total pagu urusan wajib a urusan pelayanan...

Tabel 8-1

Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021

VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp)

4.187.918.414.000 4.261.950.137.000 4.007.413.254.000 4.378.506.178.000 4.905.082.491.000 5.260.311.158.000

I URUSAN WAJIB 3.209.625.733.521 3.269.991.485.000 3.010.110.999.000 3.293.965.483.000 3.723.689.282.000 3.979.273.482.000

A URUSAN PELAYANAN DASAR 2.639.492.161.352 2.622.096.548.500 2.350.687.551.000 2.592.269.788.000 2.885.954.800.200 3.073.663.571.000

1. URUSAN PENDIDIKAN 1.169.640.889.185 1.119.133.557.000 1.070.270.854.000 1.097.290.079.000 1.132.112.876.000 1.161.100.839.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000

01 Belanja Pegawai 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000

BELANJA LANGSUNG 305.828.772.000 244.962.133.000 182.986.859.000 192.260.404.000 208.982.607.000 219.507.965.000

1.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

% 100,00% 12.420.182.000 100,00% 8.510.675.000 100% 10.204.351.000 100% 11.375.631.000 100% 14.309.236.000 100% 15.758.641.000 100,00%

1.01 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

- Cakupan Pelayanan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

% 100,00% 822.075.000 100,00% 735.000.000 100% 674.948.000 100% 752.182.000 100% 945.922.000 100% 1.041.752.000 100,00%


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

- Tertib pelaporan capaian


% 100,00% 483.926.000 100,00% 652.975.000 100% 397.228.000 100% 442.500.000 100% 556.378.000 100% 612.744.000 100,00%

1.01 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini dan

DIKMAS

- APK PAUD 3-6 tahun % 77,00% 2.150.000.000 78,00% 3.128.000.000 79,00% 10.554.571.000 80,00% 11.455.636.000 81,00% 12.213.653.000 81,50% 13.564.753.000 81,50%

- Jumlah Lembaga PAUD

Holistik

Lembaga - 2 4 6 - 9 - 12 - 12

1.01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tah

- Persentase SD

berakreditasi Minimal B

% 90,00 237.775.388.000 90,50 195.810.083.000 91 122.733.576.000 91,5 127.427.828.000 92,00 136.450.305.000 92,50 141.283.988.000 92,50

- Persentase SMP

berakreditasi Minimal B

% 85,04 85,50 86,00 86,50 87,00 - 87,50 - 87,50

- Jumlah SD yg

melaksanakan muatan

lokal pendidikan karakter

dan pembelajaran luar

kelas

Satuan

Pendidikan

- 32 64 96 128 - 160 - 160

- Jumlah SMP yg

melaksanakan muatan



kelas dan

pengembangan

nasionalisme substansi

Satuan

Pendidikan

8 16 24 33 - 42 - 42

- Jumlah Siswa SD

penerima Beasiswa

prestasi, Miskin

Orang/ Siswa 5.712 5.706 5.700 5.694 5.689 - 5.683 - 5.683

- Jumlah Siswa SMP

penerima Beasiswa

prestasi, Miskin

Orang/ Siswa 8.028 8.020 8.012 8.004 7.996 - 7.988 - 7.988

- Persentase SD INKLUSI % 15 15 20 20 25 - 25 - 25

- Persentase SMP INKLUSI % 5 10 10 15 15 - 15 - 15

1.01 .17 Program Pendidikan

Menengah

- Persentase SMA

berakreditasi minimal B

% 69 37.346.457.000 69,02 22.570.000.000 69,5 23.698.500.000 70 24.883.425.000 70,5 26.127.596.000 71 27.433.976.000 71

2019 2020

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD

2017 2018 2021Kinerja

NO SKPD/URUSAN/ PROGRAMINDIKATOR KINERJA

(OUTCOME)SATUAN

CAPAIAN PADA TAHUN DASAR

PERENCANAAN (Tahun 2016)

Kinerja Dana Rp

TOTAL PAGU

RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-2


2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

- Persentase SMK

berakreditasi minimal B

% 25 25,02 25,5 26 26,5 27 27

- Jumlah SMA yg

melaksanakan muatan



kelas

satuan

pendidikan

- 3 6 9 12 16 16

- Jumlah SMK yg

melaksanakan muatan



kelas dan

pengembangan

nasionalisme substansi

satuan

pendidikan

- 2 4 7 9 11 11

- Jumlah Siswa SMA/SMK

penerima Beasiswa

prestasi, Miskin

Orang/ Siswa 1.952 1.950 1.948 1.946 1.944 1.942 1.942

- Persentase SMA INKLUSI % 10 15 20 20 25 25 25

- Persentase SMK INKLUSI % 10 15 20 20 25 25 25

1.01 .18 Pendidikan Formal dan

Informal

- Persentase Kelurahan

VOKASI

% 10 1.342.000.000 15 2.000.000.000 15 2.442.444.000 18 2.721.067.000 18 3.420.901.000 18 3.765.339.000 18

- Angka Melek Aksara

penduduk usia > 15

tahun

% 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 - 99.96 - 99.96

- Persentase Kelembagaan

PKBM terakreditasi A

% - 5 10 10 15 - 15 - 15

- Persentase Lembaga

Kursus dan Pelatihan

Rujukan

% - 5 5 10 10 - 10 - 10

1.01 .20 5.762.164.000 4.017.000.000 4.733.467.000 5.276.972.000 6.637.195.000 7.309.280.000 -

- Jenjang SD/MI % 77,50 80,50 90,50 100 100 - 100 - 100

- Jenjang SMP/MTs % 92,41 95,50 98,50 100 100 - 100 - 100

Jenjang SMA/SMK/MA % 96,30 97,50 98,50 100,00 100,00 100 100

1.01 .21 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

1. APM SD/MI % 92,00 7.726.580.000 91,80 7.538.400.000 91,20 7.547.774.000 90,70 7.925.163.000 90,40 8.321.421.000 90,00 8.737.492.000 90

2. APK SD/MI % 100 100 100 100,00 100 100 100

3. Angka putus sekolah

SD/MI

% 0,02 0,02 0,02 0,001 0,001 0,001 0,00

4. APM SMP/MTs % 81,20 81,10 80,70 80,50 80,20 80,00 80

5. APK SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100


SMP/MTs

% 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

7. Angka melanjutkan

SMP/MTs

% 100 100 100 100 100 100 100

8. Rasio APM P/L SD/MI % 100 100 100 100 100 100 100

9. Rasio APM P/L SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100

10. APM SMA/SMK/MA % 76 75,80 75,60 75,40 75,20 75 75

11. APK SMA/SMK/MA % 100 100 100 100 100 100 100


SMA/SMK/MA

% 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30

Program Peningkatan

Kualitas Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

13. Rasio APM P/L

SMA/SMK/MA

% 100 100 100 100 100 100 100,00

2. URUSAN KESEHATAN 481.670.991.313 462.955.718.000 493.588.077.000 521.566.914.000 571.326.270.000 614.760.854.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 116.003.535.313 140.117.386.000 142.219.147.000 145.063.530.000 147.964.801.000 150.924.097.000

01 Belanja Pegawai 116.003.535.313 140.117.386.000 142.219.147.000 145.063.530.000 147.964.801.000 150.924.097.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 1.624.294.000 100% 1.575.022.000 100% 1.214.403.000 100% 1.291.288.000 100% 1.549.281.000 100% 1.627.498.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 1.315.570.000 100% 1.230.500.000 100% 984.865.000 100% 1.048.056.000 100% 1.258.410.000 100% 1.322.902.000 100%


kapasitas sumber daya

aparatur

Cakupan peningkatan


aparatur

% 100% 350.000.000 100% 286.200.000 100% 262.018.000 100% 278.829.000 100% 334.793.000 100% 351.950.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 146.544.000 100% 49.316.000 100% 109.706.000 100% 116.745.000 100% 140.177.000 100% 147.361.000 100%

1.02 15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1. Presentase penerapan

penggunaan obat

rasional

% 75% 7.900.159.000 76% 1.925.746.000 77% 8.690.175.000 78% 9.559.193.000 79% 10.515.112.000 80% 11.566.623.000 80%

2. Proporsi Pelayanan

kefarmasian di

puskesmas sesuai

Standar

% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

1.02 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Unit Reaksi

Cepat Layanan

Kesehatan

% 0 100.150.489.000 0 84.519.761.000 40 88.745.749.000 60 93.183.036.000 80 97.842.188.000 100 102.734.297.000 100

2. Persentase puskesmas

Branding

% 10 20 40 60 80 100 100

1.02 19 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

1. Persentase promosi

kesehatan melalui media

% 80 1.960.608.000 90 1.024.500.000 90 2.058.638.000 100 2.161.570.000 100 2.269.649.000 100 2.383.131.000 100

2. Persentase rumah

tangga berperilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS)

% 50 55 60 70 80 85 85

1.02 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1. Persentase Prevalensi

balita gizi buruk

% 0,39 703.187.000 0,38 457.400.000 0,37 10.738.346.000 0,36 11.275.263.000 0,35 11.839.026.000 0,34 12.430.977.000 0,34


yang memiliki Gizi Center

% 20 40 60 800 100 100 100

1.02 22 1. Angka keberhasilan

pengobatan TB

% 84 11.393.849.000 85 8.568.854.000 86 11.963.541.000 88 12.561.718.000 89 13.189.804.000 90 13.849.294.000 90

2. IR DBD /100.000

pddk

98,5 98 97,5 97 96,5 96 96

3. Persentase ODHA yang

aktif minum ARV

% 40 45 50 55 65 75 75

1.02 23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1. Persentase Puskesmas

yang telah terakreditasi

% 10 1.235.708.000 20 620.000.000 40 17.855.509.000 60 18.748.284.000 80 19.685.698.000 100 20.669.983.000 37

2. Persentase Puskesmas

yang nilai kinerjanya

>8687

% 10 20 40 60 80 100 100

1.02 25 1. Persentase puskesmas

sesuai standar

Permenkes No 75 Th

2014

% 0 18.404.467.000 0 12.747.321.000 0 32.593.084.000 20 34.222.738.000 20 35.933.875.000 30 37.730.569.000 30Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana kesehatan

dan jaringannya

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


prespektif Gender

% 10 20 40 50 60 75 75

3. Jumlah RSUD Type D unit 0 0 0 1 1 1 1

1.02 26 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit mata

1. Persentase terpenuhnya

peralatan kesehatan RS

Type B Pendidikan RSUD

Kota Semarang

% 68 88.502.380.000 70 62.384.871.000 72 42.778.423.000 73 41.290.856.000 74 39.347.842.000 75 39.394.632.000 75


pelayanan kesehatan

anak balita

1. AKABA % 20 450.000.000 16 291.875.000 15,75 472.500.000 15,5 496.125.000 15,25 520.931.000 14,75 546.978.000 14,75

2. Cakupan Pelayanan

Kesehatan Balita

% 93,9 94,1 94,3 94,5 94,7 94,9 94,9


pelayanan kesehatan

lansia

1. Kelompok usia lanjut

aktif

% 91 100.000.000 92 100.000.000 93 505.872.000 94 516.136.000 95 523.326.000 96 2.458.225.000 96

2. Persentase Posyandu

terpadu

% 65 75 - 80 85 90 100 100

1.02 31 Program pengawasan

dan pengendalian

kesehatan makanan

1. Persentase Industri

Rumah Tangga pangan

yang menerapkan CPP

BIRT

% 80 54.659.000 84 54.668.000 86 108.644.000 88 130.754.000 90 163.293.000 90 536.161.000 90

2. Persentase kelulusan

peserta penyuluhan

keamanan pangan

% 85 87 - 89 91 95 95 95


keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1. Angka Kematian Ibu

Maternal

kasus 33 4.704.550.000 31 4.494.400.000 29 1.935.214.000 27 2.202.179.000 25 2.754.348.000 23 2.892.065.000 23

2. Jumlah Kematian Bayi kasus 225 221 - 217 213 209 205 205

1.02 33 Program Informasi

Kesehatan

1. Jumlah Rumah Sakit

yang terkoneksi

unit 1 474.613.000 5 400.000.000 10 566.984.000 15 605.599.000 20 755.479.000 20 3.167.329.000 20

2. Database pelayanan

kesehatan terpadu

buah 3 5 - 5 5 5 5 5

1.02 34 Program Peningkatan

Pelayanan Rumah sakit

BLUD

1. Kinerja BLUID indek 80 125.219.379.000 81 141.497.898.000 81,5 108.529.962.000 82 124.339.615.000 82,5 160.670.532.000 83 181.773.600.000 83

1.02 35 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1. Angka Bebas Jentik (ABJ) % 84 977.000.000 86 610.000.000 88 797.852.000 90 894.635.000 92 1.141.087.000 94 4.174.427.000 94

2. Persentase Kelurahan

yang melaksanakan

Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat ( STBM )

% 80 - 88 89 90 91 91 91


mutu dan manajemen

pelayanan rumah sakit

1. Nilai IKM pelayanan

kesehatan RS

indeks 71,86 72,50 - 73 1.018.534.000 73,50 1.169.908.000 74 1.495.218.000 75 1.575.785.000 75


kesehatan Masyarakat

Miskin

- cakupan masyarakat

miskin yang terlayani

jaminan kesehatan

% 100 - 100 - 100 19.438.911.000 100 20.410.857.000 100 21.431.400.000 100 22.502.970.000 100

- cakupan masyarakat

miskin yang dijamin BPJS

% 55 - 75 - 85 100 100 100 100

3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 693.994.090.228 729.001.476.000 527.125.281.000 722.268.373.000 890.884.548.000 1.011.953.007.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.370.073.228 51.063.576.000 51.829.530.000 52.866.120.000 53.923.442.000 55.001.912.000

01 Belanja Pegawai 41.370.073.228 51.063.576.000 51.829.530.000 52.866.120.000 53.923.442.000 55.001.912.000


Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana kesehatan

dan jaringannya



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

1.03.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 9.089.804.000 100% 13.994.875.500 100% 7.749.495.000 100% 8.459.322.000 100% 10.006.918.000 100% 10.656.142.000 100%

1.03.02 Program Peningkatan


Aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 4.942.623.000 100% 5.684.075.000 100% 5.579.944.000 100% 6.048.603.000 100% 6.759.542.000 100% 7.110.918.000 100%


Disiplin Aparatur

100.000.000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- Cakupan peningkatan


aparatur

% - 100% 343.000.000


Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan



% 100% 822.110.000 100% 1.125.046.500 100% 754.883.000 100% 812.987.000 100% 993.757.000 100% 1.062.052.000 100%

1.03.15 Program pembangunan

Jalan Dan Jembatan

- Proporsi panjang

jaringan jalan dan

jembatan dalam kondisi

baik

% 88,07% 225.442.025.000 89,07% 239.908.000.000 90,00% 141.910.378.000 91,07% 212.085.827.000 92,07% 215.267.114.000 93,07% 218.496.121.000 93,07%

1.03.16 Pembangunan saluran

drainase / gorong-

gorong

- Persentase jumlah

masyarakat yang

terlayani pada akhir

tahun terhadap jumlah

masyarakat yang

seharusnya

mendapatkan pelayanan

sistem drainase.

