tentang rencana kerja pemerintah daerah (r k p d) luas wilayah 1.790,90 km2 atau 3,74% dari luas...

PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NO. 43 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab I ~ Hal 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) sebagaimana Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan

tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan,

pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun

2019 merupakan penjabaran tahun kelima periode RPJMD Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 yang secara substansial memuat arah kebijakan

ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dengan

tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun

2018 yang mengatur tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019

adalah meningkatkan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan daya

saing daerah melalui peningkatan IPM serta optimalisasi potensi-potensi

sumber daya yang ada dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimum(SPM);

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

i) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

j) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun

2012-2032.

k) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019;

l) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;


1.3 . Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan

sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang no 25 tahun 2004

maka keberadaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Lumajang tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan jangka pendek

(tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lumajang dan mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP serta mengacu

pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip penataan ruang/ wilayah.

Secara garis besar pola hubungan antar dokumen Perencanaan di tingkat

pusat sampai dengan Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut :

1.4 . Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana

amanat UU No. 25 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) merupakan dokumen

perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

RKPD juga merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 yang

dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD

Kabupaten Lumajang, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan program

pembangunan Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dan berkelanjutan


sesuai dengan visi dan misi dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD

yang dilaksanakan dengan :

1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam

merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam

pembangunan daerah tahun 2019.

2. Menetapkan bidang program prioritas tahun 2019 dalam rangka

pencapaian target indikator kinerja.

1.5 . Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Lumajang Tahun 2019 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ;

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab II ~ Hal 1

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

Kabupaten Lumajang terletak kurang lebih 154 Km sebelah timur

kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, terletak di antara 112o5’–

113o22’ Bujur Timur dan 7o52’– 8o23’ Lintang Selatan. Batas wilayah

Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Jember

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Luas wilayah 1.790,90 Km2 atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Administrasi Kabupaten Lumajang, terbagi dalam 21 wilayah

Kecamatan, 198 Desa, 7 Kelurahan, 1.749 RW dan 7.023 RT.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang

Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang

sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain

seperti, pertambangan, industri maupun perdagangan serta pariwisata.

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang terluas adalah

Kecamatan Senduro, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil

adalah Kecamatan Sumbersuko.

Topografi wilayah Kabupaten Lumajang terbagi ke dalam 4 (empat)

daerah, yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran

alluvial. Untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar

Gunung Semeru, sekitar Gunung Bromo dan Gunung Lemongan.


Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga adalah

Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir,

yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang

pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh 3

(tiga) gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung

Lemongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena

terdapat endapan sediment dari sungai-sungai yang mengalirinya. Ada

beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali

Rawaan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Kali Besuk Sat, Kali Mujur dan

Kali Bondoyudo.

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa

menyebabkan setiap tahun daerah ini mempunyai perubahan iklim dua

jenis, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk musim kemarau

berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim hujan dari

bulan Oktober hingga April. Daerah Lumajang mempunyai 3 (tiga) tipe

iklim yaitu basah, sedang dan kering. Untuk tipe basah jumlah bulan

kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit,Padang

Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, dan

Pasrujambe. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah

Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Sumbersuko,

Randuagung, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3

- 4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim kering meliputi

Tekung, Kunir, Tempeh dan Yosowilangun(Catatan : cek dengan data

pengairan). Iklim Kabupaten Lumajang termasuk dalam iklim daerah

tropis, dengan temperatur udara rata-rata per bulan minimum 24,9° C,

maksimum 32,2° C yang secara umum suhu udara Kabupaten Lumajang

tergolong panas. Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan

Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo - Mayang di Lumajang dalam

kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar antara 1 sampai

dengan 19 hari tiap bulannya. Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan

berkisar antara 0 – 273,50 mm3.

B. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2017 sebanyak 1.108.060

jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 552.642 jiwa dan perempuan sebanyak

555.418 jiwa (sumber data BPS). Dari sisi kepadatan penduduk,

Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 619

jiwa/km2. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per


kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah

Kecamatan Lumajang (2.851 jiwa/ km2), diikuti dengan Kecamatan

Sukodono (1.795 jiwa/km2) dan Kecamatan Sumbersuko (1.360 jiwa/km2).

Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap

penduduk perempuan dikalikan 100. Pada Tahun 2017 sex ratio

penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 99,50 yang berarti setiap 100

penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dalam kurun

waktu tahun 2016 sampai tahun 2017 pertumbuhan penduduk

Kabupaten Lumajang tahun 2017 mengalami perubahan sebesar 8.797

jiwa atau 0,8 persen.

C. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah suatu wilayah yang sering

dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam. Perwujudan

kawasan rawan bencana alam Kabupaten Lumajang secara umum

meliputi peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanganan bencana,

peningkatan upaya pembentukan buffer zone berupa tanaman mangrove,

peningkatan dan/atau pemeliharaan bangunan sungai dan pengaman

jalan dan pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Penetapan kawasan rawan bancana di Kabupaten Lumajang adalah

sebagai berikut :

a. Rawan letusan gunung api, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan

Candipuro, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Senduro dan Kecamatan

Yosowilangun.

b. Rawan gempa, meliputi Kecamatan Pronojiwo, KecamatanTempursari,

Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe dan

Kecamatan Senduro.

c. Rawan gerakan tanah dan longsor, meliputi Kecamatan Pronojiwo,

Kecamatan Tempursari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian,

Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Senduro.

d. Rawan tsunami, meliputi Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir,

Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari.

e. Rawan banjir akibat dari Gunung Semeru, meliputi Kecamatan Pronojiwo,

Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian.

Banjir akibat topografi meliputi, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan

Padang, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Senduro dan Kecamatan

Klakah. Banjir akibat luapan/genangan disebabkan meningkatnya debit

sungai meliputi Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Yosowilangun dan

Kecamatan Tempursari.


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja

akan diukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur

tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat yang diukur

melalui tingkat daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduknya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut

mencakup :

a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);

b. Pengetahuan (knowledge); dan

c. Standar hidup layak (decent standard of living).

Pengukuran IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data BPS provinsi

Jawa Timur sementara tahun 2017 menunjukkan angka 64,23, mengalami

pertumbuhan sebesar 0,49 poin dari IPM tahun 2016 dan secara rata-rata

naik 0,58 poin selama lima tahun terakhir dari IPM tahun 2013 yaitu 61,87

sebagaimana tersaji pada grafik berikut :

Grafik : Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017

Sumber : BPS Jatim, 2018

Secara umum indikator di bidang sosial, dapat ditunjukkan melalui

indikator kesejahteraaan sosial penduduk suatu kawasan, sebagaimana

tampak dalam tabel di bawah ini:


NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 KEMISKINAN Jml Lumajang 126.40 124.40 120.70 118.51 115.91 112.65

jml Jawa Timur 4992.70 4893.00 4.748,40 4789.12 4703.30 4617.01

% Lumajang 12,40 12,14 11,75 11,52 11,22 10,87

% Jawa Timur 13,08 12,73 12,28 12,34 12,05 11,77

2 TPT Lumajang 4,60 2,01 2,83 2,60 1,71 2,91

Jawa Timur 4,09 4,30 4,19 4,47 4,14 4,00

3 GINI RASIO Lumajang 0,27 0,23 0.23 0,29 0,35 0,31

Jawa Timur 0,36 0,36 0,37 0,42 0,40 0,42

Sumber : BPS Jatim, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk

jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik

yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam peningkatan penyediaan

pelayanan umum yang baik dan berkualitas antara lain yaitu :

1. Pelayanan Administrasi kependukan (Program jemput bola,

petugas dispenduk pro aktif melakukan kegiatan pendataan dan

pendampingan langsung ke penduduk miskin dan tertentu;

penyediaan layanan adminduk di tingkat kecamatan; program

kerjasama antara Dinas kesehatan, RSUD dan Dispenduk terkait

akte kelahiran penduduk yang baru lahir)

2. Penataan kelembagaan, pembentukan dan proses pelayanan

perijinan satu pintu

3. Pengkajian, evaluasi dan pembentukan produk hukum daerah

dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan

perijinan.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mempercepat,

mempermurah, mempermudah dan mempermudah pelayanan

maupun mengakomodir keluhan, masukan dan kritik masyarakat/

stakeholder.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah

relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka

wilayah kabupatan Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian,

perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis


karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis

produk baik di sektor pertanian, hasil hutan, Pariwisata dan sebagainya.

Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan

beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar

produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara

optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dari berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang, beberapa

potensi utama yang harus mendapat perhatian dan berpeluang lebih

berkembang dan berkelanjutan antara lain yaitu :

a. Sektor Pertanian

Bidang pertanian merupakan core bisnis bagi masyarakat

lumajang, mayoritas perekonomian lumajang bergerak di sektor

pertanian maupun tindak lanjut dari pengembangan sektor

pertanian. Produk-produk utama pertanian unggulan di kabupaten

lumajang antara lain yaitu : Padi, Jagung, Hortikultura, tebu, kopi,

beberapa buah tropis, ternak sapi, kambing, susu, perikanan

tangkap dan budidaya.

b. Sektor Pertambangan

Sejak dahulu pasir lumajang menjadi primadona dan telah diakui

secara nasional merupakan penghasil pasir dengan kualitas

terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan banyak kegiatan

pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur yang menggunakan

pasir Lumajang sebagai bahan baku bagi proyek di tingkat daerah

maupun nasional. Namun demikian sektor pertambangan pasir ini

masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam upaya

meningkatkan nilai manfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi

masyarakat lumajang. Berikut tabel produksi galian mneral bukan

logam dan batuan di Kabupaten Lumajang :

NO KOMODITAS JUMLAH PRODUKSI (Ton)

2015 2016 2017 2018

1 Pasir dan kerikil 218.843 1.264.001 906.054 583.949

2 Batu Kali 7.114 51.086 73.022 28.993

3 Tanah Urug

8.830 83.525 57.325

c. Sektor Pariwisata

Lumajang memiliki wilayah Laut hingga gunung tertinggi di pulau

Jawa. Hal ini merupakan berkah bagi Kabupaten Lumajang karena

secara alamiah banyak potensi-potensi wisata yang disediakan

alam. Namun demikian sampai saat ini masih banyak potensi-


potensi pariwisata lumajang yang masih digali maupun dikelola

secara optimal. Hal tersebut menjadi peluang investasi dan

ekonomi yang sangat besar kedepannya.

Beberapa potensi wisata di Kabupaten Lumajang antara lain

adalah:

• Wisata Pegunungan, yaitu: Piket Nol di Desa Supiturang

Kecamatan Pronojiwo, Besuksat di Desa Kertosari Kecamatan

Pasrujambe dan Perkebunan Teh Kertowono di Desa

Kertowono Kecamatan Gucialit ;

• Wisata Telaga/Ranu, yaitu: Ranu Klakah di Desa Tegalrandu

dan Ranu Pakis di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah, Ranu

Bedali di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso, Ranu

Kumbolo dan Ranu Pane di Desa Ranu Pane Kecamatan

Senduro ;

• Wisata Goa, yaitu: Goa Tetes di Desa Sidomulyo Kecamatan

Pronojiwo, Goa Cempolong di Desa Gondoroso Kecamatan

Pasirian, Goa Bima di Desa Bades Kecamatan Pasirian ;

• Wisata Air Terjun, yaitu: Air terjun di Desa Kertowono

Kecamatan Gucialit, Air terjun Antrukan di Desa Senduro dan

Air Terjun di Desa Kandangan Kecamatan Senduro dan Air

Terjun Tumpak Sewu di Kecamatan Pronojiwo ;

• Pemandian, yaitu Pemandian Selokambang di Desa

Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Pemandian Tirtowono di

Desa Jarit Kecamatan Candipuro dan Pemandian Sememu di

Desa Sememu Kecamatan Pasirian;

• Kolam Renang, yaitu Kolam renang di Pusat Kota jalan

Veteran dan Water Park di Kawasan Wonorejo Terpadu di

Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;

• Wisata Desa Adat di Desa Argosari Kecamatan Senduro ;

• Wisata Religius di Desa Senduro Kecamatan Senduro.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di kabupaten Lumajang juga dapat menjadi daya

tarik sendiri bagi investor mengingat standar UMR Kabupaten

Lumajang masih relatih dibawah kabupaten sekitar terlebih

dibandingkan dengan UMR di kota besar. Apbila dikombinasikan

dengan ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di

Lumajang serta ditunjang dengan regulasi yang tepat, maka

Lumajang dapat menjadi primadona ekonomi baru ke depan. Upah


Minimum Kabupaten (UMK) Lumajang pada tahun 2018 adalah

sebesar Rp. 1.691.000,-.

e. Perindustrian

Sektor perindustrian di Kabupaten Lumajang saat ini semakin

menggeliat khususnya di industry kecil menengah pada proses

pengolahan produk kayu. Produk-produk kayu olahan di

kabupaten Lumajang semakin tahun semakin meningkat dan telah

memasuki pangsa pasar internasional. Perkembangan Industri di

Kabupaten Lumajang tersaji dalam tabel berikut :

No Th. Katagori Unit

Usaha Nilai Investasi

(Rp. 000,-) Nilai Produksi

(Rp.000,-) Tenaga Kerja

1. 2016 Industri Besar 0 0 0 0

Indst. Menengah & Kecil

744 236.301.121 1.626.446.386 22.043

Non Formal 13.092 16.802.097 829.624.602 34.609

Jumlah 13.836 253.103.218 2.456.070.988 56.652

2. 2017 Industri Besar 0 0 0 0

Indst. Menengah & Kecil

873 305.303.718 1.818.481.729 24,429

Non Formal 13.122 16.868.997 846.217.094 36,835

Jumlah 13.995 322.172.715 2.664.698.823 61.264

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.

Kinerja pembangunan Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun

2017 secara umum mengalami perbaikan dan peningkatan, secara umum

terbagi dalam beberapa bidang utama berikut :

a. Bidang Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembangunan

urusan pendidikan tahun anggaran 2017 diarahkan untuk mendukung

pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2016

tentang peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan

anak usia sekolah dan masyarakat dengan indikator antara lain : Angka

Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK),

Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melanjutkan Sekolah dan Angka

Kelulusan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel : Angka Partisipasi Kasar (APK)

No Tingkatan/jenjang

pendidikan

Capaian APK (%)

2015 2016 2017


1 SD/MI 107,10 107,27 105,82

2 SMP/MTs 107,05 107,12 104,09

3 SMA/SMK/MA 68,58 73,25 79,59

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Lumajang Tahun 2017

Tabel : Angka Partisipasi Murni (APM)


pendidikan

Capaian APM (%)

2015 2016 2017

1 SD/MI 99,92 99,97 99,74

2 SMP/MTs 99,73 99,91 99,21

3 SMA/SMK/MA 59,66 64,18 70,36


Tabel : Angka Putus Sekolah (APS)


pendidikan

Capaian APS (%)

2015 2016 2017

1 SD/MI 0,04 0,03 0,02

2 SMP/MTs 0,19 0,17 0,16

3 SMA/SMK/MA 0,16 0,14 0,35


Tabel : Angka Kelulusan


pendidikan

Angka Kelulusan

(%) Ket

2016 2017

1 SD/MI 100 100

2 SMP/MTs 99,99 100

3 SMA/SMK/MA 99,90 99,96


b. Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama ini disadari telah

mampu meningkakan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna,

meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai

masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi perlu diselenggarakan

pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara

menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan


Minimal Bidang Kesehatan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan

dalam upaya pencapaian target sebagaimana indikator tersebut dapat

dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel : Indikator Kesehatan Tahun 2017

No Indikator Capaian Target Renstra Target Nasional

Target Provinsi

2017 2017 2019 2017

1 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

66 per 100.000 KH 135 per 100.000 KH 306 97.09

2 Angka Kematian Bayi 9 per 1.000 KH 12 per 1.000 KH 24 24.74

3 Prevalensi Balita Stunting 28.1% 30% 28% 26.2%

4 Tertanggulanginya Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam

100% 100% - 80%

5 Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

57% 53%

6 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi

45.16% 28%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

c. Bidang Infrastruktur

Kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum pada

tahun 2017 dapat ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan Kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun

2017 jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 dapat dijelaskan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan

Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2017

No Indikator Tahun Naik

( turun ) 2016 2017

1 Panjang jalan 1.051.987 Km 1.109,00 Km Naik

2 Jalan dalam kondisi baik 804,38 Km 797,81 Km Turun

3 Jalan dalam kondisi sedang 113,01 Km 108,80 Km Turun

4 Jalan dalam kondisi rusak 52,55 Km 88,58 Km Naik

5 Jalan dalam kondisi rusak berat 82,05 Km 113,83 Km Naik

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang Tahun 2017

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jembatan Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan terutama ditujukan untuk

mencegah turunnya kondisi jembatan, serta memperbaiki kerusakan baik yang

bersifat spesifik maupun setempat pada seluruh jembatan, agar jembatan yang

ada secara terus menerus berada dalam kondisi mantap dan dapat melayani


volume lalu lintas Kondisi jembatan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun

2017 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel :

Kondisi Jembatan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No

Indikator

Tahun Naik

( Turun ) 2016 2017

1 Jumlah Jembatan 301 347 Naik

2 Jembatan dalam kondisi baik 224 249 Naik

3 Jembatan dalam kondisi

sedang/rusak

77 98 Naik


3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi penanggulangan banjir Indikator kinerja penurunan daerah dampak bencana banjir dan rawan

kurang air dan prosentase peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4.75.

Jumlah sawah yang terairi

Uraian Tahun Selisih Ket.

2016 2017

Luas sawah yang harus terairi (ha)

38.714 38.714

Luas sawah yang terairi (ha) 38.714 38.714

Rasio (%) 100 100


Luas sawah yang terairi pada tahun 2016 seluas 38.714 Ha. Luasan sawah yang

terairi tahun 2017 mencapai 100 Persen.

Tabel :

Kondisi Jaringan Irigasi

Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2017

No Indikator Tahun Naik

2016 2017 ( turun )

1 Panjang jaringan irigasi meter meter meter

- Dalam kondisi baik 177.496 186.792 9.296

- Dalam kondisi rusak 45.322 38.726 -6.596

- Dalam kondisi rusak berat 17.900 15.200 -2.700

2 Luas Jaringan Irigasi

- Dalam kondisi baik 28.064 30.264 2.200

- Dalam kondisi rusak 8.300 6.700 -1.600

- Dalam kondisi rusak berat 2.350 1.750 -600



Tabel : Kondisi Bangunan & Saluran Pengairan Tahun 2017

No. Jenis Bangunan/

Saluran

Jumlah

Bangunan/ Saluran

Kondisi

Satuan Baik

Rusak Berat

Rusak

Ringan

1 Bendung Bh 150 112 21 17

2 Bangunan Bagi Bh 69 50 5 14

3 Bangunan Bagi Sadap

Bh 21 21 - -

4 Bangunan Sadap Bh 282 185 55 42

5 Talang Bh 31 18 5 8

6 Sypon Bh 14 14 - -

7 Saluran Primer M’ 5.396 3.371 700 1.325

8 Saluran Sekunder M’ 187.322 153.085 7.900 26.337

9 Saluran Tersier M’ 48.000 30.336 6.600 11.064

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2017

d. Bidang Perekonomian

Secara umum perekonomian di Kabupaten Lumajang selama beberapa

tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup

menggembirakan. Walaupun angka pertumbuhannya berfluktuasi dari

tahun ke tahun tetapi secara makro angka tersebut menunjukkan kenaikan

yang cukup positif. Indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap

digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan kinerja pembangunan

daerah adalah pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir

yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk

menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam

jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke

dalam 17 (tujuh belas) sektor. Secara umum capaian indikator

perekonomian Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Indikator Ekonomi Kabupaten Lumajang Uraian 2015 *) 2016 **) 2017***)

I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU :

1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 24.417.114,79 26.638.079,55 29.020.948,82

(JUTA RUPIAH)


PER KAPITA (RUPIAH)

3. PENDAPATAN PER KAPITA (RUPIAH) 22.056.611,75 23.981.275,80 26.047.739,08

II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 2010 :


(JUTA RUPIAH)

2. INFLASI PDRB (%) 6,17 4,20 3,89

3. PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 4,62 4,70 5,05


2.3. Permasalahan Pembangunan.

Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang saat ini masih

menjadi kendala dalam upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara

lain yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah

rata-rata kabupaten/ kota se-Jawa Timur;

2. Pengembangan Potensi wisata yang belum optimal;

3. Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai;

4. Pelayanan publik belum efektif ;

5. Implementasi e-government belum terintegrasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2018 - Bab III ~ Hal 1

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada

dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan

sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat

sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan

pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan

anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan ( policy ), perencanaan (

planning ) dengan penganggaran ( budgeting ) antara pemerintah dengan

pemerintah daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro

serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019. Bab ini juga membahas

tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk

melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan

daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam

wilayah tersebut.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang harus selaras dengan

arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,arah

kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

(SDA) Yang Berkelanjutan.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan

perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.


6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

Rakyat Yang Berkeadilan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Sedangkan landasan dalam pembangunan di Jawa Timur berpijak pada 3

(tiga) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur

2014-2019. Tiga strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan

ekonomi Jawa Timur 2014-2019. Tiga strategi umum tersebut adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat

(participatory based development).

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-

poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-

poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.

3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).

Kondisi ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan

semester pertama diperkirakan akan dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan

internal yang diperkirakan terjadi. Adapun kondisi eksternal yang diperkirakan

akan berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada Tahun

2019 sampai dengan semester pertama antara lain yaitu:

1. Kondisi politik dan perekonomian nasional, dengan adanya Pilpres dan

Pileg.

