tinjauan manajemen - fp.ub.ac.id · pdf fileborang laporan audit internal mutu dan...

Tinjauan Manajemen

Januari 2014

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2014

i

Lembar Pengesahan

1. Jenis Berkas : Tinjaun Manajemen

2. Nama Unit : Fakultas Pertanian

3. Nama Institusi : Fakultas Pertanian

4. Koordinator Penyusun : Sudarto, Ir., MS., Dr (Ketua GJM)

5. Anggota Penyusun : a. Rina Rakmawati, SP., MP., M.Eng. (Sekr, GJM)

b. Nanang Fathoni, SE

c. Kartini, SP

d. Fuad Hartono

e. Angga Dwi Kristanto, AMd

6. Periode : Januari sd Desember 2013

Malang, 6 Januari 2014

Januari 2014

Ttd

Dr. Ir. Sudarto, MS

ii

7. Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif _____________________________________________________ 3

I. Pelaksanaan ________________________________________________________ 4

II. Lingkup Pembahasan _________________________________________________ 4

III. Pelaksanaan ________________________________________________________ 4

3.1. Audit Internal Mutu _______________________________________________________ 4

3.2. Audit Eksternal Surveillance III ISO 9001:2008 _________________________________ 6

3.3. Umpan Balik Pelanggan ____________________________________________________ 8

3.4 Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk _______________________________________ 10

3.5. Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Korektif ____________________________ 11

3.6. Tindak lanjut Tinjauan manajemen yang lalu. _________________________________ 18

3.6 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu __________________ 18

IV. Lampiran _________________________________________________________ 20

Lampiran 1. Daftar Hadir Pimpinan Fakultas ______________________________________________ 20

Lampiran 2. Daftar Temuan AIM Siklus 12 untuk Fakultas Pertanian ________________________ 22

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan DaftarKetidaksesuaian (Corrective Action

Requirement – CAR) ___________________________________________________________________ 22

Lampiran 3. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008 ______________________________ 25

Lampiran 4. Evaluasi Keberhasilan RENSTRA 2012-2016 ___________________________________ 30

3

Ringkasan Eksekutif

Sesusai dengan sasaran mutu FP-UB yang pada tahun 2015 lulusannya dapat bersaing di

tingkat ASEAN, maka FP-UB harus selalu berbenah agar sasaran tersebut dapat dicapai. Gugus

Jaminan Mutu membantu Dekan dalam melaksanakan proses bisnis di FP-UB, khususnya terhadap

efektivitas dan efisiensi sistem manajemen. Tinjauan manajemen inidipakai sebagai dasar kebijakan di

FP-UB.

Dari Hasil AIM UKPA Siklus 12, dari tujuh temuan AIM UKPA Siklus 11, enam sudah berhasil di-

“closed”, satu temuan masih open, tetapi pada saat ini sudah berhasil diselesaikan sehingga dianggap

sudah „closed”. Enam temuan dari baru, empat sudah bisa diselesaikan, satu masih dalam proses dan

satu lagi masih menunggu hasil evaluasi kurikulum yang mulai dikerjakan pada awal tahun ini.

Sehubungan dengan AIM UKPA Siklus 11 di tingkat UB ini, FP-UB dinilai telah melaksanakan SPMI

dengan baik sehingga mendapatkan peringkat 2 dalam program UB Anual Quality Award (UBAQA)

tahun 2011.

Pada audit eksternal ISO Surveillance III oleh Lloyd‟s Register Quality Assurance (LRQA), FP-UB

tidak menjadi sampel untuk surveilan tersebut. Temuaan di fakultas atau unit lain di luar FP-UB tidak

relevan/tidak masalah bagi FP-UB. Hanya saja, masih ada temuan di tingkat laboratorium yang masih

kendala cdalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Temuan tersebut terkait dengan kalibrasi alat

yang memang tidak ada laboratorium kalibrasi di tingkat UB, dan biaya kalibrasi yang sangata besar

dan tidak tersedia untuk keperluan ini. Pada beberapa lab sudah diatasi dengan “crosscheck” dengan

laboratorium lain di seluruh Indonesia. Masalah yang masih muncul adalah ketidaktersediaan

penyimpanan bahan kimia berbahaya, sehingga bahan-bahan kimia kadaluwarsa masih disimpan di

masing-masing laboratorium.

Hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa pada umumnya layanan FP-UB sudah

memadai. Pengguna lulusan sangat puas dengan alumni FP-UB, hanya ada satu indiator yag masih

harus ditingkatkan, yaitua penguasaan bahasa asing. Alumni merasa ilmu yang diupelajari bermanfaat

dalam kerjanya. Yang masih menjadi masalah adalah lama tunggu kerja hampir separuh alumni masih

lebih dari y bulan, dengan gaji kurang dari 2 juta. Pendapat mahasiswa masih beragam, tetapi tingkat

kepuasan mahasiswa terhadap layanan akdemik dalam kategori sedang. Hal ini terkait dengan jumlah

mahasiswa yang banyak dan ketersediaan ruang laboratorium dan peralatan yang terbatas.

Dari 106 indikator kinerja yang dicanangkan dalam Renstra FP UB, capaian pada tahun 2013

baru 86 yang tercapai, sisanya 20 indikator atao 19 % masih belum tercapai. Hal ini menjadi

pekerjaan rumah bagi Dekan FP UB tahun 2014, khususnya yang capaiannya masih 0% seperti:

peningkatan guru besar, pamerkan teknologi, peningkatan peran BPPK, serta beberapa yang

capaiannya sangat rendah (<10 %) seperti: insentif dana untuk penyusunan proposal kegiatan ilmiah

mahasiswa, pengembangan unit bisnis, dan jumlah dosen studi lanjut ke luar negeri.

4

I. Pelaksanaan

Hari, tanggal : Kamis-Jum‟at/ 2-3 Januari 2014

Jam : 09.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang Oryza UB Hotel

Peserta : Pimpinan Fakultas

II. Lingkup Pembahasan

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Fakultas Pertanian

UB melaksanakan tinjauan manajemen dengan bahasan seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam audit internal mutu (AIM) Siklus 12 Tahun 2013

dan hasil audit eksternal ISO Surveillance III oleh Lloyd‟s Register Quality Assurance (LRQA).

2. Umpan balik pelanggan, meliputi hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM), hasil tracer study

ke lulusan dan pengunan lulusan, hasil survey kepuasan mahasiswa, dan kompilasi keluhan

pelanggan FP UB.

3. Kinerja proses bisnis (capaian sasaran mutu masing-masing bidang) dan kesesuaian produk.

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang dan

tindak-lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut).

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada

tinjauan manajemen sebelumnya).

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal), yaitu adanya

perubahan struktur organisasi di UB dan adanya regulasi baru di tingkat nasional.

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM di FP UB.

III. Pelaksanaan

3.1. Audit Internal Mutu Audit Internal Mutu (AIM) bagi unit kerja Fakultas Siklus 12, dilaksanakan pada 5

September 2013, dengan auditor internal dari pihak PJM (Ir. Achmad Wicaksono, MS, PhD dan

Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT). FP UB merupakan auditee dalam AIM unit kerja fakultas

Siklus 12 tersebut. Pada Audit Internal tersebut, terdapat 13 temuan-temuan yang ada bersifat

saran perbaikan (observasi) dan ketidaksesuaian, baik yang bersifat temuan lama (old) maupun

baru (new). Rincian daftar temuan AIM dapat dilihat di Lampiran 1. Enam dari tujuh daftar

ketidaksesuaian terhadap sistem sudah ditindaklanjuti (closed), dan sudah diverifikasi oleh

auditor internal siklus 12. Satu temuan lama dan beberapa temuan baru (new) yang sudah

ditindaklanjuti antara lain:

a. MP Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan belum tersedia

(OB/old, 17 September 2012). Temuan ini ditindaklanjuti dengan menyusun Manual

Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan (kode: 00400061108),

yang disusun melalui proses Workshop Penyusunan dan Revisi Dokumen Mutu FP UB, pada

tanggal 4 Desember 2013 di ruang sidang FP. Selanjutnya manual prosedur tersebut

5

disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa FP pada tanggal 9 Desember 2013 di Gedung Baru

FP lantai 5.

b. Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK belum memenuhi standar BAN-PT

(OB/new, 5 September 2013). Temuan atas rata-rata masa studi ditindaklanjuti dengan

beberapa aktivitas seperti:

• Menyusun Manual Prosedur Pelaksanaan Skripsi

• Sistem Peminatan lebih awal

• Sinergisitas magang kerja dengan skripsi dalam satu kegiatan

• Penjadwalan waktu seminar proposal , seminar hasil, dan ujian

• Mata kuliah metode penilitian harus menghasilkan proposal penelitian

• Menyamakan presepsi dosen mengenai tugas akhir mahasiswa

• Pembimbingan skripsi mahasiswa S1 hanya dilakukan oleh minimum 1 orang dosen,

terutama untuk DOsen Pembimbing bergelar Doktor.

Sedangkan untuk IPK lulusan rata-rata sudah sesuai dengan standar BAN PT, baik untuk

program S1, S2, maupun S3. IPK rata-rata untuk lulusan S1 tahun 2012 adalah 3,26

(standar BAN PT 3,00), lulusan S2 adalah 3,69 (standar BAN PT 3,50), dan lulusan S3 3,86

(standar BAN PT 3,50).

c. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan: cukup dalam jumlah, efektif dalam

melaksanakan tugas dengan kualifikasi cukup memadai (krn msh ada beberapa kendala spt

kompetensi bahasa inggris dan komputer yang masih kurang) (OB/new, 5 September 2013).

Temuan ini menyoroti pada kurangnya kualifiaksi tenaga kependidikan di bidang

penguasaan komputer dan bahasa Inggris. Temuan ini ditindaklanjuti dengan mengadakan

perencanaan pelatihan komputer dan bahasa Inggris yang tertuang dalam Program Kerja

Dekan FP UB tahun 2014.

d. Format tinjauan manajemen belum memenuhi Klausul 5.6. ISO 9001:2008

(KTS/new, 5 September 2013).. Usaha perbaikan yang sudah dilakukan oleh Fakultas

Pertanian adalah dengan memperbaiki Tinjauan Manajemen (Management Review) sesuai

standar ISO 9001:2008 yang sudah dilakukan pada saat assessment stage 2 dan terus

dilakukan improvement sesuai masukan dari AIM siklus 12.

e. MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan belum ada (KTS/new, 5 September

2013). Temuan ini ditindaklanjuti dengan menyusun Manual Prosedur Pengembangan SDM

(kode: 0040006208), yang disusun melalui proses Workshop Penyusunan dan Revisi

Dokumen Mutu FP UB, pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang sidang FP. Selanjutnya

manual prosedur tersebut disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa FP pada tanggal 9

Desember 2013 di Gedung Baru FP lantai 5.

f. Belum semua Standar Pelayanan mengacu pada UU 25 Tahun 2009 (KTS/new, 5

September 2013). Temuan ini ditindaklanjuti dengan mengadakan workshop Penyusunan

Standar Pelayanan mengacu pada UU no.25 tahun 2009. Workshop tersebut dilaksanakan

pada tanggal 2-3 Desember 2013 bertempat di Ruang Sidang Fakultas Pertanian UB lantai 2.

