0.00 0.00

ST ST

50 1.06 1.06 01 26 Program Lingkungan Sehat PerumahanTerlaksananya ProgramLingkungan SehatPerumahan

- 79,659,481 82,000,000 77,418,325 157,077,806

1.06 1.06 01 26 01 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi DasarTerutama bagi Masyarakat Miskin

Tersusunnya dokumenKesepakatan Program PPSP

- 99.82 79,659,481 100.00 82,000,000 94.41 77,418,325 94.41 94.41 194.23 157,077,806 - - BAPPEDA

94.41 94.41 0.00 0.00

ST ST

51 1.06 1.06 01 27 Program Pengembangan Inovasi Daerah - - - - -

1.06 1.06 01 27 01 Sosialisasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah diKabupaten Aceh Timur

Terbentuknya tim koordinasipenguatan sistem inovasidaerah (SIDA) Kab. Aceh Timur

- - - - - - - - - - - - - BAPPEDA

-


Predikat kinerja

-

-

-

-


Predikat kinerja


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

100.00

100.00

-

100.00

BAPPEDA

BAPPEDA

106




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR

1.07 PERHUBUNGAN - 1,938,239,747 3,583,177,670 3,508,146,146 5,446,385,893

52 1.07 1.07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1,020,041,820 1,137,050,000 1,069,840,561 2,089,882,381

1.07 1.07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirimpertahun

- 99.96 4,998,000 100.00 5,000,000 99.96 4,998,000 99.96 99.96 199.92 9,996,000 - -



- 77.99 38,509,459 100.00 86,400,000 78.86 68,134,684 78.86 78.86 156.85 106,644,143 - -

1.07 1.07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas yangmendapatkan jasa keuanganpertahun

- 85.71 72,000,000 100.00 100,800,000 92.86 93,600,000 92.86 92.86 178.57 165,600,000 - -

1.07 1.07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihanpertahun

- 100.00 29,399,958 100.00 30,000,000 100.00 29,999,927 100.00 100.00 200.00 59,399,885 - -

1.07 1.07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pertahun - 100.00 33,000,000 100.00 28,600,000 99.99 28,598,352 99.99 99.99 199.99 61,598,352 - -


- 100.00 43,999,783 100.00 31,550,000 99.98 31,544,008 99.98 99.98 199.98 75,543,791 - -

1.07 1.07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya penerangan kantor - 99.93 11,991,870 100.00 6,000,000 99.95 5,996,900 99.95 99.95 199.88 17,988,770 - -


Meningkatnya wawasan danpengetahuan tentang regulasi

- 99.96 2,998,750 100.00 3,000,000 99.97 2,999,190 99.97 99.97 199.93 5,997,940 - -

1.07 1.07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai - 75.01 126,518,000 100.00 157,300,000 74.34 116,940,000 74.34 74.34 149.35 243,458,000 - -

1.07 1.07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiJumlah rapat koordinasi dankonsultasi yang difasilitasipertahun

- 99.41 139,176,000 100.00 140,000,000 99.59 139,429,500 99.59 99.59 199.00 278,605,500 - -

1.07 1.07 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya jasa kantor lainnya - 100.00 508,350,000 100.00 498,400,000 99.84 497,600,000 99.84 99.84 199.84 1,005,950,000 - -

1.07 1.07 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK

Meningkatnya kinerja TimPengelolaan Dana AlokasiKhusus (DAK) sesuai targetpada Dinas Pertanian danHortikultura Kab. Aceh Timur

- 100.00 9,100,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 29,100,000 - -

1.07 1.07 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Otsus MigasMeningkatnya kinerja TimPengelolaan Dana OTSUSsesuai target untuk tahun 2015

- - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - -

95.80 95.80 0.00 0.00

ST ST

53 1.07 1.07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur - 376,697,927 579,557,000 575,636,085 952,334,012


1.07 1.07 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur - 100.00 34,000,000 100.00 22,000,000 100.00 22,000,000 100.00 100.00 200.00 56,000,000 - -

1.07 1.07 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yangdiadakan

- - - 100.00 32,250,000 100.00 32,250,000 100.00 100.00 100.00 32,250,000 - -

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

-

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

DINAS PERHUBUNGAN,


107




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Meningkatnya umur ekonomiskendraan dinas / operasional

- 99.56 342,697,927 100.00 514,600,000 99.45 511,786,085 99.45 99.45 199.01 854,484,012 - -

1.07 1.07 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yangterpelihara

- 100.00 - 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 200.00 9,600,000 - -

79.89 79.89 0.00 0.00

T T

54 1.07 1.07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur - - 28,000,000 27,707,500 27,707,500

1.07 1.07 01 05 02 Pengembangan dan Pembinaan Informasi Meningkatnya sarana informasidan berkualitasnya informasi

- - - 100.00 28,000,000 98.96 27,707,500 98.96 98.96 98.96 27,707,500 - -

DINAS PERHUBUNGAN,


98.96 98.96 0.00 0.00

ST ST

55 1.07 1.07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Terlaksananya penyusunanlaporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - -

DINAS PERHUBUNGAN,


100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

56 1.07 1.07 01 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan - - 1,282,000,000 1,280,140,000 1,280,140,000

1.07 1.07 01 17 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan JasaAngkutan

Tersedianya penambahansarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan

- - - 100.00 1,282,000,000 99.85 1,280,140,000 99.85 99.85 99.85 1,280,140,000 - -

DINAS PERHUBUNGAN,


99.85 99.85 0.00 0.00

ST ST

57 1.07 1.07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan - 120,000,000 10,000,000 10,000,000 130,000,000

1.07 1.07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Tersedianya pembangunanHalte Bus

- 100.00 120,000,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 200.00 130,000,000 - -

DINAS PERHUBUNGAN,


100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

58 1.07 1.07 01 19 Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas - 416,500,000 541,570,670 539,822,000 956,322,000

1.07 1.07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan - - - 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 100.00 60,000,000 - -

1.07 1.07 01 19 04 Pengadaan Warning Light Tersedianya rambu lalu lintasjalan raya

- 99.94 406,500,000 100.00 461,570,670 99.62 459,822,000 99.62 99.62 199.56 866,322,000 - -

1.07 1.07 01 19 07 Biaya Pemeliharaan Warning Light Tertatanya dan berfungsi rambu-rambu lalu lintas jalan raya

- 100.00 10,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 30,000,000 - -


Predikat kinerja

- DINAS

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

-

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

-

-

108




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

99.87 99.87 0.00 0.00

ST ST

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 51,565,804,147 19,863,063,986 14,941,475,412 14,401,389,302 34,264,453,288


- 1,080,517,186 935,995,000 847,394,644 1,927,911,830


- 100.00 2,925,000 100.00 2,925,000 100.00 2,925,000 100.00 100.00 200.00 5,850,000 - -



- 98.70 89,319,186 100.00 61,500,000 97.57 60,004,694 97.57 97.57 196.27 149,323,880 - -


- 95.63 136,841,000 100.00 145,680,000 87.66 127,701,000 87.66 87.66 183.29 264,542,000 - -

1.08 1.08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorium petugaskebersihan per tahun

- 99.98 3,999,000 100.00 14,000,000 99.99 13,998,000 99.99 99.99 199.97 17,997,000 - -

1.08 1.08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun - 100.00 15,000,000 100.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00 100.00 200.00 50,000,000 - -


- 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 99.95 19,990,000 99.95 99.95 199.95 39,990,000 - -

1.08 1.08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya Penerangan kantor - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - -



- 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 99.57 3,485,000 99.57 99.57 199.57 6,985,000 - -



- 96.11 92,663,000 100.00 102,930,000 98.81 101,703,950 98.81 98.81 194.92 194,366,950 - -

1.08 1.08 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Jumlah Kegiatan Jasa KantorLainnya

- 99.39 251,400,000 100.00 158,400,000 99.02 156,850,000 99.02 99.02 198.41 408,250,000 - -

1.08 1.08 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Tersedianya biaya umumpengelolaan DAK

- - - 100.00 30,000,000 99.79 29,937,000 99.79 99.79 99.79 29,937,000 - -

96.98 96.98 0.00 0.00

ST ST


Terlaksananya ProgramPeningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur

- 1,112,963,838 967,796,638 955,911,815 2,068,875,653



- 98.75 1,084,963,838 100.00 953,615,000 99.19 945,911,815 99.19 99.19 197.94 2,030,875,653 - -


- 100.00 28,000,000 100.00 14,181,638 70.51 10,000,000 70.51 70.51 170.51 38,000,000 - -

84.85 84.85 0.00 0.00

T T




31,381,408 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 31.87 BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

100.00 100.00 200.00 31.87

100.00


Predikat kinerja

- BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN-


Predikat kinerja

-

-

-

-

-



Predikat kinerja

-

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

-

-

-

-

-

-

109




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

62 1.08 1.08 01 15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan 48,256,342,000 6,002,184,000 6,565,667,389 6,498,434,000 12,500,618,000

1.08 1.08 01 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaaanPersampahan

Tersedianya Prasarana dansarana pengelolaanpersampahan di Aceh Timur

14,128,064,000 100.00 503,548,000 100.00 955,603,389 99.82 953,920,000 99.82 99.82 199.82 1,457,468,000 - -

1.08 1.08 01 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Terlaksananya kegiatanpeningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

1,260,428,000 96.92 167,386,000 100.00 152,914,000 100.00 152,914,000 100.00 100.00 196.92 320,300,000 - -

1.08 1.08 01 15 13 Pengelolaan dan Pengangkutan sampah

Terlaksananya kegiatanpeningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

32,867,850,000 97.66 5,331,250,000 100.00 5,457,150,000 98.80 5,391,600,000 98.80 98.80 196.46 10,722,850,000 - -

99.54 99.54 0.00 0.00

ST ST

63 1.08 1.08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Luas Daerah TerkendalinyaPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

- 173,114,000 166,200,000 165,860,000 338,974,000

1.08 1.08 01 16 03 Pemantauan Kualitas LingkunganTerlaksananya KegiatanPemantauan KualitasLingkungan

- 99.79 49,894,000 100.00 71,200,000 99.72 71,000,000 99.72 99.72 199.51 120,894,000 - -

1.08 1.08 01 16 07 Pengkajian Dampak LingkunganTerinventarisnya kegiatan/usaha yang belum memilikidokumen lingkungan

- 85.33 123,220,000 100.00 95,000,000 99.85 94,860,000 99.85 99.85 185.18 218,080,000 - -

99.79 99.79 0.00 0.00

ST ST

64 1.08 1.08 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam - - 204,000,000 203,780,000 203,780,000

1.08 1.08 01 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air danSumber-Sumber Air

Tersedianya konservasi daerahtangkapan air dan sumber dayaAir

- - - 100.00 204,000,000 99.89 203,780,000 99.89 99.89 99.89 203,780,000 - - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

99.89 99.89 0.00 0.00

ST ST

65 1.08 1.08 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 348,114,769 64,750,000 50,000,000 49,960,000 114,710,000

1.08 1.08 01 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Tersedianya laporan kualitaslingkungan

348,114,769 99.62 64,750,000 100.00 50,000,000 99.92 49,960,000 99.92 99.92 199.54 114,710,000 - - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

99.92 99.92 0.00 0.00

ST ST

66 1.08 1.03 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2,929,965,970 1,082,111,000 1,173,652,611 1,097,257,000 2,179,368,000

Predikat kinerja

Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00



Predikat kinerja

- BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN-


Predikat kinerja

100.00


100.00

100.00

110




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.08 1.03 01 24 25 Penataan RTH Tertatanya Ruang TerbukaHijau Di Aceh Timur

- - - 100.00 600,000,000 87.38 524,257,000 87.38 87.38 87.38 524,257,000 - - DINAS PEKERJAAN UMUM

1.08 1.08 01 24 05 Penataan RTH Penataan ruang terbuka hijau 2,929,965,970 88.64 1,082,111,000 100.00 573,652,611 99.89 573,000,000 99.89 99.89 188.53 1,655,111,000 - - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

93.63 93.63 0.00 0.00

ST ST

67 1.08 1.08 01 25 Program penerangan Lampu Jalan (PJU) - 10,342,423,962 4,873,163,774 4,577,791,843 14,920,215,805

1.08 1.08 01 25 01 Pemeliharaan Lampu jalan umum Terlaksananya pemeliharaanlampu jalan

- 99.90 843,178,000 100.00 305,000,000 99.98 304,937,000 99.98 99.98 199.88 1,148,115,000 - -

1.08 1.08 01 25 02 Pengelolaan rekening dan Pajak PJUTersedianya dana rekeningpenerangan jalan umum danpajak PJU

- 99.99 9,499,245,962 100.00 4,568,163,774 93.54 4,272,854,843 93.54 93.54 193.53 13,772,100,805 - -

96.76 96.76 0.00 0.00

ST ST

1.09 PERTANAHAN 30,000,000 6,727,397,850 25,147,650,000 22,034,700,937 28,762,098,787

68 1.09 1.20 03 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya penataanpenguasaan, pemilikan danpemanfaatan tanah

- 6,716,897,850 24,332,650,000 21,945,365,937 28,662,263,787

1.09 1.20 03 16 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah - 70.94 6,716,897,850 100.00 11,652,650,000 93.15 10,854,323,400 93.15 93.15 164.09 17,571,221,250 - -

1.09 1.20 03 16 04 Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten AcehTimur - - - 100.00 180,000,000 90.69 163,242,251 90.69 90.69 90.69 163,242,251 - -

1.09 1.20 03 16 05Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas dan PlangNama Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten AcehTimur

- - - - - - - - - - - - -

1.09 1.20 03 16 08 Biaya Ganti Rugi Tanah Jalan Elak Kota Idi - - - 100.00 12,500,000,000 87.42 10,927,800,286 87.42 87.42 87.4224 10,927,800,286

90.42 90.42 0.00 0.00

ST ST

69 1.09 1.20 03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik PertanahanTerlaksananya ProgramPenyelesaian Konflik-konflikPertanahan

30,000,000 10,500,000 815,000,000 89,335,000 99,835,000

1.09 1.20 03 17 01 Biaya Penunjang Operasional Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 30,000,000 35.00 10,500,000 100.00 815,000,000 10.96 89,335,000 10.96 10.96 45.96 99,835,000 45.96 332.78 SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN

10.96 10.96 45.96 332.78

SR SR

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 12,554,550,213 1,678,585,005 2,187,852,500 2,109,157,126 3,787,742,131


3,727,178,000 630,284,155 931,955,500 871,272,021 1,501,556,176

1.10 1.10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan jasasurat menyurat

25,000,000 75.00 3,750,000 100.00 5,000,000 60.05 3,002,500 60.05 60.05 135.05 6,752,500 135.05 27.01


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN-


Predikat kinerja

-

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

-

-

-

-

100.00


Predikat kinerja

-

111




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Berfungsinya telepon, Air danListrik

172,949,000 78.98 25,195,719 100.00 182,325,500 94.01 171,411,871 94.01 94.01 172.99 196,607,590 172.99 113.68

1.10 1.10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kinerja 911,700,000 97.08 203,575,000 100.00 222,900,000 95.38 212,600,000 95.38 95.38 192.46 416,175,000 192.46 45.65

1.10 1.10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya KebersihanKantor

116,600,000 100.00 21,600,000 100.00 21,600,000 100.00 21,600,000 100.00 100.00 200.00 43,200,000 200.00 37.05

1.10 1.10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Kegiatanadministrasi perkantoran

185,000,000 99.53 29,857,936 100.00 45,000,000 100.00 44,998,750 100.00 100.00 199.53 74,856,686 199.53 40.46

1.10 1.10 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya pelayanandibidang percetakan danpenggandaan

631,029,000 71.32 89,684,500 100.00 76,200,000 100.00 76,198,400 100.00 100.00 171.32 165,882,900 171.32 26.29


Terpenuhinya penerangankantor

25,000,000 25.02 1,251,000 100.00 18,250,000 81.98 14,960,500 81.98 81.98 107.00 16,211,500 107.00 64.85


Mengingkatnya pengetahuanaparatur dibidang informasi

31,500,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 31.75

1.10 1.10 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan semangat kerjapegawai

580,800,000 76.47 92,530,000 100.00 118,580,000 72.17 85,580,000 72.17 72.17 148.64 178,110,000 148.64 30.67

1.10 1.10 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya kinerja pesertarapat koordinasi dan pesertakonsultasi

839,000,000 74.07 118,515,000 100.00 176,000,000 99.79 175,630,000 99.79 99.79 173.86 294,145,000 173.86 35.06

1.10 1.10 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya kinerja petugasjaga malam

120,000,000 100.00 24,000,000 100.00 44,900,000 98.98 44,440,000 98.98 98.98 198.98 68,440,000 198.98 57.03

1.10 1.10 01 01 26 Penataan dan Perawatan Arsip InternalTertatanya dokumenkependudukan dan pencatatansipil

88,600,000 94.60 15,325,000 100.00 16,200,000 97.84 15,850,000 97.84 97.84 192.44 31,175,000 192.44 35.19

91.68 91.68 174.35 45.39

ST ST



782,533,500 317,961,850 361,297,000 345,375,605 663,337,455


263,000,000 100.00 113,800,000 100.00 124,527,000 98.97 123,250,000 98.97 98.97 198.97 237,050,000 198.97 90.13


Bertambahnya umur ekonomiskenderaan

418,533,500 98.64 111,236,850 100.00 186,570,000 92.58 172,730,605 92.58 92.58 191.22 283,967,455 191.22 67.85

1.10 1.10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan KantorYang Siap di Gunakan

- 52.83 15,425,000 100.00 33,200,000 99.53 33,045,000 99.53 99.53 152.36 48,470,000 - -

1.10 1.10 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Bertambahnya umur ekonomis 26,000,000 50.00 2,500,000 100.00 5,000,000 87.00 4,350,000 87.00 87.00 137.00 6,850,000 137.00 26.35

1.10 1.10 01 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Tersedianya tempat kerja 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00 100.00 200.00 87,000,000 200.00 116.00

95.62 95.62 145.44 60.07

ST ST



25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Meningkatnya kinerja TimPenyusunan LAKIP

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

100.00 100.00 200.00 40.00


Predikat kinerja

100.00


100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

100.00

-

100.00

100.00


PENCATATAN SIPIL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

112




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

73 1.10 1.10 01 15 Program Penataan Administrasi KependudukanTerlaksananya ProgramPenataan AdministrasiKependudukan

5,842,740,000 725,339,000 767,900,000 766,100,000 1,491,439,000

1.10 1.10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

Terlaksananya perekamane-KTP di tingkat kecamatan

5,842,740,000 99.77 526,339,000 100.00 567,900,000 99.86 567,100,000 99.86 99.86 199.63 1,093,439,000 199.63 18.71

1.10 1.10 01 15 14 Pendataan Administrasi Akta Kelahiran Anak Balita Adanya Pendataan AdministrasiAkta Kelahiran Anak Balita

- 99.50 199,000,000 100.00 200,000,000 99.50 199,000,000 99.50 99.50 199.00 398,000,000 - -

99.68 99.68 99.81 9.36

ST ST

74 1.10 1.13 01 16 Program Transmigrasi Lokal Terlaksananya penyuluhanterhadap transmigrasi lokal 2,177,098,713 - 121,700,000 121,409,500 121,409,500

1.10 1.13 01 16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Meningkatnya minat menjadiwarga transmigran

2,177,098,713 - - 100.00 121,700,000 99.76 121,409,500 99.76 99.76 99.76 121,409,500 99.76 5.58

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

MOBILITAS PENDUDUK

99.76 99.76 99.76 5.58

ST ST

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK 369,000,000 790,553,000 904,530,000 857,852,400 1,648,405,400

75 1.11 1.22 01 15 Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan

Tercapainya pelaksanaanpeningkatan kualitas anakdan perempuan

279,000,000 91,500,000 104,300,000 102,300,000 193,800,000

1.11 1.22 01 15 05 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadupemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Dapat menjadi pusat rujukanbagi korban kekerasan

154,000,000 100.00 58,000,000 100.00 70,800,000 97.18 68,800,000 97.18 97.18 197.18 126,800,000 197.18 82.34

1.11 1.22 01 15 06 Lomba Untuk Kegiatan Hari Anak Terlaksananya kegiatan untukmenghasilkan anak berprestasi

125,000,000 100.00 33,500,000 100.00 33,500,000 100.00 33,500,000 100.00 100.00 200.00 67,000,000 200.00 53.60

98.59 98.59 198.59 67.97

ST ST

76 1.11 1.22 01 18 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanJender Dalam Pembangunan

Meningkatnya Pengetahuandan Kesamaan Hak BagiPerempuan untuk ikutberpartisipasi dalammemajukan pembangunan

90,000,000 54,650,000 54,650,000 54,615,000 109,265,000

1.11 1.22 01 18 08 Pelaksanaan Hari Ibu Terlaksananya kegiatanPeringatan Hari Ibu

90,000,000 100.00 54,650,000 100.00 54,650,000 99.94 54,615,000 99.94 99.94 199.94 109,265,000 199.94 121.41

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

99.94 99.94 199.94 121.41

ST ST

100.00


Predikat kinerja

Predikat kinerja

100.00 BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

100.00


Predikat kinerja


PENCATATAN SIPIL-


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

113




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

77 1.11 1.20 03 21 Program Peningkatan, Pembinaan danPengembangan Peranan Wanita - 644,403,000 745,580,000 700,937,400 1,345,340,400

1.11 1.20 03 21 01 Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)

Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga (PKK)

- 86.43 644,403,000 100.00 745,580,000 94.01 700,937,400 94.01 94.01 180.44 1,345,340,400 - - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

94.01 94.01 0.00 0.00

ST ST

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA 1,115,000,000 678,523,000 999,914,466 977,945,100 1,656,468,100

78 1.11 1.22 01 15 Program Keluarga Berencana

Kelancaran PelaksanaanKegiatan di BidangPerencanaan KesejahteraanKeluarga

990,000,000 601,223,000 922,614,466 900,680,000 1,501,903,000

1.11 1.22 01 15 07 Pengadaan Sarana Klinik Keluarga Berencana Meningkatnya mutu pelayananterhadap kb baru dan kb aktif

990,000,000 88.04 601,223,000 100.00 922,614,466 97.62 900,680,000 97.62 97.62 185.66 1,501,903,000 185.66 151.71

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

97.62 97.62 185.66 151.71

ST ST

79 1.11 1.22 01 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat DalamPelayanan KB/KR yang Mandiri 125,000,000 77,300,000 77,300,000 77,265,100 154,565,100

1.11 1.22 01 18 07 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat PeduliKB

Meningkatnya kesejahteraanrakyat melalui peningkatanpelayanan KB

125,000,000 100.00 77,300,000 100.00 77,300,000 99.95 77,265,100 99.95 99.95 199.95 154,565,100 199.95 123.65

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

99.95 99.95 199.95 123.65

ST ST

1.13 SOSIAL 19,797,605,625 3,103,055,342 5,168,667,500 4,650,130,934 7,753,186,276


3,346,019,000 498,708,542 702,785,000 613,356,044 1,112,064,586


16,500,000 - - 100.00 2,500,000 99.96 2,499,000 99.96 99.96 99.96 2,499,000 99.96 15.15



581,770,983 66.21 30,669,442 100.00 64,682,000 56.86 36,775,951 56.86 56.86 123.07 67,445,393 123.07 11.59


521,352,975 100.00 101,650,000 100.00 122,100,000 94.02 114,800,000 94.02 94.02 194.02 216,450,000 194.02 41.52


151,717,675 99.28 27,798,000 100.00 30,870,000 99.74 30,788,500 99.74 99.74 199.02 58,586,500 199.02 38.62


100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja


MOBILITAS PENDUDUK

114




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


77,287,500 99.71 14,956,000 100.00 15,000,000 99.87 14,980,000 99.87 99.87 199.58 29,936,000 199.58 38.73




30,000,000 97.40 4,870,000 100.00 5,000,000 99.70 4,985,000 99.70 99.70 197.10 9,855,000 197.10 32.85

1.13 1.13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 723,326,517 72.85 91,670,000 100.00 139,755,000 69.55 97,199,500 69.55 69.55 142.40 188,869,500 142.40 26.11


818,107,100 99.99 172,865,100 100.00 232,878,000 96.63 225,037,393 96.63 96.63 196.62 397,902,493 196.62 48.64

1.13 1.13 01 01 21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan yang harus dimonev per tahun

100,000,000 100.00 10,350,000 100.00 20,000,000 98.50 19,700,000 98.50 98.50 198.50 30,050,000 198.50 30.05

1.13 1.13 01 01 23 Biaya Koordinasi Perencanaan Kegiatan Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

95,000,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 10.53

92.26 92.26 169.43 30.99

ST ST



1,157,673,000 295,298,800 1,132,670,000 1,068,187,890 1,363,486,690

1.13 1.13 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorPenyediaan Peralatan saranapenunjang didalam operasionalkantor

69,495,000 99.99 14,998,000 100.00 30,000,000 99.60 29,880,000 99.60 99.60 199.59 44,878,000 199.59 64.58

1.13 1.13 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPenyediaan Peralatan saranapenunjang didalam operasionalkantor

45,000,000 - - 100.00 10,000,000 99.20 9,920,000 99.20 99.20 99.20 9,920,000 99.20 22.04

1.13 1.13 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - 100.00 100,000,000 99.80 99,800,000 99.80 99.80 99.80 99,800,000 - -



777,610,000 83.67 136,867,800 100.00 240,990,000 78.26 188,601,890 78.26 78.26 161.93 325,469,690 161.93 41.86


62,000,000 98.78 13,335,000 100.00 13,500,000 90.59 12,230,000 90.59 90.59 189.37 25,565,000 189.37 41.23

1.13 1.13 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur 29,500,000 97.04 4,852,000 100.00 5,000,000 47.46 2,373,000 47.46 47.46 144.50 7,225,000 144.50 24.49

1.13 1.13 01 02 45 Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Lainnya Tersedianya sarana danprasarana aparatur lainnya

174,068,000 99.80 125,246,000 100.00 727,000,000 98.93 719,203,000 98.93 98.93 198.73 844,449,000 198.73 485.13

1.13 1.13. 01 . 02 46 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Lainnya - - - 100.00 6,180,000 100.00 6,180,000 100.00 100.00 100.00 6,180,000 - -

89.23 89.23 124.17 84.92

T T



25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000



25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00


MOBILITAS PENDUDUK

100.00 100.00 200.00 40.00

ST ST

-


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


MOBILITAS PENDUDUK


MOBILITAS PENDUDUK


MOBILITAS PENDUDUK

115




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

83 1.13 1.13 01 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya pendapatanmasyarakat miskin danpenyandang masalahkesejahteraan sosial

9,616,601,250 2,301,048,000 2,473,045,500 2,142,244,500 4,443,292,500

1.13 1.13 01 15 01Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil(KAT) dan Penyandang masalah kesejateraansosial(PMKS) lainnya

Jumlah fakir miskin yangmendapatkan akses pelayanansosial

6,514,430,625 91.73 1,865,542,000 100.00 1,978,570,500 83.75 1,657,146,000 83.75 83.75 175.48 3,522,688,000 175.48 54.08

1.13 1.13 01 15 11 Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Program KeluargaHarapan (PKH)

Jumlah pendamping danoperator PKH

2,438,404,500 98.69 435,506,000 100.00 369,475,000 97.51 360,287,500 97.51 97.51 196.20 795,793,500 196.20 32.64

1.13 1.13 01 15 12 Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial EkonomiJumlah WRSE yangmendapatkan akses pelayananSosial

663,766,125 - - 100.00 125,000,000 99.85 124,811,000 99.85 99.85 99.85 124,811,000 99.85 18.80

93.71 93.71 157.18 35.17

ST ST

84 1.13 1.13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial 580,190,000 - 102,050,000 101,918,000 101,918,000

1.13 1.13 01 16 10Penanganan Masalah-Masalah Strategis yangMenyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian LuarBiasa

Jumlah korban bencana yangtertangani dan disantuni

580,190,000 - - 100.00 102,050,000 99.87 101,918,000 99.87 99.87 99.87 101,918,000 99.87 17.57


MOBILITAS PENDUDUK

99.87 99.87 99.87 17.57

ST ST

85 1.13 1.13 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat danTrauma

Mempermudah aktivitas danmeningkatnya pendapatanpara penyandang cacat

548,861,000 3,000,000 30,347,000 29,428,000 32,428,000

1.13 1.13 01 18 08 Dana Sharing Pelatihan Vokasional Bagi PenyandangCacat

Jumlah penyandang cacat yangmendapatkan pelayanan danpembinaan

548,861,000 100.00 3,000,000 100.00 30,347,000 96.97 29,428,000 96.97 96.97 196.97 32,428,000 196.97 5.91


MOBILITAS PENDUDUK

96.97 96.97 196.97 5.91

ST ST

86 1.13 1.13 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Terpenuhinya kebutuhandasar anak dalam panti 1,125,000,000 - 121,500,000 90,751,000 90,751,000

1.13 1.13 01 19 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana PantiAsuhan/Jompo

Jumlah sarana dan prasaranapanti asuhan

1,125,000,000 - - 100.00 121,500,000 74.69 90,751,000 74.69 74.69 74.69 90,751,000 74.69 8.07


MOBILITAS PENDUDUK

74.69 74.69 74.69 8.07

S S

87 1.13 1.13 01 20Program Pembinaan Eks Penyandang PenyakitSosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan PenyakitSosial Lainnya)

Terbinanya eks penyandangpenyakit sosial 1,657,689,375 - 157,500,000 156,295,500 156,295,500

1.13 1.13 01 20 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha BagiEks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah Eks penyandangpenyakit sosial yang dilatihketrampilan berusaha

1,657,689,375 - - 100.00 157,500,000 99.24 156,295,500 99.24 99.24 99.24 156,295,500 99.24 9.43


MOBILITAS PENDUDUK

99.24 99.24 99.24 9.43

100.00


Predikat kinerja

100.00


100.00


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00 DINAS SOSIAL,

TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

100.00

100.00


Predikat kinerja

116




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

88 1.13 1.13 01 21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

Terlaksananya programpemberdayaan kelembagaankesejahteraan sosial

1,740,572,000 - 443,770,000 442,950,000 442,950,000

1.13 1.13 01 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

1,740,572,000 - - 100.00 163,950,000 99.82 163,650,000 99.82 99.82 99.82 163,650,000 99.82 9.40

1.13 1.13 01 21 02 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku UsahaKesejahteraan Sosial Masyarakat

- - - 100.00 279,820,000 99.81 279,300,000 99.81 99.81 99.81 279,300,000 - -

99.82 99.82 49.91 4.70

ST ST

1.14 KETENAGAKERJAAN 4,978,358,844 - 564,715,000 560,055,000 560,055,000

89 1.14 1.13 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Terciptanya tenaga kerjayang terampil dan siap pakai 3,265,413,719 - 315,000,000 311,868,500 311,868,500

1.14 1.13 01 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja Dalam rangka Kegiatan reintegrasi

Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

3,265,413,719 - - 100.00 315,000,000 99.01 311,868,500 99.01 99.01 99.01 311,868,500 99.01 9.55


MOBILITAS PENDUDUK

99.01 99.01 99.01 9.55

ST ST

90 1.14 1.13 01 16 Program Peningkatan Kesempatan KerjaMeningkatnya kesempatankerja dan pelopor wira usahabaru

884,101,000 - 168,000,000 167,896,500 167,896,500

1.14 1.13 01 16 06 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem PendanaanPelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah tenaga kerja yangterserap dalam padat karyainsfrasuktur

884,101,000 - - 100.00 168,000,000 99.94 167,896,500 99.94 99.94 99.94 167,896,500 99.94 18.99


MOBILITAS PENDUDUK

99.94 99.94 99.94 18.99

ST ST

91 1.14 1.13 01 17 Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Terpenuhi hak dan kewajibanpara pengusaha dan pekerja 828,844,125 - 81,715,000 80,290,000 80,290,000

1.14 1.13 01 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial

Fasilitasi penyelesaian hbin danpencegahan PHK

828,844,125 - - 100.00 81,715,000 98.26 80,290,000 98.26 98.26 98.26 80,290,000 98.26 9.69


MOBILITAS PENDUDUK

98.26 98.26 98.26 9.69

ST ST

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5,647,666,000 309,805,000 787,288,000 748,016,800 1,057,821,800

92 1.15 2.07 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitas dan Peningkatankualitas dan jaringanpemasaran produk UMKM

320,000,000 - 73,200,000 73,200,000 73,200,000


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00 DINAS SOSIAL,

TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

-


Predikat kinerja

100.00

Predikat kinerja

117




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.15 2.07 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah orang mengikutipelatihan kewirausahaan

320,000,000 - - 100.00 73,200,000 100.00 73,200,000 100.00 100.00 100.00 73,200,000 100.00 22.88

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

100.00 100.00 100.00 22.88

ST ST

93 1.15 2.07 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyebaran informasi danproduk UMKM dan perluasanpangsa pasar produk

4,111,771,000 98,350,000 544,650,000 508,850,000 607,200,000

1.15 2.07 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga,Industri Kecil dan Industri Menengah

Terwujudnya penguatankelembagaan dan usaha yangsehat bagi industri rumah danindustri kecil.

3,841,162,500 95.76 98,350,000 100.00 425,000,000 91.58 389,200,000 91.58 91.58 187.34 487,550,000 187.34 12.69

1.15 2.07 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro KecilMenengah

Peningkatan peluang danpangsa pasar produk UKM

270,608,500 - - 100.00 119,650,000 100.00 119,650,000 100.00 100.00 100.00 119,650,000 100.00 44.22

95.79 95.79 143.67 28.45

ST ST

94 1.15 2.07 01 18 Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi

Penguatan SDM dankelembagaan UMKM menjadiusaha yang sehat danmandiri

1,155,895,000 174,205,000 111,307,000 107,862,000 282,067,000

1.15 2.07 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan KoperasiBerprestasi

Terwujudnya koperasi yang sehat kelembagaan dan usaha dan berprestasi

1,155,895,000 91.67 174,205,000 100.00 111,307,000 96.90 107,862,000 96.90 96.90 188.57 282,067,000 188.57 24.40



96.90 96.90 188.57 24.40

ST ST

95 1.15 1.22 01 20 Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha PerempuanMiskin

Terlaksananya upayamensejahterakan perekonomian perempuanmelalui kelompok usaha

60,000,000 37,250,000 58,131,000 58,104,800 95,354,800

1.15 1.22 01 20 01 Pengelolaan Modal Usaha Bergulir Bagi KelompokPerempuan Miskin

Terlaksananya keteraturanpengelolaan dana

60,000,000 100.00 37,250,000 100.00 58,131,000 99.95 58,104,800 99.95 99.95 199.95 95,354,800 199.95 158.92

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

99.95 99.95 199.95 158.92

ST ST

1.16 PENANAMAN MODAL 672,975,000 264,975,000 194,870,000 193,196,100 458,171,100

96 1.16 1.20 03 15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi 672,975,000 264,975,000 194,870,000 193,196,100 458,171,100

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja


PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM100.00


Predikat kinerja

100.00


100.00


Predikat kinerja

100.00

118




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.16 1.20 03 15 12Partisipasi Pemerintah Kabupaten Dalam Pameran Expo Pembangunan dan Produksi Perekonomian Dalam/LuarDaerah

672,975,000 39.37 264,975,000 100.00 194,870,000 99.14 193,196,100 99.14 99.14 138.51 458,171,100 138.51 68.08 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

99.14 99.14 138.51 68.08

ST ST

1.17 KEBUDAYAAN - 82,565,750 82,720,000 81,220,850 163,786,600

97 1.17 1.20 03 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - 82,565,750 82,720,000 81,220,850 163,786,600

1.17 1.20 03 16 17 Pemilihan Duta Wisata Aceh TimurMeningkatkan PromosiPariwisata dan KepariwisataanKabupaten

- 99.81 82,565,750 100.00 82,720,000 98.19 81,220,850 98.19 98.19 198.00 163,786,600 - - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

98.19 98.19 0.00 0.00

ST ST

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 75,800,000 33,244,028,662 32,430,612,878 32,506,412,878


- - 299,260,000 245,640,000 245,640,000

1.18 1.18 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya AdminitrasiPerkantoran

- - - 100.00 2,400,000 100.00 2,400,000 100.00 100.00 100.00 2,400,000 - -


Tersedianya Jas Komuniskasidan sumber daya air

- - - 100.00 7,800,000 - - - - - - - -

1.18 1.18 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Kesejahteraanpetugas adminitrasi

- - - 100.00 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 100.00 100.00 24,000,000 - -

1.18 1.18 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya TenagaKebersihan Kantor

- - - 100.00 4,500,000 100.00 4,500,000 100.00 100.00 100.00 4,500,000 - -

1.18 1.18 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantoryang memadai

- - - 100.00 18,000,000 99.64 17,935,000 99.64 99.64 99.64 17,935,000 - -

1.18 1.18 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakandan pegendaan

- - - 100.00 15,600,000 98.88 15,425,000 98.88 98.88 98.88 15,425,000 - -


Tersedianya peralatanKomponen instalasi Listrik danpenerangan Kantor

- - - 100.00 1,200,000 - - - - - - - -


Tersedianya Koran/ Majalandan Bahan Bacaan lainnya

- - - 100.00 900,000 - - - - - - - -

1.18 1.18 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman

- - - 100.00 104,860,000 61.38 64,360,000 61.38 61.38 61.38 64,360,000 - -

1.18 1.18 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Perjalanan dinas luar dan dalam Daerah

- - - 100.00 120,000,000 97.52 117,020,000 97.52 97.52 97.52 117,020,000 - -

65.74 65.74 0.00 0.00

S S



- - 39,810,000 33,170,000 33,170,000

Predikat kinerja

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

-

-

-

-

100.00


119




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.18 1.18 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaanbanguna Gedung Kantor

- - - 100.00 1,800,000 - - - - - - - -


Terlaksananya pemeliharaanrutin Berkala Kenderaan DinasOperasional

- - - 100.00 36,210,000 86.63 31,370,000 86.63 86.63 86.63 31,370,000 - -

1.18 1.18 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTeresedianya Pemeliharaanrutin / berkala PeralatanGedung Kantor

- - - 100.00 1,800,000 100.00 1,800,000 100.00 100.00 100.00 1,800,000 - -

62.21 62.21 0.00 0.00

R R

100 1.18 1.01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga

Terlaksannya ProgramPembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

- 75,800,000 21,214,165,500 21,026,787,399 21,102,587,399

1.18 1.01 01 20 19Penyediaan Pendukung Kegiatan Pelaksanaan PekanOlahraga Aceh Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten AcehTimur

Terlaksananya Kegiatan PekanOlahraga Aceh Ke-XII Tahun2014 di Kabupaten Aceh Timur

- - - 100.00 3,379,280,000 99.87 3,374,839,400 99.87 99.87 99.87 3,374,839,400 - - DINAS PENDIDIKAN


Terlaksananya Pekan OlaragaAceh Ke-XII Tahun 2014

- - - 100.00 11,624,683,000 100.00 11,624,683,000 100.00 100.00 100.00 11,624,683,000 - - DINAS PEKERJAAN UMUM


Tersedianyan PendukungKegiatan Pelaksanaan PekanOlahraga Aceh Ke-XII

- - - 100.00 5,239,402,500 96.52 5,056,999,999 96.52 96.52 96.52 5,056,999,999 - - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

1.18 1.20 03 20 14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat - - - 100.00 535,000,000 99.96 534,782,000 99.96 99.96 99.96 534,782,000 - -

1.18 1.20 03 20 17 Pelaksanaan Identifikasi Bakat, Potensi Pelajar danOlah Raga

Terselenggaranya PelaksanaanSeleksi Identifikasi Bakat danPotensi Pelajar dan Olah Raga

- 100.00 75,800,000 100.00 325,800,000 99.96 325,663,000 99.96 99.96 199.96 401,463,000 - -

1.18 1.20 03 20 18 Pelaksanaan Pengadaan Pakaian dan PeralatanOlahraga - - - 100.00 110,000,000 99.84 109,820,000 99.84 99.84 99.84 109,820,000 - -

99.36 99.36 0.00 0.00

ST ST

101 1.18 1.18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga - - 11,690,793,162 11,125,015,479 11,125,015,479

1.18 1.18 01 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahRaga - - - 100.00 323,000,000 61.30 198,000,000 61.30 61.30 61.30 198,000,000 - -

1.18 1.18 01 21 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana OlahRaga - - - 100.00 529,450,000 80.28 425,054,979 80.28 80.28 80.28 425,054,979 - -

1.18 1.18 01 21 09Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PertandinganOlahraga Even Pekan Olahraga Aceh Ke-XII Tahun2014 di Kabupaten Aceh Timur

Tersedianya Pelaratan danperlengkapan pertandinganOlahraga Aceh Ke-XII

- - - 100.00 10,788,343,162 96.88 10,451,960,500 96.88 96.88 96.88 10,451,960,500 - -

1.18 1.18 01 21 10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Tersedianya Peralatan danperlengkapan oalraga

- - - 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 100.00 100.00 50,000,000 - -

84.62 84.62 0.00 0.00

T T

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 70,811,265,215 7,195,888,234 12,001,654,945 11,729,952,406 18,925,840,640


Predikat kinerja


Predikat kinerja

-


DAN OLAH RAGA

-

-

-

Predikat kinerja

-

-

-

-

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN-

-

-


DAN OLAH RAGA-

-


120




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


63,621,068,446 6,096,636,234 6,716,503,000 6,564,054,468 12,660,690,702

1.19 1.19 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Pelayanan JasaSurat Menyurat

57,500,000 49.93 3,744,933 100.00 7,000,000 39.12 2,738,081 39.12 39.12 89.05 6,483,014 89.05 11.27


Berfungsinya Telepon, Air danListrik

295,000,000 33.53 13,411,615 100.00 21,600,000 13.96 3,015,879 13.96 13.96 47.49 16,427,494 47.49 5.57

1.19 1.19 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Kinerja Pegawai 263,000,000 80.00 40,800,000 100.00 51,000,000 76.57 39,050,000 76.57 76.57 156.57 79,850,000 156.57 30.36


87,200,000 100.00 12,200,000 100.00 12,200,000 100.00 12,200,000 100.00 100.00 200.00 24,400,000 200.00 27.98


120,756,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 40,000,000 200.00 33.12

1.19 1.19 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya Pelayanan diBidang Percetakan danPenggandaan

85,000,000 98.32 14,748,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 198.32 29,748,000 198.32 35.00


Terpenuhinya PeneranganKantor

31,651,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 31.59


Meningkatnya PengetahuanAparatur dibidang Informasi

28,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 35.71

1.19 1.19 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya Semangat KerjaPegawai Serta MeningkatnyaPelayanan Terhadap PesertaRapat dan Tamu

568,547,000 71.81 78,120,000 100.00 101,090,000 66.63 67,358,000 66.63 66.63 138.44 145,478,000 138.44 25.59

1.19 1.19 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya Kinerja PesertaRapat Koordinasi dan PesertaKonsultasi

841,444,000 97.94 161,440,000 100.00 164,840,000 100.00 164,840,000 100.00 100.00 197.94 326,280,000 197.94 38.78

1.19 1.19 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya Kinerja PetugasJaga Malam dan Non PNS

64,500,000 100.00 12,900,000 100.00 12,900,000 100.00 12,900,000 100.00 100.00 200.00 25,800,000 200.00 40.00

1.19 1.19 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik Terlaksananya urusan surat 186,994,222 42.71 5,524,686 100.00 40,030,000 29.69 11,886,708 29.69 29.69 72.40 17,411,394 72.40 9.31

1.19 1.19 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya rekening telepon,air dan listrik

37,149,872,000 99.72 1,965,200,000 100.00 2,145,600,000 100.00 2,145,600,000 100.00 100.00 199.72 4,110,800,000 199.72 11.07

1.19 1.19 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembayaran honorarium PNS /Pegawai tidak tetap

230,585,000 100.00 31,985,000 100.00 31,985,000 100.00 31,984,500 100.00 100.00 200.00 63,969,500 200.00 27.74

1.19 1.19 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya peralatan, bahanpembersih

43,800,000 99.94 8,995,000 100.00 9,000,000 99.97 8,997,500 99.97 99.97 199.91 17,992,500 199.91 41.08

1.19 1.19 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Pembelian alat-alat tulis kantor 27,715,000 99.70 4,596,500 100.00 4,610,500 99.95 4,608,000 99.95 99.95 199.65 9,204,500 199.65 33.21


Tersedianya barang cetakandan penggandaan

23,205,000 64.70 3,235,000 100.00 5,000,000 99.60 4,980,000 99.60 99.60 164.30 8,215,000 164.30 35.40

1.19 1.19 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya komponeninstalasi listrik / Penerangan

15,256,807,002 97.72 1,870,440,500 100.00 2,069,152,500 97.65 2,020,468,500 97.65 97.65 195.37 3,890,909,000 195.37 25.50

1.19 1.19 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

994,150,000 99.89 114,025,000 100.00 114,150,000 98.17 112,057,300 98.17 98.17 198.06 226,082,300 198.06 22.74

1.19 1.19 03 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pembayaran uang makan danminum

7,265,342,222 99.17 1,725,270,000 100.00 1,881,345,000 99.74 1,876,370,000 99.74 99.74 198.91 3,601,640,000 198.91 49.57

86.05 86.05 172.81 28.53Rata-rata capaian kinerja (%)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


121




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

T T



1,732,257,983 362,939,000 856,855,000 812,266,618 1,175,205,618

1.19 1.19 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Umur EkonomisGedung Kantor

50,000,000 95.76 9,576,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 195.76 19,576,000 195.76 39.15


Bertambahnya Umur EkonomisKendaraan Dinas/Operasional

153,747,000 100.00 31,735,000 100.00 46,495,000 100.00 46,495,000 100.00 100.00 200.00 78,230,000 200.00 50.88

1.19 1.19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bertambahnya Umur EkonomisPeralatan Kantor

605,608,000 100.00 40,000,000 100.00 25,600,000 100.00 25,600,000 100.00 100.00 200.00 65,600,000 200.00 10.83

1.19 1.19 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Bertambahnya Umur EkonomisMebeleur

35,680,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 28.03

1.19 1.19 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor

410,278,120 99.96 58,726,000 100.00 521,200,000 92.50 482,108,000 92.50 92.50 192.46 540,834,000 192.46 131.82

1.19 1.19 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin gedung kantor

55,256,313 99.98 4,999,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 199.98 9,999,000 199.98 18.10


Pemeliharaan kendaraandinas/operasional

209,504,309 99.97 174,906,500 100.00 205,560,000 97.33 200,071,618 97.33 97.33 197.30 374,978,118 197.30 178.98

1.19 1.19 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin peralatan gedung kantor

156,927,928 99.96 7,996,500 100.00 8,000,000 99.90 7,992,000 99.90 99.90 199.86 15,988,500 199.86 10.19

1.19 1.19 03 02 39 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Pemeliharaan mobeleur 55,256,313 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 200.00 60,000,000 200.00 108.58

98.86 98.86 198.37 64.06

ST ST

104 1.19 1.19 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,628,156 9,400,000 377,226,200 367,072,520 376,472,520

1.19 1.19 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - - 100.00 367,476,200 99.89 367,072,520 99.89 99.89 99.89 367,072,520 - -

1.19 1.19 03 03 06 Pembinaan Fisik Mental Anggota Satpol PP Kab. AcehTimur


27,628,156 96.41 9,400,000 100.00 9,750,000 - - - - 96.41 9,400,000 96.41 34.02

49.95 49.95 48.21 17.01

SR SR



52,628,156 7,550,000 10,000,000 10,000,000 17,550,000


Meningkatnya Kinerja TimPenyusunan LAKIP

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



27,628,156 100.00 2,550,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 7,550,000 200.00 27.33 SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

100.00 100.00 200.00 33.66

ST ST

106 1.19 1.19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan 199,231,577 222,148,500 1,266,100,000 1,242,793,150 1,464,941,650

100.00

100.00


Predikat kinerja


Predikat kinerja

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH100.00


100.00


100.00

100.00

100.00

100.00

Predikat kinerja

100.00


100.00

100.00

100.00

Predikat kinerja

122




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.19 1.19 01 15 09 Pembinaan dan Pengembangan Komunitas IntelijenDaerah ( KOMINDA )

Meningkatnya HubunganHarmonis Antara IntelijenVertikal di Daerah

199,231,577 99.97 152,165,000 100.00 154,600,000 99.09 153,197,000 99.09 99.09 199.06 305,362,000 199.06 153.27

1.19 1.19 01 15 12 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan DalamNegeri

Mengetahui Rencana AksiKabupaten Aceh Timur

- - - 100.00 80,000,000 75.63 60,500,000 75.63 75.63 75.63 60,500,000 - -

1.19 1.19 01 15 15 Deteksi Preemtif dan Preventif Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 200,000,000 99.00 198,000,000 99.00 99.00 99.00 198,000,000 - -

1.19 1.19 01 15 16 Tim Peneliti dan Verifikasi Data Korban Konflik DalamKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 172,300,000 100.00 172,300,000 100.00 100.00 100.00 172,300,000 - -

1.19 1.19 01 15 17 Fasilitasi BP2A Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 495,200,000 99.92 494,810,000 99.92 99.92 99.92 494,810,000 - -

1.19 1.19 03 15 11 Penanganan Ketertiban Pasar dan Ternak - 99.98 69,983,500 100.00 70,000,000 99.98 69,986,150 99.98 99.98 199.96 139,969,650 - -

1.19 1.19 03 15 13 Pembinaan HUT Satlinmas - - - 100.00 39,000,000 100.00 39,000,000 100.00 100.00 100.00 39,000,000 - -

1.19 1.19 03 15 18 Tim Penertiban Pasar Dan Hewan Ternak Lintas SektorKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 55,000,000 100.00 55,000,000 100.00 100.00 100.00 55,000,000 - -

96.70 96.70 24.88 19.16

ST ST

107 1.19 1.19 01 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal 4,724,199,053 307,078,500 503,566,000 500,390,000 807,468,500

1.19 1.19 01 16 08 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah TritorialMeningkatnya Komunikasidengan Tokoh Masyarakat diKecamatan

820,639,126 93.58 97,364,000 100.00 74,240,000 99.48 73,855,000 99.48 99.48 193.06 171,219,000 193.06 20.86

1.19 1.19 01 16 11 Rapat-Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FORKOMPINDA)

Pelaksanaan PemeliharaanKantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- - - 100.00 133,000,000 100.00 132,999,000 100.00 100.00 100.00 132,999,000 - -

1.19 1.19 03 16 04 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam RangkaPelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

Tersedianya daftar urutkepangkatan

- - - 100.00 51,400,000 97.78 50,260,000 97.78 97.78 97.78 50,260,000 - -

1.19 1.19 03 16 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya seleksipenerimaan honorer

3,160,009,051 - - 100.00 15,000,000 96.33 14,450,000 96.33 96.33 96.33 14,450,000 96.33 0.46

1.19 1.19 03 16 06 Pembinaan, Penertiban dan Penegakan Trantibnas,Trantibun dan Qanun Terlaksananya pelantikan 743,550,876 99.90 209,714,500 100.00 229,926,000 99.52 228,826,000 99.52 99.52 199.42 438,540,500 199.42 58.98

98.62 98.62 97.76 16.06

ST ST

108 1.19 1.19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terlaksananya PendidikanPolitik Masyarakat 317,721,624 71,490,000 351,120,000 348,800,000 420,290,000

1.19 1.19 01 21 08 Administrasi Operasional Bantuan Parpol

Terlaksananya TertibAdministrasi PelayananOperasional Bantuan DanaKepada Parpol yang MendapatKursi di DPRK

317,721,624 100.00 39,600,000 100.00 36,400,000 100.00 36,400,000 100.00 100.00 200.00 76,000,000 200.00 23.92

1.19 1.19 01 21 27 Tim Peneliti dan Verifikasi Pendaftaran Ormas dan LSMTerlaksanaya Tim Penelitiandan Verifikasi PendaftaranOrmas LSM

- - 31,890,000 100.00 33,700,000 100.00 33,700,000 100.00 100.00 100.00 65,590,000 - -

1.19 1.19 01 21 28 Sosialisasi Pemilu Damai Bagi Ormas, LSM, OKP danPartai Politik

Terciptanya kesadaranmasyarakat dalam menjagaperdamaian pada Pemilu

- - - 100.00 81,020,000 99.47 80,590,000 99.47 99.47 99.47 80,590,000 - -

1.19 1.19 01 21 29 Sosialisasi Pemilu Legislatif / Pemilu PresidenTerlaksananya partisipasimasyarakat dalam memilihpada Pemilu 2014

- - - 100.00 200,000,000 99.06 198,110,000 99.06 99.06 99.06 198,110,000 - -


Predikat kinerja

100.00


-

-

-


Predikat kinerja

100.00 BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK-

- SATUAN POLISI


100.00

100.00


-

-

-

-

- SATUAN POLISI


-

-

100.00

123




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

99.63 99.63 50.00 5.98

ST ST

109 1.19 1.19 01 23 Program Pelaksanaan Pemilu 136,530,220 - 1,321,754,000 1,317,373,950 1,317,373,950

1.19 1.19 01 23 10 GAKKUMDU Kota LangsaTerciptanya Pemilu LegislatifTahun 2014 di Kota Langsasecara tertib, aman dan damai

- - - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100.00 100.00 100,000,000 - -

1.19 1.19 01 23 11 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)Kabupaten Aceh Timur

Terciptaya situasi dan kondisikeamanan kondusif danpenegakan hukum secaraterpadu dan terkoordinir

- - - 100.00 400,000,000 99.77 399,075,000 99.77 99.77 99.77 399,075,000 - -

1.19 1.19 01 23 13 Tim Pemantau Pemilu Legistlatif Terlaksananya fasilitasipelaksanaan Pemilu Legislatif

- - - 100.00 74,300,000 97.60 72,520,000 97.60 97.60 97.60 72,520,000 - -

1.19 1.19 01 23 14 Fasilitas Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 - - - 100.00 91,500,000 98.94 90,530,000 98.94 98.94 98.94 90,530,000 - -

1.19 1.19 03 23 06 Upacara Penyerahan Satlinmas PAM TPS Pemilukepada POLRES Aceh Timur

Memantapkan kualitaspengabdian serta meningkatkankecintaan kepada Negara danBangsa

136,530,220 - - 100.00 200,000,000 100.00 199,999,950 100.00 100.00 100.00 199,999,950 100.00 146.49

1.19 1.19 03 23 08 Pelatihan Pengamanan Satlinmas Pemilu - - - 100.00 455,954,000 99.85 455,249,000 99.85 99.85 99.85 455,249,000 - -

99.36 99.36 16.67 24.41

ST ST

110 1.19 1.19 01 24 Program Dukungan Kelancaran PenyelenggaraanPemilu - - 479,180,745 447,869,000 447,869,000

1.19 1.19 01 24 04 Biaya Pengadaan Fasilitas Panggung Kampanye Pemilu Tersedianya panggungkampanye Pemilu Legislatif

- - - 100.00 100,000,000 97.00 97,000,000 97.00 97.00 97.00 97,000,000 - -

1.19 1.19 01 24 12 Fasilitasi Pemilu LegislatifTerlaksananya fasilitasipelaksanaan Pemilu Legislatif2014

- - - 100.00 379,180,745 92.53 350,869,000 92.53 92.53 92.53 350,869,000 - -

1.19 1.19 03 24 13 Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Satlinmas PamTPS

Meningkatkan pengetahuan,keahlian, keterampilan dansikap untuk dapatmelaksanakan tugas secaraprofesional

- - - - - - - - - - - - - SATUAN POLISI


94.77 94.77 0.00 0.00

ST ST

111 1.19 1.19 03 31 Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam - 118,646,000 119,350,000 119,332,700 237,978,700

1.19 1.19 03 31 01 Pembinaan Pengawasan dan Penegakan QanunPelaksanaan Syariat Islam

Meningkatkan pengetahuan,keahlian, keterampilan dansikap untuk dapatmelaksanakan tugas secaraprofesional

- 99.41 118,646,000 100.00 119,350,000 99.99 119,332,700 99.99 99.99 199.40 237,978,700 - - SATUAN POLISI


99.99 99.99 0.00 0.00

ST ST

1.20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

486,686,897,425 100,619,758,926 142,823,470,097 127,162,223,378 227,781,982,304

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

-


Predikat kinerja

- BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK-


Predikat kinerja

-

-

-

-


124




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


185,169,261,551 49,711,525,959 56,083,772,991 49,784,025,844 99,495,551,803

1.20 1.20 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 98.16 245,402,500 100.00 230,000,000 99.29 228,359,000 99.29 99.29 197.45 473,761,500 - - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

1.20 1.20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik - 28.76 789,271,114 100.00 842,360,000 50.07 421,784,777 50.07 50.07 78.83 1,211,055,891 - -