2. Kebijakan Fiskal & Moneter Pemerintah Pusat;

3. Kondisi perekonomian regional Jawa Timur (Iklim investasi,

persaingan antar daerah).

Sedangkan kondisi internal yang diperkirakan akan berpengaruh

terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada tahun 2018 sampai dengan

semester pertama Tahun 2019 adalah :

1. Hasil Pilkada serentak tahun 2018

2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya yang mendukung

peningkatan perekonomian daerah;

3. Kemampuan fiskal daerah mendukung kebijakan ekonomi makro

daerah;

4. Infrastruktur penunjang perekonomian daerah;

5. Perkembangan Usaha Mikro dan UKM.

6. Kondisi keamanan daerah dan lingkungan usaha.


Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Tahun 2016

sebesar 4,70% dan pada Tahun 2017 dapat dicapai pertumbuhan ekonomi

naik menjadi 5,05% dan ditargetkan mencapai 5,2% pada tahun 2018.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

(PDRB-ADHB) tahun 2017 sebesar 29,2 Trilyun rupiah dan tahun 2018

ditargetkan menjadi sebesar 31 Trilyun rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2017 sebesar 20,5 trilyun rupiah dan tahun

2018 ditargetkan menjadi sebesar 21 Trilyun rupiah. Pendapatan Perkapita

ADHB tahun 2017 sebesar 26 juta rupiah dan tahun 2018 ditargetkan

sebesar 27 juta rupiah. Tingkat inflasi yang terjadi pada tingkat produsen

tahun 2017 mengalami penurunan 0,31 point dari 4,20 di tahun 2016.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun

2016 dan perkiraan 2018, maka prediksi prospek perekonomian Tahun 2019

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PDRB ADHB meningkat menjadi 36 trilyun rupiah.

2. PDRB ADHK meningkat menjadi 23 trilyun rupiah.

3. Pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 5,3%.

4. Inflasi diupayakan berkisar pada 3,9% - 4,4%.

5. Pendapatan Perkapita mencapai 30 juta rupiah per orang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap kemandirian

Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran,

kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

berkualitas. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten

Lumajang pada tahun anggaran 2019 diarahkan pada optimalisasi

peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan berdampak positif

yaitu akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dan

meningkatkan kemandirian daerah. Terdapat empat item penting yang

perlu dilaksanakan/disempurnakan kaitannya dengan peningkatan

pendapatan asli daerah ini, yaitu:

a. Penataan kelembagaan

Penataan dilakukan dengan diawali dengan pemisahan fungsi

pada BPKD terkait pemungut dan pengelola pendapatan daerah

melalui pembentukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Disamping itu juga dilakukan penataan fungsi-fungsi dan


penyesuaian jabatan structural dalam rangka optimalisasi

pendapatan daerah.

b. Penyederhanaan regulasi dan perbaikan sistem pemungutan,

Dilakukan pengkajian peraturan dan surat Keputusan Kepala

Daerah terkait pajak dan retribusi sesuai kewenangan daerah

dengan memilah perutan yang masih efektif atau justru kontra

produktif. Disamping itu juga dilakukan pengkajian dalam upaya

pembentukan peraturan daerah dalam upaya mengoptimalkan

pendapatan daerah pada sektor-sektor yang berpotensi.

c. Penyesuaian tarif, serta

Menerapkan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam

Perda maupun Peraturan Bupati dan atau melakukan perubahan

tariff sesuai dengan ketentuan dan perundangan.

d. Penggalian potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara konsisten melakukan

upaya penggalian potensi daerah dalam upaya meningkatkan daya

saing daerah dan juga upaya meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

Gambaran umum kebijakan pendapatan daerah APBD Kabupaten

Lumajang tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang

diperoleh dari sumber-sumber yang digali dari potensi yang ada di

daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Secara

umum besaran kontribusi PAD terhadap APBD dapat dijadikan tolok

ukur kemandirian daerah.

PAD merupakan jenis pendapatan daerah yang secara langsung

dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seseuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah

meningkatkan kontribusi PAD minimal 10% dari total pendapatan,

dengan memperhatikan potensi masing-masing pajak dan retribusi

daerah.


Kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan dalam rangka

peningkatan kemandirian daerah melalui upaya peningkatan PAD

sebagai berikut :

(1). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam;

(2). Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat

perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan

pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;

(3). Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD;

(4). Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi

sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-

undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang

ada baik di pusat maupun daerah;

(5). Mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang memadai

terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan

dan tata kelola administrasi, serta perbaikan kontrol terhadap

petugas pemungutan dalam rangka meminimalkan kebocoran.

(6). Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan

peningkatan manajemen, dengan harapan Perusahaan Daerah

dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien berdasarkan

prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu

memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah.

(7). Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle

cash) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan

periode kurang dari 3 (tiga) bulan dengan memilih instrumen

investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan,

sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan.

Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum

diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya

terjadi di awal tahun anggaran.

b. Dana Perimbangan

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Dana

Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,

Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan

merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka

melaksanakan desentralisasi yang alokasinya ditetapkan setiap tahun

melalui APBN.


Dalam postur pendapatan kabupaten Lumajang tahun anggaran

2019, dana perimbangan ditetapkan minimal sama dengan anggaran

pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, namun

untuk Dana Alokasi Umum ditetapkan lebih rendah dari tahun

anggaran 2018, mempertimbangkan adanya pengalihan beberapa

kewenangan dari daerah ke provinsi atau pusat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan

daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti

pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya

komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah,

juga tidak dapat sepenuhnya dipengaruhi secara langsung oleh

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan beberapa

kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah

ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat/propinsi serta pihak

lainnya seperti pendapatan hibah dan dana darurat.

3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pelayanan publik dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/ kegiatan

prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),

serap aspirasi masyarakat dan kebijakan strategis lainnya dengan

menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaraan anggaran yang

tepat serta melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial,

melalui kebijakan :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kegiatan dengan

menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;

b. Anggaran disusun dengan lebih memperhatikan pola anggaran

berbasis program/kegiatan prioritas dengan menerapkan pola

“Money Follow Program”


c. Menerapkan disiplin anggaran yang didasarkan atas skala prioritas

yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada

upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan,

infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan; dan

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.

3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah,

baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan

diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut :

a) Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam

rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk :

(1) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen

investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi

dan sosial;

(2) Pembentukan dana cadangan berkaitan dengan rencana Pemilihan

Kepala Daerah (PILKADA);

(3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya;

b) Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk

menutup defisit anggaran antara lain :

(1) Penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu.

(2) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah

daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan

(3) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank

/ bukan bank maupun pihak lainnya.

(4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/

masyarakat.

3.2.4 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan kapasitas fiskal daerah

serta merujuk kepada kebijakan keuangan Nasional dan Provinsi Jawa

Timur, maka realisasi dan proyeksi keuangan daerah Kabupaten lumajang,

tersaji d dalam tabel di bawah ini :


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RINGKASAN APBD T.A. 2017-2019

……………………

NO URAIAN REALISASI APBD 2017 PAGU APBD 2018 PROYEKSI APBD 2019

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 324.253.671.099,01 264.052.715.555,00 270.552.715.555,00

1.1.1 HASIL PAJAK DAERAH 54.156.334.941,00 64.340.000.000,00 67.840.000.000,00

1.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 33.577.572.815,50 42.934.050.355,00 45.434.050.355,00

1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 2.983.324.803,80 4.254.316.000,00 4.754.316.000,00

1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 233.536.438.538,71 152.524.349.200,00 152.524.349.200,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.317.925.709.276,00 1.391.339.674.000,00 1.368.980.551.000,00

1.2.1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 60.461.762.394,00 88.433.197.000,00 66.672.936.000,00

1.2.2 DANA ALOKASI UMUM 972.852.929.000,00 972.852.929.000,00 972.852.929.000,00

1.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 284.611.017.882,00 330.053.548.000,00 329.454.686.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 313.948.441.917,09 392.637.445.377,00 396.762.917.000,00

1.3.1 PENDAPATAN HIBAH 4.141.000.000,00 77.727.000.000,00 81.739.580.000,00

1.3.2 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMDA LAINNYA 129.448.889.992,00 107.963.039.377,00 108.402.644.000,00

1.3.3 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 172.636.155.000,00 199.055.106.000,00 198.728.393.000,00

1.3.4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 7.722.396.925,09 7.892.300.000,00 7.892.300.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.956.127.822.292,10 2.048.029.834.932,00 2.036.296.183.555,00

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.227.118.856.170,27 1.270.906.229.873,00 1.242.780.626.055,00

2.1.1 BELANJA PEGAWAI 768.188.763.811,11 730.256.671.711,00 785.181.178.055,00

2.1.4 BELANJA HIBAH 84.670.257.207,00 118.442.066.000,00 71.329.000.000,00

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 31.181.675.232,00 53.289.675.000,00 53.945.925.000,00

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ PEMERINTAH DESA, DAN PARTAI POLITIK

4.129.121.753,16 5.001.076.206,00 9.277.405.000,00

2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

335.438.542.432,00 361.916.740.956,00 321.047.118.000,00

2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.510.495.735,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00


NO URAIAN REALISASI APBD 2017 PAGU APBD 2018 PROYEKSI APBD 2019

2.2 BELANJA LANGSUNG 771.603.963.625,97 988.843.605.059,00 890.515.557.500,00

2.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.450.750.773,00 47.725.355.074,00 42.979.669.346,00

2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 421.895.061.848,97 583.099.031.814,00 525.117.173.977,00

2.2.3 BELANJA MODAL TANAH 1.048.921.020,00 9.168.250.000,00 8.256.582.960,00

2.2.4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 80.783.643.796,00 81.827.093.664,00 73.690.419.354,00

2.2.5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 88.166.020.917,00 115.276.681.418,00 103.813.866.717,00

2.2.6 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 68.240.283.621,00 127.462.959.893,00 114.788.373.216,00

2.2.7 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 16.087.112.470,00 17.609.162.196,00 15.858.152.705,00

2.2.8 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 3.932.169.180,00 6.675.071.000,00 6.011.319.224,00

JUMLAH BELANJA 1.998.722.819.796,24 2.259.749.834.932,00 2.133.296.183.555,00

SURPLUS/(DEFISIT) (42.594.997.504,14) (211.720.000.000,00) (97.000.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 186.094.606.823,31 219.250.000.000,00 101.000.000.000,00

3.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 185.336.398.823,31 183.000.000.000,00 100.000.000.000,00

3.1.2 PENCAIRAN DANA CADANGAN - 35.000.000.000,00 -

3.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH 758.208.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.746.500.000,00 7.530.000.000,00 4.000.000.000,00

3.2.1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 3.366.000.000,00 - -

3.2.2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 3.449.000.000,00 7.530.000.000,00 4.000.000.000,00

3.2.4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 1.931.500.000,00 - -

PEMBIAYAAN NETTO 177.348.106.823,31 211.720.000.000,00 97.000.000.000,00

3.3 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 134.753.109.319,17 - -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab IV ~ Hal 1

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 Kabupaten

Lumajang adalah dokumen perencanaan daerah satu tahunan, yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD diarahkan

dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten

Lumajang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 pada tahun

kelima. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ini dilakukan dengan

memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi

daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan

sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2019 mendasarkan dan

memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum pada RKP

Nasional tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 tahun kelima.

3. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten

Lumajang yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera

pada tahun 2019.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi

acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019. Selanjutnya,

penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang tahun

2019 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan

nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Secara umum prioritas pembangunan Nasional – Provinsi Jawa Timur –

Kabupaten Lumajang telah sinkron dan selaras. Sedangkan dinamisasi program

dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi faktual yang dihadapi

serta target yang akan dicapai.


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tujuan dan sasaran pembangunan ini, menjelaskan tentang

hubungan visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan 5 (lima) tahun,

yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2015-2019 Kabupaten Lumajang. Adapaun Visi

Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat

Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”. Pernyataan visi tersebut

dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan

keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten

Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari

perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan

kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual,

moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.

Sedangkan Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun

2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan

dan Pembinaan Keagamaan;

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya;

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan

Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2014-2019, sebagai

berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan

dan Pembinaan Keagamaan. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:

1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan

keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:

1.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

1.1.2. Meningkatnya minat baca masyarakat


1.1.3. Terpeliharanya budaya daerah

1.1.4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan.

1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.


1.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

1.3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak.


1.3.1. Meningkatnya indeks pembangunan gender

1.3.2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah.

Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya

Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:

2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

masyarakat.


2.1.1. Meningkatnya usaha perdagangan

2.1.2. Meningkatnya sektor industri

2.1.3. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

2.1.4. Meningkatnya investasi di daerah

2.1.5. Meningkatnya kuantitas infrastruktur transportasi

2.1.6. Peningkatan daya saing tenaga kerja

2.1.7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam

PDRB

2.1.8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dalam

PDRB

2.1.9. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan

hidup

2.1.10. Meningkatnya wisatawan

2.1.11. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai tata ruang

2.2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.


2.2.1. Meningkatnya ketahanan pangan

2.2.2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa

2.2.3. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

2.2.4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial


Misi 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan

Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan sebagai capaian jangka

menengah yaitu:

3.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran sebagai capaian jangka

pendek atau tahunan yaitu:

3.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3.1.2. Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi

3.1.3. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

3.1.4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah

3.2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan

aman.

Tujuan tesebut dijabarkan menjadi sasaran sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.2.2. Meningkatnya penanganan penanggulangan bencana

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Sebagaimana tema yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019

yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”,

dengan memiliki 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 antara lain

yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan

konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan

jasa produktif;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui

pelestarian lingkungan; dan

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.


Demikian juga selaras dengan tema RKP Nasional, RKPD Provinsi

Jawa Timur mengangkat tema “Pembangunan SDM Jawa Timur Sebagai

Pengungkit Pertumbuhan Inklusi“ dengan 5 prioritas pembangunan antara

lain yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan & penanggulangan kemiskinan;

2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan

infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat

pertumbuhan;

3. Peningkatan agro industry melalui nilai tambah pengembangan agro

maritime serta akselerasi kepariwisataan;

4. Peningkatan ketahanan pangan & energi serta tata kelola sumber daya

air & pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang

berkelanjutan; dan

5. Peningkatan ketentraman & ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan

pemilu.

Sebagaina RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, Tema yang diusung

oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada RKPD tahun 2019 adalah ”

“Percepatan kesejahteraan melalui peningkatan layanan pendidikan,

kesehatan dan pemberdayaan ekonomi” Prioritas pembangunan

Kabupaten Lumajang daerah tahun 2019 disusun sebagai penjabaran

operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2015

- 2019 dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Lumajang, anatara lain

yaitu:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan

yang berkualitas;

2. Pengembangan perekonomian daerah berbasis pertanian;

3. Peningkatan penyediaan pelayanan infrastruktur dasar;

4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik.

4.3. Sinergisitas prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang dengan

Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur

Agenda prioritas pembangunan nasional merupakan bagian integral

yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah. Sinkronisasi prioritas dan sasaran pembangunan


Kabupaten Lumajang dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan

RKP/RKPD secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa

Timur dan Kabupaten Lumajang

Nasional Provinsi Jawa

Timur Kabupaten Lumajang

1. Pembangunan manusia melalui

pengurangan kemiskinan &

peningkatan pelayanan dasar

1. Peningkatan kualitas SDM melalui

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan

ketenagakerjaan & penanggulangan kemiskinan

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap

pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas

2. Pengurangan

kesenjangan antarwilayah

melalui penguatan konektivitas & kemaritiman

2. Pemerataan

pembangunan antar wilayah melalui

pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan

pusat-pusat pertumbuhan

2. Peningkatan penyediaan

pelayanan infrastruktur dasar

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi

melalui pertanian, Industri dan jasa

produktif

3. Peningkatan agro industri melalui nilai

tambah pengembangan agro

maritim serta akselerasi kepariwisataan 3. Pengembangan

perekonomian daerah berbasis pertanian

4. Pemantapan

ketahanan energi, pangan & sumber daya air

4. Peningkatan

ketahanan pangan & energi serta tata kelola sumber daya air &

pelestarian sumber daya alam lingkungan

hidup yang berkelanjutan

5. Stabilitas keamanan nasional &

kesuksesan Pemilu

5. Peningkatan ketentraman &

ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu

4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah

dan pelayanan publik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2019 - Bab V ~ Hal 1

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian yang

menjelaskan nomenklatur program/kegiatan, indikator kinerja program/

kegiatan dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang merupakan hasil masukan

dan partisipasi segenap stakeholder pemerintah kabupaten lumajang dan juga

merupakan penjabaran kebijakan politik dan sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan nasional.

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun

2019 disusun berdasarkan target kinerja tahun kelima RPJMD Kabupaten

Lumajang tahun 2015-2019 yang memuat indikator-indikator target capaian

pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2019, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan

daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan

daerah Kabupaten Lumajang, yang dijabarkan dalam matrik program dan

kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 diuraikan di dalam

lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pembangunan daerah pada tahun 2019 dilaksanakan sebagai

lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban

atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan

tantangan dan kendala yang akan terjadi serta memperhatikan kapasitas riil

keuangan daerah tahun 2019 dan prioritas dan sasaran pembangunan dalam

Kabupaten Lumajang tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, agenda pada tahun

2019 adalah target pencapaian prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan

berupa program/kegiatan prioritas sebagaimana terlampir.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Capaian dan target indikator kinerja utama RKPD

Kabupaten Lumajang Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINIERJA Satuan CAPAIAN TARGET

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Indeks Pendidikan indeks 50,99 52,00 52,93 54,79 55,72 56,65

2 Indeks Kesehatan indeks 75,49 76,00 76,20 76,40 76,60 76,80

3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

indeks 89,08 88,15 88,40 88,65 88,90 89,15

4 Pertumbuhan Ekonomi % 5,32 4,62 4,7 4,86 4,95 5,1

5 Tingkat Kemiskinan % 11,75 11,52 11,22 10,87 10,45 9,95

6 Indeks GINI Indeks

0,23

0,29 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35

7 Indek Reformasi Birokrasi

indeks - - 60 70 80 90

8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

indeks - 78,14 78,87 80 82 85

BAB VII. PENUTUP

RKPD tahun 2019 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan

daerah 1 tahun Kedepan. Dokumen ini salah satu merupakan dokumen yang

menerjemahkan RPJMD Kabupaten Lumajang dengan memadukan

pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam

mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan

keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam

dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini

diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan

kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Lumajang Tahun 2019, selain itu RKPD dipergunakan sebagai

pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2019;

b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lumajang Tahun 2019

c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun

2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan

atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka

ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan,

akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lumajang, 29 Juni 2018

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS’AT M.Ag

L A M P I R A N

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENDIDIKAN

NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET

KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Tertibnya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

12 bln 3.246.713.300

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarpras

Aparatur Yang

dibangun, diadakan

dan direhabilitasi

5 laptop, 5

komputer, 15

printer dan 5

hardisk

eksternal

150.755.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Kegiatan

Pemeliharaan Sarpras

Aparatur

Dinas

Pendidikan 236.654.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Jumlah Laporan

Capaian kinerja dan

Ikhtisar Kinerja

SKPD/LAKIP Yang

Tersusun

1 dokumen, 5

bendel 5.168.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

12 bulan, 4

bendel 5.337.500

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

dan prognosis

realiasasi anggaran

12 bulan, 4

bendel 4.400.000

Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah rencana kerja

dan anggaran (RKA)

SKPD

12 bulan, 7

bendel 7.089.100

PROGRAM WAJIB

BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN

Pengadaan Pakaian

Seragam Sekolah

Jumlah Kain Seragam

Sekolah Yang tersedia

35.475 potong

seragam

sekolah

10.687.800.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN BARANG

DAERAH

Inventarisasi Aset/Barang

Daerah

Jumlah Kegiatan

Rekonsiliasi

Inventarisasi

Aset/barang Daerah

4 kali, 12 bln 103.220.000

PROGRAM MANAJEMEN

PELAYANAN PENDIDIKAN

Operasional Manajemen

BOS

Jumlah Pemenuhan

Operasional

Manajemen BOS

4 kali, 12 bln 250.951.400

4

PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN

MASYARAKAT

Pembinaan Pelayanan

Publik

Jumlah kegiatan

pembinaan pelayanan

publik

1 kali 41.025.000

DINAS KESEHATAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi

dan Operasional

Perkantoran

Jumlah kecukupan

pelayanan administrasi

perkantoran

12 Bulan 3.700.517.733

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibangun/diadakan dan

direhabilitasi

93 unit 965.277.100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Waktu

pemeliharaan sarana

dan prasarana

12 Bulan 1.060.544.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen

pelaporan sesuai

pedoman

4 dokumen 11.155.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen

pelaporan sesuai

pedoman

1 dokumen 50.750.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan Akhir 2 dokumen 15.496.000

Tahun, Jumlah Dokumen

Laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

2 dokumen 3.164.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 1 dokumen 18.645.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

3 dokumen 70.518.000

4

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 0 782.458.100

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah media masa

cetak dan elektronik 8 Jenis 1.249.475.075

Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat

7. Persentase Pelayanan

kesehatan pada usia

lanjut

100% 1.570.124.515

Upaya Peningkatan

Kesehatan Keluarga

presentase pelayanan

kesehatan pada usia

produktif

100% 4.646.643.600

Upaya Peningkatan

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan program

kesehatan olahraga

25 Puskesmas 557.251.328

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masy.

Puskesma yang

menyelenggarakan

layanan JKN

25 Puskesmas 16.931.000.000

5 PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN

Evaluasi dan

Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

jumlah puskesmas

terakreditasi

25 puskesmas

(7 re-akreditai ) 959.967.000

Peningkatan Pelayanan

dan Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Terbentuknya PSC Kab.

