tabel rekapitulasi nilai indikator … sbs.pdf · perlengkapan pegawai/rumah tangga, furniture....

24
EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 1 dari 20 Nomor Urut : 011/EQI-F077 Nama Unit Manajemen : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (SBS) Indikator Nilai Oleh Auditor Uraian/ Argumen Analisa/Tanggapan Keberatan oleh Komite Banding/Ad-Hoc*) Nilai oleh Komite Banding/Ad- Hoc*) Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK) Nilai Hasil Koreksi oleh PK Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Saudara Bangun sejahtera Nomor. 14 tanggal 27 September 2001 Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro SH Notaris di Semarang. Akte tersebut diatas telah didaftar dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 774/2001/III tanggal 23 Oktober 2001, dengan susunan pengurus : 1. Direktur Utama : Anas kholidin Cholid, ST 2. Direktur : Lukman Haryadi Cholid Industri pengolahan memiliki izin yang sah yang dibuktikan dengan kelengkapan : a) Akte Pendirian Perusahaan b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang. c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e) AMDAL/UKL-UPL/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL) dan. f) IUI dab TDI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) - - MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama CV. Saudara Bangun Sejahtera alamat Jl. Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 062/2039 tanggal 25 Agustus 2005 Lokasi Industri pindah ke kawasan Industri Terboyo Semarang Blok N-1C Jl. Kaligawe KM 5.6 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang , atas nama H. Anas Kholidin Cholid, ST, MM (Direktur Utama), Golongan usaha sebagai Pemasok (Supplier), Pedagang Pengecer dan bidang usahanya sebagai perdagangan barang dan jasa, jenis kegiatan usahanya perdagangan barang dan jasa, jenis barang/Jasa dagangan utama adalah Barang Cetakan, Bahan bangunan, Meubeulair, Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR PENILAIAN/VERIFIKASI

Upload: tranlien

Post on 29-Mar-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 1 dari 20

Nomor Urut : 011/EQI-F077 Nama Unit Manajemen : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (SBS)

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 Industri

pengolahan

memiliki izin yang

sah

MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan

Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Saudara

Bangun sejahtera Nomor. 14 tanggal 27 September

2001 Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro SH

Notaris di Semarang. Akte tersebut diatas telah

didaftar dalam register umum di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 774/2001/III

tanggal 23 Oktober 2001, dengan susunan

pengurus :

1. Direktur Utama : Anas kholidin Cholid, ST

2. Direktur : Lukman Haryadi Cholid

Industri pengolahan

memiliki izin yang sah yang

dibuktikan dengan

kelengkapan :

a) Akte Pendirian

Perusahaan

b) Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

yang.

c) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

d) NPWP Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

e) AMDAL/UKL-UPL/Surat

Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan/SPPL) dan.

f) IUI dab TDI

g) Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri

Primer Hasil Hutan

(IPHH)

- -

MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama

CV. Saudara Bangun Sejahtera alamat Jl. Kaligawe

KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok

N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor :

062/2039 tanggal 25 Agustus 2005 Lokasi Industri

pindah ke kawasan Industri Terboyo Semarang Blok

N-1C Jl. Kaligawe KM 5.6 Kelurahan Trimulyo

Kecamatan Genuk Semarang , atas nama H. Anas

Kholidin Cholid, ST, MM (Direktur Utama), Golongan

usaha sebagai Pemasok (Supplier), Pedagang

Pengecer dan bidang usahanya sebagai

perdagangan barang dan jasa, jenis kegiatan

usahanya perdagangan barang dan jasa, jenis

barang/Jasa dagangan utama adalah Barang

Cetakan, Bahan bangunan, Meubeulair,

Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture.

Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di

Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Semarang.

TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR PENILAIAN/VERIFIKASI

Page 2: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 2 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP Nomor 11.01.3.16.06774 masa berlaku

sampai dengan 25 Oktober 2016, dengan nama

perusahaan : CV. Saudara Bangun Sejahtera,

dengan status kantor tunggal.

Pengurus Utama : H. Anas kholidin Cholid, ST,

MM.

Alamat : Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan

Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec.

Genuk, Kota Semarang

MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP Nomor : 02.000.237.4-518.000 atas

nama :

CV. Saudara Bangun Sejahtera Alamat : Jl.

Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo,

Genuk – Semarang terdaptar 17 Oktober 2001.

Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-

02626/WPJ.10/KP.1703/2009 tanggal 29 April

2009.

Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No :

PEM-03853/WPJ.10/KP.1703/2008 tanggal 28

Pebruari 2001

MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) –

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

CV. Saudara Bangun Sejahtera berada dalam

kawasan Industri Kaligawe KM. 5,6 No. 13 Blok

N.1C Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.

CV. Saudara Bangun Sejahtera telah memiliki

dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan

oleh Kepala BKPM, Pemberdayaan BUMD dan

Aset Daerah Nomor : 591/253 tanggal 24 Maret

2008

MEMENUHI f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri

(TDI)

Surat Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Jawa Tengah nomor :

503/613/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang

Page 3: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 3 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Ijin Usaha Industri CV. Saudara Bangun Sejahtera.

Kapasitas terpasang = 3.000m3/tahun

Komoditi Industri : Moulding dan komponen

bahan bangunan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:

188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang

Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan

Kayu kepada CV. Saudara Bangun Sejahtera.

Kapasitas Ijin Produksi = 3.000 m3/tahun,

Jenis produksi : Kayu Gergajian,

Mesin Utama : Band Saw tipe TT 42

MT/China/2004 = 1 unit, Band Saw tipe TT 36

MT/China/2004 = 1 unit

Surat keputusan Walikota Semarang Nomor :

530/016/BPPT/IUI/XI/2001 tanggal 4 Nopember

2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri CV.

Saudara Bangun Sejahtera,

Kapasitas Terpasang = 5.000 unit/tahun

Komoditi Industri = Moulding

MEMENUHI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Telah memiliki RPBBI tahun 2010 yang disahkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

sesuai surat nomor : 522.351/330 tanggal 12

Pebruari 2010

Penyampaian laporan ke instansi yang

berwenang setiap bulan ke :

- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,

- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,

- Balai PPHP Wilayah VIII Surabaya

Telah memiliki RPBBI tahun 2011 yang disahkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

sesuai surat nomor : 522.351/095 tanggal 12

Januari 2010

Penyampaian laporan ke instansi yang

berwenang setiap bulan ke :

Page 4: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 4 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,

- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,

- BP2HP Wilayah VIII Surabaya

1.1.2 Eksportir

produk hasil kayu

olahan adalah

eksportir produsen

yang memiliki izin

sah.

MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (a)

Eksportir produk hasil kayu

olahan adalah eksportir

produsen yang memiliki izin

sah dengan memiliki

kelengkapan :

a) Akte Pendirian

Perusahaan

b) Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP).

c) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

d) Periksa keabsahan

NPWP Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

e) AMDAL/(UKL) – (UPL)/

(SPPL

f) Izin Usaha Industri (IUI)

atau Tanda Daftar

Industri (TDI)

g) Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri

Primer Hasil Hutan

(IPHH).

h) Eksportir Terdaftar

Produk Industri

Kehutanan (ETPIK).

- -

MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (b)

MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (c)

MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (d)

MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) –

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (e)

MEMENUHI f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri

(TDI)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (f)

MEMENUHI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (g)

MEMENUHI h) Bersatus Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan (ETPIK)

ETPIK Nomor : 2299-

Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 Tanggal 21 Januari

2010 untuk Kayu Olahan

Alamat Pabrik :

Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C

Trimulyo, Genuk – Semarang.

Nomor Izin Industri :

503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003

Nomor Tanda Daftar Perusahaan :

11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober 2006.

Penanggung Jawab Perusahaan :

Page 5: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 5 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Lukman Haryadi Cholid

NPWP : 02.000.237.4-518.000

Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera

Nomor : 01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7

Nopember 2011 telah mengajukan permohonan

revisi ETPIK dengan lampiran data-data terbaru

berupa :

1. Ijin Usaha Industri : Nomor

530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04

Nopember 2011

2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor

11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011

3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001

4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal

29 April 2009

5. ETPIK Nomor 2299-

Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tanggal 21

Januari 2010

2.1.1 IPHH dan

industri

pengolahan kayu

lainnya mampu

membuktikan

bahwa bahan

baku yang

diterima berasal

dari sumber yang

sah.

