WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 49 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2011;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu ) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2009, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011; dan

b. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2011.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3 Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA

PENDANAAN. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2011 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2011.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2010 WALIKOTA YOGYAKARTA, H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 49

DAFTAR ISI

Halaman BAB I.. PENDAHULUAN ……………………………………..................... 1

BAB II.. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009 ……………......

4

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah …..…............................................

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak………………………

4 8

61

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN………….................................

64

3.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010........................................................

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012.......................................................

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah........................................ 3.4. Arah Kebijakan Keuangan daerah......................................

64

69

71 73

BAB IV.. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ……. 87

BAB V.. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 115

BAB VI.. PENUTUP …........……....………………………………………… 394

1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan Penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-

2011 dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat. RKPD merupakan rencana

pembangunan tahunan daerah dan merupakan dokumen perencanaan daerah

untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD Kota

Yogyakarta Tahun 2011 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2011.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2011 dimulai sejak awal Tahun 2010

melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Selanjutnya prioritas

dan kebijakan yang tertuang dalam RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2011. KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD

selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD dan dituangkan dalam Nota

Kesepakatan.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman

bagi SKPD untuk menyempurnakan Renja-SKPD dan untuk menyusun RKA-SKPD

Tahun 2011. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil

musrenbang juga dilengkapi dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui

survey terhadap 1.350 responden di 45 kelurahan yang meliputi tokoh masyarakat,

pengusaha dan masyarakat.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun kelima

dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-

2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90

Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 49 TAHUN 2010 TANGGAL : 26 MEI 2010

2

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2007-2011. Tematik pembangunan Tahun 2011 sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMD adalah "Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat

polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal".

Makna pertama dari tematik ini adalah dalam menjaga dan meningkatkan

daya tarik wisata perlu menampilkan ciri khas budaya dengan didukung penampilan

wajah dan citra kota yang menarik, antara lain dengan penataan dan peningkatan

kebersihan di semua sektor, penataan pedagang kaki lima (PK5) dan lingkungan

permukiman perkotaan serta penataan hijau kota yang sesuai dengan perda tata

ruang. Disamping itu tingkat ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana

publik yang mantap di semua sektor perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan penyediaan ruang

publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat rekreasi keluarga, serta

adanya aturan dan tindakan yang tegas dalam hal emisi gas buang dari kendaraan,

penurunan tingkat pencemaran dari industri serta meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan penerangan jalan umum

(PJU) yang sesuai dengan kebutuhan.

Makna kedua dari kota yang tertata rapi dan tingkat polusi rendah adalah

terciptanya kota yang nyaman bagi penghuni melalui optimalisasi fungsi pelayanan

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Didukung dengan adanya penataan,

rehabilitasi dan optimalisasi ruang publik serta pengurangan dan penanggulangan

pencemaran udara melalui perbaikan sistem transportasi, menetapkan regulasi yang

mengatur gas buang kendaraan, penataan taman kota, tempat rekreasi dan ruang

publik serta peningkatan penyediaan dan layanan air bersih serta sanitasi perkotaan.

Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi perlu

tersedianya sistem transportasi yang memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan

dan pejalan kaki, kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana publik,

ketersediaan aturan yang jelas dan tegas dalam hal gas buang kendaraan dan

pencemaran dari industri.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RKPD mendasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta secara teknis

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan. Selain itu penyusunan RKPD juga mendasarkan pada Peraturan

3

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional adalah untuk memberikan arah pembangunan kota Yogyakarta dan

sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Adapun Tujuan penyusunan RKPD adalah:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2011.

3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistimatika RKPD

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah, disusun dengan sistimatika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

4

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Proses pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat, dan institusi-institusi, disamping tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan. Secara garis besar indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi keberhasilan pembangunan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu

indikator ekonomi dan indikator sosial.

Pencapaian pembangunan pada aspek ekonomi dapat dilihat dari data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,

serta indikator ekonomi makro lainnya. Sedangkan dari aspek sosial dapat dilihat

dari dinamika penduduk dan perkembangan kondisi sosial lainnya.

Tabel 2.1. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1. Pertumbuhan PDRB (%) 5,12 4,72 2. Laju inflasi (%) 9,88 4,50*) 3. PDRB berlaku (Rp.) 9.806.812.000.000 10.789.532.000.000 4. PDRB konstan (Rp.) 5.021.149.000.000 5.257.954.000.000

5 PDRB per kapita (Rp.) harga berlaku 22.900.484,78 23.914.347,90

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Agustus 2009 *) Bank Indonesia, 2009

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan pertumbuhan

PDRB Kota Yogyakarta atas dasar harga konstan Tahun 2000. Pertumbuhan

ekonomi pada Tahun 2009 sebesar 4,72% menurun dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Tahun 2008 yang sebesar 5,12%. Penurunan ini disebabkan

penurunan yang terjadi pada empat sektor yaitu sektor pertanian, sektor

pertambangan/penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan. Sektor

pertanian dan pertambangan/penggalian dari tahun ke tahun pertumbuhannya selalu

negatif, seiring dengan makin terbatasnya lahan pertanian, pertambangan/

penggalian. Sektor bangunan pertumbuhannya menurun jika dibandingkan tahun

5

2008 disebabkan tahun 2009 sudah tidak lagi menangani pembangunan pasca

gempa.

Tabel 2.2. Pertumbuhan PDRB per sektor Tahun 2008-2009

Lapangan Usaha Tahun

2008*) 2009 **) 1. Pertanian -2,93 -1,91 2. Pertambangan/Penggalian -0,99 -1,33 3. Industri Pengolahan 2,76 2,55 4. Listrik. Gas dan Air bersih 3,76 3,83 5. Bangunan 9,36 6,39 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 5,07 5,13 7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,26 7,44 8. Keuangan. Persewaan & jasa

Perusahaan 2,97 3,76

9. Jasa-jasa 2,64 2,93 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5.12 4,72

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2009 *)Tahun 2008 angka sementara **) Tahun 2009 angka sangat sementara

PDRB harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar Rp.10.789.532.000.000,-

(sepuluh trilyun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua

juta rupiah) naik sebesar 10,02% dari Tahun 2008 yang sebesar

Rp.9.806.812.000.000,- (sembilan trilyun delapan ratus enam milyar delapan ratus

dua belas juta rupiah). Sedangkan untuk PDRB harga konstan Tahun 2009 naik

4,72% dari sebesar Rp.5.021.149.000.000,- (lima trilyun dua puluh satu milyar

seratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada Tahun 2008 menjadi

Rp.5.257.954.000.000,- (lima trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus

lima puluh empat juta rupiah).

PDRB perkapita merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui

pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena untuk

menghitung pendapatan yang benar-benar diterima penduduk Kota Yogyakarta sulit

dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir

antar Kota/Kabupaten. PDRB perkapita pertahun masyarakat mengalami kenaikan

sebesar 4,43% dari Rp.22.900.484,78,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu

empat ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah) pada Tahun

2008 menjadi Rp.23.914.347,90,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas

ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) pada Tahun 2009.

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai terjadinya kenaikan harga secara

umum terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Perkembangan harga barang-barang ini secara periodik diukur dengan Indeks

6

Harga Konsumen (IHK) dengan maksud agar stabilitas harga sebagai cermin

stabilitas ekonomi dapat terpantau. Pada tahun 2008 inflasi Kota Yogykarta sebesar

9,88% dan berada diatas angka perkiraan pada awal tahun pada kisaran 7-9%,

sedang berdasarkan data Laporan Perekonomian Bank Indonesia, inflasi tahunan

Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2009 mencapai 2,93%. Angka ini sedikit

lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional (2,78%).

Perkembangan dari aspek sosial dapat dilihat dari dinamika penduduk dan

sosial. Jumlah penduduk pada Tahun 2008 berdasarkan data Dinas Kependudukan

dan Catatan sipil dengan metode Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan/SIAK sebanyak 444.236 jiwa yang terdiri dari 124.722 KK. Tahun

2009 meningkat menjadi 455.946 jiwa dengan 129.852 KK. Laju pertumbuhan

penduduk turun dari 1,93% pada Tahun 2008 menjadi 2,64% pada Tahun 2009.

Tabel 2.3. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang

dicapai Tahun 2009

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 444,236 455,946 2 Jumlah Penduduk (KK) 124.722 129,852 3 Jumlah penduduk miskin *) 81.334*) 68.998*) 4 Persentase penduduk miskin (%) 18.31% 15.13% 5 Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) % 1.93 2.64 6 Jumlah wajib KTP**) 346,957 348,479

7 Jumlah penduduk yang telah mempunyai KTP**) 89.87% 94,04%

8 Jumlah penerbitan akte-akte catatan sipil**) 15,442 14,910

Sumber : SIAK, Data Kependudukan dari Dindukcapil Tahun 2008-2009 *) Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota

Yogyakarta Tahun 2009, Dinsosnakertrans,2009 **) LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2009.

Beberapa kebijakan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan di

Kota Yogyakarta telah mampu menurunkan proporsi penduduk miskin. Pada Tahun

2009 penduduk miskin Kota Yogyakarta mengalami penurunan apabila

dibandingkan dengan Tahun 2008 yaitu dari 18,31% menjadi 15,13%. Hasil

pendataan penduduk miskin pada Tahun 2008 sebanyak 81.334 jiwa dan pada

Tahun 2009 menurun menjadi 68.998 jiwa. Adapun target penurunan penduduk

miskin sampai dengan Tahun 2011 diharapkan menjadi 50.602 jiwa atau 9,5% dari

jumlah penduduk, sehingga masih ada sekitar 18.396 jiwa penduduk miskin yang

harus dientaskan melalui berbagai upaya dan program.

7

Dinamika ketenagakerjaan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah jumlah penduduk usia kerja, jumlah tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan angka pengangguran terbuka. Tenaga kerja digambarkan dari penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masuk kedalam angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). TPAK menggambarkan perbandingan antara penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dengan penduduk usia kerja secara keseluruhan. Pada Tahun 2008 TPAK Kota Yogyakarta sebesar 57,90% meningkat pada Tahun 2009 menjadi sebesar 59,17%. Sedangkan angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja yang tersedia dengan penyediaan lapangan kerja yang ada.

Tabel 2.4. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Tahun 2009

1 Jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) 442.093 404.651

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 57,9%(*) 59,17%(*) 5 Angka pengangguran 7,13% (*) 6,36% (*) Sumber : (*) Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2008 dan 2009, Dinsosnakertrans

Pembangunan bidang sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Indeks/HDI). HDI merupakan indeks komposit yang dapat mencerminkan kualitas hidup manusia dan mendasarkan pada 3 (tiga) produk pembangunan yaitu tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dari rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, dan penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan. HDI Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Pada tahun 2007, HDI Kota Yogyakarta mencapai angka 78,14, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan HDI Tahun 2006 yang sebesar 77,8. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 70,1 maka HDI Kota Yogyakarta jauh diatas.

Tingginya kualitas hidup manusia Kota Yogyakarta tidak lepas dari predikat yang disandang sebagai Kota Pendidikan, berbagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator input, output, proses, dan outcome yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Pada sektor pendidikan kemajuan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi Kasar (APK). APM pada tahun 2008 untuk SD sebesar 122,36%, SMP 84,4%, SMA/SMK 80,85%. Jika dibandingkan dengan APM pada tahun 2009 maka untuk APM SD mengalami penurunan yaitu 121,55%, untuk SMP dan SMA/SMK mengalami kenaikan yaitu SMP 98% dan SMA/SMK 91,92 %. Untuk APK pada Tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding dengan Tahun 2008. APK pada Tahun 2008 SD sebesar 139,11%, SMP 110,92%, SMA/SMK 108,97% yang

8

meningkat pada Tahun 2009 untuk SD menjadi sebesar 140,25%, SMP 131,44%, SMA/SMK 128,90% (Data Profil Pendidikan 2009, LKPJ 2009).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009

2.2.1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi

tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melibatkan unsur

masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Kinerja layanan pendidikan tercermin dari capaian-

capaian program yang telah dilaksanakan. Penyelenggaraan pendidikan yang

berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada empat indikator, yaitu mutu

produk/lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu layanan sekolah, dan mutu

lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skill).

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 mengamanatkan agar

penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta dapat mempunyai standar kualitas

yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif

yang berdaya saing tinggi kompetensi tinggi, meminimalisir berbagai pengaruh

negatif yang dapat merusak citra pendidikan di Kota Yogyakarta. Terdapat 4 (empat)

program Wajib Belajar 12 Tahun, program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi

Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana

Prasarana, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan

Non Formal, serta Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2009

telah menunjukkan keberhasilan, hal ini terlihat dari beberapa indikator:

1. Program Wajib Belajar 12 Tahun

• Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2009 untuk jenjang SD

127,20%, SMP 115,52% dan SMA/SMK 96,74%. Sedangkan Angka

Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD 140,25%, SMP 131,44% dan SMA/SMK

128,90%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD 121,55%, SMP

98% dan SMA/SMK 91,92%.

Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,040% pada tahun 2008 menjadi

0,037% dalam tahun 2009. Masih adanya siswa yang putus sekolah tidak

sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan lebih disebabkan

karena siswa yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk meneruskan

sekolahnya hingga selesai.

• Pada tahun 2009 pemberian beasiswa meningkat dari 96,59% menjadi 98,5%

untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan

9

komponen sudah mencapai 100%, SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah

100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%)

Penyaluran jaminan pendidikan berupa jaminan pendidikan kepada 17.620

siswa, beasiswa prestasi kepada 536 siswa, jaminan pendidikan tersebut bagi

siswa negeri dipergunakan untuk pembelian seragam, buku dan bantuan

biaya praktik khusus SMK, sedang untuk siswa swasta untuk biaya

operasional, pembelian seragam, buku, dan bantuan biaya praktek bagi siswa

SMK.

• Dalam upaya mendukung pemantapan wajib belajar 12 tahun dan

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan

Dana Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) negeri sebesar

Rp.14.016.750.000,00 (empat belas milyar enam belas juta tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) untuk jenjang SD dan SMP, BOSDA swasta sebesar

Rp.3.129.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah)

untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, serta Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) untuk jenjang SMA dan SMK negeri sebesar Rp. 3.553.200.000,00

(tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

2. Pogram Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan,

Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

• Pada tahun 2009 jumlah tenaga yang bersertifikat meningkat dari 25,38%

menjadi 68,21%

Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 1.391 guru pada tahun 2008

menjadi 3.681 guru pada tahun 2009. Ketergantungan dengan Pemerintah

Pusat terhadap pengelolaan guru bersertifikasi membuat capaian terhadap

keseluruhan guru yang bersertifikasi menjadi terbatas.

• Kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari persentase

guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2009

persentase guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi

rata-rata mencapai 87,53%.

• Pada tahun 2009 jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat dari 84%

menjadi 90%.

• Capaian standarisasi sarana dan prasarana pendidikan meningkat dari 62%

menjadi 68%.

Upaya peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dicapai

melalui kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dengan menggunakan dana

DAK terhadap 105 SD. Pada tahun 2009 persentaase ruang kelas dalam

10

kondisi baik dibandingkan dengan seluruh ruang kelas untuk setiap jenjang

pendidikan mengalami peningkatan dari 96,37% menjadi 97,63%.

3. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non

Formal

• Gambaran kualitas pendidikan formal kota Yogyakarta secara umum dapat

dilihat dari persentase kelulusan siswa. Persentase kelulusan siswa pada

tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu

SMP dari 92,80% menjadi 94,32%, dan untuk sekolah menengah tingkat atas

(SMA dan SMK) dari 90,06% menjadi 95,26%,

Salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan angka kelulusan di SMP,

SMA dan SMK dilakukan Kemitraan Guru-guru SMA/SMK dan Sister School.

• Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2009 telah

diluncurkan bantuan dana sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh

dua milyar rupiah) kepada 614 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui

bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan

prasarana pada Lembaga PAUD.

• Mengembangkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sebagai upaya

peningkatan kualitas belajar mengajar di 16 sekolah (4 SMP, 8 SMA dan 4

SMK).

• Meningkatkan wawasan siswa dengan mengirimkan 40 siswa mengikuti

program pertukaran pelajar.

• Pelaksanaan konsultasi belajar siswa (KBS) online yang dimaksudkan untuk

memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara online.

• Pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) secara online untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru di

setiap jenjang sekolah.

• Dalam rangka peningkatan kinerja pembelajaran guru yang bermuara pada

peningkatan daya serap siswa, dilaksanakan program pembelajaran berbasis

tehnologi informasi (e-learning). Untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini,

telah dibangun situs “jogjacerdas.org” yang berisi materi pembelajaran dari

jenjang sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah.

4. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan

• Capaian program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan untuk

tahun 2009 adalah diperolehnya Baku mutu diatas rata-rata yaitu dari 4%

menjadi 6%.

11

Sebagai upaya mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan,

diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang

Sumbangan Sukarela untuk Pendidikan Dasar dan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan.

Gambaran kondisi pendidikan Kota Yogyakarta ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 2.5. Kondisi Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang

dicapai Tahun 2009

1 Angka Partisipasi Murni a. SD 122.36 121,55% b. SMP 84.4 98% c. SMA/SMK 80.85 91,92% 2 Angka Partisipasi Kasar a. SD 139.11 140,25% b. SMP 110.92 131,44% c. SMA/SMK 108.97 128,90% 3 Angka melek huruf 97.5 4 Angka Partisipasi Sekolah a. SD 99.80% 127,20 b. SMP 99.60% 115,52 c. SMA/SMK 98.50% 96,74

5. Jumlah Siswa Putus Sekolah 0,040% 0,037% 6. Jumlah Guru 11660 11383 a.TK+RA 1012 1029

b. SD+MI 3025 2909 c. SMP+Mts 1986 1988 d. SMA/SMK+MA 3629 3448

7. Jumlah Guru yang lulus bersertifikasi 1391 5072 Prosentase Jumlah Guru yang Lulus sertifikasi 11,93% 44,56%

8. Prosentase Kelulusan siswa a. SD 100% 100% b. SMP 92.80% 94,32% c. SMA/SMK 90.06% 95,26%

9. Pengembangan Taman Pintar a. Jumlah Pengunjung 794.609 1.007.472

Sumber : LKPJ Walikota Yogyakarta 2009

Dalam mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan,

Optimalisasi Taman Pintar dicapai melalui promosi langsung keluar Kota

12

Yogyakarta. Kegiatan promosi melalui berbagai cara antara lain iklan di berbagai

media, kerjasama dengan beberapa pihak penyelenggaraan berbagai event yang

menarik dan menyerap banyak pengunjung, pemasaran lokasi usaha untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan bersifat entertainment sebagai penyeimbang

tampilan alat-alat peraga sains dan pendidikan pemberian free pass bagi setiap tour

leader yang membawa rombongan lebih dari 50 orang dan kelipatannya, mengatur

prosedur penerimaan kunjungan, serta membuat dan mengirim press release untuk

mensosialisasikan perkembangan Taman Pintar. Selain itu juga telah dilakukan

yaitu melalui pengembangan keberagaman alat peraga yang menarik, mengikuti

berbagai pameran, travel dialog, roadshow ke sekolah-sekolah, penyebaran brosur,

mengadakan gathering dengan ASITA-PHRI dan wartawan, menjalin kerjasama

dengan pihak ketiga dalam penambahan zona di Taman Pintar antara lain berupa

penambahan zona tehnologi otomotif roda tiga, zona kesehatan dan zona

pengolahan pangan. Selanjutnya telah dilakukan penataan area indoor dan outdoor,

serta memperluas area kerja dengan mengikutsertakan sekolah-sekolah di luar kota

dan diluar Propinsi DIY dalam kegiatan di Taman Pintar.

Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar

meningkat dari 311.914 orang pada Tahun 2007 menjadi 794.609 orang pada Tahun

2008 dan pada Tahun 2009 mencapai 1.007.472 orang. Jumlah pengunjung ini telah

melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1.000.000 orang atau terealisasi

100,75%

2.2.2. Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang

sehat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan diharapkan dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sesuai dengan RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2007-2011, pelayanan kesehatan diupayakan melalui 6 (enam)

program yaitu Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Pemberdayaan

Masyarakat di Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit, serta Program

Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

Kinerja layanan kesehatan untuk Tahun 2009 dapat dilihat dari capaian

beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

- Angka kematian ibu pada tahun 2009 sebesar 61,741 per 100.000 kelahiran

hidup (3 orang dari 4.859 kelahiran hidup) meningkat bila dibandingkan tahun

2008 yaitu 1 orang dari 3.671 kelahiran hidup (27,24 per 100.000 kelahiran

hidup). Hal tersebut disebabkan adanya faktor yang tidak dapat diprediksi

13

sebelumnya pada saat persalinan seperti keracunan dan perdarahan pada saat

melahirkan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kematian ibu melahirkan, angka

tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan standar nasional untuk angka

kematian ibu yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup.

- Kematian bayi pada tahun 2009 sejumlah 33 anak dari 4.859 kelahiran hidup

(6,79 per 1.000 kelahiran hidup) atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun

2008 yaitu 28 bayi dari 3.671 kelahiran hidup (7,627 per 1.000 kelahiran hidup).

Hal ini disebabkan adanya faktor kelainan bawaan antara lain kelainan jantung

bawaan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kematian bayi, angka tersebut jauh

lebih kecil dibanding dengan standar nasional yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup.

- Kematian balita pada tahun 2009 sejumlah 5 anak dari 4.859 kelahiran hidup

(1,029 per 1.000 kelahiran hidup), atau menurun bila dibandingkan tahun 2008

yaitu 8 anak dari 3.671 kelahiran hidup atau 2,18 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka tersebut diatas jauh lebih kecil dibanding dengan standar nasional yaitu 58

per 1.000 kelahiran hidup.

- Status gizi balita, pada tahun 2009 balita dengan status gizi buruk sejumlah 168

anak (0,94 % dari 17.872 balita) atau menurun dibandingkan tahun 2008 yaitu

sejumlah 188 anak (0,98 % dari 19.184 balita).

- Jumlah penderita untuk beberapa penyakit menular dan tidak menular mengalami

penurunan pada tahun 2009 dibanding Tahun 2008. Penderita HIV pada tahun

2009 sejumlah 69 orang, TBC sejumlah 854 orang, dan DBD sejumlah 688 orang.

Kondisi tersebut membaik dibandingkan tahun 2008 yaitu penderita HIV sejumlah

176 orang, TBC sejumlah 916 orang, dan DBD sejumlah 768 orang.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui

beberapa program dan kegiatan:

1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

• Dalam program ini diupayakan meningkatkan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 74% menjadi

76%.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

meningkatkan akses terhadap pelayanan dicapai melalui beberapa kegiatan

diantaranya:

- Pelayanan Kesehatan keluarga dan reproduksi

Kegiatan ini secara terpadu diupayakan untuk menekan jumlah kematian

ibu melahirkan, bayi dan balita yaitu dengan meningkatkan kualitas

pelayanan KIA di Puskesmas, pendampingan ibu hamil oleh kader di tiap

RW, stikerisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K), suami siaga, pemberian tablet Fe, pemberian makanan

14

tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan anemia, gerakan

sayang ibu, kegiatan klas ibu di wilayah, dan pembiayaan pelayanan

persalinan secara gratis bagi keluarga miskin.

- Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT-AS

Kegiatan ini diupayakan untuk meningkatkan status gizi balita yaitu

dengan dibukanya klinik konsultasi gizi dengan dokter spesialis anak di 18

Puskesmas, pemberian makanan tambahan pemulihan selama 100 hari,

pemberian multivitamin, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui

penyakit penyerta, dan pendampingan balita gizi buruk oleh kader.

Sebagai tindak lanjut perawatan balita gizi buruk telah dibangun Rumah

Pemulihan Gizi untuk tempat konsultasi dan penanganan masalah gizi

secara komprehensif, yang bekerja sama dengan TP-PKK Kota

Yogyakarta dan Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito

- Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

Salah satu upaya yang dilakukan pada kegiatan ini adalah peningkatan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Yogyakarta

Emergency Services (YES) 118. YES 118 merupakan pelayanan

pertolongan kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang

Kota Yogyakarta, 10 rumah sakit umum dan pihak asuransi kesehatan.

Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan

YES 118 apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan pertolongan

persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Layanan YES 118

dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Biaya perawatan dan

pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan akhir

tahun 2009 telah terlayani 492 kasus.

• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak terlepas

dari peningkatan sarana prasarana antara lain pembangunan gedung

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang representatif, kualitas obat di

Puskesmas yang semakin membaik, dan peningkatan kualitas SDM sesuai

kompetensi. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,

terbukti dari hasil survey pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat di

Puskesmas mengalami peningkatan dari 0,77 pada tahun 2008 menjadi 0,79

pada tahun 2009. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat

menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan. Adapun

nilai indeks kepuasan dilihat dari transparansi pelayanan, presepsi waktu

tunggu, etika pelayanan, prosedur pelayanan dokter, konteks fasilitas dan

responsibilitas.

15

2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

• Untuk tahun 2009, program ini berupaya meningkatkan perilaku hidup sehat

bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 50,94% menjadi 56,94%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar

berperilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan Gerakan Sadar Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat di 45 kelurahan, Pemberdayaan masyarakat melalui

Kelurahan siaga, Revitalisasi Posyandu, Peningkatan Promosi Kesehatan,

serta Pelayanan Konsultasi Berhenti merokok di Puskesmas.

Dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat, pada tahun 2009 prosentase

rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 53,4 %. Kondisi

ini lebih baik bila dibandingkan tahun 2008 yaitu 48,31 %.

3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

• Capaian program ini untuk tahun 2009 adalah berkurangnya

ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%.

Kegiatan yang dilakukan adalah Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan

Lingkungan serta Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara lain

kranisasi di sekolah maupun instansi pemerintah, penempatan petugas

surveilans di kelurahan, penaburan sumilarv di tandon air, gerakan

pemberantasan sarang nyamuk, penyuluhan di wilayah, fogging focus, serta

team reaksi cepat penanganan kejadian luar biasa.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengendalian HIV/AIDS

adalah dibukanya pelayanan untuk konselor test sukarela dan pengobatan

HIV secara komprehensif, klinik Infeksi Menular Seksual, klinik mobile, klinik

Pelayanan Terapi Rumatan Methadon (PTRM) di dua Puskesmas, adanya

Komite Penanggulangan AIDS Kota Yogyakarta, ketersediaan obat

HIV/AIDS, menjalin jejaring penanganan penderita dengan beberapa rumah

Sakit di Kota Yogyakarta, sosialisasi pada kelompok resiko dan masyarakat.

Jumlah penderita penyakit TBC yang menurun disebabkan antara lain karena

pencarian, penemuan dan penanganan kasus melalui jejaring Directly

Observed Treatment Shortcourse (DOTS) yang cukup baik, meningkatkan

kesadaran penderita untuk mendapatkan pengobatan sampai tuntas, dan

peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan pengelolaan kasus.

4. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

• Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan layanan asuransi kesehatan

bagi seluruh masyarakat, untuk tahun 2009 dari target yang ditetapkan

16

sebesar 5%, dapat tercapai 10%, sehingga capaian programnya adalah

layanan asuransi kesehatan meningkat dari 53% menjadi 63%.

Pada tahun 2009, masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar

57% dari jumlah penduduk Kota atau meningkat bila dibandingkan dengan

tahun 2008 yaitu 47% jumlah penduduk Kota. Peningkatan tersebut selain

karena adanya kesadaran masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan

juga karena adanya uji coba program jaminan kesehatan semesta (Jamkesta)

di lima wilayah kecamatan yaitu Wirobrajan, Tegalrejo, Danurejan,

Pakualaman, Umbulharjo. Namun demikian, program ini belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan karena masih menunggu Peraturan Daerah

yang saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh Dewan.

Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan

kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui

Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Jumlah penduduk miskin yang

memperoleh layanan Jamkesmas sebanyak 68.458 jiwa dan 13.200 jiwa

memperoleh layanan Jamkesos. Adapun Jamkesda membiayai atas

kekurangan paket Jamkesmas dan Jamkesos. Disamping hal tersebut

Jamkesda telah memberikan bantuan jaminan kepada Pengurus RT, RW,

LPMK, PKK RW, kader kesehatan, penjaga tempat ibadah, pegawai, guru

tidak tetap, dan pekerja sosial masyarakat penduduk dengan defabel, YES

118, Sego segawe, HIV/AIDS, Kekerasan dalam rumah tangga, lansia

terlantar, tindak lanjut deteksi dini tumbuh kembang anak dan balita serta

tindak lanjut penjaringan kesehatan anak sekolah.

5. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit

• Meskipun nilai indeks kepuasan pada kategori memuaskan, namun masih

ada keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan kesehatan di

Puskesmas. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan tersebut akan

disusun sistem pengelolaan pelayanan kesehatan dan program management

complain di Puskesmas, sehingga ada hak dan kewajiban pemberi layanan

dan pasien sebagai penerima layanan.

• Terkait dengan kinerja RSUD Wirosaban dapat disampaikan bahwa dalam

tahun 2009 terjadi peningkatan kinerja RSUD. Adanya peningkatan ini tampak

dari pelayanan rawat jalan yang menunjukkan peningkatan kunjungan rawat

jalan dari 77.360 kunjungan pada tahun 2008 menjadi 80.559 pada tahun

2009 atau mengalami kenaikan sebesar 4,14%, rawat darurat menurun dari

28.478 pada tahun 2008 menjadi 26.669 kunjungan pada tahun 2009 atau

mengalami penurunan sebesar 6,3%. Hal ini terjadi oleh karena semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pasien yang tidak benar-benar

17

gawat darurat tidak perlu ke instalasi rawat darurat dengan biaya yang lebih

mahal, tetapi cukup menggunakan fasilitas instalasi pelayanan rawat jalan,

bahkan ditangani secara langsung oleh dokter spesialis. Rata-rata tingkat

pemanfaatan tempat tidur tahun 2009 sebesar 66,8%, diluar pemanfaatan

tempat tidur bagi bayi baru lahir di pelayanan perinatologi.

• Berdasarkan indeks kepuasan layanan 2009, dari enam indikator utama,

terdapat empat indikator utama yang dinilai oleh warga pengguna layanan

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu indikator responsivitas pelayanan

(81%), indikator etika pelayanan (76,66%), indikator pemenuhan Hak Pasien

(67,66) dan indikator konteks/fasilitas pelayanan (64,33%). Sementara itu,

dua indikator yang lain masih memerlukan perbaikan pelayanan, yaitu

indikator transparansi pelayanan (56%) dan persepsi waktu tunggu pelayanan

(46,66). Secara total maka terjadi penurunan indeks kepuasan layanan dari

68 % pada tahun 2008 menjadi 66 % pada tahun 2009 atau menurun 2 %.

Komponen yang secara bermakna menyebabkan penurunan indeks ini

adalah persepsi pasien terhadap waktu tunggu pelayanan oleh karena makin

banyaknya pasien yang dilayani.

• Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2009 pendapatan RSUD

Wirosaban mencapai Rp. 24.823.963.934 (dua puluh empat milyar delapan

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus

tiga puluh empat rupiah), dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai

Rp. 13.340.326.787,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus

dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka

pendapatan RSUD Wirosaban mengalami peningkatan sebesar Rp.

11.483.637.147 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam

ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) atau 86,08 %.

• Dalam pengembangan RSUD Wirosaban, pada tahun 2009 telah dilakukan

pembebasan lahan seluas 1.163 m2 untuk perluasan RSUD Wirosaban.

Seiring dengan pembangunan tersebut, RSUD juga terus menerus

meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan medis agar dapat memberikan

pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya RSUD Wirosaban

telah menyediakan peralatan medis yang membedakan RSUD Wirosaban

dengan pelayanan di Rumah Sakit Daerah lain di DIY adalah bahwa: RSUD

Wirosaban adalah satu-satunya rumah sakit yang melaksanakan pelayanan

pemeriksaan endoscopy gastrointestinal, yang biasanya hanya terdapat pada

rumah sakit besar. Demikian pula RSUD Wirosaban telah memiliki pelayanan

canggih lain seperti hemodialisa (cuci darah).

18

6. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

• Program ini dicapai melalui dua kegiatan yaitu Bimbingan dan Pelaksanaan

Regulasi Bidang Kesehatan serta Pengelolaan SDM Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Sabha Wistara sebagai Kota Sehat dari Menteri Kesehatan RI.

Gambaran mengenai kondisi kesehatan Kota Yogyakarta ditampilkan pada

tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7. Kondisi Kesehatan Kota Yogyakarta

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 Angka usia harapan hidup 73.2

2 Angka kematian ibu 27,24/100.000 kelahiran hidup

61,741/100.000 kelahiran hidup

3 Angka kematian balita 2,24/1000 kelahiran hidup

1,029/1000 kelahiran hidup

4 Angka kematian bayi 7,62/1000 kelahiran hidup

6,79/1000 kelahiran hidup

4 Jumlah balita dengan gizi buruk 188 198

5 Penderita penyakit menular a. TBC 916 854 b. HIV 255 255 c. DBD 768 688 c.1. Angka Bebas jentik 87 87

6 Indeks Kepuasan layanan masyarakat 0.77 0,79

7 Prosentase RT berperilaku hidup bersih dan sehat 48,31% 53,4%

8 Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan

47% 57%

9 Kinerja RSUD wirosaban a. Kunjungan rawat jalan 77,360 80,559 b. Rawat darurat 28,478 26,669

c. Rata2 pemanfaatan tingkat tempat tidur 66.40% 66,8%

d. Indeks kepuasan layanan 68% 66%

e. Pendapatan RSUD Wirosaban 13,340,326,787 24,823,963,934

f. Pembebasan lahan untuk perluasan RSUD 462 m2 1163 m2

Sumber: Profil Kesehatan, LKPJ 2009

19

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai upaya mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata

terkemuka di Asia Tenggara, maka diperlukan ketersediaan fasilitas dan layanan

infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas dan jangkauan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dicapai melalui

pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan,

pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota

dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana

kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;

Sarana dan prasarana fisik berupa bangunan, jalan maupun fasilitas umum

perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan penduduk setempat maupun

wisatawan. Tabel 2.8 menampilkan kondisi sarana dan prasarana umum yang perlu

ditingkatkan.

Tabel 2.8. Kondisi Pekerjaan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1. Pendapatan yg diperoleh dari langkah-langkah penghematan pemakaian rekening listrik

Rp.17,846,484,847,- Rp.19,736,631,310,-

2. Beban rekening penerangan jalan umum

Rp.6,504,801,828,- Rp.6.283.641.120,-

3. Prosentase saluran air hujan dalam kondisi baik

85.68% 86,04%

4. Jumlah lampu penerangan jalan umum

18,000 18.430

a. penambahan PJU kampung 175 135

b. penambahan PJU lingkungan 216 170

5. Perbaikan infrastruktur

a. Jumlah jembatan dan jalan dalam kondisi baik

99.153,37 m 112.369 m

b. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

3.202 m

6. Jumlah titik genangan akibat perbaikan saluran air hujan

72 titik 62 titik

7. Tandon Air 13

Sumber: LKPJ 2009

Kinerja layanan pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari capaian

program sebagai berikut:

1. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase

• Upaya menurunkan titik genangan air hujan dicapai melalui kegiatan

normalisasi drainase dan pemeliharaan saluran air hujan sehingga

prosentase saluran air hujan kondisi baik meningkat dari sehingga

persentase saluran air hujan kondisi baik meningkat dari 85,68% pada tahun

2008 menjadi 86,04% pada tahun 2009. Dari adanya kegiatan

20

perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik

genangan air dari 72 titik menjadi 62 titik.

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

• Pada tahun 2009 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan

jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap

jalan. Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota

Yogyakarta 247.796 meter, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari

99.153,37 meter atau 40,01% pada tahun 2008 menjadi 112.369 meter atau

45,35% pada tahun 2009.

• Selanjutnya untuk peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

telah dilaksanakan pemeliharaan trotoar 3.202 meter.

3. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

• Untuk mewujudkan suasana yang nyaman dan aman dalam mendukung

predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata dan

sebagai salah satu upaya mewujudkan city beautification, Pemerintah Kota

Yogyakarta telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan infrastruktur,

baik melalui pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum.

Dengan adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan penerangan jalan umum

melalui pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

tersebut, sampai dengan tahun 2008 jumlah penerangan jalan umum di Kota

Yogyakarta mengalami peningkatan dari 17.609 titik pada tahun 2007 menjadi

18.000 titik dalam tahun 2008 kemudian meningkat lagi pada tahun 2009

menjadi 18.430 titik. Pemasangan PJU 430 titik tersebut terdiri dari

peningkatan penerangan jalan umum 98 titik, penerangan jalan umum

kampung 135 titik dan penerangan jalan lingkungan 170 titik, serta 27 unit

lampu hias.

• Upaya penghematan pemakaian rekening listrik penerangan jalan umum,

antara lain dicapai melalui kegiatan meterisasi lampu PJU, lampu hias dan

traffic light, penataan ulang titik-titik PJU, penggunaan lampu hemat energi,

serta pelimpahan wewenang kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kota (LPMK) untuk mengelola lampu lingkungan di Kelurahan. Langkah-

langkah penghematan yang dilaksanakan dalam penghematan listrik telah

membawa hasil berupa diperolehnya pendapatan sebesar

Rp.17.864.484.847,00 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh empat

juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh

rupiah) dari pajak penerangan jalan. Sedangkan beban rekening penerangan

jalan umum untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.504.801.828,00 (enam

milyar lima ratus empat juta delapan ratus satu ribu delapan ratus dua puluh

delapan rupiah). Untuk tahun 2009, meningkat menjadi sebesar

21

Rp.19.736.631.310,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta

enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sedangkan beban

rekening penerangan jalan umum adalah sebesar Rp. 6.283.641.120,00.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Limbah

5. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.

• Kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumnya relatif padat sehinga

menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran, kondisi ini dapat dilihat

dari data bahwa pada Tahun 2008 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak

51 kali kebakaran. Tahun 2009 telah terjadi sebanyak 43 kali kebakaran yang

menimbulkan kerugian tidak kurang dari Rp. 3.884.850.000,00 (tiga milyar

delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

• Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pembangunan tandon air KPKB dan

linmas sebanyak 1 buah di wilayah Kecamatan Ngampilan sehingga sampai

dengan akhir tahun 2009 telah terbangun tandon air di 13 lokasi. Dengan

pembangunan tandon air tersebut diharapkan akan mempermudah dan

mempercepat pengambilan air dalam rangka penanganan musibah

kebakaran di Kota Yogyakarta. Sehingga capaian program untuk tahun 2009

respon time dapat tercapai dari 13 menit menjadi 12 menit.

• Upaya pencegahan bahaya kebakaran dilakukan dengan peningkatan

ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 20 kali dengan

perincian 16 kali di Kelurahan dan 4 kali di Dinas Pendidikan dengan peserta

dari sekolah-sekolah. Dalam hal lebih mengenalkan penanggulangan dan

penanganan bahaya kebakaran sejak usia dini, Pemerintah Kota Yogyakarta

memfasilitasi siswa Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan masyarakat

umum dalam bentuk simulasi penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak

57 kelompok terdiri dari 40 kelompok berasal dari Kota Yogyakarta dan 17

kelompok berasal dari luar Kota Yogyakarta.

6. Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam.

• Pada program ini dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana alam, berupa kegiatan yang bersifat perlindungan

masyarakat dalam bentuk peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan

bencana alam melalui sosialisasi kepada anggota Linmas. Untuk mendukung

kegiatan tersebut juga disediakan tenda, bahan makanan dan obat-obatan

yang setiap saat siap digunakan.

22

2.2.4. Urusan Perumahan

Perkembangan kota yang tidak terkendali atau tidak dikelola dengan baik

dapat memicu munculnya permasalahan lingkungan, sosio kultural dan ekonomi

pada masa yang akan datang. Sebagai daerah perkotaan dengan tingkat

perkembangan relatif tinggi, maka pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang

layak huni terutama bagi golongan rakyat miskin menjadi sesuatu yang mendesak.

Pemenuhan akan perumahan yang layak huni tidak mudah untuk dilaksanakan,

karena kurang tersedianya sarana dan prasarana perumahan yang memadai dan

terbatasnya ketersediaan lahan.

Upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dicapai melalui

beberapa program diantaranya yaitu:

1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

• Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan kebijakan

penataan permukiman di Kota Yogyakarta antara lain melalui pembangunan

Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) bekerjasama dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Propinsi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) Komunal, dan penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah.

• Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman,

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2009 kepada 45 LPMK se-Kota

Yogyakarta dengan dana sebesar Rp. 3.699.000.000,00 (tiga milyar enam

ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non

fisik antara lain berupa perbaikan jalan, conblok, saluran air hujan, saluran air

limbah dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat.

• Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akan air minum bagi warga

masyarakat di Kota Yogyakarta, pada tahun 2009 telah dilakukan

pemasangan alat Water Purifier sebanyak 72 buah pada MCK umum di

permukiman tersebar se Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai penjernih

air yang memenuhi syarat kesehatan sehingga layak minum.

• Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non

perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air

minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan

rehab MCK umum. Sampai dengan tahun 2009, dari 716 unit MCK umum

telah terpasang water treatment sebanyak 224 unit atau mengalami

peningkatan 100 unit dibanding tahun 2008 yang terpasang 124 unit, serta

399 unit MCK sudah direhab.

• Dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih pola perpipaan, PDAM Tirta

Marta sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah melaksanakan berbagai

23

upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain

dengan membuat sumur dalam di Gondokusuman dan Bener, pembangunan

Instalasi Pengolahan Air di tiga reservoir besar yang melayani Kota

Yogyakarta, serta pelayanan distribusi air kepada pelanggan selama 24 jam.

• Pelaksanaan urusan perumahan pada Tahun 2009 telah mendapatkan

apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Persatuan Air

Minum Indonesia (PERPAMSI) Award atas sumbangsih Walikota dalam

peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat serta perhatian dan

kepedulian yang diberikan kepada PDAM/ Pengelola Air Minum dalam rangka

peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

Pada Tabel 2.9, ditampilkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam

program urusan perumahan.

Tabel 2.9. Kondisi Perumahan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1. Besaran dana stimulan untuk Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan untuk perbaikan fisik dan non fisik

Rp.3.600.000.000,- Rp.3.699.000.000,-

Jumlah MCK Umum 716 unit

Jumlah pemasangan water treatment pada MCK Umum

124 unit 224 unit

Jumlah MCK yang sudah di rehab 339 unit

2. Jumlah pemasangan alat water purifier

40 unit 72 unit

Sumber: LKPJ 2009

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang Kota Yogyakarta untuk Tahun 2009 masih mengacu

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004 sambil menunggu

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Yogyakarta. Pemberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan

Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-

Ketentuan Dalam Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004.

Sebagai upaya untuk mewujudkan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota

Pendidikan dan Pariwisata perlu peraturan yang mengatur mengenai penggunaan

lahan yang ada di Kota Yogyakarta. Konsistensi dan keterpaduan dengan peraturan

sebelumnya yaitu Rencana Induk Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 1996 perlu dijabarkan secara terinci kedalam Rencana Detail Tata

24

Ruang Kota sehingga lebih operasional. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kota Yogyakarta Tahun 1991-2001 yang memuat rumusan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan

perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program

dan pengendalian pengembangan kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah perlu segera di

susun setelah peraturan daerah tentang RTRW ditetapkan.

Urusan penataan ruang secara terpadu dilaksanakan oleh Bappeda untuk

pengembangan tata ruang bersifat makro dan Dinas Permukiman dan Prasarana

Wilayah untuk pengembangan ruang yang bersifat teknis melalui program

Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Capaian

program ini untuk tahun 2009 adalah meningkatnya produk rencana detail tata ruang

dan rencana rinci dari 50% menjadi 67%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

dalam mendukung program ini diantaranya adalah penyusunan masterplan

infrastruktur kota.

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Model perencanaan pembangunan partisipatif adalah upaya menjaring

aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan. Model ini terus dipertahankan dan ditingkatkan

untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai

program dan kegiatan tahunan daerah.

Proses perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan

mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana

pembangunan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu selanjutnya dibawa

pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota dengan maksud

mempertajam usulan rencana di maksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan

arah kebijakan umum daerah.

Permasalahan klasik yang dihadapi pada urusan perencanaan

pembangunan adalah masih tingginya proporsi usulan masyarakat hasil

musrenbang kelurahan dan kecamatan yang tidak terakomodir ke dalam APBD Kota

Yogyakarta. Selain itu pola partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diterapkan

dalam pelaksanaan Musrenbang pada berbagai tingkatan.

Berawal dari permasalahan tersebut, untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan sampai dengan penganggaran serta mempertahankan model

perencanaan partisipatif dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang

di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah, maka

25

diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan musrenbang

partisipatf pada berbagai tingkatan. Pada tahun 2009, telah dilaksanakan upaya

peningkatan capacity building pola perencanaan partisipatif bekerja sama dengan

Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) Good Local

Governance DIY. Peningkatan kualitas perencanaan pola partisipatif dimulai dengan

pilot project percontohan pelaksanaan musrenbang partisipatif di Kecamatan

Danurejan yang meliputi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Suryatmajan,

Tegalpanggung, dan Bausasran. Selain itu peningkatan kapasitas juga dilakukan

dengan memberikan pelatihan pada fasilitator musrenbang di tingkat kelurahan,

penyegaran proses musrenbang dan perbaikan mekanisme proses musrenbang

pada berbagai tingkatan sebelum pelaksanaan musrenbang pola partisipatif untuk

tahun 2010.

Beberapa program untuk optimalisasi urusan perencanaan pembangunan

adalah program pengembangan data dan informasi, program perencanaan

pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan serta program

pengendalian pelaksanaan pembangunan. Kegiatan yang telah diupayakan pada

tahun 2009 diantaranya:

a. Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat.

b. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota

Yogyakarta.

c. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.

d. Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2010 serta Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2009

e. Terlaksananya Diseminasi RTRW dan Penyempurnaan Perda RTRW.

f. Tersusunnya Revitalisasi Sungai Winongo.

g. Terlaksananya koordinasi BKPRD, Penataan Malioboro, Sanitasi, PSKY,

anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan DAK.

h. Terlaksananya hibah penelitian dan tersusunnya jurnal penelitian.

i. Tersusunnya beberapa FS Aset Daerah meliputi: FS Kawasan Strategis Kota

Yogyakarta, Kawasan Strategis Ekonomi Yogyakarta Selatan, dan Rencana

Aksi RTH serta Rencana Aksi Pengembangan Pariwsata Kota Yogyakarta.

j. Tersusunnya Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan serta

beberapa Buku Statistik, Data Pembangunan.

k. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaaan data statistik wilayah.

l. Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi program

pembangunan.

26

m. Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan tersusunnya Modul

Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan serta terlaksananya uji

sampling konsep parameter kemiskinan.

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2009 telah

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah MDG’S

Award dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

2.2.7. Urusan Perhubungan

Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata perlu didukung penampilan wajah

dan citra kota yang menarik dengan ketersediaan dan aksesibilitas sarana serta

prasarana publik yang mantap. Kota yang nyaman sebagai tujuan wisata perlu

dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Permasalahan yang

dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah laju pertambahan jumlah

kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pembangunan dan pelebaran

jalan sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu perlu

perbaikan sistem transportasi demi terciptanya Kota yang nyaman.

Permasalahan lain adalah masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan

serta masih terbatasnya sarana jalan sehingga berpengaruh terhadap angka

kejadian kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2008 terjadi 618 kasus kecelakaan lalu

lintas dengan korban meninggal dunia 7 orang, luka berat 69 orang dan luka ringan

379 orang. Pada tahun 2009 terjadi 467 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban

meninggal dunia 23 orang, luka berat 67 orang dan luka ringan 377 orang.

Pada urusan perhubungan dilaksanakan beberapa program yaitu program

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan

pelayanan angkutan, program peningkatan pengaturan lalu lintas, serta program

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

(LLAJ).

Upaya memperbaiki permasalahan pada urusan perhubungan dilakukan

melalui beberapa program dan kegiatan diantaranya telah dilakukan pemeliharaan

dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada 60 simpang di tahun

2008. Dari 60 simpang tersebut, 38 simpang atau 63% sudah memakai lampu jenis

LED dan pada tahun 2009 menjadi 50 simpang atau 83,33%, yang bermanfaat untuk

mendukung kelancaran lalu lintas serta usia teknis lebih panjang dan lebih terang

dari lampu biasa, 31 simpang atau 52% telah dilengkapi dengan Counter Down.

Pada tahun 2009 menambah 10 simpang atau 16,67% yang bermanfaat untuk

mendukung keselamatan lalu lintas dan menambah kapasitas simpang, serta

penambahan 1 simpang yang menggunakan tenaga surya sehingga pada tahun

27

2009 jumlahnya menjadi 9 simpang. Pemakaian tenaga surya ini memiliki manfaat

dan kelebihan antara lain tidak tergantung tenaga listrik dengan faktor kerusakan

lebih kecil karena menggunakan Direct Current (DC)/arus searah. Pada tahun 2009

juga sudah terealisasi 17 simpang dengan 114 tiang sudah dimodifikasi menjadi

tiang ber-ornamen antik, 9 APILL sudah menggunakan tenaga solar.

Kegiatan lain berupa pemeliharaan dan perbaikan 103 rambu dari 4.056

rambu lalu lintas yang tersebar di seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta dan pada

tahun 2009 perbaikan 80 rambu dari 4.418 rambu lalu lintas, pemeliharaan dan

perawatan marka jalan melalui pengecatan 600 m2 marka jalan dari keseluruhan

34.320 m2 marka jalan sedangkan pada tahun 2009 menjadi 1.300 m pengecatan

marka jalan dari 35.520 m, suvey lalu lintas serta optimalisasi pelaksanaan siaga

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan

mendukung program SEGO SEGAWE, Pemerintah Kota Yogyakarta telah

melaksanakan pengadaan dan pembuatan Rambu Jalur Alternatif Sepeda sejumlah

424 buah dan pembuatan Zona Marka Hijau Sepeda di 34 persimpangan. Catatan :

ornamen antik APILL, solar cell, LED-isasi

Untuk memberikan panduan kepada masyarakat tentang tata cara

perencanaan, pembuatan dan penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman

pemakai jalan di Kota Yogyakarta, telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 81 Tahun 2007 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang

telah disosialisasikan melalui tatap muka di beberapa Kelurahan dan dibagikan

kepada RT dan RW se-Kota Yogyakarta. Diharapkan peralatan pengendali dan

pengaman pemakai jalan dipasang sesuai ketentuan sehingga dapat berfungsi

optimal dengan tingkat gangguan yang minimal.

Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan ikut memberikan kontribusi terhadap

pencemaran udara, kemacetan lalu lintas serta tingginya angka kecelakaan lalu linta

yang diakibatkan oleh kondisi teknis kendaraan. Terkait dengan hal tersebut, maka

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap enam bulan sekali

kendaraan wajib melakukan pengujian. Tahun 2008 dari 15.469 kendaraan

pendaftar uji, sebanyak 15.398 kendaraan atau 99,54% telah memenuhi

kewajibannya melakukan pengujian dan 71 kendaraan atau 0,54% tidak datang

melakukan uji. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.924 kendaraan dinyatakan lulus uji

atau laik jalan dan 474 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji. Tahun 2009, dari 10.388

kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta, sebanyak 13.728 kendaraan atau

132,15% telah memenuhi kewajibannya melakukan pengujian. Dari jumlah

kendaraan yang diuji tersebut, sebanyak 13.331 kendaraan atau 97,11 % dinyatakan

lulus uji, 359 kendaraan atau 2,62 % tidak lulus uji, 38 kendaraan atau 0,27 % tidak

datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta

28

sejumlah 158 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 219 kendaraan. Kendaraan

yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 550 kendaraan dan yang

keluar 735 kendaraan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha untuk memberikan pelayanan

yang berkualitas kepada masyarakat dalam bidang perhubungan dan transportasi

untuk memenuhi kebutuhan Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan

wisata terkemuka di Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan

Pemerintah Propinsi DIY memfasilitasi penyediaan sarana angkutan umum massal

berupa bus Trans Jogja. Di samping untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat akan sarana transportasi, kerjasama ini juga diharapkan dapat

mengurangi pengunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan

keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum.

Upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas,

Pemerintah Kota Yogyakarta mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja

dan personil Dinas Perhubungan membantu mengatur arus lalu lintas dan

menyeberangkan para siswa di sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat lalu

lintas.

Tabel 2.10. Urusan Perhubungan

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 Uji kelaikan kendaraan 14,924 13.331 2 Kendaraan terdaftar uji 15.469 10,388

3 Kendaraan yang melakukan pengujian 15.398 13,728

a. Lulus uji 14.924 13,331 b. Tidak lulus uji 474 359 c. Tidak datang 71 38

4 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 38 50

5 Counter Down 31 simpang 10 simpang 6 Program SEGOSEGAWE

a. Rambu jalur alternatif sepeda 424

b.Zona marka hijau 34 persimpangan Sumber: LKPJ 2009

Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya

kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset

wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi

kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional

29

(SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan.

Dari hasil registrasi telah terdaftar 6.411 becak dan 300 andong. Proses registrasi

dan penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun

berikutnya.

2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kota

Yogyakarta adalah upaya sadar, terencana dan berkelanjutan dalam memadukan

lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan

lokal ke dalam proses pembangunan dan dalam rangka menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya menciptakan kualitas lingkungan yang

baik masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapatkan

penanganan, seperti tingginya angka polusi udara, belum optimalnya pengelolaan

sampah, belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat,

serta kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.

Beberapa program dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas

lingkungan di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

• Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah

dilakukan berbagai kegiatan antara lain pemantauan penanganan

pencemaran lingkungan da air bawah tanah, Program Kali Bersih (Prokasih)

dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir). Hasil yang diperoleh dari

berbagai kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pemantauan dan

pengawasan terhadap 4 sungai di 36 kelurahan Daerah Aliran Sungai (DAS),

pengawasan dan pembinaan terhadap 29 perusahaan pada tahun 2008

menjadi 85 perusahaan dan dari 50 titik sampling kualitas lingkungan hidup

pada tahun 2008 menjadi 100 titik sampling, penyelesaian 12 kasus

pencemaran lingkungan hidup serta sarasehan prokasih di 36 Kelurahan.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

• Melalui program pengembangan kinerja persampahan telah dilakukan

pembersihan sampah pada 249 penggal jalan pada tahun 2008 meningkat

menjadi 253 penggal jalan pada tahun 2009, pengangkutan sampah dengan

volume 1.305 m3/hari menjadi 240 m3/hari.

• Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah, salah satu kegiatan

yang dilaksanakan yaitu memperbesar luasan jalan yang dibersihkan dari

30

sampah, memperluas jalur hijau dan mengurangi volume sampah. Kondisi

yang dicapai pada tahun 2009 terlihat dari Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Kondisi Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 Pembersihan sampah (luasan Jalan) 249 penggal jalan 253 penggal jalan

2 Volume sampah (m3/hari) 1.305 m3/hari 240 m3/hari 3. Luasan jalur hijau 73.036 m2 56.000 m2

Sumber: LKPJ 2009

3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

• Terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Yogyakarta

bertekad mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau, teduh, indah

dan nyaman. Untuk mewujudkan tekad tersebut pada tahun 2009 telah

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemeliharaan terhadap 56.000 m2 jalur hijau dan taman kota.

b. Mengembangkan taman pada jalur-jalur jalan protokol dengan konsep

taman pergola.

c. Penanaman pohon-pohon besar/pelindung di ruang-ruang kota sekaligus

berfungsi sebagai elemen estetis kota.

d. Meningkatkan penyebaran taman dan penyediaan taman-taman di

lingkungan padat penduduk dan meningkatkan peran serta dunia usaha

serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan taman di lingkungan.

e. Pembuatan Biopori, kondisi Kota Yogyakarta yang berpenghuni padat,

memiliki lahan resapan air yang sangat sedikit sekali disertai dengan

penggunaan air tanah yang sangat berlebihan menyebabkan penurunan

permukaan tanah serta mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air

berkualitas baik dan cukup di kawasan tersebut.

Dengan demikian keseimbangan lingkungan yang harus terus menerus

dilestarikan dan dijaga pun semakin rusak dan tidak terkendali. Untuk

itulah diperlukan adanya gerakan pelestarian alam sekitar yang dilakukan

secara bersama-sama oleh semua pihak serta berkesinambungan. Salah

satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah mengalirnya air hujan ke

selokan yang kemudian terbuang percuma ke laut lepas adalah dengan

pembuatan lubang biopori resapan (LBR).

Arti definisi dan pengertian lubang biopori adalah lubang yang dengan

diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30 sampai 100 cm yang

ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir

31

di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah

tanah, tumbuhan di sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan

sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh-

tumbuhan.

Tujuan / Fungsi / Manfaat / Peranan Lubang Biopori Resapan (LRB):

1. Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga

menambah air tanah.

2. Membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar.

3. Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit.

4. Mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut.

5. Mengurangi resiko banjir di musim hujan.

6. Maksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna tanah.

7. Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.

(Organisasi.org, Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, 2008).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk konservasi

air bawah tanah diantaranya dilaksanakan dengan memasyarakatkan dan

memberikan bantuan pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH)

terutama di lingkungan yang padat hunian maupun di daerah hulu,

mengembangkan tehnologi tepat guna yang mudah diterapkan untuk

menabung air dengan pembuatan lubang resapan biopori (LRB), serta

pemantuan elevasi muka air bawah tanah melalui sumur-sumur pantau.

Pada tahun 2009 telah dibuat sebanyak 13.500 unit LRB dan 64 unit

SPAH.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, untuk mewujudkan Kota Yogyakarta

yang sehat dan ramah lingkungan, telah dilaksanakan gerakan SEGO SEGAWE

(Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambutgawe) sebagai upaya menggerakkan

masyarakat untuk kembali menggunakan sarana transportasi sepeda untuk

berangkat kerja maupun sekolah. Melalui SEGO SEGAWE ini diharapkan dapat

mengurangi polusi udara, hemat energi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan

lingkungan hidup pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya

penghargaan Adipura dari Presiden RI sebagai Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam

pengelolaan lingkungan kategori Kota Besar.

32

2.2.9. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya antara lain

melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, proses dialog dengan

masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan intansi terkait. Upaya tersebut

telah membawa hasil yaitu sebanyak 252 bidang telah bersertifikat dan 71

kekancingan (perjanjian pinjam pakai tanah Kraton), serta 75 bidang dan 6

kekancingan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta dan Kraton.

Pada urusan ini diadakan pengadaan tanah untuk sarana pemerintahan dan

fasilitas publik. Sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan pembebasan tanah untuk

kepentingan publik sebanyak 20 lokasi di 20 Kelurahan. Fasilitas publik ini

diharapkan menjadi ruang terbuka untuk menunjang aktivitas warga meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan penghijauan di wilayah.

2.2.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan

Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti

pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta

masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk

segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

dialaminya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah

dilaksanakan sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan

transparansi retribusi pelayanan.

Pelaksanaan program penataan administrasi kependudukan yang telah

dilakukan pada Tahun 2008 antara lain adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) bagi 346.957 wajib KTP dan penerbitan 15.442 akte-akte catatan sipil. Pada

tahun 2009 penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 91.564 KTP dari

sejumlah 348.479 wajib KTP dan penerbitan 14.910 akta-akta Pencatatan Sipil. Dari

jumlah wajib KTP tersebut, yang telah mempunyai KTP sebanyak 327.829 orang

atau 94,04%.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat yang

berkaitan dengan penyelesaian dokumen Administrasi Kependudukan, telah

diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta sebagai pengganti Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2007.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil,

telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang

33

membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah dan

mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta pendampingan ISO

9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil sebagai persiapan menuju sertifikasi

ISO yang akan dilaksanakan tahun 2010.

2.2.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah masih ada

pandangan dan lingkungan budaya yang belum sepenuhnya mendukung kemajuan

perempuan, masih tingginya angka kematian ibu dan rendahnya status gizi

perempuan, terbatasnya ketrampilan dan pendidikan perempuan untuk memperoleh

peluang dan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman

masyarakat terhadap perlidungan dan pembinaan anak dan remaja.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta dicapai melalui Program Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender. Upaya pengarusutamaan

gender/kegiatan yang responsif gender dilaksanakan melalui Diklat Penyusunan

Program Anggaran Responsif Gender, Diklat Peningkatan Peran Perempuan dalam

Pengambilan Keputusan, Diklat Peningkatan Kapasitas Vocal Point, Penyusunan

Rencana Aksi Daerah PUG, Palatihan Pola Asuh Anak dan Pembentukan kelompok

masyarakat sadar gender.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan telah

dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pemetaan potensi kelompok rentan,

pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi kelompok rentan,, pembinaan bagi

kelompok UP2KPKK, Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju

Keluarga Sehat Sejahtera), Fasilitasi Forum Komunikasi PMT-AS (Program

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah), Program Gerakan Sayang Ibu

(GSI), Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban

Kekerasan berbasis Gender dan Traficking, Fasilitasi Sekretariat Jaringan

Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Traficking, serta

pembentukan Pokja Pemeliharaan Peningkatan dan Penanggulangan Masalah

Intelegensia Anak dan Lansia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2009 telah

mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Kota Yogyakarta sebagai

pelaksana terbaik pengembangan Kota Layak Anak.

34

2.2.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan

keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana, tingginya unmet need

(ketidaksesuaian antara kebutuhan untuk ber-KB dengan alat kontrasepsi) sebanyak

6.859 PUS atau 14,13 % dari total 48.532 pasangan usia subur yaitu serta masih

adanya kehamilan yang tidak diinginkan khususnya bagi remaja.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera di Kota Yogyakarta dicapai melalui Program Keluarga Berencana dengan

kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dari kegiatan

tersebut, diketahui bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengikuti

program KB relatif baik. Jumlah PUS di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 sebanyak

48.532 pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB sebanyak

34.665 pasangan atau 71,42 % dari seluruh PUS, sedangkan peserta KB baru

sebanyak 1.705 pasangan atau 93,42% dari target sejumlah 1.825 pasangan.

Partisipasi pasangan usia subur dalam Program KB akan terus ditingkatkan, antara

lain dengan sosialisasi melalui berbagai media termasuk operasional mobil keliling

KB sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan.

Selain itu, keikutsertaan Keluarga Pra Sejahtera dalam Kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha

memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-

masing telah berjalan baik. Melalui kelompok UPPKS telah diberikan bantuan modal

usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) kepada 102 kelompok serta membantu promosi hasil produk-

produk UPPKS. Melalui upaya tersebut telah berhasil menurunkan keluarga pra

sejahtera dari 9,30% pada tahun 2008 menjadi 8,45% pada tahun 2009.

2.2.13. Urusan Sosial

Upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

pada urusan sosial dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Kelembagaan

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, serta Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Salah satu penekanan dalam upaya

kesejahteraan sosial adalah upaya menurunkan angka kemiskinan. Kondisi yang

telah dicapai Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah menurunnya

jumlah penduduk miskin dari 81.334 jiwa menjadi 68.998 jiwa.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan,

antara lain melalui peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan

sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata, pengembangan ekonomi,

35

serta peningkatan kualitas sumberdaya pengelola permasalahan sosial. Sesuai

dengan parameter pendataan keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota

Yogyakarta Nomor 471/KEP/2009, maka diperlukan langkah-langkah terpadu

sinkronisasi program antar SKPD.

Penanganan kemiskinan, khususnya pada kelompok miskin potensial dalam

rangka rehabilitasi keluarga miskin sampai dengan tahun 2009, sebanyak kurang

lebih 2.000 keluarga miskin telah difasilitasi dengan Program Kelompok Usaha

Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), USEP KM dan pemberdayaan sosial. Pada tahun

2009 pemberian jaminan perlindungan sosial melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS)

dengan berbasis pada rumah tangga miskin telah tercover sebanyak 21.225 KK

yang terdiri dari 68.998 jiwa penduduk miskin Kota Yogyakarta atau 18,31 % dari

keseluruhan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Di samping itu melalui Program

Raskin, pada tahun 2009 telah disalurkan beras kepada 12.392 rumah tangga

miskin dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp. 1.600,00 (seribu enam

ratus rupiah) per kilogram. Hal lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada keluarga miskin adalah dengan

memberikan pelayanan kesehatan bagi 229 orang penduduk miskin di RSUD

Wirosaban. Disamping itu dibangun pula fasilitas sarana prasarana fisik bangsal

pelayanan rawat inap masyarakat miskin.

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial telah berupaya

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembinaan terhadap

keluarga penyandang cacat, pembinaan anak jalanan, pembinaan lanjut usia

potensial, bantuan kepada 504 orang kehabisan bekal, bantuan kepada keluarga

rumah tidak layak huni, serta pelayanan penyandang masalah sosial pada panti

sosial. Terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam tahun 2009

sebanyak 33 orang anak telah ditampung di panti asuhan dan 51 orang lansia telah

ditampung di panti wreda yang telah ditingkatkan sarana dan prasarananya seperti

panti-panti yang lain. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan

jumlah anak terlantar dan lansia terlantar. Kedepan diharapkan jumlah anak terlantar

dan lansia yang dilayani pada panti dapat lebih ditingkatkan. Di sisi lain, dalam

upaya menurunkan jumlah pengemis dan anak jalanan di tempat strategis telah

dipasang poster himbauan tidak memberi uang pada pengemis dan anak jalanan.

Disamping memberikan dukungan anggaran untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan sosial, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan

sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan

masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah pula melakukan sinkronisasi

penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa

penyelenggara selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk

miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian

36

dari mereka diberikan bantuan tunai, pelatihan keterampilan dan praktek belajar

kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang cacat, telantar, dan lanjut

usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti ataupun

sistem di luar panti.

Melalui program pemberdayaan kelembagaan dan potensi sumber

kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan optimalisasi kegiatan Napza Crisis Centre

(NCC) dan Badan Narkotika Kota (BNK), serta pendampingan dan penguatan

kegiatan kader gerakan anti NAPZA. Angka kejahatan Narkotika tahun 2009

berdasarkan laporan sebanyak 90 kasus, dibandingkan dengan tahun 2008 yang

mencapai 113 kasus maka tindak pidana Narkotika mengalami penurunan 23 kasus

atau 20,35%.

Tabel 2.12. Urusan Sosial

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1. Jumlah RT miskin (KMS) 24,427 21.225 2. Distribusi Raskin 19,681 12.392

3. Pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin 229 orang

4. Jumlah penduduk miskin 81,332 68.998 7. Angka kejahatan narkotika 113 kasus 90 kasus Sumber: LKPJ 2009

2.2.14. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta adalah masih tingginya

tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia serta

rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk usia

kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebanyak 437.121 orang, untuk Tahun 2009

sebanyak 405.689 orang. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, angka

pengangguran terbuka pada tahun 2008 sebesar 11,12% meningkat menjadi

12,98% pada tahun 2009. Jumlah penduduk usia kerja yang menurun tetapi angka

pengangguran terbuka yang meningkat, disebabkan oleh meningkatnya pencari

kerja baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari

kerja lama.

Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

• Capaian program ini untuk Tahun 2009 adalah meningkatnya jumlah pencari

kerja terlatih dari 6,81% menjadi 7,95%. Kegiatan yang dilakukan untuk

mendukung kinerja program adalah kegiatan Pengembangan dan

37

Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja serta kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pencari Kerja.

2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

• Kinerja program ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga

Kerja serta Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian. Penekanan untuk mendukung informasi

ketenagakerjaan adalah melalui Bursa Kerja On Line dan penyusunan data

base ketenagakerjaan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

• Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini yaitu

kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum

terhadap K3 serta kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan

Tenaga Kerja.

Tabel 2.13. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 Jumlah penduduk usia kerja 442.093 404.651

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 57,9(*) 59,17(*)

3 Angka pengangguran 7,13% (*) 6,36 (*) Sumber : (*) Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kota Yogyakarta Tahun 2008 dan 2009, Dinsosnakertrans

2.2.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan

strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong

pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas di

seluruh wilayah Kota Yogyakarta berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja

dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Konstribusi sektor perdagangan

terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2008 diperkirakan

mencapai Rp. 2.205.216.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima milyar dua ratus

enam belas juta rupiah), sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp.

2.438.666.000.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus

enam puluh enam juta rupiah).

Upaya memfasilitasi peningkatan kinerja UMKM dan Koperasi serta

terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dicapai

melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

38

UMKMK. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan

UMKM adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW) kepada 413 kelompok

pada tahun 2009 sehingga sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah

dilakukan pemberdayaan bagi 697 kelompok.

b. Pelatihan desain kerajinan perak, pelatihan pemurnian aluminium dan pelatihan

batik dengan peserta masing-masing 20 orang.

c. Pelatihan total motivation training (TMT) kepada 30 pelaku UMKM.

d. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pelatihan manajemen keuangan dan

pembinaan kesehatan makanan dan lingkungan di 14 Kecamatan.

e. Fasilitasi pemasaran melalui berbagai pameran, antara lain Pekan Raya Jakarta,

pameran INACRAFT, Surabaya Fair, Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS),

Jogja Fair, Adeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, Trade Expo Indonesia

Jakarta, pameran Mall di Bandung, pameran di Makassar dan Batam, serta

pameran dan pasar murah di 14 Kecamatan.

f. Sosialisasi Perwal Nomor 62 Tahun 2009 tentang Himbauan Pemasangan

Daftar Harga dan Menu kepada pedagang kaki lima kuliner di Malioboro.

g. Pembangunan Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jalan

Tamansiswa serta operasionalnya UPT Logam yang berfungsi memfasilitasi

pembuatan desain dan inovasi produk serta workshop, dan telah dilaunching

pada tanggal 3 Desember 2009 oleh Gubernur DIY serta pembangunan secara

bertahap Pusat Seni dan Kerajinan (PSKY) di Umbulharjo.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2008

adalah dengan menyediakan fasilitas website secara gratis bagi para pengusaha

yang bergerak dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan

membantu publikasi dan sarana promosi, agar usaha mereka lebih dikenal

masyarakat, bahkan hingga lingkup internasional. Dengan adanya website ini

setidaknya lebih dari 75 UMKM yang ada di Kota Yogyakarta bisa menggunakan

fasilitas tersebut. Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menghimbau kepada

para pemilik/pengelola Mall untuk lebih peduli pada pengembangan usaha kecil

menengah dengan memberikan space yang lebih banyak sebagai ajang pameran

produk usaha kecil menengah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil dan

menengah berdampak pada volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta

tahun 2009 yang mencapai 5.467,73 ton dengan nilai US $ 20.943.332,45. Adapun

kontribusi terbesar adalah komoditas mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US

$ 4.863.547,21 atau 23,22 % dari total ekspor Kota Yogyakarta.

39

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas koperasi agar dapat

berkembang secara sehat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan bantuan

modal kepada setiap koperasi maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah) dan untuk setiap UMKM maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah). Melalui pembinaan ini sebanyak 443 koperasi dapat menjalankan

usahanya dengan baik atau merupakan koperasi aktif, sedangkan 103 koperasi

masih memerlukan pembinaan lebih lanjut atau merupakan koperasi pasif.

Upaya pembinaan dalam urusan koperasi dan UKM telah membawa hasil,

antara lain dengan diterimanya Sertifikasi ISO 9000 untuk perusahaan ED

Alumunium di Giwangan yang memproduksi peralatan rumah tangga dari bahan

alumunium.

2.2.16. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperbaiki iklim usaha dan

investasi di Kota Yogyakarta, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan,

penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupun menciptakan

suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi.

Untuk optimalisasi dan pengembangan potensi investasi dalam rangka

mengantisipasi krisis keuangan global yang terjadi pada akhir Tahun 2008 yang

dapat berdampak pada kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Selain itu

telah disusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang

Pemberian Insentif Terhadap Investasi. Dengan berlakunya peraturan tersebut

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan insentif kepada investor yang mendirikan

usaha baru di Kota Yogyakarta. Disamping itu pemberlakuan peraturan ini dapat

menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di Kota Yogyakarta dan lebih

lanjut dapat membuka banyak peluang/kesempatan kerja.

2.2.17. Urusan Kebudayaan

Kota Yogyakarta secara tradisi dikenal sebagai Kota Budaya. Keraton

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai salah satu patron budaya Jawa

berada di wilayah Kota Yogyakarta dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan

demikian Kota Yogyakarta, yang dalam sejarahnya merupakan ibukota kasultanan

mengemban predikat sebagai pusat budaya Jawa dan oleh karenanya dikenal

sebagai Kota Budaya. Dalam mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota

Budaya dan tujuan wisata, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata

Seni dan Budaya berupaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif

budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta

40

Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/

akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

Terdapat dua program yang telah dilaksanakan yaitu Program Pelestarian

dan Pengembangan Seni dan Budaya serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya.

Kinerja program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2009

dapat dilihat dari meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik

dari 172 menjadi 190 kekayaan budaya. Dan pada tahun 2009 Pemerintah Kota

Yogyakarta telah mampu mempertahankan 18 nilai budaya dengan baik.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranta adalah inventarisasi

benda cagar budaya dan pembinaan kepada 549 kelompok seni budaya. Hasil

inventarisasi terhadap benda cagar budaya sampai dengan tahun 2009 sejumlah

407 bangunan warisan budaya, 30 buah diantaranya telah mendapat pengesahan

dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Selain pelestarian benda cagar

budaya, telah dilakukan fasilitasi pembentukan paguyuban kesenian di 45 kelurahan.

2.2.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran

serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah

rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok pemuda masih perlu terus

didorong dan ditingkatkan, sedangkan dalam hal pembangunan olah raga masih

ditemui permasalahan terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana olah raga

serta prestasi olah raga yang diraih masih belum menggembirakan.

Pada urusan Kepemudaan dan Olah raga telah dilaksanakan program

Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, serta program Fasilitasi Olah

Raga. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja program tersebut

diantaranya adalah:

a. Peningkatan peran serta pemuda, berupa pemilihan pemuda pelopor sebanyak 6

orang meliputi bidang pendidikan, wirausaha dan seni budaya, penyuluhan

penanggulangan kenakalan remaja kepada Karang Taruna, Remaja wilayah dan

penghuni asrama mahasiswa, kemah bhakti pemuda nusantara selama 7 hari,

pawai alegoris dalam rangka HUT Kota Yogyakarta dan peringatan Sumpah

Pemuda sekaligus launching anjungan daerah dan buku. Dalam rangka

meningkatkan kerjasama antar daerah dan meningkatkan fungsi asrama daerah

menjadi anjungan/tempat untuk menampilkan potensi budaya daerah dan

sebagai miniatur daerah, telah dilakukan launching terhadap 11 anjungan di

asrama mahasiswa yang berasal dari Propinsi Lampung, Riau, Kalimantan Timur,

Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan

41

Kabupaten Bangka Belitung dari 77 asrama mahasiswa daerah yang ada di Kota

Yogyakarta sekaligus launching buku “Rerasan untuk Jogja, Sekelumit Cerita,

Analisis dan Gugatan untuk Jogja City of Tolerance”.

b. Melaksanakan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar/mahasiswa dan bagi

tokoh-tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta.

c. Memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi kepemudaan melalui

pemberian bantuan kepada 48 organisasi kepemudaan.

d. Mendorong perkembangan olah raga di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan

berbagai event olah raga serta memberikan bantuan bagi 50 atlet berprestasi.

e. Bantuan kepada 125 organisasi keolahragaan, antara lain KONI, FOMI, PSSI

dan PSIM.

f. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah

penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi DIY dengan mengalokasikan

anggaran sebesar Rp. 6.587.014.000,00 melalui kegiatan penyelenggaraan

Poprop dan perayaan prestasi kejuaraan umum. Melalui kegiatan ini Kota

Yogyakarta mendapatkan apresiasi dengan keberhasilan menjadi Juara Umum

Porprov DIY dan meraih 145 medali emas, 123 perak dan 138 perunggu. SMP

13 mendapatkan prestasi (medali emas) sebanyak 3 buah tingkat propinsi untuk

kejuaraan sepak bola, tenis lapangan, karate dan 1 buah medali emas tingkat

nasional untuk kejuaraan taekwondo.

2.2.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan

politik dalan negeri adalah masih tingginya angka kriminalitas dan angka penyakit

masyarakat. Di samping itu, tingkat pelanggaran peraturan daerah juga masih relatif

tinggi. Dari laporan Poltabes Kota Yogyakarta diketahui bahwa angka kejahatan

konvensional mengalami peningkatan dari 1.070 laporan pada Tahun 2007 menjadi

2.270 laporan pada Tahun 2008. Kondisi ini merupakan tantangan berat yang harus

dihadapi dan perlu dukungan serta kerjasama dari bebagai pihak agar kondisi

stabilitas keamanan dan keertiban di Kota Yogyakarta tetap dapat dijaga dan

dipertahankan.

Penegakan Peraturan Daerah secara tegas bagi para pelanggar untuk

meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan dilakukan melalui penindakan terhadap para pelanggar

peraturan daerah secara represif non yustisi sebanyak 2.750 pelanggar, serta

pembongkaran bangunan/penghentian proses pembangunan karena tidak

mempunyai IMBB atau melanggar ketentuan IMBB.

42

Jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame,

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan serta Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangun Bangunan. Melalui

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada tahun 2009 telah berhasil mengajukan

1.254 pelanggar Peraturan Daerah ke sidang Pengadilan dan diperoleh hasil denda

atas sidang pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kas Daerah sebesar

Rp.203.714.500,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus

rupiah).

Selanjutnya dari hasil operasi penyakit masyarakat telah dijaring pelaku

penyakit masyarakat sebanyak 2.750 orang. Dibandingkan dengan tahun 2008

sebanyak 1.657 orang, jumlah pelaku penyakit masyarakat yang dijaring mengalami

peningkatan sebanyak 65,95 %. Peningkatan penyakit masyarakat ini merupakan

keprihatinan bagi kita dan perlu terus ditingkatkan upaya-upaya pembinaan kepada

masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan Pekat dengan penyelenggaraan Lomba Penanggulangan Pekat

antar RW serta meningkatkan intensitas patroli dan operasi Pekat.