Lumajang 6 RS 896.839.500


Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga

Sehat)

Jumlah Kunjungan

Rumah dalam Program

Keluarga Sehat

4 kegiatan 95.500.000


Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat

tradisional yang memilki

STPT

8 kegiatan 463.027.500


melalui JKN

Jumlah kegiatan yang

mendukung pelayanan

JKN

6 kegiatan; 25

Puskesmas 41.152.254.000

6 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan/Peningkata

n/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana

Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan

Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah Kategori

pengadaan alat

kesehatan, bahan habis

pakai dan reagen

5 kategori 1.000.000.000

7

PROGRAM

PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

Pembangunan

Puskesmas


dibangun 3 Puskesmas 4.698.000.000

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah Pembangunnan

IPAL Puskesmas 4 Puskesmas 1.800.000.000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Puskesmas

Jumlah Puskesmas dan

Jaringannya Yang

Direhab

3 Puskesmas

dan 1 Pustu 4.999.718.000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

Terlaksananya

Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu

4 Pustu 754.310.000

8

PROGRAM

PENINGKATAN

MANAJEMEN

PELAYANAN KESEHATAN

Koordinasi Pelaksanaan

Program Pembangunan

Kesehatan

Jumlah kegiatan

koordinasi pelaksanaan

program pembangunan

kesehatan

2 Kegiatan 795.781.000

Manajemen

Pengelolaan Data dan

Jumlah Profil Kesehatan

dan buku alur data 2 dokumen 63.592.000

Informasi dalam satu tahun

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan


di monitoring dan

evaluasi

25Puskesmas 53.937.500

Pembinaan dan

Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah Kegiatan

Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

2 Kegiatan 501.355.000


melalui Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK)

Jumlah kegiatan


program pembangunan

kesehata

3 kegiatan 830.000.000

Penyediaan Jasa

Manajemen Kesehatan

Jumlah Jenis Tenaga

Kesehatan Sesuai

Kebutuhan

17 Jenis 14.125.805.000

9

PROGRAM

PENINGKATAN SUMBER

DAYA KESEHATAN

Pembinaan dan

Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang

diterbitkan 900 SIP 147.551.000

Pembinaan,

Pengawasan, dan

Pengendalian Produk

Kefarmasian dan

Pangan

Jumlah Toko yang

diperiksa 56 Toko 250.601.000

Pembinan, Pengawasan

Dan Pengendalian Alat

Kesehatan Dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah

toko/Perusahaan rumah

tangga yang dilakukan

Pembinaan,

Pengawasan dan

Pengendalian Alat

Kesehatan dan


Rumah Tangga

31 orang 146.827.000

Pengadaan dan

Pengelolaan Obat dan


Jenis obat yang tersedia 144 jenis 8.398.164.318

Pengembanga Sumber

Daya Manusia

Kesehatan

Presentase peserta lulus

uji kompetensi jabfung

kesehatan

600 orang 924.718.009

Penyediaan

/Peningkatan/Pemelihar

aan Alat Kesehatan

Jumlah jenis alat

kesehatan yang

diadakan

500 alat 4.683.868.162

10

PROGRAM

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT

Pencegahan dan

Pengandalian Penyakit

Menular

Terlaksananya 5 Jenis

Kegiatan 100% 748.069.000

Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Jiwa

4 Jenis Kegiatan 3. Perjadin = 2

kali 287.895.000

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular


Kegiatan

5. Lomba = 2

Kegiatan 4.441.857.500


Imunisasi


Kegiatan

6.Belanja

Modal alat

Farmasi

Vaccine

Carrier 15

paket

406.429.400

Penyelenggaraan

Surveilans Penyakit


Kegiatan 6.Monev 93 kl 339.223.000

RSU DR.HARYOTO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas

Kesehatan yang

Bekerjasama dengan


Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah kunjungan

pasien yang

memperoleh pelayanan

kesehatan

125.000

kunjungan 16.729.779.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN

KESEHATAN BLUD

Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan

BLUD

Jumlah kunjungan

pasien yang

memperoleh pelayanan

kesehatan

125.000

kunjungan 110.000.000.000

RSUD PASIRIAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Tersedianya pelayanan

administrasi dan

operasional perkantoran

12 Bulan

1.791.669.696

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah unit yang

terpelihara

6 Unit

180.725.000

3

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Jumlah Pegawai Yang

Mendapat Gaji

284 Pegawai

8.811.863.500


dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah Kegiatan P3K 10 kali

11.800.000


melalui JKN

Presentase Pelayanan

pada Pasien JKN

100%

5.157.200.304

4

PROGRAM

STANDARISASI

PELAYANAN

KESEHATAN

Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Pertemua Untuk

Akreditasi

3 kali

855.840.000

5

PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan/Peningkatan

/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas

Kesehatan yang

Bekerjasama dengan


Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah Paket

Pengadaan Alat

Kesehatan

3 Jenis

7.883.161.483

6

PROGRAM

PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT / RSJ / RS

PARU-PARU / RS MATA

Pengadaan Meubelair

Rumah Sakit

Jumlah Paket

Pengadaan Meubelair

Rumah Sakit

2 Paket

58.605.000

Pengadaan Obat-obatan

Rumah Sakit

Jumlah Paket

Pengadaan Obat-

Obatan Rumah Sakit

1 Paket

588.076.065

Pengadaan Pencetakan

Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

Jumlah Paket

Pengadaan Percetakan

1 Paket

185.750.000

Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit

(Dapur, Ruang Pasien,

Laundry, Ruang Tunggu

Dll)

Jumlah Jenis

Pendapatan Alat Rumah

Tangga Rumah Sakit

5 Jenis

301.758.344

Penyediaan Sarana,

Prasarana, dan Peralatan

Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Jumlah Sarana

Prasarana dan Peralatan

yang Terpenuhi

16 Paket

259.562.400

Rehabilitasi Bangunan

Rumah Sakit

Jumlah Unit Bangunan

Yang Direhabilitasi

3 Unit

929.078.191

7

PROGRAM

PEMELIHARAAN

SARANA DAN

PRASARANA RUMAH

SAKIT / RSJ / RS. PARU-

PARU / RS. MATA

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Unit alat

kesehatan yang

terpelihara

4 unit

45.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Ambulance/Jenasah

JUmlah Unit Mobil Yang

Terpelihara

5 Unit

171.875.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah kebutuhan

administrasi perkantoran

yang dipenuhi

1 SKPD 2.216.076.070

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang baru dan

direhabilitasi

1 SKPD 1.523.870.000

Pemeliharaan Jumlah Sarana dan 1 SKPD 316.042.500


Prasarana Aparatur

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Dokumen

Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

1 dokumen 3.598.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Laporan

keuangan dan prognosis

SKPD yang sesuai

ketentuan

2 Jenis

Dokumen 1.360.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

BARANG DAERAH

Inventarisasi Aset/Barang

Daerah

Jumlah jembatan yang

akan di nilai 50 jembatan 107.000.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR

PERMUKIMAN

Pengelolaan Air Limbah

Domestik (UPT IPALD)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN

PRASARANA DAN

SARANA AIR LIMBAH

4 unit 450.984.100

Peningkatan Infrastruktur

Drainase Perkotaan

SUB KEGIATAN

PEMELIHARAAN

INFRASTRUKTUR TROTOAR

DAN DRAINASE

3.500 m 4.599.000.000


Air Limbah Domestik

SUB KEGIATAN

PENYUSUNAN

PERATURAN DAERAH

TENTANG SANITASI

4 Lokasi 1.454.489.600


Air Minum

SUB KEGIATAN

PERENCANAAN DED

RAWAN AIR

6 Unit 6.435.094.000

6

PROGRAM PEMBINAAN

JASA KONSTRUKSI DAN

PELAYANAN TEKNIS

Pengelolaan

laboratorium jasa

konstruksi

Jumlah alat

laboratorium baru dan

terehabilitasi

19 unit 411.062.000


Jasa Konstruksi

Penyediaan Layanan

Teknis terhadap

Penyedia/Pengguna

Jasa Konstruksi

(Pemb.Kampus AKNL,

Penyusunan Standar

Satuan Harga, Bimtek

Pelaksana Jasa

Konstruksi, SIPJAKI dan

Fasilitasi BKK Desa)

1 unit gedung

AKNL 6.277.429.400


Perencanaan Teknis

Penyusunan Dokumen

Perecanaan Teknis dan

Verifikasi Dokumen

Perencanaan Teknis

OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Lumajang

71 Dokumen 170.892.000

Perencanaan dan

Evaluasi Program

Dokumen Rencana dan

Evaluasi Kinerja Dinas

PUTR

(Renstra,Renja,LKj,LKPJ,L

PPD,RKA,DPA,Lap.Evalua

si Pembangunan)

8 Jenis

Dokumen 92.500.000

7

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

TATA RUANG

Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang

Jumlah peserta

sosialisasi 55 orang 166.119.000

Penataan Bangunan Jumlah dokumen RTBL 1500 unit 403.116.000

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah peserta

workshop 60 orang 444.489.400

8

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

Pemanfaatan Jalan dan

Jembatan

(1) Jumlah Sistem

Informasi jalan dan

jembatan terupdate

(1) Persentase

panjang jalan

kondisi baik, (2)

persentase

jumlah

jembatan

kondisi baik, (3)

persentase

data kondisi

jalan dan

jembatan yang

akurat

900.000.000

Pembangunan,

Peningkatan, Rehabilitasi

(1) Jumlah ruas jalan

baru, (2) jumlah

Jumlah ruas

jalan baru 1 88.350.613.900

Jalan dan Jembatan jembatan baru, (3)

panjang ruas jalan

berhotmix, dan (4)

jumlah jembatan yang

direhabilitasi

ruas

Pemeliharaan Jalan,

Jembatan, dan

Bangunan Penunjang

(1) Panjang jalan yang

terpelihara, (2) Jumlah

jembatan yang

terpelihara, (3) jumlah

lokasi terbangun saluran

drainase/gorong-

gorong, (4) jumlah lokasi

terbangun

turap/talud/bronjong

(1) 200 km, (2)

44 unit, (3) 20

lokasi, (4) 17

lokasi

32.447.843.180

Pemeliharaan rutin dan

perbaikan darurat jalan

dan jembatan

(1) Panjang ruas jalan

rusak yang tertangani,

(2) Dokumen Data

Kondisi Kualitas Jalan

Kabupaten, (3) Jumlah

alat - alat berat baru, (4)

Jumlah alat - alat berat

yang direhabilitasi

(1) 20 km 3.684.800.000

9

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER

DAYA AIR

Operasi dan

Pemeliharaan Sumber

Daya Air

Panjang jaringan irigasi

teroptimalisasi 1.500 meter 4.648.470.000

Pemanfaatan Sumber

Daya Air

-Jumlah peserta HIPPA

yang terbina I Tim 624.866.000

Pembangunan dan

Pengembangan Sumber

Daya Air

Jumlah dana yang

tersedia

Rp.

19.571.974.700.

00 (Dana

IPDMIP : Rp.

5.502.000.000,0

0

-

Terbangun dan

terpeliharanya jaringan

irigasi dan Afvour

DAU

Rp.7.098.816.70

0,00 DAK-

Penugasan TA

2019 : Rp.

6.971.158.000,0

0

19.571.974.700

Pengelolaan Sumber

daya air

Terkelolanya UPTD

Pengelolaan Sumber

Daya Air

1 UPTD 50.000.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


12 bln 939.833.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Kantor 1 Tahun 167.000.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Sarana

dan Prasaran Kantor 1 Tahun 158.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Reaslisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

Terlaksananya Kegiatan

Penyusunan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi kinerja

SKPD/LAKIP

16 dokumen 5.000.000

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

Laporan Hasil

Pembangunan 1 Tahun 3.000.000

Penyusunan Laporan


Terlaksananya Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun 3.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Terlaksananya Kegiatan

Penyusunan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

1 Tahun 3.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Dokumen RKA-DPA SKPD 1 Tahun 9.500.000

(RKA) SKPD

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Fasilitasi Penyediaan

Rumah RTLH, RTLH BSPS

200 RTLH, 300

RTLH BSPS 784.751.000

Penyelenggaraan

Prasarana Sarana dan

Utilitas

Jalan Lingkungan dan

drainase 4 Lokasi 1.183.277.000

Perijinan Perumahan

Identifikasi dan

Monitoring serta Evaluasi

Perijinan

Ijin Siteplan 259.609.000

5

PROGRAM

LINGKUNGAN SEHAT

PERMUKIMAN

Penanganan Kawasan

Kumuh

Kawasan Kumuh yang

tertangani 2 Lokasi 339.012.500

Pengembangan

Permukiman Data Kawasan Kumuh 21 Kecamatan 201.700.000

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman

Jumlah RTLH yang

Direhab 1000 rumah 991.875.000

SATPOL PP


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 581.340.500

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

jumlah sarana

prasarana yang tersedia

3 unit Kamar

Mandi 105.950.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

jumlah sarana

prasarana yang

dipelihara

58 Unit 214.896.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

jumlah laporan sakip

yang disusun 18 Dokumen 2.477.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 18 Dokumen 2.477.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran

dan prognosis realisasi

anggaran

18 Dokumen 2.477.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

jumlah Rencana Kerja

dan Anggaran yang

disusun

20 Kegiatan 2.653.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Pengamanan Serentak

oleh Satuan Linmas

jumlah wilayah yang

diamankan dalam

pelaksanaan

Pengamanan serentak

205 desa dan 21

kecamatan 683.550.000

Pengendalian Keamanan

Lingkungan jumlah monitoring 36 kali 160.855.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

STABILITAS KEAMANAN

DAN KETERTIBAN UMUM

Operasi dan

Pengendalian Keamanan

dan Ketertiban Umum

jumlah operasi dan

pengendalian

keamanan dan

ketertiban umum

150 kali 2.485.860.000

Pembinaan Anggota dan

Jambore Satuan Polisi

Pamong Praja

jumlah kegiatan

partisipasi HUT dan

jambore yang diikuti

2 Kali 136.335.000

Peningkatan Kerjasama

Pemeliharaan Stabilitas

Keamanan dan

Ketertiban Umum antara

Pemerintah Daerah

bersama

TNI/POLRI/Kejaksaan

jumlah personil polri/tni

yang menjalin

kerjasama keamanan

dan ketertiban

30.150 org 6.807.150.000

6

PROGRAM

PENINGKATAN

KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

Kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian

Bahaya Kebakaran

jumlah kegiatan dan

sosialisasi 24 kali 393.105.500

7

PROGRAM PENEGAKAN

PRODUK HUKUM

DAERAH

Pembinaan dan

Pengawasan dalam

Penegakan Produk

Hukum Daerah

jumlah kegiatan

pembinaan dan

pengawasan

penegakan Produk

68 Kali ( 210 laki-

laki dan 90

perempuan )

86.523.000

hukum Daerah

Penyelidikan dan

Penyidikan dalam

Penegakan Produk

Hukum Daerah

jumlah kasus yang

selesai dilakukan

penyelidikan dan

penyidikan

10 Kasus 92.920.000

Penyuluhan Masyarakat

dalam Pemahaman

Produk Hukum Daerah

jumlah masyarakat

mengikuti penyuluhan

150 laki-laki dan

150 perempuan 112.631.000

BAKESBANGPOL


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Upah dan tambahan

upah tenaga kerja

bulanan

730 OH 809.634.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100% (2 unit

sepeda trail, 1

unit LCD

proyektor, 4 bh

tabung

kebakaran, 8 bh

kursi kerja es. IV,

1 paket kanopi)

183.500.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah kebutuhan

pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana aparatur

2 unit

kendaraan

dinas roda 4, 10

unit kenda.

dinas roda 2, 9

unit AC

ruangan, 6 unit

PC, 6 unit

laptop, 8 unit

printer, 34 unit

HT, dan 1 unit

RIG

216.500.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP yang

akuntabel

15 dokumen

Sakip 1.665.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

tepat waktu

2 dokumen 3.000.000

4 PROGRAM KAJIAN

MASALAH STRATEGIS Pembinaan Wilayah

Jumlah potensi masalah

terkait bina wilayah 500 kasus 307.125.000

Peningkatan Idiologi,

Politik, Ekonomi, Sosial,

dan Budaya

Persentase potensi

masalah Ipoleksosbud 100% 606.535.000

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN NILAI

NILAI KESATUAN

BANGSA

Pembinaan Bela Negara Jumlah upacara PHBN 9 Upacara 276.861.000

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah pengembangan

FPK

4.200 siswa baru

SLTA 100.120.000

6 PROGRAM HUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

Pembinaan dan Fasilitasi

Lembaga Lembaga

Daerah

Jumlah masyarakat

yang dibina 400 orang 84.370.000

Pembinaan dan Fasilitasi

Lembaga Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah Ormas/LSM yang

dibina dan Jumlah

Ormas/LSM yang

difasilitasi

130 organisasi

dan 2 organisasi 117.690.000

BPBD


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Persentase capaian

kebutuhan Pelayanan

Administrasi dan


100 % 771.844.800

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Persentase capaian

kebutuhan

pembangunan /

Pengadaan dan

100 % 153.315.000

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Persentase capaian

kebutuhan

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 721.275.200

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Persentase capaian

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP yang

akuntabel

100 % 3.900.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Persentase capaian

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat tepat waktu

100 % 3.450.000

Penyusunan Laporan


Persentase capaian

penyusunan laporan


100% 2.270.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Persentase capaian

penyusunan laporan

keuangan semesteran


anggaran

100% 2.300.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Persentase capaian

penyusunan rencana

kerja dan anggaran

(RKA) SKPD

100 % 6.760.000

4

PROGRAM

PENANGANAN

TANGGAP DARURAT

DAN PEMULIHAN PASCA

BENCANA

Penanganan Darurat

Bencana

Persentase capaian

kapasitas daerah pada

Penanganan darurat

bencana

100 % 2.143.765.000

Penanggulangan Pasca

Bencana

Persentase capaian


Pengembangan sistem

pemulihan bencana

50 % 96.200.000

5

PROGRAM

PENCEGAHAN,

KESIAPSIAGAAN, DAN

LOGISTIK

PENANGGULANGAN

BENCANA

Pengadaan dan

Pengelolaan Logistik

Bencana

Persentase capaian


Pengadaan dan

Pengelolaan logistik

Bencana

79,92 % 573.750.000

Peningkatan

Pencegahan dan

Penguatan

Kesiapsiagaan Bencana

Persentase capaian


Peningkatan efektivitas

pencegahan dan

mitigasi bencana

90 % 866.170.000

DINAS SOSIAL


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Prosentase Pelayanan

Administrasi dan


yang terpenuhi selama

satu tahun

100% 848.146.988

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Prosentase

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur i selama satu

tahun

100% 627.916.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Prosentase

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

selama satu tahun

100% 167.640.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

selama satu tahun

10 jilid / buku 1.200.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir 4 jilid / buku 2.930.000

Tahun selama satu tahun

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran selama satu

tahun

5 jilid / buku 480.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Fasilitasi dan Koordinasi

Jaminan Sosial

Jumlah Pelaksana dan

Penerima PKH Yang

Terfasilitasi, PSM yang

mendapatkan

bimbingan Verval PBI-

JKN dan Masyarakat

yang mendapatkan

sosialisasi linjamsos

Penerima :

46256 orang,

pendamping :

148 orang, 226

orang, 226

orang

740.045.000


Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam

Jumlah masyarakat

mengikuti kegiatan

penanggulangan

bencana, jumlah KSB

yang terbina, Jumlah

Anggota Tagana Yang

mendapatkan pelatihan

dan jumlah pendirian

dapur umum

60 orang, 100

orang, 30

tagana dan 1

DU dan Shelter

84.826.000


Perlindungan Sosial

Korban Bencana Sosial

dan Orang Terlantar

Jumlah warga miskin

yang mendapatkan

santunan kematian dan

masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi

kearifan lokal

4000 ahli waris

penduduk miskin

yang

meninggal, 100

orang terlantar,

268 orang

68.818.000

PROGRAM

PENANGANAN DAN

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial

Jumlah Karang Taruna,

LKSA, Karang Werdha

yang lebih berkualitas

dalam

Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Pengurus LKSA :

60 org, pengurus

KT : 205 org,

Pengurus KW : 50

org, TKSK : 21

org, 64 pilar-pilar

sorg, Pengurus

K3S Kabupaten,

Pelaku PUB UGB

: 65 org, Jejaring

pelaku-pelaku

usaha : 100 org

523.158.000

Penanganan dan

Pemberdayaan Fakir

Miskin

Jumlah Keluarga Miskin

Yang Tertangani dan

Diberdayakan

'- 2031 orang

(penerima

sembako,

peserta bimtab

kube) '-

peserta

sosialisasi BPNT

(Perangkat

Desa, Tikor

Bansos Pangan

Kec, e-warong.

676.268.000

Peningkatan Nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Jumlah Peningkatan

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan dan

kesetiakwanan sosial

2 Taman (TPU &

TMP) & 255

orang (TKSK,

Guru, Siswa,

Karang Taruna

dan Anggota

Veteran)

241.925.500

Tersedianya dana

Rp.

