tahun 2014 setda provinsi jawa tengah biro bina … pdf/lkjip2014.pdf · laporan kinerja instansi...

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKj IP)

BIRO BINA SOSIAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2014

0102030405060708090

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

EastWestNorth

BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, Februari 2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat

menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

LKj IP Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

merupakan bentuk komitmen nyata Biro Bina Sosial Setda Provinsi

Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan

dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik

kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama

satu tahun anggaran. Kinerja Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa

Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam

bentuk LKj IP Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah,

serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan

dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada

tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance,

yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di

lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan

sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya

untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2015 KEPALA BIRO BINA SOSIAL

NUNUK HARDIYANI, SH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198703 2 006

DAFTAR ISI KATA PENGATAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBAR UMUM ORGANISASI................................ 1

B. FUNGSI STRATEGIS ……………………….…………. 5

C. PERMASALAHAN UTAMA........................................ 6

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.................................. 7

B. PERJANJIAN KINERJA 2014 ................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI............................. 10

B. REALISASI ANGGARAN ........................................... 18

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA..................... 21

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI

MASA DATANG ......................................................... 22

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN

2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki Tugas Pokok untuk

menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan

penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud

di atas, Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina

sosial,

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di

bidang bina sosial,

3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang bina sosial,

4. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang

kesejahteraan sosial dan penanggulanagan bencana,

kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga

berencana,

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah di bidang bina sosial,

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Adapun Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 36 PNS

dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut golongan Unit Kerja Gol. IV Gol. III Gol. II Total

Kepala Biro 1 - - 1 Bag. Kesos & PB 2 12 - 14 Bag. Kes, Nakertrans 1 10 - 11 Bag. Permas, Nangkis & KB

2 7 1 10

Total 6 29 1 36

b. Menurut jabatan/eselon dan staf Unit Kerja Eselon

II Eselon

III Eselon

IV Staf Total

Kepala Biro 1 - - - 1 Bag. Kesos & PB - 1 3 10 14 Bag. Kes, Nakertrans - 1 2 8 11 Bag. Permas, Nangkis & KB

- 1 3 6 10

Total 1 3 8 24 36

c. Menurut tingkat pendidikan Unit Kerja Pasca

Sarjana Sarjana Sarjana

Muda SMA/ SMP

Total

Kepala Biro 1 - - - 1 Bag. Kesos & PB 3 11 - - 14 Bag. Kes, Nakertrans 2 8 - 1 11 Bag. Permas, Nangkis & KB

2 7 1 - 10

Total 8 26 1 1 36

d. Menurut jenis kelamin

Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Total Kepala Biro 1 - 1 Bag. Kesos & PB 9 5 14 Bag. Kes, Nakertrans 7 4 11 Bag. Permas, Nangkis & KB

4 6 10

Total 21 15 36

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Bina Sosial

memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

1 2 3 4 51 AC Split Sharp 1 baik2 AC Split 1 PK Panasonic 1 baik3 Almari Arsip - rusak berat4 Almari Besi Elite rusak berat5 Almari Besi Elite 2 baik6 Almari Besi Lufo 6 baik7 Almari Besi Brother 1 baik8 Almari Besi - rusak berat9 Almari Besi Elite rusak berat

10 Almari Buku 1 baik11 Almari Kayu - rusak berat12 CPU RW rusak berat13 CPU - 1 baik14 CPU SP rusak berat15 CPU Sim V rusak berat16 CPU HP 1 rusak berat17 CPU HP rusak berat18 CPU Zip 1 baik19 Dispenser Sanken 1 baik20 Dispenser - 1 baik21 Filling Cabinet Royal 2 baik22 Filling Cabinet - 3 baik23 Filling Cabinet President 1 baik24 Filling Cabinet Lion 1 baik25 Filling Cabinet Lion 1 rusak berat26 Filling Cabinet Elite 3 baik27 Filling Cabinet Brother 1 rusak berat28 Filling Cabinet Lufo 3 baik29 Filling Cabinet Lufo 3 baik30 Filling Cabinet Brother 1 baik