Tabel 2.14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 Jumlah pelanggaran proyustisi 5,094 2,750

2 Jumlah pelaku penyakit masyarakat 1,657 2,750

3 Kejahatan Konvensional 2,270 Sumber: LKPJ 2009

Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan menjaGa iklim yang

kondusif, program pengembangan wawasan kebangsaan telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Melaksanakan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar/mahasiswa dan bagi

tokoh-tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta.

b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian

Tempat Ibadat di 6 (enam) Kecamatan berkaitan dengan Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah di Kota Yogyakarta.

43

c. Bantuan kepada 25 organisasi sosial kemasyarakatan dan bantuan kepada 6

Partai Politik.

2.2.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance" dalam era

otonomi daerah merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan

warganya dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam

upaya mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), faktor

penting yang perlu menjadi perhatian adalah standar pelayanan yang baik, kualitas

pelayanan yang memuaskan, aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional,

serta sistem yang lebih komprehensif.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meletakkan dasar-dasar atau

prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparan,

kompeten, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, responsif, berkeadilan,

partisipasi, penegakan hukum, kesamaan, mengedepankan musyawarah dan

bervisi. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara

intensif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, namun

hasilnya masih belum optimal. Untuk itu upaya menciptakan tata pemerintahan yang

bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan

kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat 20 Program

yang dilaksanakan oleh 28 SKPD.

Beberapa hasil pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

antara lain adalah:

1. Penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Legislasi

Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan

kepastian hukum di masyarakat. Dalam Tahun 2009 telah berhasil diterbitkan 23

Peraturan Daerah, 143 Peraturan Walikota, 837 Keputusan Walikota dan 5

Instruksi Walikota. Selanjutnya telah dilaksanakan kerjasama dengan

Swisscontact dalam rangka menyusun Dokumen Pengkajian Perda yang perlu

mendapatkan evaluasi dengan system Regulatory Impact Asessment (RIA) dan

nilai-nilai HAM dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurani pelanggaran dan

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat dengan dilakukan shock

therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi

berbagai aturan terus dilakukan melalui berbagai media baik tatap muka, media

cetak maupun elektronik. Terhadap berbagai permasalahan hukum di Kota

44

Yogyakarta, telah dilaksanakan upaya koordinasi lintas SKPD dalam rangka

menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Namun keberhasilan upaya

tersebut perlu dukungan serta peran aktif dari masyarakat.

3. Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan

kerjasama dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam

kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kerja sama

tersebut juga melibakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPKP Perwakilan

Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta

adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh

seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara

konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik, optimaliasi peran Forum Pemantau Independen

(FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering

sekolah anti korupsi.

4. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplentasikan e-procurement sebagai

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaunching pada tanggal

25 Juli 2008 serta melaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta

menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa secara non elektronik dan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik pada Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. selanjutnya telah

dilaksanakan pelelangan secara elektronik sebanyak 30 paket pekerjaan, training

aplikasi e-procurement bagi 192 peserta yang terdiri dari panitia pengadaan dan

penyedia barang/jasa, serta pendampingan proses pengadaan secara elektronik

bagi 49 pekerjaan. Selanjutnya telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)

melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kota Yogyakarta.

5. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya upaya

pembinaan dan pencegahan pelanggaran secara intensif. Telah dilakukan upaya

mensinergikan antara pengawasan fungsional dengan pengawasan masyarakat

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun

2008 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat, yang antara lain memuat

45

ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat, sumber dan materi

pengaduan, sarana/media pengaduan, prosedur penanganan pengaduan

masyarakat, penatausahaan pengaduan masyarakat, penelitian pendahukuan,

proses pemeriksaan, pelaporan dan monitoring. Selanjutnya berdasarkan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Mekanisme

Pengawasan pada Inspektorat telah diatur prosedur tetap seluruh bentuk

kegiatan pemeriksaan rutin maupun insidentil.

Dalam menindaklanjuti aduan yang masuk baik langsung maupun melalui

seluruh media yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya diadakan

penelitian dan penelaahan oleh Inspektorat untuk mendapatkan kepastian

kebenaran aduan tersebut. Peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan

pada masing-masing SKPD pada aspek tupoksi, pengelolaan keuangan dan

pendapatan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasana dengan cara

identifikasi, preventif, konsultatif dan solutif.

6. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilakukan langsung pada saat

pemeriksaan maupun melalui konsultasi aktif ke Inspektorat, sehingga

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun jumlah temuan mengalami kenaikan dari 31 temuan pada tahun 2008

menjadi 37 temuan pada tahun 2009 atau meningkat 19,35%, namun hal ini

disebabkan karena secara kuantitas obyek yang diperiksa meningkat dari 72

obyek pemeriksaan pada tahun 2008 menjadi 81 obyek pemeriksaan pada tahun

2009. Capaian program penurunan pelanggaran standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk tahun 2009 sebesar 1,52% atau

melampaui target sasaran 0,76%.

7. Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa saat ini pada

Dinas Perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada

masyarakat dengan menyederhanakan jumlah dan jenis izin dari 35 jenis menjadi

29 jenis izin, melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9

Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu

juga dilakukan penyederhaan terhadap persyaratan dan waktu proses perijinan

dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008

tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan.

Sampai dengan saat ini jumlah izin yang telah diterbitkan Dinas Perijizinan

sebanyak 6.989 izin. Keberhasilan peningkatan pelayanan perizinan ini telah

menarik perhatian dari berbagai daerah, yang ditandai dengan banyaknya tamu

dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melakukan magang dan studi

banding pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.

46

8. Selanjutnya dalam penguatan kelembagaan sekaligus implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daeah

Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, pada awal tahun 2009 dilaksanakan penataan

kelembagaan baru di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

9. Terkait dengan pengambilalihan pengelolaan Terminal Penumpang Type A

Giwangan Yogyakarta, pada tanggal 10 Maret 2009 secara resmi telah diambil-

alih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari PT.Perwita Karya, berdasarkan Akta

Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009. Dalam hal

pengambil-alihan, berlaku Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan

Pengelolaan Terminal Penumpang Type A di Giwangan Yogyakarta, pada Pasal

18 Ayat (6) butir 2 berbunyi “bersama-sama PIHAK KEDUA menunjuk Tim Independen untuk mengadakan perhitungan berdasar nilai pasar atau ekonomis dari bangunan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan atas biaya kedua belah pihak. Apabila perhitungan yang dilakukan Tim

Independen lebih besar dari pada beban hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK KETIGA, maka kelebihan tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA. Apabila perhitungan yang dilakukan Tim Independen lebih kecil dari pada beban hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK KETIGA maka kekurangannya menjadi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasinya” dan dalam ketentuan Akta

Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009,

berbunyi “……….Para Pihak mengikatkan diri berjanji dan sanggup menerima hasil kerja Tim Independen yang merupakan keputusan final”.

Sebagai tindak lanjut pengambilalihan tersebut maka dilakukan penilaian oleh

Tim Independen yaitu PT. Satyatama Graha Tara. Dari hasil penilaian oleh PT.

Satyatama Graha Tara atas bangunan dan sarana penunjang di Terminal

Giwangan diperoleh nilai pasar dari obyek penilaian sebesar Rp.

41.537.174.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus

tujuh puluh empat ribu rupiah). Terhadap Laporan Penilaian Terminal

Penumpang Type A Giwangan Kota Yogyakarta tersebut, maka dengan

mengacu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 18 Ayat (6) butir 2 dan

Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret

2009 tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta “dapat menerima”, dan

sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten terhadap

sikap tersebut sedangkan PT. Perwita Karya “belum dapat menerima”,

47

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 18 Ayat (6) butir 2 dan

Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret

2009 tersebut diatas, maka tidak ada ruang bagi Para Pihak (Pemerintah Kota

Yogyakarta dan PT. Perwita Karya) untuk melakukan musyawarah dalam

menetapkan nilai pengambilalihan, karena amanat dari Perjanjian dan Akta

Pembatalannya adalah bahwa hasil kerja Tim Independen merupakan keputusan

final.

10. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib

melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam hal ini termasuk kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara sah

antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya yang dituangkan

dalam Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Kesepahaman, artinya tidak ada

ruang hukum yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya baik

dari sisi hukum maupun publik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk

menegosiasikan angka diluar hasil penilaian appraisal tersebut, sehingga tidak

dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan musyawarah terkait

hasil laporan akhir appraisal, kecuali harus dapat menerimanya. Sedangkan PT.

Perwita Karya sampai saat ini belum dapat menerima hasil akhir penilaian

appraisal tersebut.

11. Terkait dengan optimalisasi potensi PAD, pada tahun 2009 telah dilakukan studi

potensi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan pasar. Studi

dilaksanakan dengan cara memetakan potensi retribusi pasar sebagai upaya

meningkatkan PAD sesuai dengan kondisi di lapangan untuk 5 (lima) tahun ke

depan. Dari hasil studi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan dalam

menentukan target pendapatan pasar.

Terhadap potensi Lain-lain PAD Yang Sah telah dilakukan penyusunan 2 (dua)

kebijakan berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 tahun 2009 tentang

Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 tahun

2009 tentang Pola Pengelolaan Kamar Mandi/WC Milik Pemerintah Kota

Yogyakarta. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sewa Barang

Milik Daerah dilatarbelakangi oleh adanya Pencabutan Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar Milik

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang sudah tidak sesuai

dengan kondisi saat ini dan dalam rangka optimalisasi serta peningkatan tertib

administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pada waktu tertentu tidak

dipergunakan oleh SKPD. Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pola

Pengelolaan Kamar Mandi/WC Milik Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan

untuk optimalisasi aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Kamar Mandi/WC

yang dapat dikelola oleh Pihak Ketiga.

48

12. Sampai dengan akhir tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki jumlah

PNS sebanyak 8.820 orang dan didukung Tenaga Bantuan (NABAN) yang

diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 1.901 orang. Apabila

ditinjau dari rasio jumlah penduduk dengan jumlah pegawai, sudah memenuhi

efektivitas pelayanan. Dengan jumlah pegawai tersebut Pemerintah Kota

Yogyakarta dapat menyelenggarakan pemerintahan maupun pelayanan kepada

masyarakat secara optimal, namun demikian dalam rangka mempertahankan

dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, masih perlu

dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa diklat-diklat

struktural maupun teknis fungsional, dan konseling pegawai bagi pegawai yang

bermasalah.

13. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2009 dalam urusan kepegawaian

antara lain telah dilaksanakan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional,

seleksi CPNS, penilaian kinerja pegawai, dan pengiriman pegawai untuk

mengikuti berbagai jenis Diklat, kursus, in house training, maupun ujian dinas.

Adapun jumlah pegawai yang diikutkan dalam kegiatan peningkatan kualitas

sumber daya aparatur sebanyak 1037 orang.

14. Selain itu, untuk lebih menggairahkan ataupun mendorong minat bagi pegawai

yang sedang melaksanakan ijin belajar dan tugas belajar, maka pada tahun 2009

telah diberikan bantuan skripsi untuk 5 pegawai dan bantuan tesis untuk 10

pegawai. Selanjutnya telah diberikan pula bantuan pendidikan guru dalam

rangka sertifikasi kepada 0 guru, serta bantuan tugas belajar kepada 35

pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan

peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan besaran

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40

Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota

Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2009 telah pula dilakukan seleksi Pegawai

Pilihan untuk masing-masing SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan

Kelurahan. Dari seleksi ini masing-masing pegawai pilihan dari setiap SKPD

mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

rupiah) untuk pejabat struktural, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk staf SKPD

dan Bagian di Sekretariat Daerah serta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus

ribu rupiah) untuk staf di lingkungan kelurahan.

15. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus dibarengi

dengan peningkatan disiplin pegawai. Terkait dengan hal tersebut telah diberikan

sanksi/hukuman disiplin terhadap pegawai yang tidak disiplin dengan

mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Jumlah

49

pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2009 sebanyak 41

orang, dengan perincian 24 orang hukuman ringan, 5 orang hukuman sedang

dan 12 orang hukuman berat. Selain itu diberikan sanksi pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS terhadap 0 pegawai yang melanggar ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan pemberhentian sementara dari

jabatan negeri terhadap 2 pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dan 0 pegawai telah diaktifkan kembali

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

16. Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang

pengamanan, yaitu :

1) Pengamanan materiil sandi, yang meliputi peralatan, system dan jaringan,

untuk mendukung pengamanan pengiriman dan penerimaan berita/informasi

rahasia.

2) Pengamanan personil, berupa sosialisasi pengamanan berita/informasi

rahasia bagi pejabat struktural Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diikuti oleh

100 pejabat struktural eselon IV. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman dan kesadaran kepada aparatur di pemerintahan akan

pentingnya pengelolaan pengamanan berita/informasi rahasia serta dapat

mengimplementasikan dalam ketugasannya, sehingga diharapkan dapat

menunjang stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan dalam suatu

sistem pemerintahan.

3) Pengamanan Jaring Komunikasi Sandi (JKS), yaitu dengan berperan aktif

dalam forum komunikasi sandi daerah/nasional dengan tujuan untuk

mewujudkan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak secara

terus-menerus dan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan pembinaan pengamanan persandian nasional pada

umumnya dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dengan

melibatkan sejumlah 13 (tiga belas) Unit Teknis Persandian (UTP) terdiri dari

unsur TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, AAU dan Pemda se-DIY.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan

persandian pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak

dengan diterimanya penghargaan Kota Yogyakarta sebagai peringkat 5 dunia dan

peringkat pertama dari 14 Kota dalam kemudahan berusaha hasil survey oleh IFC

serta Kota Terbaik bagi penanaman modal (Investment Award) hasil penilaian

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Komite

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

50

2.2.21. Urusan Ketahanan Pangan

Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan

pangan adalah “Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman,

merata dan terjangkau”. Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan suatu sistem

yang komplek melibatkan peran lintas sektor dengan penanganan secara multi

disiplin. Indikator ketahanan pangan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan

(pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk dalam volume, keragaman, mutu,

aman dikonsumsi), distribusi pasokan pangan merata ke seluruh wilayah, harga

stabil dan terjangkau secara berkelanjutan) dan konsumsi (rumah tangga mampu

mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan

kesehatan).

Sesuai pengertian dan indikator ketahanan pangan tersebut, permasalahan

yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lain dalam hal penganekaragaman pangan

menuju gizi seimbang, keamanan pangan, serta alih fungsi lahan pertanian ke

peruntukan lain. Program yang dilaksanakan pemerintah kota Yogyakarta

diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan dimana subtansi ketahanan pangan masih

dipertahankan, diantaranya adalah melalui Program Peningkatan Mutu Bahan

Pangan dengan beberapa kegiatan yaitu apresiasi pemotongan hewan kurban,

sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pemantauan, pembinaan serta

pengawasan mutu dan keamanan pangan, uji mutu laboratories dan Sertifikasi Halal

RPH Giwangan.

2.2.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah, masyarakat dituntut

berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Terkait dengan hal tersebut, telah dialokasikan

anggaran stimulan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga

milyar enam ratus juta rupiah) yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dari dana stimulan pemberdayaan

masyarakat yang telah disalurkan tersebut telah mampu menyerap swadaya

masyarakat sebesar Rp. 980.307.609,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga

ratus tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).

Selain itu, melalui pembangunan partisipatif oleh masyarakat telah diserap

dana swadaya murni sebesar Rp. 17.714.085.671,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus

empat belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Di

samping itu, pelaksanaan pembangunan juga didukung oleh peran dari stakeholder

terkait melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan dengan saran

51

pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum, peringatan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat di 45 kelurahan serta fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang

meruakan partisipasi aktif dari lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan

pembangunan di Kota Yogyakarta.

2.2.23. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan statistik adalah adanya data

yang harus diperoleh dari instansi vertikal yaitu Kantor Statistik Kota Yogyakarta

serta mekanisme dan prosedur pengumpulan data yang harus dilalui membutuhkan

proses dan waktu. Upaya mengatasi permasalah tersebut adalah melalui koordinasi

yang intensif dengan SKPD terkait khususnya dengan Kantor Statistik Kota

Yogyakarta.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan

beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan

maupun perumusan kebijakan di Kota Yogyakarta.

2.2.24. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan di Kota Yogyakarta telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memperhatikan pelaksanaan program kerja dan

kegiatan dalam urusan kearsipan. Hal ini dapat dilihat dari upaya penataan,

penyelamatan dan akuisisi arsip di setiap SKPD yang dilaksanakan oleh Kantor

Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Walaupun kearsipan telah dikelola dengan baik, akan tetapi masih terdapat

beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah belum semua SKPD

memiliki petugas arsip, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip serta masih

kurang dipahaminya tatacara dan metode penyimpanan arsip sehingga penataan

maupun penyimpanannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan melalui program pemeliharaan

rutin berkala sarana prasarana kearsipan yaitu pengelolaan arsip di depo arsip,

bimbingan teknis kearsipan bagi petugas kearsipan SKPD/unit kerja sejumlah 8

SKPD/unit kerja, 34 sekolah, peningkatan SDM (kursus) sebanyak 6 orang.

2.2.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan melalui program

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, serta program pengkajian

dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi. Kinerja layanan Pemerintah Kota

Yogyakarta pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah untuk meningkatkan

52

transparansi public terhadap kemudahan akses penyebarluasan informasi kebijakan

program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

telah dilakukan penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota

Yogyakarta serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai

media, baik melalui pameran, acara Walikota Menyapa sebanyak 96 kali, penerbitan

Media Info Kota sebanyak 168.000 eksemplar dalam 12 edisi masing-masing

sebanyak 14.000 eksemplar setiap edisi yang didistribusikan sampai ke tingkat RT

dan RW, penerbitan Majalah Ayodya sebanyak 7.000 eksemplar, jumpa pers

sebanyak 88 kali, press release sebanyak 10 kali, temu wartawan 31 kali, serta

informasi melalui poster, baliho, spanduk, videotron maupun leaflet, serta

pembuatan profil audio visual (film dokumenter kegiatan Walikota dalam setahun).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan

wartawan atas kerjasamanya dalam menyebarluaskan informasi kepada

masyarakat, kedepan kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatan

teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas.

Sampai dengan akhir tahun 2009, sebanyak 111 unit kerja telah terjangkau internet

dan intranet. Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang

secara rutin dilakukan up date data oleh 15 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini

mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh

1.012,39 pengunjung per hari, 10.491,61 halaman per hari, dan menggunakan

bandwith sebesar 0,38 GB per hari.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin

kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini

diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta

dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,

Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan

dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Pada tahun 2009

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan Walikota Award bidang

media massa kepada lembaga, media massa dan insan pers yang secara nyata

melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi

terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang bersih dan

hijau.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan komunikasi dan informasi

pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan

diterimanya Anugerah Media Humas dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah

untuk 3 kategori sebagai berikut :

53

a. Juara Umum Tahun 2009 kategori Pemerintah Daerah.

b. Juara I Tingkat Nasional kategori Profil Audio Visual Pemerintah Daerah.

c. Juara I Tingkat Nasional kategori Website Pemerintah Daerah

Selanjutnya majalah Warta Ekonomi memberikan penghargaan e-government award

sebagai Special Achievement kategori website terbaik Kabupaten/Kota.

2.2.26. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Sasaran program ini

adalah untuk meningkatkan budaya baca dengan capaian program meningkatkan

kunjungan perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dan

pengembangan perpustakaan melalui berbagai fasilitasi diantaranya:

1. Pembentukan perpustakaan komunitas tingkat RW di 14 Kecamatan se Kota

Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat.

Disamping itu juga diberikan kepada 35 perpustakaan RW/Taman Bacaan

Masyarakat dan pendampingan di 143 Perpustakaan RW atau yang lebih dikenal

masyarakat dengan sebutan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

2. Pengembangan perpustakaan daerah terus ditingkatkan dengan sarana dan

prasarana maupun jumlah koleksi buku. Sampai dengan saat ini perpustakaan

daerah telah memiliki koleksi 85.000 judul buku dengan jumlah buku sebanyak

17.000 eksemplar. Keberadaan perpustakaan daerah ini mendapat respon cukup

baik dari masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

dari 16.574 orang pada tahun 2008 menjadi 29.428 orang pada tahun 2009 atau

160% dari target yang ditentukan sebanyak 24.000 orang, serta meningkatnya

jumlah anggota perpustakaan dari 1.200 orang pada tahun 2008 menjadi 2.495

orang pada tahun 2009 atau meningkat 108%.

Upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan Kota Yogyakarta dapat

dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Kondisi Perpustakaan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang

dicapai Tahun 2009

1 Jumlah judul buku 7,368 judul 85,000 judul 2 Jumlah buku 14,614 buah 17,000 buah 3. Jumlah pengunjung perpustakaan 16,574 orang 29,428 orang 4. Jumlah anggota perpustakaan 1200 orang 2,495 orang

Sumber: LKPJ 2009

54

2.2.27. Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta tetap mendapatkan perhatian

dari Pemerintah Kota Yogyakarta, walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan

daerah pertanian. Program-program yang dilaksanakan pada urusan Pertanian

adalah untuk mendukung Kota Yogyakarta sebagai:

a. Kota Pendidikan dengan pelayanan edukasi pertanian, magang, praktek kerja

lapangan, penelitian, konsultasi, coasistensi mahasiswa di laboratorim maupun

UPT yang ada.

b. Kota Wisata dengan pengembangan kawasan Bursa Agro Jogja menjadi UPT

Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), serta wisata pendidikan di

Kebun Pembibitan.

c. Kota sehat dengan dibangunnya Poliklinik Hewan, kegiatan pengendalian

penyakit zoonosa, rehabilitasi hutan dan lahan serta promosi minum susu segar.

Permasalahan dalam pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta adalah

semakin berkurangnya lahan pertanian. Pada tahun 2009 terjadi penurunan luas

lahan sawah seluas 1 ha dari total 88 ha menjadi 87 ha. Berkurangnya lahan

pertanian sebagai akibat dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan,

industri, perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, masih terjadi peningkatan

produktivitas lahan sawah yaitu produksi padi mengalami peningkatan sebesar 1%.

Permasalahan lain adalah pada mutu bahan pangan, sehingga pengawasaan

mutu komoditas perlu lebih ditingkatkan karena Kota Yogyakarta sebagai pusat

konsumen di wilayah DIY. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap komoditas

pangan, maka dapat mengurangi/menghilangkan adanya pedagang yang menjual

daging bangkai (tiren).

Disamping itu urusan pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup

berarti bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta.

Kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB tahun 2009 atas dasar harga

berlaku diperkirakan mencapai Rp. 30.843.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus

empat puluh tiga juta rupiah).

Walaupun telah dilaksanakan berbagai upaya peningkatan kegiatan dalam

urusan pertanian, namun karena terjadinya penurunan lahan pertanian, maka

kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan

dibandingkan pada tahun anggaran 2008. Apabila pada Tahun 2008 sektor

pertanian memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 390.685.100,- (tiga

ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), maka

pada Tahun 2009 menurun menjadi Rp. 354.737.400,- (tiga ratus lima puluh empat

juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Dengan kondisi tersebut,

maka kebijakan pembangunan pertanian dengan mengembangkan pola pertanian

55

komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus

dilanjutkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam tahun 2009 telah

dirumuskan dan dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan petani perkotaan

dengan kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok tani, peningkatan pengetahuan

bagi masyarakat, peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan pertanian,

pendampingan promosi, pelayanan edukasi, monitoring, pemeriksaan kualitas,

pembinaan higinsanitasi dan kualitas, pengawasan mutu komoditas dan

pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit zoonosa

dan yang bukan zoonosa (penyakit strategis).

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang pertanian dapat disampaikan

sebagai berikut :

a. Produksi padi 1.028 ton, jagung 5 ton, kedelai 3 ton, kacang tanah 4 ton, kacang

hijau 1 ton.

b. Produksi aneka tanaman buah-buahan didominasi komoditi melinjo 693,3 ton,

manga 425,5 ton dan pisang 219,4 ton.

c. Produksi aneka tanaman obat/biofarmaka mahkota dewa 3,55 kwintal,

mengkudu 3,27 kwintal dan jahe 1,47 kwintal.

d. Produksi ikan air tawar 51,21 kg, produksi telur 40.885 kg dan daging ayam

730,026 kg.

e. Pengendalian penyakit zoonosa, meliputi pengadaan vaksin rabies, pengadaan

disinfektan, pengamatan penyakit zoonosa dan pemeriksaan spesimen.

f. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui pameran dan kontes hasil pertanian

di Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis.

g. Pelayanan edukasi pertanian yang berupa magang, pelatihan, penelitian, PKL,

coasistensi sejumlah kelompok, maupun kunjungan konsultasi di wisata edukasi

dengan lokasi di Kebun Pembibitan, Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium

Penyakit dan Rumah Potong Hewan.

h. Dalam rangka Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan

untuk tahun 2009 telah ditanam sejumlah 5.000 batang tanaman buah dan

perindang.

i. Dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan

kegiatan lomba dan penghargaan ketahanan pangan, lomba cipta menu pangan

3B (berimbang, beragam, bergizi), penyusunan SKPG (Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi), distribusi dan harga pangan, bantuan langsung masyarakat.

j. Pengembangan hortikultura tanaman hias dengan fasilitasi penguatan modal

usaha kelompok (PMUK) sebesar Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,- per

kelompok dengan sistem bergulir.

56

Tabel 2.16. Urusan pertanian

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009

1 luas lahan sawah/th 88 ha 87 ha

2 Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

390.685.100 354,737,400

Sumber: LKPJ, 2009.

2.2.28. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan

potensi yang ada. Meskipun secara riil di Kota Yogyakarta tidak mempunyai hutan,

namun urusan kehutanan tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota

Yogyakarta. Wujud perhatian itu dilaksanakan dengan berbagai upaya yang

bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup di perkotaan yang sehat, indah,

bersih, nyaman dan alami.

Urusan kehutanan antara lain dilaksanakan lewat program pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan peningkatan

Taman Kota dan pemeliharaan serta peningkatan jalur hijau.

2.2.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Mengingat potensi energi dan sumber daya mineral di Kota Yogyakarta yang

relatif kecil, maka urusan ini hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan di Kota

Yogyakarta, yaitu upaya atau kebijakan yang mengarah pada pembinaan,

pengawasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber energi dan sumber

daya mineral.

2.2.30. Urusan Pariwisata

Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif

perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus

dikembangkan dan ditingkatkan. Titik berat pengembangan potensi dan peluang

pariwisata adalah pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala

aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya yang selalu dinamis.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan dan

menggairahkan kepariwisataan terus dilakukan melalui program pengembangan

paiwisata. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah:

1. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

2. Kerjasama Pengembangan Kepariwisataan

57

3. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

4. Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata

5. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Kepariwisataan

6. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

7. Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan

didukung program-program pada urusan lainnya, telah membawa hasil yang cukup

menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Jumlah

wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari

1.753.712 orang pada Tahun 2008 menjadi 2.028.369 orang pada Tahun 2009 atau

meningkat 15,66%. Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan

bertambahnya lama tinggal dan rata rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta.

Apabila pada Tahun 2008 rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 2,39 hari,

maka pada Tahun 2009 meningkat menjadi 2,41 hari atau meningkat 0,82%. Rata-

rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari 71,8%

pada Tahun 2008 menjadi 78,6% pada Tahun 2009, sedangkan rata-rata tingkat

hunian hotel melati meningkat dari 65% pada tahun 2008 menjadi 67,4% pada tahun

2009. Jumlah pendapatan dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan dari

Rp. 39.203.849.095,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta delapan ratus

empat puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) pada tahun 2008 menjadi

Rp. 46.519.629.848,00 (empat puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta

enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau

meningkat 18,66%. Tabel 2.17 Memperlihatkan perkembangan kondisi

kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.17. Kondisi Kepariwisataan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009

No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang

dicapai Tahun 2009

1 Jumlah kunjungan wisata 1,753,712 2028369

2 Rata-rata tingkat hunian hotel berbintang 71,8% 78,6%

3 Rata-rata lama tinggal 2,39 hari 2,41 4 Tingkat hunian hotel melati 65% 67,4%

5 Pendapatan dari sektor pariwisata 39,203,849,095 46,519,629,848

Sumber: LKPJ 2009

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan pariwisata

pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan

Best of Public Relation Compaign di Kinabalu, Sabah, Malaysia dalam acara The 4th

58

General Essembly of Tourism Organization for Asia Pasific Cities. Kota Yogyakarta

merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang meraih penghargaan ini sebagai

pemerintah yang memberikan dukungan penuh kepada lembaga non pemerintah

untuk berlaku sebagai Public Relation Tourism.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan

di Kota Yogyakarta dilakukan melalui monitoring terhadap usaha jasa pariwisata,

kampanye sapta pesona wisata, pembekalan kepariwisataan kepada pelaku

pariwisata, mengikuti dan melaksanakan event pariwisata, serta menyebarluaskan

informasi event pariwisata, seni dan budaya melalui leaflet mingguan, pencetakan

calendar of event tahunan, serta melalui media cetak dan elektronik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan

dicapai melalui kegiatan Tourist Information Service (TIS) dan Tourist Information

Centre (TIC)/Tourist Information Desk (TID). TIS dilaksanakan pada saat liburan

panjang dan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan yang

membutuhkan berbagai informasi pariwisata di Kota Yogyakarta dan ditempatkan di

Kawasan Malioboro. Sedangkan TIC merupakan pusat pelayanan informasi

pariwisata yang berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan

dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.00-20.00 WIB.

2.2.31. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kelautan dan perikanan adalah

keterbatasnya lahan di Kota Yogyakarta untuk perikanan serta tidak memiliki

kawasan pantai sebagai potensi kelautan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

pengembangan urusan kelautan dan perikanan lebih diarahkan sebagai pemasaran

usaha perikanan melalui Pengembangan Pasar Ikan Higienis.

Pelaksanaan urusan perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta telah

berhasil menghasilkan produksi ikan air tawar sebanyak 6.315 kg. Usaha

pemasaran melalui Pasar Ikan Higienis telah mulai dikenal dan berkembang sebagai

pusat pemasaran komoditas perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta.

2.2.32. Urusan Perdagangan

Sebagai upaya mendukung visi kota yogyakarta dan dalam rangka

mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa, maka

urusan perdagangan menjadi urusan yang mendapat perhatian cukup besar dari

Pemerintah Kota Yogyakarta. Beberapa program yang menunjang pelaksanaan

urusan ini adalah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,

program peningkatan perdagangan, dan program pengembangan pengelolaan

pasar.

59

Pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

dilakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitasi BPSK. Sedangkan

pada program peningkatan perdagangan telah dilakukan beberapa upaya

diantaranya Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan melalui

rangkaian pelatihan manajemen usaha/keuangan dan pemberdayaan pedagang

yaitu dengan diversifikasi usaha. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan

pedagang kaki lima, pameran perdagangan, monitoring dan evaluasi perdagangan.

Upaya meningkatkan peran pasar tradisional ditengah merebaknya pasar

modern, diupayakan melalui program pengembangan pengelolaan pasar. Beberapa

kegiatan yang dilaksanakan adalah penertiban dan penataan pedagang, operasional

peningkatan pendapatan, peningkatan kebersihan pasar, pengamanan dan

penertiban pasar, serta pemeliharaan pasar. Selain itu telah dilakukan pula

pemeliharaan terhadap 33 pasar, pembangunan lantai II Pasar Tunjungsari,

pembangunan Pasar burung Dongkelan, serta pembangunan dan relokasi Pasar

Talok.

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan pasar

tradisional adalah tetap mempertahankan keberadaannya, karena di pasar

tradisional ada sisi lain yang bisa ditemukan yaitu hubungan humanisme antara

pengunjung dan penjual, keunikan di pasar tradisional ini tidak ditemui pada pasar

modern. Untuk mendorong perkembangan dan memberikan pelayanan kepada

pengunjung pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad untuk menciptakan pasar

tradisional yang bersih, nyaman dan hijau, antara lain melalui program pembuatan

taman di dalam lingkungan pasar. Ke depan Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad

menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu ikon pariwisata di Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya melindungi keberadaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, telah

diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang

Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program pengembangan

pengelolaan pasar pada tahun 2009 antara lain adalah penataan dan pembinaan

pedagang pasar, peningkatan kebersihan pasar, pemeliharaan pasar, serta

pengamanan dan penertiban pasar. Keberadaan pasar yang dikelola dengan baik

disamping bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan

masyarakat, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Sebagai

upaya peningkatan dan optimalisasi penerimaan retribusi pasar, telah diterbitkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009, yang antara lain

mengatur perubahan sistem pembayaran retribusi dari sistem karcis menjadi

penggunaan Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) sehingga setiap

60

pembayaran dan kelebihan pembayaran retribusi selalu tercatat, pemberian reward

atas pembayaran/pelunasan retribusi dimuka, optimalisasi pemanfaatan lahan

pasar.

Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pasar tahun 2009 mencapai

Rp. 7.977.622.284,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus

dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) meningkat 38,96%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp. 5.740.737.026,00

(lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh

enam rupiah).

Upaya yang telah dilakukan dalam Urusan Perdagangan telah mendapatkan

apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :

a. Pasar Lempuyangan sebagai pasar terbersih tingkat Nasional hasil penilaian dari

Tim Adipura Pusat.

b. Pasar Legi Kotagede sebagai Juara I Pasar Herritage Tingkat Propinsi DIY

c. Pasar Sentul sebagai Juara I kategori Manajemen Pasar Tingkat Propinsi DIY

d. Pasar Pingit sebagai Juara I kategori Pasar Daerah Tingkat Propinsi DIY

2.2.33. Urusan Industri

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan industri dilaksanakan

secara terpadu dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada

urusan ini dilaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industry kecil

dan menengah melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk bagi

Industri Mikro dan Kecil yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk bagi

industri kerajinan perak dan industri kreatif.

Selain itu juga dilaksanakan pengembangan desain kerajinan, pelayanan

promosi dan informasi bagi pengrajin serta kemitraan dengan berbagai pihak terkait

dalam rangka mendukung pemasaran dan pengembangan industri di Kota

Yogyakarta.

2.2.34. Urusan Ketransmigrasian

Urusan ketransmigrasian di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Fasilitasi

Penempatan Transmigrasi. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan

ketransmigrasian dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan memberikan

pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran sebanyak 1 angkatan,

pembekalan ketransmigrasian pada posyantrans/PTP2T sebanyak 2 kali,

pembekalan ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta sebanyak 2 kali,

61

rekruitmen dan pembinaan pengerahan transmigrasi 10 kali, monitoring dan seleksi

calon transmigran 179 orang, pembinaan pemantapan /perpindahan transmigran 6

kali, pelayanan pemberangkatan perpindahan transmigran 30 KK dan monitoring ke

daerah lokasi transmigrasi sebanyak 2 lokasi.

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta tidak

dapat dipisahkan dengan pembangunan tingkat Propinsi DIY dan Pembangunan

Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang

dilaksanakan di daerah harus seiring dan sejalan dengan pembangunan nasional.

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas

pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,

2. Pendidikan,

3. Kesehatan,

4. Penanggulangan Kemiskinan,

5. Ketahanan Pangan,

6. Infrastruktur,

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha,

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya adalah:

1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

2. Bidang Perekonomian,

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas

pada tingkat propinsi DIY adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar.

2. Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi.

3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan.

4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas

Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam rencana aksi pada RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

62

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan

3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

4. Pengurangan Resiko Bencana

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah

yang Bersih

10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Isu-isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi prioritas harus

ditangani baik pada tingkat nasional, propinsi dan kota secara subtantif terdapat

kesamaan. Berangkat dari isu strategis dan masalah mendesak tingkat nasional

tersebut dapat dijelaskan keterkaitannya pada tingkat propinsi dan kota sebagai

berikut.

Tabel 2.18. Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

No. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

Nasional Provinsi DIY Kota Yogyakarta 1. 1. Ketahanan

Pangan, 2. Infrastruktur, 3. Iklim Investasi dan

Iklim Usaha, 4. Energi 5. Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan Bencana

6. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik

7. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

1. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan

3. Pengurangan Resiko Bencana

4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Penanggulangan Kemiskinan,

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

63

No. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

Nasional Provinsi DIY Kota Yogyakarta 1. Pendidikan,

2. Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar

6. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi.

8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,

2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

1. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan.

9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih

10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pengangguran

64

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 memberi gambaran tentang kondisi

ekonomi makro Kota Yogyakarta Tahun 2009, perkiraan Tahun 2010 dan Tahun

2011, serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian

global pada perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta. Gambaran ekonomi

tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta kebijakan yang

ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian

sasaran pembangunan Tahun 2011. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan

besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan

anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan

anggaran berbasis kinerja.

3.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari pengaruh

perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Akan

tetapi terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti

kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil,

pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar

mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang

telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan

pasar ekspor. Kondisi ekonomi makro Tahun 2009 dan perkiraannya Tahun 2010

dapat disimpulkan sebagai berikut.

3.1.1. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro seperti halnya

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Laju inflasi yang terkendali

merupakan salah satu prakondisi yang mendukung pencapaian percepatan laju

pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi kota Yogyakarta pada Tahun 2009 sebesar 2,93% (yoy) sedikit

lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,78%, dan menurun dibandingkan

inflasi tahun 2008 yang sebesar 9,88%. Meskipun demikian, pencapaian inflasi ini

merupakan yang terendah selama satu dasawarsa terakhir. Gap angka inflasi antara

Kota Yogyakarta dibandingkan angka inflasi nasional cenderung menyempit. Selain

itu, dibandingkan dengan angka inflasi di ibukota propinsi lainnya di Pulau Jawa,

kecuali Kota Bandung, inflasi di Kota Yogyakarta termasuk yang terendah.

65

Berdasarkan Laporan Perekonomian DIY yang dirilis Bank Indonesia, inflasi Kota

Yogyakarta dapat terkendali karena minimnya kebijakan harga komoditas yang

diatur oleh pemerintah (administered price), nilai tukar yang menguat, dan

ekspektasi inflasi yang membaik, serta pasokan dan stok komoditas pokok yang

terjaga yang didukung oleh relatif efektifnya kinerja Tim Pengendalian Inflasi DIY

(TPID).

Tabel 3.1. Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta

Tahun 2006 – 2009

No Kelompok Tahun

2006 2007 2008 2009 *) 1 Bahan Makanan 15.62 13.30 14,87 4,62

2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 13.85 7.33 9,40 8,37

3 Perumahan 6.68 6.18 13,60 7,26 4 Sandang 8.04 9.33 8,36 7,61 5 Kesehatan 16.09 4.36 8,23 4,32 6 Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga 15.36 12.58 5,77 5,37 7 Transpor dan Komunikasi 1.50 2.99 2,97 -6,20 Umum 10.54 7.99 9.88 4,50 Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta (* inflasi year on year dec 09 thd dec 08)

Inflasi Tahun 2009 perkelompok barang, didorong oleh inflasi pada kelompok

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Tingginya inflasi pada kelompok ini,

antara lain disebabkan kenaikan harga makanan tradisional pada Tahun 2009,

(Bank Indonesia, Laporan Perekonomian DIY,Maret 2010).

Harga barang dan jasa yang stabil, diikuti ketersediaan barang dan jasa

menyebabkan tingkat inflasi Kota Yogyakarta rendah. Laju inflasi Tahun 2010

diperkirakan dengan memperhatikan perkembangan inflasi year on year (Mei 2010

terhadap Mei 2009 sebesar 3,82%. (BPS, Propinsi DIY, 2010), maka diperkirakan

tetap berada pada kisaran 4,50% dengan asumsi kondisi yang diharapkan sama

dengan Tahun 2009.

3.1.2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009 mengalami penurunan

dibandingkan dengan Tahun 2008. Hal ini disebabkan penurunan terjadi pada empat

sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan/penggalian, sektor industri

pengolahan, dan sektor bangunan. Meskipun secara riil nilainya terjadi kenaikan

pada sektor industri pengolahan dan bangunan, tetapi jika dibandingkan dengan

pertumbuhan tahun 2008-2009 maka sektor-sektor tersebut mengalami penurunan.

66

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

Lapangan Usaha Tahun

2008*) 2009 **) 2010 e)

1. Pertanian -2.93 -1.91 -5.77 2. Pertambangan/Penggalian -0.99 -1.33 -4.44 3. Industri Pengolahan 2.76 2.55 2.34 4. Listrik. Gas dan Air bersih 3.76 3.83 3.89 5. Bangunan 9.36 6.39 9.65 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 5.07 5.13 4.43 7. Pengangkutan dan Komunikasi 7.26 7.44 6.62 8. Keuangan. Persewaan & jasa

Perusahaan 2.97 3.76 3.62

9. Jasa-jasa 2.64 2.93 3.16 Laju Pertumbuhan 5.12 4.72 4.62

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta (*) angka sementara, **) angka sangat sementara, e) angka perkiraan)

PDRB harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar Rp.10.789.532.000.000,-

(sepuluh trilyun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua

juta rupiah) naik sebesar 10,02% dari Tahun 2008 yang sebesar

Rp.9.806.812.000.000,- (sembilan trilyun delapan ratus enam milyar delapan ratus

dua belas juta rupiah). Sedangkan untuk PDRB harga konstan Tahun 2009 naik

4,72% dari Tahun 2008 Rp.5.021.149.000.000,- (lima trilyun dua puluh satu milyar

seratus empat puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp.5.257.954.000.000,- (lima

trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Tabel 3.3. PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha Tahun

2008*) 2009 **) 2010 e)

1. Pertanian 18,140 17,794 16,768 2. Pertambangan/Penggalian 258 255 244 3. Industri Pengolahan 543,050 556,898 569,952 4. Listrik. Gas dan Air bersih 65,488 67,997 70,641 5. Bangunan 412,972 439,357 481,737 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 1,253,026 1,317,306 1,375,689 7. Pengangkutan dan Komunikasi 984,783 1,058,051 1,128,115 8. Keuangan. Persewaan & jasa

Perusahaan 696,816 723,016 749,204

9. Jasa-jasa 1,046,615 1,077,281 1,111,280 Jumlah 5,021,149 5,257,954 5,500,871

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (*) angka sementara, **) angka sangat sementara, e)angka perkiraan)

Pada Tahun 2010 diperkirakan PRDB Kota Yogyakarta atas dasar harga

berlaku berada pada kisaran Rp. 12,185,677.000.000,- (dua belas trilyun seratus

67

delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Adapun sektor

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh

ketiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

3.1.3. PDRB perkapita

PDRB perkapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2009 sebesar

Rp.23.914.347,90,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus

empat puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) dengan asumsi penduduk pada

pertengahan tahun 2009 adalah 451.174 jiwa. Sedangkan perkiraan pencapaian

PDRB perkapita untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 25.635.672,- (dua puluh lima juta

enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan asumsi

penduduk pada tahun 2010 berjumlah 475,341 jiwa.

3.1.4. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebesar 256.164 orang

yang bekerja sebanyak 218.911 orang dan pengangguran 37.253 orang. Pada

Tahun 2009 jumlah angkatan kerja sebesar 239.445 orang dengan rincian yang

bekerja sebanyak 208.223 orang dan penganggur 31.222 orang.

Tabel 3.4. Data Pengangguran Kota Yogyakarta Berbasis SIAK

Tahun

Penduduk

Anak (0-15

th)

Usia Kerja (15 Tahun Keatas)

Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Jml AK + BAK Pengang

gur Bekerja Jml AK Sekolah Mengurus

Rumah Tangga

Lainnya Jml BAK

2008 80.283 37.253 218.911 256.164 98.592 49.193 38.144 185.929 442.093 2009 86.341 31.222 208.223 239.445 89.749 45.604 29.853 165.206 404.651

Sumber: Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2009

3.1.5. Investasi

Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta pada Tahun 2009 masih

cukup diperhitungkan oleh para investor, hal ini dapat dilihat dari indikator

meningkatnya nilai investasi secara keseluruhan. Investasi dalam negeri pada

68

Tahun 2008 dari rencana sebesar Rp.1.170.401.000.000,- (satu trilyun seratus tujuh

puluh milyar empat ratus satu juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.744.466.280.000,-

(tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus

delapan puluh ribu rupiah ) dan pada Tahun 2009 relatif stabil, yaitu ada rencana

investasi sebesar Rp.1.170.402.000.000,- (satu trilyun seratus tujuh puluh milyar

empat ratus dua juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.744.466.000.000,- (tujuh ratus

empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah). Untuk

investasi asing pada Tahun 2008 rencana investasi ada sebesar

Rp.1.707.787.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus tujuh milyar tujuh ratus delapan

puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.337.589.000.000,- (satu trilyun

tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

sedangkan pada Tahun 2009 rencana investasi asing ada sebesar

Rp.1.785.453.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar empat

ratus lima puluh tiga juta rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.1.343.839.000.000,-

(satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta

rupiah).

3.1.6. Ekspor Daerah

Nilai ekspor pada Tahun 2008 sebesar US$ 31.135.888,52 (tiga puluh satu

juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima dua

dolar ) sedangkan pada Tahun 2009 sebesar US$ 20.943.332,45 (dua puluh juta

sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua koma empat lima

dolar) mengalami penurunan sebesar 32,74%. Komoditi ekspor tertinggi pada

komoditi kulit lembaran disamak, Sarung tangan Golf, Mebel Kayu, Teh dan Minyak

Atsiri.

Dampak krisis finansial Amerika Serikat Tahun 2008 merambat sebagai efek

domino ke negara lain khususnya yang memiliki hubungan bisnis dengan AS.

Volume perdagangan dunia khususnya ke AS dan negara-negara eropa mengalami

penurunan. Berkaitan dengan situasi tersebut diharapkan pada Tahun 2010 nilai

ekspor daerah diharapkan meningkat dibandingkan Tahun 2009.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012

Melihat perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2009 dan

masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada Tahun 2010, maka tantangan

pokok yang dihadapi Tahun 2011 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

69

3.2.1. Tantangan

Perekonomian Kota Yogyakarta untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012

diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan sebagai akibat dari

pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi pada beberapa tahun

terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan tantangan yang cukup

berat, karena sangat terkait dengan stabilitas ekonomi yang dibangun pada

tingkat nasional, gejolak moneter internasional yang terkait dengan

ketidakseimbangan global yang gilirannya dapat mempengaruhi

ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter dalam

negeri. Untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan terus

diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

dominan, yang bertumpu pada peran lokomotif ekonomi pendidikan dan

pariwisata. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,

terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-

sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan

investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama

untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini

diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas

pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi

dalam menciptakan kesempatan kerja.

• Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang

cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat

maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah

dengan mensikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di

daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

• Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan

prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi

kendala bagi masuknya investasi.

• Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan

pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi

keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat

mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat

menambah lapangan kerja.

• Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, swasta

(public-private partnership), dan masyarakat. Tantangan ini menjadi cukup

penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan

70

pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan

penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

• Menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah pengangguran

yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan. Kegiatan

ekonomi akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih

luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar. Tantangan ini

cukup berat karena sejak krisis, kemampuan ekonomi untuk menciptakan

lapangan kerja masih rendah.

3.2.2. Prospek perekonomian 2011 dan 2012

Perkembangan kondisi perekonomian Tahun 2009 dan perkiraan 2010 serta

tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2011 dan 2012, maka usaha-usaha yang

harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah: Pertama,

menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki oleh daerah. Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga,

menyediakan infrastruktur perekonomian kota untuk menunjang pertumbuhan dan

distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan

masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui

jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos

kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi

sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Prospek perekonomian pada Tahun 2011 dan 2012 dengan memperhatikan

hal-hal tersebut diatas adalah sebagai berikut.

• Pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 diperkirakan masih lebih rendah jika

dibandingkan tahun 2009, hal ini sangat terkait dengan kebijakan Pemerintah

Pusat di tahun 2010 berkaitan dengan TDL, kenaikan harga gas, dsb. Dan pada

tahun 2012 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta meningkat pada

kisaran 4,7% – 5,0%.

• Dengan memperhatikan laju Inflasi pada Tahun 2010 yang diperkirakan pada

kisaran 4,5% dengan asumsi kondisi yang diharapkan sama dengan Tahun

2009, maka inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dan 2012 diperkirakan

pada kisaran 4 – 5 %.

• Nilai ekspor pada Tahun 2011 diharapkan meningkat seperti sebelum Tahun

2009

• Jumlah kunjungan wisatawan yang pada Tahun 2011 dan 2012 diperkirakan

mencapai 2,5 juta orang.

• Dengan kondisi di atas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun

2010 - 2011 diharapkan dapat ditekan dibawah 8%;

71

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2011 mendasarkan pada

perkembangan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, serta

tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut:

72

• Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha

yang luas bagi para pelaku ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,

pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus

dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus

melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun

teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan

dalam akses permodalan bagi UMKMK, fasilitasi promosi produk-produk industri,

promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara

maupun wisatawan mancanegara.

• Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata terus dilakukan dengan

mendorong sektor sektor ekonomi seperti hotel, restoran, perdagangan,

komunikasi, transportasi, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor

ekonomi unggulan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan pemantap ikon-ikon

pariwisata dan pendidikan sebagai lokomotif perekonomian.

• Peningkatkan peluang investasi dan peningkatan fasilitasi untuk pengembangan

produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi ekspor. Peningkatan

peluang investasi dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, yaitu

dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan

keamanan dan ketertiban kota. Peningkatan ekspor dilakukan dengan

diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah

tinggi. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan

akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses

pemasaran, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif atau industri gaya

hidup.

• Mendorong terciptanya lapangan kerja baru dengan perbaikan iklim

ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas tenaga kerja, mengintensifkan

pengawasan perusahaan, pemberdayaan lembaga bipatrit, serta peningkatan

ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. Selain itu juga dilakukan dengan

memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD maupun AKAN.

• mengurangi jumlah penduduk miskin kemiskinan dengan mengembangkan dan

mengoptimalkan TKPK pada berbagai tingkatan dan koordinasi intensif

stakeholder terkait.

73

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Yogyakarta

No. Indikator Makro Ekonomi

Realisasi Perkiraan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

1. PDRB

• Harga Berlaku (Jutaan Rp)

9.806.812 10.789.532 12,185,677 13,719,796

• Harga Konstan (Jutaan Rp) 5,021,149 5,257,954 5,500,871 5,752,701

2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.12 4.72 4.62 5.00

3. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 81.334 68.998 58.533 50.602

4. Jumlah Pengangguran (jiwa)

37.253 31.222 33,095 35,081

5. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:

• Pendapatan perkapita 22.900.484,78 23.914.347,90 25.635.672,02 26.078.720

• Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

78,2 78,3 78,4

6. Besaran rasio dan perbandingan

• Pajak Daerah terhadap PDRB 0,006 0.006 0.006 0.006

7.

Perbandingan penerimaan pemerintah daerah terhadap PDRB

• PAD 132.431.571.515 135.106.762.000 178.761.035.500 187.922.190.700

• Dana Perimbangan

504.741.154.863 507.652.774.630 492.085.472.891 492.098.224.200

Sumber: BPS, dan analisa data

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan,

penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Keuangan

daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

74

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam

pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya

harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan

proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang

hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-

lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini adalah diambil

kebijakan sebagai berikut:

• Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan

pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing

potensi jenis pendapatan asli daerah.

• Dana Perimbangan yaitu DAU dan DAK sementara mempertimbangkan angka

Tahun 2010.

• Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber

pendapatan yang dapat dipastikan.

3.4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah

dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan selama dua

tahun terakhir dan memperbaiki peraturan-peraturan terkait pajak daerah dan

retribusi daerah.

75

3.4.1.2. Arah Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran

belanja termasuk dana perimbangan, sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai

urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan atau

ditugaskan kepada daerah, pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun

daerah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan

transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun

2011 diperkirakan meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2010,

peningkatannya diharapkan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Perincian Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan adalah sebagai

berikut:

1) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 83.055.062.200,- (delapan puluh tiga

milyar lima puluh lima juta enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

2) Dana Alokasi Umum Rp. 395.444.062.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima

milyar empat ratus empat puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah).

3) Dana Alokasi Khusus Rp. 13.599.100.000,- (tiga belas milyar lima ratus

Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

3.4.1.3. Arah Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis

pendapatan yang mencakup :

• Hibah, berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri, Kelompok

Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat;

• Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan

akibat bencana alam;

• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;

• Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah;

dan

• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun 2011 diharapkan masih

tetap sama dengan tahun 2010, dengan asumsi Pemerintah Kota Yogyakarta masih

76

tetap mendapatkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif

Daerah sebesar Rp 18.805.513.000,- (delapan belas milyar delapan ratus lima juta

lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Adapun realisasi dan perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

76

Tabel 3.6 Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

1 PENDAPATAN DAERAH 720,252,933,348 703,966,546,530 754,156,793,791 763,973,051,750 771,455,244,000 1.1 Pendapatan Asli Daerah 132,431,571,515 135,106,762,000 178,761,035,500 187,922,190,700 191,625,998,000

1.1.1 Pajak Daerah 62,452,770,490 66,961,500,000 73,048,000,000 76,700,400,000 81,302,424,000 1.1.2 Retribusi Daerah 34,940,602,210 21,413,989,000 28,732,950,500 29,494,486,000 29,494,486,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 8,454,823,854 8,454,821,000 10,159,369,500 11,031,304,700 10,667,337,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26,583,374,960 38,276,452,000 66,820,715,500 70,696,000,000 70,161,751,000

1.2 Dana Perimbangan 504,741,154,863 507,652,774,630 492,085,472,891 492,085,472,891 496,518,916,000

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

61,245,922,863 56,810,144,630 83,042,310,891 83,055,062,200 87,475,799,000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 411,257,232,000 414,351,630,000 395,444,062,000 395,444,062,000 395,444,062,000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 32,238,000,000 36,491,000,000 13,599,100,000 13,599,100,000 13,599,100,000

1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - -

1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 83,080,206,970 61,207,009,900 83,310,285,400 83,952,636,850 83,310,285,000

1.3.1 Hibah 20,332,060,000 - - - 1.3.2 Dana Darurat 962,407,471 - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 43,333,111,500 46,165,345,300 44,163,892,400 45,247,843,850 44,163,892,000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,140,227,999 929,264,600 18,805,513,000 18,805,513,000 18,805,513,000

1.3.5 Dana Penyesuaian Ad Hoc - - - -

1.3.6 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13,312,400,000 14,112,400,000 20,340,880,000 19,899,280,000 20,340,880,000

77

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara

pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk

diminimalkan. Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara

Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi

apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah,

sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil

daripada Anggaran Belanja Daerah.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa

lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan

dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga

keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (obligasi

daerah).

Pada tahun anggaran 2011 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar

Rp.92.622.486.680,- (sembilan puluh dua milyar enam ratus dua puluh dua juta empat

ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Rincian rencana pembiayaan daerah untuk tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel

3.7.

78

Tabel 3.7. Realisasi dan Perkiraan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

3.1 Penerimaan Pembiayaan 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 134,768,116,023 125,764,305,705 95,943,166,810 87,322,486,680 78,160,669,325

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 5,000,000,000 -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -

-

3.1.4 Penerimaan pinjaman Daerah - - - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 150,000,000 150,000,000 150,000,000

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 125,892,112 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325

Sumber: DPDPK dan analisa data

79

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.4.3.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2011 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2011 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 terdiri dari 11 (sebelas) prioritas pembangunan yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, serta Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”.

Prioritas Pembangunan Provinsi DIY untuk Tahun 2011 adalah: 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas layanan

pendidikan, kesehatan, peningkatan partisipasi dan apresiasi budaya, kreativitas, inovasi teknologi serta penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal;

2. Peningkatan Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan iklim investasi dan usaha;

3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan tata kelola;

4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik melalui pemantapan infrastruktur, pemenuhan energi, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

80

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan

3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

4. Pengurangan Resiko Bencana

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah

yang Bersih

10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja

Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

3.4.3.2. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan

program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga,

belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga. Perkiraan belanja tidak

langsung untuk tahun 2011 adalah Rp. 494,761,676,366,- (empat ratus sembilan

puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam

ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan asumsi belanja pada kelompok

belanja pegawai diprediksikan sama dengan Tahun 2010.

3.4.3.3. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan prioritas

program dan kegiatan. Kebijakan belanja langsung lebih diarahkan pada

peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan yang telah disusun untuk Tahun

2011, belanja langsung yang direncanakan untuk Tahun 2011 sebesar

Rp.312,036,859,064,- (tiga ratus dua belas milyar tiga puluh enam juta delapan ratus

lima puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) turun sebesar 8,24%

dibandingkan belanja langsung tahun 2010.

81

Tabel 3.8. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2012

No. Jenis Belanja Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

2 BELANJA DAERAH 698,566,664,121 824,037,522,938 847,138,308,446 806,798,535,430 848,154,261,170

2.1 Belanja Tidak Langsung 415,300,348,549 485,047,565,436 507,046,124,111 494,761,676,366 528,133,533,070

2.1.1 Belanja pegawai 342,891,947,474 403,319,206,341 423,607,139,366 423,607,139,366 462,578,995,200 2.1.2 Belanja bunga 579,027,616 459,221,795 554,537,870 1,154,537,000 554,537,870 2.1.3 Belanja subsidi - 0 2.1.4 Belanja hibah 22,180,860,900 33,067,782,150 39,606,151,150 35,000,000,000 30,000,000,000 2.1.5 Belanja bantuan sosial 49,587,684,559 40,201,355,150 38,278,295,725 30,000,000,000 30,000,000,000

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -

2.1.8 Belanja tidak terduga 60,828,000 8,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

2.2 Belanja Langsung 283,266,315,572 338,989,957,502 340,092,184,335 312,036,859,064 320,020,728,100 2.2.1 Belanja Pegawai 85,279,523,296 85,414,320,061 99,634,036,283 60,956,329,000 64,004,145,600

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90,700,730,390 155,273,523,301 182,188,566,962 152,390,824,000 160,010,364,100

2.2.3 Belanja Modal 107,286,061,886 98,302,114,140 58,269,581,090 98,689,706,064 96,006,218,400

82

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan

Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup

defisit.

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 direncanakan sebesar

Rp.49.797.003,000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh

juta tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Daerah, serta pembayaran pokok hutang. Pembayaran pokok utang direncanakan

untuk menindaklanjuti hasil appraisal Terminal Penumpang Yogyakarta pasca

pengambilalihan pengelolaan dari PT. Perwita Karya kepada Pemerintah Kota

Yogyakarta.

Rincian pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel

3.9. Adapun rincian kerangka pendanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2011

dapat dilihat pada tabel 3.10.

83

Tabel 3.9 Realisasi dan Perkiraan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2012

No. Jenis Pembiayaan Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 12,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 7,000,000,000 1,000,000,000 3.2.3 Pembayaran pokok utang 1,193,329,297 761,652,155 761,652,155 42,797,003,000 761,652,155

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - -

Sumber: DPDPK dan analisa data

84

Tabel 3.10 Rekapitulasi Realisasi dan Perkiraan (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN DAERAH 720,252,933,348 703,966,546,530 754,156,793,791 763,973,051,750 771,455,244,000

1.1 Pendapatan Asli Daerah 132,431,571,515 135,106,762,000 178,761,035,500 187,922,190,700 191,625,998,000 1.1.1 Pajak Daerah 62,452,770,490 66,961,500,000 73,048,000,000 76,700,400,000 81,302,424,000 1.1.2 Retribusi Daerah 34,940,602,210 21,413,989,000 28,732,950,500 29,494,486,000 29,494,486,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 8,454,823,854 8,454,821,000 10,159,369,500 11,031,304,700 10,667,337,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26,583,374,960 38,276,452,000 66,820,715,500 70,696,000,000 70,161,751,000

1.2 Dana Perimbangan 504,741,154,863 507,652,774,630 492,085,472,891 492,098,224,200 496,518,961,000

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61,245,922,863 56,810,144,630 83,042,310,891 83,055,062,200 87,475,799,000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 411,257,232,000 414,351,630,000 395,444,062,000 395,444,062,000 395,444,062,000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 32,238,000,000 36,491,000,000 13,599,100,000 13,599,100,000 13,599,100,000

1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - -

1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 83,080,206,970 61,207,009,900 83,310,285,400 83,952,636,850 83,310,285,000

1.3.1 Hibah 20,332,060,000 - - - 1.3.2 Dana Darurat 962,407,471 - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 43,333,111,500 46,165,345,300 44,163,892,400 45,247,843,850 44,163,892,000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,140,227,999 929,264,600 18,805,513,000 18,805,513,000 18,805,513,000 1.3.5 Dana Penyesuaian Ad Hoc - - - -

1.3.6 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13,312,400,000 14,112,400,000 20,340,880,000 20,340,880,000 20,340,880,000

85

No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7

2 BELANJA DAERAH 698,566,664,121 824,037,522,938 847,138,308,446 806,798,535,430 848,154,261,170

2.1 Belanja Tidak Langsung 415,300,348,549 485,047,565,436 507,046,124,111 494,761,676,366 528,133,533,070 2.1.1 Belanja pegawai 342,891,947,474 403,319,206,341 423,607,139,366 423,607,139,366 462,578,995,200 2.1.2 Belanja bunga 579,027,616 459,221,795 554,537,870 1,154,537,000 554,537,870 2.1.3 Belanja subsidi - 0 2.1.4 Belanja hibah 22,180,860,900 33,067,782,150 39,606,151,150 35,000,000,000 30,000,000,000 2.1.5 Belanja bantuan sosial 49,587,684,559 40,201,355,150 38,278,295,725 30,000,000,000 30,000,000,000

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -

2.1.8 Belanja tidak terduga 60,828,000 8,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

2.2 Belanja Langsung 283,266,315,572 338,989,957,502 340,092,184,335 312,036,859,064 320,020,728,100 2.2.1 Belanja Pegawai 85,279,523,296 85,414,320,061 99,634,036,283 60,956,329,000 64,004,145,600 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90,700,730,390 155,273,523,301 182,188,566,962 152,390,824,000 160,010,364,100 2.2.3 Belanja Modal 107,286,061,886 98,302,114,140 58,269,581,090 98,689,706,064 96,006,218,400

Surplus/Defisit 21,686,269,227 (120,070,976,408) (92,981,514,655) (42,825,483,680) (76,699,017,170)

86

No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 134,768,116,023 125,764,305,705 95,943,166,810 87,322,486,680 78,160,669,325

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 5,000,000,000

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman Daerah - - - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 150,000,000 150,000,000 150,000,000 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 125,892,112 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 12,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 7,000,000,000 1,000,000,000 3.2.3 Pembayaran pokok utang 1,193,329,297 761,652,155 761,652,155 42,797,003,000 761,652,155 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - -

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155 Pembiayaan Netto 121,700,678,838 122,502,653,550 92,981,514,655 42,825,483,680 76,699,017,170

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 143,386,948,065 2,431,677,142 - -

87

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan

perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan perencanaan pembangunan pemerintah diatasnya. Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 dalam hal ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY untuk tahun 2011.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 mengambil tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yaitu: 1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas ini diarahkan untuk

memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan.

2. Prioritas 2, Pendidikan Prioritas pembangunan pendidikan ini untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.

3. Prioritas 3, Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro rakyat.

5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat merupakan pondasi dasar pembangunan dan ketahanan nasional.

6. Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai SPM, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur.

7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

8. Prioritas 8, Energi Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan

88

energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas ini menekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

10. Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik Prioritas ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan dan pulau terluar.

11. Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas pembangunan kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni.

Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu:

1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi.

2. Bidang Perekonomian, pelaksanaan prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses produk nasional ke pasar luar negeri, akses dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta mendorong revitalisasi industri khususnya industri berbasis sumberdaya alam, terutama pertanian.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Prioritas Pembangunan Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar. 2. Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi. 3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan. 4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 selain

memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY, juga dirumuskan berdasarkan tematik pembangunan daerah, hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2009 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2010; masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2011.

Tema Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Tertata Rapi dengan Tingkat Polusi Rendah yang didukung

89

dengan Pelayanan yang Optimal”. Adapun urutan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan 3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat 4. Pengurangan Resiko Bencana 5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya 7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah 9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah

yang Bersih 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Prioritas pembangunan Tahun 2011 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran, kebijakan dan program pembangunan.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan sarana prasarana berkualitas yaitu: a. Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik. b. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 84%

menjadi 100%. c. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%. d. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai

kebutuhan dari 84% menjadi 90%. e. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi

terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%. f. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan

angkutan darat dari 84% menjadi 90%. g. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman sebesar 2% dan

meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni dari 96% menjadi 98% h. Meningkatkan penerangan jalan umum dari 18.808 titik 19.158 titik i. Penambahan ruas jalan dan jembatan masing masing sebesar 1.600 m dan 1

(satu) buah. j. Meningkatnya load factor dari 34% menjadi 40% k. Meningkatkan respond time dari 60 menit menjadi 30 menit. l. Meningkatkan respond time dari 11 menit menjadi 10 menit.

90

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan sarana dan prasarana berkualitas adalah sebagai berikut : a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota

dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta.

b. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

c. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. d. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis

kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

e. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase b. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci

Kawasan c. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. d. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan. e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ). f. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas g. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman,

Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. h. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. i. Program Penambahan Jalan dan Jembatan j. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan k. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam l. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Sasaran yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari

64% menjadi 65%. b. Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%. c. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%. d. Mempertahankan perbandingan luas RTH dengan luas wilayah sebesar 31,65%.

91

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan kualitas lingkungan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi

menimbulkan pencemaran lingkungan b. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan c. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial,

budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup. b. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah: a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%. b. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari

60,97% menjadi 65%. c. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%. d. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12. e. Meningkatnya Layanan Asuransi Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat dari

63,5% menjadi 64%. f. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,79 menjadi 0,8 g. Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dan

terselenggaranya sistem kesehatan daerah dari 71% menjadi 80%. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas mewujudkan Yogyakarta

Kota Sehat adalah sebagai berikut : a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan),

survailance serta monitoring kesehatan. b. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi

kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat c. kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang

ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.

92

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan. b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. d. Program Keluarga Berencana e. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat f. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. g. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

4. Pengurangan Resiko Bencana

Sasaran yang akan dicapai dalam priotitas pengurangan risiko bencana adalah: a. Meningkatkan respond time penanganan bencana alam dari 60 (enam puluh)

menit menjadi 30 (tiga puluh) menit. b. Meningkatkan respond time penanganan bencana kebakaran dari 11 (sebelas)

menit menjadi 10 (sepuluh) menit. c. Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari

64% menjadi 65%. d. Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%. e. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%. f. Mempertahankan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik. g. Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6% h. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan

pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90% i. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Dan Informasi sebesar 1%

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengurangan risiko

bencana adalah sebagai berikut : a. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang

pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan

mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal

c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat

d. Berkurangnya faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi

93

e. Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana

f. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-

program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. c. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup d. Program Pengelolaan Kinerja Persampahan e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah f. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase g. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan h. Program Pengembangan Data Dan Infomasi i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran yang akan dicapai dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat

dari 74% menjadi 80%. b. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan

perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%. c. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%. d. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%. e. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 (tiga belas) menjadi 12

(dua belas). f. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,79% menjadi 5,73%. g. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%. h. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 63,5%

menjadi 64%. i. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100% untuk anak

usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 99,5% menjadi 100% untuk warga kota yang tidak mampu.

j. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah).

94

k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan

pendekatan adil gender pada lima kelompok masyarakat yaitu: perempuan; anak; lansia; penduduk miskin dan defabel.

b. Meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan penduduk miskin. c. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi

Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat. d. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 Tahun yang berkualitas dengan

biaya yang terjangkau. e. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan

koperasi. f. Meningkatkan Fungsi Kampung sebagai subyek pembangunan berbasis

kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

g. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi.

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat. b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel

serta Pengarusutamaan Gender. c. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. d. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial. e. Program Keluarga Berencana f. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. h. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. i. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. j. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha

Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman,

Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

95

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya

yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 2.165.533 orang menjadi 2.500.000

orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari. b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208

menjadi 225 kekayaan budaya. c. Meningkatnya nilai-nilai budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebanyak 18

(delapan belas) nilai budaya.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya adalah sebagai berikut : a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan

yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.

b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan / akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-

program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah daru 99,95% menjdi 100% untuk anak sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; meningkatnya beasiswa dari 99,5% menjadi 100% untuk wrga kota yang tidak mampu.

b. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 80% menjadi 90%; meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 94% menjadi 100%; meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 95% menjadi 100%; serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 74% menjadi 80%.

c. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 97,5% menjadi 100%.

d. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 8% menjadi 10%.

e. Meningkatnya kunjungan perpustakaan sebesar 10%.

96

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah sebagai berikut : a. meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang

berkualitas dengan biaya yang terjangkau. b. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan

keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual. c. memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. d. meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek: lulusan, proses, manajemen,

sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-

program sebagai berikut: a. Program Wajib Belajar 12 Tahun b. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan,

Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana. c. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non

Formal. d. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan. e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 98,35% menjadi 100%;

Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh

lima milyar rupiah) menjadi Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah).

c. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%. d. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

yang tertangani dari 73% menjadi 75%. e. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%. f. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66% g. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 147 kelompok menjadi 172

kelompok terdiri dari: kelas utama yaitu dari 4 kelompok menjadi 6 kelompok, kelas madya dari 21 kelompok menjadi 27 kelompok, kelas lanjut dari 49 kelompok menjadi 64 kelompok, kelas pemula dari 87 kelompok menjadi 89 kelompok

h. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 88% menjadi 90%. keamanan dari 93% menjadi 95%, kebersihan <30’ menjadi >30').

97

i. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 89% menjadi 90%.

j. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%. k. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan

perekonomian dari 87% menjadi 90%. l. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi

hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0,5%. m. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36%

menjadi 95%. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi. b. Mengembangkan iklim usaha dan investasi. c. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan

lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-

program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan

Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang

Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. 9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan

Pemerintahan yang bersih Sasaran yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan

Pemerintahan yang bersih adalah: a. Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan

kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%.

98

b. Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 94% menjadi 100%. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 96% menjadi 100%.

c. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 92% menjadi 95%.

d. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90,8% menjadi 95%. e. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 89% menjadi

90%. f. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%. g. Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pencegahan korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah sebagai berikut: a. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang

meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan. b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam

penegakan hukum. c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. d. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel. e. Meningkatkan manajemen pembangunan khususnya dalam pengendalian dan

pengawasan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. b. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah

Daerah. d. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. e. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. g. Program Peningkatan Kehidupan Beragama

10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%.

99

b. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 84% menjadi 90%.

c. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%. d. Kesesuaian Dengan Standar Perizinan dari 98,35% menjadi 100%; ketersediaan

regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%. e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan

dari 92% menjadi 95%. f. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 92%

menjadi 95%. g. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36%

menjadi 95%. h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 92% menjadi 95%. i. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%. j. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi

pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 83,4% menjadi 84,9%.

k. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%.

l. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 87% menjadi 90%. m. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan

pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%. n. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta

pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 88,25% menjadi 92%. o. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari

91% menjadi 98%. p. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%. q. Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi

dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 88% menjadi 90%.

r. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 92% menjadi 95%. s. Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari

76% menjadi 80%. t. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%. u. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam

kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%. v. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 92% menjadi

95%. w. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 89% menjadi 90%. x. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhada PAD sebesar 2% dan bagi hasil

PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0,5%.

100

y. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87% menjadi 90%.

z. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 20% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%.

Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pelaksanaan reformasi

birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diambil kebijakan: a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas

aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. b. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang

meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan. c. Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada

aturan hukum yang berlaku. d. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap

memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam

penegakan hukum. f. Meningkatkan manajemen pembangunan. g. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel

Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Administrasi Perkantoran. b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan

Pemerintah Daerah. f. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah. g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa. j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. k. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. l. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. m. Program Pengembangan Data dan Informasi. n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan, Keuangan, dan

Administrasi Pemkot. o. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

101

p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. r. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD. s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. u. Program Penelitian dan Pengembangan. v. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. x. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang

dipungut melalui Daerah. y. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan

Pendapatan Daerah. z. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU.

Adapun prioritas pembangunan selengkapnya beserta sasaran, program, pagu

indikatif dan SKPD yang mengampu disajikan dalam tabel berikut.