1.20 1.20 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - 91.72 485,548,000 100.00 752,900,000 97.40 733,320,000 97.40 97.40 189.12 1,218,868,000 - -

1.20 1.20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 99.89 79,912,000 100.00 120,000,000 99.83 119,800,000 99.83 99.83 199.72 199,712,000 - -

1.20 1.20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 93.75 187,498,800 100.00 182,000,000 99.54 181,166,600 99.54 99.54 193.29 368,665,400 - -

1.20 1.20 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 99.76 299,289,600 100.00 305,000,000 97.89 298,552,800 97.89 97.89 197.65 597,842,400 - -

1.20 1.20 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor - 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 93.50 37,400,000 93.50 93.50 193.50 77,400,000 - -

1.20 1.20 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 69.91 1,596,196,000 100.00 2,127,940,000 74.62 1,587,820,000 74.62 74.62 144.53 3,184,016,000 - -

1.20 1.20 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 79.37 2,416,493,000 100.00 2,550,680,000 87.77 2,238,754,152 87.77 87.77 167.14 4,655,247,152 - -

1.20 1.20 03 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya - 93.96 3,510,757,525 100.00 4,155,510,000 91.16 3,788,306,000 91.16 91.16 185.12 7,299,063,525 - -

1.20 1.20 03 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS - - - 100.00 52,000,000 98.12 51,020,000 98.12 98.12 98.12 51,020,000 - -

1.20 1.20 03 01 25 Biaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Kabupaten Aceh Timur - 90.95 355,522,841 100.00 343,900,000 86.76 298,357,027 86.76 86.76 177.71 653,879,868 - -

1.20 1.20 03 01 29 Penyediaan Penyediaan Biaya Pelelangan dan Evaluasi - 92.36 512,490,000 100.00 717,390,000 91.54 656,696,041 91.54 91.54 183.90 1,169,186,041 - -

1.20 1.20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan PelayananAdministrasi

60,781,943 90.00 9,900,000 100.00 16,000,000 51.56 8,250,000 51.56 51.56 141.56 18,150,000 141.56 29.86



762,653,150 61.27 84,564,488 100.00 140,521,000 44.23 62,154,281 44.23 44.23 105.50 146,718,769 105.50 19.24



1,628,955,850 69.03 177,000,000 100.00 289,800,000 67.29 195,000,000 67.29 67.29 136.32 372,000,000 136.32 22.84


321,591,738 82.61 48,079,050 100.00 68,000,000 91.18 61,999,450 91.18 91.18 173.79 110,078,500 173.79 34.23


745,960,218 100.00 135,000,000 100.00 140,000,000 99.99 139,986,200 99.99 99.99 199.99 274,986,200 199.99 36.86


519,409,337 99.99 93,988,400 100.00 132,200,000 99.98 132,174,950 99.98 99.98 199.97 226,163,350 199.97 43.54



248,653,406 100.00 44,998,750 100.00 130,000,000 99.97 129,964,944 99.97 99.97 199.97 174,963,694 199.97 70.36

1.20 1.20 04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 574,555,136 93.59 97,310,000 100.00 21,425,000 78.86 16,896,500 78.86 78.86 172.45 114,206,500 172.45 19.88



663,075,750 100.00 119,998,700 100.00 130,000,000 97.23 126,397,900 97.23 97.23 197.23 246,396,600 197.23 37.16


4,589,202,521 95.79 795,553,000 100.00 892,780,000 96.13 858,238,500 96.13 96.13 191.92 1,653,791,500 191.92 36.04

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

100.00

SEKRETARIAT DPRK

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-


125




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



12,859,525,326 99.99 2,327,060,000 100.00 3,120,000,000 51.39 1,603,313,100 51.39 51.39 151.38 3,930,373,100 151.38 30.56

1.20 1.20 04 01 19 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 2,436,803,381 90.75 400,200,000 100.00 427,500,000 84.12 359,600,000 84.12 84.12 174.87 759,800,000 174.87 31.18


3,811,027,872 91.92 656,750,000 100.00 857,250,000 39.72 340,500,000 39.72 39.72 131.64 997,250,000 131.64 26.17

1.20 1.20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirimmelalui pos/jasa perngiriman

79,050,000 99.35 15,896,000 100.00 16,000,000 99.93 15,988,450 99.93 99.93 199.28 31,884,450 199.28 40.33


Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan Listrik

548,410,000 82.46 458,663,678 100.00 267,230,000 92.03 245,932,571 92.03 92.03 174.49 704,596,249 174.49 128.48

1.20 1.20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Petugas / Aparaturyang mendapatkan JasaKeuangan Pertahun

493,000,000 95.90 512,964,000 100.00 748,240,000 94.67 708,388,050 94.67 94.67 190.57 1,221,352,050 190.57 247.74

1.20 1.20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihn pertahun

154,717,675 91.36 22,292,000 100.00 26,400,000 94.28 24,891,000 94.28 94.28 185.64 47,183,000 185.64 30.50

1.20 1.20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per tahun 162,500,000 99.97 124,959,000 100.00 138,000,000 99.96 137,940,000 99.96 99.96 199.93 262,899,000 199.93 161.78

1.20 1.20 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakandan Penggandaan

75,000,000 99.98 136,975,000 100.00 137,000,000 99.98 136,976,500 99.98 99.98 199.96 273,951,500 199.96 365.27


Tersedianya PeneranganKantonr

50,000,000 99.98 5,993,000 100.00 7,000,000 99.92 6,994,500 99.92 99.92 199.90 12,987,500 199.90 25.98

1.20 1.20 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 153,160,000 100.00 147,000,000 96.36 141,649,000 96.36 96.36 96.36 294,809,000 - -


Meingkatkan wawasan danpengetahuan aparatur

25,000,000 99.21 6,945,000 100.00 7,000,000 99.86 6,990,000 99.86 99.86 199.07 13,935,000 199.07 55.74

1.20 1.20 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Pegawai 764,390,000 80.12 367,340,000 100.00 461,660,000 74.64 344,603,000 74.64 74.64 154.76 711,943,000 154.76 93.14

1.20 1.20 05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi yang difasiitasi per

100,000,000 96.04 545,530,000 100.00 580,750,000 98.52 572,129,250 98.52 98.52 194.56 1,117,659,250 194.56 1,118

1.20 1.20 05 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Jumlah kegiatan yangdilaksanakan

- - 348,487,000 100.00 316,620,000 90.55 286,704,000 90.55 90.55 90.55 635,191,000 - -

1.20 1.20 05 01 26 Penataan dan Perawatan Arsip Keuangan Daerah Peningkatan pelayananadministrasi

100,000,000 98.31 172,595,000 100.00 189,920,000 98.53 187,135,000 98.53 98.53 196.84 359,730,000 196.84 359.73

1.20 1.20 05 01 30 Penyediaan Layanan Overview Informasi Keuangan danKekayaan Daerah - 41.49 83,480,000 100.00 132,300,000 3.39 4,480,000 3.39 3.39 44.88 87,960,000 - -

1.20 1.20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Perlengkapan danJasa Surat Menyurat yangMemadai

16,576,894 100.00 3,000,000 100.00 3,960,000 99.77 3,951,000 99.77 99.77 199.77 6,951,000 199.77 41.93

1.20 1.20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Berfungsinya Alat Komunikasi,Air dan Listrik, Rekening Telp,Air dan Listrik

206,658,928 67.00 47,907,890 100.00 63,200,000 90.61 57,267,716 90.61 90.61 157.61 105,175,606 157.61 50.89

1.20 1.20 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganAdanya PeningkatanKesejahteraan Tenaga BantuanDaerah

328,222,496 83.08 49,350,000 100.00 65,400,000 82.26 53,800,000 82.26 82.26 165.34 103,150,000 165.34 31.43


66,307,575 98.28 11,794,000 100.00 12,960,000 99.49 12,894,000 99.49 99.49 197.77 24,688,000 197.77 37.23

1.20 1.20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran

298,384,087 99.49 58,698,900 100.00 61,039,010 99.97 61,022,000 99.97 99.97 199.46 119,720,900 199.46 40.12

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

INSPEKTORAT

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00

100.00

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN

KEKAYAAN DAERAH

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

126




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya PelayananPercetakan dan Penggandaan

303,909,719 99.63 59,775,000 100.00 64,000,000 99.86 63,908,000 99.86 99.86 199.49 123,683,000 199.49 40.70


Meningkatnya PeneranganKantor

39,784,545 99.24 7,145,000 100.00 7,200,000 98.22 7,072,000 98.22 98.22 197.46 14,217,000 197.46 35.73


Meningkatnya Wawasan danPengetahuan Aparatur

27,628,156 99.72 4,986,000 100.00 6,080,000 99.84 6,070,000 99.84 99.84 199.56 11,056,000 199.56 40.02

1.20 1.20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Semangat KerjaPegawai

695,345,436 73.52 96,080,000 100.00 148,920,000 51.19 76,236,000 51.19 51.19 124.71 172,316,000 124.71 24.78


Meningkatkan Kinerja PesertaRapat Koordinasi SertaTerlaksananya KegiatanPemeriksaan

4,461,116,234 97.37 854,302,000 100.00 1,083,700,000 98.84 1,071,083,000 98.84 98.84 196.21 1,925,385,000 196.21 43.16

1.20 1.20 07 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Terciptanya KesejahteraanPegawai dan Aparatur

603,398,930 94.49 105,071,250 100.00 119,200,000 100.00 119,200,000 100.00 100.00 194.49 224,271,250 194.49 37.17


Terlaksananya PembayaranJasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik

40,421,356 13.36 5,400,000 100.00 7,800,000 63.24 4,932,645 63.24 63.24 76.60 10,332,645 76.60 25.56

1.20 1.20 11 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya PembayaranJasa Administrasi Keuangan

16,287,240 114.20 18,600,000 100.00 18,600,000 100.00 18,600,000 100.00 100.00 214.20 37,200,000 214.20 228.40

1.20 1.20 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya PembayaranJasa Administrasi KebersihanKantor

21,535,200 13.93 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 113.93 6,000,000 113.93 27.86

1.20 1.20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya PembayaranAlat Tulis Kantor

42,503,500 16.47 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 116.47 14,000,000 116.47 32.94

1.20 1.20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya PembayaranBarang Cetakan danPengadaan

29,000,000 17.24 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 117.24 10,000,000 117.24 34.48


Terlaksananya PembayaranInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

9,857,460 15.72 1,550,000 100.00 1,550,000 100.00 1,550,000 100.00 100.00 115.72 3,100,000 115.72 31.45


Terlaksananya PembayaranBahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

3,430,298 21.86 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 121.86 1,500,000 121.86 43.73

1.20 1.20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya PembayaranMakan dan Minum

148,387,504 69.78 103,550,000 100.00 129,000,000 77.70 100,230,000 77.70 77.70 147.48 203,780,000 147.48 137.33

1.20 1.20 11 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya PembayaranKoordinasi dan Konsultasi

56,661,439 13.96 7,910,000 100.00 11,700,000 94.43 11,047,800 94.43 94.43 108.39 18,957,800 108.39 33.46

1.20 1.20 11 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Terlaksananya PembayaranJasa Kantor Lainnya

6,598,674,004 18.49 1,220,250,000 100.00 1,126,842,000 97.63 1,100,082,000 97.63 97.63 116.12 2,320,332,000 116.12 35.16


Terlaksananya pembayaranjasa Komunikasi, sumber dayaair dan listrik

40,421,356 100.00 9,668,484 100.00 13,140,000 67.73 8,899,868 67.73 67.73 167.73 18,568,352 167.73 45.94

1.20 1.20 12 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaranjasa administrasi keuangan

16,287,240 100.00 15,600,000 100.00 15,600,000 100.00 15,600,000 100.00 100.00 200.00 31,200,000 200.00 191.56

1.20 1.20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya pembayaranjasa administrasi kebersihankantor

21,535,200 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 27.86

1.20 1.20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembayaranAlat Tulis Kantor

42,503,500 100.00 6,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 200.00 13,000,000 200.00 30.59

1.20 1.20 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya pembayaranbarang cetakan danpenggandaan

29,000,000 100.00 5,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 200.00 12,000,000 200.00 41.38


Terlaksananya pembayaraninstalasi Listrik/Peneranganbangunan kantor

9,857,460 100.00 2,500,000 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 60.87 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 KECAMATAN MADAT

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN PANTEE BIDARI

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

INSPEKTORAT

127




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Terlaksananya pembayaranbahan bacaan dan peraturanPerundang-undangan

3,430,298 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 200.00 43.73

1.20 1.20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya pembayaranmakan dan minum

148,387,504 100.00 86,950,000 100.00 112,670,000 87.85 98,980,000 87.85 87.85 187.85 185,930,000 187.85 125.30

1.20 1.20 12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya pembayarankoordinasi dan konsultasi

56,661,439 100.00 11,700,000 100.00 11,700,000 99.85 11,682,800 99.85 99.85 199.85 23,382,800 199.85 41.27

1.20 1.20 12 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Terlaksananya pembayaranJasa Kantor lainnya

6,598,674,004 100.00 1,194,534,000 100.00 1,103,574,000 98.37 1,085,604,000 98.37 98.37 198.37 2,280,138,000 198.37 34.55


Berfungsinya alat komunikasi,air dan listrik dengan baik

38,635,000 16.42 6,344,887 100.00 11,217,000 61.40 6,887,318 61.40 61.40 77.82 13,232,205 77.82 34.25

1.20 1.20 13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTingkat pelayanan danketersediaan jasa administrasikeuangan

211,200,000 21.59 45,600,000 100.00 45,600,000 100.00 45,600,000 100.00 100.00 121.59 91,200,000 121.59 43.18

1.20 1.20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya KebersihanKantor

35,000,000 17.14 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 117.14 12,000,000 117.14 34.29

1.20 1.20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tingkat Pelayanan danketersediaan ATK

32,000,000 21.88 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 121.88 14,000,000 121.88 43.75

1.20 1.20 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tingkat Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

26,000,000 19.23 5,000,000 100.00 7,420,000 100.00 7,420,000 100.00 100.00 119.23 12,420,000 119.23 47.77


Berfungsinya listrik padabangunan kantor

25,000,000 20.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 120.00 10,000,000 120.00 40.00

1.20 1.20 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan 3,750,000 20.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 120.00 1,500,000 120.00 40.00

1.20 1.20 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tingkat Penyediaan Makan danMinum Pegawai

403,752,000 20.67 83,450,000 100.00 106,340,000 82.54 87,770,000 82.54 82.54 103.21 171,220,000 103.21 42.41

1.20 1.20 13 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi

56,830,000 20.59 11,700,000 100.00 11,700,000 98.17 11,485,600 98.17 98.17 118.76 23,185,600 118.76 40.80

1.20 1.20 13 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tingkat Pelayanan Jasa Kantor 6,097,586,000 18.81 1,146,652,000 100.00 1,040,872,000 96.30 1,002,322,000 96.30 96.30 115.10 2,148,974,000 115.10 35.24


Berfungsinya alat komunikasi,sumberdaya air dan listrik

51,802,000 94.79 7,869,730 100.00 11,300,000 74.86 8,459,513 74.86 74.86 169.65 16,329,243 169.65 31.52

1.20 1.20 14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTingkat Pelayanan danKetersediaan Jasa Adm.Keuangan

77,300,000 61.54 9,600,000 100.00 15,600,000 61.54 9,600,000 61.54 61.54 123.08 19,200,000 123.08 24.84

1.20 1.20 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya KebersihanKantor

27,800,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 200.00 12,000,000 200.00 43.17

1.20 1.20 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Berfungsinya Kembali ATKKantor dengan Baik

230,000,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 200.00 20,000,000 200.00 8.70

1.20 1.20 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tingkat Penyedian BarangCetakan/dokumen

29,500,000 94.30 6,921,500 100.00 7,342,000 100.00 7,342,000 100.00 100.00 194.30 14,263,500 194.30 48.35


Berfungsinya dengan baik listrikdibangun kantor

20,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 30.00


Meningkatnya Wawasan danPengetahuan Aparatur

7,750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 200.00 19.35

1.20 1.20 14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kenyamanan dankelancaran tugas perkantoran

412,340,000 85.03 98,840,000 100.00 113,820,000 88.47 100,700,000 88.47 88.47 173.50 199,540,000 173.50 48.39

1.20 1.20 14 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Meningkatkan Koordinasi danKonsultasi

47,680,000 99.57 11,650,000 100.00 11,700,000 100.00 11,700,000 100.00 100.00 199.57 23,350,000 199.57 48.97

1.20 1.20 14 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaMeningkatnya pelayanandibidang E-KTP KetersediaanTenaga Honor/Bakti

9,123,624,000 96.90 1,692,588,000 100.00 1,536,358,000 97.82 1,502,908,000 97.82 97.82 194.72 3,195,496,000 194.72 35.02 100.00

100.00

KECAMATAN JULOK

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN SIMPANG ULIM

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN MADAT

128




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Pembayaran biaya pemakaianfasilitas kantor

28,315,000 90.83 5,013,890 100.00 5,520,000 78.42 4,328,700 78.42 78.42 169.25 9,342,590 169.25 33.00

1.20 1.20 15 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerpenuhinya honorarium bagipengelola keuangan padaSKPK

48,895,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 200.00 19,200,000 200.00 39.27

1.20 1.20 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya honorariumpramu kantor

16,172,500 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 37.10

1.20 1.20 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya biaya ATK kantor 26,375,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 37.91

1.20 1.20 15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pembayaran biaya cetak danfoto copy

16,217,500 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 37.00

1.20 1.20 15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Pembayaran alat-alat listrik 22,135,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 98.85 3,954,000 98.85 98.85 198.85 7,954,000 198.85 35.93


Pembayaran surat kabar danmajalah

11,100,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 200.00 13.51

1.20 1.20 15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya biaya minum parapegawai dan minum rapat

533,750,000 83.77 96,960,000 100.00 112,220,000 82.12 92,160,000 82.12 82.12 165.89 189,120,000 165.89 35.43

1.20 1.20 15 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya biaya perjalanandinas

69,020,750 96.61 12,270,000 100.00 12,700,000 90.31 11,470,000 90.31 90.31 186.92 23,740,000 186.92 34.40

1.20 1.20 15 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaTersedianya honorarium aparatgampong dan bahan pakaihabis

7,125,646,000 98.05 1,364,430,000 100.00 1,268,460,000 99.29 1,259,460,000 99.29 99.29 197.34 2,623,890,000 197.34 36.82

1.20 1.20 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik - - 24,448,643 100.00 28,200,000 95.42 26,908,426 95.42 95.42 95.42 51,357,069 - -

1.20 1.20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - - 15,600,000 100.00 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 100.00 100.00 39,600,000 - -

1.20 1.20 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 100.00 12,000,000 - -

1.20 1.20 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - 6,961,190 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 100.00 13,961,190 - -

1.20 1.20 16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - -

1.20 1.20 16 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor - - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -

1.20 1.20 16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - - 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 - -

1.20 1.20 16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - - 136,320,000 100.00 167,780,000 84.35 141,530,000 84.35 84.35 84.35 277,850,000 - -

1.20 1.20 16 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - 11,700,000 100.00 11,700,000 95.47 11,170,000 95.47 95.47 95.47 22,870,000 - -

1.20 1.20 16 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya - - 1,821,140,000 100.00 1,599,560,000 99.47 1,591,060,000 99.47 99.47 99.47 3,412,200,000 - -

1.20 1.20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 76.09 4,108,977 100.00 5,400,000 95.92 5,179,457 95.92 95.92 172.01 9,288,434 - -

1.20 1.20 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - 65.79 15,000,000 100.00 22,800,000 42.11 9,600,000 42.11 42.11 107.89 24,600,000 - -

-

-

-

-

-

100.00

100.00

-

KECAMATAN DARUL AMAN

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN IDI RAYEUK

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN NURUSSALAM

KECAMATAN NURUSSALAM

129




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 - -

1.20 1.20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.00 9,700,000 100.00 6,500,000 100.00 6,500,000 100.00 100.00 200.00 16,200,000 - -

1.20 1.20 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 - -

1.20 1.20 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -

1.20 1.20 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 83.04 10,415,000 100.00 121,900,000 80.40 98,010,000 80.40 80.40 163.44 108,425,000 - -

1.20 1.20 17 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.00 4,000,000 100.00 9,200,000 100.00 9,200,000 100.00 100.00 200.00 13,200,000 - -

1.20 1.20 17 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya - 89.54 1,548,046,000 100.00 1,383,816,000 99.66 1,379,166,000 99.66 99.66 189.20 2,927,212,000 - -


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

- 77.60 5,354,685 100.00 6,900,000 78.74 5,433,322 78.74 78.74 156.34 10,788,007 - -

1.20 1.20 18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

- 71.06 30,700,000 100.00 43,200,000 83.56 36,100,000 83.56 83.56 154.62 66,800,000 - -

1.20 1.20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa KebersihanKantor

- 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 37.50 2,250,000 37.50 37.50 137.50 8,250,000 - -

1.20 1.20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor - 66.13 6,481,000 100.00 9,800,000 99.99 9,799,300 99.99 99.99 166.12 16,280,300 - -

1.20 1.20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

- 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 99.41 2,982,200 99.41 99.41 199.41 5,982,200 - -


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 88.53 664,000 100.00 750,000 85.53 641,500 85.53 85.53 174.06 1,305,500 - -

1.20 1.20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman

- 84.40 69,090,000 100.00 81,860,000 89.41 73,192,000 89.41 89.41 173.81 142,282,000 - -

1.20 1.20 18 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi

- 100.00 9,200,000 100.00 9,200,000 92.28 8,490,000 92.28 92.28 192.28 17,690,000 - -

1.20 1.20 18 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Penyediaan JasaKantor Lainnya

- 98.73 983,306,000 100.00 871,878,000 89.45 779,873,000 89.45 89.45 188.18 1,763,179,000 - -


Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

- - 4,557,844 100.00 10,800,000 52.06 5,622,716 52.06 52.06 52.06 10,180,560 - -

1.20 1.20 19 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa PetugasAdministrasi Keuangan

- - 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 100.00 19,200,000 - -

1.20 1.20 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihankantor

- - 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 100.00 12,000,000 - -

1.20 1.20 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor

- - 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - -

1.20 1.20 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanmeningkatnya proses kegiatanpelayanan administrasi kepadapublik

- - 3,000,000 100.00 3,000,000 93.33 2,800,000 93.33 93.33 93.33 5,800,000 - -

1.20 1.20 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor - - 2,000,000 100.00 2,000,000 75.00 1,500,000 75.00 75.00 75.00 3,500,000 - -


Meningkatnya wawasanaparatur pemerintahan

- - 1,899,000 100.00 1,900,000 100.00 1,900,000 100.00 100.00 100.00 3,799,000 - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN IDI TUNONG

-

-

-

-

-

KECAMATAN INDRA MAKMU

-

-

-

-

RAYEUK

KECAMATAN IDI RAYEUK

130




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman maksimalnya proses kegiatanpelayanan publik

- - 48,610,000 100.00 74,600,000 78.21 58,344,000 78.21 78.21 78.21 106,954,000 - -

1.20 1.20 19 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasiterpenuhinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi sertaperjalanan dinas

- - 6,830,000 100.00 11,120,000 95.95 10,670,000 95.95 95.95 95.95 17,500,000 - -

1.20 1.20 19 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Maksimalnya proses kegiatanpelayanan kepada publik

- - 937,174,000 100.00 878,400,000 99.49 873,900,000 99.49 99.49 99.49 1,811,074,000 - -



- - 2,846,090 100.00 3,300,000 100.00 3,300,000 100.00 100.00 100.00 6,146,090 - -

1.20 1.20 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya KinerjaPegawai/Honorer/Tidak Tetap

- - 37,200,000 100.00 37,200,000 100.00 37,200,000 100.00 100.00 100.00 74,400,000 - -


- - 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 100.00 12,000,000 - -

1.20 1.20 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya KebutuhanAdministrasi Kantor

- - 6,320,000 100.00 6,320,000 100.00 6,320,000 100.00 100.00 100.00 12,640,000 - -

1.20 1.20 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya PelayananBidang Percetakan danPenggandaan

- - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -


Meningkatnya PeneranganBangunan Kantor

- - 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00 100.00 100.00 2,000,000 - -


Meningkatnya PengetahuanAparatur

- - 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 - -

1.20 1.20 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makan dan Minum - - 79,700,000 100.00 89,120,000 89.59 79,840,000 89.59 89.59 89.59 159,540,000 - -

1.20 1.20 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasidalam Daerah dan Luar Daerah

- - 9,200,000 100.00 9,200,000 91.25 8,395,000 91.25 91.25 91.25 17,595,000 - -

1.20 1.20 20 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaMeningkatnya Kinerja AparaturGampong/Mukim SertaTerlaksananya Kegiatan Lain

- - 700,992,000 100.00 626,592,000 100.00 626,592,000 100.00 100.00 100.00 1,327,584,000 - -



- 59.82 4,558,010 100.00 7,620,000 84.10 6,408,252 84.10 84.10 143.92 10,966,262 - -

1.20 1.20 21 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya KinerjaPegawai/Honorer/Tidak Tetap

- 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 200.00 19,200,000 - -


- 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 200.00 12,000,000 - -

1.20 1.20 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya KebutuhanAdministrasi Kantor

- 100.00 13,500,000 100.00 13,500,000 100.00 13,500,000 100.00 100.00 200.00 27,000,000 - -

1.20 1.20 21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMeningkatnya PelayananBidang Percetakan danPenggandaan

- 100.00 5,860,000 100.00 5,860,000 100.00 5,860,000 100.00 100.00 200.00 11,720,000 - -


Meningkatnya PeneranganBangunan Kantor

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - -


Meningkatnya PengetahuanAparatur

- 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 - -

1.20 1.20 21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makan dan Minum - 90.77 63,320,000 100.00 67,340,000 97.83 65,880,000 97.83 97.83 188.60 129,200,000 - -

1.20 1.20 21 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasidalam Daerah dan Luar Daerah

- 100.00 9,200,000 100.00 9,200,000 99.89 9,190,000 99.89 99.89 199.89 18,390,000 - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN DARUL IHSAN

-

-

-

-

KECAMATAN BANDA ALAM

131




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 21 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaMeningkatnya Kinerja AparaturGampong/Mukim SertaTerlaksananya Kegiatan Lain

- 100.00 717,002,000 100.00 639,004,000 100.00 639,004,000 100.00 100.00 200.00 1,356,006,000 - - KECAMATAN BANDA ALAM


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12,375,000 57.58 4,837,041 100.00 5,760,000 85.60 4,930,511 85.60 85.60 143.18 9,767,552 143.18 78.93

1.20 1.20 22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksana Jasa AdministrasiKeuangan

267,375,000 100.00 21,600,000 100.00 36,000,000 81.08 29,190,000 81.08 81.08 181.08 50,790,000 181.08 19.00


15,375,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 39.02

1.20 1.20 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakandan Pengadaan

6,189,031,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 - - - - 100.00 5,000,000 100.00 0.08

1.20 1.20 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatkan Pengetahuandan Wawasan Aparatur

15,375,000 99.73 2,992,000 100.00 3,000,000 99.87 2,996,000 99.87 99.87 199.60 5,988,000 199.60 38.95


Tersedianya Makanan danMinuman

4,125,000 100.00 750,000 100.00 750,000 99.67 747,500 99.67 99.67 199.67 1,497,500 199.67 36.30

1.20 1.20 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanya Rapat - RapatKoordinadi dan Konsultasi

506,475,000 87.82 55,660,000 100.00 62,500,000 77.92 48,700,000 77.92 77.92 165.74 104,360,000 165.74 20.61

1.20 1.20 22 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Jasa KantorLainnya

46,375,000 99.59 9,660,000 100.00 9,700,000 99.23 9,625,000 99.23 99.23 198.82 19,285,000 198.82 41.58

1.20 1.20 22 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa KantorLainnya

4,230,495,000 95.89 753,386,000 100.00 668,592,000 99.07 662,370,000 99.07 99.07 194.96 1,415,756,000 194.96 33.47


4,125,000 - - 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 750,000 100.00 18.18



27,620,000 - - 100.00 5,499,000 66.01 3,630,066 66.01 66.01 66.01 3,630,066 66.01 13.14


48,375,000 - - 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 100.00 9,600,000 100.00 19.84


12,875,000 - - 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 100.00 23.30

1.20 1.20 23 01 11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun 15,645,000 - - 100.00 4,450,000 100.00 4,450,000 100.00 100.00 100.00 4,450,000 100.00 28.44


22,625,000 - - 100.00 2,500,000 99.72 2,493,000 99.72 99.72 99.72 2,493,000 99.72 11.02



4,125,000 - - 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 750,000 100.00 18.18

1.20 1.20 23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 421,775,000 - - 100.00 84,280,000 84.59 71,290,000 84.59 84.59 84.59 71,290,000 84.59 16.90


47,375,000 - - 100.00 9,400,000 84.15 7,910,000 84.15 84.15 84.15 7,910,000 84.15 16.70


4,047,365,000 - - 100.00 684,078,000 98.18 671,631,750 98.18 98.18 98.18 671,631,750 98.18 16.59


- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -



- 87.69 4,916,108 100.00 7,263,000 65.65 4,768,493 65.65 65.65 153.34 9,684,601 - -


- 100.00 6,180,000 100.00 64,200,000 95.33 61,200,000 95.33 95.33 195.33 67,380,000 - -

100.00

-

-

-

KECAMATAN PEUREULAK

100.00

KECAMATAN PEUREULAK BARAT

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN PEUDAWA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

KECAMATAN PEUREULAK

132




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


- 100.00 10,200,000 100.00 10,200,000 100.00 10,200,000 100.00 100.00 200.00 20,400,000 - -

1.20 1.20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun - 100.00 700,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 200.00 7,700,000 - -


- 100.00 2,956,000 100.00 2,956,000 100.00 2,956,000 100.00 100.00 200.00 5,912,000 - -




- 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 - -



- 100.00 10,300,000 100.00 10,300,000 100.00 10,300,000 100.00 100.00 200.00 20,600,000 - -


- 96.87 1,858,598,000 100.00 1,653,144,000 99.52 1,645,194,000 99.52 99.52 196.39 3,503,792,000 - -


Jumlah surat yang terkirimmelalui pos/jasa pengiriman pertahun

- - - 100.00 3,300,000 97.22 3,208,284 97.22 97.22 97.22 3,208,284 - -

1.20 1.20 25 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik

8,641,878 - - 100.00 22,800,000 100.00 22,800,000 100.00 100.00 100.00 22,800,000 100.00 263.83

1.20 1.20 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah petugas/aparatur yangmendapatkan jasa keuanganper tahun

36,666,489 - - 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 100.00 16.36

1.20 1.20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya honorium petugaskebersihan per tahun

22,102,525 - - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 100.00 22.62

1.20 1.20 25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya ATK per Tahun 113,300,000 - - 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 100.00 2.65


Tersedianya barang ceteakandan penggandaan

10,720,250 - - 100.00 1,200,000 100.00 1,200,000 100.00 100.00 100.00 1,200,000 100.00 11.19



4,020,094 - - 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 750,000 100.00 18.66

1.20 1.20 25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 102,746,373 - - 100.00 115,740,000 87.09 100,802,500 87.09 87.09 87.09 100,802,500 87.09 98.11


46,791,125 - - 100.00 9,200,000 82.88 7,625,000 82.88 82.88 82.88 7,625,000 82.88 16.30


5,500,438,771 - - 100.00 876,276,000 97.23 852,036,000 97.23 97.23 97.23 852,036,000 97.23 15.49



- - 4,511,020 100.00 5,604,000 79.63 4,462,567 79.63 79.63 79.63 8,973,587 - -


- - 9,600,000 100.00 12,600,000 100.00 12,600,000 100.00 100.00 100.00 22,200,000 - -


- - 3,000,000 100.00 9,000,000 100.00 9,000,000 100.00 100.00 100.00 12,000,000 - -

1.20 1.20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor - - 5,000,000 100.00 6,338,000 100.00 6,338,000 100.00 100.00 100.00 11,338,000 - -


- - 3,000,000 100.00 3,668,000 100.00 3,668,000 100.00 100.00 100.00 6,668,000 - -

1.20 1.20. 26 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 100.00 23,500,000 100.00 23,500,000 100.00 100.00 100.00 23,500,000 - -



- - 750,000 100.00 960,000 100.00 960,000 100.00 100.00 100.00 1,710,000 - -

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

KECAMATAN RANTO PEUREULAK

-

-

-

-

KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

- KECAMATAN PEUREULAK

PEUREULAK


133




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


- - 50,570,000 100.00 63,820,000 66.70 42,570,000 66.70 66.70 66.70 93,140,000 - -


- - 10,390,000 100.00 10,400,000 100.00 10,400,000 100.00 100.00 100.00 20,790,000 - -

1.20 1.20 26 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Jasa KantorLainnya

- - 1,258,280,000 100.00 1,135,440,000 99.87 1,133,940,000 99.87 99.87 99.87 2,392,220,000 - -

1.20 1.20 27 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat

108,000,000 - 1,800,000 100.00 1,800,000 100.00 1,800,000 100.00 100.00 100.00 3,600,000 100.00 3.33



144,000,000 - 2,748,180 100.00 4,200,000 89.29 3,750,040 89.29 89.29 89.29 6,498,220 89.29 4.51


3,204,000,000 - 53,400,000 100.00 55,800,000 97.85 54,600,000 97.85 97.85 97.85 108,000,000 97.85 3.37


180,000,000 - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 100.00 3.33

1.20 1.20 27 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 549,840,000 - 9,164,000 100.00 9,164,000 100.00 9,164,000 100.00 100.00 100.00 18,328,000 100.00 3.33


180,000,000 - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 100.00 3.33



45,000,000 - 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 3.33


5,274,600,000 - 87,910,000 100.00 101,220,000 86.15 87,200,000 86.15 86.15 86.15 175,110,000 86.15 3.32


507,000,000 - 8,450,000 100.00 9,200,000 95.65 8,800,000 95.65 95.65 95.65 17,250,000 95.65 3.40

1.20 1.20 27 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Jasa KantorLainnya

46,561,440 - 765,904,000 100.00 686,700,000 100.00 686,700,000 100.00 100.00 100.00 1,452,604,000 100.00 3,120



- - 2,507,146 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 100.00 100.00 6,107,146 - -



- - 44,250,000 100.00 51,000,000 100.00 51,000,000 100.00 100.00 100.00 95,250,000 - -


- - 2,250,000 100.00 4,200,000 100.00 4,200,000 100.00 100.00 100.00 6,450,000 - -


- - 4,795,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 14,795,000 - -


- - 2,250,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 100.00 9,250,000 - -



- - 558,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 2,058,000 - -


- - 124,930,000 100.00 129,380,000 84.25 109,000,000 84.25 84.25 84.25 233,930,000 - -

1.20 1.20 28 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya RapatKoordinasi dan KonsultasiKegiatan dalam daerah dan luar

- - 6,280,000 100.00 13,000,000 84.92 11,040,000 84.92 84.92 84.92 17,320,000 - -

-

-

-

-

-

-

-

- KECAMATAN BIREM

KECAMATAN BIREM BAYEUN

KECAMATAN RANTAU SEULAMAT

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

100.00


134




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


- - 1,203,194,000 100.00 1,333,656,000 100.00 1,333,656,000 100.00 100.00 100.00 2,536,850,000 - -



- 81.43 3,664,140 100.00 4,500,000 84.04 3,781,616 84.04 84.04 165.47 7,445,756 - -



- 100.00 61,800,000 100.00 70,200,000 100.00 70,200,000 100.00 100.00 200.00 132,000,000 - -


- 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 - -


- 100.00 6,500,000 100.00 7,500,000 100.00 7,500,000 100.00 100.00 200.00 14,000,000 - -


- 100.00 3,850,000 100.00 3,850,000 99.48 3,830,000 99.48 99.48 199.48 7,680,000 - -



- - - 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 100.00 2,000,000 - -



- 99.33 745,000 100.00 900,000 100.00 900,000 100.00 100.00 199.33 1,645,000 - -


- 84.43 65,025,000 100.00 73,500,000 78.56 57,738,000 78.56 78.56 162.98 122,763,000 - -



- 99.67 9,170,000 100.00 9,200,000 98.26 9,040,000 98.26 98.26 197.93 18,210,000 - -


- 100.00 673,366,000 100.00 606,258,000 99.39 602,538,000 99.39 99.39 199.39 1,275,904,000 - -



16,500,000 94.44 3,116,526 100.00 3,300,000 99.01 3,267,207 99.01 99.01 193.45 6,383,733 193.45 38.69



48,000,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 200.00 19,200,000 200.00 40.00


36,000,000 100.00 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 100.00 200.00 14,400,000 200.00 40.00


25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00


12,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 200.00 5,000,000 200.00 40.00



3,750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 200.00 1,500,000 200.00 40.00


360,900,000 83.08 59,970,000 100.00 69,760,000 87.45 61,005,000 87.45 87.45 170.53 120,975,000 170.53 33.52


64,250,000 100.00 12,850,000 100.00 12,850,000 95.53 12,275,000 95.53 95.53 195.53 25,125,000 195.53 39.11


4,372,340,000 99.97 789,268,000 100.00 706,468,000 99.97 706,268,000 99.97 99.97 199.94 1,495,536,000 199.94 34.20 KECAMATAN SERBAJADI

KECAMATAN SERBAJADI

100.00

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

KECAMATAN SUNGAI RAYA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN BIREM BAYEUN

135




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



- - 3,412,152 100.00 4,800,000 62.42 2,996,197 62.42 62.42 62.42 6,408,349 - -


- - 7,200,000 100.00 9,600,000 100.00 9,600,000 100.00 100.00 100.00 16,800,000 - -


- - 5,400,000 100.00 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 100.00 100.00 12,600,000 - -

1.20 1.20 31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor - - 9,168,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 100.00 16,168,000 - -


- - 6,770,000 100.00 8,400,000 100.00 8,400,000 100.00 100.00 100.00 15,170,000 - -


tersediannya komponeninstalasi listrik/penerangankantor

- - 6,161,500 100.00 6,950,000 99.99 6,949,500 99.99 99.99 99.99 13,111,000 - -



- - 558,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 100.00 1,308,000 - -


- - 35,580,000 100.00 56,240,000 100.00 56,240,000 100.00 100.00 100.00 91,820,000 - -


- - 14,100,000 100.00 14,100,000 100.00 14,100,000 100.00 100.00 100.00 28,200,000 - -


- - 297,297,000 100.00 398,592,000 100.00 398,592,000 100.00 100.00 100.00 695,889,000 - -



- - 827,725 100.00 3,600,000 98.58 3,548,904 98.58 98.58 98.58 4,376,629 - -


- - 24,000,000 100.00 46,800,000 96.79 45,300,000 96.79 96.79 96.79 69,300,000 - -


- - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -

1.20 1.20 32 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor - - 4,968,375 100.00 5,000,000 99.97 4,998,460 99.97 99.97 99.97 9,966,835 - -


- - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -



- - 1,200,000 100.00 1,200,000 100.00 1,200,000 100.00 100.00 100.00 2,400,000 - -


- - 50,357,500 100.00 82,520,000 81.50 67,250,000 81.50 81.50 81.50 117,607,500 - -


- - 7,700,000 100.00 9,700,000 100.00 9,700,000 100.00 100.00 100.00 17,400,000 - -


- - 419,870,000 100.00 503,022,000 99.91 502,572,000 99.91 99.91 99.91 922,442,000 - -



10,000,000 9.35 935,100 100.00 4,500,000 45.02 2,025,960 45.02 45.02 54.37 2,961,060 54.37 29.61


36,000,000 10.75 3,870,000 100.00 7,740,000 100.00 7,740,000 100.00 100.00 110.75 11,610,000 110.75 32.25


15,000,000 20.00 3,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 120.00 9,000,000 120.00 60.00

1.20 1.20 33 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 25,000,000 4.57 1,143,067 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 104.57 7,143,067 104.57 28.57


15,000,000 3.33 500,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 103.33 3,500,000 103.33 23.33



3,750,000 15.00 562,500 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 115.00 1,312,500 115.00 35.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN DARUL FALAH

KECAMATAN DARUL FALAH

-

-

-

-

-

-

-

-

KECAMATAN SIMPANG JERNIH

KECAMATAN SIMPANG JERNIH

136




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


85,000,000 73.72 62,662,500 100.00 78,340,000 80.27 62,880,000 80.27 80.27 153.99 125,542,500 153.99 147.70


35,000,000 22.00 7,700,000 100.00 9,700,000 78.35 7,600,000 78.35 78.35 100.35 15,300,000 100.35 43.71


1,858,613,000 24.78 460,650,000 100.00 411,600,000 99.76 410,600,000 99.76 99.76 124.54 871,250,000 124.54 46.88


Terbayarnya rekening telepon,air dan listrik

17,700,000 8.87 1,570,548 100.00 3,300,000 87.13 2,875,191 87.13 87.13 96.00 4,445,739 96.00 25.12

1.20 1.20 34 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honorarium PNS /Pegawai tidak tetap

24,000,000 9.58 2,300,000 100.00 4,600,000 100.00 4,600,000 100.00 100.00 109.58 6,900,000 109.58 28.75

1.20 1.20 34 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan, bahanpembersih

31,000,000 9.68 3,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 109.68 9,000,000 109.68 29.03

1.20 1.20 34 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat-alat tulis kantor 26,000,000 9.62 2,500,000 100.00 5,000,000 74.79 3,739,375 74.79 74.79 84.40 6,239,375 84.40 24.00

1.20 1.20 34 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakandan penggandaan

15,500,000 9.68 1,500,000 100.00 3,000,000 96.51 2,895,250 96.51 96.51 106.19 4,395,250 106.19 28.36


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

5,000,000 7.50 375,000 100.00 750,000 100.00 750,000 100.00 100.00 107.50 1,125,000 107.50 22.50

1.20 1.20 34 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembayaran uang makan danminum

162,700,000 16.82 27,370,000 100.00 40,720,000 95.14 38,740,000 95.14 95.14 111.96 66,110,000 111.96 40.63

1.20 1.20 34 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar

39,800,000 - - 100.00 10,600,000 87.17 9,240,000 87.17 87.17 87.17 9,240,000 87.17 23.22

1.20 1.20 34 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Honorarium sesuai SK Bupati,Honorarium

1,350,000,000 20.54 277,307,500 100.00 400,758,000 100.00 400,756,000 100.00 100.00 120.54 678,063,500 120.54 50.23

1.20 1.20 35 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirimpertahun

19,339,710 99.94 3,498,000 100.00 3,500,000 97.97 3,429,000 97.97 97.97 197.91 6,927,000 197.91 35.82



138,140,781 92.12 23,030,000 100.00 25,000,000 60.80 15,200,000 60.80 60.80 152.92 38,230,000 152.92 27.67

1.20 1.20 35 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas yangmendapatkan jasa keuanganpertahun

338,168,633 93.56 56,700,000 100.00 54,600,000 99.63 54,400,000 99.63 99.63 193.19 111,100,000 193.19 32.85


106,092,120 96.88 18,600,000 100.00 20,100,000 100.00 20,100,000 100.00 100.00 196.88 38,700,000 196.88 36.48

1.20 1.20 35 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pertahun 99,461,363 99.86 18,574,080 100.00 18,600,000 99.98 18,596,894 99.98 99.98 199.84 37,170,974 199.84 37.37


115,485,694 100.00 20,899,914 100.00 20,900,000 99.85 20,867,956 99.85 99.85 199.85 41,767,870 199.85 36.17

1.20 1.20 35 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya penerangan kantor 46,967,866 100.00 8,500,000 100.00 8,500,000 100.00 8,500,000 100.00 100.00 200.00 17,000,000 200.00 36.19


Meningkatnya wawasan danpengetahuan tentang regulasi

27,628,156 99.80 4,990,000 100.00 5,000,000 99.60 4,980,000 99.60 99.60 199.40 9,970,000 199.40 36.09


1.20 1.20 35 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi yang difasilitasi

397,845,450 99.45 71,605,000 100.00 84,800,000 97.51 82,686,700 97.51 97.51 196.96 154,291,700 196.96 38.78

1.20 1.20 35 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya jasa kantor lainnya 527,145,221 89.52 85,400,000 100.00 127,200,000 98.43 125,200,000 98.43 98.43 187.95 210,600,000 187.95 39.95

1.20 1.20 37 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya urusan surat 11,051,263 99.90 1,998,000 100.00 2,000,000 99.78 1,995,500 99.78 99.78 199.68 3,993,500 199.68 36.14


Terbayarnya rekening telepon,air dan listrik

994,613,625 29.00 52,200,353 100.00 180,000,000 41.69 75,037,033 41.69 41.69 70.69 127,237,386 70.69 12.79

DINAS SYARI'AT ISLAM

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN PEUNARON

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


100.00

100.00 FALAH

BADAN

137




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 37 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honorarium PNS /Pegawai tidak tetap

467,468,404 89.36 75,600,000 100.00 84,600,000 71.63 60,600,000 71.63 71.63 160.99 136,200,000 160.99 29.14

1.20 1.20 37 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan, bahanpembersih

174,609,948 81.00 25,596,100 100.00 31,600,000 76.26 24,098,800 76.26 76.26 157.26 49,694,900 157.26 28.46

1.20 1.20 37 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat-alat tulis kantor 359,166,031 99.88 64,924,025 100.00 65,516,181 99.88 65,434,800 99.88 99.88 199.76 130,358,825 199.76 36.29

1.20 1.20 37 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakandan penggandaan

332,184,374 99.94 60,082,600 100.00 60,117,000 99.82 60,010,100 99.82 99.82 199.76 120,092,700 199.76 36.15


Tersedianya komponeninstalasi listrik / Penerangan

22,102,525 100.00 4,000,000 100.00 49,000,000 99.28 48,648,000 99.28 99.28 199.28 52,648,000 199.28 238.20


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

16,576,894 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 36.19

1.20 1.20 37 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembayaran uang makan danminum

4,086,977,898 61.70 276,790,000 100.00 501,820,000 27.80 139,500,000 27.80 27.80 89.50 416,290,000 89.50 10.19

1.20 1.20 37 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiTerlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar

2,303,083,105 98.35 409,920,000 100.00 436,800,000 97.56 426,149,883 97.56 97.56 195.91 836,069,883 195.91 36.30

1.20 1.20 37 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Honorarium sesuai SK Bupati,Honorarium

952,895,109 88.57 194,550,000 100.00 310,150,000 81.31 252,175,000 81.31 81.31 169.88 446,725,000 169.88 46.88

1.20 1.20 37 01 26 Penataan dan Perawatan Arsip Internal Honorarium panitia 216,052,182 80.82 31,600,000 100.00 90,100,000 97.35 87,715,250 97.35 97.35 178.17 119,315,250 178.17 55.23

1.20 1.20 39 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Suratmenyurat

30,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 200.00 12,000,000 200.00 40.00


Tersedianya Dana Komunikasi,Sumber Daya Air

157,450,000 58.81 16,231,834 100.00 32,400,000 27.59 8,937,798 27.59 27.59 86.40 25,169,632 86.40 15.99

1.20 1.20 39 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Dana JasaAdministrasi Keuangan

643,518,000 100.00 105,518,000 100.00 134,500,000 93.83 126,200,000 93.83 93.83 193.83 231,718,000 193.83 36.01

1.20 1.20 39 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya KebersihanKantor

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 99.84 4,992,000 99.84 99.84 199.84 9,992,000 199.84 39.97

1.20 1.20 39 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya KegiatanAdministrasi Kantor

208,250,000 100.00 41,650,000 100.00 41,730,000 94.16 39,293,500 94.16 94.16 194.16 80,943,500 194.16 38.87

1.20 1.20 39 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Proses AdministrasiPerkantoran

349,250,000 100.00 70,000,000 100.00 70,000,000 99.93 69,948,500 99.93 99.93 199.93 139,948,500 199.93 40.07


Kebutuhan Komponen InstalasiListrik / Penerangan

21,500,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 99.90 3,996,000 99.90 99.90 199.90 7,996,000 199.90 37.19


Meningkatnya PengetahuanPegawai

4,240,000 100.00 720,000 100.00 720,000 100.00 720,000 100.00 100.00 200.00 1,440,000 200.00 33.96

1.20 1.20 39 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan MinumanPegawai

442,000,000 91.61 80,980,000 100.00 84,000,000 89.53 75,206,000 89.53 89.53 181.14 156,186,000 181.14 35.34

1.20 1.20 39 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelancaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1,120,000,000 99.29 173,760,000 100.00 235,000,000 81.92 192,500,300 81.92 81.92 181.21 366,260,300 181.21 32.70

1.20 1.20 39 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Terpenuhinya Jasa PelayananKantor

499,450,000 96.08 99,450,000 100.00 99,450,000 76.47 76,050,000 76.47 76.47 172.55 175,500,000 172.55 35.14

1.20. 1.20. 40. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 100.00 2,940,000 100.00 2,940,000 100.00 100.00 100.00 2,940,000 - -



- - - 100.00 18,100,000 91.12 16,492,943 91.12 91.12 91.12 16,492,943 - -

1.20 1.20 40 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPeningkatan PenatausahaanAdm Keuangan danPerencanaan Pembangunan

- 99.86 42,438,000 100.00 83,118,000 100.00 83,118,000 100.00 100.00 199.86 125,556,000 - -


- 98.19 4,418,500 100.00 5,660,000 100.00 5,660,000 100.00 100.00 198.19 10,078,500 - -


- 99.75 15,561,500 100.00 24,114,000 99.10 23,896,500 99.10 99.10 198.85 39,458,000 - -


- 99.20 14,235,000 100.00 16,350,000 84.33 13,788,200 84.33 84.33 183.53 28,023,200 - -

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

138




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



- 98.73 2,962,000 100.00 4,800,000 86.52 4,153,000 86.52 86.52 185.25 7,115,000 - -



- 91.26 4,563,000 100.00 5,000,000 80.80 4,040,000 80.80 80.80 172.06 8,603,000 - -


- 80.63 60,490,000 100.00 320,040,000 84.51 270,480,000 84.51 84.51 165.14 330,970,000 - -


- 99.53 152,285,000 100.00 187,000,000 99.64 186,327,150 99.64 99.64 199.17 338,612,150 - -


- 100.00 76,050,000 100.00 162,050,000 100.00 162,050,000 100.00 100.00 200.00 238,100,000 - -

1.20 1.20 40 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUSMeningkatnya PenatausahaanAdministrasi dan KepegawaianKantor

- 100.00 3,150,000 100.00 10,000,000 99.90 9,990,000 99.90 99.90 199.90 13,140,000 - -

1.20 1.20 41 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Pelayanan SuratMenyurat

5,525,631 99.00 990,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 199.00 2,490,000 199.00 45.06


Berfungsinya Telekomunikasi,Air dan Listrik

69,070,391 63.33 3,799,994 100.00 8,000,000 72.19 5,775,000 72.19 72.19 135.52 9,574,994 135.52 13.86

1.20 1.20 41 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai 54,703,750 100.00 9,900,000 100.00 9,900,000 100.00 9,900,000 100.00 100.00 200.00 19,800,000 200.00 36.19

1.20 1.20 41 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerpeliharanya kebersihankantor dan meningkatnyakinerja clening service

4,420,505 97.84 782,700 100.00 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00 100.00 197.84 1,782,700 197.84 40.33

1.20 1.20 41 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya kebutuhanadministrasi kantor

27,628,156 99.41 5,964,500 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 199.41 10,964,500 199.41 39.69


19,339,709 85.63 2,997,200 100.00 3,500,000 99.83 3,494,000 99.83 99.83 185.46 6,491,200 185.46 33.56


Meningkatnya peneranganbangunan kantor

44,205,050 97.97 5,388,500 100.00 500,000 20.00 100,000 20.00 20.00 117.97 5,488,500 117.97 12.42


Meningkatnya pengetahuanaparatur

17,958,302 100.00 3,600,000 100.00 3,690,800 99.49 3,672,000 99.49 99.49 199.49 7,272,000 199.49 40.49

1.20 1.20 41 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan danMinuman pegawai dan rapat-rapat pengurus

175,604,561 78.40 24,914,000 100.00 33,780,000 73.44 24,809,000 73.44 73.44 151.84 49,723,000 151.84 28.32


414,422,344 94.60 94,595,000 100.00 110,000,000 99.97 109,964,800 99.97 99.97 194.57 204,559,800 194.57 49.36

1.20 1.20 41 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya kinerja aparatur 3,167,844,396 100.00 400,500,000 100.00 431,700,000 97.68 421,700,000 97.68 97.68 197.68 822,200,000 197.68 25.95

1.20 1.20 42 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000 0.09 798,000 100.00 800,000 99.75 798,000 99.75 99.75 99.84 1,596,000 99.84 17.73

1.20 1.20 42 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 55,000,000 0.05 2,849,500 100.00 6,500,000 58.42 3,797,000 58.42 58.42 58.47 6,646,500 58.47 12.08

1.20 1.20 42 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,350,800,000 0.17 391,800,000 100.00 367,800,000 100.49 369,600,000 100.49 100.49 100.66 761,400,000 100.66 32.39

1.20 1.20 42 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41,800,000 0.11 4,600,000 100.00 4,600,000 60.87 2,800,000 60.87 60.87 60.98 7,400,000 60.98 17.70

1.20 1.20 42 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62,500,000 0.06 3,875,000 100.00 6,700,000 99.99 6,699,000 99.99 99.99 100.05 10,574,000 100.05 16.92

1.20 1.20 42 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,500,000 0.14 3,465,500 100.00 7,500,000 99.97 7,498,000 99.97 99.97 100.11 10,963,500 100.11 44.75

1.20 1.20 42 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 10,000,000 0.10 1,000,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 100.10 3,000,000 100.10 30.00

1.20 1.20 42 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - - 3,000,000 100.00 3,300,000 100.00 3,300,000 100.00 100.00 100.00 6,300,000 - - -

100.00

100.00

100.00

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

SEKRETARIAT MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-


139




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 42 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - - 13,510,000 100.00 18,020,000 85.62 15,428,000 85.62 85.62 85.62 28,938,000 - -

1.20 1.20 42 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - 24,968,000 100.00 65,000,000 99.18 64,465,000 99.18 99.18 99.18 89,433,000 - -


- 100.00 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00 100.00 200.00 2,000,000 - -



2,750,416,000 95.00 5,700,000 100.00 3,500,000 91.43 3,200,000 91.43 91.43 186.43 8,900,000 186.43 0.32


699,645,000 100.00 7,800,000 100.00 7,800,000 100.00 7,800,000 100.00 100.00 200.00 15,600,000 200.00 2.23


168,501,000 100.00 2,700,000 100.00 2,700,000 100.00 2,700,000 100.00 100.00 200.00 5,400,000 200.00 3.20



269,695,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 200.00 4,000,000 200.00 1.48




22,103,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 200.00 6,000,000 200.00 27.15

1.20 1.20 43 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai 8,645,241,000 74.18 17,640,000 100.00 21,580,000 68.95 14,880,000 68.95 68.95 143.13 32,520,000 143.13 0.38


505,299,886 98.78 85,065,000 100.00 87,615,000 99.20 86,915,000 99.20 99.20 197.98 171,980,000 197.98 34.04


23,967,905,000 96.95 181,350,000 100.00 187,050,000 96.95 181,350,000 96.95 96.95 193.90 362,700,000 193.90 1.51


13,500,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 200.00 4,000,000 200.00 29.63



21,650,000 66.80 3,240,000 100.00 5,500,000 100.00 5,500,000 100.00 100.00 166.80 8,740,000 166.80 40.37


2,560,000,000 100.00 163,300,000 100.00 197,400,000 99.18 195,775,000 99.18 99.18 199.18 359,075,000 199.18 14.03


30,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 200.00 12,000,000 200.00 40.00



32,500,000 100.00 7,800,000 100.00 7,652,000 100.00 7,652,000 100.00 100.00 200.00 15,452,000 200.00 47.54

1.20 1.20 44 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya Penerangan kantor 12,500,000 100.00 1,500,000 100.00 500,000 100.00 500,000 100.00 100.00 200.00 2,000,000 200.00 16.00



13,500,000 100.00 4,500,000 100.00 4,800,000 100.00 4,800,000 100.00 100.00 200.00 9,300,000 200.00 68.89



448,600,000 99.97 86,570,000 100.00 83,452,000 99.27 82,845,000 99.27 99.27 199.24 169,415,000 199.24 37.77


187,500,000 100.00 30,200,000 100.00 25,000,000 96.40 24,100,000 96.40 96.40 196.40 54,300,000 196.40 28.96 100.00