MEMENUHI a) Dokumen Jual Beli dan atau Kontrak suplai bahan

baku

CV Saudara Bangun Sejahtera (SBS) menggunakan

bahan baku bentuk log dan kayu olahan

(sawntimber)

Pembelian bahan baku dilakukan secara lepas pada

supplier yang telah lama bekerjasama dengan CV

SBS yaitu PT CIPTA WIJAYA MANDIRI (CWM), dalam

pemenuhan kebutuhan bahan baku. Dalam bentuk

surat perjanjian jual beli dan gesek kayu bulat

Asal bahan baku CV SBS berasal dari Lokal

Pola Kontrak pembelian bahan baku :

1. Pola 1 : Membeli log dan jasa gesek

CV SBS membeli Log dan membayar jasa Gesek

Log di sawmill PT CWM. Proses pembayaran

awal berupa pembelian log dan pembayaran

Jasa Gesek Log (Jasa sawmill PT Cipta Wijaya

Mandiri). Log tidak berpindah lokasi tetap

disimpan di lokasi PT CWM, dan selanjutnya

IPHH dan industri

pengolahan kayu lainnya

mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang

diterima berasal dari

sumber yang sah dengan

kelengkapan :

a) Dokumen jual beli dan

atau kontrak suplai

bahan baku

b) Berita acara serah

terima kayu

c) Kayu impor dilengkapi

dokumen

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) dengan

keterangan asal usul

kayu (tidak diterapkan)

d) SKSKB dan atau

- SBS tidak

mengimpor

bahan baku

kayu

Page 6: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 6 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

dilakukan pengolahan/gesek

Kayu yang dikirim ke lokasi CV SBS berupa

sawntimber bentuk Jeblosan

2. Pola 2 Beli Log tanpa Jasa Gesek. CV SBS

membeli log dan Log dikirim ke lokasi CV SBS.

3. Pola 3 : Membeli sawntimber .

Kontrak pola 1, 2 dan 3 berupa dokumen Surat

Perjanjian Jual Beli dan jasa Gesek antara PT Cipta

Wijaya Mandiri dengan CV Saudara Bangun

Sejahtera, selam 1 tahun terdapat 6 kontrak .

Kelengkapan pembelian log pola 1 :

a. CV SBS tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB

dari Log yang dibeli, Saat proses pembelian di

lokasi PT Cipta WM, PT SSB tidak menerima

dokumen FKB/DKB dan memeriksa kesesuaian

Fisik kayu dengan Dokumen ,karena kayu tidak

berpindah lokasi dan kayu langsung di

olah/Digesek di sawmill PT Cipta

b. Untuk sawntimber yang diterima hasil

gesek/pengolahan log berupa

- FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu

Olahan),

- Surat pengantar untuk pengangkutan kayu yang

diterbitkan oleh suplier. Ada no dna tanggal

- Berita acara serah terima kasyu dari

suplier/perusahaaan jasa gesek, ada no dan

tanggal, no FAKO, jenis alat angkut, no alat

angkut

Kelengkapan pembelian pola 2 : tersedia dokumen

FAKB / DKB dari log yang dibeli dan diterima.

Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4 dokumen.

Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya Manditi, CV

SBS tidak melakukan pengawasan dan

pemeriksaan kayu yang dikirim dalam hal fiisk

dengan dokumen. Dokumen FAKB / DKB telah

diperiksa dan disahkan oleh Petugas Kehutanan

FAKBdan atau SKAU

dan atau FAKO/Nota

atau SAL.

e) Dokumen LMKB/LMKB

f) Dokumen pendukung

RPBBI

Page 7: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 7 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

(P3KB). Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan

identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log) yang

ada sesuai dengan surat pengantar/Jalan .

Kelengkapan Pola 3 Tersedia dokumen FAKO/DKO

dari sawntimber yang dibeli

Jenis produk yang dihasilkan oleh CV SBS adalah

1. Sawn timber (ijin usha promier)

2. Moulding dan kayu bangunan (Flooring, ) ijin

usaha industri lanjutan

Untuk kegiatan penjualan, memasarkan hasil

produksi sebagian besar untuk ekspor melalui pihak

kedua pemberi order/kontrak. Kelengkapan

dokumen penjualan produk yang dipasarkan ke lokal

dilengkapi dengan FAKO yang dilampiri dengan DKO

Kelengkapan dokumen penjualan produk CV SBS

yang dipasarkan ke luar negeri antara lain :

a. Invoice dan Packing List dari CV SBS ke buyer

b. Surat Endorsment produk

c. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

d. Bill of Lading (B/L)

MEMENUHI b) Berita Acara serah terima kayu

Proses jasa gesek dilakukan dengan adanya

pengawasan oleh tim CV SBS sebanyak 4 orang

dengan komposisi:

1. 1. supervisor

2. 1. Breakdown: mengawasi penentuan arah

belah dan potong

3. 1 bandsaw : merajang

4. 1 pencatatan : mencatat data

Untuk bahan baku kayu olahan yang digesek dan

dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen berita acara

Page 8: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 8 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

serah terima ( penyerahan)

Hasil gesek diambil sendiri diawasi , dimuat dgn

forklit dikikrim dengan truck trailer

Prosedur penerimaan bahan baku kayu olahan yang

berasal dari lokal di CV SBS adalah setelah bahan

baku kayu olahan diterima di gudang bahan baku

kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan data

DKO yang menyertai bahan baku tersebut,

Bahan baku Sawntimber yang diterima dari PT CWM,

dilengkapi Dokumen FAKO / DKO yang telah

diperiksa dan disahkan oleh petugas perusahaan.