% 59,50% 18.822.890.000 61,50% 39.080.330.000 63% 40.751.824.000 64,50% 61.127.736.000 66% 123.228.387.000 67 147.342.581.000 67

1.03.18 Program rehabilitasi /

pemeliharaan jalan &

jembatan

- Persentase jalan kondisi

rusak ringan yang

terehabilitasi

% 11,93% 99.538.207.000 12,93% 92.374.839.000 13,93% 76.194.036.000 14,93% 83.512.765.000 15,93% 185.442.582.000 16,93% 186.456.946.000 16,93%

1.03.22 Pembangunan Sistem

Informasi/database

jalan dan jembatan

- Tingkat ketersediaan

data dan informasi jalan

dan jembatan

dok 4 450.000.000 8 472.500.000 12 690.493.000 16 699.298.000 20 802.171.000 24 802.932.000 24

1.03.23 Peningkatan sarana &

prasarana

kebinamargaan

- Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana &

prasarana

kebinamargaan yang

layak

% 80,00% 13.907.607.000 82,00% 5.050.000.000 84,00% 4.557.257.000 86,00% 4.615.364.000 88,00% 6.016.280.000 90,00% 6.021.991.000 90%

1.03.24 Pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa, dan

jaringan lainnya

- Jumlah jaringan irigasi

yang berfungsi baik

dibandingkan jumlah

jaringan irigasi yang ada

% 75 73.455.893.000 76 59.032.023.000 77 40.984.148.000 78 61.476.222.000 79 64.550.033.000 80 111.819.050.000 80

1.03.25 Program Penyediaan

dan pengelolaan air

baku

- Presentase tersedianya

air baku untuk

memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari-

hari

% 87 4.184.210.000 89 650.000.000 91 6.290.157.000 93 6.434.062.000 95 7.454.372.000 97 7.427.123.000 97



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

1.03.27 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum Dan Air Limbah

7.550.000.000

1.03.28 Program Pengendalian

Banjir dan rob

- Persentase wilayah

bebas banjir

% 80 102.070.012.000 80,5 127.508.490.000 82 80.321.288.000 84 120.255.788.000 86 106.786.153.000 89 144.793.913.000 89

1.03.29 Program pengembangan

wilayah strategis &

cepat tumbuh

- Tersedianya lahan yang

terbebaskan

% 5 33.400.000.000 10 36.080.000.000 15 30.959.271.000 20 63.496.154.000 25 68.205.623.000 30 72.117.287.000 30,0

1.03.31 Program Penerangan

Jalan Umum

- Jumlah lampu

penerangan yang

terpasang

Titik 71.538 28.818.636.000 73.258 29.767.000.000 74.988 31.255.350.000 76.728 32.818.118.000 78.478 34.459.024.000 80.238 36.181.975.000 10.400


Sarana Dan Prasarana

Drainase

- tersedianya prasarana

drainase

unit 52 10.400.000.000 62 19.443.471.000 72 82 92 102 102

1.03.34 Program Rehabilitasi

/Pemeliharaan

Kewilayahan

800.000.000 800.000.000

1.03.35 Program Inspeksi

Kondisi Jalan dan

jembatan

- Data kondisi jalan dan

jembatan

dok 2 1.750.000.000 3 650.000.000 4 663.000.000 5 676.260.000 6 689.785.000 7 703.581.000 7

1.03.36 Program

Rehabilitasi/Pemelihara

an Infrstruktur

Kewilayahan

- Pengelolaan

infrastruktur

kewilayahan

% 20,00% 25,00% - 30,00% 690.493.000 35,00% 839.157.000 40,00% 962.605.000 45,00% 802.932.000 45,00%

1.03.37 Program Pengelolaan

Reklame

- Pengendalian dan

penataan reklame

reklame 2.230.000.000 374 1.215.000.000 436 1.315.252.000 498 1.065.618.000 561 977.904.000 623 783.066.000 623

1.03.38 Program Perencanaan

Tata Ruang

- jumlah Dokumen

Perencanaan Tata Ruang

yang disusun

dok 2 12.250.000.000 2 2.673.000.000 4 2.764.150.000 8 3.090.869.000 17 2.032.561.000 22 2.043.982.000 22


Pemanfaatan Ruang

- Rasio Bangunan ber-IMB

per satuan bangunan

% 55 2.700.000.000 60 1.986.250.000 65 1.864.332.000 70 1.888.103.000 75 2.326.295.000 80 2.328.503.000 80

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201.832.333.000 218.873.000.000 165.558.419.000 152.871.924.000 186.812.931.200 176.792.880.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -

01 Belanj a Pegawai - - - - - -




2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Perumahan

- Terbangunnya

perumahan layak huni

unit - 13.175.000.000 1.300 74.320.000.000 1.000 12.357.402.000 1.000 10.489.464.000 1.000 12.032.560.000 1.000 12.043.983.000 1.000

1.04.16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

- Tertatanya perumahan

yang sehat

% 75,00 72.763.883.000 80,00 0 85,00 58.691.945.000 85,00 59.440.295.000 85,00 83.509.036.200 85,00 71.722.639.000 85

- Tertanganinya RTLH unit 1.598,00 2.898,00 3.898,00 4.898,00 5.898,00 6.898,00 6.898

- tertanganinya kawasan

kumuh

ha 369,83 329,83 289,83 249,83 209,83 169,83 170

- terwujudnya rumah

tangga bersanitasi

unit 377.969,00 379.469,00 380.969,00 382.469,00 383.969,00 385.469,00 385.469


area pemakaman

- Jumlah TPU dalam

kondisi baik

TPU 16 14.335.000.000 19 8.120.000.000 22 9.262.337.000 25 10.482.440.000 28 11.054.267.000 31 12.733.040.000 31

- Terpenuhinya lahan

pemakaman

ha 5 - 8 - 12 15 18 21 21

1.04 17 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

475.000.000 -


Teknologi Jasa

Konstruksi

1.300.000.000 -

1.04 24 Program Sarana

Prasarana Lingkungan

Permukiman

- 7.505.000.000


Kualitas dan Jangkauan

Air Limbah

- 11.300.000.000

1.04 26 Program pembangunan


dasar perkotaan

- pemenuhan sarpras

gedung & sarpras dasar

perkotaan yg

representatif

unit 380.343 99.783.450.000 381.104 111.928.000.000 384.915 85.246.735.000 388.764 72.459.725.000 389.930 80.217.068.000 392.394 80.293.218.000 392.394

1.04 27 Program Perencanaan

Sarana Prasarana Dasar

Perkotaan

- dokumen teknis

perencanaan

dok - 5.700.000.000

5. 58.579.838.005 65.156.469.720 67.941.462.000 70.414.354.000 73.977.474.000 76.678.665.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.957.698.005 33.292.353.000 33.791.739.000 34.467.574.000 35.156.925.000 35.860.063.000

01 Belanj a Pegawai 27.957.698.005 33.292.353.000 33.791.739.000 34.467.574.000 35.156.925.000 35.860.063.000


URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


bulan 12 bulan 1.647.966.000 12 bulan 2.806.580.000 12 bulan 1.435.044.000 12 bulan 1.614.030.000 12 bulan 2.056.431.000 12 bulan 2.286.534.000 12 bulan

1.05.02 Program peningkatan


aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 5.244.649.000 100% 4.137.020.000 100% 4.287.534.000 100% 4.444.165.000 100% 4.607.184.000 100% 4.776.875.000 100%


Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur % 100% 567.000.000 100% 502.550.000 100% 679.918.000 100% 719.046.000 100% 802.603.000 100% 849.239.000 100%



aparatur



aparatur

% 100% 682.708.000 100% 676.717.000 100% 710.553.000 100% 746.081.000 100% 783.385.000 100% 822.554.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 610.020.000 100% 610.380.000 100% 921.520.000 100% 1.022.327.000 100% 1.241.299.000 100% 1.371.879.000 100%


Ketentraman dan

Kenyamanan

Lingkungan

- Persentase Rukun

Tetangga (RT) yang

memiliki petugas Linmas

% 84 - 89 618.869.000 90 2.506.524.000 92 2.790.307.000 93 3.436.551.000 95 3.747.868.000 95

Konflik sosial yang

berlatarbelakang suku

agama ras dan antar

golongan

jumlah konflik 2 2 1 1 1 1 1

- Cakupan pemantauan

gangguan ketentraman,

ketertiban dan

kenyamanan lingkungan

% (jumlah

siskamling /

jumlah RT)

76 - 79 82 85 88 90 90


Dan Penanganan

Ketentraman Dan

Ketertiban Umum

- Cakupan penanganan

gangguan trantibum

% 78 6.756.511.000 83 5.722.945.000 88 6.009.092.000 93 6.309.547.000 98 6.625.024.000 100 6.956.275.000 100

1.05.30 Program Penegakan

Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

- jumlah peraturan

perundang-undangan

daerah yang ditegakkan

Peraturan

Daerah

26 2.718.887.000 27 2.443.800.000 28 2.565.990.000 29 2.694.290.000 30 2.829.005.000 31 2.970.455.000 31

1. 05.31 Program Pengembangan

Potensi Dan

Pemberdayaan

Satlinmas

- jumlah Linmas yang

difasilitasi dan

diberdayakan

orang 3.144 1.427.143.000 3.510 556.119.000 3.876 583.925.000 4.242 613.121.000 4.608 643.777.000 4.974 675.966.000 4.974



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Kesiagaan dan

Pencegahasan Bahaya

Kebakaran

- Peningkatan jumlah

kejadian kebakaran

tertangani dalam waktu

tanggap (response time

rate )

% 86,33% 10.967.256.000 86,67% 12.109.810.000 87,00% 12.412.555.000 87,33% 12.722.869.000 88,00% 13.040.941.000 88,33% 13.366.965.000 88,33%

- Pencegahan kejadian

kebakaran

kelurahan 32 64 90 120 150 177 177

1.05.33 Penyelengaraan

penanggulangan

bencana

1 % pemenuhan sarpras

penanggulangan

bencana

% 100% - 100% 1.679.326.720 100% 2.037.068.000 100% 2.270.997.000 100% 2.754.349.000 100% 2.993.992.000 100%

6. URUSAN SOSIAL 33.774.019.621 26.976.327.780 26.203.458.000 27.858.144.000 30.840.701.000 32.377.326.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.039.377.621 18.179.864.000 18.452.562.000 18.821.613.000 19.198.045.000 19.582.006.000

01 Belanj a Pegawai 15.039.377.621 18.179.864.000 18.452.562.000 18.821.613.000 19.198.045.000 19.582.006.000


1. 06.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 2.313.683.000 100% 2.281.111.000 100% 2.182.911.000 100,00% 2.427.001.000 100,00% 2.901.183.000 100,00% 3.162.458.000 100,00%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 1.033.100.000 100% 867.318.000 100% 770.792.000 100,00% 886.244.000 100,00% 1.067.937.000 100,00% 1.187.780.000 100,00%


kapasitas sumberdaya

aparatur

Cakupan peningkatan

kapasitas SDA

- 100,00% - 100,00% 6.790.000 100,00% 6.882.000 100,00% 7.870.000 100,00% 7.879.000 100,00%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 516.257.000 100% 506.499.000 100% 449.556.000 100,00% 503.316.000 100,00% 638.283.000 100,00% 687.189.000 100,00%

1.06.15 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

kesejahteraan sosial

- Cakupan PMKS yang

ditangani

% 6% 375.000.000 7% 792.200.000 8% 409.960.000 9,00% 477.813.000 10,00% 628.353.000 10,00% 692.010.000 10,00%

Juml keluarga miskin yg

memperoleh bantuan

sosial

kk 7.100 7.800 8.500 9.200 9.900 10.600 10.600

1.06.16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

- PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

% 44% 600.000.000 47% 540.609.500 50% 515.378.000 53,00% 602.743.000 56,00% 789.930.000 59,00% 869.956.000 59,00%