242.088.000,00 -

5 PROGRAM PELAYANAN

REHABILITASI SOSIAL

Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Anak

dan Lansia

Jumlah Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Anak

dan Lansia Yang

Tertangani

1 Griya lansia, 1

Rumah aman

dan 15 orang

lansia

530.162.000

Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Jumlah PMKS yang

mendapat Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

82 orang PMKS 273.199.000

Pelayanan dan

Rehabilitasi Tuna Sosial

Jumlah PMKS yang

dilayani dan

direhabilitasi

473 orang 141.836.500

DINAS TENAGA KERJA


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelaksanaan

Administrasi dan


12 bln 567.502.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 3 Unit 14.000.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang di

pelihara

49 unit 96.962.500

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen yang

dibuat 5 Jenis 5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan yang dibuat 3 Jenis 3.000.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH

TRANSMIGRASI

Pengerahan dan Fasilitasi

Perpindahan serta

Penempatan Transmigran

untuk Memenuhi

Kebutuhan SDM

Jumlah Calon

Transmigran

ditempatkan dan dilatih

10 kk 75.000.000

Tersedianya dana

Rp. 90.000.000,-

(DAU) -

Peningkatan Kerjasama

Antar Wilayah, Antar

Pelaku, dan Antar Sektor

Dalam Rangka

Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

Jumlah KSAD yang

dilakukan 2 Dok 80.000.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

Fasilitasi dan

Pengembangan

Kapasitas Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja

dilatih dan LPKS di bina 11 org 10.200.000

Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi yang dilakukan 700 perusahaan 15.000.000

Validasi Data dan

Informasi

Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen yang

di buat 50 buku 33.600.000

6

PROGRAM

PENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA

Fasilitasi Penempatan

Tenaga Kerja Luar Negeri

Jumlah Pencari Kerja

yang difasilitasi 130 org 47.000.000

Tersedianya dana

Rp. 50.000.000,-

(DAU) -

7

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN

LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN


Penetapan UMK

Jumlah rumusan

kebijakan yang dibuat 1 dokumen 68.128.000

Tersedianya dana

Rp. 68.128.000,-

(DAU) -

Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial

Jumlah Kasus yang

difasilitasi 10 Kasus 20.000.000

Sosialisasi Berbagai

Peraturan Pelaksanaan

Tentang

Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan dan

tenaga kerja yang

mengikuti sosialisasi

100

org/perusahaan 21.070.000

8

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KETENAGAKERJAAN

Peningkatan Produktifitas

Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja di

latih 50 org 20.275.000

9 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Pelayanan Penempatan

Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan

Kerja Bagi Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja

yang di layani 340 org 100.000.000

Pelayanan Penempatan

Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan

Kerja Bagi Pencari Kerja

melalui Pemberian

Informasi Lowongan Kerja

Jumlah Pencaker yang

mengikuti bursa kerja

dan ditempatkan

500 org 200.000.000

Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan

Terlaksananya Pelatihan

Keterampilan Kerja : 165 org 565.000.000

Kerja Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat

Penguatan Ekonomi

Masyarakat melalui

Kegiatan Padat Karya

yang dapat

Mengentaskan

Kemiskinan Mengurangi

Pengangguran dan

Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

Jumlah Pencaker yang

mengikuti Padat Karya

dan ditempatkan

200 org 300.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yang terlaksana

12 Bulan 498.718.600

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Yang Tesedia

2 unit AC

standing,1 unit

AC Split,3 Unit

PC,2 Unit

Printer,1 Unit

lemari Arsip,

94.600.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

2 Unit

Kendaraan

Roda 4,7 Unit

AC,11 Unit

PC/Notebook,6

Unit

Printer,Bangunan

Gedung dan

Halaman

gedung

152.720.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD/LAKIP

1 dokumen,10

buku 2.722.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah laporan indeks

kepuasaan masyarakat

1 dokumen, 6

buku 2.654.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangna akhir tahun

yang terseusun

1 dokumen, 6

buku 2.312.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran


anggaran

1 dokumen, 6

buku 1.786.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

2 dokumen, 54

buku/bendel 3.076.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUN

AN)


Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat

(PUPM/TTI)

Jumlah Kelompok Toko

Tani Indonesia (TTI) yang

terfasilitasi dalam

pengelolaan

Pengembangan Usaha

Pangan Maysarakat

(PUPM)

31 PUPM/TTI,11

LPG,4 Pasar 87.079.000

Pemantapan

Ketersediaan Pangan

Jumlah Desa yang

terfasilitasi pemantapan

ketersediaan berbasis

umbi-umbian, buah-

buahan dan sayuran

24 Desa 80.417.400

Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Jumlah Laporan Sistem

Kewaspadaan Pangan

dan Gizi (SKPG)

2 Dokumen,85

bendel 92.162.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN

KONSUMSI PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUN

AN)

Analisis Pola Konsumsi

dan Kebutuhan Pangan

Jumlah Dokumen

Analisa Pola Konsumsi

dan Kebutuhan Pangan

1 Dokumen, 12

Bendel 18.240.000


Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)

Jumlah kelompok yang

terfasilitasi Kawasan

Rumah Pangan Lestari

10 Kelompok 98.570.000

(KRPL)

Fasilitasi dan Pengawasan

Mutu dan Keamanan

Pangan

Jumlah Sampel Bahan

Pangan yang

diuji,jumlah kader

pangan yang diberikan

penyuluhan,jumlah

lokasi kawasan desa

organik dan aman

pangan

200 sampel,75

kader,5 desa 124.567.200

Sosialisasi dan Promosi

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Jumlah Konsumsi Energi 100% 45.000

Jumlah Peserta yang

Terfasilitasi Kegiatan

Sosialisasi dan Promosi

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

400 Orang,4 kali

promosi, 117.709.400

Tersediannya Dana Rp. 187.209.400,- -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran


dan Operasional

Perkantoran

12 Bulan 1.571.189.146

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 12 item 535.265.600

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

dipelihara

BBM, Oli, Suku

Cadang, dan

Servis 4 Unit

kendaraan,

Pemeliharaan 31

unit AC, Jasa KIR

dan STNK,

Pemeliharaan

PC

322.805.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah laporan sakip

4 dokumen LKj

dan 4 dokumen

LPPD

3.832.000

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

jumlah laporan hasil

pembangunan

1 laporan DAK

dan 1 Laporan

DBHCHT

1.310.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Laporan IKM

yang disusun

12 dokumen

(IKM Smt I dan

IKM SMT II)

4.400.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 8 Dokumen 3.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semester dan

prognosis

8 Dokumen 3.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja yang

tersusun

10 dokumen

(Renja dan

Renstra)

4.105.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen RKA 3 dokumen (38

eksemplar) 7.002.000

4 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengolahan

Limbah Industri

Jumlah sarana dan

prasarana

2 TPS (TPS Jalan

Panjaitan dan

TPS Jalan

Sastrodikoro)

dan 1 Transfer

Depo

(Karangsari)

300.000.000

5

PROGRAM

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Operasional Penanganan

Sampah

Jumlah sampah

terangkut 79,04 ton 3.265.181.850

Optimalisasi

Pengurangan Sampah

Jumlah sampah

tertangani Rp 324.997.000 324.997.000


Sampah

Jumlah sarana

prasarana pengelolaan

sampah

423 unit 1.465.646.200

6

PROGRAM

PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Jumlah titik pantau

kualitas udara 90% 562.581.000

Penataan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Jumlah usaha/kegiatan

yang difasilitasi

perizinannya

Rp 479.165.000 479.165.000

Pencegahan

Pencemaran Lingkungan

Jumlah kasus

lingkungan yang akan

ditindaklanjuti, jumlah

jenis usaha/kegiatan

yang diawasi,jumlah

peserta sosialisasi

5 kasus

pengaduan, 60

usaha/kegiatan,

105 peserta

195.841.000

7

PROGRAM

PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN HIDUP

Pelestarian Sumber Daya

Alam

Jumlah Jenis

Keanejaragaman Hayati

yang dilestarikan,

Jumlah sarana

prasarana EBT yang

dibangun

4 jenis bibit (2500

bibit), 4 EBT 292.456.000

Pemulihan Kualitas

Lingkungan

Jumlah Sumber Air yang

Dilindungi 12 lokasi 1.099.265.000

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

Memperoleh Pembinaan

LH

14 Kelompok

Masyarakat 585.415.500

8

PROGRAM

PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)

Pembangunan Sarana

Pembibitan

Jumlah bibit tanaman

yang dipelihara 7.400 bibit 225.123.400

Pengelolaan Jalur Hijau

Prosentase pohon yang

dipelihara 16 % 891.095.000

Pengembangan Taman

Kota

Jumlah taman RTH yang

dipelihara 39 taman 5.644.815.400

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Terlaksananya


dan operasional

perkantoran

12 blb 5.096.678.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Terlaksananya

pembangunan/pengad

aan sarana dan

prasarana

25 item 3.333.025.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Terlaksananya

pemeliharaan


prasarana aparatur

100% 270.625.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP



realisasi kinerja SKPD

16 eksemplar 8.438.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat


kepuasan masyarakat 16 eksemplar 10.845.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 16 eksemplar 7.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran


anggaran

16 eksemplar 6.220.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Laporan

rencana kerja dan

anggaran SKPD

16 eksemplar 11.245.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

PENCATATAN SIPIL


dalam Penerbitan

Dokumen Kelahiran

Terpenuhinya jumlah

penduduk yang memiliki

akta kelahiran

15.000 akta 178.875.000


dalam Penerbitan

Dokumen Perkawinan

dan Perceraian

Jumlah terbitnya

dokumen perkawinan

dan perceraian

300 dokumen 93.060.000


dalam Penerbitan

Dokumen Perubahan

Status Anak,

Jumlah terpenuhinya

penduduk yang memiliki

akta kematian

250 akta 71.960.000

Pewarganegaraan dan

Kematian

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

PENDAFTARAN

PENDUDUK

Implementasi Sistem

Administrasi

Kependudukan (KTP, KIA,

KK, SKTT)

Prosentase penduduk

yang memiliki SKTT 98% 716.936.000

Tersedianya dana Rp. 716.936.000,- -

Implementasi Sistem

Administrasi

Kependudukan

(pemutakhiran data)

Prosentase penduduk

melakukan perekaman

biometrik KTP el

98% 151.270.000

Implementasi Sistem

Administrasi

Kependudukan (SKPWNI,

SKDWNI)

Prosentase penduduk

yang memiliki SKPWNI 95% 73.354.000

6

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SIAK

Pengolahan dan

Penyajian Data

Kependudukan

Tersedianya data

agregat dan laporan

perkembangan

kependudukan

17 Laporan 47.400.000

Pengolahan Sistem

Informasi Kependudukan

(membangun, updating

dan pemeliharaan)

Tersedianya jaringan

akses bagi lembaga

pengguna

80% 70.000.000

Peningkatan Sumberdaya

Manusia, Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Tersedianya tenaga

operator SIAK yang

terampil

100 org 125.000.000

7

PROGRAM

PENINGKATAN

PEMANFAATAN DATA

DAN INOVASI

Pembinaan dan


Inovasi Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Treselenggaranya

pembinaan, koordinasi

dan inovasi pelayanan

kependudukan

12 bln 80.960.000

Pembinaan dan


Kerjasama

Terpenuhinya

pembinaan dan


kerja sama

12 bln 50.850.000

Pembinaan dan


Pemanfaatan data dan

Dokumen Kependudukan


Terselenggaranya

penataan dokumen dan

kearsipan

12 bln 77.690.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah tingkat

pelayanan Administrasi

Perkantoran yang

terlaksana

100% 1.242.305.800

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 80% 210.578.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

80% 163.922.900

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah pelaporan LKj

OPD 100% 4.100.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 100% 4.200.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan


prognisis

100% 1.116.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

Fasilitasi dan Kerjasama

Lembaga Ekonomi Desa

Jumlah UPK PNPM-MPd

dan Pasar Desa yang

difasilitasi

20 UPK dan 24

Pasar Desa 109.750.000

Fasilitasi dan

Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi

Jumlah BUMDes yg

dibina 60% 251.780.000

Masayarakat

Fasilitasi dan

Pengembangan

Teknologi Tepat Guna

dan SDA

Jumlah masyarakat

yang difasilitasi

pengunaan TTG dan SDA

280 orang 150.475.000

5

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASAYARAKAT

Fasilitasi dan Pembinaan

Kader Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah KPMD dan Kader

Posyandu Gerbangmas

yang dibina

1.760 orang 254.966.000

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan Desa

yang aktif

30% -

Fasilitasi Pelaksanaan

Program Kegiatan PKK Dapat Tercapainya : 84 Orang 1.000.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Pengurus LKMD

dan RT/RW yang

diberdayakan

1.310 orang 146.986.000

Fasilitasi Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan

Desa

Jumlah Desa/Kelurahan

dan Kecamatan yang

melaksanakan BBGRM

dan Perlombaan Desa

205

Desa/Kelurahan 322.748.000

6 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Pembinaan dan



dan Masyarakat

Terlaksananya pelatihan

penerapan produksi

beras dan pemberian

alat produksi beras

98 peserta 1

lembaga

ekonomi desa

100.000.000

7

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi dan

Pendampingan

Pengelolaan Keuangan

Desa

menyusun APBDes tepat

waktu perangkat desa

yg mengaplikasikan

siskeudes

Rp 311.950.000,- 311.950.000

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang

terfasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

198 Desa 879.422.000

Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan dan

Evaluasi Desa

Jumlah desa yang

memiliki data

pembangunan desa

sesuai aturan

205 desa/kel 323.712.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pembayaran

Kegiatan Pelayanan

Administrasi dan


12 Bulan 994.395.000

Tersedianya dana

Rp. 995.295.000,-

(DAU Rp.

631.571.000,-

BOKB 2019 Rp.

363.724.000,-)

-

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia

1 Lemari Arsip

dan 2 Camera,

2 Unit Laptop, 1

Unit LCD, 1 Unit

Printer dan 1 Unit

MUPEN

902.459.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Pembayaran

Kegiatan Pemeliharaan


prasarana aparatur

12 Bulan 615.357.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

12 Laporan

SAKIP 4.720.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat


kepuasan masyarakat 5 Laporan IKM 1.140.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


10 Laporan

CALK 3.960.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran

dan Prognosis Anggaran

5 Laporan

Semesteran dan

5 Laporan

Prognosis

2.040.000

Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 120 Bendel RKA 18.680.000

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

dan 10 Bendel

RENJA /

RENSTRA

4

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan

Perempuan

Jumlah Kegiatann

Pemberdayaan

Perempuan

4 kegiatan 79.275.000

Pengarusutamaan

Gender

Jumlah Peserta Kegiatan

Penguatan

Pengarusutamaan

Gender

PRA 60 Orang,

SRA 200 Orang,

140 PUG

65.135.000

Perlindungan Perempuan

dan Anak

Jumlah Kegiatan

perlindungan

perempuan dan anak

21 Kecamatan 210.870.000

5

PROGRAM KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

Bina Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Bina

Keluarga Balita dan Bina

Keluarga Lansia

21 Kecamatan 260.125.000

Bina Ketahanan Remaja

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Bina

Ketahanan Remaja dan

Pendewasaan Usia

Perkawinan

21 Kecamatan 246.385.000

Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera

Jumlah Kegiatan

Peningkatan

Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera

1.050 Anggota

UPPKS 82.625.000

6 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA Distribusi Alat Kontrasepsi

Jumlah Alat Kontrasepsi

yang didistribusikan

175.000 Alat

Kontrasepsi 61.500.000

Jaminan Pelayanan

Keluarga Berencana

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Jaminan

Mutu Pelayanan KB

2 Kegiatan, 25

Unit Pelayanan 12.525.000

Pembinaan Kesertaan

Keluarga Berencana

Jumlah Peningkatan

Kepesertaan Akseptor

KB

21 Kecamatan 273.175.000

7

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENDUDUK,

PENYULUHAN DAN

PENGGERAKAN

Advokasi dan

Penggerakan

Jumlah kegiatan

peningkatan advokasi

dan komunikasi

informasi edukasi

21 Kecamatan 450.808.000

Pengendalian Penduduk

dan Informasi Keluarga

Jumlah pengumpulan,

pengolahan data dan

penyebarluasan

informasi yang cepat,

tepat dan akurat

12 Bulan, 21

Kecamatan 316.575.000

Penyuluhan dan

Pendayagunaan PLKB

dan Kader KB

Jumlah kegiatan

peningkatan advokasi

dan komunikasi

informasi edukasi

21 Kecamatan

dan 22 Desa

Kampung KB

4.727.280.000

DINAS PERHUBUNGAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah surat

masuk/jumlah surat

keluar

1800 surat / 710

surat 1.293.611.700

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah

pembangunan/pengad

aan dan rehabilitasi


aparatur

12 item 607.360.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur


aparatur yang

dipelihara

1 Paket 603.616.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen sakip 140 dokumen 10.000.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Dokumen IKM 24 eksemplar 5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 12 eksemplar 4.400.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

Jumlah dokumen

rencana kerja anggaran 67 eksemplar 12.000.000

(RKA) SKPD

4

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

Terlaksananya kegiatan

intensifikasi dan

ekstensifikasi PAD

Jasa parkir

berlangganan,

HR petugas

parkir dan HR

petugas PKD 1

paket

2.329.200.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

ANGKUTAN

Penyelenggaraan

Angkutan Barang

Jumlah peserta

penyuluhan bagi para

sopir Angkutan barang

120 sopir

angkutan

barang

149.690.000

Penyelenggaraan

Angkutan Orang

Jumlah Pelajar yang

terlayani angkot

gratis/Jumlah peserta

pemilihan dan

pemberian

penghargaan/ Jumlah

peserta penyuluhan

bagi para sopir/juru

mudi

5246.000

pelajar/ 50 sopir/

120 sopir

2.113.048.000

Penyelenggaraan

Angkutan Perkeretaapian

dan Laut

Jumlah peserta

penyuluhan bagi

masyarakat yang

rumahnya disekitar

perlintasan kereta api

120 orang 30.000.000

6

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS

Pengendalian Disiplin

Operasional Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Jumlah PAM 4 kegiatan 1.029.897.000

Penyelenggaraan

Bimbingan dan

Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah orang/pelajar

yang mengikuti

sosialisasi, Jumlah

analisa daerah rawan

kecelakaan dan macet

640 orang, 10

analisis 151.600.000

Penyelenggaraan

Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah rekayasa lalu

lintas 2 rekayasa 98.870.000

7

PROGRAM

PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERHUBUNGAN

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Perhubungan

Jumlah Terminal yang

diperlihara/Jumlah

Rambu-rambu tidak

bersuar yang

diperlihara/Jumlah

Rambu-rambu bersuar

yang diperlihara/Jumlah

Halte yang

diperlihara/Jumlah Pos

Pantau yang diperlihara

3 terminal, 84

buah, 2.352 m2,

24 unit, 4 unit, 3

unit

1.085.815.000

Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Perhubungan

Jumlah Rambu Yang

Terpasang/Jumlah

Pengecatan

Marka/Jumlah Pagar

Pengamanan Jalan

Yang Terpasang/Jumlah

APILL Yang

Terpasang/Jumlah halte

yang dibangun

482 buah, 8300

M, 754 m, 1 unit,

2 unit.