SEKRETARIAT BAITUL MAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN

DAERAH

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

140




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 45 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prangko,Materai dan Benda Pos lainnya

- 99.90 999,000 100.00 1,000,000 24.90 249,000 24.90 24.90 124.80 1,248,000 - -

1.20 1.20 45 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik - - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20 45 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Honorarium - 100.00 6,300,000 100.00 6,300,000 100.00 6,300,000 100.00 100.00 200.00 12,600,000 - -

1.20 1.20 45 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis YangMemadai

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 25.01 1,250,383 25.01 25.01 125.01 6,250,383 - -

1.20 1.20 45 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang Cetakandan Pengadaan

- 95.63 6,503,000 100.00 6,800,000 31.62 2,150,000 31.62 31.62 127.25 8,653,000 - -

1.20 1.20 45 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor - - - 100.00 1,000,000 49.40 494,000 49.40 49.40 49.40 494,000 - -


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 99.98 1,799,590 100.00 1,800,000 24.69 444,500 24.69 24.69 124.67 2,244,090 - -

1.20 1.20 45 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman Pegawai

- 99.85 9,985,180 100.00 10,000,000 43.27 4,327,040 43.27 43.27 143.12 14,312,220 - -

1.20 1.20 45 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Tugas DinasKeluar daerah

- 98.97 35,630,000 100.00 36,000,000 44.71 16,096,900 44.71 44.71 143.68 51,726,900 - -

1.20 1.20 45 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya Mutu PendidikanDi setiap Jenjang

- 100.00 63,000,000 100.00 63,000,000 25.00 15,750,000 25.00 25.00 125.00 78,750,000 - -

1.20 2.01 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa SuratMenyurat

13,576,894 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 99.00 2,970,000 99.00 99.00 199.00 5,970,000 199.00 43.97



208,868,861 66.23 24,837,100 100.00 22,402,000 75.92 17,007,972 75.92 75.92 142.15 41,845,072 142.15 20.03


298,820,966 91.22 56,100,000 100.00 101,700,000 94.35 95,950,000 94.35 94.35 185.57 152,050,000 185.57 50.88

1.20 2.01 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa TenagaKebersihan Kantor

309,822,144 86.48 46,178,000 100.00 46,200,000 100.00 46,198,660 100.00 100.00 186.48 92,376,660 186.48 29.82

1.20 2.01 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantoryang memadai

145,047,820 99.98 24,993,875 100.00 25,000,000 99.96 24,989,990 99.96 99.96 199.94 49,983,865 199.94 34.46

1.20 2.01 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakandan Pengadaan

116,038,256 99.92 19,984,000 100.00 20,000,000 97.24 19,447,300 97.24 97.24 197.16 39,431,300 197.16 33.98


Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

29,009,564 96.36 4,818,100 100.00 5,000,000 99.81 4,990,645 99.81 99.81 196.17 9,808,745 196.17 33.81


Tersedianya Koran, bahanbacaan pegawai

29,009,564 91.25 4,562,500 100.00 5,000,000 94.66 4,733,200 94.66 94.66 185.91 9,295,700 185.91 32.04

1.20 2.01 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman Harian

241,498,819 77.48 156,640,000 100.00 203,280,000 78.05 158,650,000 78.05 78.05 155.53 315,290,000 155.53 130.56

1.20 2.01 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi

923,606,501 99.69 220,570,000 100.00 174,800,000 96.01 167,822,600 96.01 96.01 195.70 388,392,600 195.70 42.05

1.20 2.01 03 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya HonorariumPegawai

843,017,932 97.22 142,765,670 100.00 137,400,000 93.78 128,855,000 93.78 93.78 191.00 271,620,670 191.00 32.22

1.20 2.01 03 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Tersedianya PembayaranHonor Pelaksana Kegiatan

354,496,873 78.94 46,218,100 100.00 31,900,000 99.22 31,650,000 99.22 99.22 178.16 77,868,100 178.16 21.97

91.19 91.19 94.92 35.28

ST ST



242,299,675,791 16,359,385,885 17,349,815,695 14,137,593,836 30,496,979,721

1.20 1.20 03 02 02 Pembangunan Rumah Dinas - 98.29 1,598,434,000 100.00 1,713,000,000 86.35 1,479,249,000 86.35 86.35 184.64 3,077,683,000 - -

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN


HEWAN

Predikat kinerja

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

141




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor - 86.33 2,118,922,000 100.00 55,000,000 81.40 44,769,000 81.40 81.40 167.73 2,163,691,000 - -

1.20 1.20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 98.33 4,014,867,000 100.00 2,200,000,000 58.35 1,283,650,000 58.35 58.35 156.68 5,298,517,000 - -

1.20 1.20 03 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas - 86.70 598,254,000 100.00 1,414,100,000 78.01 1,103,205,000 78.01 78.01 164.71 1,701,459,000 - -

1.20 1.20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 95.73 2,088,060,000 100.00 1,410,400,000 85.38 1,204,186,000 85.38 85.38 181.11 3,292,246,000 - -

1.20 1.20 03 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - 91.11 284,945,000 100.00 150,000,000 96.67 145,000,000 96.67 96.67 187.78 429,945,000 - -

1.20 1.20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 34.93 76,856,250 100.00 156,250,000 40.63 63,485,600 40.63 40.63 75.56 140,341,850 - -

1.20 1.20 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - 80.62 2,581,340,765 100.00 3,984,138,955 82.31 3,279,290,871 82.31 82.31 162.93 5,860,631,636 - -

1.20 1.20 03 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RumahJabatan/Dinas - - - 100.00 90,000,000 44.44 40,000,000 44.44 44.44 44.44 40,000,000 - -

1.20 1.20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 86.96 178,270,000 100.00 205,000,000 76.13 156,059,000 76.13 76.13 163.09 334,329,000 - -


1.20 1.20 03 02 52 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah - - - 100.00 85,000,000 - - - - - - - -

1.20 1.20 04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 490,151,118 99.25 88,040,000 100.00 125,000,000 99.84 124,800,000 99.84 99.84 199.09 212,840,000 199.09 43.42


1.20 1.20 04 02 23 Pemliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kelancaran KegiatanOperasional Dinas

711,141,440 97.93 152,375,000 100.00 195,600,000 95.04 185,891,000 95.04 95.04 192.97 338,266,000 192.97 47.57



493,564,120 97.95 667,386,130 100.00 1,197,285,000 77.64 929,560,450 77.64 77.64 175.59 1,596,946,580 175.59 323.55


395,635,197 98.43 70,474,000 100.00 109,000,000 99.99 108,985,000 99.99 99.99 198.42 179,459,000 198.42 45.36

1.20 1.20 04 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kelancaran KegiatanOperasional Kantor

165,768,937 99.67 29,900,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 199.67 59,900,000 199.67 36.13

1.20 1.20 04 02 39 Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 100.00 25,000,000 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 100.00 200.00 325,000,000 - - SEKRETARIAT DPRK

1.20 1.20 05 02 10 Pengadaan Mebeleur - - - 100.00 26,550,000 99.80 26,498,000 99.80 99.80 99.80 26,498,000 - -

1.20 1.20 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Penyediaan Peralatan saranapenunjang didalam operasional

75,000,000 88.22 48,364,000 100.00 110,320,000 99.71 110,000,000 99.71 99.71 187.93 158,364,000 187.93 211.15


Meningkatkan kelancaran tugasdinas

869,500,000 91.97 253,833,638 100.00 426,010,000 90.55 385,745,139 90.55 90.55 182.52 639,578,777 182.52 73.56

1.20 1.20 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan gedung kantor

67,500,000 97.63 66,955,400 100.00 72,580,000 99.04 71,881,000 99.04 99.04 196.67 138,836,400 196.67 205.68

1.20 1.20 05 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharan Meubeleur 25,000,000 94.44 4,722,000 100.00 5,000,000 99.94 4,997,000 99.94 99.94 194.38 9,719,000 194.38 38.88


1.20 1.20 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTercapainya pemeriksaan padaobjek pemeriksaan yangditetapkan

- 100.00 19,294,000 100.00 79,300,000 100.00 79,300,000 100.00 100.00 200.00 98,594,000 - - -

100.00

-

-


KEKAYAAN DAERAH

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

SEKRETARIAT DPRK

-

-

-

-

-

-

-



142




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bertambahnya umur ekonomisgedung kantor

55,255,800 98.18 9,818,000 100.00 15,000,000 99.83 14,975,000 99.83 99.83 198.01 24,793,000 198.01 44.87


Bertambahnya umur ekonomisKendaraan Dinas / Operasional

503,716,545 92.72 99,187,430 100.00 259,040,000 99.41 257,516,000 99.41 99.41 192.13 356,703,430 192.13 70.81

1.20 1.20 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bertambahnya umur ekonomisperalatan ruang kantor

112,999,380 95.50 19,530,000 100.00 23,450,000 99.74 23,390,000 99.74 99.74 195.24 42,920,000 195.24 37.98 INSPEKTORAT

1.20 1.20 07 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Bertambahnya umur ekonomisperalatan rumah tangga

66,307,575 95.29 11,435,000 100.00 12,000,000 98.75 11,850,000 98.75 98.75 194.04 23,285,000 194.04 35.12

1.20 1.20 11 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya KegiatanPemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

12,500,000 20.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 120.00 5,000,000 120.00 40.00


Terlaksananya KegiatanPemeliharaan Rutin/BerkalaKenderaan Dinas/Operasional

94,750,000 20.65 19,570,000 100.00 35,710,000 97.94 34,973,465 97.94 97.94 118.59 54,543,465 118.59 57.57

1.20 1.20 11 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya KegiatanPemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

6,500,000 23.08 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 123.08 3,000,000 123.08 46.15

1.20 1.20 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya kegiatanpemeliharaan rutin / berkalagedung kantor

12,500,000 28.00 3,500,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 128.00 5,500,000 128.00 44.00


Terlaksananya kegiatanPemeliharaan Rutin/berkalakenderaan Dinas Operasional

94,750,000 100.00 18,950,000 100.00 35,710,000 97.81 34,929,600 97.81 97.81 197.81 53,879,600 197.81 56.87

1.20 1.20 12 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya kegiatanPemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor

6,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 46.15

1.20 1.20 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tingkat Pemeliharaan RutinGedung

12,500,000 28.00 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 100.00 128.00 7,000,000 128.00 56.00


Tingkat Pemeliharaan RutinKenderaan Dinas

114,125,000 20.25 23,105,000 100.00 39,265,000 97.27 38,193,400 97.27 97.27 117.52 61,298,400 117.52 53.71

1.20 1.20 13 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tingkat Pemeliharaan Peralatan Kantor

7,500,000 25.00 1,875,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 125.00 4,375,000 125.00 58.33 KECAMATAN SIMPANG ULIM

1.20 1.20 14 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya PemeliharaanGedung Kantor

19,000,000 100.00 35,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 200.00 50,000,000 200.00 263.16


Meningkatnya PemeliharaanKenderaan Dinas

80,250,000 100.00 20,950,000 100.00 35,710,000 96.29 34,385,500 96.29 96.29 196.29 55,335,500 196.29 68.95

1.20 1.20 14 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana danPrasarana Kantor

20,000,000 100.00 3,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 200.00 23,000,000 200.00 115.00

1.20 1.20 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biayapemeliharaan gedung kantor

157,500,000 100.00 27,500,000 100.00 27,500,000 99.99 27,496,000 99.99 99.99 199.99 54,996,000 199.99 34.92

1.20 1.20 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Pemeliharaan Mobil Dinas 51,865,000 94.82 19,864,275 100.00 35,710,000 96.97 34,629,275 96.97 96.97 191.79 54,493,550 191.79 105.07

1.20 1.20 15 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya perawatanperalatan kantor

507,252,000 76.92 10,000,000 100.00 13,000,000 100.00 13,000,000 100.00 100.00 176.92 23,000,000 176.92 4.53

1.20 1.20 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 9,500,000 100.00 4,500,000 100.00 4,500,000 100.00 100.00 100.00 14,000,000 - -

1.20 1.20 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - - 19,625,500 100.00 35,710,000 96.97 34,628,272 96.97 96.97 96.97 54,253,772 - -

1.20 1.20 16 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - - 2,400,000 100.00 2,400,000 100.00 2,400,000 100.00 100.00 100.00 4,800,000 - -

1.20 1.20 17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 200.00 5,000,000 - - -

100.00

KECAMATAN NURUSSALAM100.00

100.00

-

KECAMATAN DARUL AMAN-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN JULOK100.00

100.00

100.00

KECAMATAN PANTEE BIDARI100.00

100.00

100.00

KECAMATAN MADAT100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN SIMPANG ULIM

INSPEKTORAT

143




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - 95.51 48,505,000 100.00 79,105,000 95.34 75,421,900 95.34 95.34 190.85 123,926,900 - -

1.20 1.20 17 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 100.00 200.00 7,000,000 - -

1.20 1.20 18 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana danPrasarana Gedung Kantor

- 99.92 2,498,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 199.92 4,998,000 - -


Tersedianya PemeliharaanRutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional

- 89.13 19,670,000 100.00 36,830,000 94.03 34,633,000 94.03 94.03 183.16 54,303,000 - -


- 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 100.00 200.00 7,200,000 - -

1.20 1.20 19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bertambahnya umur ekonomisgedung kantor

- - 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 - -


Terpenuhinya kebutuhanpenyediaan Kenderaan Dinas

- - 19,938,685 100.00 36,830,000 100.00 36,830,000 100.00 100.00 100.00 56,768,685 - -

1.20 1.20 19 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorMeningkatnya kinerja aparaturdalam melakukan pelayanankantor

- - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -


- - 2,200,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 4,700,000 - -


Meningkatnya Umur EkonomisKendaraan Dinas/Operasional

- - 20,922,525 100.00 36,710,000 98.09 36,010,000 98.09 98.09 98.09 56,932,525 - -

1.20 1.20 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Umur EkonomisPeralatan Gedung Kantor

- - 1,800,000 100.00 1,800,000 100.00 1,800,000 100.00 100.00 100.00 3,600,000 - -


6,950,000 93.87 11,500,000 100.00 11,500,000 100.00 11,500,000 100.00 100.00 193.87 23,000,000 193.87 330.94


Meningkatnya Umur EkonomisKendaraan Dinas/Operasional

21,100,000 100.00 20,716,575 100.00 36,830,000 96.96 35,710,000 96.96 96.96 196.96 56,426,575 196.96 267.42

1.20 1.20 21 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Umur EkonomisPeralatan Gedung Kantor

1,650,000 99.93 6,096,000 100.00 6,100,000 100.00 6,100,000 100.00 100.00 199.93 12,196,000 199.93 739.15

1.20 1.20 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor

34,375,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 200.00 5,000,000 200.00 14.55


Terpeliharanya KendaraanDinas

105,124,500 99.98 20,945,000 100.00 35,710,000 96.55 34,477,000 96.55 96.55 196.52 55,422,000 196.52 52.72

1.20 1.20 22 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya PemeliharaanPeralatan Gedung Kantor

7,875,000 50.00 750,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 150.00 2,250,000 150.00 28.57

1.20 1.20 23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPenyediaan perlengkapansarana penunjang didalamoperasional kantor

13,212,500 - - 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 2,500,000 100.00 18.92



105,125,000 - - 100.00 35,710,000 98.64 35,222,600 98.64 98.64 98.64 35,222,600 98.64 33.51


6,525,000 - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 22.99


- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - -



- 95.04 19,911,875 100.00 35,710,000 98.77 35,271,900 98.77 98.77 193.81 55,183,775 - -

100.00

KECAMATAN PEUREULAK BARAT100.00

100.00

-

KECAMATAN PEUREULAK-

100.00

KECAMATAN BANDA ALAM100.00

100.00

100.00

KECAMATAN PEUDAWA100.00

100.00

-


-

-

-

KECAMATAN DARUL IHSAN-

-

KECAMATAN IDI RAYEUK-

-

-

KECAMATAN IDI TUNONG-

-

144




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -


35,915,000 - - 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 2,500,000 100.00 6.96



614,212,000 - - 100.00 36,830,000 96.01 35,361,500 96.01 96.01 96.01 35,361,500 96.01 5.76


47,220,000 - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 3.18

1.20 1.20 26 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bertambahnya umur ekonmisgedung kantor

- - 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 - -

1.20 1.20 26 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhanpenyediaan kenderaan dinas

- - 19,573,000 100.00 35,710,000 96.14 34,333,000 96.14 96.14 96.14 53,906,000 - -


- - 1,200,000 100.00 1,200,000 100.00 1,200,000 100.00 100.00 100.00 2,400,000 - -

1.20 1.20 27 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bertambahnya umur ekonmisgedung kantor

774,000,000 - 12,900,000 100.00 10,734,000 100.00 10,734,000 100.00 100.00 100.00 23,634,000 100.00 3.05


Terpenuhinya kebutuhanpenyediaan kenderaan dinas

1,537,500,000 - 25,625,500 100.00 35,710,000 100.00 35,710,000 100.00 100.00 100.00 61,335,500 100.00 3.99


90,000,000 - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 100.00 3.33 KECAMATAN RANTAU SEULAMAT

1.20 1.20 28 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - - 3,720,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 100.00 100.00 10,720,000 - -



- - 27,147,500 100.00 42,560,000 97.56 41,521,900 97.56 97.56 97.56 68,669,400 - -


- - 2,808,000 100.00 4,500,000 100.00 4,500,000 100.00 100.00 100.00 7,308,000 - -

1.20 1.20 29 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - 100.00 5,300,000 100.00 5,300,000 100.00 5,300,000 100.00 100.00 200.00 10,600,000 - -



- 99.98 21,795,000 100.00 41,340,000 100.00 41,338,000 100.00 100.00 199.98 63,133,000 - -


- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -




104,750,000 94.75 19,850,000 100.00 35,710,000 100.00 35,710,000 100.00 100.00 194.75 55,560,000 194.75 53.04


18,000,000 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 100.00 200.00 7,200,000 200.00 40.00

1.20 1.20 31 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - - 10,000,000 100.00 6,200,000 100.00 6,200,000 100.00 100.00 100.00 16,200,000 - -



- - 21,479,425 100.00 45,364,200 99.60 45,184,200 99.60 99.60 99.60 66,663,625 - -


- - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 100.00 100.00 6,000,000 - -

-

KECAMATAN SIMPANG JERNIH-

-

-

KECAMATAN SUNGAI RAYA-

-

100.00

KECAMATAN SERBAJADI100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

KECAMATAN BIREM BAYEUN-

-

KECAMATAN RANTAU SEULAMAT

100.00

KECAMATAN PEUREULAK TIMUR100.00

100.00

-


-

-

-

145




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 32 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - - 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 - - KECAMATAN IDI TIMUR



- - 21,236,000 100.00 36,570,000 67.69 24,753,408 67.69 67.69 67.69 45,989,408 - -


- - 1,500,000 100.00 1,500,000 - - - - - 1,500,000 - -




90,000,000 12.38 11,139,000 100.00 35,710,000 96.23 34,363,000 96.23 96.23 108.60 45,502,000 108.60 50.56


12,150,000 - - 100.00 3,600,000 100.00 3,600,000 100.00 100.00 100.00 3,600,000 100.00 29.63


- - 625,000 100.00 2,500,000 92.66 2,316,550 92.66 92.66 92.66 2,941,550 - -



- - 10,262,500 100.00 35,710,000 84.76 30,269,432 84.76 84.76 84.76 40,531,932 - -


- - 900,000 100.00 1,800,000 86.85 1,563,254 86.85 86.85 86.85 2,463,254 - -

1.20 1.20 35 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yangdiadakan

- - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20 35 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yangdiadakan

49,730,681 100.00 9,000,000 100.00 18,500,000 98.46 18,214,930 98.46 98.46 198.46 27,214,930 198.46 54.72


Jumlah kendaraan dinas yangterpelihara

189,612,036,344 92.57 31,766,500 100.00 49,075,000 94.82 46,533,500 94.82 94.82 187.39 78,300,000 187.39 0.04

1.20 1.20 35 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yangterpelihara

39,784,545,000 94.79 6,825,000 100.00 7,200,000 99.15 7,139,000 99.15 99.15 193.94 13,964,000 193.94 0.04

1.20 1.20 37 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor

410,278,120 99.86 109,100,000 100.00 196,650,000 86.69 170,475,000 86.69 86.69 186.55 279,575,000 186.55 68.14


55,256,313 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 99.65 9,965,000 99.65 99.65 199.65 19,965,000 199.65 36.13



209,504,309 92.75 35,166,700 100.00 52,675,000 93.51 49,257,875 93.51 93.51 186.26 84,424,575 186.26 40.30


156,927,928 99.92 28,378,300 100.00 28,400,000 99.66 28,304,000 99.66 99.66 199.59 56,682,300 199.59 36.12

1.20 1.20 37 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan mobeleur 55,256,313 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 99.81 9,981,000 99.81 99.81 199.81 19,981,000 199.81 36.16

1.20 1.20 39 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mobileur 195,400,000 - - 100.00 43,900,000 95.10 41,750,000 95.10 95.10 95.10 41,750,000 95.10 21.37




361,580,000 97.98 57,743,125 100.00 73,695,000 96.68 71,245,000 96.68 96.68 194.66 128,988,125 194.66 35.67


88,000,000 100.00 17,000,000 100.00 17,000,000 98.53 16,750,000 98.53 98.53 198.53 33,750,000 198.53 38.35

1.20 1.20 39 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor

511,334,790 - - 100.00 129,348,540 99.96 129,300,000 99.96 99.96 99.96 129,300,000 99.96 25.29

100.00

100.00

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

100.00

100.00

100.00

100.00


100.00

100.00

100.00

100.00

BADAN KEPEGAWAIAN,


100.00

100.00

100.00

100.00

KECAMATAN DARUL FALAH100.00

100.00

-

KECAMATAN PEUNARON-

-

-

-

-

KECAMATAN IDI TIMUR

146




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 40 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - 100.00 17,855,000 100.00 17,855,000 100.00 100.00 100.00 17,855,000 - -

1.20 1.20 40 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 96.26 48,612,750 100.00 73,910,000 84.65 62,564,000 84.65 84.65 180.91 111,176,750 - -



- 96.61 58,026,012 100.00 569,590,000 95.72 545,215,600 95.72 95.72 192.33 603,241,612 - -


- 96.00 5,760,000 100.00 18,985,000 88.94 16,885,000 88.94 88.94 184.94 22,645,000 - -

1.20 1.20. 41 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - - 100.00 8,115,000 75.79 6,150,000 75.79 75.79 76 6,150,000 - -

1.20 1.20 41 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya PengadaanPerlatan Gedung Kantor

- - - 100.00 3,700,000 69.43 2,569,000 69.43 69.43 69.43 2,569,000 - -


Terpeliharanya PeralatanKendaraan Dinas

173,449,565 78.00 24,483,000 100.00 61,850,000 66.05 40,851,215 66.05 66.05 144.05 65,334,215 144.05 37.67

1.20 1.20 41 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya PeralatanKantor

4,144,223 82.22 2,220,000 100.00 4,500,000 96.00 4,320,000 96.00 96.00 178.22 6,540,000 178.22 157.81

1.20 1.20 42 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - 100.00 16,530,000 99.99 16,529,000 99.99 99.99 99.99 16,529,000 - - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

1.20 1.20 42 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - -


1.20 1.20 42 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - - - 100.00 2,270,000 91.04 2,066,500 91.04 91.04 91.04 2,066,500 - -

1.20 1.20 42 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - - - 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 100.00 2,000,000 - -

1.20 1.20 43 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan GedungKantor

- - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 - -

1.20 1.20 43 02 10 Pengadaan Mebeleur Penyediaan Meubeuler Kantor - - - 100.00 11,900,000 100.00 11,900,000 100.00 100.00 100.00 11,900,000 - -



1,082,313,000 94.75 3,250,000 100.00 3,430,000 94.75 3,250,000 94.75 94.75 189.50 6,500,000 189.50 0.60


79,366,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 3.78

1.20 1.20 43 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan MeubeulerKantor

- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -

1.20 1.20 44 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - - - - - - - - - - -


11,700,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 25.64



232,640,000 99.87 46,159,525 100.00 50,480,000 98.57 49,760,000 98.57 98.57 198.44 95,919,525 198.44 41.23


37,100,000 100.00 9,480,000 100.00 6,600,000 100.00 6,600,000 100.00 100.00 200.00 16,080,000 200.00 43.34

1.20 1.20 44 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur 13,500,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 200.00 4,000,000 200.00 29.63

1.20 1.20 45 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - - - 100.00 12,000,000 16.67 2,000,000 16.67 16.67 16.67 2,000,000 - - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

92.63 92.63 86.39 35.34

ST ST

-


Predikat kinerja

-


100.00

100.00

100.00

100.00

-

SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN

DAERAH

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

-


-

-

-

-

SEKRETARIAT MAJELIS


-

100.00

100.00

147




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

114 1.20 1.20 03 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerlaksananya ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

1,341,276,533 241,950,000 432,875,000 430,485,000 672,435,000

1.20 1.20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - - 100.00 40,000,000 99.75 39,900,000 99.75 99.75 99.75 39,900,000 - - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

1.20 1.20 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,341,276,533 99.68 241,950,000 100.00 392,875,000 99.42 390,585,000 99.42 99.42 199.10 632,535,000 199.10 47.16 SEKRETARIAT DPRK

99.58 99.58 99.55 23.58

ST ST

115 1.20 1.20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Peningkatan KeterampilanTeknis Aparatur 5,093,980,252 1,760,542,580 2,554,928,885 2,450,011,913 4,210,554,493

1.20 1.20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Kapasitas SumberDaya Aparatur (SDA)

- 88.13 68,300,000 100.00 102,500,000 93.14 95,470,000 93.14 93.14 181.27 163,770,000 - -

1.20 1.20 03 05 06 Evaluasi dan Pelaporan Evaluasidan Pelaporan SeluruhSKPD

- 95.93 142,935,000 100.00 151,000,000 99.03 149,530,000 99.03 99.03 194.96 292,465,000 - -

1.20 1.20 03 05 13 Validitasi/Pemutakahiran Data Instansi PemerintahKabupaten Aceh Timur

Buku Vasilidasi / PemutakhiranData Instansi PemerintahKabupaten Aceh Timur

- 98.38 39,350,000 100.00 42,000,000 99.99 41,995,000 99.99 99.99 198.37 81,345,000 - -

1.20 1.20 03 05 14 Pembinaan PPNS - 97.96 35,962,500 100.00 36,712,500 64.59 23,712,500 64.59 64.59 162.55 59,675,000 - -

1.20 1.20 03 05 25 Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas - - - 100.00 73,500,000 99.87 73,405,000 99.87 99.87 99.87 73,405,000 - -

1.20 1.20 03 05 27 Penyusunan Rancangan Perbub Tupoksi Dinas-dinasdan Lembaga Teknis Daerah - - - 100.00 58,000,000 98.82 57,315,000 98.82 98.82 98.82 57,315,000 - -

1.20 1.20 03 05 29 Penerapan Pelaksanaan Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN) - - - 100.00 188,440,000 98.93 186,425,000 98.93 98.93 98.93 186,425,000 - -

1.20 1.20 03 05 39 Peningkatan Peranan Dharma Wanita Peranan Dharma Wanita - 97.65 214,349,020 100.00 235,000,000 97.87 229,988,000 97.87 97.87 195.52 444,337,020 - -

1.20 1.20 03 05 40 Penyusunan Rancangan Qanun KelembagaanPerangkat Daerah

Tersusunnya RancanganQanun DinasKebudayaan,Pariwisata,Pemudadan Olah Raga dan RefisiQanun Nomor 3 Tahun 2008Tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga

- 97.55 78,037,000 100.00 80,000,000 73.63 58,900,000 73.63 73.63 171.18 136,937,000 - -

1.20 1.20 03 05 41 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPTD dan UPTB

Rekomendasidari TimMonitoring dan EvaluasiTerhadap Peraturan BupatiAceh Timur TentangPembentukan SusunanOrganisasi dan Tata KerjaUPTD dan UPB di Lingkungan

- 100.00 52,000,000 100.00 52,000,000 82.88 43,100,000 82.88 82.88 182.88 95,100,000 - -

1.20 1.20 03 05 46 Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah - - - 100.00 67,000,000 98.86 66,234,900 98.86 98.86 98.86 66,234,900 - -

1.20 1.20 03 05 48 Evaluasi dan Penataan Qanun Kelembagaan PerangkatDaerah - - - 100.00 64,000,000 99.62 63,754,900 99.62 99.62 99.62 63,754,900 - -

1.20 1.20 04 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,311,610,252 99.99 941,150,000 100.00 980,000,000 99.71 977,142,500 99.71 99.71 199.70 1,918,292,500 199.70 44.49 SEKRETARIAT DPRK

1.20 1.20 05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 89.67 26,900,000 100.00 30,000,000 73.33 22,000,000 73.33 73.33 163.00 48,900,000 - - DINAS PENGELOLA

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

-

-

-

-

100.00

-

Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00



148




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya jumlah PNSbersertifikat KeahlianPendidikan / Pelatihan Formal

500,000,000 96.85 93,460,000 100.00 167,520,000 88.32 147,948,663 88.32 88.32 185.17 241,408,663 185.17 48.28 INSPEKTORAT

1.20 1.20 39 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya Tingkat SDMyang dimiliki oleh PNS

282,370,000 100.00 49,950,000 100.00 59,920,000 76.44 45,800,000 76.44 76.44 176.44 95,750,000 176.44 33.91 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.20 1.20 40 05 47 Penyusunan Dokumen Kepegawaian - - - 100.00 11,995,935 99.62 11,950,000 99.62 99.62 99.62 11,950,000 - - BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.20 1.20 42 05 44 Sosialisasi dan Pembentukan Qanun Gampong - - - 100.00 104,580,450 100.00 104,580,450 100.00 100.00 100.00 104,580,450 - - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

1.20 1.20 43 05 45 Sosialisasi Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Adanya laporan kinerja danrealisasi SKPK

- - - 100.00 16,600,000 100.00 16,600,000 100.00 100.00 100.00 16,600,000 - - SEKRETARIAT

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

1.20 1.20 45 05 42Pelaksanaan Kegiatan KORPRI dalam RangkaPembinaan Jiwa KORP dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil

- 99.94 18,149,060 100.00 34,160,000 100.00 34,160,000 100.00 100.00 199.94 52,309,060 - - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

92.23 92.23 28.07 6.33

ST ST



340,400,079 648,430,000 804,160,000 735,298,400 1,383,728,400

1.20 1.20 03 06 01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(LAKIP) Kabupaten Aceh Timur

Tersusunnya LAKIP KabupatenAceh Timur dan LAKIPSetdakab. Aceh Timur

- 95.63 123,840,000 100.00 142,000,000 79.93 113,498,400 79.93 79.93 175.56 237,338,400 - -

1.20 1.20 03 06 06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD)

Adanya Pedoman KinerjaPemerintah

- 94.40 80,840,000 100.00 74,740,000 100.00 74,740,000 100.00 100.00 194.40 155,580,000 - -

1.20 1.20 03 06 07 Evaluasi Pemantapan Penyusunan LPPD dan PengisianSuplemen LPPD

Terwujudnya SosialisasiPemantapan LPPD

- 98.66 92,320,000 100.00 93,570,000 99.56 93,155,000 99.56 99.56 198.22 185,475,000 - -

1.20 1.20 03 06 10 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik TerwujudnyaPembinaanAparatur Pelayanan Publik

- 90.49 133,660,000 - - - - - - 90.49 133,660,000 - -

1.20 1.20 03 06 16 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SekretariatDaerah Kabupaten Aceh Timur

Tersusunnya Rencana KinerjaTahunan Setdakab. Aceh Timur

- 95.27 52,400,000 100.00 55,000,000 97.82 53,800,000 97.82 97.82 193.09 106,200,000 - -

1.20 1.20 03 06 19 Penyusunan TAPKIN dan IKU Pemerintah KabupatenAceh Timur

Tersusunnya TAPKIN dan IKUPemerintah Kabupaten AcehTimur

- 86.63 79,220,000 100.00 77,650,000 75.43 58,570,000 75.43 75.43 162.06 137,790,000 - -

1.20 1.20 03 06 22 Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahdalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 100,000,000 83.52 83,520,000 83.52 83.52 83.52 83,520,000 - -

1.20 1.20 03 06 23Penyusunan Laporan Tahunan PercepatanPenerapan/Pencapaian Standar Pelayanan minimal(SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur

- - - 100.00 147,700,000 99.13 146,415,000 99.13 99.13 99.13 146,415,000 - -



25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 SEKRETARIAT DPRK


Peningkatan sistem capaiankinerja dan keuangan yang baik

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 DINAS PENGELOLA

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH


Terciptanya Lakip yangakuntabel dan tepat waktu

25,000,000 93.00 4,650,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 193.00 9,650,000 193.00 38.60 INSPEKTORAT

-

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

-


-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

-

-

-

-

149




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Terlaksananya ProgramPeningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

7,500,000 20.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 120.00 3,000,000 120.00 40.00 KECAMATAN PANTEE BIDARI


Terlaksananya ProgramPeningkatan PengembanganSistim Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

7,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN MADAT


Ketepatan Waktu penyusunandan penyampaian LaporanCapaian Kinerja



Ketepatan Waktu Penyusunandan Penyampaian laporanCapaian Kinerja

7,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN JULOK


Adanya pedoman kerja padaSKPK

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 6,500,000 200.00 26.00 KECAMATAN NURUSSALAM

1.20 1.20 16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD - - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 - - KECAMATAN DARUL

AMAN


Terlaksananya ProgramPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

7,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN IDI RAYEUK


Terselesainya PenyusunanLAKIP dan Lancarnya ProsesPenyusunan LAKIP

- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - - KECAMATAN IDI TUNONG


Terselesainya PenyusunanLAKIP dan Lancarnya prosespenyusunan LAKIP

- - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 - - KECAMATAN INDRA MAKMU


Tersusunnya LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) TepatWaktu

- - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 - - KECAMATAN DARUL IHSAN


Tersusunnya LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) TepatWaktu

1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 200.00 KECAMATAN BANDA ALAM


Tersusunnya Laporan CapaianKinerja Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

7,875,500 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 38.09 KECAMATAN PEUDAWA



7,875,000 - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 19.05 KECAMATAN PEUREULAK BARAT

1.20 1.20 24 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - - KECAMATAN

PEUREULAK



7,500,000 - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 20.00 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR


Maksimalnya PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 - - KECAMATAN RANTO PEUREULAK


Maksimalnya PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD




- - 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 3,000,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN

100.00

-

100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

100.00

150




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA



7,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN SERBAJADI



- - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 - - KECAMATAN SIMPANG JERNIH



- - 1,500,000 100.00 1,500,000 - - - - - 1,500,000 - - KECAMATAN IDI TIMUR



7,500,000 20.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 120.00 3,000,000 120.00 40.00 KECAMATAN DARUL FALAH



7,500,000 - - 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 100.00 1,500,000 100.00 20.00 KECAMATAN PEUNARON



25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 DINAS SYARI'AT ISLAM



27,628,156 18.10 5,000,000 100.00 5,000,000 92.00 4,600,000 92.00 92.00 110.10 9,600,000 110.10 34.75

BADAN KEPEGAWAIAN,




23,000,000 100.00 3,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 8,000,000 200.00 34.78

1.20 1.20 39 06 18 Penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP) Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)

20,000,000 - - 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 100.00 20,000,000 100.00 100.00



- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - BADAN



Tersusunnya Laporan KinerjaTepat Waktu

13,814,078 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 200.00 5,000,000 200.00 36.19

SEKRETARIAT MAJELIS


1.20 1.20 42 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD - - - 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 100.00 2,500,000 - - SEKRETARIAT

MAJELIS ADAT ACEH



- 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 100.00 200.00 5,000,000 - - SEKRETARIAT

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH



- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - SEKRETARIAT BAITUL MAL

1.20 1.20 45 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - SEKRETARIAT DEWAN

PENGURUS KORPRI


Tersusunnya Laporan KinerjaDinas dan tersedianya honortim penyusun laporan

38,707,345 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 25.83 DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

96.16 96.16 83.62 22.96

ST ST

-

-

-

100.00


Predikat kinerja

100.00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

100.00

-

100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

151




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

117 1.20 1.20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah 10,746,911,069 1,910,918,000 4,070,725,000 3,070,683,280 4,981,601,280

1.20 1.20 04 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 907,709,258 79.37 169,300,000 100.00 337,200,000 79.03 266,478,000 79.03 79.03 158.40 435,778,000 158.40 48.01

1.20 1.20 04 15 05 Kegiatan Reses 3,237,467,348 98.65 557,103,000 100.00 716,300,000 59.42 425,645,000 59.42 59.42 158.07 982,748,000 158.07 30.36

1.20 1.20 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 5,003,085,346 99.72 1,105,350,000 100.00 1,752,400,000 83.90 1,470,184,480 83.90 83.90 183.62 2,575,534,480 183.62 51.48

1.20 1.20 04 15 09 Pergantian Antar Wakti (PAW) Anggota DPRK 853,710,027 32.94 50,890,000 100.00 125,000,000 41.54 51,925,000 41.54 41.54 74.48 102,815,000 74.48 12.04

1.20 1.20 04 15 10 Penyusunan Program Tahunan DPRK 147,948,775 100.00 28,275,000 100.00 28,275,000 100.00 28,275,000 100.00 100.00 200.00 56,550,000 200.00 38.22

1.20 1.20 04 15 11 Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK - - - 100.00 168,350,000 65.64 110,500,000 65.64 65.64 65.64 110,500,000 - -

1.20 1.20 04 15 12 Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRK 232,050,000 - - 100.00 159,800,000 66.77 106,700,000 66.77 66.77 66.77 106,700,000 66.77 45.98

1.20 1.20 04 15 13 Pembekalan Anggota DPRK - - - 100.00 671,000,000 91.05 610,975,800 91.05 91.05 91.05 610,975,800 - -

1.20 1.20 04 15 14 Pembahasan Rancangan Qanun/Peraturan DaerahInisiatif Legislatif 364,940,315 - - 100.00 112,400,000 - - - - - - - -

65.26 65.26 93.48 25.12

S S

118 1.20 1.20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya PelayananKedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

- 251,912,500 726,200,000 633,565,800 885,478,300

1.20 1.20 03 16 07 Rapat Koordinasi Unsur Muspika Rapat Muspika DalamKabupaten Aceh Timur

- 98.03 143,912,500 100.00 159,000,000 98.54 156,685,000 98.54 98.54 196.57 300,597,500 - -

1.20 1.20 03 16 08 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus - 25.46 108,000,000 100.00 267,200,000 66.24 177,000,000 66.24 66.24 91.70 285,000,000 - -

1.20 1.20 03 16 12 Komunikasi Interaktif Bupati Aceh Timur dengan MantanGubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur - - - 100.00 300,000,000 99.96 299,880,800 99.96 99.96 99.96 299,880,800 - -

88.25 88.25 0.00 0.00

T T

119 1.20 1.20 03 17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Terciptanya PengelolaanKeuangan Daerah Yang Baik - 5,335,835,974 6,074,414,386 5,787,086,934 11,122,922,908

1.20 1.20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan HargaTersedianya Buku StandarisasiHarga Barang dan SatuanPekerjaan

- 95.17 95,174,000 100.00 100,000,000 99.78 99,784,000 99.78 99.78 194.95 194,958,000 - -

1.20 1.20 03 17 67 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Kepala Daerah

Tersusunnya Buku LaporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014

- 93.02 188,000,000 100.00 205,100,000 97.84 200,675,000 97.84 97.84 190.86 388,675,000 - -

1.20 1.20 03 17 70 Koordinasi Penyusunan Kegiatan Anggaran SetdakabAceh Timur - - - 100.00 95,000,000 97.37 92,500,000 97.37 97.37 97.37 92,500,000 - -


Predikat kinerja

-


-


Predikat kinerja

-


-

100.00

SEKRETARIAT DPRK

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

152




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 05 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangAPBK

Tersedianya petunjuk alokasiplafon anggaran dalammelaksanakan program dankegiatan pembangunan Daerah

- 99.94 742,620,126 100.00 764,950,000 95.55 730,945,000 95.55 95.55 195.49 1,473,565,126 - -

1.20 1.20 05 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran APBK


- 99.98 79,986,930 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 100.00 199.98 159,986,930 - -

1.20 1.20 05 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBK


- 98.07 711,047,989 100.00 764,950,000 95.23 728,478,200 95.23 95.23 193.30 1,439,526,189 - -

1.20 1.20 05 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran Perubahan APBK


- 99.99 79,989,129 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 100.00 199.99 159,989,129 - -

1.20 1.20 05 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBK


- 98.95 158,617,000 100.00 173,300,000 94.59 163,926,000 94.59 94.59 193.54 322,543,000 - -

1.20 1.20 05 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Tersedianya laporan dari hasilpelaksanaan program dankegiatan pembangunan daerah

- 99.93 55,263,000 100.00 57,300,000 98.18 56,255,000 98.18 98.18 198.11 111,518,000 - -

1.20 1.20 05 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang DaerahTersedianya laporan dari hasilpelaksanaan program dankegiatan pembangunan daerah

- 99.81 224,652,000 100.00 255,088,000 99.89 254,817,000 99.89 99.89 199.70 479,469,000 - -

1.20 1.20 05 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-SumberPendapatan Daerah

Pelaksanaan kegiatanintensifikasi dan ekstensifikasisumber pendapatan daerah

- 97.31 165,726,500 100.00 194,750,000 86.73 168,915,458 86.73 86.73 184.04 334,641,958 - -

1.20 1.20 05 17 20 Peningkatan Mana jemen Penataan Administrasi GajiPNS Daerah - 94.26 192,867,000 100.00 224,470,000 96.57 216,767,000 96.57 96.57 190.83 409,634,000 - -

1.20 1.20 05 17 21 Peningkatan Manajemen PenatausahaanPerbendaharaan DPKKD - 98.56 396,869,500 100.00 494,250,000 99.50 491,789,000 99.50 99.50 198.06 888,658,500 - -

1.20 1.20 05 17 22 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan daerah - 97.97 271,392,500 100.00 352,860,000 98.97 349,227,600 98.97 98.97 196.94 620,620,100 - -

1.20 1.20 05 17 24 Peningkatan Manajemen Penatausahaan KeuanganBelanja PPKD - 96.94 319,398,800 100.00 317,660,000 99.98 317,592,600 99.98 99.98 196.92 636,991,400 - -

1.20 1.20 05 17 26 Peningkatan Pengelolaan APBK dan P-APBK - 96.39 487,220,000 100.00 483,900,000 93.87 454,233,000 93.87 93.87 190.26 941,453,000 - -

1.20 1.20 05 17 29 Pemanfaatan, Penghapusan danPenjualan/Pemindahtanganan Barang milik Daerah - 98.52 237,292,000 100.00 224,368,000 99.16 222,472,900 99.16 99.16 197.68 459,764,900 - -

1.20 1.20 05 17 34 Peningkatan Manajemen Pembukuan dan LaporanKeuangan - 99.99 105,171,000 100.00 114,420,000 93.70 107,213,000 93.70 93.70 193.69 212,384,000 - -

1.20 1.20 05 17 38 Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Transaksi Jual BeliTanah dan Bangunan - 95.04 38,588,000 100.00 46,000,000 79.89 36,751,201 79.89 79.89 174.93 75,339,201 - -

1.20 1.20 05 17 45 Penataan Administrasi dan Pelaporan BUD - 97.95 81,654,000 100.00 83,360,000 97.72 81,457,000 97.72 97.72 195.67 163,111,000 - -

1.20 1.20 05 17 65Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran denganSKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah

- 99.97 69,178,000 100.00 74,000,000 93.18 68,953,000 93.18 93.18 193.15 138,131,000 - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


KEKAYAAN DAERAH

153




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 05 17 68 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - 63.55 635,128,500 100.00 808,688,386 87.91 710,948,975 87.91 87.91 151.46 1,346,077,475 - -

1.20. 1.20. 05. 17 69Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

- - - 100.00 80,000,000 91.73 73,386,000 91.73 91.73 91.73 73,386,000 - -

95.54 95.54 0.00 0.00

ST ST

120 1.20 1.20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terciptanya SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

755,000,000 859,155,000 1,037,900,000 851,345,650 1,710,500,650

1.20 1.20 03 20 09 Penyelesaian Sengketa, Bantuan dan Konsultasi Hukum - 92.25 363,453,000 100.00 384,000,000 83.15 319,293,650 83.15 83.15 175.40 682,746,650 - -

1.20 1.20 03 20 27 Penyelesaian Sengketa Hukum Claim Garansi Bank - 81.48 244,440,000 100.00 260,800,000 54.58 142,340,000 54.58 54.58 136.06 386,780,000 - -

1.20 1.20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Terciptanya pelaksanaanpekerjaan tepat waktu

330,000,000 100.00 66,000,000 100.00 41,500,000 99.86 41,440,000 99.86 99.86 199.86 107,440,000 199.86 32.56

1.20 1.20 07 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanSelesainya tindak lanjut hasilpemeriksaan internal daneksternal

150,000,000 79.24 23,771,000 100.00 39,000,000 99.10 38,648,000 99.10 99.10 178.34 62,419,000 178.34 41.61

1.20 1.20 07 20 12 Laporan Keuangan Pertanggung JawabanTerciptanya laporan keuanganyang dapat dipercaya,akuntabel dan tepat waktu

75,000,000 100.00 15,000,000 100.00 22,200,000 97.84 21,720,000 97.84 97.84 197.84 36,720,000 197.84 48.96

1.20 1.20 07 20 20 Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2013 di Aceh TimurSelesainya tindak lanjut hasilpemeriksaan internal daneksternal

50,000,000 95.00 9,500,000 100.00 18,000,000 99.69 17,945,000 99.69 99.69 194.69 27,445,000 194.69 54.89

1.20 1.20 07 20 22 Pelaksanaan Stock Opname Kas dan PersediaanBarang Per 13 Desember Keseluruh SKPK

Terlaksananya laporan keadaan keuangan dan persediaanbarang SKPK tepat waktu,sesuai dengan aturan yangberlaku

150,000,000 100.00 30,000,000 100.00 41,600,000 100.00 41,600,000 100.00 100.00 200.00 71,600,000 200.00 47.73

1.20. 1.20. 07. 20 23 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20 07 20 24 Review Laporan Keuangan SKPK Terlaksananya Review laporanKeuangan SKPK

- 99.84 49,920,000 100.00 41,500,000 100.00 41,500,000 100.00 100.00 199.84 91,420,000 - -

1.20 1.20 07 20 25 Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Terselesainya KasusPengaduan MasyarakatTentang Tindak Pidana KorupsiTepat Waktu Sesuai AturanYang Berlaku

- 96.89 57,071,000 100.00 29,300,000 95.20 27,895,000 95.20 95.20 192.09 84,966,000 - -

1.20 1.20. 07. 20 26 Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia - - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20. 07. 20 28 Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Dana Otsus - - - 100.00 110,000,000 99.91 109,902,000 99.91 99.91 99.91 109,902,000 - -

1.20 1.20. 07. 20 29 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan DanPemberantasan Korupsi (RAD-PPK) - - - 100.00 50,000,000 98.12 49,062,000 98.12 98.12 98.12 49,062,000 - -

93.40 93.40 88.25 20.52

-

-

-


100.00

INSPEKTORAT

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

- SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN-


KEKAYAAN DAERAH

154




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

121 1.20 1.20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terciptanya PengembanganProfesionalisme TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan

99,105,000 34,385,000 78,580,000 76,919,000 111,304,000

1.20 1.20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Terlaksananya Pelatihan KantorSendiri (PKS)

99,105,000 83.91 34,385,000 100.00 78,580,000 97.89 76,919,000 97.89 97.89 181.80 111,304,000 181.80 112.31 INSPEKTORAT

97.89 97.89 181.80 112.31

ST ST

122 1.20 1.20 07 22 Program Penataan dan Penyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan

terlaksananya ProgramPenataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur

547,000,000 154,144,000 287,500,000 278,131,000 432,275,000

1.20 1.20 07 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

- - - 100.00 73,000,000 88.49 64,600,000 88.49 88.49 88.49 64,600,000 - -

1.20 1.20 07 22 03 Penyelenggaraan koordinasi Pengawasan Terwujudnya pengawasan asetdaerah

200,000,000 100.00 40,000,000 100.00 60,000,000 99.11 59,467,000 99.11 99.11 199.11 99,467,000 199.11 49.73

1.20 1.20 07 22 05 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutanganti Rugi (TPTGR)

Adanya pengembalian ataskerugian negara dan daerah

347,000,000 98.23 114,144,000 100.00 154,500,000 99.72 154,064,000 99.72 99.72 197.95 268,208,000 197.95 77.29

1.20 1.20. 07. 22 06 Pembinaan Pengawasan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah

- - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20. 07. 22 07 Monitoring dan Evaluasi Satgas SPIP SKPK - - - - - - - - - - - - -

95.77 95.77 132.35 42.34

ST ST

123 1.20 1.20 39 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi 249,950,000.00 - 50,000,000.00 - -

1.20 1.20 39 23 01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 249,950,000 - - 100.00 50,000,000 - - - - - - - - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR

124 1.20 1.20 03 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar PemerintahDaerah

Meningkatnya KerjasamaAntar Pemerintah Daerah - - 184,800,000 177,838,800 177,838,800

1.20 1.20 03 25 05 Kegiatan pembinaan Badan Koordinasi KabupatenSeluruh indonesia (BKKSI)

- - - 100.00 55,000,000 87.34 48,038,800 87.34 87.34 87.34 48,038,800 - -

1.20 1.20 03 25 06 Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kotase-Aceh (FORUM KKA) - - - 100.00 129,800,000 100.00 129,800,000 100.00 100.00 100.00 129,800,000 - -

93.67 93.67 0.00 0.00

ST ST

125 1.20 1.20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganTerciptanya PenataanPeraturan Perundang-Undangan

- 1,343,622,700 1,344,437,500 1,195,206,700 2,538,829,400

1.20 1.20 03 26 06

Kajian Produk Hukum Daerah Terhadap PeraturanPerundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi danKeserasian Antar Peraturan Peundang-UndanganDaerah

Dilakukanya Kegiatan KajianProduk Hukum Daerah

- 96.16 187,520,000 100.00 195,000,000 68.32 133,229,000 68.32 68.32 164.48 320,749,000 - -

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

100.00

100.00

-

-

Predikat kinerja

100.00



INSPEKTORAT

155




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 03 26 07 Penyiapan/Pengajuan rancangan Qanun Dilaksanakannya Penyiapan /Pengajuan Rancangan Qanun

- 100.00 400,600,000 100.00 485,600,000 90.46 439,251,200 90.46 90.46 190.46 839,851,200 - -

1.20 1.20 03 26 08 Penataan Peraturan dan Dokumentasi Produk Hukum Terlaksananya PenatataanProduk Hukum Secara

- 99.69 97,700,000 100.00 98,000,000 99.69 97,700,000 99.69 99.69 199.38 195,400,000 - -

1.20 1.20 03 26 10 Kajian dan Penelaahan terhadap Kontrak/PerjanjianKerjasama

Dilakukannya atauDilaksanakannya PembuatanKontrak

- 100.00 76,500,000 100.00 66,500,000 98.80 65,703,000 98.80 98.80 198.80 142,203,000 - -

1.20 1.20 03 26 11 Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganDilaksanakannya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan

- 98.60 197,484,700 100.00 185,287,500 78.45 145,362,500 78.45 78.45 177.05 342,847,200 - -

1.20 1.20 03 26 12Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) danBimtek Perancangan Peraturan Perundang-undangan(Legal Drafting)

Terciptanya Aparatur danMasyarakat yang MemahamiProses Pembentukan ProdukHukum Daerah

- 100.00 190,000,000 100.00 190,000,000 99.95 189,911,000 99.95 99.95 199.95 379,911,000 - -

1.20 1.20 03 26 13 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH)

Membentuk Opini danKesadaran MasyarakatTerhadap Peraturan YangTelah Diundangkan

- 99.88 193,818,000 100.00 124,050,000 100.00 124,050,000 100.00 100.00 199.88 317,868,000 - -

90.81 90.81 0.00 0.00

ST ST

126 1.20 1.20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terciptanya Penataan DaerahOtonomi Baru - 217,150,000 460,000,000 447,045,000 664,195,000

1.20 1.20 03 27 08 Kegiatan Otonomi Daerah Perayaan Hari Otonomi Daerah - 96.13 74,500,000 100.00 77,500,000 99.50 77,115,000 99.50 99.50 195.63 151,615,000 - -

1.20 1.20 03 27 12 Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur Perayaan Hari Ulang TahunKabupaten Aceh Timur

- 97.20 76,300,000 100.00 78,500,000 98.73 77,500,000 98.73 98.73 195.93 153,800,000 - -

1.20 1.20 03 27 13 Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal BatasWilayah Kabupaten Aceh Timur

Tercapainya PelacakanPemasangan Pengukuran danPemetaan Pilar BatasKabupaten Aceh Timur

- 99.03 66,350,000 100.00 304,000,000 96.19 292,430,000 96.19 96.19 195.22 358,780,000 - -

98.14 98.14 0.00 0.00

ST ST

127 1.20 1.20 37 28 Program Pendidikan Kedinasan - 1,924,247,400.00 2,162,400,000.00 1,302,400,000.00 3,226,647,400.00

1.20 1.20 37 28 02 Pendidikan Penjenjangan Struktural

Tersedianya anggaran untuk : -Diklat PIM III : 40 org, - DiklatPra Jabatan Gol. I dan II : 144org

- 1,157,375,800 100.00 1,580,000,000 45.57 720,000,000 45.57 45.57 45.57 1,877,375,800 - -

1.20 1.20 37 28 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Tersedianya anggaran untuk : -Diklat peningkatan kompetensisekdes : 40 org, - Diklatpenatausahaan administrasi tata naskah dinas dan penataanarsip : 60 org, - Diklatpenyusunan SKP (sasaran kerjapegawai) 60 org.