1.06.18 Program pembinaan

para penyandang cacat

dan trauma

- cakupan disabilitas yang

mendapat bantuan

% 16% 148.420.000 29% 325.000.000 43% 127.487.000 56,00% 148.588.000 70,00% 195.402.000 83,00% 215.198.000 83,00%


panti asuhan/ panti

jompo

- prosetase panti sosial

yang memperoleh

bantuan

% 35% 625.000.000 47% 338.045.000 54% - 62,00% - 76,00% - 100,00% - 100,00%


Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

- Persentase panti sosial

non pemerintah yang

mendapat bantuan

% 35% 2.778.650.000 40% 2.404.080.000 45% 2.386.759.000 55,00% 2.781.765.000 60,00% 3.659.349.000 65,00% 4.057.647.000 65,00%

1.06.22 Pencegahan dini dan

penangulangan bencana

alam

1 jumlah kelurahan siaga

bencana

kelurahan 22 2.948.985.000 32 741.601.280 42 901.263.000 52 1.202.179.000 62 1.754.349.000 72 1.915.203.000 72

2 persentase kelompok

siaga bencana (KSB)

% 10 20 40 60 80 100 100



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

3 jumlah wilayah bencana

yang dipetakan menurut

jenis bencana

lokasi 2 2 3 4 4 4 4

4 jumlah sarpras

pencegahan dini (alat

IWS)

unit 0 0 0 1 1 1 3

1.06.24 Program Pembinaan

Keagamaan, Kesehatan

dan Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat

- Jumlah kegiatan

keagamaan dan pendidik

keagamaan

kali 60 7.395.547.000

- Jumlah kegiatan sosial

kemasyarakatan

kali 10

- Jumlah SDM pembinaan

mental dan sosial

keagamaan

orang 1.730

B. NON PELAYANAN DASAR 570.133.572.169 647.894.936.500 659.423.448.000 701.695.695.000 837.734.481.800 905.609.911.000

1. URUSAN TENAGA KERJA 18.239.112.220 16.963.239.000 19.078.001.000 19.851.837.000 22.029.210.000 22.826.387.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.661.333.220 9.714.953.000 9.860.677.000 10.057.891.000 10.259.049.000 10.464.230.000

01 Belanj a Pegawai 7.661.333.220 9.714.953.000 9.860.677.000 10.057.891.000 10.259.049.000 10.464.230.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100,00% 896.500.000 100,00% 889.631.000 100,00% 614.176.000 100,00% 635.535.000 100,00% 736.592.000 100,00% 743.771.000 100,00%

2 01 02 Program Peningkatan


aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100,00% 982.531.000 100,00% 713.600.000 100,00% 1.222.241.000 100,00% 1.307.544.000 100,00% 1.611.294.000 100,00% 1.717.606.000 100,00%

2. 01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100,00% 210.200.000 100,00% 164.000.000 100,00% 139.200.000 100,00% 144.518.000 100,00% 169.196.000 100,00% 173.494.000 100,00%

2. 01.15 Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

- Persentase tenaga kerja

terampil

% 40 2.010.598.000 45 1.980.850.000 50 2.118.991.000 50 2.254.949.000 55 2.707.537.000 60 2.846.294.000 60

- Persentase tenaga kerja

kompeten

% 25 30 40 - 50 - 60 - 70 - 70

- Pengadaan Sarpras Balai

Latihan Kerja

lokasi 1 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2


Kesempatan Kerja

- Persentase Pencari kerja

yang di tempatkan ( =

Jml pencaker ditempat-

kan/ Jml pencaker

mendaftar x 100 % )

% 73 4.607.516.000 50 2.696.050.000 50 3.875.012.000 50 4.123.641.000 50 4.951.290.000 50 5.205.037.000 50

- Persentase pencaker

ditempatkan

% 80 83 - 84 - 86 - 88 - 90 - 90

- Jumlah tenaga kerja

yang mendapat

pelatihan berbasis

kewirausahaan (orang)

orang 450 500 550 - 600 - 650 - 700 - 700

2 01.17 Program Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

- Pembentukan P2K3 persh 50 495.434.000

- Jumlah pemeriksaan

ketenagakerjaan

persh 360



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

2 01.18 Program Pembinaan dan

pengembangan

hubungan industrial

serta jaminan sosial

- Harmonisasi hubung-an

industrial pekerja-

pengusaha ( persh )

persh 150 1.375.000.000 215 804.155.000 215 1.247.704.000 215 1.327.759.000 215 1.594.252.000 215 1.675.955.000 215

- Jumlah Penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial/ PHK ( kasus)

persh 180 250 250 250 250 250 250

- Besaran penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial dengan

perjanjian bersama (PB)

kasus 75 100 110 125 135 150 150

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.699.191.815 21.272.417.000 20.604.578.000 21.343.137.000 22.670.276.000 24.034.407.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.045.334.815 16.242.199.000 16.485.832.000 16.815.549.000 17.151.860.000 17.494.897.000

01 Belanj a Pegawai 12.045.334.815 16.242.199.000 16.485.832.000 16.815.549.000 17.151.860.000 17.494.897.000


2 02.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100,00% 507.788.000 100,00% 590.043.000 100,00% 475.316.000 100,00% 550.545.000 100,00% 708.261.000 100% 787.893.000 100,00%

2 02 02 Program Peningkatan


aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100,00% 555.420.000 100,00% 647.295.000 100,00% 689.681.000 100,00% 732.271.000 100,00% 808.479.000 100% 1.457.601.000 100,00%



Aparatur

Cakupan peningkatan


aparatur

% 100,00% 226.237.000 100,00% 190.252.000 100,00% 203.707.000 100,00% 240.863.000 100,00% 314.783.000 100% 354.552.000 100,00%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100,00% 309.963.000 100,00% 402.628.000 100,00% 271.609.000 100,00% 309.681.000 100,00% 393.478.000 100% 433.341.000 100,00%

2.02.15 Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

1. Partisipasi perempuan di

lembaga pemerintahan

% 6,2 65.000.000 6,3 100.000.000 6,4 101.853.000 6,5 113.550.000 6,6 145.587.000 6,7 157.579.000 6,7

2.02 16 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1. Jumlah organisasi

perempuan dalam

pembangunan

organisasi 4 1.982.337.000 4 1.734.000.000 4 1.425.948.000 4 1.513.998.000 4 1.810.001.000 4 1.890.942.000 4

2. Jumlah kelurahan

ramah/layak anak

kel 2 4 6 - 8 - 10 - 12 - 12



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


peran serta dan

kesetaraan gender

dalam pembangunan

1. Cakupan program

pengarusutamaan

gender

% 64% 190.000.000 68% 300.000.000 74% 203.707.000 76% 240.863.000 78% 314.783.000 80% 354.552.000 80%


kualitas hidup dan

perlindungan

perempuan

1. Penyelesaian pengaduan

perlindungan

perempuan dan anak

dari tindak kekerasan

% 100% 817.112.000 100% 1.066.000.000 100% 746.925.000 100% 825.817.000 100% 1.023.044.000 100% 1.103.050.000 100%

2. Jumlah petugas

perlindungan di

kecamatan

orang 16 16 16 16 16 - 16 - 16

3. URUSAN PANGAN 4.724.268.172 5.101.419.000 4.801.280.000 5.145.420.000 5.559.207.000 6.079.015.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.753.360.172 2.130.511.000 2.162.469.000 2.205.718.000 2.249.832.000 2.294.829.000

01 Belanj a Pegawai 1.753.360.172 2.130.511.000 2.162.469.000 2.205.718.000 2.249.832.000 2.294.829.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 132.652.000 100 387.552.000 100 237.758.000 100 264.869.000 100 334.217.000 100 367.988.000 100



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 101.250.000 100 118.800.000 100 90.234.000 100 100.523.000 100 126.841.000 100 139.658.000 100


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 57.520.000 100 56.280.000 100 54.976.000 100 61.244.000 100 77.279.000 100 85.088.000 100

2.03.16 Program Ketahanan

Pangan

- Rata-rata jumlah

ketersediaan pangan per

tahun

kkal/kapita

perhari

3.050 2.009.486.000 3.051 1.672.691.000 3.052 1.519.086.000 3.053 1.692.300.000 3.054 1.735.379.000 3.055 2.051.146.000 3.055


Kesejahteraan

Masyarakat

- Penanganan Daerah

Rentan Rawan Pangan

kelurahan 88 670.000.000 97 735.585.000 106 736.757.000 115 820.766.000 124 1.035.659.000 133 1.140.306.000 133

(dari 55 daerah

10 tertangani)

4. URUSAN PERTANAHAN 150.000.000 55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -


BELANJA LANGSUNG 150.000.000 55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000

2.04 16 Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

- Persentase keakuransian

data bidang pertanahan

di 177 Kelurahan

% 30% 150.000.000 39% 55.500.000 48% 414.296.000 57% 472.026.000 66% 581.574.000 75% 642.346.000 75%

- Persentase fasilitasi

penyelesaian kasus

pertanahan yang

diadukan

% 100% (20

kasus)

100% (21

kasus)

100% (21

kasus)

100% (22

kasus)

100% (22

kasus)

100% (23 kasus) 100% (23

kasus)

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 120.348.796.169 162.840.537.000 166.559.573.000 174.048.538.000 184.892.971.000 193.473.533.000


01 Belanj a Pegawai 21.760.286.169 25.485.302.000 25.867.582.000 26.384.933.000 26.912.631.000 27.450.884.000


2 05 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 5.348.429.000 100% 5.954.640.000 100% 5.749.902.000 100% 6.022.011.000 100% 6.944.090.000 100% 6.278.252.000 100%



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 21.054.378.000 100% 22.094.120.000 100% 23.230.265.000 100% 24.228.425.000 100% 25.396.009.000 100% 26.666.125.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 657.700.000 100% 759.236.000 100% 696.220.000 100% 810.864.000 100% 1.069.655.000 100% 1.231.214.000 100%


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

- Tingkat Cakupan

Pelayanan Penanganan

Sampah

% 87,50% 41.931.721.000 88% 43.126.457.000 88,50% 46.294.610.000 89% 47.836.049.000 89,50% 51.836.671.000 90% 54.640.908.000 90%

Persentase vol sampah

terangkut dari TPS ke

TPA (di 16 kecamatan)

m3 1.043.152 1.304.039 1.339.376 1.375.186 1.419.476 1.457.368 1.457.368

2.05 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

- Jumlah usaha dan atau

kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan

pencemaran air

perusahaan 70 2.318.722.000 220 6.103.945.000 370 2.434.658.000 520 2.751.164.000 670 3.108.815.000 820 3.512.961.000 820

- Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan

AMDAL

dokumen 150 300 450 600 750 900 900

- Dokumen Perlindungan

dan pengelolaan

linhkungan hidup

dokumen 0 1 2 2 2 2 2

2.05 17 Program Perlindungan

dan Konservasi SDA

- Jumlah Taman

Keanekaragaman Hayati

(Kehati) yang terbangun

unit 0 5.893.010.000 1 1.218.502.000 2 1.251.816.000 3 1.290.210.000 4 1.314.407.000 5 1.394.639.000 5

- Cakupan penghijauan

wilayah rawan longsor

dan sumber mata air

Ha 41 46 51 56 60 65 65

2.05.18 Program Rehabilitasi

dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya

Alam

- Laporan inventarisasi

penurunan GRK

dokumen 1 220.000.000 2 270.000.000 3 276.197.000 4 419.579.000 5 561.519.000 6 642.346.000 6


Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan LH

- Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Perkotaan (IKLH)

indeks 44,84 1.025.000.000 47 1.146.100.000 49 1.295.093.000 51 1.463.455.000 53 1.653.704.000 55 1.868.686.000 55


Polusi

- Jumlah Bank Sampah

yang terbangun

unit 7 933.200.000 17 1.287.096.000 27 979.860.000 37 1.351.451.000 47 1.028.853.000 57 1.419.024.000 57

2.05 22 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

- Persentase jumlah titik

pantau Adipura yang

tertangani

% 100% 1.269.933.000 100% 1.155.269.000 100% 1.510.698.000 100% 1.676.052.000 100% 2.065.947.000 100% 2.239.603.000 100%


dan Rehabilitasi

ekosistem Pesisir dan

Laut

350.000.000

2.05 24 Program Pengelolaan

RTH

- Terbangunnya taman-

taman di setiap wilayah

lokasi 244 17.586.417.000 260 50.342.750.000 276 52.859.888.000 292 55.502.882.000 308 58.278.026.000 324 61.191.927.000 295


kapasitas mitigasi

perunaham iklim

- Solar Cell yang

terbangun

unit 5 10 121.025.000 15 303.817.000 20 342.656.000 25 433.172.000 30 481.759.000 30



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


adaptasi perubahan

iklim

- Jumlah bibit mangrove

yang ditanam

batang 41.000 0 82.000 357.775.000 132.000 364.580.000 187.000 379.163.000 247.000 394.330.000 313.000 410.103.000 313.000

jumlah kampung Proklim lokasi 3 8 13 18 23 28 28

2.05 29 Peningkatan kualitas

dan jangkauan air

limbah

- Persentase jumlah

penduduk yang terlayani

sistem air limbah

% 10% - 30% - 50% 1.974.811.000 70% 2.073.552.000 90% 2.177.230.000 100% 2.286.092.000 100%


Lingkungan Sehat

- Persentase kegiatan

kelurahan/ kecamatan

sehat yang difasilitasi

% - 3.418.320.000 100% 1.469.576.000 100% 1.516.092.000 100% 1.717.912.000 100% 1.759.010.000 100%

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.762.733.511 17.466.165.000 19.654.487.000 21.197.868.000 24.263.805.000 26.444.844.000