No urut Nama Barang/Jenis Barang Merk/Type Jumlah Kondisi

1 2 3 4 531 Filling Cabinet Elite 7 baik32 Keyboard - rusak berat33 Keyboard - rusak berat34 Kipas Angin National rusak berat35 Komputer Presario rusak berat36 Komputer Intel 1 baik37 Komputer Al in one MSI 2 baik38 Komputer P.IV Sdual Core 1 baik39 Kursi Hadap - rusak berat40 Kursi Kayu - 3 baik41 Kursi Kayu - 1 rusak berat42 Kursi Kayu - 1 rusak berat43 Kursi Komputer - rusak berat44 Kursi Komputer Fantoni 1 baik45 Kursi Komputer Fantoni 1 baik46 Kursi Lipat Chitose 9 baik47 Kursi Lipat Chitose rusak berat48 Kursi Lipat Chitose 15 baik49 Kursi Pimpinan - rusak berat50 Kursi Pimpinan Lufo rusak berat51 Kursi Pimpinan Lufo rusak berat52 Kursi Putar - 1 baik53 Kursi Putar - rusak berat54 Kursi Putar - 1 baik55 Kursi Putar - 1 baik56 Kursi Putar - rusak berat57 Kursi Putar - 1 baik58 Kursi Rapat - rusak berat59 Kursi Rapat - rusak berat60 Kursi Rapat Sanata 12 baik61 Kursi Rapat Sanata rusak berat62 Kursi Staf - 30 baik63 Kursi Staf - rusak berat64 Laptop - 1 baik65 Laptop Toshiba rusak berat66 LCD - 1 baik67 Meja Kerja Biro - 1 baik68 Meja kerja Kabag - 1 baik69 Meja kerja Kabag - rusak berat70 Meja kerja Kabag - 1 baik


1 2 3 4 5111 Printer HP Deskjet 1 rusak berat112 Printer HP Deskjet rusak berat113 Printer Samsung 1 rusak berat114 Printer Canon rusak berat115 Printer Samsung CLP 300N rusak berat116 Printer Canon rusak berat117 Printer Laserjet HP baik118 Rak Besi Bostinco 3 baik119 Rak Buku - rusak berat120 UPS MGE rusak berat121 UPS - rusak berat122 Whiteboard - 1 baik123 Kendaraan motor Honda 3 baik124 Mobil Toyota Kijang 2 baik125 Mobil Toyota Avanza 1 baik126 Mobil Toyota Inova 1 baik


B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial

Setda Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Bina Sosial Setda

Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu :

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.

Secara singkat Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah

memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam bidang

kesejahteraan rakyat, yaitu :

1. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan

penanggulangan bencana,


pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi,


pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana

dan penanggulangan kemiskinan.

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Biro Bina Sosial Setda Provinsi

Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan

kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring

dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan

rakyat, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah penduduk miskin di Jawa Tengah yang masih banyak

dan progress penurunan angka kemiskinan yang cenderung

lambat, diperlukan upaya strategis untuk penanggulangan

kemiskinan secara komprehensif.

2. Tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah yang

membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan lintas sektoral

secara tepat.

3. Meningkatnya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan

kekerasan terhadap anak serta tenaga kerja asal Jawa Tengah,

yang membutuhkan perhatian untuk pengambilan kebijakan dan

penanganan secara tepat dan terintegrasi.

4. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa

Tengah yang membutuhkan penanganan secara tepat dan

terkoordinir agar menghasilkan kinerja yang optimal.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang –

Undang No 25 ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi

pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis

(strategic planning) yang diterapkan melalui rencana strategis SKPD

masing-masing. Biro Bina Sosial yang merupakan unit kerja dari

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang

sentral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat khususnya bidang kesejahteraan rakyat.

Perencanaan stategis Biro Bina Sosial disusun dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi

Jawa Tengah ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

(Mboten Korupsi Mboten Ngapusi)”, yaitu melalui:

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

anak serta penanggulangan kemiskinan,

2. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

bidang sosial dan penanggulangan bencana,

3. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelayanan

kesehatan, penanganan tenaga kerja serta bidang transmigrasi.

B. Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa

Tengah merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Bina

Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan

untuk mewujudkan komitmen Kepala Biro Bina Sosial dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Biro

Bina Sosial) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Tengah) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/

kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Kepala Biro Bina Sosial pada Tahun 2014 telah melakukan

Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun

2014, Biro Bina Sosial telah melaksanakan 11 program 18 kegiatan

yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp 3.956.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta

lima ratus rupiah), yang selanjutnya bertambah menjadi

Rp 4.106.500.000,- (empat milyar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam APBD Perubahan Tahun 2014.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara

Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati

antara kepala Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah

dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014,

secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan

progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah

ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan

skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Sampai dengan 100% Sangat Baik

2 75 – 100 % Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Pada tahun 2014, Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa

Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Bina Sosial

Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis

Biro Bina Sosial, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus

diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran 1: Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud

maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (rakor)

