Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

2 2 2 2 2

1. Pendapatan 775,600,385,071 774,055,390,461 807,153,285,192 845,463,716,385 875,562,814,934

Pendapatan Asli Daerah 117,800,000 117,800,000 117,800,000 117,800,000 117,800,000

- Hasil Pajak Daerah - - - - -

- Hasil Retribusi Daerah - - - - -

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - - - - -

- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 117,800,000 117,800,000 117,800,000 117,800,000 117,800,000

Dana Perimbangan 717,808,122,614 733,591,277,296 763,134,540,711 797,054,334,456 823,964,412,823

- Dana Bagi Hasil Pajak 41,687,761,623 40,869,573,130 42,913,051,786 45,058,704,375 47,311,639,593

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 67,937,345,991 52,801,144,829 55,441,202,070 57,658,850,152 59,965,204,158

- Dana Alokasi Umum (DAU) 545,446,415,000 566,211,073,837 588,859,516,790 618,302,492,629 636,851,567,407

- Dana Alokasi Khusus (DAK) 62,736,600,000 73,709,485,500 75,920,770,065 76,034,287,300 79,836,001,665

Lain-Lain Penerimaan Yang Sah 57,674,462,457 40,346,313,165 43,900,944,481 48,291,581,929 51,480,602,111

- Pendapatan Hibah - - - - -

- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi & Pemerintah Daerah 18,650,448,457 20,546,313,165 22,600,944,481 24,861,038,929 27,347,142,821

- Bantuan Tunjangan Guru PNS Daerah 26,504,014,000 19,800,000,000 21,300,000,000 23,430,543,000 24,133,459,290

- Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga 12,520,000,000 - - - -

2. Belanja 90,412,111,412 85,034,212,886 88,258,865,687 89,425,893,768 91,084,372,896

Belanja Tidak Langsung 68,352,613,112 62,686,220,870 64,843,452,837 64,913,836,085 65,444,689,124

- Belanja Pegawai 3,358,253,938 3,627,479,332 3,990,227,265 4,389,249,992 4,828,174,991

- Belanja Bunga - - - - -

- Belanja Subsidi 1,453,377,386 1,969,789,668 2,954,684,502 2,954,684,502 3,250,152,952

- Belanja Hibah 19,362,750,000 9,845,252,350 9,746,799,826 9,259,459,835 8,333,513,851

- Belanja Bantuan Sosial 2,058,000,000 2,237,472,143 2,226,284,782 1,934,732,604 1,741,259,344

- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota 200,000,000 363,806,702 400,187,372 400,187,372 313,548,869

dan Pemerintah Desa

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten 41,420,231,789 44,142,420,676 45,025,269,090 45,475,521,780 46,478,039,117

dan Pemerintah Desa

- Belanja Tidak Terduga 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Belaja Langsung 22,059,498,300 22,347,992,016 23,415,412,850 24,512,057,683 25,639,683,772

- Belanja Pegawai 1,513,550,000 1,543,821,000 1,574,697,420 1,606,191,368 1,638,315,195

- Belanja Barang dan Jasa 6,575,656,800 6,707,169,936 6,841,313,334 7,342,066,764 7,884,092,601

- Belanja Modal 13,970,291,500 14,097,001,080 14,999,402,096 15,563,799,551 16,117,275,976

1

a.

b.

a.

b.

c.

Tabel 4.2

Target dan Kerangka Pendanaan

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SERUYAN

RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Uraian

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

2 2 2 2 21

Target dan Kerangka PendanaanUraian

3 Pembiayaan 72,349,014,904 37,815,484,260 39,916,814,603 44,809,140,755 47,187,073,772

Penerimaan Pembiayaan 120,240,360,904 44,815,484,260 46,916,814,603 52,309,140,755 53,687,073,772

- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya 120,240,360,904 44,815,484,260 46,916,814,603 52,309,140,755 53,687,073,772

Pengeluaran Pembiayaan 47,891,346,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 6,500,000,000

- Pembentukan Dana Cadangan - - - - -

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 6,500,000,000

- Pembayaran Pokok Utang 42,891,346,000 - - - -

NIP. 19660731 199003 1 001

a.

b.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang, Januari 2014

TARUNA JAYA. M.Si

Pembina Tk. I

-

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 20 01 01Penyediaan Jasa

Surat-Menyurat

Jumlah Benda

materai3880 4750 Buah 28,000,000 4800 Buah 28,000,000 4800 Buah 28,000,000 4800 Buah 28,000,000 4800 Buah 28,000,000 23.950 buah 140,000,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 20 01 10Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Jenis dan

Waktu

Penyediaan ATK

67 Jenis

selama 9

Bulan

67 Jenis

selama 12

Bulan

245,920,300

67 Jenis

selama 12

Bulan

247,420,300

67 Jenis

selama 12

Bulan

252,368,391

67 Jenis

selama 12

Bulan

257,415,209

67 Jenis

selama 12

Bulan

262,563,513

67 Jenis

selama 60

Bulan

1,265,687,713 DPKADKuala

Pembuang

680,990,143 DPKADKuala

Pembuang

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

133,350,000

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

136,017,000

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

138,736,9021 20 01 09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan kerja

yang diperbaiki

Mesin

fotocopy = 2

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 50

unit , Printer =

30 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

1 unit dan AC

= 17 unit

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

131,375,000

30,331,000 12 Bulan 33,360,000 60 Bulan

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

141,511,241

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

1 20 01 08

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Waktu

penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

9 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 1,319,409,505 12 Bulan 1,345,797,395 60 Bulan 6,340,036,400 12 Bulan 1,205,345,000 12 Bulan 1,175,945,000 12 Bulan 1,293,539,500 1 20 01 07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Waktu

penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

9 Bulan

Kuala

Pembuang

163,350,000 12 Bulan 179,685,000 60 Bulan9 Bulan 12 Bulan 80,400,000 12 Bulan 135,000,000 12 Bulan