Kegiatan workshop dihadiri oleh jajaran pimpinan Fakultas (Dekan, PD I, dan PDII), Ketua

Jurusan, Sekretaris Jurusan, tim GJM, Kepala TU, Kepala Sub Bagian, dan Koordinator

6

administrasi masing-masing Jurusan, serta wakil dari masing-masing Sub Bagian. Setelah

pemaparan dari para nara sumber, kegiatan workshop dilanjutkan dengan penyusunan

standar pelayanan di lingkungan Fakultas Pertanian UB. Kegiatan penyusunan diprioritaskan

pada penyusunan standar pelayanan yang berkaitan dengan proses akademik. Setelah

dianalisis, diketahui bahwa beberapa standar pelayanan di FP UB, terutama yang berkaitan

dengan kegiatan akademik, belum memenuhi beberapa komponen yang disyaratkan dalam

UU no. 25 tahun 2009, terutama belum ada komponen tarif dan rentang waktu (time line)

yang diberitahukan secara terbuka pada pengguna layanan. Untuk itu, penyusunan standar

pelayanan diutamakan untuk menambahkan kedua komponen tersebut. Standar pelayanan

dan prosedur disusun dalam bentuk manual prosedur (MP), yang terdiri atas:

1. MP pengajuan dan pelaksanaan ujian magang,

2. MP pengajuan dan pelaksanaan ujian skripsi,

3. MP pengajuan Surat Keterangan Aktif Kuliah,

4. MP legalisir ijazah dan transkrip akademik

Manual prosedur tersebut baru akan diimplementasikan pada tahun 2014, sehingga belum

dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Namun demikian, selain temuan-temuan yang closed di atas, juga masih ada beberapa

temuan yang perlu mendapatkan perhatian (open ), yaitu:

a. Skor IKM masih 70, 53

Dari hasil AIM UKPA Siklus 10 dan 11, FP UB merupakan unit kerja dengan implementasi

SMM yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil AIM UKPA tahun 2012, FP UB memperoleh

penghargaan peringkat kedua sebagai UKPA yang melaksanakan SPMI dengan baik, yaitu

melalui program University of Brawijaya Annual Quality Award (UBAQA). Sehubungan dengan

temuan tersebut, pada saat ini sedang dilakukan survei IKM periode 2013.

3.2. Audit Eksternal Surveillance III ISO 9001:2008

FP-UB tidak menjadi sampling pada Audit Eksternal Surveillance III ISO 9001:2008

bulan April 2013. Tetapi ada beberapa temuan yang bisa diklarifikasi.

a. Temuan 1. Lab Kualitas Makanan – THP

Klaifikasi terkait dengan temuan di Lab Kualitas Makanan –THP-FTP

Butir satu,

- kalibrasi peralatan memang masih menjadi kendala bagi laboratorium di lingkungan

Fakultas Pertanian.

- Peralatan untuk praktikum sebagian besar memang tidak terkalibrasi, karena peralatan

tersebut hanya digunakan untuk pembelajaran

- Untuk peralatan penelitian skripsi/dosen, telah diupayakan cross-check dengan bebrapa

laboratorium yang ada di Indonesia (misalnya Lab Kimia dan Fisika Tanah Jurusan

Tanah) untuk menjagavaliditas hasil analisis.

7

- Tetapi, UB telah merencanakan untuk membangun lab kalibrasi alat laboratorium yang

sedang dirancang oleh Lab Sentral Ilmu Hayati (LSIH)

Butir dua

- Reagen kadaluwarsa yang ada masih dipertahankan, karena di UB belum ada fasilitas

untuk penyimpanan/pengolahan baha-bahan berbahaya. Bahan tersebut akan digunakan

untuk keperluan praktikum mahasiswa. Hal ini tidak masalah, karena praktikum hanya

menunjukkan prosesnya saja, tidak dituntut hasil yang presisi.

Butir 3

- Kebersihan diupayakan tetap terjaga dengan mengontrak tenaga kebersihan

b. Temuan 2. Renstra FPIK

Terkait dengan renstra di FPIK:

- Dalam Renstra 2011-2015 yang telah ditetapkan, didalamnya tercantum indikator target

kinerja. Aktivitas pencapaiannya dituangkan dalam Program Kerja Dekan yang dibuat setiap tahun. Program kerja Dekan disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tahun

sebelumnya yang dilakukan bersamaan dengan Rapim Fakultas, keberhasilan yang sudah dicapai dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Hasil temuan ditindaklanjuti

pada program kerja selanjutnya dan akan dievaluasi pada Rapim fakultas tahun selanjutnya. Rapim fakultas ini juga dipakai sebagai tinjauan Manajemen.

c. TEMUAN 3. PJM-Akreditasi Pendidikan Kedokteran Dan Ilmu Keperawatan

Terkait dengan akreditasi yang kaluwarsa, hampir semua PS di lingkungan Fakultas

Pertanian sudah terakreditasi

o PS S1 Agroekoteknologi terakreditasi A (2013)

o PS S1 Agribisnis terakreditasi A (2013)

o PS S2 Ilmu Tanaman terakreditasi A (2013)

o PS S2 Pengelolaan Tanah dan Air terakreditasi A (2013)

o PS S2 Sosiologi Pedesaan terakreditasi B (2013)

o PS S2 Sosial Ekonomi Pertanian sedang menunggu hasil akreditasi (2013)

o PS S3 Ilmu-Ilmu Pertanian terakreditasi A (2013)

d. Temuan 4. BAUK-Penanganan Proposal

Terkait dengan penanganan proposal di BAUK, hal ini tidak ada ada kejadian yang semacam

di FP-UB

e. Temuan 5. LP3 – Perkembangan Jurusan Dan Fakultas

Terkait dengan perkembangan Jurusan, di FP tidak ada Jurusan baru.

f. Temuan 6. LP3 – Perkembangan Jurusan Dan Fakultas

8

Terkait dengan perkembangan Jurusan, di FP tidak ada Jurusan baru.

g. Temuan 7, 8 dan 9. PS S1 –Biologi, Fisika dan Kimia FMIPA

Terkait dengan temuan di PS S1 Biologi FMIPA, sudah ada upaya perbaikan di beberapa

laborarorium di lingkungan Fakultas Pertanian:

• Kebersihan ruangan/alat, alat yang sedang tidak dipakai disimpan pada almari penyimpanan

• Labelisasi reagen

• Agenda tinjauan manajemen sudah menyesuaikan dengan ISO 9001:2008

• Sasaran mutu telah dituangkan dalam Manual Mutu

• Exhaust di Lab Kimia tanah masih berfungsi dengan baik

3.3. Umpan Balik Pelanggan Pelanggan FP UB terdiri dari pelanggan utama dan pelanggan lain. Pelanggan utama

adalah Mahasiswa, dosen dan karyawan, sedangkan masyarakat di luar kampus adalah pihak-

pihak yang terkait dengan program dan kegiatan FP UB juga merupakan pelanggan pendukung

dalam proses bisnis yang ada di Fakultas Pertanian.

1. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat : 82.51 (data Kantor pusat UB 2013). Pada saat

ini sedang dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2014. Nilai IKM terhadap

jasa layanan umum FP-UB mendapat nilai 76.33, mutu layanan = B, dengan kinerja unit =

BAIK, sedangkan IKM terhadap pengelolaan SDM mendapat nilai 86.31, mutu layanan = A,

dengan kinerja unit = SANGAT BAIK. Layanan yang dirasa masih kurang adalah kecepatan

layanan, kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan, ketepatan

pelaksanaan terhadap jadwal layanan, dan kecukupan sarana dan prasarana. Pengelolaan

SDM yang dirasa masih kurang adalah konsistensi penegakan aturan.

Tabel 1. Indeks Kepuasan terhadap Jasa Layanan Umum Fakultas Pertanian UB

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur pelayanan

1 kemudahan prosedur pelayanan 3.14

2 kesesuaian persyaratan pelayanan dengan kejelasan petugas jenis

pelayanan 3.22

3 Kedisiplinan tenaga kependidikan 3.23

4 Tanggung jawab tenaga kependidikan 3.26

5 kemampuan tenaga kependidikan 3.32

6 kecepatan pelayanan 3.09

7 kesopanan & keramahan tenaga kependidikan 3.24

8 kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang

ditetapkan 3.01

9 ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal pelayanan 2.92

10 kenyamanan di unit pelayanan ini 3.14

11 kecukupan sarana dan prasarana 3.05

Tabel 2. Indeks Kepuasan terhadap pengelolaan SDM Fakultas Pertanian UB

9

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur

pelayanan

1 Kepuasan terhadap pengembangan karier 3.46

2 kepuasan bekerja sesuai tupoksi 3.25

3 beban kerja 3.50

4 pimpinan mengarahkan kepemimpinan langsung 3.42

5 keteladanan pimpinan 3.54

6 singkronisasi kebijakan pimpinan 3.21

7 konsistensi penegakan aturan 3.08

8 suasana kerja 3.67

9 penghasilan 3.96

10 penghargaan prestasi 3.38

11 keselamatan & kesehatan kerja 3.21

12 keamanan tempat kerja 3.46

13 jaminan sosial 3.71

14 keterbukaan informasi dan kemudahan

komunikasi 3.79

2. Berdasarkan Tracer Study dari lulusan/alumni dan Pengguna Lulusan 95 % Puas dengan

lulusan FP pada variabel kemampuan teknis, pengembangan diri dan kerjasama tim akan

tetapi ada hal yang kurang yaitu kemampuan berbahasa inggris.

