target kinerja utama -...

TARGET KINERJA UTAMA

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2014 - 2019 PERUBAHAN

KOTA PROBOLINGGO

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi

Awal Target 5 thn

Target / tahun

Program Bidang

Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1

Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat

1

Prosentase Angka Partisipasi PAUD

80.11 0.60 80.21 94.28 94.43 94.58 94.73 Program Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD Dikmasif

2 Prosentase Angka Melek Huruf

95.03 0.60 95.73 95.04 95.19 95.34 95.49

Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif

PAUD Dikmasif

3

Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas

8.97 0.20 9.12 9.71 9.76 9.81 9.86


PAUD Dikmasif

2

Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Berorientasi pada pembentukan Karakter

1

Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

1 APM SD/MI/Paket A

101.20 0.10 101.90 101.98 99.87 99.92 99.97

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dasar

2 APM SMP/MTs/Paket B

95.56 0.10 97.58 98.98 95.44 95.49 95.54


Pendidikan Dasar

2

Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar

1 Rata-rata nilai US SD/MI

5.80 0.40 7.44 7.00 7.10 7.20 7.30


Pendidikan Dasar

2 Rata-rata nilai UN SMP/MTs

5.80 0.40 5.90 7.23 7.33 7.43 7.53


Pendidikan Dasar

3

Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan

1 Prosentase Sekolah Adiwiyata

40.22 2.00 40.37 46.94 47.46 47.98 48.51 Program Wawasan Wiyata Mandala

PAUD Dikmasif

3

Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi Standar

1

Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana

1

Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

9.65% 0.60 9.75% 29.25% 29.40% 29.55% 29.70%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD Dikmasif

2

Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

50.21% 0.50 50.31% 63.23% 63.38% 63.53% 63.68%


Pendidikan Dasar

3

Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar

30.85% 0.60 30.69% 37.50% 37.65% 37.80% 37.95%


Pendidikan Dasar

4

Meningkatkan kemandirian dan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga

1

Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga

1 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

0.00% 20.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Bidang Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


2

% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

0.00% 19.00 0.00 21.00 25.00 30.00 35.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


TARGET KINERJA OPD PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2015 - 2019

No TUJUAN

STRATEGIS Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kondisi Awal 2014

Target 5 thn

Target / tahun

Program Bidang

Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1


1

Prosentase Angka Partisipasi PAUD

80.11 0.60 80.21 94.28 94.43 94.58 94.73 Program Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD Dikmasif

2 Prosentase Angka Melek Huruf

95.03 0.60 95.73 95.04 95.19 95.34 95.49


PAUD Dikmasif

3

Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas

8.97 0.20 9.12 9.71 9.76 9.81 9.86


PAUD Dikmasif

2

Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Berorientasi pada pembentukan Karakter

1


1 APM SD/MI/Paket A

101.20 0.10 101.90 101.98 99.87 99.92 99.97


Pendidikan Dasar


95.56 0.10 97.58 98.98 95.44 95.49 95.54


Pendidikan Dasar

2 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar


5.80 0.40 7.44 7.00 7.10 7.20 7.30


Pendidikan Dasar


5.80 0.40 5.90 7.23 7.33 7.43 7.53


Pendidikan Dasar

3



40.22 2.00 40.37 46.94 47.46 47.98 48.51 Program Wawasan Wiyata Mandala

PAUD Dikmasif

3

Meningkatkan Profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik

1 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD

55.00 0.21 55 61 65 70 75

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Ketenagaan

2 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI

55.00 0.23 55 58 65 70 75


Ketenagaan

3 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs

55.00 0.25 55 70 75 80 85


Ketenagaan

4

Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi Standar

1


1


9.65% 0.60 9.75% 29.25% 29.40% 29.55% 29.70% Program Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD Dikmasif

2


50.21% 0.50 50.31% 63.23% 63.38% 63.53% 63.68%


Pendidikan Dasar

3


30.85% 0.60 30.69% 37.50% 37.65% 37.80% 37.95%


Pendidikan Dasar

5

Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang transparan dan akuntabel dengan Melibatkan Publik

1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

15.00 0.10 0.00 0.00 70.00 75.00 80.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sekretariat 2 % SD/MI memenuhi SPM

0.00 0.60 83.57% 90.75% 92.25% 93.75% 95.25%

3 % SMP/MTs memenuhi SPM

0.00 0.60 42.86% 76.75% 78.25% 79.75% 81.25%

6

Meningkatkan kemandirian dan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga

1


1 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

0.00% 20.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00



Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


2

% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

0.00% 19.00 0.00 21.00 25.00 30.00 35.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga




PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. RUKMINI, SH,M.Si

Jabatan : Walikota Probolinggo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, November 2017 Pihak Kedua Pihak Pertama Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19620705 199103 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2017

1 Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat

1 APK PAUD 94.43%

2 Angka Melek Huruf 97.13%

3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas

9.42

2 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

4 APM SD/MI/Paket A 99.89%

5 APM SMP/MTs/Paket B 95.46%


6 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5 7.1

7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5

7.3

4 Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan

8 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata

40.67%

5 Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana

9 % Lembaga PAUD yang memenuhi standar

29.40%

10 % Lembaga SD yang memenuhi standar

63.38%

11 % Lembaga SMP yang memenuhi standar

37.65%

8 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi olahraga

12 % Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi

10%

13 % Cabang olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat provinsi

30%

Program : Anggaran Keterangan

1 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Gaji 161,183,846,019.24 DAU

2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2,433,607,871.85 DAU

3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur 1,512,300,450.00 DAU

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129,875,000.00 DAU

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 560,372,000.00 DAU

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 227,291,500.00 DAU

7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,110,131,500.00

DAU,DID,BKK,DAK

8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 61,061,049,836.64

DAU,DID,DAK,BKK

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 2,911,533,700.00 DAU, BKK, DID

10 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 967,321,100.00 DAU, BKK

11 Program Wawasan Wiyata Mandala 45,232,000.00 DAU

12 Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif 4,792,119,500.00 DAU, DID, BKK

13 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 549,694,000.00 DAU

14 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda 15,000,000.00 DAU

15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 893,587,300.00 DAU

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,301,570,700.00 DAU, DID

Jumlah : 240,694,532,477.73

Probolinggo, November 2017

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Walikota Probolinggo Kota Probolinggo

Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620705 199103 1 008

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN

1


1 Angka Melek Huruf 95.19 95.44 100.26%

2 Angka Partisipasi PAUD 94.43 97.36 103.11%

3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas

9.76 9.84 100.82%


4 APM SD/MI/Paket A 99.87 94.87 94.99%

5 APM SMP/MTs/Paket B 95.44 93.47 97.94%


6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.10 6.75 95.07%

7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.33 6.25 85.27%

4


8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 47.46 70.86 149.30%

5


9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

29.40 26.32 89.51%

10 Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

63.38 72.80 114.86%

11 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar

37.65 85.09 226.00%

6 Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga

12 Prosentase Pemuda Berprestasi 10.00 10.00 100.00%

13 Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi

25.00 61.54 246.15%

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016


REALISASI

THN 2016

THN 2017

1


1 Angka Melek Huruf (%) 95.19 95.04 95.44

2 Angka Partisipasi PAUD (%) 94.43 94.28 97.36


9.76 9.71 9.84

2


4 APM SD/MI/Paket A (%) 99.87 99.87 94.87

5 APM SMP/MTs/Paket B (%) 95.44 95.44 93.47


6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.10 7.00 6.75

7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.33 7.23 6.25

4


8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 47.46 46.94 70.86

5



29.40 29.25 26.32


63.38 63.23 72.80


37.65 44.68 85.09


12 Prosentase Pemuda Berprestasi 10.00 5.00 10.00


25.00 30.77 61.54

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d AKHIR PERIODE RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

RENSTRA (Th.

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1


1 Angka Melek Huruf (%) 95.49 95.44 99.95%

2 Angka Partisipasi PAUD (%) 94.73 97.36 102.78%


9.86 9.84 99.80%


4 APM SD/MI/Paket A (%) 99.97 94.87 94.90%

5 APM SMP/MTs/Paket B (%) 95.54 93.47 97.83%


6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.30 6.75 92.47%

7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.53 6.25 83.00%

4


8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 48.51 70.86 146.07%

5



29.70 26.32 88.61%


63.68 72.80 114.32%


37.95 85.09 224.22%


12 Prosentase Pemuda Berprestasi 20.00 10.00 50.00%


35.00 61.54 175.82%

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET REALISASI %

CAPAIAN ALOKASI REALISASI

% CAPAIAN

1


1 Angka Melek Huruf

95.19% 95.44 100.26%


Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

254,456,000.00 94,582,000.00 37.17%

2 Angka Partisipasi PAUD

94.43 97.36 103.11% Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

348,707,000.00 319,356,500.00 91.58%

Pengembangan Kurikulum PAUD

152,738,000.00 148,368,000.00 97.14%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