13 13

100 100 100

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor /perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)

35 35 100 100 100

Secara umum capaian indikator pada sasaran

meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan

penanggulangan bencana dapat dicapai sesuai target.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian

kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013

adalah sama yaitu mencapai 100%. Untuk realisasi kinerja sampai

dengan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target jangka

menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro

Bina Sosial telah tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan

indikator Sasaran Strategis 1 bersifat non kumulatif.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian

Sasaran 1, adalah sebesar Rp 877.041.700,- atau 98,06 % dari

total pagu sebesar Rp. 900.000.000,-, Hal ini berarti terdapat

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,94% dari Pagu yang

ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas

dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, serta Program Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Yayasan, Lembaga,

dan Kelompok Sosial Lainnya

2. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan

Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana

3. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan

Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana


kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan,

tenaga kerja dan transmigrasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud



Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (rakor)

14 14

100 100 100

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

3 3 100 100 100

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / dikoordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kab/kota)

35 35 100 100 100

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

14 14 100 100 100

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

2 2 100 100 100


Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja)

9 9 100 100 100



pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi dapat dicapai sesuai target.



mengalami kenaikan 0,16% dari capaian 99,84%. Artinya, capaian

pada tahun 2014 mencapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Bina Sosial telah

tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran

Strategis 2 bersifat non komulatif. Pengunaan sumber daya

keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar

Rp 1.351.105.820,- atau 97,70 % dari total pagu sebesar

Rp.1.383.000.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 2,30% dari Pagu yang

ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 tidak terlepas dari

pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan

antara lain adalah:

1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan

Penyakit Menular

2. Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)

Tingkat Jawa Tengah

3. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan

4. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok

Lansia

5. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN

6. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan

7. Kegiatan koordinasi Bidang Ketransmigrasian


kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan

Kemiskinan Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud



Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

Jumlah rapat koordinasi yang berkaitan dengan pemberdayaan

16 16

100 100 100


Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan

perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor) Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

35 35 100 100 100

Jumlah koordinasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

9 9 100 100 100

Jumlah koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan

5 5 100 100 100


Target

Reali sasi

%

capaian

% Capaia

n Tahun 2013

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra (2018)

masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)



pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga

Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan dapat dicapai sesuai

target. Namun demikian, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dapat

tercapai sesuai target yaitu penyusunan buku pedoman

pelaksanaan Program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Perusahaan), karena Draft Perda Jateng tentang TJSLP belum

ditetapkan.



mengalami penurunan 2,65% dari capaian 100%. Artinya, capaian

pada tahun 2014 mencapai 97,35%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Bina Sosial telah

tercapai 100%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran

Strategis 3 bersifat non komulatif. Pengunaan sumber daya

keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar

Rp 1.350.899.400,- atau 93,26 % dari total pagu sebesar

Rp. 1.448.500.000,-, Hal ini berarti terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 6,74% dari Pagu yang

ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari

pelaksanaan Program Keserasian Keijakan Peningkatan Kualitas

Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta Anak dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Pelayanan

Keluarga Berencana serta Program Penguatan Kelembagaan

Masyarakat dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Kegiatan Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak

Se-Wilayah MPU (Mitra Praja Utama)

2. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Anak Dalam

Pembangunan

3. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga

Berencana (KB)

4. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Kemiskinan

5. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

6. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya

7. Kegiatan Koordinasi ProgramProgram Penanggulangan

Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah, pada tahun

anggaran 2014, di dukung dengan Anggaran sebesar

Rp. 4.106.500.000,-. Angaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar

Rp. 3.953.839.870,- atau 96,28% dari total Pagu Anggaran. Dengan

demikian, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar

Rp. 152.660.130,- atau 3,72 % (lihat: Lampiran 2). Secara ringkas

komposisi realisasi anggaran pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 383.759.200,- 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.570.080.670,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

500.000.000 481.781.000 96,36

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

400.000.000 395.260.700 98,82

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

275.000.000 270.918.250 98,52

Prgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

808.000.000 785.694.550 97,24

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

200.000.000 198.919.400 99,46

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

100.000.000 95.573.620 95,57

Sasaran Program Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

150.000.000 136.315.000 90,88

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan

225.000.000 221.189.600 98,31

Program Pelayanan Keluarga Berencana

300.000.000 289.177.000 96,39

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

773.500.000 704.217.800 91,04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

375.000.000 374.792.950 99,95

TOTAL 4.106.500.000 3.953.839.870 96,28

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2014, apabila

dibandingkan Tahun 2013 maka terjadi kenaikan sebesar 2,08%. Tahun 2014 sebesar 96,28%, tahun 2013 sebesar 94,20%.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) koordinator yang memiliki

tugas pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah

daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan

penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan

transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan dan keluarga berencana. Agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan

SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien

mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Bina Sosial Setda

Provinsi Jawa Tengah berhasil dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. Hal ini dikarenakan semua target sasaran yang

telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut

didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai

98,88%, dengan rincian per sasaran: Sasaran 1 tercapai 100

%, Sasaran 2 tercapai 100%, dan Sasaran 3 tercapai 97,35%.

2. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.953.839.870,- (96,28%) dari

PAGU anggaran tahun 2014 sebesar Rp 4.106.500.000,-. Hal

ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 152.660.130,- atau 3,72 %.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro

Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara

lain 3 hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terarah serta sinergi

dan berkesinambungan melalui rencana aksi daerah sesuai

dengan Inpres No 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015, agar

masing-masing lembaga melaksanakan tugasnya secara

sinergis.

2. Peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi Jawa

Tengah, dalam hal ini peran Biro Bina Sosial Setda Provinsi

Jawa Tengah dengan pihak-pihak diluar pemerintah dalam

mendorong upaya-upaya strategis penanggulangan kemiskinan

di Jawa Tengah seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok

masyarakat, akademisi (perguruan tinggi) dan dunia usaha.

3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) tehnis dibawah lingkup rumpun

Kesejahteraan Rakyat dalam memaksimalkan program

kegiatan bidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

anak, Keluarga Berencana, penanggulangan bencana, dan

kesejahteraan sosial (masalah sosial).

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2014 untuk Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah ,

semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk

kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Semarang, Februari 2015

KEPALA BIRO BINA SOSIAL

NUNUK HARDIYANI, SH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198703 2 006

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja


Target

(1) (2) (3) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (rakor)

13

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor /perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)

35

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja,dan transmigrasi (rakor)

14

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

3

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / d ikoordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi(kab/kota)

35

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

14

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kese hatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

2

Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja,dan transmigrasi (forum pokja)

9

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah rapat koordinasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

16

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

35

Jumlah koordinasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

9

Jumlah koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

5

Program Anggaran (Rp.) Keterangan

(1) (2) (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 275.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Prgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 808.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

150.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%

Program Anggaran (Rp.) Keterangan

(1) (2) (3) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan

225.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%

Program Pelayanan Keluarga Berencana 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 773.500.000 Sumber Anggaran dari APBD 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014

SKPD: Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah

No Jenis Belanja Program Kegiatan

Jumlah Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

%

A

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial

75.000.000 75.000.000 - 100,00

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Di Luar Daerah Biro Bina Sosial

300.000.000 299.792.950 207.050 99,33

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular

275.000.000

270.918.250 4.081.750 98,52

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah

133.000.000 129.135.200 3.864.800 97,09

2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan

250.000.000 244.028.150 5.971.850 97,61

3. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia

200.000.000 191.947.700 8.052.300 95,97

4. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN

225.000.000 220.583.500 4.416.500

98,04

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

150.000.000 136.315.500 13.684.500 90,88


Jumlah Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

%

Kualitas Perempuan dan Anak

Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Se-Wilayah MPU (Mitra Praja Utama)

Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan

225.000.000 221.189.600 3.810.400 98,31

Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

300.000.000 289.177.000 10.823.000 96,39

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Yayasan Sosial/Lembaga Sosial Lainnya

500.000.000 481.781.000 18.219.000 96,36

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulngan Bencana

150.000.000 148.884.500 1.115.500 99,26

2. Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana

250.000.000 246.376.200 3.623.800 98,55

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan

200.000.000 198.329.400 1.670.600 99,46


Jumlah Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

%

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

1. Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan

200.000.000 195.791.800 4.208.200 97,90

2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

200.000.000 197.011.300 2.988.700 98,51

3. Kegiatan koordinasi peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya

249.000.000 191.310.000 57.690.000 76,83

4. Kegiatan Koordinasi Program-Program Penaggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK

124.500.000 120.104.700 4.395.300 96,47

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

100.000.000 95.573.620 4.426.380 95,57

Jumlah A dan rata-rata % A 4.106.500.000 3.953.839.870 152.660.130 96,28

tahun 2014 setda provinsi jawa tengah biro bina … pdf/lkjip2014.pdf · laporan kinerja instansi...

Documents