Gambar 1. Penilaian pengguna lulusan FP-UB terhadap kemampuan bahasa Inggris alumni

FP-UB

3. Berdasarkan sensus mahasiswa yg dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 (Ganjil dan

Genap) = 66,7 skala 1-100 (permasalahan diakibatkan terutama dalam hal sarana dan

prasarana Pendidikan)

10

Tabel 3. Hasil survei kepuasan mahasiswa tahun 2013

No Unsur yang dinilai Semester Ganjil

Semester Genap

1 Umum 67.7 67.5

2 Layanan Akademik 65.2 64.1

3 Saranan & Prasarana 65.9 66.4

4 Dosen 69.0 69.5

5 Materi Pembelajaran 67.2 67.1

6 Metode Pembelajaran 68.5 69.4

3.4 Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk FP-UB adalah lembaga pendidikan, sehingga kinerja proses dan kesesuaian produk yang

diharapkan adalah kinerja PBM dan kesesuaian mutu lulusan FP-UB. Kinerja proses dinilai dari

pelaksanaan PBM.

a. Kinerja Proses. Pada dasarnya PBM yang dilakukan oleh FP-UB sudah sesuai dengan

standar yang ditetapkan, Meskipun disana-sini masih dijumpai kekurangan, Modul mata

kuliah wajib sudah dibuat, RPKPS seluruh mata kuliah telah dibuat, tingkat kehadiran

dosen rata-rata sudah lebih dari 90%, praktikum dan tutorial sudah dilaksanakan sesuai

dengan komptensi yang diharapkan. Meskipun demikian, hasil survei terhadap mahasiswa

menunjukkan bahwa kinerja layanan akademik masih belum memuaskan mahasiswa.

Sebagaimana butir 3 pada sub-bab 3.3. Akar masalah dari hal tersebut tampaknya adalah

terkait dengan ketersediaan dosen, layanan akademik dan sarana & prasarana yang

terbatas.

b. Kinerja Produk. Kualitas alumni dinilai oleh pengguna lulusan sudah bagus: 1) Integritas

moral sangat baik (32%), baik (62%) dan cukup (6%); 2) keahlian berdasarkan bidang

ilmu yang dikuasai baik (32%), baik (59%) dan cukup (9%); 3) Penguasaan teknologi

informasi baik (28%), baik (53%) dan cukup (19%); 4) kemampuan berkomunikasi baik

(26%), baik (65%) dan cukup (9%); 5) Pengembangan diri baik (26%), baik (68%) dan

cukup (6%); 6) kemampuan bekerja secara tim baik (21%), baik (76%) dan cukup (3%).

Kemampuan secara umum kinerja alumni FP UB adalah Baik sampai Sangat baik.

Gambar 2. Kinerja alumni secara keseluruhan

11

Sehubungan dengan program Kerja Dekan FP-UB tahun 2013, telah dilakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja Dekan FP-Ub pada tahun 2013, antara lain terhadap: 1)

Pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan, 2) Organisasi dan Manajemen, 3)

Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 4) Pengembangan kerjasama

institusional, dan 5) Penunjang Penyelenggaraan fakultas. Rangkuman hasil evaluasi disajikan

pada Tabel 4.

Tabel 4. Rangkuman kinerja Dekan tahun 2013

No Bidang Pengembangan Pencapaian (%) Kinerja

1 Pengembangan Pendidikan Dan Kemahasiswaan

84.38 Sangat baik

2 Organisasi dan Manajemen

76.00 Sangat baik

3 Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada

Masyarakat

73.50 Baik

4 Pengembangan Kerjasama Institusional 81.25 Sangat baik

5 Penunjang Penyelenggaraan Fakultas 76.25 Sangat baik

Rata-rata 78.28 Sangat baik

3.5. Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Korektif

Tindakan pencegahan dan tindakan korektif yang dimaksud adalah: a) Menyelidiki penyebab

ketidaksesuaian, b) Menganalisis proses, operasi kerja, rekaman mutu, keluhan pelanggan, dsb.; c) Mengupayakan tindakan korektif dan pencegahan; d) Memastikan bahwa tindakan

yang diambil telah dilaksanakan secara efektif, e) Melaksanakan dan merekam perubahan

prosedur yang diakibatkan dari tindakan dan f) korektif, menggunakan Laporan Tindakan Korektif dan Pencegahan

Ketidak-sesuaian capaian target yang telah dicanangkan FP-UB dapat diketahui melalui beberapa macam evaluasi:

1) Audit AIM UKPA yang dilakukan oleh PJM UB (siklus 11 dan 12)

2) Surveillance ISO ke 2 dan 3

3) Survei kepuasan mahasiswa, pengguna lulusan dan orang tua

4) Laporan Program Kerja Dekan 2013.

1) Audit Audit Internal Mutu (AIM) UKPA yang dilakukan oleh PJM UB

Hasil audit AIM UKPA siklus 12 yang dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendapatkan sejumlah tujuh temuan, satu diantara temuan siklus 11 yang belum berhasil diperbaiki.

Temuan AIM UKP Siklus 13 disajikan pada Tabel 1. Semua temuan sudah diupayakan untuk diperbaiki, beberapa temuan sudah dieksekusi, meskipun sementara masih dalam

bentuk manual prosedur (MP). Implementasinya akan dilaksanakan pada tahun 2014.

2) Surveillance ISO ke 2 dan 3

Surveillance ISO ke 3 tidak melibatkan FP-UB. Tetapi berdasarkan temuannya, pada

dasarnya temuan tersebut tidak relevan dengan FP UB. Temuan di tingkat laboratorium, bagi laboratorium di lingkungan FP UB Sebagian telah teratasi dengan adanya AIM UKPA

12

Laboratorium siklus 3 bulan Nopember 2013, Sebagian masih menjadi temuan yang akan ditindak lanjuti pada tahun ini.

3) Bidang Pelayanan Umum.

Pengguna lulusan umumnya merasa puas dengan kinerja FP UB. Bidang pelayanan umum masih menjadi sorotan dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Hasil survei

menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa dan orang tua mahasiswa rata-rata adalah 67 % dan 79 %. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi fakultas untuk memperbaiki kinerja

layanan, baik akademik maupun umum. Beberapa manual prosedur sudah dibuat

berdasarkan hasil workshop sesuai UU 25 tahun 2009 tentang layanan publik yang telah dilaksanakan.

4) Laporan Kinerja Dekan.

Dari 106 indikator kinerja yang dicanangkan dalam Renstra FP UB, capaian pada tahun

2013 baru 86 yang tercapai, sisanya 20 indikator atau 19 % masih belum tercapai. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dekan FP UB tahun 2014, khususnya yang capaiannya

masih 0% seperti: peningkatan guru besar, pamerkan teknologi, peningkatan peran BPPK,

serta beberapa yang capaiannya sangat rendah (<10 %) seperti: insentif dana untuk penyusunan proposal kegiatan ilmiah mahasiswa, pengembangan unit bisnis, dan jumlah

dosen studi lanjut ke luar negeri. Dari 106 indikator yang ditetapkan, 21 indikator capaian yang masih rendah (<= 40 %) sebagaimana disajikan pada Table 5.

Tabel 4. Rangkuman kinerja Dekan tahun 2013

No Bidang Pengembangan Pencapaian (%) Capaian (%) 1 Pengembangan Pendidikan

Dan Kemahasiswaan Peningkatan Relevansi Pendidikan dgn Dukungan Kegiatan Penelitian & Pengabdian Masyarakat

4

Peningkatan Manajemen Tata Kelola Pembinaan Mahasiswa

33

Insentif Dana untuk Penyusunan Proposal Kegiatan Ilmiah Mahasiswa

10

Pengembangan Unit Bisnis Akademik dan Non Akademik

10

2 Organisasi dan Manajemen Peningkatan Jumlah Dosen Studi Lanjut (S2&S3) di LN

10

Peningkatan Jumlah Guru Besar 0

Peningkatan Kualitas & Kuantitas Pangkalan Data dengan Dukungan TI

40

Penyusunan dan Implementasi Hibah Kompetisi 40

Optimalisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) 33

3 Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Meningkatkan Peran BPPK dalam Pengelolaan Hasil Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama Berbasis

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

0

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat

33

Optimalisasi Pusat Kajian dan Pelayanan 25

Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Dosen 20

Pameran Teknologi dan UKM 0

4 Pengembangan Kerjasama Institusional

Penyelenggaraan Pembelajaran E-learning 40

5 Penunjang Penyelenggaraan Fakultas

Pengembangan Kebun Baru di Desa Kepuharjo untuk Mendukung Praktek Agroekoteknologi dan Agribisnis

44

Pendampingan Pengelolaan Laboratorium oleh Universitas LN

10

Peningkatan Peran Tenaga Administrasi untuk Percepatan Proses Kenaikan Pangkat melalui Pelatihan Pengelolaan Sistem Kepangkatan Pegawai

17

Pendirian Gedung Pusat Pelatihan dan Layanan Masyarakat

40

13

Penataan Aset 40

5) Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi

Sesuai yang tertera didalam Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Sasaran Mutu

yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian terdiri dari 5 hal yakni (1) pengembangan dan

pelaksanaan pendidikan tinggi, (2) proses penelitian, (3) proses pengabdian kepada masyarakat

dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang

pertanian, (4) Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan

lingkungan (stakeholder) dan (5) Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja. Sasaran

mutu yang ada didalam lima kelompok tersebut diuraiakan secara rinci pada matriks berikut

lengkap dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Independent GJM:

a.1. Standar input

Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian

(Skor)

Bahan Ajar

Kompetensi

Kurikulum lengkap Silabus Pembelajaran Lengkap (4)

Kuantitas &

Kualitas Dosen

Dosen Pakar cukup 1 : 40 mhs Cukup (4)

Fasilitator cukup ≥ 4 fasilitator / modul Cukup (4)

Tutor cukup ≥ 1 tutor : 12 mhs Cukup (4)

Skill Trainer cukup 1 : 12 mhs Cukup (4)

Sarana &

Prasarana PBM

Ruang kuliah /diskusi

memadai

40 mahasiswa per kelas

4 x 4 m / ruang

Memadai (4)

Perpustakaan

memadai

1 unit lengkap Memadai (4)

Perangkat Skill Lab 1 unit lengkap /rumpun MK Cukup (4)

Teknologi

Informasi

Kemudahan akses

informasi

Hot spot / ruang Ada (4)

Sistem

Pendukung PBM

Administrasi

Akademik memadai

SlAKAD berfungsi Memadai (4)

a.2. Standar proses

Standar Parameter Indikator Nilai

Kualitas

Pembelajaran

Kualitas Diskusi • Ada “Scored Observation

Sheet“ • Ada “Student Worksheet“

• Rasio Tutor : Mahasiswa

≥ 1 : 12

Belum cukup

(2)

Ketersediaan Modul 2 modul /MK/ semester Tersedia (4)

Ketersediaan bank “

Masalah “

Berfungsinya Tim Teaching Cukup (3)