01 Belanj a Pegawai 10.509.164.511 12.652.547.000 12.842.335.000 13.099.182.000 13.361.166.000 13.628.389.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 1.809.769.000 100% 1.719.116.000 100% 1.767.387.000 100% 2.058.487.000 100% 2.715.508.000 100% 3.125.815.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 942.185.000 100% 869.655.000 100% 2.305.212.000 100% 2.684.813.000 100% 3.541.744.000 100% 4.076.888.000 100%



aparatur



aparatur

% 100% 44.900.000 100% 20.410.000 100% 31.417.000 100% 36.594.000 100% 48.291.000 100% 55.603.000 100%

2 06 06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 256.963.000 100% 199.850.000 100% 202.246.000 100% 235.593.000 100% 310.801.000 100% 357.787.000 100%


Administrasi

Kependudukan

1. Tertib administrasi kependudukan% 100% 2.007.372.000 100% 1.934.587.000 100% 2.243.848.000 100% 2.777.991.000 100% 3.883.766.000 100% 4.736.910.000 100%

2. Tertib penerbitan

dokumen kependudukan

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.06 18 Penataan administrasi

pencatatan sipil

1. Tertib administrasi

pencatatan sipil

% 100% 107.000.000 100% 70.000.000 100% 262.042.000 100% 305.208.000 100% 402.529.000 100% 463.452.000 100%



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Administrasi

Pendaftaran Penduduk

85.380.000

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.439.414.000 197.642.248.000 236.683.626.000 252.215.477.000 330.904.051.000 376.525.129.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -




keberdayaan

masyarakat kelurahan

- Persentase Lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

% 100% 43.014.853.000 100% 12.633.057.000 100% 52.386.779.000 100% 60.856.648.000 100% 79.892.621.000 100% 90.936.454.000 100%

- Jumlah Kegiatan

lembaga pemberdayaan

masyarakat

(kemasyarakatan)

Kelurahan

Jumlah

Kegiatan

247.366 256.184 265.905 276.352 287.915 300.627 300.627

- Fasilitasi

penanggulangan

kemiskinan (Gerbang

Hebat)

Kelurahan 24 59 93 123 155 155


lembaga ekonomi

pembangunan

kelurahan

- Persentase TTG yang

dimanfaatkan

% 55 1.176.280.000 60 1.263.958.000 65 882.729.000 70 963.453.000 75 1.180.435.000 80 1.260.628.000 80


partisipasi masyarakat

dalam membangun

kelurahan

- Persentase

keberlanjutan program

Pamsimas

% 85 158.248.281.000 90 183.745.233.000 95 183.414.118.000 100 190.395.376.000 100 249.830.995.000 100 284.328.047.000 100

- Jumlah pendanaan

terhadap kegiatan KKN

(KULIAH KERJA NYATA)

Lokasi 45 45 45 45 45 45 45

- Persentase kehadiran RT

dalam Musrenbang

% 92,88 86,81 86,94 87,06 87,19 86,38 86,38

- Persentase jumlah RT

yang mengusulkan

pembangunan dalam

musrenbang

% 93,06 94,06 95,06 96,00 96,75 97,50 98,19

- persentasi kondisi

sarpras kelurahan dan

kecamatan yang

ditangani melalui

musrenbang

% 50,31 55,31 60,31 65,31 70,31 75,31 75,31

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.495.624.000 3.963.322.000 2.597.261.000 2.787.133.000 3.344.567.000 4.237.176.000




2.08.15 Program Keluarga

Berencana

- Cakupan PUS unmet

need

% 10,80 2.882.247.000 10,60 2.192.806.000 9,88 2.037.067.000 8,44 2.133.361.000 7,72 2.518.262.000 7,00 2.600.046.000 7,00

- TFR % 2,02 0,02 2,02 2,01 2,00 2,00 2,00



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

- Cakupan tingkat putus

pakai alat kontrasepsi

(DO)

% 12,30% 12,00% 11,80% 11,60% 11,40% 11,20% 11,20%


peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR

yang madiri

- Cakupan peserta KB aktif % 76,25% 136.757.000 76,30% 236.756.000 76,64% 169.756.000 76,98% 206.454.000 77,32% 275.435.000 78,00% 315.157.000 78,00%


pusat pelayanan

informasi dan konseling

- Cakupan PUS umur istri <

20 th

% 0,55 273.760.000 0,54 793.760.000 0,53 220.682.000 0,52 258.068.000 0,51 314.783.000 0,5 334.854.000 0,5

2.08.23 Program Penyiapan

tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

- Meningkatnya jumlah

kelompok aktif UPPKS

kelompok 315 202.860.000 320 740.000.000 325 169.756.000 330 189.250.000 335 236.087.000 340 987.119.000 340

9. URUSAN PERHUBUNGAN 115.226.885.764 141.313.138.000 107.220.124.000 115.294.320.000 135.257.449.000 144.908.569.000 -


01 Belanj a Pegawai 19.423.002.764 23.113.138.000 23.459.835.000 23.929.032.000 24.407.613.000 24.895.765.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 3.429.234.000 100% 3.383.528.000 100% 2.290.396.000 100% 2.379.531.000 100% 2.805.205.000 100% 2.891.133.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 1.088.700.000 100% 1.288.146.000 100% 1.329.683.000 100% 1.346.637.000 100% 1.544.740.000 100% 1.546.206.000 100%


Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur % 100% 200.000.000 100% 0 100% 138.099.000 100% - 100% 160.434.000 100% - 100%



Aparatur



aparatur

% 100% 100.000.000 100% 50.000.000 100% 34.525.000 100% 34.965.000 100% 40.109.000 100% 40.147.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 638.140.000 100% 734.400.000 100% 459.869.000 100% 472.725.000 100% 550.289.000 100% 558.841.000 100%

2.09.15 Program Pembangunan

Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan

- Tingkat fasilitas

transportasi terpantau

% 100% 1.594.900.000 100% 958.000.000 100% 1.094.145.000 100% 1.089.501.000 100% 1.915.584.000 100% 1.997.695.000 100%

- Studi transportasi lokal dok 30 36 41 46 51 57 57

- Rencana Pembangunan

MRT/LRT

dok 1 1 2 5 5 5 5

2.09 16 Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

- Jumlah penumpang

angkutan umum yang

turun di Terminal

org 4.503.777 1.310.000.000 4.593.853 768.138.000 4.685.730 1.983.305.000 4.779.445 2.716.749.000 4.875.033 2.851.953.000 4.972.534 831.035.000 4.972.534

- Persentase Sarana dan

Prasarana Perhubungan

dalam Kondisi Baik

% 42,85 48,56 54,27 59,98 65,69 71,42 71



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Pelayanan Angkutan

- Jumlah trayek utama trayek 33 52.848.074.000 35 54.853.185.000 35 30.435.165.000 37 35.191.693.000 37 40.253.082.000 37 45.334.961.000 37

- Jumlah trayek cabang trayek 11 13 15 17 21 24 24

- Jumlah trayek ranting trayek 51 52 53 54 55 55 55

- Jml koridor BRT koridor 6 6 6 8 8 8 8

2.09.18 Program pembangunan


perhubungan

- Jml halte BRT unit 232 120.000.000 232 2.177.010.000 292 7.153.268.000 292 10.422.981.000 292 20.574.499.000 292 24.597.827.000 292


dan Pengamanan

Lalulintas

- Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan

(rambu, marka, dan

guardrill)

% 55 5.677.360.000 57 9.001.717.000 59 5.275.370.000 61 5.342.634.000 63 6.128.584.000 65 6.134.402.000 65

- Jumlah simpang ATCS simpang 22 30 35 40 45 50 50


Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

- Jml kendaraan lulus uji

laik jalan

kendaraan 93.355 1.189.750.000 94.055 2.018.000.000 94.760 7.938.260.000 95.471 1.224.135.000 96.187 1.417.436.000 96.908 1.432.188.000 96.908


Jaringan Komunikasi dan

Informatika

- Tingkat ketertiban

pembangunan tower

telekomunikasi

% 100 360.000.000 100 8.765.680.000 100 279.650.000 100 283.216.000 100 324.879.000 100 325.188.000 100

2.09.22 Program Pelayanan BLU

UPTD Terminal

Mangkang

- Tersedianya pendukung

pelayanan BRT

org 9.787.580 27.247.725.000 12300008 34.202.196.000 13616860 25.348.554.000 14675005 30.860.521.000 14976403 32.283.042.000 15610665 34.323.181.000 15.610.665

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.710.422.000 13.127.290.000 9.585.187.000 11.613.919.000 15.946.810.000 16.808.447.000





Komunikasi, Informasi

dan media massa

- Jumlah domain dan

subdomain

semarangkota.go.id

jumlah 67 sub domain 5.753.863.000 75 sub domain 3.324.144.000 80 sub

domain

5.811.780.000 85 sub

domain

7.063.060.000 90 sub

domain

9.722.521.000 95 sub domain 9.872.050.000 95 sub

domain

- Jumlah wi-fi di area

publik

wifi 20 70 90 110 130 150 150

- Jumlah jaringan

komunikasi

Lokasi 50 58 235 251 288 331 331

- PPID, Daftar Informasi

Publik, Penyebarluasan

informasi

% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

- Jumlah peliputan dan

dokumentasi

jumlah

peliputan

720 720 720 720 720 720 720

- Upload berita dan

informasi via website

dan sosial media

kali 480 480 480 480 480 480 480

2.10.17 Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informasi

91.172.000

2.10.18 Program kerjasama

informasi dan media

massa

- Penyediaan informasi,

pemberitaan, dan analisa

media

jumlah 720 3.621.387.000 720 3.422.346.000 720 3.352.104.000 720 4.073.813.000 720 5.607.730.000 720 6.735.664.000 720

2.10.19 Program Optimalisasi

Pemanfaatan teknologi

informasi

- Tingkat pemantapan

Sistem Informasi

Manajemen

Pemerintahan

% 70 75 6.150.000.000 80 248.680.000 85 302.221.000 90 416.017.000 100 - 100



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

2 10 20 Program peningkatan

kualitas pelayanan

informasi

- Aksesbilitas /

ketersediaan layanan

informasi kearsipan

% 53 244.000.000 54 230.800.000 55 172.623.000 56 174.825.000 57 200.542.000 58 200.733.000 58

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.942.895.484 18.720.336.000 20.886.342.000 22.288.107.000 25.021.495.000 26.042.797.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.628.196.484 7.090.637.000 7.196.997.000 7.340.937.000 7.487.756.000 7.637.511.000

01 Belanj a Pegawai 5.628.196.484 7.090.637.000 7.196.997.000 7.340.937.000 7.487.756.000 7.637.511.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 228.867.000 100% 1.373.887.000 100% 372.659.000 100% 396.279.000 100% 477.304.000 100% 501.645.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 233.160.000 100% 499.019.000 100% 407.426.000 100% 825.382.000 100% 526.879.000 100% 517.614.000 100%

2.11 .06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 225.612.000 100% 274.881.000 100% 221.441.000 100% 233.443.000 100% 278.839.000 100% 306.580.000 100%


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

- Jumlah UMKM yang

dibina

UMKM 1.500 - 3.000 1.403.917.000 4.500 1.779.920.000 6.000 1.892.745.000 7.500 2.279.743.000 9.000 2.396.001.000 9.000


Sistem Pendukung

Usaha Bagi KUMKM

- Jumlah masyarakat yang

dilatih ketrampilan usaha

Orang 780 2.960.320.000 1.580 3.175.748.000 2.380 4.099.978.000 3.180 4.359.867.000 3.980 5.251.304.000 4.780 5.519.103.000 4.780

Jumlah wirausaha baru Orang 390 806 1.230 1.662 2.102 2.550 2.550

2.11 .18 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

- Persentase Koperasi

Aktif

% 78,50% 1.881.331.000 79% 2.534.999.000 79,50% 4.469.737.000 80% 4.753.058.000 80,50% 5.724.895.000 81% 6.016.845.000 81%

2.11 .19 Program Penguatan

Kelembagaan Koperasi

1.107.764.000


Produktivitas dan

Pengembangan Produk

UMKM

1.369.127.000

2.11 .21 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pemasaran dan Jaringan

Usaha UMKM

- Meningkatnya jangkauan

pemasaran produk

unggulan daerah

Provinsi 3 2.308.518.000 6 2.367.248.000 9 2.338.184.000 12 2.486.396.000 15 2.994.775.000 18 3.147.498.000 18

12. URUSAN PENANAMAN MODAL 14.278.457.788 11.557.351.000 12.436.884.000 13.566.829.000 15.787.465.000 17.482.191.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.413.072.788 7.878.501.000 7.996.679.000 8.156.613.000 8.319.745.000 8.486.140.000

01 Belanj a Pegawai 6.413.072.788 7.878.501.000 7.996.679.000 8.156.613.000 8.319.745.000 8.486.140.000




2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

2.12 .01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 790.109.000 100 1.154.102.109 100 785.614.000 100 954.757.000 100 1.314.252.000 100 1.578.600.000 100



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 253.109.000 100 309.817.891 100 251.669.000 100 305.853.000 100 421.017.000 100 505.700.000 100

2.12.04 Program Disiplin

Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur 0% - 100 50.000.000 100 134.646.000 100 177.272.000 100 264.355.000 100 343.988.000 100


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 186.380.000 100 213.430.000 100 185.320.000 100 225.219.000 100 310.021.000 100 372.378.000 100


Promosi dan Kerjasama

Investasi

- Nilai realisasi PMDN dan

PMA → Jumlah Investor

investor 5.064 3.578.000.000 5.081 459.500.000 5.114 768.602.000 5.164 934.082.000 5.231 1.285.794.000 5.264 1.544.417.000 526400%