102

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik

Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase

5.907.660.000 Dinas Kimpraswil

Meningkatnya Produk rencana detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 84% menjadi 100%

Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan

1.422.000.000 Dinas Kimpraswil

Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%

Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5.819.076.150 Dinas Kimpraswil

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 84% menjadi 90%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

2.717.261.000 Dinas Perhubungan

Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 84% menjadi 90%

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas

2.283.359.000 Dinas Perhubungan

Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman sebesar 2% dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

3.872.197.950 Dinas Kimpraswil

103

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya penerangan jalan umum dari 18.808 titik menjadi 19.158 titik

Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

4.017.512.000 Dinas Kimpraswil

Penambahan ruas jalan dan jembatan masing-masing sebesar 1.600 m dan 1 (satu) buah

Program Penambahan Jalan dan Jembatan

4.000.000.000 Dinas Kimpraswil

Meningkatnya load factor dari 34% menjadi 40%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3.353.429.380 Dinas Perhubungan

Meningkatkan respond time dari 60 (enam puluh) menit menjadi 30 menit

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

343.582.000 PKB Linmas

Meningkatkan respond time dari 11 (sebelas) menit menjadi 10 (sepuluh) menit

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

1.766.693.000 PKB Linmas

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.251.777.000

Badan Lingkungan Hidup

Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%

Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

2.188.827.000 Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7.520.736.000 Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

2.321.462.500 Dinas Kimpraswil

Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 31,65%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.098.272.000 Badan Lingkungan Hidup

104

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.881.576.000 Dinas Kesehatan

Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 60,97% menjadi 65%

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

993.696.000 Dinas Kesehatan

Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%

Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1.997.527.000

Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pertanian

Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12

Program Keluarga Berencana 847.372.000 Kantor Keluarga Berencana

Meningkatnya Layanan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 63,5 % menjadi 64 %

Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

17.265.856.000 Dinas Kesehatan

Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,79 menjadi 0,8

Program Pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit

29.308.615.000

Dinas Kesehatan, RSUD

Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 71% menjadi 80%

Program regulasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan

398.965.000 Dinas Kesehatan

105

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

4 Pengurangan Resiko Bencana

Meningkatnya Respond Time dari 60 menit menjadi 30 menit

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

343.582.000 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya Respon Time dari 11 menit menjadi 10 menit

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

1.766.693.000 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.251.777.000

Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7.520.736.000 Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

2.321.462.500 Dinas Kimpraswil

Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik

Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase

5.907.660.000 Dinas Kimpraswil

Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%

Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1.997.527.000

Dinas Kesehatan,Disperindagkoptan

Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%

Program Pengembangan Data Dan Informasi

386.309.000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

106

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa

2.708.831.500

Bag Humas & Informasi

5 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 74% menjadi 80%

Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat

611.353.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, defabel serta Pengarusutamaan Gender

666.880.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.622.734.433 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial

495.122.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12

Program Keluarga Berencana 847.372.000 Kantor Keluarga berencana

Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

436.408.900 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

1.026.522.550 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 63.5% menjadi 64%

Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

17.265.856.000 Dinas Kesehatan

107

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100%

Program Wajib Belajar 12 Tahun 343.251.000

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99,5% menjadi 100%

Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 125 Milyar menjadi Rp 131Milyar

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

1.939.934.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

3.872.197.950 Dinas Kimpraswil

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Meningkatnya tingkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Yogyakarta dari 2.165.533 orang menjadi 2.500.000 dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari

Program Pengembangan Pariwisata

4.030.592.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208 menjadi 225 kekayaan budaya

Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

302.629.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebanyak 18 nilai budaya

Pengembangan Nilai-nilai Budaya

324.715.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100%

Program Wajib Belajar 12 Tahun 343.251.000 Dinas Pendidikan

108

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99,5% menjadi 100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 80% menjadi 90%

Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

2.320.945.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 94% menjadi 100%

Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 95% menjadi 100%

Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 74% menjadi 80%

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97,5% menjadi 100%

Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal

41.259.506.000

Dinas Pendidikan, Kantor Pengelola Taman Pintar

Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 8% menjadi 10%

Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan

176.926.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya kunjungan perpustakaan sebesar 10%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

471.012.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan

109

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja

Penanggung jawab

8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Kesesuaian Dengan Standar Perizinan dari 98,35% menjadi 100%

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.315.321.000 Dinas Perizinan

Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%

Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.125 Milyar menjadi Rp.131 Milyar

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK

1.939.934.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 73% menjadi 75%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

204.792.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%

Program Peningkatan Perdagangan

1.923.057.500 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga tenaga Kerja

139.261.000 Dinas Sosial,Tenaga Kerja& Transmigrasi

Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 147 kelompok menjadi 172 kelompok terdiri dari: kelas utama yaitu dari 4 kelompok menjadi 6 kelompok, kelas madya dari 21 kelompok menjadi 27 kelompok, kelas lanjut dari 49 kelompok menjadi 64 kelompok, kelas pemula dari 87 kelompok menjadi 89 kelompok

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

746.551.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

110

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 88% menjadi 90%, Keamanan 93% menjadi 95%, Kebersihan <30 menjadi >30)

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

6.296.560.000 Dinas Pengelolaan Pasar

Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89% menjadi 90%

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

2.592.248.000 Dinas Ketertiban

Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.017.110.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87%menjadi 90%

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan perekonomian dan Pendapatan Daerah

764.984.000 Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0,5%

Program Peningkatan dan Pengembangan pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah

794.868.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36% menjadi 95%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan

18.154.950.625

Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah

9 Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih

Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1.359.155.000 Inspektorat

Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 94% menjadi 100%

Program Peningkatan Pelayanan Hukum

1.107.609.000 Bagian Hukum

111

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Penerapan Nilai-Nilai HAM & Penyampaian Informasi Produk Hukum dari 96% menjadi 100%

Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 92% menjadi 95%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

833.349.000 Bagian Organisasi

Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90.8% menjadi 95%

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

500.703.000 Bagian Hukum

Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89% menjadi 90%

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

2.592.248.000 Dinas Ketertiban

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%

Program Peningkatan Kualitas SDM 2.563.072.000

Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Ketertiban, Inspektorat

Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

16.114.000 Kantor Pemberdayaan Masyarakat& Perempuan

10 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%

Program Administrasi perkantoran 60.715.025.301

Semua SKPD

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 84% menjadi 90%

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

4.503.245.000 Badan Kepegawaian Daerah

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%

Program Peningkatan Kualitas SDM 2.563.072.000

BKD, Dinas Ketertiban, Inspektorat

112

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 98,35% menjadi 100%

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.315.321.000 Dinas Perizinan

Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 92% menjadi 95%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

979.446.000 Bagian Protokol

Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 92% menjadi 95%

Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah

525.369.000 Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36% menjadi 95%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

18.154.950.625

Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah

Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 92% menjadi 95%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

773.696.000

Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah

Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.708.831.500

Bagian Humas dan Informasi

Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 83,4% menjadi 84,9%

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

649.961.000 Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

113

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

16.005.000 Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi

Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 87%menjadi 90%

Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

438.023.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap, akurat) dari 89% menjadi 90%

Program Pengembangan Data dan Informasi

386.309.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 88,25% menjadi 92%

Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot

1.499.668.000 Bagian Umum

Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap, dan valid dari 91% menjadi 98%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.099.127.050 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

529.971.190

Semua Kecamatan

Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 88% menjadi 90%

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.834.760.000 Bagian Tata Pemerintahan

114

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab

Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 92% menjadi 95%

Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD

10.216.915.000 Sekretariat DPRD

Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT,RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 76% menjadi 80%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

366.537.000

Bagian Tata Pemerintahan

Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.017.110.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%

Program Penelitian dan Pengembangan

583.785.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 92% menjadi 95%

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

2.376.974.000

Bappeda, Bagian Pengendalian Pembangunan

Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari 89% menjadi 90%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.580.657.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.5%

Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah

794.868.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87%menjadi 90%

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah

764.984.000 Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

Tingkat kesiapan Penyelenggaraan PEMILU 20% dan tingkat partisipasi pemilih 80%

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu

246.518.315 Bagian Tata Pemerintahan

115

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 364,780,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 1,879,200 - Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 12 bulan

Terwujudnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 Kec. UH 1,192,500

- Terselenggaranya kegiatan perijinan kendaraan dinas/operasional- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit

- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 195,403,640 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan- Terpenuhinya iuran Sekber Kartamantul 1 kali- Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan

(SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi)4 jenis

- Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP)

8 dokumen

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 16,188,480 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor12 bulan

Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Kec. UH 10,670,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNANSKPD : BAPPEDA

Hasil :

Keluaran : Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta

APBD Kota

Keluaran :

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

Bappeda Kota Yogyakarta

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

Meningkatnya Kelancaran Administrasi perkantoran 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta

Keluaran :

115

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3

Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH 35,362,580 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan

Terwujudnya penyediaan ATK 100%1.7 Kec. UH 8,272,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

- Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 Kec. UH 2,757,040 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan

- Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.9 Kec. UH 21,014,400 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor- Terpeliharanya peralatan komputer 10 unit

- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 2,156,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga- Terpeliharanya taman kantor 1 unit

- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 Kec. UH 4,963,200 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

- Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Bappeda Kota Yogyakarta

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bappeda Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Bappeda Kota Yogyakarta

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Bappeda Kota Yogyakarta

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

116

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

31.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. UH 33,564,960 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan minuman

11 bulan

- Terwujudnya penyediaan makanan minuman 100%

1.13 Kec. UH 31,356,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah54 oh

- Terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM 10 kali

- Terwujudnya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 52,078,000

2.1 Kec. UH 6,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/bangunan kantor/tempat1 unit

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

100%

2.2 Kec. UH 45,778,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit

-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

3 Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 6,652,000

3.1 Kec. UH 6,652,000 APBD Kota- Terselenggaranya lembur 96 jam

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

4 Perencanaan Pembangunan Daerah 3% 1,017,110,000

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

Bappeda Kota Yogyakarta

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Bappeda Kota Yogyakarta

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana

Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hasil :

Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil :

Bappeda Kota Yogyakarta

117

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

34.1 Kec. UH 457,526,112 APBD Kota

- Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Th 2011

1 dokumen

- Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2013 1 dokumen- Tersusunnya Perwal tentang RKPD 2012 1 dokumen- Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS

Tahun 20122 dokumen

- Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Perubahan 2011

2 dokumen

- Tersusunnya Draft Materi RPJMD Kota Yogyakarta 1 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu

8 dokumen

4.2 Kec. UH 274,597,400 APBD Kota- Tersusunnya Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah1 dokumen

- Tersusunnya Laporan Koordinasi Penataan Malioboro 1 dokumen

- Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengembangan Pusat Seni dan Kerajinan Yogyakarta

1 dokumen

- Tersusunnya Laporan Koordinasi Sanitasi 1 dokumen- Tersusunnya Laporan Koordinasi Anggaran

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK1 dokumen

- Tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo 1 dokumen

- Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan 6 dokumen4.3 Penyusunan RDTR Kota Yogyakarta Kec. UH 284,986,488 APBD Kota

- Tersusunnya Draft Materi Teknis RDTR Kota Yogyakarta 1 dokumen

- Tersedianya dokumen kebijakan penataan ruang Kota Yogyakarta

1 dokumen

5 Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2% 293,640,300

Keluaran :

Hasil :

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

118

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

35.1 Penelitian dan Pengembangan Kec. UH 191,618,300 APBD Kota Yk.

- Tersusunnya Dokumen Laporan Hibah Penelitian 10 dokumen- Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 1 dokumen- Tersusunnya Usulan Proposal Lembaga Donor 1 dokumen

- Tersedianya dokumen masukan kebijakan program pembangunan

12 dokumen

5.2 Kec. UH 102,022,000 APBD Kota- Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kota Yogyakarta 1 dokumen

- Tersedianya dokumen usulan dan evaluasi kegiatan masyarakat

1 dokumen

6 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 3% 441,067,000

6.1 Kec. UH 106,361,375 APBD Kota- Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi

program pembangunan1 dokumen

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan

1 dokumen

- Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program pembangunan

2 dokumen

6.2 Kec. UH 334,705,625 APBD Kota- Tersusunnya Laporan Program Penanggulangan

Kemiskinan Kelurahan4 dokumen

- Tersusunnya Laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

4 dokumen

- Pelatihan RPJM Pronangkis 31 Kelurahan

- Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah

8 dokumen

JUMLAH 2,175,327,300

Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

Hasil :

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

Keluaran : Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 92%menjadi 95%

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyusunan Panjaringan Aspirasi Masyarakat

Keluaran :

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

119

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% Muja-muju 224,421,000 APBD

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 2,234,400 APBD

- Terkendalinya surat masuk 10.000 buah

- Terkendalinya surat keluar 2.000 buah

- Lancarnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2. 1,656,200 APBD

- Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK & TNKB Kendaraan dinas

1 buah mobil dinas, 16 buah

motor dinas

- Tertib administrasi perizinan kendaraan dinas 100%1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 109,822,152 APBD

- Terselenggaranya pelayanan jasa adminisrasi keuangan 12 bulan

- Lancarnya pelayanan jasa administrasi keuangan 100%1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,233,820 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

10 Macam

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Penyediaan alat tulis kantor 22,316,462 APBD

- Tersedianya alat tulis kantor 1 Sekretariat, 4 Bidang

- Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 100%1.6 10,185,630 APBD

- Tersedianya Biaya Penggandaan / fotocopy 84.000 lb

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : BKD

Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 sekretariat ,4 bidang

1 sekretariat, 4 bidang

1 sekretariat, 4 bidang

1 sekretariat, 4 bidangKeluaran

1 sekretariat, 4 bidangKeluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran 1 sekretariat, 4 bidang

120

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Tercukupinya kebutuhan penggandaan / fotocopy 100%

1.7 1,443,785 APBD- Tersedianya komponen instalasi listrik 5 Macam

- Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100%

1.8 30,798,411 APBD- Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan

- Tercukupinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor

100%

1.9. Penyediaan peralatan rumah tangga 980,000 APBD

- Tersedianya bahan / bibit tanaman 10 Macam

- Tercukupinya kebutuhan bahan / bibit tanaman 100%1.10 3,733,800 APBD

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

26 buku, 2 surat kabar

- Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.11 Penyediaan makanan dan minuman 29,138,340 APBD- Tersedianya makanan dan minuman pegawai 82 orang- Tersedianya makanan dan minuman rapat 88 kali- Tersedianya makanan dan minuman tamu 330 orang

- Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

100%

1.12 10,878,000 APBD

- Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 10 orang

- Tercukupinya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 100%

2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 39,192,500 APBD

Keluaran

1 sekretariat, 4 bidang

1 sekretariat, 4 bidang

1 sekretariat, 4 bidang

Meningkatnya sarana dan aparatur

Keluaran

Keluaran

Keluaran

1 sekretariat, 4 bidang

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keluaran

Hasil

Hasil

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 sekretariat, 4 bidang

Hasil

Keluaran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 sekretariat, 4 bidang

121

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 82.1 39,192,500 APBD

- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1 buah mobil, 16 buah motor

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100%

3 Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 7,603,000 APBD

3.1 7,603,000 APBD- Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan SKPD 35 dokumen

- Tertib asdministrasi pelaporan SKPD 100%4 Program Pengembangan Manajemen

Kepegawaian6% 4,503,245,000 APBD

Penilaian Angka Kredit 212,694,740 APBD- Penilaian angka kredit 1500 orang- Pembinaan pejabat fungsional 100 orang- Diseminasi KTI 100 orang- Pengurusan Pak ke Jakarta 8 kali

- Ketepatan waktu penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional

100%

4.2. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 172,907,556 APBD- Crash program KP 2 Kali- Mutasi pegawai dari dan keluar Pemkot Yk. 50 Orang- Penyerahan SK PNS 380 Orang- Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 1.300 Orang- Pengadministrasian KGB dan KP4 49 instansi- Pendistribusian LHKPN 250 Orang

- Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pegawai yang naik pangkat, mutasi, KGB, KP4 dan Pengangkatan PNS

70%

- Terkirimnya blangko LHKPN ke Pusat 80%

4.1.

Keluaran

Hasil

Hasil

Pejabat Fungsional tertentu di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta

Keluaran

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

1 sekretariat, 4 bidang

Meningkatnya kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan standar operating prosedure dari 84% menjadi 90%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1 sekretariat, 4 bidang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

122

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 84.3. Pemberian Kesejahteraan Pegawai 1,521,022,440 APBD

- Pemberian Kenang-kenangan bg Purna Tugas PNS 300 Orang

- Pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010 350 Orang- Pemrosesan pengembalian Bapertarum 300 orang- Pemrosesan Kartu Taspen 400 orang- Terlaksananya pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai8.920 Orang

- Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Naban

30 Orang

- Terlaksananya pembinaan mental dan Spiritual 6 kaliTerselesaikannya tes/uji kesehatan PNS 15 Orang

- Terselesaikannya pemberian bantuan hoby pegawai 15 Kelompok

- Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan purna tugas 95%

4.4. Rekrutmen pegawai. Calon PNS 592,599,534 APBD- Rekrutmen pegawai 400 Orang CPNS

- Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi 90%4.5. Fasilitasi kegiatan Baperjakat 390,590,700 APBD

- Pelantikan Pejabat struktural dan Kepala Sekolah 10 Kali

- Uji Kompetensi/Asesmen Psikologis 130 Orang- Terbitnya SK Struktural dan Kepala Sekolah dan

pengangkatan Dalam Jabatan10 SK

- Terbitnya SK promosi dan hasil uji kompetensi 90%4.6. 228,143,880 APBD

- Terbitnya Karis/Karsu. 300 Orang- Terbitnya Karpeg. 400 Orang- Terbitnya Satyalancana. 500 Orang- Pengambilan Sumpah PNS 750 Orang- Tanda Pengenal Pegawai 6.500 Orang

Pembuatan Karis,Karsu, Karpeg, Satyalancana dan Sumpah PNS

Hasil

Hasil

PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta

PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta

Keluaran

Hasil

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Guru, Kepala Sekolah dan Fungsional Umum

Keluaran

Keluaran

Keluaran

123

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan Karis, Karsu, Karpeg, satyalancana, Sumpah PNS dan Tanda Pengenal

90%

4.7 95,445,900 APBD- Pengelolaan data Simpeg dan file pegawai 9.000 Pegawai- Pencetakan map arsip pegawai 1.000 Buah- Pencetakan Formulir Isian Pegawai 500 Bendel- Penggandaan Buku Pedoman Pengelolaan Database

Kepegawaian80 Buku

- Penggandaan buku Profil Pegawai Kota YK 50 Buku

- Data manual dan elektronik PNS Kota Yogyakarta yang valid

98%

4.8 Penilaian kinerja Pegawai 429,972,480 APBD- Tercetaknya rapor pegawai 10.681 orang - Pembinaan bagi penatalaksana kepegawaian 160 Orang

- Tercetaknya DP3 Ka. SKPD 75 Orang

- Terpilihnya pegawai pilihan 143 orang

- Rapor pegawai 100%- DP3 Ka. SKPD 100%- Pegawai Pilihan 100%

4.9. 19,760,175 APBD- Validasi data Naban 1.859 Orang- Pemantauan Naban 1 Kali- Draft peraturan tentang upah Naban 1 Dokumen

- Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi Naban

90%

4.10. 135,647,475 APBD- Tersusunnya formasi pegawai Pemerintah Kota

Yogyakarta Tahun 20111 Dokumen

- Tersusunnya formasi Jabatan Fungsional Guru 1 Dokumen

- Tersusunnya formasi Jabatan Fungsional Non Guru 1 Dokumen- Teridentifikasinya Staf Potensial 1 Dokumen

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga

Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap/Naban

Naban di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Keluaran

Keluaran

124

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Dokumen formasi jabatan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta

80%

4. 11 121,912,770 APBD- Pemberian Ijin/Keterangan Perceraian 20 Orang- Pemberian Hukuman Displin Pegawai 40 Orang- Pemrosesan Pensiun 280 Orang

- Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan Perceraian, Hukuman Displin dan Pensiun Pegawai

75%

4. 12 47,160,300 APBD- Penataan Personil 48 SKPD- Monitoring dan evaluasi penempatan struktural, fungsional

guru dan fungsional umum48 kali

8.920 Pegawai

- Terwujudnya bahan evaluasi penempatan personil 90%- Data administrasi personil yang valid 70%

4. 13 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 46,593,000 APBD- Tersusunnya Mekanisme izin perjalanan ke luar negeri 1 Dokumen

- Raperwal Mekanisme izin perjalanan ke luar negeri 80%4. 14 Kajian Standar Kompetensi Jabatan

Struktural 194,007,300 APBD

- Pendampingan Kajian Standar Kompetensi 1 Dokumen- Perencanaan Standar Kompetensi 1 Dokumen- Perumusan Indikator Standar Kompetensi 1 Dokumen

- Dokumen standar Kompetensi Jabatan Struktural 100%4. 15 Konseling Pegawai 80,445,000 APBD

- Konseling Pegawai 50 Kali- Training Motivasi Pegawai 100 Orang

- Meningkatnya kesejahteraan jiwa pegawai 90%4.16 214,341,750

- Tersusunnya dokumen target kinerja pegawai 161 orang APBD- Tersusunnya target kinerja pegawai 161 orang

- Dokumen target kinerja pegawai 80%5 Program Peningkatan Kualitas SDM 4% 2,252,187,000 APBD

Penyelesaian Perceraian, Hukuman Disiplin dan Pensiun Pegawai

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%

Keluaran

Fasilitasi Penyusunan Target Kinerja Pegawai

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Keluaran

Hasil

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Penataan Pegawai

Hasil

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

125

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 85. 1. Diklat Prajabatan 1,287,912,500 APBD

- Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol III Formasi Umum 210 orang- Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol II Formasi Umum 145 orang- Diklat Prajabatan Gol I/II Ex Honorer 35 Orang- Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer 20 orang

- Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana 95%

5. 2 Pengiriman tugas belajar 232,277,500 APBD- Pengiriman PNS Tugas Belajar 29 Orang

- Terpenuhinya persyaratan Kompetensi PNS 95%5. 3 50,911,000 APBD

- Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 1 Dokumen- Perencanaan Program Diklat 1 Dokumen

- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95%5. 4 109,500,000 APBD

- Ujian Dinas 50 Orang- Ujian Penyeseuaian Ijazah 50 Orang

- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95%5. 5 Diklat dalam Jabatan

- Pengiriman Diklat Teknis / Fungsional bagi PNS 20 orang 521,247,000 APBD- Pengiriman Diklatpim II 2 orang- Pengiriman Diklatpim III 4 orang- Pengiriman Diklatpim IV 5 orang- Diklat dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 orang

- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 30 orang

- Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana 95%

5. 6- Validasi Data Diklat 1 dokumen 50,339,000 APBD- Monitoring Kediklatan 1 dokumen- Evaluasi Pasca Diklat 1 dokumen

- Data diklat yang valid 95%JUMLAH 7,026,648,500

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

PNS di lingkungan Pemkot YK

Hasil

Hasil

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

Hasil

Hasil

Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Keluaran

Keluaran

126

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% Kel. Pandeyan 254,915,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pandeyan 2,169,000

- Tersedianya materai 420 buah, - Tersedianya benda pos 20 buah

- kelancaran surat menyurat 100%1.2 Kel. Pandeyan 1,329,300

- Pelayanan STNK 16 kendaraan

- Kelancaran tugas 100%1.3 Kel. Pandeyan 53,826,290

- Tersusunnya Renja 2012, RKA, DPA Tahun 2011, RKA Perubahan, DPPA 2011

5 dokumen

- Tersusunnya Laporan bulanan dan tribulan 2011, LAKIP 2010

12 dokumen Kec. UH

- Pedoman Kerja SKPD 4 dokumen- Termonitornya pelaksanaan kegiatan sesuai tata kala 12 bulan

1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,806,795

- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan material 33 jenis- Terbayarnya retribusi 2 jenis

- Kebersihan kantor 1 unit kantor1.5 7,826,000

- Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 220 kali service

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 22,500,000

- Tersedianya ATK 64 jenis

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.7 17,062,500

- Pelayanan penggandaan 130.000 lembar

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Hasil:

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : INSPEKTORAT

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kelancaran administrasi perkantoran

Kelancaran administrasi perkantoran

APBD Kota Yogyakarta

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Kelancaran administrasi perkantoran

127

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Kelancaraan tugas SKPD 100%1.8 1,457,280

- Tersedianya komponen alat listrik kantor 1 paket

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.9 Kel. Pandeyan 28,435,860

- Bahan dan suku cadang komputer 17 jenis- Peralatan rumah tangga 10 jenis- CPU dan UPS 2 unit/2 buah

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kel. Pandeyan 5,105,250

- Tersedianya dispenser 2 buah- Tersedianya bahan dan bibit tanaman 4 jenis- Tersedianya alat kerja 9 jenis

- Kelancaraan tugas SKPD 100%1.11 Kel. Pandeyan 9,075,600

- Tersedianya buku peraturan perundangan 61 buku- Tersedianya surat kabar dan majalah 5 jenis

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.12 30,618,000

- Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai 50 pegawai- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 3.068 os- Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 375 os

- Kelancaran tugas SKPD 100%1.13 63,703,125

- Jumlah PNS yang mengikuti Rakor, kunker 148 oh

- Kelancaran pelaksanaan tugas 100%2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur 100% Kel. Pandeyan 92,434,000

2.1 10,877,748- Terpeliharanya bangunan kantor dan sekitarnya 1 unit

- Kelancaran pelaksanaan tugas 100%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

APBD Kota Yogyakarta

Sarana Internal SKPD

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

APBD Kota Yogyakarta

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Kelancaran administrasi perkantoran

Kelancaran administrasi perkantoran

Kelancaran administrasi perkantoran

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

APBD Kota Yogyakarta

Kelancaran administrasi perkantoran

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman APBD Kota Yogyakarta

Kelancaran administrasi perkantoran

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keluaran:

Hasil:

128

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2.2 77,117,251- Terpeliharanya kendaraan dinas. 16 kendaraan

- Kelancaran tugas 100%2.3 4,439,000

- Tersedianya komponen AC, dan terlaks perbaikan AC 1 paket

- Kelancaran tugas SKPD 100%3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100% Kel. Pandeyan 74,350,000 APBD

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM Inspektorat 74,350,000- Jumlah PNS yang mengikuti kursus/diklat singkat 20 orang

- Peningkatan kwalitas SDM 100%4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja100% Kel. Pandeyan 6,984,000

4. 1 6,984,000- Terlaksananya lembur 420 oh

- Terselesaikannya laporan tepat waktu 100%5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal5% Kel. Pandeyan 1,359,155,000

5.1 74,455,485- Dokumen Hasil Pemutakhiran Data 2 Dokumen- Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan 4 kali- Gelar Pengawasan Daerah 1 kali

- Diketahuinya jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

100%

- Tersosialisasinya hasil pengawasan 150 orang5.2 Kegiatan pemeriksaan Reguler 411,799,945

- Laporan Hasil Pemeriksaan 72 Laporan- PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2012 1 Dokumen- Laporan Hasil Pembinaan 30 Laporan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kelancaran laporan Capaian Kinerja SKPD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

SKPD/unit kerja obyek pemeriksaan

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kelancaran sarana kendaraan SKPD

Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Sarana Internal SKPDKegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sumber daya aparatur

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

APBD Kota YK

Data pemeriksaanInventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan

129

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Prosentase hasil Pengawasan yang sudah selesai ditindaklanjuti

95%

- Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan

1 Dokumen

5.3 Kegiatan Pemeriksaan Khusus 216,642,170- Laporan hasil pemeriksaan khusus 20 LHP- Inspeksi mendadak 4 kali- Penelitian LP2P 6500 orang- Laporan Buril Audit 11 laporan

- Ditindaklanjutinya Hasil Pemeriksaan Khusus 90%- Tersusunnya laporan hasil sidak 4 laporan- Terkirimnya LP2P 80%- Termanfaatkannya hasil buril untuk pencegahan. 90%

5.4 Evaluasi LAKIP LAKIP SKPD 55,977,400- Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 49 Dokumen

- Terukurnya Tingkat Implementasi Sistem Pertanggungjawaban pada setiap SKPD

49 SKPD

5.5 114,233,800- Laporan pelaksanaan, monitoring , dan evaluasi

percepatan pemberantasan korupsi5 laporan

- Terkirimnya Laporan Monitoring ke Walikota. 5 laporan5.6 74,175,000

- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2 Dokumen

- Ditindaklanjutinya hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah

95%

5.7 Kel. Pandeyan 38,820,400- Laporan Monitoring RKA dan RKPA 49 Dokumen

- Ditindaklanjutinya hasil Monitoring 95%5.8 Pemeriksaan Non PKPT 81,261,400

- Tersusunnya LHP Non PKPT 20 dokumen

- Bahan kajian sistem manajemen pemerintahan 20 kajian

Semua SKPD di Kota YK

Pegawai Lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Hasil:

Hasil:

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Semua SKPD di Kota YK

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

SKPD Obyek Pemeriksaan

APBD Kota YK

Keluaran:

Keluaran:

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Semua SKPD di Kota YK

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

130

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

5.9 Penyusunan Statistik Pengawasan Data Pemeriksaan 27,029,800- Dokumen Statistik Evaluasi, Khusus, Sumber Daya

Manusia, Tupoksi, Keuangan, Sarpras6 Dokumen

- Diketahuinya hasil pemeriksaan per aspek selama satu tahun

80%

5.10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 209,676,600- Laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi 12 laporan

- Ditindaklanjutinya informasi / pengaduan yang masuk 95%5.11 55,083,000

- Laporan Hasil Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan KKN

1 dokumen

- Ditindaklanjutinya hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk meningkatkan kwalitas perencanaan

80%

6 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

4% 50,485,000

6.1 50,485,000- Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional Peningkatan

Aparatur Pengawasan2 jenis

- Pelatihan Pengawasan Keuangan Daerah 35 org, 2 hari- Pelatihan Teknis Pengawasan/investigasi 35 org, 2 hari- Sosialisasi 1 kali 80 orang

- Termanfaatkannya peserta diklat dalam pelaksanaan tugas pengawasan

90%

- Tersosialisasikannya penegakan hukum 1 kaliJUMLAH 1,838,322,999

APBD Kota YKPelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

APBD Kota YK

Hasil:

Hasil:

APBD Kota YKKeluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pegawai di lingkungan Pemkot YK

Keluaran:

Meningkatnya Kesesuaian Sumber Daya Manusia dengan Kebutuhan dari 86% menjadi 90%

Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan KKN

Pengaduan Masyarakat APBD Kota YKKeluaran:

131

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 1,482,415,000

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muja-Muju 9,076,630 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan surat menyurat &

keabsahan dokumen6.000 surat, 700

dokumen

- Terwujudnya pelayanan surat menyurat yang memadai 100%

1.2. Muja-Muju Pelayanan jasa 779,237,500 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik48 SKPD daya air dan listrik

- Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

100%

1.3. Muja-Muju 4,267,550 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional41 unit

- Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang memadai

100%

1.4. Muja-Muju 159,433,020 APBD KotaTerselenggaranya administrasi keuangan

- pengelola keuangan 21 orang- pengelola barang 3 orang- naban 8 orang

- Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang memadai

100%

1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muja-Muju 19,044,650 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor 4 bidang, 1

sekretariat

- Terwujudnya kebersihan kantor yang memadai 100%

Hasil :

Hasil :

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Pelayanan kebersihan kantor

Pelayanan surat menyurat

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Pelayanan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pelayanan administrasi keuangan

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

132

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.6. Muja-Muju 30,260,000 APBD Kota- Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja 4 bidang, 1

sekretariat

- Terwujudnya perbaikan peralatan yang memadai 100%1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Muja-Muju 129,837,600 APBD Kota

- Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor 4 bidang, 1 sekretariat

- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor yang memadai 100%

1.8. Muja-Muju 162,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan4 bidang, 1 sekretariat

- Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memadai

100%

1.9. Muja-Muju- Terselenggaranya penyediaan komponen listrik 4 bidang, 1

sekretariat2,915,440 APBD Kota

- Terwujudnya penyediaan komponen listrik yang memadai 100%

1.10. Muja-Muju 97,837,650 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 4 bidang, 1 sekretariat

- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

100%

1.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muja-Muju 2,032,200 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 4 bidang, 1

sekretariat

- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai

100%

1.12. Muja-Muju 3,372,160 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan23 buku, 3 jenis

surat kabar

Keluaran :

Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pelayanan jasa perbaikan peralatan

kerja

Pelayanan penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pelayanan penyediaan komponen listrik

Pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Pelayanan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Pelayanan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

133

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

undangan- Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang memadai100%

1.13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Muja-Muju Pegawai DPDPK. 6,573,600 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan logistik kantor 1 bidang,14

Kecamatan

- Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor yang memadai

100%

1.14. Penyediaan Makanan dan Minuman Muja-Muju 34,632,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 4 bidang, 1

sekretariat

- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang memadai

100%

1.15. Penyediaan Pakaian Dinas Harian Muja-Muju Pegawai DPDPK. 23,247,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan pakaian dinas harian 1 bidang

- Terwujudnya penyediaan pakaian dinas harian yang memadai

100%

1.16. Muja-Muju 17,748,000 APBD Kota- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

- Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang memadai

100%

2. Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 181,910,250

2.1 Muja-Muju Bangunan kantor. 12,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 4 bidang, 1

sekretariat

- Terwujudnya pemeliharaan gedung/bangunan kantor yang memadai

100%

2.2 Muja-Muju 169,010,250 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional41 unit

Keluaran :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Hasil :

Keluaran :

Pelayanan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran : Pelayanan penyediaan makanan dan minuman

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Hasil :

Pelayanan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

134

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai

41 unit

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100% 10,000,000

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Muja-Muju Pagawai DPDPK 10,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan 10 orang

- Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai 10 orang4. Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah1% 2,580,657,000

4.1 349,002,280 APBD Kota- Tersusunnya Perda APBD TA. 2011, TA. 2012 2 (300 bk) Dokumen

- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2011, 2012

2 (300 bk) Dokumen

- Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD TA 2011, 2012 2 (300 bk) Dokumen

- Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 48 SKPD4.2 Muja-Muju 187,325,200 APBD Kota

- Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA. 2011 1 (150 bk) Dokumen- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD TA. 20111 (150 bk) Dokumen

- Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2011 1 (150 bk) Dokumen

- Teralokasinya Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

48 SKPD

4.3 Muja-Muju 323,374,620 APBD Kota- Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD TA. 20101 (125 bk) Dokumen

- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2010

1 (125 bk) Dokumen

- Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA. 2011, Semester I

1 (125 bk) Dokumen

- Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010

1 (125 bk) Dokumen

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran : Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Penilaian BPK dengan predikat wajar dari 89% menjadi 90%

Keluaran :

135

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4.4 Muja-Muju 575,269,650 APBD Kota- Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan

daerah4 Dokumen

- Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah

4 kali

- Petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah 4 Dokumen- Meningkatnya kemampuan pengelolaan Administrasi

Keuangan Daerah48 SKPD

4.5 Pengendaian Anggaran Belanja Daerah Muja-Muju 279,367,800 APBD Kota- Tersalurkannya dana untuk pelaksanaan Anggaran

Belanja Daerah48 SKPD

- Terselenggaranya Proses TPTGR. 36,508,008 - Terlaksananya pengisian Form 1721 A2 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS

Pemkot Yk dan 2 pejabat negara, guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2009

8917 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2

pejabat negara- Terlaksananya setoran Iuran ASKES 5,308,340,466 - Terbayarnya Belanja Bunga 235,378,950 - Terfasilitasinya pencairan dana Tidak Terduga Unpredictable

- Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan.

48 SKPD

- Terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi 36,508,008 - Terwujudnya isian Form 1721 A2 Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk dan 2 pejabat negara,guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2009

48 SKPD

- Terdanainya Iuran ASKES 5,308,340,466 - Terdanainya Belanja Bunga 235,378,950 - Terfasilitasi pemanfaatan dana Tidak Terduga Unpredictable

4.6 Pengelolaan Anggaran Bantuan Muja-Muju 130,832,000 APBD Kota- Terfasilitasinya pencairan dana hibah dan bansos :

a. Hibah 28 SKPDb. Bantuan Sosial 29 SKPD

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan

6 kali

- Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansos melalui SKPD :a. Hibah 28 SKPD

Hasil :

Penyusunan Petunjuk Tehnis dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)

PNS dan Pejabat Negara di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta.

Anggaran bantuan sosial dan hibah di 32 SKPD.

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

136

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

b. Bantuan Sosial 29 SKPD4.7 Pengelolaan Dana Perimbangan Muja-Muju 138,762,500 APBD Kota

- Terkelolanya dana perimbangan 492,085,472,891

- Terealisasinya optimalisasi penerimaan dana perimbangan 492,085,472,891

4.8 Manajemen Pelaksanaan Anggaran Muja-Muju 51,952,000 APBD Kota- Terlaksananya verifikasi dan eksaminasi rancangan DPA-

SKPD dan DPPA SKPD TA. 2011- Terlaksananya kajian usulan revisi DPA-SKPD 48 SKPD

- DPA-SKPD, DPPA-SKPD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasi kegiatan

48 SKPD

4.9 Muja-Muju 66,771,750 APBD Kota- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Standarisasi

Harga Barang dan Jasa1 Dokumen

- Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

4.10 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Muja-Muju 30,859,250 APBD Kota- Tersusunnya Profil Keuangan Daerah 1 Dokumen

- Tersedianya data keuangan daerah 48 SKPD4.11 Muja-Muju 62,220,000 APBD Kota

- Terlaksananya implementasi SAPD 48 SKPD

- Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD 48 SKPD4.12 Muja-Muju 225,153,950 APBD Kota

- Terealisasinya impementasi SIPKD 48 SKPD

- Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD berbasis sistem informasi keuangan daerah

48 SKPD

4.13 Pengelolaan Investasi Dana Daerah Muja-Muju 92,395,000 APBD Kota- Terlaksananya penempatan dana idle di bank 12 kali- Terlaksananya evaluasi Investasi Dana Daerah 24 kali

- Terealisasinya pendapatan bunga deposito 9,000,000,000

Administrasi pengelolaan keuangan

SKPD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Program dan kegiatan SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta

DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Harga barang dan jasa di pasaran & Dokumen

Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

Data dan potensi keuangan daerah di Kota Yogyakarta.

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyedia jasa investasi.

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

137

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4.14 Penyusunan Anggaran Kas Muja-Muju 33,192,500 APBD Kota- Terlaksananya penyusunan anggaran kas 48 SKPD

- Penyediaan anggaran kas sbg acuan pengaturan ketersediaan dana

48 SKPD

4.15 Muja-Muju 34,178,500 APBD Kota- Terlaksananya Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU)2 SKPD

- Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

2 SKPD

2%

0.005

5.1 Muja-Muju 49,795,200 APBD Kota- Terpantaunya penerimaan dan penyetoran PPJ 21,340,000,000

- Tercapainya Pendapatan PPJ 21,340,000,000 5.2 Optimalisasi Pajak Reklame Muja-Muju Wajib Pajak Reklame 80,994,480 APBD Kota

- Terdaftarnya WP Baru 275 WP- Terdatanya Obyek Pajak Reklame 7110 objek - Terkirimnya surat ketetapan pajak daerah 3121 SKPD- Terlaksananya penertiban Reklame 136 kali- Terlaksananya pelelangan titik2 strategis 1 kali

- Tercapainya Pendapatan Pajak Reklame 5,355,000,000 5.3 Muja-Muju 269,372,190 APBD Kota

- Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan WP Restoran 1200 WP

- Terkirimnya SKPD WP Hotel dan WP Restoran 5300 SKPD- Terlaksananya pemeriksaan WP Hotel dan Restoran 200 WP- Terpantaunya on line sistem di WP Hotel & Restoran 49 komputer

- Terwujudnya akurasi data WP Hotel dan Restoran 200 WP- Tercapainya Pendapatan Pjk Hotel dan Pjk Restoran 48,151,000,000

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

PPK-BLU pada Kantor Taman Pintar dan

RSUD.

Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah

Hasil :

5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD meningkat dibanding tahun laluKontribusi bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak meningkat dibanding tahun lalu

Hasil :

Keluaran :

794,868,000

Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

Wajib Pajak PPJ (Pajak Penerangan Jalan)

Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Pegawai DPDPK

Dokumen pelaksanaan anggaran kas.

138

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya pemantauan online system WP 49 komputer5.4 Optimalisasi Pajak Hiburan Muja-Muju 21,882,300 APBD Kota

- Terdatanya WP Hiburan 98 WP- Terkirimnya SKPD Hiburan 1080 SKPD- Terpantaunya pemungutan WP Hiburan 98 WP- Terperiksanya WP Hiburan 20 WP

- Tercapainya Pendapatan Pajak Hiburan 3,850,000,000 5.5 Optimalisasi Pajak Parkir Muja-Muju Wajib Pajak Parkir 31,074,450 APBD Kota

- Terdatanya Obyek Pajak Parkir 120 WP- Terperiksanya WP Parkir 40 WP- Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 1440 SKPD

- Tercapainya Pendapatan Pajak Parkir 6500000005.6 Optimalisasi PBB Muja-Muju Wajib Pajak PBB 142,472,000 APBD Kota

- Terpantaunya dan Tersampaikannya SPPT PBB 88.500 WP- Terpeliharanya akurasi data 88.500 WP- Tersampaikannya SPPT PBB 88.500 WP- Terpantaunya Pemungutan PBB 88.500 WP- Terpantaunya komputer POS PBB 85 komputer

- Tercapainya Pendapatan PBB 37,447,999,600 - Terpantaunya komputer POS PBB 85 komputer

5.7 Optimalisasi BPHTB Muja-Muju Wajib Pajak BPHTB 17,842,000 APBD Kota- Terlaksananya pemantauan hasil Pemungutan BPHTB 12 kali

- Terpantaunya hasil pemungutan BPHTB 12 kali- Pajak meningkat dibanding tahun lalu 0.005

5.8 Optimalisasi Pajak Air Tanah Muja-Muju Wajib Pajak Parkir 44,390,500 APBD Kota- Terdatanya Obyek Pajak Air Tanah 120 WP- Terperiksanya WP Air Tanah 40 WP- Terkirimnya SKPD Pajak Air Tanah 1440 SKPD

- Tercapainya Pendapatan Pajak Air Tanah 453,000,000 5.9 Muja-Muju 137,044,880 APBD Kota

- Terlaksananya Pembinaan terhadap wajib pajak 1500 WP- Terlaksananya Penyuluhan wajib pajak 2250 WP- Terlaksananya pemberian penghargaan kepada WP 100 WP

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan,

Reklame, PPJ, Parkir dan PBB

Hasil :

Wajib Pajak Hiburan

139

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terbinanya wajib pajak 1500 WP- Tersuluhnya wajib pajak 2250 WP- Tersampaikannya penghargaan kepada WP 100 WP

JUMLAH 5,049,850,250

Hasil :

140

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 754,606,000

1.1 Pemohon izin 9,916,399Terlayaninya surat menyurat SKPD terkait

1. Surat Masuk : 1800 bh2. Surat Keluar : 6600 bh

- Surat masuk/keluar terproses sesuai ketentuan 8400 bh

1.2 1,158,360 Terlaksananya pemelihara kendaraan : 1. Roda 4 3 unit2. Roda 2 10 unit

Jumlah Kendaraan yang terawat 13 unit

1.3 Naban / PTT 238,935,396- Terbayarnya Tenaga Bantuan / PTT 21 orang Pengelola Keuangan- Terbayarnya Pengelola Keuangan 14 orang

- Honor terbayarkan pada personil yang berhak menerimanya

35 orang

1.4 120,550,500- Terlaksananya Kebersihan Kantor ( Cleaning Service )

dan Taman12 bulan

Terpeliharanya kebersihan kantor dan taman 100%1.5 Peralatan Kantor 39,228,000

1. AC 50 buah2. Komputer 50 buah3. Printer 35 buah4. TV 5 buah

- Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Lancar 12 bulan1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Internal SKPD 66,600,870

- Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor 100%

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Hasil

Struktural , Petugas lapangan dan Caraka

APBD Kota YK

Kelurahan Semaki

FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : DINAS PERIZINAN

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoranKeluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran :

Kelurahan Semaki APBD Kota YK

APBD Kota YK

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

APBD Kota YK

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelurahan Semaki

Kelurahan Semaki

Kelurahan Semaki APBD Kota YKLingkungan Dinas Perizinan

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

APBD Kota YKKelurahan Semaki

141

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100%1.7 Pemohon Izin 94,222,500

- Terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

100%

- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 3,880,250

- Terlaksananya penyediaan alat listrik 100 %

- Terpenuhinya alat listrik 100 %

1.9 Internal Dinas 85,227,800- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor100 %

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

1.10 Internal Dinas 2,284,800

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %1.11 5,151,000

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

- Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.12 Internal Dinas 41,012,500

- Terlaksananya penyediaan pakaian dinas harian 100 %

- Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian 100 %

Hasil

Hasil

Hasil

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kerumahtanggaan dinas

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD Kota YK

APBD Kota YKKelurahan Semaki

Keluaran :

Keluaran :

Hasil

Kelurahan Semaki

Kelurahan Semaki

Kelurahan Semaki APBD Kota YK

Keluaran :

Keluaran :

Hasil

APBD Kota YKKeluaran :

Hasil

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelurahan Semaki APBD Kota YK

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kelurahan Semaki Pemohon izin, karyawan Dinas Perizinan

APBD Kota YK

Keluaran :

Hasil

142

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81.13 45,800,125

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun tamu

100 %

- Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100 %1.14 637,500

- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 100 %

- Terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah 100 %2. Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 86,002,000 APBD Kota

YK2.1 15,876,264

- Terpeliharanya Bangunan Dinas Perizinan 2100 m2

- Bangunan Dinas Perizinan terawat dan terpelihara dengan baik

2100 m2

2.2 70,125,736- Terlaksananya Pemeliharaan :

- Kendaraan Roda 4 ( empat ) 3 unit- Kendaraan Roda 2 ( dua ) 10 unit

- Jumlah kendaraan yang terawat 13 unit2%

6%

3.1 215,942,550- Terlaksananya pengecekan permohonan izin oleh Tim

Penelitian lapangan dan Pengendalian Perizinan400 izin

- Terlaksananya penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas Perizinan

3.319 izin

- Terlaksananya analisis Gambar Situasi di Dinas Perizinan 1.200 GS

- Terlaksananya analisis struktur bangunan gedung 129 imbb- Terlaksananya Penelitian Lapangan Perizinan IMBB dan

HO di 14 Kecamatan1.005 izin

- Terlaksananya analis gambar situasi di 14 Kecamatan 282 GSTerlaksananya pengolahan berkas IMB 1.482 berkas

Hasil

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Semaki Karyawan dan tamu

Keluaran :

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Kesesuaian dengan standar pelayanan perijinan dari 98% menjadi 100%Ketersediaan Regulasi Perijinan dari 74% menjadi 80%

Gedung Dinas Perizinan

Hasil

Keluaran : APBD Kota YK

3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Kelurahan Semaki 1,315,321,000

Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah

Wilayah dalam Propinsi DIY

APBD Kota YK

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

APBD Kota YK

Kelurahan Semaki

Kelurahan Semaki

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional

APBD Kota YKKelurahan Semaki Kendaraan Dinas roda 4 dan 2, Struktural dan

caraka

Hasil

Hasil

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

APBD Kota YK

Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan

Kelurahan Semaki Pemohon izin di Kota Yogyakarta

APBD Kota YK

143

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Meningkatnya Kegiatan Membangun Bangunan Gedung & Kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan

3319 izin

- Selesainya Gambar Situasi Di Dinas Perizinan 1200 GS

- Selesainya Gambar Situasi di 14 Kecamatan 282 GS- Kesesuaian Perhitungan Struktur Bangunan Gedung

dengan strandar Nasional Indonesia (SNI)129 IMBB

- Meningkatnya Keg Membangun Bangunan Gedung & Keg Berusaha yang memiliki izin melalui 14 kecamatan

1005 IMBB (282 IMBB, 723 HO)

- Meningkatnya Kepastian Hukum di Bidang Pembangunan Gedung dan Usaha di Kota Yogyakarta (14 Kecamatan dan Dinas Perizinan)

4324 izin

- Meningkatnya kepastian berkas yang ditangani 1.482 berkas

3.2

1. Terlayaninya Pemohon Perizinan 6.339 pemohon2. Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon izin 12 kali laporan

3. Tersedianya sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak

16 jenis

1. Izin Terbit Tahun 2011 6339 buah

3.3 Kelurahan Semaki1. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut pengawasan 7 Kasus2. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut pengawasan 13 kasus3. Terlaksananya Pengawasan izin HO dan IMBB yang

diterbitkan Dinzin (60 % dari izin HO = 1300 izin dan IMBB = 1000 izin)

1.380 izin

4. Terlaksananya penanganan pengaduan 60 pengaduan b. Pemilik izin

1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan izin yang diawasi (75 % x 1380 izin) = 1.035 izin

75%

2. Tertanganinya pengaduan Perizinan 60 pengaduan3.4 SIM Perizinan 97,160,000

1. Terpeliharanya :- Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi SIM

Perizinan- Sub Domain Dinas Perizinan 1 Sub Domain

Kegiatan Pelaksanaan Oprasional Pelayanan Perizinan

Kelurahan Semaki Masyarakat yzng mengajukan izin

578,752,850 APBD Kota YK

Hasil

Kelurahan Semaki APBD Kota YKKegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

Hasil

Hasil

Keluaran :

Keluaran :

APBD Kota YK120,722,400Kegiatan Pengawasan dan pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta

a. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan izin

Keluaran :

144

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 82. Terlaksananya penyempurnaan SIM Dokumen Perizinan 1 unit

1. Tersedianya sistem informasi dibidang Perizinan 1 unit SIM perizinan

2. Pelayanan Perizinan Online 5 Izin 100%

3. Terlaksananya penyempurnaan SIM dokumentasi Perizinan

100 %

3.51. Kajian Peraturan di bidang pelayanan perizinan 7 perwal 154,676,000 2. Tersosialisasinya Peraturan Perizinan melalui :

- Sekaten 40 hari- Dialog interaktif melalui radio 4 kali Siaran- Dialog / Koordinasi dengan Kecamatan dan Keluarahan 6 kali pertemuan

- Kepastian Hukum dalam bidang perizinan 80%3.6 Kegiatan pengelolaan Data Perizinan

- Terpeliharanya berkas arsip perizinan 29 izin 46,067,200

- Terlaksananya entri data IMBB tahun 1944 – 1993 pada SIM Dokumen IMBB

39.098 berkas

- Tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data 79000 berkas- Tersedianya data IMBB dalam SIM dokumen perizinan 55.147 berkas

3.7 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pegawai1. Pengukuran kinerja melalui : 1. Pemohon Izin 102,000,000

- Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 5000 responden 2. Karyawan Dinzin- Pelaksanaan In House Training (IHT) 97 karyawan

2. Pemantapan pelembagaan ISO 9001 : 2008 pada Dinas Perizinan

97 karyawan

- Pengaduan dan keluhan pemohon pelayanan perizinan menurun di tahun 2010

5%

JUMLAH 2,155,929,000

Kegiatan Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan **

Masyarakat Kota Yogyakarta

Kelurahan Semaki APBD Kota YK

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :APBD Kota YKKelurahan Semaki

3. Karyawan petugas pelayan izin di

Kecamatan dan Kelurahan

Kelurahan Semaki Masyarakat dan aparat Pemerintah Kota

Yogyakarta

APBD Kota YK

Hasil

145

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 1,725,789,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,882,180 APBD Kota1. Tersedianya perangko 100 helai2. Tersedianya materai 1.092 helai

- Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kedinasan 100%1.2 2,643,300 APBD Kota

1. Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas 32 kendaraan2. Terlaksananya perpanjanagan KIR kendaraan

Operasional6 kendaraan

- Tersedianya dan terpenuhinya kelancaran penggunaan kendaraan dinas /operasional

100%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 932,126,912 APBD Kota1. Terlaksananya pemb. Honor Tim Pengendali Pol PP dan

PPNS52 orang

2. Terlaksananya pemb.honor Tim Pengadaan barang dan jasa

6 orang

3. Terlaksananya pemb. Honor Pengelola keuangan 11 orang4. Terlaksananya pemb. Honor Non PNS 95 orang5. Terlaksananya premi Pembayran Asuransi Kematian 198 orang

- Terselesaikannya pengendalian Pol.PP dan PPNS, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan,serta pegawai honorer

100%

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 63,434,621 APBD Kota1. Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan

pembersih6 macam

2. Terlaksananya kebersihan kantor 886 m23. Terlaksananya kebersihan gudang barang bukti 1.283 m2

- Terawatnya kebersihan kantor dan gudang 100%1.5 9,968,000 APBD Kota

1. Terlaksana pemeliharaan dan perawatan AC 3 unit2. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan senjata api 15 unit

3

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kantor dan gudang pada Dinas Ketertiban

Peralatan kerja Dinas Ketertiban

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyelesaian surat-menyurat berita acara, perjanjian dan

pertanggungjawaban keuangan Dinas

Perijinan kendaraan dinas/operasional Dinas

Ketertiban Kota YK

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Karyawan PNS dan Non PNS pada Dinas Ketertiban

FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : DINAS KETERTIBAN

146

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 833. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan mebelair 10 unit4. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer 9 unit

5. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan printer 5 unit6. Terlaksana pemeliharaan dan perawatan HT 23 buah7. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan mesin ketik 8 buah

8. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan elektronik 4 unit

9. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan camera 2 buah

- Terawatnya peralatan kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,649,120 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 1 kantor

- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.7 17,800,000 APBD Kota

- Terlaksananya foto copy surat-surat / dokumen kedinasan

160.000 lbr

- Terpenuhinya penggandaan surat-surat / dokumen kedinasan

100%

1.8 11,417,365 APBD Kota- Terlaksananya pembelian alat listrik 20 item

- Terpenuhinya penerangan kantor 100%

1.9 33,073,557 APBD Kota1. Terlaksananya Pembelian bahan-bahan komputer 15 macam2. Terlaksananya Pembelian bahan alat komunikasi 6 macam3. Terlaksananya perpanjangan ijin senjata 3 macam

- Tergunakannya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,657,985 APBD Kota

- Terlaksananya pengadiaan peralatan rumah tangga 1 tahun

- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga 100%

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Instalasi listrik pada Dinas Ketertiban

Pembelian bahan Komputer, alat

komunikasi serta perpanjangan ijin senjata pd Dinas

Ketertiban

Bahan baku bangunan bahan/bibit tanaman dan peralatan rumah tangga untuk Dinas Ketertiban

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Surat-surat/dokumen kedinasan pada Dinas

Pemenuhan ATK untuk 3 Bidang dan sekretariat

Penyediaan kompunen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

147

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.11 5,370,260 APBD Kota

- Terlaksananya Pembelian bahan perpustakaan 11 buku- Terlaksananya Pembelian surat kabar 4 SKH

- Terpenuhinya bahan bacaan dan buku 100%1.12 Penyediaan makanan dan minuman 544,457,500 APBD Kota

1. Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai 220 hari2. Terlaksananya Pembelian makanan dan minum rapat 104 sidang3. Terlaksananya pembelian makanan dan minum tamu 48 sidang

- Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk Dinas Ketertiban

100%

1.13 65,308,200 APBD Kota- Terlaksananya koordinasi luar daerah 4 lanjutan

- Terpenuhinya pengembangan pemahaman ketugasan 100%2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 406,139,000

2.1 Kota Yk 20,354,016 APBD Kota1. Terlaksananya pembayaran honorarium non PNS 2 orang2. Terlaksananya pembelian bahan/ bangunan 24 macam

- Terpeliharanya gedung kantor 100%2.2 Kota Yk 385,784,984 APBD Kota

1. Terlaksananya servis kendaraan dinas / operasional 32 kendaraan

2. Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional

32 kendaraan

3. Terpenuhinya BB kendaraan dinas / operasional 32 kendaraan

- Terawatnya dan terpenuhinya kelancaran penggunaan kendaraan dinas / operasional

100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 107,419,000

3.1 Kota Yk APBD Kota- Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya882 M2 dan 294

set107,419,000

kendaraan dinas/operasional Dinas

Ketertiban

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Buku tentang Hukum, manajemen dan

keuangan serta Surat Kabar Harian

Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor

Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pegawai pada Dinas Ketertiban

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Pegawai Dinas Ketertiban,peserta rapat

serta tamu di Dinas Ketertiban

Meningkatnya ketersedianya sarana dan aparatur

Keluaran :

Keluaran :

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

Keluaran :

Hasil :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional

Keluaran : Pegawai Dinas Ketertiban Kota

Yogyakarta

148

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

- Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya 100%

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 14,963,000

4.1 Kota Yk APBD Kota- Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan1 tahun 14,963,000

- Terlaksananya administrasi keuangan dan pelaporan capaian kinerja 1 tahun

5 Program Peningkatan Kualitas SDM 4% 260,400,000

5.1 Pembinaan PPNS Kota Yk 108,479,400 APBD Kota

1. Keikut sertaan Atasan PPNS pada Bintek Depdagri 5 orang2. Terlaksananya koordinasi dengan Tim Pembina PPNS 12 Kegiatan

3. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Tugas Penegakan Perda.

12 Bulan

4. Terlayaninya tamu Magang dari Luar Kota 11 bulan

- Dilaksanakan Penegakan Perda yang bersangsi Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terselesaikannya permasalahan dalam pelaksanaan Penegakan Perda Kota Yogyakarta

18 Perda.

5.2 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP Kota Yk 151,920,600 APBD Kota

1. Tersusunnya Draft Mekanisme Penegakan Perda Kota Yk Yg bersanksi Pidana

1 Draft

2. Terlaksananya Pemahaman Perda Kota Yk yg bersanksi Pidana bagi Pol PP

24 Kali

3. Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan 48 Kali4. Terlaksananya kegiatan Lintas alam / outbound 3 Kali5. Terlaksananya Couching Clinic PPNS 1 Kali

1. Menjadikan Pol.PP dan PPNS mempunyai Kompetensi dibidang tugasnya

289 orang

2. Kesehatan dan kebugaran Pol.PP dan PPNS tetap terjaga Bogor/ Jakarta

Personil PPNS Kota Yogyakarta

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketertiban

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86 % menjadi 90 %

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Personil PPNS Kota Yogyakarta

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian

149

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 836 Program Peningkatan Ketentraman Dan

Ketertiban1% Kota YK 2,592,248,000

6.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Kota Yk 371,716,620 APBD Kota1. Terlaksananya Operasi Penjaringan tersangka

pelanggaran Perda kota Yk langsung dilapangan360 kali kegiatan

2. Terlaksananya Kegiatan Pengamatan Target Operasi 96 kali Kegiatan3. Terlaksananya pemanggilan secara Yustisi terhadap

tersangka pelanggaran Perda Kota Yk yang bersangsi pidana

1.300 Tsk pelanggaran

4. Terlaksananya penyidikan terhadap tersangka pelanggaran Perda Kota Yk

288 kali

5. Terlaksananya sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yk 105 kali

6. Terlaksananya pemanggilan ulang thd tersangka yg belum memenuhi panggilan PPNS atau tidak hadir di persidangan

600 tersangka

- Terperiksanya tersangka pada sidang tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta

750 orang

6.2 Kota Yk 218,419,488 APBD Kota1. Terlaksananya Operasional Satgas Bintramtibmas di

Wilatyah Kecamatan240 kali

2. Terlaksananya Penyuluhan Kader Ketertiban Kelurahan 15 kali

3. Terlaksananya pembinaan pelajar di luar sekolah pada jam belajar sekolah

32 kali

4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan Kamling di Wilayah Kecamatan

6 kali

5. Terlaksananya kegiatan apel kaposkamling 1 kali6. Terlaksananya patroli sambang kampung 180 kali

- Terbinanya warga masyarakat melalui kegiatan Bintramtibmas

39.000 org

6.3 Kota Yk Pelanggar Peraturan Daerah

502,279,525 APBD Kota

1. Terlaksananya Piket/Jaga Kawasan Operasi penertiban 730 kali Kota Yogyakarta tentang

2. Terlaksananya Piket Unit Pelayanan Cepat 730 kali Penataan Pedagang Kaki

3. Terlaksananya Operasi penertiban dengan Wilayah 104 kali Lima izin reklame ijin gangguan

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Masyarakat Kota Yogyakarta

Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

PPNS Kota Yogyakarta dan Masyarakat yang

patut diduga melakukan pelanggaran Perda Kota

Yk

Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89 % menjadi 90 %Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

150

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 834. Terlaksananya kegiatan pengawasan umum pelanggaran

Perda Kota Yk.156 kali kebersihan dan

ketertiban umum5. Terlaksananya kegiatan Studi Banding ke Pemerintah

Kota Surabaya1 kali

- Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta

2.000 orang

6.4 Pengamanan Khusus Kota YK 644,240,088 APBD Kota1. Terlaksananya Pam umum, Pejabat, Kegiatan Pemkot

dan Tamu Pemkot240 kali Masyarakat Kota

Yogyakarta2. Terlaksananya Pam Bencana Alam 24 Kali3. Terlaksananya Jaga/Piket Tempat-tempat Penting Milik

Pemkot730 kali

4. Terlaksananya Monitoring Jaga/Piket 730 kali5. Terlaksananya Piket Intel Pol. PP 730 kali

- Terbinanya warga masyarakat melalui kegiatan trantibmas

6.5 Kota YK Pelanggar Peraturan 405,657,980 APBD Kota1. Terlaksananya Koordinasi Operasi Penertiban Kawasan

Malioboro730 kali Kota Yogyakarta tentang

2. Terlaksananya Piket Kawasan Malioboro 730 kali3. Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan 156 kali Penataan Pedagang

Kaki4. Terlaksananya kegiatan pengawasan umum pelanggaran

Perda Kota Yogyakarta104 kali Lima, Izin Reklame, Ijin

Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta

2.000 orang

6.6 Kota YK Pelanggar Peraturan Kota

327,478,500 APBD Kota

1. Terlaksananya Operasi Gugus Ramadhan 36 kali Yogyakarta tentang IMBB,

2. Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu 198 kali Ijin Gangguan, Penataan

Pedagang Kaki Lima, Izin

- Terselesaikannya penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran Perda

234 kasus Rdeklame, Pemotongan hewan

6.7 Penyusunan Perencanaan Operasional Kota YK Pelanggaran perda Kota Yk ttg IMBB ijin

Gangguan,

122,455,800 APBD Kota

Gangguan, kebersihan dan Ketertiban Umum

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Penyelenggaraan Penjagaan dan Penertiban Kawasan Malioboro

Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu

Keluaran :

151

No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831. Terlaksananya pembelian barang bukti pelanggaran 12 kali2. Terlaksananya penyusunan rencana penindakan hukum

terpadu 24 kali

3. Terlaksananya penyusunan rencana Gugus Ramadhan 1 kali4. Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat Ls

- Terencananya Kegiatan Pengawasan Hukum Terpadu Pelanggaran Perda

37 kali

JUMLAH 5,106,958,000

Penataan Pedagang Kaki Lima, Ijin Reklame,

Pemotongan Hewan, Penyelenggaraan

Pemondokan

Hasil :

152

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 1,483,008,125

1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 6,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat Kedinasan 12 bln

- Administrasi Surat Menyurat Kedinasan lancar 12 bln1.2 Kec. UH 234,000,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bln

- Terlaksananya jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik lancar

12 bln

1.3 Kec. UH 4,301,000 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan jasa Pengurusan STNK

Kendaraan Dinas11 rd 2 dan 16 rd

4

- Kendaraan Dinas Siap Pakai 12 bln1.4 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 330,054,600 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyedia jasa administrasi Keuangan

12 bln

- Jasa administrasi Keuangan lancar 12 bln1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 3,360,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

12 bln

- Tercapainya kebersihan Kantor da Rumah Dinas 100%1.6 Kec. UH 205,023,600 APBD Kota

- Terselangganya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bln

- Peralatan kerja siap pakai 100%

Meningkatkan kelancaran Administrasi Perkantoran

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Keluaran

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pengujian Kendaraan Dinas / Operasional

Keluaran

Hasil

Keluaran

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Keluaran

Penyedia jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil

Hasil

Hasil

40 Anggota DPRD dan Karyawan, Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan, Sekretariat

DPRD

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

3

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

153

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.7 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec. UH 99,081,150 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 2 kali

- Tersediannya ATK 100%1.8 Kec. UH 46,175,825 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 kali

100%- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.9 Kec. UH 8,768,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bln

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.10 Kec. UH 17,750,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor12 bln

- Peralatan dan perlengkapan kantor Siap Pakai 100%1.11 Penyedian Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 100,308,450 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bln

- Peralatan rumah tangga Siap pakai 100%1.12 Penyedian Makanan Minuman Kec. UH 51,205,500 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan minuman

11 bln

- Tersedianya makanan minuman untuk Rapat 100%1.13 Kec. UH 376,980,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

- Rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah lancar 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan aparatur

100% 451,365,000

Hasil

Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Rapat-rapat / Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Hasil

Hasil

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

154

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

32.1 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan Kec. UH 29,060,813 APBD Kota

- Terlaksanannya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Jabatan

12 bln

- Rumah Jabatan Ka DPRD siap pakai 100%2.2 Kec. UH 193,616,963 APBD Kota

- Terlaksanannya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor DPRD

12 bln

- Bangunan Gedung dan Kantor Siap Pakai 100%2.3 Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan Kec. UH 57,053,588 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

3 kend

- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional siap pakai

100%

2.4 Kec. UH 171,633,638 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional17 Unit rd 4 13 rd 4

& 11 rd 2

- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Siap pakai

100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 648,000,000

3.1 Kec. UH 648,000,000 APBD Kota- Terlaksanannya Sosialisasi/Bintek 144 kali

- Terlaksananya rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% 4,824,000

4.1 Keluaran Kec. UH 4,824,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat

koordiansi dan konsultasi ke luar daerah12 bln

- Terlaksananya rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Hasil

Keluaran 40 Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat

DPRD

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat

DPRD

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

155

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

35. Program Peningkatan Layanan DPRD

Sesuai Tugas dan Fungsi3% 10,216,915,000

5.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kec. UH Warga Masyarakat 238,269,500 APBD Kota

- Sarasehan 10 kali- Dialog Warga 32 kali- Pembukaan Kotak Pos 5000 Yk 1 kali- Penerimaan Audensi dari Masyarakat/Tokoh Masyarakat

/Stakeholder se Kota Yogyakarta240 kali

- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil Sarasehan

10 kali

- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil dialog warga

32 kali

- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat lewat kotak pos 5000 yk

4 Laporan

- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil Penerimaan Audensi

4 Laporan

5.2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD Kec. UH Anggota DPRD 435,749,040 APBD Kota

- Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya

145 orang kali

- Terwujudnya perjanjian asuransi kesehatan 1 perjanjian5.3 Kec. UH Anggota DPRD 1,269,824,200 APBD Kota

- Workshop 1 kali- Kunjungan Kerja Komisi : 12 kali- Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi 126 kali

- Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD 0.755.4 Kec. UH 1,756,636,800 APBD Kota

1. Pembahasan Raperda dan Non Raperda 82. Dialog warga 16 kali 3. Konsinyering 8 kali 4. Study banding/ Konsultasi :

- Dlm propinsi 8 kali

Keluaran

Hasil

Hasil

Meningkatnya kesesuaian Dengan Kebutuhan dan SOP dari 92% Menjadi 95%Keluaran

Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya :

Pembahasan Raperda dan Peraturan LainnyaTerlaksananya :

Keluaran

Terlaksananya :

Terlaksananya :Keluaran

Hasil

156

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 - Luar propinsi 8 kali

- Ditetapkannya Perda dan Non Raperda 85.5 Pembahasan RAPBD Kec. UH 575,361,600 APBD Kota

- Dialog warga 4 kali- konsinyering RAPBD 2 kali- Study Banding 1 kali

- Persetujuan bersama RAPBD 2 APBD5.6 Pembahasan KU dan PPAS Kec. UH 432,115,200 APBD Kota

- Dialog warga/RDPU dan Konsultasi Publik 4 kali- Konsinyering KU dan PPAS 2 kali- Studi Banding 1 kali

- Tercapainya Kesepakatan Nota Kebijakan Umum APBD dan PPAS

2 Nota KU

5.7 Kec. UH 2,338,795,200 APBD Kota

- Sosialisasi 2 kali- Dialog warga / RDPU 2 kali- Pengawasan Komisi-komisi terhadap mitra kerja Pemkot 114 kali

- Kunjungan kerja dalam Propinsi 16 kali- Advokasi 8 kali- Evaluasi Semester APBD 2010 2 kali- Konsinyering 10 kali

- Ditetapkannya Pertanggungjawaban APBD 2009 dan LKPJ

1 Keputusan dan 1 Perda

- Terpantaunya kegiatan-kegiatan Pemkot diluar daerah tahun 2010 oleh DPRD

114 kali

5.8 Kec. UH Anggota DPRD 947,972,160 APBD KotaTerlaksananya Kehumasan dan Publikasi kegiatan DPRD :

- Sosialisasi Raperda Inisiatif/prakarsa DPRD di Media Cetak

4 kali

- Talkshow DPRD di Radio 20 kali- Talkshow DPRD di Televisi 15 kali- Kolom khusus DPRD di Media Cetak 20 kali

Keluaran

Hasil

Terlaksananya :

Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Terlaksananya :

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Terlaksananya :

157

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Greeting di media radio/televisi 10 kali- Ucapan Selamat dimedia cetak 10 kali- Plaquet Cideramata 75 buah- Pembuatan VCD Profil DPRD Kota Yk 2009-2014 200 vcd

- Penerbitan majalah DPRD 7000 eks ( 2 edisi)

- Pencetakan Booklet 3500 lbr- Pencetakan Kalender 3500 lbr- Cetak ID Card 40 lbr- Vidio Shoting 12 kali- Orientasi kehumasan 1 kali

- Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media massa

0.9

5.9 Kec. UH 122,965,000 APBD Kota

- Tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD dan seragam khusus bagi PNS Sekretariat DPRD

3 jenis

- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

100%

5.10 Kec. UH 855,890,000 APBD Kota

- Konsinyering 6 kali- Evaluasi Kinerja 1 kali- Kunjungan kerja 3 kali- Pelayaan Alat Kelengkapan 12 kali

- Ditetapkannya Rencana Kerja DPRD Kegiatan Dewan Berjalan Lancar

2 rencana kerja

5.11 Pengelolaan Website DPRD Kec. UH 65,579,275 APBD Kota- Terlaksananya Pengelolaan Website DPRD :- Sosialisasi website DPRD 12 bln

- Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media website

0.9

- Kegiatan DPRD dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat website DPRD

0.9

Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Alat Kelengkapan DPRD

Anggota DPR dan PNS Sekretariat DPRD

Keluaran

Hasil

Terlaksananya :Penyiapan Draf Rencana Kerja DPRD dan Pelayanan Kegiatan Alat kelengkapan DPRD

Keluaran

Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD dan PNS Sekret DPRD

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

158

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

35.12 Kec. UH 697,560,950 APBD Kota

1. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 4 Draft 2. Penyusunan Draf Peraturan DPRD 3 Draft 3. Penyusunan draf keputusan DPRD 20 Draf Keputusan

PimpinanDPRD4. Penyusunan draf keputusan Pimpinan DPRD 12 Draf

Persetujuan bersama

5. Penyusunan draf Persetujuan bersama 25 Telaah Staf, Catatan

6. Pengkajian Hukum 13 Draf Persetujuan

bersama7. Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan dan

Warta Perundang-undangan50 buku, 96 WPU

8. Dialog Warga/RDPU/Konsultasi Publik 4 kali9. Sarasehan 4 kali

10. Studi banding/ Konsultasi/ Studi Referensi- Keluar Propinsi bagi Tim Pengusul Raperda Prakarsa 4 kali studi banding,

4 Studi Referensi

- Keluar Propinsi Untuk Konsultasi permasalahan Hukum 3 kali konsultasi

1. Tersusunnya Draf raperda Prakarsa DPRD 4 Draft Raperda Prakarsa DPRD

2. Tersusunnya Draf Peraturan DPRD 3 Draft Peraturan DPRD

3. Tersusunnya Draf Keputusan DPRD 37 Draf keputusan DPRD

4. Tersusunnya Draf Keputusan Pimpinan DPRD 20 Draf Keputusan Pimpinan DPRD

5. Tersususunnya Draf Persetujuan bersama 12 Draf Persetujuan

bersama6. Tersusunnya Kajian Hukum Sesuai rencana 25 telaah Staf,

Catatan

Terlaksananya :Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD dan Peraturan DPRD.

Hasil

Keluaran

159

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

37. Tersediannya Buku Peraturan Perundang-undangan dan

Warta Perundang-undangan50 buku, 96 WPU

8. Diperoleh kejelasan tentang permasalahan hukum 75 % Terselesaikannya

permasalahan hukum

5.13 Kec. UH 68,916,075 APBD KotaTerlaksananya :

1. Terlaksananya Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna 15 Risalah Rapat Paripurna

2. Terkumpulnya Data hasil Rapat Alat Kelengkapan Buku catatan Rapat dan Risalah Rapat

- Tersusunnya buku risalah Rapat Paripurna 15 Risalah Rapat Paripurna

- Tersusunnya Data-data rapat alat kelengkapan Buku catatan Rapat dan Risalah Rapat

5.14 Kec. UH 77,464,200 APBD Kota- Terlaksanakannya Seleksi Anggota Panwas 1 kali seleksi

- Terbentuknya Panitia Pengawas Pilkada 2 Panitia5.15 Kegiatan Penunjang Pilkada Tahun 2011 Kec. UH 333,815,800 APBD Kota

- Terlaksanakannya Penyampaian Visi-Misi Calon 1 kali- Terlaksanakannya Pelaktikan Kada dan Pilkada 1 kali

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Definitif 1 kali

JUMLAH 12,804,112,125

Proses Seleksi Anggota Panwas Pilkada 2011

Pembuatan buku Risalah Rapat Paripurna & Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan.

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

160

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 38,947,000

1.1 UH Sekretariat KPU 600,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan Jasa surat-menyurat 12 bulan

- Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa surat-menyurat 100%

1.2 UH Sekretariat KPU 3,000,000 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

- Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 UH Sekretariat KPU 17,580,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor UH Sekretariat KPU 1,500,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

- Terlaksananya Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100%1.5 UH Sekretariat KPU 1,250,000 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.6 UH Sekretariat KPU 4,584,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan12 bulan

- Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100%

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : SEKRETARIAT KPU

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Keluaran:

Hasil:

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

APBD

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Keluaran:

161

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.7 UH Sekretariat KPU 10,433,000 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan

- Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

100%

JUMLAH 38,947,000

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

162

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN,BENCANA DAN LINMAS

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Alam30 menit 343,582,000

1.1 272,125,750 - Terlaksananya pengamanan hari besar keagamaan 7 kegiatan Kota Yogyakarta Masyarakat- Terlaksananya Piket SAR Penanggulangan Bencana 365 hari Kantor PKB & Linmas Masyarakat- Terlaksananya pelatihan Anggota Linmas 45 keg Anggota Linmas

(Masyarakat)Masyarakat

- Terlaksananya PAM Pilkada 2011 2 putaran Balaikota, 14 kec, 45 kel

- Berlangsungnya hari besar Keagamaan aman 7 kegiatan- Kesiapsiagaan anggota SAR Terhadap ancaman bencana 365 hari

- Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana

45 keg

- Pelaksanaan PILKADA 2011 aman 2 putaran1.2

- Terlaksananya Diklat Dasar satuan Linmas 100 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat 71,456,250 - Terlaksananya pelatihan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan bencana untuk masyarakat500 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat

- Terlaksananya sarasehan penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana untuk Pelajar

50 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat

- Pemahaman penanggulangan bencana bagi anggota linmas

100 orang

- Pemahaman pengetahuan dalam mengantisipasi bencana bagi masyarakat

500 orang

- Pemehaman pengetahuan aparatur dan masyarakat dalam antisipasi bencana

50 orang

JUMLAH 343,582,000

Meningkatkan respond time dari 60 menit menjadi 30 menit

3

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Peningkatan Keterampilan Penanganan Bencana

APBD PEMKOT

APBD PEMKOT

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Menyelenggarakan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Masyarakat

Hasil :

163

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 116,844,000

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan Kec. UH (Kel. Muja

Muju)994,561 APBD Kota

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 12 bulan

1.2 410,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional12 bulan Kec. UH (Kel. Muja

Muju)

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1 kend roda 4,4 kend roda 2

1.3 36,221,754 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. penyediaan jasa adm. Keuangan. 12 bulan Kec. UH (Kel. Muja

Muju)

- Terlaksananya penyediaan jasa adm. Keuangan. 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,113,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegt. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

12 bulan Kec. UH (Kel. Muja Muju)

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan

1.5 Pemeliharaan Dan Peralatan Kantor 27,639,900 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peralatan

kantor.12 bulan Kec. UH (Kel. Muja

Muju)

- Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan kerja. 11 komp meja & kursi kantor

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,986,640 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. Penyediaan ATK. 100% Kec. UH (Kel. Muja

Muju)

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Ka. Bag. Tapem, Sub Bag. Pem. Umum, Sub Bag. BP2K2, Sub Bag Pengembangan Otda dan Staf Bag. Tapem

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran :

164

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

- Terlaksananya penyediaan ATK. 100%1.7 8,265,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegt. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Kec. UH (Kel. Muja Muju)

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan

1.8 2,763,120 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan12 bulan Kec. UH (Kel. Muja

Muju)

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan

1.9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,450,025 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. Penyediaan makanan dan

minuman.22 orang Kec. UH (Kel. Muja

Muju)Hasil :

- Terlaksananya penyediaan makanan minuman 12 bulan.2. Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 17,466,000

2.1- Terselenggaranya jasa pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional100% Kec. UH (Kel. Muja

Muju)17,466,000 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 1 kend roda 4 & 4 kend roda 2

3 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

2% 1,834,760,000

3.1 Kec. Umbulharjo 239,250,000 - Tersusunnya Penetapan Kinerja dan RKT 4 Buku, 300 eksp- Terlaksananya Rakorpem 1 kali Tk Kota dan

1 kali Tk. Kec.

- Terlaksananya fasilitasi kegiatan kemuspidaan. 100%

APBD Kota

Keluaran :

Depdagri, Menpan, BPKP Pusat,Pemprov DIY, Instansi Vertikal di Daerah,SKPD se Kota

Yk.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penyusunan Penetapan Kinerja RKT dan Rakorpem

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur

Keluaran :

Hasil :

Ka. Bag. Tapem, Sub Bag. Pem. Umum, Sub Bag. BP2K2, Sub Bag Pengembangan Otda dan Staf Bag. Tapem

Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi & monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis tepat waktu dari 88% menjadi 90%

Keluaran :

165

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Penatapan

Kinerja dan RKT.250 orang peserta.

- Terlaksananya kunker Walikota/Wakil Walikota ke wilayah 24 kali

- Ketepatan waktu pengiriman Penetapan Kinerja dan RKT. 3 bulan stlh berakhirnya TA

- Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan. 80%- Jumlah Pelaksanaan Rapat MUSPIDA 12 kali- Jumlah Instansi yang dapat menyusun Penetapan Kinerja

dan RKT dengan baik.48 Instansi

- Tersampaikannya aspirasi masyarakat. 24 Kelurahan3.2 111,169,800

- Tersusunnya LKPJ TA. 2010 beserta lampirannya. 5 buku, 750 eksp.

- Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 3 buku, 300 eksp

- Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2010. 3 bln stl berakhirnya Tahun

Anggaran- Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja. 1 bln stl triwulan

berakhir3.3 DPRD Kota Yk, SKPD 167,327,461

- Tersusunnya LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta.

3 buku, 450 eksp Pemkot Yk, Pemprov,

- Tersusunnya Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Yogyakarta.

1 buku, 150 eksp Pem Pusat

- Terinformasikannya pelaksanaan tugas Kepala Daerah Periode 2006-2010

100%

3.4 Pembinaan Kecamatan Kelurahan 194,616,000 - Terlaksananya Rakor Kec/Kel Bidang Bina Kec/Kel 12 kali kegiatan- Terlaksananya Penyusunan Data Perangkat scr up to date 14 Kec dan 45 Kel

- Terlaksananya Monev Penyelenggaraan Pelayanan Kec/Kel

1 dokumen

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

Penyusunan LKPJ 2010 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta dan Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Yogyakarta

Kecamatan & Kel. se Kota Yk.

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

DPRD Kota Yk, SKPD Pemkot Yk,

Pemprov,Pem Pusat

Keluaran :

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Keluaran :

166

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Terselenggaranya Rakernis Penyelenggaraan

Pemerintahan Kec/Kel2 kali, 1 dokumen

- Tersusunnya Buku Register Administrasi Kecamatan / Kelurahan

885 buku

- Terselenggaranya pembekalan perangkat Kec/Kel 14 Kec dan 45 Kel

- Tersusunnya pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel

1 Dokumen

- Terlaksananya pendampingan perencanaan anggaran Kec/Kel

Anggaran Kec/Kel

- Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan bagi aparat/petugas pelayanan di Kecamatan.

1 dok Laporan pelaksanaan

kegiatan teknis

- Tersedianya sarana penunjang data kerja di kec/kel 14 Kec, 45 Kel,

- Termanfaatkannya hasil rakor dan rakernis bidang Bina Kec/Kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait

14 Kec, 45 Kel, 39 instansi tingkat

Kota Yk- Tertingkatkannya wawasan dalam penyelengggaraan pem

kec/kel14 Kec, 45 Kel,

- Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel

14 Kec, 45 Kel,

- Termanfaatkannya ketentuan peraturan sebagai pedoman peny.pem. Kec/kel

1 dokumen

- Tertingkatnya wawasan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

14 Kec dan 45 Kel

- Tersedianya sarana penjaring data Kec dan Kel 14 Kec dan 45 Kel- Terwujudnya tertib administrasi pelayanan masyarakat di

tingkat Kec dan Kelurahan14 Kec dan 45 Kel

- Tertingkatnya wawasan dan pemahaman perangkat Kec dan Kel dalam penyelenggaraan pemerintahan Kec/Kel

14 Kec dan 45 Kel

- Termanfaatkannya ketentuan peraturan sebagai pedoman Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

14 Kec dan 45 Kel

Hasil :

167

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

33.5 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 141,593,550

- Terpilihnya Kelurahan Terbaik Pelaksana Pembangunan Tk Kota

6 kelurahan

- Terlaksananya penilaian Kinerja Lurah 45 Lurah se Kota Yogyakarta

- Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan Yogyakarta.

1 dokumen

- Tersedianya bahan pembinaan dan bahan pertimbangan promosi/mutasi Lurah

1 dokumen

3.6 684,375,589 - Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola profil kec

dan kel 59 pst pengel.profil

kec/kel

. - Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola monografi kec dan kel

59 pst pengel.monfi

kec/kel- Tersusunnya buku profil Kecamatan dan Kelurahan 14 kec, 45 kel- Tersusunnya data monografi Kecamatan dan Kelurahan 2 buku, 300 eks- Tersusunnya patok batas dan titik koordinat 350 patok,350 titik

koord- Tersusunnya Peta dan Peta Dasar 10 peta dan 1 peta

dasar

- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pengelola profil Kec/Kel dan Monografi

59 pst pengel. Profil Kec/Kel.

- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pengelola Monografi Kec/Kel.

59 pst pengel. monografi Kec/Kel.

- Terselenggaranya pengelolaan profil kec/kel dengan cepat dan akurat

14 Kec dan 45 Kel

- Tersedianya bahan/data perencanaan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat bagi instansi/pihak terkait

52 instansi tk Kota,Pemprov,

Pimpinan/Komisi DPRD

- Ketepatan waktu pengiriman Data Monografi kec dan kel kepada Depdagri dan Pemprov serta instansi terkait

2 bulan setelah semester

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Kelurahan se Kota Yk.