14

Kualitas Skill Training • 1 unit lengkap Skill Lab

untuk 20 mahasiswa/ MK “

• Ada professional skill trainers

Belum optimal

(2)

Efektivitas

Pembelajaran

Ada matakuliah

terintegrasi

Setiap semester ada mata

kuliah integrasi

Ada (4)

Proporsi Kompetensi

utama, pendukung dan

penunjang yang

membentuknya

Ada mekanisme “Curriculum

mapping “

Ada (3)

Kuliah tamu dari praktisi

para pihak

Sekali dalam setahun Ada (4)

Kepuasan

mahasiswa

dalam proses

pembelajaran

Hasil Evaluasi

mahasiswa dalam proses

pembelajaran

Tingkat kepuasan 70% Ada (4)

a.3. Standar output

Standar Parameter Indikator Penilaian

(Skor)

Sarjana Lama Studi 50% dari

total mahasiswa per

angkatan

≤ 4 tahun Sudah (4)

Indeks Prestasi

Kumulatif 25 % dari

total mahasiswa per

angkatan

≥ 3,0 Sudah (4)

Lulus Matakuliah Wajib

PS dalam 3 tahun

75 % dari total mahasiswa

per angkatan

Sudah (4)

Pasca sarjana Lama Studi 30% dari

total mahasiswa per

angkatan

≤ 2 tahun untuk S2 dan ≤

3 tahun untuk S3

Sudah (4)

Indeks Prestasi

Kumulatif 25 % dari

total mahasiswa per

angkatan

≥ 3,25 Sudah (4)

Menguasai

Kompetensi

/ Competence

Performer

Lulus Kompetensi

bahasa Inggris TOEIC

≥ 500 untuk

mahasiswa S1 dan

TOEFL ≥ 450 untuk

mahasiswa S2 dan S3

sebelum judisium

100 % Belum

dievaluasi (2)

Memiliki Sertifikat

Kompetensi IT yang

diselenggarakan secara

internal

100 % Belum

dievaluasi (2)

15

Berkompeten

mengimplementasi

kan Kompetensinya

Selesai Magang Kerja

pada tahun ke 4

75 % Sudah (4)

Memperoleh pengakuan

dari para pihak

terhadap skripsi / tesis

/ desertasinya

Pengakuan kualitas skripsi

dari yang berwewenang

terkait dengan topic skripsi /

tesis / disertasinya

Belum

dievaluasi (2)

a.4. Standar outcome


(Skor)

Kepuasan “ Pasar “ Hasil Tracer Study

Alumni

Tingkat kepuasan 70% Sudah (3)

Penetrasi Pasar Tinggi Lama Tunggu ≤ 6 bulan untuk

30% total lulusan khusus untuk

mahasiswa S1

Sudah (3)

Kepuasan

“Pengguna Lulusan

“

Evaluasi Pengguna

Lulusan

Tingkat kepuasan pengguna

lulusan 65 %

Sudah (4)

Kepuasan

Pemerintah

Akreditasi BAN PT Akreditasi A (Agribisnis)

Akreditasi A (Agrotek)

Sudah (4)

b. Proses Penelitian


(Skor)

Informasi

Penelitian

Komunikasi melalui

mailinglist

Satu bulan sekali Sudah (4)

Karya ilmiah

yang tidak

dipublikasikan

Laporan hasil

penelitian

Satu buah per mahasiswa yang

dibimbing minimum dua dosen

yang kompeten

Sudah (4)

Karya ilmiah

yang

dipublikasikan

Artikel ilmiah dalam

seminar ilmiah

4 karya ilmiah per tahun Sudah (4)

Bagian dari Jurnal 4 publikasi jurnal per tahun Sudah (4)

Buku 4 buku per tahun Sudah (4)

Hasil Karya

Ilmiah

Paket Teknologi 1 paket teknologi per tahun Sudah (4)

16

c. Proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian


(Skor)

Jasa Pelatihan 2 kali dalam setahun Sudah (4)

Konsultasi 2 kali dalam setahun Sudah (4)

Magang, studi banding

2 kali dalam setahun Sudah (4)

Penjualan produk 1 produk dalam setahun Sudah (4)

Produk

Pertanian

Sarana Produksi dan

Hasil Pertanian Ramah

Lingkungan

1 produk pertanian organik

dalam setahun

Sudah (4)

Pelayanan

kerjasama

Kemitraan 2 MoU dalam setahun Sudah (4)

d. Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan

lingkungan (stakeholder)


(Skor)

Kerjasama

penelitian

Kontrak kerjasama

penelitian

Dua kerjasama penelitian

pertahun

Sudah (4)

Publikasi Penerbitan jurnal 2 Jurnal dalam setahun Sudah (4)

Penyelenggaraan

even ilmiah

Seminar,Lokakarya,

Simposium, konggres

2 kali dalam setahun Sudah (4)

Peran serta dalam even

ilmiah: Seminar,

Lokakarya, Simposium,

konggres

4 kali dalam setahun

dosen atau mahasiswa

mengikuti kegiatan

Sudah (4)

e. Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja


(Skor)

Leadership Komitmen terhadap

KBK dan Pelayanan

Prima

Ada pernyataan oleh Top

Manajemen

Ada (4)

Relevansi

Pendidikan

Kurikulum dinamis Ada Komite Kurikulum Ada (4)

Keterlibatan “

stakeholder “

Ada (4)

17

Akuntabilitas Penjaminan Mutu

Internal

Berfungsinya GJM, UJM Ada (4)

Penjaminan Mutu

Eksternal

Berfungsinya BAN-PT dan

ISO dan audit keuangan

external

Ada (4)

Laporan Evaluasi Diri Satu tahun sekali Ada (4)

Laporan Kinerja Dosen

(EKD)

Satu tahun sekali Ada (4)

Daftar Penilian

Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil

oleh atasan


Laporan Kinerja oleh

IRJEN dan BPKP

Satu tahun sekali ke IRJEN

dan lima tahun sekali ke

BPKP

Ada (4)

Laporan Keuangan

oleh Akuntan Public


Manajemen

Internal

Manajemen yang

efektif

Berfungsinya MM, MP dan

IK dalam unit kerja

Berfungsi (4)

Sustainabilitas Dukungan Anggaran

yang memadai

Alokasi Jaminan Mutu

dalam anggaran Fakultas

Memadai (3)

Efisiensi &

Produktivitas

Resource-sharing yang

optimal

Kinerja yang produktif

Berfungsinya MP

Infrastruktur

Tercapainya EKD Dosen

dan DP3 Dosen dan

karyawan

Tercapai (4)

Kepuasan

mahasiswa dan

dosen dalam

layanan

manajemen

Hasil Evaluasi

mahasiswa dan dosen

dalam layanan

manajemen

Tingkat kepuasan 70% Sudah (4)

18

3.6. Tindak lanjut Tinjauan manajemen yang lalu.

Ada 11 sasaran mutu yang belum tercapai, beberapa diantaranya sudah diupayakan

perbaikannya, beberapa sudah berhasil diperbaiki, beberapa masih belum berhasil diperbaiki.

1. Kualitas diskusi dalam PBM. Yang sudah baik adalah mata kuliah yang memiliki sks 4 dan

6, dimana kegiatan PBM ada tiga kegiatan, yaitu: tatap muka (kuliah), tutorial dan

praktikum. Tutorial dengan 1 tutor untuk 40 orang mahasiswa, dan praktikum 1 asisten untuk 20 orang mahasiswa. Tutor dan asisten praktikum memandu diskusi bahan kajian

yang diberikan dalam perkuliahan.

Sementara itu, sebagian mata kuliah dengan sks 3 baru sebagian yang menerapkan SCL

dengan baik.

2. Kualitas skill training masih rendah. Mata kuliah inti dengan sks 6 yang diharapkan menjadi

kompetensi utama baik dalam PS Agribisnis maupun PS Agroekoteknologi masih belum

seperti yang diharapkan. Laboratorium di dalam ruangan belum termanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya ruangan dan peralatan, sedangkan “laboratorium” di

lapangan terhambat oleh transportasi yang mahal.

Beberapa laboratorium untuk keahlian khusus (misalnya sistem informasi geografi (SIG)

dan penginderaan jauh (PJ)), bisa dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa yang sedang

melakukan tugas akhir dan atau kelompok mahasiswa yang berminat pada keahlian khusus tersebut.

3. Kelulusan tepat waktu sudah tidak menjadi masalah bagi PS Agribisnis yang penelitian tugas akhirnya tidak memerlukan waktu lama dan tergantung iklim. Untuk PS

Agroekoteknologi, tampaknya masih akan menjadi masalah, karena keterbatasan rumah

kaca dan laboratorium untuk analisis tanah dan/atau tanaman. Dibuatnya manual prosedur (MP) skripsi diharapkan dapat mempercepat Kelulusan mahasiswa. Demikian pula halnya

untuk program pascasarjana FP.

4. Rasio dosen:mahasiswa yang rendah, diatasi dengan rekrutmen dosen dan asisten non-

PNS serta outsourcing dari lembaga-lembaga penelitian yang ada di Malang seperti Balitkabi, Balittas, dan BPTP

5. Kekurangan ruangan untuk praktikum di laboratorium untk sementara diatasi dengan

memperbanyak praktikum di lapangan.

6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan sudah bisa teratasi, pada masa sebelumnya hanya 65

%, pada saat ini sudah mencapai 86 %.

3.6 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

Tidak ada perubahan mendasar kelembagaan di FP UB yang mempengaruhi sistem manajemen

mutu di FP UB. Pada tahun sebelumnya Program Pascasarjama penjaminan mutu dibawah

kendali GJM langsung, pada saat ini sudah terpisah menjadi Unit Jaminan Mutu (UJM) tersendiri yang setara dengan UJM di tingkat jurusan atau program studi. Hal ini berdampak positif dengan

berhasilnya akreditasi PS S3 Ilmu Pertanian, PS MIT (Magister Ilmu Tanaman), PS MPTA (Magister Pengelolaan Tanah dan Air) dan PS MIEP (Magister Ilmu Ekonomi Pertanian) yang

memperoleh akreditasi A, sedang satu PS, yaitu PS MP (Magister Psikologi) mendapatkan akreditasi B.

Selain itu, adanya dana penguatan GJM selama dua tahun (2012 dan 2014) sangat membantu

kegiatan penyempurnaan beberapa manual prosedur penting, khususnya MP Skripsi dan MP Layanan akademik, diharapkan dapat membantu pelaksanaan penjaminan mutu di FP UB.

19

f) saran untuk koreksi.