- Investasi di Kota

Semarang

Rp.(000.000) 10.500.000 1.803.287.000 11.500.000 1.081.000.000 13.500.000 1.792.838.000 16.500.000 2.179.234.000 20.500.000 2.999.838.000 24.500.000 3.603.042.000 24.500.000

- Peningkatan nilai

investasi

% 10 10.25 11.50 - 11.75 - 12 - 12 - 12

2.12.17 Program Penyiapan

potensi sumberdaya,


daerah

- Jumlah Pranata buah 2 1.254.500.000 2 411.000.000 2 521.516.000 2 633.799.000 2 872.443.000 2 1.047.926.000 2

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.413.305.000 9.008.152.500 12.027.745.000 7.418.780.000 19.918.350.000 13.087.319.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -




dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

- prosen organisasi

pemuda aktif

% 67,00% 582.000.000 75,00% 452.860.000 83,00% 424.389.000 92,00% 447.318.000 100,00% 531.196.000 100,00% 551.525.000 100,00%


peran serta

kepemudaan

- prosen pemuda yang

terlibat dalam

pembangunan

% 15,00% 1.579.305.000 25,00% 1.314.627.500 35,00% 1.103.412.000 45,00% 1.135.499.000 55,00% 1.318.153.000 65,00% 1.339.418.000 65,00%


upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

- Persentase wirausaha

muda mendapat

bantuan

% 33,00% 200.000.000 60,00% 146.300.000 71,00% 171.793.000 78,00% 200.226.000 82,00% 263.316.000 85,00% 290.732.000 85,00%


Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

- cakupan cabang

olahraga yang mendapat

bantuan

% 11,00% 170.000.000 33,00% 46.600.000 56,00% 145.990.000 78,00% 170.669.000 89,00% 223.496.000 100,00% 246.610.000 100,00%

2.13.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

- Jml event olahraga tk

kota

% 56,00% 3.415.000.000 62,00% 3.730.265.000 63,00% 2.933.361.000 76,00% 3.420.259.000 82,00% 4.496.671.000 93,00% 4.951.905.000 100,00%

212 .16 Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp



Olahraga

- Jumlah gelanggang OR

milik Pemda

% 3 2.467.000.000 3 3.317.500.000 4 7.248.800.000 4 2.044.809.000 5 13.085.518.000 5 5.707.129.000 5

- Jumlah lapangan

olahraga yang sesuai

standar

jml 11 15 20 20 33 39 39

14. URUSAN STATISTIK - 534.000.000 483.345.000 506.991.000 581.574.000 602.199.000 0,00%BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -


BELANJA LANGSUNG - 534.000.000 483.345.000 506.991.000 581.574.000 602.199.000


data/informasi/statistik

daerah


data statistik

pembangunan daerah

% - 78% 534.000.000 80% 483.345.000 82% 506.991.000 84% 581.574.000 86% 602.199.000 86%

15. URUSAN PERSANDIAN - 300.000.000 227.863.000 251.747.000 455.191.800 337.232.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -


BELANJA LANGSUNG - 300.000.000 227.863.000 251.747.000 455.191.800 337.232.000

2.15 15 Program Persandian

Daerah

Penyusunan , penataan

evaluasi sistem

persandian dan

telekomunikasi

% - 100% 300.000.000 100% 227.863.000 100% 251.747.000 100% 455.191.800 100% 337.232.000 100%

Peningkatan kapasitas

SDM persandian

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16. URUSAN KEBUDAYAAN 19.361.952.583 22.486.738.000 21.319.518.000 22.450.097.000 24.882.736.000 26.224.273.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.843.536.583 13.578.529.000 13.782.207.000 14.057.851.000 14.339.008.000 14.625.788.000

01 Belanj a Pegawai 10.843.536.583 13.578.529.000 13.782.207.000 14.057.851.000 14.339.008.000 14.625.788.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 1.048.121.000 100 1.051.149.000 100 861.154.000 100 960.046.000 100,00% 1.207.628.000 100,00% 1.329.970.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 280.000.000 100 290.600.000 100 209.614.000 100 223.064.000 100,00% 267.834.000 100,00% 281.560.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 205.295.000 100 392.460.000 100 209.927.000 100 234.034.000 100,00% 294.388.000 100,00% 324.212.000 100%


Nilai Warisan Budaya

- Persentase pelestarian

budaya lokal

% 64 1.200.000.000 68 1.284.500.000 74 985.941.000 76 1.099.163.000 78 1.382.620.000 80 1.522.691.000 80


Kekayaan Cagar Budaya

- Jumlah Kawasan cagar

budaya

kawasan 10 1.275.000.000 10 1.181.500.000 10 1.047.562.000 10 1.167.860.000 10 1.469.034.000 10 1.617.859.000 10

- Jumlah situs budaya

yang dilestarikan

lokasi 1 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3

- jml bangunan cagar

budaya yg dilestarikan

bangunan 315 315 - 315 - 315 - 315 - 315 - 315

2 16 17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

- Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya

keg 222 3.880.000.000 224 4.078.000.000 256 3.705.494.000 269 4.131.019.000 283 5.196.348.000 297 5.722.780.000 297

- jumlah sarana festival

seni dan budaya

keg 174 175 177 179 181 - 183 - 183

- jumlah kelompok seni

dan budaya

grup 428 453 478 503 528 553 553



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

- Jumlah pentas seni dlm

rangka promosi seni

budaya

keg 4 630.000.000 4 630.000.000 4 517.619.000 4 577.060.000 4 725.876.000 4 799.413.000 20

17. URUSAN PERPUSTAKAAN 4.861.523.663 5.077.294.000 4.475.305.000 10.863.749.000 5.194.151.000 5.410.026.000


01 Belanj a Pegawai 1.927.495.663 2.311.166.000 2.345.833.000 2.392.750.000 2.440.605.000 2.489.417.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 483.910.000 100 483.910.000 100 861.154.000 100 960.046.000 100,00% 1.207.628.000 100,00% 1.329.970.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 746.522.000 100 746.522.000 100 209.614.000 100 223.064.000 100,00% 267.834.000 100,00% 281.560.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 51.326.000 100 51.326.000 100 209.927.000 100 234.034.000 100,00% 294.388.000 100,00% 324.212.000 100%


budaya baca

- Jumlah Gedung Perpustakaangedung 1 810.592.000 1 786.590.000 2 679.022.000 2 6.881.810.000 2 786.957.000 2 787.893.000 2

- Jumlah Rumah Pintar unit 188 189 190 191 192 193 193


peningkatan kapasitas

perpustakaan

- Jumlah Pustakawan org 1 638.256.000 1 464.358.000 1 135.804.000 1 137.636.000 1 157.391.000 1 157.579.000 1

- Jumlah peminjam buku org 5.400 6.000 6.600 7.260 8.000 8.800 8.800

` 2.17.17 Program Penyelamatan

Dan Pelestarian Koleksi

Perpustakaan

- Jumlah Koleksi bahan

perpustakaan yang

dipelihara

judul 500 203.422.000 1.500 233.422.000 2.200 33.951.000 2.900 34.409.000 3.600 39.348.000 4.300 39.395.000 4.300

18. URUSAN KEARSIPAN 478.990.000 465.790.000 368.033.000 379.720.000 443.599.000 444.021.000



BELANJA LANGSUNG 478.990.000 465.790.000 368.033.000 379.720.000 443.599.000 444.021.000

2.18.15 Program perbaikan

sistem administrasi

kearsipan

- Jumlah dokumen/arsip

yang diselamatkan

dokumen 400 113.079.000 400 113.079.000 400 91.836.000 400 100.000.000 400 122.732.000 400 122.848.000 400

2.18.16 Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

- Rasio ketersediaan

sarana / prasarana

penyimpanan arsip yang

berfungsi dan terpelihara

% 96 92.911.000 97 92.911.000 98 69.049.000 99 69.930.000 100 80.217.000 100 80.293.000 100

2.18.17 Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan

- Aksesbilitas/ketersediaa

n layanan informasi

kearsipan

% 53 29.000.000 54 29.000.000 55 34.525.000 56 34.965.000 57 40.108.000 58 40.147.000 58


kualitas pelayanan

informasi

- Jumlah arsip dengan

sistem administrasi yang

baik

jumlah 500 244.000.000 500 230.800.000 500 172.623.000 500 174.825.000 500 200.542.000 500 200.733.000 500

II URUSAN PILIHAN 205.349.836.024 177.358.621.000 148.488.271.000 173.108.683.000 225.824.857.000 249.511.670.000

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.810.704.928 16.128.459.000 14.312.489.000 15.570.325.000 17.359.181.000 20.952.240.000


01 Belanj a Pegawai 5.168.905.928 6.433.733.000 6.530.239.000 6.660.844.000 6.794.061.000 6.929.942.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 190.781.000 100 277.063.000 100 324.532.000 100 332.166.000 100 385.042.000 100 389.422.000 100



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 117.118.000 100 135.000.000 100 148.456.000 100 153.845.000 100 180.488.000 100 184.674.000 100


kapasitas sumberdaya

aparatur

Peningkatan sumberdaya

aparatur yang lebih

profesional

% 100 - 100 10.000.000 100 69.049.000 100 76.923.000 100 96.260.000 100 104.381.000 100


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 412.664.000 100 243.500.000 100 290.466.000 100 297.666.000 100 345.466.000 100 349.809.000 100


Ekonomi Masyarakat

Pesisir

- Kelompok pelaku usaha

perikanan

klmp 388 460.200.000 407 350.000.000


Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pegendalian

Sumberdaya Kelaitan

- Produktivitas perikanan

tangkap

Ton 2.243,10 563.809.000 2.355,25 350.000.000


budidaya perikanan

- Jumlah produksi

perikanan budidaya

Ton 2.840,44 1.399.524.000 2.982,46 750.000.000 3.131,58 725.018.000 3.288,15 786.710.000 3.452,55 1.002.713.000 3.625,17 1.043.812.000 3.625,17


perikanan tangkap

- Jumlah produksi

perikanan tangkap

Ton 2243,10 603.867.000 2355,25 430.000.000 2473,01 635.254.000 2596,66 699.298.000 2726,49 858.323.000 2862,81 883.225.000 2862,81


sistem penyuluhan

perikanan

- Peningkatan konsumsi

ikan perkapita

kg/kapita/tah

un

30,71 883.200.000 31,17 756.863.000 31,63 l 32,1 839.157.000 32,58 1.042.822.000 33,06 4.402.638.000 33,06

- Produk olahan hasil

perikanan

Ton 15.885,65 1.785.990.000 16.123,93 1.636.000.000 16.365,78 2.137.008.000 16.611,26 2.227.228.000 16.860,42 2.643.152.000 17.113,32 2.649.676.000 17.113,32

- Kelompok pelaku usaha

perikanan (Pengelolaan

usaha perikanan

terpadu, mulai dari

pembudidayaan,

pengolahan dan

pemasaran pada satu

daerah tertentu)

Kelompok 388 407 427 448 470 493 493

3.01.25 Program rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya

kelautan dan perikanan

- Luas lahan konservasi

(hektar)

Ha 15 Ha 5.224.646.000 15 Ha 4.756.300.000 15 Ha 3.452.467.000 15 Ha 3.496.488.000 15 Ha 4.010.854.000 15 Ha 4.014.661.000 100%

- Pengelolaan lahan (%) % 0,00% 40,00% 45,00% 70,00% 85,00% 100,00%

2. URUSAN PARIWISATA 6.577.320.000,00 5.362.327.000,00 5.649.351.000,00 5.955.003.000,00 7.112.429.000,00 7.414.919.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -



3 02 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

- Persentase

Pertumbuhan Kunjungan

Wisatawan

% 6,5% 2.965.320.000 7% 2.206.661.000 7,5% 1.732.375.000 8% 1.842.186.000 8,5% 2.218.848.000 9% 2.332.002.000 9%

Jumlah kunjungan

wisatawan

Orang 4.660.822 4.987.080 5.361.111 5.790.000 6.282.150 6.847.543 6.847.543


Destinasi Pariwisata

- Jumlah obyek wisata

yang dikelola dengan

baik

Buah 63 3.412.000.000 64 3.120.666.000 65 2.366.271.000 66 2.463.816.000 67 2.907.417.000 67 2.995.466.000 67

Jumlah Sarpras MICE Buah 175 180 185 190 195 200 200

Jumlah Event MICE keg 1 5


Kemitraan

- Jumlah SDM pariwisata

yang dibina

Orang 520 200.000.000 570 35.000.000 620 190.317.000 670 202.381.000 720 243.761.000 770 256.192.000 770

3.01.23 Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Industri Pariwisata

- Jumlah tanda daftar

usaha pariwisata yang

dikeluarkan

Buah 718 - 740 - 762 1.360.388.000 784 1.446.620.000 806 1.742.403.000 828 1.831.259.000 828

3. URUSAN PERTANIAN 33.667.682.136 22.802.008.000 20.205.358.000 21.165.513.000 23.748.350.000 24.940.029.000


01 Belanj a Pegawai 8.026.271.136 9.543.090.000 9.686.236.000 9.879.961.000 10.077.560.000 10.279.111.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 664.376.000 100 638.488.000 100 606.802.000 100 670.407.000 100 833.115.000 100 898.053.000 100



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 315.083.000 100 1.524.940.000 100 423.128.000 100 467.480.000 100 580.938.000 100 626.220.000 100



aparatur

- Peningkatan SDM aparatur % 100 - 100 - 100 82.859.000 100 90.909.000 100 112.304.000 100 120.440.000 100