1.500.899.500

Peningkatan Pengelolaan

Alat Penerangan Jalan

Jumlah Alat Penerangan

Jalan Yang Terpasang,

Jumlah Alat

Penerangan Jalan yang

diperlihara, Jumlah Alat

Penenrangan Jalan

yang teraliri listrik

318 titik, 875 titik,

4.871 titik 20.604.296.000

Penyelenggaraan Balai

Uji Kendaraan Bermotor

dan Terminal

Jumlah alat dan Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor yang

diperlihara, Jumlah

Terminal yang

diperlihara

18 alat, 1 unit, 3

unit 967.570.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 968.295.280

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

24 unit 382.659.420

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

dipelihara

3 kendaraan, 20

unit PC, 5 unit

server, 4 laptop,

12 motor, 8

printer, 20 unit

AC

563.905.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah laporan lakip

yang disusun

13 dokumen

LAKIP 2.125.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Laporan IKM

yang disusun 6 dokumen 1.500.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 30 dokumen 1.470.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semsteran


anggaran

6 dokumen 480.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Diskominfo yang disusun

106 dokumen 9.110.000

4

PROGRAM

PENGAMANAN

INFORMASI

PEMERINTAHAN

DAERAH

Peningkatan Keamanan

Informasi dan Persandian

Jumlah informasi yang

bersandi 50 informasi 84.825.000

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATI

STIK DAERAH

Layanan Data dan

Statistik

Jumlah diseminasi

informasi data statistik

daerah yang

berintegrasi kepada

masyarakat

15 informasi 184.840.000

6

PROGRAM

PENGELOLAAN

INFORMASI DAN MEDIA

MASSA

Forum Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Jumlah forum PPID yang

dibina 72 PPID 183.802.500

Kerjasama Informasi

dengan Media Massa

Jumlah konten informasi

yang disebarluaskan 400 konten 953.100.000

Pengelolaan dan

Penyediaan Informasi

Publik

Jumlah konten informasi

yang tersedia 400 konten 434.835.000

7

PROGRAM

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN

KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Media Publik

Jumlah sebaran

informasi melalui media

luar ruang

(banner/baliho/videotro

n/anjungan informasi),

media sosial/media

center, majalah, dan

sebar serap informasi

140 buah 512.883.000

Peningkatan Kemitraan

Komunikasi Publik

Jumlah Kelompok

Informasi Masyarakat

(KIM) yang dibina

21 KIM 216.148.000

8

PROGRAM SOSIALISASI

KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI

Penyampaian Informasi

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di

Bidang Cukai kepada

Masyarakat dan/atau

Pemangku Kepentingan

Jumlah sebaran

informasi melalui

banner/baliho,

videotron, media massa,

sosialisasi

4 jenis publikasi 860.000.000

9

PROGRAM

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN

TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI (TIK)

Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

Jumlah paket

pengadaan melalui e-

procurement

350 paket 311.614.000

Pemberdayaan

Informatika

Jumlah SDM yang

mengikuti bimtek 320 orang 290.027.000

Pengelolaan dan

Pengembangan

Informatika

Jumlah web aplikasi/sub

domain yang dikelola

50 web

aplikasi/subdom

ain

3.815.080.800

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelaksanaan


dan operasional

perkantoran

12 Bulan 799.455.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

8 item 200.152.750

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yg

terpelihara

9 item 183.267.500

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah buku

laporan/dokumen

LKj/SAKIP

20 buku 2.500.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah buku laporan /

dokumen IKM yang

tersusun

40 buku 4.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah buku laporan

keuangan akhir tahun /

CALK yg tersusun

10 buku 2.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah buku laporan

keuangan semesteran

dan LRA yg tersusun

10 buku 2.500.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

KELEMBAGAAN

KOPERASI

Pembinaan dan

Bimbingan Teknis Koperasi

Jumlah pengurus

koperasi yg mengikuti

bimtek perkoperasian

400 pengurus

kop (6 kgt) 230.165.000

Pembinaan, Pengawasan

dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Jumlah anggota

koperasi yg dibina dan

mendapat prestasi

200 anggota

kop/4 kgt 110.290.000

Penyuluhan dan

Pengembangan

Kelembagaan Koperasi

Jumlah peserta yg

mengikuti penyuluhan

perkoperasian

200

siswa/mahasisw

a/masy (4 kgt)

60.450.000

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENINGKATAN

PENDUKUNG USAHA

KOPERASI

Fasilitasi, Pembinaan

Akses Permodalan dan

Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah pengurus


pembinaan akses

permodalan dan simpan

pinjam koperasi

150 KSP/USP dan

130 peserta (3

kgt)

151.990.000

Fasilitasi, Pembinaan dan

Pemberdayaan

Administrasi Usaha

Koperasi

Jumlah pengurus


pembinaan dan

pemberdayaan

administrasi usaha

koperasi

70 pengurus

KSP/USP

Koperasii

48.720.000

Fasilitasi, Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Koperasi

Jumlah pameran produk

koperasi dan UM yg

diikuti

3 kegiatan 576.338.000

6

PROGRAM

PENCIPTAAN,

PENINGKATAN,

PENGEMBANGAN

USAHA MIKRO

Fasilitasi Pemberdayaan

Usaha Mikro

Jumlah UM yg sudah

diberdayakan usahanya

150 Usaha Mikro

(2 kgt) 274.220.000

fasilitasi Pengembangan

Usaha Mikro

Jumlah peserta yg

mengikuti fasilitasi

pengembangan usaha

mikr

220 usaha mikro

(2 kgt) 96.127.250

Fasilitasi Peningkatan

Kewirausahaan

Jumlah pelaku usaha yg

mengikuti pelatihan

pembuatan produk

makanan dan minuman

150 UM (2 kgt) 61.775.000

7 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Fasilitasi Promosi Bagi

Usaha Mandiri

Masyarakat

Jumlah pelaku usaha yg

mengikuti fasilitasi

promosi UMK melalui

media online

100 UKM (2 kgt) 65.160.000

Pembinaan dan



dan Masyarakat

Jumlah peserta yg

mengikuti pembinaan

dan pelatihan

220 peserta (4

kegt) 134.840.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan

perkantoran yang

terlaksana

12 bln 819.287.943

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah pembangunan /

pengadaan dan

rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

29 unit 308.988.010

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah pemeliharaan


prasarana aparatur

yang terpelihara

12 bln 219.900.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah buku laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD/LAKIP yang

disampaikan tepat

waktu dan sesuai

kebutuhan

20 buku 3.564.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah laporan buku

survey Indeks Kepuasan

Masyarakat

24 buku 3.470.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan tahun 2018

yang disampaikan tepat

waktu dan sesuai

kebutuhan

20 buku 5.840.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semesteran


anggaran yang

disampaikan tepat

waktu dan sesuai

kebutuhan

20 bendel 2.125.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

perubahan RKA 2019,

Renja dan RKA 2020

yang tersedia

PRKA 2019 : 30

buku, RKA 2020 :

30 buku, Renja :

20 buku

8.045.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN IKLIM

INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI


Perijinan dan Pelayanan

Penanaman Modal

Jumlah kegiatan

koordinasi dan fasilitasi

pengembangan potens

investasi daerah

( 20 org x 4 kl) 8.770.000

Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Jumlah obyek yang di

monev

62 ijin

penanaman

modal dan 185

perijinan usaha

yang di monev

71.195.000

Peningkatan Promosi dan

Penanaman Modal

Jumlah temu investasi

yang difasilitasi

2 pameran

(lokal/penyelen

ggara, regional

dan nasional)

309.122.600

5

PROGRAM

OPTIMALISASI

PELAYANAN PERIJINAN

Optimalisasi Penanganan

Pengaduan dan Sistem

Informasi

Persentase pengaduan

yang ditangani 100% 11.940.000

Optimalisasi Perijinan Non

Usaha

Jumlah perijinan non

usaha yang terverifikasi

4400 ijin usaha

dan non usaha 60.800.000

Optimalisasi Perijinan

Usaha

Jumlah permohonan

perijinan usaha dan non

usaha yang terverifikasi

4400 ijin usaha

dan non usaha 321.650.000

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan


yang terlaksana

12 bln 1.213.908.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

12 bulan, 2 unit

laptop, 5 unit

printer

71.050.000

Pemeliharaan


Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur 37 unit 178.200.000

Prasarana Aparatur yang terpelihara

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan

Capaian Kinerjandan

ikhtiar Realisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

20 bendel 3.300.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Tahun 2018 10 Bendel 4.870.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan


pragnosis realisasi

anggaran

20 bendel 3.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

Tahun 2020, dan

Perubahan RKA Tahun

2019 yang tersedia

10 Bendel 5.500.000

4 PROGRAM PEMBINAAN

KEPEMUDAAN Pemberdayaan Pemuda

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan 20 peserta 150.000.000

Pembinaan Aktivitas

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang

mengikuti aktivitas

kepemudaan

70 pemuda, 31

korsik, 66 drum

band

922.220.000

Pembinaan/Fasilisitasi

Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan

Jumlah OKP yang dibina 50 OKP 76.277.500

5 PROGRAM PEMBINAAN

KEOLAHRAGAAN

Pembinaan Olahraga

Prestasi Jumlah Atlit berprestasi 75 Atlit 693.274.500

Pembinaan Olahraga

Tradisional dan Rekreasi

Jumlah pelajar, aparatur

dan masyarakat yang

mengikuti event

10.000 org 427.700.000

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

yang dipelihara

5 sarana 3.000.000.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Daftar pengadaan

selama 1 tahun 100 % 827.709.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Pengadaan /

Rehabilitasi sarana

prasarana

100 % 829.900.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Perawatan saran dan

prasarana selama 1

tahun

100 % 322.284.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumem yang

tersusun

1 dokumen 5

bendel 3.000.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen yang

tersusun

1 dokumen 5

bendel 2.500.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan yang

tersusun

1 dokumen 5

bendel 2.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

1 dokumen 5

bendel 2.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang Tersusun

1 dokumen 5

bendel 4.820.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Fasilitasi Pelayanan

Perpustakaan Daerah

Meningkatkan minat

baca masyarakat dan

pengembangan

perpustakaan

Terselenggarany

a kegiatan

pengembangan

minat gemar

budaya baca

921.443.000

Pembinaan,

Pengembangan Minat

Baca dan Otomasi

Perpustakaan

Meningkatkan kualitas

dan kuatitas pelayanan

perpustakaan

100

RBD/kelurahan,

12 perpus

sekolah dan 4

perpusdes

61.705.000

Pengadaan Sarana dan Terpenuhinya bahan 9.600 eks buku 151.654.000

Prasarana Perpustakaan pustaka masyarakat

lumajang

Pengelolaan Rumah

Pintar

Jumlah pelatiahan yang

disediakan

7 pelatihan

dengan 7 sentra 59.200.000

5

PROGRAM

PENGELOLAAN

KEARSIPAN

Pembinaan,

Perkembangan dan

Otomasi Kearsipan

Jumlah arsip yang dinilai 10 DPA di OPD 13.325.000

Penilaian Arsip/Dokumen

Daerah Jumlah arsip yang diniali 10 OPD 16.416.000

Restorasi, Pengolahan

dan Penyimpanan Arsip

Jumlah pengadaan dan

perbaikan arsip desa

6 macam

pengadaan

dan 20 desa

265.544.000

DINAS PERIKANAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Pelayanan pemenuhan

kebutuhan administrasi

dan operasional

perkantoran

12 Bulan 1.095.479.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpenuhi

2 unit 8.400.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

45 kendr.

dinas/operasion

al, 8 unit AC, 20

unit kompt. dan

printer, 1

gedung TPI

162.652.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP



realisasi kinerja

10 dokumen 2.200.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat


kepuasan masyarakat 10 laporan 2.200.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

Fasilitasi Kesehatan Ikan

dan Lingkungan

Budidaya Perikanan

Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan 40 orang 22.600.000

Monitoring Evaluasi

Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Budidaya

Perikanan

Jumlah pembudidaya

yang dimonitoring dan

evaluasi

27 kelompok 5.000.000

Pembinaan dan

Pengembangan Produksi

dan Usaha Perikanan

Budidaya

Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan

dan jumlah kelompok

yang menerima bantuan

hibah

80 orang dan 14

kelompok 438.825.000

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Balai

Benih Ikan

Jumlah BBI yang

terpenuhi kebutuhan

sarana prasarananya

5 BBI 1.365.900.000

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Budidaya

Perikanan


menerima bantuan

hibah

2 kelompok 30.000.000

5

PROGRAM

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

Fasilitasi Kelompok

Pengolah dan

Pemasaran Hasil

Perikanan

Jumlah peserta yang


Pengembangan Sarana

Prasarana Pemasaran

Hasil Perikanan


menerima bantuan 1 kelompok 55.587.000

Pengembangan Sarana

Prasarana Pengolahan

Hasil Perikanan


menerima bantuan 1 kelompok 33.070.000

Peningkatan Jaminan

Mutu dan Keamanan

Pangan

Jumlah paket

pengawasan mutu

produk hasil perikanan

dan jumlah peserta

pembinaan

pengawasan mutu

4 paket dan 25

orang 52.690.000

Promosi Produk Hasil

Perikanan

Jumlah promosi hasil

perikanan yang 7 kegiatan 156.150.000

dilaksanakan

6 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Pembinaan dan



dan Masyarakat

Jumlah peserta

pelatihan olahan hasil

perikanan

100 orang 100.000.000

7

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERIKANAN TANGKAP

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PESISIR

DAN PERAIRAN UMUM

DAERAH DALAM

PENGAWASAN SERTA

PENGENDALIAN

SUMBERDAYA

PERIAKNAN

Fasilitasi Konservasi

Penanaman Vegetasi

Pantai dan Restocking

Perairan Umum

Jumlah vegetasi pantai

yang ditanam dan

jumlah perairan umum

yang dilakukan

penebaran

6.000 batang

dan 12 periaran

umum

275.670.000

Pembinaan dan

Pengembangan

Pangkalan Pendaratan

Ikan

Jumlah peserta yang


DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 1.698.009.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 1 Unit 1.000.000.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasana yang dipelihara 350 Unit 250.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Reaslisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

Jullah laporan SAKIP

yang disusun

70 dokumen (60

LKj Es.III s.d Staf

dan 10 LKj OPD)

5.250.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat


kepuasan masyarakat

yang disusun

10 dokumen 1.400.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan


yang disusun

10 dokumen 2.400.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Laporan

Keuangan dan

semesteran Prognosis

yang disusun

10 dokumen 2.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja

1. jumlah Dokumen

Rencana Strategis yang

disusun 2. Jumlah

Dokumen Rencana Kerja

yang disusun

1. 10 (sepuluh

dokumen) 2.

5(lima

Dokumen)

5.250.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang disusun 10 dokumen 5.250.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

Fasilitasi Pengelolaan

Destinasi Pariwisata

Jumlah pemeliharaan

Sarpras obyek wisata

5 obyek wisata

(PA.

Selokambang.

segitiga ranu,

KWT, TPI

Tempursari dan

B29 Argosari)

2.329.330.000

Fasilitasi Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Jumlah Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Obyek Pariwisata

PA.

Selokambang 4.588.177.000


Jasa Usaha Pariwisata

Jumlah Pelaku Jasa

Usaha Pariwisata

50 Jasa Usaha

Pariwiasata 375.325.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

EKONOMI KREATIF


Ekonomi Kreatif

Jumlah Industri Ekonomi

Kreatif yang

Berkembang dan

Fasilitasi Permodalan

1) Monitoring

dan Evaluasi

Industri Ekraf

pada 21

kecamatan 2)

Fasilitasi

53.400.000

Permodalan

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Ekonomi

Kreatif

1) Jumlah Sarana dan

Prasarana Ekraf yang

tersedia

Rp. 58.891.000 58.891.000

Pengembangan SDM

dan Kelembagaan

Ekonomi Kreatif

Jumlah silitasi Even dan

Industri Ekonomi Kreatif

Pembinaan

Pelaku Usaha

Ekraf pada 21

Kecamatan

825.147.000

6

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PEMASARAN

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN DAN

PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN

Pengelolaan dan

Pengembangan Data

Pariwisata

5 poin pengelolaan dan

pengembangan data

pariwisata

1. 65 web dan

175 medsos 2. 3

dokumen 2. 12

kali 4. 1 kali 5. 1

unit

101.666.000

Pengembangan

Kelembagaan dan SDM

Kepariwisataan

1. jmlh Pokdarwis yg

dibina 2. desa wisata

yang dipantau 3. jumlah

organisasi

kepariwisataan yang

dipantau 4. Jumlah

Pelaku Wisata yang

dilatih

1. 21 pokdarwis

2. 21 desa

wisata 3. 2

organisasi

646.600.000

Pengembangan Promosi

dan Jaringan Kerjasama

Pariwisata

1. Jumlah Media Promosi

yang dibuat, 2. Jumlah

Obyek Wisata yang

dipromosikan,3. Jumlah

sekolah yang jadi

sasaran promosi

1. 3 jenis 2.

Obyek 3. 3

Sekolah

152.088.000

7

PROGRAM

PERLINDUNGAN,

PENGEMBANGAN,

PEMANFAATAN DAN

PEMBINAAN

KEBUDAYAAN

Pelestarian,

Pemanfaatan,

Pembinaan dan

Pengembangan Sejarah

dan Kepurbakalaan

1. Jumlah peninggalan

sejarah yang

dilestarikan. 2. Jumlah

monumen bersejarah

yang dilestarikan. 3.

Jumlah pengenalan

sejarah yang

diselenggarakan

1. 1 kawasan

cagar budaya,

2 situs, 80 BCB.

2. 14 monumen .

3. 3 jenis

954.665.000

Pelestarian,

Pemanfaatan,

Pengembangan dan

Pembinaan Adat Budaya

1. Jumlah ritual

adatbudaya yang

dilestarikan. 2. Jumlah

pendataan nilai budaya

1 berkas

dokumen 99.050.000

Pelestarian, Pembinaan,

Pengembangan dan

Pemanfaatan Seni

Budaya

1) Jumlah Festival dan

Work shop yang di

selenggarakan 2)

Jumlah Even gelar seni

budaya yang di

selanggarakan didalam

dan luar daerah

3)Jumlah alat kesenian

tradisional dan

modereyang

dilestarikan

3 Unit 790.400.000

DINAS PERTANIAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan

operasional kantor

12 Bulan 2.399.695.450

Persentase tingkat

pemenuhan administrasi

perkantoran

100% 2.565.000

Tersedianya dana

Rp.

2.441.590.450,- -

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

- Jumlah jenis sarana

dan prasarana aparatur

yang disediakan

Infrastruktur

Daerah : Rp.

1.445.675.000,-

5.680.117.700

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

- Jumlah perlengkapan

dan peralatan kantor

yang dipelihara

6 unit Roda 4

dan 2 unit Roda

3

465.731.450

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen

Akuntabilitas yang

disusun

1 Dokumen (40

Eksemplar) 5.539.000

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

- Jumlah Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

33 Buku 9.790.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen IKM

yang tersusun 6.842.626 kw 4.698.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen

Akuntabilitas yang

disusun

1 Dokumen (6


Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Dokumen

Prognosis yang disusun

1 Dokumen (5


Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang disusun

2 Dokumen (40


4

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS BAHAN BAKU

Dukungan Sarana dan

Prasarana Usaha Tani

Tembakau

4. Jumlah peserta

Sosialisasi & Evaluasi 4 unit 198.000.000

Penanganan Panen dan

Pasca Panen

Jumlah Kelompok yang

terfasilitasi - 7 Unit 671.165.000

Penerapan

Pembudidayaan sesuai

dengan Good Agriculture

Practices Tembakau

3. Jumlah Peserta SL -

GAP Tembakau 8.500 Kg 330.000.000

Penumbuhan dan

Penguatan

Kelembagaan

Jumlah Poktan Yang

Mengikuti SL-

Pengelolaan Usahatani

tembakau

5 Poktan 650.835.000

5 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Bantuan Sarana Produksi,

Bibit/Benih Perkebunan,

Ternak bagi

Masyarakat/Kelompok

Masyarakat

Jumlah hibah barang

pada peternak sapi

perah

4.800 ekor 150.000.000

6

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI DAN NILAI

TAMBAH HORTIKULTURA

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Hortikultura

2. Jumlah peserta/petani

yang dibina

Infrastruktur

Daerah : Rp.

99.070.000,-)

552.074.000

Peningkatan Produksi

Hortikultura

4. Jumlah lomba yang

diadakan 4 Poktan 350.515.600

Perlindungan dan

Perbenihan Hortikultura

7. Jumlah kegiatan

determinasi

Infrastruktur

Daerah : Rp.

655.000.000,-)

998.056.000

7

PROGRAM

PENINGKATAN

PRASARANA DAN

SARANA PERTANIAN

Optimalisasi Lahan dan

Pembangunan/Rehabilita

si Irigasi

4. Jumlah Gapoktan

Desa dan Kelompok Tani

yang terfasilitasi

ID : Rp.

221.640.000,- 2.487.679.000

Optimalisasi Pupuk,

Pestisida, Alat, dan Mesin

Pertanian

8. Jumlah Pengadaan


teknologi Bid.

Peternakan

Infrastruktur

Daerah Rp.

170.350.000,-)

499.440.000

Tersedianya dana

Rp. 512.760.000,-

(DAU Rp.

342.410.000,-

-

Pembiayaan dan

Investasi

4. Jumlah peserta

sosialisasi Fasilitasi

pembiayaan petani

swadaya tingkat

Kecamatan

630 Orang 424.872.500

8

PROGRAM

PENINGKATAN SDM

DAN INFORMASI

PERTANIAN

Peningkatan

Kelembagaan Petani

Pertemuan pembuatan

kelompok UPJA 5 kelompok 273.505.000

Peningkatan Metode dan

Informasi Pertanian - Volume temu lapang

3 dokumen

(bulanan,

triwulan,

tahunan)

304.523.000

Peningkatan SDM

Pertanian

Jumlah petugas yang

mengikuti sosialisasi 40 PPL 408.890.000

9

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS, DAN

MUTU HASIL TANAMAN

PANGAN

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

- Jumlah kegiatan

koordinasi dan monev

alsintan pasca panen

Kab. Lumajang

2 Kali 168.495.000


Tanaman Pangan

Jumlah petani yang

mengikuti pelatihan

fasilitator organik

5 orang 386.477.600

Perlindungan dan

Perbenihan Tanaman

Pangan

Jumlah rekomendasi

pengendalian serangan

Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT)

ID : Rp.

39.500.000,-) 320.928.200

10

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS, DAN

MUTU HASIL TANAMAN

PERKEBUNAN

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Perkebunan

2. Jumlah Peserta

Festival Cita Rasa Kopi 450 orang 589.833.800


Tanaman Perkebunan

3. Pemeliharan kebun

dinas 2,5 Ha 186.965.500

Perlindungan dan

Perbenihan Tanaman

Perkebunan

- Volume obat-obatan - 200 Buah 120.254.000

11

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI DAN NILAI

TAMBAH PETERNAKAN

DAN KESEHATAN

HEWAN

Pembinaan dan

Pengawasan Bahan Asal

Hewan

Jumlah pasar yang

diawasi 7 RPH 251.133.200

Pencegahan,

Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit

Hewan

Jumlah ternak ( sapi,

kambing, domba ) yang

diobati

sapi 2.940 ekor,

kambing 2.500

ekor, dan

domba 2.500

ekor

587.714.500

Peningkatan Mutu

Produksi Ternak dan

Promosi Produksi Ternak

Jumlah ternak yang di IB ID : Rp.

376.000.000,-) 1.554.670.200

DINAS PERDAGANGAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


27 obyek 1.298.978.900

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang terbeli

1unit 8.000.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

212 unit 246.350.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan kinerja 16buku 3.896.000

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

Jumlah laporan evaluasi

hasil pembangunan 12 buku 4.820.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 10 buku 3.718.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

dan prognosis

6 buku 2.432.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen RKA 37 buku 5.755.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

Fasilitasi Pembinaan &

Pengembangan IKM

Logam, Mesin dan

Elektronika

Jumlah IKM yang

mendapat pembinaan

dan pengembangan

50 orang 50.000.000

Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan IKM

Batik, IKM Kimia, Tekstil

dan Aneka Industri

Jumlah IKM yang

mendapat pembinaan

dan pengembangan

50 orang 50.000.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

EKSPOR

Sosialisasi Kebijakan

Penyederhanaan

Prosedur dan Dokumen

Ekspor dan Impor

Jumlah Peserta

sosialisasi Ekspor impor 40 org 25.725.000


6

PROGRAM

PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM

Koordinasi, Monitoring,

dan Evaluasi Harga

Sembako

Jumlah bahan

kebutuhan pokok yang

dimonitoringkan

19

Komoditi(4pasar) 16.100.000

NEGERI

Pasar Ramadhan

Jumlah peserta di pasar

ramadhan 100 peserta 85.000.000

Promosi Hasil Produksi

Dalam Negeri

Jumlah event promosi

hasil produksi dalam

negri

5kali 200.000.000

7

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PASAR DAERAH

Intensifikasi dan

Monitoring Benda

Berharga

Jumlah retribusi pasar Rp.