Saran dan masukan didapatkan dari umpan balik yang didapat maupun hasil evaluasi terhadap

mkegiatan yang telah dilakukan. Beberapa saran yang berkaitan dengan peningkatan efktivitas

dan efisiensi dalam pengelolaan FP-Ub sebagaimana uiraian dibawah.

1. Berbagai kelemahan didapatkan dari jumlah mahasiswa, antara lain: pelaksanaan SCL, beban Kerja dosen, ketersediaan alat, menurunnya jumlah penelitian dan publikasi, dan lan-

lainnya. Dengan demikian, maka perlu dipertimbangkan lagi penerimaan jumlah mahasiswa

yang sangat banyak pada tahun-tahun yang akan datang

2. Temuan AIM siklus 12 2013: Ketepatan masa studi yang masih rendah, khususnya PS

Agroekoteknologi perlu terobosan agar yang menyelesaikan tepat waktu dapat menibgkat dan masa studi secara keseluruhan kurangdari 4.5 tatahun.

3. Temuan AIM siklus 12 2013: kualifikasi tenaga kependidikan masih kurang, khususnya

kemampuan bahasa inggris dan kemampuan komputer, sehingga perlu diadakan pelatihan yang terkait dengan kemampuan bahasa Inggris dan komputer.

4. Temuan AIM siklus 12 2013: Belum semua standar pelayanan mengacu pada UU no 25 th 2009, beberapa manual prosedur sudah disesuaikan, yang belum sesuai perlu disesuaikan

5. Temuan ISO Survelians III: setiap tahun selalu didapatkan temuan terkait kalibrasi, sehingga perlu mengusulkan program kalibrasi alat ke UB

6. Temuan AIM siklus 12 2013: barang rusak dan sisa reagen/bahan kimia yang rusak dan atau

kadaluwarsa masih belum ada perencanaannya, sehingga perlu direncanakan bagaimana menghapus barang rusak dan bahan kimia berbahaya.

7. Manual prosedur sudah ada, tetapi seringkali belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga perlu monitoring pelaksanaan manual prosedur setiap kegiatan.

20

IV. Lampiran

Lampiran 1. Daftar Hadir Pimpinan Fakultas (Rapat Pimpinan FP), 2-3 Januari 2014

No Nama Jabatan

1 Prof..ir. Sumeru Ashari, Agr.Sc Ph.D. Dekan

2 lr. Didik Suprayogo, MSc, PhD Pembantu Dekan I

3 Prof. Dr. Ir. Djoko Kustiono, MS Pembantu Dekan 11

4 Dr. lr. Budi Prasetyo, MS Pembantu Dekan III

5 Prof.Dr.lr. Sudiarso, MS. Ketua BPPK

6 Dr.ir. Nurul Aini, MS. Ketua Jurusan BP

7 lr. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Jurusan BP

8 Prof.lr. Syukur Makmur Sitompul, Ph.D Ketua Lab. Fisiologi Tumbuhan

9 Prof.Dr.lr. Bambang Guritno Ketua Lab. Sumberdaya Lingkungan

10 Prof.Dr.lr. Kuswanto, MP Ketua Lab. Pemuliaan Tanaman dan Ketua Agrivita

11 Prof.Dr.lr. Zaenal Kusuma, SU. Ketua Jurusan Tanah

12 Dr.lr. Sugeng Prijono, MS. Sekretaris Jurusan Tanah

13 Prof. Dr.lr. Syekhfani, MS. Ketua Lab. Kimia Tanah

14 lr. Widianto, M.Sc. Ketua Lab. Fisika Tanah

15 Dr.lr. Sudarto, MS. Ketua Lab. Pedologi dan Sistem lnformasi Sumber

Daya Lahan dan Ketua GJM

16 Prof.ir. Kurniatun Hairiah, Ph.D. Ketua Lab. Biologi Tanah

17 Dr.lr. Bambang Tri Rahardjo, SU. Ketua Jurusan HPT

18 Dr.lr. Toto Himawan, SU. Sekretaris Jurusan HPT

19 Dr.lr. Sri Karindah, MS. Ketua Lab. Hama Tumbuhan

20 Prof.Dr.lr. Tutung Hadiastono, MS. Ketua Lab. Penyakit Tumbuhan

21 Dr.lr. Syafrial, MS. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

22 Fitria Dina Riana, SP., MP. Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

23 Prof.Dr.lr. Kliwon Hidayat, MS. Ketua Lab. Komunikasi dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Ketua Jurnal Habitat

24 Prof.Dr.lr. Nuhfil Hanani AR, MS. Ketua Lab. Ekonomi Pertanian

25 Prof.Dr.ir. Budi Setiawan, MS Ketua Lab. Managemen dan Analisis Agribisnis

26 Dr.lr. Yulia Nuraini, MS. Ketua PS Agroekoteknologi

27 Dr. Anton Muhibuddin, SP., MP. Sekretaris PS Agroekoteknologi

28 Dr.agr. Nunun Barunawati, SP., MP. Sekretaris PS Agroekoteknologi

29 Dr.lr. Rini Dwi Astuti, MS. Ketua PS Agribisnis

30 Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D. Sekretaris PS Agribisnis

31 Prof.Dr.lr. Mochtar Luthfi Rayes, M.Sc. Ketua Program Pascasarjana dan Ketua PS S3 Ilmu Tanaman

32 Dr.lr. Aminudin Affandi, MS. Sekretraris Program Pascasarjana

33 Dr.lr. Moch Dawam Maghfoer, MS Ketua PS S2 Ilmu Tanaman

34 Ir. Sri Rahayu Utami, MSc., Ph.D Ketua PS S2 Pengelolaan Tanah &Air

35 Prof Dr. lr. Muslich Mustajab, MS Ketua PS S2 llmu Ekonomi Pertanian

36 Prof Dr. Ir. Sugianto, MS Ketua PS S2 Sosiologi

37 Karuniawan Puji Wicaksono, SP, MP, PhD. Ketua International Office

38 Rosihan Asmara, SE, M.Sc Ketua UPT Komputer dan E-Learning

39 Wakil UPT Bahasa lnggris UPT Bahasa Inggris

40 Luqman Qurata Aini, SP., MP., Ph.D. Sekretaris BPPK

41 Hagus Tarno, SP, MP. Dr.Agr Staf Pembantu Dekan I

42 Rina Rachmawati, SP,MP., MEng. Staf Pembantu Dekan I dan Sekretaris GJM

43 Dr.lr. Titin Sumarni, MS. Staf Pembantu Dekan 11

44 Kurniawan Sigit Wicaksono, SP., M.Sc. Staf Pembantu Dekan III

45 Medha Baskara, SP.MT Ketua Pengelola Kebun

http://sp.mt/

21

46 Dra. Haryati Usbandiah KTU

47 Alimudin, SH.M,AB Kasubag Akademik

48 Alimudin, SH. M.AB Kasubag Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni

49 Sapti Harini, A.Md Kasubag Keuangan dan Kepegawaian

50 Dra. Mining Wastu Sari Lasubag Umum dan Perlengkapan

51 Nanag Fathoni, SE Ketua Pusat Sistem Informasi Kerjasama dan

Kehumasan

22

Lampiran 2. Daftar Temuan AIM Siklus 12 untuk Fakultas Pertanian

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan DaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :

12 Auditor : 1. Ir. Achmad Wicaksono, MS, PhD 2. DR. Lisa DwiWulandari, ST., MT

Tanda tangan KetuaAuditor :

Tanggal :

5 September 2013

Auditee : FakultasPertanian Tanda tangan Auditee:

No. Temuan

Kategori Temuan

dan Status

Temuan

Bidangyang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu

Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. KTS

Old Pedoman

Akademik Pedoman Akademik Fakultas edisi

terakhir Nov 2010 telah dilakukan

perubahan dan disosialisasikan ke mahasiswa baru tetapi dokumen

berupa buku cetak belum ada dan updating pada internet/web

belum dilakukan.

Updating pedoman akademik untuk

mahasiswa melalui Website Fakultas

Pertanian dan pencetakan dalam hardcopy

17-8-13 Sudahdilakukan updating dan

sedangdiselesaikanpencetakanbukupedomanakademik Closed

2. OB Old

Linked Rekaman Dokumen yang mendukung output dan hasil Manajemen

Review mohon di linked dengan Rekaman Manajemen Review.

Dokumen dikaitkan dengan Item yang adadalam Tinjauan Manajemen

17-8-13 Sudah ada penyesuaian dokumen Closed

3. OB

Old MP Pengadaan

Sarana/Prasarana MP yang berkaitan dengan

Pengadaan Sarana dan Prasarana perlu direvisi karena adanya

perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

Perbaikan MP Sarana/Prasarana 17-8-13 MP Pengusulan dan PelaksanaanPengadaan dan

Penerimaan Barang dan Jasa Closed

4. KTS

Old Management

Review Proses perubahan Sistem

Pengelolaan Pasca Sarjana Fakultas Pertanian (misal

Proses perubahan system pengelolaan

pascasarjana menjadi item tambahan dalam Tinjauan Manajemen

17-8-13 Sudah dimasukkan dalam Dokumen Tinjauan

Manajemen Closed

23

Audit ke :



Tanggal :

5 September 2013


No. Temuan

Kategori Temuan

dan Status

Temuan


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

terbentuknya UJM) perlu direkam

dan merupakan bagian dari

rekaman Management Review 5. KTS

Old Surveillance ISO ke 3: Renstra (FPIK)

EvaluasiRenstrabelumdilakukan dan dokumencapaianbelumtersedia

Renstra sudah dievaluasi dan ada capaian indicator secara lengkap

6 bulan Sudahdilaksanakan Closed

6. OB Old

Surveillance ISO 3:

MP Penanganankeluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan belum tersedia

Perludibuat MP Penanganan keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan belum tersedia

3 Bulan MP Penanganan keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan sudah dibuat

Closed

7. OB Old

Surveillance ISO 3:

Hasil audit siklus 11 belumdiunggah

Hasil audit siklus 11 perlu diunggan 1 minggu Sudah diunggah Closed

8. OB (new)

Standar 3 BAN PT S1

3.2.1 Rata-rata masastudilulusan dan rata-rata IPK belum memenuhi standar BAN-PT

Meningkatkan rata-rata masa studi lulusan dan IPK mahasiswa

4 tahun Sedang dilakukan evaluasi kurikulum untuk mengetahui mengetahui kinerja lulusan. Selain itu juga sedang disusun MP skripsi dalam rangka mempercepat masa studi.