Hasil :

Kec. & Kel. Se Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Keluaran :

Hasil :

Keluaran : APBD Kota

APBD Kota

Penyusunan Data Monografi Kec. Kel dan Profil Kel

168

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Terpasangnya patok batas Kelurahan 350 patok- Tersedianya titik koordinat, peta dasar dan peta 350 titik

koordinat,10 peta dan 1 peta dasar

3.7 213,929,100 - Terlaksananya Monev pelimpahan sebagian kewenangan

Walikota Kepada Camat/Lurah1 kali, 14 Kec. 45

Kel- Terlaksananya Kajian penyelenggaraan Otonomi daerah 2 hari 80 org Depdagri,

Menpan,Pemprov DIY, - Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan 4 hari 30 orang SKPD se Kota Yk.- perizinan, pemungutan pajak dan retribusi bagi petugas di

Kecamatan1 hari 70 orang

- Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Mandiri (Self Assesment) dalam rangka EKPPD

1 buku 55 eksp

- Terlaksananya penyusunan Laporan Data EKPOD. 1 dokumen

- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi 1 buku 25 eksp- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada

Camat/Lurah

- Tersedianya laporan hasil kajian penyelenggaraan Otda. 1 buku 55 eksp

- Tertingkatnya kemampuan aparatur/petugas pelayanan perizinan, pemungutan pajak dan retribusi

120 orang

- Tersedianya bahan untuk pemeringkatan SKPD se-Kota Yogyakarta Tahun 2010

1 dokumen

- Tersusunnya laporan data EKPOD. 1 buku 5 eksemplar

3.8 Penyusunan LPPD dan LAKIP. Depdagri, Menpan, 82,498,500 - Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta Tahun

20101 buku 65 eksp Pem. Prop DIY,

Inst.Vertikal di Daerah- Tersusunnya LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota

Yogyakarta1 buku 65 eksp SKPD se Kota Yk.

- Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta. 1 buku 65 eksp- Terlaksananya sosialisasi penyusunan LAKIP. 200 orang

APBD Kota

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

SKPD/instansi terkait termasuk kec & kel.

Keluaran :

Hasil :

Keluaran : Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

APBD Kota

169

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

- Ketepatan waktu pengiriman LPPD dan LAKIP. 1 buku 25 eksp4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Sosial Kemasyarakatan4% 366,537,000

4.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 366,537,000 - Tersusunnya dan terlaksananya koordinasi dana fasilitas

umum Tahun 2011 45 kelurahan

- Tersusunnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat

1 dok, 14 kec, 45 kel

- Terlaksananya rakor sarasehan kelembagaan masyarakat/sinergisitas

LPMK, RW, BKM, PKK

- Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan RW, RT, LPMK

- Terlaksananya pengembangan administrasi RT/RW 614 RW

- Terlaksananya pendistribusian dana Fasum 45 kel- Tertingkatkannya partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW

135 RW

- Tertingkatkannya wawasan peserta sarasehan lembaga sosial kemasyarakatan pengembangan kapasitas RT/RW

45 LPMK, 614 RW, 2324 RT, 45

BKM, 45 PKK

5 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu

80% 246,518,315

5.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada 246,518,315

- Terlaksananya sosialisasi Pilkada kepada aparat, RT/RW, LPMK,pemilih pemula, penyandang cacat dan penghuni lapas.

3833 orang

- Terlaksananya monitoring persiapan dan pelaksanaan Pilkada.

14 Kec 45 Kel

- Terselenggaranya Pilkada dengan tertib dan lancar. 100%

JUMLAH 2,582,125,315

APBD Kota

APBD KotaKPU, Kantor Kesbang,Kec. Kel.

Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 76% menjadi 80%

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Tingkat Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada.

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Hasil :

Keluaran :

RT dan RW se Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

170

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 234,022,000 APBD Kota Yogyakarta

1.1 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 3,080,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat Kedinasan 2 jenis surat

- Terselenggaranya Pengendalian Surat Menyurat Kedinasan 2 buku kendali

- Terpenuhinya dana kebutuhan Surat Menyurat Kedinasan3 item, 2 jasa

Hasil :-

Terlaksananya Pengendalian Surat Menyurat Kedinasan 100%

1.2 100% Semaki Pegawai Negeri Sipil 1,732,500 APBD kota

- Terselenggaranya Kegiatan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor 3 deposit box

Hasil :

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor 100%

1.3 Semaki Pegawai Negeri Sipil 865,000 APBD kota- Terselenggarannya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional5 kendaraan

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional100%

Semaki Pegawai Negeri Sipil 144,719,200 APBD kota1.4 -

Terselenggaranya Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan7 iuran

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 9,751,600 APBD kota- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor1 paket

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : P3ADKS

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

171

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil

- Terpenuhinya Barang Kebutuhan Kebersihan Kantor 1 paket

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%

1.6 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 6,085,975 APBD kota- Terpenuhinya Barang kebutuhan Perbaikan Peralatan

Kerja1 paket honorarium

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2 paket

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja100%

1.7 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 19,029,975 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan ATK 6 paket kegiatan

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan ATK 100%

1.8 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,600,000 APBD kota- Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan2 jenis cetakan

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan100%

1.9 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 923,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1 paket

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor100%

1.10 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,706,750 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor3 paket

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor100%

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 948,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga2 paket

Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

172

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga100%

1.12 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 2,787,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

Surat Kabar2 item

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Dan Bacaan Penunjang

15 Buku

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,793,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Pegawai26 Pegawai

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Sidang

12 Rapat/Sidang

- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%2 Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 27,272,000

2.1 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Keluaran : Semaki 9,306,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Gedung

Kantor 1 paket

- Terpenuhinya Barang Kebutuhan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 1 paket

Hasil :- Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 100%

2.2 Semaki 17,966,000 APBD Kota- Terselenggarannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 5 kendaraan

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional100%

Hasil :

Hasil :

Keluaran :Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Aparatur

173

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 10,800,000

3.1 Keluaran : Semaki 10,800,000 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 3 kali

Hasil :- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan100%

4.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 2,613,000

4.1 Keluaran : 2,613,000 APBD Kota-

Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 orang

Hasil :- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%

5 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 1.5%

649,961,000

5.1 Keluaran : Semaki Lembaga Pemerintah 141,100,000 APBD Kota- Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan Lembaga

Pemerintah.10 Penjajagan

- Tersusunnya proposal penawaran kerjasama kepada Lembaga Pemerintah.

5 Proposal

- Terlaksananya kajian kerjasama dari Lembaga Pemerintah.

5 Kajian

- Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah.

5 Rumusan

- Terlaksananyafasilitasi UCLG ASPAC, ICLEI, Liga Kota Bersejarah, JKPI, APEKSI

5 Fasilitasi

- Terlaksananya pengurusan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota.

4 kali

Hasil :- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasama dengan Lembaga

Pemerintah100%

Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari 83.4% menjadi 84.9%

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

174

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil

5.2 Semaki 260,143,000 APBD Kota- Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan Lembaga

Non Pemerintah. 10 Penjajagan

- Tersusunnya proposal penawaran kerjasama Lembaga Non Pemerintah.

5 Proposal

- Terlaksananya kajian kerjasama dari Lembaga Non Pemerintah.

5 Kajian

- Terlaksananya perikatan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah.

5 perikatan

- Terlaksananya pembuatan Akte Perjanjian 2 Akte- Terlaksananya pencatatan perjanjian di Notaris 15 Paket

Hasil :- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasama dengan Lembaga

Non Pemerintah sesuai target. 100%

5.3 Semaki 248,718,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah 1 database

pemeliharaan-

Terlaksananya Updating database kerjasama daerah.1 database updating

- Terlaksananya Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id

1 sub domain

- Terlaksananya audit objek kerjasama 1 dokumen hasil audit

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama daerah tengah tahun

1 dokumen

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama daerah tahunan

1 dokumen (30 eksemplar)

- Terlaksananya FGD monitorring dan evaluasi kerjasama daerah

2 kali

Hasil :- Validitas dan dokumen review perikatan kerjasama 100%

6 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian Dan Pendapatan Daerah

3% 764,984,000

6.1 Semaki 430,680,360 APBD Kota- Terlaksananya penyusunan data base realisasi dan

potensi pajak daerah serta retribusi daerah1 data base

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Non Pemerintah

Keluaran :Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

Instansi Pemungut, Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama

Daerah

Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan erekonomian dari 87% menjadi 90%

Keluaran :Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lembaga Non Pemerintah

Keluaran :

175

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut 12 instansi / unit kerja

- Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

2 kajian

- Tersusunnya kajian tarif raperda pajak dan retribusi 5 kajian tarif

- Tersusunnya Studi Potensi Ijin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta

1 Buku (20 eksemplar)

- Tersusunnya rencana target PAD Rencana Target Perubahan PAD

Th. 2011 dan rencana target PAD Th. 2012

Hasil :- Fasilitasi pencapaian dan optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah sesuai target100% dari target

tahun 20116.2 Semaki Aset Daerah 334,303,640 APBD kota

- Tersusunnya perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah

3 Draft Perhitungan

- Tersusunnya rumusan Perwal Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah

2 kajian

- Terlaksananya penyusunan kajian dan optimalisasi peningkatan, pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah

2 Kajian

- Terlaksananya updating website sub domain potensi investasi Kota Yogyakarta

1 website sub domain

- Kajian aset daerah siap investasi 1 buku (10 eksemplar)

- Tersusunnya leaflet Potensi Investasi Daerah 500 eksemplar- Terlaksananya Pembuatan Ijin Pendirian Bank Syariah di

Kota Yogyakarta1Ijin prinsip dan 1

ijin operasional- Tersusunnya Studi Rencana Aksi Pengembangan

Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Yogyakarta (wilayah Kecamatan Kraton, Ngampilan, Wirobrajan, Tegalrejo dan danurejan)

1 buku (10 eksemplar)

Hasil :- Fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai

target. 100%

JUMLAH 1,689,652,000

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Keluaran :

176

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 232,527,000

1.1. Pelayanan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat

kedinasan500 buah Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian

Pembangunan 1,710,000 APBD

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2.

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan

475,000 APBD

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.3.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan Kec. Umbulharjo 84,030,593 APBD

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor12 bulan Kec. Umbulharjo 21,895,269 APBD

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5.

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan

15,879,750 APBD

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan Kec. Umbulharjo 25,342,035 APBD

- Terlaksananya penyediaan ATK 100%

SKPD : BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Pengendalian Pembangunan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganBagian Pengendalian

Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

177

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.7.

- Terselenggaranya keg penyediaan brg cetakan & penggandaan

12 bulan 9,881,250 APBD

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian

Pembangunan 1,419,500 APBD

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.9.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Kec. Umbulharjo 34,316,489 APBD

- Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.10. Penyediaan peralatan rumah tangga- Terselenggaranya keg. penyediaan peralatan rumah

tangga9 jenis Kec. Umbulharjo 1,111,815 APBD

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11.

1. Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

28 buku 6,885,720 APBD

2. Tersedianya surat kabar 4jenis

- Terlaksananya penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang-undangan & srt kabar

100%

1.12. Penyediaan makanan dan minuman- Terselenggaranya keg. penyediaan makanan & minuman 12 bulan Kec. Umbulharjo 18,419,580 APBD

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13.

- Terselenggaranya keg penyediaan rapat-rapat koord & konsultasi keluar daerah

12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan

11,160,000 APBD

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan

Keluaran :

Bagian Pengendalian Pembangunan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Bagian Pengendalian Pembangunan

Kec. Umbulharjo

Bagian Pengendalian Pembangunan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran :

178

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 21,913,500

2.1.- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan

gedung/kantor/tempat1 unit Kec. Umbulharjo 5,688,000 APBD

- Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor/tempat 100%2.1.

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan Kec. Umbulharjo 16,225,500 APBD

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

3. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 3% 1,935,907,000

3.1. Pengendalian administrasi kegiatan Muja-Muju 90,261,203 1. Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik 48 SKPD

2. Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik

400 paket

3. Tersusunnya Berita Acara Penyerahan keluaran/output kegiatan

48 SKPD

4. Terinventarisaikannya keluaran/output belanja modal 1 laporan5. Pengendalian Administrasi 12 laporan APBD

- Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dgn SOP ketentuan yg berlaku

48 SKPD

3.2.1. Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa 600 paket

pekerjaanKec. Umbulharjo SKPD di Lingkungan

Pemkot 196,339,500 APBD

2. Laporan Penyelesaian permasalahan PBJ 10 dokumen PBJ di wilayah Kota3. Laporan pelaksanaan pembinaan 4 laporan Yogyakarta4. Laporan penyelenggaraan workshop penyedia jasa

konstruksi1 laporan

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Keluaran :

Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 92%menjadi 95%

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Bagian Pengendalian Pembangunan

SKPD di Lingkungan Pemkot

Bagian Pengendalian Pembangunan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

179

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

35. 1 laporan

1. Terlaksananya penilaian kinerja penyedia barang/jasa 600 paket pekerjaan

2. Terselesaikannya permasalahan PBJ 10 permasalahan3. Terbinanya dan terselenggaranya lokakarya penyedia jasa

konstruksi dan non konstruksi150 PBJ

4. Terlaksananya Ekspose Hasil Penilaian PBJ 1 Laporan3.3.

1. Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 100 buku Kec. Umbulharjo 287,734,920 APBD

2. Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

100 buku

3. Penyempurnaan Petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa secara non elektronik

100 buku

4. Tersusunnya buku DRP Tahun 2011 100 buku5 Sosialisasi peraturan walikota/perpres pengadaan

barang/jasa260 orang

- Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan 48 SKPD

3.4. Operasional LPSE1. Pelaksanan pengadaan barang/jasa melalui elektronik 100 paket Kec. Umbulharjo 267,664,179 APBD2. Training aplikasi LPSE 160 peserta3. Pendampingan sistem aplikasi LPSE 100 paket4. Investigasi penyedia barang/jasa melalui e-procurement 50 PBJ

5. Koordinasi Clustering 1 laporan

- Jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di pemkot Jogja yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional kota tahun 2011

100%

3.5. Pengendalian operasional 293,103,150 APBD1. Laporan pelaksanaan kegiatan 12 laporan Kec. Umbulharjo2. Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 50 laporan3. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan 400 kegiatan

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

SKPD di Lingkungan Pemkot

SKPD di Lingkungan Pemkot

SKPD di Lingkungan Pemkot

180

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

34. Inventarisasi Dokumen Kontrak 600 dokumen5. Laporan Hasil Pengendalian kegiatan 200 laporan

- Seluruh Kegiatan dapat terkendali sesuai dengan perencanaan

48 SKPD

3.6. Operasional ULP1. Terselenggaranya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

(ULP)2 laporan Kec. Umbulharjo 800,804,048 APBD

2. Penyempurnaan Pedoman Recruitment 1 laporan3. Rekruitmen anggota Pokja pengadaan 45 orang4. Pembekalan anggota Pokja pengadaan 45 orang5. Tersedianya dokumen harga satuan HPS 4 laporan6. Tersedianya tim teknis pendamping ULP 1 laporan

- SKPD yang mempunyai paket pengadaan mengunakan ULP

48 SKPD

JUMLAH 2,190,347,500

Hasil :

Hasil :

Keluaran :SKPD di Lingkungan

Pemkot

181

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN HUKUM (SEKRETARIAT DAERAH)

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 139,783,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,977,200 - Tersedianya Benda Pos 1.320 lembar- Tersedianya materai

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%

1.2 680,000 APBD Kota- Pemeliharaan rutin kendaraan 4 sepeda motor

dan 1 mobil- Surat-surat Kendaraan

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1.3 41,463,800 APBD Kota- Tersusunnya Renja 2012, RKA/DPA 2011 dan

RKPA/DPPA 20115 dokumen

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1.4 1,117,000 APBD Kota- Tersedianya peralatan kebersihan kantor 12 macam alat

kebersihan

- Terlaksananya kebersihan kantor 1 unit kantor1.5 3,648,000 APBD Kota

- Perbaikan peralatan kerja 19 kali service

- Kelancaran kerja 100%1.6 Penyediaan alat tulis kantor 13,750,000 APBD Kota

- Tersedianya Alat Tulis kantor 27 jenis barang

- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%

APBD Kota

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Keluaran :

Hasil :

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

Keluaran :

Hasil :

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Hasil :

Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :

Hasil :

182

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.7 6,250,000 APBD Kota

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 40.000 lembar dan 50 bendel

himpunan produk hukum daerah

- Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 1,900,000 APBD Kota- Tersedianya alat listrik 6 jenis barang

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

100%

1.9 4,205,000 APBD Kota- Tersedianya perlengkapan kantor 5 jenis barang

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

100%

1.10 1,464,000 APBD Kota- Tersedianya bahan dan bibit tanaman 9 bahan dan bibit

tanaman

- Tersedianya dispenser 1 buah

- Terlaksananya penyediaan bahan bibit/tanaman 100%1.11 10,180,000 APBD Kota

- Tersedianya surat kabar 2 jenis surat kabar

- Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku referensi

68 jenis buku

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.12 10,148,000 APBD Kota- Terlaksananya makanan dan minuman untuk pegawai 24 pegawai- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 200 kali- Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 300 kali

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

183

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 40,000,000 APBD Kota

- PNS Yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah

- Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultansi ke Luar Daerah

100%

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% Kec. Umbulharjo SDM Bagian Hukum 32,127,000

2.1 12,468,895 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 7 orang tukang, 10

jenis barang

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor/tempat 100%2.2 19,658,105 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

4 sepeda motor dan 1 mobil

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

100%

3 Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

4.2% 500,703,000

3.1 Kec Umbulharjo 500,703,000 APBD Kota- Tersusunnya Draft Raperda 6 RPD

- Terlaksananya konsinyering 6 kali - Terlaksananya pansus Raperda 6 pansus- Tersusunnya Perwal dan Kepwal 90 Perwal dan 200

Kepwal- Terlaksananya pengkajian perda sesuai rencana 6 kajian

- Tersusunnya Produk Hukum Daerah 296 produk hukum

- Dokumen Kajian Perda 6 Dokumen4 Program Peningkatan Pelayanan Hukum 6% 1,107,609,000

Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi

Keluaran :

Hasil :

Produk Hukum Daerah

Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90.8% menjadi 95%Keluaran :

Hasil :

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda

Meningkatnya Penanganan Perkara/sengketa hukum dan Permasalahan Hukum Dari 94% Menjadi 100%

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

184

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 834%

4.1 507,550,532 APBD Kota- Penanganan Permasalahan Hukum Secara Litigasi dan

Non Litigasi serta Penanganan Perkara/Sengketa3

perkara/sengketa dan 4

permasalahan hukum

- Terselesaikannya Permasalahan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi serta Penanganan Perkara/Sengketa

80%

4.2 Pelaksanaan RAN HAM 103,928,468 APBD Kota- Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Raperda Kota

Yogyakarta6 Raperda

- Terwujudnya Nilai-Nilai HAM dalam Raperda 75%4.3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 86,500,000 APBD Kota

- Terlaksananya sosialisasi peraturan kepada Masyarakat 25 kali

- Tersampaikannya Informasi Produk Hukum Daerah Kepada Masyarakat

2.000 orang

4.4 Publikasi produk Hukum Daerah 133,190,000 APBD Kota- Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak 6 raperda

- Terpublikasinya raperda ke media cetak 6 raperda4.5 276,440,000 APBD Kota

- Tercetaknya Perda, Perwal, Peraturan DPRD 96 Buah- Tercetaknya Buku Abstraksi 150 Buku- Terdokumentasikannya himpunan LD Kepada Seluruh

instansi daerah/pusat serta masyarakat, terinformasikannya produk perundang-undangan daerah/pusat lewat SIMHukum

300 Buku

- Terhimpunnya produk Hukum Daerah Dalam LD dan memudahkan dalam pelayanan Penyampaian infomasi Hukum

75 peraturan

JUMLAH 1,780,222,000

Pembuatan Dan Penerbitan Lembaran daerah Dan pengembangan JDI Hukum

Keluaran :

Hasil :

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penerapan Nilai-Nilai HAM dan Penyampaian Informasi Produk Hukum dari 96% Menjadi 100%

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

185

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 155,966,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,587,600 APBD

- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan, pembelian materai dan Benda Pos

335 materai Muja-muju

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%

1.2 Muja-muju 20,805,400 APBD- Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor6 unit

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

100%

1.3 Muja-muju 518,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyedian jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas /operasional4 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1.4 Muja-muju 48,307,904 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan99 ob

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

Adminisrasi Perkantoran dan Laporan SPJ

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Unit Komputer dan 2

unit mesin ketik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3 orang PPTk, 5 orang pengelola keuangan dan

3 Naban

Pajak Kendaraan (STNK) 1 mobil dan 3

Kendaraan roda 2

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN ORGANISASI

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Hasil :

Hasil :

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

Hasil :

186

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.5 Muja-muju 11,120,200 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 kali Tenaga Teknis dan alat/bahan pembersih

- Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 Penyediaan alat tulis kantor Muja-muju 12,569,656 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat Tulis kantor 12 kali

- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%1.7 Muja-muju 7,595,000 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

62.000 lembar

- Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 Muja-muju 6,250,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4 kali Instalasi Listrik gedung

tempat kerja

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

100%

1.9 Muja-muju- Terselenggaranya perbaikan peralatan dan perlengkapan

kantor1 paket Ac, meja, kursi, kipas

angin2,450,000 APBD

- Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.10 Muja-muju 2,391,200 APBD- Terselenggaranya pemeliharaan taman dan penyediaan

bahan bibit/tanaman1 paket bibit tanaman dan

pemeliharaan taman

Terlaksananya pemeliharaan tanaman dan penyediaan bahan bibit/tanaman

100%

Penggandaan Data, Surat dan Dokumen

Kebutuhann bahan pakai habis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Bahan Bibit / tanaman)

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor

187

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.11 Muja-muju 8,975,040 APBD

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

48 majalah, 30 buku

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Muja-muju 12,276,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman7.000 os

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 Muja-muju 21,120,000 APBD

- Terselenggaranya kursus,pelatihan,sosialisasi dan Bimtek pengembangan SDM

8 orang

- Terlaksananya kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek pengembangan SDM

100%

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 19,441,000

2.1 Muja-muju 5,880,000 APBD

- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 1 paket Bangunan Gedung kantor/tempat kerja

- Terlaksananya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 100%

2.2 Muja-muju 13,561,000 APBD

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

4 unit

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

100%

3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 25,560,000

Buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar/majalah

makan minum Pegawai, Jamuan Rapat dan

jamuan tamu

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan kursus,

pelatihan dan pengembangan SDM

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Service, penggantian suku cadang,

pemenuhan BBM

188

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 833.1 Muja-muju

- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.750 jam Lembur PNS dan Non Pns

25,560,000

- Terlaksananya kegiatan pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

3% 833,349,000

4.1 Muja-muju- Terselenggaranya Analisa jabatan komprehensip, 5 Dinas, 9 Bagian,

1 setwan, Inspektorat, 3

Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Sekretaris daerah, Kecamatan kelurahan dan Unit Pelaksana

Teknis Daerah

164,673,423

- Terselenggaranya Evaluasi Analisa Jabatan SKPD PP 41/2007

8 Dinas, 3 Badan, 1 RSUD, 3 kantor

- Terselenggaranya Penyususnan Kamus Jabatan dan Standar Waktu Kerja

1 Buku Kamus Jabatan

- Terselenggaranya penyususnan uraian jabatan Fungsional umum dan tertentu

1 buku Pedoman Uraian jabatan

- Terselenggaranya Analisa beban Kerja Ketatausahaan Sekolahan

16 SMP, 11 SMA, 7 SMK

- Terselenggaranya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisa Jabatan

1 kali 30 orang

- Terlaksananya Analisa jabatan komprehensip 100%

- Terlaksananya Evaluasi Hasil Analisa jabatan 100%

- Tersusunnya Buku Kamus jabatan 100%

Meningkatnya ketepatan Ukuran dan Uraian Tupoksi serta Penyelenggaraan Organisasi secara Efisien dan Efektif dari 92% menjadi 95%

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

189

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83- Tersusunnya Standar Waktu Kerja jabatan 100%

- Terlaksananya Analisa Beban Kerja Ketatausahaan Sekolah

100%

- Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Hasil Analisa Jabatan

100%

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Analisa Jabatan 100%4.2 Pengembangan Pelayanan Publik Muja-muju 163,340,010 APBD

- Terselenggaranya Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara, 1 kali tingkat kota,

- Terselenggaranya Sosialisasi Perda Pelayanan Publik, 16 kali - Terselenggaranya Fasilitasi pelaksanaan PPK-BLUD 1 dokumen PPK-

BLUD

- Terlaksananya Penilaian Citra bhakti Abdi Negara, 100%- Terlaksananya Sosialisasi Perda pelayanan Publik, 100%

- Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan PPK-BLUD 100%4.3 Muja-muju

- Terselenggaranya Pengukuran Indeks kepuasan layanan Masyarakat Utilitas Kota

1 laporan IKM Utilitas Kota,

Taman kota, Perparkiran,

122,533,055 APBD

- Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Indeks Kepuasan layanan Masyarakat di kota Yogyakarta

1 laporan hasil evaluasi IKM

Pemadam kebakaran, Upik

- Rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan utilitas Kota 100%

- Rekomendasi Pelaksanaan Pengukuran IKM di Kota Yogyakarta

100%

4.4 Muja-muju 179,808,112 APBD- Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi Fungsi dan

Tugas Kelembagan PP 41/2007,,49 SKPD

- Terselenggaranya pemantapan Kelembagaan 6 SKPD- Terselenggaranya Forum Sosialisasi Reformasi Birokrasi 1 kali 60 orang

- Terselenggaranya penyusunan profil Kelembagaan 1 dokumen profil kelembagaan

Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pengukuran Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Instansi Pemberi Layanan, Masyarakat,

SKPD yang menerapkan BLUD

Rincian Tugas dan Tugas Pokok dan

Kelembagaan SKPD

190

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

- Terlaksananya Monitoring dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

100%

- Terlaksananya Pemantapan Kelembagaan, 100%- Terlaksananya Sosialisasi Reformasi Birokrasi, 100%- Tersusunnya Buku Profil kelembagaan 100%

4.5 Muja-muju- Terselenggaranya penyusunan sistem dan prosedur

ketatalaksanaan 4 Perwal, 3

Kepwal, 15 naskah dinas,

202,994,400 APBD

- Terselenggaranya Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda)

2 kali forkompanda

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

100%

- Terlaksananya pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah daerah melalui Forkompanda

100%

JUMLAH 1,034,315,999

Pengembangan Ketatalaksanaan Pemda

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Ketatalaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintah daerah

191

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN PROTOKOL (SEKRETARIAT DAERAH)

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 600,686,000

1.1 4,132,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1.010 lembar Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%

1.2 40,500,000- Terselenggaranya perawatan dan pengobatan Walikota

dan Wakil Walikota12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya perawatan dan pengobatan Walikota dan Wakil Walikota

100%

1.3 7,400,400- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas operasional15 kendaraan

dinasKelurahan Muja-muju

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

100%

1.4 77,736,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.5 13,030,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 16,989,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.7 11,098,400- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran: APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota YogyakartaKepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah, Sekda, Asisten,

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil:

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Sekda, Asisten, Staf Bagian Protokol

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoranKeluaran:

Keluaran:

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

SKPD di lingkungan Pemkot, Masyarakat

Kota YK

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

APBD Kota Yogyakarta

192

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.8 13,000,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan50.000 lembar Se Kota Yogyakarta Pemkot dan Masyarakat

luas

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.9 459,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor156 buah Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.10 213,480,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 35,539,200

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 jenis/866 eks Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100%

1.12 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 29,722,000 APBD Kota - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 137,600,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 155,812,250

2.1 155,812,250- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional15 unit Kelurahan Muja-muju

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

100%

Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Keluaran:

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Hasil:

Keluaran: APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran:Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Hasil:

Hasil:

Keluaran:Tamu Pemkot dan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Sekda, Asisten, Staf Bagian Protokol

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Asisten, Staf Bagian Protokol

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

193

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

3% 979,446,000

3. 1 PNS 77,255,370- Terlaksananya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di

luar jam kerja dengan lancar800 kali

- Tersusunnya dokumen agenda Kepala Daerah selama 5 tahun

10 paket

- Terfasilitasinya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja

100%

- Terfasilitasinya kebutuhan informasi bagi Kepala Daerah 100%

3. 2 643,190,130- Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar dan

latihan korps musik14 kali dan 24 kali

- Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah 200 kali- Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib 60 kali- Terlaksananya pencitraan penatalaksana acara 25 orang

- Tertingkatnya kualitas petugas upacara dan anggota korps musik

100%

- Terfasilitasinya penerimaan tamu 100%- Terfasilitasinya kegiatan seremonial 100%- Tertingkatnya kualitas petugas penatalaksana acara 100%

3. 3 Penyusunan Naskah Sambutan Kelurahan Muja-muju PNS dan masyarakat 49,813,500- Tersusunnya naskah sambutan yang berbobot dan sesuai

dengan kebijakan550 naskah

- Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas 100%3. 4 PNS 209,187,000

- Terlaksananya kegiatan pemanduan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli

440 kali

- Terlaksananya kegiatan pemanduan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli

180 kali

- Terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.

110 kali

- Terlaksananya perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.

10 kali

- Terfasilitasinya koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli

100%

JUMLAH 1,735,944,250

Hasil:

Hasil:

Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah

Menyelenggarakan Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Seremonial

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Dan Keprotokolan dari 92% menjadi 95%

Keluaran:

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Kelurahan Muja-muju

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Se Kota Yogyakarta PNS dan masyarakat

APBD Kota Yogyakarta

Se Kota YogyakartaKeluaran:

194

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 140,419,000

1.1 2,100,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 12 bulan

- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%

1.2 11,400,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa dan

perlengkapan kantor12 bulan Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Tersedianya penyediaan mesin foto copy 100%1.3 1,095,000

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

12 bulan

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

100%

1.4 25,955,700- Terselenggaranya kegiatan penyediaan administrasi

keuangan12 bulan Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya honorarium PNS dan Non PNS 100%1.5 1,561,100

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

400 m2 Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Gedung Kantor

- Terlaksananya kebersihan kantor 100%1.6 1,000,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4 kali Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Alat studio dan komunikasi

- Terlaksananya perbaikan alat studio dan komunikasi 100%1.7 19,105,450

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 48 jenis Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Administrasi kantor

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Dokumen, Surat-surat dan SPJ

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : BAGIAN HUMAS

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Ka. Bagian, Karyawan,

dan Petugas Kelurahan

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil:

Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran:

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Dokumen kliping surat kabar

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Kendaraan dinas dan operasional

195

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya administrasi perkantoran 100%1.8 6,240,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Surat menyurat

- Foto copy 48.000 lembar- Penjilidan 60 buku

- Terlaksananya penyediaan penggandaan 100%1.9 836,750

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 jenis Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Penerangan gedung kantor

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.10 17,310,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor16 jenis, 4 kali Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Tersedianya penyediaan bahan komputer, alat studio, dan komunikasi

100%

1.11 675,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga9 jenis Kel. Muja-muju Kec.

UmbulharjoGedung kantor, taman

kantor

- Terlaksananya perbaikan gedung kantor dan pemeliharaan taman

100%

1.12 40,973,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

bahan kliping berita16 media Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan bahan kliping berita

100%

1.13 12,167,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan Kel. Muja-muju Kec.

UmbulharjoKaryawan, rapat-rapat,

dan tamu

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk minum karyawan, rapat-rapat, dan tamu

100%

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Keluaran:

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil:

Hasil:

Keluaran:

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Keluaran:

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Komputer, printer, peralatan studio dan

komunikasi

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

Walikota, Wawali, Sekda, Ka. SKPD, dan

karyawan

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

196

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 38,379,000

2.1 38,379,000- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional- Roda Empat 2 buah- Roda Dua 9 buah

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

7,920,000

3. 1 7,920,000- Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD8 orangX9 bulan Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya lembur PNS 100%4. Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi, Dan Media Massa3% 2,708,831,500

4.1 Kec. Umbulharjo- Terlaksananya Pengelolaan UPIK 360 hari 64,650,000 APBD- Terlaksananya Koordinasi Hotline 4 kali

- Masuknya Informasi, usulan/saran, pertanyaan dan keluhan masyarakat serta tersosialisasikannya UPIK

Diketahuinya informasi, usul/saran

pertanyaan dan keluhan sebesar

3600 pesan4.2 Kegiatan Pameran Sekaten Kec. Umbulharjo Masyarakat 27,090,000 APBD

- Diketahuinya Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011 melalui Pameran Sekaten. 1 kali

- Terlaksanaya Pameran Sekaten Tahun 2011 1 kali4.3 Kec. Umbulharjo 1,246,270,000 APBD

1. Pembuatan CD spot sosialisasi kebijakan Pemkot Yk 5 kali Masyarakat Kota Yk

2. Pembuatan DVD Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk 10 kali Masyarakat kota Yk

Kendaraan dinas dan operasional

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja

Kegiatan Pengelolaan UPIK dan Koordinasi Hotline Masyarakat Kota Yk,

Operator & Teknisi UPIK

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Kegiatan Peningkatan Promosi dan Publikasi

Keluaran:

Keluaran:

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya tingkat pelayanan informasi dari 87% menjadi 90 %

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Hasil:

197

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3. Pembuatan Mini Divi Kegiatan Pemkot Yk. 5 kali Masyarakat kota Yk4. Pembuatan Dokumentasi Keg Walikota Yk tahun 2010. 1 kali Masyarakat kota Yk

5. Pembuatan pidato Walikota pd HUT RI tahun 2010. 1 kali Masyarakat Kota Yk6. Terlaksananya disolog interaktif di Jogja TV. 6 kali Masyarakat Kota Ykl7. Terlaksananya Obrolan Balaikota di TVRI. 8 kali Masyarakat kota Yk8. Terlaksananya Gelora pendidikan di Jogja TV. 2 kali Masyarakat Kota Yk9. Terlaksananya sambungrasa Walikota Yk di Wilayah. 1 kali Masyarakat Kota Yk10. Terlaksananya Walikota Menyapa Di Radio 360 siar Masyarakat Kota Yk11. Terlaksananya Dialog Kota di Radio 16 kali Masyarakat Kota Yk12. Terlaksananya siaran langsung HUT Pemkot Yk 1 kali Masyarakat Kota Yk

13. Terlaksananya siaran langsung HUT Kota Yk di TV 1 kali Masyarakat Kota Yk

14. Terlaksananya Sosialisasi Program Bagian Humas dan 696 kali Masyarakat Kota Yk

15. Pembuatan Spanduk. 48 buah Masyarakat Kota Yk

16. Pembuatan Baliho. 8 buah Masyarakat Kota Yk17. Pembuatan Backdrop 6 buah Masyarakat Kota Yk18. Pembuatan himbauan public di neon box tugu jam. 1 kali Tamu Pemkot Yk19. Penerbitan Media Info Kota (MIK). 8 edisi Masyarakat Kota Yk

20. Penerbitan Majalah AYODYA. 3 edisi Masyarakat Kota Yk

21. Cetak Nomor Telepon Penting. 19.200 lembar Masyarakat Kota Yk

- Diketahuinya program kegiatan Pemkot Yk melalui peningkatan promosi dan publikasi

21 jenis Masyarakat Kota Yk

4.4 1,370,821,500 APBD1. Terlaksananya peningkatan Informasi Program Kota di

Media Cetak87 kali

2. Terlaksananya Sosialisasi program kota di media massa elektronik.

12 kali

3. Terlaksananya Kegiatan Walikota Award 1 kali

1. Penganugerahan Walikota Award. 14 katagori 2. Diketahuinya Kegiatan Pemkot Yk oleh masyarakat di

media cetak dan elektronik 36 media

5. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

1% 16,005,000

Se-Kota Yogyakarta Pegawai, Wartawan, dan Masyarakat Kota Yk

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

Meningkatnya efektivitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%

198

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

5.1 16,005,000 APBD- Terlaksananya Workshop Keterbukaan Informasi Publkik

(KIP)1 kali

- Tertingkatnya pengetahuan kemampuan tentang KIP 120 orang

- Terlaksananya workshop KIP 1 kaliJUMLAH 2,911,554,500

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Kel. Semaki Kec. Umbulharjo

Keluaran:

Hasil:

199

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN UMUM

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 495,839,000 Bagi Hasil

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Mujamuju Bag. Umum 4,172,669 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%

1.2 Mujamuju Bag. Umum 26,500,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 Mujamuju Bag. Umum 99,745,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor12 bulan

- Terlaksananya penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.4 Mujamuju Bag. Umum 2,141,400 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasionalroda 6 = 1

buah,roda 4 : 8 buah, roda 2 :10

buah

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mujamuju Bag. Umum 139,705,035 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mujamuju Bag. Umum 37,902,780 APBD KotaTerselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

3Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

200

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%1.7 Bag. Umum 11,092,500 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

100%

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mujamuju Bag. Umum 33,703,551 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.9 Mujamuju Bag. Umum 9,030,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.10 Mujamuju Bag. Umum 13,030,720 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.11 Mujamuju Bag. Umum 40,590,624 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mujamuju Bag. Umum 9,462,021 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Peralatan Rumah

Tangga12 bulan

- Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%

1.13 Mujamuju Bag. Umum 1,020,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan12 bulan

Hasil

Hasil

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Intalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil

201

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

1.14 Penyediaan Makanan dan minuman Mujamuju Bag. Umum 33,342,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Makanan

Minuman12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Makanan Minuman 100%1.15 Mujamuju Bag. Umum 34,400,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 kali

- Terlaksananya penyediaan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 198,216,000 Bagi Hasil

2.1 Mujamuju Bag. Umum 40,250,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor4 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100%

2.2 Mujamuju Bag. Umum 128,766,995 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasionalroda 6 = 1

buah,roda 4 : 8 buah, roda 2 :10

buah

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

100%

2.3 Mujamuju Bag. Umum 24,955,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung KantorAC=46, Kipas

Angin=20,Mesin Pompa Air=1

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100%

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Mujamuju Bag. Umum 4,244,005 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur8 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 100%

Keluaran:

Hasil

Hasil

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Hasil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Hasil

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Keluaran:

202

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

33 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 60,026,000 Bagi Hasil

3.1 Mujamuju Bag. Umum 60,026,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD12 bulan

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 bulan

4 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan & Administrasi Pemkot

3% 1,499,668,000 Bagi Hasil

4.1 Mujamuju 1,092,183,608 APBD Kota- Terselenggaranya sinkronisasi pengelolaan Keuangan

Setda 28 kali

- Terselenggaranya Koordinasi Laporan PengukuranKinerja Setda

28 kali

- Terselenggaranya Penataan Arsip Inaktif SekretariatDaerah

900 kode surat

- Terselenggaranya Pelayanan Perjalanan Dinas 454 kali- Terselenggaranya Training Operator Intranet Bersandi 30 orang

- Terselenggaranya Forum Komunikasi Persandian Daerah 1 kali

- Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan KeuanganSetda Tribulanan dan Tahunan

32 buku

- Tersusunnya laporan Tribulanan Pengukuran Kinerja Setda

32 buku

- Tersusunnya laporan LAKIP Setda 8 buku- Tertatanya arsip inaktif di Lingkungan Setda 75 prosen- Terlaksananya Perjalanan Dinas 454 kali- Meningkatnya keamanan transmisi melalui jaringan

intranet20 titik

- Tercapainya kelancaran jaring komunikasi sandi daerah 13 Unit Tek Persandian

4.2 Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Mujamuju 407,484,392.00 APBD Kota- Terselenggaranya Pelaksanaan pertemuan-pertemuan

dinas di Operation Room600 kali

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD di lingkungan Pemkot, unit kerja di

lingkungan sekretariat Daerah Dan Persandian

Daerah

Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Setda serta Pelayanan Rumah Tangga Pemkot dari 92% menjadi 95 %

Hasil

Keluaran: Dalam Gedung Induk Balaikota luar gedung

induk Balaikota

203

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

3- Terselenggaranya Kebersihan dalam Gedung Induk

Balaikota 13 unit

- Terselenggaranya Kebersihan Luar Gedung IndukBalaikota

5 unit

- Terselenggaranya kebersihan Rumah Dinas Walikota &Wakil Walikota

2 unit

- Terselenggaranya Pemeliharaan tanaman, taman danjalan serta tempat parkir dilingkungan komplek Balaikota

8 lokasi

- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung 12 bulan

- Tercapainya Koordinasi antar instansi 100 %- Terciptanya Kebersihan dalam Gedung Induk Balaikota 13 unit

- Terciptanya Kebersihan Luar Gedung Induk Balaikota 5 unit

- Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & WakilWalikota

2 unit

- Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dan jalanserta tempat parkir dilingkungan komplek Balaikota selainyang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing

100 %

- Terpeliharanya bangunan kantor 12 bulanJUMLAH 2,253,749,000

Hasil

tanaman, taman, dan jalan serta tempat parkir di lingkungan Balaikota, rumah dinas Walikota,

dan Wakil Walikota

204

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 71 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 357,760,850

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec.TR Kecamatan , Kelurahan 1,125,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan

- Surat masuk,Keluar,Undangan 1.500 surat

- Terwujudnya pengendalian surat – menyurat kedinasan 100 %

1.2 Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 45,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik12 bulan

- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya airdan listrik

100 %

1.3 Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 1,635,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 15 unit

- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional

100%

1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec.TR Kec. Tegalrejo 167,196,400 APBD Kota- Terlaksananya administrasi penatausahaan Keuangan

dan pengelolaan kegiatan SKPD9 Kegiatan

- Terlaksananya honor Naban/PTT 1 orang

- Terwujudnya administrasi penatausahaan keuangan danpengeloaan kegiatan SKPD.

100%

- Terpenuhinya pemberian honor Naban/PTT 100 %1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihankantor

4 kel.,1 kec Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 4,973,500 APBD Kota

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Hasil :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Hasil :

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

205

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %1.6

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

4 jenis Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 10,237,000 APBD Kota

- Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %

1.7 Penyediaan alat tulis kantor Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 10,070,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat tulis kantor 25 macam

- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 %1.8 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 11,354,250 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakandan penggandaan

80.834 lbr

- Terwujudnya penyediaan barang cetakan danpenggandaan

100 %

1.9 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 4,613,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor12 jenis

- Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

100 %

1.10 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 1,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor macam

- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

100 %

1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. TR Kecamatan, Keluaran 8,192,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan pera- latan rumah

tangga.14 macam

- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil :

Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

206

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.12 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 3,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan4 kel.,1 kec

- Terwujudnya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

100 %

1.13 Penyediaan makanan dan minuman Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 51,750,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman15.080 org

- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman 100 %1.14 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 35,514,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.

7 kegiatan

- Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah.

100 %

2 Peningkatan Sarana Dan Aparatur 100% 59,469,000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 2,702,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

rumah dinas1 unit

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan rumah dinas 100%

2.2 13,985,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

gedung kantor4 kel.,1 kec

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan gedungkantor

100%

2.3 Kec TR Kecamatan, Kelurahan 42,781,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional15 unit kendaraan

dinas roda 2, 1 unit kendaraan roda 4

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

100%

Meningkatnya Sarana Dan Aparatur

Hasil :

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Keluaran :

207

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% 2,464,000

3.1 Kec TR 2,464,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 kegiatan

- Terwujudnya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

100%

4 Program pelayanan masyarakat berbasiskewilayahan

2% 37,459,000

4.1 28,572,640 APBD Kota- Terselenggaranya Musrenbang Kel dan Kec 10 kali Masyarakat 10,200,000- Terlaksananya Kegiatan lomba tramtibmas dan RW

bebas PEKAT46 RW 46 RW, 4 Kel Masyarakat 4,090,000

- Terlaksananya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 4 Buku Kel. Tegalrejo 1,937,000 - Terlaksananya penyusunan monografi kelurahan dan

kecamatan50 buku

- Terlaksananya koordinasi Muspika 12 kali Kec. MUSPIKA 8,880,000- Terselenggaranya penelitian lapangan permohonan IMBB

dan HO4 kel 4 Kelurahan dan 1

Kecamatan3,772,000

- Terswujudnya Musrenbang Kel dan Kec 100% Masyarakat 10,200,000- Terwujudnya Kegiatan lomba tramtibmas dan RW bebas

PEKAT100% 46 RW, 4 Kel Masyarakat 4,090,000

- Terwujudnya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 100% Kel. Tegalrejo 1,937,000 - Terwujudnya penyusunan monografi kelurahan dan

kecamatan100%

- Terwujudnya koordinasi Muspika 100% MUSPIKA 8,880,000- Terselenggaranya penelitian lapangan permohonan IMBB

dan HO100% 4 Kelurahan dan 1

Kecamatan3,772,000

4.2 Penyebarluasan Informasi 8,886,360 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi produk hukum di kecamatan

dan kepuasan pelayanan masyarakat80 org X 2 kali 4 kel. RT/RW, LPMK, Tokoh

Masyarakat

- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturanperundang-undangan

100%

JUMLAH 457,152,850

Fasilitasi Pelimpahan bidang kewenangan

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

208

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81. Program pelayanan administrasi

perkantoran100% 296,263,000

1.1 Kecamatan Jetis 1,915,356 - Terselenggaranya kegiatan surat- menyurat kedinasan

(surat masuk / keluar / undangan)2.900 surat

- Terlaksananya pengendalian surat -menyurat kedinasan. 100%

1.2 Kecamatan Jetis 43,033,320

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

6.600 KWH

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

100%

1.3 Kecamatan Jetis 2,592,000 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor.4 kali

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

100%

1.4 Kecamatan Jetis 49,810,365 - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.

- Roda 4 1 unit- Roda 2 13 unit

- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.

100%

1.5 Kecamatan Jetis - 88,678,800 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan.9 jenis

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. 100%

SKPD : KECAMATAN JETIS

1 Sekretariat dan 4 Seksi

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.

Kecamatan dan 3 Kelurahan

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

APBD Kota Yogyakarta

Kelurahan Cokrodiningratan.

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat. APBD Kota Yogyakarta

3

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

209

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.6 Kecamatan Jetis - 2,338,713 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. 100%1.7 Kecamatan Jetis - 2,672,190

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.

100%

1.8 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Kecamatan Jetis - 7,393,275 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. 100%1.9 Kecamatan Jetis - 8,434,125

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

100%

1.10 Kecamatan Jetis - 2,558,507 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

100%

1.11 Kecamatan Jetis - 3,440,880 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor.9 unit

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

100%

1.12 Kecamatan Jetis - 2,231,469 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga.4 unit

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. 100%

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

210

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.13 Kecamatan Jetis - 3,788,400 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang - undangan.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

100%

1.14 Kecamatan Jetis - 53,478,800

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman. 100%1.15 Kecamatan Jetis - 23,896,800

- Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

12 bulan

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

100%

2. Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan

2% Kecamatan Jetis - 27,396,000

2.1 Kecamatan Jetis 24,274,800

- Terselenggaranya lomba Kamtib dan Pekat Kelurahan. 1 kali 37 kelompok 6,080,000

- Tersusunnya Profil Kelurahan. 3 buku 3 kelurahan 1,683,000 - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Muspika. 12 kali - 6,912,000 - Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan. 2 kali - 1,200,000 - Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan. 2 kali - 4,085,000 - Terselenggaranya pemantauan IMBB. 24 kali - 3,256,000 - Terselenggaranya Fasilitasi PAUD. 2 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi Lansia. 1 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi Penataan PKL. 1 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi FK PSM. 1 kali 1 kelompok 2,000,000

- Terlaksananya lomba Kamtib dan Pekat Kelurahan. 100%- Terlaksananya penyusunan Profil Kelurahan. 100%- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Muspika. 100%- Terlaksananya Musrenbang Kecamatan. 100%- Terlaksananya Musrenbang Kelurahan. 100%- Terlaksananya pemantauan IMBB. 100%- Terlaksananya Fasilitasi PAUD. 100%- Terlaksananya Fasilitasi Lansia. 100%

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan fasilitasi pelimpahan kewenangan. APBD Kota Yogyakarta

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

APBD Kota Yogyakarta

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

211

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya Fasilitasi penataan PKL. 100%- Terlaksananya Fasilitasi FK PSM. 100%

2.2 Kegiatan Penyebaran Informasi. Kecamatan Jetis - 3,121,200 - Terselenggaranya Sosialisasi Program Langit Biru. 80 orang 2,040,000 - Terselenggaranya Sosialisasi Undang - undang

Lingkungan Hidup.80 orang 2,040,000

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menanam pohon.

50%

JUMLAH 323,659,000

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil :

212

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 444,111,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,618,800 APBD Kota- Tersedianya benda pos Meterai 3000 = 530

lb; 6000 = 90 lb

- Terpenuhinya kebutuhan administrasi 100%1.2 77,000,000 APBD Kota

- Jasa komunikasi sumberdaya air & listrik yang mencukupi

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air & listrik

100%

1.3 2,068,375 APBD Kota- Tersedianya jasa sewa meja kursi, tenda dan sound

system25 Meja, 250 kursi, 4 tenda dan 2 unit

sound system

- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%

1.4 1,666,500 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 1 unit kend dinas

roda 4, 15 unit kend dinas roda 2

- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs

100%

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 196,155,000 APBD Kota- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg.

SKPD yang memadai3 kegiatan

- Terlaksananya adm. penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Kecamatan Gondokusuman

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

213

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,196,000 APBD Kota

- Kantor yang bersih 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

- Terselenggaranya kebersihan kantor 100%1.7 Keluaran : 10,455,000 APBD Kota

- Peralatan kerja yang memadai 3 jenisHasil :

- Terpeliharanya peralatan kerja 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,039,200 APBD Kota

- Alat tulis kantor yang mencukupi 30 jenis

- Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9 18,478,125 APBD Kota

- Foto kopi dan jilid berkas yang memadai 192.000 lb dan 135 jilid 8 jenis

- Terpenuhinya foto kopi dan jilid berkas 100%1.10 7,090,125 APBD Kota

- Komponen listrik/penerangan yang memadai 10 jenis

- Terpenuhinya komponen intalasi listrik/penerangan 100%

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,020,750 APBD Kota- Peralatan rumah tangga yang memadai 6 jenis Tanaman,5

jenis kelengkapan tanam

- Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100%1.12 7,897,500 APBD Kota

- Bahan bacaan yang memadai 6 jenis Bahan bacaan, 1 jenis

surat kabar

- Terpenuhinya bahan bacaan 100%1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 53,306,625 APBD Kota

- Makanan dan minuman yang memadai 4 kegiatanKecamatan

Gondokusuman1 Kecamatan dan 5

Kelurahan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Keluaran :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Kecamatan Gondokusuman

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

214

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.14 25,119,000 APBD Kota

- Rapat rapat koordinasi 30 kegiatan

- Terlaksananya rapat rapat koordinasi 100%2 Program Peningkatan Sarana Dan

Aparatur100% 62,278,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan 4,122,164 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas1 unit rumah dinas

- Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas 100%2.2 33,997,536 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Ged. Kantor kec dan 5 kelurahan

- Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja 100%

2.3 23,100,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/oprs1 kend dinas roda 4, 15 kend dinas

roda 2

- Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100%

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1,058,300 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 8 jenis mebelair

- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100%3 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan2% 56,404,800

3.1 Masyarakat 39,624,800 APBD Kota- Terlaksananya lomba dan penertiban Pekat antar RW 65 RW

- Terlaksananya penyusunan profil Kecamatan dan kelurahan

18 buku

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Kecamatan Gondokusuman

Fasilitasi Pelimpahan Bidang Kewenangan Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Keluaran :

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Kecamatan Gondokusuman

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :

215

No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8- Terlaksananya perumusan pembangunan berbasis

wilayah25 buku

- Terlaksananya penyusunan monografi Kecamatan dan 5 Kelurahan

36 buku

- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaks. Muspika

12 bulan

- Terselenggaranya musrenbangkel dan musrenbangkec

5 kelurahan dan 1 kecamatan

- Terselenggaranya pembinaan terhadap paguyuban kesenian

5 kelurahan

- Berkurangnya gangguan Tramtibmas 65 RW- Tersusunnya dokumen profil Kecamatan dan

Kelurahan18 buku

- Tersusunnya dokumen pembangunan berbasis wilayah

25 buku

- Tersusunnya dokumen Monografi Kecamatan dan 5 Kelurahan

36 buku

- Terwujudnya peningkatan Koordinasi kewenangan wilayah

12 bulan

- Terwujudya pelaks. musrenbangkel dan musrenbangkec

5 kelurahan dan 1 kecamatan

- Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan terhadap paguyuban kesenian

5 kelurahan

3.2 Penyebarluasan Informasi Kecamatan Gondokusuman

Masyarakat 16,780,000 APBD Kota- Terlaksananya Undang-undang Lingkungan Hidup 70 orang- Terlaksananya soasialisasi Retribusi,Pajak Daerah

dan PBB70 orang

- Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan Hidup

0.8

- Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang manfaat Retribusi, Pajak daerah & PBB

0.8

JUMLAH 562,793,800

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

216

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 367,774,175

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Danurejan 1,380,000

- Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat 230 meterai

- Tersedianya kegiatan surat menyurat 100%1.2 Kec. Danurejan 40,641,000

- Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik listrik:13.200Kwh,Air:7.200 m3

- Kebutuhan listrik,telepon dan air tercukupi 100%1.3 Kec. Danurejan 2,120,000

- Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor 600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2 unit soundsystem

- Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan terpenuhi 100%

1.4 Kec. Danurejan 980,000- Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit

Roda 2 : 13 unit

- Kendaraan dinas memiliki ijin penggunaan 100%1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Danurejan 130,250,500 APBD Kota

- Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan 26 kegiatan

- Administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan kegiatan SKPD ada dan mencukupi

100%

1.6 Kec. Danurejan 8,500,000 APBD Kota- Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan

Kelurahan4 HT,7 Wireless, 7 Msn Ketik, 5 AC,

13 Kipas, 14 Computer

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

APBD Kota

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

APBD Kota

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Hasil :

Hasil :

APBD KotaKecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

APBD Kota

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

217

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

- Peralatan kerja dalam kondisi baik & siap pakai 100%1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Danurejan 15,468,000 APBD Kota

- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan

- Kebutuan ATK untuk kegiatan tersedia mencukupi 100%1.8 Kec. Danurejan 11,813,500 APBD Kota

- Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat 102,935- Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD 8 jenis

- Barang cetakan & penggandaan 100%1.9 7,769,425

- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan 5 unit gedung

- Instalasi listrik/penerangan baik, mencukupi & aman1.10 Kec. Danurejan 2,600,000

- Terpeliharanya peralatan komputer 12 unit

- Peralatan komputer dalam keadaan baik dan siap pakai 100%

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Danurejan 15,537,250- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga,

tanaman dan keindahan kantor4 unit gedung

- Peralatan rumah tangga tercukupi, kantor asri dan indah 100%

1.12 Kec. Danurejan 5,930,000- Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan4 paket

- Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 100%1.13 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. Danurejan 94,194,000

- Terlaksananya bantuan minum pegawai 45 orang- Terlaksananya rapat koordinasi 64 jenis rapat

- Minum pegawai dalam 11 bulan terpenuhi 100%- Makan dan minum rapat tersedia

Hasil :

APBD Kota

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

APBD Kota

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

APBD Kota

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

APBD KotaKecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Hasil :

APBD Kota

Keluaran : Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Hasil :

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

218

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81.14 Kec. Danurejan 30,590,500 APBD Kota

- Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah

38 jenis kegiatan

- Wilayah senantiasa terpantau dan kondusif 100%2 Program Peningkatan Sarana & Aparatur 100% 44,584,000

2.1 Kec. Danurejan 2,875,000 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 unit gedung, 1 Kec, 1 Rumdin, 3

kel

- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.2 Kec. Danurejan 41,709,000 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit

- Kendaraan dinas dalam keadaan baik/siap pakai 100%3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja100% 3,520,000

3.1 Kec. Danurejan 3,520,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja &

keuangan12 bulan

- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 100%- SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu

4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2.000% 37,892,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Danurejan 31,372,000 APBD Kota1 Terselenggaranya Musrenbang Kel./Kec. 5 kali Masyarakat &

Pemerintah12,420,000

2 Terlaksananya Lomba & Pameran Kampung Hijau 1 kali Masyarakat 5,015,0003 Terlaksananya Lomba Tramtibmas/RW Bebas PEKAT 1 kali Masyarakat 3,230,0004 Tersusunnya Profil Kelurahan 12 buku ( 4

buku/Kelurahan)Kelurahan 675,000

5 Koordinasi MUSPIKA 12 kali MUSPIKA plus 10,032,000

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan DanurejanHasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Kecamatan & 3 Kelurahan se-

Kecamatan Danurejan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

219

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Prioritas usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2011

100%

2 RW berwawasan lingkungan sbg percontohan (3) 100%3 Terpilih 3 RW sadar Trantibmas & bebas PEKAT 100%4 Buku Profil Kelurahan 2010 100%5 Ketugasan MUSPIKA berjalan sinkron 100%

4.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Danurejan 6,520,000 APBD Kota1 Terlaksananya sosialisasi UU Pertanahan 1 kali Masyarakat Bantaran

Code5,020,000

2 Pelaksanaan Safari Tarawih 3 kali 3 masjid / 300 jamaah 1,500,000

1 75 % masyarakat/peserta sosialisasi paham terhadap hukum pertanahan yg berkaitan dg tanah mereka

100%

2 Program Kecamatan/Pemkot terkomunikasi dengan baik 100%

JUMLAH 453,770,175

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

220

No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 291,457,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Pembelian Materai 340 lb Kec Gedongtengen 1,026,480 APBD Kota

- Tersedianya meterai 100%1.2 59,070,000 APBD Kota

- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln Kec Gedongtengen

- Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

1.3 1,086,000 APBD Kota- Tersedianya STNK 13 buah Kec Gedongtengen

- Terselenggaranya penyediaan Jasa Pemeliharaan perijinan Kendaraan Dinas Operasional

100%

1.4 111,653,792 APBD Kota- Tersusunnya Renja, RKA, DPA Th.2011, RKA Perub,

DPPA 20115 dok Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel - Tersusunnya Lap. Bulanan, Tribulanan dan Lakip 2010 17 dok

- Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,297,606 APBD Kota

- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % Kec Gedongtengen

- Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Tenaga Kebersihan Kantor

3 paket

1.6 1,696,875 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan

Kerja 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

Keluaran :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Capaian Program/ Hasil

3Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

221

No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Hasil

3

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100 %

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,878,319 APBD Kota- Tersedianya Alat Tulis Kantor 3 paket

- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

1.8 8,057,595 APBD Kota- Terlaksananya Pelayanan Penggandaan 90.000 lb Kec Gedongtengen - Terlaksananya Pelayanan Penjilidan 25 buku

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

100 %

1.9 3,490,314 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi Listrik

& Penerangan Bangunan 3 paket Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel

- Tersedianya penyediaan Komponen Instalasi listrik & penerangan bangunan

`

1.10 5,249,790 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan

perlengkapan Kantor 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel

- Tersedianya UPS, Flash Disc dan Perlengkapan Kantor lainnya

100 %

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,076,800 APBD Kota

-Terselenggaranya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 paket Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel

- Tersedianya Alat Rumah Tangga 100 % - Tersedianya Bahan Tanaman 100 %

1.12 2,932,200 APBD Kota- Tersedianya Buku bahan Perpustakaan 20 buku Kec Gedongtengen

Tersedianya Surat Kabar 3 SKH

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an

100 %

Kec Gedongtengen

Keluaran :

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

Hasil :

Keluaran :

Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Keluaran :

222

No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Hasil

31.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,845,430 APBD Kota

- Tersedianya Minuman Harian utk Pegawai 54 pegawai Kec Gedongtengen - Tersedianya Makanan&Minuman utk Rapat 250 kali

- Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

54 peg, 250 kali

1.14 23,095,800 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan rapat2 koordinasi

& Konsultasi keluar Daerah 12 Bln Kec Gedongtengen

- Terlaksananya Perjalanan Dinas2. Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur 100 % 46,796,000

2.1- Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas 1 unit Kec Gedongtengen Rumah Dinas Camat 1,954,000 APBD Kota

- Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas 100 %

2.2 10,312,000 APBD Kota- Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 3 unit Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel.

- Terpeliharanya Bangunan Kantor dan sekitarnya 100 %

2.3 33,561,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

12 unit Kec Gedongtengen (Internal SKPD)

- Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100 %2.4 674,272 APBD Kota

- Terselenggaranya Penyediaan Alat Kantor, RT dan Komunikasi

100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

- Tersedianya Karpet 16 m 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

- Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel.

294,728 APBD Kota

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keluaran :

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran :

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

223

No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Hasil

3

- Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100 % 3. Program Peningkatan Pengembgn

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % Kec. Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec. dan 2 Kel

4,752,000

3.1 4,752,000- Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec

dan 2 Kel. APBD Kota

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100 %

4. Program pelayanan masyarakat berbasiskewilayahan

2% 57,420,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan kewenangan 48,302,963 APBD Kota1.

Terlaksananya Honor Pengelola Kegiatan Fas. Pelimp. Kewenangan

12 bln Kec. GT Kec. Gedongtengen 2,100,000

2.

Terlaksananya Lomba Kamtibmas dan Pekat 2,627,5003.

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 7,530,0004. Terlaksananya Kegiatan Muspika 2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 8,900,0005. Terlaksananya Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan 12 bln Kec. GT 1Kec,2Kel&lint. sek 2,344,0006. Terlaksananya Rakorpem 9 bln 200,0007.

Terlaksananya Kegiatan Penelitian Lap. Permohonan HO dan IMBB

2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 3,100,000

8.

Terlaksananya Keg. Evaluasi Kelurahan 1 kali Kec. GT 2 Kelurahan 1,000,000

9.

Terlaksananya Updating Data Usaha Mikro dan Kecil 7,490,000

10.

Terlaksananya sarasehan Pringgokusuman sebagai Kelurahan Seni dan Kerajinan

11 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel 14,250,000

2 Kelurahan1.

Terselenggaranya Honor Pengelola Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan

1 kali Kec. GT

2. Terselenggaranya Lomba Kamtibmas dan Pekat 100 % 1 Kec.2 Kel & Masy3.

Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang 6 bln Kec. GT 4.

Terselenggaranya Kegiatan Muspika 100 %5.

Terselenggaranya Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan 100 % 1 Kel & Masy

6.

Terselenggaranya Rakorpem 100 % Kec. GT

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil :

Keluaran :

224

No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Hasil

37.

Terselenggaranya Keg. Penelitian Lap. Permohonan HO dan IMBB

100 % Kec. GT

8.

Terselenggaranya Keg.Evaluasi Kelurahan 100 % Kec. GT 9.

Terselenggaranya Updating Data Usaha Mikro dan Kecil 100 % Kec. GT

10. Terselenggaranya sarasehan Pringgokusuman sebagai kelurahan Seni dan kerajinan

100 % Kec. GT

4.2 Penyebarluasan Informasi 9,117,037 APBD- Terlaksananya Sosialisasi 5 Perda dan atau Perwal 400 orang Kec. GT Kec,2 kel & Masy

- Adanya Pemahaman Tentang 5 Perda dan Atau Perwal 100%

JUMLAH 400,425,000

Hasil :

Keluaran :

225

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 278,572,000

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. PA 1,028,082 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1.650 surat

- Surat masuk,Keluar,Undangan

- Terwujudnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100 %

1.2 Kec. PA 42,108,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik12 bulan

- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya airdan listrik

100%

1.3 Kec. PA 1,040,600 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 11 unit

- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional

100%

1.4 Kec. PA 124,997,887 APBD Kota- Terlaksananya administrasi penatausahaan Keuangan

dan pengelolaan kegiatan SKPD9 Kegiatan

- Terlaksananya honor Naban/PTT 5 orang

- Terwujudnya administrasi penatausahaan keuangan danpengeloaan kegiatan SKPD.

100%

- Terpenuhinya pemberian honor Naban/PTT 100 %1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. PA 20,339,550 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihankantor

1.994 m2

- Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Keluaran :

Kec. Pakualaman

Kecamatan , Kelurahan

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN

Keluaran :

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Hasil :

Hasil :

3

Keluaran :

Keluaran :

Kecamatan , Kelurahan

Kecamatan , KelurahanPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kecamatan , Kelurahan

226

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.6 Kec. PA 2,851,200 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6 jenis

- Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %

1.7 Penyediaan alat tulis kantor Kec. PA 9,425,691 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat tulis kantor 25 macam

- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 %1.8 Kec. PA 7,030,980 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakandan penggandaan

38.390 lbr

- Terwujudnya penyediaan barang cetakan danpenggandaan

100 %

1.9 Kec. PA 3,844,170 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor5 jenis

- Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

100 %

1.10 Kec. PA 649,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor5 macam

- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapankantor.

100 %

1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. PA 5,126,220 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga.12 macam

- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %1.12 Kec. PA 3,207,600 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

4 macam

- Terwujudnya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

100 %

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, KelurahanPenyediaan bahan bacaan dan pera turan perundang undangan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

227

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 831.13 Penyediaan makanan dan minuman Kec. PA 33,388,740 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan danminuman

11.737 org

- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman 100 %1.14 Kec. PA 23,534,280 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.

5 kegiatan

- Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah.

100 %

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 40,966,000

2.1 Kec. PA Kecamatan 2,076,240 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/rumah dinas615 m2

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaangedung/rumah dinas

2.2 Kec. PA 8,260,161 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

gedung / bangunan kantor.1.994 m2

- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaangedung/bangunan kantor.

100%

2.3 Kec. PA 30,629,599 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 11 unit

- Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kendaraandinas/operasional

100%

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 2,240,000

3.1 Kec. PA Kecamatan 2,240,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyusunan lap. Kinerja &

ikhtisar realisasi1 kegiatan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas

Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan, Kelurahan

Kecamatan, Kelurahan

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

228

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

- Terwujudnya kegiatan penyusunan lap.kinerja & ikhtisarrealisasi

100%

4 Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan

2% 20,395,140

4.1 100% 15,488,940 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan6 kali 2 X 2 Kel Masyarakat 2,099,750

- Terlaksananya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 6 Buku 1 X 2 Kel 1,038,220

- Terlaksananya kegiatan penyusunan monografiKecamatan dan Kelurahan

36 Buku 2 X 2 Kel 2 Kelurahan dan 256,780

- Terlaksananya kegiatan Muspika 10 org X 12 kali Kecamatan MUSPIKA 5,772,000 - Terlaksananya kegiatan evaluasi Pembangunan

Kelurahan1 kegiatan 2 Kelurahan Kelurahan 651,200

- Terlaksananya kegiatan pembinaan perizinan 1 kegiatan 2 Kelurahan 4,058,900 - Terlaksananya kegiatan lomba Trantibmas dan RW bebas

PEKAT1 kegiatan 2 Kelurahan 1,612,090

2 X 1 Kec- Terealisasinya Usulan masyarakat dalam APBD 100%- Terwujudnya dokumen profil kelurahan 100%- Terwujudnya dokumen monografi Kecamatan dan

Kelurahan100 %

- Terwujudnya Fasilitasi pelaksanaan Muspika 100 %- Terwujudnya kegiatan evaluasi pembangunan Kelurahan 100 %

- Terwujudnya kegiatan pembinaan perizinan - Meningkatnya jumlah RW bebas PEKAT Tahun 2011:13

RW100%

4.2 Penyebarluasan Informasi 4,906,200 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi PERDA dan Peraturan

perundang-undangan lainnya70 org X 4 Keg Kecamatan RT/RW, LPMK, Tokoh

Masyarakat

- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturanperundang-undangan

JUMLAH 342,173,140

Fasilitasi Pelimpahan bidang kewenangan

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

229

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 254,614,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Ngampilan 1,412,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat 12 bulan

- Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 100%1.2 Kecamatan Ngampilan 53,790,000 APBD Kota

- Jasa komunikasi sumberdaya air & listrik yang mencukupi 12 bulan

- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air & listrik 100%

1.3 Kecamatan Ngampilan 1,200,000 APBD Kota- Tersedianya jasa sewa meja kursi, tenda dan sound

system12 bulan

- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%

1.4 Kecamatan Ngampilan 2,041,200 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan

- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs

100%

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Ngampilan 97,669,216 APBD Kota- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD

yang memadai12 bulan

- Terlaksananya adm. penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD

100%

1.6 Kecamatan Ngampilan 2,000,000 APBD Kota- Kantor yang bersih 12 bulan

- Terselenggaranya kebersihan kantor 100%1.7 Keluaran : Kecamatan Ngampilan 3,400,000 APBD Kota

- Peralatan kerja yang memadai 12 bulanHasil :

- Terpeliharanya peralatan kerja 100%

3

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran :

230

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

1.8 Kecamatan Ngampilan 6,800,000 APBD Kota- Alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan

- Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9 Kecamatan Ngampilan 6,600,000 APBD Kota

- Foto kopi dan jilid berkas yang memadai 12 bulan

- Terpenuhinya foto kopi dan jilid berkas 100%1.10 Kecamatan Ngampilan 2,560,000 APBD Kota

- Komponen listrik/penerangan yang memadai 12 bulan

- Terpenuhinya komponen intalasi listrik/penerangan 100%1.11 Kecamatan Ngampilan 3,960,000 APBD Kota

- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Ngampilan 3,300,000 APBD Kota- Peralatan rumah tangga yang memadai 12 bulan

- Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100%1.13 Kecamatan Ngampilan 3,648,000 APBD Kota

- Bahan bacaan yang memadai 12 bulan

- Terpenuhinya bahan bacaan 100%1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Ngampilan 46,628,460 APBD Kota

- Makanan dan minuman yang memadai 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15 Kecamatan Ngampilan 19,605,124 APBD Kota

- Rapat rapat koordinasi 12 bulan

- Terlaksananya rapat rapat koordinasi 100%2 Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 37,883,250

2.1 4,098,250 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan

gedung/bangunan kantor3 unit kerja Kecamatan Ngampilan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Keluaran :Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :

231

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

- Pelayanan Umum kepada masyarakat dapat lancar 100%2.2 33,785,000 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional

3 unit kerja Kecamatan Ngampilan

- Pelayanan Umum kepada masyarakat dapat lancar 100%3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100% 4,080,000

3.1 4,080,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar Kinerja SKPD12 bulan

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

100%

4 Program Pelayanan Masyarakat BerbasisKewilayahan

2% 30,867,750

4.1 26,467,750 APBD Kota1. Terlaksananya Pendataan Usaha Pondokan 25 pondokan Kec Ngampilan2. Terlaksananya Pembinaan Pelanggaran Perizinan HO &

IMBB45 Pelanggar

3. Terlaksanya penyusunan profil Kelurahan. 2 kelurahan4. Terlaksananya pembinaan kamtibmas. 1 Kejadian

5.Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasipelaksanaan tugas MUSPIKA

12 bulan

6. Terlaksananya pendataan perizinan HO dan IMBB 6 HO/IMBB?Bln7. Terselenggaranya evaluasi Pemberdayaan Kel (Lomba

Kelurahan)2 Kelurahan

8. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 1 kec & 2 kel9 Terlaksananya pembuatan Profil kecamatan 1 Kec 10 Terlaksananya Pembinaan PKL di wilayah Kecamatan 1 Kec 11. Terlaksananya Rakorpem 2 Kelurahan 2 Kelurahan

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan perijinan. 100%2. meningkatnya akurasi data. 100%3. Meningkatnya kamtibmas. 100%4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

ketertiban pondokan.100%

Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

Keluaran

Hasil

232

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

4.2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi 4,400,000 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi perda &juklak kelembagaan

baru160 orang Notoprajan dan

Ngampilan

- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap suatu isiperaturan perundang-undangan

100%

JUMLAH 327,445,000

Warga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, RT,

RWHasil :

Keluaran :

233

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 301,545,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 375 buah Kecamatan Wirobrajan 1,571,572 APBD Kota

- Tersedianya kebutuhan surat menyurat kedinasan 100%1.2

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Jenis Kecamatan Wirobrajan 40,000,000 APBD Kota

- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik100%

1.3- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 1,650,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 unit

1.4- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional12 bulan Kecamatan Wirobrajan 1,015,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

12 Kendaraan

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 12 bulan 115,698,728 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan 5 jenis1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan Kecamatan Wirobrajan 912,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor 4 unitHasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

HasilKecamatan Wirobrajan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Keluaran

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran

Hasil

Keluaran

234

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.7- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja12 bulan Kecamatan Wirobrajan 4,000,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Jenis1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Kecamatan Wirobrajan 12,420,200 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor 4 Unit

1.9

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Kecamatan Wirobrajan 11,260,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9080 lembar

1.10- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 3,704,000 APBD Kota

- Tercukpuinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

4 unit

1.11- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 5,726,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 unit

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga12 bulan Kecamatan Wirobrajan 8,321,500 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 unit

1.13- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan12 bulan Kecamatan Wirobrajan 4,220,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

2 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

235

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan Kecamatan Wirobrajan 59,726,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman 2 jenis1.15

- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan Kecamatan Wirobrajan 31,320,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

4 unit

2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 53,204,000

2.1 1,490,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 unit

- Terpeliharanya Rumah Dinas 12 bulan2.2 13,799,500 APBD Kota

- Terselenggaranya Pemeliharaan gedung kantor 4 unit

- Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan2.3 37,914,500 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 kendaraan

- Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 12 bulan3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100% 4,576,000

3.1 4,576,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar Kinerja SKPD4 bulan

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

4 unit

4. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% Kecamatan Wirobrajan

39,486,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Hasil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

236

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 36,366,000 APBD Kota 1. Terlaksananya Musrembang 4 kali2. Terlak. Lomba Kamtibmas & Pekat RW 3 kelurahan3. Terlaksananya penyusunan profil Kel. 3 kelurahan4. Terlaksananya pembinaan karang taruna 2 kali5. Terlaksananya koordinasi Muspika 12 bulan6 Terlaksananya Fasilitasi IMBB & Izin Gangguan 11 bulan7. Terlaksananya fasilitasi lomba Kel. 3 kelurahan8. Terlaksananya foto kopy rakorpem 1.200 lembar

1. Tersusunnya dok. Perenc.Kec. Wb. 1 dokumen2. Terpilihnya juara lomba kamtibmas dan pekat RW 3 nominator3. Tersusunnya data profil kelurahan 3 buku4. Terbinanya karang taruna 80 orang5. Terjalinnya Sikronisasi & Komunikasi Keg.Muspika 12 kali6 Terlayaninya IMBB dan Izin Gangguan 50 layanan7. Tersusunnya Dokumen lomba Kelurahan 3 Dokumen8. Tersusunnya Dokumen Rakorpem 1 Dokumen

4.2 Penyebarluasan informasi- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang berkaitan

dengan PK52 kali 3,120,000 APBD Kota

- Terbinanya PK5 80 orangJUMLAH 398,811,000

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

237

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN MANTRIJERON

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 263,965,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 200 materai Kec Mantrijeron 1,200,000 APBD Kota

- Tersedianya kebutuhan surat menyurat kedinasan 100%1.2

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1322400 kwh Kec Mantrijeron 37,400,000 APBD Kota

- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%

1.3- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor3 unit Kecamatan Mantrijeron 891,800 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.4

- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

14 unit kendaraan Kecamatan Mantrijeron 1,482,030 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

14 unit Kendaraan

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 4 unit Kec Mantrijeron 85,655,895 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

4 unit Kec Mantrijeron 39,249,393 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.7

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4 unit Kec Mantrijeron 6,752,102 APBD Kota

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil

Hasil

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operaional

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

238

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Tercukupinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 4 unit Kec Mantrijeron 12,112,875 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 unit Kec Mantrijeron 8,453,550 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

69.720 lembar

1.10

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

4 unit Kecamatan Mantrijeron 1,837,500 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.11- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor4 unit Kecamatan Mantrijeron 2,269,680 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga4 unit Kecamatan Mantrijeron 2,695,000 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.13- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan4 unit Kecamatan Mantrijeron 3,763,200 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

100%

1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman4 unit Kecamatan Wirobrajan 38,125,875 APBD Kota

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

239

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15

- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

4 unit Kecamatan Mantrijeron 22,076,100 APBD Kota

- Tercukupinya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 43,271,000

2.1 21,608,040 APBD Kota- Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Dinas 12 bulan

- Terpeliharanya Rumah Dinas 100%2.2 2,636,960 APBD Kota

- Terselenggaranya Pemeliharaan gedung kantor 4 unit

- Terpeliharanya gedung kantor 100%2.3 19,026,000 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 14 unit kendaraan

- Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 14 unit kendaraan3. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100% 2,640,000

3.1 4 unit 2,640,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar Kinerja SKPD100%

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

4. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 27,565,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 25,125,000 APBD Kota1. Terlaksananya Musrenbang 4 kali2. Terlak. Lomba Kamtibmas & Pekat RW 3 kelurahan3. Terlaksananya penyusunan profil Kel. 3 kel4. Terlaksananya koordinasi Muspika 12 bulan5. Terlaksananya Fasilitasi IMBB & Izin Gangguan 11 bulan6. Terlaksananya fasilitasi lomba Kel. 3 kelurahan7. Terlaksananya foto kopy rakorpem 1200 lembar

Kec Mantrijeron

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

240

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1. Tersusunannya dok. Perenc.Kec. Wb. 1 dokumen2. Terpilihnya juara lomba kamtibmas dan pekat RW 3 juara3. Tersusunnya data profil kelurahan 3 buku4. Terjalinnya Sikronisasi & Komunikasi Keg.Muspika 12 kali

5. Terlayaninya IMBB dan Izin Gangguan 300 layanan6. Tersusunnya Dokumen lomba Kelurahan 3 Dokumen7. Tersusunnya Dokumen Rakorpem 1 Dokumen

4.3 Penyebarluasan informasi- Terselenggaranya kegiatan Penyebarluasan Informasi 1 kali 2,440,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan Penyebarluasan Informasi 80 orangJUMLAH 337,440,999

Kec Mantrijeron

Hasil

Hasil

Keluaran

241

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 282,685,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1,253,535 APBD KotaTerselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksanannya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%

1.2 42,570,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 3,516,943 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.4 897,450 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas / operasional12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

100%

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 135,430,392 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,140,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor12 bulan Kecamatan Kraton

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kecamatan Kraton

Keluaran

Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIANSKPD : KEC. KRATON

3

Keluaran

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

242

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.7 1,627,200 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,046,880 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Kecamatan Kraton 8,208,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.10 2,693,760 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.11 4,161,600 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,814,400 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.13 4,051,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

100%

Kecamatan Kraton

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

243

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,136,640 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15 23,136,840 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 45,186,900

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,701,900 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100%

2.2 9,781,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%

2.3 33,704,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional12 bulan Kecamatan Kraton

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 2,464,000

3.1 Kecamatan Kraton 2,464,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan pelayanan

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan pelayanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

244

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

4 Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 30,978,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 17,517,500 APBD Kota1. Terlaksananya evaluasi kamtibmas & pekat 43 RW Kelurahan se-

Kecamatan Kraton2. Terlaksananya kegiatan penyusunan profil 3 kelurahan Kelurahan se-

Kecamatan Kraton3. Terlaksananya.Koordinasi dan Komunikasi Muspika 12 kali Kecamatan Kraton4. Terlaksananya Penyediaan penggandaan Rakorpem 1.500 lembar Kecamatan Kraton5. Terlaksananya penyediaan penggandaan Evaluasi

Pembangunan 12.000 lembar Kecamatan Kraton

1. Terpilihnya RW hasil evaluasi kamtibmas dan pekat 100%2. Tersusunnya buku profil 100%3. Terlaksananya.Koordinasi dan Komunikasi Muspika 100% Kecamatan Kraton4. Terlaksananya Penyediaan penggandaan Rakorpem 100% Kecamatan Kraton5. Terlaksananya penyediaan penggandaan Evaluasi

Pembangunan 100% Kecamatan Kraton

2.2 Penyebarluasan informasi 13,460,500 APBD Kota1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PK5 80 orang Kecamatan Kraton2. Terlaksananya Sosialisasi Paugeran Kraton & Cagar

Budaya240 orang Kecamatan Kraton

3. Terlaksananya Pengenalan adab abdi Dalem Kraton Ngayogyokarta

50 orang Kecamatan Kraton

1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PK5 80 orang Kecamatan Kraton2. Adanya pemahaman masyarakat tentang Paugeran

Kraton & Cagar Budaya240 orang Kecamatan Kraton

3. Adanya Kader Abdi dalem Kraton Ngayogyokarta 50 orang Kecamatan KratonJUMLAH 361,313,900

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

245

No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 255,168,000

1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat- Terlaksananya pengadaan materai dan benda pos lainnya 312 materai Kec.Gondomanan Sekterariat, Seksi,

Kelurahan 1,305,000 APBD Kota

- Tersedianya materai dan benda pos lainnya 100%1.2 28,800,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9 rekening, selama 12 bl.