DPKADKuala

Pembuang

706,935,000 DPKADKuala

Pembuang

138,400,250 DPKAD22,067,500 12 Bulan 25,067,500 12 Bulan 27,574,250 12 Bulan

DPKADKuala

Pembuang

1 20 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Waktu

penyediaan jasa

pemeliharaaan

dan perizinan

kendaraan dinas/

operasional

12 Bulan 190,000,000 12 Bulan 191,000,000 12 Bulan 192,000,000

Waktu

penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

9 Bulan 12 Bulan 186,000,000 12 Bulan 188,000,000

148,500,000 12 Bulan

100% 100% 100% 100%

1 20 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

target Rp

(4)

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terciptanya

Pelayanan

Perkantoran

yang tertib

Administrasi

Optimalisasi

Pelayanan

yang

Profesional

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Layanan

Administrasi

Perkantoran

55.09% 100%

60 Bulan 947,000,000

4,825,431,800 4,888,538,709 5,122,032,978 5,361,919,887 5,608,583,828 25,806,507,203 1 20 01

Lampiran II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

100%

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 01 13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Baleho Dinas

= 1 Buah,

Spanduk = 9

Buah Mesin

Kompresor (0

unit), Charger

Accu= (0 unit),

Mesin

Penghancur

Kertas= (0

unit), Mesin

faxmile= unit,

AC = (6 unit),

Komputer/ PC

=( 0 unit)

Laptop,note

book= (2 unit)

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah,4

unit AC, 10

unit Tempat

Sampah, 2

unit PC, 5 unit

Laptop, 17

unit Printer,

10 buah kursi,

13 buah

Lemari Arsip

,5 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas dan 1

Paket CCTV

01 11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

Jumlah Dokumen

dan jenis barang

Cetakan dan

Penggandaan

DPKADKuala

Pembuang

Kuala

Pembuang415,800,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah2

unit AC, 2 unit

PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer, 10

buah kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas

436,590,000

Baleho Dinas

= 10 buah,

Spanduk Dinas

= 50 buah,12

unit AC, 10

unit Tempat

Sampah, 10

unit PC, 25

unit Laptop,

57 unit

Printer, 40

buah kursi, 53

buah Lemari

Arsip ,13 unit

dispenser, 10

lusin Gelas, 25

buah Tempat

Tissu, 10 buah

Nampan, 10

buah Termos,

5 Lusin Tutup

Gelas dan 1

Paket CCTV

2,023,890,000 DPKAD415,500,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah, 2

unit AC, 2 unit

PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer, 10

buah Lemari

Arsip ,5 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas

360,000,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah, 2

unit AC, 2 unit

PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer, 10

buah kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas

396,000,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah, 2

unit AC, 2 unit

PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer, 10

buah kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas

12 Bulan 34,500,000 12 Bulan 42,350,000 12 Bulan 46,585,000 60 Bulan 196,935,000 12 Bulan 38,500,000

461,511,375 DPKADKuala

Pembuang91,455,000

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

96,027,750

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

100,828,625

45 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 1.425

buku,

Kwitansi =

1.250 Blok,

Blanko Pajak =

250 Blok,Bukti

Potong Pajak

= 300 Blok

,Tanda Terima

Honor = 200

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 5.000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 22.500

Pak

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

87,100,000

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

12 Bulan 35,000,000 1 20 01 12

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Waktu

Penyediaan

Komponen Listik

9 Bulan

4 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 90

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi = 250

Blok, Blanko

Pajak = 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

86,100,0001 20

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 01 15

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Jenis dan Jumlah

Bulan

Berlangganan

Surat Kabar dan

Paket Buku

Peraturan

Perundang-

undangan

5 Koran = 9

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 0

paket

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

37,560,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

40,000,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

42,000,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

44,100,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

46,304,980

5 Koran = 60

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 5

paket

209,964,980 Kuala

Pembuang

Meningkatkan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya

Kualitas SDM

Aparatur yang

Berkompeten

Profesionalis

me Aparatur

dalam

menjalankan

Tupoksi SKPD

yang handal

1 20 05

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Sumber Daya

Aparatur yang

Memiliki

Kompetensi

sesuai Bidangnya

62.21% 100% 589,350,000 100% 597,057,509 100% 625,575,132 100% 654,873,515 100% 684,999,605 100% 3,151,855,762

02 22

1 20 17

R2 : 25 unit,

R4 : 3unit377,501,500

R2 : 25 unit,

R4 : 3 unit1,731,631,750 DPKAD

Kuala

Pembuang

R2 : 20 unit,

R4 : 3 unit326,100,000

R2 : 20 unit,

R4 : 3 unit342,405,000

R2 : 25 unit,

R4 : 3 unit359,525,250

Kuala

Pembuang

1 20 02 24

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/

Operasional yang

dipelihara Rutin/

Berkala

R2 : 18 unit,

R4 : 2 unit

R2 : 18 unit,

R4 : 2 unit326,100,000

63,967,000 7 unit selama

12 bulan67,165,350

7 unit selama

60 bulan290,533,350 DPKAD40,460,000

5 unit selama

12 bulan58,020,000

6 unit selama

12 bulan60,921,000

7 unit selama

12 bulan1 20

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

kantor dan Waktu

Pemeliharaan

3 unit1 selama 12

bulan

1 unit selama

12 bulan18,000,000

1 unit selama

12 bulan20,000,000

1 unit selama

60 bulan70,500,000

1 unit selama

12 bulan7,500,000

1 unit selama

12 bulan10,000,000

1 unit selama

12 bulan15,000,000

1,475,996,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

317,020,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

348,722,000

93 Orang

Pegawai dan

100 Kali

Pertemuan/

60 Bulan

93 Orang

Pegawai dan 8

Kali

Pertemuan/ 9

Bulan

93 Orang

Pegawai dan

100 Kali

Pertemuan/12

bulan

260,054,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

262,000,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

16,397,878,135 1unit 3,447,800,000 1unit 1 unit

DPKADKuala

Pembuang

1 20 02 21

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Rumah Dinas

Jumlah Rumah

Dinas dan Waktu

Pemeliharaan

1 unit

5,500,000,000 R2 : 15 unit,

R4 : 10 unit6,494,548,087

R2 : 15 unit,

R4 : 10 unit6,500,000,000

R2 : 83 unit,

R4 : 61 unit

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit

R2 : 43 unit,

R4 : 21 unit7,570,000,000

R2 : 15 unit,

R4 : 10 unit5,672,766,574

R2 : 15 unit,

R4 : 10 unit1 20 02 05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/

Operasional yang

diadakan

DPKADKuala

Pembuang

31,737,314,661

288,200,000

Jumlah Perjalan

Dinas298 Kali

01

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

DPKADKuala

Pembuang4,050,816,378 1 unit 3,500,000,000

80%

1 20 02 03Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

diadakan

1 unit 1 unit 1,447,800,000

60.13% 80% 80% 80% 80% 80% 9,391,860,000 9,514,686,574 9,969,142,378 10,436,040,337