10.000.000.000 2.742.679.200

Pengelolaan dan

Peningkatan Kebersihan

dan Ketertiban Pasar

Jumlah penertiban ijin

bangunan tempat

dagangan

1500 ijin 126.402.000

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Pasar

Rakyat

Jumlah pasar yang

direhab dan yang

dipelihara

8 bangunan

pasar 6.728.263.000

8

PROGRAM

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

Pembinaan dan

Penyuluhan

Kemetrologian Daerah

Jumlah sosialisasi

pembinaan dan

penyuluhan

kemetrologian

875 obyek 108.435.000

Pengawasan

Kemetrologian Daerah

Jumlah pos ukur ulang

dan pengawasan 650 obyek 59.915.000


dan Pengembangan

Kemetrologian

jumlah uttp yang ditera

dan tera ulang 29.132 uttp 301.850.000

9

PROGRAM

PEMBERANTASAN

BARANG KENA CUKAI

ILEGAL

Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau yang

dilekati Pita Cukai palsu

dan/atau tidak dilekati

Pita Cukai di Peredaran

atau Tempat Penjualan

Eceran

Jumlah kios yang survey 450 kios 55.000.000

10 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Pembinaan dan

Pelatihan Keterampilan


dan Masyarakat

Jumlah IKM yang

mendapatkan fasilitasi

pelatihan lanjutan

400IKM 632.000.000

11

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PELAYANAN UMUM

Penyediaan Jasa Sarana

Fasilitas Umum

Jumlah sarana dan

prasarana fasilitas umum 4 tempat 200.000.000

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 1.715.360.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

jumlah sarana

prasarana yang tersedia 9 jenis 130.075.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

jumlah sarana

prasarana yang

dipelihara

104 unit 255.450.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen sakip 20 buku 5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 5 buku laporan 2.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 10 buku 2.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

52 buku 10.000.000

4

PROGRAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH

Fasilitasi dan Pelaksanaan

Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah dokumen kajian

Disparitas Antar Wilayah

dan Fasilitasi penelitian

dan pengembangan

1 dokumen, 1

kegiatan 240.000.000

5

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan monev

hasil perencanaan

pembangunan yang

sudah terlaksana

4 kali 122.500.000

Penyelenggaraan Jumlah tahapan 5 tahapan, 4 658.000.000

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah

kegiatan Musrenbang

RKPD yang terlaksana

dan Jumlah dokumen

perencanaan

dokumen

Penyusunan dan Analisis

Data dan Informasi

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data

statistik dasar dan

sektoral yang tersusun

dan Jumlah aplikasi

yang dikembangkan

8 jenis dokumen

(805 buku), 1

aplikasi

918.000.000

6

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI

Perencanaan Koperasi,

Usaha Mikro dan

Pariwisata

Jumlah dok.

inventarisasi

permasalahan koperasi

& UKM, dok. monev, dok

laporan pelaksanaan

CSR

5 jenis dokumen 205.270.000

Perencanaan

Perindustrian,

Perdagangan dan Dunia

Usaha

Jumlah dok. Laporan

Inventarisasi

Permaslahan, Isu

Strategis dan

Pengembangan

Perindustrian,

Perdagangan dan Dunia

Usaha, Dok. Laporan

Monev, Dok. Kajian

Ekonomi Makro, Dok.

Kajian BUMD & BUMDes

30 dok, 25 dok,

35 dok, 35 dok 438.000.000

Perencanaan Pertanian

dan Ketahanan Pangan

Jumlah dokumen

inventarisasi

permasalahan

pertanian, dokumen

monev pertanian,

dokumen RAD SKPG

3 jenis dokumen 250.000.000

7

PROGRAM

PERENCANAAN SOSIAL

DAN BUDAYA

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah dokumen

Inkesos, dan persentase

hasil fasilitasi dan

koordinasi TKPKD yang

dilaksanakan

45 buku IPM, 45

buku Profil

Kemiskinan, 65

buku Gender &

Anak, 100%

280.000.000

Perencanaan

Pemerintahan dan

Aparatur

Jumlah dokumen

Monev, Jumlah

Dokumen Renstra dan

Jumlah Peserta

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Desa

(RPJMDesa)

30 dok Monev,

10 bk renstra,

198 Kades

270.000.000

Perencanaan

Sumberdaya Manusia

Jumlah dokumen

tatanan Kabupaten

Sehat, Jumlah dokumen

PUG dan Jumlah

dokumen Penyusunan

SDG's

15 Bk Kab.

Sehat, 30 bk

Profil Kawasan,

15 Bk Laporan

PUG, 15 bk

SDG's

382.500.000

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN FISIK

DAN PRASARANA

Perencanaan

Pengembangan Wilayah

dan Permukiman

Jumlah dokumen

perencanaan

pengembangan wilayah

dan permukiman yang

tersusun. Prosentase

jumlah OPD yang

terfasilitasi

6 dokumen.

100% 1.185.696.600

Perencanaan Prasarana

Wilayah dan

Perhubungan

Jumlah dokumen

perencanaan praswil

dan perhubungan yang

tersusun dan Persentase

hasil faskor praswil dan

perhubungan yang

dilakukan OPD

2 dokumen,

100% 1.344.106.400

Perencanaan

Sumberdaya Alam,

Lingkungan Hidup dan

Pengairan

Jumlah dokumen

perencanaan SDA, LH

dan pengairan yang

tersusun dan persentase

hasil Faskor SDA, LH dan

pengairan yang

dilakukan

6 dokumen,

100% 1.024.085.000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI


dan Operasional

jumlah pelayanan

administrasi dan 12 Bulan 3.425.750.425

PERKANTORAN Perkantoran operasional perkantoran

yang dilaksanakan

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

2 AC, 6 exhause

fan, 150 kursi

rapat, 75 meja

rapat, 4 kursi

rapat pimpinan,

2 meja rapat

pimpinan, 175

m2 vertikal blind,

1 sofa meja, 1

alat pemadam

kebakaran

894.110.250

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

23 roda 2, 3 unit

roda 4, 1 genset,

15 UPS, 1

kamera, 1 LCD,

30 komputer, 2

unit

pemeliharaan

jaringan, 2 mesin

fotocopy, 17

AC, 6 Laptop, 1

gedung BPKD, 1

Procesor Server,

1 RAM Memory

Server

557.640.175

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen sakip 40 Eks 4.250.000

Penyusunan Laporan

Evaluasi Hasil

Pembangunan

Laporan Realisasi

Program dan Kegiatan 36 Eks 4.000.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Laporan Survey

Kepuasan masyarakat 20 Eks 2.500.000

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

laporan akhir tahun 40 Eks 4.250.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran


25 Eks 3.425.000

Penyusunan Rencana

Kerja Jumlah Dokumen Renja 40 Eks 4.250.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen RKA

SKPD dan BPKD 76 Eks 13.555.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENYUSUNAN

PERENCANAAN

ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH

Fasilitasi Kegiatan Tim

Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD)

Jumlah kebijakan

daerah

36 kebijakan

anggaran

daerah

551.645.000

Koordinasi, Rekonsiliasi

dan Analisa Anggaran

Belanja Daerah

- jumlah dokumen RKAS

dan RKPAS BOS

- 90 RKA

Pergeseran verif 545.373.000

Koordinasi, Rekonsiliasi

dan Analisa Anggaran

Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah

Jumlah dokumen RKA

pergeseran sisi

pendapatan yang diteliti

16 RKA

pergeseran verif 53.640.000

Penyusunan APBD dan

Perubahan APBD

dokumen rancangan

APBD 2020, dokumen

rancangan penjabaran

APBD 2020

- 68 eks R-APBD

2020 611.993.000

Penyusunan Standar

Biaya dan Analisa

Standar Belanja

Jumlah dokumentasi

analisa standara belanja

dan dokumen standar

biaya

125 eks buku

ASB 103.052.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Implementasi dan

Pembinaan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimtek

Implementasi Paket

Regulasi tentang

Pengeloaan Keuangan

Daerah

599 Bendahara

Dana BOS dan

operator

277.013.000

Penatausahaan,

Rekonsiliasi, dan

Pelaporan Penerimaan

Daerah

Jumlah dokumen

penatausahaan,

rekonsiliasi dan

pelaporan penerimaan

secara berkala

48 Jenis Laporan

Realisasi

Penerimaan

Daerah, 24

Laporan

Penyerapan

Dana Spesifik

Grant Per

Triwulan

108.226.250

Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Jumlah buku pedoman

pelaksanaan APBD yang

diterbitkan

120 Eks 36.400.000

Proses Penatausahaan

Penerimaan dan

Pengeluaran BUD

Jumlah dokumen

penatausahaan

penerimaan dan

pengeluaran BUD

5400 Rekening

koran 69.646.000

Proses Penyusunan dan

Penerbitan DPA/DPPA-

SKPD

Jumlah Dokumen Buku

DPA/DPPA

345 eks DPA, 345

eks DPPA, 270

eks DPPA

Perbup

116.772.000

Proses Verifikasi dan

Penerbitan Dokumen

SP2D

Persentase SPM yang

dilakukan verifikasi

sesuai dengan

ketentuan

90% 210.684.400

6

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN SISTEM

DAN PELAPORAN

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

konsolidasi dan Evaluasi

Laporan Keuangan SKPD

dan Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

Jumlah SKPD yang

mengikuti rekonsiliasi,

konsolidasi dan evaluasi


104 SKPD 83.771.000

Pembinaan Implementasi

Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah

Jumlah peserta yang

mengikuti Pembinaan

dan Implementasi sistem

akuntansi Pemerintah

daerah4

450 Peserta 386.384.600

Penyempurnaan,

Pengembangan, dan

Penyusunan Peraturan

Kepala Daerah tentang

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

Perbup Sistem Informasi

Keuangan Daerah

3 Aplikasi 614.548.000

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

tersusun

85 Draft Laporan

Keuangan, 85

Buku Nota

Keuangan, 85

Buku Japem, 90

Final Lapo.

Keuangan

376.034.000

Proses Pengolahan Data

Akuntansi

Jumlah transaksi

penerimaan dan

pengeluaran kas yang

terolah

35000 lembar

transaksi

penerimaan kas

dan 4500 lembar

transaksi

pengeluaran kas

111.414.000

7

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK DAERAH

Pemindahtanganan,

Pemanfaatan dan

Penghapusan Barang

Milik Daerah

Prosentase dokumen

pemindahtangan BMD,

Prosentase dokumen

Pemnafaatan BMD,

Prosentase

Penghapusan BMD

85%, 85% dan

80% 133.428.000

Peningkatan

Penatausahaan dan

Pengamanan Barang

Milik Daerah

jumlah tanah milik

Pemda yang

disertifikatkan,

63 peserta/OPD, 1.298.562.000

Perencanaan,

Standarisasi dan Regulasi

Barang Milik Daerah

Jumlah buku Standart

HArga Satuan BArang,

jumlah buku Rencana

Kebutuhan Barang

Daerah, Jumlah Draft

Regulasi Barang Milik

Daerah

70 Eks, 25 Eks, 15

Eks 195.399.900

8

PROGRAM FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah website BPKD

yang update

103 Kepala SKPD

x 3 kali, 103 PPK

SKPD, 103 PPTK

SKPD x 2 kali, 25

Banggar DPRD,

577.483.000

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


12 Bulan 1.888.081.940

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan


1 aplikasi e-

bphtb, 1 aplikasi

e-pajak lainnya

dan 8 jenis

barang

7.679.709.800

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

55 jenis 515.160.260

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dok. LAKIP,

Laporan Evaluasi Proker,

dan Renja

6 BUKU LAPORAN 3.168.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

jumlah laporan IKM 8 buku IKM 4.440.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


6 dokumen CALK

(Lap. Akhir

Tahun)

13.780.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

laporan keuangan dan

prognosis yang di susun 16 dokumen 1.112.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

jumlah RKA dan RKPA

yang tersusun

20 buku RKA dan

PRKA 8.664.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

FASILITASI DAN

PENGELOLAAN PAJAK

DAERAH

Dokumentasi Pajak

Daerah

Jumlah dokumen yang

diarsip 1000 dokumen 68.264.000

Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah UPT dan staff

pelayanan yang

terfasilitasi

4 UPT dan 74

pegawai 2.627.935.000

Proses Penetapan Pajak

Daerah

Jumlah ketetapan Objek

Pajak daerah yang

diterbitkan

800 SKP 66.475.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGELOLAAN DATA

OBYEK PAJAK DAERAH

Pemutakhiran Data Wajib

Pajak dan Obyek Pajak

Lainnya (Non PBB/P2)

Jumlah subjek dan

objek pajak daerah

yang di mutakhirkan

8000 Subjek dan

Objek Pajaj

(Pajak Reklame,

BPHTB, Air Tanah,

Mineral Bukan

Logam dan

Batuan, PPJ,

Rumah Kos, dan

Pajak Rumah

Makan/Restoran)

259.540.000

Pemutakhiran Data Wajib

Pajak dan Obyek Pajak

PBB/P2

Jumlah data objek dan

subjek pajak PBB-P2

yang dimutakhirkan

80% 215.150.000

Pengolahan Data dan

Informasi Wajib Pajak

Daerah

Jumlah pengelolaan

data objek dan subjek

pajak daerah

SPPT : 448.145

Lembar, DHKP :

820 eksemplar,

SKP : 492.593

Lembar

240.178.000

Tersedianya dana

Rp.

240.178.000,00 -

6

PROGRAM

PENINGKATAN

PENERIMAAN PAJAK

DAERAH

Intensifikasi Penagihan

Pajak Daerah

Jumlah Tertagihnya

Pajak Daerah Setelah

Jatuh Tempo

150.000 SKP 2.855.870.000

Pembinaan dan Sosialisasi

Pajak Daerah

Jumlah peserta

pembinaan dan

sosialisasi pajak daerah

550 peserta (450

org peserta

bimtek, 100 org

peserta rapat

koordinasi)

110.592.000

Proses Pengajuan

Keberatan dan Banding

Pajak Daerah

Prosentase peningkatan

kesadaran wajib pajak 250 pengajuan 30.100.000

7

PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

FASILITASI

Monitoring dan Evaluasi

Pajak dan Retribusi

Daerah

Jumlah Objek pajak dan

retribusi yang d

monitoring dan evaluasi

10 pajak dan 25

retribusi 2.210.630.000

PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

Pengembangan dan

Penyempurnaan Regulasi

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

jumlah regulasi pajak

daerah yang

disempurnakan

5 regulasi 33.750.000

Rekonsiliasi dan

Konsolidasi Laporan Pajak

dan Retribusi Daerah

Jumlah OP yang di

rekonsiliasi dan di

konsolidasikan laporan

pajak dan retribusinya

205 desa, 13

OPD penghasil,

28 puskesmas

52.200.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Dokumen

Administrasi dan


12 Dokumen 1.809.774.100

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Kantor

Meja Komp :

15unit Kursi Putar

: 150unit Roda 3 :

1unit Rak Arsip :

4unit Roda 2 :

3unit AC : 5unit

Laptop 3unit PC :

9unit Printer :

13unit LCD

proyektor 2unit

Gedung 1paket

338.398.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Kantor

Roda 4 = 5 unit,

Roda 2 = 21 unit,

roda 3 = 1 unit,

Jenset 2 unit,

Taman 3 lokasi,

gedung Kantor

385.428.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen sakip 14 Dokumen 4.878.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Dokumen Indeks

Kepuasan Masyarakat

juga terkait dengan

sistem aparatur

pengawas intern

pemerintah

4 dokumen 3.250.000

Penyusunan Laporan


Dokumen Laporan

Keuangan Akhir tahun 8 buku 5.800.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Keuangan

8 buku 5.350.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Dokumen RKA, DPA,

Anggaran Kas, Time

Schedulle dan

Perubahannya

20 Dokumen 8.200.000

4 PROGRAM MUTASI DAN

PROMOSI Kepangkatan ASN

Terbitnya SK KP PNS dan

surat KGB

KP: 1860 orang

KGB: 4455 orang 106.960.000

Mutasi ASN

Dokumen pelaksanaan

Mutasi ASN 1200 orang 106.045.000

Pengembangan Karir dan

Promosi

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian dinas,

ujian KPPI, Ijin Belajar,

Tugas Belajar, Surat

Keterangan Memiliki

Ijazah,

Kepamongprajaan,

dokumen Pola Karir ASN

dan Pengembangan

Karir

Ujian Dinas 59

org, KPPI 400 org

dan

Kepamongprajaa

n 2org

140.890.000

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI APARATUR

Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Jumlah

Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan,

Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

2 Angkatan

Penyelenggaraa

n Diklat PIM IV (80

orang) Kemitraan

Bandiklat,

6.319.013.900

(Penyelenggaraan

Diklat) dan Koordinasi

Sertifikasi perjenjangan

Pengiriman PIM II

(2 orang),

Pengiriman PIM III

(5 orang),

Penyelenggaraa

n Diklat Seleksi

Dasar Diklat

Barjas (150 orang)

Diklat Teknis Fungsional

Jumlah Diklat Jabatan

Fungsional Pendidikan

3 Angkatan

Penyelenggaraa

n Diklat Calon

Kepala Sekolah

(120 orang),

Pengiriman Diklat

Teknis Substantif

686.534.000

Pengembangan

Kompetensi

Jumlah Peserta yang

mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Penyelenggaraa

n Workshop

Pengembangan

Kompetensi (300

orang), Seleksi JPT

7 formasi lowong,

Penyusunan

Standar

Kompetensi

908.400.000

6

PROGRAM

PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI

Data dan Informasi

Tersedianya Informasi

Data Kepegawaian

yang update dan

Tersedianya Layanan

Kepegawaian Berbasis

Teknologi Informasi)

7556 Pegawai

dan

Pengembangan

Aplikasi Layanan

Kepegawaian

410.325.000

Fasilitasi Profesi ASN

Tercapainya Jumlah

penetapan Karpeg,

Karis, Karsu, ID Card,

Bimtek/Sosialisasi LP2P,

Bimtek/Sosialisasi LHKPN,

Bimtek usulan

Satyalancana Karya

Satya

Karpeg, Karis,

Karsu = 500 PNS,

ID Card = 1500

Bimtek/Sosialisasi

LP2P = 100 dan

Bimtek/Sosialisasi

LHKPN = 200 serta

Bimtek usulan

Satyalancana

Karya Satya = 100

172.297.000

Pengadaan dan

Pemberhentian

Jumlah SK CPNS, SK PNS,

SK Pensiun, BA Sumpah

dan Dokumen Formasi

PNS

SK CPNS 500 org,

SK PNS 0 org, SK

Pensiun 450 org,

300 org Sumpah,

10 Buku formasi

509.325.000

7

PROGRAM PENILAIAN

KINERJA APARATUR

DAN PENGHARGAAN

Disiplin dan Penghargaan

Terlaksananya sosialisasi

produk hukum = 300

orang, hd = 45 PNS,

pembinaan PNS= 50 PNS,

perceraian = 60 PNS,

perkawinan = 30 PNS,

cuti = 1100 PNS

sosialisasi produk

hukum = 300

orang, hd = 45

PNS, pembinaan

PNS= 50 PNS,

perceraian = 60

PNS, perkawinan

= 30 PNS, cuti =

1100 PNS

119.580.000

Penilaian Kinerja dan

Evaluasi Kinerja Aparatur

Non Kependidikan

Terlaksananya Bimtek

SKP 2 kali = 150 orang,


SKP non kependidikan =

150 OPD

Bimtek SKP 2 kali =

150 orang,

MOnev SKP non

kependidikan =

150 OPD

111.052.000

Penilaian Kinerja dan

Evaluasi Kinerja aparatur

Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Bimtek

SKP, monitoring dan

evaluasi SKP

kependidikan, Sosialisasi

indeks profesionalitas

ASN

Bimtek SKP = 600

orang, monev

SKP = 550 sekolah,

sosialisasi indeks

profesionalitas

ASN = 150 orang

137.200.000

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESRA

NO PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET KELUARAN APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