Hasil pemeriksaan dokumen, Dokumen FAKO/DKO

tersedia lengkap dan sesuai dengan fisik yang

diterima.

NOT

APPLICABLE

c) Kayu Impor dilengkapi dokumen

pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan

keterangan asal usul kayu

Not Applicable, CV SBS dalam melaksanakan

produksinya tidak menggunakan kayu import

MEMENUHI d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau

FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)

CV SBS melakukan pembelian dengan 3 pola :

Pola 1 : membeli kayu/log dan langsung di gesek /

diolah di sawmill PT Cipta WM. CV SBS

tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB

dari Log yang dibeli, Saat proses

pembelian di lokasi PT Cipta WM, CV SSB

tidak menerima dokumen FKB dan DKB,

karena kayu tidak berpindah lokasi dan

kayu langsung di olah/Digesek di sawmill

PT CWM.

Hasil pengolahan sawmill berupa jeblosan

dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen

FAKO/DKO, .

Page 9: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 9 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Pola 2 : membeli log dan log dikirim / diterima CV

SBS Dilengkapi dokumen FAKB,:

Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4

dokumen.

Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya

Manditi, CV SBS tidak melakukan

pengawasan dan pemeriksaan kayu yang

dikirim dalam hal fiisk dengan dokumen.

Dokumen FAKB / DKB telah diperiksa dan

disahkan oleh Petugas Kehutanan (P3KB).

Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan

identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log)

yang ada sesuai dengan surat pengantar /

Jalan .

Pola 3 : Membeli sawntimber CV SBS menerima

sawntimber dilengkapi dokumen dokumen

FAKO/DKO. Dokumen FAKO / DKO yang

telah diperiksa dan disahkan oleh petugas

perusahaan. Hasil pemeriksaan dokumen,

Dokumen FAKO/DKO tersedia lengkap dan

sesuai dengan yang fisik diterima

MEMENUHI e) Dokumen LMKB/ LMKBK

Penyusunan data/dokumen LMKO yang dilakukan

CV SBS telah sesuai data FAKO dan tabel yang

dibuat sesuai dengan P.55/Menhut-II/2006 dan

perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/

2005 dan perubahannya.

MEMENUHI f) Dokumen Pendukung RPBBI (SK RKT)

RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

2.1.2 IPHH dan

industri

pengolahan kayu

lainnya

menerapkan

sistem

penelusuran kayu

MEMENUHI a) Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil

produksi

Penerimaan bahan baku :

1. Pembelian Pola 2 : bahan baku log yang

dikirim ke CV SBS, diterima di CV SBS

dilengkapi dokumen FAKB, DKB, surat

Pengantar/Jalan dan berita acara

Penyerahan

IPHH dan industri

pengolahan kayu lainnya

menerapkan sistem

penelusuran kayu dengan

memenuhi:

a) Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

- Realisasi

produksi 1

(satu) tahun

terakhir yaitu

bulan dari

November

2010 sampai

Oktober 2011

Page 10: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 10 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas penerima memeriksa kesesuaain fisik

dengan dokumen surat jalan tidak dengan

FAKB/DKB

Kayu disimpan di tempat penyimpanan berupa

lapangan terbuka. Dokumen FAKB DKB ada,

telah diterima dan disahkan (dimatikan) oleh

petugas kehutanan (P3KB) .Dokumen FAKB

yang diterima sebanyak 4 dokumen

2. Pembelian Pola 1 : Bahan baku Log yang tidak

dikirim ke CV SBS, disimpan di PT Cipta karena

langsung diolah menjadi jeblosan di PT Cipta

berupa jasa gesek), tidak ada proses

penerimaan dan pemeriksaan dokumen FAKB

/ DKB. Tidak tersedia Dokumen FAKB DKB.

