PT Eterindo Wahanatama TbkPaparan Publik Tahunan Tahun 2017

2 Mei 2018

Tahun

Penuh Tantangan

1

Paparan Publik ini merupakan Paparan Publik Tahunan tahun 2017yang berisikan laporan tahun 2016, yang baru dilaksanakan olehPerseroan pada hari ini, tanggal 2 Mei 2018.

Materi Presentasi ini dipersiapkan untuk tujuan Paparan Publik danbukan untuk melakukan penawaran atau penjualan efek Perseroandan atau Entitas Anak.

Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa peristiwa dan ataukejadian di masa yang akan datang akan terjadi, proyeksi akantercapai, atau asumsi yang digunakan Perseroan dan atau EntitasAnak adalah benar adanya.

Pandangan dan atau asumsi dalam materi ini dapat saja berubahsewaktu-waktu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi makrodan mikro ekonomi yang dapat terjadi setiap waktu, tanpapemberitahuan sebelumnya.

2

Syarat dan Kondisi

Daftar IsiHal

1. Sekilas Eterindo 4

2. Tinjauan Operational 2016 8

3. Tinjauan Keuangan 2016 17

4. Kendala Yang Dihadapi 20

5. Strategi Perseroan 22

6. Penjualan Perseroan per Juni 2017 25

7. Rencana Perseroan ke depan 26

8. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 27

9. Lain-lain 28

3

Sekilas Eterindo

4

PT Anugerahinti GemanusaPT Malindo Persada Khatulistiwa

PT Maiska Bhumi Semesta

5

Energi terbarukan terpadu - biodiesel

berbasis minyak kelapa sawit (cpo), pelopor

dan salah satu produsen biodiesel

terkemuka di IndonesiaPerkebunan kelapa sawit terpadu dengan

berbagai produk yang dihasilkannya

Bidang usaha

Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Biodiesel dan Perdagangan

Produk-Produk Kimia

Kepemilikan 99,59%

Kapasitas 140.000 MTPA

Kepemilikan 99,99%

Total area (HGU thn 2014): 8.300 Ha

PT Eterindo Wahanatama Tbk

Biodiesel

6

PT Anugerahinti Gemanusa

Mulai beroperasi komersial sejak tahun 2001

Menjadi pioneer dalam memproduksi biodiesel sejak tahun 2005

Memenuhi standar kualitas domestik (SNI 04-7186-2012) dan standar internasional

(ASTM D6751, EN 14214 and ISO 9001:2000)

Memenuhi standar internasional dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di

daerah sekitar pabrik (ISO 14001-2004 and OHSAS 18001-2007 dari ISOQAR – UK sejak 9

April 2013)

Perkebunan Kelapa Sawit

7

PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS)

Eterindo mulai berinvestasi pada MPK & MBS tahun 2009

Eterindo menjadi Pemegang Saham Mayoritas pada MPK & MBS sejak tahun 2010

Total area (HGU tahun 2014) : 8.300

Total luas tertanam per 31 Desember 2016 : 8.300 ha

MBS

MPK

Tinjauan Operasional

2016

8

Kinerja Operasional Biodiesel

Ribu MT

9

12.0

39.5

63.5

91.0

63.5

38.1

19.9

11.6

39.0

63.0

95.9

64.0

31.6 27.0

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Production Sales

Perkembangan Luas Tertanam

10

Penambahan Tahunan

Total Tertanam Tahun Sebelumnya (ha)

Produksi dan Penjualan Biodiesel 2010 - 2016

Ribu MT

11

12.0

39.5

63.5

91.0

63.5

38.1

19.9

11.6

39.0

63.0

95.9

64.0

31.6 27.0

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Production Sales

Penjualan Biodiesel ke Pertamina &

Non Pertamina2016 2015

31.603 MT

40,0

ribu MT

40,0

ribu MT

44.805 MT

12

26.994 MT

Pertamina, 11,618 MT

37% Non

Pertamina, 19,985 MT

63%

Pertamina, 14,437 MT

53%

Non Pertamina, 12,557 MT

47%

4.990 Ha

Dari Total Tertanam 8.300 Ha

13

Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Tidak Menghasilkan

2016 2015

Tanaman Menghasilkan

60%

Tanaman Belum

Menghasilkan40%

4.990 ha

Tanaman Menghasilkan,

86%

Tanaman Belum

Menghasilkan, 14% 1.200 ha

7.100 ha

3.310 ha

Total Tanaman Menghasilkan : 7.100 ha Total Luas Tertanam : 8.300 ha

Profil Luas Tertanam 2016

14

3.500 ha

2.200 ha

MBS 39%

2.750 ha

MPK 61%

4.350 ha

Tanaman Menghasilkan,

86%

Tanaman Belum

Menghasilkan, 14%

7.100 ha

1.200 ha

PRODUKSI TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

2.500 ton

20162.527 ton

20157.806 ton

15

MBS 2,296 ton

97%

MPK 68 ton 3%

MBS 5,520 ton

71%

MPK 2,286 ton

29%

DATA PENJUALAN

Produk

2016 2015

Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan

Volume Jutaan Volume Jutaan

MT Rp MT RpFame / Biodiesel 26.994 230.297 31.603 281.031

Kimia 3.792 9.152 14.045 107.955

TBS 2.364 3.565 5.750 6.811

Jumlah - 243.014 - 395.797

16

Tinjauan Keuangan

2016

17

Komposisi Nilai Penjualan

18

%

12.4

46.5

63.770.6 74.7 71.0

94.8

87.6

53.5

36.329.2 24.6 27.3

3.80.2 0.7 1.7 1.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tandan Buah Segar Perdagangan Kimia Biodiesel