3,951,461,757 5 unit

10

Kecamata

n, antar

Kabupaten

, Ibukota

Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Kerja

yang

Representatif

Kondisi

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

yang layak

Memadai

1 20 02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan Layanan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

300 kali 2,215,287,521 300 kali 2,333,234,874 1500 kali 10,745,147,142 300 kali 2,014,010,000 300 kali 2,086,455,909 300 kali 2,096,158,837 1 20 01 18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar/ Dalam

Daerah

10,916,128,607 50,227,857,896

1 20 01 16

Penyediaan

Bahan Logistik

Kantor

85,200,000

22.600

liter/solar = 60

bulan

474,013,200 DPKADKuala

Pembuang

Jumlah orang dan

Pertemuan Rapat/

Kegiatan/ Waktu

Penyediaan

4000

liter/solar = 12

bulan

93,720,000

5500

liter/solar = 12

bulan

103,092,000

5500

liter/solar = 12

bulan

113,401,200

Jumlah Liter Solar

dan waktu yang

disediakan

2.700

liter/solar = 9

bulan

3.600

liter/solar = 12

bulan

78,600,000

4000

liter/solar = 12

bulan

DPKADKuala

Pembuang

DPKAD

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 05 03

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Kegiatan

Bimbingan Teknis,

Diklat dan

Sosialisasi

27 kali

kegiatan

30 kali

kegiatan484,850,000

30 kali

kegiatan492,557,509

30 kali

kegiatan510,625,132

30 kali

kegiatan534,176,015

30 kali

kegiatan558,267,230

150 kali

kegiatan2,580,475,887 DPKAD

Ibukota

Propinsi

dan Luar

Propinsi

1 20 05 56

Sosialisasi

Peraturan/

Kebijakan

Pemerintah

tentang

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi

Peraturan/

Kebijakan

Pemerintah

tentang

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 104,500,000 2 kali kegiatan 104,500,000 2 kali kegiatan 114,950,000 2 kali kegiatan 120,697,500 2 kali kegiatan 126,732,375 10 kali

kegiatan571,379,875 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 20 17 07

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah tentang

APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan

Dokumen APBD

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

187,750,000

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

187,750,000

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

189,627,500

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

191,523,775

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

193,438,250

5 Raperda/

Perda, 20

Dokumen =

3800 Buku

950,089,525 DPKADKuala

Pembuang

02

1,786,773,581

1,987,110,000 2,013,097,388

100% 100%

315,547,735

15 Dokumen =

450 Buku dan

5 Paket Jasa

Kerjasama

1,441,544,023 DPKAD

Cakupan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

2,109,250,192 2,208,035,481 2,309,611,548 10,627,104,609 100% 100% 100%

68,598,000 7 Dokumen =

320 Buku1 20 06

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

27.39% 100% 100% 100%

Meningkatnya

dan

Pengembanga

n Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Terlaksananya

penyusunan

APBD, APBD-P

dan Pelaporan

Pertanggungjawa

ban

Pelaksanaanya

APBD serta

Regulasi dan

Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

berdasarkan

Peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku

Penyusunan

APBD dan

perubahan

APBD,

Pertanggungja

waban APBD

sesuai jadwal

penetapan

TAPD dan

Regulasi/

Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah yang

sesuai

paraturan yang

berlaku

1 20 17

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

100% 334,100,000 338,469,354 354,635,873 371,245,001 388,323,353

Kuala

Pembuang

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

271,869,354

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

286,037,873

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

300,589,061

Kuala

Pembuang

1 20 06 04

Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Dokumen,

Jumlah Buku dan

Paket Jasa

Kerjasama

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

267,500,000

70,655,940 7 Dokumen =

320 Buku72,775,618

35 Dokumen =

1600 Buku345,229,558 DPKAD66,600,000

7 Dokumen =

320 Buku66,600,000

Meningkatkan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Terlaksanannya

Ketepan Waktu

dalam

Penyajian

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah dan

Laporan

Keuangan SKPD

berdasarkan

Peraturan dan

Perundang-

undangan yang

Berlaku

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah yang

dapat

diyakini dan

dipertanggun

gjawabkan

dalam

penyajiaanny

a

1 20 06

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen

dan Jumlah Buku

7 Dokumen =

320 Buku

7 Dokumen =

320 Buku

Tingkat

Ketepatan Waktu

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

43.41% 100% 100% 100%

7 Dokumen =

320 Buku

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

Mengoptimali

sasikan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Terlaksananya

Updating

program dan

penerapkan

Aplikasi

Teknologi

Informas (IT)

dengan pola

kemitraan dan

kemandiriaan

Pemanfaatan

Teknologi

dan Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(SIPKD) yang

berdasrkan

kebutuhan

kerja dan

terkini

1 20 21

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Cakupan

Teknologi

Informasi yang

digunakan

73.26% 100% 362,150,000 100% 366,886,191 100% 384,410,001 100% 402,413,580 100% 420,925,778 100% 1,936,785,549