Kec.Gondomanan

- Terbayarnya jasa komunikasi,sumber data air & Listrik 100%

1.3 865,000 APBD Kota- Terlaksanaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

/ operasional1 unit roda 4, 7 unit

roda 2Kec.Gondomanan Kendaraan Dinas Kec.

Gondomanan

- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100%

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 4 paket honor Kec. Gondomanan 96,101,500 APBD Kota

- Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu

100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor- Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor 3 paket Kec.Gondomanan 28,188,000 APBD Kota

- Terwujudnya peralatan kebersihan kantor 100%

1.6- Terlaksananya penyediaan jasa sewa peralatan kerja 2 paket Kec.Gondomanan Kantor

Kec.Gondomanan600,000 APBD Kota

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja

Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Tim Pengelola Keuangan,Petugas Non

PNS, Petugas Piket Kantor

Hasil :

Hasil :

Capaian Program / Keluaran / Hasil

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Keluaran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Kantor Kec.Gondomanan, Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

3

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

246

No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program / Keluaran / Hasil

3

- Terwujudnya sewa peralatan kerja 100%

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 3 paket Kec. Gondomanan 6,700,000 APBD Kota

- Tersedianya alat tulis kantor 100%1.8

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

108.000 lb Kec. Gondomanan 11,390,000 APBD Kota

- Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan 100%

1.9- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

/penerangan bangunan kantor3 paket Kec. Gondomanan 2,000,000 APBD Kota

- Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.10- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor10 unit kompt. Kec.Gondomanan 1,760,000 APBD Kota

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 3 paket Kec. Gondomanan 2,300,000 APBD Kota

- Tersedianya peralatan rumah tangga 100%

1.12- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Perundang-undangan 3 paket Kec. Gondomanan 3,240,000 APBD Kota

100%- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 102.894 Gelas Kec. Gondomanan Kantor Kec.Gondomanan,Kel.

Ngupasan

41,042,500 APBD Kota

Kel. Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan

Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :Kantor

Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Hasil :

Hasil :

Hasil

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Kantor

Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Keluaran

247

No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program / Keluaran / Hasil

3

- Tersedianya makanan dan minuman 100%

1.14- Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah5.831 Kegiatan Kec. Gondomanan 30,876,000 APBD Kota

- Terwujudnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

100% 45,169,000

2.1- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

Rumah Dinas1 paket Kec. Gondomanan Rumah Dinas Camat 2,130,000 APBD Kota

- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanRumah Dinas

100%

2.2- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

Gedung Kantor1 paket Kec. Gondomanan 6,608,000 APBD Kota

- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung / kantor / tempat

100%

2.3- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan

Kendaraan Dinas10 unit Kec. Gondomanan 36,431,000 APBD Kota

- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung / kantor / tempat

100%

3 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 44,030,000

3.1

1. Terlaksananya Musrenbang 4 kali Kec. Gondomanan Masyarakat 33,845,150 APBD Kota2. Terbinanya Kelurahan Siaga 2 kelurahan Masyarakat3. Terlaksananya Lomba kamtibmas 38 RW Masyarakat4. Tersusunnya Profil Kelurahan 6 buku Kelurahan5. Terbina dan Tertatanya PKL 200 pkl PKL

Kelurahan Prawirodirjan

Gedung Kantor Kecamatan

Gondomanan Kelurahan Ngupasan Kelurahan

Prawirodirjan

Kecamatan Gondomanan Kelurahan

Ngupasan Kelurahan Prawirodirjan

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran

Hasil :

Keluaran

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Fasilitasi Pelimpahan Bidang Kewenangan

Hasil :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran

Kantor Kec.Gondomanan, Kel. Ngupasan, Kelurahan

Prawirodirjan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran

Keluaran

248

No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program / Keluaran / Hasil

36. Terlaksananya Koordinasi & Sinkronisasi Muspika 5 org, 12 bl Muspika Gondomanan

1. Tersusunnya usulan ke Pemerintah Kota Yk 100%2. Tercapainya Kelurahan Siaga3. Terpilihnya juara lomba Kamtibmas 100%4. Terwujudnya buku Profil Kelurahan &Kecamatan 100%5. Terwujudnya ketertiban PKL 100%6. Terwujudnya Muspika yang koordinatif 100%7. Terwujudnya PHBS yang implementatif 100%

3.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Gondomanan Masyarakat 10,184,850 APBD Kota1. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Kecamatan 2. Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Pengelolaan

Sampah

1. Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang pentingnya Perizinan

2. Terwujudnya Kampung yang bersihJUMLAH 344,367,000

Hasil :

Keluaran

Hasil :

249

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN MERGANGSAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 250,925,900

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 983,893- Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat 237 meterai

- Tersedianya kegiatan surat menyurat 100%1.2 12 bulan 45,000,000 APBD Kota

- Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik rekening

- Kebutuhan listrik,telepon dan air tercukupi 100%1.3 75 buah, 2 unit

tenda612,500 APBD Kota

- Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor I unit sound sistem

- Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan terpenuhi100%

1.4 1,351,680 APBD Kota- Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit

Roda 2 : 13 unit

- Kendaraan dinas memiliki ijin penggunaan 100%1.5 125,313,427 APBD Kota

- Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan 26 kegiatan

- Administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan kegiatan SKPD ada dan mencukupi

100%

1.6 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 2,474,880 APBD Kota- Terfasilitasinya penyediaan kebersihan kantor di

kecamatan dan kelurahan12 bulan

- Kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan terjaga dengan baik

100%

Kecamatan & 3 Kelurahan se -

kecamatan mergangsan

Kec. Mergangsan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik

Kec. Mergangsan

Kec. Mergangsan Keluaran :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

3

APBD Kota

Kecamatan & 3 Kelurahan se -

kecamatan mergangsan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Mergangsan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Kecamatan & 3 Kelurahan se - Kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Kecamatan & 3 Kelurahan se kec.

Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Hasil :

Hasil :

250

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.7 1,610,200 APBD Kota

- Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan Kelurahan

12 bulan

- Peralatan kerja dalam kondisi baik & siap pakai 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,274,025 APBD Kota

- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan

- Kebutuan ATK untuk kegiatan tersedia mencukupi 100%1.9 8,702,400 APBD Kota

- Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat 24,417 lb- Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD 4 unit

- Barang cetakan & penggandaan 100%1.10 1,649,000 APBD Kota

- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan 5 unit gedung

- Instalasi listrik/penerangan baik, mencukupi & aman1.11 4,365,000 APBD Kota

- Terpeliharanya peralatan komputer 12 unit

- Peralatan komputer dalam keadaan baik dan siap pakai 100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,716,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor 4 unit gedung

- Peralatan rumah tangga tercukupi, kantor asri dan indah 100%

1.13 Kec. Mergangsan 3,462,900 APBD Kota- Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan4 paket

- Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 100%1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. Mergangsan 28,909,880 APBD Kota

- Terlaksananya bantuan minum pegawai 53 orang - Terlaksananya rapat koordinasi 36 jenis rapat kec. Mergangsan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kec. Mergangsan Kecamatan & 3 Kelurahan se -

kecamatan mergangsan

Keluaran :

Keluaran :

Kecamatan & 3 Kelurahan se -

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Hasil :

251

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Minum pegawai dalam 11 bulan terpenuhi 100%- Makan dan minum rapat tersedia

1.15 Kec. Mergangsan 15,500,115 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan

monitoring wilayah9 jenis kegiatan

Kec. Mergangsan - Wilayah senantiasa terpantau dan kondusif 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 66,378,000

2.1 Kec. Mergangsan 1,314,400 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung

Rumah Dinas1 unit kerja

- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.2 32,272,450 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 unit gedung

- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.3 Kec. Mergangsan 30,862,650 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan pemeliharaan meubeler

Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit

- Kendaraan dinas dalam keadaan baik/siap pakai 100%2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 100% 1,928,500 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala dan pemeliharaan meubeler

- Terpeliharanya mebelair kantor 100%3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100% 2,240,000

3.1 Kec. Mergangsan 2,240,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja &

keuangan12 bulan

Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.

Mergangsan Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.

Mergangsan

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur

Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.

Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.

Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.

Mergangsan

Kec. Mergangsan

Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.

Mergangsan

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

252

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu

100%

4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 34,959,500

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Mergangsan 30,219,500 APBD Kota1 Terselenggaranya Musrenbang Kel./Kec. 5 kali Masyarakat &

Pemerintah

2 Terlaksananya Pasar Rakyat dan pameran UMKM 1 kali Masyarakat3 Terlaksananya Lomba Tramtibmas/RW Bebas PEKAT 60 RW Masyarakat

4 Tersusunnya Profil Kelurahan 12 buku (4 buku/Kel)

Kelurahan

5 Koordinasi MUSPIKA 12 kali,12 orang MUSPIKA plus

1 Prioritas usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2011

100%

2 Pengenalan Produk dan UMKM warga 100%3 Terpilih 3 RW sadar Trantibmas & bebas PEKAT 100%4 Buku Profil Kelurahan 2010 100%5 Ketugasan MUSPIKA berjalan sinkron 100% Kec. Mergangsan

4.2 Penyebarluasan Informasi 4,740,000 APBD Kota1 Terlaksananya Sosialisasi Per-UU-an yang terbaru 80 orang RW dan Tokoh

Masyarakat2 Pelaksanaan Sosialisasi bidang Perijinan 80 orang RW dan Tokoh

Masyarakat

1 75 % masyarakat/peserta sosialisasi paham terhadap Peraturan UU yang terbaru yang di sosialisasikan

100%

2 Masyarakat makin memahami untuk memiliki perijinan 100%

JUMLAH 354,503,400

Hasil :

Kec. Mergangsan Keluaran :

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

253

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Angaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 559,910,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 2,848,168 APBD Kota

- Terselenggaranya Surat MEnyurat Kedinasan 1.120 lbr materai 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terlaksananya Pengendalian Surat menyurat Kedinasan 100%

1.2 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 91,740,000 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sumberdaya Air dan

Listrik 15.400 watt 255.00

Kwh1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terselenggaranya penyediaan komponen instanlasi listrik /penerangan bangunan kantor

100%

1.3 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 6,857,123 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 10 unit AC 56 item 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.4 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 2,290,405 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 23 unit 1 unit 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksananya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

100%

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 150,527,788 APBD Kota- Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksannya Jasa Administrasi Keuangan 100%1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 60,710,580 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 Kel 1 Kec 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Capaian Program /Keluaran/Hasil

3Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

254

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Angaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program /Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 100%1.7 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 20,454,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

145 item 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 item Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 31,887,870 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat 100%

- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor1.9 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 20,488,440 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

195.128 lbr 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terlaksannya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

100%

1.10 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 12,633,306 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan 430 titik lampu 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksananya penyediaan Komponen Instanlasi listrik dan penerangan bangunan

100%

1.11 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 12,688,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan Kantor 38 unit komputer 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 13,608,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga79 tabung gas 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

255

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Angaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program /Keluaran/Hasil

31.13 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 11,340,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

2 SKH , 50 buku 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terlaksananya Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 76,271,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman 10.000 os 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%1.15 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 45,564,960 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi ke Luar Daerah

5.424 ok 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

100%- Terlaksananya Penyediaan rapat –rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 125,759,750

2.1 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 4,078,750 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor

254 m2 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terpeliharanya Gedung/Bangunan Kantor 100%2.2 Kec. Umbulharjo Internal SKPD) 39,110,000 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor 2.180 m2 & 7 kel 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

100%- Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

2.3 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 60,171,000 APBD Kota- Tersedianya Jasa pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas operasional1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat Roda 4 1 unitRoda 2 23 unit

- Terwujudnya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional yang memadai

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keluaran :

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran :

Hasil :

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional

Keluaran :

Hasil :

256

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Angaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program /Keluaran/Hasil

32.4 Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair Kec. Umbulharjo Internal SKPD) 22,400,000 APBD Kota

- Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan mebelair 120 unit 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

- Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100%3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

100% 6,220,000

3.1 Kec Umbulharjo 6,220,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja

- Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

100%

4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 49,272,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 40,588,400 APBD Kota- Terselenggaranya Musrenbang : 9 Bln

a. Kelurahan (7 Kelurahan) b. Kecamatan

- Terselenggaranya Pembinaan Kamtibmas dan Pekat 12 kali- Terselenggaranya Penyusunan Profil 2 kali 37 buku- Terselenggaranya Rakoor dan Sinkronisasi pelaksanaan

Muspika 12 kali

- Terlaksananya Musrenbang : 100% a. Kelurahan (7 Kelurahan) b. Kecamatan

- Terlaksananya Pembinaan & Evaluasi Kamtibmas dan Pekat

100%

- Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan 100%- Terlaksananya Rakoor dan Sinkronisasi pelaksanaan

Muspika100%

4.2 Penyebarluasan Informasi 9 bulan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 8,683,600 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan pemasyarakatan konsep

bebas sampah410 orang 1 Kec, 7 Kel dan

Masyarakat

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(Internal SKPD) 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

257

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Angaran (Rp) Sumber dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program /Keluaran/Hasil

3- Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang Lingkungan

Hidup dan Perda Kebersihan dan Keindahan ….orang

- Terselenggaranya Kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah

100%

- Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang Lingkungan Hidup dan Perda Kebersihan dan Keindahan

100%

JUMLAH 741,161,750

Hasil :

258

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana AnggaranSumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 286,997,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,389,564 APBD Kota- Terselenggaranya surat menyurat Kedinasan 12 bulan

- Terlaksananya Pengendalian surat menyurat Kedinasan. 12 bulan

1.2 52,998,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan

1.3 6,349,695 APBD Kota- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sewa: 1

unit tenda,soud system .12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

12 bulan 1 Kecamatan dan 3 kelurahan

Kecamatan dan 3 kelurahan, Muspika,

KUA,Puskesmas,Tokoh masyarakat.

1.4 1,086,195 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan12 bulan

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

12 bulan

1.5 120,274,906 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

Keuangan.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,192,544 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Hasil :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 Kecamatan + 3 Kelurahan

1 Kecamatan + 3 Kelurahan

Muspika dan warga Masyarakat

1 Kecamatan + 3 Kelurahan.

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

259

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana AnggaranSumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

- Terlaksananya penyediaan kebersihan Kantor. 12 bulan1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,900,853 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan1.8 8,277,500 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

12 bulan

1.9 2,766,225 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan

1.10 2,820,125 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan1.11 3,363,938 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

12 bulan

1.12 41,436,106 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman.12 bulan

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan1.13 22,141,350 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

- Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar. Daerah.

12 bulan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Karyawan/ti Kecamatan dan Kelurahan,

Muspika, Instansi terkait

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

260

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana AnggaranSumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

32 Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 33,633,000

2.1 5,419,826 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

gedung/kantor76 oh/218 kg/57

bh

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

100%

2.2- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional64 km/3.516 ltr 26,508,174 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

2.3- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor20 oh 1,705,000 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 2,464,000 Bagi Hasil

3.1 Mujamuju- Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD336 kali 2,464,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

2% 35,846,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 29,639,800 APBD Kota

- Evaluasi Kamtibmas 1 kali Poskamling di wilayah 3 Kelurahan

- Penyusunan Profil 3 buku 1 Kecamatan dan 3 Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Kantor

Hasil :

Keluaran :

KeluaranPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran

Hasil

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Keluaran :

Meningkatnya Kelancaran Sarana Dan Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Keluaran

Hasil

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 kecamatan dan 3 kelurahan

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Hasil

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%

Terselenggaranya Kegiatan :

1 kecamatan dan 3 kelurahan

261

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana AnggaranSumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Rakor Muspika 12 kali Muspika * 3 Kelurahan

- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kali- Musrenbang Tk.Kelurahan dan Kecamatan 4 kali- Penyusunan laporan Evaluasi Kelurahan Th.2010. 3 dokumen- Rakorpem 3 Kelurahan

- Evaluasi Kamtibmas 100%- Penyusunan Profil 100%- Terlaksananya Rakor Muspika 100%- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 100%- Musrenbang Tk.Kelurahan dan Kecamatan 100%- Tersusunnya laporan dokumen Rakorpem. 100%

4.2 Penyebarluasan Informasi 6,206,200 APBD Kota

- Sosialisasi Adminduk 1 kali- Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1 kali- Sosialisasi perizinan HO dan PKL 1 kali

- Sosialisasi Adminduk 100%- Sosialisasi Penanggulangan Bencana 100%- Sosialisasi perizinan HO dan PKL 100%

J U M L A H 358,940,000

1 kecamatan dan 3 kelurahan

Hasil :

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan:Hasil :

Terlaksananya kegiatan :

Terselenggaranya kegiatan :Warga Masyarakat se Kecamatan Kotagede

Yogyakarta.

262

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 87 Pengembangan Data dan Informasi 1% 386,309,000

7.1 Kec. UH 184,124,510 - Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan

Tahun 2011125 eksemplar

- Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2011

125 eksemplar

- Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2011

200 eksemplar

- Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Kota Yk. Tahun 2010

100 eksemplar

- Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Kota Yk. Tahun 2010

100 eksemplar

- Tersusunnya Buku DPRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2010

100 eksemplar

- Tersusunnya Buku ICOR Kota Yogyakarta 30 eksemplar - Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota

Yk. Tahun 201080 eksemplar

- Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Yk. Tahun 2010

60 eksemplar

- Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2010

80 eksemplar

- Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2011 75 eksemplar

- Terlaksananya Pelatihan SUSENAS 1 Kali (40 orang)- Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun

201080 eksemplar

- Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendpatan

60 eksemplar

- Tersusunnya Dokumen Data Series SIPD 20 Eksemplar- Tersusunnya Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan150 eksemplar

- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Sektoral 125 Eksemplar

- Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah

16 jenis buku statistik

APBD Kota

Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : STATISTIKSKPD : BAPPEDA

Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan

Swasta

Keluaran :

Hasil :

Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

263

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

7.2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Kec. UH 202,184,490 - Terlaksananya pencatatan data pembangunan

kewilayahan45 Kel

Tersedianya Data Kewilayahan 1 dokumenJUMLAH 386,309,000

APBD KotaKeluaran : Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan

SwastaHasil :

264

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 551,640,000

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,980,800- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1000 buah, 800

buahKelurahan Kotabaru Pelayanan surat-

menyurat

- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%

1.2 2,760,000 APBD Kota Yogyakarta- Terselenggaranya pelayanan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 bulan Kelurahan Kotabaru Pelayanan jasa

komunikasi, sumber

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 1,352,400- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasionalKendaraan roda 2 : 6 unit, Kendaraan

roda 4 : 2 unit

Kelurahan Kotabaru

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

100%

1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 276,555,362 APBD Kota Yogyakarta- Terselenggaranya administrasi keuangan 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,345,660

- Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor 1 Sub BagTU dan 2 Seksi

Kelurahan Kotabaru Pelayanan kebersihan kantor

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatkan kelancaran administrasi pelayanan perkantoranKeluaran: APBD Kota

Yogyakarta

Pelayanan administrasi keuangan

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : KEARSIPANSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Kelurahan Kotabaru

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil:

Pelayanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional.

265

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.6 13,195,000- Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja 1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru Pelayanan jasa

perbaikan peralatan

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor memadai

100%

1.7 Penyediaan alat tulis kantor 16,627,702- Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor 1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai 100%

1.8 22,750,000- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan8 macam Kelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.9 5,266,448- Terselenggaranya penyediaan komponen listrik 1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik yang memadai

100%

1.10 32,254,188- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

100%

1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 13,180,840- Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai

100%

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Pelayanan penyediaan peralatan rumah tangga

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pelayanan barang cetakan dan

penggandaan

Pelayanan penyediaan komponen listrik

Pelayanan penyediaan alat tulis kantor

Pelayanan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

266

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.12 9,273,600- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan1 Sub BagTU dan

2 SeksiKelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang memadai

100%

1.13 Penyediaan makanan dan minuman 26,818,000- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Kelurahan Kotabaru

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang memadai

100%

1.14 123,280,000- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah2 macam Kelurahan Kotabaru

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang memadai

100%

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 28,527,500

2.1 28,527,500- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinasKendaraan roda 2 : 6 unit, Kendaraan

roda 4 : 2 unit

Kelurahan Kotabaru Pelayanan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100%3. Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan100% 54,288,000

3. 1 54,288,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1%

50%

APBD Kota Yogyakarta

438,023,000

Pelayanan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

Kelurahan Kotabaru

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Keluaran:

Hasil:

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan AparaturAparatur

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan

Pelayanan penyediaan makanan dan minuman

Pelaayanan untuk rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

4.

Keluaran:

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Kota Yogyakarta Terselamatkan &Terpeliharanya Arsip Pemerintah Kota Kota Yogyakarta

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

267

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4.1 Pengelolaan Arsip Daerah 218,097,250- Terlaksananya Pengelolaan Arsip di Depo Arsip 71 SKPD- Terlaksananya Penanganan Kearsipan Unit Kerja 146 Unit Kerja- Terlaksananya Pengolahan Data Arsip In Aktif Dalam SIM

Arsip5000 Data

- Terlaksananya Alih Media Arsip 2 Macam- Terlaksananya Sosialisasi Program Perlindungan Arsip

Vital35 Personil

- Terlaksananya Program Perlindungan Arsip Vital 8 SKPD- Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi 2 SKPD- Terlaksananya Penilaian dan Penyusutan Arsip 10 SKPD- Terlaksananya Penyelamatan Arsip Catatan Sipil 1 SKPD- Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Arsip Statis 30 Personil- Terlaksananya Pengolahan Arsip Statis 2 SKPD- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penyimpanan Arsip4 Item

- Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Arsip dengan Fumigasi

500 M3

- Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Arsip dengan Thermite Control

500 M2

- Laporan Pengelolaan Arsip Daerah 71 SKPD- Terkelolanya Informasi arsip Pemerintah Kota Yogyakarta 146 Unit Kerja

- Tersedianya Data Arsip In Aktif Dalam SIM Arsip 5000 Data- Terselamatkannya Arsip Bentuk Lain 2 Macam- Meningkatnya Wawasan Aparatur Tentang Program

Perlindungan Arsip Vital35 Personil

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 8 SKPD- Terkelolanya Arsip Kartografi 2 SKPD- Tersedianya Daftar Khasanah Arsip Pemerintah Kota

Yogyakarta10 SKPD

- Terselamatkannya Arsip Catatan Sipil 1 SKPD- Meningkatnya Wawasan Aparatur Tentang Pengolahan

Arsip Statis30 Personil

- Terkelolanya Arsip Statis 2 SKPD

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 4 Item

APBD Kota YK

Hasil:

Arsip Pemerintah Kota Yk

Keluaran: Kelurahan Kotabaru

268

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Bertambahnya Usia Arsip dengan Fumigasi 1 Tahun

- Bertambahnya Usia Arsip dengan Thermite Control 1 Tahun

- Meningkatnya Kualitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta

0.01

4.2 Pengembangan Arsip Daerah 219,925,750 APBD Kota YK- Terlaksananya pendampingan Petugas Arsip 24 SKPD- Terlaksanya monitoring pengelolaan arsip SKPD 58 SKPD- Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan 2 Pedoman- Terwujudnya Pilot Project Pengelolaan Arsip yang

mewakili unsur Kelurahan, Kecamatan, Bagian, Kantor, Dinas/Badan

5 Unit Kerja

- Terlaksananya Bimtek Kearsipan bagi Petugas Arsip Sekolah

34 orang

- Terlaksananya Pelatihan Persuratan Elektronik bagi Arsiparis

25 orang

- Terlaksananya Pemasyarakatan Arsip ( Pameran ) 1 Kali- Terlaksananya Penerbitan Buletin Arsip 4 Kali- Terlaksananya Pengadaan Sarana Kearsipan 6 Jenis- Terlaksananya Temu Forum Kearsipan se Prop. DIY 2 Kali- Tercapainya profesionalisme aparatur 8 orang- Terlaksanaya Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan 4 kali

- Meningkatnya kualitas penanganan arsip dinamis SKPD 24 SKPD- Meningkatnya pengawasan pengelolaan arsip SKPD 58 SKPD- Tersedianya Pedoman Kearsipan 2 Pedoman- Terwujudnya unit kerja sebagai pilot project pengelolaan

arsip5 Unit Kerja

- Meningkatnya kualitas SDM Petugas Arsip Sekolah 34 orang- Meningkatnya pengetahuan SDM Arsiparis dalam

mengelola persuratan elektronik25 orang

- Bertambahnya wawasan aparatur dan masyarakat tentang arsip

1 Kali

- Buletin Arsip dapat terbit 4 Kali- Tersedianya barang sarana kearsipan 6 Jenis- Meningkatnya pengetahuan aparatur 2 Kali- Meningkatnya wawasan di bidang kearsipan 8 orang

JUMLAH 1,072,478,500

Hasil:

Keluaran: Arsip Pemerintah Kota Yk

Kelurahan Kotabaru

269

FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 120,782,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran Dokumen dan surat 1,810,305 APBD Kota

- Tersedianya materai 500 bhHasil- Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100%

1.2 Keluaran ruang rapat 6,375,000 APBD Kota- Terlaksananya sewa ruang rapat 2 kl

Hasil- Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100%

1.3 Keluaran kendaraan dinas 405,000 APBD Kota- Terlaksananya perizinan kendaraan dinas 4 bh

Hasil- Kelancaran transportasi danpelaksanaan tugas 100%

1.4 Keluaran 50,427,000 APBD Kota- Terbayarnya honor pengelola kegiatan, pengelola

keuangan dan honor naban11 org

Hasil- Kelancaran pelayanan opersional bagian 100%

1.5 Keluaran Gedung kantor 795,300 APBD Kota- tersedianya sarana dan prasarana kebersihan 1 paket

Hasil- Terjaganya kebersihan kantor 100%

1.6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Keluaran 5,011,345 APBD Kota- tersedianya ATK 1 paket

Hasil- Kelancaran administrasi 100%

1.7 Keluaran Administrasi kantor 2,656,250 APBD Kota- Terlayaninya kebutuhan penggandaan/ fotocopy 25.000 lb

Hasil- Kelancaran administrasi 100%

1.8 Keluaran 14,224,750 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan bahan komputer 1 paket

Hasil- Kelancaran operasional kantor 100%

Administrasi kantor

Administrasi kantor

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Honor PNS dan Non PNS

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

270

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.9 Keluaran 5,812,300 APBD Kota

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30 buku

- Tersedianya surat kabar harian dan majalah 12 blHasil- Kelancaran operasional kantor 100%

1.10 Keluaran 8,657,250 APBD Kota- Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan

tamu30 org

Hasil- Kelancaran pelayanan operasional kantor 100%

1.11 Keluaran koordinasi 24,607,500 APBD Kota- Tersedianya sarana dan prasarana untuk rapat diluar

daerah30 org

Hasil- Kelancaran pelayanan operasional kantor 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 17,100,000

2.1 kendaraan dinas 17,100,000 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas 4 unit

- Kelancaran transportasi dan pelaksanaan tugas 100%3 Program Pengembangan Komunikasi,

Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

3% 4,000,000,000

3.1 Telekomunikasi 260,805,024 APBD Kota1 Terlaksananya monitoring sarana telekomunikasi2 Tertanganinya kerusakan perangkat telekomunikasi

a Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing

8 unit

b Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephon dan aiphone

726 unit

c Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili 106 unitd Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP

Phone67 unit

e Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat paging sistem

6 unit

f Terlaksananya pembayarn pajak komunikasi radio (HT) 2 unit

3 Terlaksananya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket

surat kabar/majalah

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Keluaran

Keluaran

Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 90%

Hasil

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

271

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Kelancaran telekomunikasi 49 SKPD3.2 hardware 504,526,177 APBD Kota

1 Terlaksananya monitoring jaringan informasi 49 SKPD2 Tertangani kerusakan perangkat keras dan jaringan TI

a Tertangani perawatan dan perbaikan server 5 unitb Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client

dan periperal25 unit/bln

c Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi

5 unit

d Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet

15 unit/bln

3 Terlaksananya pengadaan alat-alat bengkel komputera Terlaksananya pengadaan peralatan client komputer 1 paketb Terlaksananya pengadaan peralatan server 1 paketc Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan induk,

segmen, sub segmen dan LAN1 paket

4 Perpanjangan sewa peralatan komputer dan printer 1 paket5 Terlaksananya pengadaan belanja modal pengadaan

komputer1 paket

- kelancaran operasional perangkat hardware 119 lokasi3.3 software 681,007,874 APBD Kota

1 Terkelolanya sistem informasi 24 SIM2 Terkelolanya website 20 website3 Terlaksananya pengadaan sewa perangkat komputer 1 paket

4 Terlaksanya pengadaan hardware- aplikasi antrian pengujian kendaraan bermotor 1 paket

5 Terlaksananya pembangunan aplikasi- Pembangunan aplikasi antrian pengujian kendaraan bermotor 2 paket

- kelancaran akses data 49 SKPD3.4 Jaringan 2,553,660,925 APBD Kota

1 Terlaksananya akses internet dan koneksi intraneta Terlaksananya koneksi internet banckbone Pemkot

Yogyakarta8 Mbps

b Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta 115 lokasi

1 Mbps

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov

272

No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3c Terlaksananya koneksi internet pendidikan 29 lokasi 512 kbpsd Terlaksananya koneksi internet sub Domain 2 Mbpse Terlaksananya koneksi internet perpustakaan 2 Mbpsf Terlaksananya koneksi intranet POS PBB 23 lokasi 1 Mbpsg Terlaksananya koneksi intranet SAPEG 2 lokasi 1 Mbpsh Terlaksananya koneksi internet RPG Balita 512 Kbpsi Terlaksananya koneksi internet liputan website 6 unit2 Terlaksananya perpanjangan licency pengamanan

jaringan1 paket

3 Terlaksananya colocation server publik 1 Rak4 Terlaksananya kursus administrator sistem/jaringan 10 orang

- Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi 178 lokasiJUMLAH 4,137,882,000

Hasil

273

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 117,092,000

1.1 Kota Yogyakarta 117,092,000 a. Terselenggaranya Forum Pemantapan Wawasan

Kebangsaan1 kali

b. Terselenggaranya Forum Sosialisasi Bela Negara bagi pelajar dan mahasiswa

2 kali Kota Yogyakarta Pelajar SMA se-kota Yogyakarta

c. Terselenggaranya Rapat Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta

24 kali Kota Yogyakarta MUSPIDA Kota Yogyakarta

d. Terselenggaranya Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan kepada Parpol

1 kali Kota Yogyakarta Parpol Se-Kota Yogyakarta

e. Terselenggaranya Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

5 kali Kota Yogyakarta Tokoh Masyarakat

f. Terselenggaranya Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh masyarakat

1 kali Kota Yogyakarta

g. Terselenggaranya Forum Komunikasi Parpol 1 kali Kota Yogyakarta Parpol Se-Kota Yogyakarta

h. Terselenggaranya Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1 kali Kota Yogyakarta

i. Terbentuknya Posko Monitoring Pemilu Kepala Daerah 1 kegiatan Kota Yogyakarta Tim Monitoring PEMILUKADA

j. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan pemilu/pemilukada

1 kegiatan Kota Yogyakarta Masyarakat Se-kota Yogyakarta

- Meningkatnya peran PNS dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

150 orang

- Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap Negara

300 orang

- Koordinasi Instansi terkait bidang IPOLEKSOSBUD meningkat

24 kegiatan

- Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

7 dokumen

- Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat (Pakem)

5 kegiatan

Hasil :

Berkurangnya Konflik di Masyarakat mendekati 0%

FUNGSI : KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERISKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA

Keluaran : PNS/CPNS se-kota Yogyakarta

274

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Meningkatnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

150 orang

- Terjalinnya komunikasi antara Parpol dan Pemerintah 100 orang

- Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

100 orang

- Pemilukada dapat berjalan sesuai rencana- Masyarakat mengetahui dan mentaati peraturan berkaitan

dengan pemilu/pemilukadaJUMLAH 117,092,000

275

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 729,127,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran :- Terlaksananya pembelian perangko,materai dan benda

pos lainnya4 jenis Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 3,960,000 APBD Kota

Hasil : - Terpenuhinya kebutuhan perangko,materai dan benda

pos lainnya100%

1.2 Keluaran :- Terlaksananya uji emisi kendaraan dan perpanjangan

STNK dan jasa KIR66 kend Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 3,318,000 APBD Kota

Hasil : - Kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik 100%

1.3 Keluaran :- Terlaksananya pemberian honor 12 bulan Tegalrejo 276,706,795 APBD Kota Hasil : - Menimbulkan semangat kerja 100%

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantorUPT Dinas Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 27,619,500 APBD Kota

Hasil : - Kenyamanan kerja 100%

1.5 Keluaran :- Terpeliharanya Peralatan Kerja 12 bulan Tegalrejo 7,000,000 APBD Kota Hasil : - Berfungsinya peralatan kerja 100%

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :- Terlaksananya pengadaan penyediaan ATK 44 item Tegalrejo 37,395,900 APBD Kota Hasil : - Terpenuhinya kebutuhan ATK 100%

1.7 Keluaran :- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan180.000 lbr Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 51,556,875 APBD Kota

Hasil : Terdokumentasinya laporan penatausahaan keuangan 100%

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERHUBUNGANSKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Meningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

UPT Bidang SekretariatPenyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

UPT Bidang Sekretariat

UPT Bidang Sekretariat

Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

276

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.8 Keluaran :

- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan kepegawaian dan umum

12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 11,974,430 APBD Kota

Hasil : - Kenyamanan kerja 100%

1.9 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 23,850,000 APBD Kota

Hasil : - Peralatan dan perlengkapan komputer digunakan dengan

lancar100%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga10 item Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 2,210,650 APBD Kota

Hasil : - Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga 100%

1.11 Keluaran :- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan72 surat kabar, 12

bukuTegalrejo UPT Bidang Sekretariat 6,040,000 APBD Kota

Hasil : - Meningkatnya pengetahuan karyawan 100%

1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 54,992,350 APBD Kota

Hasil : - Tersedianya makanan dan minuman 100%

1.13 Keluaran :- Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar

daerah107 orang Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 222,502,500 APBD Kota

Hasil : - Koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta

pengembangan SDM berjalan lancar100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 247,695,000

2.1 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan bangunan

gedung4 unit Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 72,505,325 APBD Kota

Hasil : - Pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lancar 100%

2.2 Keluaran :- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 66 kend Tegalrejo UPT Bidang 175,189,675 APBD Kota

Meningkatnya kelancaran Sarana Dan Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

277

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Hasil : Sekretariat- Kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 124,362,000

3.1 Keluaran :1.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Tegalrejo 124,362,000 APBD Kota

- Pakaian dinas dan atributnya 186 bh - Pakaian Petugas Operasional 21 bh APILL dan kelengkapannya - Pakaian Petugas penguji dan kelengkapannya 18 bh

Hasil : Tercukupinnya kebutuhan pakaian dinas 186 orang

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 42,525,000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keluaran :- Terselenggaranya Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat 4 orang Tegalrejo 18,382,500 APBD Kota

- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Karyawan

135 orang

Hasil : - Peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 139 orang

4.2 Keluaran :- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kepala Dinas 1 orang Tegalrejo 24,142,500 APBD Kota - Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang

Undangan Bagi Karyawan1 orang

Hasil : - Kinerja Pegawai Meningkat 100%

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 123,725,000

5.1 Keluaran :- Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dinas Perhubungan12 bulan Tegalrejo Pegawai Dinas

Perhubungan123,725,000 APBD Kota

Hasil : - Meningkatnya semangat kerja 30 orang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pegawai Dinas Perhubungan

Pegawai Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta

Karyawan karyawati Dinas Perhubungan

Kota Yk

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

278

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

36 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ6% 2,717,261,000

6.1 Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan perlengkapan operasional

pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan

Bermotor

661,559,240 APBD Kota

1. Stiker Tanda Samping 16.000 bh2. Stiker Tanda Lulus Uji emisi sepeda motor 100.000 bh3. Sertifikat lulus keterangan lulus sepeda motor 100.000 bh4. Stiker tanda lulus uji emisi mobil 7.000 bh5. Serifikat surat keterangan lulus mobil 7.000 bh6. Perlengkapan uji kendaraan 10 jenis

Hasil :- Tersedianya Perlengkapan Operasional Pengujian

Kendaraan Bermotor dan Tersedianya Alat Uji Siap Pakai :

1. Stiker Tanda Samping 16.000 bh2. Stiker Tanda Lulus Uji emisi sepeda motor 100.000 bh3. Sertifikat lulus keterangan lulus sepeda motor 100.000 bh4. Stiker tanda lulus uji emisi mobil 7.000 bh5. Serifikat surat keterangan lulus mobil 7.000 bh6. Perlengkapan uji kendaraan 10 jenis

6.2 Keluaran :2,055,701,760 APBD Kota

1. Terlaksananya pemeliharaan APILL, Rambu dan Marka

2. Penggantian Jaringan Kabel3. Penggantian Lampu4. Penggantian Beterai5. Penggantian Komponen APILL6. Penggantian controller7. Penggantian Tiang8. Pemasangan Ornamen Antik9. Pengadaan dan pemasangan Counter Down 70 unit

10. Pengadaan Overhead 70 unit11. Pengadaan Baterai 6 bh12. Pengadaan ornamen antik 219 bh

Meningkatnya prosentase Peningkatan Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%

Masyarakat Pengguna jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota YogyakartaTerlaksananya :Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

279

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Hasil :- Terwujudnya Lalu Lintas yang aman, tertib dan nyaman

dalam rangka mewujudkan kota sehat

1. Terlaksananya pemeliharaan APILL, Rambu dan Marka

2. Penggantian Jaringan Kabel3. Penggantian Lampu4. Penggantian Beterai5. Penggantian Komponen APILL6. Penggantian controller7. Penggantian Tiang8. Pemasangan Ornamen Antik9. Pengadaan dan pemasangan Counter Down 70 unit

10. Pengadaan Overhead 70 unit11. Pengadaan Baterai 6 bh12. Pengadaan ornamen antik 219 bh

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6% 3,353,429,380

7.1 Optimalisasi Perijinan Angkutan Keluaran : Kota Yogyakarta 1. Angkutan 120,107,500 APBD Kota 1. Terlaksananya kegiatan 12 bln Barang2. optimalisasi perijinan angkutan 550 ijin

Hasil :1. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan angkutan barang 550 ijin

2. Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan angkutan

50 angkutan barang

7.2 Keluaran :- Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan

angkutan lebaran, natal dan tahun baru30 hari Kota Yogyakarta Masyarakat 110,787,500 APBD Kota

10 pos400 ruas jalan

Hasil :- Kelancaran operasional angkutan 30 hari

7.3 Manajemen Transportasi Terminal Keluaran :1. Pengaturan Lalu lintas dan angkutan pada Daerah

lingkungan kerja terminal365 hari Terminal Penumpang

YogyakartaMasyarakat 614,187,000 APBD Kota

2. Penertiban kartu pengawasan pada lingkungan kerja terminal

365 hari

3. Penertiban kelaikan jalan bus pada lingkungan kerja terminal

365 hari

Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

Meningkatnya Load Factor dari 34% menjadi 40%

Terpasangnya :

280

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Hasil :1. Terciptanya terminal yang bersih, tertib, aman dan

nyaman365 hari

2. Tercapainya target retribusi terminal 2.025.000.0003. Meningkatnya ketaatan bus untuk masuk terminal 365 hari

7.4 Keluaran : Masyarakat 2,508,347,380 APBD Kota 1. Terlaksananya manajemen sarana dan prasarana terminal 365 hari

2. Terlaksananya keamanan,ketertiban dan kebersihan terminal

365 hari

3. Terlaksananya pengadaan barang cetakan terminal 6 macamHasil :1. Terpenuhinya kebutuhan operasional terminal 365 hari2. Terciptanya terminal yang bersih, aman dan nyaman 365 hari

3. Meningkatnya pelayanan pada pengguna jasa terminal 365 hari

4. 4. Terpungutnya retribusi terminal dan non retribusi 2.025.000.000

8 ProgramPeningkatan Pengaturan Lalu Lintas

6% 2,283,359,000

8.1 Keluaran :1. Terlaksananya pengawasan pengaturan lalu lintas 348 kali Kota Yogyakarta 367,110,177 APBD Kota 2. Terlaksananya Patroli dan operasi penegakan perda

bidang perhubungan144 kali

3. Terlaksananya operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan.

24 kali

4. Terlaksananya piket hari libur 120 kali5. Terlaksananya koordinasi persiapan penegakan perda 72 kali

6. Terlaksananya orientasi ketugasan bidang Dalops dan Bimkes

20 kali

Hasil :- Terjaringnya pelanggar Perda di Bidang Perhubungan 1000 orang

8.2 Survey Lalu Lintas

1. Survey Volume Lalu Lintas 1 paket 265,844,020 APBD Kota 2. Survey Kecepatan perjalanan 1 paket

Terminal Penumpang Yogyakarta

Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan

Masyarakat yang terindikasi melanggar

perda bidang perhubungan

Kota Yogyakarta Pengguna Lalu lintas

Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat

Manajemen Sarana Prasarana Terminal

Keluaran :Terlaksananya :

281

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

33. Survey Manajemen LL 1 paket

Hasil :

1. Data Volume lalu lintas 1 paket2. Data Kecepatan perjalanan 1 paket3. Data manajemen LL 1 paket

8.3 Keluaran :Kota Yogyakarta Masyarakat Juru Parkir 905,809,280 APBD Kota

1. Terlaksananya pengadaan karcis parkir 26 macam2. Terlaksananya pengadaan pakaian juru parkir 1800 unit

Hasil :1. Meningkatnya kualitas pelayanan parkir dan tercapainya

target penerimaan retribusi parkir1.496.175.000

2. Tercukupinya pakaian juru parkir 1800 unit3. Tersedianya karcis parkir 26 macam

8.4 Keluaran :Siswa Sekolah

Masyarakat97,829,593 APBD Kota

1. Instruktur sekolah pengemudi 25 orang2. Siswa SLTA 250 orang3. Juru Parkir 200 orang

4. Pengemudi Angkutan Umum 320 orangHasil : 1. Pemahaman peraturan perundangan bertambah 795 orang2. Terciptanya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam

berlalu lintas yang baik di jalan-jalan795 orang

8.5 Keluaran :1. Terlaksananya monitoring pengendalian dan evaluasi

perparkiran900 jukir Kota Yogyakarta 309,482,380 APBD Kota

2. Terlaksananya pembinaan terhadap juru parkir 900 jukir3. Terlaksananya survey perparkiran

4. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir

50 bh

Hasil :1. Tercapainya pendapatan retribusi parkir 1.496.175.0002. Informasi tentang parkir swasta dan Parkir TJU sampai

kepada masyarakat3. Terpasangnya Papan informasi tarif parkir 50 bh

4. Terpasangnya Barrier gate 2 unit

Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran

Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

Tersedianya :

Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Terlaksananya operasional dan optimalisasi penyelenggaraan

perparkiran

Juru Parkir Masyarakat pengguna jasa parkir

Terlaksananya sosialisasi,pembinaan dan penyuluhan peraturan perundangan di bidang lalu lintas bertambah

282

No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

35. Mendukung kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam

rangka mewujudkan kota sehat8.6 Keluaran :

1. Terlaksananya pengaturan kendaraan tidak bermotor 5500 KTB Kota Yogyakarta 337,283,550 APBD Kota

2. Terlaksananya pengadaan SIO 2000 lb3. Terlaksananya pengadaan TNK 2000 lb

Hasil :1. Kendaraan Tidak Bermotor tertib berlalu lintas 5500 KTB2. Tersedianya SIO 2000 lb3. Tersedianya TNK 2000 lb

JUMLAH 9,621,483,379

Pengaturan Kendaraan Tidak BermotorPengemudi dan Pemilik

Kendaraan Tidak Bermotor

283

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETENAGAKERJAANSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja1.47% 1,026,522,550

1.1 991,407,550 APBD Kota 400 orang

- Perhotelan 16 orang Kelurahan Gedongkiwo

- Keterampilan tatah sungging 16 orang Kel. Patangpuluhan- Stir mobil 16 orang Kel. Keparakan- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel.Notoprajan- Tekni sepeda motor 16 orang Kel. Wirogunan- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Gunungketur- Keterampilan payet dan pita 16 orang Kel. Muja-muju- Menjahit dasar 16 orang Kel. Suryodiningratan

- Menjahit dasar 16 orang Kel. Terban- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Brontokusuman- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Prenggan

- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel. Warungboto, Cokrodiningratan

- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Tegalrejo, Karangwaru

- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Patehan, Panembahan, Kadipaten

- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Suryatmajan, Baciro

- Aplikasi Komputer 16 orang Kel. Tahunan- Menjahit 16 orang Kel. Bausasran- Stir mobil 16 orang Kel. Purwokinanti- Tata Boga 16 orang Kel. Ngampilan

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang belum mempunyai ketrampilan kerja

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

Institusional

MTUTerlaksananya pelatihan bagi pencari kerja:

Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%

Keluaran

284

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Tata Boga 16 orang Kel. Pringgokusuman,

Sosromenduran

- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Giwangan- Menjahit dasar 16 orang Kel. Bumijo- Menjahit plastik 16 orang Kel. Kricak,

Karangwaru, Bumijo, Baciro, Sosromenduran,

Ngampilan, Gunungketur,

Wirobrajan, Keparakan, Muja-muju,

Brontokusuman, Semaki, Giwangan,

Prenggan, Rejowinagun,

Ngupasan, Kel. Ngupasan

- Satpam 16 orang Kel. Ngupasan2 Terselenggaranya pelatihan produktivitas bagi pengusaha

kecil/usaha mandiri- Peningkatan produktivitas perusahaan kecil 16 org Kel. Bener, Kricak,

Kotagede, MantrijeronKelompok kerja / Kelompok Usaha

- Peningkatan produktivitas dan menejemen usaha 16 org Kel.Demangan, Wirobrajan,

Prawirodirjan,Tahunan, Pandeyan

Bersama

3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan 336 orang Peserta yang selesai di latih

4 Pemberian bantuan alat kerja bagi pencari kerja terlatih 68 kelompok

5 Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan 50 kali Lulusan Pelatihan

- Perhotelan 16 orang Kelurahan Gedongkiwo

Terlatihnya peserta pelatihan pencari kerjaHasil

MTU

285

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Keterampilan tatah sungging 16 orang Kel. Patangpuluhan- Stir mobil 16 orang Kel. Keparakan- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel.Notoprajan- Teknis sepeda motor 16 orang Kel. Wirogunan- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Gunungketur- Keterampilan payet dan pita 16 orang Kel. Muja-muju- Menjahit dasar 16 orang Kel. Suryodiningratan

- Menjahit dasar 16 orang Kel. Terban- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Brontokusuman

- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Prenggan

- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel. Warungboto, Cokrodiningratan

- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Tegalrejo, Karangwaru

- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Patehan, Panembahan, Kadipaten

- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Suryatmajan, Baciro

- Aplikasi Komputer 16 orang Kel. Tahunan- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Bausasran- Stir mobil 16 orang Kel. Purwokinanti- Tata Boga 16 orang Kel. Ngampilan- Tata Boga 16 orang Kel. Pringgokusuman,

Sosromenduran

- Menjahit dasar 16 orang Kel. Giwangan- Menjahit dasar 16 orang Kel. Bumijo

Institusional

286

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Menjahit plastik 16 orang Kel. Kricak,

Karangwaru, Bumijo, Baciro, Sosromenduran,

Ngampilan, Gunungketur,

Wirobrajan, Keparakan, Muja-muju,

Brontokusuman, Semaki, Giwangan,

Prenggan, Rejowinagun,

Ngupasan, Kel. Ngupasan

- Satpam 16 orang Kel. Ngupasan2 Terlatihnya peserta pelatihan produktivitas bagi

pengusaha kecil/usaha mandiri- Peningkatan produktivitas perusahaan kecil 16 org Kel. Bener, Kricak,

Kotagede, Mantrijeron

- Peningkatan produktivitas dan menejemen usaha 16 org Kel.Demangan, Wirobrajan,

Prawirodirjan,3 Meningkatnya pengalaman kerja melalui pemagangan 336 orang Tahunan, Pandeyan

4 Perserta pelatihan mendapatkan bantuan alat 68 Kelompok5 Termonitornya lulusan pelatihan 50 kali

1.2 35,115,000 APBD Kota 1 Terlaksananya pelatihan peningkatan pemahaman

administrasi latihan bagi LPK15 LPK LPK Borobudur,

PPSDM Farmarindo, Magistra Utama, Speed Plus, Miami Fleet, Klinik selluler, IPTTI, Wsata Bahari, Cipto Bhakti

Husodo, P3 Nusantara,

Lembaga Pelatihan Kerja

KeluaranKegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

287

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 2 Terlaksananya pelatihan peningkatan pemahaman di

bidang produktivitas bagi LPK15 org

3 Terlaksananya penilaian kinerja 15 LPK

4 Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi LPK 15 LPK Praktisi Repindo, Dewi

5 Terlaksananya Akreditasi 3 LPK SSC,Termics,Dewi

1 Terlatihnya LPK dlm pelatihan peningkatan pemahaman administrasi

15 LPK

2 Terlatihnya LPK dlm pelatihan peningkatan pemahaman di bidang produktivitas

15 org

3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan LPK 15 LPK4 Terselenggaranya pembinaan bagi LPK yang terarah 15 LPK

5 Terakreditasi LPK 3 LPK SSC,Termics,Dewi2 Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja0.06% Penganggur Kota

Yogyakarta 359,208,900

2.1 136,773,100 APBD Kota 1 Seleksi bagi calon tenaga kerja 750 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota

Yogyakarta2 Orientasi pra penempatan tenaga kerja 575 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota

Yogyakarta3 Koordinasi daerah penempatan AKAD 2 lokasi P.Batam,P.Bintan PPTKS di Batam,Bintan

4 Pemberdayaan dan pembentukan WUB (TKMT dan TKMSI )

60 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota Yogyakarta

5 Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 60 orang Tersebar se Kota Yk BKK, PPTKIS, PPTKS

Termics SS Candradimuka, Training

Center

Hasil

Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%

Keluaran

Lembaga Pelatihan KerjaLPK Borobudur,

PPSDM Farmarindo, Magistra Utama, Speed Plus, Miami Fleet, Klinik selluler, IPTTI, Wsata Bahari, Cipto Bhakti

Husodo, P3 Nusantara, Termics SS

Candradimuka, Training Center Praktisi Repindo,

Dewi

Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

288

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

36 Penyuluhan bimbingan jabatan informasi pasar kerja

kepada pencari kerja400 orang Tersebar se Kota Yk

7 Penempatan tenaga kerja penyandang cacat 10 orang Tersebar se Kota Yk

1 Calon tenaga kerja terseleksi 750 orang2 Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja 575 orang3 Terkoordinasinya daerah penempatan AKAD 2 lokasi4 Terbentuknya wirausaha baru /WUB mll TKMT dan

TKMSI 60 orang

5 Terkoordinasinya BKK, PPTKIS, PPTKS 60 orang6 Meningkatnya pemahaman informasi pasar kerja kepada

pencari kerja400 orang

7 Penempatan tenaga kerja penyandang cacat 10 orang2.2 Pencari Kerja 222,435,800 APBD Kota

1 Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa data penganggur 14/45 Kec/Kel

2 Penyusunan Buku Profil Sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1 dok/profil

3 Penyajian Informasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pameran PMPS

1 anjungan

4 Pembekalan petugas pendataan penganggur 614 orang5 Sosialisasi pendataan penganggur 1 angkatan

1 Tersedianya Data Base penganggur Kota Yogyakarta 1 dokumen

2 Buku Profil sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 1 dokumen

3 Tersedianya Informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS

1 anjungan

4 Terlatihnya petugas pendataan penganggur 614 orang5 Tersosialisasinya pendataan penganggur 671 orang

3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

2% Se Kota Yogyakarta 139,261,000

3.11 Terselenggaranya sosialisasi UU katering pd siswa kls 3

SMK35 kali Se Kota Yogyakarta siswa - siswa SMK

kelas 3 81,244,481 APBD Kota

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%

289

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

32 Mediasi kasus perselisihan PHI/PHK 35 kasus Se Kota Yogyakarta pekerja dan pengusaha

3 Deteksi dini ketenagakerjaan 20 perusahaan Se Kota Yogyakarta perusahaan4 Pembinaan dan pengembangan PP/PK/PKB di

perusahaan50 perusahaan Se Kota Yogyakarta perusahaan

5 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit daerah 6 pokpik/2 kesber Se Kota Yogyakarta organisasi pekerja, pengusaha dan pem

6 Tersedianya data KHL 48 dokumen Se Kota Yogyakarta pedagang

1 Pemahaman hub.industrial oleh siswa klas 3 SMK 1750 siswa2 Terselesaikanya mediasi kasus PHI/PHK 35 kasus3 Terpantaunya kondisi hub. Industrial dan syarat kerja di

perush.20 perusahaan

4 Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan 50 perusahaan5 Tercapainya kesepakatan bersama secara Tripartit 2 keseb

6 Tersedianya data KHL 48 dokumen3.2 58,016,519 APBD Kota

1 Terlaksananya peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

200 orang

2 Terlatihnya petugas Penanggulangan Kebakaran 30 orang3 Ditaatinya norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3

)30 orang

4 Tersosialisasikanya norma ketenagakerjaan 30 orang

5 Terlaksananya penilaian kecelakaan nihil 5 perusahaan6 Terlaksananya penyuluhan sistem menejemen

keselamatan dan kesehatan kerja ( SMK 3 ) di perusahaan

5 perusahaan

7 Terlaksana monitoring perlindungan tenaga kerja AKAD 5 perusahaan

8 Terlaksananya cerdas cermat ketenagakerjaan 15 regu

1 Menyebarnya pengetahuan ttg keselamatan dan kesehatan kerja melalui bulan K3 th 2011

200 orang

2 Meningkatanya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran

30 orang

3 Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

30 orang

Masyarakat, pekerja/buruh, siswa -

siswa SMK & pengusaha/manajemen

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum K3

Keluaran

Hasil

Se Kota Yogyakarta

Hasil

290

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

34 Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan di

perusahaan30 orang

5 Tersedianya data penilaian perusahaan nihil kecelakaan 5 perusahaan

6 Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK 3

5 perusahaan

7 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja AKAD 5 perusahaan8 Meningkatnya pemahaman tentang ketenagakerjaan

cerdas cermat ketenagakerjaan15 regu

JUMLAH 1,524,992,450

291

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 549,867,555

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 1,296,000 APBD II - Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 Kec. UH 2,520,000 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS

17 orang

- Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS 100%1.3 5,742,000 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

10 kend roda 4, 5 kend roda 3 dan 48

kend roda 2

Kec. UH

- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 315,845,010 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 5,436,000 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kec. UH 17,190,000 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20 komputer, 20 mesin ketik, 2

proyektor LCD, Handycam

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100%Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

292

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH 43,564,320 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKec. UH 26,493,840 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

- Terlaksananya penyediaanbarang cetakan dan penggandaan

100%

1.9 Kec. UH 2,706,885 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor12 bulan

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor

100%

1.10 Kec. UH 26,811,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor12 bulan

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 1,800,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga12 bulan

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.12 Kec. UH 4,752,000 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. UH 68,589,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minuman12 bulan

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

293

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.14 Kec. UH 27,121,500 APBD II

- Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 Bidang Teknis dan Tata Usaha

- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 281,720,700

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. UH 49,500,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin gedung

kantor1.048 m2

- Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 100%2.2 Kec. UH 232,220,700 APBD II

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

10 kend roda 4, 5 kend roda 3 dan 48

kend roda 2

- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 396,000

3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kec. UH 396,000 APBD II- Terselenggarannya kegiatan penyediaan pakaian kerja

lapangan4 org

- Terlaksananya penyediaan pakaian peralatan kerja lapangan

100%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 21,420,000

4.1 Kec. UH 21,420,000 APBD II - Terselenggaranya kegiatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan12 bulan

Hasil :

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Meningkatkan kelancaran peningkatan sarana dan aparatur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran :

Meningkatkan kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Hasil :

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran :

Hasil :

294

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

5 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah dan Koperasi (UKMK)

6 M 1,939,934,000

5.1 45 kelurahan IMKM 206,242,080 APBD II

- Monitoring dan Pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 726 kelompok

- Penyaluran dana bergulir 45 kel (16 Klpk)

- Termonitornya dan terfasilitasinya kelompok UMK dalam mengelola dana bergulir

726 kelompok

- Tersalurnya dana bergulir kepada kelompok kelompok UMK

45 kelurahan

5.2 Pelatihan Peningkatan SDM 45 kelurahan UKM 66,813,963 APBD II

- TMT (Total Motivation Training) 30 orang, 3 hari- Manajemen dan Kewirausahaan 20 org, 3hr,2 kali- Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi 20 org, 2hr,2 kali

- Meningkatnya motivasi dalam mengembangkan usaha 30 orang

- Meningkatnya ketrampilan manajemen dan jiwa wirusaha 40 orang

- Meningkatnya ketrampilan pemanfaatan IT sebagai sarana promosi

20 orang

5.3 45 kelurahan UKM 164,136,600 APBD II

- Pelatihan Pengembangan Desain Kerajinan Perak 1 kali, 6 hari- Pelatihan Teknologi Pengecoran, Pengelasan dan

Finishing1 kali, 6 hari

- Pendampingan Teknologi Produksi, Pemasaran, dan Managemen Usaha Industri

20 orang, 6 bulan

- Updating database IKM 2500 IKM, 7 Kec.

Hasil :

Meningkatnya omzet UMKMK dari 125 M menjadi 131 M

Hasil :

Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan menengah, meliputi:

Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan Keluaran :Terselenggaranya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan :

Hasil :

Keluaran :Terselenggarakannya Pelatihan Peningkatan SDM :

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna bagi UMKM

295

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Meningkatnya Pengetahuan Pengembangan Desain Kerajinan Perak

20 orang.

- Meningkatnya Pengetahuan Teknologi Pengecoran, Pengelasan dan Finishing

20 orang

- Meningkatnya Pengetahuan Teknologi Produksi, Pemasaran dan Manajemen Usaha Industri Cor Alumunium

20 orang

- Tersedianya database IKM 2500 IKM, 7 Kec5.4 Kec UH IMKM 62,460,750 APBD II

- Kerajinan Perak 20 orang, 10 bln- Industri Kreatif 20 orang, 10 bln

- Kerajinan Perak 20 orang- Industri Kreatif 20 orang

5.5 Kec UH 146,922,625 APBD IISistem

- Terlaksananya pelatihan Sistem Operasional Manajemen (SOM)

30 orang on line

- Terlaksananya pelatihan Total Motivasion Training (TMT) 30 orang

- Terlaksananya pelatihan Sistem Pengawasan- Pelatihan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS 25 BMT- Pendampingan Koperasi Pola Syariah 15 BMT- Monitoring BMT 25 BMT

- Pengelolaan Manajemen Kop Pola Syariah sesuai standart

15 BMT

- Termotivasinya pengelolaan koperasi secara optimal 15 BMT

- Tersedianya data yang cepat dan akurat- Pengelola Koperasi mampu mengukur tingkat kesehatan

KJKS/UJKS25 BMT

- Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan lap keuangan

15 BMT

- Data perkembangan permodalan BMT 25 BMT

Hasil :

Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk industri mikro dan kecil yang meliputi:

Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

Hasil :Meningkatnya Kemampuan pengembangan dan inovasi produk Industri Mikro dan Kecil yang meliputi:

Keluaran :Terlaksananya :

Hasil :

Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah

Koperasi Pola Syariah

296

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

35.6 Kec UH 150,750,000 APBD II

- Identifikasi pelaku UMKM, BUMN, BUMS dan Asosiasi 4 kali

- Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN 2 kali- Temu Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA 2 kali- Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi 4 kali

- Forkom BUMN dan BUMS 4 kali- Pembahasan Juknis Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan ( PKBL )5 Kali

- Konsultasi & Koordinasi Program BUMN 3 BUMN- Konsultasi & Koordinasi Program Kementerian Kop &

UKM2 kali

- Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 14 kecamatan- Konsultasi dan Koordinasi Program Badan Koordinasi

penanaman Modal ( BKPM )2 kali

- Promosi Penanaman Modal 1 Paket- Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan BUMN 12 bulan

- Teridentifikasinya pelaku UMKM, BUMN, BUMS dan Asosiasi

180 UMKM, 5 BUMN,5 BUMS,10

Ass- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan BUMN 60 UMKM

- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA 60 UMKM

- Terfasilitasinya forkom UMKM dengan Asosiasi 60 UMKM- Terfasilitasinya Forkom BUMN dan BUMS 200 os- Tersusunnya Juknis Program PKBL Juknis- Program BUMN 3 BUMN- Program kementerian Koperasi dan UKM 2 kali- Tersosialisasinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) 420 os- Program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) 2 kali

- Terlaksananya Publikasi Penanaman Modal 1 paket- Laporan Perkembangan Mitra Binaan BUMN 60 UMKM

5.7 Kec UH 82,223,070 APBD II- Monev penerima dana bergulir(PUK, BBM, MAP,

Agribisnis, Dana Bergulir APBD,UED SP, P3KUM&P2WUM,KJKS/UJKS)

8 macam

- Monev program pinjaman tendanisasi PKL 10 Kecamatan- Monev BUKP 14 BUKP

Hasil :

Keluaran :Peningkatan Kinerja lembaga keuangan mikro, dan BUKP

Keluaran :Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal

UMKM, BUMN, BUMS, Asosiasi, Pelaku Usaha

Masyarakat penerima dana bergulir.

297

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Seleksi Fasilitator Pendamping dana Bergulir 2 orang- Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM Penerima

manfaat60 orang

- Sosialisasi Strategi Pengembangan LKM 14 Kec

- Tersedianya data perkembangan dana bergulir 8 macam- Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL 10%

- Tersedianya Laporan perkembangan BUKP 14 BUKP- Pengurus LKM mampu membuat adm pembukuan secara

benar & baik 60 orang

- Tumbuhnya LKM berbadan hukum 14 Kec5.8 Pembinaan koperasi Kec UH Koperasi 268,000,000 APBD II

- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi

20 Kelompok

- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita 10 kali

- Pembentukan dan PAD Koperasi 10 Koperasi- Aktifasi Koperasi Pasif 20 orang, 1 kali- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru 20 orang, 1 kali- Bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM) KSP/USP 20 orang, 1 kali

- Bintek Administrasi Keuangan bagi Puskowan 20 orang, 1 kali- Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi manager

Koperasi20 orang, 1 kali

- Gelar Potensi dan Sarasehan KUKM 220 orang

- Kelompok memahami tentang Perkoperasian, koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasinya Notaris sebagai PPAK

20 kel, 50 kelompok,20 kop

baru,PAD- Tertib Administrasi, Tertib Manajemen 100 orang- Terinformasikannya Produk - Produk KUKM dan Rencana

Aksi Gerakan Kop220 orang

5.9 Kota Yk UMKM 417,450,000 APBD II

- Identifikasi Potensi UMKM 1 kali- Operasional Pusat Pengembangan UMKM 12 bulan- Konsultasi Bisnis UMKM 12 bulan- Pembuatan CD Profil UMKM Unggulan 1 Paket

Hasil :

Keluaran :Penyuluhan dan Bimbingan Teknis :

Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

Hasil :

Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM yang meliputi:

298

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Pameran Potensi UMKM 2 paket- Konsultasi dan Koordinasi Program Kementerian Koperasi

dan UKM2 paket

- Sosialisasi dan Pendaftaran merk ke HAKI 100 merk- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 kali (Per TW)- Pendampingan UMKM 1 paket

- Teridentifikasinya Pelaku UMKM 60 pelaku UMKM

- Tersedianya biaya operasional bagi Pusat Pengembangan UMKM

12 Bulan

- Optimalnya kegiatan Griya UMKM 12 bulan- Terwujudnya CD Profil UMKM Unggulan 1 paket- Terselenggarakannya Pameran Potensi UMKM 2 paket- Sinerginya kegiatan UMKM di Kota Yk 2 kali- Terlindunginya hak paten pemegang motif batik 100 merk- Termonitor dan terevaluasinya kegiatan griya UMKM 4 kali

- Terdampinginya UMKM 45 UMKM

5.10 UMKM 257,400,000 APBD II

- Kajian dampak keikutsertaan pameran bagi pelaku UMKM 1 paket Kota Yk UMKM

- Kajian dampak PEW bagi pelaku ekonomi mikro dan kecil 1 paket Kota Yk UMKM

- Kajian peningkatan daya saing UMKM Kota (FGD) 3 paket Kota Yk UMKM, Stakeholder- Pemberdayaan pelaku UMKM:

a. Bimtek pengelolaan SDM bagi pelaku usaha ekonomi mikro

14 kec Tersebar se Kota Yk Pelaku usaha mikro

b. Bimtek Team Building Chalenge bagi pelaku usaha kecil (Peningkatan kapasitas tim)

7 kali Kec. MG Pelaku usaha kecil

c. Bimtek penyusunan kontrak bisnis dan perpajakan bagi pelaku usaha menengah

1 kali Kec. MG Pelaku usaha menengah

- UMKM Award 2011 Kota Yogyakarta 1 paket Kota Yk Pelaku UMKM- Media informasi 3 paket Kota Yk UMKM, Stakeholder- Pembuatan ensiklopedi batik 1 paket Kota Yk Pelaku usaha batik- Studi orientasi kajian dan pengembangan SD UMKM 3 paket Bali, Jakarta, Medan UMKM, Stakeholder

- Dokumen hasil kajian tentang pameran 1 paket- Dokumen hasil kajian tentang PEW 1 paket- Rumusan strategi peningkatan daya saing UMKM dan

mengetahui trend pasar 20113 x 30 = 90 org

Terselenggarakannya Kajian Sumberdaya UMKM :

Hasil :

Hasil :

Kajian Sumberdaya UMKM Keluaran :

299

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3a. Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola SDM yang dimiliki

14 x 30 org

b. Kemampuan team work sehingga kinerja usaha lebih baik

7 x 30 org

c. Peningkatan kemampuan dalam penyusunan kontrak kerja yang aman

45 org

- Terpilihnya 5 pelaku UMKM terbaik sebagai motivator pelaku lain

1 paket

- Terpublikasinya kebijakan UMKM 3 paket- Sejarah, sentra, motif, filosofi batik Yogyakarta 1 paket- Peningkatan kemampuan dalam menyusun Perda UMKM 6 kali

5.11 Kec. MG UMKM 67,980,000 APBD II

- Workshop Optimalisasi IT dalam Pemasaran UMKM 3 x 6 hr UMKM

- Worshop Peningkatan daya saing produk 3 x 3 hr UMKM- Up Grade Capacity Managemen (Peningkatan Kapasitas

Manajemen)3 x 3 hr UMKM

- Talkshow Belajar Bisnis secara On-Line melalui Radio 3 kali UMKM, KKB

- FGD Menuju Kebangkitan UMKM Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012

3 x 3 hr Komisi B, Asosiasi Bisnis, UMKM, NGO

- Mentoring bisnis pelaku UMKM 3 kali pelaku UMKM- Studi banding pengelola dan pelaku UMKM ke Jabar Craft

Centre1 kali pengelola dan pelaku

UMKM

- Para pelaku UMKM bisa memasarkan produk lewat IT 90 org

- Peningkatan kemampuan UMKM dalam menciptakan dan mengembangkan produk yang inovatif dan diminati pasar

6 hari

- Peningkatan kemampuan UMKM dalam manajemen 90 org

- Dapat mengakses kegiatan tanpa mengganggu proses produksi

3 kali

- Diperoleh strategi yang efektif dalam empowering, penguatan sistemik untuk UMKM

10 stake holder, 10 asosiasi, 60

UMKM, 10 NGO

Pengembangan Sumberdaya UMKM Keluaran :Terselenggarakannya Kajian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM :

Hasil :

300

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Tergalinya dan terselesaikannya masalah UMKM 90 UMKM- Bertambahnya wawasan dalam mengoptimalkan kegiatan

griya UMKM30 org

5.12 Pengembangan UPT Logam Kel Sorosutan ( UH) 49,554,912 APBD- Terselenggaranya Operasional Pelayanan UPT Logam 12 Bulan

- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Teknologi bagi Pengrajin logam

12 Bulan

JUMLAH 2,793,338,255

Fasilitas Pelayanan UPT Logam, UKM

Hasil :

Keluaran :

301

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2% 290,144,700

1.1 Penyusunan FS Aset Daerah Kec. UH 290,144,700 APBD Kota- Tersusunnya Dokumen RTH Tahap III 1 dokumen- Tersusunnya Master Plan Manajemen Pengelolaan

Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta1 dokumen

- Tersusunnya Master Plan Kota Layak Anak (KLA) 1 dokumen

- Ketersediaan bahan kebijakan pembangunan aset daerah 3 dokumen

JUMLAH 290,144,700

Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PENANAMAN MODALSKPD : BAPPEDA

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3

Hasil :

Keluaran : Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Instansi Pemerintah

302

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Mutu Bahan Pangan 10 unit 127,104,000

1.1 14 kec 127,104,000 APBD II- Terselengggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kualitas

Hewan Qurban1 kali

- Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali

- Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

1500 kali

- Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris 1640 kali

- Meningkatnya Pengetahuan Pemotongan Hewan Qurban 330 dari 400 TPH

- Meningkatnya Pengetahuan Tentang Keamanan Pangan dan Pangan Segar Bebas Formalin

7 kec

- Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan 99 % layak konsumen

JUMLAH 127,104,000

Masyarakat umum. Fasilitas Pelayanan Bidang Pertanian

Hasil

Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit

Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

Keluaran :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETAHANAN PANGAN

303

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Fasilitasi dan Inisiasi

Penyelenggaran Kesejahteraan Masyarakat

6% 611,353,000

1.1 215,435,000 APBD Kota- Terlaksananya Pendataan Swadaya Murni Masyarakat Laporan 45 Kelurahan Kegiatan Masyarakat yg

di inventarisir oleh Kelurahan

- Terlaksananya Peringatan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat

- Terlaksanaya Penunjangan MKB - TNI dan TMMD imbangan

2 kelurahan Giwangan,Karangwaru Masyarakat

- Terlaksananya pemberian Stimulan dan Pendampingan KKN

PT yg telah mengadakan MOU

dng Pemkot:UGM,UNY,UST,UAD,UAJ,UJB,

UII,UIN

45 Kelurahan Masyarakat

- Terlaksananya pengawasan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat

- Terlaksananya Pengembangan Inovasi Tehnologi Tepat Guna

45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat

- Terlaksananya Pengembamnagn pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna

3 Kelurahan Sorosutan,Tglpanggung,Kuncen

Masyarakat

- Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat 100%- Terwujudnya Peringatana Nasional Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat100%

- Tewujudnya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD Imbangan

100%

- Terwujudnya Pemberian Stimulant dan Pemdampingan KKN

100%

- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

100%

- Terwujudnya Pengembangan Inovasi Tehnologi Tepat Guna

100%

- Terwujudnya Pengembamnagn pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna

100%

Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 74% menjadi 80%

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

H a s i I :

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESASKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

Keluaran :

304

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.2 Pendampingan PNPM 251,276,750 APBD Kota

- Terlaksananya Kooordinasi PNPM 12 Bulan 14 Kecamatan LPMK, Kelurahan BKM dan Faskel, Korkot,

Satker- Terlaksananya Sosialisasi dana Stimulan PNPM 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, Kelurahan BKM

dan Faskel, Korkot, Satker

- Terlaksananya Pendampingan dana Stimulan PNPM 45 Kelurahan 45 Kelurahan BKM- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 Kelurahan BKM

- Terwujudnya Kooordinasi PNPM 100%- Terwujudnya Sosialisasi dana Stimulan PNPM 100%- Terwujudnya pendampingan dana Stimulan PNPM 100%- Terwujudnya Penguatan Kelembagaan 100%

1.3 144,641,250 APBD Kota- Tersusunnya Juklak dana Stimulan PMK, RW 3 Dokumen 45 Kelurahan PMK, RW- Terlaksananya Sosialisasi dana Stimulan PMK, RW 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, BMK, PKK ,Kec,

Kel Rw- Terlaksananya Pendampingan dana Stimulan PMK, RW 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, Kec, Kel, Rw

- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, RW, BKM, Organisasi Masyarakat,

KPM.

- Tersedianya Juklak dana Stimulan PMK, RW 100%- Terwujudnya Sosialisasi dana Stimulan PMK, RW 100%- Terwujudnya Pendampingan dana Stimulan PMK RW 100%

- Terwujudnya Penguatan Kelembagaan 100%2 Program Peningkatan Kehidupan

Beragama2% 16,114,000

2.1 16,114,000 APBD Kota- Terlaksananya Bantuan Sosial Kepada Kelembagaan

Keagamaan dan Kemasyarakatan1 Paket Kelurahan, Kecamatan Masyarakat Kelurahan,

Kecamatan, LSM, TNI, Pemerintah kota

Yogyakarta

Meningkatkan Bantuan Fasilitasi Kehidupan Beragama

Keluaran :

Keluaran :

H a s i I :

Keluaran :

Hasil :

FasilitasiPeningkatan Kehidupan Beragama

Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

305

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan45 Kelurahan Tersebar se Kota

YogyakartaMasyarakat Kelurahan, Kecamatan, LSM, TNI,

Pemerintah kota Yogyakarta

- Terwujudnya Bantuan Sosial Kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan

100%

- Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan

100%

JUMLAH 627,467,000

Hasil :

306

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Kesejahteran Petani

PerkotaanKelas Utama 2, Madya 1, Lanjut 2, Pemula 2

746,551,000

1.1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian Kec UH Fasilitas Pelayanan 143,713,575 APBD II- Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Pertanian 12 bulan- Terlaksananya Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang 12 bulan

- Terlaksananya Pengelolaan Kebun Hortikultura 12 bulan- Terlaksananya Pengelolaan Balai Benih Ikan 12 bulan- Terlaksananya Identifikasi Kultivar Pisang 1 kali

- Pelaksanaan Koordinasi Internal- Pelaksanaan Kegiatan di UPT Pelayanan Pertanian- Peningkatan penyaluran bibit pisang 23,07% 1.300 btg- 1600

btg- Peningkatan penyaluran buah pisang 46,43 % 280 tandan- 410 td

- Peningkatan penyaluran olahan pisang 14 % 200- 410 kg- Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 1,85 % 13.895-14152 Btg- Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 3,70

%3915- 4060 btg

- Peningkatan penyaluran calon benih padi 5,38 % 1900- 2900 kg- Peningkatan penyaluran sayuran 52,63 % 9300- 9800 kg- Peningkatan penyaluran bibit Ikan hias 23,15 % 22.250 – 27.400

ek- Peningkatan penyaluran bibit ikan konsumsi 29,41% 8.500- 11.000 ekor

- Peningkatan penyaluran ikan konsumsi 66,67 % 180 – 300 kg- Pelaksanaan Identifikasi Kultivar Pisang

1.2 166,136,113 APBD II- Terselenggaranya kontes di bidang pertanian 3 kali- Terselenggaranya Kursus Pengembangan Dibidang

pertanian2 kali

Kec UH, 14 Kec, Sungai Winongo,Code, Gajah

Wong.

Masyarakat umum dan pelaku agrobisnis

Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 kelompok menjadi 131 kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 kelompok menjadi 3 kelompok, kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok, kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok, kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok.