3. Pembelian pola 3 : Bahan baku sawntimber

(jeblosan), hasil gesek dari log pada point no

2, di terima di CV SBS dilengkapi dokumen

FAKO dan DKO

Dokumen FAKO/DKO ada , telah diterima oleh

petugas perusahaan. Sawntimber/jeblosan

disimpan di dalam pabrik disekitar emsin

bandsaw

b) Laporan produksi hasil

olahan.

c) Produksi dengan

kapasitas produksi yang

diizinkan

sebesar

330,1144 m³.

Utilisasi sangat

rendah bila

dibandingkan

dengan

kapasitas

produksi yang

diizinkan

MEMENUHI b) Laporan produksi hasil olahan

Rencana produksi berdasarkan ketersediaan jumlah

bahan baku (M3), kemampuan produksi dan delivery

time/rencana kirim/target pengiriman (kontainer)

Rencana produksi disampaikan ke mandor adalah

target kirim M3 dan jumlah kontainer, mandor yang

akan mengatur target harian di lapangan

produk yang dibuat : produk utama decking

(19x90x1800-5700 mm, interval 300mm), flooring

(15x90x600-1200 mm, intrval 500mm, farqet

Page 11: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 11 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Flooring dan farquet sebagai recoveri size (produk

turunan) dari decking

Proses produksi per mesin 1 operator, 1 asisten, 2

helper, yg menjadi qc dan asisten, yg mencatat hasil

thaley man, thaley mesin untuk seluurh mesin,

helper mindah kan ouptut, yg mausks/input bahan

operator dan asisten

Setiap hasil proses produksi di catat dalam lapoan

yaitu :

1. Proses pemotongan log : laporan trimming

2. Proses pembelahan log/pembuatan jeblosan :

3. proses pembuatan sawntimber : input harian

sawntimber, FORMULIR OUT PUT SAWMILL dan Label

CV SBS Inventory Crad

4. Proses planner : formulir Label SBS Inventory Crad

5. Proses cros cut : formulir label Works in process

6. Proses Kiln dryer : formulir label Works in process

7. Proses moulding : formulir label Works in process

8. Proses grading : formulir label Finish Good

9. Proses packing : formulir label Finish Goods

10. Proses Stuffing : formulir label Finish Goods dan Label

Barang

Laporan produksi hasil olahan CV SBS selama 1

tahun terakhir dari bulan November 2010 sampai

Oktober 2011 adalah 330,1144 M3

Hasil Produksi di jual kepada pembeli dengan

dokumen Invoice, packing List dan Dokumen

FAKO/DKO

FAKO/DKO yang dipergunakan sejumlah 16

dokumen

MEMENUHI c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI PHHK

CV SBS No. . 188.3/834 Tangggal 2 April 2008,

Page 12: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 12 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

untuk produk sawntimber adalah sebesar 3.

000 m³/Tahun.

Realisasi penerimaan sawntimber selama 1

tahun dari Novemebr 2010- Oktober 2011

sebesar 1.071,51 m³

Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI No

530/016/613/2003 tanggal 12 Maret 2003,

unutk produk Moulding dan Komponen bahan

Bangunan, sebesar 3.000 M3

Realisasi produksi di CV SBS selama 1 (satu)

tahun terakhir yaitu bulan dari November 2010

sampai Oktober 2011 sebesar 330,1144 m³.

3.1.1 Pelaku

usaha yang

mengangkut hasil

hutan antar pulau

memiliki

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu

Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

NOT

APPLICABLE

a) SIUP

Not Applicable,

CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan

perdagangan kayu antar pulau (PKAPT) CV. Saudara

Bangun Sejahtera kebutuhan bahan bakunya

membeli dengan pihak Supplyer PT. Dwi Rimba

Agung dan PT. Cipta Wijaya Mandiri.

(surat perjanjian jual beli terlampir)

Seluruh verifier Indikator

Pelaku usaha yang

mengangkut hasil hutan

antar pulau memiliki

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

a) Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

b) Akte Pendirian

Perusahaan

c) Tanda Daftar

Perusahaan ( TDP)

d) Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

e) Dokumen PKAPT

Indikator ini Tidak

Diterapkan.

- CV. Saudara

Bangun

Sejahtera tidak

melakukan

perdagangan

kayu antar

pulau (PKAPT)

NOT

APPLICABLE

b) Akte Pendirian Perusahaan

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau

NOT

APPLICABLE

c) TDP

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau.

NOT

APPLICABLE

d) NPWP

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau.