DPKADKuala

Pembuang

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

59,930,875

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

60,530,184

5 Raperbup/

Perbup, 5

Dokumen =

500 Buku

289,298,559

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

50,750,000

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

58,750,000

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

59,337,500

297,298,559 DPKADKuala

Pembuang

1 20 17 28

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan

Dokumen

Penjabaran

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD

-

59,337,500

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

59,930,875

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

60,530,184

5 Raperda/

Perda, 5

Dokumen =

600 Buku

-

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

58,750,000

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

58,750,000

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

1 20 17 27

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan

Dokumen

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD

5 Kegiatan 155,060,301 25 Kegiatan 761,590,351 DPKADKuala

Pembuang5 Kegiatan 150,500,000 5 Kegiatan 152,005,000 5 Kegiatan 153,525,050

Kuala

Pembuang

1 20 17 26

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Paket Regulasi

tentang

Pengelolaan

Keuangan

Jumlah Kegiatan

Bimbingan Teknis

(Bimtek) tentang

Regulasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

- 5 Kegiatan 150,500,000

27,746,720 2 Dokumen =

100 Buku28,023,424

10 Dokumen =

500 Buku137,642,144 DPKAD27,200,000

2 Dokumen =

100 Buku27,200,000

2 Dokumen =

100 Buku27,472,000

2 Dokumen =

100 Buku

DPKADKuala

Pembuang

1 20 17 25

Penyusunan

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah

Daerah

Jumlah Dokumen

dan Jumlah Buku

Kebijakan

Akuntansi

-2 Dokumen =

100 Buku

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,463,515,496

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,557,648,564

55 Dokumen

= 3.070 buku ,

Jasa

Konsultasi = 5

Paket

6,941,773,139

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,265,260,000

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,283,247,388

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,372,101,692

202,669,060 DPKADKuala

Pembuang

1 20 17 12

Peningkatan

Manajemen

Aset/ Barang

Daerah

Jumlah Dokumen

dan Paket

pelaksanaan

Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

1 Paket

40,450,500

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,855,005

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

41,263,555

5 Raperbub/

Perbub = 225

set

0 Raperbub/

Perbub = 0 set

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,050,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,050,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

1 20 17 10

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan

Dokumen

Penjabaran

Perubahan APBD

Kuala

Pembuang

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

171,750,000

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

173,467,500

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

175,202,175

Kuala

Pembuang

1 20 17 09

Penyusunan

Rancangan Perda

tentang

Perubahan APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan

Dokumen

Perubahan APBD

0 Raperda/

Perda, 0

Dokumen = 0

Buku

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

171,750,000

35,805,510

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

36,162,945

5 Raperbub/

Perbub = 225

set

177,619,455 DPKAD35,100,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,100,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,451,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

1 20 17 08

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang

Penjabaran APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan

Dokumen

Penjabaran APBD

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

176,954,143

5 Raperda/

Perda, 20

Dokumen =

3900 Buku

869,123,818 DPKAD

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

Meningkatkan

Pembinaan

dan Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/

Kota

Terlaksanannya

Pembinaan dan

fasilitasi

Pengelolaan,

Pelaksanaan

APBD yang

tertib dan baik

serta

berpedoman

pada Peraturan

dan Perundang-

undangan yang

berlaku.

Pelaksanaan

Evaluasi,

Penatausaha

an Keuangan

Daerah,

Penyaluran

Gaji PNS dan

Pertanggungj

awaban

APBD yang

Akuntabel

1 20 23

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/

Kota

Cakupan Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten / Kota

46.62% 100% 458,205,000 100% 464,197,397 100% 486,369,141 100% 509,147,907 100% 532,570,195 100% 2,450,489,640

1 20 23 03

Penatausahaan

dan Penyaluran

Gaji PNS Daerah

Jumlah Blangko

SSP dan SSBP

100 Blangko

SSP dan 100

Blangko SSBP

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

75,000,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

75,000,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

76,500,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

78,030,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

78,809,925

875 Blangko

SSP dan 875

Blangko SSBP

383,339,925 DPKADKuala

Pembuang

1 20 23 04

Pengendalian

Pelaksanaan

Anggaran Belanja

Daerah

Jumlah Dokumen

dan Jumlah Buku

Dokumen SPJ

Bantuan

Hibah Instansi

Vertikal = 0

Buku

3 Dokumen =

140 Buku31,300,000

3 Dokumen =

140 Buku31,300,000

3 Dokumen =

140 Buku33,000,000

3 Dokumen =

140 Buku36,300,000

3 Dokumen =

140 Buku39,930,000

15 Dokumen =

700 Buku171,830,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 Dokumen =

50 Buku

381,963,180

7,250,000 5 Dokumen =

250 Buku33,500,000

DPKADKuala

Pembuang

Mewujudkan Tertatanya

76,377,600

8 Kali

pertemuan

rapat

77,141,376

8 Kali

pertemuan

rapat

78,684,204

40 Kali

pertemuan

rapat

3 Kali

pertemuan

rapat

8 Kali

pertemuan

rapat

74,880,000

8 Kali

pertemuan

rapat

74,880,000

8 Kali

pertemuan

rapat

1 20 23 06

Fasilitasi dan

Penyelesaian

TPTGR

Jumlah Kegiatan

Rapat

Penyelesaian

TPTGR

DPKADKuala

Pembuang

1 Dokumen =

50 Buku6,250,000

1 Dokumen =

50 Buku6,750,000

1 Dokumen =

50 Buku7,000,000 1 20 23 05

Evaluasi

Rancangan Perda

tentang Laporan

Pelaksanaan

Pertanggungjawa

ban APBD

Jumlah Dokumen

dan Jumlah Buku-

1 Dokumen =

50 Buku6,250,000

1,401,450,855 DPKADKuala

Pembuang276,941,541

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

293,708,531

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

310,758,386

5225 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

625 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 500

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

800 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji, 0

Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 0

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

1025 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

258,275,000

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

261,767,397

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

1 20 23 02

Pembinaan dan

Penatausahaan

Keuangan

Daerah

Jumlah Blangko

SP2D dan Penguji,

Jumlah Buku

Rekonsiliasi SP2D

serta Jumlah

Perbup Tambahan

Penghasilan

100 Buku 17,137,680 500 Buku 78,405,680 DPKADKuala

Pembuang100 Buku 15,000,000 100 Buku 16,800,000 100 Buku 16,968,000

Kuala

Pembuang

1 20 23 01

Evaluasi tentang

Rancangan

Peraturan

Daerah tentang

APBD

Kabupaten/ Kota

Jumlah Buku Hasil

Evaluasi APBD dan

Perubahan APBD

serta Koreksi RKA

dan RKA

Perubahan

- 100 Buku 12,500,000

402,413,580 9 Paket 420,925,778 45 Paket 1,936,785,549 DPKAD362,150,000 9 Paket 366,886,191 9 Paket 384,410,001 9 Paket1 20 21 03