- 766,871,600 100.00 582,400,000 100.00 582,400,000 100.00 100.00 100.00 1,349,271,600 - -

72.78 72.78 0.00 0.00

S S

128 1.20 1.20 37 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 27,049,876,671 2,581,467,798 5,162,985,000 4,289,541,733 6,871,009,531

Predikat kinerja


Predikat kinerja

-

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN-


-

-


Predikat kinerja

-


-

-

-

-

-

- SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN

156




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 37 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Tersedianya daftar urutkepangkatan

- 99.98 32,194,670 100.00 184,650,000 96.84 178,814,670 96.84 96.84 196.82 211,009,340 - -

1.20 1.20 37 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksipenerimaan honorer

3,160,009,051 78.77 547,345,355 100.00 409,800,000 84.31 345,489,990 84.31 84.31 163.08 892,835,345 163.08 28.25

1.20 1.20 37 30 03 Penempatan PNS Terlaksananya pelantikan 743,550,876 69.28 141,820,950 100.00 223,100,000 48.84 108,962,500 48.84 48.84 118.12 250,783,450 118.12 33.73

1.20 1.20 37 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah

Terlaksananya pemutakhiran/entry data PNSsesuai perkembangan

1,657,689,375 94.21 273,623,345 100.00 431,650,000 97.43 420,568,940 97.43 97.43 191.64 694,192,285 191.64 41.88

1.20 1.20 37 30 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Meningkatkan kesejahteraanPNS

3,398,263,219 98.86 281,150,000 100.00 385,500,000 93.81 361,650,000 93.81 93.81 192.67 642,800,000 192.67 18.92

1.20 1.20 37 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran DisiplinPNS

Menurunnya pelanggarandisiplin

480,729,919 96.51 113,399,500 100.00 131,500,000 72.70 95,599,573 72.70 72.70 169.21 208,999,073 169.21 43.48

1.20 1.20 37 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tersedianya pegawai yangberkualitas dan berkompetensimelalui pengiriman tugasbelajar ikatan dinas program S-3, S-2, S-1 dan IPDN

14,366,641,250 76.14 661,580,000 100.00 1,517,120,000 69.64 1,056,501,700 69.64 69.64 145.78 1,718,081,700 145.78 11.96

1.20 1.20 37 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan PrajaIPDN

Terseleksinya pendaftar calonpraja IPDN untuk direkrutmenjadi praja IPDN dantersedianya aparatur yangberkuaitas setelah luluspendidikan

203,895,793 95.42 26,813,418 100.00 28,100,000 95.55 26,849,050 95.55 95.55 190.97 53,662,468 190.97 26.32

1.20 1.20 37 30 13 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional danKepemimpinan

Meningkatnya sumber dayaaparatur

2,762,815,625 55.38 181,100,000 100.00 316,500,000 72.99 231,013,000 72.99 72.99 128.37 412,113,000 128.37 14.92

1.20 1.20 37 30 17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur LainnyaTersedianya aparatur yangberkualitas untuk memenuhikebutuhan setiap SKPK

- 88.85 229,640,560 100.00 249,100,000 79.83 198,862,810 79.83 79.83 168.69 428,503,370 - -

1.20 1.20 37 30 20 Koordinasi Urusan Kepegawaian antar SKPD

Terciptanya persamaanpersepsi tentang pengelolaanadministrasi /manajemenkepegawaian

276,281,563 86.25 92,800,000 100.00 103,300,000 100.00 103,300,000 100.00 100.00 186.25 196,100,000 186.25 70.98

1.20 1.20 37 30 22 Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Non PNS yangBerprestasi - - - 100.00 270,000,000 100.00 270,000,000 100.00 100.00 100.00 270,000,000 - -

1.20 1.20 37 30 23 Pembinaan, Penginventarisir dan Monitoring AbsensiPNS - - - 100.00 328,985,000 93.73 308,349,500 93.73 93.73 93.73 308,349,500 - -

1.20 1.20 37 30 24 Pelaksanaan Penerimaan CPNS Formasi Umum SistemCAT - - - 100.00 583,680,000 99.98 583,580,000 99.98 99.98 99.98 583,580,000 - -

86.12 86.12 106.15 20.74

T T

129 1.20 1.20 41 31 Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Terlaksananya PengawasanPelaksanaan Syariat Islam 117,972,227 21,348,000 29,800,000 29,698,500 51,046,500

1.20 1.20 41 31 05 Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten AcehTimur

Adanya kunjungan Tim SafariRamadhan ke Kecamatan

117,972,227 99.99 21,348,000 100.00 29,800,000 99.66 29,698,500 99.66 99.66 199.65 51,046,500 199.65 43.27

SEKRETARIAT MAJELIS


99.66 99.66 199.65 43.27


Predikat kinerja

100.00


100.00

-

100.00

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 BADAN KEPEGAWAIAN,


157




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

130 1.20 1.20 03 34 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh Terlaksananya ProgramKeistimewaan Aceh 251,450,000 4,099,402,000 4,169,948,700 4,162,118,000 8,261,520,000

1.20 1.20 03 34 08 Pendataan dan Penyaluran Bantuan kepada Guru HonorMTs dan MA dalam Kab. Aceh Timur

Terlaksananya Pendataan danPenyaluran Bantuan KepadaGuru Honor MTs dan MA SertaTerlaksananya PelaksanaanPenyaluran JIS DalamKabupaten Aceh Timur


1.20 1.20 44 34 06 Pelaksanaan Penyaluran ZIS Dalam Kabupaten AcehTimur Terlaksananya penyaluran ZIS - 99.50 213,253,000 100.00 203,098,700 96.50 195,998,000 96.50 96.50 196.00 409,251,000 - -

1.20 1.20 44 34 07Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ZIS pada Rekanan,Pengusaha/Perusahaan dan SKPD dalam Kab. AcehTimur

Terlaksananya Sosialisasi ZIS 251,450,000 100.00 41,450,000 100.00 44,950,000 99.04 44,520,000 99.04 99.04 199.04 85,970,000 199.04 34.19

1.20 1.20 44 34 09 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah - 100.00 3,500,000,000 100.00 3,500,000,000 100.00 3,500,000,000 100.00 100.00 200.00 7,000,000,000 - -

1.20 1.20 44 34 11 Pelaksanaan Penataan dan Evaluasi Penerimaan ZIS - - - 100.00 86,800,000 100.00 86,800,000 100.00 100.00 100.00 86,800,000 - -

99.09 99.09 39.81 6.84

ST ST

131 1.20 1.20 03 36 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya PeringatanHari-hari Besar Nasional 463,792,720 819,750,000 963,825,000 884,693,000 1,704,443,000

1.20 1.20 03 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RITerselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHUT RI

- 98.79 447,500,000 100.00 493,580,000 99.96 493,381,000 99.96 99.96 198.75 940,881,000 - -

1.20 1.20 03 36 02 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah PemudaTerselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHari Sumpah Pemuda

- 100.00 18,800,000 100.00 29,084,000 100.00 29,084,000 100.00 100.00 200.00 47,884,000 - -

1.20 1.20 03 36 03 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari kebangkitanNasional

Terselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHari Kebangkitan Nasional

- 100.00 20,900,000 100.00 31,184,000 100.00 31,184,000 100.00 100.00 200.00 52,084,000 - -

1.20 1.20 03 36 04 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari PahlawanNasional

Terselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHari Pahlawan Nasional

- 100.00 34,100,000 100.00 44,384,000 100.00 44,384,000 100.00 100.00 200.00 78,484,000 - -

1.20 1.20 03 36 05 Pelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktianpancasila

Terselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHari Kesaktian Pancasila

- 100.00 22,300,000 100.00 32,584,000 100.00 32,584,000 100.00 100.00 200.00 54,884,000 - -

1.20 1.20 03 36 09 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari NusantaraNasional

Terselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional,UpacaraHari Nusantara Nasional

- 100.00 23,500,000 100.00 33,784,000 - - - - 100.00 23,500,000 - -

1.20 1.20 03 36 10 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Tsunami Terselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional

- 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 83.50 16,700,000 83.50 83.50 183.50 36,700,000 - -

1.20 1.20 11 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RITerlaksananya ProgramPeringatan Hari-Hari BesarNasional


1.20 1.20 12 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RITerlaksananya ProgramPeringatan Hari-Hari BesarNasional

25,000,000 100.00 7,500,000 100.00 7,500,000 100.00 7,500,000 100.00 100.00 200.00 15,000,000 200.00 60.00 KECAMATAN MADAT

1.20 1.20 13 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Ulang Tahun RI


100.00

100.00

100.00

Predikat kinerja

-


-

-

-

-

-

-

-


100.00

-

-


Predikat kinerja

-

158




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 14 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya Peringatan HUT-RI

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN JULOK

1.20 1.20 15 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Biaya Pelaksanaan kegiatanHUT


1.20 1.20 16 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - - 8,000,000 100.00 8,000,000 100.00 8,000,000 100.00 100.00 100.00 16,000,000 - - KECAMATAN DARUL AMAN

1.20 1.20 17 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUTRI

Terlaksananya ProgramPeringatan Hari-Hari BesarNasional


1.20 1.20 18 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya KegiatanPeringatan HUT RI


1.20 1.20 19 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya kegiatanperingatan HUT RI


1.20 1.20 20 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI

Meningkatnya Prakarsa danPeran Aktif Masyarakat MelaluiProgram PelaksanaanPeringatan Hari-hari BesarNasional

- - 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN DARUL IHSAN


Meningkatnya Prakarsa danPeran Aktif Masyarakat MelaluiProgram PelaksanaanPeringatan Hari-hari BesarNasional


1.20 1.20 22 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya Peringatan HUTRI


1.20 1.20 23 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RIMeningkatkan kesadaranterlaksananya hari-hari besarnasional


1.20 1.20 24 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - KECAMATAN PEUREULAK

1.20 1.20 25 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 25,000,000 - - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 100.00 20.00 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

1.20 1.20 26 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksanaan KegiatanPeringatan HUT RI


1.20 1.20 27 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksanaan KegiatanPeringatan HUT RI


1.20 1.20 28 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - - 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN

1.20 1.20 29 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA

1.20 1.20 30 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN SERBAJADI


- - 6,500,000 100.00 6,500,000 100.00 6,500,000 100.00 100.00 100.00 13,000,000 - - KECAMATAN SIMPANG JERNIH


- - - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 - - KECAMATAN IDI TIMUR


25,000,000 - - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 100.00 20.00 KECAMATAN DARUL FALAH

-

100.00

-

-

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

159




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7




1.20 1.20 37 36 08 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional


136,530,220 44.59 47,700,000 100.00 69,275,000 40.09 27,775,000 40.09 40.09 84.68 75,475,000 - 55.28

BADAN KEPEGAWAIAN,


1.20 1.20 45 36 06 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT KORPRI Terlaksananya HUT KOPPRIKabupaten Aceh Timur

- 100.00 80,600,000 100.00 80,600,000 100.00 80,600,000 100.00 100.00 200.00 161,200,000 - - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

94.51 94.51 64.99 22.27

ST ST

132 1.20 1.20 03 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam Terciptanya PenerapanSyariat Islam 11,746,245,532 3,279,332,500 4,424,343,000 3,472,698,560 6,752,031,060

1.20 1.20 03 37 18 Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten Aceh Timur Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

- 82.34 94,733,000 100.00 115,050,000 86.96 100,050,000 86.96 86.96 169.30 194,783,000 - -

1.20 1.20 03 37 19 Pelaksanaan Isra Mi'raj Kabupaten Aceh Timur Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

- 77.05 27,545,000 100.00 35,750,000 91.47 32,700,000 91.47 91.47 168.52 60,245,000 - -

1.20 1.20 03 37 20 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut Bulan SuciRamadhan 1435 H

Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

- - - 100.00 56,550,000 92.48 52,300,000 92.48 92.48 92.48 52,300,000 - -

1.20 1.20 03 37 22 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Kecamatan dalamKabupaten Aceh Timur


- 93.75 234,650,000 100.00 269,666,000 100.00 269,666,000 100.00 100.00 193.75 504,316,000 - -

1.20 1.20 03 37 23 Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Aceh Timur Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

- 69.64 24,895,000 100.00 32,850,000 89.04 29,250,000 89.04 89.04 158.68 54,145,000 - -

1.20 1.20 03 37 24 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Fitri 1435 H Lancarnya Pengembangan Syiar Agama Islam

- 92.10 36,841,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 192.10 76,841,000 - -

1.20 1.20 03 37 25 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1435 H di Masjid AgungDarussalihin Idi


- 72.05 19,850,000 100.00 25,500,000 97.65 24,900,000 97.65 97.65 169.70 44,750,000 - -

1.20 1.20 03 37 26 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Adha 1435H


- 93.62 36,698,000 100.00 39,200,000 100.00 39,200,000 100.00 100.00 193.62 75,898,000 - -

1.20 1.20 03 37 27 Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1435 H di Masjid AgungDarussalihin Idi


- 68.78 18,950,000 100.00 25,500,000 100.00 25,500,000 100.00 100.00 168.78 44,450,000 - -

1.20 1.20 03 37 28 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut 1 Muharram1436 H


- 81.75 47,050,000 100.00 56,025,000 98.13 54,975,000 98.13 98.13 179.88 102,025,000 - -

1.20 1.20 03 37 35 Verifikasi, Evaluasi dan Pemutakhiran Data Dayah Tipedan Non Tipe dalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 323,000,000 85.98 277,700,000 85.98 85.98 85.98 277,700,000 - -

1.20 1.20 03 37 40 Pelaksanaan Umroh Bagi Pegawai Negeri Sipil danTokoh Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 748,000,000 - - - - - - - -

1.20 1.20 03 37 41 Pelaksanaan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 26,800,000 94.59 25,350,000 94.59 94.59 94.59 25,350,000 - -

1.20 1.20 11 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya ProgramPelaksanaan Syariat Islam


1.20 1.20 12 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya ProgramPelaksanaan Syariat Islam

625,000,000 100.00 107,499,500 100.00 79,850,000 99.87 79,750,000 99.87 99.87 199.87 187,249,500 199.87 29.96 KECAMATAN MADAT

-

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-


-

-

-

-

100.00

160




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 13 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya Penyelenggaraan KegiatanAgama Islam


1.20 1.20 14 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Pemahaman TerhadapPenerapan Syariat Islam

625,000,000 87.53 98,650,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 187.53 178,500,000 187.53 28.56 KECAMATAN JULOK

1.20 1.20 15 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terselenggaranya pengajiantingkat kecamatan


1.20 1.20 16 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - - 105,900,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 185,750,000 - - KECAMATAN DARUL AMAN

1.20 1.20 17 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya Program SyiarAgama Islam


1.20 1.20 18 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya KegiatanTentang Keagamaan denganHasil yang Maksimal


1.20 1.20 19 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya Kegiatantentang keagamaan denganhasil yang maksimal


1.20 1.20 20 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - - 106,100,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 185,950,000 - - KECAMATAN DARUL IHSAN

1.20 1.20 21 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya PelaksanaanSyariat Islam


1.20 1.20 22 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya Kegiatan SyiarAgama Islam


1.20 1.20 23 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya pelaksanaanSyariat Islam


1.20 1.20 24 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - 100.00 112,700,000 100.00 79,850,000 95.30 76,100,000 95.30 95.30 195.30 188,800,000 - - KECAMATAN PEUREULAK

1.20 1.20 25 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 625,000,000 - - 100.00 79,850,000 96.24 76,850,000 96.24 96.24 96.24 76,850,000 96.24 12.30 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR





1.20 1.20 28 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - - 107,500,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 187,350,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN

1.20 1.20 29 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - 75.87 85,500,000 100.00 79,850,000 98.75 78,850,000 98.75 98.75 174.62 164,350,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA

1.20 1.20 30 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 563,500,000 96.39 101,636,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 196.39 181,486,000 196.39 32.21 KECAMATAN SERBAJADI

1.20 1.20 31 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya Kegiatan AgamaIslam

- - 87,746,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 167,596,000 - - KECAMATAN SIMPANG JERNIH


- - 65,196,000 100.00 79,850,000 62.51 49,917,810 62.51 62.51 62.51 115,113,810 - - KECAMATAN IDI TIMUR


625,000,000 16.71 104,449,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 116.71 184,299,000 116.71 29.49 KECAMATAN DARUL FALAH

1.20 1.20 34 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya penyelenggaraan kegiatanagama islam

625,000,000 12.90 80,620,000 100.00 79,850,000 99.93 79,796,250 99.93 99.93 112.83 160,416,250 112.83 25.67 KECAMATAN PEUNARON

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

-

-

100.00

100.00

161




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 35 37 30 Monitoring dan Evaluasi Pengajian Terlaksananya monitoring danevaluasi pengajian

552,563,125 99.10 99,100,000 100.00 158,250,000 99.64 157,675,000 99.64 99.64 198.74 256,775,000 198.74 46.47 DINAS SYARI'AT ISLAM

1.20 1.20 35 37 34 Pengajian Kabupaten Terlaksananya pengajiankabupaten

2,072,111,719 99.23 372,124,500 100.00 280,800,000 100.00 280,800,000 100.00 100.00 199.23 652,924,500 199.23 31.51 DINAS SYARI'AT ISLAM

1.20 1.20 41 37 29 Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Kabupaten Aceh Timur Adanya Persamaan Persepsidalam Pengambilan Keputusan

1,712,945,688 59.51 182,985,500 100.00 275,002,000 74.78 205,637,500 74.78 74.78 134.28 388,623,000 134.28 22.69

SEKRETARIAT MAJELIS


93.41 93.41 64.38 31.10

ST ST

133 1.20 1.20 03 39 Program Bina Peribadatan - - 14,752,955,000 14,124,206,000 14,124,206,000

1.20 1.20 03 39 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan - - - 100.00 8,000,000,000 98.62 7,889,547,000 98.62 98.62 98.62 7,889,547,000 - -

1.20 1.20 03 39 06 Biaya Penyaluran Insentif Bale Pengajian (BP)/TPQdalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 3,100,000,000 83.58 2,591,000,000 83.58 83.58 83.58 2,591,000,000 - -

1.20 1.20 03 39 07 Biaya Penyaluran Insentif Dayah dalam KabupatenAceh Timur - - - 100.00 1,050,000,000 100.00 1,050,000,000 100.00 100.00 100.00 1,050,000,000 - -

1.20 1.20 03 39 09 Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra KurikulerSantri (Tahfiz Al-Qur'an) - - - 100.00 350,000,000 100.00 350,000,000 100.00 100.00 100.00 350,000,000 - -

1.20 1.20 03 39 10 Pengadaan Moubileur Dayah dalam Kabupaten AcehTimur - - - 100.00 2,217,060,000 99.58 2,207,764,000 99.58 99.58 99.58 2,207,764,000 - -

1.20 1.20 35 39 03 Pelatihan Tjhiz Mayat (Memandikan dan MenshalatkanJenazah) - - - 100.00 35,895,000 100.00 35,895,000 100.00 100.00 100.00 35,895,000 - - DINAS SYARI'AT

ISLAM

96.96 96.96 0.00 0.00

ST ST

134 1.20 1.20 03 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam Terlaksananya Syiar AgamaIslam 415,000,000 297,486,350 2,319,798,500 1,845,935,000 2,143,421,350

1.20 1.20 03 40 01 Pelaksanaan Pengajian Rutin di Mesjid AgungDarussalihin Idi

Lancarnya PelaksanaanPengajian Rutin diMesjid AgungDarussalihin

- 88.65 63,538,000 100.00 88,380,000 98.76 87,280,000 98.76 98.76 187.41 150,818,000 - -

1.20 1.20 03 40 15 Pelaksanaan Manasik Haji Tingkat KabupatenLancarnya PelaksanaanBimbingan Bagi Calon JamaahHaji

- 80.88 123,561,000 100.00 160,800,000 97.59 156,930,000 97.59 97.59 178.47 280,491,000 - -

1.20 1.20 03 40 16 Pelaksanaan MTQ Kab. Aceh Timur - - - 100.00 822,000,000 90.19 741,376,500 90.19 90.19 90.19 741,376,500 - -

1.20 1.20 03 40 20 Pelaksanaan Seleksi Peserta MTQ Kabupaten AcehTimur - - - 100.00 155,620,000 - - - - - - - -

1.20 1.20 03 40 21 Pendataan, Verifikasi Data dan Kegiatan PersiapanPelaksanaan MTQ Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 33,200,000 93.67 31,100,000 93.67 93.67 93.67 31,100,000 - -

1.20 1.20 03 40 23 Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al -Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 50,000,000 93.00 46,500,000 93.00 93.00 93.00 46,500,000 - -

1.20 1.20 03 40 24 Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban KabupatenAceh Timur

Lancarnya PelaksanaanQurban Kabupaten Aceh Timur

- 92.93 29,876,000 100.00 41,650,000 100.00 41,650,000 100.00 100.00 192.93 71,526,000 - -

1.20 1.20 03 40 27 Biaya Mengikuti Seleksi, TC Serta PemberangkatanPeserta MTQ ke Tingkat Nasional - - - 100.00 38,200,000 37.96 14,500,000 37.96 37.96 37.96 14,500,000 - -

-

-

-


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-


-

-

-

-

100.00

100.00

100.00


162




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 03 40 29 Pendidikan Qori-Qori'ah Bagi Santri Balee Pengajian - - - 100.00 282,940,000 91.87 259,940,000 91.87 91.87 91.87 259,940,000 - -

1.20 1.20 03 40 30 Pelaksanaan Lomba Pidato dalam Bahasa Aceh danBahasa Indonesia se Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 66,708,500 - - - - - - - -

1.20 1.20 03 40 31 Seminar Akidah Ahlunsunnah waljama'ah - - - 100.00 69,090,000 - - - - - - - -

1.20 1.20 11 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya ProgramPeningkatan Syiar Islam

57,500,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 17.39 KECAMATAN PANTEE BIDARI

1.20 1.20 12 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya ProgramPeringatan Syiar Islam

57,500,000 100.00 - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 17.39 KECAMATAN MADAT

1.20 1.20 13 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - 0.00 - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN SIMPANG ULIM

1.20 1.20 14 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya Kegiatan MTQdiKecamatan

57,500,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 17.39 KECAMATAN JULOK

1.20 1.20 15 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Tersedianya biaya kegiatanMTQ

57,500,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 17.39 KECAMATAN NURUSSALAM

1.20 1.20 16 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN DARUL AMAN

1.20 1.20 17 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN IDI RAYEUK

1.20 1.20 18 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 99.90 9,990,000 99.90 99.90 99.90 9,990,000 - - KECAMATAN IDI TUNONG

1.20 1.20 19 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN INDRA MAKMU

1.20 1.20 20 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN DARUL IHSAN

1.20 1.20 21 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 12,500,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 80.00 KECAMATAN BANDA ALAM

1.20 1.20 22 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksanya Persiapan danPemberangkatan Kafilah MTQ

- - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN PEUDAWA

1.20 1.20 23 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananay PelaksanaanSyiar Agama Islam

- - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN PEUREULAK BARAT

1.20 1.20 24 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 85.00 8,500,000 85.00 85.00 85.00 8,500,000 - - KECAMATAN PEUREULAK

1.20 1.20 25 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 57,500,000 - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 100.00 17.39 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

1.20 1.20 26 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Peningkatan Persiapan danPemberangkatan Kafilah MTQ

- - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN RANTO PEUREULAK

1.20 1.20 27 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Peningkatan Persiapan danPemberangkatan Kafilah MTQ

- - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN RANTAU SEULAMAT

1.20 1.20 28 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN

1.20 1.20 29 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA

1.20 1.20 30 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ - - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN SERBAJADI

1.20 1.20 31 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Lancarnya Persiapan danPemberangkatan Kafilah MTQ

- - - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN SIMPANG JERNIH

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

100.00


163




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


- - 65,196,000 100.00 10,000,000 - - - - - 65,196,000 - - KECAMATAN IDI TIMUR


57,500,000 - - 100.00 10,000,000 86.50 8,650,000 86.50 86.50 86.50 8,650,000 86.50 15.04 KECAMATAN DARUL FALAH

1.20 1.20 34 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQTerselenggaranya kegiatakeagamaan bagi anak danremaja serta masyarakat di


1.20 1.20 35 40 28 Peningkatan Syiar Islam Kepada Masyarakat - - - 100.00 240,000,000 99.80 239,518,500 99.80 99.80 99.80 239,518,500 - - DINAS SYARI'AT ISLAM

1.20 1.20 45 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya Syiar AgamaIslam

- 99.97 15,315,350 100.00 31,210,000 - - - - 99.97 15,315,350 - - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

85.40 85.40 24.63 5.54

T T

135 1.20 1.20 03 41 Program Pembinaan dan PengembanganPemerintahan Mukim dan Gampong

Terlaksananya ProgramPembinaan danPengembangan Pemerintahan Mukim danGampong

- 2,659,919,000 3,658,680,000 3,601,120,000 6,261,039,000

1.20 1.20 03 41 04 Santunan Jaminan Sosial Perangkat Pemerintah Mukimdan Gampong

Memberikan Jaminan SosialBagi Perangkat Mukim danGampong

- 99.86 641,100,000 100.00 604,180,000 95.02 574,090,000 95.02 95.02 194.88 1,215,190,000 - -

1.20 1.20 03 41 06 Dana Operasional Mukim, Keuchik dan Tuha PeutGampong (TPG)

Tersedianya Dana Cetak BukuJuknis BOP Mukim,Keuchikdan Tuha Peuet Gampong

- 99.15 2,018,819,000 100.00 2,314,000,000 99.58 2,304,360,000 99.58 99.58 198.73 4,323,179,000 - -

1.20 1.20 03 41 17 Monitoring danEvaluasi Pembayaran Tunjangan AparatPemerintahan Mukim dan Gampong - - - 100.00 75,000,000 99.78 74,835,000 99.78 99.78 99.78 74,835,000 - -

1.20 1.20 03 41 22 Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukimdan Geuchik terpilih hasil Pemilihan - - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20 03 41 24 Pembekalan Tugas bagi Geuchik dan Tuha PeutGampong Angkatan I, II dan III - - - 100.00 406,800,000 99.73 405,700,000 99.73 99.73 99.73 405,700,000 - -

1.20 1.20 03 41 25 Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode WilayahAdministrasi Pemerintah Mukim dan Gampong - - - 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 100.00 40,000,000 - -

1.20 1.20 03 41 26 Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalamKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 72,700,000 87.62 63,700,000 87.62 87.62 87.62 63,700,000 - -

1.20 1.20 03 41 27 Pembekalan Tugas Bagi Mukim dalam Kabupaten AcehTimur - - - 100.00 146,000,000 94.82 138,435,000 94.82 94.82 94.82 138,435,000 - -

96.65 96.65 0.00 0.00

ST ST

136 1.20 1.20 40 42 Program Kedaruratan dan Logistik - 224,929,500.00 169,413,500.00 162,541,500.00 387,471,000.00

1.20. 1.20. 40. 42. 05. Penyediaan Peralatan dan Logistik - - - 100.00 13,000,000 98.46 12,800,000 98.46 98.46 98.46 12,800,000 - -

-

-


Predikat kinerja

-

BADAN

-


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

-


164




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.20 1.20 40 42 06Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan,Sandang, Hunian Sementara, Pelayanan Kesehatan, AirBersih dan Sanitasi

- 98.65 224,929,500 100.00 156,413,500 95.73 149,741,500 95.73 95.73 194.38 374,671,000 - -

97.10 97.10 0.00 0.00

ST ST

137 1.20 1.20 03 43 Program Pengembangan Informasi kepadaMasyarakat

Terlaksananya ProgramPengembangan Informasikepada Masyarakat

- 183,381,000 214,050,000 207,621,500 391,002,500

1.20 1.20 03 43 02 Penyelenggaraan Informasi Laporan Pemerintah Daerah(ILPPD) kepada Masyarakat T.A 2013

Sarana Informasi UntukMasyarakat Luas


1.20 1.20 40 43 12 Pembuatan / Pengelolaan Website BPBD - - - 100.00 20,200,000 99.83 20,166,500 99.83 99.83 99.83 20,166,500 - - BADAN


98.27 98.27 0.00 0.00

ST ST

138 1.20 1.20 40 44 Program Pencegahan dan Kesigapan - 30,986,480.00 174,780,000.00 174,317,000.00 205,303,480.00

1.20 1.20 40 44 01 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana - - 5,000,000 - - - - - - - 5,000,000 - -

1.20 1.20 40 44 02 Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana - - 25,986,480 100.00 161,000,000 99.71 160,537,000 99.71 99.71 99.71 186,523,480 - -

1.20 1.20 40 44 08 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam - - - - - - - - - - - - -

1.20 1.20 40 44 11 Mitigasi dan Siaga Bencana - - - 100.00 13,780,000 100.00 13,780,000 100.00 100.00 100.00 13,780,000 - -

99.86 99.86 0.00 0.00

ST ST

139 1.20 1.20 40 45 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi - - 150,000,000.00 148,484,000.00 148,484,000.00

1.20 1.20 40 45 05 Detail Engineering Design (DED) Gedung - - - 100.00 100,000,000 98.90 98,895,000 98.90 98.90 98.90 98,895,000 - -

1.20 1.20 40 45 06 Detail Engineering Design (DED)RevietmenPengamanan Pantai Teupin Nyareng - - - 100.00 50,000,000 99.18 49,589,000 99.18 99.18 99.18 49,589,000 - -

99.04 99.04 0.00 0.00

ST ST

140 1.20 1.20 03 46 Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan SeniBudaya

Meningkatnya SyiarKeagamaan dan Seni Budaya - - 96,800,000 71,192,000 71,192,000

1.20 1.20 03 46 01 Biaya Mengikuti Kegiatan Keagamaan, Kesenian danKebudayaan di Luar Daerah

Terlaksananya Kegiatan SyiarIslam dan Seni Budaya

- - - 100.00 96,800,000 73.55 71,192,000 73.55 73.55 73.55 71,192,000 - - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

73.55 73.55 0.00 0.00

-


Predikat kinerja

- BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-


Predikat kinerja

-


-

-

-



Predikat kinerja

-

-


Predikat kinerja

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-

165




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

S S

141 1.20 1.03 01 47 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Programdan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur - 5,502,513,000 9,090,940,940 8,982,552,000 14,485,065,000

1.20 1.03 01 47 01 Penyediaan Dukungan Sarana Instansi Vertikal Terealisasinya rehabilitasisarana instansi vertikal

- 99.38 3,117,695,000 100.00 5,621,911,000 98.75 5,551,918,000 98.75 98.75 198.13 8,669,613,000 - -

1.20 1.03 01 47 02 Penyediaan Dukungan Sarana Kemasyarakatan Terealisasinya PembangunanSarana Kemasyarakatan

- 99.87 2,384,818,000 100.00 3,288,479,940 99.47 3,271,026,000 99.47 99.47 199.34 5,655,844,000 - -

1.20 1.20 07 47 01 Penyediaan Dukungan Sarana Instansi Vertikal - - - 100.00 20,550,000 95.42 19,608,000 95.42 95.42 95.42 19,608,000 - - INSPEKTORAT

1.20 2.01 01 47 02 Penyediaan Dukungan Sarana Kemasyarakatan - - - 100.00 160,000,000 87.50 140,000,000 87.50 87.50 87.50 140,000,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

95.29 95.29 0.00 0.00

ST ST

142 1.20 1.20 41 48 Program Pelaksanaan Kegiatan MPU Terlaksananya PelaksanaanSyiar Agama Islam - 166,038,300 231,935,000 179,221,500 345,259,800

1.20 1.20 41 48 01 Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama MudaPeningkatan Pengetahuan IlmuAgama Pada GenerasiMuda/Ulama Muda

- 93.76 166,038,300 100.00 181,380,000 72.11 130,791,500 72.11 72.11 165.87 296,829,800 - -

1.20 1.20 41 48 06 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan/Aliran Sesat - - - 100.00 50,555,000 95.80 48,430,000 95.80 95.80 95.80 48,430,000 - -

83.95 83.95 0.00 0.00

T T

143 1.20 1.20 40 49 Program Peningkatan Kesiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran - - 2,790,706,000.00 2,777,450,928.00 2,777,450,928.00

1.20 1.20 40 49 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran - - - 100.00 117,900,000 89.82 105,899,928 89.82 89.82 89.82 105,899,928 - -

1.20 1.20 40 49 02 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran - - - 100.00 2,672,806,000 99.95 2,671,551,000 99.95 99.95 99.95 2,671,551,000 - -

94.89 94.89 0.00 0.00

ST ST

144 1.20. 1.20. 26 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan - - 720,000,000 691,195,000 691,195,000

1.20 1.20 11 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN PANTEE

BIDARI

1.20 1.20 12 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN MADAT

1.20 1.20 13 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - - KECAMATAN

SIMPANG ULIM

1.20 1.20 14 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 96.33 28,900,000 96.33 96.33 96.33 28,900,000 - - KECAMATAN JULOK

Predikat kinerja

-

-

-

-


Predikat kinerja

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH-


-

-


Predikat kinerja

- SEKRETARIAT MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA-

Predikat kinerja

- DINAS PEKERJAAN

UMUM-

166




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


NURUSSALAM

1.20 1.20 16 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 96.33 28,900,000 96.33 96.33 96.33 28,900,000 - - KECAMATAN DARUL

AMAN

1.20. 1.20. 17. 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN IDI

RAYEUK

1.20 1.20. 18. 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN IDI

TUNONG

1.20 1.20. 19. 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100 30,000,000 - - KECAMATAN INDRA

MAKMU


IHSAN

1.20 1.20 21 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN BANDA

ALAM


PEUDAWA

1.20 1.20 23 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 100 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - - KECAMATAN

PEUREULAK BARAT


PEUREULAK


PEUREULAK TIMUR

1.20. 1.20. 26 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 97.67 29,300,000 97.67 97.67 97.67 29,300,000 - - KECAMATAN RANTO

PEUREULAK

1.20. 1.20. 27 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 96.33 28,900,000 96.33 96.33 96.33 28,900,000 - - KECAMATAN RANTAU

SEULAMAT

1.20. 1.20. 28. 50. 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 96.33 28,900,000 96.33 96.33 96.33 28,900,000 - - KECAMATAN BIREM

BAYEUN

1.20. 1.20. 29. 50. 13. Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 96.33 28,900,000 96.33 96.33 96.33 28,900,000 - - KECAMATAN SUNGAI

RAYA

1.20. 1.20. 30. 50. 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - - KECAMATAN

SERBAJADI


SIMPANG JERNIH

1.20 1.20 32 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATENTingkat Kecamatan - - - 100.00 30,000,000 48.33 14,500,000 48.33 48.33 48.33 14,500,000 - - KECAMATAN IDI

TIMUR


FALAH


PEUNARON

96.00 96.00 0.00 0.00

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

1.21 KETAHANAN PANGAN 10,247,274,000 3,188,612,800 5,862,772,500 5,833,034,616 9,021,647,416


3,527,230,000 1,364,652,800 1,703,640,000 1,684,791,838 3,049,444,638

1.21 1.21 03. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya KebutuhanPrangko, Materai dan Benda

13,500,000 100.00 2,500,000 100.00 4,000,000 99.98 3,999,000 99.98 99.98 199.98 6,499,000 199.98 48.14

1.21 1.21 03. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Berfungsinya SaranaKomunikasi, Sumber Daya Air

194,000,000 99.17 55,732,800 100.00 51,200,000 93.03 47,631,038 93.03 93.03 192.20 103,363,838 192.20 53.28

1.21 1.21 03. 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai 388,300,000 99.84 314,300,000 100.00 253,000,000 96.88 245,100,000 96.88 96.88 196.72 559,400,000 196.72 144.06

1.21 1.21 03. 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerpeliharanya kebersihankantor dan meningkatnyakinerja clening service

39,600,000 100.00 24,600,000 100.00 42,000,000 100.00 42,000,000 100.00 100.00 200.00 66,600,000 200.00 168.18

1.21 1.21 03. 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis KantorDalam Jumlah Yang Cukup

162,000,000 100.00 27,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 200.00 67,000,000 200.00 41.36

1.21 1.21 03. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

182,000,000 100.00 30,000,000 100.00 70,000,000 99.93 69,953,200 99.93 99.93 199.93 99,953,200 199.93 54.92

1.21 1.21 03. 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya KomponenPeralatan Listrik dan Elektronik

24,000,000 100.00 4,000,000 100.00 6,000,000 99.98 5,999,000 99.98 99.98 199.98 9,999,000 199.98 41.66

1.21 1.21 03. 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat kabar danMajalah

30,000,000 100.00 5,000,000 100.00 7,000,000 99.97 6,998,000 99.97 99.97 199.97 11,998,000 199.97 39.99

1.21 1.21 03. 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan danMinuman harian dan rapat

1,101,400,000 92.62 499,390,000 100.00 688,510,000 99.42 684,510,000 99.42 99.42 192.04 1,183,900,000 192.04 107.49

1.21 1.21 03. 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya PerjalananDinas dalam dan Luar Daerah

805,000,000 100.00 232,000,000 100.00 256,500,000 99.96 256,398,400 99.96 99.96 199.96 488,398,400 199.96 60.67

1.21 1.21 03. 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya Motovasi KerjaPegawai

486,400,000 100.00 119,700,000 100.00 235,000,000 99.04 232,750,000 99.04 99.04 199.04 352,450,000 199.04 72.46

1.21 1.21 03. 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terlaksananya KelancaranKegiatan DAK

101,030,000 100.00 50,430,000 100.00 50,430,000 98.06 49,453,200 98.06 98.06 198.06 99,883,200 198.06 98.86

98.85 98.85 198.16 77.59

ST ST



2,376,464,000 946,400,000 2,642,572,500 2,636,089,500 3,582,489,500

1.21 1.21 03. 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Rumah Dinasdengan Tepat waktu dan Spek

201,344,000 99.90 201,144,000 100.00 924,000,000 99.81 922,270,000 99.81 99.81 199.71 1,123,414,000 199.71 557.96

1.21 1.21 03. 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Sepeda MotorUntuk Operasional Dinas

792,000,000 99.80 131,736,000 100.00 132,000,000 97.29 128,423,000 97.29 97.29 197.09 260,159,000 197.09 32.85

1.21 1.21 03. 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan BalaiPenyuluhan

114,600,000 100.00 94,600,000 100.00 879,450,000 99.91 878,679,000 99.91 99.91 199.91 973,279,000 199.91 849.28

1.21 1.21 03. 02 11 Pembangunan Pagar Kantor/Lahan Percontohan danlain-lain

Terbangunnya Pagar Kantor/Lahan Percontohan

57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 272,002,500 99.85 271,602,500 99.85 99.85 199.85 328,602,500 199.85 576.50

1.21 1.21 03. 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Usia PakaiGedung kantor

449,500,000 100.00 249,500,000 100.00 54,500,000 100.00 54,500,000 100.00 100.00 200.00 304,000,000 200.00 67.63

1.21 1.21 03. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Terawatnya Peralatan kantor 575,520,000 100.00 205,920,000 100.00 366,620,000 100.00 366,620,000 100.00 100.00 200.00 572,540,000 200.00 99.48

1.21 1.21 03. 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terawatnya Peralatan kantor 186,500,000 100.00 6,500,000 100.00 14,000,000 99.96 13,995,000 99.96 99.96 199.96 20,495,000 199.96 10.99

99.55 99.55 199.50 313.53

ST ST


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Predikat kinerja

100.00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00





168




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



41,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Terselesaikanya Laporancapaian Kinerja Tepat Waktu

41,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 24.39



100.00 100.00 200.00 24.39

ST ST

148 1.21 1.21 03 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Ketersediaan Pangan BagiMasyarakat 2,565,285,000 145,260,000 176,560,000 176,508,278 321,768,278

1.21 1.21 03 16 01 Operasional Balai Penyuluhan Petanian PerkebunanTersedianya Peralatan danBelanja Operasional balaiPenyuluhan

2,449,260,000 100.00 145,260,000 100.00 156,560,000 99.97 156,508,278 99.97 99.97 199.97 301,768,278 199.97 12.32

1.21 1.21 03 16 02 Pemanfaatan Perkarangan untuk PengembanganPangan

Tersedianya PemanfaatanPerkarangan untukPengembangan Pangan

116,025,000 - - 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 100.00 20,000,000 100.00 17.24

99.98 99.98 149.98 14.78

ST ST

149 1.21 1.21 03 18 Program peningkatan Penerapan TeknologiPertanian / Perkebunan

Meningkatnya ProduksiPertanian/ Perkebunan 744,300,000 594,300,000 1,040,000,000 1,035,645,000 1,629,945,000

1.21 1.21 03 18 01 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Berkembangnya TehnologiTepat Guna yang DisampaikanKe Masyarakat

744,300,000 100.00 594,300,000 100.00 1,040,000,000 99.58 1,035,645,000 99.58 99.58 199.58 1,629,945,000 199.58 218.99



99.58 99.58 199.58 218.99

ST ST

150 1.21 1.21 03 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Lapangan

Terlaksananya ProgramPeningkatan KemampuanLembaga Petani

992,995,000 133,000,000 85,000,000 85,000,000 218,000,000

1.21 1.21 03 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Lapangan

Meningkatnya Kapasitas SDMPenyuluh

992,995,000 100.00 108,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 200.00 168,000,000 200.00 16.92

1.21 1.21 03 20 04 Forum Pertemuan Tenaga Penyuluh Terlaksananya PertemuanTenaga Penyuluhan

- 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 100.00 200.00 50,000,000 - -

100.00 100.00 100.00 8.46

ST ST

151 1.21 1.21 03 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian / Perkebunan - - 210,000,000 210,000,000 210,000,000

1.21 1.21 03 23 01 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian,Perikanan dan Perkebunan (PENAS)

Terlaksananya Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Perkebunan

- - - 100.00 210,000,000 100.00 210,000,000 100.00 100.00 100.00 210,000,000 - -



-

Predikat kinerja

100.00 BADAN PELAKSANA

PENYULUHAN PERTANIAN,


-


Predikat kinerja


PERIKANAN DAN KEHUTANAN100.00


Predikat kinerja

100.00


100.00


Predikat kinerja

100.00

169




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 8,832,400,000 4,870,588,358 6,072,194,742 5,487,571,225 10,358,159,583

152 1.22 1.22 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKelancaran dalam pelayananadministrasi perkantorandengan baik serta waktu

1,900,900,000 763,642,786 881,480,000 764,384,900 1,528,027,686

1.22 1.22 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Berjalannya kegiatan suratmenyurat

6,000,000 98.88 2,472,000 100.00 2,500,000 99.96 2,499,000 99.96 99.96 198.84 4,971,000 198.84 82.85


Tersedianya alat komunikasi,sumber daya air dan listrik

102,000,000 65.88 46,574,286 100.00 42,700,000 22.20 9,480,000 22.20 22.20 88.08 56,054,286 88.08 54.96

1.22 1.22 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya administrasikeuangan dengan baik dantertata

175,000,000 95.19 118,800,000 100.00 124,800,000 95.19 118,800,000 95.19 95.19 190.38 237,600,000 190.38 135.77

1.22 1.22 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatankebersihan kantor

22,500,000 100.00 13,600,000 100.00 13,600,000 100.00 13,600,000 100.00 100.00 200.00 27,200,000 200.00 120.89

1.22 1.22 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya kegiatanadministrasi dengan adanyaperalatan kerja

25,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 200.00 30,000,000 200.00 120.00

1.22 1.22 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Adanya permintaan barangcetakan dan penggandaan

37,000,000 87.50 21,000,000 100.00 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 100.00 187.50 45,000,000 187.50 121.62


Tersedianya kebutuhan akanalat listrik dan penerangankantor

10,000,000 80.00 4,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 180.00 9,000,000 180.00 90.00

1.22 1.22 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 25,000,000 - - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 5,000,000 100.00 20.00

1.22 1.22 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya pemenuhankebutuhan makanan danminuman pegawai

1,058,400,000 80.53 279,262,500 100.00 344,380,000 77.68 267,500,000 77.68 77.68 158.21 546,762,500 158.21 51.66

1.22 1.22 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya kegiatan dalamdan luar daerah

225,000,000 99.23 163,734,000 100.00 225,000,000 99.96 224,910,900 99.96 99.96 199.19 388,644,900 199.19 172.73

1.22 1.22 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Terlaksananya kebutuhanhonorarium pegawai

90,000,000 84.47 40,800,000 100.00 48,300,000 98.14 47,400,000 98.14 98.14 182.61 88,200,000 182.61 98.00

1.22 1.22 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terlaksananya kegiatanadministrasi pengelolaan DAK

125,000,000 99.15 58,400,000 100.00 31,200,000 99.98 31,195,000 99.98 99.98 199.13 89,595,000 199.13 71.68

91.09 91.09 173.66 95.01

ST ST


Meningkatkan Kualitas danKuantitas Aparatur dalamPelaksanaan Penyelenggaraan Pekerjaan

1,501,500,000 1,050,347,672 1,511,085,742 1,092,641,325 2,142,988,997

1.22 1.22 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunangedung kantor

950,000,000 99.23 694,602,800 100.00 1,126,327,742 63.76 718,200,000 63.76 63.76 162.99 1,412,802,800 162.99 148.72

1.22 1.22 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

15,000,000 100.00 28,400,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 33,400,000 200.00 222.67


Predikat kinerja

100.00

BADAN PEMBERDAYAAN


100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

170




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7


Melaksanakan perawatankendaraan dinas

525,000,000 95.17 323,397,872 100.00 375,758,000 97.25 365,441,325 97.25 97.25 192.42 688,839,197 192.42 131.21

1.22 1.22 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Melakukan kegiatan perawatanperalatan kerja

11,500,000 98.68 3,947,000 100.00 4,000,000 100.00 4,000,000 100.00 100.00 198.68 7,947,000 198.68 69.10

90.25 90.25 188.52 142.92

ST ST


Terlaksananya PembuatanLaporan, baik Laporan Fisikmaupun Keuangan secararinci dan akurat

12,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Terlaksananya pekerjaanpembuatan laporan

12,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 83.33

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

100.00 100.00 200.00 83.33

ST ST

155 1.22 1.22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

Meningkatkan kesejahteraanhidup melalui pemberdayaanmasyarakat desa

90,000,000 22,400,000 29,000,000 28,889,000 51,289,000

1.22 1.22 01 15 06 Biaya Operasional Pembinaan Bantuan KeuanganPeumakmu Gampong

Dapat mengetahui kemampuanmasyarakat dalam pengelolaandana gampong

90,000,000 77.24 22,400,000 100.00 29,000,000 99.62 28,889,000 99.62 99.62 176.86 51,289,000 176.86 56.99

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

99.62 99.62 176.86 56.99

ST ST

156 1.22 1.22 01 16 Program Pengembangan Lembaga EkonomiPedesaan

Meningkatkan kesejahteraanhidup melalui pemberdayaanmasyarakat desa

205,000,000 64,660,000 88,800,000 87,730,000 152,390,000

1.22 1.22 01 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporanterhadap perkembanganekonomi masyarakat

85,000,000 100.00 25,000,000 100.00 33,200,000 100.00 33,200,000 100.00 100.00 200.00 58,200,000 200.00 68.47

1.22 1.22 01 16 09 Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna TingkatProvinsi dan Tingkat Nasional

Terlaksananya pelatihanketrampilan bagi masyarakat

120,000,000 99.15 39,660,000 100.00 55,600,000 98.08 54,530,000 98.08 98.08 197.23 94,190,000 197.23 78.49

99.04 99.04 198.61 73.48

ST ST

157 1.22 1.22 01 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Mewujudkan tercapainyakemajuan demi Kemakmurandi pedesaan melaluiKeikutsertaan Masyarakatdalam setiap kegiatanPembangunan Desa

4,983,000,000 2,879,538,000 3,471,829,000 3,423,944,700 6,303,482,700

Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00 BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,


100.00



Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00


100.00

100.00

171




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.22 1.22 01 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan GampongPeningkatan dibidangkesehatan, ketrampilan danpembangunan gampong

3,078,000,000 99.68 2,301,000,000 100.00 2,308,500,000 97.94 2,261,000,000 97.94 97.94 197.62 4,562,000,000 197.62 148.21

1.22 1.22 01 17 05 Pembinaan Kelompok Masyarakat PembangunanGampong (Cost Sharing BKPG)

Terciptanya administrasigampong dengan baik disegalabidang

205,000,000 89.23 95,618,000 100.00 107,160,000 99.97 107,130,000 99.97 99.97 189.20 202,748,000 189.20 98.90

1.22 1.22 01 17 06Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong RoyongMasyarakat dan Hari Keluarga Nasional (BBGRM danHARGANAS)

Terciptanya persatuan dankesatuan masyarakat desa

200,000,000 99.99 84,990,000 100.00 85,000,000 100.00 85,000,000 100.00 100.00 199.99 169,990,000 199.99 85.00

1.22 1.22 01 17 08 Pembinaan dan Peningkatan Biaya Administrasi PNPMMandiri (PAP)

Tersalurkannya biayapenunjang kegiatan dipedesaan

1,500,000,000 99.99 397,930,000 100.00 879,119,000 99.97 878,814,700 99.97 99.97 199.96 1,276,744,700 199.96 85.12

1.22 1.22 01 17 12 Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat KabupatenAceh Timur - - - 100.00 92,050,000 99.95 92,000,000 99.95 99.95 99.95 92,000,000 - -

99.57 99.57 157.35 83.45

ST ST

158 1.22 1.22 01 19 Program Peningkatan Peran Perempuan DiPerdesaan

Aktivitas kaum perempuanuntuk berbuat yang terbaikdemi meningkatkanKesejahteraan Keluarga didesa

140,000,000 84,999,900 85,000,000 84,981,300 169,981,200

1.22 1.22 01 19 02Pembinaan dan Peningkatan Peran wanita MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan KoordinasiProgram Pemberdayaan Perempuan

Terlaksananya koordinasiprogram lintas sektor secaraefektif dan efisien

140,000,000 100.00 84,999,900 100.00 85,000,000 99.98 84,981,300 99.98 99.98 199.98 169,981,200 199.98 121.42

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

99.98 99.98 199.98 121.42

ST ST

1.23 STATISTIK - 188,969,190 217,180,000 217,086,565 406,055,755

159 1.23 1.06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/StatistikDaerah

Sebagai Bahan InformasiPerencanaan Pembangunan - 188,969,190 217,180,000 217,086,565 406,055,755

1.23 1.06 01 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan StatistikDaerah

Sebagai Bahan PerencanaanPembangunan dan InformasiStatistik Daerah

- 99.98 146,972,290 100.00 138,680,000 99.99 138,668,940 99.99 99.99 199.97 285,641,230 - -

1.23 1.06 01 15 03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRBSebagai Bahan InformasiPerkembangan danPertumbuhan Ekonomi Daerah

- 99.99 41,996,900 100.00 78,500,000 99.90 78,417,625 99.90 99.90 199.89 120,414,525 - -

99.94 99.94 0.00 0.00

ST ST

1.24 KEARSIPAN 922,195,000 105,500,000 132,600,000 132,210,000 237,710,000

160 1.24 1.26 01 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan 864,012,000 22,990,000 50,000,000 49,980,000 72,970,000

1.24 1.26 01 17 01 Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan danpenyimpanan arsip 864,012,000 99.96 22,990,000 100.00 50,000,000 99.96 49,980,000 99.96 99.96 199.92 72,970,000 199.92 8.45

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP

99.96 99.96 199.92 8.45

BAPPEDA

-


Predikat kinerja

100.00



Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

-

100.00

BADAN PEMBERDAYAAN


KELUARGA SEJAHTERA

100.00

100.00

100.00

-

172




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

ST ST

161 1.24 1.26 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 58,183,000 82,510,000 82,600,000 82,230,000 164,740,000

1.24 1.26 01 18 03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan InstansiPemerintah/Swasta

Kelancaran dalam kegiatanperkantoran

58,183,000 99.89 82,510,000 100.00 82,600,000 99.55 82,230,000 99.55 99.55 199.44 164,740,000 199.44 283.14 KANTOR

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

99.55 99.55 199.44 283.14

ST ST

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2,665,454,771 2,827,816,800 2,667,035,469 5,332,490,240

162 1.25 1.07 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa - 2,665,454,771 2,827,816,800 2,667,035,469 5,332,490,240

1.25 1.07 01 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - -

DINAS PERHUBUNGAN,


1.25 1.20 03 15 07 Perencanaan dan Pengembangan Kehumasan Sarana Informasi - 92.29 2,123,768,750 100.00 1,874,820,000 93.54 1,753,627,905 93.54 93.54 185.83 3,877,396,655 - -

1.25 1.20 03 15 08 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan - - - 100.00 529,500,000 97.90 518,371,800 97.90 97.90 97.90 518,371,800 - -

1.25 1.20 03 15 09 Operasional Penyiaran LPPL Radio Swara CempalaKuneng

Sarana Informasi UntukMasyarakat Luas

- 88.66 541,686,021 100.00 363,496,800 92.17 335,035,764 92.17 92.17 180.83 876,721,785 - -

1.25 1.20 03 15 11 Pengelolaan Informasi Data Website PemerintahKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 100.00 30,000,000 - -

96.72 96.72 0.00 0.00

ST ST

1.26 PERPUSTAKAAN 502,197,664 6,550,134,472 1,851,609,600 1,800,459,810 8,350,594,282

163 1.26 1.26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 364,942,316 418,540,000 386,819,910 751,762,226


- 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 200.00 3,000,000 - -



- 84.93 60,469,316 100.00 41,200,000 92.81 38,238,310 92.81 92.81 177.74 98,707,626 - -


- 100.00 27,450,000 100.00 22,500,000 100.00 22,500,000 100.00 100.00 200.00 49,950,000 - -


- 99.78 13,770,000 100.00 13,800,000 100.00 13,800,000 100.00 100.00 199.78 27,570,000 - -

1.26 1.26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK per Tahun - 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 99.87 9,987,000 99.87 99.87 199.87 19,987,000 - -


- 100.00 11,000,000 100.00 11,000,000 99.55 10,950,000 99.55 99.55 199.55 21,950,000 - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

-

-


ARSIP

KANTOR


173




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7



- 99.60 4,980,000 100.00 5,000,000 99.60 4,980,000 99.60 99.60 199.20 9,960,000 - -



- 91.94 124,320,000 100.00 147,320,000 99.84 147,078,600 99.84 99.84 191.78 271,398,600 - -


- 100.00 42,000,000 100.00 42,000,000 100.00 42,000,000 100.00 100.00 200.00 84,000,000 - -

1.26 1.26 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS - - - 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 100.00 20,000,000 - -

96.89 96.89 0.00 0.00

ST ST

164 1.26 1.26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 119,515,664 6,092,754,656 926,569,600 921,224,900 7,013,979,556

1.26 1.26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor - - 503,548,000 100.00 610,217,000 99.84 609,240,000 99.84 99.84 99.84 1,112,788,000 - -

1.26 1.26 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPenyediaan Peralatan saranapenunjang didalam operasionalkantor

- - 172,586,000 100.00 150,000,000 99.59 149,390,000 99.59 99.59 99.59 321,976,000 - -


- - 5,326,050,000 100.00 11,897,600 99.18 11,800,000 99.18 99.18 99.18 5,337,850,000 - -



119,515,664 91.53 78,417,656 100.00 142,255,000 97.43 138,599,900 97.43 97.43 188.96 217,017,556 188.96 181.58


- 100.00 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 7,200,000 100.00 100.00 200.00 14,400,000 - -

1.26 1.26 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku dan Bahanbacaan lainnya Lancarnya Pelaksanaan Tugas - 99.06 4,953,000 100.00 5,000,000 99.90 4,995,000 99.90 99.90 198.96 9,948,000 - -

99.32 99.32 31.49 30.26

ST ST




12,500,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 80.00 KANTOR

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

100.00 100.00 200.00 80.00

ST ST

166 1.26 1.26 01 07 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan 370,182,000 87,437,500 501,500,000 487,415,000 574,852,500

1.26 1.26 01 07 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca UntukMendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar 123,394,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00 100.00 200.00 19,500,000 200.00 15.80

1.26 1.26 01 07 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Kelancaran Kegiatan Kantor 123,394,000 96.40 52,752,500 100.00 61,350,000 100.00 61,350,000 100.00 100.00 196.40 114,102,500 196.40 92.47

1.26 1.26 01 07 03 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan UmumDaerah - - - 100.00 200,000,000 99.90 199,800,000 99.90 99.90 99.90 199,800,000 - -

KANTOR

100.00

-


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

-

-

-


ARSIP


ARSIP

174




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

1.26 1.26 01 07 06 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah - - - 100.00 80,400,000 100.00 80,400,000 100.00 100.00 100.00 80,400,000 - -

1.26 1.26 01 07 08Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaanumum, perpustakaan khusus, perpustakaan mesjid danperpustakaan sekolah

Kelancaran Kegiatan Kantor 123,394,000 99.74 24,935,000 100.00 25,000,000 99.90 24,975,000 99.90 99.90 199.64 49,910,000 199.64 40.45

1.26 1.26 01 07 09 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SekolahTingkat SMP / SMA - - - 100.00 125,000,000 88.91 111,140,000 88.91 88.91 88.91 111,140,000 - -

98.12 98.12 99.34 24.79

ST ST

2 URUSAN PILIHAN 82,548,440,160 22,550,989,311 39,613,238,590 37,254,025,042 59,805,014,353

2.01 PERTANIAN 26,940,451,373 11,804,708,947 20,139,249,957 19,205,336,957 31,010,045,904

167 2.01 2.01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 958,662,722 938,815,000 887,830,642 1,846,493,364


Berfungsinya sistimkomunikasi, listrik dan air dikantor dinas

- 26.77 37,116,222 100.00 51,000,000 97.43 49,688,942 97.43 97.43 124.20 86,805,164 - -

2.01 2.01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganBerfungsinya pelayananterhadap pegawai / petugasdinas

- 93.33 84,000,000 100.00 113,400,000 100.00 113,400,000 100.00 100.00 193.33 197,400,000 - -

2.01 2.01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihankantor

- 100.00 10,200,000 100.00 10,200,000 100.00 10,200,000 100.00 100.00 200.00 20,400,000 - -

2.01 2.01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

- 100.00 11,000,000 100.00 26,000,000 100.00 26,000,000 100.00 100.00 200.00 37,000,000 - -

2.01 2.01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kegiatanadministrasi perkantoran

- 100.00 11,000,000 100.00 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 100.00 200.00 32,000,000 - -


Menigkatnya sistempenerangan dan pengamanankantor

- 60.62 3,031,000 100.00 5,000,000 99.98 4,999,000 99.98 99.98 160.60 8,030,000 - -


Memingkatnya pengetahuandan wawasan aparatur dibidang informasi

- 98.65 4,932,500 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 198.65 9,932,500 - -

2.01 2.01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya fungsipelayanan kesejahteraanpegawai

- 79.72 185,020,000 100.00 232,320,000 78.62 182,650,000 78.62 78.62 158.34 367,670,000 - -


Terlaksananya kegiatankonsultasi / koordinasi dalamdan luar daerah dalam rangkapelaksanaan program dan

- 99.81 189,646,000 100.00 210,000,000 100.00 209,999,700 100.00 100.00 199.81 399,645,700 - -

2.01 2.01 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Meningkatnya kinerja PNS danNon PNS

- 99.78 206,640,000 100.00 206,640,000 100.00 206,640,000 100.00 100.00 199.78 413,280,000 - -

2.01 2.01 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK

Meningkatnya kinerja TimPengelolaan Dana AlokasiKhusus (DAK) sesuai targetpada Dinas Pertanian danHortikultura Kab. Aceh Timur