12 Bulan 208.846.800

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

1 Mobil Dinas, 10

Komputer, 3

Laptop, 10 Unit

Printer

57.450.000

3 PROGRAM Penyusunan Rencana Jumlah Pelaporan RKA 10 Eksemplar 3.510.000

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

SKPD yang tersusun Dokumen RKA

4

PROGRAM FASILITASI

KEGIATAN

KEAGAMAAN

Fasilitasi Kegiatan

Istighosah, Doa Bersama,

dan Pembinaan Tokoh

Agama

Jumlah Orang yang

terfasilitasi untuk

melaksanakan kegiatan

Istighotsah, dan

pembinaan Mental

1000 orang 112.533.000

Fasilitasi Kegiatan Lomba

Keagamaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi Lomba

Keagamaan

1 Kegiatan MTQ 655.685.200

Fasilitasi Kegiatan

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji

Jumlah Orang yang

Terfasilitasi 1300 Jamaah 668.622.000

Fasilitasi Kegiatan

Peringatan Hari Besar

Keagamaan

Jumlah fasilitasi

Kegiatan Peringatan Hari

besar keagamaan

9 Kegiatan 727.284.000

5

PROGRAM FASILITASI

KEGIATAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Fasilitasi Kegiatan Khitan

dan Nikah Massal

Masyarakat Kurang

Mampu

Jumlah Orang yang

terfasilitasi untuk

melaksanakan Khitan

Massal

200 Orang 141.712.500

Fasilitasi Kegiatan

Pemberian Bantuan dan

Silaturahmi Masyarakat

Kurang Mampu

Jumlah paket Sembako

dan Bingkisan yang di

distribusikan

Sembako 2500

paket, Bingkisan

1.700 paket

802.128.000

6

PROGRAM FASILITASI

KEGIATAN PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

Peningkatan Kegiatan

Pendidikan dan

Kebudayaan Bidang

Keagamaan

Jumlah kegiatan Lomba

Pendidikan keagamaan 1 Kegiatan 124.975.000

Peningkatan Pengelolaan

Pondok Pesantren dan

TPA

Jumlah Ponpes dan TPA

yang mendapatkan

pembinaan

30 Ponpes dan 10

TPA 83.553.500

BAGIAN HUKUM


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Pelayanan administrasi

perkantoran 100% 138.000.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Komputer,

Printer dan Kendaraan

Dinas

100 % 38.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan


Laporan Keuangan

Tahun 2019 10 buku 4.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Penyusunan RKA SKPD 30 eksemplar 7.500.000

4

PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENYEMPURNAAN

PRODUK HUKUM

Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi

Peraturan Desa

Evaluasi/Klarifikasi

Peraturan Desa 198 Desa 150.000.000

Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-

undangan

Peraturan Daerah 450 Kepbup 455.000.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGETAHUAN HUKUM

MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum


undangan

Penyuluhan Hukum dan

Lomba Kadarkum 800 orang 175.000.000

Publikasi Peraturan

Perundang-undangan Sosialisasi Produk Hukum 800 org 175.000.000

6

PROGRAM PEMBINAAN

DAN PERLINDUNGAN

HUKUM

Bantuan Hukum Bagi

Aparatur Bantuan Hukum 100% 200.000.000

Pembinaan

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Warga

Miskin 30 perkara 200.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Kebutuhan operasional

administrasi perkantoran 12 Bulan 354.654.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Tersedianya kebutuhan

pemeliharaan

rutin/berkala sarana

prasarana kantor

1 Tahun 60.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP




1 laporan 1.500.000

Penyusunan Laporan


tersedianya kebutuhan

penyusunan laporan


2 bulan 1.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang Tersusun 2 dokumen 13.346.000

4 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN

Koordinasi Kerja Sama

Pembangunan Antar

Daerah

Jumlah MoU yang

ditindaklanjuti perjanjian

kerjasama daerah

10 kali 50.000.000

5

PROGRAM PENATAAN

PENGUASAAN,

PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

Pemanfaatan Tanah-

tanah Milik Pemerintah

Daerah

Terselenggaranya lelang

sewa tanah milik

Pemerintah Daerah yang

belum dimanfaatkan

49,2 Ha dalam 2

tahap 20.000.000

6

PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH PERBATASAN

Pembakuan Nama Rupa

Bumi

Jumlah kecamatan yang

rupabumi alami dan

buatannya di bakukan

5 kecamatan 179.700.000

Penegasan dan

Pemasangan Batas

Kecamatan

Jumlah kecamatan yang

batasnya ditegaskan 5 kecamatan 166.850.000

7

PROGRAM

PENYELESAIAN

KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

jumlah konflik

pertanahan yang

difasilitasi

21 kecamatan 7

kelurahan 24.200.000

8 PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT

Fasilitasi Persiapan dan

Pelaksanaan Pemilu

Legislatif/Presiden/Kepala

Daerah

Jumlah sosialisasi PEMILU 6 kali 83.835.000

9

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

Komunikasi Aktif Antara

Pemerintah Daerah

dengan Desa

jumlah rapat komunikasi

aktif 2 Kali 69.325.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM

Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

Jumlah rapat evaluasi

penyelenggara

Pemerintahan yang

dilaksanakan

1 kali 28.165.000

Pembinaan Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Jumlah rapat koordinasi

PATEN 21 Kecamatan 29.850.000

Penyusunan LPPD dan

ILPPD

Jumlah dokumen LKPD,

LPPD dan ILPD yang

dikirim tepat waktu

3 dokuemn 78.075.000

BAGIAN ADMINISTRASI SDA DAN EKONOMI


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


12 Bulan 260.350.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana

prasarana aparatur

yang Terpelihara

6 PC, 3 Laptop, 8

Printer, 1

Kendaraan Dinas

Roda 4

35.500.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan


Tersedianya laporan

keuangan akhir tahun 8 buku 2.800.000

Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 8 buku 2.500.000

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

4

PROGRAM

PENINGKATAN IKLIM

INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI


Bidang Penanaman

Modal

Jumlah Laporan Hasil

Pelaksanaan Fasilitasi

Bidang Penanaman

Modal

2 Laporan 31.700.000


Pengelolaan Energi

Sumber Daya Alam

(ESDA)

Jumlah Obyek yang

difasilitasi dan

dikoordinasikan

100 Obyek 53.170.000

Pembinaan BUMD

Jumlah pembinaan

BUMD

12 Kali Rapat

Koordinasi, 2 kali

Rapat

pemantapan

BUMD

10.000.000

Penyusunan Data

Ekonomi Daerah

Jumlah buku data

perekonomian daerah

Kab. Lumajang

50 buku 16.380.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM

NEGERI


Pendistribusian Migas

Jumlah pelaksanaan

fasilitasi dan koordinasi

pendistribusian migas

15 Kali 15.000.000

Koordinasi dan Fasilitasi

Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi

pengendalian inflasi

daerah

16 Kali 75.200.000

6

PROGRAM SOSIALISASI

KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI

Pemantauan dan

Evaluasi atas

Pelaksanaan Ketentuan


undangan di Bidang

Cukai

Jumlah stakelholder

terkait Dana Bagi hasil

Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT) yang

terfasilitasi

41 OPD 185.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pembayaran

Administrasi dan


12 Bulan 250.096.500

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

7 Unit komputer, 6

Unit Printer, 1 Unit

Kendaraan Roda

4

40.350.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran

32 buku 7.240.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN


Administrasi

Pembangunan

Jumlah OPD yang

terfasilitasi 70 OPD 63.450.000


Administrasi

Pembangunan

Jumlah Laporan

Monitoring dan evaluasi

administrasi

Pembangunan

24 buku 135.237.500

Sosialisasi Tata Cara,

Pedoman dan Petunjuk

Teknis

Jumlah OPD yang

mengikuti Sosialisasi

Aplikasi SMEP

70 OPD 26.190.000

BAGIAN ORGANISASI


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pegawai yang

terlayani 14 Orang 333.256.900

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana kantor yg

terpelihara

20 75.425.000

3 PROGRAM REFORMASI

BIROKRASI Kelembagaan

Jml OPD yang

mengusulkan dilakukan

perubahan

5 OPD dan 65

OPD 199.382.100

kelembagaan dan jml

OPD yg disosialisasikan

untuk melakukan anjab,

Evjab dan Beban Kerja

Standarisasi Kinerja

Jml OPD yg menyusun

risalah budaya kerja, Jml

PK Kepala OPD yg

disusun sesuai ketentuan

& selaras dok.

perencanaan, Jml LKj

OPD disusun sesuai dg

ketentuan

54 OPD, 54 OPD,

54 OPD 240.526.000

Tata Laksana

- Jumlah OPD yang

dibina pelayanan

publiknya & Jumlah OPD

yang dibina TND nya

35 & 63 366.410.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelayanan


pelayanan

keprotokolan 929.036.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah pemeliharaan

rutin/berkala

sarana/prasarana

aparatur

pelayanan

keprotokolan 151.900.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

Dialog/Audensi dengan

Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota

Organisasi Sosial dan

Kemasyarakatan

Jumlah tindak lanjut

pelayanan pelaksanaan

dialog/audiensi

110 Kegiatan 150.000.000

Pendokumentasian

Kegiatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Jumlah pencetakan dan

editing foto 2.825 lembar 41.025.000

4

PROGRAM

PENYEBARLUASAN

INFORMASI

PEMBANGUNAN

DAERAH

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Jumlah press release

yang dimuat oleh media

massa

875 press release 412.649.000

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM

Bimbingan Teknis

Keprotokolan

1) Jumlah peserta yang

mendapatkan

pemahaman tentang

keprotokolan

Rp 16.575.000,- 16.575.000

BAGIAN UMUM


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah dukungan

administrasi &


12 bln 6.523.223.953

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana &

Prasarana yang

ditangani

3 jenis kendaraan

& 2 Bangunan 5.354.800.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana &

prasarana kantor yang

dipelihara

54 kendaraan, 4

bangunan 3.549.066.047

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

Jumlah pejabat yang

dikelola perjalanan

dinas luar daerahnya

2 pejabat 500.000.000

Kunjungan Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Jumlah pejabat yang

dikelola perjalanan

dinas dalam daerahnya

2 pejabat 158.250.000

Penerimaan Kunjungan

Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Le

mbaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

Jumlah tamu Pemerintah

Kabupaten Lumajang

yang dilayani

kebutuhannya

200 org 350.000.000

Penyediaan Kebutuhan Jumlah rumah tangga 2 rumah tangga 1.102.510.000

Rumah Tangga Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

pejabat yang dikelola

kebutuhannya

pejabat

3 PROGRAM PELAYANAN

KEDINASAN

Penyediaan Kebutuhan

Tamu-Tamu Dinas

Jumlah tamu dinas yang

dicukupi keperluan

makanan dan

minumannya

1000 org 1.428.750.000

Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah

Jumlah peserta rapat

dinas yang dicukupi

keperluan makanan dan

minumannya

1000 org 300.000.000

BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran


dan Operasional

Perkantoran

12 Bulan 354.548.480

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

12 Bulan 67.550.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan


Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun 16 Buku 13.982.400

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

16 Buku 2.460.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Penyusunan Rencana

Kerja Dan Anggaran 32 buku 4.047.500

4

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH


Penerbitan Dokumen SPM


Penerbitan Dokumen

SPM

1 Kegiatan 50.320.000

5

PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

APARATUR


Kepegawaian


Kepegawaian 3 Item 104.922.000

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan


yang terlaksana

12 Bulan 189.028.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

BBM Kendaraan

bermotor, Komputer,

Printer

1 mobil, 8

komputer, 8

printer

32.800.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran

25 buku 3.420.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG

DAN JASA


Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah paket

pelaksanaan

pengadaan barang/

jasa

150 pekerjaan 216.321.000

Pembinaan dan Sosialisasi

Pengadaan Barang/Jasa Jumlah peserta soialisasi 500 peserta 105.664.000

Penyusunan Inventarisasi

Pengadaan Barang/Jasa

Tersusunya inventarisasi

pengadaan barang/

jasa

8 buku 3.485.000

Penyusunan Pedoman

Teknis Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah paket pekerjaan

yang terfasilitasi proses

pengadaan barang/

jasa

150 pekerjaan 48.387.000

SEKRETARIAT DPRD


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Fasilitasi

Kerumahtanggaan

Jumlah waktu

pelayanan fasilitas

kerumahtanggaan yang

dilaksanakan

12 Bulan 1.959.067.644


Umum dan Kepegawaian

Jumlah waktu


umum dan

kepegawaian yang

dilaksanakan

12 Bulan 1.679.885.376

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah jenis

pembangunan/pengad

aan dan rehabilitasi

yang dilaksanakan

4 jenis 3.141.823.500

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah waktu

pemeliharaan sarana

dan prasarana aparatur

12 Bulan 1.191.629.780

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja

dan iksar realisasi

kinerja SKPD/LAKIP yang

disusun

1 dokumen 1.561.000

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir

tahun yang disusun

1 dokumen 1.123.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran dan

prognosis realisasi

anggaran yang disusun

1 dokumen 1.973.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kegiatan dan

anggaran (RKA) SKPD

yang disusun

1 dokumen 6.488.500

4

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

Fasilitasi Penyusunan

Perundang-undangan

Jumlah laporan hasil

kunjungan kerja, dan

study banding serta

koordinasi dan

konsultasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

lainnya yang disusun

73 dok : 48 lap.

dlm drh, 7 lap.

study banding, 12

lap. kunker luar

drh

9.970.438.200

Tersedianya dana 9977638200 -

Fasilitasi Rapat dan

Risalah Persidangan


rapat alat kelengkapan

dewan (AKD), tapat-

rapat paripurna dan

risalah rapat

pembahasan

rancangan peraturan

daerah (Raperda) yang

disusun

19 dokumen : 12

lap. rapat AKD, 7

risala raperda

3.394.327.000

Tersedianya dana 3394327000 -

5

PROGRAM

PENINGKATAN SERAP

ASPIRASI, PENYEBARAN

INFORMASI, DAN

PUBLIKASI DPRD

Reses, Hearing/Dialog

dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama

Jumlah laporan hsil

hearing/dialog, reses

dan koordinasi dengan

pejabat Pemda dan

tokoh

masyarakat/agama

yang disusun

3 lap. Reses, 7

lap.

Hearing/Koordina

si

4.419.348.000

Sosialisasi dan Publikasi

Aktivitas DPRD dan


undangan


sosialisasi dan publikasi

aktivitas DPRD dan


undangan yang disusun

5 dokumen 141.250.000

INSPEKTORAT


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Bahan Pakai Habis

Kantor, Seragam PDL,

Batik, Olah Raga, Upah

Tenaga Kerja Bulanan,

Laporan Lembur,

Laporan Perjalanan

Dinas,

12 Bulan 858.210.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

dan Alat Pengawasan

29 Unit / Set 198.720.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Pemeliharaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

12 Bulan 174.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Laporan SAKIP dan LKj

SKPD Tahun Anggaran

2018

1 Dokumen (15

Buku) 3.000.000

Penyusunan Laporan



Tahun 2018

1 Dokumen (20

buku) 5.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Laporan Keuangan

Semesteran SKPD Tahun

2019

1 Dokumen (15

Buku) 3.000.000

4

PROGRAM

PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KEPALA

DAERAH

Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan

Peserta Rapat Evaluasi

Temuan Hasil

Pengawasan

6 kali rapat, 50

orang 20.000.000

Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Laporan Hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi 4 Laporan 30.000.000

Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Daftar Temuan

Pemeriksaan (DTP)

62 OPD, 3 PD, 215


Koordinasi Pengawasan

yang Lebih Komprehensif

Ikhtisar Hasil

Pengawasan

2 Dokumen

mencakup 62

OPD, 3 PD, 215

Desa/Kelurahan

70.000.000

Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (AKIP)

Dokumen Laporan Hasil

Evaluasi (LHE)

62 DOkumen LHA

(3 rangkap) 50.000.000

Pelaksanaan

Pengawasan Internal dan

Tindak Lanjut

Pengawasan Secara

Berkala

Laporan berupa PPHP

Reguler / LHP Reguler

45 PPH/LHP OPD

dan 40 PPH/LHP

Desa

939.275.000

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Dengan Tujuan Tertentu

Laporan Hasil

Pemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu

8 LHP PDTT, 158

LHP PDTT AMJ 559.570.000

Penanganan Kasus dan

Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah

Daerah dan

Pemerintahan

Bawahannya

Jumlah

Kasus/Pengaduan yang

diperiksa dan LHP Kasus

70 Kasus

Berat/Tidak Berat 154.345.000

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Mutu

Pengawasan

Hasil Penilaian Tim QA

terhadap LHP,

Penetapan Angka Kredit

P2UPD Muda

100 LHA hasil QA,

Laporan Peer

Sejawat

50.000.000

Penyusunan dan

Updating Peta

Pengawasan (Audit

Universe)

Hasil Pengawasan yang

baru

1 Dokumen Peta

Pengawasan 20.000.000

Review Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah

Laporan Hasil Reviu

RAPBD 2019 dan Laporan

Hasil Reviu RAPBD 2020

2 LHR 94.000.000

Review Dokumen

SAKIP/Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Laporan Hasil Reviu

RPJMD, RKPD, LKj, LPPD

3 Laporan Hasil

Reviu 90.000.000

Review Laporan Laporan hasil Reviu LKPD 1 LHR 90.000.000

Keuangan Pemerintah

Daerah

Pemkab Lumajang TA

2018

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Laporan Hasil Tindak

Lanjut

62 OPD, 3 PD, 215


5

PROGRAM

PENINGKATAN

PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA

DAN APARATUR

PENGAWASAN

Pelatihan

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Laporan Hasil

Penyelenggaraan Diklat 1 kali, 27 orang 200.000.000

6

PROGRAM PENATAAN

DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN

PROSEDUR

PENGAWASAN

Penyusunan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengawasan

Internal

Sistem Informasi

Pengawasan

Update 3 Sistem

Informasi 55.440.000

Penyusunan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Kebijakan 10 Kebijakan 24.500.000

7

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

Pembinaan Implementasi

Sistem dan Peraturan

Perundangan Bagi

Auditee

Laporan

Penyelenggaraan

Pembinaan

3 kali Kegiatan 120.785.000

Penyelenggaraan dan

Pelaporan SPIP

Terpenuhinya

Penyelenggaraan dan

Pelaporan SPIP

Dokumen

Laporan SPIP 45.000.000

8

PROGRAM

PENINGKATAN

PERCEPATAN

PEMBERANTASAN

KORUPSI

Koordinasi, Monitoring,

dan Evaluasi Pelaksanaan

Percepatan

Pemberantasan Korupsi

LHM RAD PPK, LHR

PA/PBJ, LHMLHKASN,

Laporan TP4D, WBK

5 Laporan 115.000.000

Operasional

Penyelenggaraan Tugas

TP4D

Laporan

Penyelenggaraan TP4D

2 Dokumen

Laporan 80.000.000

Penanganan Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR)

Laporan RAD Kasus TP

TGR yang diproses,

HOnor Tim TP TGR

12 buan, 4 kali

sidang TGR 61.515.000

Penyelenggaraan Sapu

Bersih Pungutan Liar

(Saber Pungli) dan Unit

Pengendalian Gratifikasi

(UPG)

Laporan

Penyelenggaraan Saber

Pungli

3 kegiatan 150.000.000

KECAMATAN LUMAJANG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Prosentase pelayanan

administrasi perkantoran 90 % 479.077.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

1 Bangunan dan

12 Item Barang 1.336.556.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

6 unit kendaraan,

3 item barang 97.140.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 5 dokumen 1.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

5 Jenis Laporan 3.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja dan

anggaran ( RKA SKPD )

2 Jenis 3.000.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

pertanggungjawaban

APBDes tepat waktu

90 % 154.050.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang di

fasilitasi

5 Desa, 7

Kelurahan dan

Tokoh

Masyarakat

11.682.000

Fasilitasi dan Koordinasi Jumalah peserta 100 Org, 5 Keg 32.500.000

Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

sosialisasi keamanan

dan ketertibn

masyarakat


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang di

berdayakan

350 org 94.325.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang d proses tepat

waktu

85 % 48.636.000

KELURAHAN CITRODIWANGSAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan

OPerasional Perkantoran

12 Bulan 240.608.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur


Aparatur yang Tersedia

1 Genset dan

Gedung Kantor 162.000.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

3 Kendaraan

Dinas, 6

Komputer, 2

Laptop, 4 Printer

dan 1 Gedung

Kantor

37.822.000

3

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi 20 RW 4.730.000


Ketentraman dan


Jumlah Peserta

Koordinasi Ketertiban

dan Ketentraman

Masyarakat

85 Anggota

Linmas 31.050.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

RT RW, Posyandu

Gerbangmas dan

TP - PKK

Kelurahan

Citrodiwangsan

583.310.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100% 3.000.000

KELURAHAN DITOTRUNAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran


dan Operasional

Perkantoran yang

Terlaksana

12 Bulan 276.973.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Sarana Dana Prasarana

Aparatur yang Tersedia

Pengadaan

Peralatan Kantor,

rumah tangga

181.125.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Aparatur

yang Terpilih

3 Kendaraan

Dinas, 7

Komputer, 2

laptop, 5 Printer,

pemeliharaan

gedung

26.461.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD 7 dokumen 2.024.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang Kelurahan

yang Terlaksana

2 Kali 5.520.000


Ketentraman dan


Jumlah Rapat Koordinasi

dalam Rangka

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

4 kegiatan 24.740.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kegiatan Yang

terlaksana

8 posyandu, 11

kegiatan pkk, 8

RW 34 RT

281.915.000


Administrasi pada

Masyarakat


Administrasi Pada

Masyaraakt yang

Terlaksana

12 Bulan 7.290.000

KELURAHAN JOGOTRUNAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Prosentase Pelayanan