Pengembangan

Implementasi

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah (SIPKD)

Jumlah Paket

Pelaksanaan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SIPKD)

7 Paket 9 Paket

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 32 06

1 20 32 10

Pelaksanaan

Pengadaan

Tanah Bagi

Pembangunan

untuk

Kepentingan

Umum

Jumlah Tanah

Pemerintah

Daerah di 10

Kecamatan

- 5 Tanah 3,382,151,500 5 Tanah 3,427,068,895 10 Tanah 3,560,851,655 10 Tanah 3,715,724,049 10 Tanah 3,872,118,804 40 Tanah 17,957,914,903 DPKAD

10

Kecamata

n

Kabupaten

Seruyan

22,059,498,300 22,347,992,016 23,415,412,851 24,512,057,683 25,639,683,773 117,974,644,622

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 20 32 08

1 20 32 09

1 20 32 11

187,499,496 DPKAD

80% 80%

1 20 32 05 1 paket 196,075,000 1 paket 215,682,500

49,912,500 2 Dokumen =

250 Buku54,903,750

10 Dokumen =

1250 Buku228,941,250

2 Dokumen =

250 Buku45,375,000

2 Dokumen =

250 Buku1 20 32 01

Penyusunan

Standarisasi

Barang dan

Harga Daerah

Jumlah Dokumen

dan Buku

10

Kecamata

n

Kabupaten

Seruyan

Jumlah Pagu Indikatif Belanja Langsung

150,000,000 10 Sertifikat

Tanah150,000,000

10 Sertifikat

Tanah150,000,000

10 Sertifikat

Tanah

Penyerahan Hasil

Pengadaan

Tanah Bagi

Pembangunan

untuk

Kepentingan

Umum

Jumlah Sertifikat

Tanah Milik

Pemkab Seruyan

-5 Sertifikat

Tanah150,000,000

5 Sertifikat

Tanah

10

Kecamata

n

Kabupaten

Seruyan

10

Kecamata

n

Kabupaten

Seruyan

Persiapan

Pengadaan

Tanah Bagi

Pembangunan

untuk

Kepentingan

Jumlah Paket

Persiapan

Pengadaan Tanah

-

268,441,425 1 Paket 281,863,496

119,414,295 5 Paket 513,632,245 DPKAD

Kuala

Pembuang

Perencanaan

Pengadaan

Tanah Bagi

Pembangunan

untuk

Kepentingan

Jumlah Paket

Perencanaan

Pengadaan Tanah

4,111,291,500 4,165,058,895 4,363,997,155 4,778,540,858 4,568,381,974 21,987,270,382

Kuala Pembuang, Januari 2014

Kabupaten Seruyan

TARUNA JAYA. M.Si

150,000,000 40 Sertifikat

Tanah750,000,000 DPKAD

93,990,000 1 Paket 98,689,500 1 Paket 108,558,450 1 Paket

5 Paket 1,243,223,421 DPKAD

1 Paket 92,980,000 1 Paket

1 Paket 255,658,500 1 Paket- 1 Paket 217,585,000 1 Paket 219,675,000

37,740,000 2 Dokumen =

200 Buku38,494,800

2 Dokumen =

200 Buku39,264,696

10 Dokumen =

1000 Buku

DPKADKuala

Pembuang

Penyusunan

Standarisasi

Biaya Umum

Daerah

Jumlah Dokumen

dan Buku-

2 Dokumen =

200 Buku35,000,000

2 Dokumen =

200 Buku37,000,000

2 Dokumen =

200 Buku

1 paket 237,250,750 1 paket 260,975,817 5 paket 1,106,059,067

Pendampingan

Pemuktahiran

Data Aset

Jumlah Paket

Pendampingan

Pemuktahiran

Data Aset

1 paket 1 paket 196,075,000

80%

Kuala

Pembuang

Mewujudkan

Penataan dan

Penyempurna

an Kebijakan

Sistem dan

Prosedur

Pengelolaan

Aset/ Barang

Daerah

Tertatanya

Manajemen

Aset daerah

yang Valid dan

berpedoman

pada Peraturan

dan Perundang-

undangan yang

berlaku.

Sinkronisasi

data

Aset/barang

milik daerah

Kabupaten

dengan SKPD

1 20 32

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem

dan Prosedur

Pengelolaan

Aset/ Barang

Daerah

DPKAD37,500,000 2 Dokumen =

250 Buku41,250,000

1 Dokumen =

125 Buku

2 Dokumen =

250 Buku

Cakupan

Pelaksanaan

Pengelolaan

Aset/ Barang

Daerah

8.29% 80% 80% 80%

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

target Rp

(4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

Pembina Tk. I

NIP. 19660731 199003 1 001

01

02

03

04

05

06

07

08 21,987,270,382

117,974,644,622

25,806,507,202

50,227,857,895

3,151,855,761

1,786,773,581

10,627,104,610

1,936,785,550

2,450,489,640

2,309,611,548

420,925,778

532,570,195

4,778,540,859

24,512,057,683

5,361,919,887

10,436,040,337

25,639,683,773

5,608,583,828

10,916,128,607

684,999,605

388,323,353

4,165,058,895

654,873,515

371,245,001

2,109,250,192

384,410,001

486,369,141

2,208,035,481

402,413,580

509,147,907

4,568,381,974

23,415,412,851

5,122,032,978

9,969,142,378

625,575,132

354,635,873

589,350,000

9,391,860,000

4,825,431,800

22,059,498,300

4,111,291,500

458,205,000

362,150,000

1,987,110,000

334,100,000

4,363,997,155

22,347,992,016

4,888,538,709

9,514,686,574

597,057,509

338,469,354

2,013,097,388

366,886,191

464,197,397

Program

Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,825,431,800 4,888,538,709 5,122,032,978 5,361,919,887 5,608,583,828 25,806,507,203