Page 13: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 13 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

NOT

APPLICABLE

e) Dokumen PKAPT

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau

3.1.2 Pengangk

utan kayu atau

hasil olahan kayu

yang

menggunakan

kapal harus

berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah

NOT

APPLICABLE

a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar

pulau.

Pengangkutan kayu atau

hasil olahan kayu yang

menggunakan kapal harus

berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

a) Dokumen yang

menujukan Identitas

Kapal

b) Identitas kapal sesuai

dengan yang

tercantum dalam

SKSKB dan atau FAKB

dan atau SKAU atau

FAKO/Nota atau Surat

Angkutan Lelang (SAL).

Indikator ini Tidak

Diterapkan.

- -

NOT

APPLICABLE

b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum

dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU

atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang

(SAL)

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu

antar pulau.

3.1.3 PKAPT

mampu

membuktikan

bahwa kayu yang

dipindahtangankan

berasal dari

sumber yang sah

NOT

APPLICABLE

a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau SKAU

atau FAKO/Nota atau SAL

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu

antar pulau.

PKAPT mampu

membuktikan bahwa kayu

yang dipindahtangankan

berasal dari sumber yang

sah

a) SKSKB dan atau FAKB

dan atau SKAU atau

FAKO/Nota atau SAL

b) Identitas permanen

batang (apabila dalam

bentuk kayu bulat)

Indikator ini Tidak

Diterapkan.

- -

NOT

APPLICABLE

b) Identitas permanen batang (apabila dalam

bentuk kayu bulat)

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun

Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu

antar pulau.

3.2.1 Penga-

palan hasil olahan

kayu untuk ekspor

MEMENUHI a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

Sudah diverifikasi pada Indikator 1.1.2 dan

Pengapalan hasil olahan

kayu untuk ekspor harus

memenuhi kesesuaian

- -

Page 14: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 14 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

harus memenuhi

kesesuaian

dokumen

Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

uraiannya sebagai berikut :

ETPIK Nomor : 2299-Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010

Tanggal 21 Januari 2010 untuk Kayu Olahan

Alamat Pabrik :

Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C

Trimulyo, Genuk – Semarang.

Nomor Izin Industri :

503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003

Nomor Tanda Daftar Perusahaan :

11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober

2006.

Penanggung Jawab Perusahaan :

H. Lukman Haryadi Cholid

NPWP : 02.000.237.4-518.000

Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera Nomor :

01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011

telah mengajukan permohonan revisi ETPIK dengan

lampiran data-data terbaru

berupa :

1. Ijin Usaha Industri : Nomor

530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04

Nopember 2011

2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor

11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011

3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001

4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal

29 April 2009

ETPIK Nomor : 2299- Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010

tanggal 21 Januari 2010

dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB),

dipenuhi :

a) Pengakuan sebagai

Eksportir Terdaftar

Produk Industri

Kehutanan (ETPIK).

b) Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

c) Packing list (P/L)

d) Invoice

e) Bill of Lading (B/L)

f) FAKO/Nota atau SAL

g) Bukti pembayaran

Pungutan Ekspor (PE)

bila terkena PE.

MEMENUHI b) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) CV.

SBS priode 1 tahun terakhir (Nopember 2010 –

September 20110) telah memenuhi keabsahannya.

Hasil verifikasi dari data ekspor, data penerima,

data pengankutan, data barang ekspor yang sudah

ditanda tangani PPJK dan cap basah (yang

bertanggung jawab atas kebenaran yang

Page 15: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 15 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

diberitahukan dalam PEB), dan kelengakapan

sesuai dokumen pabean dari PL, BRIK, LS, ETPIK,

Invoice.

Untuk Jenis, volume, Nilai ekspor, sudah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya.

Contoh : (ekspor bulan Januari 2011).

PEB Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas,

Nomor Pengajuan No. 060100-000035-

2011011099-000342

Eksportir :

Identitas : NPWP 15 Digit 000.237.4-518.000

Nama Perusahaan : CV SAUDARA BANGUN

SEJAHTERA,

Alamat : Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan

Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia

Nomor dan Tanggal TDP : 11.01.3.51.06774, Tgl :

13-10-2006

Penerima :

Nama : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore

729326

Data Pengangkutan :

Cara pengangkutan : Laut,

Sarana Pengangkutan: Sinar Subang No. 087,

Bendera Sarana Pengangku : SG Singapore

Bea dan Cukai :

Nomor Pendapataran : 004866

Tanggal : 20-01-2011

Dok. Pelengkap Pabean :

Packing List No. 01/SBS-PL/11 tgl 17-01-2011

Lap. Pemeriksaan Surveyor No. 20.1.11.00445 tgl

20-01-2011

Dokumen PPBE (Permintaan Pemeriksaan Barang

Export) : 20.11.00384 tgl 17-01-2011

BRIK : 23981101272E tgl 11-01-2011

Page 16: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 16 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

ETPIK No. 2299-REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tgl

21-01-2010

Data Barang Eksport :

HS. 4409.29.00.00, MERBAU DECKING REEDED

1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535

Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073-

SBS/12/10 COMCIA

PPJK ditanda tangani oleh H.MM.BANTO NOVA,

tanggal 20-01-2011 di Semarang, di cap basah.