- 99.72 171,977,000 100.00 33,355,000 99.99 33,353,000 99.99 99.99 199.71 205,330,000 - -

2.01 2.01 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUSMeningkatnya kinerja TimPengelolaan Dana OTSUSsesuai target untuk tahun 2015

- 98.66 44,100,000 100.00 24,900,000 100.00 24,900,000 100.00 100.00 198.66 69,000,000 - -

98.00 98.00 0.00 0.00

ST STPredikat kinerja

-

-

-

-

-



Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-

-


ARSIP-

100.00

-

DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA


175




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

168 2.01 2.01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 957,605,709 390,636,225 822,375,117 554,456,015 945,092,240

2.01 2.01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur - - - 100.00 252,325,117 9.12 23,000,000 9.12 9.12 9.12 23,000,000 - -


Meningkatnya umur ekonomiskendraan dinas / operasional

- 95.56 110,472,632 100.00 232,240,000 97.27 225,895,018 97.27 97.27 192.83 336,367,650 - -

2.01 2.01 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya umur ekonomisperalatan gedung kantor

- 100.00 37,670,000 100.00 9,000,000 100.00 9,000,000 100.00 100.00 200.00 46,670,000 - -

2.01 2.01 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan GedungKantor yang memadai

- - 24,400,000 100.00 24,760,000 99.15 24,550,000 99.15 99.15 99.15 48,950,000 - -


Tersedianya KenderaanOperasional yang baik

876,378,930 95.08 205,143,593 100.00 289,550,000 89.09 257,955,397 89.09 89.09 184.17 463,098,990 184.17 52.84


81,226,779 92.50 12,950,000 100.00 14,500,000 96.94 14,055,600 96.94 96.94 189.44 27,005,600 189.44 33.25

81.93 81.93 62.27 14.35

T T

169 2.01 2.01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000



- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

170 2.01 2.01 01 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(Pertanian/Perkebunan) - 7,344,006,500 9,213,419,900 9,081,531,400 16,425,537,900

2.01 2.01 01 16 15 Peningkatan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Terlaksananya kegiatanpengadaan material dan jasapembangunan lining jaringantingkat usahatani pola padatkarya

- - 100.00 2,325,750,000 95.70 2,225,664,000 95.70 95.70 95.70 2,225,664,000 - -

2.01 2.01 01 16 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukPerkebunan, Produk Pertanian

Terlaksananya kegiatanpembuatan kontruksi jaringanair, jalan usaha tani danpembelian bangunan

- 98.39 7,049,479,000 100.00 6,461,319,900 99.51 6,429,656,900 99.51 99.51 197.90 13,479,135,900 - -

2.01 2.01 01 16 34 Sharing Kegiatan Pelaksanaan dana Tugas pembantuanTerlaksananya kinerja timkegiatan dana tugaspembantuan

- 47.64 141,776,000 100.00 121,350,000 99.95 121,290,000 99.95 99.95 147.59 263,066,000 - -

2.01 2.01 01 16 38 Pengembangan Intensifikasi Tanaman HortikulturaMeningkatnya bantuan petanidalam hal benih semangka,cabe merah, cabe rawit, jahe

- - - 100.00 150,000,000 99.95 149,924,500 99.95 99.95 99.95 149,924,500 - -

2.01 2.01 01 16 41 Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) - 98.55 152,751,500 100.00 155,000,000 100.00 154,996,000 100.00 100.00 198.55 307,747,500 - -

99.02 99.02 0.00 0.00

ST ST

171 2.01 2.01 01 17Program Peningkatan Pengembangan PemasaranHasil Pertanian, Perkebunan/Kehutanan danKelautan/Perikanan

- - 224,000,000 224,000,000 224,000,000

Predikat kinerja

-

-

-

-



Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

-

DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA-

-

- DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

100.00

100.00



176




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.01 2.01 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan danKehutanan (PENAS) - - - 100.00 105,000,000 100.00 105,000,000 100.00 100.00 100.00 105,000,000 - - DINAS PERTANIAN

DAN HORTIKULTURA

2.01 2.01 03 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan danKehutanan (PENAS) - - - 100.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00 100.00 100.00 35,000,000 - -


HEWAN

2.01 2.01 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan danKehutanan (PENAS) - - - 100.00 49,000,000 100.00 49,000,000 100.00 100.00 100.00 49,000,000 - - DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

2.01 2.05 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian, Perikanan danKehutanan (PENAS)

Jumlah PNS dan Non PNSyang mengikuti KegiatanPENAS

- - - 100.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00 100.00 100.00 35,000,000 - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

172 2.01 2.01 01 18 Program peningkatan Penerapan TeknologiPertanian / Perkebunan - - 70,617,000 70,572,000 70,572,000

2.01 2.01 01 18 04 Pengendalian Hama Terpadu

Terlaksananya pengendalianhama terpadu di lapanganadapun jumlah dana pendukunguntuk pelaksanaan programpeningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

- - - 100.00 70,617,000 99.94 70,572,000 99.94 99.94 99.94 70,572,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

99.94 99.94 0.00 0.00

ST ST

173 2.01 2.01 01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan - 1,192,460,000 3,995,224,000 3,799,871,000 4,992,331,000

2.01 2.01 01 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/PerkebunanTersedianya Dana SheringKegiatan Penyediaan saranaProduksi Pertanian

- 100.00 110,000,000 100.00 1,262,000,000 99.94 1,261,305,000 99.94 99.94 199.94 1,371,305,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

2.01 2.01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Terbangunnya KebunPembibitan

- 100.00 800,000,000 100.00 630,000,000 84.13 530,000,000 84.13 84.13 184.13 1,330,000,000 - -

2.01 2.01 01 19 14 Revitalisasi perkebunanUntuk Menyelasaikan Konflikantara Masyarakat denganPerusahaan Perkebunan

- 100.00 72,460,000 100.00 77,500,000 78.90 61,150,000 78.90 78.90 178.90 133,610,000 - -

2.01 2.01 01 19 16 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (OTSUS) - 100.00 210,000,000 100.00 824,513,000 97.55 804,337,200 97.55 97.55 197.55 1,014,337,200 - -

2.01 2.01 01 19 23 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (OTSUS) - - - 100.00 327,918,000 92.18 302,288,800 92.18 92.18 92.18 302,288,800 - -

2.01 2.01 01 19 24Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibitdan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan(OTSUS)

- - - 100.00 873,293,000 96.28 840,790,000 96.28 96.28 96.28 840,790,000 - -

91.50 91.50 0.00 0.00

ST ST

174 2.01 2.01 01 25 Program Pengembangan Agri Bisnis - 112,910,000 156,900,000 117,967,000 230,877,000

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Predikat kinerja

177




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.01 2.01 01 25 07 Sharing pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan(PUAP)

Terlaksananya pembinaankegiatan PUAP, pendataankilang/penggilingan padi danpendataan informasi hargapasar tanaman pangan danhortikultura di lapangan

- 71.96 112,910,000 100.00 156,900,000 75.19 117,967,000 75.19 75.19 147.15 230,877,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

75.19 75.19 0.00 0.00

T T

175 2.01 2.01 03 21 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak

Tersedianya Bahan Obat danVaksin Ternak, Gedung danSarana PendukungPengendalian penyakit ternak

5,596,774,852 - 205,000,000 204,807,600 204,807,600

2.01 2.01 03 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan PenyakitMenular Ternak

Tersedianya Bahan Obat danVaksin Ternak, Gedung danSarana PendukungPengendalian penyakit ternak

5,596,774,852 - - 100.00 205,000,000 99.91 204,807,600 99.91 99.91 99.91 204,807,600 - - DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

99.91 99.91 0.00 0.00

ST ST

176 2.01 2.01 03 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya AgribisnisSektor Peternakan 20,386,070,813 1,801,033,500 4,420,778,940 4,179,201,300 5,980,234,800

2.01 2.01 03 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tersedianya Ternak untukMasyarakt

20,386,070,813 98.83 1,776,683,500 100.00 2,438,460,000 98.30 2,396,905,000 98.30 98.30 197.13 4,173,588,500 - -

2.01 2.01 03 22 11 Inventarisasi Data Potensi Ternak - - - - - - - - - - - - -

2.01 2.01 03 22 14 Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Tersedianya Bahan BibitTernak

- 99.39 24,350,000 100.00 1,685,900,000 90.54 1,526,394,000 90.54 90.54 189.93 1,550,744,000 - -

2.01 2.01 03 22 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana KawasanPeternakan (Percontohan) - - - 100.00 138,318,940 99.92 138,213,000 99.92 99.92 99.92 138,213,000 - -

2.01 2.01 03 22 16 Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia - - - 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 100.00 60,000,000 - -

2.01 2.01 03 22 17 Pengembangan Sarana dan Prasarana KawasanPeternakan - - - 100.00 98,100,000 58.81 57,689,300 58.81 58.81 58.81 57,689,300 - -

89.51 89.51 0.00 0.00

T T

177 2.01 2.01 03 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan - - 87,120,000 80,100,000 80,100,000

2.01 2.01 03 23 14 Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakandan Informasi Pasar - - - 100.00 87,120,000 91.94 80,100,000 91.94 91.94 91.94 80,100,000 - -


HEWAN

91.94 91.94 0.00 0.00

ST ST

2.02 KEHUTANAN - 2,009,704,147 3,337,844,785 3,109,555,306 5,119,259,453

178 2.02 2.02 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya ProgramPelayanan AsministrasiPerkantoran

- 895,628,144 1,108,550,000 974,181,056 1,869,809,200

-


Predikat kinerja

-


HEWAN-

-


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00


HEWAN-

-

-


Predikat kinerja

100.00

178




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.02 2.02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 100.00 100.00 2,000,000 - -


Terbayarnya RekeningTelepon, Air dan Listrik

- 79.87 40,524,644 100.00 55,000,000 87.27 47,996,356 87.27 87.27 167.14 88,521,000 - -

2.02 2.02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya HonorariumPegawai Honor

- 98.72 138,900,000 100.00 174,000,000 95.11 165,500,000 95.11 95.11 193.83 304,400,000 - -

2.02 2.02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya PeralatanKebersihan dan Bahan

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - -

2.02 2.02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor - 100.00 35,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 200.00 95,000,000 - -

2.02 2.02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak danPenggandaan

- 100.00 18,000,000 100.00 33,000,000 100.00 33,000,000 100.00 100.00 200.00 51,000,000 - -


Tersedianya Peralatan ListrikGedung Kantor

- 100.00 5,000,000 100.00 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 100.00 200.00 11,000,000 - -

2.02 2.02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat Kabar - 95.66 6,505,000 100.00 5,000,000 99.50 4,975,000 99.50 99.50 195.16 11,480,000 - -

2.02 2.02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya Biaya MakanMinum Pegawai

- 73.28 244,061,000 100.00 337,200,000 68.22 230,054,000 68.22 68.22 141.50 474,115,000 - -

2.02 2.02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat rapatKoordinasi dan Konsultasi

- 99.87 225,213,200 100.00 200,000,000 96.54 193,087,200 96.54 96.54 196.41 418,300,400 - -

2.02 2.02 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor LainnyaTerbayarnya uangmegang,paket lebaran PNS,Penunjang Kegiatan UPT

- 92.39 103,934,600 100.00 133,150,000 98.96 131,769,000 98.96 98.96 191.35 235,703,600 - -

2.02 2.02 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terbayarnya Honorarium TimPengelola DAK

- 98.96 67,489,700 100.00 68,200,000 95.01 64,799,500 95.01 95.01 193.97 132,289,200 - -

2.02 2.02 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS - 100.00 6,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 100.00 200.00 36,000,000 - -

95.43 95.43 0.00 0.00

ST ST



- 301,687,503 503,098,896 421,008,750 722,696,253



- 93.23 17,800,000 100.00 34,500,000 95.65 33,000,000 95.65 95.65 188.88 50,800,000 - -



- 97.94 261,387,503 100.00 360,785,000 94.80 342,011,750 94.80 94.80 192.74 603,399,253 - -


- 100.00 22,500,000 100.00 25,000,000 99.99 24,997,000 99.99 99.99 199.99 47,497,000 - -

78.09 78.09 0.00 0.00

T T


Terciptapnya PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000


Tersedianya Laporan Lakip,Renstra dan Renja

- 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST


-

-

-

-

-




Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

181 2.02 2.02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - 807,388,500 1,007,404,100 1,005,775,000 1,813,163,500

2.02 2.02 01 16 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamRehabilitasi Hutan dan Lahan - - - 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 100.00 100.00 20,000,000 - -

2.02 2.02 01 16 09 Rehabilitasi Hutan Mangrove Penanaman Bibit Bakau - 100.00 543,608,500 100.00 353,550,000 99.56 351,997,500 99.56 99.56 199.56 895,606,000 - -

2.02 2.02 01 16 10 Pemeliharaan Hutan Pantai Penanaman Bibit TanamanWaru dan Ketapang

- 100.00 263,780,000 100.00 21,780,000 99.72 21,720,000 99.72 99.72 199.72 285,500,000 - -

2.02 2.02 01 16 12 Penghijauan Lingkungan - - - 100.00 24,681,600 99.93 24,665,000 99.93 99.93 99.93 24,665,000 - -

2.02 2.02 01 16 15 Pemeliharaan Penghijauan Lingkungan - - - 100.00 12,750,000 100.00 12,750,000 100.00 100.00 100.00 12,750,000 - -

2.02 2.02 01 16 16 Pemeliharaan Hutan Manggrove - - - 100.00 61,407,500 100.00 61,407,500 100.00 100.00 100.00 61,407,500 - -

2.02 2.02 01 16 17 Pengembangan Hutan Rakyat - - - 100.00 513,235,000 100.00 513,235,000 100.00 100.00 100.00 513,235,000 - -

99.89 99.89 0.00 0.00

ST ST

182 2.02 2.02 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan

Perlindungan danPengamanan Hutan,Pembinaan Pamhut, Evaluasidan Monitoring Perambahan

- - 564,214,900 554,028,000 554,028,000

2.02 2.02 01 17 06 Pengaman Hutan/Operasi Illegal Logging Tersedianya Sarana danPrasarana Pengamanan Hutan

100.00 434,053,000 98.90 429,278,000 98.90 98.90 98.90 429,278,000 - -

2.02 2.02 01 17 07 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KehutananTerpenuhinya kelengkapanBarang//Bahan Laptop danKenderaan Roda Dua

100.00 130,161,900 95.84 124,750,000 95.84 95.84 95.84 124,750,000 - -

97.37 97.37 0.00 0.00

ST ST

183 2.02 2.02 01 23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Perlindungan danPengamanan Hutan,Pembinaan Pamhut, Evaluasidan Monitoring Perambahan

- - 149,576,889 149,562,500 149,562,500

2.02 2.02 23 23 01 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok - - - 100.00 149,576,889 99.99 149,562,500 99.99 99.99 99.99 149,562,500 - - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

99.99 99.99 0.00 0.00

ST ST

2.03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 325,000,000 8,340,000 23,500,000 22,420,000 30,760,000

184 2.03 2.07 01 15 Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan

Perencanaan pembinaan danpengawasan terhadap usahapertambangan Galian C yangramah lingkungan

325,000,000 8,340,000 23,500,000 22,420,000 30,760,000

2.03 2.07 01 15 05 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan KegiatanPenambangan Bahan Galian C

Terlaksananya PengawasanTerhadap Pertambangan GalianC

325,000,000 55.60 8,340,000 100.00 23,500,000 95.40 22,420,000 95.40 95.40 151.00 30,760,000 151.00 9.46



95.40 95.40 151.00 9.46

ST STPredikat kinerja

Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00



Predikat kinerja




-

-

-

-

-

-

-

180




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 30,851,963,412 5,693,335,720 9,427,936,986 8,780,567,543 14,473,903,263

185 2.05 2.05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,166,315,974 951,811,341 984,190,000 887,871,643 1,839,682,984

2.05 2.05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Yang terkirimmelalui pos/jasa pengirimpertahun

8,288,447 100.00 1,500,000 100.00 2,000,000 99.90 1,998,000 99.90 99.90 199.90 3,498,000 199.90 42.20



350,877,585 83.90 44,466,341 100.00 113,600,000 55.63 63,197,643 55.63 55.63 139.53 107,663,984 139.53 30.68

2.05 2.05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas/aparatur yangmendapatkan jasa keuanganpertahun

510,568,328 95.39 83,850,000 100.00 91,200,000 100.00 91,200,000 100.00 100.00 195.39 175,050,000 195.39 34.29


132,615,150 100.00 24,000,000 100.00 27,600,000 100.00 27,600,000 100.00 100.00 200.00 51,600,000 200.00 38.91

2.05 2.05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Pertahun 193,397,094 100.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00 34,999,000 100.00 100.00 200.00 69,999,000 200.00 36.19

2.05 2.05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakandan penggadaan

132,615,150 100.00 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 100.00 200.00 48,000,000 200.00 36.19


Tersedianya PeneranganKantor

46,967,866 58.31 4,956,000 100.00 8,500,000 83.55 7,101,500 83.55 83.55 141.86 12,057,500 141.86 25.67



72,628,156 99.92 4,996,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 199.92 9,996,000 199.92 13.76

2.05 2.05 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Pegawai 819,846,883 78.48 137,660,000 100.00 158,680,000 74.78 118,659,000 74.78 74.78 153.26 256,319,000 153.26 31.26

2.05 2.05 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiJumlah Rapat Koordinasi danKonsultasi yang difasilitasipertahun

911,729,156 99.93 261,188,000 100.00 247,260,000 99.78 246,710,000 99.78 99.78 199.71 507,898,000 199.71 55.71

2.05 2.05 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Pembayaran HonorariumPegawai

619,699,545 100.00 92,500,000 100.00 76,500,000 95.16 72,800,000 95.16 95.16 195.16 165,300,000 195.16 26.67

2.05 2.05 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Terlaksananya Kegiatan DAK 1,367,082,614 96.69 237,695,000 100.00 65,650,000 99.99 65,646,500 99.99 99.99 196.68 303,341,500 196.68 22.19

2.05 2.05 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUSTerlaksananya PaketKeg.Perencanaan Otsus danMonev Otsus

- - - 100.00 57,800,000 99.58 57,560,000 99.58 99.58 99.58 57,560,000 - -

2.05 2.05 01 01 23 Biaya Umum Pengelolaan Dana MigasTerlaksananya PaketKeg.Perencanaan Migas danMonev Migas

- - - 100.00 71,400,000 100.00 71,400,000 100.00 100.00 100.00 71,400,000 - -

93.46 93.46 158.67 28.12

ST ST

186 2.05 2.05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1,012,019,364 233,003,729 897,797,986 409,847,900 642,851,629





960,907,275 97.36 223,753,729 100.00 409,120,000 98.12 401,411,900 98.12 98.12 195.48 625,165,629 195.48 65.06


Predikat kinerja

-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

181




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.05 2.05 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya PeralatanGedung Kanntor

29,009,564 100.00 5,250,000 100.00 7,000,000 99.94 6,996,000 99.94 99.94 199.94 12,246,000 199.94 42.21

56.71 56.71 131.05 32.97

R R



Tersedianya LAKIP yangdipertanggung jawabkan danlaporan LAKIP tepat waktu

25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

100.00 100.00 200.00 40.00

ST ST

188 2.05 2.05 01 16Program Pemberdayaan Masyarakat DalamPengawasan dan Pengendalian SumberdayaKelautan

906,193,000 153,200,000 174,800,000 160,197,500 313,397,500

2.05 2.05 01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat SwakarsaPengamanan Sumberdaya Kelautan

Jumlah Panglima Laot yangmendapat tunjangan

906,193,000 100.00 153,200,000 100.00 174,800,000 91.65 160,197,500 91.65 91.65 191.65 313,397,500 191.65 34.58 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

91.65 91.65 191.65 34.58

ST ST

189 2.05 2.05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 23,742,435,074 2,738,275,650 4,578,989,000 4,559,224,000 7,297,499,650

2.05 2.05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan UnggulJumlah BBI/BIBP yangdikembangkan dan Jumlah Bibityang dihasilkan

385,412,780 99.96 69,724,000 100.00 84,700,000 100.00 84,700,000 100.00 100.00 199.96 154,424,000 199.96 40.07

2.05 2.05 01 20 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah POKDAKKAN 35,364,040 99.45 6,365,000 100.00 6,400,000 99.69 6,380,000 99.69 99.69 199.14 12,745,000 199.14 36.04

2.05 2.05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan PerikananBantuan Agroinput dan JumlahPengerasan Jalan, Jembatandan Saluran yang diperbaiki

23,321,658,254 86.99 2,662,186,650 100.00 4,487,889,000 99.56 4,468,144,000 99.56 99.56 186.55 7,130,330,650 186.55 30.57

99.75 99.75 195.22 35.56

ST ST

190 2.05 2.05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - 944,303,000 1,930,990,000 1,913,039,000 2,857,342,000

2.05 2.05 01 21 06 Pengadaan Alat-Alat Perikanan Tersedianya Alat-alat Perikanan - 99.84 944,303,000 100.00 656,990,000 99.83 655,864,000 99.83 99.83 199.67 1,600,167,000 - -

2.05 2.05 01 21 08 Penyediaan Kapal Perikanan Tersedianya Armada Kapal - - - 100.00 1,274,000,000 98.68 1,257,175,000 98.68 98.68 98.68 1,257,175,000 - -

99.25 99.25 0.00 0.00

ST ST

191 2.05 2.05 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan - 648,542,000 375,000,000 374,418,000 1,022,960,000

Predikat kinerja


Predikat kinerja

- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

-



Predikat kinerja

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN100.00

100.00


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

100.00

100.00

182




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.05 2.05 01 23 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan/KelautanJumlah Sarana dan PrasaranaPengolahan,Peningkatan mutudan Pemasaran

- 100.00 648,542,000 100.00 375,000,000 99.84 374,418,000 99.84 99.84 199.84 1,022,960,000 - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

99.84 99.84 0.00 0.00

ST ST

192 2.05 2.05 01 25 Program Pengembangan Pendataan StatistikKelautan dan Perikanan - 19,200,000 32,970,000 32,970,000 52,170,000

2.05 2.05 01 25 01 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan - - - 100.00 13,770,000 100.00 13,770,000 100.00 100.00 100.00 13,770,000 - -

2.05 2.05 01 25 02 Penyediaan Jasa Pengumpul Data Statistik Tersedianya JasaPengumpulan Data Statistik

- 100.00 19,200,000 100.00 19,200,000 100.00 19,200,000 100.00 100.00 200.00 38,400,000 - -

100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

193 2.05 2.05 01 27 Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) Kab. Aceh Timur - - 448,200,000 437,999,500 437,999,500

2.05 2.05 01 27 01 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dokumen Zonasi Wilayah - - - 100.00 448,200,000 97.72 437,999,500 97.72 97.72 97.72 437,999,500 - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

97.72 97.72 0.00 0.00

ST ST

2.06 PERDAGANGAN 14,298,745,375 527,938,750 3,145,937,315 2,977,614,540 3,505,553,290

194 2.06 2.07 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri

Penyediaan sarana pasaryang representatif danbersih

14,298,745,375 - 1,852,783,515 1,852,628,900 1,852,628,900

2.06 2.07 01 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Tersedianya tempat berdagang yang representatif dan bersih

14,298,745,375 - - 100.00 1,852,783,515 99.99 1,852,628,900 99.99 99.99 99.99 1,852,628,900 99.99 12.96



99.99 99.99 99.99 12.96

ST ST

195 2.06 2.07 01 19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima danAsongan

Pembinaan bagi pedagangkaki lima dan asongan - - 365,000,000 354,145,000 354,145,000

2.06 2.07 01 19 03 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PedagangKaki lima dan Asongan

Kenyamanan dan ketertibanlingkungan pasar

- - - 100.00 365,000,000 97.03 354,145,000 97.03 97.03 97.03 354,145,000 - -



97.03 97.03 0.00 0.00

ST ST


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00

-


Predikat kinerja

- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

183




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

196 2.06 1.20 03 21 Program Peningkatan Kerjasama dan KoordinasiIntern Perekonomian Daerah - 527,938,750 928,153,800 770,840,640 1,298,779,390

2.06 1.20 03 21 04Pengawasan dan Monitoring Ketersediaan SembilanBahan Pokok (Sembako) Masyarakat di KabupatenAceh Timur

Data dan Informasi dari HargaSembilan Bahan PokokMasyarakat

- 99.99 74,193,500 100.00 54,200,000 98.18 53,214,750 98.18 98.18 198.17 127,408,250 - -

2.06 1.20 03 21 05 Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Beras Miskindalam Kabupaten Aceh Timur

Meningkatnya EfektifitasPenyaluran Beras Miskin(Raskin) Dari Titik Distribusi keRumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (TRS/PM)

- 97.12 453,745,250 100.00 598,703,800 75.78 453,685,700 75.78 75.78 172.90 907,430,950 - -

2.06 1.20 03 21 06Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional(Regional Economic Development) dalam DimensiRuang (Spasial)

- - - 100.00 125,000,000 97.90 122,377,780 97.90 97.90 97.90 122,377,780 - -

2.06 1.20 03 21 07 Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan PembangunanPerekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 55,000,000 99.57 54,763,800 99.57 99.57 99.57 54,763,800 - -

2.06 1.20 03 21 08Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan KerjasamaPelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi danBUMD

- - - 100.00 95,250,000 91.13 86,798,610 91.13 91.13 91.13 86,798,610 - -

92.51 92.51 0.00 0.00

ST ST

2.07 INDUSTRI 10,132,280,000 2,506,961,747 3,538,769,547 3,158,530,696 5,665,492,443


4,200,783,000 1,024,532,876 1,146,720,000 974,659,917 1,999,192,793

2.07 2.07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang terkirimmelalui Pos/Jasa pengirimanpertahun

9,500,000 99.87 1,498,000 100.00 1,500,000 100.00 1,500,000 100.00 100.00 199.87 2,998,000 199.87 31.56



144,460,000 55.68 29,399,280 100.00 92,400,000 65.18 60,229,699 65.18 65.18 120.86 89,628,979 120.86 62.04

2.07 2.07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah petugas /aparatur yangmendapatkan jasa keuanganpertahun

522,000,000 85.84 90,900,000 100.00 104,400,000 88.51 92,400,000 88.51 88.51 174.35 183,300,000 174.35 35.11


216,400,000 100.00 48,599,797 100.00 48,600,000 100.00 48,600,000 100.00 100.00 200.00 97,199,797 200.00 44.92

2.07 2.07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pertahun 177,000,000 99.99 39,994,287 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 100.00 199.99 99,994,287 199.99 56.49

2.07 2.07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakandan penggadaan

212,000,000 100.00 47,999,492 100.00 63,000,000 100.00 63,000,000 100.00 100.00 200.00 110,999,492 200.00 52.36

2.07 2.07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Tersedianya penerangan kantor 40,000,000 99.98 7,998,720 100.00 68,000,000 41.18 28,000,000 41.18 41.18 141.16 35,998,720 141.16 90.00


Meningkatkan wawasan danpengetahuan aparatur

25,000,000 98.40 4,920,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 198.40 9,920,000 198.40 39.68

2.07 2.07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mingkatnya kinerja pegawai 1,028,500,000 78.81 162,120,000 100.00 196,020,000 69.28 135,800,000 69.28 69.28 148.09 297,920,000 148.09 28.97

2.07 2.07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiJumlah rapat koordinasi dankonsultasi yang difasilitasipertahun

1,040,000,000 99.22 381,933,400 100.00 380,000,000 96.18 365,465,218 96.18 96.18 195.40 747,398,618 195.40 71.87

100.00



100.00

100.00

100.00

100.00

Predikat kinerja

100.00



100.00

100.00

100.00

100.00


-

-

-

-


-

184




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

2.07 2.07 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Jumlah kegiatan yangdilaksanakan selama 1 tahun

327,280,000 97.90 62,970,000 100.00 87,300,000 91.75 80,100,000 91.75 91.75 189.65 143,070,000 189.65 43.71

2.07 2.07 01 01 21 Biaya Umum Pengelolaan DAK Jumlah kegiatan yangdilaksanakan selama 1 tahun

268,863,000 86.53 113,350,000 100.00 30,000,000 85.83 25,750,000 85.83 85.83 172.36 139,100,000 172.36 51.74

2.07 2.07 01 01 22 Biaya Umum Pengelolaan Dana OTSUS Jumlah kegiatan yangdilaksanakan selama 1 tahun

189,780,000 84.34 32,849,900 100.00 10,500,000 83.95 8,815,000 83.95 83.95 168.29 41,664,900 168.29 21.95

86.30 86.30 177.57 48.49

T T



520,045,000 168,752,446 390,145,547 279,875,150 448,627,596


2.07 2.07 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatangedung kantor

21,000,000 99.85 64,900,000 100.00 135,990,000 93.54 127,200,000 93.54 93.54 193.39 192,100,000 193.39 914.76

2.07 2.07 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedungkantor

118,000,000 100.00 5,000,000 100.00 40,000,000 57.00 22,800,250 57.00 57.00 157.00 27,800,250 157.00 23.56


Meningkatnya kelancaran tugasdinas

271,645,000 94.16 81,872,446 100.00 131,330,000 87.47 114,874,900 87.47 87.47 181.63 196,747,346 181.63 72.43


101,400,000 99.88 16,980,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 100.00 199.88 31,980,000 199.88 31.54

2.07 2.07 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Mebeleur 8,000,000 - - 100.00 5,000,000 - - - - - - - -

56.33 56.33 121.98 173.71

R R

199 2.07 2.07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Peningkatan KeterampilanTeknis Aparatur - - 15,000,000 9,000,000 9,000,000

2.07 2.07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalPengauasan tugas pokok aparatur yang handal dan mahir dibidangnya

- - - 100.00 15,000,000 60.00 9,000,000 60.00 60.00 60.00 9,000,000 - -



60.00 60.00 0.00 0.00

R R



25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000



25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00



100.00 100.00 200.00 40.00

ST ST


Predikat kinerja


Predikat kinerja

-


Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja

-



100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

185




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

201 2.07 2.07 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

Penyebaran informasi danproduk UMKM dan perluasanpangsa pasar produk

333,320,000 37,230,000 78,550,000 78,308,000 115,538,000

2.07 2.07 01 16 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah DalamMemperkuat Jaringan Klaster Industeri

Meningkatnya Keterampilandan Kemampuan SDMPengelola Usaha KecilMenengah

333,320,000 98.62 37,230,000 100.00 78,550,000 99.69 78,308,000 99.69 99.69 198.31 115,538,000 198.31 34.66



99.69 99.69 198.31 34.66

ST ST

202 2.07 2.07 01 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial

Pengembangan komoditiunggulan daerah danperluasan pasarbarang/produk daerah

- - 150,000,000 150,000,000 150,000,000

2.07 2.07 01 19 03 Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan MenengahKeragaman hasil produk bordiryang berdaya saing tinggi dipasaran

- - - 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 100.00 100.00 150,000,000 - -



100.00 100.00 0.00 0.00

ST ST

203 2.07 2.07 01 20 Program Peningkatan Kerjasama dan KoordinasiIntern Perekonomian Daerah

Meningkatnya Kerjasama danKoordinasi InternPerekonomian Daerah

470,688,000 93,830,165 154,645,000 126,010,541 219,840,706

2.07 2.07 01 20 01 Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran barang/jasa Kelancaran Penyaluran Barangdan Jasa Kepada Masyarakat

244,558,000 99.51 60,205,000 100.00 91,300,000 99.99 91,290,000 99.99 99.99 199.50 151,495,000 199.50 61.95

2.07 2.07 01 20 02 Optimalisasi dan Pengembangan UPT KemetrologianDaerah

UTTP Milik Masyarakat danPerdagangan Telah DiTera/Tera Ulang SertaPenerimaan Retribusi Daerah

226,130,000 80.67 33,625,165 100.00 63,345,000 54.81 34,720,541 54.81 54.81 135.48 68,345,706 135.48 30.22

77.40 77.40 167.49 46.09

T T

204 2.07 2.07 01 22 Program Pembinaan, Peningkatan danPengembangan Kerajinan Nasional

Terlaksananya ProgramPembinaan, Peningkatan danPengembangan KerajinanNasional

4,062,444,000 436,213,260 790,209,000 732,051,088 1,168,264,348

2.07 2.07 01 22 01 Peningkatan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)

Terwujudnya produk kerajinanmasyarakat yang bernilai tinggidan berdaya saing

4,062,444,000 92.23 436,213,260 100.00 790,209,000 92.64 732,051,088 92.64 92.64 184.87 1,168,264,348 184.87 28.76



92.64 92.64 184.87 28.76

ST ST

Predikat kinerja

100.00


Predikat kinerja


Predikat kinerja

100.00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM100.00


100.00


Predikat kinerja

-

186




dievaluasi ( 2014 )


(2014)



(%)





s/d Tahun 2014 (%)

15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12




RPJMD)


Lalu (2013)

K2 5 6 7

205 2.07 2.07 01 23 Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumur Bor Penyediaan dan PengelolaanSumur Bor 520,000,000 741,403,000 808,500,000 803,626,000 1,545,029,000

2.07 2.07 01 23 01 Pembangunan Sumur Bor Tersedianya air bersih bagimasyarakat

520,000,000 99.84 741,403,000 100.00 808,500,000 99.40 803,626,000 99.40 99.40 199.24 1,545,029,000 199.24 297.12



99.40 99.40 199.24 297.12

ST ST

93.02 93.02 77.68 49.87

ST ST

Predikat kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 203)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 203)

100.00


768,196,616,998.40 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 681,724,363,296.00

187


188

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Periode

2012-2017 adalah :

1. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Syariat Islam;

2. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA sehingga menghambat percepatan

pembangunan Aceh yang menyeluruh sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan

Aceh;

3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang good governance dan clean

governance;

4. Belum optimalnya pengembangan potensi strategis sumber daya alam sebagai akibat

dari terbatasnya infrastruktur dasar penunjang perekonomian;

5. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari disparitas

pembangunan serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah;

6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan

7. Rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).


189

BAB

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 adalah pemantapan

pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk

miskin, dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara

dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, maka

pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah sehingga terwujud

pelaksanaan good governance.

2. Meningkatkan investasi pemerintah, swasta dan masyarakat antara lain melalui upaya

penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Peningkatan efisiensi alokasi anggaran melalui koordinasi, sinkronisasi anggaran APBN, APBA,

APBK dan sumber pendanaan lainnya melalui penetapan sektor andalan dan strategis daerah.

4. Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar pembangunan daerah berdasarkan pada

prioritas kebutuhan pembangunan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

5. Mendorong investasi asing dalam upaya pengembangan potensi perekonomian daerah dengan

tetap melindungi kepentingan perekonomian masyarakat kecil.

6. Meningkatkan kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pengelola sumber daya daerah.

7. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui aktifitas agribisnis dan agroindustri dengan

memberikan prioritas fokus utama pada komoditi unggulan daerah (tanaman karet, sawit kakao,

padi, jagung, kedelai dan perikanan).

8. Melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus utama sektor komoditi unggulan daerah.

3


190

9. Mendorong tumbuhnya industri menengah dan besar melalui kebijakan dan aktifitas

pembangunan yang memberikan berbagai kemudahan bagi investor dengan tetap melindungi

akses perekonomian masyarakat kecil.

10. Melakukan intervensi ekonomi disektor industri menengah dan besar melalui keterlibatan

BUMD dengan fokus utama dibidang komoditi sektor unggulan daerah.

11. Peningkatan kapasitas produksi komoditi unggulan pada sub sektor pertanian dan perikanan.

12. Mendorong tumbuhnya sentra industri rumah tangga di daerah-daerah yang memiliki potensi.

13. Melakukan pemberdayaan (peningkatan mutu) petani di sektor komoditi unggulan dengan

memberikan kemudahan akses pinjaman modal, informasi peluang pasar, penggunaan teknologi

tepat guna dan transfer ilmu pengetahuan melalui unit kegiatan masyarakat/koperasi dan

kemitraan swasta.

14. Memotong mata rantai distribusi dan pemasaran komoditi masyarakat sebagai upaya

melindungi perekonomian masyarakat.

Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur

Peranan Sektor Primer dalam perekonomian di kabupaten Aceh Timur menunjukkan

kontribusi yang semakin menurun, hal ini dapat dilihata pada grafik 4 berikut;:

Sumber : PDRB Kabupaten Aceh Timur 2014

Namun sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya kontribusi

sector sekunder dan tersier dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa terjadi transformasi

structural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Dengan kata lain, perekonomian

Kabupaten Aceh Timur semakin modern.

Gambar 3.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten

Aceh Timur, 2010 - 2013

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013


191

Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak

singkat, begitu pula peregeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi

penurunan kontribusi sector primer, namiun sector primer yang terdiri dari sector pertanian

dan pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sector primer

pada tahun 2013 berdasarkan grafik di atas masih diatas 65 persen, dimana peran sector

pertanian sebesar 34,29 persen dan sector pertambangan dan penggalian sebesar 32,27

persen. Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah di Tahun 2016 difokuskan kepada pencapaian

prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang masih menitikberatkan pada

pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan dan

jembatan untuk membuka akses daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam

upaya mendongkrak daya beli masyarakat, peningkatan produk unggulan kabupaten

(prukab).Rehab rumah bagi kaum dhuafa juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari

kebijakan keuangan di Tahun 2016 ini.

a. Perkembangan APBK

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran umum tentang ketercapaian

serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan sumber daya keuangan yang

direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh

Timur, serta implementasi program dan kegiatan pembangunannya. Berdasarkan

perkembangan APBK Aceh Timur sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa telah

terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBK Aceh Timur. Gambaran

lengkap perkembangan APBK Aceh Timur Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat

dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2011 – 2015

No Tahun APBK (Rupiah) Peningkatan APBK (%)

1 2011 700.703.153.377,00 -98.639.999.010,56 -14,08

2 2012 778.318.423.687,00 77.615.270.310,00 9,97

3 2013 881.194.929.597,90 102.876.505.910,90 11,67

4 2014 1.267.947.458.726,71 386.752.529.128,81 30,50

5 2015 1.383.937.321.411,00 115.989.862.684,29 8,83


192

Sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi penurunan APBK Aceh

Timur sebesar Rp. -98.636.999.010,56 atau sebesar -14,08% pada tahun 2011 sehingga

menjadi Rp. 700.703.153.377,00. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 APBK Aceh Timur

mengalami peningkatan dari tahun 2011 masing-masing sebesar 9,97% di tahun 2012

menjadi Rp.778.318.423.687,00 dan 11,67% pada tahun 2013 menjadi

Rp.881.194.929.597,00. Pada tahun 2014 peningkatan APBK Aceh Timur cukup signifikan

yakni mencapai 30,50% bila dibandingkan tahun 2013 sehingga menjadi

Rp.1.267.947.458.726,71. Adapun perkembangan APBK Aceh Timur kembali mengalami

peningkatan pada tahun 2015 sebesar 8,83% sehingga menjadi Rp. 1.383.937.321.411,00.

b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan perbandingan tahun 2015 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan

Perbandingan Tahun 2015

No URAIAN APBK Murni 2015

Proyeksi 2016 Selisih Prosentase

(Rp) (Rp) (%) 1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 104,856,210,928.00 118,572,710,928.00 13,716,500,000.00 13.08

1.1.1 Pajak Daerah 5,294,000,000.00 6,624,500,000.00 1,330,500,000.00 25.13

1.1.2 Retribusi Daerah 39,340,210,928.00 25,826,000,000.00 (13,514,210,928.00) (34.35)

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1,720,000,000.00 2,200,000,000.00 480,000,000.00 27.91

1.1.4 Zakat 4,500,000,000.00 3,000,000,000.00 (1,500,000,000.00) (33.33)

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54,002,000,000.00 80,922,210,928.00 26,920,210,928.00 49.85

1.2 Dana Perimbangan 915,658,505,074.00 895,388,940,000.00 (20,269,565,074.00) (2.21)

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 79,858,137,074.00 75,255,572,000.00 (4,602,565,074.00) (5.76)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 730,055,738,000.00 730,055,738,000.00 0.00 0.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 105,744,630,000.00 90,077,630,000.00 (15,667,000,000.00) (14.82)

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 363,422,605,409.00 480,582,836,900.00 117,160,231,491.00 32.24

1.3.1 Hibah 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya

29,721,356,311.00 34,732,266,802.00 5,010,910,491.00 16.86

1.3.4 Dana Penyesuaian dan 109,308,295,000.00 107,856,195,000.00 (1,452,100,000.00) (1.33)


193

Otonomi Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

224,387,954,098.00 337,989,375,098.00 113,601,421,000.00 50.63

Jumlah Pendapatan 1,383,937,321,411.00 1,494,544,487,828.00 110,607,166,417.00 7.99

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan Pendapatan Daerah meningkat sebesar 7,99% atau

sebesar Rp. 110.607.166.417,00 sehingga menjadi Rp. 1.494.544.487.828,00 bila

dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 1.383.937.321.411,00. Peningkatan ini

bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah ; Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp.104.856,210.928,00 sedangkan Tahun 2016 Rp. 118.572.710.928 yang berarti

mengalami peningkatan sebesar 13,08% dibandingkan tahun 2015. Adapun Pendapatan

Asli Daerah pada Tahun 2016 bersumber dari pendapatan :

a. Pajak Daerah sebesar Rp. 6.624.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp. 1.330.500.000,00 atau sebesar 25,13 %.

b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 25.826.000.00,00 mengalami penurunan sebesar

Rp. 13.514.210.928,00 atau -34,35 % dari tahun sebelumnya.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00

berarti mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 480.000.000,00 atau 27,91 %.

d. Zakat diproyeksikan hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 mengalami penurunan

sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau -33,33 %.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.80.922.210.928,00 bertambah

sebesar Rp. 26.920.210.928,00 atau sebesar 49,85%.

2. Dana Perimbangan ; sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas pada tahun 2016

mengalami penurunan sebesar –2,21% dibandingkan tahun 2015 yakni dari

Rp. 915.658.505.074,00,- berkurang menjadi Rp. 895.388.940.000,00,-. yang bersumber

dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.75.255.572.000,00 atau turun sebesar

–5,76%.

b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 730.055.738.000,00 dianggarkan sama dengan

tahun 2015.

c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 90.077.630.000,00 atau turun sebesar –14,82%.


194

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : di tahun 2016 diperkirakan mengalami

peningkatan sebesar Rp. 117.160.231.491,00 atau sebesar 32,24% sehingga yang

sebelumnya Rp. 363.422.605.409,00 menjadi Rp. 480.582.836.900,00 yang terdiri dari :

a. Hibah sebesar Rp. 5.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya dialokasikan sebesar

Rp. 34.732.266.802,00,- atau bertambah dari tahun sebelumnya sebesar

Rp. 5.010.910.491,00 atau 16,86%

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus turun sebesar -1.33% dari tahun sebelumnya

sehingga dianggarkan sebesar Rp. 107.856.195.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 337.989.375.098,00

atau bertambah sebesar 50,63 %.

Gambar 3.3

Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Timur, 2015

DANA OTONOMI KHUSUS dan TDBH Migas : Perkembangan Dana OTSUS dan TDBH

MIGAS kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012

perkembangan OTSUS menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 27.23%

dengan trend grafik Rp. 203.494.466.760 sedangkan TBH Migas mengalami kenaikan sebesar

2.72%. Kenaikan juga masih terjadi di Tahun 2013 dimana Dana OTSUS meningkat mencapai

angka Rp.229.572.089.071 dengan kenaikan 12.81% sedangkan TDBH Migas justru

mengalami penurunan 10.80% dengan angka Rp. 16.634.967.541 dan pada tahun ini tahun


195

2014 trend grafik OTSUS mengalami penurunan 10.90% sebesar Rp. 204.540.812.409

sedangkan TBH Migas naik 36.20%. Pagu Dana Otsus dan TDBH Migas pada tahun 2015

masing-masing sebesar Rp. 203.304.448.098,- dan Rp. 16.482.263.709. Pada tahun 2016

TDBH Migas turun sangat drastis dari Rp. 16.482.263.709 di tahun 2016 hanya tersisa

sebesar Rp. 2.649.526.483.

c. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan Belanja daerah pada tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang

tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaringan sosial. Kebijakan Belanja Daerah secara umum dapat dilakukan dengan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1). Penetapan pagu indikatif untuk setiap

program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya dilakukan proporsional (2). Secara kewilayahan

belanja daerah juga harus disusun secara adil dan proporsional.

Pada tahun 2016 anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 7.33% dari

tahun 2015 dimana yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 1.392.468.296.974,00 maka

pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 102.076.190.854,00 sehingga menjadi

Rp. 1.494.544.487.828,00.

Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015



(Rp) (Rp) (%) 2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 727,794,422,793.00 839,453,337,286.00 111,658,914,493.00 15.34

2.1.1 Belanja Pegawai 610,229,317,456.00 610,229,317,456.00 0.00 0.00

2.1.2 Belanja Bunga 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

2.1.4 Belanja Hibah 8,743,400,000.00 8,749,400,000.00 6,000,000.00 0.07

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4,172,000,000.00 2,560,000,000.00 (1,612,000,000.00) (38.64)

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

720,800,000.00 844,550,000.00 123,750,000.00 17.17


196

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

102,918,905,337.00 216,060,069,830.00 113,141,164,493.00 109.93

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00

2.2 Belanja Langsung 664,673,874,181.00 655,091,150,542.00 (9,582,723,639.00) (1.44)

2.2.1 Belanja Pegawai 90,139,295,000.00 (90,139,295,000.00) (100.00)

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269,856,102,244.30 (269,856,102,244.30) (100.00)

2.2.3 Belanja Modal 304,678,476,936.70 (304,678,476,936.70) (100.00)

Jumlah Belanja 1,392,468,296,974.00 1,494,544,487,828.00 102,076,190,854.00 7.33

Surplus (Defisit) (8,530,975,563.00) 0.00 8,530,975,563.00 (100.00)

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung ; Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016

diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar

Rp. 111.658.914.493,00 atau sebesar 15,34% sehingga menjadi Rp.839.453.337.286,00 bila

dibandingkan dengan tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp. 727.794.422.793,00.

Peningkatan Belanja Tidak Langsung di tahun 2016 ini bersumber dari :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 610.229.317.456,00; dengan asumsi kenaikan gaji tidak

dianggarkan kenaikannya sampai ada pedoman dari pemerintah untuk kenaikan belanja

pegawai dimaksud.

b. Belanja Bunga sebesar Rp. 10.000.000,00;

c. Belanja Hibah sebesar Rp. 8.749.400.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 0,07%;

d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.560.000.000,00,00 mengalami penurunan sebesar

Rp. 1.612.000.000,00 atau sebesar –38,64%;

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar

Rp. 844.550.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.750.000,00 atau sebesar

17.17%;

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan sebesar

Rp. 216.060.069.830,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.141.164.493,00 atau

109,00% dan;

g. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau sama seperti tahun

sebelumnya.

2. Belanja Langsung ; merupakan belanja yang langsung terkait dengan belanja pembangunan

yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja


197

Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.9.582.723.639,00 atau -1,44% sehingga menjadi

Rp. 655.091.150.542,00 di tahun 2016 di mana pada tahun 2015 ditetapkan sebesar

Rp. 664.673.874.181,00.

d. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan

surplus maka penggunaanya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang

mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal; dan

transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBK diperkirakan defisit,

penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Tabel 3.4 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur




(Rp) (Rp) (%) 3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 12,811,946,363.00 0.00 (12,811,946,363.00) (100.00)

3.1.1 SILPA 9,730,975,563.00 0.00 (9,730,975,563.00) 0.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang di pisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3,080,970,800.00 0.00 (3,080,970,800.00) 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4,280,970,800.00 0.00 (4,280,970,800.00) (100.00)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5 Pembayaran Tagihan Tahun

Sebelumnya 4,280,970,800.00 0.00 (4,280,970,800.00) 0.00

3.3 Pembiayaan Netto 8,530,975,563.00 0.00 (8,530,975,563.00) (100.00)

Silpa TAB -

-

- -


198

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran

yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang

diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan

daerah yang semakin meningkat.

Sebagaimana tabel berikut dapat dijelaskan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

menempuh sistem penganggaran berimbang yakni Belanja Daerah dialokasikan sebesar

Pendapatan Daerah sehingga Pembiayaan Daerah Nihil.

Sedangkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur di Tahun

Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur




(Rp) (Rp) (%) 1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 104,856,210,928.00 118,572,710,928.00 13,716,500,000.00 13.08

1.1.1 Pajak Daerah 5,294,000,000.00 6,624,500,000.00 1,330,500,000.00 25.13

1.1.2 Retribusi Daerah 39,340,210,928.00 25,826,000,000.00 (13,514,210,928.00) (34.35)

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1,720,000,000.00 2,200,000,000.00 480,000,000.00 27.91

1.1.4 Zakat 4,500,000,000.00 3,000,000,000.00 (1,500,000,000.00) (33.33)

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54,002,000,000.00 80,922,210,928.00 26,920,210,928.00 49.85

1.2 Dana Perimbangan 915,658,505,074.00 895,388,940,000.00 (20,269,565,074.00) (2.21)

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 79,858,137,074.00 75,255,572,000.00 (4,602,565,074.00) (5.76)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 730,055,738,000.00 730,055,738,000.00 0.00 0.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 105,744,630,000.00 90,077,630,000.00 (15,667,000,000.00) (14.82)

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 363,422,605,409.00 480,582,836,900.00 117,160,231,491.00 32.24

1.3.1 Hibah 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya 29,721,356,311.00 34,732,266,802.00 5,010,910,491.00 16.86

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 109,308,295,000.00 107,856,195,000.00 (1,452,100,000.00) (1.33)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya 224,387,954,098.00 337,989,375,098.00 113,601,421,000.00 50.63

Jumlah Pendapatan 1,383,937,321,411.00 1,494,544,487,828.00 110,607,166,417.00 7.99


199

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 727,794,422,793.00 839,453,337,286.00 111,658,914,493.00 15.34

2.1.1 Belanja Pegawai 610,229,317,456.00 610,229,317,456.00 0.00 0.00

2.1.2 Belanja Bunga 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

2.1.4 Belanja Hibah 8,743,400,000.00 8,749,400,000.00 6,000,000.00 0.07

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4,172,000,000.00 2,560,000,000.00 (1,612,000,000.00) (38.64)

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

720,800,000.00 844,550,000.00 123,750,000.00 17.17

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

102,918,905,337.00 216,060,069,830.00 113,141,164,493.00 109.93

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00

2.2 Belanja Langsung 664,673,874,181.00 655,091,150,542.00 (9,582,723,639.00) (1.44)

2.2.1 Belanja Pegawai 90,139,295,000.00 (90,139,295,000.00) (100.00)

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269,856,102,244.30 (269,856,102,244.30) (100.00)

2.2.3 Belanja Modal 304,678,476,936.70 (304,678,476,936.70) (100.00)

Jumlah Belanja 1,392,468,296,974.00 1,494,544,487,828.00 102,076,190,854.00 7.33

Surplus (Defisit) (8,530,975,563.00) 0.00 8,530,975,563.00 (100.00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 12,811,946,363.00 0.00 (12,811,946,363.00) (100.00)

3.1.1 SILPA 9,730,975,563.00 0.00 (9,730,975,563.00) 0.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang di pisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3,080,970,800.00 0.00 (3,080,970,800.00) 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4,280,970,800.00 0.00 (4,280,970,800.00) (100.00)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5 Pembayaran Tagihan Tahun

Sebelumnya 4,280,970,800.00 0.00 (4,280,970,800.00) 0.00

3.3 Pembiayaan Netto 8,530,975,563.00 0.00 (8,530,975,563.00) (100.00)

Silpa TAB -

-

- -


200

BAB

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran

dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan

daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan

prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPK dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016

Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-

program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam

strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian

utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang

diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga

dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang

menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam

RKP Tahun 2016.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan

program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat,

perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-

program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita

Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.

4


201

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan

energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari

Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya

pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar

wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita

Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan

hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari

Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

b. Isu Strategis Pembangunan Nasional

Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2016 yang harus diselaraskan dalam

penyusunan RKPK Tahun 2016 dimana 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang

diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang

pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang yaitu

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:

a. Pengarusutamaan

1) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan

ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang

meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya

wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian

alam.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi

masyarakat, dengan penekanan pada:

a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat

dan daerah; dan

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.


202

3) Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang

ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai

dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi

seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan

kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif,

pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga),

perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang

rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan

seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah

terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan

kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan

kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang

berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari

nilai- nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas,

kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:

a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk

mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga

Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk

mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan

sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan

informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan

yang berbasis bukti.

b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk

mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya


203

untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar

berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan

menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak

dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran

untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru,

pengelolaan, serta pendistribusiannya.

c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia

Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan

kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta

mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem

kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat,

sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian

dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.

d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar

membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas,

melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca

dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan

masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif

dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan

meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.

f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan

dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.

g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan

Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung

tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.

h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak

dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara,

serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga

penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang

produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.


204

i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan,

baik di tingkat pusat maupun daerah.

j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke

arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan

kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai

kondisi penting yang meliputi:

a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;

b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta

c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan

dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan,

perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh

penguatan infrastruktur,pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata

bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan

penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

5. Pembangunan Politik

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga- lembaga demokrasi, meningkatkan

kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang

lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik.

Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung

tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat

pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;


205

b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;

c. Intelijen dan kontra intelijen;

d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di

laut;

e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;

f. Sistem keamanan yang integratif.

7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan

landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar

penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan

pembangunan nasional.

a. Sub Hukum

1) Penegakan hukum yang berkualitas,

2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,

3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien,

berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

a. Informasi Geospasial meliputi:

1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis

pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi

kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta

tematik;

2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini,

penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta

dasar minimal skala 1:25.000;

3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara

NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan

perundang- undangan;


206

4) Kebijakan Super Data Bank dan PNBP, dimana kebijakan ini ditujukan untuk

meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah

melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web

yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan

5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial,

dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan tenaga

ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.

b. Tata Ruang

1) Memperkuat sistem pertahanan;

2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;

4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang

Tata Ruang;

5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara

aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

6) Mewujudkan kedaulatan pangan.

c. Pertanahan

1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform); dan

2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.

d. Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota

berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-

desa tertinggal dan perbatasan, yang akan disi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa

yang baik.

e. Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.

f. Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai

bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.

g. Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan

pembangunan daerah tertinggal.

h. Otonomi Daerah

1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;


207

2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan

dan efisien;

3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan;

4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan

daerah;

5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:

a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air

minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber

daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan

sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik

pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi

pembangunan air minum dan sanitasi;

b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan

meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan

hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan

tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan

perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai

dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan,

serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal

pembangunan;

b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri

nasional;

c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menetapkan prioritas

pembangunan daerah, antara lain :

1. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.


208

1. Pengupayaan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks

kombatan untuk menjaga keberlangsungan perdamaian sesuai dengan MoU Helsinki

2. Perwujudan good government yang akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

3. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah dan

pemberdayaan masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan umum dan

pendidikan dayah/pesantren secara terpadu serta sosial dasar lainnya dengan

memanfaatkan IPTEK.

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan

1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Tahun 2016 sebagaimana visi

dan misi daerah, yaitu :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan

Misi Daerah Tahun 2016

Misi 1:

Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

Tujuan Sasaran

1 Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami.

1 Terwujudnya masyarakat Aceh Timur yang berakhlak kharimah, beriman, dan bertaqwa.

2 Meningkatkan peranan dan fungsi ulama.

2 Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan.

3 Meningkatkan prasarana dan sarana Syariat Islam.

3 Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan umat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan.

4 Meningkatnya kualitas keimanan masyarakat.

5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Syariat Islam.

6 Meningkatnya penerapan Syariat Islam.

Misi 2:

Meningkatkan pendidikan dayah/pesantran secara terpadu.


209

Tujuan Sasaran

1 Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu.

1 Terciptanya Lembaga Pendidikan Islam terpadu.

2 Meningkatkan pembinaan pendidikan dayah/pesantren.

2 Meningkatnya mutu tenaga pendidik berbasis Islam.

3 Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.

3 Meningkatnya pembinaan pendidikan dayah/pesantren.

4 Meningkatnya kualitas pendidikan dayah/pesantren

5 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.

6 Meningkatnya proses belajar mengajar pendidikan dayah/pesantren.

Misi 3:

Menjaga keberlangsungan perdamaian.

Tujuan Sasaran

1 Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

1 Terwujudnya keberlanjutan perdamaian.

2 Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif.

3 Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat.

4 Meningkatnya peran, fungsi, dan tugas aparat kamtib dalam memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat, yang didukung peran aktif seluruh komponen masyarakat.