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur 9,391,860,000 9,514,686,574 9,969,142,378 10,436,040,337 10,916,128,607 50,227,857,896

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 589,350,000 597,057,509 625,575,132 654,873,515 684,999,605 3,151,855,762

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 334,100,000 338,469,354 354,635,873 371,245,001 388,323,353 1,786,773,581

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,987,110,000 2,013,097,388 2,109,250,192 2,208,035,481 2,309,611,548 10,627,104,609

21 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 362,150,000 366,886,191 384,410,001 402,413,580 420,925,778 1,936,785,549

23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 458,205,000 464,197,397 486,369,141 509,147,907 532,570,195 2,450,489,640

32

22,059,498,300 22,347,992,017 23,415,412,850 24,512,057,683 25,639,683,773 117,974,644,621

21,987,270,382

JUMLAH

Tahun 2017 Tahun 2018

4,363,997,155 4,778,540,858 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/

Barang Daerah4,111,291,500 4,165,058,895

JUMLAH

4,568,381,974

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN

TAHUN ANGGARAN 2014 - 2018

Kode

Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 20 01 01Penyediaan Jasa

Surat-MenyuratJumlah Benda materai 3880 4750 Buah 28,000,000 4750 Buah 28,000,000 4750 Buah 28,000,000 4750 Buah 28,000,000 4750 Buah 28,000,000 23.750 buah 140,000,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 20 01 10Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Jenis dan

Waktu Penyediaan ATK

67 Jenis

selama 9

Bulan

67 Jenis

selama 12

Bulan

245,920,300

67 Jenis

selama 12

Bulan

247,420,300

67 Jenis

selama 12

Bulan

252,368,391

67 Jenis

selama 12

Bulan

257,415,209

67 Jenis

selama 12

Bulan

262,563,513

67 Jenis

selama 60

Bulan

1,265,687,713 DPKADKuala

Pembuang

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terciptanya

Pelayanan

Perkantoran

yang tertib

Administrasi

Optimalisasi

Pelayanan

yang

Profesional

1 20 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

100% 25,806,507,202

1 20 01

100% 5,122,032,978 100% 5,361,919,887 100% 5,608,583,828

Cakupan Layanan

Administrasi

Perkantoran

55.09% 100% 4,825,431,800 100% 4,888,538,709

12 Bulan 487,975,909 60 Bulan 2,067,903,636 DPKADKuala

Pembuang12 Bulan 447,975,909 12 Bulan 467,975,909 12 Bulan 477,975,909 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9 Bulan 12 Bulan 186,000,000

1 20 01

12 Bulan 179,685,000 60 Bulan 542,035,000 DPKADKuala

Pembuang12 Bulan 53,600,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 163,350,000 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Waktu penyediaan

jasa pemeliharaaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

9 Bulan 12 Bulan 80,400,000 1 20 01

12 Bulan 1,345,797,395 60 Bulan 6,414,916,400 DPKADKuala

Pembuang12 Bulan 1,250,825,000 12 Bulan 1,293,539,500 12 Bulan 1,319,409,505 07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Waktu penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

9 Bulan 12 Bulan 1,205,345,000

1 20 01

12 Bulan 33,360,000 60 Bulan 138,400,250 DPKADKuala

Pembuang12 Bulan 25,067,500 12 Bulan 27,574,250 12 Bulan 30,331,000 08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor9 Bulan 12 Bulan 22,067,500 1 20 01

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer

= 70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

141,511,241

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

680,990,143 DPKADKuala

Pembuang

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer

= 70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

133,350,000

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer =

70 unit,

Telepon/Intern

et = 3 Jaringan

,TV = 3 unit

dan AC = 25

unit

136,017,000

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer

= 70 unit,

Telepon/Inte

rnet = 3

Jaringan ,TV

= 3 unit dan

AC = 25 unit

138,736,90209

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan kerja yang

diperbaiki

Mesin

fotocopy = 2

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 50

unit , Printer =

30 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

1 unit dan AC

= 17 unit

Mesin

fotocopy = 3

unit , Mesin

Genset = 2

unit ,

Komputer/

Laptop = 70

unit , Printer

= 70 unit,

Telepon/Inter

net = 3

Jaringan ,TV =

3 unit dan AC

= 25 unit

131,375,000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

461,511,375 DPKADKuala

Pembuang

1 20 01 12

91,455,000

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi =

250 Blok,

Blanko Pajak

= 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda

Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

96,027,750

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi =

250 Blok,

Blanko Pajak

= 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda

Terima Honor

= 40 Blok,

Map Folio

Kop Dinas =

1000 Lembar

dan Amplop

Kop Dinas =

4500 Pak

100,828,625

45 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 1.425

buku, Kwitansi

= 1.250 Blok,

Blanko Pajak =

250 Blok,Bukti

Potong Pajak =

300 Blok

,Tanda Terima

Honor = 200

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 5.000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 22.500

Pak

4 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 90

buku, Kwitansi

= 250 Blok,

Blanko Pajak =

50 Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda Terima

Honor = 40

Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi =

250 Blok,

Blanko Pajak

= 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda

Terima Honor

= 40 Blok,

Map Folio

Kop Dinas =

1000 Lembar

dan Amplop

Kop Dinas =

4500 Pak

86,100,000

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku,

Kwitansi =

250 Blok,

Blanko Pajak

= 50

Blok,Bukti

Potong Pajak

= 60 Blok

,Tanda

Terima Honor

= 40 Blok,

Map Folio

Kop Dinas =

1000 Lembar

dan Amplop

Kop Dinas =

4500 Pak

87,100,000

15 Dokumen

Pelaporan

SKPD = 285

buku, Kwitansi

= 250 Blok,

Blanko Pajak =

50 Blok,Bukti

Potong Pajak =

60 Blok ,Tanda

Terima Honor

= 40 Blok, Map

Folio Kop

Dinas = 1000

Lembar dan

Amplop Kop

Dinas = 4500

Pak

1 20 01 11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Dokumen dan

jenis barang Cetakan

dan Penggandaan

46,585,000 60 Bulan 196,935,000 DPKADKuala

Pembuang

1 20

35,000,000 12 Bulan 38,500,000 12 Bulan 42,350,000 12 Bulan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Waktu Penyediaan