Dokumen PEB dilengkapi dokumen Pabean al ;

Packing List, Laporan Periksaan Surveyor, Dok BRIK

yang masih berlaku, ETPIK.dan PPEB, dan TDP.

MEMENUHI c) Packing List

Dokumen Packing List CV. SBS priode (Nopember

2010-Oktober 2011) lengkap dan sesuai dengan

dokumen ekpor lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS).

Hasil verifikasi dokumen P/L (Packing List) Jenis,

Volume barang ekspor, eksportir, penerima,

pelabuhan muat dan bongkar, dan kapal pengangkut

sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainya.

Contoh : ekspor barang bulang Januari 2011

Dokumen Packing List P/L sesuai dengan PEB

Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas,

Nomor Pengajuan No. 060100-000035-

2011011099-000342

P/L no. 01/SBS-PL/11 Tanggal 17-01-2011

Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA,

NPWP 000.237.4-518.000

Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan

Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia

Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)

LIMITED

Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore

729326

Page 17: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 17 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana

Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera

Sarana Pengangkut: SG Singapore

Data Barang Eksport :

HS 4409.29.00.00, jenis MERBAU DECKING

REEDED 1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 –

5.7mm 3,535 Piecec=20.5944 m³ AS PER

CONTRACT SH/073-SBS/12/10 COMCIA

Packing List sesuai dengan Dok. Invoice, dengan

laporan LS (Laporan Surveyor), BL (Bill of Lading),

Dokumen Endorsement dan dok. PEB.

MEMENUHI d) Invoice

Dokumen Invoice CV. SBS priode Nopember 2010 –

Oktober 2011), dokumen Invoice dari data eksportir,

data penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat

dan bongkar, jenis dan volume barang sudah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya.

(PEB, B/L, Invoice, FAKO, L dan Dok Endorsement.

e) B/L

Dokumen B/L CV. SBS priode 1 tahun (Nopember

2010 – Oktober 2011) sudah sesuai dengan

dokumen ekspor. Dokumen B/L data eksportir, data

penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat dan

bongkar, jenis dan volume barang ekspor sudah

sesuai denag dokumen ekspor lainnya.

Contoh dokumen B/L :

No. MEPSMG/AKL/286/FCL

Reference No. PESRG.10.00343.00

Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP

000.237.4-518.000

Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan

Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia

Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)

LIMITED

Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore

729326

Page 18: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 18 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana

Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera

Sarana Pengangkut: SG Singapore

Data Barang Eksport :

4409.29.00.00

MERBAU DECKING REEDED 1FACE Size:

19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535

Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073-

SBS/12/10 COMCIA

B/L sesuai dengan PEB (rekapitulasi data eksport

satu tahun terakhir 2010-2011).

MEMENUHI f) FAKO/Nota atau SAL

Penggunaan dokumen FAKO yang diterbitkan oleh

CV. SBS dalam periode 1 tahun terakhir (Nop 2010

– Oktober 2011) telah sesuai dengan model tabel

DKA. 105d dalam P.55/Menhut-II/2006 dan

perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/

2005 dan perubahannya.

Pemakaian FAKO CV. SBS periode 1 tahun terakhir

(Nop 2010-Oktober 2010), dok FAKO CV. SBS jenis,

jumlah, volume barang ekspor, telah sesuai dengan

dokumen Ekpor lainny sbb : PEB, BL, Invoice,

Packing List.