75,664,000.00 73,225,500.00 96.78%

Akreditasi PAUD 30,041,500.00 29,738,500.00 98.99%

BOP PAUD 59,400,000.00 57,781,541.00 97.28%

Sosialisasi Pendidikan Keluarga

26,346,000.00 25,970,500.00 98.57%

BOP PAUD Daerah 64,105,000.00 27,910,000.00 43.54%

3 Angka rata-rata lama sekolah

9.76 9.84 100.82% Program Pendidikan Masyarakat dan

Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP

16,301,000.00 12,475,000.00 76.53%

usia diatas 15 tahun ke atas

Pendidikan Inklusif

Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMU

46,598,000.00 46,563,493.00 99.93%

Pengembangan Pendidikan Inklusif

274,749,000.00 198,627,553.00 72.29%

Akreditasi Lembaga Dikmas

30,000,000.00 21,545,000.00 71.82%

Tes Psikologi bagi Peserta Didik Baru

80,000,000.00 62,301,000.00 77.88%

Penyebarluasan dan Informasi Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Masyarakat

273,000,000.00 239,894,000.00 87.87%

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1,675,000,000.00 1,435,200,000.00 85.68%

Pengadan Sarana Pembelajaran Siswa Lembaga Dikmas dan Inklusif

1,571,000,000.00 1,465,709,800.00 93.30%

2


4 APM

SD/MI/Paket A 99.87 94.87 94.99%


BOS Daerah Jenjang SD/MI Negeri/Swasta

5,577,960,000.00 5,372,752,960.00 96.32%

Beasiswa Prestasi 491,700,000.00 491,600,000.00 99.98%

Minat, Bakat,dan Kreativitas Siswa Jenjang SD/MI

99,228,675.00 96,775,000.00 97.53%

Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) SD

32,150,000.00 26,206,000.00 81.51%

Kajian Penerapan Fullday School pada Lembaga Pendidikan Dasar

60,000,000.00 51,607,200.00 86.01%

Kajian Keunggulan Lokal Daerah sebagai Pembelajaran Muatan Lokal

60,000,000.00 53,752,200.00 89.59%

Akreditasi SD/MI 40,000,000.00 36,478,750.00 91.20%

Pengembangan Kelompok Kerja Guru

180,000,000.00 180,000,000.00 100.00%

BOS Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD

15,399,432,504.62 13,844,756,797.00 89.90%


95.44 93.47 97.94%


BOS Daerah Jenjang SMP/MTs

2,869,440,000.00 2,686,519,000.00 93.63%

Beasiswa Prestasi 209,500,000.00 209,500,000.00 100.00%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Jenjang SMP/MTs

177,479,825.00 169,885,700.00 95.72%

Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) SMP

64,277,500.00 26,206,000.00 40.77%

Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs

30,000,000.00 25,549,500.00 85.17%

Kajian Biaya Pendidikan Gratis bagi Lembaga Pendidikan Dasar

100,000,000.00 99,528,600.00 99.53%

Pengembangan MGMP

160,000,000.00 155,200,000.00 97.00%

Pengembangan Sekolah Digital

465,000,000.00 399,102,500.00 85.83%

BOS Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SMP

7,091,757,632.02 5,479,264,588.00 77.26%

3

Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar


7.10 6.75 95.07%


Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

168,780,000.00 102,768,000.00 60.89%

Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang SD/MI

471,937,000.00 437,036,500.00 92.60%


7.33 6.25 85.27%


Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

90,880,000.00 76,166,000.00 83.81%

Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang SMP/MTs

324,971,000.00 317,982,500.00 97.85%

4



47.46 70.86 149.30% Program Wawasan Wiyata Mandala

Peningkatan Wawasan Wiyata Mandala

45,232,000.00 42,860,000.00 94.76%

5


9


29.40 26.32 89.51% Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

198,000,000.00 197,230,000.00 99.61%

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

155,130,000.00 146,390,600.00 94.37%

10


63.38 72.80 114.86%


Pembangunan Gedung Sekolah

1,693,962,700.00 1,484,046,700.00 87.61%

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1,232,729,000.00 1,230,720,050.00 99.84%

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Ka. Sekolah . Guru, Penjaga

848,499,000.00 841,554,000.00 99.18%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

100,000,000.00 98,562,000.00 98.56%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

505,868,640.00 502,936,500.00 99.42%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS

200,000,000.00 197,268,000.00 98.63%

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

701,880,500.00 693,102,900.00 98.75%

Pengadaan Sarana Pembelajaran Siswa

394,630,000.00 390,060,000.00 98.84%

Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Guru dan/atau Jamban dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya

286,217,000.00 282,666,750.00 98.76%

Koleksi Perpustakaan Sekolah

2,026,828,000.00 196,049,400.00 9.67%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur Lembaga SD

2,038,796,550.00 0.00 0.00%

Pembangunan Kantin Sekolah

150,000,000.00 87,581,500.00 58.39%

Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya

380,000,000.00 376,530,000.00 99.09%

11


37.65 85.09 226.00%


Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

747,265,000.00 742,979,000.00 99.43%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

413,628,360.00 411,493,500.00 99.48%

Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB

725,312,500.00 26,500,000.00 3.65%

Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Sekolah

7,671,250,000.00 7,465,869,060.00 97.32%

Rehabilitasi Ruang Belajar dan/atau Ruang Penunjang Lainnya beserta perabotnya

286,217,000.00 192,737,000.00 67.34%

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran

749,000,000.00 726,807,640.00 97.04%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Meubeleur pada SMP

1,863,501,450.00 0.00 0.00%

Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Pengadaan Perabotnya pada Lembaga SMP

2,271,398,500.00 42,558,000.00 1.87%

Pengadaan Media Pembelajaran dan Peralatan Penunjang Sekolah Digital

1,398,500,000.00 1,169,385,000.00 83.62%

6


12 Prosentase Pemuda Berprestasi

10.00 10.00 100.00%


Pembinaan Organisasi Kepemudaan

95,050,000.00 91,312,500.00 96.07%

Peningkatan Pembangunan Kepemudaan

145,654,000.00 144,984,000.00 99.54%

Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka

228,000,000.00 221,801,000.00 97.28%

Pembinaan dan Pengembangan Saka Widya Budaya Bhakti

80,990,000.00 74,397,000.00 91.86%

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kepemudaan

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

15,000,000.00 12,736,500.00 84.91%

13

Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi

25.00 61.54 246.15%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

143,999,800.00 108,845,200.00 75.59%

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

749,587,500.00 725,543,750.00 96.79%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1,336,659,700.00 1,125,261,100.00 84.18%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan

964,911,000.00 265,170,100.00 27.48%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Probolinggo

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. RUKMINI, SH,M.Si

Jabatan : Walikota Probolinggo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 29 Januari 2018

Pihak Kedua Pihak Pertama

Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19620705 199103 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO


2018

1

Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik

PAUD dan Peserta Didik Masyarakat

1 Angka Melek Huruf 95.34%

2 Angka Partisipasi PAUD 94.58%

3 Angka rata-rata lama sekolah usia

diatas 15 tahun keatas 9.81

2

Meningkatnya Angka

Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

4 APM SD/MI/Paket A 99.92%

5 APM SMP/MTs/Paket B 95.49%

3

Meningkatnya mutu

lulusan pendidikan dasar

6 Rata-rata nilai US SD/MI minimal

6,5 7.2


minimal 6,5 7.43

4

Meningkatnya jumlah

lembaga yang menerapkan pendidikan

berwawasan lingkungan

8 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata

47.98%

5

Meningkatnya jumlah lembaga yang

memenuhi standar sarana dan prasarana

9 % Lembaga PAUD yang memenuhi

standar 29.55%

10 % Lembaga SD yang memenuhi

standar 63.55%

11 % Lembaga SMP yang memenuhi

standar 37.95%

6

Meningkatnya prestasi

pemuda dan prestasi olahraga

12 % Pemuda yang berprestasi di

tingkat provinsi 15%

13

% Cabang olahraga yang

mendapat medali minimal di tingkat provinsi

30%

1 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Gaji 156,085,171,797.50 DAU

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,438,044,450.00 DAU

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 747,865,750.00 DAU

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 372,542,500.00 DAU

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 715,638,330.00 DAU

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 505,107,504.00 DAU

7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 909,579,600.00 DAU, DAK

8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 52,013,590,980.00 DAU, DAK

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 1,790,885,125.00 DAU, BKK

10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,090,522,035.00 DAU, BKK

11 Program Wawasan Wiyata Mandala 138,132,150.00 DAU

12 Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif

1,442,009,095.00 DAU, BKK

13 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

439,455,250.00 DAU

14 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda 29,255,625.00 DAU

15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

829,358,400.00 DAU

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

4,064,778,350.00 DAU

Jumlah : 223,611,936,941.50

Probolinggo, 29 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Walikota Probolinggo Kota Probolinggo

Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620705 199103 1 008

target kinerja utama -...

Documents