Ikhtisar Keuangan

19

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 2016 2015 Perubahan(dalam Rp miliar) (auditan) (auditan) (%)

Total Asset 1.158,9 1.332,7 13

Total Liabilitas 1.151,8 1.256,9 8

Total Ekuitas 7,1 75,8 91

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 2016 2015 Perubahan

(dalam Rp miliar) (auditan) (auditan) (%)

Penjualan Netto 243,0 395,8 39

Laba Bruto (17,3) (2,6) ( 560 )

Laba Usaha (45,1) (72,6) ( 38 )

Laba Komprehensif Tahun Berjalan (68,7) (220,2) ( 69 )

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan (68,6) (219,9) ( 69 )

kepada Pemilik Entitas Induk

Kendala Yang Dihadapi

20

Kendala Yang Dihadapi

1. Harga bahan baku biodiesel cukup tinggi

2. Kondisi sosial di kebun kurang kondusif

3. Kurangnya perawatan tanaman kebun dan

kerusakan infrastruktur kebun

4. Keterbatasan modal kerja

21

Strategi Perseroan

22

1. Melakukan efisiensi di setiap bidang

2. Mencari sumber bahan baku yang harganya lebih

kompetitif dan mengembangkan pasar baru untuk

biodiesel dan perdagangan produk kimia

3. Menyelesaikan masalah sosial, internal dan

merehabilitasi dan meningkatan produksi kebun

4. Mencari sumber pendanaan/investor, mitra.

STRATEGI PERSEROAN

23

Bisnis Biodiesel :

• Pendekatan yang konstruktif kepada Para Pemangku Kepentingan

terutama Otoritas Pengambil Keputusan

• Terus mengembangkan pasar untuk seluruh sektor pengguna BBM

• Mencari pemasok bahan baku biodiesel yang kompetitif

Perdagangan Kimia

• Mengembangkan pasar produk kimia (menambah variasi produk dan

customer)

Bisnis Perkebunan :

• Meningkatkan produktifitas kebun dan memperbaiki hubungan sosial

atas kurang effektif-nya kondisi perkebunan saat ini

• Upaya meningkatkan hasil TBS sesuai dengan yield yang standar

• Terus meningkatkan luas area tertanam

• Mengupayakan pembangunan PKS

24

PENJUALAN PERSROAN PER JUNI 2017

Sampai dengan 30 Juni 2017, Perseroan membukukan penjualan sbb:

Produk

30 JUNI 2017 30 JUNI 2016Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan

Volume Jutaan Volume Jutaan MT Rp MT Rp

Fame / Biodiesel 150 1.445 25.134 213.143

Kimia 1.305 17.376 3.386 8.001

TBS 2.989 4.883 265 350

Jumlah 4.444 23.705 28.785 221.494

25

RENCANA PERSEROAN KE DEPAN

1. Mencari mitra usaha untuk perkebunan

2. Melanjutkan pembangunan kebun dan PKS

3. Mengoptimalkan produksi dan penjualan untuk produk perkebunan dan turunannya

26

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi hasil RUPS tanggal 14 Maret 2017:

Jabatan Nama

Presiden Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Presiden Direktur

Direktur Independen

Direktur

Direktur

Bapak Kunto Sandjono

Bapak Teguh Setiyadi

Bapak Charlie Suwandi Tjin

Bapak Budi Rahardja

Bapak Lie Kiong

Bapak Adry Nugroho

Bapak Azwar Alinuddin

Bapak Amin Harijani

27

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

• Suspensi Perdagangan Saham ETWA di Bursa Efek :

sejak 3 Juli 2017 Dikarenakan ETWA belum

menyampaikan LK Des 2016 dan LK lainnya di tahun 2017

• Public Expose tahun 2017 ini dilaksanakan bersamaan

waktunya dengan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku

2016

• Public Expose tahun 2018 akan diselenggarakan

bersamaan dengan RUPS Tahunan tahun buku 2017

LAIN - LAIN

28

Terima Kasih

PT Eterindo Wahanatama Tbk.

Wisma Slipi 8th Floor

Jl. Letjen. S Parman Kav. 12

Phone : (62-21) 5307216

Jakarta Barat

Indonesia

www.eterindo.com

investor.relations@eterindo.com

29