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 200.500.000 100 275.490.000 100 276.197.000 100 305.034.000 100 379.066.000 100 408.612.000 100


Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

- % 6,5% 562.747.000 0 - - - -


pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebunan

- Jumlah kelompok tani

yang telah melakukan

diversivikasi usaha

pertanian sampai

dengan pemasaran

Kelompok 33 779.000.000 38 887.289.000 43 690.493.000 48 776.220.000 53 898.431.000 58 1.083.958.000 58

3.03.19 - Tingkat produksi

pertanian

Ton 54.976 19.110.695.000 55.312 5.028.211.000 55.642 4.230.481.000 55.978 4.488.441.000 56.317 5.382.766.000 56.657 5.622.131.000 56.657

Produksi tanaman

pangan

Ton 44.161 44.382 44.603 44.826 45.051 45.276 45.276

Produksi tanaman

hortikultura

Ton 10.567 10.672 10.779 10.887 10.996 11.106 11.106

Produksi tanaman

perkebunan

Ton 248 258 260 265 270 275 275

- Jumlah Wilayah

Pengembangan

Pertanian Perkotaan

Wilayah

(Kelurahan)

5 - 21 37 552.395.000 53 615.382.000 69 770.084.000 85 847.896.000 85

3.03.21 Program pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak

- Jumlah kasus penyakit

hewan menular

kasus 40 253.000.000 36 157.665.000 32 238.134.000 29 265.226.000 26 334.585.000 26 368.466.000 26


produksi hasil

peternakan

- Jumlah Produksi hasil

peternakan (susu, telur,

daging)

Ton 29.076,43 1.921.751.000 29.411,17 2.935.000.000 29742,92 1.986.550.000 30092,73 2.004.362.000 30439,66 2.414.183.000 30790,75 2.537.298.000 30.791


SDM Pertanian

- Jumlah SDM pertanian

(petani & penyuluh) yang

ditingkatkan

kapasitasnya

orang 557 740.000.000 757 1.058.000.000 957 1.432.083.000 1157 1.602.091.000 1357 1.965.318.000 1557 2.147.844.000 1.557

3.03.28 PROGRAM PENJAMIN

BAHAN ASAL HEWAN

YANG AMAN,

SEHAT,UTUH DAN

HALAL (ASUH)

361.400.000 218.835.000


Usaha Peternakan dan

Kesejahteraan Petani

Peternak

140.359.000 135.000.000

3 03.30 Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

592.500.000 400.000.000

4. URUSAN KEHUTANAN - - - - - - BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -

Program peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


BELANJA LANGSUNG - - - - - -

5. URUSAN PERDAGANGAN 138.249.043.459 120.822.833.000 96.080.369.000 117.209.015.000 162.981.753.000 180.461.645.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.349.152.459 29.066.854.000 29.502.857.000 30.092.914.000 30.694.772.000 31.308.667.000

01 Belanj a Pegawai 23.349.152.459 29.066.854.000 29.502.857.000 30.092.914.000 30.694.772.000 31.308.667.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100 4.999.589.000 100 4.227.694.000 100 4.454.373.000 100 4.962.670.000 100 6.261.997.000 100 6.894.736.000 100



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100 805.017.000 100 730.000.000 100 1.344.391.000 100 1.497.686.000 100 1.889.810.000 100 2.080.764.000 100


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100 409.088.000 100 456.000.000 100 409.773.000 100 456.498.000 100 576.019.000 100 634.222.000 100

3.05.15 Program Perlindungan

Konsumen dan

pengamanan

perdagangan

- Jumlah komoditas yang

diawasi

Unit 1.375 4.577.800.000 1.400 1.200.000.000 1.425 690.494.000 1.450 769.227.000 1.490 962.605.000 1.500 1.043.812.000 1500

- Persentase alat UTTP

(Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya) yang

sesuai standar

% 60% 70% 80% 85% 90% 100% 100%


dan Pengembangan

Ekspor

- Peningkatan nilai ekspor $ (000) 1.193.300 194.300.000 1.252.965 188.165.600 1.315.613 276.197.000 1.381.394 349.649.000 1.450.464 481.302.000 1.522.987 562.053.000 1.522.987


Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri



perdagangan yang

representatif

pasar 11 102.294.097.000 13 78.679.119.400 15 53.878.336.000 17 73.485.990.000 19 115.697.883.000 21 131.513.934.000 21

- Pembangunan Pasar

Tradisional Berbasis

UMKM

pasar 0 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1

- Jumlah IKM yang produk-

produknya dipasarkan

IKM 1440 1480 1520 1560 1600 1650 1650


pedagang kaki lima dan

asongan

- Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha

informal

sentra 6 1.620.000.000 7 6.275.000.000 8 5.523.948.000 9 5.594.381.000 10 6.417.365.000 11 6.423.457.000 11

6. URUSAN PERINDUSTRIAN 10.045.085.501 12.242.994.000 12.240.704.000 13.208.827.000 14.623.144.000 15.742.837.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.933.020.501 7.315.904.000 7.425.643.000 7.574.156.000 7.725.639.000 7.880.152.000

01 Belanj a Pegawai 5.933.020.501 7.315.904.000 7.425.643.000 7.574.156.000 7.725.639.000 7.880.152.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 220.111.000 100% 239.036.000 100% 276.197.000 100% 314.684.000 100% 401.082.000 100% 441.613.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 266.674.000 100% 747.749.000 100% 345.247.000 100% 419.579.000 100% 561.520.000 100% 642.346.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 354.780.000 100% 234.780.000 100% 379.770.000 100% 419.579.000 100% 521.411.000 100% 562.053.000 100%



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Industri Kecil dan

Menengah

- Peningkatan industri

kecil menjadi industri

menengah

IKM 726 906.500.000 736 786.289.000 746 828.592.000 756 979.017.000 770 1.203.256.000 785 1.284.692.000 785


Kemampuan Teknologi

Industri

- Bertambahnya

pemanfaatan teknologi

industri

IKM 40 524.900.000 40 650.626.000 40 48.335.000 40 52.447.000 40 64.174.000 40 68.249.000 40

3.06.18 Program Penataan

Struktur Industri

1.300.000.000 1.995.850.000


sentra-sentra industri

potensial

- Penguatan Sentra

Industri yang ada

Sentra 2 539.100.000 6 272.760.000 10 586.920.000 14 629.365.000 18 762.062.000 20 802.932.000 20

3.06.xx Program Pengembangan

Industri Kreatif

Produktivitas dan

jangkauan pemasaran

Industri kreatif

IKM 508 - 508 - 568 2.350.000.000 598 2.820.000.000 628 3.384.000.000 658 4.060.800.000 658

7. URUSAN TRANSMIGRASI - - - - - - BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -


BELANJA LANGSUNG - - - - - -

III FUNGSI PENUNJANG 335.254.000.811 335.480.825.000 368.654.864.000 389.555.784.000 425.399.887.000 452.365.752.000

1. PERENCANAAN 21.775.695.220 21.576.350.000 22.243.217.000 23.915.774.000 28.028.602.000 29.609.710.000


01 Belanj a Pegawai 6.751.295.220 8.830.634.000 8.963.094.000 9.142.356.000 9.325.203.000 9.511.707.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 774.700.000 100% 2.103.326.000 100% 983.228.000 100% 1.095.342.000 100% 1.520.335.000 100% 1.383.436.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 335.720.000 100% 389.000.000 100% 273.435.000 100% 304.614.000 100% 384.368.000 100% 423.206.000 100%



aparatur

Cakupan peningkatan


aparatur

% 100% 10.000.000 100% 500.000.000 - - - -


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 420.170.000 100% 264.000.000 100% 293.184.000 100% 326.614.000 100% 412.128.000 100% 453.772.000 100%

4.01.15 Program

Pengembangan Data

dan Informasi


data dan informasi untuk

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan kota, dari

sisi jumlah, jenis dan

akurasinya

% 95% 1.750.000.000 95% 461.000.000 95% 486.107.000 95% 541.536.000 95% 683.321.000 95% 752.367.000 95%

4 01.16 Program Kesejasama

Pembangunan

925.000.000


Kota-kota Menengah

dan Besar

- jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan Kota-kota

Menengah dan Besar

yang disusun

dokumen 8 2.300.000.000 14 1.750.000.000 20 1.242.888.000 26 1.363.630.000 32 1.644.450.000 39 1.605.864.000 39



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


kapasitas aparatur

perencana dan

penunjang perencanaan

pembangunan daerah

- Jumlah aparatur

perencana dan

penunjang perencanaan

pembangunan daerah

yang ditingkatkan

kompetensinya (melalui

pendidikan kedinasan,

diklat, bintek, dll)

% 40% 722.910.000 50% 345.000.000 60% 949.429.000 70% 1.057.688.000 75% 1.334.611.000 80% 1.469.466.000 80%

4.01.21 Program perencanaan

pembangunan daerah

- Kesesuaian Program di

RPJMD dengan Program

di RKPD tahunan

% 90 3.120.900.000 100 2.775.000.000 100 2.546.367.000 100 2.836.718.000 100 3.579.428.000 100 3.941.109.000 100

Kesesuaian Program di

RKPD tahunan dengan

Program di APBD

tahunan

% 100 100 100 100 100 100 100

4.01.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

- Cakupan

pengkoordinasian dan

fasilitasi perencanaan

Perangkat Daerah bidang

Perekonomian

% 100 % (6

jenis koord.)

1.550.000.000 100 % (6

jenis koord.)

519.600.000 100 %

(10 jenis

koord.)

949.429.000 100 %

(12 jenis

koord.)

1.057.688.000 100 %

(14 jenis

koord.)

1.334.611.000 100 % (15

jenis koord.i)

1.469.466.000 100 % (15

jenis koord.i)

4.01 .23 Program Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan dan

sosial budaya

- Cakupan




Pemerintahan dan Sosial

Budaya

% 100 %

{ 12 jenis

koord.}

2.165.000.000 100 %

{ 13 jenis

koord.}

1.796.500.000 100 %

{ 13 jenis

koord.}

2.024.182.000 100 %

{ 14 jenis

koord. }

2.254.990.000 100 %

{ 14 jenis

koord. }

2.845.392.000 100 %

{ 15 jenis

koord. }

3.132.902.000 100 %

{ 15 jenis

koord. }


Pembangunan Tata

Ruang

- Cakupan




Tata Ruang

% 100 % (9

jenis koord.)

950.000.000 560.000.000 873.474.000 973.073.000 1.227.843.000 100 %

(14 jenis

koord.)

1.351.909.000 100 %

(14 jenis

koord.)


Pembangunan

Infrastruktur

- Cakupan




Infrastruktur

% 100 % (9

jenis koord.)

- 100 %

(10 jenis

koord.)

1.282.290.000 100 %

(11 jenis

koord.)

2.658.400.000 100 %

(12 jenis

koord.)

2.961.525.000 100 %

(13 jenis

koord.)

3.736.912.000 100 %

(14 jenis

koord.)

4.114.506.000 100 %

(14 jenis

koord.)

2. 278.565.105.378 278.452.736.000 310.011.894.000 325.492.874.000 354.590.958.000 376.251.043.000


01 Belanj a Pegawai 92.470.624.378 100.731.417.000 102.242.388.000 104.287.236.000 106.372.981.000 108.500.441.000

02 Belanja Hibah 35.230.880.000 42.000.000.000 56.078.558.000 58.446.685.000 60.034.461.000 60.672.408.00003 Belanja Bantuan Sosial 19.290.700.000 25.000.000.000 30.705.865.000 32.002.535.000 32.871.923.000 33.221.232.00004 Belanja Bantuan Keuangan 984.262.000 984.262.000 1.014.011.000 1.029.221.000 1.044.660.000 1.060.330.00005 Bantuan Tidak Terduga 10.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000BELANJA LANGSUNG 120.588.639.000 104.737.057.000 109.971.072.000 119.727.197.000 144.266.933.000 162.796.632.000


Administrasi

Perkantoran

- Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

% 100% 88.303.231.000 100% 80.476.171.000 100% 84.499.980.000 100% 92.949.978.000 100% 111.539.974.000 100% 128.270.970.000 100%



aparatur



aparatur

% 100% 2.285.000.000 100% 2.825.000.000 100% 1.970.323.000 100% 2.049.484.000 100% 2.421.064.000 100% 2.502.830.000 100%



aparatur

- Peningkatan kualitas dan


aparatur

% 100% 170.000.000 100% 233.500.000 100% 128.087.000 100% 144.440.000 100% 179.285.000 100% 193.386.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 639.776.000 100% 689.100.000 100% 487.382.000 100% 538.641.000 100% 674.735.000 100% 737.796.000 100%

KEUANGAN



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


dan Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

- Tingkat Kemandirian

Keuangan Daerah (Rasio

PAD dibandingkan

Pendapatan Daerah)

% 35,98% 20.107.032.000 37,59% 12.850.164.200 37,64% 15.467.736.000 39,32% 16.216.118.000 40,35% 20.024.629.000 41,47% 21.684.968.000 41,47%

4.02.18 Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/

kota



% 100% 375.000.000 100% 185.826.800 100% 788.827.000 100% 870.525.000 100% 1.084.671.000 100% 1.176.627.000 100%

4.02 23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

480.000.000 365.929.000 - - - -


Aset Daerah

- Terwujudnya

pengelolaan aset daerah

yang optimal, tertib, dan

akuntable sesuai

peraturan perundang-

undangan

% 75% 8.228.600.000 80% 7.111.366.000 85% 6.628.737.000 90% 6.958.011.000 95% 8.342.575.000 100% 8.230.055.000 100%

3. 34.913.200.213 34.736.399.000 35.326.743.000 38.537.621.000 40.366.054.000 42.883.589.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.035.181.213 13.922.754.000 14.131.596.000 14.414.228.000 14.702.513.000 14.996.563.000

01 Belanj a Pegawai 12.035.181.213 13.922.754.000 14.131.596.000 14.414.228.000 14.702.513.000 14.996.563.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 1.512.118.000 100% 4.029.838.000 100% 1.324.389.000 100% 1.746.582.000 100% 1.861.693.000 100% 2.107.489.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 2.460.925.000 100% 2.946.123.000 100% 3.763.577.000 100% 4.100.164.000 100% 4.319.833.000 100% 4.756.327.000 100%



aparatur



aparatur

% 100% 23.500.000 100% 11.550.000 100% 35.319.000 100% 39.346.000 100% 49.648.000 100% 54.664.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 521.170.000 100% 535.105.000 100% 615.374.000 100% 778.147.000 100% 862.564.000 100% 968.516.000 100%


Pengembangan

Aparatur

- Tingkat keterisian

jabatan struktural sesuai

dengan kompetensi.