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIANURUSAN : PERTANIANFUNGSI : EKONOMI

307

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Demo Olahan Pangan 18 kali- HPS 1 kali- Penyusunan Leaflet 3 paket- Bibit tanaman toga 10 paket- OMOT 15 kelurahan- Belanja Bibit Tanaman Buah-Buahan 3 Kecamatan- Belanja Bibit Tanaman hias 5 paket- Restocking Ikan 3 sungai- Monitoring Kelompok Tani dan kelompok ternak 288 kali- Monitoring P3A dan Perairan umum 144 kali

- Meningkatnya wawasan dan teknologi olahan pangan pada masyarakat

3 kali

- Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pengembangan tanaman hias dan olahan pertanian

2 kali

- Meningkatnya wawasan teknologi olahan pangan 18 kali- Meningkatnya sosialisasi hasil pembangunan pertanian

dan pelayanan masyarakat serta meningkatnya informasi aneka pangan

1 kali

- Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian 3 paket

- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 10 paket- Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan 15 kelurahan- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 3 Kecamatan- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 5 paket- Meningkatnya kondisi/kualitas perairan 3 sungai- Meningkatnya pembinaan kelompok tani dan ternak 288 kali

- Meningkatnya pembinaan kelompok P3A 144 kali1.3 63,771,250 APBD II

- Terselenggaranya Dewan Ketahanan Pangan 4 kali- Terselenggaranya pemetaan Sistem ketahanan pangan

dan gizi1 paket

- Terselenggaranya lomba penghargaan ketahanan pangan 1 paket

- Terselenggaranya lomba cipta menu 3B 1 kali- Terselenggaranya penyusunan PPH 1 paket- Terselenggaranya pemantauan ketersediaan dan stock

pangan 1 2 kali

- Terselenggaranya pemantauan distribusi, akses dan harga pangan

48 kali

Hasil :

Pengembangan Ketahanan Pangan Keluaran : Kota Yk Masyarakat umum dan pelaku agrobisnis

308

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Meningkatnya eksistensi DKP 4 kali- Meningkatnya penamtauan pemetaan SKPG 1 paket- Meningkatnya wawasan ketahanan pangan pada

masyarakat1 paket

- Meningkatnya sosialisasi dan teknologi diversifikasi olahan pangan pada masyarakat

1 kali

- Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat 1 paket- Meningkatnya pemantauan ketersediaan dan stock

pangan1 2 kali

- Meningkatnya pemantauan distribusi akses dan harga pangan

48 kali

1.4 Kota Yk 169,342,100 APBD II- Temu Wicara 1 paket- Lomba Kelompok tani hortikultura & Pokdakan 2 paket- Pembinaan Promosi minum susu segar 2000 ltr- Pembinaan Kelompok Penguatan Modal Usaha Kelompok

(PMUK)30 klp

- Pemantauan Penyaluran Hasil Pertanian TPH, Perikanan, Peternakan

12 kali

- Gelar Potensi Hasil Pertanian 1 paket- Temu Usaha Tk. WKPP/Kec. 2 kali- Implementasi Data Agribisnis 1 paket

- Terlaksananya pertemuan petani dengan aparat instansi terkait

30 org

- Terlaksananya pelaksanaan lomba kelompok tani hortikultura , pokdakan dan kelompok ternak

3 paket

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk minum susu segar dan manfaatnya

2000 ltr,45 Kel.

- Terlaksananya pembinaan PMUK 30 klp- Tersedianya data harga komoditas Pertanian TPH,

Perikanan dan Peternakan12 paket

- Terlaksananya Gelar Potensi Hasil Pertanian 1 paket- Terlaksananya kegiatan Temu Usaha Tk. WKPP/Kec. 2 kali, 30 org

- Tersedianya Buku Data Agribisnis 30 buku1.5 Tersebar di 14 Kec 48,777,250 APBD II

- Peningkatan SDM Penyuluh 1 Paket- Pelaksanaan PRA 8 Kecamatan

Hasil :

Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan Penyuluh, Kelompok tani, Asosiasi dan

Masyarakat.

309

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani 70 Kelompok

- Penyusunan Impact Poin dan Program Penyuluhan 1paket

- Terlaksananya Peningkatan SDM Penyuluh 6 hari 20 orang- Terlaksananya Kegiatan PRA 8 kec, 3 klpk,15

org- Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan

Kelompok Tani70 kelompok

- Terlaksananya Kegiatan Penyuluh 1 paket1.6 Kec UH 154,810,713 APBD II

- Terselenggaranya Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan

12 bulan

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS UPT Pelayanan Kehewanan

10 orang

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

- Terlaksananya pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan

12 bulan

- Terlaksananya pelayanan pemotongan sapi 5.475 ekor- Terlaksananya pelayanan pemotongan kambing/domba 5.475 ekor

- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan 77.354 ekor- Terlaksananya pemeriksaan sampel 950 ekor

2 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

6% 160,232,000

2.1 Pengendalian Penyakit Zoonosa 14 kecamatan 160,232,000 APBD II

- Vaksin Rabies 1700 dosis- Obat- obatan 1 unit- Spuit, jarum suntik 2 paket- Pakaian kerja petugas 15 stel

- Penyuluhan Penyakit Zoonosa 4 kali- Penyusunan Leaflet 1 paket- Publikasi Lewat Radio 5 stasiun radio- Temu Kader Kesehatan Hewan 2 kali

- Desinfeksi Pasar 14 kecamatan- Desinfeksi Kasus Penyakit Zoonosa 14 kecamatan

Hasil :

Masyarakat umum. Fasilitas Pelayanan Bidang Pertanian

Fasilitas Pelayanan RPH dan dan Poliklinik

Hewan

Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan

Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6% Keluaran :Fasilitasi Pengendalian Penyakit

Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Zoonosa

Keluaran :

Hasil :

Terlaksananya Pengamatan Penyakit Zoonosa

310

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Pemetaan Penyakit Hewan Menular 14 kecamatan- Survailance 14 kecamatan- Pemeriksanaan Spesimen 14 kecamatan- Pemantauan Pasar Hewan Tiban 14 kecamatan

1 kaliKec UH

14 kecamatan

- Tercukupinya Vaksin, Obat dan Peralatan 14 kecamatan- Tersosialisasinya Penyakit Zoonosa di masyarakat 14 kecamatan

- Meningkatnya upaya deteksi terhadap penyakit zoonosa 14 kecamatan

- Terpantaunya Kegiatan Dokter Hewan Praktisi dan Tersosialisasi Peraturan

1 kali

- Lancarnya Pembukaan Unit Layanan Inseminasiv Buatan 14 kecamatan

- Terkendalinya Laboratorium Tipe C 1 labJUMLAH 906,783,000

Koordinasi Dokter Hewan Praktisi Terlaksananya Unit Layanan Inseminasi BuatanPemberantasan Hama Tanaman Hasil :

311

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 81 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan2% 204,792,000

1.1 45 Kelurahan 204,792,000 APBD II

- Terselenggaranya Kegiatan BPSK 1 kegiatan

- Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan konsumen

40 kasus

- Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen di Yogyakarta 40 kasus

2 Peningkatan Perdagangan (Pengembangan Usaha Perdagangan)

4% 1,923,057,500

2.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan 45 Kelurahan Masyarakat konsumen 210,000,000 APBD II- Terselenggaranya Monitoring sembako 5 pasar- Terselenggarakannya Pengawasan kualitas sembako dan

barang beredar3

jenis(smbk,mkn,mnm)

- Terlaksananya Monitoring UTTP 60 pdgng- Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P dan Air

minum3

jenis(pngwt,pwrn,pmns)

- Terlaksananya Pos Ukur Takar timbang ulang 4 pasar- Terlaksananya operasi pasar 2 kali - Terlaksananya Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan bahan

dan pasar2 kali

- Tersedianya data harga sembako 5 pasar- Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang

beredar3

jenis(smbk,mkn,mnm)

- Terpantaunya Standarisasi UTTU 4 pasar- Terpantaunya Penggunaan BTM/P dan Air minum 3 jenis (pngwt,

pwrn, pmns)

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

Hasil :

Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%

Keluaran :

Hasil :

Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 73% menjadi 75%

Penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitasi BPSK

Keluaran : Masyarakat konsumen dan pelaku usahaPenyelesaian kasus perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan :

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERDAGANGANSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

312

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Terkendalinya harga dan ketersediaan barang/bahan

pokok2 kali

- Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar 2 kali2.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS Ngupasan (GM ) 210,000,000 APBD II

- Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS

45 hari

- Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik & berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta

7 instansi dan 30 UKM

2.3 Kec. Umbulharjo UMKM 1,200,000,000 APBD- Pameran Pekan Raya Jakarta 32 hr,24 peng- Pameran Surabaya Fair 4 hr, 4 pengsh- Pameran Inacraft 5 hr, 6 pengsh- Pameran Pesta Kesenian Bali 30 hr,12 pengs- Pasar murah 3 hr, 30 pengs- Pameran Trate Expo Indonesia 2010 5 hr,4 pengsh- Pameran Adeging Nagari 3 hr,4 pengsh- Pameran Jogja Fair 9 hr, 8 pengsh- Pameran City Expo 5 hr, 4 pengsh- Pameran Gebyar Batik dan Kerajinan Nusantara 4 hr, 5 pengsh- Koordinasi 2 Lokasi

- Telah diikutsertakannya pengusaha dalam pameran Dapat langsung melakukan kontak dagang dengan Buyer Dalam Negeri dan Luar Negeri

2.4 Kec UH Pelaku Usaha. 128,000,000 APBD II

- Pelatihan kewirausahaan 5 kali- Motivasi dan Diversifikasi Usaha 2 kali- Temu Usaha Pengecer Distributor 5 kali

- Meningkatnya pengetahuan agen pedagang ttg manajemen usaha/keuangan

120 pedagang

- Termotivasinya pedagang dalam diversifikasi usaha 48 pedagang

- Terjadinya kerjasama antara pengecer dengan distributor 120 pedagang

2.5 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 14 kec PKL, Pedagang 175,057,500 APBD II- Pelatihan Manajemen bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) 560 orang, 14 kec

Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

UKM dan Masyarakat

Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil

Keluaran :Pemberdayaan Pedagang meliputi :

Hasil :

Keluaran :

313

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber

Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan

Code 18 pedangang JT, GM, PA, DN

- Meningkatnya pengetahuan PKL ttg Manajemen Pengelolaan Usaha

448 PKL

- Meningkatnya pengetahuan PKL ttg Penataan Penjualan 18 pedagang

- Bertambahnya PKL yang memenuhi aturan 14 kecamatanJUMLAH 2,127,849,500

Hasil :

314

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 3,353,858,000

Ngupasan 18,493,000 - Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat 100%

- Masuk 1.332 buah- Keluar 2.500 buah

- Terwujudnya Pelayanan Surat Menyurat yang Memadai 100%

Ngupasan 1,189,136,000 - Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 100%

- KWH 1.082.040- M3 1,080

- Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik yang Memadai

100%

Ngupasan 5,600,000 - Terselenggaranya Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor- Peralatan dan Mesin 1.063 unit

- Terwujudnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai

100%

Ngupasan 15,386,000 - Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional

- Roda 6 6 unit- Roda 4 4 unit- Roda 2 19 unit- Roda 3 1 unit

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERDAGANGANSKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.1

1.2

1.3

1.4 APBD KOTA

APBD KOTA

Keluaran : Pelayanan Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

yang Memadai

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional.

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Keluaran : APBD KOTA

APBD KOTA

Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik

Keluaran :

Hasil :

Pelayanan Surat Menyurat

Hasil :

Hasil :

Pelayanan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

315

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

- Terwujudnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang Memadai

100%

Ngupasan 1,348,120,000

- Terselenggaranya Administrasi Penataausahaan Keuangan

23 kegiatan

- Terselenggaranya honor Naban 88 orang- Terselenggaranya Iuran 1 paket- Terselenggaranya Sewa Tanah Pasar 7 pasar

- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Memadai

100%

Ngupasan 579,014,000 - Terselenggaranya Pelayanan Kebersihan Kantor 12 bulan

- Terwujudnya Kebersihan Kantor yang Memadai 100%Ngupasan 13,760,000

- Terselenggaranya Perbaikan Peralatan kantor 12 bulan

- Terwujudnya Peralatan Kerja yang Memadai 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ngupasan 35,000,000

- Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

- Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Memadai 100%

Ngupasan 10,000,000 - Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan12 bulan

- Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Memadai

100%

Ngupasan 3,000,000 - Terselenggaranya Penyediaan Instalasi listrik 12 bulan

- Terwujudnya Penyediaan Instalasi Listrik 100%

APBD KOTA

APBD KOTA

APBD KOTA

Keluaran :

1.9 Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pelayanan Administrasi Keuangan

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Pelayanan Penyediaan Instalasi Listrik

1.5

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.7

Keluaran :

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

1.10

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Pelayanan Kebersihan Kantor

APBD KOTA

APBD KOTAPelayanan Peralatan Kerja

Pelayanan Alat Tulis Kantor

APBD KOTA

316

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83Ngupasan 18,000,000

- Terselenggaranya Penyediaan rumah tangga 10 Bahan kunci Almari, 4 Bahan

Mesin AC

- Terwujudnya Penyediaan Rumah tangga yang Memadai 100%

Ngupasan 4,323,000 - Terselenggaranya Bahan Bacaan dan PPU

- Surat Kabar 12 bulan- Cetak dan Penggandaan 650 lembar

- Terwujudnya Penyediaan Bahan Bacaan dan PPU yang Memadai

100%

1.13 Ngupasan 114,026,000 - Terselenggaranya Pelayanan Penyediaan Makanan dan

Minuman- Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 291 orang- Makan Minum Rapat 40 kali- Makan Minum Tamu 15 Kali

- Terwujudnya Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Memadai

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 483,675,000

2.1 Ngupasan 8,209,500 - Terpeliharanya maintenece komputer 16 unit

- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

2.2 Ngupasan 475,465,500 - BBM 72.064 liter - BBM Pelumas 624 liter - Suku Cadang 149 unit

- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

- Berfungsinya kendaraan dinas/operasional. 100%

Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman

APBD KOTAPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

1.12

1.11 APBD KOTA

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pelayanan Penyediaan Peralatan rumah tangga

Penyediaan Jasa Peralatan Rumah tangga. Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

APBD KOTA

Hasil :

Pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan PPU

APBD KOTA

APBD KOTA

Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur

Keluaran :

Keluaran :

317

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 833 Program Pengembangan Pengelolaan

Pasar2%,2% 6,296,560,000

241,145,000

- Sarasehan Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

24 kali; @ 75 pdg

- Achievement Motivation Training Pedagang Pasar 33 pasar- Pendataan Komunitas Pasar 24 kali; @ 75 pdg pasar se kota Yk- Diklat Manejemen Usaha 12 x @ 40 pdg

- Meningkatnya Pengetahuan Pedagang dan Komunitas Pasar

90%

- Pedagang paham manajemen usaha 90%- Tersedianya data Komunitas Pasar 33 pasar- Meningkatnya Pengetahuan Manajemen Usaha 90%

302,745,000 - Validasi data Potensi dalam rangka penghitungan

Retribusi33 pasar

- cetak sarana pemungutana. Karcis 6.500 buku b. BKPR 11.000 buku c. Buku Pemungutan 100 buku d. KPPR Pemungutan 3 rim F4 e. Kwitansi Rekening Listrik 10 Rim HVS

- Penghitungan nilai ekonomis aset 2 kali

- Tersedianya Validasi Data Potensi dalam rangka penghitungan Retribusi

33 pasar

- Tersedianya sarana pemungutan- Tersedianya data perhitungan nilai ekonomis 100%

3.3 Peningkatan Kebersihan Pasar 2,175,909,800 - pembersihan dan pembuangan sampah 33 pasar Pasar se-Kota Yk- Pengadaan tempat sampah 10 unit Beringharjo,

Demangan, Kranggan, Klithikan, Giwangan,

Kotagede, Sentul, Serangnan,

Prawirotaman, Pasty

pasar se kota Yk3.2

3.1

Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar Petugas pungut dan retribusi pelayanan

pasar

Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 88% menjadi 90%,keamanan dari 93% menjadi 95%, kebersihan <30' menjadi >30')Keluaran :

Keluaran :

Keluaran : Meningkatnya Kebersihan pasar

Dinlopas Pedagang dan Pengguna Pasar Kota

Yogyakarta

APBD KOTA

APBD KOTA

APBD KOTA

Hasil :

Hasil :

318

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83- Terbangunnya taman dan perindang 10 pasar Beringharjo,

Demangan, Kranggan, Klithikan, Giwangan,

Kotagede, Sentul, Tunjung sari,

Prawirotaman, Pasty

- Tersedianya tempat sampah 33 pasar- Pasar bersih dari sampah 100%- Terwujudnya taman dan perindang 100%

1,283,318,650 - Operasi Penertiban Pelanggaran 12 kali- Patroli pengamanan pasar 33 pasar- Operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah

hari besar4 hari besar

- Terwujudnya Pengamanan dan Penertiban Pasar 100%- Terwujudnya pengamanan dan penertiban pasar 100%- Menciptakan kenyamanan bagi pengunjung dan

pengguna pasar100%

1,182,131,000 - Pemeliharaan bangunan pasar 33 pasar- Pemeliharaan sarana pasar- Pemeliharaan instalasi pasar

- Bangunan pasar menjadi lebih terpelihara 33 pasar- Terpeliharabya sarana prasarana pasar- Terpeliharanya instalasi pasar

3.6 246,999,700 - Inventarisasi lahan kios, los, lapak Pasar se Kota Yk

a. Lahan Los 33 pasarb. Lahan Kios 15 pasarc. Lahan Lapak 32 pasar

- penataan pedagang ( bringharjo barat, bringharjo timur, giwangan, kranggan, kotagede, serangan, legi, pasty, kembang, sentul, terban, lempuyangan, klithikan, pathuk, senen, ngasem, umum, prawirotaman, tunjungsari, talok, gading)

19 pasar

3.4

3.5 Fasilitas bangunan pasar se kota

yogyakarta

Penataan Lahan dan Penataan Pedagang

Pemeliharaan Pasar Pasar SE Kota Yogyakarta

Keluaran :

Lahan pasar dan pedagang pasar se Kota

Yogyakarta

Pengamanan dan Penertiban Pasar Se

Kota Yogyakarta

APBD KOTA

APBD KOTA

APBD KOTA

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta

319

No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)

Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83- Pemanfaatan lahan 33 pasar

- Diketahuinya lahan-lahan kosong 100%- Terjadinya pengaturan zoning dalam penataan lahan 100%- Terjadinya optimalisasi lahan 100%

3.7 Pengembangan dan Promosi Pasar Ngupasan 144,450,000 - Terselenggaranya lomba-lomba 4 jenis perlombaan

- Terselenggaranya promosi pasar 2 jenis lomba dan iklan layanan masyarakat

- Terselenggaranya penyempurnaan IT 3 media

- Mengenalkan Pasar kepada Masyarakat 100%- masyarakat lebih mengenal wujud pasar tradisional 100%- SIM pasar dapat berfungsi 100%

3.8 479,665,600 - Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah I dan II 12,000,000

- Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar 100%3.9 240,195,250 APBD KOTA

- Terlaksananya lomba festifal fauna 4 macam- Terlaksananya lomba kontes 4 macam

- Terselenggaranya lomba festifal fauna 100%- Terselenggaranya lomba kontes 100%

JUMLAH 10,134,093,000

Keluaran :

Hasil :

Kecamatan Mantrijeron Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta

Kecamatan Tersebar se kota Yogyakarta

Keluaran : APBD KOTA

Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta

Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta

APBD KOTA

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Keluaran :

Hasil :

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Hasil :

Hasil :

320

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja0.06% Penganggur Kota

Yogyakarta 77,200,000

1.1 77,200,000 APBD Kota 1 Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran 1 angkatan

2 Pembekalan ketransmigrasian pada posyantrans/PTP2T 2 kali

3 Pembekalan ketransmigrasian pada Lurah Kota Yogyakarta

1 kali

4 Rekruitment dan pengerahan transmigran 8 kali5 Seleksi calon transmigrasi 120 orang6 Pembinaan pemantapan catrans siap berangkat 3 kali7 Kerjasama dlm rangka penempatan transmigrasi ke

daerah tarnsmigrasi3 lokasi

8 Monitoring calon transmigran 30 orang

1 Catrans trampil pra PDU pertanian / olah produksi pertanian

25 orang

2 Meningkatnya pelayanan informasi ketransmigrasian oleh posyantrans PTP2T

20 org kader motivator

3 Meningkatnya partisipasi pelayanan ketrans oleh tokoh formal

45 org

4 Tumbuhnya animo bertransmigrasi 200 org5 Catrans terseleksi 120 kali6 Penempatan ke daerah lokasi transmigrasi 25 KK7 Meningkatanya kerjasama dengan daerah lokasi

transmigrasi3 lokasi

8 Termonitornya calon transmigrasi 30 orangJUMLAH 77,200,000

Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETRANSMIGRASIANSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

Calon Transmigran Kota Yogyakarta

Hasil

Keluaran

321

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pengembangan Detail Tata

Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan

16% 1,422,000,000

1.1 460,647,000 APBD Kota- Terpeliharanya Bangunan Monumental 5 Titik Kelurahan

Kadipaten,Kelurahan Gunungketur

Bangunan Monumental

- Terlaksananya Pembuatan Logo Tugu Adipura 1 unit Kleringan Kelurahan Suryatmajan

Tugu Adipura

- Tertatanya Monumen Batik 2 unit Kawasan Titik Nol Km Monumen Batik

- Terpeliharanya dan Tertingkatnya Bangun-Bangunan Monumental

40%

1.2 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area 247,500,000 APBD Kota- Tersusunnya Rencana Lingkungan Site Area 4 Kawasan Kawasan Serangan -

JlagranKawasan Serangan -

JlagranKawasan Pathuk

Kelurahan NgampilanKawasan Pathuk

Kelurahan NgampilanKelurahan Pandean Kelurahan Pandean

Kelurahan Tegal Panggung dan

Kelurahan Purwokinanti

Kelurahan Tegal Panggung dan

Kelurahan Purwokinanti

- Tersedianya Pedoman Rencana Lingkungan Site Area 4 Kawasan1.3 713,853,000 APBD Kota

- Terbangunnya Street Furniture Kawasan Kuliner Gondolayu Tahap II dan PSKY Tahap I

2 Kawasan Kel.Kotabaru dan Kel.Pandeyan

Kawasan Kuliner Gondolayu,Kawasan

PSKY

- Terbangunnya Assesories Keindahan Kota 2 KawasanJUMLAH 1,422,000,000

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Pengembangan Assesories Keindahan Kota

Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 84% menjadi 100%

Pemeliharaan dan Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental

Keluaran :

FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUPURUSAN : PENATAAN RUANGINSTANSI : DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

322

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,827,067,000

1.1 Pelayanan Jasa Surat-menyurat BLH 641,750 APBD Kota- Tersedianya benda pos dan jasa surat-menyurat 30 prangko, 135

materai, 10 benda pos lainnya

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kinerja instansi 100%1.2 10,680,000 APBD Kota

- Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan, 1 unit alat listrik

- Kebutuhan komunikasi, sumber saya air dan listrik di BLH dapat terpenuhi dengan lancar

100%

1.3 15,581,930 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan PNS 368 orang

- Terpeliharanya kesehatan PNS 100%1.4 1,492,127,720 APBD Kota

- Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 bulan- Terlaksananya outsourching keamanan 12 bulan- Terlaksananya outsourching cleaning serivice 12 bulan

- Administrasi keuangan lancar 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,877,600 APBD Kota

- Tersedianya peralatan kebersihan kantor 1 paket, 12 bulan

- Terciptanya kebersihan kantor 100%1.6 7,120,000 APBD Kota

- Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja 7 unit komputer, 3 mesin tik, mebel

- Alat kerja dalam keadaan layak pakai sehingga dapat memperlancar kinerja BLH

100%

FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUPURUSAN : LINGKUNGAN HIDUPSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

Administrasi perkantoran yang memadai

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

323

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,105,800 APBD Kota- Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kerja administrasi kantor

100%

1.8 12,950,000 APBD Kota- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kerja administrasi 100%1.9 3,396,000 APBD Kota

- Tersedianya alat penerangan kantor dan listrik 12 bulan

- Ruang kantor terang, meningkatnya kinerja dan keamanan BLH

100%

1.10 10,150,000 APBD Kota- Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor onderdil komputer,

flashdisk

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kinerja SKPD dalam melayani masyarakat

100%

1.11 2,835,000 APBD Kota- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 100%

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 100%1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 228,113,200 APBD Kota

- Tersedianya makan dan minuman untuk pegawai 100%

- Meningkatnya kesehatan pegawai BLH 100%1.13 19,488,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi 100%

- Meningkatnya sinkronisasi program dan kegiatan BLH dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi

100%

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 2,956,740,000

2.1 57,543,540 APBD Kota- Terselenggaranya Rehabilitasi gedung kantor/gudang 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya Kelancaran Sarana Dan Aparatur

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

324

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Meningkatnya kinerja pengelolaan barang dan bengkel 100%2.2 2,899,196,460 APBD Kota

- Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

113 unit kendaraan

- Kendaraan operasional layak pakai untuk mendukung kelancaran kinerja SKPD/BLH

100%

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 134,370,0003.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 134,370,000 APBD Kota

- Terpenuhinya alat rumah tangga 100%

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 100%4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur100% 22,500,000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 22,500,000 APBD Kota- Terpenuhinya pelatihan ketrampilan PNS 16 orang kursus

bahasa asing

- Terlaksananya penyegaran PNS 50 orang penyegaran PNS

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 22,093,000

5.1 13,464,400 APBD Kota- Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal di BLH SPM di BLH- Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan di BLH SOP di BLH

- Tersusunnya panduan/pedoman pengumpulan data kinerja

Panduan pelaporan kegiatan

- Tersusunnya Standar Pelayanan Minimial di BLH SPM di BLH- Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan di BLH SOP di BLH- Tersusunnya panduan/pedoman pengumpulan data

kinerjaPanduan pelaporan

kegiatan5.2 8,628,600 APBD Kota

- Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala Lap tepat waktu

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil :

Hasil :

Keluaran :Meningkatnya Disiplin Aparatur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Hasil :

325

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala Lap tepat waktu6. Peningkatan Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup1% 2,251,777,000

6.1- Terlaksananya bimtek pengelolaan lingk perusahaan 1 kali Tersebar Masyarakat 433,520,280 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi peraturan pengendalian

pencemaran2 kali

- Terlaksananya sosialisasi waste water minimize 1 kali- Terlaksananya pemeriksaan limbah B3 20 titik- Terlaksananya pemeriksaan limbah cair 40 titik- Terlaksananya pemeriksaan air sumur 60 titik- Terlaksananya pemeriksaan kualitas udara 40 titik- Tersusunnya buku pedoman praktis UKL-UPL/DPL 700 eksemplar

- Tersusunnya buku pedoman pengelolaan limbah 700 eksemplar- Tersedianya leaflet, brosur, stiker dan pamflet kebijakan

pengelolaan Lingkungan Hidup2.000 eksemplar

- Terselesaikannya kasus lingkungan 30 kasus- Terlaksananya pemantauan rutin perusahaan 100 perusahaan- Terlaksananya lomba-lomba dalam memperingati hari

lingkungan5 lomba

- Terselenggaranya parade dan gebyar hari lingkungan 1 kali

- Terselenggaranya workshop lingkungan 1 kali- Terlaksananya pencanangan gerakan eco efficiency 1 kali

- Terselenggaranya pameran lingkungan 1 kali- Terbitnya rekomendasi dokumen lingkungan 370 rekomendasi- Tersedianya audiovisual pengelolaan lingkungan untuk

perusahaan1 paket

- Penurunan kasus pencemaran lingkungan 10%- Peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan

pengelolaan lingkungan1%

- Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan

20%

Hasil :

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%

Keluaran :

Hasil :

326

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Terpantaunya kualitas limbah cair, limbah B3, air sumur dan kualitas udara

100%

6.2 Program Kali Bersih (Prokasih) Tersebar Masyarakat 286,016,040 APBD Kota- Terlaksananya kerja bakti massal 108 kali- Terlaksananya sarasehan kebersihan sungai 36 kelurahan- Terpantaunya limbah perusahaan yang dibuang ke sungai 20 perusahaan

- Terpantaunya titik rawan sampah 36 kelurahan- Tersedianya poster, brosur dan stiker Prokasih 3.000 buah- Tersedianya alat kerja bakti untuk 36 kelurahan 1 paket- Terlaksananya Gajah Wong Festival 1 kali

- Kualitas air sungai meningkat 2%6.3 Program Langit Biru (Prolabir) Tersebar Masyarakat 334,092,480 APBD Kota

- Terlaksananya sosialisasi Prolabir 20 kali- Terlaksananya sosialisasi uji emisi 2 kali

- Terlaksananya evaluasi uji emisi gas buang kend 20 lokasi 400 kend

- Terpantaunya kualitas udara dg sampling passive 10 lokasi- Tersedianya filter uji emisi gas buang kendaraan 1 set- Tersedianya buku pedoman Prolabir 100 buah- Tersedianya brosur dan stiker Prolabir 2.000 buah- Tersedianya stiker uji emisi gas buang 1.500 buah- Tersedianya kartu pencatat uji emisi 1.500 buah- Terlaksananya kalibrasi alat laboratorium udara 1 set- Terlaksananya seminar pencemaran udara 1 kali- Terbentuknya kader Prolabir 50 peserta- Terselenggaranya Lomba Poster Prolabir 1 kali- Terlaksananya pemeriksaan Pb pada kandungan darah

penduduk kota Yk1 paket

- Kualitas udara meningkat 1%- Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji emisi 1%

6.4 Tersebar Masyarakat 1,198,148,200 APBD Kota- Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah 100 buku

- Tersedianya Buku Laporan Pemantauan Kualitas Air 50 buku

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan

327

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Tersedianya Laporan Bulanan Volume Sampah Harian 50 buku

- Terlaksananya sosialisasi Biopori/SPAH 45 kali- Terlaksananya sosialisasi Taman Pinggir Sungai 9 kali- Tersedianya sumur peresapan air hujan (SPAH) 45 unit- Tersedianya casing biopori 36.000 unit- Terbangunnya Taman Pinggir Sungai 3 unit- Tersedianya papan informasi perlindungan SDA 35 unit- Tersedianya alat bor biopori 450 unit- Tersedianya gerobak sampah 55 unit- Tersedianya alat monitoring kualitas udara 1 unit

- Kualitas udara dan air meningkat 1%7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 31.65% 3,098,272,000

7.1 Tersebar 2,457,383,900 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan taman kota 59.793 m2- Terlaksananya pemeliharaan pot taman 3.810 buah- Terlaksananya pemeliharaan bangku taman 1.280 buah- Terlaksananya pemeliharaan kerb taman 3.579 buah- Tersedianya umbul-umbul 100 buah- Terlaksananya pemeliharaan pagar taman 300 meter- Terlaksananya pemeliharaan air mancur 1 unit- Terlaksananya pemeliharaan pergola taman 125 unit- Tersedianya mesin pompa air mancur 2 unit- Tersusunnya perencanaan taman 1 paket- Tersusunnya pengembangan basis data 1 paket- Terlaksananya rehab air mancur 1 unit- Terlaksananya penataan taman Jl. Veteran 221 meter- Terlaksananya penataan taman Jl. Wongsodirjan 513 meter- Terlaksananya penataan taman Patangpuluhan 2.965 meter- Terlaksananya penataan taman DI Panjaitan 3.007 meter- Terbangunnya pergola kelurahan 42 unit- Terbangunnya pot gantung Malioboro 15 unit

- Meningkatnya luasan taman kota 6.706 m2

Hasil :

Mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau dengan luas wilayah sebesar 31,65%Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota

328

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Meningkatnya luasan pemeliharaan taman kota 10%7.2 Tersebar 640,888,100 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan pohon perindang 3.750 pohon- Terlaksananya pemeliharaan pot buis beton 1.300 pohon- Terlaksananya pengadaan dan penanaman pohon

perindang jalan2.918 pohon

- Meningkatnya luasan RTH 0.35%- Meningkatnya jumlah pohon perindang jalan 40%

8 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

2% 2,188,827,000

8.1 Tersebar 258,321,740 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Kalpataru 1 kali- Terselenggaranya kegiatan Kehati 1 kali- Terpilihnya penerima penghargaan evaluasi kebersihan 3 SD, 3 SMP, 3

SMA, 3 PP- Terselenggaranya kegiatan Adipura 1 kali- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring Adipura 2 kali

- Terselenggaranya bimtek Adiwiyata 115 sekolah- Terselenggaranya pembinaan sekolah Adiwiyata 15 sekolah- Terpilihnya sekolah Adiwiyata 9 sekolah- Terselenggaranya pembinaan Kampung Hijau 14 kecamatan

- Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengelolaan lingkungan

0.63%

- Penghargaan Adipura- Lingkungan sekolah dan hunian yang bersih, sehat dan

hijau8.2 Pengembangan Kapasitas Laboratorium Tersebar 482,407,060 APBD Kota

- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan, pengambilan sampel

12 bulan, 600 sampel

- Terlaksananya pengadaan reagen laboratorium 1 paket- Terlaksananya pengadaan alat laboratorium 1 paket- Terlaksananya pengadaan jasa kalibrasi alat lab 1 paket- Terlaksananya bimbingan teknis analisis lab 12 kali- Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kualitas air 1 dokumen

Hasil :

Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 63% sampai 65%

Keluaran :

Masyarakat, sekolahPembinaan dan Pengembangan SDM dan LH

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

329

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan laboratorium sekolah

85 sekolah

- Peningkatan kualitas sumber daya air 2%- Peningkatan kiner laboratorium 3%

8.3 Pengelolaan Sampah Mandiri Tersebar Masyarakat 1,128,051,700 APBD Kota- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

pengelolaan sampah mandiri : - Komposter takakura 3.240 unit - Komposter cair 720 unit

- Tersedianya tempat pemilahan sampah komunal 138 unit- Terlaksananya pelatihan fasilitator pengelolaan sampah

mandiri100 peserta

- Terlaksananya pelatihan kader pengelolaan sampah mandiri

30 peserta

- Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah anorganik 50 peserta

- Terlaksananya lomba cerdas cermat lingkungan 1 kali- Terlaksananya monitoring dan pendampingan 45 kali- Terlaksananya sarasehan PSM 50 peserta

- Jumlah warga yang mengolah sampah 6.12%8.4 Tersebar Masyarakat 320,046,500 APBD Kota

- Terlaksananya sosialisasi peraturan pengambilan air bawah tanah

5 kali

- Terlaksananya pembangunan Biopori pada fasilitas umum 1.500 LRB

- Terlaksananya pemantauan air bawah tanah 100 usaha- Terlaksananya pengadaan water meter 50 unit- Terlaksananya penggantian alat pantau dari manual ke

otomatis1 paket

- Terlaksananya pembuatan CD interaktif air tanah 1 paket- Terlaksananya gerakan hemat air 2 kali- Tercetaknya pamflet, brosur air tanah 2.000 lembar

- Terkendalinya pemanfaatan air bawah tanah 10%JUMLAH 12,501,646,000

Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

330

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pemerintahan2.6% 3,154,950,625

1.1 3,000,000,000 - Terlaks. pembebasan tanah untuk lapangan olah raga

masy 3.133 m2

- Terlaksananya pembebasan tanah untuk fasilitas pendukung sport training centre.

500 m2

- Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses keluar masuk Pasar Seni dan Kerajinan

770 m2

- Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran jembatan Jl. Batikan

400 m2

- Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran simpang Jl. Batikan

200 m2

- Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta

5.003 m2

1.2 154,950,625 - Tersertifikatkannya aset tanah Pemerintah Kota

Yogyakarta50 bidang

- Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat

50 permohonan

- Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yg berasal dari penyerahan pemerintah Propinsi yg sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta

60%

- Persentase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dalam tahun 2011.

85%

JUMLAH 3,154,950,625

Kantor Pertanahan,DBGAD, DinDik dan warga

masy.

Keluaran :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92.36% menjadi 95%

Keluaran :

Hasil :

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUP

Hasil :

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Keg. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik DBGAD, Kantor Pertanahan, Dinas Kimpraswil, Kantor Kesbang dan warga

masy.-

Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)

Keg. Penyelesaian Masalah Pertanahan,Pelacakan & Pensertifikatan Tanah

URUSAN : PERTANAHANSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

APBD Kota

APBD Kota

331

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 111 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 6,823,621,000

1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 750,000 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Materai Dinas Dalam Setahun 250 Buah

- Terlaksananya Kelancaran Kebutuhan Materai dalam Administrasi Keuangan

100%

1.2 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 6,421,646,174 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Rekening Telephone 12 bulan

- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Pembayaran Rekening Listrik PJU

12 Bulan

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

100%

1.3 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 7,559,200 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Jasa KIR :

Roda 6 4 unit Roda 4 5 unit

- Tersedianya Kebutuhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK Tahunan :Roda 6 3 unit Roda 4 3 unit

Roda 3 7 unit

Roda 2 6 unit

- Tersedianya Kebutuhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK 5 TahunanRoda 4 4 buah Roda 2 6 buah Roda 6 7 buah

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Hasil :

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Hasil :

332

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

31.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 194,866,936 APBD Kota

- Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan 17 orang 12 bulan

- Terpenuhinya Honorarium PTT 18 orang 12 bulan - Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kebersihan 3 orang 12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 27,635,698 APBD Kota- Tersedianya Bahan untuk Kebersihan Kantor sebanyak

18 macam 720 buah

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 12,890,592 APBD Kota

- Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam setahun 53 item

- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%1.7 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 22,983,840 APBD Kota

- Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan Retribusi SAL, SAH, Kwitansi SAH dan Ijin Pemakaman

292 Eksp

- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

1.8 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 38,124,240 APBD Kota- Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Komputer dalam setahun 13 item

- Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 11 unit

- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 3,571,040 APBD Kota- Terpenuhinya bahan / bibit tanaman 8 jenis tanaman - Terpenuhinya bahan alat kerja 8 item

- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%Hasil :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

333

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

31.10 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 2,122,560 APBD Kota

- Terpenuhinya penyediaan bahan perpustakaan berupa buku teknik,komputer,dan peraturan perundangan

12 buku

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

100%

1.11 Penyediaan Makanan Minuman Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 49,890,720 APBD Kota- Tersedianya kebutuhan makan minum harian pegawai

211 orang 12 bulan

- Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 264 oh

12 bulan

- Terlaksananya Penyediaan Makanan Minuman 100%1.12 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 41,580,000 APBD Kota

- Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas Ke Jakarta 2 orang selama 3 hari

6 kali

- Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 433,724,000

2.1 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 49,102,250 APBD Kota- Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa 3 bulan

- Terlaksananya Penyekatan Ruang Kerja 6 unit

- Terpeliharanya Toilet 8 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan AC 4 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

100%

2.2 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 384,621,750 APBD Kota- Terselenggaranya Jasa Service Kendaraan Bermotor :

- Kendaraan Roda 6 : 13 buah 2 Kali

- Kendaraan Roda 4 : 7 buah 2 Kali- Kendaraan Roda 3 : 6 buah 2 Kali- Kendaraan Roda 2 : 12 buah 2 Kali

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran :

Hasil :

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Keluaran :

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Keluaran :

Hasil :

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

334

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Overhole Roda 6 1 buah- Mesin Potong Rumput 2 kali

- Terselenggaranya Penggantian suku Cadang - Roda 2 12 buah- Roda 3 6 buah- Roda 4 7 buah- Roda 6 13 buah

- Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor - Roda 2 12 buah- Roda 3 6 buah- Roda 4 7 buah- Roda 6 13 buah

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

100% 8,089,000

3.1 1 Sek,4 Bid 8,089,000 APBD Kota- Tersedianya Uang Lembur Piket Libur dan Cuti Bersama

sebayak 12 orang 8 hari

- Tersedianya Uang Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sebayak 15 orang

13 hari

- Tersedianya Uang Lembur Administrasi Keuangan sebanyak 16 orang

6 hari

- Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

4 Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2.3% 5,819,076,150

4.1 1,000,000,000 APBD Kota- Tersedianya Pengadaan Material Pemaliharaan Jalan

(Aspal)90 Drum Tersebar Jalan

- Tersedianya Pengadaan Material Pemaliharaan Jembatan 3 bh Prapanca,Kewek,Kotagede

Jembatan

Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%Keluaran :Kegiatan Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran : Kecamatan Umbulharjo

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

335

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Terpeliharanya jalan tersebar se-kota Yogyakarta 1.000 m2 Jalan

- Pek simpang, plat dan lain2 pemel jalan 2 simpang Kusumanegara,Bima sakti

Jalan

- Pemeliharaan Jalan Tambal Sulam Tersebar Se-Kota Yogyakarta

1.500 m2 tersebar

- Pemeliharaan Grill Inlet Tersebar Se-Kota Yogyakarta 15 buah tersebar

- Memperpanjang umur Jalan 2 Tahun- Memperbaiki Simpang 4 Tahun

4.2 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan 4,000,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Batikan Tahap IV 200 m Kel.Tahunan 90,000,000

- Terselenggaranya Peningkatan Simpang Jl.Glagahsari 40 m2 Kel.Tahunan

- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Veteran 3.520 m2 Kel. Pandeyan- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Pramuka 4.000 m2 Kel.Pandeyan- Terselenggaranya Peningkatan Trotoar Malioboro 1.620 m2 Kel.Ngupasan

- Memperpanjang umur Jalan 4 Tahun- Memperpanjang umur Trotoar 4 Tahun

4.3 819,076,150 APBD Kota

- Terpeliharanya Trotoar Kel.Wirogunan 500 m2 Kel.Wirogunan Bangunan Pelengkap Jalan

- Terpeliharanya Trotoar Kel.Purwokinanti 500 m2 Purwokinanti Bangunan Pelengkap Jalan

- Terpeliharanya Trotoar Kel.Kricak dan Karangwaru 600 m2 Kel.Kricak & Karangwaru

Bangunan Pelengkap Jalan

- Terpeliharanya Kerb UPT Malioboro, Cs. 1.200 m2 Kel.Ngupasan Bangunan Pelengkap Jalan

- Terpeliharanya Bangunan Pelengkap Jalan Tersebar (Insidentil)

1.000 m2 Tersebar Bangunan Pelengkap Jalan

- Peningkatan Trotoar Kel. Suryowijayan / Sugengjeroni 400 m2 Kel.Suryowdingratan Bangunan Pelengkap Jalan

- Peningkatan Trotoar Kel. Kricak / Jl. Jambon 600 m2 Kel.Kricak Bangunan Pelengkap Jalan

Kegiatan Pemeliharaan & Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (BPJ)

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

336

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Peningkatan Trotoar Jl. Veteran Cs. 600 m2 Kel.Pandeyan Bangunan Pelengkap

Jalan

- Papan Larangan PKL 40 buah Tersebar Bangunan Pelengkap Jalan

- Terciptanya Peningkatan Keindahan dan Kenyamanan Trotoar

5625 m2

5 1.600m1(satu) buah

5.1 Pembangunan Jembatan Kleringan 4,000,000,000 - Terbangunnya Jembatan Kleringan 85 m Kec Gondokusuman

- Berfungsinya Jembatan Kleringan 85 m6 Program Perbaikan/Pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum350 titik Tersebar se-Kota Yk Pelayanan PJU 4,017,512,000

6.1 2,566,487,000 APBD Kota- Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU 2.048 titik Tersebar se-kota yk Pelayanan PJU- Terlaksananya Penggantian Lampu PJU 2.012 titik Tersebar se-kota yk Pelayanan PJU- Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias 21 Titik Tersebar se-kota yk Lampu Hias- Terpasangnya Lampu Hias Baru 5 Unit Jembatan Layang dan

Jalan Jend.SudirmanLampu Hias

- Terciptanya Pemeliharaan Lampu PJU 2.048 titik- Terciptanya Penggantian Lampu PJU 2.012 titik- Terciptanya Pemeliharaan Lampu Hias 21 Titik- Terpasangnya Lampu Hias Baru 5 Unit Jembatan Layang dan

Jalan Jend.Sudirman

Meningkatkan penerangan jalan umum dari 18.808 titik 19.158 titik

Pemeliharaan, Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penambahan Ruas jalan 1.600mPenambahan jembatan

Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan Dan Jembatan

4,000,000,000

Keluaran :

Hasil :

337

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

36.2 Peningkatan PJU Kampung Sektor 1,2,3,4 670,460,000 APBD Kota

- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Kampung

106 titik Tersebar di 16 Kelurahan (Tegalrejo,

Bener, Gowongan, Bausasran, Klitren,

Ngampilan, Patangpuluhan,

Suryodningratan, Wirogunan,

Brontokusuman, Muja-muju, Warungboto,

Giwangan, Pandean, Tahunan, Purbayan

- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Kampung

106 titik

6.3 Peningkatan PJU Lingkungan Sektor 1,2,3,4 780,565,000 APBD Kota- Terciptanya PJU Lingkungan 216 titik Tersebar di 8 Kelurahan

(Karangwaru, Tegalpanggung,

Ngampilan, Pakuncen, Keparakan, Sorosutan,

Pandean, Prenggan

- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Lingkungan

216 titik7 Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran

Irigasi dan Drainase2 titik Tersebar se-Kota Yk Saluran Irigasi dan

Drainase 5,907,660,000

7.1 1,283,610,000 APBD Kota- Terpeliharanya Saluran Pengairan dan Drainase 5500 m

- Saluran Drainase Saluran DrainaseSaluran Air Hujan Jl. Tri Brata Kel.DemanganSaluran Air Hujan Jl. Sisingamangaraja Kel.BrontokusumanSaluran Air Hujan Jl. Kemasan Kel.KotagedeSaluran Air Hujan Jl. AM. Sangaji Kel.JetisSaluran Air Hujan Jl. Letjen Suprapto Kel.NgampilanSaluran Air Hujan Jl. Wahid Hasyim Kel.Ngampilan

Keluaran :

Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik

Kegiatan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

338

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3Saluran Air Hujan Jl. D.I. Panjaitan Kel.SuryodingratanSaluran Air Hujan Jl. Sorogenen Kel.GiwanganSaluran Air Hujan Jl. Mondorokan Kel.PurbayanSaluran Air Hujan Jl. Pembayun Kel.PurbayanSaluran Air Hujan Jl. Jetis harjo Kel.KarangwaruSaluran Air Hujan Utara Wirogunan RT. 21 RW.06 Kel;.Wirogunan

- Saluran Pengairan Saluran PengairanKali Manunggal / Mampu Kel.TahunanSaluran Jl. Tut Harsono Kel.Muja-MujuSaluran Jl. Kenari Kel.Muja-MujuSaluran Muja-muju Kel.Muja-MujuSaluran Bener Cokroaminoto Kel.BenerSaluran Kyai Mojo Kel.BenerSaluran Irigasi TS. Tekik Kecamatan UmbulharjoSaluran Mergangsan Kel.KeparakanSaluran Sidomulyo Kel.kricakSaluran Suryoprajan Kec.NgampilanSaluran Bangeran Kecamatan KotagedePembersihan Tebing Winongo, Code , Gajah Wong, Saluran Irigasi AM. Sangaji Kec.Jetis

- Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase

5.500 m

7.2 SAH tersebar 3,600,250,000 APBD Kota- Terbangunnya SAH

- SAH Depan Janabadra Kel Muja-Muju- SAH Jl Balerejo Kel Muja-Muju- SAH Depan Cito Kel Kotabaru- SAH Sagan Timur Kel Terban- SAH RW 17 Panembahan Kel Keparakan- SAH RW 14 Sorosutan Kel Sorosutan- SAH Jl Imogiri Kel Giwangan- SAH RW 11 Gondokusuman Kel Terban- SAH Jl Veteran 1 paket Kel Pandeyan

Hasil :

Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase

Keluaran :

339

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase

7.3 Saluran Pengairan 1,023,800,000 APBD Kota- Terpeliharanya Saluran dan Bangunan Pengairan 238 m Tersebar se-Kota Yk- Terbangunnya Talud : 239 m- Pembuatan Talud RW 11 RT 11 dan RT 12 Kel.

NgampilanKecamatan Ngampilan

- Pembuatan Talud SD Mendungan II Yogyakarta Kecamatan Umbulharjo

- Pembuatan Talud RT 17 RW 05 Kel. Bener Kecamatan Tegalrejo

- Pembuatan Talud Makam Utoroloyo Kel. Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo- Dinding Penahan Permukiman RW 01 Kel. Terban Kecamatan

Gondokusuman- Saringan Sungai Kec. Danurejan Kecamatan Danurejan - Pembuatan Talud Gondolayu Kel. Cokrodiningratan Kecamatan Jetis- Pembuatan Talud RT 34 Warungboto Kel. Warungboto Kecamatan Umbulharjo

- Perbaikan Talud RW 08 Kel. Cokrodiningratan Kecamatan Jetis- Perbaikan Talud RT 44 dan 45 RW 12 Kel. Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo

- Pembuatan Talud RT 05 RW 02 Kel. Karangwaru Kecamatan Tegalrejo

- Pemasangan Bronjong Keparakan / Wirogunan Kecamatan Mergangsan

- Pembuatan Talud RT 42 RW 09 Kel. Bumijo Kecamatan Jetis- Perbaikan talud Dukuh RT 69 RW 14 Kel. Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron

- Pembuatan talud RW 01 Kel. Suryatmajan Kecamatan Danurejan

- Perbaikan Dinding Penahan Permukiman RW 14 Kel. Tegal Panggung

Kecamatan Danurejan

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan

447 m

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

1% 2,321,462,500

8.1 2,321,462,500 APBD Kota- Terlaksananya Sambungan Rumah (House Connection) 1000 SR Tersebar se-kota yk Rumah Warga

Cakupan Layanan Air Limbah dari 24% menjadi 25%

Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan SAL

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan

Keluaran :

340

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3- Tersusunya DED IPAL Jalan Urip Sumoharjo 1 Paket Jalan Urip Sumoharjo Saluran Lateral

Kawasan Jalan Urip Sumoharjo

- Tersusunya DED IPAL Alun - alun Kidul 1 Paket Kecamatan Kraton Saluran Lateral Kawasan Alun - alun

Kidul- Penataan Alun-Alun Kidul 1 paket Kecamatan Kraton

- Terlayaninya Sambungan Rumah 1000 SR Tersebar se-kota yk Rumah Warga

- Tersedianya DED IPAL Jalan Urip Sumoharjo 1 Paket Jalan Urip Sumoharjo Saluran Lateral Kawasan Jalan Urip

Sumoharjo- Tersedianya DED IPAL Alun-alun Kidul 1 Paket Kecamatan Kraton Saluran Lateral

Kawasan Alun - alun Kidul

JUMLAH 29,331,144,650

Hasil :

341

No. Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan1% Tersebar 7,520,736,000

1.1 Pembersihan Sampah 2,200,035,370 APBD Kota- Terlaksananya penyapuan jalan kota 253 penggal jalan Tersebar Jalan kota- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan jalan kota 14 paket- Pengadaan gerobak sampah 10 unit

- Jalan di kota bersih dari sampah 253 penggal jalan1.2 Pengangkutan Sampah 3,055,167,280 APBD Kota

- Terlaksananya rehabilitasi dan pembuatan atap transfer depo

1 unit Tersebar

- Terlaksananya rehabilitasi TPS permanen 5 unit- Terlaksananya rehabilitasi container sampah 10 unit- Terlaksananya rehabilitasi landasan container sampah 5 unit- Terlaksananya pembongkaran dan pembangunan transfer

depo Ngasem1 unit

- Sharing TPA Piyungan

- Terangkutnya sampah kota 315 ton/hari- Kota bersih dari sampah 84% luas kota

1.3 572,685,750 APBD Kota- Tersedianya sepeda motor roda 3 sampah 5 unit- Tersedianya gerobag sampah 100 unit- Tersedianya container sampah 4 unit

- Pengelolaan sampah lebih baik1.4 Perbengkelan BLH 808,335,000 APBD Kota

- Terlaksananya kegiatan perbengkelan untuk kendaraan operasional : 1) Dumptruck 34 unit 2) Armroll 10 unit 3) Tanki 8 unit 4) Prunning 1 unit 5) Backhoeloader 1 unit 6) Kend Ops Roda 4 9 unit 7) Kend Ops Roda 3 21 unit

Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%

FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Kendaraan operasional

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

342

No. Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil

- Kendaraan dinas/operasional layak pakai 100%

1.5 Tersebar WR 648,151,960 APBD Kota- Terlaksananya pembinaan pengelolaan kebersihan

lingkungan dan retribusi14 kali Masyarakat

- Terlaksananya pembaharuan data Wajib Retribusi PKL 700 PKL PKL

- Meningkatnya kesadaran PKL untuk menjaga kebersihan lingkungan

700 PKL

- Tercapainya target PAD 1,776,310,8001.6 Tersebar WR 236,360,640 APBD Kota

- Terlaksananya operaional dan monitoring retribusi kebersihan

14 kecamatan, 45 kali

Masyarakat

- Wajib Retribusi dapat terlayani pembayarannya dengan baik

76.558 WR

- Tercapainya target PAD dari retribusi daerah 1,776,310,800JUMLAH 7,520,736,000

Hasil :

Keluaran :Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan

Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

343

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

perkantoran100% 2,179,228,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : 1,506,060 APBD Kota- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 285 Materai dan 64

paket/suratHasil :- Terpenuhinya dan lancarnya surat menyurat kedinasan 100%

1.2 Keluaran : 20,750,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5 jasa pembongkaran & 5

ongkos boyong

Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan & perlengkapan

kantor100%

1.3 Keluaran : 1,450,820 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

11 Kendaraan Roda 2, 1

Kendaraan Roda 3 dan 3 Kend Roda 4

Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional100%

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran : 150,894,570 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 38 Orang

Hasil :- Lancarnya jasa administrasi keuangan 100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : 28,749,000 APBD Kota

- Jasa kebersihan kantor tersedia 1.369 m2Hasil :- Kebersihan kantor terjamin 100%

1.6 Keluaran : 16,758,000 APBD Kota- Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 53 unit

FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA

84 orang pegawai di DBGAD

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

84 orang pegawai di DBGAD

84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

344

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :Peralatan kerja berfungsi dan lebih baik 100%

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : 31,875,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 8.241 buah

Hasil :- Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor 100%

1.8 Keluaran : 12,095,500 APBD Kota- Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 110.000 lembar

dan 240 buku

Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

Penggandaan100%

1.9 Keluaran : 1,781,243,238 APBD Kota- Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor8 macam alat

listrik, 5 sarana event dan 160 rekening listrik

Hasil :- Terpenuhinya fasilitas listrik/penerangan bangunan kantor 100%

1.10 Keluaran : 16,577,763 APBD Kota- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7 Catridge/Toner,

66 Refil, dan 30 FlashDisk

Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor100%

1.11 Keluaran : 850,000 APBD Kota- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 10 TanamanHasil :- Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100%

1.12 Keluaran : 3,150,100 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

10 buku dan 6 majalah/surat

kabar

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

84 orang pegawai di DBGAD

345

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang

undangan100%

1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : 34,804,100 APBD Kota

- Tersedianya Makanan dan Minuman 24.168 OSHasil :- Terpenuhinya Makanan dan Minuman yang diperlukan 100%

1.14 Keluaran : 78,523,850 APBD Kota- Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 8 Kali

Hasil :- Terpenuhinya Fasilitas rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 100%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 78,910,000

2.1 Keluaran : 63,428,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 11 Kendaraan

Roda 2, 1 Kendaraan Roda 3 dan 3 Kend Roda 4

Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional100%

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Keluaran : 15,482,000 APBD Kota- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair 87 unit

Hasil :- Mebelair dapat berfungsi dan menjadi lebih baik 100%

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 13,608,000

3.1 Keluaran : 13,608,000 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 1.273 jam

84 orang pegawai di DBGAD

Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kel. Muja-Muju

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD

84 orang pegawai di DBGAD

346

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Lancarnya jasa administrasi keuangan administrasi

keuangan100%

4 Program Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

3% 525,369,000

4.1 Keluaran : 360,072,360 APBD KotaTersedianya anggaran klaim asuransi:

1 Kendaraan Dinas Roda 4 120 unit

2 Gedung Balaikota dan Perabotannya, Pasar Beringharjo,Prawirotaman,Kranggan & KG.

5 lokasi Kel. Muja-Muju,Kel. Ngupasan, Kel.

Mergangsan, Kel. Jetis dan Kel. Purbayan

3 Gedung Kantor Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Fasiltas Umum Lainnya dan Perabotannya

145 lokasi

Hasil :- Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian yang timbul 120 unit, 4 pasar,

160 lokasi

4.2 Keluaran : 6,828,000 APBD Kota1. Terlaksananya penyusunan Data RKBMD/RKPBMD 20 buku

2. Terlaksananya penyusunan data DKBMD, DKPBMD 55 buku

Hasil : 1. Tersusunnya Buku RKBMD/RKPBMD 20 buku2. Tersusunnya Data DKBMD, DKPBMD 55 buku

4.3 Keluaran : 40,600,000 APBD Kota

- Bongkar Bangunan/pembersihan material bongkar 11 lokasiHasil :

- Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah

3 macam

4.4 Keluaran : 49 SKPD 24,379,200 APBD Kota- Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data 19 macam

Penghapusan barang milik Pemkot

Yogyakarta yang tidak layak di SKPD

Semua Kend, Dinas Roda 4 dan Bangunan Gedung Pemerintah

Kota beserta perabotannya di 49

SKPD

Meningkatnya Kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan Prosedur dari 92% menjadi 95%

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD,

Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak Pakai

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju Kebutuhan Barang Untuk 49 SKPD

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data

Kel. Muja-Muju

347

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Tersedianya data barang yang akurat 1 dokumen

4.5 Keluaran : 30,923,360 APBD Kota

1. Tertatanya status Kepemilikan barang daerah tersebar se-kota Yk

2. Terselesaikannya Hunian Bermasalah 9 hunianHasil :

- Tertatanya Administrasi Status kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

9 hunian

4.6 Keluaran : 13,858,400 APBD Kota- Terbinanya Para Pengelola Barang SKPD 100 orang- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin

Meningkat49 SKPD

- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi dengan baik

49 SKPD

Hasil :- Meningkatnya Pengetahuan Para Pengelola Barang

Daerah- Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan 1 buku- Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 buku

4.7 Keluaran : 49 SKPD 13,966,560 APBD Kota- Terlaksananya distribusi dan monitoring aset daerah 49 SKPD

Hasil :- Terpenuhinya Permintaan Kebutuhan Barang Daerah Tersebar se Kota

Yogyakarta

- Aset/Barang Daerah Dapat Dioptimalkan/didayagunakan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta

49 SKPD

4.8 Keluaran : Kel. Muja-Muju 12,297,920 APBD Kota

1. Komputer 1 paket2. Alat Rumah Tangga 1 paket3. Mebelair 1 paket4. buku 1 paket

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Barang-barang Milik Pemkot Yogyakarta di

49 SKPD

Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

Pengurus Barang se-kota Yogyakarta di 49

SKPD

Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai

Penghapusan barang milik Pemkot

Yogyakarta yang tidak layak di SKPD

Tersebar se-kota Yogyakarta

Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

348

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

5. alat angkutan darat 1 paket6. Barang bergerak lainnya 1 paket

Hasil :- Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya

pemeliharaan barang daerah6 macam

4.9 Keluaran : Kel. Muja-Muju 16 SKPD 15,723,200 APBD Kota- Terlaksanakannya Penilaian Ekonomis Kendaraaan di

SKPD (roda 2,3,4,dan 6) Aset Pemkot Yogyakarta16 SKPD

Hasil :- Data nilai Aset Kendaraan Roda 2,3,4, dan 6 dan Aset

Pemkot16 SKPD

4.10 Updating Data Legger Bangunan Keluaran : 6,720,000 APBD KotaTerlaksananya Update Data Legger Bangunan 5 macam

1. Bangunan Gedung Pendidikan2. Bangunan Gedung Kesehatan3. Bangunan Gedung Pemerintah4. Bangunan Gedung Pasar dan Perekonomian5. Bangunan Gedung Lainnya

Hasil :- Tersusunnya Laporan Hasil Updating Legger Bangunan 5 macam

5 Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah

2.6% 15,000,000,000

5.1 Keluaran : 290,039,350 APBD Kota1. Tersedianya bahan pakaian dinas harian 11.500 stel2. Tersedianya buku agenda 775 buku3. Tersedianya kalender 10.000 eksemplar

4. Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis5. Tersedianya barang cetakan 52 instansi6. Tersedianya bendera dan tali bendera 275 bh & 100 m

Hasil :- Terpenuhi kebutuhan barang pakai habis 5 macam barang

5.2 Keluaran : 861,103,853 APBD Kota

1. terbelinya Peralatan Kantor 30 unit2. terbelinya Perlengkapan Kantor 197 unit

Penyediaan kebutuhan alat kantor dan rumah

tangga

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

Terbelinya Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk :Kel. Muja-Muju

Kel. Muja-Muju

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan

barang pakai habis

Semua Bangunan Gedung Pemerintah

Kota Yogyakarta di 49 SKPD

Kel. Muja-Muju

Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Standar Kebutuhan dari 92.3% menjadi 95%

Belanja Modal alat-alat kantor dan rumah tangga

349

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3. terbelinya Komputer/Printer/Notebook 138 unit4. terbelinya Mebelair 773 unit5. terbelinya Peralatan Dapur 38 unit6. terbelinya Penghias Ruangan Rumah Tangga 40 unit

7. terbelinya Alat Studio 35 unit8. terbelinya Alat Komunikasi 53 unitHasil :- Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga 8 macam

5.3 Pengadaan Alat-alat Angkutan Keluaran : 1,822,345,461 APBD Kota1. Minibus 3 unit2. Pick Up 2 unit3. Kendaraan Puskesmas Keliling 1 unit4. Sepeda Motor Bebek 11 unitHasil :- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah

Kota Yogyakarta17 unit

5.4 Keluaran : 107,310,000 APBD Kota- Terlaksananya pembangunan Tandon Air di Kec. Kraton 1 unit

Hasil :- Terwujudnya fasilitas Tandon Air 1 unit

5.5 Keluaran : 2,881,817,400 APBD Kota- Terbangunnya Puskesmas yang memenuhi kebutuhan

masyarakat- Puskesmas Demangan 656 m2 Kel. Bausasran

Hasil :- Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. 1 unit

5.6 Keluaran : 93,210,936 APBD Kota- Terpasangnya papan/tanda kepemilikan/tanda kepemilikan

tanah dan gedung 50 Plang & 2 Bidang Tanah

Hasil :- Kejelasan status kepemilikan dan pengamanan aset

daerah50 Plang & 2 Bidang Tanah

5.7 Keluaran : 252,617,400 APBD Kota- Terbangunnya UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat 1 unit Kel. Pakuncen

Kel. Muja-Muju, Kel. Warungboto & Kel. Cokrodiningratan

Pengamanan Aset Barang Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemkot Yogyakarta di 49 SKPD

Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta di

beberapa SKPD

Pembuatan Tandon Air KPKB dan LINMAS

Kel. Muja-Muju

KPKB Linmas

Dinas kesehatan

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan

Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

Kel. Patehan

350

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Terlaksananya rehab UPT Dinas Pendidikan Wilayah

Barat1 unit

5.8 Rehab Berat Kantor Kecamatan Keluaran : 3,284,421,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehab Kantor Kecamatan 2 kecamatan

- Kecamatan Kraton 300 m2 Kel. Kadipaten- Kecamatan Gondokusuman 600 m2 Kel. Demangan

Hasil :- Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang

representatif2 kecamatan

5.9 Rehab Berat Kantor Kelurahan Keluaran : 2,643,648,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehab Kantor Kelurahan 4 kelurahan

- Kelurahan Brontokusuman 200 m2 Kel. Brontokusuman- Kelurahan Patangpuluhan 233 m2 Kel. Patangpuluhan

- Kelurahan Suryodiningratan 300 m2 Kel. Suryodiningratan- Kelurahan Prawirodirjan 100 m2 Kel. Suryodiningratan

Hasil :- Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan yang

representatif4 Kelurahan

5.10 Keluaran : 840,000,000 APBD Kota- Terlaksananya Pematangan Lahan Sport Training Center 16.000 m2

Hasil :- Tersiapkannya Lahan Untuk Pembangunan Sport Training

Center16.000 m2

5.11 Keluaran : 529,086,600 APBD Kota- Terlaksananya Renovasi Gedung Pemerintah 9 lokasi

Hasil :- Terwujudnya sarana fisik yang representatif 9 lokasi

5.12 Keluaran : Kel. Muja-Muju 1,008,000,000 APBD Kota- Tersedianya Dok DED RSUD Kota Yogyakarta Blok H 1 Dokumen

Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran

RSUD Kota Yogyakarta

Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum

Kantor Kec. Kraton dan Kec. Gondokusuman

Kel. Muja-Muju

Kel. Purbayan, Kel. Ngupasan, Kel, Muja-

Muju, Kel. Gedongkiwo, Kel. Tegalrejo, Kel. Karangwaru, Kel.

Pakuncen dan Kel. Purwokinanti

Penyusunan DED RSUD Blok H Kota Yogyakarta

Renovasi Fasilitas, Gedung Pemerintah Tersebar

Pematangan Lahan Sport Training Centre

Kantor Kel. Brontokusuman, Kel. Patangpuluhan, Kel. Suryodiningratan dan

Kel. Prawirodirjan

351

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Hasil :- Tersiapkannya dokumen Dok DED RSUD Kota

Yogyakarta Blok H5.13 Keluaran : 386,400,000 APBD Kota

- Tertatanya Kantor Kelurahan Pringgokusuman, SD Gedongtengen dan Eks Kelurahan Pringgokusuman

2 paket

Hasil :- Terwujudnya sarana prasarana fisik kantor kelurahan dan

Gedung SD yang representatif2 paket

6 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah

3% 773,696,000

6.1 Keluaran : Kel. Muja-Muju 186,154,000 APBD Kota- Terpeliharanya mebelair, komputer, elektronik dan

kendaraan bermotorPemerintah Kota Yk.48 komputer

220 mebelair27 elektronik

17 kendaraan roda 2

3 kendaraan roda 3

2 kendaraan roda 4

Hasil :- Peralatan kantor yang layak pakai dan data barang

terdistribusi30 instansi

6.2 Keluaran : 587,542,000 APBD Kota

- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta

7 Lokasi (DBGAD, Masjid Diponegoro,

Air Mancur cs, Gudang DBGAD,

Bank Jogja cs, RM Walikota, RD

Wawali dan RM KA DPRD

Hasil :- Terawatnya Bangunan Gedung Milik Pemerintah 7 Lokasi

JUMLAH 18,570,811,000

Tersebar sekota yogyakarta

Meningkatnya Tingkat Kemanfaatn Dari 92% Menjadi 95%

Pemeliharaan Gedung Pemerintah yang diampu oleh DBGAD

Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga

Kantor Kel. Pringgokusuman dan

SD Gedongtengen

Penataan kelurahan pringgokusuman dan SD GedongTengen serta Eks Kelurahan Pringgokusunan

Kel. Pringgokusuman

Alat Kantor dan rumah tangga serta Kendaraan se-kota Yogyakarta di

49 SKPD

Gedung Sarana Prasarana Pemerintah Kota Yogyakarta Yang

Diampu DBGAD

352

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 298,687,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Tersedianya materai 124 buah Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 600,000

- Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor 100%1.2

- Tercapainya Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional

Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 4,166,680 APBD PEMKOT

- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 7 unit- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 11 unit

- Tercapainya Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional

100%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Terlaksananya Pelayanan jasa Administrasi keuangan 12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB &Linmas 204,636,002

- Terlayaninya Administrasi Keuangan 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Tersedianya peralatan dan bahan pembersih 18 jenis Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 5,509,580

- Kantor bersih 100%1.5

- Tercapainya Pemeliharaan Peralatan Kantor Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 6,068,000 - Mesin Ketik 3 unit- Printer 4 unit- AC 1 unit- Wireless 2 unit- TV 2 unit- Kipas Angin 2 unit- Komputer 6 unit

- Terpeliharanya Peralatan Kantor 100%1.6 Penyediaan ATK

- Tersedianya alat tulis kantor 50 jenis Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 7,983,767

- Tersedianya alat tulis kantor 100%

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN,BENCANA DAN LINMAS

APBD PEMKOT

APBD PEMKOT

APBD PEMKOT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

APBD PEMKOT

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :APBD

PEMKOT

353

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.7- Tersedianya barang cetakan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 6,885,850

- Kertas Kop PKB Linmas 1.000 lbr- Amplop Dinas 5.000 lbr- Stiker/Label APAR 1.200 lbr- Foto copy 35.000 lbr

- Terlaksananya pengadaan barang cetakan 100%1.8

- Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 3,467,016 APBD PEMKOT

- Terpeliharanya Sarana Penerangan Kantor 100%1.9

- Terlaksananya pengadaan bahan komputer 12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 14,661,675

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.10

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 2,383,800 APBD PEMKOT

- Koran KR 12 eksemplar- Koran Jawa Pos 12 eksemplar- Buku Peraturan Perundang-undangan 5 buah

- Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

100%

1.11- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 27,386,730

- minum karyawan 26 orang- Rapat Koordinasi 2.268 orang

- Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 100%1.12

- Terlaksananya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 14,937,900 APBD PEMKOT

- Pemeriksaan Kebakaran 90 orang- Pemeriksaan sarana Lind. Bangunan 90 orang- Pemeriksaan APAR 180 orang- Perjalanan Dinas Ke Luar Propinsi 24 kali

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100%

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD

PEMKOTHasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

APBD PEMKOT

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

APBD PEMKOT

354

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2 Peningkatan sarana dan aparatur 100% 476,005,000

2.1 - Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 1 bulan (3 unit) Pemeliharaan Gedung 8,505,282

- Terpeliharanya Gedung/ Kantor 100%2.2

- Terlaksananya Pelayanan Operasional Pemadam Kebakaran

Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 467,499,718 APBD PEMKOT

- Roda 4 11 unit- Roda 2 7 unit

- Kendaraan operasional siap pakai 100%

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 28,650,000

3.1- Terlaksananya Bimbingan Teknis Bidang PKB dan

Linmas5 orang Jakarta Karyawan PKB dan

Linmas28,650,000

- Meningkatnya Sumber Daya Manusia di PKB dan Linmas 100%

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

100% 3,801,000

4.1 - Terlaksananya penyusunan capaian kinerja/realisasi

SKPDKantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 3,801,000 APBD

PEMKOT- Laporan Bulanan 12 buah- Laporan tri bulanan 4 buah- Laporan LAKIP 1 buah

- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

5 Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

1 Menit 1,766,693,000

5.1 - Terlaksananya Simulai Penaggulangan Kebakaran dan

bencana1 kali Wilayah (gabungan) Masyarakat 646,350,043 APBD

PEMKOT- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan

Penanganan Kebakaran 24 kali Wilayah (gabungan) Masyarakat

- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Link. Pemkot

130 kali Balaikota Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Keluaran :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

APBD PEMKOT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan/ Kantor/ Tempat APBD

PEMKOT

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Kantor PKB &Linmas, Ruang Linmas, Pos

Kyai Mojo

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatkan respond time dari 11 menit menjadi 10 menit

355

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Pemahaman tentang dampak bahaya bencana kebakaran 160 orang Masyarakat

- Pemahaman tentang penanggulangan kebakaran 1200 orang Masyarakat- Terbantunya masyarakat dalam pemadaman kebakaran 130 kali Masyarakat

5.2 - Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 101 set Kantor PKB & Linmas Karyawan PKB Linmas 1,120,342,958 - Terlaksananya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit Kantor PKB & Linmas Masyarakat- Terlaksananya Pengadaan perlengkapan petugas PMK Kantor PKB & Linmas Masyarakat

- Tabung APAR DCP 3,5 Kg. 275 Pc- Topi pemadam dan masker 30 bh- Rompi Pelampung 5 bh- Hamnis 15 unit- Blower (penyedot Asap) 1 unit- Jigsaw (Alat Potong Kayu) 1 unit- SinSaw (Alat Potong Kecil) 1 unit- Tanggem Besar 1 unit- Vacum (Tohatzu/Morita) 1 unit - Ligh Hawk 1 unit- Kaos tangan pemadam 85 unit - Gas Detector (Multy Gas Detector) 1 set

- Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas 101 set Wilayah dan Pemkot Masyarakat- Tersedianya kendaraan pemadam kebakaran 1 unit Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas- Tersedianya kelengkapan Petugas PMK

- Tabung APAR DCP 3,5 Kg. 275 Pc- Topi pemadam dan masker 30 bh- Rompi Pelampung 5 bh- Hamnis 15 unit- Blower (penyedot Asap) 1 unit- Jigsaw (Alat Potong Kayu) 1 unit- SinSaw (Alat Potong Kecil) 1 unit- Tanggem Besar 1 unit- Vacum (Tohatzu/Morita) 1 unit- Ligh Hawk 1 unit- Kaos tangan pemadam 85 unit- Gas Detector (Multy Gas Detector) 1 set

JUMLAH 2,573,836,000

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran

Karyawan PKB Linmas

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Kantor PKB & Linmas

APBD PEMKOT

356

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 111 Program Pengelolaaan Prasarana dan

Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

2% Tersebar se-Kota Yk Sarana dan Prasarana Permukiman

3,872,197,950

1.1 556,438,000 APBD Kota- Tersusunnya Rencana Sarana Prasarana Permukiman 1 Paket Tersebar se-kota yk Sarana dan Prasarana

Lingkungan Permukiman

- Tersusunya DED IPAL Komunal di Rusunawa Tegal Panggung

1 Paket Kelurahan Tegal Panggung dan

Kelurahan Purwokinanti

Kawasan Rusunawa Tegal Panggung

- Terbangunnya IPAL Komunal di Rusunawa Tegal Pangung

1 Unit Kelurahan Tegal Panggung dan

Kelurahan Purwokinanti

Kawasan Rusunawa Tegal Panggung

- Tersedianya Rencana Sarana Prasarana Permukiman Tersebar Se-Kota Yk

1 Paket Tersebar se-kota yk Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman- Berfungsinya IPAL Komunal Rusunawa Tegalpanggung 1 Unit Kelurahan Tegal

Panggung dan Kelurahan Purwokinanti

Kawasan Rusunawa Tegal Panggung

- Tersedianya DED IPAL Komunal Rusunawa Tegalpanggung

1 Paket Kelurahan Tegal Panggung dan

Kelurahan Purwokinanti

Kawasan Rusunawa Tegal Panggung

Hasil :

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3

FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PERUMAHANINSTANSI : DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%

Penataan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Keluaran :

357

No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 9 11

Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil

3Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman 1.2 Pemeliharaan TPU & TPBU 382,635,750 APBD Kota

- Terpeliharanya TPU & TPBU se-Kota Yogyakarta 4 TPU & 6 TPBU Utoroloyo, Pracimoloyo, Sasonoloyo dan Sariloyo

(TPU); Warungboto, Lowanu, Ngancar, Kalangan,

Boharen dan Tanjung (TPBU)

TPU & TPBU

- Terpeliharanya TPU & TPBU 4 TPU & 6 TPBU

1.3 2,933,124,200 APBD Kota- Terbangunnya Sarpras Sanitasi Pada MCK Umum 44 unit 14 Kecamatan Sarpras Sanitasi- Terpasangnya Pipa Pembawa Pada Jaringan SAL 600 SR Pandean & Warungboto Sambungan Rumah (SR

)- Terbangunnya Ipal Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat ( SLBM )2 Buah Kel.Prawirodirjan,Kel.Wi

robrajanIPAL SLBM

- Tersedianya Sarpas Sanitasi Pada MCK Umum 44 unit 14 Kecamatan Sarpras Sanitasi- Berfungsinya Pipa Pembawa Pada Jaringan SAL 600 SR Pandean & Warungboto Sambungan Rumah (SR

)- Berfungsinya IPAL Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat ( SLBM )2 Buah Kel.Prawirodirjan,Kel.Wi

robrajanIPAL SLBM

JUMLAH 3,872,197,950

Hasil :

Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Non Perpipaan & Sanitasi (DAK)

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

358

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 3,021,744,000

1.1 Pelayanan Jasa surat Menyurat 5,903,040 APBD Kota

- Pelaksanaan pelayanan surat Menyurat 12 bulan Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Surat menyurat 100%

1.2 14,400,000 APBD Kota

- Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas kes. 12 bulan Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100%

1.3 19,514,880 APBD Kota- Terlaksananya servis kendaraan bermotor

- Roda 4 41unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya Penggantian suku cadang (roda 4 dan roda 2 )- Roda 4 41unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

FUNGSI : KESEHATAN URUSAN : KESEHATANSKPD : DINAS KESEHATAN

Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Keluaran

359

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Pembelian Bahan Bakar Minyak Gas berupa bensin untuk operasional kendaraan bermotor (Roda 4,roda 2, Mobil Jenazah)

45.042 Liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Pembelian Bahan Bakar Minyak Gas berupa bensin untuk operasional kendaraan bermotor (Roda 4 )

39.624 Liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya Jasa Kir Kendaraan Roda 4 6 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya Perpanjangan STNK - Roda 4 41 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya penggantian Plat Nomor kendaraan- Roda 4 5 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Roda 2 23 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayananJasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

100%

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,725,733,088 APBD Kota1 Terlaksananya pengelolaan kegiatan administrasi

perkantoran12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

Hasil

Keluaran

360

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2 Terselenggaranya pengelolaan Keuangan SKPD 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

3 Pembayaran honorarium non pns (petugas surveilans kelurahan)

57 org x 13 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

4 Pembayaran honorarium tenaga Teknis 2 org x 13 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

5 PHL 2 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

6 Jaga malam 8 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

7 Jaga siang 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

8 Sopir kontrak 6 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

9 Apoteker kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

10 Tenaga pembersih kontrak 22 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

11 Tenaga pramusaji kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

361

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

12 Tenaga memasak kontrak 6 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

13 Tenaga mencuci kontrak 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

14 Dokter umum kontrak 22 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

15 Bidan kontrak 5 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

16 Ahli gizi kontrak 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

17 Analis kesehatan kontrak 5 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

18 Penata rongent kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

19 Tenaga satpam 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

20 Tenaga administrasi kontrak 17 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

21 Programmer officer 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

362

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

22 Administrasi officer 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

23 Lembur piket hari libur dan diluar jam kerja jam Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,670,400 APBD Kota

Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 triwulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

Retribusi kebersihan (sampah dan asynering ) 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Kebersihan Kantor

100%

1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32,744,800 APBD Kota

- Pembelian bahan-bahan alat kantor,rumah tangga 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Pemeliharaan AC 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor 81,848,312 APBD Kota- Pembelian Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

363

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

1.8 156,355,200 APBD Kota- Terselenggaranya cetak blangko untuk Puskesmas,

Gudang Farmasi, Dinas kes3 paket Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Terselenggaranya Penggandaan Surat Dinas 175.000 lembar Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

1.8 5,400,000 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Komponen Inst.