Misi 4:

Mengupayakan kelanjutan proses reintegras, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

Tujuan Sasaran

1 Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi.

1 Terjaganya keberlanjutan proses reintegrasi.

2 Menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.

2 Terjaganya dan terpeliharanya hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.

3 Memastikan proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

3 Terjaganya proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.


210

Misi 5:

Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tujuan Sasaran

1 Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

1 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2 Terciptanya pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

3 Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan.

4 Meningkatnya profesionalisme aparatur;

5 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;

6 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan sistem pengawasan birokrasi yang sistemik;

Misi 6:

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1 Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.

2 Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3 Berkembangnya industri berbasis teknologi yang didukung dengan pengembangan manajemen.

4 Meningkatnya pemberdayaan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

5 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Misi 7:

Meningkatkan kuallitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan.

1

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

2 Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.

2 Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan sesuai standar pelayanan minimum (SPM).


211

3 Meningkatkan kualitas dan pelayanan sosial dasar.

3 Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.

4 Menyediakan prasarana dan sarana IPTEK

4 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;

5 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimum (SPM);

6 Tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau;

7 Meningkatnya kualitas dan pelayanan sosial dasar.

8 Tersedianya prasarana dan sarana sosial dasar.

9 Tersedianya pelayanan sosial dasar berkualitas.

10 Tersedianya prasarana dan sarana IPTEK.

Misi 8:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana publik.

1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan.

2 Menjaga kelestarian lingkungan. 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3 Terwujudnya lingkungan yang indah, sehat dan hijau.

4 Terciptanya pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

5 Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan.

Misi 9:

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.

Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

1 Menghilangkan pertentangan antara suku, ras dan agama (SARA).

2 Meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.

2 Terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara.

3 Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.


212

BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK

Berdasarkan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana Misi

Daerah Tahun 2016 maka disusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPK beserta

pagu indikatif belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan urusan sebagaimana

yang ditunjukkan pada tabel berikut :

TABEL 5.1 PAGU INDIKATIF PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

PER URUSAN PADA SETIAP SKPK

REK. SATUAN PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 323,109,006,119.00 73,682,487,283.00 396,791,493,402.00

1.02.01 DINAS KESEHATAN 51,358,382,426.00 63,483,320,098.00 114,841,702,524.00

1.02.02 RSUD dr. ZUBIR MAHMUD 9,103,481,224.00 57,206,755,000.00 66,310,236,224.00

1.02.04 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 4,914,899,867.00 22,738,410,500.00 27,653,310,367.00

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 9,052,095,589.00 165,832,245,617.00 174,884,341,206.00

1.06.01 BAPPEDA 3,318,019,835.00 8,463,322,500.00 11,781,342,335.00

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,872,212,897.00 10,547,261,200.00 13,419,474,097.00

1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 5,868,054,706.00 15,266,720,774.00 21,134,775,480.00

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,685,463,641.00 4,215,542,500.00 6,901,006,141.00

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 2,992,354,781.00 5,092,122,500.00 8,084,477,281.00

1.18.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1,728,103,139.00 4,419,850,000.00 6,147,953,139.00

1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,818,062,338.00 3,291,492,000.00 5,109,554,338.00

1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 5,868,527,681.00 11,141,603,500.00 17,010,131,181.00

1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN 7,853,474,100.00 7,853,474,100.00

5


213

1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 562,769,748.00 562,769,748.00

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 12,526,694,445.00 57,216,555,255.00 69,743,249,700.00

1.20.04 SEKRETARIAT DPRK 2,977,094,900.00 14,574,697,000.00 17,551,791,900.00

1.20.05 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 41,021,099,761.00 8,961,480,000.00 49,982,579,761.00

1.20.07 INSPEKTORAT 3,431,317,295.00 2,713,570,000.00 6,144,887,295.00

1.20.11 KECAMATAN PANTEE BIDARI 2,316,369,177.00 295,750,000.00 2,612,119,177.00

1.20.12 KECAMATAN MADAT 2,011,942,010.00 436,205,000.00 2,448,147,010.00

1.20.13 KECAMATAN SIMPANG ULIM 1,794,801,257.00 372,832,000.00 2,167,633,257.00

1.20.14 KECAMATAN JULOK 2,071,943,146.00 516,115,000.00 2,588,058,146.00

1.20.15 KECAMATAN NURUSSALAM 2,079,211,267.00 483,990,000.00 2,563,201,267.00

1.20.16 KECAMATAN DARUL AMAN 2,813,208,849.00 410,190,000.00 3,223,398,849.00

1.20.17 KECAMATAN IDI RAYEUK 2,021,029,067.00 1,747,071,000.00 3,768,100,067.00

1.20.18 KECAMATAN IDI TUNONG 1,554,192,731.00 475,800,000.00 2,029,992,731.00

1.20.19 KECAMATAN INDRA MAKMU 1,382,824,771.00 288,180,000.00 1,671,004,771.00

1.20.20 KECAMATAN DARUL IHSAN 1,577,375,544.00 349,870,000.00 1,927,245,544.00

1.20.21 KECAMATAN BANDA ALAM 1,443,056,206.00 307,190,000.00 1,750,246,206.00

1.20.22 KECAMATAN PEUDAWA 1,262,395,261.00 347,010,000.00 1,609,405,261.00

1.20.23 KECAMATAN PEUREULAK BARAT 1,668,895,190.00 303,750,000.00 1,972,645,190.00

1.20.24 KECAMATAN PEUREULAK 1,929,284,351.00 422,989,000.00 2,352,273,351.00

1.20.25 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR 1,987,545,493.00 387,070,000.00 2,374,615,493.00

1.20.26 KECAMATAN RANTO PEUREULAK 1,283,991,140.00 306,070,000.00 1,590,061,140.00

1.20.27 KECAMATAN RANTAU SEULAMAT 1,691,316,881.00 340,490,000.00 2,031,806,881.00

1.20.28 KECAMATAN BIREM BAYEUN 2,235,575,223.00 464,590,000.00 2,700,165,223.00

1.20.29 KECAMATAN SUNGAI RAYA 1,132,791,403.00 389,870,000.00 1,522,661,403.00

1.20.30 KECAMATAN SERBAJADI 1,408,570,463.00 273,480,000.00 1,682,050,463.00

1.20.31 KECAMATAN SIMPANG JERNIH 1,101,971,560.00 289,055,000.00 1,391,026,560.00

1.20.32 KECAMATAN IDI TIMUR 1,453,598,666.00 358,310,000.00 1,811,908,666.00

1.20.33 KECAMATAN DARUL FALAH 1,460,483,939.00 276,430,000.00 1,736,913,939.00

1.20.34 KECAMATAN PEUNARON 898,419,822.00 278,352,000.00 1,176,771,822.00

1.20.35 DINAS SYARI'AT ISLAM 2,279,152,807.00 2,177,435,000.00 4,456,587,807.00

1.20.37 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27,901,355,223.00 15,040,801,190.00 42,942,156,413.00

1.20.38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 229,224,019,830.00 229,224,019,830.00

1.20.39 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 954,519,690.00 1,167,645,000.00 2,122,164,690.00

1.20.40 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3,816,647,719.00 9,060,655,000.00 12,877,302,719.00

1.20.41 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 461,028,171.00 1,588,458,000.00 2,049,486,171.00

1.20.42 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 363,479,388.00 805,697,000.00 1,169,176,388.00


214

1.20.43 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 397,614,748.00 464,665,000.00 862,279,748.00

1.20.44 SEKRETARIAT BAITUL MAL 466,897,702.00 7,151,410,000.00 7,618,307,702.00

1.20.45 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 7,800,000.00 395,420,000.00 403,220,000.00

1.21.03 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

10,451,193,381.00 5,090,460,000.00 15,541,653,381.00

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

6,686,563,582.00 13,356,300,000.00 20,042,863,582.00

1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1,811,202,541.00 1,474,910,000.00 3,286,112,541.00

URUSAN PILIHAN

2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA 4,245,218,587.00 26,639,136,000.00 30,884,354,587.00

2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3,947,428,442.00 5,034,935,935.00 8,982,364,377.00

2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 6,051,610,292.00 6,190,429,000.00 12,242,039,292.00

2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,989,734,104.00 10,447,505,000.00 13,437,239,104.00

2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

3,755,963,170.00 10,037,193,690.00 13,793,156,860.00

JUMLAH 839,453,337,286.00 655,091,150,542.00 1,494,544,487,828.00

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas SKPK

Berdasarkan Prioritas Program, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 serta asumsi-asumsi Belanja Daerah, maka disusun

rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPK beserta pagu indikatif sebagaimana yang

ditunjukkan pada tebel berikut :

TABEL 5.2 :

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL

1 3 4 5 6

1 DINAS PENDIDIKAN 1,985,177,000.00 9,519,758,500.00 62,177,551,783.00 73,682,487,283.00

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,917,577,000.00 6,375,764,000.00 - 8,293,341,000.00 Penyedian Jasa surat menyurat - 2,750,000.00 - 2,750,000.00 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 159,500,000.00 - 159,500,000.00 Jasa Administrasi Keuangan 1,441,330,000.00 - - 1,441,330,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,400,000.00 - - 26,400,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 136,400,000.00 - 136,400,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 57,200,000.00 - 57,200,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 52,800,000.00 - 52,800,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman - 5,540,614,000.00 - 5,540,614,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - 187,000,000.00 - 187,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 407,847,000.00 - - 407,847,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 21,000,000.00 90,000,000.00 - 111,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 21,000,000.00 144,000,000.00 - 165,000,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 83,154,500.00 29,525,277,600.00 29,608,432,100.00 Pembangunan Gedung Kantor - - 29,492,277,600.00 29,492,277,600.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 33,000,000.00 33,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan dinas/operasional - 77,654,500.00 - 77,654,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 5,500,000.00 - 5,500,000.00

3. - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD - 11,000,000.00 - 11,000,000.00

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini - 1,330,800,000.00 2,763,150,720.00 4,093,950,720.00 Pembangunan Gedung Sekolah - - 2,014,710,720.00 2,014,710,720.00 Pengadaan Mobiler sekolah - - 253,440,000.00 253,440,000.00 Pelatihan Kompetesi Tenaga Pendidik - - 495,000,000.00 495,000,000.00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - 1,330,800,000.00 - 1,330,800,000.00

5. 45,000,000.00 314,894,240.00 8,876,161,463.00 9,236,055,703.00 Pembangunan Gedung Sekolah - - 77,601,783.00 77,601,783.00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah - 240,269,440.00 4,748,799,680.00 4,989,069,120.00

PLAFON ANGGARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA

TOTAL

2

Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

215


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - - 792,000,000.00 792,000,000.00 Pengadaan Mobiler Sekolah - - 1,710,698,000.00 1,710,698,000.00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 7,800,000.00 45,624,800.00 - 53,424,800.00 Pembinaan Minat, Bakat, dan kreatifitas siswa - - 973,500,000.00 973,500,000.00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah - - 573,562,000.00 573,562,000.00 Peningkatan manajemen Biaya Operasional Seklah (BOS) 37,200,000.00 29,000,000.00 - 66,200,000.00

6 Program Pendidikan Menengah - 1,054,026,160.00 7,348,465,400.00 8,402,491,560.00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah - 131,276,160.00 4,979,247,600.00 5,110,523,760.00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa - - 1,947,000,000.00 1,947,000,000.00 Pengadaan Mobiler Sekolah - - 349,569,000.00 349,569,000.00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU - 150,000,000.00 72,648,800.00 222,648,800.00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah - 92,400,000.00 - 92,400,000.00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 1 Peureulak Barat. - 240,350,000.00 - 240,350,000.00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMU Unggul Aceh Timur. - 440,000,000.00 - 440,000,000.00

7 2,600,000.00 341,039,600.00 3,577,004,640.00 3,920,644,240.00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik - - 93,500,000.00 93,500,000.00 Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi - - 1,493,824,640.00 1,493,824,640.00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) - - 792,000,000.00 792,000,000.00 Pengembanga Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,600,000.00 341,039,600.00 - 343,639,600.00 Pengembangan sistem Penghargaan dan perlindungan - - 374,000,000.00 374,000,000.00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependikan - - 823,680,000.00 823,680,000.00

8 Program Manajemen pelayanan Pendidikan - - 165,000,000.00 165,000,000.00 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan - - 165,000,000.00 165,000,000.00

9 Program Penunjang Kegiatan 20,000,000.00 9,080,000.00 9,417,701,960.00 9,446,781,960.00 Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian,Olahraga, dan Perlombaan Bidang Pendidikan - - 407,311,960.00 407,311,960.00 Bantuan Operasional Sekolah(DBO) - - 6,814,390,000.00 6,814,390,000.00 Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan - - 1,936,000,000.00 1,936,000,000.00 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Dan Potensi Pelajar dan Olahraga - - 220,000,000.00 220,000,000.00 Biaya Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah 20,000,000.00 9,080,000.00 40,000,000.00 69,080,000.00

10 Program Peringatan Hari-Hari besar Nasional - - 504,790,000.00 504,790,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Daerah - - 195,800,000.00 195,800,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Karnaval Hari Pendidikan Daerah - - 103,620,000.00 103,620,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - - 140,800,000.00 140,800,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

216


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Guru(PGRI) - - 64,570,000.00 64,570,000.00

2 DINAS KESEHATAN 1,582,620,000.00 46,444,501,015.30 15,456,199,082.70 63,483,320,098.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,394,850,000.00 3,773,145,400.00 63,492,502.00 5,231,487,902.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 9,500,000.00 - 9,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 434,600,000.00 63,492,502.00 498,092,502.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 868,200,000.00 - - 868,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133,200,000.00 845,400.00 - 134,045,400.00 Penyediaan alat tulis kantor - 33,050,000.00 - 33,050,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 105,510,000.00 - 105,510,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 85,000,000.00 - 85,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,683,780,000.00 - 2,683,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 266,160,000.00 - 266,160,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 323,250,000.00 43,900,000.00 - 367,150,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 50,900,000.00 64,100,000.00 - 115,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 19,300,000.00 40,700,000.00 - 60,000,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,574,496,500.00 1,566,100,000.00 3,140,596,500.00 Pembangunan gedung kantor - - 150,000,000.00 150,000,000.00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 1,315,000,000.00 1,315,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 30,000,000.00 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,384,346,500.00 - 1,384,346,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 50,150,000.00 - 50,150,000.00 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 50,000,000.00 71,100,000.00 121,100,000.00

3. Program peningkatan disiplin aparatur - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 1,400,000.00 - 1,400,000.00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,660,000.00 - 31,660,000.00 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Puskesmas - 31,660,000.00 - 31,660,000.00

5. 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00


217


1 3 4 5 6


TOTAL

26. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,500,000.00 2,903,368,000.00 - 2,919,868,000.00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - 2,903,368,000.00 - 2,903,368,000.00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 16,500,000.00 - - 16,500,000.00

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 78,820,000.00 37,259,516,347.30 1,289,129,580.70 38,627,465,928.00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 78,820,000.00 382,950,000.00 205,830,000.00 667,600,000.00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan - 120,680,000.00 118,990,000.00 239,670,000.00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji - 65,000,000.00 - 65,000,000.00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat - 18,985,000.00 - 18,985,000.00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - 36,461,901,347.30 964,309,580.70 37,426,210,928.00 Peningkatan Kesehatan Olah Raga - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Kerja - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Gigi Mulut (Gimul) - 40,000,000.00 - 40,000,000.00

8. - 331,760,000.00 105,900,000.00 437,660,000.00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat - 33,220,000.00 105,900,000.00 139,120,000.00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan - 37,620,000.00 - 37,620,000.00 Peningkatan Desa Siaga Aktif/Pertemuan Dengan Forum Masyarakat Desa - 108,820,000.00 - 108,820,000.00 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (Revitalisasi Posyandu) - 152,100,000.00 - 152,100,000.00

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 159,600,000.00 - 159,600,000.00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin - 159,600,000.00 - 159,600,000.00

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 56,750,000.00 233,230,000.00 71,500,000.00 361,480,000.00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 35,000,000.00 81,350,000.00 - 116,350,000.00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 11,550,000.00 1,000,000.00 - 12,550,000.00 Peningkatan imuniasasi - 20,280,000.00 71,500,000.00 91,780,000.00 Pencegahan Peningkatan Kasus Gigitan Pembawa Rabies - 32,560,000.00 - 32,560,000.00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Malaria, DBD, Kuta TB) 10,200,000.00 25,080,000.00 - 35,280,000.00 Pencegahan peningkatan Kasus Filariasis - 14,120,000.00 - 14,120,000.00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV-AIDS - 22,220,000.00 - 22,220,000.00 Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Surveilans Epidemiologi Penyakit - 36,620,000.00 - 36,620,000.00

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5,600,000.00 34,824,768.00 - 40,424,768.00 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur 2,600,000.00 7,000,000.00 - 9,600,000.00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 3,000,000.00 25,724,768.00 - 28,724,768.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

218


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Kegiatan Lab. Kesda - 2,100,000.00 - 2,100,000.00

12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 8,200,000.00 67,180,000.00 - 75,380,000.00 Penanggulangan ISPA - 15,380,000.00 - 15,380,000.00 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 8,200,000.00 51,800,000.00 - 60,000,000.00

13. - 8,500,000.00 12,360,077,000.00 12,368,577,000.00

Pembangunan puskesmas - - 2,556,550,000.00 2,556,550,000.00 Pembangunan puskesmas pembantu - - 7,082,880,000.00 7,082,880,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas - - 1,374,863,000.00 1,374,863,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 8,500,000.00 - 8,500,000.00 Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes - - 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah - - 65,784,000.00 65,784,000.00

14. - 37,720,000.00 - 37,720,000.00 Implementasi RQDA (Routine Quality Data Assesment) PWS KIA - 13,700,000.00 - 13,700,000.00 Monitoring dan Evaluasi - 24,020,000.00 - 24,020,000.00

15. Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 11,900,000.00 28,100,000.00 - 40,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) 11,900,000.00 28,100,000.00 - 40,000,000.00

3 RUMAH SAKIT Dr. ZUBIR MAHMUD 22,982,450,000.00 27,547,905,000.00 6,676,400,000.00 57,206,755,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,450,000.00 10,070,835,000.00 - 10,725,285,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 777,600,000.00 777,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 120,600,000.00 - 120,600,000.00 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 50,000,000.00 50,000,000.00 Penyediaan ATK 84,000,000.00 84,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75,000,000.00 75,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,000,000.00 20,000,000.00 Penyediaan bahan logistik kantor 76,000,000.00 76,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 3,643,185,000.00 3,643,185,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 105,850,000.00 105,850,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 533,850,000.00 5,209,200,000.00 5,743,050,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 749,750,000.00 - 749,750,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 596,430,000.00 596,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53,320,000.00 53,320,000.00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

219


1 3 4 5 6


TOTAL

2Sewa gedung/kantor/tempat 100,000,000.00 100,000,000.00

3 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 10,000,000.00

4 Upaya Kesehatan Masyarakat 318,000,000.00 555,000,000.00 - 873,000,000.00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 318,000,000.00 555,000,000.00 873,000,000.00

5 - 983,620,000.00 3,676,400,000.00 4,660,020,000.00 Pembangunan RS 183,820,000.00 3,676,400,000.00 3,860,220,000.00 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS - - Pengadaan obat-obatan RS 623,400,000.00 623,400,000.00 Pengadaan bahan-bahan logistik RS 176,400,000.00 176,400,000.00

6 - 188,700,000.00 - 188,700,000.00 Pemeliharaan rutin berkala RS 64,500,000.00 64,500,000.00 Pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan RS 124,200,000.00 124,200,000.00

7 Peningkatan Kualitas Pelayanan 22,000,000,000.00 15,000,000,000.00 3,000,000,000.00 40,000,000,000.00 Pelayanan Kesehatan BLUD 22,000,000,000.00 15,000,000,000.00 3,000,000,000.00 40,000,000,000.00

4 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 2,674,317,594.49 13,901,598,276.56 6,162,494,628.95 22,738,410,500.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,617,350,000.00 1,727,055,000.00 - 4,344,405,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 289,000,000.00 - 289,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,072,400,000.00 - - 2,072,400,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 36,000,000.00 - 36,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 78,095,000.00 - 78,095,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 1,183,580,000.00 - 1,183,580,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 85,630,000.00 - 85,630,000.00 Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 495,700,000.00 - - 495,700,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 37,250,000.00 12,750,000.00 - 50,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 249,625,500.00 1,443,610,000.00 1,693,235,500.00

Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

Pemeliharaan Sarana danPrasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS mata

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

220


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pembangunan gedung kantor - 51,180,500.00 1,023,610,000.00 1,074,790,500.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 350,000,000.00 350,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 70,000,000.00 70,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 171,445,000.00 - 171,445,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 10,500,000.00 - 10,500,000.00

3 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 156,000,000.00 - 156,000,000.00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - 156,000,000.00 - 156,000,000.00

5 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 46,967,594.49 10,111,897,776.56 1,841,134,628.95 12,000,000,000.00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 46,967,594.49 10,111,897,776.56 1,841,134,628.95 12,000,000,000.00

6 - 1,632,020,000.00 2,877,750,000.00 4,509,770,000.00

Pembangunan rumah sakit - 214,560,000.00 2,680,000,000.00 2,894,560,000.00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit - 895,500,000.00 - 895,500,000.00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - - 100,000,000.00 100,000,000.00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit - 86,960,000.00 97,750,000.00 184,710,000.00 Pengembangan tipe rumah sakit - 435,000,000.00 - 435,000,000.00

7 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit - 25,000,000.00 - 25,000,000.00

5 DINAS PEKERJAAN UMUM 1,789,550,000.00 27,252,856,000.00 136,789,839,617.00 165,832,245,617.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,617,050,000.00 1,712,240,000.00 15,000,000.00 3,344,290,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 128,000,000.00 15,000,000.00 143,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,085,800,000.00 - - 1,085,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,400,000.00 - - 14,400,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

221


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan makanan dan minuman - 631,640,000.00 - 631,640,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 165,000,000.00 - 165,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 65,250,000.00 - - 65,250,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 232,200,000.00 370,000,000.00 - 602,200,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 111,600,000.00 212,800,000.00 - 324,400,000.00 Pengelolaan kegiatan pembangunan kantor pemerintahan 27,600,000.00 10,000,000.00 - 37,600,000.00 Pengelolaan kegiatan PPIP 80,200,000.00 28,000,000.00 - 108,200,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,738,170,000.00 17,797,658,669.00 19,535,828,669.00 Pembangunan gedung kantor - 478,160,000.00 17,377,508,669.00 17,855,668,669.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 91,000,000.00 91,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 203,000,000.00 203,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 126,150,000.00 126,150,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,220,510,000.00 - 1,220,510,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 14,500,000.00 - 14,500,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,300,000.00 15,050,000.00 - 17,350,000.00 Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Penerapan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 2,300,000.00 15,050,000.00 - 17,350,000.00


5 Program pembangunan jalan dan jembatan 12,000,000.00 67,520,000.00 71,440,810,098.00 71,520,330,098.00 Pembangunan jalan - - 45,128,810,098.00 45,128,810,098.00 Pembangunan jembatan - - 26,312,000,000.00 26,312,000,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,000,000.00 67,520,000.00 - 79,520,000.00

6 Program Pengembangan Perumahan - 18,133,500,000.00 - 18,133,500,000.00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat - 18,133,500,000.00 - 18,133,500,000.00

7 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - 150,000,000.00 150,000,000.00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - 150,000,000.00 150,000,000.00

8 Program pembangunan turap/talud/bronjong - - 75,000,000.00 75,000,000.00 Pembangunan turap/talud/bronjong - - 75,000,000.00 75,000,000.00


222


1 3 4 5 6


TOTAL

29 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - - 28,783,682,100.00 28,783,682,100.00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - - 24,805,494,600.00 24,805,494,600.00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan - - 3,978,187,500.00 3,978,187,500.00

10 Program perencanaan pembangunan daerah 79,200,000.00 132,720,000.00 - 211,920,000.00 Penyusunan Perencanaan Sarana Infrastruktur 79,200,000.00 132,720,000.00 - 211,920,000.00

11 28,500,000.00 294,200,000.00 - 322,700,000.00 Penyusunan peta jaringan jalan 28,500,000.00 294,200,000.00 - 322,700,000.00

12 40,500,000.00 229,456,000.00 9,988,221,950.00 10,258,177,950.00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - - 3,216,766,550.00 3,216,766,550.00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun - - 6,771,455,400.00 6,771,455,400.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,000,000.00 62,520,000.00 - 74,520,000.00 Penyusunan sistem informasi database jaringan irigasi 28,500,000.00 166,936,000.00 - 195,436,000.00

13 - - 5,354,466,800.00 5,354,466,800.00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - - 3,063,494,800.00 3,063,494,800.00 Pengembangan sistem distribusi air minum - - 346,500,000.00 346,500,000.00 Pembangunan sistem penyediaan air minum - - 1,944,472,000.00 1,944,472,000.00

14 Program Pengendalian Banjir - - 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai - - 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00

15 - 4,930,000,000.00 125,000,000.00 5,055,000,000.00 Penyediaan dukungan sarana instansi vertikal - 2,900,000,000.00 - 2,900,000,000.00 Penyediaan dukungan sarana kemasyarakatan - 2,030,000,000.00 125,000,000.00 2,155,000,000.00

6 BAPPEDA 4,989,100,000.00 3,205,622,500.00 268,600,000.00 8,463,322,500.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544,300,000.00 743,130,000.00 12,000,000.00 1,299,430,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 167,200,000.00 12,000,000.00 179,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 304,800,000.00 1,750,000.00 - 306,550,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000.00 10,800,000.00 - 28,800,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

223


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 154,880,000.00 - 154,880,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 340,000,000.00 - 340,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 221,500,000.00 2,000,000.00 - 223,500,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 265,492,500.00 119,600,000.00 385,092,500.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 119,600,000.00 119,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 226,492,500.00 - 226,492,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 4,000,000.00 - 4,000,000.00

3 57,700,000.00 4,100,000.00 - 61,800,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,200,000.00 800,000.00 - 10,000,000.00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 24,250,000.00 1,650,000.00 - 25,900,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24,250,000.00 1,650,000.00 - 25,900,000.00

4 Program pengembangan data/informasi 729,200,000.00 159,200,000.00 12,000,000.00 900,400,000.00 Penyusunan profile daerah 24,400,000.00 19,600,000.00 12,000,000.00 56,000,000.00 Penyusunan Database Perencanaan 104,200,000.00 44,000,000.00 - 148,200,000.00 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 502,200,000.00 52,800,000.00 - 763,200,000.00 Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda 98,400,000.00 42,800,000.00 - 108,000,000.00

5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 117,100,000.00 44,500,000.00 - 161,600,000.00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 84,600,000.00 31,000,000.00 - 115,600,000.00 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 32,500,000.00 13,500,000.00 - 46,000,000.00

7 Program Pemanfaatan Ruang 156,600,000.00 91,500,000.00 22,000,000.00 270,100,000.00 Operasional Laboratorium GIS 83,100,000.00 44,500,000.00 22,000,000.00 149,600,000.00 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 73,500,000.00 47,000,000.00 - 120,500,000.00

9 60,000,000.00 22,750,000.00 - 82,750,000.00 Pemetaan Wilayah Sentra Pembangunan Perekonomian Daerah 60,000,000.00 22,750,000.00 - 82,750,000.00

10 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 50,000,000.00 - - 50,000,000.00

11 Program perencanaan pembangunan daerah 1,989,850,000.00 1,393,350,000.00 70,000,000.00 3,453,200,000.00 Penyusunan rancangan RKPD 51,750,000.00 9,250,000.00 - 61,000,000.00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 98,150,000.00 171,500,000.00 - 269,650,000.00 Penetapan RKPD 21,700,000.00 4,300,000.00 - 26,000,000.00


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

224


1 3 4 5 6


TOTAL

2Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,500,000.00 43,000,000.00 - 140,500,000.00 Evaluasi RKPD 94,000,000.00 29,000,000.00 - 123,000,000.00 Koordinasi Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian (Satgas Randal) 63,400,000.00 36,000,000.00 - 99,400,000.00 Informasi Visual Perencanaan Pembangunan Daerah 136,200,000.00 3,000,000.00 - 139,200,000.00 Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja SKPK 40,250,000.00 3,250,000.00 - 43,500,000.00 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja SKPK 40,250,000.00 3,250,000.00 - 43,500,000.00 Pengendalian Kegiatan Otonomi Khusus (Otsus) 80,500,000.00 19,500,000.00 - 100,000,000.00 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Aceh Timur 38,500,000.00 25,000,000.00 - 63,500,000.00 Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus/Migas 78,600,000.00 68,000,000.00 - 146,600,000.00 Koordinasi Penyusunan Kegiatan DAK 49,750,000.00 6,000,000.00 - 55,750,000.00 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 51,750,000.00 9,250,000.00 - 61,000,000.00 Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 78,600,000.00 37,000,000.00 115,600,000.00 Penetapan Perubahan RKPD 21,700,000.00 4,300,000.00 - 26,000,000.00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 48,000,000.00 23,000,000.00 - 71,000,000.00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 48,000,000.00 11,000,000.00 - 59,000,000.00 Verifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) 82,500,000.00 11,000,000.00 - 93,500,000.00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 48,000,000.00 23,000,000.00 - 71,000,000.00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 48,000,000.00 11,000,000.00 - 59,000,000.00 Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) 82,500,000.00 11,000,000.00 - 93,500,000.00 Penyusunan Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 Aceh Timur 161,900,000.00 10,000,000.00 - 171,900,000.00 Forum SKPK Rancangan Revisi RPJMK Periode 2012 - 2017 45,650,000.00 5,250,000.00 - 50,900,000.00 Musrenbang Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 55,800,000.00 31,000,000.00 86,800,000.00 Penetapan Revisi RPJM Periode 2012-2017 37,500,000.00 39,000,000.00 76,500,000.00 Review dan Peninjauan Kembali RTRW 2012-2032 143,000,000.00 12,000,000.00 - 155,000,000.00 Pelaksanaan e-Planning 113,000,000.00 700,000,000.00 70,000,000.00 883,000,000.00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 33,400,000.00 34,500,000.00 - 67,900,000.00

12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 353,100,000.00 147,200,000.00 - 500,300,000.00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 79,200,000.00 57,900,000.00 - 137,100,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 116,400,000.00 16,800,000.00 - 133,200,000.00 Kajian Pengembangan Kawasan Strategis 42,500,000.00 32,500,000.00 - 75,000,000.00 Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan 41,250,000.00 21,000,000.00 - 62,250,000.00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 73,750,000.00 19,000,000.00 - 92,750,000.00

13 Program perencanaan sosial dan budaya 931,250,000.00 334,400,000.00 33,000,000.00 1,298,650,000.00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 155,000,000.00 36,000,000.00 33,000,000.00 224,000,000.00 Koordinasi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan 142,000,000.00 76,800,000.00 - 218,800,000.00 Koordinasi Pasca MDGs (Post Millenium Development Goals) / (Suntainable Development Goals (SDGs) 158,250,000.00 65,950,000.00 - 224,200,000.00 Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal 43,000,000.00 30,700,000.00 - 73,700,000.00

225


1 3 4 5 6


TOTAL

2Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan 63,750,000.00 24,000,000.00 - 87,750,000.00 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan 53,750,000.00 24,000,000.00 - 77,750,000.00 Koordinasi Perencanaan Bina Pembangunan Gampong 180,000,000.00 40,950,000.00 - 220,950,000.00 Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pusat-pusat Pendidikan Kab. Aceh Timur 135,500,000.00 36,000,000.00 171,500,000.00

7 995,150,000.00 1,606,646,800.00 7,945,464,400.00 10,547,261,200.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707,900,000.00 490,240,000.00 14,000,000.00 1,212,140,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 94,200,000.00 14,000,000.00 108,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 109,800,000.00 - - 109,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25,200,000.00 4,800,000.00 - 30,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 174,240,000.00 - 174,240,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 140,000,000.00 - 140,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 531,900,000.00 - - 531,900,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 16,000,000.00 4,000,000.00 - 20,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 25,000,000.00 5,000,000.00 - 30,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 831,460,000.00 80,050,000.00 911,510,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 27,200,000.00 50,050,000.00 77,250,000.00 Pengadaan Alat Operasional Lapangan - - 30,000,000.00 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 791,260,000.00 - 791,260,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 13,000,000.00 - 13,000,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur - 24,700,000.00 - 24,700,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 24,700,000.00 - 24,700,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 63,050,000.00 29,950,000.00 - 93,000,000.00 Pengembangan dan Pembinaan Informasi 63,050,000.00 29,950,000.00 - 93,000,000.00


6 - - 200,000,000.00 200,000,000.00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan - - 200,000,000.00 200,000,000.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

226


1 3 4 5 6


TOTAL

2

7 214,200,000.00 149,296,800.00 26,640,000.00 390,136,800.00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - - 26,640,000.00 26,640,000.00 Operasional Penyiaran LPPL Radio Swara Cempala Kuneng 214,200,000.00 149,296,800.00 - 363,496,800.00

8 Pogram peningkatan pelayanan angkutan - - 5,755,860,000.00 5,755,860,000.00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan - - 5,755,860,000.00 5,755,860,000.00

9 - 71,000,000.00 1,119,378,400.00 1,190,378,400.00 Pembangunan gedung terminal - 54,000,000.00 775,000,000.00 829,000,000.00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal - 17,000,000.00 198,600,000.00 215,600,000.00 Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan - - 145,778,400.00 145,778,400.00

10 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas - 10,000,000.00 559,536,000.00 569,536,000.00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - - 35,000,000.00 35,000,000.00 Pengadaan Warning Light - - 488,136,000.00 488,136,000.00 Biaya Pemeliharaan Warning Light - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pengadaan Pembuatan Baliho Rawan Kecalakaan - - 36,400,000.00 36,400,000.00

11 - - 190,000,000.00 190,000,000.00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor - - 190,000,000.00 190,000,000.00

8 5,364,000,000.00 6,969,873,774.00 2,932,847,000.00 15,266,720,774.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 92,000,000.00 1,008,305,000.00 125,700,000.00 1,226,005,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 2,925,000.00 - 2,925,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 169,500,000.00 - 169,500,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 70,800,000.00 89,000,000.00 125,700,000.00 285,500,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 14,000,000.00 - 14,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 55,000,000.00 - 55,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 360,580,000.00 - 360,580,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 21,200,000.00 88,800,000.00 - 110,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK - 30,000,000.00 - 30,000,000.00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

227


1 3 4 5 6


TOTAL

22. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,952,355,000.00 - 1,952,355,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 1,942,355,000.00 - 1,942,355,000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

3. 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5,222,000,000.00 872,050,000.00 679,700,000.00 6,773,750,000.00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - 257,200,000.00 679,700,000.00 936,900,000.00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 238,150,000.00 - 238,150,000.00 Pengelolaan dan Pengangkutan Sampah 5,222,000,000.00 376,700,000.00 - 5,598,700,000.00

5. 40,000,000.00 686,000,000.00 106,000,000.00 832,000,000.00 Pemantauan Kualitas Lingkungan - 130,000,000.00 106,000,000.00 236,000,000.00 Pengkajian Dampak Lingkungan 40,000,000.00 556,000,000.00 - 596,000,000.00

6 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - 30,000,000.00 - 30,000,000.00

7 Pengelolaan RTH - 50,000,000.00 928,000,000.00 978,000,000.00 Penataan RTH 50,000,000.00 928,000,000.00 978,000,000.00

8 Penerangan Lampu Jalan - 2,371,163,774.00 1,093,447,000.00 3,464,610,774.00 Pemeliharaan Lampu Jalan Umum 803,000,000.00 1,093,447,000.00 1,896,447,000.00 Pengelolaan Rekening dan Pajak PJU 1,568,163,774.00 - 1,568,163,774.00

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,959,150,000.00 858,992,500.00 397,400,000.00 4,215,542,500.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 202,700,000.00 394,552,500.00 - 597,252,500.00

Penyediaan jasa Surat Menyurat 5,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 90,672,500.00 - 90,672,500.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 146,600,000.00 - - 146,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 21,600,000.00 21,600,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 45,000,000.00 - 45,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 83,200,000.00 - 83,200,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 118,580,000.00 - 118,580,000.00


Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

228


1 3 4 5 6


TOTAL

2rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 20,500,000.00 - 20,500,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 24,900,000.00 - - 24,900,000.00 Penataan dan Perawatan Arsip Internal 31,200,000.00 - - 31,200,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 201,850,000.00 210,000,000.00 411,850,000.00 Pengadaan Peralatan Kantor - - 110,500,000.00 110,500,000.00 Pengadaan Mebeuler - - 99,500,000.00 99,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 186,850,000.00 - 186,850,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur - 5,000,000.00 - 5,000,000.00


4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,751,450,000.00 262,590,000.00 187,400,000.00 3,201,440,000.00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 796,800,000.00 24,000,000.00 28,000,000.00 848,800,000.00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 979,200,000.00 - - 979,200,000.00 Peningkatan Kapsitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 416,400,000.00 - 70,400,000.00 486,800,000.00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 201,600,000.00 25,500,000.00 30,000,000.00 257,100,000.00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Aceh Timur 106,800,000.00 42,500,000.00 59,000,000.00 208,300,000.00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 250,650,000.00 170,590,000.00 - 421,240,000.00

10 543,900,000.00 4,461,722,500.00 86,500,000.00 5,092,122,500.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,600,000.00 531,142,500.00 - 727,742,500.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 64,682,000.00 - 64,682,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 87,800,000.00 - - 87,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000.00 15,000,000.00 - 33,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 141,100,000.00 - 141,100,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 209,460,500.00 - 209,460,500.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 52,800,000.00 - - 52,800,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14,400,000.00 8,600,000.00 - 23,000,000.00 Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Otsus 13,600,000.00 8,800,000.00 - 22,400,000.00


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

229


1 3 4 5 6


TOTAL

2Koordinasi Perencanaan Kegiatan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 363,030,000.00 78,200,000.00 441,230,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 5,200,000.00 5,200,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 35,750,000.00 35,750,000.00 Pengadaan mebeleur - - 18,250,000.00 18,250,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 230,030,000.00 - 230,030,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 5,000,000.00 - 5,000,000.00


4. 50,600,000.00 1,588,850,000.00 - 1,639,450,000.00

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejateraan sosial(PMKS)lainnya - 1,035,000,000.00 - 1,035,000,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 48,350,000.00 321,100,000.00 - 369,450,000.00 Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2,250,000.00 122,750,000.00 - 125,000,000.00

5. 57,900,000.00 735,660,000.00 - 793,560,000.00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 38,700,000.00 467,060,000.00 - 505,760,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Sumber Dana OTSUS) 19,200,000.00 144,600,000.00 - 163,800,000.00 Dana Sharing Kegiatan Pelatihan Sumber Dana APBN/APBA - 124,000,000.00 - 124,000,000.00

6. 2,250,000.00 167,750,000.00 - 170,000,000.00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Pelayanan dan Perlindungan sosial Lanjut Usia Produktif 2,250,000.00 42,750,000.00 - 45,000,000.00

7. Program Transmigrasi Lokal 35,600,000.00 38,790,000.00 - 74,390,000.00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 35,600,000.00 38,790,000.00 - 74,390,000.00

8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 58,100,000.00 260,080,000.00 - 318,180,000.00 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 48,500,000.00 143,480,000.00 - 191,980,000.00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


230


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan (Sumber Dana Otsus) 9,600,000.00 116,600,000.00 - 126,200,000.00

9. 10,800,000.00 36,340,000.00 - 47,140,000.00 Peningkatan Penerapan Norma Pengupahan Ketenagakerjaan dan JamSostek 10,800,000.00 36,340,000.00 - 47,140,000.00

10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 88,750,000.00 9,900,000.00 - 98,650,000.00 Dana Sharing Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Cacat 88,750,000.00 9,900,000.00 - 98,650,000.00

11. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 22,000,000.00 150,400,000.00 8,300,000.00 180,700,000.00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 22,000,000.00 150,400,000.00 8,300,000.00 180,700,000.00

12. 11,300,000.00 169,780,000.00 - 181,080,000.00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 11,300,000.00 169,780,000.00 - 181,080,000.00

13. - 410,000,000.00 - 410,000,000.00 Pembinaan Organisasi dan Kemitraan (Sumber Dana Otsus) - 410,000,000.00 - 410,000,000.00

11 534,950,000.00 2,816,650,000.00 1,068,250,000.00 4,419,850,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,200,000.00 424,580,000.00 - 464,780,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 2,600,000.00 - 2,600,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - - - - Penyediaan jasa administrasi keuangan 27,200,000.00 - - 27,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,600,000.00 - 20,600,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - - - - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 114,380,000.00 - 114,380,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 218,500,000.00 - 218,500,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 13,000,000.00 24,000,000.00 - 37,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 75,745,000.00 535,500,000.00 611,245,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 428,000,000.00 428,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 56,500,000.00 56,500,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 15,500,000.00 15,500,000.00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

231


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pengadaan mebeleur - - 35,500,000.00 35,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 53,045,000.00 - 53,045,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 7,700,000.00 - 7,700,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10,000,000.00 - 10,000,000.00


4 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 Pendataan potensi kepemudaan - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

5 Program Pengembangan Nilai Budaya 80,000,000.00 88,320,000.00 53,250,000.00 221,570,000.00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 64,800,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 149,800,000.00 Pelatihan Guru Seni 15,200,000.00 53,320,000.00 3,250,000.00 71,770,000.00

6 Program pengembangan pemasaran pariwisata 8,200,000.00 56,000,000.00 200,000,000.00 264,200,000.00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 8,200,000.00 56,000,000.00 - 64,200,000.00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata - - 200,000,000.00 200,000,000.00

7 Program peningkatan peran serta kepemudaan - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 Pembinaan organisasi kepemudaan - 150,000,000.00 - 150,000,000.00

8 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 46,450,000.00 178,425,000.00 - 224,875,000.00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 5,400,000.00 13,200,000.00 - 18,600,000.00 Pemilihan Duta Wisata Aceh Timur 41,050,000.00 65,225,000.00 - 106,275,000.00 Sosialisasi Pariwisata - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya - 30,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan - - 100,000,000.00 100,000,000.00

10 Program Festival Kesenian - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 Festival kesenian - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 39,000,000.00 420,140,000.00 93,500,000.00 552,640,000.00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat - 100,000,000.00 93,500,000.00 193,500,000.00


Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

232


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Pengadaan Pakaian dan Peralatan Olahraga - 108,000,000.00 - 108,000,000.00 Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Dalam Kabupaten Aceh Timur 24,000,000.00 126,240,000.00 - 150,240,000.00 Kompetisi Sepak Bola Usia Dini Piala Danone U12 15,000,000.00 85,900,000.00 - 100,900,000.00

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 286,200,000.00 1,064,500,000.00 80,000,000.00 1,430,700,000.00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 286,200,000.00 994,500,000.00 80,000,000.00 1,360,700,000.00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

13 Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan 15,000,000.00 83,980,000.00 - 98,980,000.00 Pelaksanaan TC Jangka Panjang Cabang Olahraga Pencak Silat dan Sepak Takraw 15,000,000.00 83,980,000.00 - 98,980,000.00

14 Program pengembangan Informasi Kepada Masyarakat 9,900,000.00 44,960,000.00 6,000,000.00 60,860,000.00 Pembuatan / Pengelolaan Website 9,900,000.00 44,960,000.00 6,000,000.00 60,860,000.00

12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,220,300,000.00 1,071,192,000.00 - 3,291,492,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,900,000.00 361,000,000.00 - 440,900,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 55,000,000.00 - - 55,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,000,000.00 8,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 32,000,000.00 - 32,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 12,900,000.00 - - 12,900,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

3. Program peningkatan disiplin aparatur - 14,100,000.00 - 14,100,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 7,500,000.00 - 7,500,000.00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - 6,600,000.00 - 6,600,000.00

4. 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

233


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 575,000,000.00 50,000,000.00 - 625,000,000.00 Pembinaan dan pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 150,000,000.00 10,000,000.00 - 160,000,000.00 Tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri 225,000,000.00 5,000,000.00 - 230,000,000.00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00 Sosialisasi Pembinaan Tokoh Masyarakat dan Ketertiban Umum 59,000,000.00 16,000,000.00 - 75,000,000.00

Monitoring Kondisi Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) 106,000,000.00 4,000,000.00 - 110,000,000.00

6. 385,000,000.00 15,000,000.00 - 400,000,000.00 Rapat-rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) 385,000,000.00 15,000,000.00 - 400,000,000.00

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan 656,100,000.00 361,050,000.00 - 1,017,150,000.00 Forum Pembauran Kebangsaan dan Pembinaan Idiologi 94,600,000.00 62,000,000.00 - 156,600,000.00 Sosialisasi Pemantapan Pemahaman Wasbang Bagi Santri 115,900,000.00 88,100,000.00 - 204,000,000.00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 87,600,000.00 31,400,000.00 - 119,000,000.00 Pagelaran Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Percepatan Wasbang dan Reintegrasi Bangsa 82,600,000.00 24,750,000.00 - 107,350,000.00 Sosialisasi Wasbang Peningkatan Pelatihan Bela Negara 52,000,000.00 58,000,000.00 - 110,000,000.00 Seminar Tentang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) 87,600,000.00 31,400,000.00 - 119,000,000.00 Peningakatan dan Penguatan Pendidikan Kebangsaan 87,600,000.00 24,400,000.00 - 112,000,000.00

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Leluhur Bangsa dengan Mewujudkan unsur 4 Pilar Kebangsaan 48,200,000.00 41,000,000.00 - 89,200,000.00

8. Program pendidikan politik masyarakat 514,300,000.00 150,042,000.00 - 664,342,000.00 Administrasi operasional bantuan Parpol 116,400,000.00 3,092,000.00 - 119,492,000.00 Forum komunikasi dan konsultasi terhadap ormas, LSM dan OKP 75,000,000.00 35,000,000.00 - 110,000,000.00 Sosialisasi budaya dan etika politik bagi Parpol, Ormas, LSM Dan OKP 75,300,000.00 37,450,000.00 - 112,750,000.00 Tim Peneliti dan Verifikasi Pendaftaran Ormas LSM 97,200,000.00 3,500,000.00 - 100,700,000.00 Tim Penelitian Lapangan Terhadap Ormas, LSM dan OKP 75,000,000.00 35,000,000.00 - 110,000,000.00 Sosialisasi Kapasitas Perempuan dalam Perpolitikan di Kab. Aceh Timur 75,400,000.00 36,000,000.00 - 111,400,000.00

13 5,108,145,000.00 3,204,745,000.00 2,828,713,500.00 11,141,603,500.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,261,425,000.00 2,429,604,000.00 - 6,691,029,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 44,400,000.00 - 44,400,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,157,600,000.00 - - 2,157,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,780,000.00 - 50,780,000.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


234


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 10,711,500.00 - 10,711,500.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,090,282,500.00 - 2,090,282,500.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 222,930,000.00 - 222,930,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 2,103,825,000.00 - - 2,103,825,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 330,365,000.00 2,828,713,500.00 3,159,078,500.00 Pembangunan gedung kantor - - 1,269,355,500.00 1,269,355,500.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 1,159,449,000.00 1,159,449,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 8,800,000.00 8,800,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 391,109,000.00 391,109,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 260,865,000.00 - 260,865,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 14,500,000.00 - 14,500,000.00 Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 45,000,000.00 - 45,000,000.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73,100,000.00 31,530,000.00 - 104,630,000.00 Pembinaan Fisik Mental Anggota Satpol PP Kab. Aceh Timur 73,100,000.00 31,530,000.00 - 104,630,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000.00 15,000,000.00 - 42,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 27,000,000.00 15,000,000.00 - 42,000,000.00


6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 330,100,000.00 85,490,000.00 - 415,590,000.00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 114,600,000.00 25,440,000.00 - 140,040,000.00 Penanganan ketertiban pasar dan ternak 47,000,000.00 23,000,000.00 - 70,000,000.00 Pembinaan HUT Satlinmas 14,900,000.00 37,050,000.00 - 51,950,000.00 Tim Penertiban Pasar dan Hewan Ternak Lintas Sektor Kabupaten Aceh Timur 153,600,000.00 - - 153,600,000.00

7 238,720,000.00 189,856,000.00 - 428,576,000.00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 117,500,000.00 36,050,000.00 - 153,550,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000.00 10,000,000.00 - 20,000,000.00 Pembinaan,Penertiban dan Penegakan Trantibnas, Trantibun dan Qanun 111,220,000.00 143,806,000.00 - 255,026,000.00


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

235


1 3 4 5 6


TOTAL

28 Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 167,800,000.00 122,900,000.00 - 290,700,000.00

Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam 167,800,000.00 122,900,000.00 - 290,700,000.00

14 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 15,332,440,000.00 29,764,956,255.00 12,119,159,000.00 57,216,555,255.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,655,750,000.00 8,887,200,000.00 45,500,000.00 12,588,450,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 230,000,000.00 - 230,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 824,600,000.00 - 824,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 714,900,000.00 37,800,000.00 - 752,700,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78,000,000.00 - - 78,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 182,000,000.00 - 182,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 305,000,000.00 - 305,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,029,460,000.00 - 2,029,460,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 2,723,680,000.00 - 2,723,680,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2,142,150,000.00 2,124,510,000.00 - 4,266,660,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 34,200,000.00 20,800,000.00 - 55,000,000.00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Timur 296,200,000.00 86,300,000.00 - 382,500,000.00 Penyediaan Biaya Pelelangan dan Evaluasi 390,300,000.00 283,050,000.00 45,500,000.00 718,850,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39,900,000.00 3,996,128,955.00 7,220,500,000.00 11,256,528,955.00 Pembangunan rumah dinas - - 800,000,000.00 800,000,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 4,947,000,000.00 4,947,000,000.00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - - 103,000,000.00 103,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 472,500,000.00 472,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 215,000,000.00 - 215,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39,900,000.00 3,086,028,955.00 - 3,125,928,955.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - 302,000,000.00 - 302,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 175,000,000.00 - 175,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 128,100,000.00 898,000,000.00 1,026,100,000.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 50,000,000.00 - 50,000,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,084,390,000.00 862,450,000.00 75,979,000.00 2,022,819,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Camat dalam Kabupaten Aceh Timur - 228,400,000.00 - 228,400,000.00 Evaluasi dan Pelaporan 145,300,000.00 29,000,000.00 - 174,300,000.00

236


1 3 4 5 6


TOTAL

2Validasi/Pemutakhiran Data Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 38,250,000.00 24,750,000.00 - 63,000,000.00 Pembinaan PPNS 96,900,000.00 51,750,000.00 - 148,650,000.00 Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Jabatan Perangkat Daerah 52,500,000.00 30,500,000.00 - 83,000,000.00 Penerapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 72,040,000.00 120,900,000.00 - 192,940,000.00 Peningkatan Peranan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur 219,150,000.00 238,000,000.00 35,979,000.00 493,129,000.00 Evaluasi dan Penataan Qanun Kelembagaan Perangkat Daerah 60,500,000.00 44,500,000.00 10,000,000.00 115,000,000.00 Penyusunan Rancangan Perbup Tupoksi Perangkat Daerah 45,500,000.00 26,500,000.00 10,000,000.00 82,000,000.00 Evaluasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Timur 271,400,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00 307,400,000.00 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBK 32,000,000.00 43,000,000.00 - 75,000,000.00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Penataan Wilayah Kecamatan 50,850,000.00 9,150,000.00 - 60,000,000.00

5 523,040,000.00 355,060,000.00 12,000,000.00 890,100,000.00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Timur 76,000,000.00 66,000,000.00 12,000,000.00 154,000,000.00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 92,590,000.00 39,160,000.00 - 131,750,000.00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LPPD dan Pengisian Suplemen LPPD 112,550,000.00 54,500,000.00 - 167,050,000.00 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur 46,000,000.00 30,500,000.00 - 76,500,000.00 Penyusunan TAPKIN dan IKU Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 53,500,000.00 41,500,000.00 - 95,000,000.00

Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 42,400,000.00 77,600,000.00 - 120,000,000.00

Penyusunan Laporan Tahunan Percepatan Penerapan/Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur 100,000,000.00 45,800,000.00 - 145,800,000.00

6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 61,700,000.00 277,000,000.00 - 338,700,000.00 Partisipasi Pemerintah Kabupaten dalam Pameran Expo Pembangunan dan Produksi Perekonomian Dalam/Luar Daerah 61,700,000.00 277,000,000.00 - 338,700,000.00

7 300,200,000.00 2,232,380,000.00 6,000,000.00 2,538,580,000.00 Pengembangan Kehumasan 177,000,000.00 1,663,020,000.00 6,000,000.00 1,846,020,000.00 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dalam Daerah 90,550,000.00 492,500,000.00 - 583,050,000.00 Penyelenggaraan BIMTEK Keprotokolan 32,650,000.00 76,860,000.00 - 109,510,000.00

8 65,300,000.00 368,600,000.00 - 433,900,000.00 Rapat Koordinasi Unsur Muspika 65,300,000.00 111,400,000.00 - 176,700,000.00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus - 257,200,000.00 - 257,200,000.00

9 339,200,000.00 797,000,000.00 4,601,680,000.00 5,737,880,000.00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 198,000,000.00 486,000,000.00 4,521,680,000.00 5,205,680,000.00 Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 40,800,000.00 165,000,000.00 - 205,800,000.00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

237


1 3 4 5 6


TOTAL

2

Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas dan Plang Nama Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 50,200,000.00 79,000,000.00 80,000,000.00 209,200,000.00

Pendataan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Aceh Timur Lanjutan 50,200,000.00 67,000,000.00 - 117,200,000.00

10 424,300,000.00 155,550,000.00 14,000,000.00 593,850,000.00 Penyusunan standar satuan harga 57,550,000.00 47,500,000.00 - 105,050,000.00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah 144,750,000.00 80,050,000.00 2,000,000.00 226,800,000.00 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur 222,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000.00 262,000,000.00

11 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 114,000,000.00 120,000,000.00 - 234,000,000.00

Biaya Penunjang Operasional Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 114,000,000.00 120,000,000.00 - 234,000,000.00

12 139,300,000.00 429,125,000.00 - 568,425,000.00

Penyelesaian Sengketa, Bantuan dan Konsultasi Hukum 139,300,000.00 347,125,000.00 - 486,425,000.00 Penyelesaian Sengketa Hukum Claim Garansi Bank - 82,000,000.00 - 82,000,000.00

13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 33,100,000.00 7,850,000.00 13,000,000.00 53,950,000.00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga 33,100,000.00 7,850,000.00 13,000,000.00 53,950,000.00

14 210,300,000.00 579,900,000.00 - 790,200,000.00 Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 210,300,000.00 579,900,000.00 - 790,200,000.00

15 520,800,000.00 619,103,800.00 - 1,139,903,800.00

Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) dan Bantuan Ongkos Angkut Beras Miskin dalam Kabupaten Aceh Timur 113,100,000.00 509,103,800.00 - 622,203,800.00

Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur 129,600,000.00 39,500,000.00 - 169,100,000.00 Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan Kerjasama Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 118,200,000.00 35,500,000.00 - 153,700,000.00

Monitoring Harga Sembako dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Aceh Timur 159,900,000.00 35,000,000.00 - 194,900,000.00

16 30,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 52,000,000.00 Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 30,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 52,000,000.00

17 79,400,000.00 37,500,000.00 11,500,000.00 128,400,000.00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Peranan Wanita

Program Peningakatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Pelajar

238


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu dalam Kabupaten Aceh Timur 79,400,000.00 37,500,000.00 11,500,000.00 128,400,000.00

18 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 683,550,000.00 706,500,000.00 - 1,390,050,000.00 Kajian Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah 113,900,000.00 76,000,000.00 - 189,900,000.00

Penyiapan/Pengajuan Rancangan Qanun 176,000,000.00 290,000,000.00 - 466,000,000.00 Penataan Peraturan dan Dokumentasi Hukum 50,950,000.00 57,000,000.00 - 107,950,000.00 Kajian, Penelaahan dan Perancangan terhadap Kontrak/Perjanjian Kerjasama 50,100,000.00 34,000,000.00 - 84,100,000.00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat 129,000,000.00 120,000,000.00 - 249,000,000.00 Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dan BIMTEK Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) 77,500,000.00 107,000,000.00 - 184,500,000.00 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informatika Hukum (JDIH) 86,100,000.00 22,500,000.00 - 108,600,000.00

19 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 327,500,000.00 203,250,000.00 - 530,750,000.00 Peringatan Hari Otonomi Daerah 66,100,000.00 23,750,000.00 - 89,850,000.00 Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur 75,050,000.00 74,800,000.00 - 149,850,000.00 Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Tetangga 107,350,000.00 65,200,000.00 - 172,550,000.00 Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 79,000,000.00 39,500,000.00 - 118,500,000.00