Open

9. KTS (new)

Standar 4 BAN PT S1

4.2 Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan : cukup

dalam jumlah, efektif dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi cukup memadai (krn msh ada beberapa kendala spt kompetensi bahasa inggris dan komputer yang masih kurang)

Meningkatkan kualitas bahasa inggris dan komputer bagi tenaga kependidikan shg bisa melaksanakan tugas dengan sangat efektif

1 tahun MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan sudah dibuat

Closed

10 KTS New Tinjauan Manajemen

Format tinjauan manajemen belum memenuhi Klausul 5.6. ISO

Perlu menyesuaikan format Tinjauan Manajemen sesuai Klausul 5.6.

6 bulan Format Tinjauan Manajemen sudah disesuaikan dengan Klausul ISO 5.6

closed

24

Audit ke :



Tanggal :

5 September 2013


No. Temuan

Kategori Temuan

dan Status

Temuan


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9001:2008

Open KTS New Implementasi ISO: Pengembangan SDM

MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan belum ada

Perludibuat MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan

3 bulan MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan sudah dibuat

closed

12. OB New SistemPelayanan Prima

Belum semua Standar Pelayanan mengacu pada UU 25 Tahun 2009

Memperbaiki Standar Pelayanan Sudah dilakukan workshop penyesuaian manual prosedur yang mengacu pada UU 25 Tahun 2009, tetapi memang belum semuanya dilakukan penyesuaian.

Open

13. OB, New Sistem Pelayanan Prima

Skor IKM masih 70, 53 Perlu meningkatkan pelayanan Sedang dilakukan survei IKM, hasil sedang dianalisis. Open

25

Lampiran 3. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008

Siklus : 1st Surveillance ISO

9001 oleh LRQA

Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono,

Anton Nurkholis

Tanda tangan

Ketua Auditor :

Tanggal

:

24-25 April 2013 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan

Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan dan

Status Temuan

Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu

Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Minir NC/ Open Fasilitas

laboratorium

–TIP

(6.3 7.6)

Some deficiency were noted at food quality

Laboratory - ITP :

- Calibration of measuring equipment at

microbiology which using for Analysis was not taken i.e. incubator, weighing scale , and Food

Quality testing laboratory i.e. thermometer, Ph

meter , pressure gauge etc

- Some expired reagent were found i.e. Pati,

NaOH expired since 2006

- Cleanness of Food quality Laboratory need to be

improved since some web spider was observed

Butir satu, - kalibrasi peralatan memang masih

menjadi kendala bagi laboratorium di

lingkungan Fakultas Pertanian.

- Peralatan untuk praktikum sebagian

besar memang tidak terkalibrasi, karena

peralatan etrsebut hanya digunakan untuk pembelajaran

- Untuk peralatan penelitian skripsi/dosen, telah diupayakan cross-check dengan

bebrapa laboratorium yang ada di Indonesia (misalnya Lab Kimia dan Fisika

Tanah Jurusan Tanah) untuk

menjagavaliditas hasil analisis.

- Tetapi, UB telah merencanakan untuk

membangun lab kalibrasi alat laboratorium yang sedang dirancang oleh

Lab Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Butir dua - Reagen kadaluwarsa yang ada masih

dipertahankan, karena di UB belum ada

fasilitas untuk penyimpanan/pengolahan

baha-bahan berbahaya. Bahan tersebut akan digunakan untuk keperluan

open

26


9001 oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan

Ketua Auditor :

Tanggal

:


Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan dan

Status Temuan

Bidang yang diaudit


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

praktikum mahasiswa. Hal ini tidak

masalah, karena praktikum hanya

menunjukkan prosesnya saja, tidak dituntut hasil yang presisi.

Butir 3 - Kebersihan diupayakan tetap terjaga

dengan mengontrak tenaga kebersihan

2. Minor NC/ open Renstra FPIK

(5.3 5.4)

- Renstra 2011-2015 has been established, it

cascaded down into annual action plan including its performance indicator. However, record of

evaluation activity could not be shown to measure achievement of that Renstra. For

instance, it was stated that during 2011/2012,

target achievement is establishment of good governance system in the organization and

improvement of infrastructure, but no specific record intended available.

- Process management, including awareness of quality system, was lack as evidence on unclear

responsibility of Renstra evaluation activity.

- Note : Later on, evidence of evaluation can be shown though date of sign was wrong

(evaluation period was 2011 but signature 6 Dec 12).

- Dalam Renstra 2011-2015 yang telah

ditetapkan, didalamnya tercantum indikator target kinerja. Aktivitas pencapaiannya

dituangkan dalam Program Kerja Dekan yang dibuat setiap tahun. Program kerja

Dekan disusun berdasarkan hasil evaluasi

pencapaian tahun sebelumnya yang dilakukan bersamaan dengan Rapim

Fakultas, keberhasilan yang sudah dicapai dan kendala yang dihadapi dalam

pencapaian target. Hasil temuan

ditindaklanjuti pada program kerja selanjutnya dan akan dievaluasi pada

Rapim fakultas tahun selanjutnya. Rapim fakultas ini juga dipakai sebagai tinjauan

Manajemen.

closed

27


9001 oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan

Ketua Auditor :

Tanggal

:


Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan dan

Status Temuan

Bidang yang diaudit


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Minor NC/ New PJM-kontrol

akreditasi

(7.6)

Pendidikan Kedokteran and Ilmu Keperawatan FK

accreditation would be expired on 2 May 2013 and

26 April 2013. However there was no status/score for readiness of accreditation (BAN PT) as required

by Accredition Control Procedure.

- Hampir semua PS di lingkungan Fakultas

Pertanian sudah terakreditasi

- PS S1 Agroekoteknologi terakreditasi A (2013)

- PS S1 Agribisnis terakreditasi A (2013)

- PS S2 Ilmu Tanaman terakreditasi A

(2013)

- PS S2 Pengelolaan Tanah dan Air

terakreditasi A (2013)

- PS S2 Sosiologi Pedesaan terakreditasi

B (2013)

- PS S2 Sosial Ekonomi Pertanian sedang

menunggu hasil akreditasi (2013)

- PS S3 Ilmu-Ilmu Pertanian terakreditasi

A (2013)

closed

4. Minor NC/ New BAUK

Penanganan

proposal

(7,5)

A minor deficiency was found in processing the proposal of grading increment, it was found by that

the proposal of Dr. Ir. Jhohanes Bambang Rahardi W.Ms; Ir. Wahono Hadi Susanto Ms; Ir. Aji Sutrisno

Phd had been received on 18 Januari 2013,

however until now the proposal was not forwarded yet to Jakarta. Procedure MP 00006 02030 require

2 weeks..

- Tidak ada masalah di FP-UB closed

28


9001 oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan

Ketua Auditor :

Tanggal

:


Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan dan

Status Temuan

Bidang yang diaudit


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Minor NC/ New LP3

(7.3)

In regard to new development of department or

faculty, documented procedure has not been

established / approved yet though draft of this document already made since last year. This was

not compliance with ISO 9001:2008 clause 7.3 (design and development) that require formal

management approach in developing new service or product.


6. Minor NC/ New MONITA

(7.5)

Final assignment system has been set. It was

named as “MONITA”; consistency to update the data should be improved. It was found different

title between MONITA and actual final assignment.

In MONITA the title is “Implementasi high availability….in actual it was efisiensi

penggunaan…”. See final assignment of Angga Agung. It was also found Final Assignment of

Angga Hardika has not been updated yet in

MONITA application.


7. Minor NC/ New PS S1

Biologi/Laboratory

Observation

(6.3, 6.4,

Deficiencies were found in PS S1 Biologi as follow:

- Housekeeping of Lab physiology Hewan in floor 1 was not maintained. Smell of animal will affect to comfortable of student.

Sudah ada upaya perbaikan di beberapa laborarorium di lingkungan Fakultas Pertanian:

• Kebersihan ruangan/alat, alat yang sedang tidak dipakai disimpan pada

29


9001 oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan

Ketua Auditor :

Tanggal

:


Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan dan

Status Temuan

Bidang yang diaudit


Selesai Verifikasi

Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7.51) - Used reagent was not maintained by proper

label in Lab. Micro Teknik.

- Rack of Tools in Lab Biology molecular was full by tools. The capacity of rack should be improved.

almari penyimpanan

• Labelisasi reagen

8. Minor NC/ New PS S1 Fisika –

Management Review and

Quality control

(5.6, 5.4.1)

Deficiencies were found in PS S1 Fisika as follow:

- Agenda of Management review was not referred to clausal 5.6 ISO 9001:2008.

- Quality Objective/Sasaran mutu year 2013 was not defined yet in Quality Manual.

• Agenda tinjauan manajemen sudah menyesuaikan dengan ISO 9001:2008

• Sasaran mutu telah dituangkan dalam Manual Mutu

9. Minor NC/ New PS S1 Kimia/Lab

Analytic and An organic

(6.3, 6.4, 7.51)

Deficiencies were found in PS S1 Kimia as follow:

- Exhaust in Lab. Analytic and An organic was mal function.

- Used reagent was not maintained by proper label in Lab. Analytic.

• Exhaust di Lab Kimia tanah masih berfungsi dengan baik

• Labelisasi reagen di lab

30

Lampiran 4. Garis Besar Evaluasi Keberhasilan RENSTRA 2012-2016

Tabel 1. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

No Kegiatan Indikator Kinerja Capaian

1 Peningkatan Kualitas Input (Calon Mahasiswa)

1. Intensitas Promosi Pendidikan untuk Calon Mhs S1

78

2. Intensitas Promosi Pascasarjana 50

3. Pengembangan Website (Indonesia & English)

76

2 Pengembangan Strategi untuk Seleksi Masuk Mahasiswa

4. Peningkatan Jumlah Mahasiswa Jalur PSB 100

3 Penataan Daya Tampung

5. Evaluasi terhadap Efektivitas PBM Berdasarkan Daya Tampung, Dosen dan Fasilitas Penunjang Lainnya, untuk Program S1, S2 dan S3 (**)

78

6. Penambahan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan (**)

50

7. Pemanfaatan Sarana Milik Masyarakat untuk Pendidikan dan Penelitian (*)

76

4 Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh

8. Memperluas Akses dan Kesempatan Belajar dengan Menggunakan IT (**)

88

5 Pengembangan dan Pelaksanaan SPP Proporsional

9. Pelaksanaan SPP Proporsional dan Evaluasi (*)

75

6

Peningkatan Beasiswa

10. Peningkatan Fasilitas Fakultas untuk Mahasiswa ke LN (***)

68

11. Peningkatan Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa DN (*)

55

7 Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

12. Pengembangan Kurikulum & Teknologi Pembelajaran Hasil Restrukturisasi FP (**)

60

13. Evaluasi Sistem Belajar Mandiri Sebagai Penerapan KBK: Penerapan SCL(**)

60

14. Pendampingan Kurikulum oleh Universitas International (***)

100

8 Peningkatan Mutu Akreditasi

15. Program Studi Terakreditasi A (***) 100

16. Benchmarking Akreditasi Berstandar ASEAN (***)

60

9 Pengembangan Mutu PBM

17. Peningkatan Jumlah Materi Ajar dalam Media Cetak & Elektronik (*)

100

18. Peningkatan Fasilitas Kelas Multimedia & Jaringan Intranet/Internet (**)

100

19. Peningkatan Kualitas & Kuantitas Fasilitas Akses Internet Mahasiswa (*)

75

20. Peningkatan Relevansi Pendidikan dgn Dukungan Kegiatan Penelitian & Pengabdian Masyarakat (*)

40

31

21. Peningkatan Jumlah Kegiatan Kemahasiswaan di Tingkat Nasional/International (**)

70

22. Peningkatan Resource Sharing antar Jurusan/Fakultas (*)

100

10 Pengembangan Mutu PBM

23. Ketepatan Masa Studi (**) 80

24. Peningkatan Predikat Kelulusan Mahasiswa (**)

100

25. Peningkatan Softskill Mahasiswa (**) 73

26. Pengurangan Prosentase Drop Out (*) 100

27. Kerjasama dengan Instansi untuk Beasiswa & Rekruitment Lulusan (**)

100

28. Tracer Study Lulusan (**) 50

29. Pengembangan Mutu Penelitian dan Tugas Akhir Mahasiswa (*)

100

11

Pengembangan Mutu

Kegiatan Non Akademik

Mahasiswa

30. Peningkatan Manajemen Tata Kelola Pembinaan Mahasiswa (***)

33

31. Peningkatan Prestasi Olahraga & Seni Tingkat Nasional/Internasional (***)

100

32. Peningkatan Prestasi Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PKM)(***)

70

33. Peningkatan Prestasi Ilmiah Mahasiswa Tingkat Internasional (***)

60

34. Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Bhs Inggris, Komputer, Kewirausahaan & Kepemimpinan (***)

50

35. Insentif Dana untuk Penyusunan Proposal Kegiatan Ilmiah Mahasiswa (***)

10

12 Peningkatan Peran Alumni

36. Pengembangan Karir Lulusan (***) 88

13 Pengembangan

Kelembagaan Bisnis

37. Pengembangan Unit Bisnis Akademik dan Non Akademik (***)

10

38. Pengembangan Kelembagaan Unit Bisnis Mahasiswa (***)

100

39. Pengoptimalan Ruang Baca & Link dengan IT (**)

75

40. Penambahan & Updating Jurnal dan Pustaka (**)

100

Rata-rata capaian kinerja 84.38 %

32

Tabel 2. Bidang Organisasi dan Manajemen

No Kegiatan Indikator Kinerja Skor

1 Pengembangan Mutu

SDM Dosen

1. Pengembangan Sistem Karir Dosen (***) 75

2. Peningkatan Jumlah Dosen Studi Lanjut (S2&S3) di LN (*)

0

3. Peningkatan Jumlah Dosen Studi Lanjut (S2&S3) di DN (*)

50

4. Peningkatan Kemampuan Komputer, Internet, Multi Media, dan Teknologi Pembelajaran bagi Dosen (***)

75

5. Peningkatan Kemampuan Dosen Berbahasa Inggris (***)

67

6. Peningkatan Kemampuan Dosen untuk Memperoleh Dana Penelitian Kompetitif (***)

67

7. Peningkatan Kemampuan Dosen untuk Meneliti & Menulis Artikel Ilmiah Tingkat Internasional (***)

100

8. Peningkatan Kemampuan Dosen untuk Meneliti & Menulis Artikel Ilmiah Tingkat Nasional (***)

100

9. Peningkatan Jumlah Dosen Mengikuti Seminar/Workshop/Penelitian Bersama/menulis Luar Negeri (*)

100

10. Peningkatan Jumlah Guru Besar (***) 0

11. Peningkatan Kemampuan Dosen Mengajar Berbasis SCL (***)

40

12. Penguatan Pusat Kajian (***) 40

2 Penyehatan Organisasi

dan Persiapan Otonomi

13. Pengembangan Karakter untuk Dosen & Tenaga Administrasi melalui Pelatihan untuk Pencapaian Organisasi yang Sehat dalam Mendukung Kepuasan Pelanggan sebagai Implementasi ISO 9001:2008 (***)

50

14. Evaluasi Kinerja Sistem Pendidikan SKS terhadap Peran Dosen PA (***)

57

15. Penyusunan Atribut Pengelolaan Sistem Pendidikan standar ASEAN (***)

86

16. Peningkatan Motivasi Kerja melalui Pelatihan Kepribadian Dosen &TA (***)

50

17. Pengembangan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Akses Individu akan Informasi melalui Internet dalam Rangka Peningkatan Transparansi (***)

83

18. Peningkatan Kualitas & Kuantitas Pangkalan Data dengan Dukungan TI (***)

40

19. Pelaksanaan Evaluasi Diri Secara Rutin Tiap Tahun (***)

58

33

3

Pengembangan Struktur

Pendanaan dengan

Kegiatan

20. Penyusunan dan Implementasi Hibah Kompetisi (***)

40

21. Penyusunan dan Implementasi Manual Prosedur Sistem Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran (Berbasis IT dan Manual)(***)

100

4 Jaminan Mutu Akademik 22. Optimalisasi Gugus Jaminan Mutu

(GJM)(**)

90

23. Optimalisasi Unit Jaminan Mutu (UJM)(**) 33

5

Peningkatan Peran

Jurusan dan

Laboratorium

24. Pengelolaan Praktikum oleh Laboratorium (***)

57

25. Optimalisasi Layanan Jurusan/Laboratorium (***)

81

Rata-rata capaian kinerja 76.0

Tabel 3. Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


1

Peningkatan Mutu

Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat

1. Peningkatan Hubungan Internasional dalam Pengembangan Penelitian (***)

100

2. Meningkatkan Peran BPPK dalam Pengelolaan Hasil Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama Berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM)(***)

0

3. Meningkatkan Peran BPPK dalam Memotivasi Dosen dan Mengevaluasi Proposal Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama (***)

90

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat (***)

33

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian (***)

57

6. Perumusan Payung Penelitian Terkait Rencana Induk Penelitian FP& UB (***)

81

7. Pembinaan Peneliti Muda/Junior (***) 50

8. Optimalisasi Pusat Kajian dan Pelayanan (***)

25

9. Partisipasi Aktif dalam Pertemuan Ilmiah Nasional/Internasional (***)

86

2 Peningkatan Mutu

Penelitian untuk Bisnis

10. Peningkatan Jumlah Penelitian Terapan yang Dapat Menghasilkan Barang/Jasa yang Dikomersialkan (***)

100

3

Peningkatan Mutu

Publikasi Ilmiah, HaKI

dan Paten/Hak PVT

11. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Dosen (***)

20

12. Pengembangan Unit Layanan Komunikasi Ilmiah dan Akademik (***)

100


34

Tabel 4. Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional


1 Pengembangan Program

Studi/Jurusan/Fakultas

1. Penyelenggaraan Pembelajaran E-learning (***)

40

2. Perintisan Kerjasama Alih Program (***) 100

2 Pengembangan Kelas

Internasional

3. Perintisan Kelas Internasional (***) 75

4. Program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing (***)

50


Tabel 5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas


1 Pengembangan Laboratorium

1. Pengembangan Laboratorium dan Rumah Kaca (***)

58

2. Pengembangan Kebun Baru di Desa Kepuharjo untuk Mendukung Praktek Agroekoteknologi dan Agribisnis (***)

43

3. Optimalisasi Kebun Percobaan Jatikerto dan Cangar (***)

52

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Laboratorium di tiap Jurusan (***)

88

5. Pendampingan Pengelolaan Laboratorium oleh Universitas LN (***)

10

2 Pengembangan Mutu Tenaga Administrasi

6. Penataan dan Pemerataan Beban Tenaga Administrasi (**)

100

7. Peningkatan Peran Tenaga Administrasi untuk Percepatan Proses Kenaikan Pangkat melalui Pelatihan Pengelolaan Sistem Kepangkatan Pegawai (**)

16.67

8. Pengembangan Sistem Rekruitmen Berbasis Kebutuhan Institusi (***)

50

9. Pengembangan Sistem Penjenjangan Karir Tenaga Administrasi (Pejabat Struktural)(**)

50

3 Peningkatan Mutu Administrasi dan Kehumasan

10. Peningkatan Fungsi Humas Menjadi PR Fakultas

50

4 Peningkatan Sarana dan

Prasarana

11. Pendirian Gedung Pusat Pelatihan dan Layanan Masyarakat (***)

40

12. Penataan Unit Kesejahteraan Pegawai (**)

100

13. Penataan Aset (***) 40

14. Penataan Kualitas & Kuantitas Sarana Prasarana Aktivitas Mahasiswa (***)

80

15. Pengelolaan Kebun Percobaan (***) 100

5 Peningkatan Disiplin,

Kesejahteraan,

16. Peningkatan Disiplin Kerja (**) 100

17. Pengembangan Sistem Peningkatan Kesejahteraan (***)

50 50

35

Keamanan dan

Kenyamanan Kerja

18. Pengembangan Sistem Peningkatan Kenyamanan Suasana Kerja (***)

19. Finger Printing Online (*) 100

20. Peningkatan Disiplin Dosen dan Tenaga Administrasi dengan Menerapkan Sistem Pengawasan dan Reward-Punishment (**)

75

16. Peningkatan Disiplin Kerja (**) 100


36

Lampiran 5. Detail Evaluasi Keberhasilan RENSTRA 2012-2016

BIDANG, RENCANA PROGRAM (prioritas) Skor Nilai

A. Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

A.1. Peningkatan Kualitas Input (Calon Mahasiswa)

1.Intensitas Promosi Pendidikan Untuk Mendapatkan Calon Mahasiswa S1 yang

Berkualitas (**)

78 4

2.Intensitas promosi Pascasarjana (***) 50 3

3. Pengembangan Website sebagai sarana promosi melalui website bahasa

Indonesia dan Inggris (***)

76 4

A.2. Pengembangan Strategi untuk Seleksi Masuk Mahasiswa

4. Peningkatan jumlah mahasiswa melalui Jalur PSB (**) 100 4

A.3. Penataan Daya Tampung

5. Evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasar daya tampung, Dosen, dan fasilitas

penunjang lainnya, untuk program S1, S2 dan S3 (**)