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4 Triwulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.9 466,780,500 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 262,192,680 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga12 bulan Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100%

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

364

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.11 7,681,500 APBD Kota- Terselenggaranya belanja Surat Kabar/Majalah 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

30 buku Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

100%

1.12 Penyediaan Makanan & Minuman 67,931,600 APBD Kota- Tersedianya minum karyawan Dinas 41.470 gelas Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

- Terselenggaranya rapat koordinasi 12.392 orang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- terselenggaranya makan minum tamu 800 orang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya pelayanan penyediaan makanan & minuman

100%

1.13 82,588,000 APBD Kota- Pelaksanaan rapat koordinasi & Konsultasi Kedalam dan

Luar Daerah12 bulan Dinas Kesehatan

- Terlaksananya rapat koordinasi & Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 495,390,000

2.1 495,390,000 APBD Kota- Terlaksanya servis kendaraan bermotor ( roda 4 dan roda

2 )42 roda 4 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT

Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan

Hasil

Keluaran

Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

Keluaran

Keluaran Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

Hasil

Keluaran

Hasil

365

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

158 roda 2 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Penggantian suku cadang kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2)

42 roda 4 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

158 roda 2 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Pembelian bahan bakar minyak dan gas berupa bensin untuk operasional kendaraan roda 2

45.042 liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Pembelian bahan bakar minyak dan gas berupa bensin untuk operasional kendaraan roda 2

39.624 liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,

Dinas Kesehatan

- Terlaksananya kelancaran pelayanan jasa pemeliharaan 7 perijinan kendaraan

100%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaparan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 22,303,000

3.1 22,303,000 APBD Kota- Terlaksananya pelaksanaan penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.524 jam Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

- Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 2% 1,881,576,000

4.1 321,777,580 APBD KotaUpaya peningkatan kesehatan ibu dan anak

1 Lokakarya hasil monev P4K 4 kali Dinkes Kota Team monitoring P4K Kota

2 Team monitoring dan evaluasi P4K 12 bulan Dinkes Kota Ibu hamil di Kota 3 Pembinaan suami SIAGA di 18 puskesmas 40 pasutri Puskesmas Pasutri

Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar real kinerja SKPD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran :

366

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4 Pembinaan bidan praktek swasta terintegrasi dengan IMS dan PMTCT

2 kali Dinkes Kota Bidan Praktek Swasta

5 Pembinaan bidan Puskesmas 11 kali Dinkes Kota Bidan puskesmas 6 Pembinaan dukun bayi 2 kali Dinkes Kota dukun bayi / Kader7 Pembinaan Peningkatan jejaring kinerja pelayanan KIA

terintegrasi IMS bagi petugas Puskesmas (Prevention Mother To Child Transmition )

2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas

8 Konsultasi dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit Kandungan serta dr Spesialis anak bagi Pusk

2 kali Dinkes Kota Bidan puskesmas

9 Bim Tek SDI - DTKA/B bagi petugas 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 10 Stimulasi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi, Balita,

Apras (SDIDTKA/B)12 bulan Puskesmas bayi, Balita, Apras

11 Audit Maternal Perinatal Tk Kota 4 kali Dinkes Kota Tenaga kesehatan 12 Otopsi verbal maternal perinatal kasus Puskesmas Petugas Puskesmas 13 Evaluasi Pelayanan manajemen Kinerja Klinik bagi Bidan

Puskesmas 10 kali Dinkes Kota Pusk UH

I,TR,WB,GTPetugas Puskesmas

14 Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas

2 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas

14 Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas

2 kali 18 Puskesmas Kader & Petugas puskesmas

15 Bimtek Kelas ibu & Balita untuk petugas 2 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas

16 Bimtek Kelas ibu & Balita untuk petugas 1 kali 18 Puskesmas Kader & Petugas puskesmas

17 Pengadaan Buku KIA dengan stiker P4K eksemplar Dinkes Kota Ibu hamil di Kota 18 Refresing Manajemen Terpadu Balita Sakit / Manajemen

terpadu bayi muda (MTBS/MTBM)2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas

19 Evaluasi Manajemen Terpadu Balita Sakit / Manajemen Terpadu Bayi Muda ( MTBS / MTBM )

2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas

20 Pembinaan gerakan sayang Ibu 45 kel 45 Kelurahan 21 Pendampingan Ibu hamil oleh kader 615 kader di 18 Puskesmas Kader & Ibu hamil22 Pertemuan koordinasi Bidan dan kader pendamping 4 kali 18 Puskesmas

22 Evaluasi pendampingan ibu hamil oleh kader 4 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas

24 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping

4 kali Dinkes Kota Kader & Ibu hamil

Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping

4 kali 18 Puskesmas Kader & Ibu hamil

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat

367

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

25 Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) 1800 kasus Tersebar se Kota Yogyakarta

WUS

27 Pertemuan PPKtP / KtA 6 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 28 Evaluasi Recording Reporting KB 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 29 Refresing ABPK 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 30 Pelaksanaan Audit Manajemen Pelayanan KB (AMP KB ) 2 kali Dinkes Kota Petugas Pengelola KB

30 Pelaksanaan Audit Manajemen Pelayanan KB (AMP KB ) 1 kali 18 Puskesmas Petugas Pengelola KB

31 Konsultasi kesehatan reproduksi bagi Remaja Putri Lokasi sesuai usulan musrenbang

1 Semua ibu hamil di Kota terpantau dengan stiker P4K 100%

2 Suami mampu berperan siap antar jaga terhadap istri yang sedang hamil

100%

3 Bidan praktek swasta berperan dalam Program PMtCT dan IMS

100%

4 Bidan puskesmas memahami program - program KIA 100%

5 Adanya kemitraan antara Bidan dengan dukun bayi 100%

6 Bidan mampu mengidentifikasi penyakit IMS pada Bumil dan mencegah penularan dari ibu dengan HIV ke bayi

80%

7 Bidan mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini pada kasus kebidanan dan anak

100%

8 Tumbuh kembang bayi, balita, Apras, terdeteksi secara dini

90%

10 Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan adanya rekomendasi

100%

11 terlacaknya kasus kematian maternal, perinatal, bayi dan balita

100%

12 Adanya Standar kinerja bidan di puskesmas 100%13 Diketahuinya hasil PWS KIA, terpetakannya keberadaan

ibu hamil di wilayah sesuai indikator yang ada 100%

Hasil :

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi

368

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

14 Dibentuknya kelas ibu dan balita di wilayah puskesmas 100%

15 Semua ibu hamil di Kota Yogyakarta mempunyai buku KIA 100%

16 Dilaksanakanya manajemen terpadu balita sakit di puskesmas dan manajemen terpadu bayi muda

80%

17 Diketahuinya hasil pelaksanaan MTBS dan MTBM 100%

18 Peta bumil, kantong persalinan, dan data calon pendonor darah tersedia di semua Kelurahan

45 Kel

19 Kesehatan ibu hamil terpantau secara keseluruhan ( 7 T ) 100%

20 Diketahuinya dan tertanganinya ibu hamil dengan komplikasi

100%

21 Adanya jejaring untuk penanganan penyebab kematian maternal perinatal

90%

22 Meningkatnya pengetahuan perawatan kehamilan pada kader pendamping dan ibu hamil

90%

23 Terdeteksinya tanda gejala lesi pra kanker terdetekasi 100%

24 Terdeteksinya tanda gejala kanker leher rahim secara dini 100%

25 Tertanganinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100%

26 Bidan mampu melakukan pencatatan pelaporan KB 100%

27 Bidan mampu menggunakanAlat bantu pengambilan keputusan (ABPK)

100%

28 Diketahuinya kasus efek samping komplikasi dan kegagalan KB

100%

29 Meningkatnya pengetahuan remaja putri tentang reproduksi

80%

4.2 194,798,420 APBD Kota1 Lomba Balita Sehat Kota Yk 72 anak Balai Kota Balita

2 Orientasi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif bagi petugas

40 orang petugas Dinas Kesehatan Kota YK

Petugas puskesmas

3 Orientasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif di pusk 540 orang 18 Puskesmas Petugas puskesmas, Kader

Keluaran :Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS

Upaya peningkatan ASI Eksklusif

369

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4 Pemantauan gizi buruk dan kurang oleh kader 625 kader 45 Kelurahan Kader Kesehatan5 Kalakarya penanggulangan gizi ganda pada anak bagi

petugas 40 orang Dinas Kesehatan Kota

YKPetugas puskesmas

6 Sarasehan penanggulangan gizi ganda pada anak 60 orang Dinas Kesehatan Kota YK

Petugas puskesmas

7 Pemberian PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk 1600 kasus 45 Kelurahan balita gizi buruk & kurang,

8 Pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil risti 225 kasus 45 Kelurahan Ibu hamil Resiko tinggi

9 Evaluasi pendampingan balita gizi kurang dan buruk di puskesmas

715 orang 18 Puskesmas Petugas puskesmas, Kader

10 Sosialisasi masalah gizi ganda melalui SD/SMP/SMU 150 murid Siswa SD, SMP, SMA

11 Pembahasan Kadarzi 1350 orang 45 Kelurahan Kader Kesehatan12 Pemantauan kadarzi oleh kader 625 orang 45 Kelurahan Masyarakat13 Koordinasi TPG/SKPG Kota Yogyakarta 4 kali Dinas Kesehatan Kota

YKTeam TPG/ SKPG

14 Koordinasi TPG/SKPG Kecamatan 14 kec 14 Kecamatan Team TPG/ SKPG15 Pengadaan Iodine test 700 buah Dinas Kesehatan Kota

YKMasyarakat

16 Pengadaan leaflet dan media penyuluhan gizi 23 rim (16 jenis leaflet)

Dinas Kesehatan Kota YK

Masyarakat

17 Pengadaan KMS Balita 40 rim Dinas Kesehatan Kota YK

Balita

18 Pengadaan KMS Usia Lanjut 10 rim Dinas Kesehatan Kota YK

Usia Lanjut

19 Pertemuan Koordinasi petugas gizi 11 kali (25 petugas gizi)

Dinas Kesehatan Kota YK

Petugas Giiz

20 Pengolahan data hasil kegiatan gizi 1 kali Dinas Kesehatan Kota YK

21 Cetak format kegiatan gizi 8 rim (6 jenis format)

Dinas Kesehatan Kota YK

22 Desiminasi PMT-AS bagi SD/MI 150 orang Dinas Kesehatan Kota YK

Guru dari sekolah penerima PMT AS

23 Desiminasi PMT-AS bagi TK 200 orang Dinas Kesehatan Kota YK

Guru dari sekolah penerima PMT AS

PMT-AS

Koordinasi dan evaluasi Kegiatan

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Upaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih)

370

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

24 Pengadaan KMS anak sekolah 10.000 lembar Dinas Kesehatan Kota YK

Anak sekolah

25 Pengadaan bahan makanan kudapan PMT-AS SD 14.800 siswa Dinas Kesehatan Kota YK

Anak sekolah

26 Pengadaan bahan makanan kudapan PMT-AS TK 7.600 siswa Dinas Kesehatan Kota YK

Anak sekolah

27 Evaluasi PMT-AS 4 kali Dinas Kesehatan Kota YK

Team PMT AS

1 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yk 10 anakUpaya peningkatan ASI Eksklusif

2 meningkatnya pengetahuan petugas tentang ASI eksklusif 80%

3 meningkatnya pengetahuan kader dan tokoh masyarakat tentang ASI eksklusif

80%

4 Diketahuinya pertumbuhan balita gizi buruk/kurang 100%5 Meningkatnya pengetahuan petugas dalam

penanggulangan gizi ganda80%

6 Diketahuinya kondisi klinis balita bermasalah gizi ganda 100%

7 Tersedianya PMT bagi balita gizi buruk 100%8 Tersedianya PMT bagi ibu hamil 100%9 Adanya pemahaman yang sama antara petugas dan orang

tua balita dalam penanganan gizi buruk1 dokumen

10 Diketahuinya permasalahan pendampingan balita gizi kurang dan buruk

1 dokumen

11 Terlaksananya pembahasan pendataan kadarzi 45 kel12 Tersedianya data kadarzi 1 dokumen13 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi di tingkat kota 1 dokumen

14 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi di tingkat kecamatan

1 dokumen

15 Tersedianya iodine test 1 paket16 Tersedianya leaflet dan media penyuluhan gizi 100%17 Tersedianya KMS Balita 100%18 Tersedianya KMS usia lanjut 100%19 Koordinasi dan evaluasi Kegiatan 100%20 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 100%21 Tersedianya data hasil kegiatan gizi 1 dokumen22 Tersedianya format pendataan gizi 100%

Hasil :

Upaya penanggulangan gizi ganda

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

371

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

23 Seluruh SD/MI sasaran PMT-AS melaksanakan PMT-AS 100%

24 Seluruh TK sasaran PMT-AS melaksanakan PMT-AS 100%

25 Tersedianya KMS anak sekolah (SD) 100%26 Tersedianya menu PMT-AS bagi SD/MI 100%27 Tersedianya menu PMT-AS bagi TK 100%28 Diketahuinya permasalah pelaksanaan PMT-AS tingkat

kota Yk1 dokumen

4.3 Operasional Rumah Pemulihan Gizi 260,000,000 APBD Kota1 Operasional Rumah Pemulihan Gizi 12 bulan Dinas Kesehatan Kota

Yogyakartabalita gizi buruk &

kurang,

1 Terlaksananya Operasional Rumah Pemulihan Gizi4.4 1,105,000,000 APBD Kota

Peningkatan mutu pelayanan dasar dan rujukan1 Pembuatan Standar Operasional Prosudur Pelayanan

Kesehatan1 Paket Dinas Kesehatan Kota

YogyakartaLintas Sektor

2 Pembuatan Draf Perda Pelayanan Kesehatan dasar 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Lintas Sektor

3 Pembinaan Tenaga Kesehatan 20 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tenaga Kesehatan

4 Konsultasi radiologi 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

5 Pelayanan Kesehatan Haji 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Calon Jemaah Haji

6 Pelaksanaan Pengembangan Manajeman Kinerja Klinis 15 Puskesmas 15 Puskesmas Puskesmas

7 Manajemen Komplain 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat, Petugas Puskesmas

8 Pelaksanaan survailan audit ISO 3 Puskesmas Pusk MJ, UH 2, JT Puskesmas

9 Simulasi YES 118 13 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat

10 Sosialisasi YES 118 15 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat

11 Operasional YES 118 1 Paket Tersebar se Kota YK Masyarakat

PMT-AS

Manajemen Puskesmas

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

PELAYANAN RUJUKAN

372

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

12 Pembuatan Poster YES 118 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

13 Sosialisasi Penanganan Emergency medic di hotel 1/40 Paket/ Orang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pengelola hotel

14 Pelaksaaan donor darah 3 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pegawai PemKot dan Masyarakat

15 Pelayanan P3K di luar jam kerja 50 kali Tersebar se Kota YK Masyarakat

16 Pelayanan P3K di luar hari kerja 30 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat

17 Pelayanan Puskesmas Pada hari Cuti Bersama. 6 Kali 18 Puskesmas Masyarakat18 Pelayanan Puskesmas buka pada hari minggu 5 Puskesmas Pusk GT,JT,TR,MG,

UH 1Masyarakat

19 Konsultasi Family gathering pasien gangguan jiwa 400 Orang 18 Puskesmas Masyarakat20 Pelayanan Psikologis Klinis . 18 Puskesmas 18 Puskesmas Masyarakat21 Pelayanan Home Care Services (Keperawatan

kesehatan keluarga)1000 Keluarga 18 Puskesmas Masyarakat

22 Evaluasi Perkesmas 4 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

23 Monitoring dan Evaluasi Penerapan panduan pengobatan dan daftar obat puskesmas .

2 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

24 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Operasional Puskesmas.

12 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

25 Monitorng dan evaluasi yes 118 12 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

26 Monitoring yankes maskin 30 Sarana Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

27 monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMK 3 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Masyarakat

Peningkatan mutu pelayanan dasar dan rujukan1 Tersusunnya Pedoman Standar Operasional Prosudur

Pelayanan Kesehatan 1 Paket

2 Tersusunnya Draf Perda Pelayanan Kesehatan dasar 1 Paket

3 Terlaksannya Pembinaan tenaga Kesehatan (Dr, Drg, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Gigi, Pengelola Obat dan Laboratorium)

28 Paket

4 Terlaksananya Konsultasi radiologi 1 Paket5 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji 500 Orang

Hasil

EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM

373

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

6 Pelaksanaan Pengembangan Manajeman Kinerja Klinis 83%

7 Manajemen Komplain 100%8 Pelaksanaan survailan audit ISO 1%9 Terwujudnya Puskesmas melakukan manajeman kinerja

sertifikasi ISO0.00166

10 Kesiapsiagaan TIM YES 118. 75%11 Meningkatnya pemahan YES 118 di Masyarakat 50%12 Operasional YES 118 1 Paket13 Pembuatan Poster YES 118 di RW 100%14 Sosialisasi Penanganan Emergency medic di hotel 1/40 Paket Orang

15 Pelaksaaan donor darah 3 Paket 16 Pelayanan P3K di luar jam kerja 50 kali17 Pelayanan P3K di luar hari kerja 30 kali18 Pelayanan Puskesmas Pada hari Cuti Bersama. 6 kali19 Pelayanan Puskesmas buka pada hari minggu 5 Puskesmas 20 Konsultasi Family gathering pasien gangguan jiwa 400 Orang21 Pelayanan Psikologis Klinis . 18 Puskesmas22 Pelayanan Home Care Services (Keperawatan

kesehatan keluarga)1000 Keluarga

23 Evaluasi Perkesmas 4 Kali24 Monitoring dan Evaluasi Penerapan panduan pengobatan

dan daftar obat puskesmas .2 Kali

25 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Operasional 12 Kali26 Monitorng dan evaluasi yes 118 12 Kali27 Monitoring yankes maskin 30 Sarana28 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMK 3 Kali

5 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

4.03% 993,696,000

5.1 993,696,000 APBD Kota1. Pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga 45 kelurahan 45 kelurahan Kelurahan saiaga2. Pengembangan PHBS 1 kali 45 kelurahan Rumah Tangga,

sekolah, TTU, Institusi 3. Pengembangan metode penyebarluasan informasi

kesehatan14 kegiatan Tersebar di wilayah Kota

YogyakartaMasyarakat

Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 60.97% menjadi 65%

Keluaran :Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy. Di Bidang Kesehatan

Manajemen Puskesmas

Pelayanan Rujukan

EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM

374

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4. Pembinaan dan pengembangan UKBM 8 UKBM Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

624 posy, 570 kel lansia, 22 Poskestren, TP UKS,

13 Pos UKK, 1 Paguyuban Battra, 45

PKMK, SBH

5. Pengembangan Universal Coverage 4 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Masyarakat

6. Kemitraan dengan LSM dan organisasi profesi 11 LSM Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

LSM & organisasi profesi

7. Pengembangan dokter keluarga 3 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

8. Pembinaan dan pengembangan kawasan dilarang merokok

15 RW, 2 SMP dan 2 SMA

15 kelurahan Masyarakat umum dan masyarakat sekolah

9. Layanan klinik konsultasi berhenti merokok 19 KBM 18 puskesmas dan Komplek Balaikota

Masyarakat, Karyawan Pemkot

10. Pembinaan kader posyandu Balita dan Lansia 570 posy lansia, 624 posy balita

Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Kader Lansia dan Kader Balita

11. Penyuluhan bidang kesehatan pada kelompok potensial 25 kali Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Masyarakat

12. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja 3 kegiatan 18 puskesmas dan 22 Pondok Pesantren

Masyarakat umum dan masyarakat Ponpes

13. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kegawatdaruratan

45 kelurahan 45 kelurahan Masyarakat

14. Pemberdayaan masyarakat dalam Survei Mawas Diri 45 kelurahan 45 kelurahan Masyarakat

1. Meningkatnya kelurahan siaga yang aktif 45 kelurahan2. Meningkatnya cakupan KK yang berstrata IV dalam PHBS 44%

3. Tersedianya media promosi kesehatan 9 jenis4. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan UKBM 80%5. Meningkatnya kerjasama dengan LSM / organisasi profesi 100%

6. Adanya sistem pelayanan dokter keluarga 1 sistem8. Meningkatnya persentase KK yang tidak merokok 50%9. Tersedianya layanan klinik konsultasi berhenti merokok di

Kota Yogyakarta100%

10. Meningkatnya jumlah kader yang terlatih 65%

Hasil :

375

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

11. Meningkatnya jumlah sasaran kelompok potensial yang mendapatkan penyuluhan

10 sasaran

12. Adanya jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan kesehatan reproduksi

5%

13. Meningkatnya kelurahan yang mempunyai kesiapsiagaan bencana

100%

14. Meningkatnya jumlah kader yang dapat melakukan survei mawas diri

25%

6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan

6% 1,837,295,000

6.1 578,360,477 APBD Kota1 Stimulan Kranisasi Sekolah 171 Sekolah Tersebar di wilayah Kota

YogyakartaSekolah TK dan SMA

Swasta2 Pemantauan Kebersihan Lingkungan Sekolah 171 Sekolah Tersebar di wilayah Kota

YogyakartaSekolah TK dan SMA

Swasta3 Pembinaan Pedagang / Penjual makanan sekolah 40 x 4 Din Kes Kota

YogyakartaPenjual makanan di

sekolah4 Pembinaan Kota Sehat dan Penyusunan Buku Panduan

Kehidupan Sosial yang Sehat dalam rangka Kota Sehat 14 Kecamatan Din Kes Kota

YogyakartaForum Kota Sehat Tingkat Kecamatan

5 Kemitraan Pengelola Pasar dalam rangka Kota Sehat 6 Lokasi Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Pasar

6 Pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat 4 Lokasi Kraton , Gondomanan, Danurejan ,

TTU Kawasan Wisata

7 Pembinaan Tempat-tempat Umum (TTU) 4 Lokasi Ngampilan, Wirobrajan, Kota Gede

Pondok Pesantren dan Tempat Ibadah

8 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 4 Lokasi Jetis, Danurejan, Gondokusuman

TPM

9 Pengambilan Sampel Makanan dan Grading Rumah Makan

36 Lokasi Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Rumah Makan

10 Pengadaan Alat Pelindung Diri bagi pengelola makanan 300 Tersebar di wilayah Kota Yk

Pedagang kaki lima

11 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Industri

4 Lokasi Umbul Harjo, KotaGede K3 Industri

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Keluaran :

Berkurangnya ancaman / terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%

376

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

12 Penyusunan draf Revisi Perda Pengawasan Kualitas Air 1 Dokumen Din Kes Kota Yogyakarta

Masyarakat, pengelola Damiu, PDAM , Tempat - Tempat Umum, Kolam

renang.

13 Pemeriksaan Kualitas Air secara Kimia dan Bakteriologis 1140 sampel 45 Kelurahan 45 kelurahan

14 Pengadaan Chlor Diffuser 650 45 Kelurahan Pemukiman

15 Penyuluhan air bersih 5 lokasi Kelurahan Mantrijeron, wirobrajan,kec Mergangsan

Warga masyarakat

16 Pemberdayaan Pokmair (Kelompok Pemakai Air) 10 lokasi Mantrijeron, Mergangsan, Danurejan

, Kotagede

Pokmair

17 Pembinaan Pengelola Depot Air Minum (DAM) 2 kali Dinas Kesehatan pengelola DAMIU18 Pelatihan penyehatan lingkungan 4 kali @ 50 orang Din Kes Kota

YogyakartaPengelola Tempat

Ibadah, Limbah Layanan Kesehatan

19 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Pemukiman 4 lokasi Tegal Rejo, Jetis, MJ, Mg

Pemukiman

20 Pembinaan Kesehatan Lingkungan 18 Pusk Tersebar di wilayah Kota Yk

Pemukiman

21 Penyusunan Dokumen kajian lingkungan 4 Dokumen Pusk DN I, GKII, MG Pustu NG.

Puskesmas

22 Pengelolaan Limbah Medis padat dan cair 18 Pusk, 11 Pustu 18 Puskes, 11 Pustu Pusk dan Pustu23 Pengadaan Alat Pelindung Diri bagi pengelola limbah

medis di Puskesmas dan Pustu18 Pusk 11 Pustu 18 Pusk , 11 Pusk Pengelola limbah medis

24 Evaluasi Kesehatan Lingkungan 3 kali Din Kes Kota Yogyakarta

Lintas sektor

1 Sekolah sasaran melaksanakan kranisasi sekolah 171 Sekolah2 Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di

sekolah171 sekolah

3 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan pada pedagang makanan di sekolah

4 lokasi

4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kota Sehat

14 Kecamatan

Hasil

377

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

5 Pengelola dan pelaku di pasar mampu melaksanakan sesuai standar/syarat kesehatan

6 lokasi

6 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TTU wisata sehat

4 lokasi

7 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TTU

4 lokasi

8 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TPM

4 lokasi

9 Meningkatnya Grade Rumah Makan yang memenuhi syarat kesehatan

36 lokasi

10 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) bagi pengelola makanan

300

11 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di Tempat kerja dan Industri

4 lokasi

12 Tersedianya draft Revisi Perda tentang Pengawasan Kualitas Air

1 Dokumen

13 Meningkatnya kualitas air secara bakteriologis dan kimia 1140 sampel

14 Tersedianya Chlor Diffuser 650 buah15 Meningkatnya pemahaman tentang kualitas air secara

bakteriologis dan kimia5 lokasi

16 Anggota pokmair mampu mengelola kelompok dengan baik

10 lokasi

17 Pengelola DAM mampu melaksanakan sesuai standar/syarat kesehatan

2 lokasi

18 Meningkatnya pemahaman tentang kualitas air secara bakteriologis dan kimia

5 lokasi

19 Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan lingkungan 4 lokasi

20 Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan lingkungan 18 Puskesmas

21 Tersedianya dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan

4 Dokumen

22 Terhindarnya infeksi nosokomial bagi pasien dan pengunjung

18 Pusk 11 Pustu

23 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) bagi pengelola limbah medis di Puskesmas dan Pustu

18 Pusk 11 Pustu

24 Disepakatinya pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan lingkungan

3 Kali

378

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

6.2 1,258,934,523 APBD Kota

- Pelatihan penanganan penyakit DBD 11 RS & 18 Puskesmas Penderita DBD

- Pemantauan kasus DBD di RS, puskesmas dan di masyarakat

11 RS & 18 Puskesmas

11 RS & 18 Puskesmas Penderita DBD

- Pelaksanaan fogging focus untuk Pengendalian kasus DBD

11 RS & 18 Puskesmas

45 kelurahan 45 kelurahan

- Peningkatan SDM dalam pengendalian DBD 500- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit DBD 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota

Yk12

- Penemuan dan pengobatan penderita TB Paru 45 kelurahan Penderita TB Paru- Penyembuhan Penderita TB 288 11 RS dan 18 Pusk,

BP4Penderita TB Paru

- Peningkatan SDM dalam Pengendalian TB Paru 245

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit TB Paru

11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12

- Penemuan dan pengobatan penderita penumonia balita 45 kelurahan Penderita Pneumonia

- Peningkatan SDM penatalaksanaan Pneumonia balita 369 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit ISPA 11 RS & 18 Puskesmas

11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12 - Penemuan dan pengobatan penderita Diare 45 kelurahan Penderita Diare

- Peningkatan SDM penatalaksanaan diare 369 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Diare 11 RS & 18 Puskesmas

11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12- Penyembuhan penderita kusta sesuai alamat penderita

di 45 kelurahanPenderita Kusta

- Peningkatan SDM pengendalian kusta 10 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, dan Perawat

Keluaran :

Pengendalian Kusta

Pengendalian Diare

Pengendalian ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)

Pengendalian TB Paru

Pengendalian DBDPengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

379

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Kusta 11 RS & 18 Puskesmas

11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12- Pengambilan spesimen darah risti PMS dan HIV/AIDS

(sero survey)2 lokasi (Gedongtengen

& Umbulharjo I)Kelompok Resiko Tinggi

- Pengembangan Klinik VCT (Voluntary, Counselling and Test) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)

500 Pusk Tegalrejo & Pusk Pakualaman

Klinik VCT/IMS

- Peningkatan SDM ( pelatihan dan refreshing) 2 klinik VCT/IMS RS PKU Muh, RS Panti Rapih, RS Bethesda,

Pusk Gedongtengen & Pusk. UH I

Klinik VCT/IMS

- Peningkatan Pengetahuan Standart Universal Precaution 5 klinik VCT/IMS 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan

- Penyediaan APD untuk Universal Pre Caution 11 RS & 18 Puskesmas

Dinas Kesehatan Kota Ykl

APD Universal Pre Caution

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit HIV/AIDS dan IMS

70 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12- Desiminasi Informasi Penyakit Influenza A (H1N1 dan

H5N1)45 kelurahan Masyarakat

- Peningkatan Pengetahuan Standart Universal Precaution 45 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan

- Penyediaan APD untuk Universal Pre Caution 11 RS & 18 Puskesmas

Dinas Kesehatan Kota Ykl

APD Universal Pre Caution

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Influenza A (H1N1) dan H5N1

70 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12

- Pelaksanaan imunisasi bayi di Puskesmas Tersebar se Kota Yogyakarta

Bayi

- Pelaksanaan imunisasi Ibu Hamil di Puskesmas 4,955 Tersebar se Kota Yogyakarta

Ibu Hamil

- Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 5,447 Tersebar se Kota Yogyakarta

Anak Sekolah SD kelas I-IV

- Pelaksanaan Imunisasi Calon Pengantin 204 Tersebar se Kota Yogyakarta

Calon Penganten- Peningkatan kualitas sarana transportasi dan

penyimpanan Vaksin45 Dinas Kesehatan Kota

YkCold Room Vaksin

Pengendalian penyakit Influenza A (H1N1 dan H5N1)

Pengendalian HIV/IDS dan IMS

Pengendalian PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi)

380

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit PD3I Dinas Kesehatan Kota Yk

11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12 - Desiminasi Informasi Pengendalian Faktor Resiko PTM 45 kelurahan Masyarakat

- Penemuan secara dini PTM 45 kel x 40 org 5 kelurahan Masyarakat - Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit PTM 5 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota

Yk12

- Koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosa Dinas Kesehatan Kota Ykl

Tim Zoonosa Kota Yk

- Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit Zoonosa kpd masyarakat

6 10 kelurahan Masyarakat

10 Dinas Kesehatan Kota Ykl

Data Penyakti Menular

12 Dinas Kesehatan Kota Ykl

Data Penyakti Tidak Menular

- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Zoonosa

12 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk

12 45 kelurahan Masyarakat45 45 kelurahan Masyarakat

45 Dinas Kesehatan Kota Ykl

Petugas RM RS dan Pusk

15 Dinas Kesehatan Kota Ykl

Dinas Kesehatan Kota Ykl

15

- Menurunnya angka kesakitan DBD- Terlaksananya fogging focus DBD 0.1- Cakupan penemuan penderita TBC Paru 100- Angka Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif 70- Cakupan pengobatan pneumonia pada Balita oleh

Puskesmas.80

- Angka kesembuhan diare 100- Terpantaunya kecacatan penderita kusta 100- Diobatinya penderita IMS dan HIV/AIDS 100- Tersedianya APD bagi petugas kesehatan 100

Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit tidak menular

Bimbingan teknis pengumpulan,pengolahan dan analisa data

Bimbingan Teknis Pembekalan Kader Penyakit Menular

Pengendalian Penyakit Zoonosa

Pengendalian PTM

Hasil

Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit menular

Audit kasus kematian penyakit menular

Bimbingan Teknis Pembekalan Kader Penyakit Tidak Menular

Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) Pengendalian Penyakit

381

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dapat dipertahankan

100

- Cakupan imunisasi pada ibu hamil 90- Cakupan Imunisasi anak sekolah klas 1,2,3 dapat

dipertahankan80

7 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit

0.01 11,481,561,000

7.1 6,900,477,259 APBD KotaMeningkatnya kunjungan pasien PTM di puskesmas 99

1 Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas

10 Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat

2 Koordinasi Pengelola Lab Puskesmas 100 Din Kes Kota Yk Petugas Lab Pusk

3 Koordinasi Pengelola Obat Puskesmas 9 Kali Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat

4 Penyelenggaraan Monitoring, Training dan Plaining 1 Paket Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat

5 Pengadaan Blangko Cetak 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat

6 Pengadaan Obat Puskesmas 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat

7 Pengadaan Reagen dan Bahan Laboratorium Puskesmas 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat

8 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat9 Pengadaan Alat Kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat10 Pengadaan sarana repaking obat 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat11 Pemeliharaan alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat12 Kalibrasi alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat13 Perbaikan alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat14 Penghapusan Obat 1 Paket Din Kes Kota Yk lintas sektor

1 Koordinasi Pengelolaan Obat Wilayah Kota Yogyakarta 100%

2 Koordinasi Pengelola Lab Puskesmas 100%3 Koordinasi Pengelola Obat Puskesmas 100%4 Penyelenggaraan Monitoring, Training dan Plaining 100%

5 Pengadaan Blangko Cetak 100%6 Pengadaan Obat Puskesmas 95%7 Pengadaan Reagen dan Bahan Laboratorium Puskesmas 95%

8 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 80%

Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Dari 0.79 Menjadi 0.8

382

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

9 Pengadaan Alat Kesehatan 80%10 Pengadaan sarana repaking obat 100%11 Pemeliharaan alat kesehatan 75%12 Kalibrasi alat kesehatan 75%13 Perbaikan alat kesehatan 75%14 Penghapusan Obat 100%

7.2 110,624,605 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Pusk Danurejan 1 Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Pusk Danurejan 1 Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 1 Kelurahan Tegalpanggung Masyarakat Kota

Yogyakarta 7.3 127,669,753 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Pusk Danurejan 2 Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Pusk Danurejan 2 Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Suryatmajan, Tegal Panggung

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.4 154,700,000 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gedong Tengen Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gedong Tengen Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Sosromenduran,

PringgokusumanMasyarakat Kota

Yogyakarta 7.5 163,800,000 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondokusuman I Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondokusuman I Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel. Demangan, Baciro, Klitrean

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.6 120,714,116 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondokusuman II Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondokusuman II Masyarakat Kota

Yogyakarta

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongtengan

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II

Keluaran :

Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I

Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

383

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel. Kotabaru, Terban Masyarakat Kota Yogyakarta

7.7 114,528,164 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondomanan Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondomanan Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Ngupasan , Prawirodirjan

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.8 360,463,672 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Jetis Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Jetis Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Bumijo, Cokrodiningratan,

Gowongan

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.9 239,281,088 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kotagede I Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kotagede I Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Prenggan, Purbayan Masyarakat Kota

Yogyakarta 7.10 136,329,807 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kotagede II Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kotagede II Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 1 Kel Rejoinangun Masyarakat Kota Yogyakarta

7.11 143,875,209 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kraton Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kraton Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel. Petehan , Panembahan,

KadipatenMasyarakat Kota

Yogyakarta

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan

Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

384

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

7.12 205,205,137 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Mantijeron Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Mantijeron Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Gedong Kiwo,

Mantrijeron, Suryodiningratan

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.13 525,193,760 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas

MergangsanMasyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas

MergangsanMasyarakat Kota

Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Keparakan, Wirogunan,

BrontokusumanMasyarakat Kota

Yogyakarta 7.14 118,862,744 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Ngampilan Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Ngampilan Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Ngampilan, Notoprajan Masyarakat Kota Yogyakarta

7.15 126,410,284 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Pakualaman Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Pakualaman Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 2 Kel. Purwokinanti, Gunung

KeturMasyarakat Kota

Yogyakarta 7.16 409,500,137 APBD Kota

1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Tegalrejo Masyarakat Kota Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Tegalrejo Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 4 Kel. Karangwaru, Kricak, tegalrejo, Bener

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.17 278,710,250 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Umbul

Harjo IMasyarakat Kota

Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Umbul Harjo I

Masyarakat Kota Yogyakarta

Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan

Pengelolaan Operasional Puskesmas Ngampilan

Pengelolaan Operasional Puskesmas Mantrijeron

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman

Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo

Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I

Keluaran :

385

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 4 Kel. Warungboto, Pandean, Sorosutan, Giwangan

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.18 226,393,622 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Umbul

Harjo IIMasyarakat Kota

Yogyakarta

2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Umbul Harjo II

Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 3 Kel. Semaki, Muja-muju, Tahunan

Masyarakat Kota Yogyakarta

7.19 203,130,837 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Wirobrajan Masyarakat Kota

Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Wirobrajan Masyarakat Kota

Yogyakarta 3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 3 Kel. Patangpuluhan,

Wirobrajan, PakuncenMasyarakat Kota

Yogyakarta 7.20 372,807,208 APBD Kota

1 Penyusunan Profil Kesehatan 12 Kegiatan Dinas Kesehatan Kota YK

Dinkes, Puskesmas Dan Instansi terkait /

LSM2 Pengelolaan Website, SP.2.TP, Bank data 1 Paket Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas

Dan Instansi terkait / LSM

3 Koordinasi Forum Komunikasi masyarakat dalam rangka Akuntabilitas publik

6 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas Dan Instansi terkait /

LSM4 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang

Kesehatan 2 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas

Dan Instansi terkait / LSM

5 Evaluasi Kinerja Puskesmas 1 Kegiatan Puskesmas Puskesmas6 Costing SPM dan DHA 1 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes,Dan Instansi

terkait 7 Penelitian Anemi Bumil / KEK terhadap BBLR 1 Dokumen Tersebar se kota YK Bumil8 Survei Kepuasan Pelanggan 1 Dokumen 18 Puskesmas Pasien Puskesmas

1 Tersusunnya dokumen profil kesehatan Dinkes, Pusk, RS 100%

2 Informasi siap saji melalui Web, Bank Data & SP.2.TP 100%

Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II

Hasil :

Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan

Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

386

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3 Tersusunnya dokumen informasi Aspirasi Masyarakat terhadap kebijakan Pembangunan Kesehatan

80%

4 Terserapnya informasi Kebijakan Program dan kegiatan kesehatan oleh Stake holder

80%

5 Tersusunnya informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1 dokumen

6 Tersusunnya Dokumen Informasi Pelaksanaan Akuntabilitas Publik di Dinas Kesehatan

100%

7 Diketahuinya Pembiayaan Bidang Kesehatan dan Standar Pelayanan minimal

1 dokumen

7.21 442,883,350 APBD Kota1 Pengamatan kasus penyakit potensial KLB/Wabah di

lapangan100% 45 kelurahan 10 RS & 18 pusk

2 Pengamatan kasus penyakit potensial KLB/Wabah di sarana kesehatan

minggu / bulan 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta

3 Terlaksananya sistem surveilans Penyakit bersumber binatang (Flu Burung, DBD, Malaria)

52 minggu 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta

4 Terlaksananya sistem surveilans PD3I (polio/AFP, campak, difteri, tetanus, pertusis)

52 minggu 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta

5 Validasi data kesakitan RS dan puskesmas 12 bulan Kota Yogyakarta 10 RS & 18 pusk6 Terlaksananya update data & informasi epidemiologi 52 minggu Dinkes Dinkes, Puskesmas

,Pelayanan Kesehatan swastaDan Instansi

terkait

7 Terlaksananya sistem pelaporan data pelayanan kesehatan

52 / 12 minggu / bulan

Dinkes Dinkes, Puskesmas ,Pelayanan Kesehatan

swastaDan Instansi terkait

1 Kelengkapan dan ketepatan laporan data kesakitan dari petugas surveilans kelurahan

90%

2 Kelengkapan dan ketepatan laporan data kesakitan dari RS dan puskesmas

90%

3 KLB penyakit potensial KLB/wabah dapat dicegah 90%

Hasil :

Keluaran :Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB

387

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

4 Terlaksananya Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan

100%

5 Penyebaran informasi kesehatan dan surveilans epidemiologi bulanan dan tahunan

100%

5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

9% 398,965,000

5.1 271,858,150 APBD Kota

1 Terselenggaranya Presentasi Sarana Kesehatan yang Baru

20 sarana Dinkes Kota Yk Sarana dan tenaga kesehatan di Kota

2 Terselenggaranya Pertemuan Organisasi Profesi 3 kali Dinkes Kota Yk Organisasi profesi di Kota Yogyakarta

3 Terselenggaranya Audit Masalah Kesehatan 12 bulan Dinkes Kota Yk Sarana dan tenaga kesehatan di Kota

4 Terselenggaranya Pertemuan Pengobat Tradisional 2 kali Dinkes Kota Yk Pengobat tradisional di Kota Yogyakarta

5 Terselenggaranya Koordinasi Perijinan Lintas Kab/Kota 2 kali Dinkes Kota Yk Dinkes Se Propinsi DIY

6 Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Sarana Pelayanan Kesehatan

6 kali Dinkes Kota Yk Sarana pelayanan kesehatan di Kota

Yogyakarta7 Terselenggaranya Pendaftaran Pengobat Tradisional . 30 orang Dinkes Kota Yk Salon Kecantikan

8 Terselenggaranya Sosialisasi Perwal Ijin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

2 kali Dinkes Kota Yk Pengelola pangan

9 Terselenggaranya Sosialisasi Perwal Pengelolaan Pangan 2 kali Dinkes Kota Yk Masyarakat di Kota Yogyakarta

10 Terselenggaranya Pelatihan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga

2 kali Dinkes Kota Yk Penjual makanan di Kota Yogyakarta

11 Terselenggaranya Pemeriksaan Sampel Pangan Olahan kemasan dan jajanan anak sekolah (Bahan Berbahaya dalam makanan)

100 sampel Dinkes Kota Yk Masyarakat di Kota Yogyakarta

12 Terselenggaranya Workshop Raperda Industri Pangan Rumah Tangga

2 kali Dinkes Kota Yk Industri pangan rumah tangga

13 Penilaian ulang Labelisasi Apotek 120 Apotek Tersebar se Kota YK Apotik se Kota Yogyakarta

14 Terselenggaranya Pembahasan Raperda SKD 1 Dokumen Tersebar se Kota YK Sarana pelayanan kesehatan

Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan

Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 71% menjadi 80%

Keluaran

388

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

15 Terselenggaranya Pembinaan sarana Pelayanan Kesehatan

254 sarana Tersebar se Kota YK PKL Pangan

16 Terselenggaranya Pelatihan Higyene Sanitasi Pedagang PKL Pangan

200 PKL Tersebar se Kota YK PKL Pangan

1 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin 100%

2 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi

90%

3 Permasalahan kesehatan dapat tertangani 80%4 Prosentase Pengobat tradisional sesuai standar mutu 75%

5 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor 70%6 Prosentase Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga

kesehatan sesuai standar95%

7 Meningkatnya prosentase Salon kecantikan yang berizin 95%

8 Meningkatnya pengelolaan pangan sesuai dengan standar mutu

95%

9 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan sesuai standar

85%

10 Meningkatnya mutu produsen makanan dan minuman 75%

11 Draft Raperda Induistri Rumah Tangga Pangan 1 dokumen12 Prosentase Apotek sesuai standar mutu 90%13 Draft Raperda Sistem Kesehatan Daerah 1 dokumen14 Meningkatnya mutu sarana pelayanan kesehatan 80%15 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan

sesuai standar 85%

5.2 127,106,850 APBD Kota1 Peningkatan Etika dan etos kerja pegawai 1 dokumen Dinas Kesehatan Pegawai dinas

Kesehatan2 Pendidikan berkelanjutan Pejabat Fungsional /

Continuing Medical Education3 pusk Dinas Kesehatan Pegawai dinas

Kesehatan3 Pemilihan tenaga kesehatan teladan 275 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas

Kesehatan4 Diklat Teknis fungsional 180 org Dinas Kesehatan dokter, dokter gigi,

asisten apoteker, perawat, bidan

5 Seleksi calon peserta program tugas belajar / ijin belajar 150 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas Kesehatan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Keluaran

Hasil

389

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

6 Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM 67 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas Kesehatan

7 Sosialisasinya SK Menpan No.01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabfung Bidan & angka kreditnya dan tersosialisasinya SK Menpan No.PER/08/M.PAN/4/2008 ttg Jabfung Assisten Apoteker & angka kreditnya

1.5 org Dinas Kesehatan Bidan, asisten apoteker

1 Tersedianya data kepegawaian yang akurat 100%2 Meningkatnya etika & etos kerja petugas kesehatan 100%3 Meningkatnya pengetahuan para pejabat fungsional 100%

4 Terpilihnya tenaga kesehatan teladan puskesmas 100%5 Meningkatnya pengetahuan para pejabat fungsional 100%

6 Tersosialisasinya SK Menpan No.01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabfung Bidan & angka kreditnya dan tersosialisasinya SK Menpan No.PER/08/M.PAN/4/2008 ttg Jabfung Assisten Apoteker & angka kreditnya

100%

7 Tersosialisasinya tentang jabatan fungsional 100%8 Meningkatnya mutu SDM Kesehatan 100%

6 Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

0.5% 17,265,856,000

6.1 17,265,856,000 APBD Kota

1 Koordinasi perencanaan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 120 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

2 Koordinasi penyusunan draf Perwal Jaminan Kesehatan Universal Coverage

120 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

3 Koordinasi Pengelola program jamkesda 90 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

4 Penggandaan blangko kelengkapan klaim Jamkesda 8000 eksempler Dinas Kesehatan

5 Konsulidasi tim konsultasi program jamkesda 45 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

6 Koordinasi Tim Verifikasi 150 orang Dinas Kesehatan Petugas Verivikasi7 Koordinasi dengan Unit pengaduan Masyarakat 30 orang Dinas Kesehatan Petugas8 Konsulidasi MOU ke PPK III 35 Rumah sakit Dinas Kesehatan PPK III

Keluaran :Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan kelompok Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 63.5% menjadi 64%

Hasil :

390

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

9 Orientasi pencatatan pelaporan Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas & Rumah Sakit

55 orang Dinas Kesehatan Petugas puskesmas dan rumah sakit

10 Koordinasi pelaksanaan program Jamkes semesta / Universal Coverage

80 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

11 Penggandaan Kartu peserta Jamkesda/JPKM semesta/Universal Coverage

150.000 eksempler Dinas Kesehatan Peserta askes sosial

12 Penggandaan blangko pendataan kepesertaan JPKM semesta / Universal Coverage

13.500 eksempler Dinas Kesehatan Peserta Jamkesda

13 Penggandaan panduan Jaminan kesehatan daerah (bolak balik)

72 rim Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor

14 Orientasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Semesta / Universal Coverage

315 orang Dinas Kesehatan Pengelola Jamkesda

a. Stake holder 50 orang Dinas Kesehatan a. Stake holderb. Tim penggerak PKK Kota , Kecamatan dan Kelurahan 120 orang Dinas Kesehatan b. Tim penggerak PKK

Kota, Kecamatan dan Kelurahan

c. LSM & Organisasi Profesi 50 orang Dinas Kesehatan c. LSM & Organisasi Profesi

d. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I / Puskesmas & Tingkat III / Rumah Sakit

60 Pusk & RS Dinas Kesehatan d.Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I /

Puskesmas & Tingkat III / Rumah Sakit

e. Bagi Wilayah RT & RW 3.000 orang 45 Kelurahan e.Bagi Wilayah RT & RW

20 Pelaksana Teknis Pelayanan YES 118 16 RS & PMI Tersebar Se Kota Yogyakarta

Masyarakat

21 Pembelian Bahan Habis pakai / Bahan Medis untuk pelayanan Yes 118

600 kasus Dinas Kesehatan Masyarakat

a. Penduduk Kota Yogyakarta 129.543 orang Dinas Kesehatan Penduduk Kota Yogyakarta

Pemberian Jaminan Pelayanan kesehatan Emergency / Yes 118

Biaya perawatan dan pengobatan bagi :

Sosialisasi Program Jamkesda Semesta / Universal Coverage bagi :

Program jaminan Kesehatan semesta

391

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

b. Masyarakat Pemegang KMS yang tidak mendapatkan Jaminan melalui Program Jamkesmas dan Jamkessos

81.334 orang Dinas Kesehatan Masyarakat Pemegang KMS yang tidak

mendapatkan Jaminan melalui Program Jamkesmas dan

Jamkessos

c. Pengurus RT, RW, LPMK (masing masing 3 orang) Kader, PKK RW (masing - masing 2 orang), petugas sosial masyarakat, Pengelola Tempat Ibadah

19.600 orang Dinas Kesehatan Pengurus RT, RW, LPMK (masing masing 3 orang) Kader, PKK RW

(masing - masing 2 orang, petugas sosial masyarakat, Pengelola

Tempat Ibadah)

d. Kelompok Khusus ( Lembaga yang berperan dalam pembangunan Kota )

30 orang Dinas Kesehatan Kelompok Khusus (Lembaga yang berperan dalam

pembangunan Kota)e. Pegawai & Guru Tidak Tetap ( Swasta ) dilingkungan

Pem Kot8.100 orang Dinas Kesehatan Pegawai & Guru Tidak

Tetap (Swasta) dilingkungan Pem Kot

f. Peserta askes sosial 83.000 orang Dinas Kesehatan Peserta askes sosial

- Validasi Data kepada Calon penerima Jaminan Kesehatan Daerah

34 kasus Dinas Kesehatan Calon penerima Jamkesda

- Penyusunan Profil Jamkesda 10 dokumen Dinas Kesehatan - Monitoring Tim pengelola Jamkesda ke PPK I & Dokter

keluarga18 Puskesmas Dinas Kesehatan PPK 1, Dokter Keluarga

- Monitoring & Bimbingan Teknis pelaksanaan Jamkesda ke PPK Rawat Inap ( RS Pemerintah & Swasta )

35 RS/RB/RK Dinas Kesehatan PPK 1

- Evaluasi program jamkesda 60 orang Dinas Kesehatan Petugas

1 Terlaksananya Orientasi pencatatan pelaporan Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas & Rumah Sakit

100%Hasil :

Profil Jamkesda

392

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2 Terlaksananya Orientasi petugas verifikator Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Dasar dalam Program Jamkesmas, Jamkessos & Jamkesda

100%

3 Tersedianya blangko pendataan kepesertaan JPKM semesta / Universal Coverage

100%

4 Tersedianya blangko kelengkapan klaim Jamkesda 100%5 Tersedianya Kartu peserta Jamkesda / JPKM semesta /

Universal Coverage100%

6 Tersusunya draf Perda Kepesertaan Universal Coverage / semesta ke stakeholder & Legislatif

100%

7 Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

1 dokumen

8 Tersusunnya Perwal Jaminan Kesehatan Universal Coverage

80%

9 Terlaksananya program Jamkes semesta / Universal Coverage

100%

10 Terlaksananya Konsulidasi tim konsultasi program jamkesda

100%

11 Konsulidasi MOU ke PPK III 100%

a. Stakeholder 100%b. Tokoh Masyarakat RT / RW / Se Kota 100%c. Tim Penggerak PKK Kota , Kecamatan dan kelurahan 100%

d. LSM & Organisasi Profesi 100%e. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I / Puskesmas &

Tingkat III / Rumah Sakit75%

- Terlaksananya Pemberian Pelayanan kesehatan Emergency/ kegawatdaruratan dengan program Yes 118

600 Kasus

19 Jaminan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat rentan miskin / hampir miskin dan miskin

20 Jaminan pelayanan kesehatan rawat inap di RS bagi masyarakat rentan miskin / hampir miskin & miskin

100%

Terlaksananya Sosialisasi Program Jamkesda Semesta / Universal Coverage bagi :

Terjaminnya Biaya perawatan dan pengobatan bagi :

393

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

21 Bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk Miskin (untuk maskin diluar Quota Jamkesmas, Jamkesos dan bantuan iur bayar dan atau ranap diluar program Jamkesmas & Jamkesos)

100%

22 Bantaun jaminan kesehatan bagi RT, RW, LPMK, Kader Kes, PKK, PSM, Pengelola tempat ibadah, DDTKA, DDTKB, penjaringan kesehatan anak sekolah, YES 118, Segosegawe, Life Saving, Defabel, HIV/AIDS.korban kerusuhan/musibah, korban kekerasan

100%

23 Bantuan jaminan kesehatan bagi Naban dan GTT 100%24 Bantuan lembaga tertentu (kelompok Khusus) 100%25 Terselenggaranya Koordinasi bagi Tim Verifikasi 100%26 Terselenggaranya Koordinasi dengan PIC 100%27 Terselenggaranya Koordinasi bagi Pengelola program

jamkesda100%

28 Terselenggaranya Jaminan Pelayanan Kesehatan Yes 118

100%

29 Tersedianya Bahan Habis pakai / Bahan Medis untuk pelayanan Yes 118

100%

30 Tersedianya data kepesertaan Jaminan Kesehatan / JPKM semesta / Universal Coverage bagi masyarakat

100%

31 Tersusunnya Profil Jamkesda 1 dokumen32 Terlaksananya Monitoring oleh Tim pengelola Jamkesda

ke PPK I & Dokter keluarga1 dokumen

33 Terlaksananya Monitoring & Bimbingan Teknis pelaksanaan Jamkesda ke PPK Rawat Inap (RS Pemerintah & Swasta)

100%

34 Terlaksananya Validasi Data kepada Calon penerima Jaminan Kesehatan Daerah

100%

35 Terselenggaranya Evaluasi program jamkesda 100%JUMLAH 37,398,385,999

394

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 11,393,306,000

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat- Tersedianya perangko dan materai 250 lembar Sorosutan 2,671,057 BLU/APBD

- Terselenggaranya surat-menyurat kedinasan 100%1.2 371,998,000 BLU/APBD

1. Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan2. Terlaksananya belanja air PDAM3. Terlaksananya belanja daya listrik

- Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 BLU/APBDSorosutan

1. Sewa meja kursi2. Sewa sound system

- Terselenggaranya kegiatan perkantoran 100%1.4 7,725,000,000 BLU/APBD

- terselenggarannya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

12 bulan Sorosutan

- Terlaksanannya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

100%

1.6 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan276 OB Sorosutan 750,340,390 BLU/APBD

1170 OB

- Terdistribusinya honorarium PNS dan non PNS 100%1.7 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

62 jenis Sorosutan 345,913,518 BLU/APBD

119520 m2

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Sorosutan Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Pegawai yg menangani admin. Perkantoran

Pegawai yang menangani admin. PerkantoranHasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Pegawai yg menangani admin. Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin. Perkantoran

FUNGSI : KESEHATANURUSAN : KESEHATANSKPD : RSUD

Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS

Keluaran :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Keluaran :

395

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksanannya kegiatan kebesihan rumah sakit dan lingkungannya

100%

1.8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja- Terselenggarannya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan

peralatan kerja12 bulan

Sorosutan148,222,000 BLU/APBD

- Terpeliharanya peralatan kerja 100%1.9 Penyediaan alat tulis kantor

- Terselenggarannya kegiaan penyediaan alat tulis kantor 73 jenis Sorosutan Sorosutan 81,363,000 BLU/APBD

- Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100%

1.10- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan4 jenis Sorosutan Sorosutan 308,709,500 BLU/APBD

273600 lembar

- Terlaksanannya penyediaan barang cetakan dan 100%1.11

- Terselenggarannya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik kantor

26 jenis Sorosutan Sorosutan 92,574,000 BLU/APBD

1950 buah

- Terjaminnya kelancaran penyediaan listrik kantor 100%1.12

- Terselenggarannya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 triwulan Sorosutan 72,816,000 BLU/APBD

- Terlaksanannya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%

1.13 Penyediaan peralatan rumah tangga- Terselenngarannya kegiatan penyediaana peralatan

rumah tangga12 bulan Sorosutan 410,355,000 BLU/APBD

- Terlaksananya kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

100%

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Hasil :

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

396

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.14- Terselenggarannya kegiatan penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan12 bulan Sorosutan 3,207,160 BLU/APBD

48 eksemplar

- Terlaksannya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100%

1.15 Penyediaan bahan logistik kantor- Terselenggarannya kegiatan penyediaan bahan logistik

kantor3 jenis Sorosutan 137,011,000 BLU/APBD

529 orang

- Terlaksanannya kegiatan penyediaan bahan logistik 100%1.16 Penyediaan makanan dan minuman

- Terelenggarannya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman karyawan dan tamu

305965 OS Sorosutan 359,303,250 BLU/APBD

1800 galon

- Terlaksanannya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman karyawan dan tamu 100%

1.17- Terselenggarannya kegiatan penyediaan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi k luar daerah219 kali Sorosutan 583,822,125 BLU/APBD

99 orang1 dokumen

1. Kelancaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100%2. Terwujudnya pengembangan SDM

2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

100% 405,165,000

2.1 12 jenis Sorosutan Sorosutan 193,818,625 BLU/APBD- Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa

pemeliharaan gedung/bangunankantor/tempat

- Terlaksanannya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunankantor/tempat

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Hasil :

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Keluaran :

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

397

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2.2 16 unit Sorosutan Sorosutan 211,346,375 BLU/APBD- Terselenggarannya kegiatan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasionalunit

35.918 liter

- Terlaksanannya kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 100%

3. Pengembangan Pelayanan KesehatanPuskesmas dan Rumah Sakit

1.10% 17,827,054,000 APBD

3.1 Kegiatan Administrasi Pasien Sorosutan1. Tersedianya barang cetakan untuk pasien 172 macam 500,388,900 BLU/APBD2. Terpenuhinya jasa supervisi 2260 OHJ3. terdistribusinya honorarium pegawai Rp8,640,000

- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi pasien ≥ 0,783.2 Kegiatan Pelayanan Penunjang Medis Sorosutan

Terselenggarannya pelayanan : 14,141,507,810 BLU/APBD- Intalasi farmasi 361.850 resep

- Instalasi laboratorium 158.150 pemeriksaan

- Instalasi Radiologi 16028 pemeriksaan

Indeks kepuasan layanan masyarakat 100%3.3 Sorosutan 888,369,020 BLU/APBD

Terlaksananya makan minum bagi pasien

- Kelas Utama 2500 Hari Perawatan 3577.76

- Kelas I 6500 Hari Perawatan 7602.74

- Kelas II 12000 Hari Perawatan 13416.6

- Kelas III 16000 Hari Perawatan 20124.9

- Terpenuhinya gizi pasien 100%3.4 Sorosutan

1. Pemeliharaan prasarana pelayanan kesehatan seluruh instalsi 23 macam 826,788,270 BLU/APBD

2. Pengadaan Linen Pasien

Pelanggan internal dan ekskternal rumah

sakit

Pelanggan internal dan ekskternal rumah

sakit

Pelanggan internal dan ekskternal rumah

sakit

Pelanggan internal dan ekskternal rumah

sakit

Keluaran :

Keluaran :

Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kendaraan Dinas/Opearasional

Keluaran : Pegawai yg menangani admin.

Perkantoran

Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,789 menjadi 0,8

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien

398

No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Tersedianya prasarana pelayanan kesehatan dan linen pasien

100%

3.5 Sorosutan 1,470,000,000 BLU/APBD- Bangunan/konstruksi 400 (200 m2/ 2

unit)- Pengadaan perlengkapan kantor 20 item- Pengadaan komputer dan printer 25 unit- Alat kedokteran 105 item

- Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai klas B

100%

JUMLAH 29,625,525,000

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit

Pelanggan internal dan ekskternal rumah

sakit

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

399

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 126,647,650

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Terselenggaranya surat menyurat kedinasan 1.800 buah Kelurahan Prenggan 1,100,000 APBD Kota

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%

1.2- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikdua saluran

teleponKelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana2,400,000 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan kantor2 unit AC; 2 unit

kipas anginKelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana1,000,000 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

100%

1.4- Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional39 unit dan 5 unit kendaraan roda 2; 2 unit dan 1 unit

kendaraan roda 4

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

3,760,000 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan11 pengelola keuangan; 1

Naban; 1 Tenaga Teknis

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

43,294,100 APBD Kota

- Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100%

FUNGSI : KESEHATANURUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERASKPD : KANTOR KELUARGA BERENCANA

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Pegawai Kantor Keluarga Berencana

Keluaran

Hasil

Hasil

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran

Hasil

Keluaran

400

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 tenaga kebersihan; 23 unit

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

10,774,500 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%

1.7- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja17 mesin ketik; 6 buah komputer

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

3,975,000 APBD Kota

- Terpenuhinya Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100%

1.8 Penyediaan alat tulis kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 57 unit Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana17,156,600 APBD Kota

- Terpenuhinya alat tulis kantor 100%1.9

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

40.000 lembar; 20 buku

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

5,100,000 APBD Kota

- Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

100%

1.10- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor12 unit Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana1,809,950 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah 1 buah tempat koran; 2 buah

tiang mic duduk

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

950,000 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Keluaran

Hasil

Hasil

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bantuan kantor

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

401

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

1.12- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan5 buku; 12 bulan langganan koran

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

1,280,000 APBD Kota

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

1.13- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Kantor4 stel pakaian; 3

unitKelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana1,892,000 APBD Kota

- Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%

1.14 Penyediaan makanan minuman- Terlayaninya makanan dan minuman internal dan tamu - 11 bulan minum

harianKelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana19,805,500 APBD Kota

- 6 x rpt koordinasi

- 11 x rpt koord. Lapangan

- 11 x rpt binkap- 11 x jamuan

tamu

- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%1.15

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

3 kali 2 kali Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

12,350,000 APBD Kota

- Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 117,021,125

2.1- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 4 org tukang; 21

unitKelurahan Prenggan Pegawai Kantor

Keluarga Berencana10,356,375 APBD Kota

- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

100%

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangan

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

402

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2.2- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Rutin berkala

pada kendaraan dinas / operasional44 unit kend. Roda

2; 3 unit kend. Roda 4

Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

106,664,750 APBD Kota

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Rutin berkala pada kendaraan dinas / operasional

100%

3 Program Keluarga Berencana 1 CBR 847,372,000

3.1 Kelurahan Prenggan 610,212,550 APBD Kota

- Terselenggaranya orientasi pendataan keluarga kota : 2 keg

kec : 14 keg

kel : 45 keg

- Terselenggaranya penyajian hasil pendataan keluarga kota : 1 keg

kec : 14 kegkel : 45 keg

- Terlaksananya pencetakan Form Siduga dan leaflet KIE KB-KS

3 pkt formulir

3 mcm leaflet

- Terselenggaranya orientasi pencatatan pelaporan 2 keg- Terselenggaranya operasional RR online 6 bln- Terselenggaranya evaluasi hasil program KB - KS kota : 4 tb

kec: 4 tb 14 keckel : 4 tb 45 kel

- Terselenggaranya koordinasi dg BPS kota : 1 keg- Terselenggaranya jambore regional PKB 1 keg- Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi PIK KRR kota : 2 tb

kec : 2 tb 14 kec- Terselenggaranya evaluasi forum komunikasi KRR 3 keg- Terselenggaranya orientasi teknik konseling KRR 1 keg- Terselenggaranya operasional kelp PIK KRR kec : 4 tb 17 PIK- Terselenggaranya pelayanan KB gratis 800 orang- Terselenggaranya pertemuan klp kb pria kec : 3 keg- Terselenggaranya koordinasi penyaluran alkon kec : 6 bln 14 kec- Terselenggaranya pelayanan papsmear 200 peserta kb

Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12

Keluaran

Hasil

Keluaran

403

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terselenggaranya sosialisasi KB pacsa persalinan dan 1 keg- Terselenggaranya medis teknis 1 keg

- Meningkatnya ketrampilan petugas pendata kota : 45 orgkec : 14 keg @ 30

orgkel : 45 keg @ 40

org- Tersedianya hasil pendataan keluarga kota : 1 data

kec : 14 datakel : 45 data

- Tersedianya formulir siduga dan leaflet 3 pkt formulir3 mcm leaflet

- Meningkatnya ketrampilan petugas pencatatan pelaporan 95 org- Meningkatnya pelayanan RR online 5 petugas- Terevaluasinya hasil program KB KS kota : 2 tb

kec: 4 tb 14 keckel : 4 tb 45 kel

- Meningkatnya koordinasi dg BPS 40 org- Meningkatnya ketrampilan PKB 40 org- Terevaluasinya kegiatan PIK KRR kota : 2 keg

kec : 2 tb 14 kec- Lancarnya kegiatan PIK KRR 17 PIK KRR- Meningkatnya kesertaan KB 800 peserta- Meningkatnya kegiatan klp kb pria kec : 3 klp- Lancarnya penyaluran alkon di wilayah kec : 6 bln- Terlaksananya papsmear 200 peserta KB- Meningkatnya pengetahuan kader KB ttg pelayanan KB 50 org- Meningkatnya pengetahuan petugas medis 50 org

3.2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera

- Terselenggaranya evaluasi program keluarga sejahtera kota : 2 tb Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana

237,159,450 APBD Kota

kec : 14kec 2 tb- Terselenggaranya evaluasi dan pembinaan klp BKS kota : 1 keg

kec : 14kec 1keg- Terselenggaranya evalusi dan pembinaan klp BKL kota : 1 keg- Terselenggaranya temu kader KB-KS 200 org

Keluaran

Hasil

404

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terselenggaranya KIE melalui pemutaran film 24 hari- Terselenggaranya lomba KB-KS 9 macam lomba- Terselenggaranya jambore IMP regional 120 org- Terselenggaranya sosialisasi keterpaduan BKB,yandu dan

paudkota : 1 keg

kec : 14 kegkel : 45 keg

- Terselenggaranya pengadaan BKB Kit 90 BKB kit- Terselenggaranya pembuatan leaflet 4 macam- Terselenggaranya operasional klp BKS BKB : 81 klp

BKR : 65 klpBKL : 75 klp

- Terselenggaranya pemantapan asosiasi klp UPPKS kota : 2 kegkec : 14 keg

- Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan dan manajemen klp UPPKS

kota : 1 keg

kec : 14 keg- Terselenggaranya keg peningkatan ketrampilan usaha klp

UPPKSkota : 1 keg

- Terselenggaranya promosi hasil klp UPPKS 30 klp- Terselenggaranya promosi program KB-KS melalui PMPS kota : 1 keg

- Terevaluasinya program keluarga sejahtera kota: 45 org pengell

kec: 14kec 2tb @30 org pengell

- Meningkatnya pembinaan klp Bina Keluarga Sejahtera kota: 20klp@2orgkec:14kec@40org

- Meningkatnya pembinaan kelp Bina Lingkungan Keluarga 40org- Meningkatnya ketrampilan kader KB-KS melalui temu

kader200 org

- Meningkatnya frekuensi pemutaran film melalui Mupen KB 24 hari

- Terevaluasinya kegiatan KB-KS melalui lomba 9 macam- Meningkatnya ketrampilan kader IMP melalui jambore

IMP regional120 IMP

- Meningkatnya keterpaduan BKB,yandu dan paud kota:2keg@50 org

Hasil

405

No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

kec:14keg@30 org

kel:45keg@40 org- Tersedianya BKB Kit di klp BKB 90 BKB kit@10

mc- Tersedianya leaflet KS 4 mc - Lancarnya kegiatan Bina Keluarga Sejahtera BKB:81klp@20

orgBKR:65klp@20

orgBKL:75klp@20 org

- Semakin mantapnya asosiasi klp UPPKS kota:2keg@40 org

kec:14keg@40 org

- Meningkatnya kewirausahaan dan manajemen klp UPPKS

25 klp @2org

- Meningkatnya ketrampilan usaha klp UPPKS 25 klp@2org- Meningkatnya promosi hasil klp UPPKS 30 klp- Meningkatnya informasi program KB-KS melalui PMPS 48 hari

JUMLAH 1,091,040,775

406

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 219,154,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 4000 surat masuk

4000 surat keluar2000 undangan

masuk2000 undangan

keluar

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 950,000 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

2 buah mobil

10 buah motor

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78,895,008 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuanganPejabat Penata Keuangan 10

orangPejabat Penata Keuangan 10

orangPPK 1 orang

Bendahara 2 orang

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,780,750 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%

FUNGSI : PARIWISATA DAN BUDAYAURUSAN : KEBUDAYAANSKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Hasil

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

407

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 57,378,854 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.6 22,948,200 APBD Kota

- Terselenggaranya kgiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

fotocopy dan barang cetakan

dinas

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.7 3,955,800 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor150 titik lampu

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

1.8 9,804,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan &

perlengkapan kantor10 komputer, 2

laptop

- Terlaksanaya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

100%

1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,099,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga20 jenis tanaman, 7 peralatan rumah

tangga

- Terlaksannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%1.10 4,227,500 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

5 peraturan perundangan, 4 buku, 5 media

masa

- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

100%

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Keluaran :

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

408

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

1.11 Penyediaan Makanan & Minuman 27,699,388 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Makanan &

Minuman2.700 orang, 400

tamu, 15.939 pegawai

- Terlaksananya Penyediaan Makanan & Minuman 100%1.12 2,115,000 APBD Kota

- Terselenggarnya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

50 orang

- Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

100%

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 63,370,000

2.1 48,173,760 APBD Kota- Terslenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor1 gedung dinas, 1

UPT

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100%

2.2 15,196,240 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas2 buah mobil, 10

buah motor

- Terlaksanya secara rutin/berkala gedung kantor dan kendaraan dinas

100%

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 9,158,000

3.1 9,158,000 APBD KotaTerselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

864 orang

- Terlaksananya Lembur Penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

100%

4 Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 6,120,000

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

Keluaran :

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Keluaran :

Hasil :

Kecamatan Gondokusuman

409

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran

Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

4.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6,120,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan17 stel

- Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 100%5 Program Pengembangan Nilai-nilai

Budaya9 Nilai Budaya 324,715,000

5.1 324,715,000 APBD Kota- Kampanye Sadar Budaya 14 Kecamatan- Pemilihan Tokoh Budaya 1 kgt- Pencetakan Buku Hasil Kajian Filosofi Nilai & Peristiwa

Budaya 1000 exp

- Pendokumentasian Nilai dan Peristiwa Budaya 1 kgt- Jelajah Museum 1 kgt- Pelatihan Bidang Kebudayaan 7 Kecamatan

- Tersosialisasikannya dengan baik nilai-nilai budaya di masyarakat

6 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya

17 Kekayaan Budaya

302,629,000

6.1 302,629,000 APBD KotaKota Yk

1. 1. Parade Tari Daerah 1 kelompok2. 2. Gelar Seni Pertunjukan 1 kelompok3. 3. Festival Kethoprak 1 kelompok4. 4. Festival Sendratari 1 kelompok

- Festival Wayang Wong 2 kgt Kota Yk- Pelestarian Benda Cagar Budaya 2 kgt -1. Pemberian Penghargaan Pelestari BCB 5 bangunan -2. Pendaftaran dan Pendokumentasian BCB 120 bangunan -3. Kajian Bangunan cagar Budaya 1 kawasan Baciro

- Meningkatnya Kekayaan Budaya yang terkelola dengan baik

JUMLAH 925,146,000

Pembinaan, Pelestarian & Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Pelestarian Seni Tradisi

Pengiriman Ekspedisi Seni Budaya Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT

Keluaran :

Hasil :

Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208 menjadi 225 kekayaan budaya

Meningkatnya nilai-nilai budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebesar 18 nilai budaya

Hasil

Keluaran

Hasil

Pelestarian & Pengembangan Seni dan Budaya

Keluaran

410

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pengembangan Pariwisata 334.468 orang

dan 0.05 hari 4,030,592,000

1.1 809,296,300 APBD Kota1 Travel Dialog 2 kgt Luar Jawa2 Pameran 2 kgt Luar Jawa3 Advertorial Media Massa 1kgt/ 1 Media Nas Media Nasional4 Pelayanan Informasi Pariwisata 2 kgt Kota Yk Wisatawan5 Pembuatan Materi Promosi dan Informasi Pariwisata. 3 jenis Kota Yk6 Temu Jurnalis 20 kali Kota Yk Event7 Analisa Pasar Wisatawan 1 kgt Kota Yk Wisatawan

1 Terpromosikannya Destinasi Kota Yk di Tingkat Nasionalserta teridentifikasikannya permasalahan pariwisata diKota Yk

200 orang, 2 kgt

2 Teridentifikasikannya ODTW Kota Yk secara lebih factualdi Tingkat Nasional serta terpenuhinya kebutuhanwisatawan terhadap pelayanan jasa dan informasipariwisata di Kota Yk

2000 DVD, 5000 brosur,5000

petaWisata, 2500 buku Panduan,

1papan informasi wst, 25 journalist

3 Teridentifikasikannya pasar wisatawan actual di Kota Yk 1 kgt

1.2 Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataan 360,659,200 APBD Kota

1 Survey Perikatan Kerjasama Pariwisata 2 kali Pulau Jawa dan Luar Jawa

Daerah Potensial

2 Fasilitasi pertemuan Stakeholder dan Pelaku Pariwisata 3 kali Kota Yk Pelaku dan Stakeholder Pariwisata

3 Tindak lanjut kerjasama perikatan 14 kali, 3 organisasi

Kota Yk Surabaya, Jakarta, Bengkulu

Misi KesenianGathering Sister City

3 Organisasi

Keluaran

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

FUNGSI : PARIWISATA DAN BUDAYAURUSAN : PARIWISATASKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata2.165.533menjadi 2.500.000 lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari

Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Keluaran

Hasil

411

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

3Pertemuan Organisasi

Kepariwisataan

Pengiriman Duta Wisata

Pertemuan dgn Depbudpar

1 Terjajaginya Kerjasama Perikatan dengan daerahpotensial dan tindak lanjut perikatan

5.3 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 263,295,000 APBD Kota1 Pembekalan Kepariwisataan bagi 250 orang Kota Yk

- Usaha Perjalanan Wisata 50 BPW BPW- Usaha Makanan dan Minuman 50 UMM UMM- Usaha Akomodasi 50 Hotel Hotel- Usaha Hiburan dan Rekreasi 50 UHR UHR- Usaha Pramuwisata 50 pramuwisata Pramuwisata

2 Kampanye Sadar Wisata 2 media cetak,2 media elektronik,1

TV lokal

Kota Yk

- Meningkatnya pemahaman dan wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan

5.4 265,455,000 APBD Kota1 Monitoring dan Inventarisasi Usaha dan Jasa Pariwisata 14 Kecamatan Kota Yk UJP

2 Pembinaaan Jasa Pariwisata Pariwisata 80 UJP Kota Yk UJP3 Pengembangan Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata 1 kali Luar Daerah UJP

1 Tersusunnya Database UJP dan Data Kunjungan wisatawan & LoS

2 Meningkatnya Kualitas pengelolaan UJP5.5 297,255,600 APBD Kota

1 Orientasi ke ODTW 12 kali Kota Yk2 Monitoring dan Inventarisasi 5 kgt Kota Yk3 Lomba Kepariwisataan4 Pendampingan Penyususunan Konsep Pengembangan

Kawasan berbasis Komunitas5 Penyusunan Informasi dan event Pariwisata

Hasil

Pembinaan & Pengembangan Usaha & Jasa Pariwisata

Keluaran

Keluaran

Pengembangan Obyek dan DayaTarik Kepariwisataan

Keluaran

Hasil

Hasil

412

No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/ Hasil

3

1 Tersajinya informasi permasalahan & potensi ODTW2 Tersusunnya konsep pengembangan ODTW berbasis

komunitas3 Tersajinya bahan informasi kepariwisataan

5.6 471,699,900 APBD Kota1 Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata 8 Kali2 Pengiriman Misi Kesenian ke Luar Daerah 3 kgt Jakarta,

1 Terapresiasikannya seni budaya kepada wisatawan2 Tersosialisasikannya kebudayaan lokal keluar daerah

5.7 1,562,931,000 APBD Kota- Penyelenggaraan Jaga Kawasan Malioboro 1 kawasan- Penjagaan Ketertiban dan Keamanan Kawasan Malioboro 1 Kawasan

- Penjagaan Kebersihan Kawasan Malioboro- Penyapuan Jalan dan Trotoar 20395 m2- Penyemprotan Jalan dan Trotoar 1404 m2

- Pengelolaan Taman Kota dan Perindang Jalan 1404 m2- Penyelenggaraan Lomba Kebersihan Malioboro 1 kegiatan- Penataan/Pemeliharaan tiang Bendera 163 tiang- Pemeliharaan dan Peningkatan lampu PJU dan Panel

Jaringan1000 titik

- Pengadaan Pakaian Juru Parkir 180 buah- Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro

- Juru Parkir 60 orang- PKL 200 orang- Angkutan Bukan Mesin 200 orang

- Jasa Keamanan Malioboro 25 orang- Cetak Karcis 36000 bendel

- Terwujudnya kebersihan di kawasan Maliboro- Terkoordinasikannya keamanan dan ketertiban di

Kawasan Malioboro- Tertatanya Taman dan Tanam-tanaman di Kawasan

Malioboro- Terpeliharanya sarana dan prasarana di Kawasan

MalioboroJUMLAH 4,030,592,000

Pengembangan & Penataan Kawasan Malioboro

Keluaran

Hasil

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

Keluaran

Hasil

Hasil

413

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 10,526,050,000

1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 5.498 surat

masuk, 5.739 surat keluar, 1.602 Undangan Masuk,

667 Undangan keluar.

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

8,250,000 APBD Kota

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 99%

1.2 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 40 Komputer, 24

Printer, 1 FaxDanurejan Lingkungan Dinas

Pendidikan35,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor90%

1.3 Keluaran :- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional 74 Motor, 2 Mobil

dan 1 busDanurejan Lingkungan Dinas

Pendidikan10,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional100%

FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PENDIDIKANSKPD : DINAS PENDIDIKAN

3

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

Hasil :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

414

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan Pengguna

Anggaran 1 orang, Kepala Sekolah 36

Orang , Kepala UPT 5 orang,

Pejabat Penata Keuangan 4

Orang, Bendahara Pengeluaran 8

Orang, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Pembuat Dokumen

196 Orang.

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

9,750,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantorGedung, Halaman,

tempat ParkirDanurejan Lingkungan Dinas

Pendidikan110,300,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyedia ATK Rutin 12 bulan dan

40 kegiatanDanurejan Lingkungan Dinas

Pendidikan132,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan ATK 100%

1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran :

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang dan penggandaan

Fotocopy 500.000 lb

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

105,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan cetak dan penggandaan 97%

415

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

1.8 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instansi listrik/penerangan bangunan kantorLampu SL 200 bh,

Saklar 20 bh, stopkontak 30 bh,Jek 22 bh, Kabel 250 m, Isolasi 10 bh

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

25,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan komponen instansi

listrik/penerangan bangunan kantor99%

1.9 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorMouse Optic 25 bh, UPS 8 bh, Flasdisk 69 bh,

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

77,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor100%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Keluaran :- Terselengganya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga Porong 5 bh, Gelas 5 Ds, tutup gelas 5 ds, Baki 2, Taplak 30, Kompor 2 bh,

kran 28 bh, Jumbo 10 lt 4 bh.