Contoh FAKO ;

FAKO SBS. 1330.B.000048 Tanggal 18-01-2011

s/d 18-01-2011

Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP

000.237.4-518.000

Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan

Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia

Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL)

LIMITED

Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore

729326

Data Pengangkutan : Melalui Darat, Menggunaka

Trailler, Identitas B 9243 RD, Alamat Tempat Muat,

Jl. Raya Kaligawe Km 5,6 KIT Blok N1 C Semarang

Tujuan Pengangkutan : Alamat Lokasi Bongkar

Page 19: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 19 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Aucland, New Zealand, Transit Via Tanjung Emas,

Semarang

Data Barang Eksport: Kel. Meranti ( merbau) 3.535

keping, Volume 20,5944 m³

Penerbit FAKO: Nama: Anas Kholidin Cholid, No

Register:110/13/1330/FA-KO/AKC/KC, Tanggal

Penerbitan: 18 Januari 2011, Lokasi Penerbitan

Semarang. Ditetapkan di Surabaya tgl 19 Maret

2010 An. Direkatur Jenderal Kepala BBPHP Wilayah

VIII oleh Ir. Soegiharto S, MM. NIP. 19541005

198202 1 002.

- FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu

Olahan),

- FAKO dilaporkan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Cq. Kasub Dinas

TPH di Semarang, Kepala Balai PPHH Provinsi

Jawa Tengah di Semarang,

MEMENUHI g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila

terkena PE

Surat Pengesahan (Endorsment priode 1 tahun

Nopember 2010-Oktober 2011) untuk Eksport

produk industri kehutanan

CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, No ETPIK 2299-

REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010, No anggota BRIK

03002398 1754, Jenis Barang Merbau Decking

Reeded 1 Face, dengan No HS 4409.29.00.00,

Volume 20.6000m³.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/S/2008

Pasal 10 ayat (1), (2) dan (5).

Hasil verifikasi dari laporan dokumen ekspor satu

tahun terakhir priode Nopember 2010 - September

2011, jenis barang ekspor Merbau decking reeded 1

face tidak terkena pungutan ekspor.

3.2.2 Jenis dan

produk kayu yang

diekspor

memenuhi

MEMENUHI a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk

kayu (Endorsment dan Hasil Verifikasi Teknis)

Dari hasil verifikasi dokumen Indorsement CV. SBS

Jenis dan produk kayu yang

diekspor memenuhi

ketentuan yang berlaku :

a) Dokumen yang

- -

Page 20: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 20 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

ketentuan yang

berlaku

(priode Nopember 2010 – Oktober 2011) dan

laporan ekspor satu tahun terakhir , LS satu tahun

terakhir bahwa ekspor untuk jenis dan produk yang

tidak dilarang yaitu jenis Merbau dan Keruing.

Contoh dokumen Endorsement :

(Endorsment) nomor HS 4409.29.00.00 jenis

barang merbau decking reeded 1 face, jenis dan

produknya yang dieksport

LS CV. SBS nomor/tgl, data ekspor, no ETPIK, N0

dan tgl endorsement , FOB, uraian barang dan

diterbitkan oleh PT. Sucofindo.

menyatakan jenis dan

produk kayu

(endorsement da hasil

verifikasi teknis)

b) Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

dibatasi

perdagangannya

MEMENUHI b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES)

untuk jenis kayu dibatasi perdagangan nya.

Berdasarkan hasil verifiasi data ekspor selama

satu tahun terakhir priode Nopember2010 –

Oktober 2011 bahan baku ekspor (jenis merbau

dan keruing) tidak termasuk kayu yang dibatasi

perdagangannya (CITES).

*) Bila Ada Keberatan

Bogor,

Di Analisa/Dinilai Ulang *) :

(.............................................)

Ketua Komite Banding/Ad-Hoc

Bogor, 29 Nopember 2011

Disahkan Oleh :

(Agustri Warsono, Ir.)

Pengambil Keputusan

Page 21: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011
Page 22: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011
Page 23: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 003/EQC-VLK/XII/2011

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN

CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA SK : IUI NO. 503/613/2003 TANGGAL : 12 Maret 2003 LUAS/KAPASITAS : 3.000 M³/Tahun LOKASI A. KOTA : SEMARANG B. PROVINSI : JAWA TENGAH ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C, Semarang Telp : (024) 6591045; Fax : (024) 6590414

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.6/VI-Set/2009 Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1

Ruang Lingkup Sertifikasi tercantum dalam lampiran-1

DENGAN PREDIKAT :

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 06 DESEMBER 2011 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 DESEMBER 2014

Ir. AGUSTRI WARSONO Pengambil Keputusan

Page 24: TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR … SBS.pdf · Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011

LINGKUP SERTIFIKASI :

IUI LANJUTAN

Produk yang bahan bakunya bersumber 100% memenuhi Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor :

P.51/Menhut-II/2006 (Logo produk berwarna merah).

CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA

Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C Semarang – Jawa Tengah

CERTIFIC

ATE