Komponen Listik9 Bulan 12 Bulan 34,500,000 12 Bulan

Kuala

Pembuang

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jenis dan Jumlah Bulan

Berlangganan Surat

Kabar dan Paket Buku

Peraturan Perundang-

undangan

415,800,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk

Dinas = 10

buah,10 unit

AC, 10 unit

PC, 15 unit

Laptop, 10

unit Printer,

10 buah

kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah

Termos, 1

Lusin Tutup

Gelas

436,590,000

Baleho Dinas =

10 buah,

Spanduk Dinas

= 50 buah,28

unit AC, 10

unit Tempat

Sampah, 18

unit PC, 47

unit Laptop,

51 unit

Printer, 40

buah kursi, 53

buah Lemari

Arsip ,13 unit

dispenser, 10

lusin Gelas, 25

buah Tempat

Tissu, 10 buah

Nampan, 10

buah Termos,

5 Lusin Tutup

Gelas dan 1

Paket CCTV

2,023,890,000 DPKAD415,500,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk

Dinas = 10

buah, 2 unit

AC, 2 unit PC,

5 unit Laptop,

5 unit Printer,

10 buah

Lemari Arsip

,5 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah

Termos, 1

Lusin Tutup

Gelas

360,000,000

Baleho Dinas =

2 buah,

Spanduk Dinas

= 10 buah, 2

unit AC, 2 unit

PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer, 10

buah kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah Termos,

1 Lusin Tutup

Gelas

396,000,000

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk

Dinas = 10

buah, 10 unit

AC, 2 unit PC,

15 unit

Laptop,10

unit Printer,

10 buah

kursi, 10

buah Lemari

Arsip ,1 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah

Termos, 1

Lusin Tutup

Gelas

01 13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah dan jenis

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan

Baleho Dinas =

1 Buah,

Spanduk = 9

Buah Mesin

Kompresor (0

unit), Charger

Accu= (0 unit),

Mesin

Penghancur

Kertas= (0

unit), Mesin

faxmile= unit,

AC = (6 unit),

Komputer/ PC

=( 0 unit)

Laptop,note

book= (2 unit)

Baleho Dinas

= 2 buah,

Spanduk

Dinas = 10

buah,4 unit

AC, 10 unit

Tempat

Sampah, 2

unit PC, 7

unit Laptop,

21 unit

Printer, 10

buah kursi,

13 buah

Lemari Arsip

,5 unit

dispenser, 2

lusin Gelas, 5

buah Tempat

Tissu, 2 buah

Nampan, 2

buah

Termos, 1

Lusin Tutup

Gelas dan 1

Paket CCTV

209,964,980 Kuala

Pembuang42,000,000

10 Koran =

12 bulan44,100,000

10 Koran = 12

bulan46,304,980

10 Koran = 60

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 3

paket

5 Koran = 9

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 0

paket

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

37,560,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

40,000,000

5 Koran = 12

bulan, Buku

Peraturan

Perundang-

undang = 1

paket

1 20 01 15

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 01 16Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

22.600

liter/solar = 60

bulan

474,013,200 DPKADKuala

Pembuang

1 20 01

4000

liter/solar = 12

bulan

93,720,000

5500

liter/solar =

12 bulan

103,092,000

5500

liter/solar =

12 bulan

113,401,200 Jumlah Liter Solar dan

waktu yang disediakan

2.700

liter/solar = 9

bulan

3.600

liter/solar =

12 bulan

78,600,000

4000

liter/solar =

12 bulan

85,200,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

348,722,000

93 Orang

Pegawai dan

100 Kali

Pertemuan/

60 Bulan

1,475,996,000 DPKADKuala

Pembuang

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

262,000,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/ 12

Bulan

288,200,000

93 Orang

Pegawai dan

20 Kali

Pertemuan/

12 Bulan

317,020,000 17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah orang dan

Pertemuan Rapat/

Kegiatan/ Waktu

Penyediaan

93 Orang

Pegawai dan 8

Kali

Pertemuan/ 9

Bulan

93 Orang

Pegawai dan

100 Kali

Pertemuan/1

2 bulan

260,054,000

1500 Kegiatan 9,714,263,505 DPKAD

10 Kecamatan,

antar

Kabupaten,

Ibukota

Propinsi dan

Luar Propinsi

3,951,461,757 5 unit 16,397,878,135 DPKADKuala

Pembuang1unit 3,447,800,000

Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Kerja

yang

Representatif

Kondisi Sarana

dan Prasarana

Aparatur yang

layak

Memadai

1 20 02

300 Kegiatan 1,901,682,928 300 Kegiatan 1,928,311,612 300 Kegiatan 2,037,258,965 Jumlah SPPD 298 Kali 300 Kegiatan 2,014,010,000 300 Kegiatan 1,833,000,000 1 20 01 18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar/

Dalam Daerah

80% 10,916,128,607 80% 50,227,857,895 80% 9,514,686,574 80% 9,969,142,378 80% 10,436,040,337

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Layanan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

60.13% 80% 9,391,860,000

1unit 4,050,816,378 1 unit 3,500,000,000 03Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang diadakan1 unit 1 unit 1,447,800,000