% 30 6.780.556.000 62 4.127.673.000 100 5.105.226.000 100 5.915.403.000 100 6.187.815.000 100 6.397.027.000 100

- Persentase pegawai yang

mendapatkan hukuman

disiplin (dari jml total

pegawai Pemkot SMG)

% < 1 % 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75


Lembaga Pendidikan

dan Pelatihan

- Status akreditasi

(sertifikasi) lembaga

Diklat Pemkot Semarang

status - 754.000.000 sertifikasi

mutu (ISO)

521.904.000 sertifikasi

mutu (ISO)

dan akreditasi

828.937.000 sertifikasi

mutu (ISO)

dan akreditasi

1.287.250.000 sertifikasi

mutu (ISO)

dan akreditasi


mutu (ISO) dan

akreditasi


mutu (ISO)

dan

akreditasi

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Kompetensi Aparatur

- Jumlah Pejabat

Struktural yang telah

mengikuti Diklat

Kepemimpinan sesuai

jenjang jabatanya

Orang 126 Orang 5.066.531.000 126 Orang 4.488.000.000 128 Orang 5.161.200.000 128 Orang 5.677.320.000 128 Orang 6.245.052.000 128 Orang 6.557.305.000 128 Orang

- Jumlah Peserta Diklat

Prajabatan di

bandingkan jumlah CPNS

yang harus mengikuti

Diklat Prajabatan

% 75/75 x 100 =

100%

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

4.03 18 Program Optimalisasi


Informasi

113.518.000


Kompetensi Aparatur

- Jumlah Pegawai yang

mengikuti Diklat Teknis

dan Fungsional

jumlah orang 700 Orang 5.645.701.000 1220 Orang 4.153.452.000 1520 Orang 4.361.125.000 1850 Orang 4.579.181.000 2170 Orang 4.808.140.000 2490 Orang 5.529.361.000 2490 Orang

4. - 715.340.000 1.073.010.000 1.609.515.000 2.414.273.000 3.621.410.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -


BELANJA LANGSUNG - 715.340.000 1.073.010.000 1.609.515.000 2.414.273.000 3.621.410.000

4.04 15 Program Penelitian dan

Pengembangan

- % 100,00% - 100,00% 715.340.000 100,00% 1.073.010.000 100,00% 1.609.515.000 100,00% 2.414.273.000 100,00% 3.621.410.000 100,00%

(5 kajian, 3

kegiatan )

(5 kajian, 3

kegiatan )

(8 kajian, 4

kegiatan )

(10 kajian, 4

kegiatan )

(12 kajian, 4

kegiatan )

(14 kajian, 4

kegiatan )

(54 kajian, 4

kegiatan )

IV FUNGSI LAINNYA 427.179.374.181 469.781.640.000 470.163.684.000 510.468.337.000 514.792.900.000 563.907.203.000


01 Belanj a Pegawai 248.126.713.181 267.897.695.000 271.916.161.000 277.354.485.000 282.901.572.000 288.559.605.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100% 36.007.426.000 100% 37.452.283.500 100% 39.346.829.000 100% 52.313.149.000 100% 44.314.285.000 100% 61.596.215.000 100%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100% 47.110.322.000 100% 52.683.531.000 100% 46.104.495.000 100% 61.093.570.000 100% 55.061.039.000 100% 66.681.892.000 100%


disiplin aparatur

- Cakupan kegiatan DPRD

yang terfasilitasi oleh

Sekretariat DPRD

kegiatan 44 876.593.000 44 4.726.928.000 44 1.163.943.000 44 1.507.969.000 44 2.012.111.000 44 2.755.833.000 44



aparatur



aparatur

% 100% 868.800.000 100% 912.240.000 100% 957.852.000 100% 1.101.530.000 100% 1.266.760.000 100% 1.456.774.000 100%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100% 3.091.320.000 100% 3.492.262.500 100% 3.450.809.000 100% 4.199.491.000 100% 5.895.597.000 100% 7.364.602.000 100%


kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah

- Jumlah raperda yang

diusulkan

raperda 20 56.000.565.000 20 58.800.590.000 20 63.204.690.000 20 66.427.334.000 20 69.826.215.000 20 73.405.922.000 20

- Jumlah raperda yang

disetujui DPRD

raperda 12 24 36 48 60 60

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Cakupan

pengkoordinasian

/fasilitasi penelitian,

pengembangan dan

inovasi



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

- Terlayaninya kegiatan

keprotokoleran dan

tugas dinas pimpinan

% 100% 6.934.836.000 100% 4.953.700.000 100% 5.201.385.000 100% 5.461.454.000 100% 5.734.527.000 100% 6.021.253.000 100%

- Sinkronisasi kebijakan

Kepala Daerah dengan

SKPD / lurah dan

masyarakat

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


dan Pengembangan


daerah

6.352.837.000

5.01.20 - opini BPK atas hasil

laporan keuangan

pemerintah daerah

predikat WDP 12.536.520.000 WTP 2.782.793.000 WTP 2.921.933.000 WTP 4.600.721.000 WTP 5.805.282.000 WTP 6.391.872.000 WTP

- Penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan

BPK, Inspektorat

provinsi,inspektorat kota

% 75 77 79 81 83 85 85

- Tingkat Maturitas SPIP Leveling 1 1 2 2 3 3 3


Profesionalism tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

- Tingkat leveling

kapabilitas APIP

leveling 1 82.691.000 1 452.075.000 2 164.528.000 2 183.288.000 3 231.276.000 3 254.646.000 3

5.01.23 Program Optimalisasi


Informasi

61.000.000

5.01.24 Program

Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

325.000.000 -


dan Pengembangan

Kerjasama Daerah

- Tersedianya pranata /

perjanjian/ dokumen

kerjasama antar

pemerintah daerah,

lembaga / institusi, pihak

ketiga, dan Luar Negeri.

Dokumen

Kerjasama

91 1.010.000.000 93 1.630.000.000 95 1.858.200.000 97 2.118.348.000 99 2.436.100.000 101 2.777.154.000 101

- Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian serta

evaluasi kerjasama

dengan pihak ketiga,

Obyek 35 obyek / 3

Kegiatan

35 obyek / 3

Kegiatan

- 35 obyek / 3

Kegiatan

35 obyek / 3

Kegiatan

35 obyek / 3

Kegiatan

35 obyek / 15

Kegiatan

35 obyek /

15 Kegiatan

- Jumlah Kegiatan

kerjasama kemitraan

pembangunan antara

Pemkot Semarang

dengan Pemerintah

Daerah lainnya

Keg 8 Keg 8 Keg - 8 Keg 8 Keg 8 Keg 8 Keg 40 keg

5.01.26 Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

- Jumlah Produk hukum

yang terdokumentasi

melalui cetak Lembaran

daerah (LD) dan Berita

Daerah (BD)

% Lembar

Daerah dan

Berita Daerah

100% 5.443.022.000 100% 5.730.000.000 100% 6.303.000.000 100% 6.933.300.000 100% 7.626.630.000 100% 8.389.293.000 100%

- Persentase Sinkronisasi

Peraturan Daerah

dengan peraturan yang

lebih tinggi dan

tersosialisasi

Jmlh Perda

selama 2017-

2021 (56

Perda)

330 perda 337 perda 345 perda 352 perda 360 perda 368 perda 368 perda

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp

- Persentase Penyelesaian

Penanganan

Permasalahan Hukum

(Bantuan Hukum bagi

warga miskin)

juml warga

miskin

609 759 919 1.084 1.254 1.424 1.424


Peningkatan Organisasi

Perangkat Daerah

- Tersedia pranata dalam

penataan / peningkatan

organisasi /

kelembagaan perangkat

daerah dan Pedoman

pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah

Kota Semarang

Dokumen 8 2.251.729.000 50 1.949.453.000 51 2.241.871.000 53 2.578.152.000 55 2.964.875.000 57 3.409.606.000 57

- Perangkat Daerah yang

menerapkan Standar

Pelayanan (SP), dan

Standar Operasional

Prosedur (SOP)

SKPD 15 16 - 20 24 25 25 25

- Tersedia pranata tentang

kewenangan dan

pendelegasian

kewenangan Pemkot

Semarang

dokumen 1 Na dan

Raperda Revisi

Perda

kewenangan, 1

Data

Inventarisasi

P3D

1 perda - 1 perda, 1

perwal

1 perda, 2

perwal

1 perda, 3

perwal

1 perda, 4

perwal

1 perda, 4

perwal

- Survey kepuasan

masyarakat (IKM) pada

lembaga PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu

Pintu)/One Way Service

angka 72 74 - 76 78 80 82 82

- Persentase PD yg

menerapkan SPM dan

sesuai peraturan

mengenai kewenangan

Pemkot Semarang

SPM 100 % (15 SPM) 100 % (6 SPM)

sesuai UU

32/2014

- 100 % (6 SPM)

sesuai UU

32/2014

100 % (6 SPM) 100 % (6

SPM)

100 % (6 SPM) 100 % (6

SPM)

- Persentase Pengaduan

Masyarakat yang

tertangani dan

terselesaikan

% 100 100 100 100 100 100 100

- Survey Kepuasan

Masyarakat

Indeks / SKPD 77/20 79/20 81/25 83/25 85/30 87/30 87/30


Aset Daerah

- Jumlah Aset Daerah yang

dikelola oleh Pemerintah

Kecamatan dan

Kelurahan

jumlah bid

tanah

- - - - 638 2.946.650.000 640 214.568.000 643 282.378.000 645 3.536.704.000 645


Pelaksanaan

Pembangunan daerah

- Pengendalian

pelaksanaan

pembangunan dari sisi

pranata, koordinasi dan

evaluasi, pengelolaan

sarpras umum dan

pengadaan berang dan

jasa

% 100 4.487.971.000 100 5.161.167.000 100 5.935.342.000 100 6.825.643.000 100 7.849.489.000 100

Ketersediaan pranata

standarisasi harga dalam

pelaksanaan APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100%



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


dan Pengembangan

Perekonomian Daerah

- Peningkatan Kinerja

BUMD

% 60,72 79,22 3.667.747.000 78,50 3.446.137.000 85,90 3.839.084.000 97,42 4.844.234.000 100 5.333.716.000 100

- Rumusan kebijakan

perekonomian daerah

dokumen 4 8 12 16 20 24 24

- Koordinasi peningkatan

perekonomian barbasis

potensi unggulan lokal

daerah

% 100 100 100 100 100 100 100


Pengembangan

Aparatur

100.000.000


dan Pengendalian

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

- Pengendalian Pelayanan

Kecamatan dan

Kelurahan

% 100% - 100% 8.921.250.000 100% 6.860.094.000 100% 7.069.843.000 100% 7.964.327.000 100% 8.590.622.000 100%

- Cakupan Penandaan

batas wilayah

administrasi

% 16,38% (29 Kel) 38,98% (69

Kel)

55,36% (98Kel) 74,57%

(132Kel)

100%

(177Kel)

100% 100%

- Cakupan

Penyelenggaraan Tugas

Pemerintahan Umum

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Cakupan Fasilitasi Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Kecamatan dan

Kelurahan

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Jumlah kelurahan yang

berbasis PATEN

(Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan)

kelurahan 0 42 79 101 136 157 157

- Jumlah pelayanan

administratif kepada

masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

kelurahan 209.966 279.255 398.018 423.064 449.857 477.561 477.561


Intensifikasi

Pendapatan Asli Daerah

- Persentase jumlah WP

yang membayar PBB di

Kecamatan dan

Kelurahan

% 17,88 - 84,81 293.374.000 91,50 1.755.059.000 93,06 1.908.193.000 94,31 2.485.641.000 95,69 2.713.435.000 95,69


dan Pengembangan

Barang Milik Daerah

(BMD)

- Jumlah dokumen

pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD )

Dok 8 127.377.000 16 982.835.000 24 1.079.813.000 32 1.349.837.000 40 1.389.073.000 40


Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

- Tersusunnya Laporan

Kinerja Pemerintah

Daerah yang baik, benar

dan tepat waktu (LKPJ

ATA /AMA, LKJiP,

LPPD,ILPPD)

laporan - 100% (4

laporan)

1.424.823.000 100% (4

laporan)

1.638.546.000 100% (4

laporan)

1.884.328.000 100% (4

laporan)

2.166.977.000 100% (4

laporan)

2.492.024.000 100% (4

laporan)