20 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh 332,250,000.00 9,250,000.00 - 341,500,000.00 Pendataan dan Penyaluran Bantuan kepada Guru Honor MTs dan MA dalam Kabupaten Aceh Timur 332,250,000.00 9,250,000.00 - 341,500,000.00

21 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 208,780,000.00 715,709,000.00 - 924,489,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 87,500,000.00 625,469,000.00 - 712,969,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 18,300,000.00 12,034,000.00 - 30,334,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari kebangkitan Nasional 20,670,000.00 14,364,000.00 - 35,034,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Nasional 25,670,000.00 19,914,000.00 - 45,584,000.00 Pelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktian pancasila 20,670,000.00 11,914,000.00 - 32,584,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Nusantara Nasional 21,420,000.00 13,664,000.00 - 35,084,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Tsunami 14,550,000.00 18,350,000.00 - 32,900,000.00

22 Program Pelaksanaan Syariat Islam 361,400,000.00 694,030,000.00 - 1,055,430,000.00 Pelaksanaan Maulid Akbar dan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur 56,200,000.00 139,300,000.00 - 195,500,000.00 Pelaksanaan Isra Mi'raj Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 21,750,000.00 - 44,250,000.00 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H 22,500,000.00 51,300,000.00 - 73,800,000.00 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 102,700,000.00 301,080,000.00 - 403,780,000.00 Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 16,400,000.00 - 38,900,000.00

239


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Fitri 1436 H 22,500,000.00 36,700,000.00 - 59,200,000.00 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi 22,500,000.00 10,450,000.00 - 32,950,000.00 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Adha 1436 H 22,500,000.00 36,700,000.00 - 59,200,000.00 Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi 22,500,000.00 10,450,000.00 - 32,950,000.00 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut 1 Muharram 1437H 22,500,000.00 51,300,000.00 - 73,800,000.00 Pelaksanaan Nishfu Sya'ban Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 18,600,000.00 - 41,100,000.00

23 Program Bina Peribadatan 3,469,300,000.00 3,606,835,000.00 - 7,076,135,000.00 Penyaluran Insentif Pimpinan Bale Pengajian (BP) dan TPQ (TPA) dalam Kabupaten Aceh Timur 3,000,000,000.00 47,000,000.00 - 3,047,000,000.00 Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfiz Al-Qur'an) 300,000,000.00 330,375,000.00 - 630,375,000.00 Biaya Pendamping Pendistribusian Perlengkapan dan Peralatan Dayah/Balai Pengajian (BP) (Dana Pendamping Dana OTSUS 2015) 14,000,000.00 7,200,000.00 - 21,200,000.00 Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfidz Al - Qur'an) 17,200,000.00 5,300,000.00 - 22,500,000.00 Biaya Pendataan dan Penyaluran Insentif Dayah (Pendamping Dana Migas 2015) 21,400,000.00 8,600,000.00 - 30,000,000.00 Pembinaan dan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (dasar-dasar Kaligrafi) 59,000,000.00 108,060,000.00 - 167,060,000.00 Biaya Survey Peningkatan Sarana dan Prasarana (Fisik) Dayah/Balai Pengajian (BP) (Pendamping Dana OTSUS 2015) 15,900,000.00 11,100,000.00 - 27,000,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dayah dan Bale Pengajian/TPQ (TPA) - 1,620,000,000.00 - 1,620,000,000.00 Pembinaan, Pengajian dan Pengkaderan Ulama (Guru-guru Dayah) dalam Kabupaten Aceh Timur 41,800,000.00 239,200,000.00 - 281,000,000.00 Pengadaan Kitab-kitab Bacaan bagi Santri Dayah - 1,230,000,000.00 - 1,230,000,000.00

24 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 1,073,780,000.00 2,438,222,500.00 55,000,000.00 3,567,002,500.00 Pelaksanaan Pengajian Rutin di Mesjid Agung Darussalihin Idi 46,980,000.00 42,140,000.00 - 89,120,000.00 Pemantapan Manasik Haji bagi Calon Jama'ah Haji Kabupaten Aceh Timur 34,900,000.00 190,100,000.00 - 225,000,000.00 Training Centre TC peserta MTQ Dalam Rangka Menghadapi MTQ Provinsi Aceh 149,700,000.00 723,350,000.00 22,000,000.00 895,050,000.00 Pemberangkatan Peserta MTQ dalam Rangka Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh 355,200,000.00 899,017,500.00 33,000,000.00 1,287,217,500.00 Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al - Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur - 49,800,000.00 - 49,800,000.00 Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban Kabupaten Aceh Timur 31,700,000.00 22,750,000.00 - 54,450,000.00 Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstrakurikuler Santri (Qori-Qori'ah) (OTSUS 2015) 17,700,000.00 5,000,000.00 - 22,700,000.00 Pendidikan Qori-Qori'ah bagi santri 77,600,000.00 273,440,000.00 - 351,040,000.00 Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Qari - Qari'ah) 360,000,000.00 232,625,000.00 - 592,625,000.00

25 1,116,800,000.00 1,271,662,000.00 54,000,000.00 2,442,462,000.00 Santunan Jaminan Sosial bagi Mukim, Keuchik dan Sekretaris Gampong Non PNS 73,900,000.00 511,640,000.00 - 585,540,000.00 Pemilihan Perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong 54,200,000.00 76,500,000.00 - 130,700,000.00 Dana Operasional Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur 64,600,000.00 190,672,000.00 - 255,272,000.00 Monitoing dan Evaluasi Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintahan Mukim dan Gampong 85,800,000.00 9,000,000.00 - 94,800,000.00 Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukim dan Keuchik Terpilih Hasil Pemilihan 59,000,000.00 20,800,000.00 - 79,800,000.00 Pembekalan Tugas bagi Keuchik dan Tuha Peut Gampong Angkatan I, II dan III 263,100,000.00 259,550,000.00 - 522,650,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Mukim dan Gampong

240


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode Wilayah Administrasi Pemrintah Mukim dan Gampong 53,450,000.00 15,000,000.00 - 68,450,000.00 Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur 163,050,000.00 17,000,000.00 54,000,000.00 234,050,000.00 Pelantikan Imeum Mukim dan Keuchik 54,400,000.00 61,000,000.00 - 115,400,000.00 Pemekaran Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur 170,600,000.00 28,500,000.00 - 199,100,000.00 Peresmian Mukim Hasil Pemekaran dalam Kabupaten Aceh Timur 74,700,000.00 82,000,000.00 - 156,700,000.00

26 Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat 41,000,000.00 135,000,000.00 - 176,000,000.00 Penyelenggaraan Informasi Laporan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2014 41,000,000.00 135,000,000.00 - 176,000,000.00

27 Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan Seni Budaya 97,400,000.00 197,650,000.00 - 295,050,000.00 Biaya Mengikuti Kegiatan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan di Luar Daerah - 97,800,000.00 - 97,800,000.00 Rapat Koordinasi Unsur Adat dalam Kabupaten Aceh Timur 97,400,000.00 99,850,000.00 - 197,250,000.00

15 SEKRETARIAT DPRK 3,114,900,000.00 9,383,972,000.00 2,075,825,000.00 14,574,697,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 872,450,000.00 4,875,752,000.00 3,250,000.00 5,751,452,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 140,521,000.00 - 140,521,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 217,800,000.00 108,000,000.00 - 325,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000.00 30,000,000.00 - 48,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 103,000,000.00 - 103,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 109,276,000.00 - 109,276,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan peralatan rumah tangga - 12,175,000.00 3,250,000.00 15,425,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 842,780,000.00 - 842,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 3,120,000,000.00 - 3,120,000,000.00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 427,200,000.00 - - 427,200,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 209,450,000.00 254,000,000.00 - 463,450,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,394,845,000.00 2,072,575,000.00 3,467,420,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 72,575,000.00 72,575,000.00 Pengadaan mebeleur - - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 195,600,000.00 - 195,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,044,245,000.00 - 1,044,245,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 53,000,000.00 - 53,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 27,000,000.00 - 27,000,000.00

241


1 3 4 5 6


TOTAL

2


4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,104,500,000.00 - - 2,104,500,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 2,104,500,000.00 - - 2,104,500,000.00


6 127,950,000.00 2,849,525,000.00 - 2,977,475,000.00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 65,400,000.00 271,800,000.00 - 337,200,000.00 Kegiatan Reses - 679,350,000.00 - 679,350,000.00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - 1,752,400,000.00 - 1,752,400,000.00 Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK 22,300,000.00 42,800,000.00 - 65,100,000.00 Penyusunan Program Tahunan DPRK 20,050,000.00 10,175,000.00 - 30,225,000.00 Pembahasan Rancangan Qanun/Peraturan Daerah Inisiatif Legislatif 20,200,000.00 93,000,000.00 - 113,200,000.00

16 5,040,793,000.00 3,623,687,000.00 297,000,000.00 8,961,480,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 985,110,000.00 1,733,800,000.00 40,000,000.00 2,758,910,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 270,230,000.00 - 270,230,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 710,840,000.00 32,200,000.00 - 743,040,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,400,000.00 14,000,000.00 - 28,400,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 142,000,000.00 - 142,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 117,000,000.00 - 117,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - - 40,000,000.00 40,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 410,200,000.00 - 410,200,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 517,950,000.00 - 517,950,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 152,950,000.00 163,220,000.00 - 316,170,000.00 Penataan dan Perawatan Arsip Keuangan Daerah 106,920,000.00 38,000,000.00 - 144,920,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 508,665,000.00 70,000,000.00 578,665,000.00 Pembangunan gedung kantor - - 70,000,000.00 70,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 25,480,000.00 - 25,480,000.00


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

242


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 441,185,000.00 - 441,185,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 37,000,000.00 - 37,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,800,000.00 15,250,000.00 - 47,050,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 Sosialisasi Kebijakan dan Sistem Akuntansi Serta Pengenalan Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual 11,800,000.00 15,250,000.00 - 27,050,000.00


5 4,013,883,000.00 1,365,972,000.00 187,000,000.00 5,566,855,000.00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 789,050,000.00 137,500,000.00 - 926,550,000.00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 789,050,000.00 137,500,000.00 - 926,550,000.00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 115,900,000.00 70,400,000.00 - 186,300,000.00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 50,300,000.00 9,000,000.00 - 59,300,000.00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 162,245,000.00 183,082,000.00 - 345,327,000.00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 147,000,000.00 107,000,000.00 184,000,000.00 438,000,000.00 Peningkatan Mana jemen Penataan Administrasi Gaji PNS Daerah 168,840,000.00 55,630,000.00 - 224,470,000.00 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan DPKKD 300,600,000.00 119,650,000.00 - 420,250,000.00 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan daerah 330,840,000.00 22,500,000.00 - 353,340,000.00 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Keuangan Belanja PPKD 255,420,000.00 62,000,000.00 - 317,420,000.00 Peningkatan Pengelolaan APBK dan P-APBK 524,800,000.00 72,000,000.00 - 596,800,000.00 Pemanfaatan, Penghapusan dan Penjualan/Pemindahtanganan Barang milik Daerah 103,598,000.00 165,770,000.00 3,000,000.00 272,368,000.00 Peningkatan Manajemen Pembukuan dan Laporan Keuangan 111,600,000.00 2,820,000.00 - 114,420,000.00 Penataan Administrasi dan Pelaporan BUD 78,360,000.00 5,000,000.00 - 83,360,000.00 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 71,880,000.00 2,120,000.00 - 74,000,000.00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 14,400,000.00 54,000,000.00 - 68,400,000.00

17 INSPEKTORAT 747,420,000.00 1,909,400,000.00 56,750,000.00 2,713,570,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311,200,000.00 1,280,280,000.00 - 1,591,480,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 4,800,000.00 - 4,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 147,000,000.00 - 147,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72,000,000.00 - - 72,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 14,400,000.00 - 14,400,000.00


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

243


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan alat tulis kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,400,000.00 - 8,400,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 150,680,000.00 - 150,680,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 870,000,000.00 - 870,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 239,200,000.00 - - 239,200,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 303,260,000.00 56,750,000.00 360,010,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 23,200,000.00 23,200,000.00 Pengadaan mebeleur - - 33,550,000.00 33,550,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 245,660,000.00 - 245,660,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 30,600,000.00 - 30,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 12,000,000.00 - 12,000,000.00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 175,000,000.00 - 175,000,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal - 175,000,000.00 - 175,000,000.00


5 242,120,000.00 49,430,000.00 - 291,550,000.00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 39,100,000.00 2,400,000.00 - 41,500,000.00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 25,500,000.00 13,500,000.00 - 39,000,000.00 Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban 21,000,000.00 1,200,000.00 - 22,200,000.00 Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2013 di Aceh Timur 16,170,000.00 1,830,000.00 - 18,000,000.00 Pelaksanaan Stock Opname Kas dan Persediaan Barang Per 13 Desember Keseluruh SKPK 39,100,000.00 2,500,000.00 - 41,600,000.00 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 26,550,000.00 14,100,000.00 - 40,650,000.00 Review Laporan Keuangan SKPK 39,100,000.00 2,400,000.00 - 41,500,000.00 Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi 35,600,000.00 11,500,000.00 - 47,100,000.00

6 25,400,000.00 15,580,000.00 - 40,980,000.00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 25,400,000.00 15,580,000.00 - 40,980,000.00

7 144,900,000.00 79,100,000.00 - 224,000,000.00 Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) 50,300,000.00 19,200,000.00 - 69,500,000.00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

244


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TPTGR) 94,600,000.00 59,900,000.00 - 154,500,000.00

8 13,800,000.00 6,750,000.00 - 20,550,000.00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 13,800,000.00 6,750,000.00 - 20,550,000.00

18 KECAMATAN PANTEE BIDARI 27,925,000.00 267,825,000.00 - 295,750,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,000,000.00 133,920,000.00 - 143,920,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 800,000.00 - 800,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 15,000,000.00 - 15,000,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 41,830,000.00 - 41,830,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 35,830,000.00 - 35,830,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00


4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 2,925,000.00 92,075,000.00 - 95,000,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

19 KECAMATAN NURUSSALAM 133,195,000.00 350,795,000.00 - 483,990,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,720,000.00 160,490,000.00 - 263,210,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,520,000.00 5,520,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 9,600,000.00 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur


245


1 3 4 5 6


TOTAL

2penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4,000,000.00 4,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 113,320,000.00 113,320,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12,700,000.00 12,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 93,120,000.00 13,200,000.00 106,320,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 115,930,000.00 - 115,930,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27,500,000.00 27,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 75,430,000.00 75,430,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13,000,000.00 13,000,000.00


4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00

5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

20 KECAMATAN MADAT 100,765,000.00 335,440,000.00 - 436,205,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,290,000.00 176,080,000.00 - 246,370,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 13,140,000.00 - 13,140,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15,600,000.00 15,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 7,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,500,000.00 3,500,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 114,870,000.00 114,870,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11,700,000.00 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 54,690,000.00 15,120,000.00 69,810,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 82,485,000.00 - 82,485,000.00


246


1 3 4 5 6


TOTAL

2pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 78,985,000.00 78,985,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500,000.00 1,500,000.00

3. 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,000,000.00 5,000,000.00

4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 7,500,000.00 - 7,500,000.00 Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 7,500,000.00 7,500,000.00

5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 Penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

21 KECAMATAN SIMPANG ULIM 79,775,000.00 293,057,000.00 - 372,832,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 48,300,000.00 173,417,000.00 - 221,717,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 15,217,000.00 - 15,217,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45,600,000.00 - - 45,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 7,420,000.00 - 7,420,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 108,980,000.00 - 108,980,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 11,700,000.00 - 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 2,700,000.00 10,600,000.00 - 13,300,000.00



4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00



247


1 3 4 5 6


TOTAL

2

5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

22 KECAMATAN JULOK 139,645,000.00 376,470,000.00 - 516,115,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,170,000.00 181,610,000.00 - 290,780,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14,800,000.00 14,800,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15,600,000.00 15,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,340,000.00 7,340,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 113,820,000.00 113,820,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11,700,000.00 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 93,570,000.00 14,200,000.00 107,770,000.00


3. 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,000,000.00 5,000,000.00



23 KECAMATAN DARUL AMAN 55,375,000.00 354,815,000.00 - 410,190,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,900,000.00 234,830,000.00 - 259,730,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 16,200,000.00 - 16,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24,000,000.00 - - 24,000,000.00


248


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 169,980,000.00 - 169,980,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 11,700,000.00 - 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 900,000.00 15,200,000.00 - 16,100,000.00





24 KECAMATAN IDI RAYEUK 1,437,091,000.00 309,980,000.00 - 1,747,071,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,406,616,000.00 150,500,000.00 - 1,557,116,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 5,400,000.00 - 5,400,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 22,800,000.00 - - 22,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 121,900,000.00 - 121,900,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 1,383,816,000.00 - - 1,383,816,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 85,105,000.00 - 85,105,000.00


249


1 3 4 5 6


TOTAL

2pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 79,105,000.00 - 79,105,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 3,500,000.00 - 3,500,000.00




25 KECAMATAN IDI TUNONG 101,425,000.00 374,375,000.00 - 475,800,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,950,000.00 252,170,000.00 - 323,120,000.00

Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,500,000.00 1,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 61,800,000.00 - - 61,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 9,800,000.00 - 9,800,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 84,280,000.00 - 84,280,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 10,340,000.00 - 10,340,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 3,150,000.00 132,000,000.00 - 16,350,000.00






250


1 3 4 5 6


TOTAL

2


26 KECAMATAN INDRA MAKMU 46,075,000.00 242,105,000.00 - 288,180,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,600,000.00 115,500,000.00 - 131,100,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 9,600,000.00 - 9,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 900,000.00 - 900,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 72,180,000.00 - 72,180,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 11,120,000.00 - 11,120,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 12,200,000.00 - 12,200,000.00



4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00


27 KECAMATAN DARUL IHSAN 82,075,000.00 267,795,000.00 - 349,870,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 51,600,000.00 130,640,000.00 - 182,240,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000.00 - - 600,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,900,000.00 - 6,900,000.00


251


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan jasa administrasi keuangan 37,200,000.00 37,200,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 6,320,000.00 6,320,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000.00 1,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000.00 900,000.00 penyediaan makanan dan minuman 89,120,000.00 89,120,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9,200,000.00 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 1,800,000.00 14,200,000.00 16,000,000.00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 41,330,000.00 - 41,330,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 35,830,000.00 - 35,830,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 3,000,000.00 3,000,000.00




28 KECAMATAN BANDA ALAM 40,075,000.00 267,115,000.00 - 307,190,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,600,000.00 139,310,000.00 - 148,910,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,100,000.00 - 8,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 13,500,000.00 - 13,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,860,000.00 - 5,860,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 74,600,000.00 - 74,600,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 16,300,000.00 - 16,300,000.00


252


1 3 4 5 6


TOTAL

2





29 KECAMATAN PEUDAWA 91,555,000.00 255,455,000.00 - 347,010,000.00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61,080,000.00 101,650,000.00 - 162,730,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,100,000.00 - 8,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,000,000.00 - - 36,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 62,500,000.00 - 62,500,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 9,700,000.00 - 9,700,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 25,080,000.00 9,600,000.00 - 34,680,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 79,430,000.00 - 79,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 75,430,000.00 - 75,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 1,500,000.00 - 1,500,000.00


4. Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00



253


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

5. Program Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

30 KECAMATAN PEUREULAK BARAT 45,000,000.00 254,750,000.00 4,000,000.00 303,750,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,000,000.00 132,920,000.00 - 142,920,000.00

Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,000,000.00 1,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 800,000.00 - 800,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 15,000,000.00 - 15,000,000.00



4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 20,000,000.00 80,000,000.00 4,000,000.00 104,000,000.00 Penyelengaraan kegiatan Agama Islam - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 20,000,000.00 - 4,000,000.00 24,000,000.00

31 KECAMATAN PEUREULAK 112,675,000.00 310,314,000.00 - 422,989,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,200,000.00 154,009,000.00 - 236,209,000.00

Penyediaan Jasa surat menyurat 1,500,000.00 1,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 7,263,000.00 - 7,263,000.00


254


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan jasa administrasi keuangan 64,200,000.00 - - 64,200,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 7,200,000.00 3,000,000.00 10,200,000.00 penyediaan alat tulis kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,956,000.00 2,956,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,500,000.00 1,500,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 116,740,000.00 116,740,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10,300,000.00 10,300,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 10,800,000.00 3,000,000.00 13,800,000.00



4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 - 5,000,000.00


32 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR 109,435,000.00 277,635,000.00 - 387,070,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,960,000.00 163,410,000.00 - 242,370,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000.00 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31,200,000.00 31,200,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,200,000.00 1,200,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 118,160,000.00 118,160,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9,200,000.00 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 47,760,000.00 13,200,000.00 60,960,000.00


255


1 3 4 5 6


TOTAL

2





33 KECAMATAN RANTO PEUREULAK 40,475,000.00 265,595,000.00 - 306,070,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,000,000.00 106,720,000.00 - 116,720,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 800,000.00 - 800,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 62,920,000.00 - 62,920,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 10,000,000.00 - 10,000,000.00



4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00



256


1 3 4 5 6


TOTAL

2pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00


34 KECAMATAN RANTAU SEULAMAT 62,875,000.00 277,615,000.00 - 340,490,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,400,000.00 163,410,000.00 - 195,810,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,900,000.00 - 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 31,200,000.00 - - 31,200,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 118,160,000.00 - 118,160,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 1,200,000.00 13,200,000.00 - 14,400,000.00





35 KECAMATAN BIREM BAYEUN 154,015,000.00 310,575,000.00 - 464,590,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,540,000.00 182,140,000.00 - 305,680,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000.00 6,000,000.00


257


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan jasa administrasi keuagan 51,000,000.00 51,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 4,200,000.00 4,200,000.00 penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 7,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000.00 1,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman 127,840,000.00 127,840,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13,000,000.00 13,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 72,540,000.00 12,600,000.00 85,140,000.00





36 KECAMATAN SUNGAI RAYA 131,455,000.00 258,415,000.00 - 389,870,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,980,000.00 129,980,000.00 - 230,960,000.00

Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,800,000.00 1,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000.00 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 75,000,000.00 75,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 9,750,000.00 9,750,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,850,000.00 3,850,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000.00 900,000.00 penyediaan makanan dan minuman 72,180,000.00 72,180,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 16,000,000.00 16,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 25,980,000.00 12,600,000.00 38,580,000.00


258


1 3 4 5 6


TOTAL

2





37 KECAMATAN SERBAJADI 40,075,000.00 233,405,000.00 - 273,480,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,600,000.00 119,200,000.00 - 128,800,000.00


2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 39,830,000.00 - 39,830,000.00 Pengadaan Peralatan Kantor - - 15,500,000.00 15,500,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 35,830,000.00 - 35,830,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 1,500,000.00 - 1,500,000.00




259


1 3 4 5 6


TOTAL


pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00


38 KECAMATAN SIMPANG JERNIH 50,350,000.00 238,705,000.00 - 289,055,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,800,000.00 108,440,000.00 - 131,240,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,200,000.00 - - 7,200,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 8,400,000.00 - 8,400,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 6,950,000.00 - 6,950,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 56,240,000.00 - 56,240,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 14,100,000.00 - 14,100,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 6,000,000.00 9,000,000.00 - 15,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 66,465,000.00 - 66,465,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 6,200,000.00 - 6,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 57,265,000.00 - 57,265,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00


4 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 6,500,000.00 - 6,500,000.00

5 Program Pelaksanaan Syariat Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

39 KECAMATAN IDI TIMUR 126,085,000.00 232,225,000.00 - 358,310,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,610,000.00 118,140,000.00 - 213,750,000.00


260


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000.00 7,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 46,800,000.00 46,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,200,000.00 1,200,000.00 penyediaan makanan dan minuman 79,440,000.00 79,440,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9,700,000.00 9,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 48,810,000.00 9,600,000.00 58,410,000.00





40 KECAMATAN DARUL FALAH 40,075,000.00 236,355,000.00 - 276,430,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,600,000.00 120,170,000.00 - 129,770,000.00



261


1 3 4 5 6


TOTAL

2





41 KECAMATAN PEUNARON 37,075,000.00 241,277,000.00 - 278,352,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,600,000.00 87,172,000.00 - 93,772,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,900,000.00 - 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,600,000.00 - - 6,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 40,720,000.00 - 40,720,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 10,600,000.00 - 10,600,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 14,202,000.00 - 14,202,000.00





262


1 3 4 5 6


TOTAL


pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00


42 DINAS SYARI'AT ISLAM 482,925,000.00 1,662,510,000.00 32,000,000.00 2,177,435,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215,700,000.00 290,480,000.00 - 506,180,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 64,800,000.00 - - 64,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,400,000.00 8,500,000.00 - 22,900,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,500,000.00 - 8,500,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 106,480,000.00 - 106,480,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 74,000,000.00 - 74,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 136,500,000.00 - - 136,500,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus - 9,500,000.00 - 9,500,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 64,875,000.00 32,000,000.00 96,875,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 13,000,000.00 13,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 56,375,000.00 - 56,375,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 8,500,000.00 - 8,500,000.00


4 Program Pelaksanaan Syariat Islam 224,400,000.00 318,150,000.00 - 542,550,000.00 Monitoring dan Evaluasi Pengajian 82,500,000.00 162,650,000.00 - 245,150,000.00 Pengajian Kabupaten 141,900,000.00 155,500,000.00 - 297,400,000.00

5 Program Bina Peribadatan 29,900,000.00 36,930,000.00 - 66,830,000.00 Pelatihan Tjhiz Mayat (Memandikan dan Menshalatkan Jenazah) 16,500,000.00 24,730,000.00 - 41,230,000.00


263


1 3 4 5 6


TOTAL

2Peandataan Sarana dan Prasarana Peribadatan 13,400,000.00 12,200,000.00 - 25,600,000.00

6 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 2,925,000.00 952,075,000.00 - 955,000,000.00 Peningkatan Syiar Islam Kepada Masyarakat - 940,000,000.00 - 940,000,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

43 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9,424,345,000.00 5,562,575,000.00 53,881,190.00 15,040,801,190.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 440,150,000.00 2,198,020,000.00 - 2,638,170,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 162,000,000.00 - 162,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107,600,000.00 - - 107,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 31,600,000.00 - 31,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 66,000,000.00 - 66,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 65,000,000.00 - 65,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 1,403,820,000.00 - 1,403,820,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 304,550,000.00 47,600,000.00 - 352,150,000.00 Penataan dan Perawatan Arsip Internal 28,000,000.00 13,000,000.00 - 41,000,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 91,000,000.00 38,381,190.00 129,381,190.00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 38,381,190.00 38,381,190.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 53,000,000.00 - 53,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 18,000,000.00 - 18,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10,000,000.00 - 10,000,000.00


4. Program Pendidikan Kedinasan 6,185,000,000.00 - - 6,185,000,000.00 Pendidikan Penjenjangan Struktural 3,610,000,000.00 - - 3,610,000,000.00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2,575,000,000.00 - - 2,575,000,000.00

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,737,445,000.00 3,241,030,000.00 15,500,000.00 5,993,975,000.00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 37,500,000.00 96,000,000.00 - 133,500,000.00


264


1 3 4 5 6


TOTAL

2Seleksi Penerimaan Calon PNS 335,000,000.00 453,530,000.00 - 788,530,000.00 Penempatan PNS 329,700,000.00 91,100,000.00 - 420,800,000.00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 377,850,000.00 256,000,000.00 9,800,000.00 643,650,000.00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 75,700,000.00 575,600,000.00 - 651,300,000.00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 201,250,000.00 119,300,000.00 5,700,000.00 326,250,000.00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1,055,120,000.00 595,000,000.00 - 1,650,120,000.00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 14,900,000.00 13,200,000.00 - 28,100,000.00 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan - 660,000,000.00 - 660,000,000.00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya 119,800,000.00 115,300,000.00 - 235,100,000.00 Koordinasi Urusan Kepegawaian antar SKPD 71,500,000.00 40,600,000.00 - 112,100,000.00 Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Non PNS yang Berprestasi - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 Pembinaan, Penginventarisir dan Monitoring Absensi PNS 119,125,000.00 150,400,000.00 - 269,525,000.00

6. Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 51,750,000.00 32,525,000.00 - 84,275,000.00 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional 48,825,000.00 20,450,000.00 - 69,275,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00

44 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 299,210,000.00 664,635,000.00 203,800,000.00 1,167,645,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,550,000.00 509,750,000.00 - 747,300,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 64,800,000.00 - 64,800,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84,100,000.00 - - 84,100,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 47,830,000.00 - 47,830,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 720,000.00 - 720,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 88,400,000.00 - 88,400,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 220,000,000.00 - 220,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 153,450,000.00 - - 153,450,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,285,000.00 203,800,000.00 294,085,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 14,500,000.00 14,500,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 133,000,000.00 133,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 37,300,000.00 37,300,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00

265


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 64,385,000.00 - 64,385,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 5,900,000.00 - 5,900,000.00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,860,000.00 34,600,000.00 - 62,460,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 27,860,000.00 34,600,000.00 - 62,460,000.00

4 16,900,000.00 20,000,000.00 - 36,900,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP) 6,900,000.00 20,000,000.00 - 26,900,000.00

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 16,900,000.00 10,000,000.00 - 26,900,000.00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya 16,900,000.00 10,000,000.00 - 26,900,000.00

45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,354,330,000.00 3,422,785,000.00 4,283,540,000.00 9,060,655,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250,580,000.00 631,020,000.00 - 881,600,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 31,000,000.00 - 31,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 220,380,000.00 - - 220,380,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 26,000,000.00 - 26,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 22,600,000.00 - 22,600,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 317,020,000.00 - 317,020,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 193,000,000.00 - 193,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 23,600,000.00 12,000,000.00 - 35,600,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 6,600,000.00 3,400,000.00 - 10,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 781,415,000.00 135,000,000.00 916,415,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 67,800,000.00 67,800,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 67,200,000.00 67,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 670,415,000.00 - 670,415,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 21,000,000.00 - 21,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional - 50,000,000.00 - 50,000,000.00

3 10,000,000.00 - - 10,000,000.00



266


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

4 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 26,500,000.00 3,500,000.00 - 30,000,000.00 Penyusunan Legal Drafting Peraturan Bupati Aceh Timur 26,500,000.00 3,500,000.00 - 30,000,000.00

5 Program Kedaruratan dan Logistik - 132,270,000.00 20,424,000.00 152,694,000.00 Penyediaan Peralatan Logistik - 44,470,000.00 20,424,000.00 64,894,000.00 Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Hunian Sementara, Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi - 87,800,000.00 - 87,800,000.00

6 Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat 10,800,000.00 8,200,000.00 - 19,000,000.00 Pengelolaan Data Website BPBD 10,800,000.00 8,200,000.00 - 19,000,000.00

7 1,049,700,000.00 1,642,540,000.00 346,400,000.00 3,038,640,000.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran - 105,300,000.00 346,400,000.00 451,700,000.00 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1,049,700,000.00 1,537,240,000.00 - 2,586,940,000.00

8 - 205,590,000.00 425,000,000.00 630,590,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana - - 375,000,000.00 375,000,000.00 Pengadaan Hidrant Umum - - 50,000,000.00 50,000,000.00 Pemetaan Daerah Rawan Bencana - 205,590,000.00 - 205,590,000.00

9 Program Pencehagan Dinii dan Kesiapsiagaan Bencana - - 169,410,000.00 169,410,000.00 Pengurangan Resiko Bencana - - 169,410,000.00 169,410,000.00

10 Program Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana 6,750,000.00 18,250,000.00 152,230,000.00 177,230,000.00 Pengembangan Pusdalops Kabupaten Aceh Timur - - 152,230,000.00 152,230,000.00 Penyusunan Standar Teknis Penanggulangan Bencana 6,750,000.00 18,250,000.00 - 25,000,000.00

11 - - 3,035,076,000.00 3,035,076,000.00 Peningkatan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran - - 3,035,076,000.00 3,035,076,000.00

46 SEKRETARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 820,250,000.00 727,708,000.00 40,500,000.00 1,588,458,000.00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 490,200,000.00 190,280,000.00 - 680,480,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran

267


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 33,780,000.00 - 33,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 479,700,000.00 - - 479,700,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 118,960,000.00 40,500,000.00 159,460,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 40,500,000.00 40,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 89,960,000.00 - 89,960,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 29,000,000.00 - 29,000,000.00


4. Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 22,500,000.00 14,500,000.00 - 37,000,000.00 Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 14,500,000.00 - 37,000,000.00

5. Program Pelaksanaan Kegiatan MPU 297,550,000.00 403,968,000.00 - 701,518,000.00 Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama Muda 73,750,000.00 105,580,000.00 - 179,330,000.00 Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Kabupaten Aceh Timur 150,000,000.00 95,788,000.00 - 245,788,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Aliran Sesat (Bagi Siswa SMA Sederajat) 73,800,000.00 202,600,000.00 - 276,400,000.00

47 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 488,000,000.00 288,756,000.00 28,941,000.00 805,697,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400,800,000.00 190,520,000.00 - 591,320,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 19,200,000.00 - - 19,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000.00 1,000,000.00 - 4,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 9,000,000.00 - 9,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 29,520,000.00 - 29,520,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 378,000,000.00 - - 378,000,000.00


268


1 3 4 5 6


TOTAL

22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 14,060,000.00 28,941,000.00 43,001,000.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 9,941,000.00 9,941,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 12,060,000.00 - 12,060,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00


4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77,200,000.00 72,476,000.00 - 149,676,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 40,600,000.00 40,138,000.00 - 80,738,000.00 Penyusunan Program Kerja tahunan 36,600,000.00 32,338,000.00 - 68,938,000.00


48 SEKRETARIAT MPD KABUPATEN ACEH TIMUR 242,250,000.00 163,415,000.00 59,000,000.00 464,665,000.00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228,150,000.00 133,695,000.00 - 361,845,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,400,000.00 - - 8,400,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2,700,000.00 - 2,700,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan dan Perundangan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman - 23,780,000.00 - 23,780,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - 87,615,000.00 - 87,615,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 219,750,000.00 - - 219,750,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 19,220,000.00 59,000,000.00 78,220,000.00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 19,000,000.00 19,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 9,000,000.00 9,000,000.00 Pengadaan Mebeleur - - 12,000,000.00 12,000,000.00 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional - 14,220,000.00 - 14,220,000.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor - 3,500,000.00 - 3,500,000.00


269


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - 1,500,000.00 - 1,500,000.00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,100,000.00 10,500,000.00 - 14,600,000.00 Sosialisasi Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD) 4,100,000.00 10,500,000.00 - 14,600,000.00


49 Sekretariat Baitul Mal 1,577,480,000.00 5,532,930,000.00 41,000,000.00 7,151,410,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313,900,000.00 255,400,000.00 - 569,300,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 4,500,000.00 - 4,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 273,600,000.00 - - 273,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,800,000.00 3,600,000.00 - 8,400,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18,700,000.00 28,600,000.00 - 47,300,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 24,200,000.00 - 24,200,000.00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi - 155,000,000.00 - 155,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 16,800,000.00 - - 16,800,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 85,430,000.00 - 85,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional - 61,430,000.00 - 61,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 18,000,000.00 - 18,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3,000,000.00 - 3,000,000.00

3 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

4 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh 1,253,580,000.00 5,192,100,000.00 41,000,000.00 6,486,680,000.00 Pelaksanaan Penyaluran ZIS dalam Kabupaten Aceh Timur 748,000,000.00 80,000,000.00 41,000,000.00 869,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ZIS pada SKPK, Sekolah, Pedagang dan Perusahaan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Aceh Timur 80,550,000.00 53,650,000.00 - 134,200,000.00 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah - 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 Pelaksanaan Penataan dan Evaluasi Zakat, Infak dan Shadaqah 171,180,000.00 2,000,000.00 - 173,180,000.00



270


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pelaksanaan Verifikasi Calon Mustahiq dalam Kabupaten Aceh Timur 149,400,000.00 2,000,000.00 - 151,400,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Pembukuan Penyaluran ZIS 16,600,000.00 400,000.00 - 17,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mu'allaf 87,850,000.00 54,050,000.00 - 141,900,000.00

50 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 124,880,000.00 230,440,000.00 40,100,000.00 395,420,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71,340,000.00 80,100,000.00 - 151,440,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,100,000.00 - 3,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,340,000.00 - - 2,340,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 34,000,000.00 - 34,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 63,000,000.00 - - 63,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2,300,000.00 40,100,000.00 42,400,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 40,100,000.00 40,100,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 2,300,000.00 - 2,300,000.00

3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS - 36,000,000.00 - 36,000,000.00 Pemberian Santunan Bagi Keluarga PNS - 36,000,000.00 - 36,000,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,650,000.00 19,330,000.00 - 35,980,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Hak dan Bantuan Hukum terhadap Anggota KORPRI Aceh Timur 16,650,000.00 19,330,000.00 - 35,980,000.00


6 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 14,650,000.00 67,500,000.00 - 82,150,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT KORPRI 14,650,000.00 67,500,000.00 - 82,150,000.00

7 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 12,240,000.00 25,210,000.00 - 37,450,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 12,240,000.00 25,210,000.00 - 37,450,000.00

51 890,575,000.00 3,013,635,000.00 1,186,250,000.00 5,090,460,000.00


BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

271


1 3 4 5 6


TOTAL

21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661,275,000.00 1,525,135,000.00 20,000,000.00 2,206,410,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 67,200,000.00 20,000,000.00 87,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 244,600,000.00 - - 244,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 97,200,000.00 8,400,000.00 - 105,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 87,730,000.00 - 87,730,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 99,000,000.00 - 99,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 909,005,000.00 - 909,005,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 260,000,000.00 - 260,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 300,750,000.00 54,000,000.00 - 354,750,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 6,025,000.00 9,500,000.00 - 15,525,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 12,700,000.00 7,300,000.00 - 20,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 413,185,000.00 839,300,000.00 1,252,485,000.00 Pembangunan rumah dinas - - 207,900,000.00 207,900,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 164,450,000.00 164,450,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 374,550,000.00 374,550,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 15,600,000.00 - 15,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 376,485,000.00 - 376,485,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 21,100,000.00 - 21,100,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 92,400,000.00 92,400,000.00


4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 88,450,000.00 212,065,000.00 - 300,515,000.00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 57,850,000.00 152,000,000.00 - 209,850,000.00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 30,600,000.00 60,065,000.00 - 90,665,000.00

5 18,500,000.00 159,250,000.00 9,450,000.00 187,200,000.00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 800,000.00 128,790,000.00 9,450,000.00 139,040,000.00 Pengembangan desa mandiri pangan 9,500,000.00 10,500,000.00 - 20,000,000.00 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 1,200,000.00 8,800,000.00 - 10,000,000.00 Peningkatan kapasitas dewan ketahanan pangan kabupaten 7,000,000.00 11,160,000.00 - 18,160,000.00


Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan

272


1 3 4 5 6


TOTAL

26 66,500,000.00 357,200,000.00 - 423,700,000.00

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 66,500,000.00 357,200,000.00 - 423,700,000.00

7 Program peningkatan kemampuan lembaga petani 20,000,000.00 53,000,000.00 - 73,000,000.00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 20,000,000.00 53,000,000.00 - 73,000,000.00

8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3,750,000.00 118,750,000.00 - 122,500,000.00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3,750,000.00 118,750,000.00 - 122,500,000.00

9 22,100,000.00 175,050,000.00 - 197,150,000.00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan 18,500,000.00 152,000,000.00 - 170,500,000.00 Penilaian penyuluh teladan dan balai penyuluhan terbaik 3,600,000.00 23,050,000.00 - 26,650,000.00

10 Program peningkatan produksi hasil peternakan - - 117,500,000.00 117,500,000.00 Pengadaan perlengkapan/peralatan sarana penyuluh - - 117,500,000.00 117,500,000.00

11 - - 200,000,000.00 200,000,000.00 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan - - 200,000,000.00 200,000,000.00

52 1,060,600,000.00 3,896,700,000.00 8,399,000,000.00 13,356,300,000.00 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85,000,000.00 645,000,000.00 6,910,000,000.00 7,640,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor 60,000,000.00 90,000,000.00 5,470,000,000.00 5,620,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 240,000,000.00 240,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 450,000,000.00 450,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 450,000,000.00 - 450,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 25,000,000.00 75,000,000.00 750,000,000.00 850,000,000.00

2. 11,600,000.00 15,000,000.00 - 26,600,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11,600,000.00 15,000,000.00 - 26,600,000.00

3. 35,000,000.00 17,500,000.00 - 52,500,000.00 Biaya Operasional Peminaan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong 35,000,000.00 17,500,000.00 - 52,500,000.00

4. 190,000,000.00 295,000,000.00 50,000,000.00 535,000,000.00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 100,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 210,000,000.00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan

Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR

273


1 3 4 5 6


TOTAL

2Lomba Untuk Kegiatan Hari Anak 30,000,000.00 95,000,000.00 - 125,000,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20,000,000.00 60,000,000.00 - 80,000,000.00 Seleksi Forum Anak 40,000,000.00 80,000,000.00 - 120,000,000.00

5. Program Keluarga Berencana - 792,500,000.00 371,000,000.00 1,163,500,000.00 Pengadaan Sarana Klinik Keluarga Berencana - 792,500,000.00 371,000,000.00 1,163,500,000.00

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 83,000,000.00 319,850,000.00 10,000,000.00 412,850,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,000,000.00 50,000,000.00 - 65,000,000.00 Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna Bidang Pangan 13,000,000.00 94,850,000.00 - 107,850,000.00 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan/Pelatihan BUMG 25,000,000.00 95,000,000.00 10,000,000.00 130,000,000.00 Sosialisasi dan Pembinaan Posyantekdes 30,000,000.00 80,000,000.00 - 110,000,000.00

7. 334,000,000.00 878,850,000.00 28,000,000.00 1,240,850,000.00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong (Cost Sharing BKPG) 35,000,000.00 300,000,000.00 18,000,000.00 353,000,000.00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK (BBGRM dan HKG PKK) 50,000,000.00 150,000,000.00 10,000,000.00 210,000,000.00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 200,000,000.00 100,000,000.00 - 300,000,000.00 Penilaian Gotong - Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Aceh Timur 49,000,000.00 328,850,000.00 - 377,850,000.00

8. 45,000,000.00 160,000,000.00 20,000,000.00 225,000,000.00 Pelaksanaan Hari Ibu 25,000,000.00 85,000,000.00 10,000,000.00 120,000,000.00 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Terhadap KDRT untuk 50 Orang 20,000,000.00 75,000,000.00 10,000,000.00 105,000,000.00

9. 57,000,000.00 193,000,000.00 - 250,000,000.00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 25,000,000.00 95,000,000.00 - 120,000,000.00 Sosialisasi Generasi Berencana (GENRE) untuk 80 Orang 32,000,000.00 98,000,000.00 - 130,000,000.00

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 55,000,000.00 225,000,000.00 10,000,000.00 290,000,000.00 Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Kkrdinasi Program PemberdayaanPerempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 35,000,000.00 105,000,000.00 10,000,000.00 150,000,000.00

Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Kaum Perempuan di Perdesaan untuk 50 Orang 20,000,000.00 120,000,000.00 - 140,000,000.00

11. 20,000,000.00 70,000,000.00 - 90,000,000.00 Pengelolaan Modal Usaha Bergulir Bagi Kelompok Perempuan Miskin 20,000,000.00 70,000,000.00 - 90,000,000.00

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50,000,000.00 150,000,000.00 - 200,000,000.00 Pelatihan Aparatur Gampong 50,000,000.00 150,000,000.00 - 200,000,000.00

Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Perempuan Miskin

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

274


1 3 4 5 6


TOTAL

2

13. 35,000,000.00 65,000,000.00 - 100,000,000.00 Sosialisasi BKB 35,000,000.00 65,000,000.00 - 100,000,000.00

14. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 30,000,000.00 70,000,000.00 - 100,000,000.00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 30,000,000.00 70,000,000.00 - 100,000,000.00

15. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 30,000,000.00 - 1,000,000,000.00 1,030,000,000.00 Pembangunan pasar perdesaaan 30,000,000.00 - 1,000,000,000.00 1,030,000,000.00

53 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 320,500,000.00 793,010,000.00 361,400,000.00 1,474,910,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,200,000.00 403,920,000.00 - 485,120,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 69,600,000.00 - 69,600,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,800,000.00 - - 22,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,800,000.00 4,000,000.00 - 14,800,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,800,000.00 - 15,800,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,000,000.00 - 14,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman - 99,220,000.00 - 99,220,000.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 186,800,000.00 - 186,800,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 32,400,000.00 - - 32,400,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 15,200,000.00 3,000,000.00 - 18,200,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 181,715,000.00 18,000,000.00 199,715,000.00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 18,000,000.00 18,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 156,515,000.00 - 156,515,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 7,700,000.00 - 7,700,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku dan Bahan bacaan lainnya - 17,500,000.00 - 17,500,000.00


4 191,800,000.00 140,175,000.00 343,400,000.00 675,375,000.00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar 4,100,000.00 12,000,000.00 - 16,100,000.00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 13,600,000.00 70,425,000.00 - 84,025,000.00

Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

275


1 3 4 5 6


TOTAL

2Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah - - 343,400,000.00 343,400,000.00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 154,800,000.00 - - 154,800,000.00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan mesjid dan perpustakaan sekolah - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP / SMA 19,300,000.00 47,750,000.00 - 67,050,000.00

5 18,000,000.00 7,000,000.00 - 25,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 18,000,000.00 7,000,000.00 - 25,000,000.00

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 19,500,000.00 60,200,000.00 - 79,700,000.00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 19,500,000.00 60,200,000.00 - 79,700,000.00

54 DINAS PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA 667,051,000.00 25,708,085,000.00 264,000,000.00 26,639,136,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 322,960,000.00 754,975,000.00 - 1,077,935,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 68,000,000.00 - 68,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 97,600,000.00 - - 97,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,200,000.00 5,000,000.00 - 12,200,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 232,320,000.00 - 232,320,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 260,000,000.00 - 260,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 215,160,000.00 - - 215,160,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK - 113,355,000.00 - 113,355,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 3,000,000.00 40,300,000.00 - 43,300,000.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 310,360,000.00 228,000,000.00 538,360,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 28,000,000.00 28,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 303,360,000.00 - 303,360,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - - 200,000,000.00 200,000,000.00

3. 8,500,000.00 1,500,000.00 - 10,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8,500,000.00 1,500,000.00 - 10,000,000.00

4. 99,350,000.00 24,605,250,000.00 36,000,000.00 24,740,600,000.00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 42,500,000.00 15,500,000.00 36,000,000.00 94,000,000.00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan


276


1 3 4 5 6


TOTAL

2Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - 2,800,000,000.00 - 2,800,000,000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian - 20,000,000,000.00 - 20,000,000,000.00 Sharing Kegiatan Pelaksanaan dana Tugas pembantuan 31,850,000.00 89,500,000.00 - 121,350,000.00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura 11,000,000.00 109,250,000.00 - 120,250,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian - 1,450,000,000.00 - 1,450,000,000.00 Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) 14,000,000.00 141,000,000.00 - 155,000,000.00

5. 147,341,000.00 15,000,000.00 - 162,341,000.00 Pengendalian Hama Terpadu 147,341,000.00 15,000,000.00 - 162,341,000.00

6. Program Pengembangan Agri Bisnis 88,900,000.00 21,000,000.00 - 109,900,000.00 Sharing pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) 88,900,000.00 21,000,000.00 - 109,900,000.00

55 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 313,000,000.00 4,062,022,000.00 659,913,935.00 5,034,935,935.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268,100,000.00 426,342,000.00 - 694,442,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 12,402,000.00 - 12,402,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 94,800,000.00 - - 94,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,200,000.00 3,000,000.00 - 46,200,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 198,440,000.00 - 198,440,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 102,500,000.00 - 102,500,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 105,600,000.00 57,000,000.00 - 162,600,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 24,500,000.00 - - 24,500,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 303,980,000.00 41,200,000.00 345,180,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 30,950,000.00 30,950,000.00 Pengadaan mebeleur - - 10,250,000.00 10,250,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 295,680,000.00 - 295,680,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 8,300,000.00 - 8,300,000.00


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


277


1 3 4 5 6


TOTAL

24 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - 150,000,000.00 - 150,000,000.00

5 Program peningkatan produksi hasil peternakan 9,750,000.00 3,101,100,000.00 60,000,000.00 3,170,850,000.00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat - 967,750,000.00 - 967,750,000.00 Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia - 1,651,600,000.00 - 1,651,600,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan (Percontohan) - 438,000,000.00 60,000,000.00 498,000,000.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan 9,750,000.00 43,750,000.00 - 53,500,000.00

6 25,150,000.00 80,600,000.00 - 105,750,000.00 Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakan dan Informasi Pasar 25,150,000.00 80,600,000.00 - 105,750,000.00

7 Program Pengembangan Agri Bisnis - - 558,713,935.00 558,713,935.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Peternakan - - 558,713,935.00 558,713,935.00

56 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 428,450,000.00 4,939,117,700.00 822,861,300.00 6,190,429,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326,450,000.00 835,605,000.00 9,000,000.00 1,171,055,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 95,005,000.00 - 95,005,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 142,900,000.00 - - 142,900,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 47,000,000.00 - 47,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 310,400,000.00 - 310,400,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 193,200,000.00 - 193,200,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 138,750,000.00 60,000,000.00 - 198,750,000.00 Biaya Umum Pengelolaan Dana DAK 32,100,000.00 35,000,000.00 - 67,100,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 12,700,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 31,700,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 553,055,000.00 470,050,000.00 1,023,105,000.00 Pembangunan gedung kantor - - 112,350,000.00 112,350,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 38,200,000.00 38,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 408,055,000.00 - 408,055,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

278


1 3 4 5 6


TOTAL

2Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 42,000,000.00 42,000,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lainnya - 105,000,000.00 277,500,000.00 382,500,000.00


4 Program rehabilitasi hutan dan lahan - 1,300,278,200.00 - 1,300,278,200.00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan - 44,960,000.00 - 44,960,000.00 Rehabilitasi Hutan Mangrove - 637,330,000.00 - 637,330,000.00 Penghijauan Lingkungan - 164,950,000.00 - 164,950,000.00 Pengembangan Hutan Rakyat - 453,038,200.00 - 453,038,200.00

5 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 33,000,000.00 102,944,500.00 343,811,300.00 479,755,800.00 Pengamanan Hutan/ Operasi Illegal Loging 33,000,000.00 67,000,000.00 210,037,000.00 310,037,000.00 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan - 35,944,500.00 133,774,300.00 169,718,800.00

6 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 59,000,000.00 2,147,235,000.00 - 2,206,235,000.00 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat - 860,000,000.00 - 860,000,000.00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 50,000,000.00 70,000,000.00 - 120,000,000.00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat - 1,128,700,000.00 - 1,128,700,000.00 Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan 9,000,000.00 88,535,000.00 - 97,535,000.00

57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 747,725,000.00 5,571,790,000.00 4,127,990,000.00 10,447,505,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,875,000.00 852,380,000.00 - 1,142,255,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,400,000.00 - - 98,400,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 28,400,000.00 7,000,000.00 - 35,400,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 42,000,000.00 - 42,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 159,880,000.00 - 159,880,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 275,000,000.00 - 275,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 115,000,000.00 - - 115,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 23,925,000.00 50,000,000.00 - 73,925,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 24,150,000.00 141,000,000.00 - 165,150,000.00


279


1 3 4 5 6


TOTAL

22. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 330,180,000.00 195,290,000.00 525,470,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 195,290,000.00 195,290,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 310,180,000.00 - 310,180,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 12,000,000.00 - 12,000,000.00

3 Peningkatan Displin Aparatur - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 Pengadaan pakaian Linmas dan Kelengkapannya - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 Pengadaan Pakaian PDH dan Kelengkapannya - 35,000,000.00 - 35,000,000.00


5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - - 100,000,000.00 100,000,000.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil - - 100,000,000.00 100,000,000.00

6 196,800,000.00 2,000,000.00 - 198,800,000.00 Pembentukan Klp. Masyarakat Swakarsa Pengaman Sumber Daya Kelautan 196,800,000.00 2,000,000.00 - 198,800,000.00

7 Pengembangan Budi Daya Ikan 31,200,000.00 1,149,650,000.00 3,136,140,000.00 4,316,990,000.00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 31,200,000.00 1,046,650,000.00 - 1,077,850,000.00 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - - - - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - 103,000,000.00 594,940,000.00 697,940,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau - - 2,434,200,000.00 2,434,200,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar - - 107,000,000.00 107,000,000.00

8 Pengembangan Perikanan Tangkap - 2,705,600,000.00 285,000,000.00 2,990,600,000.00 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan - - 285,000,000.00 285,000,000.00 Pengadaan Alat- alat Perikanan - 920,000,000.00 - 920,000,000.00 Penyediaan Kapal Perikanan - 1,398,000,000.00 - 1,398,000,000.00 Pengadaan Alat bantu Penangkapan Ikan - 387,600,000.00 - 387,600,000.00

9 - 201,980,000.00 339,560,000.00 541,540,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan/ Kelautan - 201,980,000.00 339,560,000.00 541,540,000.00

10 38,800,000.00 30,000,000.00 72,000,000.00 140,800,000.00 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan - - 72,000,000.00 72,000,000.00 Penyediaan Jasa Pengumpulan Data Statistik 28,800,000.00 15,000,000.00 - 43,800,000.00


Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengembangan pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan

280


1 3 4 5 6


TOTAL

2Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan 10,000,000.00 15,000,000.00 - 25,000,000.00

11 146,050,000.00 200,000,000.00 - 346,050,000.00 Zona wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 146,050,000.00 200,000,000.00 - 346,050,000.00

12 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya 7,000,000.00 10,000,000.00 - 17,000,000.00 Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan 7,000,000.00 10,000,000.00 - 17,000,000.00

12 Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 28,000,000.00 20,000,000.00 - 48,000,000.00 Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan 28,000,000.00 20,000,000.00 - 48,000,000.00

58 681,150,000.00 6,230,132,440.00 3,125,911,250.00 10,037,193,690.00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 247,600,000.00 705,790,000.00 - 953,390,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 120,600,000.00 - 120,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107,100,000.00 - - 107,100,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 36,000,000.00 18,000,000.00 - 54,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 39,850,000.00 - 39,850,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 38,000,000.00 - 38,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 186,340,000.00 - 186,340,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 78,900,000.00 - - 78,900,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 15,300,000.00 15,500,000.00 - 30,800,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 10,300,000.00 23,500,000.00 - 33,800,000.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 193,710,000.00 20,000,000.00 213,710,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 20,000,000.00 20,000,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - 133,710,000.00 - 133,710,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

3 25,000,000.00 - - 25,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000.00 - - 25,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengembangan Wilayah pesisir dan Pulau- pulau Kecil (RZP3K)

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM

281


1 3 4 5 6


TOTAL

2

4 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

5 45,700,000.00 629,225,000.00 27,950,000.00 702,875,000.00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 12,625,000.00 12,625,000.00 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 69,000,000.00 69,000,000.00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 40,900,000.00 10,600,000.00 51,500,000.00 Pemboran Air Bawah Tanah 4,800,000.00 537,000,000.00 27,950,000.00 569,750,000.00

6 12,600,000.00 4,000,000.00 - 16,600,000.00 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 12,600,000.00 4,000,000.00 - 16,600,000.00

7 Program pengembangan industri kecil dan menengah 10,050,000.00 62,300,000.00 - 72,350,000.00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 10,050,000.00 62,300,000.00 - 72,350,000.00

8 26,250,000.00 230,900,000.00 - 257,150,000.00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 11,250,000.00 108,750,000.00 - 120,000,000.00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 11,250,000.00 108,750,000.00 - 120,000,000.00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 3,750,000.00 13,400,000.00 - 17,150,000.00

9 35,100,000.00 353,500,000.00 - 388,600,000.00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah - 295,000,000.00 - 295,000,000.00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 35,100,000.00 58,500,000.00 - 93,600,000.00

10 - 3,380,503,275.00 - 3,380,503,275.00 Pembangunan Listrik Pedesaan - 3,380,503,275.00 - 3,380,503,275.00

11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 30,950,000.00 39,700,000.00 - 70,650,000.00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 30,950,000.00 39,700,000.00 - 70,650,000.00

12 - - 2,701,961,250.00 2,701,961,250.00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - - 2,701,961,250.00 2,701,961,250.00

13 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - - 235,000,000.00 235,000,000.00 Fasilitas Pembinaan Industri Kecil dan Menengah - - 235,000,000.00 235,000,000.00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

282


1 3 4 5 6


TOTAL

214 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan - - 75,000,000.00 75,000,000.00

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan - - 75,000,000.00 75,000,000.00

15 30,750,000.00 83,095,165.00 50,000,000.00 163,845,165.00 Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Barang/Jasa 1,950,000.00 48,200,000.00 - 50,150,000.00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 28,800,000.00 34,895,165.00 50,000,000.00 113,695,165.00

16 207,150,000.00 547,409,000.00 16,000,000.00 770,559,000.00 Peningkatan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) 207,150,000.00 547,409,000.00 16,000,000.00 770,559,000.00

JUMLAH 101,171,649,594.49 272,846,418,260.86 281,073,082,686.65 655,091,150,542.00

Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah

Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kerajinan Nasional

283

SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)IA

1

1.1 % 4 5,1-5,5 5,3-5,6 5,5-5,9 5,8-6,0 6,5-7,0 6,5-7,01.2. % 3,55 4 4 4 4 4 41.3. % 4579841.323 4627234.602 4679549.709 4745900.765 4817737.643 4936800.209 4936800.2091.4. - - - - - - -1.5 - - - - - - -1.6 - - - - - - -1.7 % 18.01 17.99 17.97 17.95 17.93 17.91 17.911.8 - - - - - - -1.9 Jumlah CPNS yang direkrutsesuai kompetensi Orang 8597 200 210 221 232 243 2431.10 Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Kegiatan 4 4 4 4 4 4 41.11 Jumlah PNS melaksanakan sumpah janji Orang 7000 600 570 542 514 489 4891.12 Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Orang 4000 2000 2000 2000 2000 2000 20001.13 Jumlah PNS yang memasuki Usia Pensiun Orang 84 100 105 110 115 120 1201.14 Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu Orang 160 165 170 175 180 200 2001.15 Jumlah CPNS menjadi PNS Orang 151 244 200 250 275 300 3001.16 Jumlah entry data PNS dalam jaringan SAPK Orang 5000 6000 6300 6615 6946 7293 72931.17 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Orang 101 743 780 819 860 903 9031.18 Meningkatnya Disiplin PNS % 15 16 18 20 22 24 241.19 Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar program S-3.S-2,S-1 dan IPDN Orang 66 68 71 75 79 83 831.20 Jumlah Peserta yang mengikuti test IPDN Orang 100 100 105 110 116 122 122

1.21 Orang 401.22 Tersusunnya DUK PNS Aceh Timur Dokumen 1 1 1 1 1 1 11.23 Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi SKPK 60 60 60 60 60 60 601.24 Jumlah Peserta yang mengikuti prajabatan Orang 8597 200 210 221 232 243 2431.25 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat IV Orang 40 80 80 80 80 80 801.26 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat III Orang 40 40 40 40 40 40 401.27 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Orang 40 42 44 48 50 50

Indeks ketimpangan Williamson

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Angka kriminalitas yang tertangani

Jumlah peserta yang dikirim keluar daerah untuk mengikuti Diklat dan Work Shop lainnya

Pertumbuhan PDRB

Laju inflasi Aceh Timur

(2)

PDRB per kapita

Indeks Gini

Pemerataan pendapatan versi Bank

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATFokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

NO

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJM (2017)

KONDISI KINERJA PADA AWAL

PERIODE RPJM 2012-2017

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Aceh Timur

1

SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


NO


PERIODE RPJM (2017)



1.28 Orang 60 180 180 180 180 180 1801.29 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat analisis Jabatan Orang 60 60 60 60 60 60 60

1.30 Orang 60 60 60 60 60 60 60

1.31 Orang 60 60 60 60 60 60 601.32 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Manajemen Kepegawaian Orang 60 60 60 60 60 60 601.33 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Bendaharawan Keuangan Orang 60 60 60 60 60 60 601.34 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Persiapan Masa Pensiun bagi PNS Orang 60 60 60 60 60 60 60

1.35 Orang60 120 120 120 120 120 120

1.36 Orang60 120 120 120 120 120 120

B1

1.1.