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

15,000,000 APBD Kota

Hasil :

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan Rumah tangga

100%

1.11 Keluaran :- Tersenggaranya kegiatan penyediaaan bahan dan

perundang-undanganPerundangan PPDB, KMS,

Bosda, Kedaulatan rakyat 5 Exl, Kompas 1 Exp, Jawapos 1

Exp

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

8,500,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya kegiatan penyediaaan bahan dan

perundang-undangan98%

Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

416

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan

minumanJamuan Makan

minum rapat 12.000 os, jamuan

tamu 2000 os

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

130,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 95%

1.13 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke luar daerah sebanyak

30 Orang

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

120,000,000 APBD Kota

Hasil :- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah92%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 155,000,000

2.1 Keluaran :

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor/Tempat

Gedung dan Taman

Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan

155,000,000 APBD Kota

Hasil - Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan

Gedung/Bangunan kantor/Tempat98%

3 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal

2.5% 39,972,015,000

3.1 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Keluaran : 1 Tersalurkannya bantuan operasional sekolah negeri 165 sekolah Siswa dan sekolah 19,008,000,000 APBD Kota

2 Tersalurkannya biaya penyelenggaraan ujian nasional 28.210 siswa

3 Tersalurkannya biaya peningkatan mutu pendidikan 10 sekolahHasil :1 Proses Kegiatan Belajar Mengajar Berjalan Dengan

Lancar 165 sekolah

2 Seluruh Peserta Mengikuti Ujian Nasional 28.210 siswa3 Meningkatnya Jumlah Sekolah yang Berkualitas 10 sekolah

3.2 Keluaran :

1 Terselenggaranya Verifikasi Alat (ujian praktik) 28 SMK Tersebar se Kota Yogyakarta

Sekolah dan siswa 371,250,000 APBD Kota2 Terselenggaranya Lomba Debat Bahasa Inggris dan

Karya Ilmiah SMK 25 kelpk debat B.

Inggris

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Tersebar se Kota Yogyakarta

Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97.5% Menjadi 100%

417

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

dan 50 naskah Karya Ilmiah

3 Terselenggaranya Pembinaan Tim Debat Kota dan Tim Karya Ilmiah maju ke Propinsi

5 kel.Debat Bhs Inggris dan 10 Kel.Tim Karya

Ilmiah 4 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 40 siswa, 4 hari 5 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK 60 SMP/MTs

Hasil :1 Sekolah layak menyelenggarakan Uji Kompetensi 28 SMk2 Terpilihnya Tim Debat Bhs Inggris dan Karya Ilmiah Kota

untuk maju ke tingkat Propinsi 5 kelompok Debat Nhs. Ing, dan 10

naskah Karya Ilmiah

3 Siswa memiliki Ketrampilan kewirausahaan 40 siswa4 Meningkatkan minat lulusan SMP melanjutkan ke SMK 52 % siswa SMP

3.3 Keluaran :1. Terlaksananya Penyusunan Master Soal Latihan UASBN

SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK

24 guru SD, 40 Guru SMP, 72

guru SMA, 68 guru SMK

Tersebar se Kota Sekolah ,siswa & Guru 509,850,000 APBD Kota

2. Tergandakannya dan Terdistribusikannya Naskah Soal Latihan UASBN SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK

50.300 Soal SD, 67.800 Soal SMP, 42.600 Soal SMA, dan 21.200 Soal

SMK

Yogyakarta

3 Tergandakannya, Terdistribusikannya dan Terpindainya LJK Latihan UASBN SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK

50.300 LJK SD, 67.800 LJK SMP, 42.600 LJK SMA, dan 21.200 LJK

SMKHasil :1 Tersusunya Master Soal Latihan Ujian Nasional SD,

SMP,SMA dan SMK 6 Master soal SD,

8 Master Soal SMP, 18 Master

Soal SMA, dan 17 master Soal SMK

Kendali Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

418

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

2 Sebagai bahan evaluasi bagi guru dan wali siswa terhadap capaian materi pembelajaran pada mata pelajaran yang di UASBN/UNAS - kan

8.370 siswa SD, 8460 siswa SMP, 6920 siswa SMA dan 5480 siswa

SMK3 Terukurnya kesiapan, dan kemampuan siswa mengikuti

ujian nasional8.370 siswa SD, 8460 siswa SMP, 6920 siswa SMA dan 5480 siswa

SMK3.4 Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online Keluaran :

1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2010

1 perwal Tersebar se Kota Yogyakarta

Sekolah 272,250,000 APBD Kota

2 Terlaksananya sosialisi PERWAL PPDB 551 sekolah3 Terlaksananya pengembangan sistem PSB Online 1 sistem 4 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Tahun

2011 Melalui PSB Online45 sekolah

5 Terlaksananya Pengembangan sistem informasi dan administrasi pendidikan (SIAP)

1 SIM

Hasil :1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB Tahun 2011 Kepastian

hukum/aturan 2 Masyarakat dapat memahami PERWAL PPDB 30.000 Orangtua

siswa3 Terdaftarnya Peserta Didik Baru Tahun 2008 PSB ON

LINE dan Manual15.000 Siswa

3.5 Pengembangan Kesiswaan Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa 911,125,000 APBD Kota1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 200 siswa2 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 40 siswa SMA3 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 5 hari di Taman

Pintar 4 Terselenggaranya Jembatan Persahabatan 300 SMA siswa

dan SMK 5 Terlaksananya Pembinaan Pembina OSIS 100 guru 6 Terselenggaranya Seleksi POPDA 450 siswa

Tingkat Kota Yogyakarta kelompok umur7 Terlaksanannya Lomba Karya Ilmiah Siswa 25 kelompok

Hasil :1 Terpilihnya Anggota Paskibraka Tingkat Kota Yogyakarta 46 siswa

419

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

2 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 40 siswa 3 Tersebarnya informasi pendidikan di Kota Yogyakarta 5000 pengunjung 4 Terjalinya komunikasi antar siswa antar sekolah 300 siswa SMA

dan SMK 5 Terbentukinya Musyawarah Guru Pembina Osis SMP dan

Revitalisasi MGPO SMA 3 MGPO

6 Terpilihnya Atlit POPDA tingkat kota 150 atlit 7 Terpilihnya Tim Karya Ilmiah tingkat Kota 9 kelompok

3.6 Keluaran : Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP 116,820,000 APBD Kota- Terlaksananya Jurnalistik Pendidikan siswa SD dan SMP

melalui: 1. Klasikal tentang penulisan fakta, opini,Fiksi dan

pengelolaan majalah sekolah80 siswa

2. Praktik Kerja Lapangan (pembelajaran outdoor) jurnalistik/pers

80 siswa

3. Lomba penulisan feature 65 siswa4. Bank naskah majalah Teratai dan Ceriaku 105 naskah- Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan

Ceriaku (SMP)6000 eksemplar

Hasil :- Meningkatnya kemampuan jurnalistik siswa SD& SMP 90%

3.7 Pengembangan Wawasan Keilmuan Keluaran :1. Terlaksananya lomba Olimpiade Sains SMA/MA Tk Kota 8 mapel,2 hari Kota Yogyakarta Sekolah, Siswa & Guru 470,250,000 APBD Kota

2. Terlaksananya Pembinaan Kontingen OSN Kota Yk 150 orang, 3 hari3. Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris, 50 kelomp, 3 hari4. Terlaksananya Lomba Cerdas Cermas UUD -45 40 kelomp, 4 hari5 Terlaksananya Pembekalan Guru Pendamping OSN 80 guru, 2 hari 6. Terlaksannya Workshop pengembangan Kurikulum

Berbasisi Keunggulan Lokal 40 guru, 3 hari

Hasil :1. Terpilihnya TIM OSN Kota Yogyakarta untuk maju ke

Propinsi 150 orang, untuk 8

mapel2. Terpilihnya Tim debat kota Yk yang siap maju ke Propinsi 3 kelompok

3. Terpilihnya Tim Cerdas Cermat UUD-45 maju ke tk Propinsi

4 kelompok

4. Tersusunya Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Keunggulan Lokal

1 pedoman

Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan

420

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3.8 Keluaran :- Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional Kesetaraan sasaran di PKBM Kota Yogyakarta Masyarakat,Pengurus

PKBM394,842,690 APBD Kota

- Terlaksananya sosialisasi Program Dikmas 14 kec/ 45 kel Siswa usia SMP dan - Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A,B,C 2 kali @ 1800

siswaSMA yang tidak lulus

- Terlaksananya Hari Aksara Internasional 1 kali Masyarakat- Pemberantasan Buta Aksara 807 orang- Terselenggaranya Jambore PTK PNF 1 kali

Hasil :- Maningkatnya jumlah kelulusan warga belajar pendidikan

kesetaraan1800 dari 2700

WB3.9 Pembinaan Gugus Sekolah Keluaran :

- Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah Dasar 12 Juara Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD 178,200,000 APBD Kota- Terlaksananya Lomba Gugus TK 12 Juara

Hasil :- Meningkatkan kompetensi pengelolaan sekolah 90%

3.10 Keluaran : 108,900,000 APBD Kota1. Pembinaan UKS 14 Kecamatan Kota Yogyakarta TPUKS

12 kali Sekolah5 kali Siswa

2. Terselenggaranya Lomba Sekolah sehat dan 50 sekolah TK, SD,

Lomba kebersihan Lingkungan Sekolah SMP dan SMA/MA

3. Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tk Kota 1 kali4. Terlaksananya Rakerda UKS dan Jambore UKS 50 siswa

Hasil :1. Terkoordinasinya UKS Sekolah se Kota Yk 80%2. Terpilihnya Sekolah Sehat Tingkat Kota Yk. 4 jenjang sekolah3. Adanya Dokter Kecil di tiap Puskesmas 100%

3.11 Keluaran :1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan

SMK60 guru Kota Yogyakarta Pendidik 168,300,000 APBD Kota

2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pendidik

60 pendidik

3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK 45 pendidik

Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Lomba Kebersihan Lingkungan Sekolah

Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A, B, C

421

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

4 Terselenggaranya Workshop Model-Model Pembelajaran 60 guru

Hasil :1 Tercapainya pemerataan mutu pembelajaran 17 SMA dan 10

SMK 2 Meningkatnya kompetensi Bahasa Inggris untuk pendidik 80%

3 Meningkatnya Kompetensi Profesional Guru SMK 45 pendidik 4 Meningkatnya inovasi pembelajaran 30 Guru

3.12 Keluaran :1 Terlaksanannya Pembinaan Senibud Pelajar 200 pelajar Kota Yogyakarta Pelajar 277,200,000 APBD Kota2 Terlaksananya O2SN (SMA) 250 pelajar3 Terlaksanya Invistasi Sepak Bola,Volly,Basket 750 pelajar4 Terlaksannya Festifal Lomba Seni Nasional 500 pelajar5 Terlaksananya Pekan Etika Budaya Pelajar 300 pelajar6 Terlaksananya Festifal Dalang Bocah 20 siswa 7 Terlaksananya Gebyar Seni Pelajar 600 pelajar

Hasil :1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar thdp seni

budaya daerah 5000 pelajar

3.13 Keluaran :1 Terlaksananya pembinaan pendidik dan pengelolaPAUD 1200 orang

2 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan PAUD 614 Lembaga Kota Yogyakarta Pengelola PAUD 351,450,000 APBD Kota3 Terlaksananya pembelajaran PAUD 707

Lembaga(PAUD,KB,TPA)

4 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE 180 orang (khusus SPS)

5 Terlaksananya Gebyar PAUD Tk. Kota & Kec. 2 kegiatan 6 Terlaksananya Lomba Media Pembelajaran PAUD 1 kegiatan 7 Terlaksananya Lomba Lembaga PAUD berprestasi dan

PAUD Inovatif1 kegiatan

8 Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD 180 lembaga

Hasil :1 Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Pengelola PAUD 90%

2 Tersedianya data PAUD 100%3 Meningkatnya kualitas pembelajaran PAUD 90%

Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD

Pengembangan Minat dan Bakat Prestasi Siswa

422

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

4 Meningkatnya aktualisasi lembaga, pendidik dan peserta didik

80%

5 Meningkatnya kulaitas manajemen PAUD 14 kec (per kec. 1) 6 Tersosialisasnya Akreditasi lembaga PAUD 180 lembaga

(KB,TPA,SPS)3.14 Pengelolaan Data Kependidikan Keluaran :

1 Terlaksananya Pendataan Sekolah Formal dan Non Formal tahun 2011

1 kegiatan(1 dokumen)

Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF

168,300,000 APBD Kota

2 Terlaksananya Pengelolaan Data Pendidikan 1 kegiatan (dokumen)

3 Terlaksananya pengelolaan NISN 1 kegiatan 4 Terlaksannya pengelolaan Website Dinas 1 kegiatan

Hasil :1 Tersedianya data sekolah formal dan non Formal 515 sekolah dan

45 PKBM/kursus2 Tersusunya buku profil pendidikan 15 buku 3 Seluruh siswa SD dan SMP memiliki NISN 55 ribu siswa4 Meningkatnya pengunjung Website Dinas 25%

3.15 Pembinaan Ketenagaan Keluaran :1 Terlaksananya Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas

Berprestasi75 guru, 50

Ka.Sek, dan 18 Pengawas, untuk 6

hari

Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14,918,342,180 APBD Kota

2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 4829orang, 10 hari

3 Terlaksananya Penilaian Kinerja Ka. Sekolah 146 orang, 24 hari 4 Terlaksananya penyerahan SK/ Pembinaan Pegawai 1000 orang5 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi

Guru Gol II dan III40 orang

Hasil :1 Terpilihnya Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas

berprestasi tk Kota 4 guru, 4 kepala sekolah dan 4

2 Tersedianya data Base GTT dan PTT dan tersalurkannya Insentif

4829 orang

3 Tersedianya hasil kinerja Kepala Sekolah 146 orang 4 Terbaginya SK kenaikan tingkat/mutasi dan gaji berkala 1000 orang

5 Tersedianya hasil penilaian pengembangan profesi guru 40 orang

423

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3.16 Keluaran :1 Pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan

pembelajaran guru TK, SD, SMP, SMA, SMK100 orang Kota Yogyakarta Pendidik 169,290,000 APBD Kota

2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK

75 guru terpilih

Hasil :1 Meningkatnya keterampilan guru merancang model

pembelajaran90%

2 Meningkatnya pemahaman konsep 80%3.17 Keluaran :

1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD, SMP, SMA, SMK

10 Pengawas sekolah dan 40

Guru dan Kepala Sekolah

SD,SMP,SMA

Kota Yogyakarta Pendidik 121,275,000 APBD Kota

2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD

40 orang Guru SD

3 Terlaksananya Diklat Penulisan Soal Ujian SD dan SMP 40 guru SD, dan 40 Guru SMP

Hasil :1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam

pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif168 siswa SD, 52

Siswa SMP2 peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam

pembelajaran Bahasa Inggris di SD4 emas,8 perak,12

perunggu3 Bertambahnya guru di jenjang SD dan SMP yang

memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menyusun soal ujian

40 guru SD, dan 40 Guru SMP

3.18 Keluaran :

1. Terselenggaranya Diklat Perancangan pembelajaran berbasis TI untuk guru SD,SMP, SMA, dan SMK80 guru (@ 20 guru per jenjang)

Kota Yogyakarta Siswa, Guru, Masyarakat

445,900,000 APBD Kota

2. Terlaksananya pembuatan conten pembelajaran Multi Media pada WEB E-Learning

3 mapel SD, 5 Mapel SMP, 18 Mapel SMA, dan 27 Mapel SMK

1 Tersusunya Program Pembelajaran Berbasis IT 80 program 2 Tersedianya e-Learning sebagai media Pembelajaran 3 mapel SD, 5

Mapel SMP, 18 Mapel SMA, dan 27 Mapel SMK

Hasil :

Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris

Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI

Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran

424

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3 Terinstalasinya dan Terdistribusikannya ardisk berisi Pembelajaran Multi Media untuk SD dan SMP yang belum memiliki akses Intranet.

21 SD, 15 SMP

3.19 Keluaran : 103,425,000 APBD Kota1. Terlaksanannya Diklat Pembuatan Silabus dan Rencana

Pengajaran Indivisual (RPI)90 orang, 9 hari Kota Yogyakarta Siswa

2. Assesmen tngkat kebutuhan Khusus Siswa Inklusi 150 siswa

1. Tersusunya Silabus Khusus dan RPI 90 silabus, dan 90 RBI

2. Teridentifikasinya kebutuhan khusus siswa Inklusi 150 siswa 3.20 Penyelenggaraan Kegiatan Di SKB Keluaran: 257,171,680

1 Terlaksananya Pelatihan Komputer bagi warga Belajar Kesetaraan

20 orang WB pnddk ksetaraan

Kota Yogyakarta WB. Pendidik

2 Terlaksananya Pelatihan Pengelola TBM 20 orang Pengelola TBM

Pengelola PKBM

3 Terlaksananya Penguatan Layanan TBM 35 lembaga4 Terlaksananya Pendidikan bagi Pendidik POS PAUD 100 Orang

Pendidik 5 Terlaksananya Pelatihan Pengelola PKBM 20 Orang

pengelola PKBM6 Terlaksananya Pelatihan Senam Baku 2010 20 Orang usia 18-

44 th7 Terlaksananya Pengembangan Model KTSP Paket B & C

Pddk Kesetaraan20 Orang Pendidik

8 Terlaksananya Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C setara dengan SMA

30 Orang WB

9 Terlaksananya Penyelenggaraan Kelompok Bermain SALMA

20 Orang usia 2-4 th

10 Pelatihan Hantaran untuk perempuan 40 orang

1 Meningkatnya kompetensi komputer warga Bel. 90%2 Meningkatnya pengelola TMB 90%3 Meningkatnya manajemen pengelola PKBM 90%4 Meningkatnya kompetensi pendidik POS PAUD 90%5 Meningkatnya keterampilan Senam Baku 2010 90%6 Tersusunnya model KTSP kesetaraan 1 model panduan 7 Meningkatnya kelulusan program kesetaraan 90%8 Meningkatnya kemampuan, keterampilan KB 90%9 Meningkatnya keterampuilan membuat hantaran 90%

Hasil

Penyelenggaraan Pendidikan untuk semua (INKLUSI)

Hasil :

425

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

3.21 Konsultasi belajar Siswa (KBS) On-Line Keluaran : 1 Terlaksananya Konsultasi Belajar On Line jenjang SMP 3 kali/ minggu dng

12 nara sumberKota Yogyakarta Siswa, Guru,

Masyarakat

2 Terlasananya konsutasi Belajar On Line jenjang SMA 3 kali/minggu dng 9 nara sumber

3 Terlaksananya bimbingan belajar bagi siswa SMP KMS 3 kali/minggu mapel IPA,

Matematika dan Bahasa Inggris

649,873,450 APBD Kota

1 Meningkatnya kelulusan siswa SMP dan SMA 95%2 Meningkatnya kemampuan siswa SMP Kelas VII dan VIII

pemegang KMS90%

- Meningkatnya APS dr 99,95% menjadi 100% 0.05% 343,251,000

- Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99.5 % menjadi 100%

0.5%

4.1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Keluaran : 343,251,000 APBD Kota 1 Terlaksananya Sosialisasi Pemberian Jaminan Pendidikan

Daerah (JPD)540 sekolah

2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)

45 kelurahan

3 Terlaksananya pemberian beasiswa prestasi akademik bagi siswa KMS dan Non KMS

19.289 siswa

Hasil :1 Siswa Pemegang KMS dapat Melanjutkan Sekolah dan

meningkatkan prestasi akademiknya19.289 anak usia

sekolah2 Peserta didik domisili Kota Yogyakarta termotifasi

berkompetisi meningkatkan kualitas dan capaian SKHUN serta Prestasi AkademiknyaMeningkatnya Jumlah Tenaga pendidikan yang Bersertifikat dari 80% menjadi 90%

10%

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Yang Merata Pada Setiap Jenjang Pendidikan dari 94% Menjadi 100%

6%

Meningkatnya Jumlah Sekolah Yang Terakreditasi dari 95% menjadi 100%

5%

5 Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

4 Wajib Belajar 12 Tahun

2,320,945,000

Hasil :

Tersebar se Kota Yogyakarta

Siswa Pemegang KMS

426

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dari 74% menjadi 80%

6%

5.1 Peningkatan Kompetensi Pendidik Keluaran : Kota Yogyakarta Pendidik 335,350,000 APBD Kota1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 900 orang

TK = 75, SD = 300 guru

SMP = 225, SMA = 150. dan

SMK = 50 guru 2 Terselenggaranya Diklat PAIKEMA (Pembelajaran Aktif

Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan Aman) guru SD,SMP,SMA dan SMK

120 orang

3 Terlaksananya penyusunan pedoman Guru Bimbingan Konseling

1 kegiatan /pedoman

4 Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah TK 60 orang5 Terlaksanannya Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Guru 80 orang

1 kegiatan

Hasil :1 Meningkatnya jumlah guru tersertifikasi dan

tersalurkannya tunjangan profesi 90% guru

tersertivikasi, 3603 guru menerima

tunjangan profesi

2 Meningkatnya Kemampuan Pembelajaran Guru SD,SMP,SMA, SMK

120 guru ( 30 guru/jenjang)

3 Tersusunnya panduan pelaksanaan Bimbingan Konseling 1 pedoman

4 Tersedianya Calon Kepala TK 30 orang 5 Meningkatnya kemampuan guru membuat karya ilmiah 0.9

5.2 Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah 1,199,395,000 APBD Kota

1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP, SMA, SMK

10 sekolah

2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD 8 paket (rincian spt apa)

Hasil :1 Meningkatnya Kualitas Prasarana Pendidikan 10 sekolah 2 Terpenuhinya Standar Mebelair Ruang Klas SD 8 paket

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

427

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

5.3 Pembinaan Manajemen Sekolah Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah 123,500,000 APBD Kota1 Terlaksananya workshop manajemen kepala sekolah TK

dan SD 30 Sekolah

2 Terlaksananya regruping SD 9 SD menjadi 3 SD

3 .Terlaksananya Sosialisasi BOS, Beasiswa dan Retrivel 2 kegiatan

4 Terlaksannya pendataan Bos,beasiswa Retrivel 1 Dokumen5 Terlaksanannya seleksi proposal bantuan Proposal 20 SD,

dan 60 SMP 6 Terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan Akreditasi 100 Sekolah

Hasil :1 Meningkatnya kemampuanmanajerial Kepala TK dan SD 90%

2 Pengelolaan SD lebih efektif dan efisien 90%3 Tersedianya Data penerima BOS,Beasiswa dan Retrivel

valid dan tepat waktu100%

4 Tersedianya proposal yang baik 30 proposal 5 Sekolah menyiapkan akreditasi dengan baik 60 sekolah

5.4 Keluaran : Kota Yogykarta Sekolah 479,400,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan

Peningkatan Mutu SD dan SMP48 paket

Hasil :- Meningkatnya kualitas kondisi Sarpras Pendidikan 10 SD, dan 38

SMP5.5 Keluaran : Kota Yogykarta Sekolah 183,300,000 APBD Kota

1 Terselenggaranya Workshop Pengawas Sekolah 30 orang2 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lab 35 orang3 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan sekolah 40 orang

4 Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan IT untuk Administrasi Sekolah

40 orang

Hasil :1 Meningkatnya profesionalisme pengawas 100%2 Meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan 90%

6 Program Pengkajian Dan Pengembangan Mutu pendidikan

2% 176,926,000

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP (DAK)

Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 8% menjadi 10%

428

No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Kegiatan/Hasil

6.1 Keluaran :1 Terlaksannya workshop pengkajian dan pengembangan

mutu pendidikan 6 hari,25 orang Kota Yogyakarta Kepala Sekolah 176,926,000 APBD Kota

2 Terlaksananya penyusunan pedoman supervisi guru tersertifikasi

1 pedoman

3 Terlaksannya penyusunan kalender pendidikan 3 hari,30 orangHasil :1 Tersusunnya program inovasi pendidikan 1 Dokumen 2 Tersusunya pedoman penjaminan mutu Pendidikan 1 pedoman3 Tersusunnya instrumen supervisi guru bersertifikasi 1 pedoman 4 Tersusunya pedoman kalender pendidikan 1 pedoman

JUMLAH 53,494,187,000

Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan

429

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 5,182,474,000

1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan Ngupasan 7,524,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan

- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan

1.2 12 bulan Ngupasan 1,660,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.3 12 bulan Ngupasan 15,877,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.4 12 bulan Ngupasan 973,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

Kendaraan Dinas/ Operasional

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Ngupasan 1,347,581,416 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Ngupasan 564,484,480 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor

FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PENDIDIKANSKPD : KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas/opearional

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnya

430

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor1.7 12 bulan Ngupasan 34,612,500 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.8 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Ngupasan 43,170,912 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

- Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor1.9 12 bulan Ngupasan 170,816,400 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10 12 bulan Ngupasan 364,620,177 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.11 12 bulan Ngupasan 267,175,296 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

- Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Ngupasan 51,898,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan peralatan rumah

tangga

- Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 12 bulan Ngupasan 6,978,800 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Hasil :

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnya

431

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

- Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.14 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Ngupasan 71,167,680 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman

- Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman 1.15 12 bulan Ngupasan 108,493,680 APBD Kota

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Terlaksananya penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan Ngupasan 467,100,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa keamanan

kantor

- Terlaksananya Penyediaan jasa keamanan kantor2 Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur100% 198,885,000

2.1 Ngupasan 14,936,595 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Dinas/Operasional12 bulan

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

2.2 12 bulan Ngupasan 183,948,405 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan

Gedung Kantor

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 44,233,000

Hasil :

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnyaHasil :

Kantor Taman Pintar

Hasil :

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Disiplin Aparatur

Kantor Taman Pintar

432

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

3.1 65 stel Ngupasan 21,479,320 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

3.2 65 stel Ngupasan 12,117,600 APBD Kota- Terselenggaranya Pengadaan Seragam Batik

- Terlaksananya Pengadaan Seragam Batik3.3 Ngupasan 8,888,880

1. Terselenggaranya Pengadaan Wearpack Teknisi 20 stel 3,696,000 APBD Kota2 Terselenggaranya pengadaan seragam pemandu 100 stel 7,700,000

1. Terlaksananya Pengadaan Wearpack Teknisi2 Terlaksananya pengadaan seragam pemandu

3.4 Kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 5 stel Ngupasan 1,747,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil

Resmi

- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Sipil Resmi4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur100% 22,704,000

4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Ngupasan 22,704,000 APBD Kota1. Terlaksananya seminar/pelatihan BLU 1 orang2. Terlaksananya seminar/pelatihan pengelolaan SDM 1 orang3. Terlaksananya pelatihan ISO 9001: 2008 65 orang4. Terlaksananya pelatihan Teamwork Building 65 orang5. Terlaksananya pelatihan macro flash 2 orang6. Terlaksananya kursus singkat tenaga teknisi 5 orang7. Terlaksananya seminar/pelatihan kehumasan dan

marketing1 orang

8 Terlaksananya seminar/pelatihan design grafis 1 orang

1. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan BLU 1 kali2. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan pengelolaan SDM 1 kali

3. Terlaksananya kegiatan pelatihan ISO 9001: 2008 1 paket4. Terlaksananya kegiatan pelatihan Teamwork Building 1paket

Pegawai Kantor Pengelolaan Taman

PintarHasil :

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Keluaran

Hasil :

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Keluaran

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Keluaran

Pegawai Kantor Pengelolaan Taman

Pintar

Hasil :

Hasil :

Keluaran

Hasil :

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran Pegawai Kantor Pengelolaan Taman

Pintar

Pegawai Struktural KPTP

Pegawai Kantor Pengelolaan Taman

Pintar, Pemandu

433

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

5. Terkirimnya peserta pelatihan macro flash 1 kali6. Terkirimnya peserta kursus singkat tenaga teknisi 1kali7. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan kehumasan dan

marketing1kali

8. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan design grafis 1 kali5 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 86,054,000

5.1 12 bulan Ngupasan 86,054,000 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal

2.5% 1,287,491,000

6.1 Ngupasan 182,989,285 APBD Kota1. Terlaksananya peningkatan pelayanan kehumasan dan

pemasaran Taman PintarSelama 1 tahun

2. Terlaksananya gathering dengan Taman Pintar 4 kali

3. Terlaksananya pencarian sponsorship untuk Taman Pintar

6 perusahaan

4. Terlaksananya publikasi di Media Cetak/Elektronik untuk Taman Pintar

8 media

5. Terlaksananya sounding ke Perusahaan-perusahaan Nasional

6 perusahaan

6. Terlaksananya peningkatan jumlah pengunjung Taman Pintar

7. Terlaksananya Road Show 2 kota8. Terlaksananya Travel Dialog bersama Dinas Pariwisata se-

DIY3 propinsi

1. Meningkatnya pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

2. Meningkatnya gathering dengan Taman Pintar3. Meningkatnya jumlah sponsorship untuk Taman Pintar

Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran Pegawai Kantor Pengelolaan Taman

PintarHasil :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97.5% menjadi 100%

Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

Keluaran Masyarakat umum dan siswa sekolah

Hasil :

434

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

4. Meningkatnya publikasi di Media Cetak/Elektronik untuk Taman Pintar

5. Meningkatnya sounding ke Perusahaan-perusahaan Nasional

6. Terlaksananya peningkatan jumlah pengunjung Taman Pintar

7. Terlaksananya Road Show8. Terlaksananya Travel Dialog bersama Dinas Pariwisata se-

DIY8.

6.2 Ngupasan 710,425,250 APBD Kota1. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat peraga sains

dan teknologi di Taman Pintar215 unit

2. Terlaksananya kegiatan pengembangan alat peraga sains dan teknologi

1 paket

3. Terlaksananya kegiatan pengembangan peralatan bengkel 1 paket

4. Terlaksananya kegiatan kepemanduan di Taman Pintar 12 bulan

1. Tersedianya prasarana pendidikan berbasis science park yang berkualitas

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepemanduan bagi pengunjung Taman Pintar

6.3 Ngupasan 394,076,465 APBD Kota1. Terlaksananya kegiatan workshop, kontes, lomba-lomba,

kelas-kelas pembelajaran5 Workshop,

2 kontes, 2 lomba, 4 kelas belajar

2. Terlaksananya Demo Sains 576 kali3. Terlaksananya Panggung Boneka 288 kali4. Terlaksananya Program Kreativitas 96 kali5. Terlaksananya Program LPK Animasi dan Multimedia

Taman Pintar2 kelas reguler,

3 kelas kunjungan terkemas6. Terlaksananya pengembangan zona dan perancangan

alat peraga baru4 zona dan 5 alat

peraga7. Terlaksananya pengembangan fungsi dan fasilitas

perpustakaan8 Terlaksananya pengembangan Teknologi Informatika di

Taman Pintar

Hasil :

Perencanaan kegiatan pengembangan dan keprograman Taman Pintar

Keluaran Masyarakat Umum dan Siswa Sekolah

Pemeliharaan/Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan di Taman Pintar

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah

sekitarnya

435

No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran

KegiatanRencana Anggaran

(Rp) Sumber Dana

1. 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/ Keluaran/Hasil

1. Meningkatnya kegiatan workshop, kontes, lomba-lomba, kelas-kelas pembelajaran

2. Meningkatnya kegiatan Demo Sains3. Meningkatnya kegiatan Panggung Boneka4. Meningkatnya kegiatan Program Kreativitas5. Meningkatnya kegiatan Program LPK Animasi dan

Multimedia Taman Pintar6. Meningkatnya pengembangan zona dan perancangan alat

peraga baru7. Meningkatnya pengembangan fungsi dan fasilitas

perpustakaan8. Meningkatnya pengembangan Teknologi Informatika di

Taman PintarJUMLAH 6,821,841,000

Hasil :

436

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% Muja muju 83,378,000

1.1 Muja muju 450,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat

- Surat masuk 1.650 surat- Surat keluar 725 surat

- Terlaksananya pengendalian surat menyurat 100%1.2 Muja muju 410,000 APBD Kota

- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kend.dinas/operasional- Roda 4 1 unit- Roda 2 4 unit

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kend. Dinas / operasional

100%

1.3 Muja muju 51,845,460 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan Tim

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

1.4 Muja muju 2,200,500 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Muja muju 2,013,750 APBD Kota

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

15 jenis

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

100%

1.6 Kegiatan penyediaan ATK Muja muju 7,921,710 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan ATK 45 jenis

Pelayanan perbaikan peralatan kantor

Pelayanan penyediaan ATK

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kantor

Pelayanan jasa surat Menyurat

Pelayanan jasa perijinan kendaraan

dinas/operasional

Pelayanan Administrasi Keuangan

Pelayanan Kebersihan Kantor

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGASKPD : KANTOR KESBANG

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Hasil :

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Hasil :

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

437

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.7 Muja muju 2,812,500 APBD Kota

- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 Muja muju 1,773,630 APBD Kota

- Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

17 jenis

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100%

1.9 Muja muju 6,304,500 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor12 macam

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.10 Muja muju 1,620,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per Undang-Undangan2 macam

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan

100%

1.11 Muja muju 6,025,950 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 20 orang

- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 100%

2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 17,466,000

Pelayanan penyediaan makanan dan minuman

Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per Undang-Undangan

Pelayanan barang cetakan dan

penggandaan

Pelayanan penyediaan komponen listrik

Pelayanan penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil :

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan

438

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2.1 Muja muju 14,750,080 APBD Kota

- Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas / operasional

5 unit

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/operasional

100%

2.2 Muja muju 2,715,920 APBD Kota- Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor1 jenis

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

100% 1,852,000

3.1 Muja muju 1,852,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa administarasi

perkantoranTim

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda

4% 202,184,000

4.1 202,184,000 APBD Kotaa. Terlaksananya forum komunikasi peningkatan keimanan

ketaqwaan dan budi pekerti dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja

4 kali organisasi kepemudaan dan kegiatan pemuda

b. Terlaksananya kegiatan Pemilihan pemuda pelopor, kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, budaya dan pariwisata

1 kali tersebar se Kota Yogyakarta

Pemuda berprestasi berbagai bidang

c. Terlaksananya Kemah Bahakti Pemuda Nusantara 1 kali Kota Yogyakarta pelajar/ mahasiswa dan pemuda

d. Terlaksananya kegiatan Gelar seni pemuda nusantara 1 kali Kota Yogyakarta pelajar/ mahasiswa sabang - merauke

e. Terlaksananya kegiatan temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan

10 kali Kota Yogyakarta organinisasi kepemudaan dan

instansi terkait

penyediaan jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Keluaran :

Keluaran :

Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4%

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran :

Hasil :

Kegiatan Peningkatan Peran serta pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

439

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Menurunnya tingkat kenakalan remaja 300 orang- Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota / Propinsi /

Nasional8 orang

- Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan diantara pelajar / mahasiswa daerah dan/ atau dengan pemuda lokal

175 orang

- Meningkatnya jalinan kekeluargaan melalui apresiasi budaya

300 orang

- Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan

30 organisasi

5 Program Fasilitasi Olah Raga 6% 561,640,000

5.1 Kota Yogyakarta Olahraga masyarakat 561,640,000 APBD Kotaa. Terlaksananya pemberian Penghargan kpd Atlet, Pelatih,

Guru, Pembina dan Wasit1 kali

b. Terlaksananya senam massal minggu pagi di depan rumah dinas

1 kegiatan Kota Yogyakarta Olahraga masyarakat

c. Terlaksananya Pertandingan Olah Raga Volley, bulutangkis, sepak takraw, catur dan instruktur senam se-kota Yogyakarta

1 kegiatan

d. Pembinaan kelas olahraga berprestasi di SMPN 13 4 kelas Kota Yogyakarta Pelajar SMP

e. Pembinaan kelas olahraga berprestasi di SMAN 4 2 kelas Kota Yogyakarta Pelajar SMA

- Meningkatnya semangat berolahraga di masyarakat 30 orang

- Meningkatnya semangat olahraga masyarakat 100 orang- Meningkatnya stamina kebugaran jasmani rohani serta

sportivitas375 orang

- Penyelenggaraan kelas olahraga di SMPN 13 140 orang

- Penyelenggaraan kelas olahraga di SMAN 4 70 orangJUMLAH 866,520,000

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional sebesar 6%

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

440

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pengembangan Budaya Literasi

dan Pembinaan Perpustakaan10% 471,012,000

1.1 Pengembangan Budaya Literasi Kelurahan Kotabaru Masyarakat 352,525,050 APBD Kota YK1 Tersedianya sarana prasarana perpustakaan bagi difabel 1 paket

2 Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling 576 Kunjungan3 Terselenggaranya penambahan koleksi bahan pustaka 2.000 judul

4 Terselenggaranya Lomba Ibu Bercerita 50 peserta5 Terselenggaranya Lomba Penulisan Artikel 75 peserta6 Terselenggaranya Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 48 kali

7 Terselenggaranya Sanggar Menulis "Cahaya" 80 peserta, 4 angk. (40 SD; 20 SMP;

20 SMA/SMK)

8 Terselenggaranya Diskusi Buku 12 kali, 480 peserta

9 Terselenggaranya Diskusi Komunitas 4 kali, 160 peserta

10 Terselenggaranya kegiatan "Festival Literasi" 3 kali, 300 peserta

11 Terselenggaranya kegiatan "Berhari Minggu di PerpusKota"

40 kali, 4 jenis, 800 peserta

12 Terselenggaranya kegiatan "Liburan di PerpusKota 1 kali, 6 jenis, 300 peserta

13 Terselenggaranya kegiatan "Pekan Peduli Sampah" 4 kali, 100 peserta14 Terselenggaranya kelas "Sinau Basa Jawa" 20 orang, 20

pertemuan;1 15 Terselenggaranya kegiatan "English Speaking Class " 40 orang; 40 pertemuan, 2

angkatan16 Terselenggaranya kegiatan "Bank Buku Yogya" 12 bulan17 Terselenggaranya kegiatan "Gerakan Keluarga Membaca" 12 bulan

Meningkatnya angka kunjung Perpustakaan Kota Yogyakarta

Keluaran:

Capaian Program/Keluaran/Hasil

FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PERPUSTAKAANSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

441

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

18 Terselenggaranya Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan) 12 terbitan

1 Tersedianya sarana dan sumber informasi bagi difabel berbasis IT

1 paket sarana tuna netra

2 Terpenuhinya layanan kunjungan perpustakaan keliling di masyarakat

576 kunjungan

3 Tersedianya bahan pustaka terbaru bagi pemustaka perpustakaan

2000 judul

4 Terpilihnya pemenang Lomba Ibu Bercerita 5 pemenang5 Terpilihnya pemenang Lomba Penulisan Artikel 5 pemenang6 Tersosialisasikannya cerita rakyat Indonesia 48 judul7 Tersampaikannya teori dan praktek penulisan yang baik 80 peserta;2

terbitan buku hasil karya

8 Terinformasikannya hasil resensi dan telaah buku terbitan terbaru

12 judul buku

9 Tersampaikannya informasi aktual komunitas 4 komunitas; 4 topik diskusi

10 Tersampaikannya informasi pengembangan literasi masyarakat

3 tema

11 Terlaksanakannya kegiatan literasi dan budaya bagi anak 40 kali

12 Terlaksanakannya kegiatan pengisi liburan berbasis budaya bagi anak

1 kali, 6 jenis

13 Tersosialisasikannya program pengelolaan sampah mandiri

4 kali

14 Tersampaikannya tata cara pembawa acara (pranatacara) bahasa Jawa

20 orang

15 Tersampaikannya teori dan praktek berbicara bahasa Inggris

40 tema diskusi, 2 angkatan

16 Terkumpulnya buku sumbangan dari masyarakat 1.000 buku17 Terlaksananya gerakan keluarga membaca di masyarakat 30 titik, 12 bulan

18 Terbitnya buletin informasi kegiatan perpustakaan dan literasi

12 terbitan

1.2 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat 118,486,950 APBD Kota YK1 Terselenggarakannya Lomba Perpustakaan Sekolah

Tingkat SD, SMP, SMA/SMK338 sekolah

Keluaran:

Hasil:

Kelurahan Kotabaru

442

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

2 Terselenggarakannya Lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM

175 TBM

3 Terselenggarakannya Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.

72 peserta

4 Terselenggarakannya Persiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY

10 orang (5 pa, 5 pi)

5 Terselenggarakannya Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Berbasis IT

60 orang' 2 angkatan

6 Terselenggarakannya Pelatihan Pengelola Perpustakaan Masyarakat

60 orang; 2 angkatan

7 Terselenggarakannya Pendampingan Perpustakaan Masyarakat/TBM

20 TBM; 10 bulan

8 Terselenggarakannya Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia ( FPSI ) Kota Yogyakarta

125 peserta; 1 kali

9 Terselenggarakannya Temu Forum Perpustakaan Kab/Kota se-DIY

120 peserta; 1 kali

1 Terpilihnya pemenang lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK

15 pemenang

2 Terpilihnya pemenang lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM

5 pemenang

3 Terpilihnya pemenang lomba bercerita siswa SD 10 pemenang (5 pa, 5 pi)

4 Terkirimnya peserta lomba bercerita siswa SD ke tingkat propinsi

2 pemenang tingkat propinsi

5 Terimplementasikannya pengelolaan perpust. sekolah berbasis IT (otomasi Perpus)

25% peserta (15 sekolah)

6 Terimplementasikannya pengolahan bahan pustaka perpust masy. berbasis DDC

75% (45 TBM)

7 Terpantaunya perkembangan TBM di wilayah Kota Yogyakarta

20 TBM pendamping;175

perpus masy/TBM8 Tersosialisasikannya peran penting perpustakaan di

sekolah125 sekolah tingkat

SD, SMP, SMA/SMK

9 Terjalinnya komunikasi antar Perpustakaan Daerah Kab/Kota se-DIY

120 peserta; 5 kab/1 kota, 1 prop.

JUMLAH 471,012,000

Hasil:

443

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 199,510,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1,164,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1 Sekretariat 3

BidangKel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%

1.2 6,912,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 saluran telpon 1 Sekretariat 3

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

1.3 1,468,800 APBD Kota - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas operasional 23 kend. roda 2

dan 2 kend. roda 4Kel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

100%

1.4 91,912,975- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan 6 Panitia Kegiatan,

12 Pengelola keuangan dan 6

PTT

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.5 4,753,440

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Sekretariat 3 Bidang

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%

FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoranHasil:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

APBD Kota Yogyakarta

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota YogyakartaPegawai yang

menangani administrasi perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor APBD Kota Yogyakarta

444

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.6 8,792,250

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

15 komputer 15 mesin ketik, dan 11

AC

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%

1.7 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 34,044,231- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1 Sekretariat 3

BidangKel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.8 9,830,400

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Sekretariat 3 Bidang

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.9 3,796,224- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1 Sekretariat 3

BidangKel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.10 1,687,680- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah

tangga1 Sekretariat 3

BidangKel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 1,305,600

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1 Sekretariat 3 Bidang

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100%

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Hasil:

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

Keluaran:

445

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.12 21,554,400

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

1 Sekretariat, 3 Bidang

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 12,288,000

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Sekretariat 3 Bidang

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

100% 67,806,000

2.1 14,570,000- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala

Gedung/Kantor1 Sekretariat 3

BidangKel. Muja-muju Kec.

Umbulharjo

- Terwujudnya pemeliharaan ritin/ berkala Gedung/Kantor 100%

2.2 53,236,000- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional1 Sekretariat 3

Bidang

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% 4,500,000

3. 1 4,500,000

- Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Sekretariat 3 Bidang

- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7% 1,099,127,050

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Pegawai yang menangani administrasi

perkantoran

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Hasil:

Keluaran:

Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur

Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil:

Keluaran:

Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir lengkap dan valid dari 91% menjadi 98%

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran:

Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Hasil:

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

APBD Kota Yogyakarta

446

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

34.1 Masyarakat 403,815,500

- Terlayaninya penduduk Kota Yogyakarta atas administrasi kependudukan:

# Dokumen Security Printing KK 33.500 lembar

# Dokumen Non Security PrintingFormulir SKTS 5.000 lembarFormulir Pendaftaran Penduduk 271.150 lembarFormulir OS 21.000 setKwitansi Retribusi Pelayanan 750 kuitansiFormulir KIA 6.500 lembar

- Terlaksananya kelangsungan operasional hardware/ software Aplikasi Program SIAK Kota/ Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya

70 unit komputer SIAK Kota/

Kecamatan dan Tim Pokja

Pengawalan pendaftaran penduduk

- Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk

472.000 penduduk Kota Yogyakarta

atas permohonan KK, KTP, KIA,

SKTS dan surat-surat

kependudukan lainnya.

- Terwujudnya kelangsungan operasionalisasi hardware/ software aplikasi Program SIMDUK

70 unit komputer dan Tim Pokja

engawalan pendaftaran penduduk

4.2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Permohonan pelayanan Akta Pencatatan Sipil

86,957,000

1 Dokumen Security Printing- Akta Kematian 24 buku@50lbr- Kutipan Akta Perkawinan 550 lembar- Kutipan Akta Perceraian 25 lembar

APBD Kota Yogyakarta

Keluaran:

Keluaran :

Hasil:

Pembuatan KK/KTP dan KIA Di Kota Yogyakarta

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

APBD Kota Yogyakarta

447

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Kutipan Akta Kematian 1.125 lembar- Kutipan Akta Pengakuan Anak 10 lembar2 Dokumen Non Security Printing- Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.01) 3.570 lembar- Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) 6.800 lembar- Formulir Pelaporan Kelahiran di luar domisili orang tua (F-

2.03)2.476 lembar

- Formulir Pelaporan Kematian (F-2.20) 220 lembar- Surat Keterangan Kematian (F-2.16) 1.654 lembar- Stopmap Kutipan Akta Kelahiran 20.000 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Perkawinan 900 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Perceraian 150 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Kematian 3.400 Stpmap- Stopmap Kutipan Akta Catatan Sipil 13.020 Stopmap

- Kutipan Akta Kelahiran 9.000 pemohon- Kutipan Akta Perkawinan 700 pemohon- Kutipan Akta Perceraian 50 pemohon- Kutipan Akta Kematian 1.300 pemohon- Kutipan Akta Pengakuan Anak 5 pemohon

4.3 Peningkatan Administrasi Kependudukan 149,804,560

- Terlaksananya pembianaan aparatur pelaksana pendaftaran penduduk.

280orang aparat pendaftaran penduduk

- Terlaksananya Sosialisasi Perda No. 7 & 8 Th. 2007 3.900 Orang masy di 45 Kel.

- Terlaksanannya pemeliharaan komputer untuk pelayanan pendaftaran penduduk datang (kedatangan)

Pelayanan Pendaftaran

Penduduk di 14 Kecamatan

- Terlaksananya pengadaan barang cetakan berupa leaflet, booklet dan buku register kependudukan , formulir dan SKOT, poster informasi

7.500 Leaflet, 4.000 Booklet,

1.340 buku register kependudukan,pos

ter informasi 10.500 lembar

Terwujudnya pelayanan catatan sipil kepada masyarakat atas permohonan akta catatan sipil

Keluaran:

Hasil:

APBD Kota Yogyakarta

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta

448

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Terbinanya aparat pengelola pendaftaran penduduk 280orang aparat pendaftaran penduduk

- Terwujudnya tertib administrase kependudukan 3.900 Orang masy di 45 Kel.

- Terlayaninya pendaftaran penduduk datang (kedatangan ) Pelayanan Pendaftaran

Penduduk di 14 Kecamatan

- Tersedianya leaflet , booklet, dan buku register kependudukan, formulir dan SKOT poster informasi

7.500 Leaflet, 4.000 Booklet,

1.340 buku register kependudukan,pos

ter informasi 10.500 lembar

4.4 332,955,390- Terfasilitasinya forkom 10 kali pertemuan- Tertatanya arsip catatan sipil 7.400 buku Masyarakat- Tersedianya: leaflet kepuasan pelanggan 1.500 buah- Terentrinya arsip 57.350 pemohon- Terlaksananya penjilidan buku register 1 dokumen

- Terlaksananya koordinasi Forkom 5 kasus - Tertingkatnya pengelolaan arsip 80%- Tertingkatkannya pengetahuan petugas 1 kali penilaian - Tertingkatkannya pengelolaan data base 13%- Tersedianya buku register yang dijilid 3.040 buku register

4.5 125,594,6001 Tersedianya Kebutuhan Data Penduduk untuk Pemilu

PILKADA berupa :- DP4 dan 377.000 Jiwa- DAK2 465.000 Jiwa

2 Terselenggaranya penyusunan Laporan data penduduk: - Bulanan, 60 buku - Tribulanan, 20 buku - Tahunan Data Kependudukan Kota Yogyakarta. 10 buku

APBD Kota Yogyakarta

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data

Keluaran:

Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Keluaran:

Hasil:

Hasil:

Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo

Penduduk Kota Yogyakarta

APBD Kota Yogyakarta

Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta

449

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

33 Terselenggaranya Pemeliharaan konfigurasi komputer

aplikasi siak (Hard Ware dan soft ware) yang siap dioperasikan

14 Kecamatan dan Kota

4 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIAK

Rak 1 unit

Kvm Switch 1 UnitInstalansi Power 2

unitNotebook 1 unit

TV 1 unitKabel VGA 1 unitUnmanageable

Switch Port 1 UnitAkses Point 1 UnitInstalansi Jaringan

2 UnitAC 1 Unit

5 Tersedianya ruangan server SIAK yang permanen 1 Ruangan6 Tersedianya data basis kependudukan yang valit dan

akurat472.000 jiwa

1 Tersedianya Data Penduduk untuk Pemilu PILKADA th 2011 berupa :

- DP4 dan 377.000 Jiwa- DAK2 465.000 Jiwa2 Terselenggaranya penyusunan Laporan data penduduk:- Bulanan, 60 buku- Tribulanan, 20 buku- Tahunan Data Kependudukan Kota Yogyakarta. 10 buku3 Terselenggaranya Pemeliharaan konfigurasi komputer

aplikasi siak (Hard Ware dan soft ware) yang siap dioperasikan

14 Kecamatan dan Kota

4 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIAK

Rak 1 unit

Kvm Switch 1 UnitInstalansi Power 2

unitNotebook 1 unit

TV 1 unit

Hasil:

450

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3Kabel VGA 1 unitUnmanageable

Switch Port 1 UnitAkses Point 1 UnitInstalansi Jaringan

2 UnitAC 1 Unit

5 Tersedianya ruangan server SIAK yang permanen 1 Ruangan6 Tersedianya data basis kependudukan yang valit dan

akurat472 000 jiwa.

JUMLAH 1,370,943,050

451

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 119,172,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Umbulharjo 2,175,000 APBD Kota- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 bh materai, 500

bh perangko & benda pos lainnya

- Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.2 Umbulharjo 1,400,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional- Perpanjangan STNK 1 Unit Roda 4, 5

Unit Roda2- Penggantian STNK 1 Unit Roda 4, 5

Unit Roda2

- Terwujudnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Umbulharjo 52,782,300 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan12 bulan

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan- Honorarium Pengelola Keuangan- Honorarium Non PNS

- Terwujudnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Umbulharjo 8,532,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Peralatan

Pembersih&Bahan Pembersih

- Terwujudnya Penyediaan Jasa Kebersihan 100%1.5 Umbulharjo 1,320,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Penyadiaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaran Dinas / Operasional

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Meningkatnya kualitas dan kelancaran layanan administrasi perkantoran

Capaian Program/Keluaran/Hasil

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Administrasi Perkantoran

452

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Service Mesin Ketik 3 Unit- Service Komputer 5 Unit

- Terwujudnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100%

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Umbulharjo 18,736,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor HVS, Stopmap,

Buku Tulis, Spidol,Bolpoin,dll

- Terwujudnya penyediaan ATK 100%1.7 Umbulharjo 13,675,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan

108.000 lb

- Terwujudnya Penydiaan Barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 Umbulharjo 1,272,250 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantorLampu,Rol

StopKontak, Fitting Skalar IB, Kop

Sekring

- Terwujudnya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.9 Umbulharjo 1,272,250 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor12 bulan

- Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Umbulharjo 2,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

TanggaBibit tanaman

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Administrasi Perkantoran

Keluaran :

453

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terwujudnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%1.11 Umbulharjo 3,720,000 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan- buku tentang anak 5 bh- buku tentang perempuan 5 bh- buku IPU 10 bh- buku ttg Kemiskinan 7 bh- buku Jurnal perempuan 12 bh- Buku ttg pemberdayaan Masyarakat 5 bh- Surat kabar 12 bln

- Terwujudnya Penyediaan Buku Perpustakaan dan Surat Kabar

100%

1.12 Penyediaan makanan dan Minuman Umbulharjo 9,795,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman12 bulan

- Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 Umbulharjo 2,492,200 APBD Kota

- Terselenggaranya Kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

- Koordinasi Dalam Propinsi 4 orgX10hr- Koordinasi Luar Propinsi 2 orgX2hr

- Terwujudnya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 17,539,000

2.1 100% Umbulharjo 17,539,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

- Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100% Umbulharjo

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutaman Gender

4% 666,880,000Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur

Hasil :

Hasil :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/

Administrasi Perkantoran

Keluaran :

Keluaran :

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Administrasi Perkantoran

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Keluaran :

Hasil :

Administrasi Perkantoran

454

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3.1 329,450,000 APBD Kota

- Semiloka Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan dalam Musrenbang

2 hari 30 orang Umbulharjo Kerlompok Masyarakat Perempuan

- Semiloka Kesejahteran dan Perlindungan Anak 2 hari 30 orang Umbulharjo SKPD, LSM Forum Anak

- Lokakarya Poja PUG 2 hari 3 kegiatan Umbulharjo POPJA PUG

- Sosialisasi Peraturan /Kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan, KPA dan PUHA

2 Dokumen 14 Kecamatan Masyarakat

- Up Dating Data Pilah 1 Dokumen Umbulharjo SKPD- Sosialisasi Kota Layak Anak Tingkat Kec., Penguatan

Kelembagaan dan Peringatan Hari Anak1 Kegiatan 14 Kecamatan Anak

- Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Gender 1 Kelompok Lokasi P2WKSS Masyarakat- Pendampingan Desa Prima 1 Kelompok Kel Brontokusuman Kelompok

Teguhmakaryo- Peringatan Hari Besar Perempuan 1 Kelompok Umbulharjo Organisasi Wanita

- Diklat Penyusunan Program dan Anggaran Responsif Gender

1 Kali 30 orang Umbulharjo SKPD

- Pelatihan Pola Asuh yang adil Gender 3 hari 3 Angkatan Kecamatan Kelompok Masyarakat

- Pendidikan Keluarga Yang Sadar Gender 3 hari 3 Angkatan

- Terwujudnya Peningkatan Paertsipasi aktif perempuan dlm Musrembang

1 Dokumen Umbukharjo Kelompok Masyarakat Perempuan

- Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, PUG dan KPA

1 Dokumen Umbulharjo Kelompok Masyarakat Perempuan

- Terkoordinasi dan terfasiliasinya Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak serta PUG

100%

Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Partisipasi Perempuan dan Anak serta PUG

Terlaksananya Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

Penguatan dan Pengembangan Kelembangaan PUG serta Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak

Keluaran :

H a s i l :

Monitoring dan Evaluasi

Pendidikan dan Pelatihan

455

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terwujudnya Kelembagaan dan Pembudayaan Norma kesetaran Gender melalui Sosialisasi Avokasi dan Fasilitasi

100%

- Menguat da berkembangnya Kelembagaan PUG , Anak serta Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan ketersediaan buku Panduan Teknis serta adanya Up Dating Data Pilah serta Peringatan HAN dan Hari Besar Perempuan .

100%

- Terbentuknya masyarakat yang sadar Gender serta Pendampingan

100%

- Terlaksananya Penyusunan Program dan ARG , Pelatihan Pola Asuh yang adil Gender dan Pendidikan Keluarga yang sadar Gender

100%

- Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi PP, KPA dan PUG

100%

3.2 Se Kota Yogyakarta 337,430,000 APBD Kota- Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan

Usaha bagi Rintisan Usaha 3 Angkatan @ 20

orangKel. Suryodiningratan 1 Surya Mandiri

Kel. Tegalpanggung 2. Lanting MasKel. Pandeyan 3. Kemuning 10

- Terlaksananya Pelatihan Pengelola UP2K PKK 3 Angkatan @ 45 orang

45 Kelurahan UP2K, PKK

- Terlaksananya Pembinaan UP2K,PKK Kota Yogyakarta 1 Dokumen Tersebar se-Kota Yogyakarta

UP2K, PKK

- Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan bagi Rintisan Usaha Lansia

3 Angkatan @20 orang

Kec Jetis 3 Kelompok Lansia

Kec Kotagede- Terlaksananya Sarasehan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1 Paket 45 Kelurahan Masyarakat

- Terlaksananya Pengenalan dan Pembinaan dan Evaluasi Program P2WKSS

6 Kelurahan @30 orang

Bumijo,Gowongan,Kricak

2 Kel. Pengenalan

Suryodiningratan 2 Kel. PembinaanGedongkiwo,Bener 2 Kel Evaluasi Tk Prop

- Terlaksananya fasilitasi jaringan penanganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender

1 Kegiatan Tersebar se Kota Yogyakarta

Korban Kekerasan

- Terlaksananya Forum PMT Anak Sekolah 1 Paket Tersebar se Kota Yogyakarta

Forum PMT AS

- Terlaksananya Fasilitasi Pokjanal, Posyandu 1 Paket Tersebar se Kota Yogyakarta

Pokjanal,Posyandu

Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

Keluaran :

456

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan

Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 83

Capaian Program/Keluaran/Hasil

- Terlaksananya Sosialisasi SOP jaringan Penenganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender

45 Kelurahan Tersebar se Kota Yogyakarta

Tokoh Masyarakat

- Terwujudnya Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Usaha bagi Rintisan Usaha Surya Mandiri, Lanting Mas dan Kemuning 10

100%

- Terwujudnya Pelatihan Pengelola UP2K PKK 100%- Terwujudnya Pembinaan UP2K,PKK Kota Yogyakarta 100%

- Terwujudnya Pelatihan bagi Rintisan Usaha Lansia 100%- Terwujudnya Sarasehan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 100%- Terwujudnya Pengenalan dan Pembinaan serta Evaluasi

Program P2WKSS100%

- Terwujudnya fasilitasi jaringan penanganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender

100%

- Terwujudnya Forum PMT Anak Sekolah 100%- Terwujudnya Fasilitasi Pokjanal Posyandu 100%- Terwujudnya Sosialisasi SOP jaringan Penenganan

Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender100%

JUMLAH 803,591,000

H a s i l :

457

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 81 Program Administrasi Perkantoran 100% Kec.Umbulharjo Administrasi

Perkantoran Dinas 472,997,050

1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kec.Umbulharjo Surat Menyurat 11,585,000 APBD Kota - Terselenggaranya Administrasi Surat Menyurat

- Surat Masuk 6.000 surat- Surat Keluar 10.000 surat

- Meningkatnya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat 100%

1.2 Kec.Umbulharjo 3,600,000 APBD Kota - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air,telepon

- Fax Masuk 75 Fax- Fax Keluar 75 Fax

- Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan telepon

100%

1.3 Kec.Umbulharjo 5,811,000 APBD Kota - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kend.

Dinas/Operasional:- Roda 4 (Empat) 7 kendaraan- Roda 2 (Dua) 50 kendaraan

- Meningkatnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional:

100%

1.4 Kec.Umbulharjo 284,875,600 APBD Kota - Terselenggaranya pelyn. adm. Bid. umum dan

kepegawaian12 bulan

- Terselenggaranya pelyn. Adm. bidang keuangan 12 bulan- Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas 2 kegiatan

- Meningkatnya pelyn. admin. bidang umum dan kepegawaian

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Komunikasi, Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : SOSIALSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

458

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Meningkatnya pelyn. admin. bidang keuangan 100%- Meningkatnya pelyn. penyusunan perencanaan/evaluasi

dinas100%

1.5 Kec.Umbulharjo Kebersihan Kantor 6,016,000 APBD Kota - Terselenggaranya kebersihan kantor 12 bulan

- Meningkatnya kebersihan kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Umbulharjo Alat Tulis Kantor 33,887,450 APBD Kota

- Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

- Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor 100%1.7 Kec.Umbulharjo Barang Cetakan 18,300,000 APBD Kota

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

- Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

1.8 Kec.Umbulharjo 9,980,000 APBD Kota - Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan

Bangunan Kantor12 bulan

- Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.9 Kec.Umbulharjo 56,292,000 APBD Kota - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.10 Kec.Umbulharjo 2,500,000 APBD Kota - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

- Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.11 Kec.Umbulharjo 5,640,000 APBD Kota - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan12 bulan

- Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

459

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

31.12 Kec.Umbulharjo 32,210,000 APBD Kota

- Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas

11 bulan

- Tersedianya makanan dan minuman rapat 45 kali rapat

- Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas

100%

- Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman rapat 100%

1.13 Kec.Umbulharjo 2,300,000 APBD Kota - Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah26 kali perjalanan

- Memperlancar tugas dinas 100%2 Program Peningkatan dan Sarana

Aparatur100% 174,138,000

2.1 100% Semaki 9,983,000 APBD KotaTersedianya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/KantorPemeliharaan Gedung- Gedung Utara 719,5 m2- Gedung Selatan 392 m2

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung KantorPemeliharaan Gedung- Gedung Utara 719,5 m2- Gedung Selatan 392 m2

2.2 164,155,000 APBD Kota - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kend.

Dinas/Operasional:Roda 4 (Empat) 7 buahRoda 2 (Dua) 50 buah

- Meningkatnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional:

Roda 4 (Empat) 7 buahRoda 2 (Dua) 50 buah

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran :

Hasil :

460

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

33 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial2% 2,622,734,433

3.1 207,381,600 APBD Kota

- Pembinaan Keluarga Penyandang Cacat 20 keluarga Kel. Tahunan, Sosromenduran,

Giwangan, Wirogunan, Patangpuluhan,

pakuncen, Klitren, Tegalrejo,

Keluarga Penyandang cacat

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal

14 kecamatan Kel. Sosromenduran, Klitren

Anjal

- Pendekatan Anak Jalanan 30 anak Anjal- Pembinaan Anak Jalanan dalam Kota Yogyakarta 20 anak Anjal- Pemb. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 40 perempuan wanita dan Anak

korb.kekerasan

- Pemb.Keluarga Penyandang Sakit Jiwa 20 keluarga Keluarga Penyandang sakit jiwa

- Bimbingan klien Pemasyarakatan 20 orang klien masyarakat- Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan

SosialSe Kota

YogyakartaKel. Baciro, Bumijo,

Gunungketur, Bumijo, Wirobrajan,

Prawirodirjan, suryodiningratan

PMKS

- Pembuatan dan Pemasangan papan himbauan masalah anjal

16 unit Muja-muju, Ngampilan

- Pembinaan Penyandang Cacat Netra melalui kursus komputer braille

10 orang Penyandang Cacat Netra

- Pembinaan Penyandang Cacat Melalui kursus sulam 24 orang Penyandang Cacat daksa

Terlaksananya :Keluaran

Menurunnya PMKS sebesar 2%

Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

461

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penca dalam keluarga

20 keluarga Kel. Tahunan, Sosromenduran,

Giwangan, Wirogunan, Patangpuluhan,

pakuncen, Klitren, Tegalrejo,

Keluarga Penyandang cacat

- Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal

14 kecamatan Kel. Sosromenduran, Klitren

Anjal

- Terpantaunya indentitas permasalahan anjal utk rekomendasi tndk lanjut

30 anak Anjal

- Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat

20 anak Anjal

- Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri

40 perempuan Wanita KDRT

- Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dalam keluarga

20 keluarga Keluarga penyandang sakit jiwa

- Termotivasinya bagi klien pemasyarakatan utk dpt hidup dlm masyarakat

20 orang klien masyarakat

- Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Se Kota Yogyakarta

PMKS

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah anak jalanan

16 unit Kel. Baciro, Bumijo, Gunungketur, Bumijo,

Wirobrajan, Prawirodirjan,

suryodiningratan- Peningkatan ketrampilan/pengetahuan bagi penyandang

cacat netra10 orang Muja-muju, Ngampilan Penyandang Cacat

Netra- Peningkatan ketrampilan bagi penyandang cacat 24 orang Penyandang Cacat

3.2 Panti Sosial se kota Yogyakarta

49,591,333 APBD Kota

- Terlaksananya Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk.

50 orang Kel.Gowongan, Kel.Giwangan,

Kel.Brontokusuman

Calon Penghuni Panti Hasil Seleksi Tim

- Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta 1 kegiatan Panti asuhan dan Panti Jompo Kota Yk

18 Panti

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial

Keluaran

Hasil

462

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti asuhan se

Kota Yogyakarta500 Panti asuhan tersebar

se Kota YkSeluruh Penghuni Panti

Asuhan

- Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta

500 org Panti asuhan tersebar

- Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yk. 4 kali se Kota Yk

- Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional panti sosial swasta se Kota Yk

4 kali Panti asuhan tersebar se Kota Yk

- Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se KotaYogyakarta

1 kali

- Jumlah calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.

50 orang Kel.Gowongan, Kel.Giwangan,

Kel.Brontokusuman- Jumlah Pengelola panti yang meningkat pengetahuannya 50orang Panti asuhan dan Panti

Jompo Kota Yk

- Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas 500 orang Panti asuhan dan Panti Jompo Kota Yk

- Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta

500 orang Panti asuhan tersebar se Kota Yk

- Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya 17 panti Panti asuhan tersebar se Kota Yk

Kota Yogyakarta

- Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional

15 panti

- Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota Yk yang berekreasi

135 panti Panti asuhan tersebar se Kota Yk

3.3 62,099,000 APBD Kota - Koordinasi pelaksanaan santunan kematian bagi

pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta3.000 orang Se-Kota Yogyakarta

- Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yg meninggal dunia

3.000 orang Se-Kota Yogyakarta

3.4 275,100,000 APBD Kota 1 Terselenggaranya Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia

Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP

Hasil

Penduduk Kota Yogyakarta yang

Meninggal

Hasil

Keluaran

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Keluaran

463

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Jaminan Sosial Lanjut Usia 90 lansia Kel.Terban,

Kel.Kotabaru, Kel.Sorosutan, Kel.Pandeyan, Kel.Semaki,

Kel.Tahunan, Kel.Warungboto, Kel.Mujamuju, Kel.Giwangan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Masing2 Kel.10 org.lanjut usia yang terlantar untuk hidup sehari2 tergantung

belas kasihan tetangga

- Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial 3 kelompok Kel.Rejowinangun, Kel.Ngupasan,

Kel.Prawirodirjan

30 orang lanjut usia potensial yang terbentuk

di 3 Kel. Tahun 2010

- Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial

4 kegiatan Tersebar Se-Kota Yk Pengelola kegiatan USEP - LU Potensial se-

Kota Yk2 Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah

Kurang Layak Huni- Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak

huni243 rumah Kel.Keparakan,

Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman

Warga Kel.ybs.Yang rumahnya kurang layak

huni- Pelayanan keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang

mampu50 orang Tersebar Se-Kota Yk 50 orang terdiri dari

warga Kota Yk yang mengalami sakit jiwa berasal dari keluarga

miskin- Kehabisan bekal dalam perjalanan 680 orang Tersebar Se-Kota Yk Setiap orang yang

kehabisan bekal di Yk dalam perjalanan pulang

ke daerah asal

- Jenazah terlantar 60 jenazah Tersebar Se-Kota Yk Jenasah terlantar yang berasal dari keluarga

miskin - Bayi terlantar 5 bayi Tersebar Se-Kota Yk Bayi yang

terlantar/diterlantarkan oleh orang tuanya

464

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Rekomendasi keringanan Biaya RS 750 orang Tersebar Se-Kota Yk Warga KotaYK yang

berasal dari keluarga miskin sakit di RS

4 Terselenggaranya Pembinaan Rusunawa 2 kegiatan Kel.Purwokinanti, Kel.Suryatmajan

Badan pengelola Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Graha

Bina Harapan

1 Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia

- Jaminan Sosial Lanjut Usia 90 lansia- Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia 1 kegiatan- Binaan Lanjut Modal Usaha Potensial Lanjut Usia 3 kelompok

- Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta 1 kegiatan- Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia

Potensial4 kegiatan

- Pendampingan Lanjut Usia 14 kecamatan2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak Huni

- Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi

243 rumah

3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaran- Sakit jiwa keluarga kurang mampu 50 orang- Kehabisan bekal dalam perjalanan 680 orang- Jenazah terlantar 50 jenazah- Bayi terlantar 5 bayi- Rekomendasi keringanan Biaya RS 750 orang4 Calon penghuni Rusunawa dan pembinaan

penyelenggaraan2 kegiatan

3.5 469,828,000 APBD Kota - Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo 40 anak

- Meningkatnya pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo

40 anak

3.6 342,056,000 APBD Kota - Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi

Dharma60 Lansia

Hasil

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

Anak Terlantar di Wilayah Kota Yogyakarta

Hasil

Kegiatan Pelayanan Anak Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo

Keluaran

KeluaranKegiatan Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta

Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Kota Yogyakarta

465

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

- Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

60 Lansia

3.7 Kel. Brontokusuman , 459,323,800 APBD Kota 1 Terlayananya Gepeng dalam Panti Karya Karanganyar 55 org

2 Terlayananya Gepeng hasil rasia di Wilayah Kota Yogyakarta

1200/10 bln

1 Peningkatan pelayanan Gepeng dalam Panti Karya Karanganyar

55 org

2 Terbinanya Gepeng hasil rasia di Wilayah Kota Yogyakarta

1200/10 bln

3.8 se Kota Yogyakarta 364,835,000 APBD Kota - Terlaksananya Kegiatan Up Dating Data Keluarga Miskin 45 kelurahan se Kota Yogyakarta

- Jumlah Data keluarga Miskin se Kota Yogyakarta yang ter-up date

25.000 KK se Kota Yogyakarta Keluarga Miskin se Kota Yogyakarta

3.9 Tersebar se-Kota 89,314,000 APBD Kota 1 Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan penyaluran

beras untuk keluarga miskin11.783 RTS Se-Kota Yogyakarta

2 Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran

20 jiwa yang kena musibah

kebakaran

Se-Kota Yogyakarta

3 Terselenggaranya pelayanan korban bencana 300 Se-Kota Yogyakarta

1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin

11.783 RTS Se-Kota Yogyakarta

2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran 20 jiwa yang kena musibah

kebakaran

Se-Kota Yogyakarta

3 Koordinasi pelayanan korban bencana 300

3.10 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin 303,205,700 APBD Kota

1 Fasilitasi penumbuhan KUBE FM mandiri 30 KUBE se Kota Yogyakarta

Keluarga Miskin se Kota Yogyakarta

Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS

Keluaran Anggota Kelompok Usaha Sosial Ekonomi

ProduktifTerselenggaranya Kegiatan Penguatan KUBE FM dan USEP KM sebagai media pemberdayaan keluarga fakir miskin:

Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta.

Gelandangan dan Pengemis di wilayah

Kota Yogyakarta

Hasil

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Bantuan sosial

Kegiatan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

466

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

32 Pembinaan lanjut KUBE FM dan USEP KM 10 KUBE FM Kec. Wirobrajan, Kec.

Pakualaman, Kec. Gondokusuman, Kec.

Umbulharjo, Kec. Gedongtengen

4 USEP KM Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo

3 KIE KUBE FM dan USEP KM 150 KUBE FM, 56 USEP KM

se Kota Yogyakarta

4 Penumbuhan LKM KUBE FM 1LKM KUBE FM se Kota Yogyakarta5 Fasilitasi LKM KUBE FM dan USEP KM 2 LKM KUBE FM,

1 LKM USEP KMse Kota Yogyakarta

6 Pendampingan KUBE FM dan USEP KM 10 org, 45 kelurahan

se Kota Yogyakarta

1 Terfasilitasi penumbuhan KUBE FM mandiri 30 KUBE FM se Kota Yogyakarta2 Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan

USEP KM10 KUBE FM Kec. Wirobrajan, Kec.

Pakualaman, Kec. Gondokusuman, Kec.

Umbulharjo, Kec. Gedongtengen

4 USEP KM Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo

3 Terfasilitasinya pendamping KUBE FM dan pengelola USEP KM se Kota Yogyakarta utk meningkatkan pengetahuan

150 KUBE FM, 56 USEP KM

se Kota Yogyakarta

4 Terfasililitasinya Penumbuhan KUBE FM dan USEP KM 1LKM KUBE FM se Kota Yogyakarta

5 Terfasililitasinya kegiatan LKM Penumbuhan Tahun 2010 2 LKM KUBE, 1 LKM USEP

6 Terdampinginya KUBE FM dan USEP KM 10 org, 45 kelurahan, 14 Kecamatan

se Kota Yogyakarta

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

2% Kota Yogyakarta 495,122,000

Hasil

Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

467

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

34.1 237,903,500 APBD Kota

1 Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.Kader Gerakan Anti Napza pada Lingkungan

Masyarakat

1.1. Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan : 2.Kader Gerakan Anti Napza pada Institusi

Pendidikan dan Lembaga Swadaya

Masyarakat- Siaran Talk Show pada stasiun radio 24 kegiatan 3.Pendampingan

Korban Napza- Penyebaran Brosur atau pamflet 3.000 lembar2 Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 14 kecamatan

2.1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :

- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui pendampingan.

14 kegiatan (14kec.)

- Sosialisasi masalah Napza tingkat pendidikan dan masyarakat

3000 org

- Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah napza

- Operasi penindakan penyalahgunaan napza oleh Poltabes Yogyakarta

35 kali

- Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan napza

1 kegiatan

2.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba

1 kegiatan

2.3 Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa dalam rangka Antisipasi Masalah Napza

1 kegiatan

Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Kelurahan Tahunan,

Pandeyan, Teban dan Pakualaman, Muja-

muju, Patangpuluhan, Prenggan

Kelurahan Terban, Pandeyan,

Patangpuluhan, Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung,

Wirobrajan

Keluaran

468

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3

1 Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center

1.1. Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dengan :

- Siaran Talk Show pada stasiun radio 24 kegiatan- Penyebaran Brosur atau pamflet 3.000 lembar2 Optimalisasi Kegiatan Badana Narkotika Kota Yogyakart

2.1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :

- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui pendampingan.

14 keg (kecamatan)

- Sosialisasi masalah Napza tingkat pendidikan dan masyarakat

3.000 orang

- Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah napza

45 orang

- Operasi penindakan penyalahgunaan napza oleh Poltabes Yogyakarta

35 kali

- Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan napza

1 kegiatan

2.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba

1.000 orang

2.3 Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa dalam rangka Antisipasi Masalah Napza

250 orang

4.2 257,218,500 APBD Kota

1 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi kesejahteraan sosial dgn:

- Pelatihan teknis pengelolaan data keluarga miskin 2 Angkatan 45 Kelurahan

Kelurahan Terban, Pandeyan,

Patangpuluhan, Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung,

Wirobrajan

Kelurahan Tahunan, Pandeyan, Teban dan Pakualaman, Muja-

muju, Patangpuluhan, Prenggan

KeluaranKegiatan Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tersedianya kegiatan penggalangan dan peningkatan peran serta potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS)

Hasil

Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM)

469

No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana

1 2 4 5 6 7 8

Capaian Program/Keluaran/Hasil

3- Pelatihan fund rising kegiatan UKS 1 Angkatan 45 Kelurahan- Pelatihan bimbingan sosial dasar (BSD) 4 Kec2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta- sunatan masal 1 keg.3 seleksi PSM karang taruna ORSOS berprestasi Kota

Yogyakarta- seleksi PSM 2 tahap 200 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi karang taruna 2 tahap 100 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi ORSOS 2 tahap 100 orang Se-Kota Yogyakarta

1 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi kesejahteraan sosial dgn:

- Pelatihan teknis pengelolaan data keluarga miskin 180 orang 45 Kelurahan- Pelatihan fund rising kegiatan UKS 45 orang 45 Kelurahan- Pelatihan bimbingan sosial dasar (BSD) 160 orang2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta- sunatan masal 100 orang3 seleksi PSM karang taruna ORSOS berprestasi Kota

Yogyakarta- seleksi PSM 200 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi karang taruna 100 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi ORSOS 100 orang Se-Kota Yogyakarta

JUMLAH 3,764,991,483

Tersedianya kegiatan penggalangan dan peningkatan peran serta potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS)

Hasil

470

394

BAB VI

P E N U T U P

1. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011. Dalam rangka

mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011,

pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget intervention)

mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan

kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar

program, dalam satu SKPD dan antar SKPD.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan, masing-masing SKPD

perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Tahun 2011.

3. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan

dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. SKPD wajib

menerapkan prinsip-prinsip effisien, efektif, transparan, akuntabel dan

partisipatif.

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala SKPD

wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan

tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan

dapat tercapai. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai

dengan ketentuan berlaku.

5. Pada akhir tahun anggaran 2011, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian

dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta

kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan, baik dalam perancangan

perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan

perundang-undangan, maupun dalam perencanaan pembangunan melalui

partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Di samping itu masyarakat

juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan

program-program pembangunan daerah.

7. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka pembangunan

perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. Hasil

395

pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam

upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi

masyarakat Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO