template laporan akhir audit 2011
TRANSCRIPT
COVER
Laporan Akhir AuditProses TI xx, yy, zz menggunakan COBIT 4.1Studi kasus PT. XYZ
Disusun oleh :Anggota 1 NRPAnggota 2 NRPAnggota 3 NRP
Jurusan Teknik InformatikaFakultas Teknologi InformasiInstitut Teknologi Sepuluh November SurabayaMei 2011
DAFTAR ISI
COVER......................................................................................................................................1
DAFTAR ISI..............................................................................................................................2
PROFIL PERUSAHAAN..........................................................................................................3
KONDISI EKSISTING PERUSAHAAN..................................................................................4
Arsitektur Sistem Informasi...................................................................................................4
Arsitektur Aplikasi.................................................................................................................5
Arsitektur Infrastruktur..........................................................................................................5
Arsitektur SDM......................................................................................................................6
PENGUKURAN KONDISI EKSISTING.................................................................................7
Pengukuran ML Kondisi Eksisting Perusahaan.....................................................................7
Pengukuran CO Kondisi Eksisting Perusahaan.....................................................................7
Pengukuran Output Kondisi Eksisting Perusahaan................................................................7
REKOMENDASI.......................................................................................................................8
PENGUKURAN KONDISI SETELAH REKOMENDASI......................................................9
Pengukuran ML Kondisi setelah Rekomendasi.....................................................................9
Pengukuran CO Kondisi setelah Rekomendasi......................................................................9
Pengukuran Output Kondisi setelah Rekomendasi................................................................9
Perbandingan ML...................................................................................................................9
Perbandingan CO...................................................................................................................9
COST & BENEFIT..................................................................................................................10
Biaya....................................................................................................................................10
Manfaat................................................................................................................................10
PROFIL PERUSAHAAN
Masukkan profil perusahaan yang telah anda buat. Cek lagi kalimat yang anda tuliskan, karena ini merupakan dokumen formal.Meliputi :
Nama perusahaan Lokasi perusahaan Jasa/produk yang ditawarkan Informasi penting lain sesuai dengan bayangan anda.
KONDISI EKSISTING PERUSAHAAN
Arsitektur Sistem InformasiArsitektur sistem informasi yang ada di perusahaan anda. <Jika ada>Sebagai contoh :
Arsitektur AplikasiArsitektur aplikasi yang dimiliki perusahaan anda. Jika punya sistem informasi, pasti punya arsitektur aplikasi.Sebagai contoh :Arsitektur aplikasi FTIF menggunakan prinsip three tier.
Client
Client
Client
Database Server
Aplication Server
Aplication Server
Aplication Server
Arsitektur InfrastrukturInfrastruktur yang dimiliki perusahaan anda sebagai pendukung SI.Sebagai contoh :
Main Router Kampus ABackBone Switch
Main Router Kampus BBackBone Switch
Fiber Optic
Main Router Kampus C
BackBone Switch
Internet
Fiber Optic
Arsitektur SDMStruktur organisasi pada perusahaan anda. Seperti yang telah anda buat sebelumnya
PENGUKURAN KONDISI EKSISTING
Pengukuran ML Kondisi Eksisting PerusahaanMasukkan disini. sertakan dokumen pendukung yang membuat anda bisa memberi nilai pada tiap statement.
Pengukuran CO Kondisi Eksisting PerusahaanMasukkan disini. sertakan dokumen pendukung yang membuat anda bisa memberi nilai pada tiap statement.
Pengukuran Output Kondisi Eksisting PerusahaanPengukuran menggunakan metrics n goals, sertakan dokumen pendukung yang membuat anda bisa memberi nilai pada tiap statement.
REKOMENDASI
Beri rekomendasi berupa statement yang harus bisa dibreakdown menjadi lebih detail, sehingga perusahaan mudah menerapkan rekomendasi yang anda buat.
Jangan lupa : Menyebutkan apa temuan <merujuk pada CO atau ML> anda pada kondisi eksisting
perusahaan, sebab dan akibatnya Menyertakan dokumen pendukung untuk tiap rekomendasi yang anda buat. Susun sedemikian rupa dalam dokumen ini, sehingga mempermudah pihak lain
membaca. Perhatikan kalimat! Perhatikan cara penulisan! Perhatikan pengaturan layout dan pengaturan lain, agar dokumen anda rapi dan jelas!
Jika rekomendasi anda berupa control/procedure, maka perjelas procedure itu dengan workflow yang melibatkan stakeholder dan harus merujuk ke control objective pada COBIT 4.1.
Jika rekomendasi anda berupa sistem informasi, maka perjelas dengan membuat arsitektur SI, aplikasi, dan infrastruktur seperti pada bab “Kondisi eksisting perusahaan”.
Jika rekomendasi anda berupa arsitektur SDM, maka perjelas dengan memberikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
PENGUKURAN KONDISI SETELAH
REKOMENDASI
Pengukuran ML Kondisi setelah RekomendasiMasukkan disini
Pengukuran CO Kondisi setelah RekomendasiMasukkan disini
Pengukuran Output Kondisi setelah RekomendasiPengukuran menggunakan metrics n goals
Perbandingan MLBuat chart untuk membandingkan ML eksisting dan ML setelah rekomendasi.Sebagai contoh :
0 1 2 3 4 50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.198750000000001
0.3696
0.745000000000004
0.860166666666667
0.187
0 0.02475 0 0 0 0
Perbandingan ML
new systemexisting
Level Kedewasaan
Nila
i
Perbandingan COLakukan hal yang sama seperti pada perbandingan ML.
COST & BENEFIT
BiayaMasukkan disini perhitungan cost sesuai dengan rekomendasi yang telah anda buat.Jika anda memiliki beberapa rekomendasi untuk perusahaan, maka anda tidak perlu membuat cost n benfit untuk semua rekomendasi itu, melainkan hanya 1 cost yang mencakup semua pengimplementasian rekomendasi yang telah anda buat.
ManfaatManfaat apa saja yang diperoleh jika perusahaan mengimplementasikan rekomendasi yang anda usulkan.