10+ % 95.86 96.488 97.116 97.744 98.372 99.00 -

15+ % 95.30 96.24 97.18 98.12 99.06 100.00 -

15 - 44 % 98.49 98.792 99.094 99.396 99.698 100 -

45+ % 85.55 86.44 87.33 88.22 89.11 90 -

1.2. Tahun 8.9 9.7 10.4 11.1 11.8 12 121.3.

SD/MI/Paket A SD 128 122 120 118 110 100 100SMP/MTS/Paket B SMP 95 97 99 100 100 100 100SM/MA/Paket C SMA 68 70 72 75 90 95 95

1.4

Tidak/belum tamat SD % 25.32 24.32 23.32 22.32 21.32 20.32 20.32SD Sederajat % 34.58 33.58 32.58 31.58 30.58 29.58 29.58SLTP Sederajat % 23.05 22.05 21.05 20.05 19.05 18.05 18.05SLTA Sederajat % 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51 20.51 20.51Diploma I/II/III % 0.88 1.88 2.88 3.88 4.88 5.88 5.88Diploma IV/SI % 0.66 1.66 2.66 3.66 4.66 5.66 5.66S2/S3 % - - - - - - -SLTP+ % - - - - - - -

1.5

1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 102 102 101 100 100 100 100

Angka partisipasi murni

Fokus Kesejahteraan SosialPendidikan

Angka melek huruf

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis KompetensiJumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kepribadian Sumber Daya manusia (SDM) aparatur

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisai PP no.53 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no.30 tahun 1980

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penatausahaan administrasi Tata Naskah Dinas dan Penataan arsip

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Penilaian Angka kredit dalam Jabatan Guru bagi Pengawas dan Kepala Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah

Angka partisipasi kasar

Angka pendidikan yang ditamatkan

2



NO


PERIODE RPJM (2017)



1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 70 72 74 78 80 85 851.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C % 48 50 55 65 75 85 85

2

2.1 /1000 kelahiran

2.22.3 % 100 90 80 70 60 50 50

33.13.23.3 % 8.16 8.56 9 9.44 9.91 10.40 10.40

C1 Kebudayaan

1.1 Jumlah grup kesenian1.2 Jumlah gedung

22.1 Cabor 26 - 1 1 1 1 302.2 Gedung - 1 - - 1 - 2

IIA1

1.1.1.1.1. Angka partisipasi sekolah % 102 100 100 100 100 100 1001.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Perbandingan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011.1.3. Rasio guru terhadap murid Perbandingan 0.6 0.8 0.1 0.23 0.28 0.32 0.321.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Perbandingan 1.9 1.12 1.18 1.22 1.3 1.32 1.32

1.21.2.1 Angka partisipasi sekolah % 89 92 96 97 99 100 1001.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Perbandingan 89 95 97 99 100 102 1021.2.3 Rasio guru terhadap murid Perbandingan 1.213 1.153 1.133 1.113 1.98 1.98 1.981.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Perbandingan 1.132 1.9 1.67 1.54 1.42 1.36 1.361.2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 98.21 98.57 98.93 99.28 99.64 100.00 100.00

1.31.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Unit 297 300 345 370 378 450 4501.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Unit 55 58 67 75 82 86 86

1.41.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unit 179 204 229 254 279 304 304

1.51.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah 78 55 45 35 25 15 151.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah 605 520 395 270 145 20 20

Angka Putus Sekolah

Fokus Pelayanan Urusan WajibPendidikan

Pendidikan dasar

Pendidikan menengah

Fasilitas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Jumlah Cabang olahragaJumlah gedung olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

PertanahanPersentase penduduk yang memiliki lahan Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kesehatan

Angka kelangsungan hidup bayi

Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk

Pemuda dan Olahraga

3



NO


PERIODE RPJM (2017)



1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah - - - - - - -1.6

1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah 8778 8975 9230 10250 10678 10875 108751.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah 3878 4136 4394 4652 4910 5168 51681.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah 2690 2970 3250 3530 3810 4090 40901.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah 7679 7929 8179 8429 8679 8929 89291.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah 3678 3803 3928 4053 4178 4303 43031.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah 2570 2750 2930 3110 3290 3470 3470

22.1 /1000 balita 15,78 20 22 24 26 26 262.2 /100.000 pddk 24,9 25 25,1 25,2 25,3 25,4 25,42.3 /100.000 pddk 0,54 0,54 0,54 0.55 0,55 0,55 0,552.4 /100.000 pddk 25,22 26 27 28 29 29 302.5 /10.000 pddk 24 22 24 26 28 30 302.6 % 50 60 70 80 82 85 85

2.7 % 84 86 88 90 92 95 952.8 % 80 85 90 100 100 100 1002.9 % 100 100 100 100 100 100 1002.10 % 40 60 80 100 100 100 1002.11 % 100 100 100 100 100 100 1002.12 % 87 88 89 90 91 92 922.13 unit 26 - - - - - 262.14 unit 68 - 1 1 1 1 722.15 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92 93 94 95 96 97 972.16 Cakupan Pelayanan Nifas % 80 83 86 90 91 92 922.17 Cakupan Komplikasi Neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 40 60 70 802.18 Cakupan Pelayanan anak balita % 60 70 80 90 92 94 942.19 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI % 0 40 70 100 100 100 1002.20 Cakupan Penjaringan Siswa SD setingkat % 100 100 100 100 100 100 1002.21 Cakupan pesera KB aktif % 55 60 65 70 72 75 752.22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (AFP)<15 Tahun 2/100.000 pddk 2 2 2 2 2 2 22.23 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita % 0 40 70 100 100 100 1002.24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif % 40 60 80 100 100 100 1002.25 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditangani % 100 100 100 100 100 100 1002.26 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare % 0 0 100 100 100 1002.27 Cakupan pelayanan kesehatan Dasar pasien masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 100 1002.28 Cakupan Desa/ Kejadian KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam % 100 100 100 100 100 100 1002.29 Cakupan Desa Siaga Aktif % 40 55 65 80 82 85 85

33.1 % 59.11 60.63 71.69 77.17 82.65 88.12 88.12 3.2 % 52.63 56.56 60.25 64.25 69.74 75.34 75.34 3.3 % 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan pembantu puskesmas

Pekerjaan UmumProporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBDCakupan kunjungan bayiCakupan puskesmas

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganiCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidananCakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Angka Kelulusan

KesehatanRasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Jaringan IrigasiRasio tempat ibadah per satuan penduduk

4



NO


PERIODE RPJM (2017)



3.4 % 48.13 50.03 57.33 62.41 69.00 76.00 76.00 3.5 % - - - - - - - 3.6 % - - - - - - - 3.7 Unit/KK 0.201 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 0.206 3.8 % 52.00 53.04 54.10 55.18 56.29 57.41 58.56 3.9 Km/orang - - - - - - -

3.10 % - - - - - - - 3.11 % 45.53 46.44 47.37 48.32 49.28 50.27 51.28

3.12 %- - - - - - -

3.13 % - - - - - - - 3.14 % - - - - - - - 3.15 % - - - - - - -

3.16 %- - - - - - -

3.17 % 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 3.18 % - - - - - - -

PENGAIRAN3.19 Panjang Jaringan Irigasi Km 344.44 351.33 358.36 365.52 372.83 380.29 387.90

3.19.1 Panjang Jaringan primer Km 24.04 24.52 25.01 25.51 26.02 26.54 27.07 3.19.2 Panjang Jaringan Sekunder Km 242.90 247.76 252.71 257.77 262.92 268.18 273.54 3.19.3 Panjang Jaringan Tersier Km 77.50 79.05 80.63 82.24 83.89 85.57 87.28

3.20 Rasio Jaringan Irigasi Rasio 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 3.20.1 Panjang Jaringan Irigasi Km 344.44 351.33 358.36 365.52 372.83 380.29 387.90 3.20.2 Luas Lahan Budidaya Ha 34,061.00 34,231.31 34,402.46 34,574.47 34,747.35 34,921.08 35,095.69

3.21 Persentase Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar % - - - - - - - 3.21.1 Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar Km - - - - - - - 3.21.2 Panjang seluruh sempadan sungai Km - - - - - - -

3.22 % - - - - - - -

3.22.1 Jumlah Lokasi Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Jumlah - - - - - - -

3.22.2 Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor Jumlah - - - - - - - 3.23 Persentase Luas Irigasi Kondisi Baik % 58.61 59.78 60.97 62.19 63.44 64.71 66.00

3.23.1 Luas Irigasi kondisi baik Hektar 4,035.00 4,115.70 4,198.01 4,281.97 4,367.61 4,454.97 4,544.07 3.23.2 Luas Irigasi Hektar 6,885.00 7,022.70 7,163.15 7,306.42 7,452.55 7,601.60 7,753.63

3.24 Panjang Jalan Kabupaten Km 1,995.00 2,034.90 2,075.60 2,117.11 2,159.45 2,202.64 2,246.69 3.24.1 Kondisi Baik Km 908.34 926.51 945.04 963.94 983.22 1,002.88 1,022.94 3.24.2 Kondisi Rusak Ringan Km 747.40 762.35 777.59 793.15 809.01 825.19 841.69 3.24.3 Kondisi Rusak Berat Km 339.26 346.05 352.97 360.03 367.23 374.57 382.06

3.25 Rasio Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Baik Rasio 45.53 46.44 47.37 48.32 49.28 50.27 51.28 3.26 Rasio Jalan kondisi baik (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) Rasio - - - - - - - 3.27 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47

Lingkungan Pemukiman

Persen Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

BMCK

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liarSempadan sungai yang dipakai bangunan liarDrainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

5



NO


PERIODE RPJM (2017)



3.27.1 Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Unit 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.28.2 Jumlah Rumah Tinggal Unit 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22

3.28 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio - - - - - - - 3.28.1 Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum kavling makam - - - - - - - 3.28.2 Jumlah Penduduk jiwa - - - - - - -

3.29 Rasio permukiman layak huni Rasio 91.00 92.82 94.68 96.57 98.50 100.47 102.48 3.29.1 Luas pemukiman layak huni Hektar 6,169.15 6,292.54 6,418.39 6,546.76 6,677.69 6,811.24 6,947.47 3.29.2 Luas wilayah pemukiman Hektar 6,779.29 6,914.88 7,053.17 7,194.24 7,338.12 7,484.88 7,634.58

3.30 Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 1,655.74 1,688.85 1,722.63 1,757.08 1,792.23 1,828.07 1,864.63 3.31 Jumlah kendaraan Roda 4 unit 853.00 870.06 887.46 905.21 923.31 941.78 960.62 3.32 Persentase Pemukiman Penduduk yang belum dilalui Roda 4 % - - - - - - -

3.32.1 Luas Kawasan Pemukiman penduduk yang belum dilalui Roda 4 Hektar - - - - - - - 3.32.2 Luas wilayah Pemukiman penduduk Hektar - - - - - - -

3.33 Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 45.53 46.44 47.37 48.32 49.28 50.27 51.28

3.34 % - - - - - - - 3.34.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Km - - - - - - - 3.34.2 Panjang seluruh jalan Km - - - - - - -

3.35 %- - - - - - -

3.35.1 Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Km - - - - - - - 3.35.2 Panjang seluruh jalan sempadan Km - - - - - - -

3.36 Panjang Drainase Km - - - - - - - 3.36.1 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air Km - - - - - - - 3.36.2 Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air Km - - - - - - -

3.37 Persentase Luas Kawasan Pemukiman % 1.12 1.14 1.17 1.19 1.21 1.24 1.26 3.37.1 Luas wilayah pemukiman Hektar 6,779.29 6,982.67 7,192.15 7,407.91 7,630.15 7,859.06 8,094.83 3.38.2 Luas wilayah Hektar 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00

3.38 Persentase Rumah tangga pengguna air bersih % 74.70 76.94 79.24 81.62 84.07 86.59 89.19 3.38.1 Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih KK 58,807.00 60,571.21 62,388.35 64,260.00 66,187.80 68,173.43 70,218.63 3.38.2 Jumlah Rumah tangga KK 78,729.00 81,090.87 83,523.60 86,029.30 88,610.18 91,268.49 94,006.54

3.39 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47 3.39.1 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi KK 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.39.2 Jumlah Rumah tangga KK 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22

3.40 Persentase Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh % 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.40.1 Luas wilayah pemukiman Kumuh Hektar 610.14 553.19 493.72 431.65 366.91 299.40 305.38 3.40.2 Luas wilayah Pemukiman Hektar 6,779.29 6,914.88 7,053.17 7,194.24 7,338.12 7,484.88 7,634.58

3.41 Persentase Rumah Layak Huni % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47 3.41.1 Jumlah Rumah Layak Huni Unit 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.41.2 Jumlah Seluruh Rumah Unit 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22

3.42 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio - - - - - - - 3.42.1 Luas Ruang Terbuka Hijau Hektar - - - - - - - 3.42.2 Luas Wilayah ber HPL/HGB Hektar - - - - - - -

3.43 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan rasio - - - - - - - 3.43.1 Jumlah Bangunan Ber IMB Unit - - - - - - -

Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Persentase Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

6



NO


PERIODE RPJM (2017)



3.43.2 Jumlah Bangunan Unit - - - - - - - 3.44 Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya % - - - - - - -

3.44.1 Jumlah Ruang publik yang Berubah Fungsi Hektar - - - - - - - 3.44.2 Jumlah Ruang publik yang Tersedia Hektar - - - - - - -

3.45 Persentase penanganan sampah % 99.13 101.12 103.14 105.20 107.31 109.45 111.64 3.45.1 Volume sampah yang ditangani meter kubik 46,062.02 46,983.26 47,922.93 48,881.38 49,859.01 50,856.19 51,873.32 3.45.2 Volume sampah yang diproduksi meter kubik 46,464.20 47,393.48 48,341.35 49,308.18 50,294.34 51,300.23 52,326.24

3.46 Persentase Penduduk berakses air minum % 45.34 46.24 47.17 48.11 49.08 50.06 51.06 3.46.1 Jumlah penduduk berakses air minum Jiwa 35,694.00 36,407.88 37,136.04 37,878.76 38,636.33 39,409.06 40,197.24 3.46.2 Jumlah Penduduk Jiwa 78,729.00 80,303.58 81,909.65 83,547.84 85,218.80 86,923.18 88,661.64

3.47 Persentase Luas pemukiman yang tertata % 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 96.00 3.47.1 Luas area permukiman tertata Hektar 6,169.15 6,361.69 6,559.45 6,762.58 6,971.22 7,185.49 7,329.20 3.47.2 luas area permukiman keseluruhan Hektar 6,779.29 6,914.88 7,053.17 7,194.24 7,338.12 7,484.88 7,634.58

3.48 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan rasio 7.59 7.82 8.05 8.30 8.55 8.80 9.07 3.48.1 Panjang Jalan km 1,995.00 2,054.85 2,116.50 2,179.99 2,245.39 2,312.75 2,382.13 3.48.2 Jumlah Kendaraan unit 26,276.00 27,327.04 28,420.12 29,556.93 30,739.20 31,968.77 33,247.52

3.49 Persentrase Luas wilayah produktif % 21.94 22.38 22.83 23.28 23.75 24.23 24.71 3.49.1 Jumlah Luas Wilayah produktif Ha 123,329.81 125,796.41 128,312.33 130,878.58 133,496.15 136,166.08 138,889.40 3.49.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya Ha 562,085.41 573,327.12 584,793.66 596,489.53 608,419.32 620,587.71 632,999.47

3.50 Persentase Luas wilayah perkotaan % 2.22 2.26 2.31 2.35 2.40 2.45 2.50 3.50.1 Jumlah Luas Wilayah Perkotaan Ha 12,455.93 12,705.05 12,959.15 13,218.33 13,482.70 13,752.35 14,027.40 3.50.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya Ha 562,085.41 573,327.12 584,793.66 596,489.53 608,419.32 620,587.71 632,999.47

44.1 % 99.13 101.12 103.14 105.20 107.31 109.45 111.64 4.2 % 88.48 90.00 91.50 93.00 94.50 96.00 96.00 4.3 % - - - - - - - 4.4 % 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.5 % 7.59 7.82 8.05 8.30 8.55 8.80 9.07

55.1 - - - - - - - 5.2 - - - - - - - 5.3 - - - - - - -

66.1 Peraturan 1 1 1 1 1 1 1

6.2 Peraturan- 1

6.3 Peraturan 1 1 1 1 1 1 16.4 % 70 80 85 90 95 100 100

77.1 org / thn 120,400 121,002 121,607 122,215 122,826 123,440 123,440 7.2 % - - - - - - 7.3 unit 1,182 1,188 1,194 1,200 1,206 1,212 1,212 7.4 unit 2 2 2 2 2 3 3 7.5 - - - - - -7.6 - - - - - -

Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADAPenjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

PerhubunganJumlah arus penumpang angkutan umum

Rumah layak huniPenataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunanRuang publik yang berubah peruntukannya

Perencanaan Pembangunan

PerumahanRumah tangga pengguna air bersihRumah tangga pengguna listrikRumah tangga ber-SanitasiLingkungan pemukiman kumuh

7



NO


PERIODE RPJM (2017)



7.7 Jam 1 1 1 0.8 0.7 0.5 0.5 7.8 rupiah 51,000 51,000 56,100 61,710 67,881 74,669 74,669 7.9 unit 160 161 162 162 163 164 164

88.1 % 73 80 85 87 89 90 90

8.1.1 Volume sampah yang ditangani meter kubik 46062,2 50249.7 53904.2 56354.4 59940.6 63210.1 63210.18.1.2 Volume sampah yang diproduksi meter kubik 46464,2 50688.2 54374.6 56846.2 60463.7 63761.7 63761.7

8.2 % 1,58.38.48.58.6 % 60 64 67 71 74 79

8.6.1 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi Jumlah 44 54 60 69 78 95 10.08.6.2 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Jumlah 73 84 90 97 105 120 10.0

8.7 Rasio 1 : 1 1.5:1 2:1 2,5:1 3:1 3.5:1 3.5:1Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) meter kubik 316,556 345.334 370.449 387.288 411.933 434.402 434.402

8.8 % 100 100 100 100 100 100 1008.8.1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda Jumlah 18.8.2 Jumlah kasus lingkungan yang ada Jumlah 1

8.9 Pencemara Udara % -8.10 Pencemaran Status Mutu Air % -8.11 Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 23.25 25.4 27.2 28.4 30.3 31.9 31.9

99.1 Ha 100.659 120.791 144.949 173.939 208.727 250.472 250.47180299.2 Kasus9.3 Izin 9 11 13 15 17 19 19

10 Kependudukan dan Catatan Sipil10.1 % 97,56 97.94 98.25 98.69 98.90 99.15 99.1510.2 Jiwa 52 59.6 67.2 74.8 82.4 90 9010.3 Pasangan 362010.4 % 97.56 97.94 98.25 98.69 98.9 99.15 99.1510.5 % 263 338 413 488 563 638 63810.6 % 97 97.5 98 98.50 99 99.50 99.5010.7 % 78,78 85.25 87.75 89.5 90.25 92.50 92.5010.8 Rasio bayi berakte kelahiran bayi 4367 4926 5485 6044 6603 7162.00 7162.00

10.8.1 Jumlah Bayi berakta kelahiran yang lahir di tahun berkenaan Jumlah 559 1109 1659 2209 2759 3309.00 3309.0010.8.2 Jumlah Bayi lahir tahun berkenaan Jumlah 1327 1347 1351 1370 1386 1402.00 1402.00

10.9 Persentase Kepemilikan akta kelahiran % 26.32 31.62 36.92 42.22 47.52 52.82 52.8210.10 Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran % 111785 115385 118985 122585 126185 129785.00 129785.00

10.10.1 berdasarkan domisili jiwa 111703 115287 118871 122455 126039 129623.00 129623.0010.10.2 berdasarkan Luar domisili jiwa 82 98 114 130 146 162.00 162.0010.10.3 berdasarkan kelahiran Umum dokumen 4367 4926 5485 6044 6603 7162.00 7162.0010.10.4 berdasarkan kelahiran terlambat dokumen 107418 110459 113500 116541 119582 122623.00 122623.00

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepemilikan KTPKepemilikan akta kelahiran per 1000 pendudukKetersediaan database kependudukan skala KabupatenPenerapan KTP Nasional berbasis NIK

Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah NegaraPenyelesaian izin lokasi

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah

Pencemaran status mutu airCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata AirCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Penegakan hukum lingkungan

Pertanahan

Biaya pengujian kelayakan angkutan umumPemasangan Rambu-rambu

Lingkungan HidupPersentase penanganan sampah

Persentase Penduduk berakses air minumPersentase Luas pemukiman yang tertata

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

8



NO


PERIODE RPJM (2017)



11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 50 52 55 57 59 61 6111.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 65 67 69 71 73 75 7511.3 Rasio KDRT % 70 76 84 87 82 85 8511.4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 8 7,5 7.5 7.3 6.5 5 511.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 75 78 79 81 83 85 8511.6 % 70 74 78 82 85 87 87

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2 212.2 Rasio akseptor KB % 62 64 66 68 70 70 7012.3 Cakupan peserta KB aktif % 60 64 66 68 70 70 7012.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 45 42 40 38 36 34 34

13 SosialDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

13.1 Prasarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Paket - 0 2 3 5 7 17 13.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial Orang 115 300 457 502 552 608 608 13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

13.3.1 Jumlah Anak Nakal Yang Tetangani Orang - 0 10 20 30 40 40 13.3.2 Jumlah Anak Nakal Yang Ada Orang 412 319 298 274 261 249 249 13.3.3 Jumlah Anak Terlantar Yang Tetangani Orang - 0 20 40 60 80 80 13.3.4 Jumlah Anak Terlantar Yang Ada Orang 1,486 1,486 1,466 1,426 1,366 1,286 1,28613.3.5 Jumlah Balita Terlantar Yang Tetangani Orang - 0 0 0 0 0 - 13.3.6 Jumlah Balita Terlantar Yang Ada Orang - 0 0 0 0 0 - 13.3.7 Jumlah Anak Jalanan Yang Tetangani Orang - 0 5 5 2 0 - 13.3.8 Jumlah Anak Jalanan Yang Ada Orang 12 12 7 2 0 0 - 13.3.9 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Tetangani Orang - 0 200 300 400 586 586 13.3.10 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Ada Orang 9,003 9,003 8,803 8,503 8,103 7,517 7,517 13.3.11 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani Orang - 0 5 5 5 5 5 13.3.12 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Ada Orang 32 32 27 22 17 12 12 13.3.13 Jumlah Lanjut Usia Yang Tetangani Orang 1.00 0 10 15 20 25 25 13.3.14 Jumlah Lanjut Usia Yang Ada Orang 4,173 4,173 4,163 4,148 4,128 4,103 4,103 13.3.15 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Tetangani Orang - 0 15 20 25 30 90 13.3.16 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Ada Orang 589 589 574 554 529 499 499 13.3.17 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Tetangani KK 10 300 350 400 450 500 2,010 13.3.18 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Ada KK 12,893 12,593 12,243 11,843 11,393 10,893 10,893 13.3.19 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Tetangani Orang - 0 10 20 25 9 64 13.3.20 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Ada Orang 64 64 54 34 9 0 - 13.3.21 Jumlah Penyandang Cacat Yang Tetangani Orang 17 0 20 25 30 40 132 13.3.22 Jumlah Penyandang Cacat Yang Ada Orang 2,047 2,047 2,027 2,002 1,972 1,932 1,932 13.3.23 Jumlah Tuna Sosial Yang Tetangani Orang - - - - - - - 13.3.24 Jumlah Tuna Sosial Yang Ada Orang - - - - - - - 13.3.25 Jumlah Fakir Miskin Yang Tetangani Orang 83 0 100 200 300 400 1,083 13.3.26 Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Orang 37,115 37,115 37,015 36,815 36,515 36,115 36,115 13.3.27 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani Orang 3 0 10 15 20 25 73 13.3.28 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Ada Orang 264 264 254 239 219 194 194 13.3.29 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Tetangani Orang - 0 25 25 25 25 100

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

9



NO


PERIODE RPJM (2017)



13.3.30 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Ada Orang 277 277 252 227 202 177 177 13.3.31 Jumlah Eks Narapidana Yang Tetangani Orang - 0 16 16 16 16 64 13.3.32 Jumlah Eks Narapidana Yang Ada Orang 168 168 152 136 120 104 104 13.3.33 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Tetangani Orang - 0 15 20 25 30 90 13.3.34 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Ada Orang 5,107 5,107 5,092 5,072 5,047 5,017 5,017 13.3.35 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Tetangani Orang - 0 5 5 5 5 20 13.3.36 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Ada Orang 177 177 172 167 162 157 157 13.3.37 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Tetangani KK - 0 10 10 10 10 40 13.3.38 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Ada KK 138 138 128 118 108 98 98 13.3.39 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Tetangani Jiwa - 0 345 200 455 832 1,832 13.3.40 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Ada Jiwa 9,010 9,010 8,665 8,465 8,010 7,178 7,178 13.3.41 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Tetangani KK - 0 0 0 0 0 - 13.3.42 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Ada KK 129 129 129 129 129 129 129 13.3.43 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Tetangani KK - 0 200 200 200 200 800 13.3.44 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Ada KK 5,066 5,066 4,866 4,666 4,466 4,266 4,266

14 Ketenagakerjaan14.1 Angka partisipasi angkatan kerja Jiwa - - 16,540 19,147 20,104 21,109 21,109 14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun Kasus - - 3 2 1 - - 14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja Jiwa - - 133,351 154,370 162,089 170,193 170,193 14.4 Pencari kerja yang ditempatkan Orang - - - - - - - 14.5 Tingkat pengangguran terbuka Orang - - 4,186 3,589 3,410 3,239 3,239 14.6 Keselamatan dan perlindungan % - - 0.028 0.033 0.034 0.036 0.036 14.7 Kasus - - - - - - - 14.8 Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian Orang - - 9,478 10,972 11,521 12,097 12,097 14.9 Jumlah Tenaga Kerja yang terampil Orang - - 608 704 739 776 776

14.10 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dalam Padat Karya Orang - - 450 521 547 574 574 14.11 Jumlah Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Baru Orang - - 40 46 49 51 51 14.12 Perlindungan Pekerja Malam Wanita Orang - - - - - - -

15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah15.1 Unit 482 10 10 10 10 10 53215.2 Persentase koperasi aktif % 27.8 5 5 5 15 15 52,815.3 Jumlah Anggota Koperasi Orang 33698 250 250 250 250 250 3494815.4 Jumlah Penyebaran BPR/LKM Unit 5 1 1 1 1 1 1015.5 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Unit 52000 - - - - - -15.6 Rp. Trilyun 0 - - - - - -

16 Penanaman Modal16.1

16.1.1 PMDN Perusahaan 356 374 392 412 433 454 454 16.1.2 PMA Perusahaan - - - - - - -

16.216.2.1 PMDN16.2.2 PMA

16.3 Rasio daya serap tenaga kerja16.3.1 TKI PMDN Orang 12,354 12,972 13,621 14,302 15,017 15,768 15,768

Populasi Koperasi

Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM

Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

10



NO


PERIODE RPJM (2017)



16.3.2 TKA PMDN Orang 18 19 20 21 22 23 23 16.3.3 TKI PMA Orang - - - - - - - 16.3.4 TKA PMA Orang - - - - - - -

16.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)17 Kebudayaan

17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18 Kepemudaan dan Olahraga18.1 Kepemudaan dan Olahraga18.2 Jumlah organisasi pemuda 18.3 Jumlah organisasi olahraga 18.4 Jumlah kegiatan kepemudaan 18.5 Jumlah kegiatan olahraga 18.6 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)18.7 Lapangan olahraga

19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Lembaga 6 10 14 18 22 25 2519.2 Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan 6 8 9 10 11 12 12

20

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.220.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio 36.26 - - - - - -20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio 1 1 1 1 1 1 120.4 Pertumbuhan ekonomi 20.5 Kemiskinan 20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah20.7 Penegakan PERDA20.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9

20.1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten20.11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 20.51 22.4 24.0 25.1 26.7 28.1 28.1

Jumlah mobil pemadam kebakaran unit 12 12 14 15 16 17 17

20.12 %46 48 50 54 54 58 58

20.12.1 Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) Jumlah

7 6 5 4 3 2 220.12.2 Jumlah kejadian kebakaran Jumlah 15 14 13 12 11 10 10

20.13 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik20.14 Sistim Informasi Manajemen Pemda20.15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

20.16 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap20.16.1 LSM Lembaga 6 36 38 40 42 44 44

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

KESBANG

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

11



NO


PERIODE RPJM (2017)



20.16.2 OKP Organisasi 0 6 6 6 6 6 620.16.3 ORMAS Organisasi 0 8 8 8 8 8 820.16.4 Masyarakat Orang 50 80 100 120 140 160 650

20.17 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga 128 129 130 131 132 133 13320.18 Jumlah Organisasi Karya Pemuda (OKP) Organisasi 6 6 6 6 6 6 620.19 Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) Organisasi 8 9 10 11 12 13 1320.20 Jumlah Yayasan Yayasan 17 19 21 23 25 27 2720.21 Rasio Linmas per Jumlah per 10.000 Penduduk Rasio 36.26 - - - - - -

20.21.1 Jumlah Linmas Orang 1488 1488 1508 1508 1508 1530 153020.21.2 Jumlah Penduduk Jiwa 410352 - - - - - -

20.22 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 0.362 - - - - - -Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Orang 1488 1488 1508 1508 1508 1530 1530

20.23 Jumlah Demontrasi Kejadian 14 12 11 10 9 8 8

20.26 Jumlah Imam Mesjid Orang 318 318 318 318 318 318 31820.27 Jumlah Imam Mesjid Agung Orang 15 15 15 15 15 15 1520.28 Jumlah Imam Meunasah Orang 515 515 515 515 515 515 51520.29 Jumlah Muazin Orang 515 515 515 515 515 515 51520.30 Jumlah Bilal Orang 515 515 515 515 515 515 51520.31 Jumlah Khatib Orang 515 515 515 515 515 515 51520.38 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam Orang 72 62 55 45 40 35 3520.39 Jumlah Eksekusi Pelanggar Syariat Islam Orang - 5 5 10 20 35 35

Jumlah Peserta Pengajian Ulama dan Umara Orang 700 1320 1320 1320 1320 1320 132020.40 Presentase Jumlah Gampong Binaan Syariàt Islam % 1.9 2.3 2.7 3.1 3.9 4.1 4.1

20.40.1 Jumlah Gampong Binaan Syariàt Islam Gampong - - 2 2 4 1 920.43 Presentase Penerima Penyuluhan Qanun Syariàt Islam bagi Masyarakat % 1 1 1 2 2 3 3

20.43.1 Angka Penerima Penyuluhan Qanun Syariat Islam bagi Masyarakat Orang 2,854 - - 300 300 300 3,754 Satpol PP-dan WH20.44 Jumlah Penegakan Perda/Qanun

20.44.1 Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda Kali 1 1 1 1 1 1 120.45 Jumlah cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan WH

20.45.1 Patroli Keamanan 24 Jam Kali 50 55 60 65 70 75 7520.45.2 Patroli Pasar Kali 25 30 35 40 45 50 5020.45.3 Patroli Wilayatul Hisbah Kali 96 105 125 150 180 216 216

20.46 Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

20.46.1 Jumlah Penertiban Pasar / PKL Kali 11 13 15 18 21 25 2520.46.2 Jumlah Penertiban Hewan Ternak Kali 1 3 3 4 5 6 620.46.3 Jumlah Demo yang diamankan Kali 4 4 3 2 2 2 2

DINAS SYARIÀT ISLAM

12



NO


PERIODE RPJM (2017)



20.47 Jumlah Pelanggaran Pelaksanaan Syariat Islam

20.47.1 Qanun Nomor 11 tentang Akidah Ibadah dan Si'ar Islam Kali 40 35 30 25 20 10 1020.47.2 Qanun Nomor 12 tentang Khamar Kali 2 1 1 1 1 1 120.47.3 Qanun Nomor 13 tentang Maisir Kali 10 8 6 4 2 1 120.47.4 Qanun Nomor 14 tentang Khalwat Kali 13 9 7 5 2 1 1

Rupiah 1,071,050,000 1,171,050,000 1,271,050,000 1,371,050,000 1,471,050,000 1,571,050,000 1,571,050,000 20.48 Jumlah Bantuan zakat fakir Rupiah 628,500,000 648,500,000 658,500,000 668,500,000 678,500,000 688,500,000 688,500,000 20.49 Jumlah Bantuan zakat miskin Rupiah 231,700,000 241,700,000 251,700,000 261,700,000 271,700,000 281,700,000 281,700,000 20.50 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru kolektif Rupiah 18,900,000 19,900,000 20,900,000 21,900,000 22,900,000 23,900,000 23,900,000 20.51 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru perorangan Rupiah 26,400,000 27,400,000 27,400,000 28,400,000 29,400,000 30,400,000 30,400,000 20.52 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri perorangan Rupiah 27,800,000 28,800,000 29,800,000 30,800,000 31,800,000 32,800,000 32,800,000 20.53 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri Kolektif Rupiah 74,250,000 75,250,000 76,250,000 77,250,000 78,250,000 79,250,000 79,250,000 20.54 Jumlah Bantuan zakat fisabililah BP / TPA Rupiah 21,000,000 22,000,000 23,000,000 24,000,000 25,000,000 26,000,000 26,000,000 20.55 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Pesantren / Dayah Rupiah 37,000,000 38,000,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 42,000,000 42,000,000 20.56 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Mesjid dan meunasah Rupiah 56,000,000 61,600,000 67,760,000 74,536,000 81,989,600 90,188,560 90,188,560 20.57 Jumlah Bantuan zakat Muallaf Rupiah 8,500,000 9,500,000 10,500,000 11,500,000 12,500,000 13,500,000 13,500,000 20.58 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SD Rupiah 12,600,000 13,600,000 14,600,000 15,600,000 16,600,000 17,600,000 17,600,000 20.59 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMP Rupiah 14,350,000 15,350,000 16,350,000 17,350,000 18,350,000 19,350,000 19,350,000 20.60 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMA Rupiah 16,450,000 18,095,000.0 19,904,500.0 21,894,950.0 24,084,445.0 26,492,889.5 26492889.520.61 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil D.III Rupiah 6,400,000 7,040,000.0 7,744,000.0 8,518,400.0 9,370,240.0 10,307,264.0 1030726420.62 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil S.I Rupiah 180,000,000 198,000,000.0 217,800,000.0 239,580,000.0 263,538,000.0 289,891,800.0 28989180020.63 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil sekolah DEPAG Rupiah 30,000,000 33,000,000.0 36,300,000.0 39,930,000.0 43,923,000.0 48,315,300.0 48315300

21 Ketahanan Pangan21.1 Regulasi ketahanan pangan Regulasi (SK) 7 7 7 8 8 9 9

21.2 Ketersediaan pangan utama Ton 131,949 138,546 145,474 152,747 160,385 168,404 168,404

21.3 Pola Konsumsi Pangan Harapan Skor PPH - - 75.0 79 83 87 87

21.4 Daerah Rawan Pangan Klp/Desa 9 9 9 9 8 8 8

21.5 Kelembagaan Pangan Masyarakat

21.5.1 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat GAPOKTAN - 1 3 5 7 9 9

21.5.2 Lumbung Pangan Masyarakat Klp 5 5 6 8 10 12 12

21.5.3 Desa Mandiri Pangan Desa 11 11 13 15 17 19 19

21.6 Jumlah tenaga Penyuluh

21.6.1 Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan & Peternakan + THL-TBPP Org 89 89 91 93 94 96 96

21.6.2 Tenaga Penyuluh Kehutanan Org 2 2 4 6 8 10 10

BAITUL MALL

13



NO


PERIODE RPJM (2017)



21.6.3 Tenaga Penyuluh Perikanan Org 10 10 12 14 17 21 21

21.7 Distribusi dan Akses Pangan

21.7.1 Ketersediaan Harga Komoditas Pangan Jml komoditas 8 8 8.4 8.8 9.3 9.7 9.7

21.7.2 Skor Akses Pangan % 1 1 1 1 1 1 121.8 Ketersediaan Pangan

21.8.1 Luas Tanam Komoditas Pangan ha 844.6 844.6 886.8 931.2 977.7 1026.6 1026.621.8.2 Luas Poso Komoditas Pangan ha 11 11 10.5 9.9 9.4 9.0 9.021.8.3 Skor Ketersediaan Pangan % 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8

21.9 Pemanfaatan Pangan21.9.1 Indeks Pemanfaatan Pangan % 1.2 1.2 1.1 1.1 1 1 121.9.2 Indeks Komposit Ketahanan Pangan % 1.75 1.75 1.66 1.58 1.50 1.43 1.43

21.10 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan21.10.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertahun Koefisien21.10.2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pertahun Kegiatan

21.11 Penanganan Kerawanan Pangan21.11.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan Per tahun desa 9 9 9 9 8 8 821.11.2 Jumlah kecamatan Rentan Pangan kec 14 14 13 13 12 11 11

21.12 Kelembagaan Ketahanan Pangan21.12.1 Jumlah BPP Model BPK 6 6 6 8 8 8 721.12.2 Jumlah Kelompok Tani Kelompok Tani 998 998 1047.9 1100.3 1155.3 1213.1 1213.121.12.3 Gapoktan Gapoktan 49 49 51.5 54.0 56.7 59.6 59.6

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah 24 24 24 24 24 24 2422.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah 536 536 536 536 536 536 53622.3 Jumlah LSM Jumlah 9 9 9 9 9 9 922.4 LPM Berprestasi Jumlah 24 48 72 96 140 164 16422.5 PKK aktif Jumlah 536 536 536 536 536 536 53622.6 Posyandu aktif Jumlah 654 655 656 657 658 659 65922.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kegiatan - - - - - - -22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kegiatan - - - - - - -

23 Statistik23.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Kegiatan 1 1 1 1 1 1 123.2 Buku ”PDRB kabupaten” Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

24 Kearsipan24.1 Pengelolaan arsip secara baku Kegiatan 1 1 1 1 1 1 124.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

14



NO


PERIODE RPJM (2017)



25 Komunikasi dan Informatika25.1 Jumlah jaringan komunikasi unit 64 64 65 65 65 66 6625.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk - - - - - 0

25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah 2 2 2 2 2 2 225.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal - - - - - -25.5 Web site milik pemerintah daerah domain 2 3 3 3 3 3 325.6 Pameran/expo Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

26 Perpustakaan

26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 4684 6237 8937 10177 12000 15000 1500026.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eks 0 200 300 400 500 500 190026.3 Peningkatan SDM pengelola Perpustakaan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

26.4.1 Kegiatan Lomba untuk Siswa untuk Kabupaten Aceh Timur Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.2 Kegiatan Promosi Perpustakaan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.3 Pembinaan Perpustakaan Gampong Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.4 Pembinaan Perpustakaan Sekolah Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

B Fokus Layanan Urusan Pilihan1 Pertanian

1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun1.1.1 Padi Ton 274.339 283.357 289.106 294.958 305.51 307.007 307.0071.1.2 Jagung Ton 5.656 8.335 10.952 17.268 22.681 30.574 30.5741.1.3 Kedele Ton 5.824 27.847 29.31 30.829 32.404 39.819 39.819

1.2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar1.2.1 Padi Ton/Ha 5.73 5.76 5.79 5.82 5.85 5.88 5.881.2.2 Jagung Ton/Ha 3.90 4.10 4.31 4.53 4.76 4.99 4.991.2.3 Kedele Ton/Ha 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 1.65

1.3 Luas Tanam Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun1.3.1. Padi Ha 49,205 49,943 50,692 51,452 52,224 53,007 53,0071.3.2. Jagung Ha 1,712 2,140 2,675 4,013 5,016 6,450 6,4501.3.3. Kedelai Ha 4,205 19,673 20,165 20,669 21,186 22,245 22,245

1.4 Luas Panen Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun1.4.1. Padi Ha 47.896 49.194 49.932 50.680 51.441 52.212 52.2121.4.2. Jagung Ha 1.450 2.033 2.541 3.812 4.765 6.127 6.1271.4.3. Kedelai Ha 4.015 18.689 19.157 19.636 20.127 24.133 24.133

1.5 Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

PERTANIAN

15



NO


PERIODE RPJM (2017)



1.5.1. Optimasi Lahan Ha 1.942/5.456 (35,87%) 75 75 150 150 150 2557/5456 (47%)

1.6

1.6.1 Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) M 85.238/225.609 (37,78%) 8506 7750 7562 6897 8584127.537/225.609 (57%)1.6.2 Jalan Usaha Tani (JUT) M 19.819/68.572 (28,90%) 9221 10000 7500 8543 7235 62318/68572 (91%)1.6.3 Jembatan Usaha Tani Unit 4/32 (12,5%) 4 4 4 4 4 24/32 (75%)1.6.4 Plat Beton Unit 5/43 (11,63%) 2 5 4 3 5 24/43 (56%)1.6.5 Jumlah Embung Unit 10/28 (35,71%) 2 3 3 2 2 22/28 (79%)1.6.6 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit 6/12 (50%) - 1 - 1 - 8/12 (67%)1.6.7 Gudang Pangan Unit 4/7 (57,14%) - 1 - 1 1 7/7 (100%)1.6.8 Penangkar Benih Kel 17/28 (60,71%) 2 2 2 2 3 28/28 (100%)1.6.9 Balai Benih Unit 2/3 (66,67%) - 1 - - - 3/3 (100%)1.6.10 Pompanisasi Unit 187/711 (26,30%) 17 12 9 8 6 235/711 (33%)1.6.11 Traktor Unit 192/1.168 (16,44%) 12 10 8 9 10 241/1168 (21%)1.6.12 Thresher Unit 591/1.468 (40,26%) 15 20 20 15 15 676/1468 (46%)1.6.13 Hand Sprayer Unit 730/7.005 (10,42%) 100 100 100 100 100 1230/7005 (18%)

1.7 Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani

1.7.1 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan90 Gpt/240 Gpt (37,50%) 24 24 24 24 24 210 Gpt/240 Gpt (88)1.7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 53.92 55.62 57.32 59.02 60.72 62.42 62.42 1.8 Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB % 16.23 16.70 17.16 17.63 18.10 18.56 18.56 1.9 Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB % 9.68 10.01 10.33 10.66 10.99 11.31 11.31

1.10 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB % -1.11 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB % 9.55 9.82 10.08 10.35 10.62 10.88 10.88 1.12 Perluasan areal luas baku lahan sawah

1.12.1 Luas Cetak Sawah Ha 2.200/5.000 (44%) 500 250 250 250 200 3650/5000 (73%)1.13 Cakupan bina kelompok petani1.14 Produksi Daging per tahun

1.14.1 Sapi kg 145150 7257500 362875000 18143750000 9.07188E+11 4.53594E+131.14.2 Kerbau kg 3650 182500 9125000 456250000 22812500000 1.14063E+121.14.3 Kambing kg 36491 255437 1788059 12516413 87614891 6133042371.14.4 Domba kg 518 3626 25382 177674 1243718 87060261.14.5 Ayam Buras kg1.14.6 Ayam Ras Petelur kg1.14.7 Ayam Ras Pedaging kg 378862 265.203.68 185642576 129.949.803.2 90.964.862.24 636754035681.14.8 Itik kg 55622 38935.4 27254.78 19078346 13354.842.2 9.348.389.54

1.15 Produksi telur pertahun

Meningkatnya Infrastruktur Bidang Pertanian dan Sarana Prasana Pendukung Lainnya.

16



NO


PERIODE RPJM (2017)



1.15.1 Ayam Buras kg 169772189 174865354 180111314 185514653 191080092 1968124941.15.2 Ayam Ras Petelur kg 680515850 670031325 690132264 710836231 732161317 7541261561.15.3 Itik kg 592274281 610042509 628343784 647194097 666609919 680428216

1.16 Populasi ternak pertahun 1.16.1 Sapi Perah ekor - - - - - - -1.16.2 Sapi Potong ekor 65255 3262 68680 6859 72456 10834 2273461.16.3 Kerbau ekor 10915 545 11488 1146 12488 1440 380221.16.4 Kuda ekor - - - - - - -1.16.5 Kambing ekor 45567 2276 47961 4787 50598 7556 1131781.16.6 Domba ekor 316123 3321929 3488025 3662426 3845547 4037824 40378241.16.7 Babi ekor - - - - - - -1.16.8 Ayam Buras ekor 430361 21518 452954 45241 477863 71396 5492591.16.9 Ayam Ras Petelur ekor 375255 394017 413717 434402 456122 478928 478928

1.16.10 Ayam Ras Pedaging ekor 76794 80633 84664 88897 93341 98008 980081.16.11 Itik ekor 154115 161820 169911 178406 187326 196692 196692

1.17 Pemotongan ternak pertahun 1.17.1 Sapi Potong ekor 2850 2935 3023 3113 3206 3302 33021.17.2 Kerbau ekor 73 75 77 79 81 83 831.17.3 Kambing ekor 4761 4903 5050 5201 5357 5517 55171.17.4 Domba ekor 11 11 11 11 11 11 111.17.5 Ayam Ras Pedaging ekor 541232 557468 574192 591417 609159 627433 6274331.17.6 Itik ekor 79460 8184 8429 8681 8941 9209 9209

2 Kehutanan2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan

2.3 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)

2.4 Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan %2.4.1 Luas Hutan dan Lahan Mangrove direhabilitasi Ha 180 280 380 480 580 680 6802.4.2 Luas Hutan Mangrove Ha

2.5 Persentase Terbangunnya Hutan Rakyat %2.5.1 Luas Hutan Rakyat yang terbangun Ha 150 150 150 150 150 150 1502.5.2 Luas Hutan Rakyat Ha

2.6 Persentase Panjang Jalan Produksi Pertanian %2.6.1 Panjang Jalan Produksi Pertanian yang Terbangun meter 6.83 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2

DINAS PETERNAKAN HEWAN

17



NO


PERIODE RPJM (2017)



2.6.2 Panjang Kebutuhan Jalan Produksi Pertanian Ha2.7 Jumlah Areal Tanaman Kelapa Sawit yang sudah terbangun

2.7.1 Jumlah Areal Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Ha 625 500 500 500 500 500 5002.7.2 Jumlah Areal Pengembangan Komoditi Perkebunan Ha 61.535 62.035 62.535 63.035 63.535 64.035 64.035

2.8 Jumlah Areal Hutan Darat dalam Kabupaten Aceh Timur 2814572.8.1 Jumlah Areal Hutan Lindung Ha 68260 68260 68260 68260 68260 68260 682602.8.2 Jumlah Areal Hutan Produksi Ha 103125 103100 103075 103050 103025 103000 1030002.8.3 Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas Ha 110197 110197 110197 110197 110197 110197 110197

2.9 Jumlah Areal Hutan Bakau dalam Kabupaten Aceh Timur 234372.9.1 Jumlah Areal Hutan Lindung Ha 11562 11562 11562 11562 11562 11562 115622.9.2 Jumlah Areal Hutan Produksi Ha 11875 11875 11875 11875 11875 11875 118752.9.3 Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas -

3 Energi dan Sumber Daya Mineral3.1 Pertambangan tanpa ijin % 32 29 26 22 18 15 153.2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 2.07 2.09 2.11 2.13 2.15 2.17 2.17

4 Pariwisata4.1 Kunjungan wisata4.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

5 Kelautan dan Perikanan5.1 Produksi perikanan ton 23913.99 29883 32323 35415 38530 42608 426085.2 Konsumsi ikan kg/kapita/tahun 30.32 40.36 45.26 55.54 62.03 77.68 77.685.3 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB % 12.86 13.19 13.52 13.85 14.18 14.51 14.51 5.4 Cakupan bina kelompok nelayan kelompok 12 21 30 38 45 50 505.5 Produksi perikanan kelompok nelayan -5.7 Cakupan binaan Kelompok Nelayan kelompok 12/65 (18 % ) - 8 8 8 10 46/65 (71%)5.8 Jumlah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Unit 1 - - 1 - - 25.9 Jumlah prasarana penangkapan (Cold Box) Unit 400/1500 (27%) 200 300 300 300 - 1500/1500 (100%)6.0 Jumlah alat tangkap Unit 201 400 420 300 300 400 20216.1 Jumlah Kelompok Budidaya / POKDAKKAN yang mendapat Binaan Pemda kelompok 3/140 (2,14%) 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36/140 (36%)6.2 Cakupan saluran tambak yang direhab meter 46900/142000 (33%) 1500 5000 5000 10000 10000 78400/142000 (55%)6.3 Jumlah pengerasan Jalan produksi meter 8600 6000 6500 7000 8000 10000 461006.4 Jumlah Unit Pembenihan Ikan/Udang (BBI,BIBP) Unit 2 - - - - - 26.5 Jumlah Unit Pembenihan rakyat (UPR) Unit 2 - - 1 - - 36.6 Jumlah Codlstorage unit - 1 - - - - 16.7 Jumlah prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan paket 4/40 (10%) 1 2 2 4 4 17/40 (43%)

18



NO


PERIODE RPJM (2017)



6.8 Cakupan binaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Kelompok 3/9 (33%) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 9/9 (100%)6.9 Jumlah sarana dan Prasarana pengawasan Perikanan

6.9.1 Radio Komunikasi Unit 14 - - - 6 - 206.9.2 Repeater paket 1 - 1 - - - 26.9.3 Sepeda Motor Unit - 4 - - - - 46.9.4 Kenderaan Roda 4 Unit - - - - 1 - 16.9.5 Gedung Pokmaswas paket - - - 1 - - 1

6 Perdagangan6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 12.95 13.49 14.04 14.58 15.12 15.67 15.676.2 Ekspor Bersih Perdagangan6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal UNIT 40 60 70 80 90 100 100

7 Perindustrian7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 11.28 11.31 11.35 11.38 11.41 11.45 11.457.2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % - - - - - - -7.3 Pertumbuhan Industri Kimia Agro, Transportasi dan aneka UNIT 1.216 20 25 25 25 25 13367.4 Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan % 6,94 7 7 7 8 8 87.5 Cakupan bina industri kecil menengah Org 1.216 20 25 25 25 25 1336

8 Ketransmigrasian8.1 Transmigran swakarsa 8.2 Transmigrasi Lokal8.3 Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB % - - - - - - -

IIIA Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1

1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita % - - - - - - -1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % - - - - - - -1.3 Produktivitas total daerah % - - - - - - -

2 Pertanian2.1 Nilai tukar petani RP - - - - - - -

B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur1 Perhubungan

1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan %1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah

ASPEK DAYA SAING DAERAH


19



NO


PERIODE RPJM (2017)



2 Penataan Ruang2.1 Ketaatan terhadap RTRW %

2.2 Luas wilayah produktif Ha

2.3 Luas wilayah industri Ha

2.4 Luas wilayah kebanjiran Ha 630.052.5 Luas wilayah kekeringan Ha

2.6 Luas wilayah perkotaan Ha

3

3.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang jumlah 3 3 3 4 4 4 43.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang jumlah

3.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran jumlah - - - - - - -3.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel jumlah 1 1 2 2 2 3

4 Lingkungan Hidup4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 20 25 30 35 40 45 45

5 Komunikas dan Informatika5.1 Rasio ketersediaan daya listrik % 40 45 50 55 60 65 655.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 30 35 40 45 50 55 555.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 10 12 15 23 25 27 27

C Fokus Iklim Berinvestasi

1

1.1 Angka kriminalitas Jumlah - - - - - - -1.2 Jumlah demo Jumlah 6 6 5 4 4 3 31.3 Lama proses perijinan hari 2 4 6 8 10 14 141.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah objek 21.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 4 6 8 10 12 121.6 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 0.02 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038 0.0381.7 Jumlah pajak daerah Rupiah 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 7791408771

1.7.1 Jumlah Pajak yang dikeluarkan Rupiah 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 77914087711.7.2 Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi Jumlah 1 1 2 3 4 5 5

1.8 Jumlah retribusi daerah Rupiah 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 4924272647



20



NO


PERIODE RPJM (2017)



1.8.1 Jumlah Retribusi yang dikeluarkan Rupiah 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 49242726471.8.2 Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi Rupiah - - - - - - -

1.9 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rupiah 7079396539 7948351790 8939065667 10053275167 11306375550 12715681418 127156814181.10 Jumlah Restoran menurut Jenis Jumlah - - - - - - -1.11 Jumlah Restoran menurut Kelas Jumlah - - - - - - -1.12 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Jenis Jumlah - - - - - - -1.13 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Kelas Jumlah 1 1 1 1 2 2 21.14 Prosentase Peningkatan Pajak % 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 77914087711.15 Prosentase Peningkatan Retribusi % 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 49242726471.16 Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 2.15 1.79 2 2.19 2.34 2.41 2.411.17 Prosentase SKPK yang menyampaikan SPJ tepat Waktu % 40 50 60 70 80 90 901.18 Prosentase Tanah yang telah bersertifikat %

1.19 Kategori ketepatan waktu penetapan APBK/ P-APBK*

1.20 Prosentase Pegawai Terlatih % 81.67 84.17 86.67 89.17 91.67 94.17 94.17D Fokus Sumber Daya Manusia1 Ketenagakerjaan

1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 - - - - - - -1.2 Rasio ketergantungan - - - - - - -

21

( rkpk ) aceh timur tahun 2016

Documents