Adminitrasi Operasional

Perkantoran

12 bln 229.776.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Pengadaan

Barang

1 Komputer PC, 1

Komputer All in

one, 1 Kulkas, 1

Printer All In One ,

2 Running text ,4

AC dan 1 Paket

Rehab Gedung

kantor

208.300.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Prosentase

pemeliharaan barang

3 kendaraan, 1

genset,5

komputer,2

laptop dan 5

printer

24.670.000

3

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah Peserta

Musrenbang 120 orang 7.060.000


Ketentraman dan


Jumlah peserta

pembinaan 10 orang 30.604.000


Pemberdayaan

Masyarakat

jumlah 18 PGM, 78

RT/RW, 20 TP PKK, 10

anggota LPM yang

terbina dan di fasilitasi

100% 495.150.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100% 7.300.000

KELURAHAN JOGOYUDAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah penyediaan

administrasi dan

perkantoran

12 bln 190.179.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana

prasarana aparatur

yang tersedia

6 Unit 299.636.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana

prasarana aparatur

yang Terpelihara

14 bulan 18.550.000

3

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Prosentase

keterpenuihan unsur

musrenbang dan

kegiatan sosial

terfasilitasi

75 org 3.175.000


Ketentraman dan


Jumlah koordinasi terkait

ketentraman dan

ketertiban masyarakat

12 kali 19.750.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah posyandu

gerbangmas yang

terbina

7 posyandu & 1

lansia 247.230.000

KELURAHAN TOMPOKERSAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI


dan Operasional

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan 12 Bulan 329.447.600

PERKANTORAN Perkantoran OPerasional Perkantoran

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan


1 unit APK,3 unit

Personal

Komputer,3 unit

Printer,3 kamar

mandi,Tempat

Parkir,Ruang

Pelayanan,Gedu

ng kantor dan

balai

188.500.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

dipelihara

18 unit 13.830.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

30 bendel 642.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan


pembangunan yang

dilaksanakan

1 kali 6.960.000


Ketentraman dan



ketentraman dan


12 kali 22.900.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

26 Posyandu,TP

PKK 15 orang,111

RT dan 29 RW

764.310.000


Administrasi pada

Masyarakat

Jumlah RT dan RW yang

difasilitasi Rastra 111 RT dan 29 RW -

KELURAHAN ROGOTRUNAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan

oprasional perkantoran

12 Bulan 181.549.600

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

12 item 279.250.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah saranan dan

prasarana aparatur

yang terpelihara

17 Unit 34.150.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD/LAKIP yang

tersusun

1 Dokumen (5

Exemplar) 1.760.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


1 Dokumen (5

Exemplar) 1.843.400

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

SKPD yang tersusun

Dokumen RKA (15

exemplar) 1.835.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Prosentase

Keterpenuhan unsur

dalam Musrenbang

Rp. 2.573.000 2.573.000


Ketentraman dan



ketentraman dan


Rp. 19.550.000 19.550.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

diberdayakan

Rp. 378.310.000 378.310.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang di proses tepat

waktu

masyarakat

kurang mampu 5.736.000

KELURAHAN KEPUHARJO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan 228.928.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

6 Unit 220.016.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

3 Kendaraan

Sepeda Motor

Dinas, 1 Electric

Generating Set,

10 Kursi dan Meja,

1 AC, 6

Komputer, 1

Laptop, 5 Printer,

1 Gedung Kantor

31.877.500

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD

yang disusun

40 buku 394.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Prosentase

Keterpenuhan unsur

dalam Musrenbang

53 Usulan 2.040.000


Ketentraman dan


Jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

65 orang 46.300.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah orang yang

diberdayakan TP PKK 36 orang 262.167.000


Administrasi pada

Masyarakat

Persentase pelayanan

yang diproses tepat

waktu

100% 7.800.000

KECAMATAN SUKODONO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan 218.955.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Pengadaan


1 Paket

Bangunan dan 13

Jenis Barang

170.306.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

1 Mobil, 5 Sepeda

Motor, 7 AC, 10

Komputer, 4

Laptop, 10 Printer

79.250.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen

laporan LAKIP 3 Bendel 2.472.000

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir

tahun yang disusun

6 bendel 1.612.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang disusun 30 bendel 3.100.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun dokumen 10 Desa 288.535.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah Desa yang

menjadi objek

Musrenbang

10 Desa 3.382.000


Ketentraman dan


Jumlah Muspika dan

Peserta Linmas yang

mengikuti rapat

2 Orang Muspika

dan 100 Orang

Linmas

18.800.000

koordinasi


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Pokmas Kec.

Sukodono

10 TP. PKK Desa

dan 52

Gerbangmas

Desa

176.620.000


Administrasi pada

Masyarakat

Jumlah Pelayanan yang

diberikan 6 Jenis Pelayanan 61.968.000

KECAMATAN PADANG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 kegiatan 368.450.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

1 Kendaraan

Roda 4, 7

Kendaraan roda

2, 7 AC, 13

Komputer dan 8

Printer, Rumah

Dinas dan

Gedung kantor

155.150.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 6 dokumen 668.000

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

pelaporan keuangan

akhir tahun

6 dokumen 1.668.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Dokumen

laporan keuangan

semesteran dan

prognosis realisasi

anggarab

6 dokumen 1.668.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 6 dokumen 668.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

SKPD 10 dokumen 3.398.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

APBDes tepat waktu

9 Desa 221.040.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Prosentase

Keterpenuhan unsur

dalam Musrenbang

1 dokumen 6.360.000


Ketentraman dan


Jumlah peserta sosialisai

keamanan dan


117 orang 8.370.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Pokmas yang

diberdayakan 70 Pokmas 223.680.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

1orang operator 28.680.000

KECAMATAN GUCIALIT


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan 313.813.500

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

4 kegiatan 324.719.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

4 kegiatan 80.500.000

3 PROGRAM

PENINGKATAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 5 Exp 1.490.000

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN


SKPD / LAKIP

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

1 Dokumen 5 Exp 1.887.500

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 1 Dokumen 5 Exp 580.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

1 Dokumen 15

Exp 2.755.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun dokumen

administrasi tepat waktu

9 Desa 251.825.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi dan Jumlah

Kegiatan Monev

pembangunan yang

dilaksanakan

1 Dokumen

Proiritas Desa 10.425.000


Ketentraman dan


Jumlah koordinasi dan

jumlah peserta terkait

ketentraman dan

ketertiban

9 Desa 178 orang 18.690.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

masyarakat yang

diberdayakan dan

jumlah orang yang

diberdayakan

9 Desa 900 orang 183.400.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

12 Bulan 43.200.000

KECAMATAN SENDURO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


35 jenis 338.604.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

14 item 194.650.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

Kendaraan

dinas,printer,kom

puter

100.475.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 20 exp 1.994.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Dokumen

Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

27 eks 2.350.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

30 eks 2.500.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

22 eks 2.378.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

30 dokumen 6.024.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah dokumen yang

disusun

RKBDes,APBDes,LPPDes,

tepat waktu

4 dokumen

(RKPDES,APBD,LP

PDES,LPJ APBDES)

362.210.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase

keterpenuhan unsur

dalam musrenbang

1 x musrenbang 15.000.000


Ketentraman dan



ketentraman dan

ketertiban

24 x koordinasi,

100 peserta 40.725.000

masyarakat,Jumlah

peserta sosialisasi

keamanan dan



Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

70 peserta , 4

pelatih 286.590.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

10 macam

pelayanan 71.500.000

KECAMATAN PASRUJAMBE


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


27 jenis 337.150.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

13 item 239.675.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

9 item 45 unit 75.725.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 5 Exp 1.308.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

1 dokumen 7 exp 1.488.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang Tersusun

2 dokumen 40

exp 3.730.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun dokumen

7 Desa, 72

peserta koord

dan audensi dan

8 org TPD

207.585.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi

4 jenis kriteria

usulan 8.475.000


Ketentraman dan


Jumlah koord.

ketentraman dan

ketertiban dan jumlah

peserta pembinaan

trantib

24 kali koord. dan

70 org peserta

pembinaan

trantib

11.837.500



Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah pokmas yang

diberdayakan dan

jumlah orang yang

diberdayakan

50 pokmas dan

1050 org 140.556.500


Administrasi pada

Masyarakat

Jumlah pelayanan yang

diproses tepat waktu

14 macam

pelayanan 54.120.000

KECAMATAN SUMBERSUKO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 313.284.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 8 Jenis Barang 50.700.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

jumlah sarana

prasarana yang

dipelihara

1 Mobil, 7 Sepeda

Motor, 6

Komputer, 9

Printer dan 8 AC

104.841.000

3 PROGRAM

PENINGKATAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Jumlah Lakip yang

tersusun 4 dokumen 2.000.000

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN


SKPD / LAKIP

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 5 Exp 2.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran


anggaran

6 dokumen 1.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

OPD 10 dokumen 2.125.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun RKPdes,

APBdes, LPPdes,

Pertanggungjawaban

APBdes tepat waktu

8 Desa, 1 Korcam

dan 8 TPD 230.650.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah Peserta

Musrenbangcam 80 Orang 4.700.000


Ketentraman dan


Jumlah Koordinasi

peserta Sosialisasi terkait

ketentraman dan


48 Kali Patroli

selama 1 Tahun

dan 1 kali

Pembinaan

Linmas

18.800.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat dan orang

yang diberdayakan

8 Orang Pelatih

dan 70 Orang

Paskibra, 50

Kader PKK, 50

Kader Posyandu

Gerbangmas, 60

Perserta Lomba

MTQ

180.210.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100% 54.590.000

KECAMATAN TEMPEH


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

jumlah pelayanan

administrasi dan


yang dilaksanakan

12 Bulan 374.376.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia 80 unit 217.328.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

dipelihara

38 unit 81.068.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 5 dokumen 954.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen

Laporan IKM yang

disusun

5 dokumen 954.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 5 dokumen 954.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran


anggaran

5 dokumen 954.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 5 dokumen 954.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD


dan anggaran (RKA)

SKPD

25 dokumen 2.034.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

administrasi desa tepat

waktu

13 desa 321.855.000

Fasilitasi dan Koordinasi Prosentase 170 orang 10.299.000

Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

keterpenuhan unsur

dalam Musrenbang, dan

kegiatan sosial yang

terfasilitasi


Ketentraman dan



ketentraman dan


12 kali 7.920.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

104 kelompok 257.449.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100% 68.352.000

KECAMATAN PASIRIAN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan

292.674.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan


14 item

49.300.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

38 unit

67.670.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 13 dokumen

2.147.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


6 dokumen

777.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan


Prognosis Realisasi

Anggaran

6 dokumen

777.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja dan

keuangan

30 bendel

2.395.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

pertanggung jawaban

APBDes

11 Desa

319.200.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi

150 orang

12.860.000


Ketentraman dan


Jumlah Koordinasi

terkait ketentraman dan

ketertiban Masyarakat

350 orang

49.150.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyrakat yang

diberdayakan

6 kegiatan

248.604.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100%

79.446.000

KECAMATAN CANDIPURO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


13 Jenis 396.211.850

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

5 Jenis 80.060.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

5 Jenis 98.420.000

3 PROGRAM

PENINGKATAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Jumlah dokuman LAKIP 10 Eksp 1.847.000

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN


SKPD / LAKIP

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

10 Eksp 1.847.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

10 Eksp 1.847.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

38 Eksp 3.120.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun Dokumen

Administrasi RKPDes,

APBDes, LPPDes,

Pertanggungjawaban

APBDes tepat Waktu

10 Desa 266.300.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi 10 Usulan Desa 10.405.500


Ketentraman dan



ketentraman dan


12 Koordinasi 21.200.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

94 Pokmas 168.760.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

80% 85.386.000

KECAMATAN PRONOJIWO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan 403.508.760

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia, Jumlah


aparatur yang

terpelihara

10 item 38.500.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia, Jumlah


aparatur yang

terpelihara

30 item 62.182.500

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokuman LAKIP 10 Bendel 1.180.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

6 bendel 990.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

30 bendel 3.070.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

RKPDes tepat waktu,

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

APBDes tepat waktu

6 Desa 164.510.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase

keterpenuhan unsur

dalam musrenbang,

Jumlah usulan yang

difasilitasi, Jumlah


terfasilitasi, Jumlah

60 Orang (40

Orang laki-laki, 20

Orang

perempuan)

2.300.000

kegiatan monev

pembangunan yang

dilaksanakan


Ketentraman dan



ketentraman dan

ketertiban masyarakat,

Jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

22 orang 9.000.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

diberdayakan, Jumlah

orang yang

diberdayakan

7 kegiatan 137.490.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100% 20.000.000

KECAMATAN TEMPURSARI


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah penyediaan dan

operasional perkantoran 12 bln 419.343.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

2 gedung dan 14

peralatan kantor 187.983.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

7 sepeda motor

dan 1 mobil 87.630.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 13 dokumen 1.064.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

6 dokumen 1.976.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja anggaran

(RKA)

1 dokumen 3.870.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun RKBDes,

APBDes, LPPDes,

dokumen pertanggung

jawaban APBDes tepat

waktu

7 Desa 198.800.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan


pembangunan yang

dilaksanakan

1 Kegiatan 4.650.000


Ketentraman dan


Jumlah koordinasi yang

terkait dan jumlah

peserta sosialisasi

keamanan dan


12 kali 13.500.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang

diberdayakan

41 Kelompok 115.354.000


Administrasi pada

Masyarakat

Persentasi pelayanan

yang diproses tepat

waktu

100 % 75.660.000

KECAMATAN KUNIR


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 bl 321.500.550

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Jumlah Sarana dan


APARATUR Aparatur

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlha sarana dan

prasarana aparatur

yang terpelihara

14unit 57.434.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 13 bendel 829.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 6 bendel 829.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

dan pronogsis realisasi

anggaran

6 bendel 829.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen RKA 40 bendel 3.180.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Desa yang

menyusun Dokumen

Pertanggungjawaban

APBDes tepat waktu

11 desa dan

11TPD serta

Korcam

280.420.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah usulan yang

difasilitasi 130org 9.574.000


Ketentraman dan


Jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

50 org 10.450.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah usulan/pokmas

yang difasilitasi 80 Pokmas 171.034.500


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

1 org x 12 bn 39.338.000

KECAMATAN YOSOWILANGUN


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Kegiatan


dan Operasional

Perkantoran

12 Bulan 409.971.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana

prasarana aparatur

yang tersedia

1 paket

pengadaan, 1

paket rehabilitasi

132.400.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana

prasarana aparatur

yang Terpelihara

12 Bulan 101.491.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP




13 dokumen 700.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

jumlah laporan

keuangan Semesteran


anggaran

4 dokumen 1.360.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD


dan anggaran (RKA)

SKPD

38 dokumen RKA 9.350.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

RKPDes, APBDes, LPPDes,

Pertanggunn APBDes

tepat waktu

12 desa 339.980.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase

keterpenuhan unsur

musrenbang

100% 4.630.000


Ketentraman dan


Jumlah koordinasi dan

jumlah peserta


24 kali koordinasi

dengan desa,252

anggota Linmas

35.340.000

terkait ketentraman dan



Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah orang yang

diberdayakan 195 orang 191.180.000


Administrasi pada

Masyarakat

Persentasi pelayanan

yang diproses tepat

waktu

75% 69.106.000

KECAMATAN TEKUNG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah penyediaan


yang dilaksanakan

12 Bulan 298.850.600

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

5 Unit 70.500.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

7 item 99.442.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Buku yang

dibendel 10 buku 3.285.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Buku yang

dibendel 7 buku 3.527.400

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

5 Exsemplar 1.870.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran ( RKA ) SKPD

30 buku 8.100.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

administrasi sesuai

ketentuan

8 desa 216.650.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Jumlah Peserta

Musrenbang 100 orang 7.000.000


Ketentraman dan


Jumlahkoordinasi dan

ketertiban yang

dilaksanakan

12 kali 15.100.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Pokmas yang

diberdayakan 6 keg 153.925.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

1 hari 78.950.000

KECAMATAN ROWOKANGKUNG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan

oprasional perkantoran

12 Bulan 314.904.500

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

7 item 13.896.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

1 kendaraan

roda 4, 5

kendaraan roda

2, mesin ketik. AC,

TV, komputer,

laptop,

bangunan

tempat tinggal

55.892.000

3 PROGRAM Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LAKIP 15 eks 2.671.000

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

keuangan laporan akhir

tahun

1 dokumen 2.464.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (Rka) Skpd

1 dokumen 6.184.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun:dokumen

RKPBDes tepat

waktu,Dokumen APBDes

tepat waktu,Dokumen

LPPDes tepat

waktu,Dokumen

pertanggung jawaban

APBDes tepat waktu

7 Desa 199.224.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

persentase

keterpenuhan unsur

dalam

musrenbang,jumlah

usulan yang difasilitasi

7 Desa 7.962.000


Ketentraman dan



ketentraman dan

ketertiban

masyarakat,Jumlah

peserta sosialisasi

keamanan dan


12 bulan dan 1

periode 24.912.500


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

diperdayakan,jumlah

orang yang

diperdayakan

50 pokmas 181.240.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

12 Bulan 52.650.000

KECAMATAN JATIROTO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah penyediaan


dan Operasional

Perkantoran

12 Bulan 304.088.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

5 item 23.500.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

31 Unit 68.490.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


1 Dokumen, 5

buku 919.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja

1 Dokumen, 5

buku 745.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA)

SKPD yang tersusun

1 Dokumen, 10

buku 1.158.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Administrasi Desa di

wilayah Kecamatan

Jatiroto

6 Desa, 12 bulan 172.450.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Presentase

keterpenuhan unsur

dalam musrenbang,

jumlah usulan yang

difasilitasi, jumlah


terfasilitasi



Ketentraman dan



ketentraman dan


serta jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

6 Desa 28.115.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

diberdayakan serta

jumlah orang yang

diberdayakan

5 Kegiatan 171.455.000


Administrasi pada

Masyarakat

Presentase Pelayanan

yang diproses tepat

waktu

12 Bulan 46.020.000

KECAMATAN RANDUAGUNG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan 324.988.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

13 buah 204.682.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia,jumlah

sarana dan parsarana

aparatur yang

terpelihara

46 item 57.970.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen yang

tersusun 8 Dokumen 2.200.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

6 dokumen 1.442.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja 2 bendel 2.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

jumlah dokumen

rencana ja dan

anggaran

20 buku 3.706.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

jumlah desa yang

menyusun dokumen

administrasi desa sesuai

ketentuan tepat

waktu,jumlah desa yang

melaksanakan pilkades

denganncar,jumlah

pserta audiensi ditingkat

kecamatan

12 desa 327.300.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

persentase

keterpenuhan unsur

dalam

musrenbang,jumlah

usulan yang

terfasilitasi,jumlah


terfasilitasi,jumlah

kegiatan monev yang

dilaksanakan

100 usulan 5.226.000


Ketentraman dan


jumlah kordinasi terkait

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat,jumlah

peserta sosialisasi

keamanan dan


12 desa 44.599.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok

masyarakat yang

diberdayakan, Jumlah

orang yang

diberdayakan

anggota

paskibraka dan

pelatih

186.087.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

12 Bulan 64.800.000

KECAMATAN KLAKAH


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


23 Jenis 347.413.200

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan


Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

26 Unit 65.560.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen LKj 1 Dokumen/5

bendel 3.172.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

1 Dokumen/5

bendel 3.272.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD

1 Dokumen/9

Bendel 3.943.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah peserta audiensi

di tingkat kecamatan 600 peserta 315.105.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase usulan yang

difasilitasi

130 Peserta ( 39

Orang

Perempuan dan

91 Orang Laki-laki

13.972.000


Ketentraman dan


Jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

130 Peserta 36.860.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah orang yang

diberdayakan 75 kelompok 143.430.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

100 % 18.064.000

KECAMATAN RANUYOSO


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Pelayanan

Administrasi dan


150 lembar

materai, 4 orang

tenaga

Administrasi, dan

1 orang tenaga

kebersihan

297.447.000

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah Sarana dan


Pengadaan

Pompa Air,

Mimbar, Neon

Box, Meja Kecil,

AC, Tandon Air,

Komputer, Printer,

dan UPS

156.737.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang di

pelihara

1 unit mobil, dan

5 unit sepeda

motor

62.990.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

JUmlah Laporan LAKIP 5 dokumen 1.771.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun 10 dokumen 994.000

yang tersusun

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang Tersusun 40 buku 4.786.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang

menyusun dokumen

administrasi desa sesuai

ketentuan tepat waktu,

Jumlah desa yang

melaksanakan pilkades

dengan lancar, dan

Jumlah peserta audiensi

di tingkat kecamatan

11 Desa, 121

peserta 308.630.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase

keterpenuhan unsur

dalam musrenbang



Ketentraman dan



ketentraman dan


dan Jumlah peserta


dan ketertiban

masyarakat

62 orang 20.320.000


Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

masyarakat yang

diberdayakan dan

jumlah orang yang

diberdayakan

486 orang 138.165.000


Administrasi pada

Masyarakat


yang di proses tepat

waktu

40 orang, 12

bulan 26.360.000

KECAMATAN KEDUNGJAJANG


KELUARAN

APBD KAB

(Rp)

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Penyediaan

Administrasi dan


12 Bulan

403.022.700

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengada

an dan Rehabilitasi


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang tersedia

6 Jenis

40.930.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

yang terpelihara

31 jenis

60.291.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP 16 Buku

3.778.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Dokumen


Tahun

12 buku

3.389.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Anggaran

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran yang tersusun

16 Buku

3.778.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

Rencana Kerja yang

tersusun

8 buku

2.830.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang Tersusun

8 buku

2.860.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN


Bidang Pemerintahan

Jumlah Pembayaran

Upah Tenaga

Pendamping

Pengelolaan Keuangan

Desa

1 Korcam, 12 TPD

332.215.000


Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Persentase

keterpenuhan unsur

dalam musrenbang

204 orang (80

perempuan, 124

laki-laki )

21.580.000


Ketentraman dan



ketentraman

masyarakat, jumlah

peserta sosialisasi

84 Orang

28.995.000

keamanan dan



Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah orang yang

diberdayakan

3 Kelompok

226.121.300


Administrasi pada

Masyarakat


yang diproses tepat

waktu

170 orang

17.655.500

tentang rencana kerja pemerintah daerah (r k p d) luas wilayah 1.790,90 km2 atau 3,74% dari luas...

Documents