- Persentase Perangkat

Daerah yang mempunyai

akuntabilitas baik dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan

% 75% - 80% 85% 90% 95% 95%

Persentase Koordinasi

Hubungan Antar

Lembaga dalam rangka

Otonomi Daerah

% 100 % ( 2 keg) - 100 % ( 2 keg) 100 % ( 2 keg) 100 % ( 2 keg) 100 % ( 2 keg) 100 % ( 2

keg)



2019 2020


2017 2018 2021Kinerja


(OUTCOME)SATUAN



Kinerja Dana Rp


Bidang Kesejahteraan

rakyat

- Cakupan koordinasi dan

fasilitasi kegiatan

keagamaan, kesehatan

dan sosial

kemasyarakatan

jenis kegiatan 3 7.395.547.000 3 2.537.500.000 3 2.664.375.000 3 2.797.594.000 3 2.937.473.000 3

V URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.509.469.463 9.337.566.000 9.995.436.000 11.407.891.000 15.375.565.000 15.253.051.000


01 Belanj a Pegawai 3.695.121.463 4.492.629.000 4.560.018.000 4.651.218.000 4.744.242.000 4.839.127.000



Administrasi

Perkantoran

- Cakupan Pelayanan


% 100,00% 290.790.000 100,00% 300.496.000 100,00% 241.673.000 100,00% 419.579.000 100,00% 481.302.000 100,00% 562.053.000 100,00%



aparatur

- Cakupan Pelayanan


Aparatur

% 100,00% 280.000.000 100,00% 280.000.000 100,00% 207.148.000 100,00% 279.719.000 100,00% 401.085.000 100,00% 481.759.000 100,00%



aparatur



aparatur

% 100,00% 140.000.000 100,00% 147.440.000 100,00% 276.197.000 100,00% 349.649.000 100,00% 481.302.000 100,00% 562.053.000 100,00%


pengembangan sistem

pelaporan capaian




% 100,00% 232.643.000 100,00% 221.460.000 100,00% 207.148.000 100,00% 244.754.000 100,00% 320.868.000 100,00% 361.319.000 100,00%


ketentraman dan

kenyamanan lingkungan

- Jumlah kejadian konflik

sosial yang

berlatarbelakang suku

agama ras dan antar

golongan

jumlah konflik 2 2.341.789.000 2 1.440.241.000 2 1.800.301.000 1 2.250.376.000 1 2.812.970.000 1 3.516.213.000 1


wawasan kebangsaan

- Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan

bernegara

% 90% 1.678.000.000 91% 260.400.000 92% 1.107.221.000 93% 1.273.304.000 94% 1.464.300.000 95% 1.683.945.000 95%

6 01.18 Program Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

270.000.000

6.01.21 Program pendidikan

politik masyarakat

- Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

bidang politik

% 69% 1.581.126.000 72% 922.667.000 75% 1.595.730.000 77% 1.939.292.000 80% 4.669.496.000 82% 3.246.582.000 82%


dan Kemitraan

Wawasan Kebangsaan

- 1.272.233.000 - - - -


27.001.181.632.000

13.524.672.258.700

13.524.672.258.700

5.579.908.205.000 4.531.208.237.000

4.531.208.237.000

1.048.699.968.000

60.158.534.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

4.149.804.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

2.661.825.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

50.916.613.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

-

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

124.713.497.000

PERANGKAT

DAERAH

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD

Dana Rp

723.705.780.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

PD yang

melaksanakan

urusan Pendidikan

14.349.751.000

27.973.914.000

40.070.250.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

2.664.197.833.000 726.288.961.000

726.288.961.000

PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

1.937.908.872.000

7.257.492.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

5.844.733.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

1.513.790.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

563.305.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

42.256.849.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

467.025.031.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

9.897.488.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

-

46.741.012.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

60.133.211.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

77.579.474.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

153.227.587.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

225.196.624.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

2.328.409.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

4.103.559.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

993.520.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

14.278.206.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

5.495.391.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

716.811.607.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

7.618.001.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

5.259.445.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

83.784.138.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kesehatan

3.881.232.685.000 264.684.580.000

264.684.580.000

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

3.595.861.634.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

50.866.752.500 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

31.183.082.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

4.748.725.500 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

1.027.667.440.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

411.530.858.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

623.981.168.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

3.467.394.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

26.260.892.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

337.861.476.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

28.255.714.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

579.665.632.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

270.858.335.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

164.481.467.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

3.382.626.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

3.295.187.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

5.356.840.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

12.604.562.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

10.393.483.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

900.909.154.200 -

- PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

900.909.154.200


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

121.243.409.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

273.363.915.200 PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

51.652.084.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

430.144.746.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

354.168.424.720

172.568.654.000

172.568.654.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

181.599.770.720


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

10.198.619.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

22.252.778.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

3.553.356.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

3.739.290.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

5.167.405.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

13.100.119.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

31.622.883.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

13.503.540.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

3.072.908.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

-


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

63.653.140.000 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

-

11.735.732.720 PD yang

melaksanakan

urusan , ketertiban

umum, dan

perlindungan

masyarakat

144.255.956.780 94.234.090.000

94.234.090.000

PD yang

melaksanakan

urusan Perumahan

dan Kawasan Kumuh

50.021.866.780

12.954.664.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

4.780.071.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

29.421.000

2.784.843.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

3.000.336.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

3.318.616.500 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

1.011.675.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

338.045.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

15.289.600.000 PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

PD yang

melaksanakan

Urusan Sosial

6.514.595.280


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

3.752.358.472.300

100.748.674.000 50.356.800.000

50.356.800.000

PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

50.391.874.000

3.619.705.000 PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

6.572.285.000 PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

790.408.000 PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

6.514.595.280

11.908.621.000

20.851.030.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

6.649.825.000 PD yang

melaksanakan

urusan Tenaga Kerja

109.924.815.000 84.190.337.000

84.190.337.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

25.734.478.000

3.112.058.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

4.335.327.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

1.304.157.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

1.810.737.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

618.569.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

8.374.889.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

0


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

1.413.905.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

26.686.341.000 11.043.359.000

11.043.359.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

15.642.982.000

1.592.384.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

576.056.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

334.867.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

8.670.602.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

4.469.073.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pangan

2.165.742.000

-

-

2.165.742.000

2.165.742.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanahan

881.815.152.000

132.101.332.000

132.101.332.000

749.713.820.000

30.948.895.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

4.764.836.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

121.614.944.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

4.567.189.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

243.734.695.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

17.911.543.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

2.169.641.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

7.427.038.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

6.066.284.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

8.647.569.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

278.175.473.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

1.682.429.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

6.469.574.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

1.905.951.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

8.511.685.000 PD yang

melaksanakan

urusan Lingkungan

Hidup

9.880.910.000

109.027.169.000

65.583.619.000

65.583.619.000

43.443.550.000

11.386.313.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

13.478.312.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

192.315.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.306.277.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

15.577.102.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.503.231.000 PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

PD yang

melaksanakan

urusan Administeasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.393.970.531.000 -

-

1.393.970.531.000

296.705.559.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

5.551.203.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

PD yang

melaksanakan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

16.929.459.000

-

-

16.929.459.000

11.481.542.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pengendalian

Pendudukan dan KB

1.091.713.769.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

1.203.558.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pengendalian

Pendudukan dan KB

1.922.147.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pengendalian

Pendudukan dan KB

2.322.212.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pengendalian

Pendudukan dan KB

643.993.600.000

119.805.383.000

119.805.383.000

524.188.217.000

13.749.793.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

7.055.412.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

298.533.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

199.746.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

2.776.124.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

9.151.180.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

7.054.925.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

64.925.585.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

31.882.707.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

14.030.019.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

9.978.613.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

157.017.494.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perhubungan

67.081.653.000

-

-

67.081.653.000

PD yang

melaksanakan

urusan Komunikasi

dan Informatika

PD yang

melaksanakan

urusan Komunikasi

dan Informatika

23.191.657.000 PD yang

melaksanakan

urusan Komunikasi

dan Informatika

7.116.918.000 PD yang

melaksanakan

urusan Komunikasi

dan Informatika

206.068.086.000

35.793.555.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

979.523.000 PD yang

melaksanakan

urusan Komunikasi

dan Informatika

112.959.077.000 36.753.838.000

36.753.838.000

76.205.239.000

3.121.774.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

2.776.320.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

1.315.184.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

9.752.326.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

22.406.000.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

23.499.534.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

13.334.101.000 PD yang

melaksanakan

urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

70.830.720.000 40.837.678.000

40.837.678.000

29.993.042.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

5.787.325.109 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

1.794.056.891 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

970.261.000 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

1.306.368.000 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

4.992.395.000 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

11.655.952.000 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

-

3.486.684.000 PD yang

melaksanakan

urusan Penanaman

Modal

61.460.346.500 -

-

61.460.346.500

2.407.288.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga

6.211.109.500 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga

1.072.367.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga

833.365.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga

19.532.461.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

31.403.756.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kepemudaan

dan Olah raga

2.708.109.000 -

-

2.708.109.000

2.708.109.000 PD yang

melaksanakan

urusan Statistik

1.572.033.800 -

-

1.572.033.800

PD yang

melaksanakan

urusan Persandian

117.363.362.000 70.383.383.000

70.383.383.000

46.979.979.000

5.409.947.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

1.272.672.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

1.455.021.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

6.274.915.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

-

1.572.033.800

6.483.815.000

22.833.641.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

3.249.968.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kebudayaan

31.020.525.000 11.979.771.000

11.979.771.000

19.040.754.000

4.842.708.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

1.728.594.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

1.113.887.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

9.922.272.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

0

PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

380.525.000 PD yang

melaksanakan

urusan

Perpustakaan

2.101.163.000

-

-

2.101.163.000

550.495.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

392.400.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

178.745.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

979.523.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

974.292.102.000

84.322.694.000

33.348.819.000

33.348.819.000

50.973.875.000

1.708.225.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

1.052.768.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

802.463.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

356.613.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

1.526.907.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

4.308.253.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

3.506.100.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

7.041.480.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

11.293.064.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

-

19.730.770.000 PD yang

melaksanakan

urusan Kearsipan

-

31.494.029.000 -

-

31.494.029.000

10.332.072.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pariwisata

13.853.636.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pariwisata

927.651.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pariwisata


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

6.380.670.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pariwisata

112.861.258.000

49.465.958.000

49.465.958.000

63.395.300.000

3.646.865.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

3.622.706.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

406.512.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

1.644.399.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

- PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

4.336.391.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

24.752.030.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

2.785.757.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

1.364.076.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

11.877.393.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

8.205.336.000 PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

PD yang

melaksanakan

urusan Pertanian

- -


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

-

-

677.555.615.000 150.666.064.000

150.666.064.000

526.889.551.000

26.801.470.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

7.542.651.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

2.532.512.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

4.666.138.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

3.466.138.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

1.857.366.600 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

453.255.262.400 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

-

30.234.151.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perdagangan

68.058.506.000 37.921.494.000

37.921.494.000

30.137.012.000

1.672.612.000 PD yang

melaksanakan

urusan Perindustrian

2.716.441.000 PD yang

melaksanakan


2.117.593.000 PD yang

melaksanakan



PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

5.081.846.000 PD yang

melaksanakan


883.831.000 PD yang

melaksanakan


PD yang

melaksanakan


3.054.039.000 PD yang

melaksanakan


12.614.800.000 PD yang

melaksanakan


- -

-

-

1.971.457.112.000

125.373.653.000

45.772.994.000

45.772.994.000

79.600.659.000

7.085.667.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

1.774.623.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

1.749.698.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

2.924.331.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

7.606.832.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

5.156.194.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

15.678.622.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

5.330.794.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

12.053.966.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

4.986.299.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

14.753.633.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

1.644.799.505.000

1.003.300.614.000

522.134.463.000

277.232.112.000

153.801.555.000

5.132.484.000

45.000.000.000 641.498.891.000

497.737.073.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

11.768.701.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

878.698.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

3.127.654.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

86.243.615.200 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

4.106.476.800 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

365.929.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

37.270.744.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Keuangan

191.850.406.000 72.167.654.000

72.167.654.000

119.682.752.000

11.069.991.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

19.886.024.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

190.527.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

3.759.706.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

5.483.224.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

27.733.144.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

23.431.259.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

9.433.548.000 -

-

9.433.548.000

9.433.548.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi Penunjang

Penelitian dan

Pengembangan

2.529.113.764.000

1.388.629.518.000

1.388.629.518.000

1.140.484.246.000

235.022.761.500 Sekretariat DPRD,

Sekretariat DPRD,

Inspektorat dan

Kecamatan


Sekretariat DPRD,

Inspektorat dan

Kecamatan

Sekretariat DPRD,

Sekretariat DPRD

5.695.156.000 Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD,

Inspektorat dan

Kecamatan

Sekretariat DPRD

-

331.664.751.000

28.128.877.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

27.372.319.000 Sekretariat Daerah

-

Sekretariat Daerah,

Kecamatan

Sekretariat Daerah,

Inspektorat dan

Kecamatan

1.285.813.000 Inspektorat

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah


-

-


-

22.502.601.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

-


-

-

-

-

6.980.300.000 Kecamatan


-


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah,

Kecamatan

9.155.702.000 Kecamatan



39.406.136.000

21.130.918.000


PERANGKAT

DAERAH


Dana Rp


61.369.509.000

23.287.234.000

23.287.234.000

38.082.275.000

2.005.103.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

1.649.711.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

1.816.641.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

1.355.549.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

11.820.101.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

5.789.170.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

12.373.767.000 PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum

- PD yang

melaksanakan

Fungsi

Pemerintahan

Umum


total pagu urusan wajib a urusan pelayanan...

Documents