68 3

6. Penambahan dan pemeliharaan sarana Pendidikan (**) 55 3

7. Pemanfaatan sarana milik masyarakat untuk pendidikan dan penelitian (*) 100 4

A.4. Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauh

8. Memperluas akses dan Kesempatan Belajar dengan menggunakan TI (**) 88 4

A.5. Pengembangan dan Pelaksanaan SPP Proposional

9. Pelaksanaan SPP proposional dan evaluasi (*) 75 4

A.6. Peningkatan Beasiswa

10. Peningkatan Fasilitasi Fakultas untuk mahasiswa ke LN (***) 68 3

11. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa dalam negeri (*) 55 3

A.7. Pengembangan Kurikulum dan Teknologi pembelajaran

12.Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran (**) 60 3

13. Evaluasi Sistem Belajar Mandiri Sebagai Penerapan KBK: penerapan Student Centered Learning (**)

60 3

14. Pendampingan kurikulum oleh Universitas Internasional (***) 100 4

A.8. Peningkatan Mutu Akreditasi

15. PS terakreditasi A (***) 100 4

16. Benchmarking akreditasi berstandar ASEAN (***) 60 3

A.9. Pengembangan Mutu PBM

37

17. Peningkatan jumlah materi ajar dalam media cetak dan elektronik (CD, Web

dll) yang diterbitkan (*)

100 4

18. Peningkatan fasilitas kelas dengan multimedia dan jaringan intranet /internet (**)

100 4

19. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas akses internet bagi mahasiswa (*) 75 4

20. Peningkatan relevansi pendidikan dengan dukungan kegiatan penelitian dan

pengabdian masyarakat (*)

40 2

21. Peningkatan jumlah kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional /

internasional (**)

70 3

22. Peningkatan Resource Sharing antar Jurusan / Fakultas (*) 100 4

A.10. Pengembangan Mutu Kegiatan Akademik Mahasiswa

23. Ketepatan masa studi (**) 80 4

24. Peningkatan predikat kelulusan mahasiswa (**) 100 4

25. Peningkatan softskill mahasiswa (**) 73 3

26. Pengurangan prosentase DO / Keluar (*) 100 4

27. Kerjasama dengan instansi untuk beasiswa dan rekruitment lulusan (**) 100 4

28. Tracer Study lulusan (**) 50 3

29. Pengembangan mutu penelitian dan tugas akhir mahasiswa (*) 100 4

A.11. Pengembangan Mutu Kegiatan non Akademik Mahasiswa

30. Penguatan manajemen Tata Kelola Pembinaan Kemahasiswaan (***) 33 2

31. Peningkatan prestasi olah raga dan seni tingkat nasional dan internasional (***)

100 4

32. Peningkatan prestasi ilmiah mahasiswa tingkat nasional (PKM) (***) 70 3

33. Peningkatan prestasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional (***) 60 3

34. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bahasa inggris, komputer, kewirausahaan dan kepemimpinan (***)

50 3

35. Insentif dana untuk penyusunan proposal kegiatan ilmiah mahasiswa (***) 10 1

A.12. Peningkatan Peran Alumni

36. Pengembangan Karir lulusan (***) 88 4

A.13. Pengembangan Kelembagaan Bisnis

37. Pengembangan unit bisnis akademik dan non akademik di berbagai level (***) 10 1

38. Pengembangan kelembagaan Unit Bisnis Mahasiswa (***) 100 4

39. Pengoptimalan ruang baca dan link dengan IT (**) 75 3

38

40. Penambahan dan Updating Jurnal dan pustaka 100 4

B. Organisasi dan Manajemen

B.1. Pengembangan Mutu SDM Dosen

1. Pengembangan sistem karir Dosen (***) 75 4

2. Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S2 dan S3) di luar negeri (*) 0 1

3. Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S2 dan S3) di dalam negeri (PD2) (*) 50 3

4. Peningkatan kemampuan komputer, internet, multi media dan teknologi pembelajaran bagi dosen (***)

75 4

5. Peningkatan kemampuan dosen berbahasa Inggris (***) 67 3

6. Peningkatan kemampuan dosen untuk memperoleh dana penelitian kompetitif

(***)

67 3

7. Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah

tingkat internasional (***)

100 4

8. Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah tingkat nasional (***)

100 4

9. Peningkatan jumlah dosen mengikuti seminar/ workshop/ penelitian bersama /

menulis luar negeri (***)

100 4

10. Peningkatan jumlah guru besar (**) 0 1

11. Peningkatan kemampuan dosen mengajar berbasis Student Centered

Learning (***)

40 2

12. Penguatan Pusat Kajian (***) 40 2

B.2. Penyehatan organisasi dan Persiapan Otonomi

13. Mendukung Peningkatan pengembangan karakter (character building) untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan untuk pencapaian

organisasi yang sehat (***) dalam mendukung kepuasan pelanggan sebagai

wujud implementasi ISO 9001:2008 pelatihan ESQ

50 3

14. Evaluasi kinerja sistem pendidikan SKS terutama terhadap peran dosen PA (***)

57 3

15. Standarisasi kelas parallel 86 4

16. Penyusunan atribut pengelolaan sistem pendidikan berstandar ASEAN (***) 50 3

17. Peningkatan motivasi dalam bekerja melalui pelatihan kepribadian bagi dosen dan Tenaga Kependidikan (***)

83 4

18. Pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan akses setiap individu

akan informasi melalui intranet dan internet dalam rangka peningkatan transparansi (***)

40 2

19. Peningkatan kualitas dan kuantitas pangkalan data dengan dukungan TIK (***)

58 3

39

20. Pelaksanaan Evaluasi diri secara rutin setiap tahun (***) 100 4

B.3. Pengembangan Struktur Pendanaan, dengan kegiatan

21. Penyusunan dan implementasi Hibah Kompetisi (***) 40 2

22. Penyusunan dan Implementasi Manual Prosedur (SOP) sistem perencanaan

dan pelaporan anggaran (berbasis IT dan manual) (***)

100 4

B.4. Jaminan Mutu Akademik

23. Optimalisasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) (**) 90 4

24. Optimalisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) (**). 33 2

B.5. Peningkatan Peran Jurusan dan Laboratorium

25. Pengelolaan Praktikum oleh Laboratorium (***) 57 3

26. Optimalisasi layanan Jurusan / Laboratorium (***) 81 4

C. Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

C.1. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Penggalangan Hubungan Internasional Dalam Pengembangan Penelitian (***) 100 4

2. Meningkatkan peran BPPK dalam pengelolaan hasil penelitian, pengabdian dan kerjasama berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) (***)

0 1

3. Meningkatkan peran BPPK dalam memotivasi dosen dan mengevaluasi proposal

penelitian, pengabdian dan kerja sama (***)

90 4

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian (***) 33 2

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat (***) 57 3

6. Perumusan Payung Penelitian terkait dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas

dan Universitas (***)

81 4

7. Pembinaan peneliti pemula/yunior (***) 50 3

8. Optimalisasi Pusat Kajian dan Pelayanan (***) 25 2

9. Partisipasi aktif dalam pertemuan ilmiah nasional/internasional (***) 86 4

C.2. Peningkatan Mutu Penelitian untuk Bisnis

10. Peningkatan jumlah penelitian terapan yang dapat menghasilkan barang / jasa

yang dapat dikomersialkan (***)

100 4

C.3. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, HaKI dan Paten/Hak PVT

11. Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah dosen (***) 20 1

12. Pengembangan unit layanan komunikasi ilmiah dan akademik (***) 100 4

13. Peningkatan mutu, distribusi dan indeks citasi Agrivita (***) 51 3

14. Peningkatan publikasi buku dan publikasi lain (elektronik dll) yang diterbitkan 100 4

40

dalam skala nasional dan internasional (***)

15. Peningkatan jumlah perolehan HaKI dan Paten/Hak PVT (***) 100 4

C.4. Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat

16. Peningkatan kualitas SDM berwawasan enterpreneurship (***) 67 3

17. Pameran teknologi dan UKM (***) 0 1

D. Pengembangan Kerjasama Institusional

D.1. Pengembangan Program Studi/ Jurusan/ Fakultas

1. Penyelenggaraan Pembelajaran E-Learning (***) 40 2

2. Perintisan kerjasama alih program (***) 100 4

D.2. Pengembangan Kelas Internasional

3.Perintisan Kelas Internasional(***) 75 4

4.Program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing (***) 50 3

E. Penunjang Penyelenggaraan Fakultas

E.1. Pengembangan Laboratorium

1.Pengembangan laboratorium, dan Rumah Kaca (***) 58 3

2. Pengembangan Kebun Baru di Desa Kepuharjo untuk mendukung praktek

agroekoteknologi dan agribisnis (***)

43 2

3. Optimalisasi Kebun Percobaan Jatikerto dan Cangar (***) 52 3

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas laboratorium di masing-masing jurusan

(***).

88 4

5. Pendampingan pengelolaan Laboratorium oleh Universitas LN (***) 10 1

E.2. Pengembangan Mutu Tenaga Kependidikan

6. Penataan dan pemerataan beban Tenaga Kependidikan (**) 100 4

7. Peningkatan peran Tenaga Kependidikan untuk percepatan proses kenaikan

pangkat melalui pelatihan pengelolaan sistem kepangkatan pegawai/dosen (**)

17 1

8. Mengembangkan sistem rekruitmen yang berbasis kebutuhan institusi (***) 50 3

9. Pengembangan sistem penjenjangan karir Tenaga Kependidikan (pejabat

struktural) (**)

50 3

E.3. Peningkatan Mutu Administrasi dan Kehumasan

10. Meningkatkan fungsi Humas menjadi PR Fakultas (**) 50 3

E.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana

11. Pendirian Gedung Pusat Pelatihan dan Layanan Masyarakat (***) 40 2

41

12. Penataan Unit Kesejahteraan Pegawai (***) 100 4

13. Penataan aset (***) 40 2

14. Penataan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aktivitas mahasiswa (***) 80 4

15. Pengelolaan Kebun Percobaan (***) 100 4

E.5. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan, Keamanan dan Kenyamanan

Kerja

16. Peningkatan disiplin kerja (**) 100 4

17. Pengembangan sistem peningkatan kesejahteraan (***) 50 3

18. Pengembangan sistem peningkatan kenyamanan suasana kerja (***) 50 3

19. Finger printing online (*) 100 4

20. Meningkatkan disiplin dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menerapkan

sistem pengawasan dan reward-punishment (**)

75 4

tinjauan manajemen - fp.ub.ac.id · pdf fileborang laporan audit internal mutu dan...

Documents