1 20 02

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit1 20 02

1 unit selama

12 bulan

1 20 02 1 unit

6,500,000,000 R2 : 243 unit,

R4 : 81 unit31,737,314,661 DPKAD

Kuala

Pembuang

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit5,672,766,574

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit5,500,000,000

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit6,494,548,087 05

Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/ Operasional

yang diadakan

R2 : 25 unit,

R4 : 15 unit

R2 : 43 unit,

R4 : 21 unit7,570,000,000

20,000,000 1 unit selama

60 bulan70,500,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 unit selama

12 bulan10,000,000

1 unit selama

12 bulan15,000,000

1 unit selama

12 bulan18,000,000 21

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah

Dinas

Jumlah Rumah Dinas

dan Waktu

Pemeliharaan

1 unit1 unit selama

12 bulan7,500,000

1 20 02

7 unit selama

12 bulan67,165,350

7 unit selama

60 bulan290,533,350 DPKAD

Kuala

Pembuang

5 unit selama

12 bulan58,020,000

6 unit selama

12 bulan60,921,000

7 unit selama

12 bulan63,967,000 22

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung kantor

dan Waktu

Pemeliharaan

3 unit1 selama 12

bulan40,460,000 1 20 02

R2 : 25 unit,

R4 : 3unit377,501,500

R2 : 25 unit,

R4 : 3 unit1,731,631,750 DPKAD

Kuala

Pembuang

R2 : 20 unit,

R4 : 3 unit326,100,000

R2 : 20 unit,

R4 : 3 unit342,405,000

R2 : 25 unit,

R4 : 3 unit359,525,250 24

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/ Operasional

yang dipelihara Rutin/

Berkala

R2 : 18 unit,

R4 : 2 unit

R2 : 18 unit,

R4 : 2 unit326,100,000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 05 03

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Kegiatan

Bimbingan Teknis,

Diklat dan Sosialisasi

27 kali

kegiatan

30 kali

kegiatan484,850,000

30 kali

kegiatan492,557,509

30 kali

kegiatan510,625,132

30 kali

kegiatan534,176,015

30 kali

kegiatan558,267,230

150 kali

kegiatan2,580,475,887 DPKAD

Ibukota

Propinsi dan

Luar Propinsi

1 20 05 56

Sosialisasi

Peraturan/

Kebijakan

Pemerintah tentang

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi Peraturan/

Kebijakan Pemerintah

tentang Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

2 kali kegiatan2 kali

kegiatan104,500,000

2 kali

kegiatan104,500,000 2 kali kegiatan 114,950,000

2 kali

kegiatan120,697,500

2 kali

kegiatan126,732,375

10 kali

kegiatan571,379,875 DPKAD

Kuala

Pembuang

Meningkatkan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Terlaksananny

a Ketepan

Waktu dalam

Penyajian

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah dan

Laporan

Keuangan

SKPD

berdasarkan

Peraturan dan

Perundang-

undangan

yang Berlaku

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah yang

dapat diyakini

dan

dipertanggungj

awabkan

dalam

penyajiaannya

1 20 06

100% 684,999,605 100% 3,151,855,761 100% 597,057,509 100% 625,575,132 100% 654,873,515

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Sumber

Daya Aparatur yang

Memiliki Kompetensi

sesuai Bidangnya

62.21% 100% 589,350,000

Meningkatkan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya

Kualitas SDM

Aparatur yang

Berkompeten

Profesionalism

e Aparatur

dalam

menjalankan

Tupoksi SKPD

yang handal.

1 20 05

100% 388,323,353 100% 1,786,773,581 100% 338,469,354 100% 354,635,873 100% 371,245,001

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat Ketepatan

Waktu Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

43.41% 100% 334,100,000

1 20 06

7 Dokumen =

320 Buku72,775,618

35 Dokumen =

1600 Buku345,229,558 DPKAD

Kuala

Pembuang

7 Dokumen =

320 Buku66,600,000

7 Dokumen =

320 Buku68,598,000

7 Dokumen =

320 Buku70,655,940 02

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen dan

Jumlah Buku

7 Dokumen =

320 Buku

7 Dokumen =

320 Buku66,600,000 1 20 06

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

315,547,735

15 Dokumen =

450 Buku dan

5 Paket Jasa

Kerjasama

1,441,544,023 DPKADKuala

Pembuang

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

271,869,354

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

286,037,873

3 Dokumen =

150 Buku

dan 1 Paket

Jasa

Kerjasama

300,589,061 04

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah Dokumen,

Jumlah Buku dan Paket

Jasa Kerjasama

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

3 Dokumen =

150 Buku dan

1 Paket Jasa

Kerjasama

267,500,000

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 17

100% 2,309,611,548 100% 10,627,104,610 100% 2,013,097,388 100% 2,109,250,192 100% 2,208,035,481

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Cakupan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

27.39% 100% 1,987,110,000

Meningkatnya

dan

Pengembanga

n Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Terlaksananya

penyusunan

APBD, APBD-P

dan Pelaporan

Pertanggungjaw

aban

Pelaksanaanya

APBD serta

Regulasi dan

Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

berdasarkan

Peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku

Penyusunan

APBD dan

perubahan

APBD,

Pertanggungjaw

aban APBD

sesuai jadwal

penetapan

TAPD dan

Regulasi/

Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah yang

sesuai paraturan

yang berlaku

1 20 17

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

193,438,250

5 Raperda/

Perda, 20

Dokumen =

3800 Buku

950,089,525 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

187,750,000

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

189,627,500

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

191,523,775 07

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan Dokumen

APBD

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

760 Buku

187,750,000

1 20 17

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

36,162,945

5 Raperbub/

Perbub = 225

set

177,619,455 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,100,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,451,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,805,510 08

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan Dokumen

Penjabaran APBD

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

35,100,000 1 20 17

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

176,954,143

5 Raperda/

Perda, 20

Dokumen =

3900 Buku

869,123,818 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

171,750,000

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

173,467,500

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

175,202,175 09

Penyusunan

Rancangan Perda

tentang Perubahan

APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan Dokumen

Perubahan APBD

0 Raperda/

Perda, 0

Dokumen = 0

Buku

1 Raperda/

Perda, 4

Dokumen =

780 Buku

171,750,000

1 20 17

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

41,263,555

5 Raperbub/

Perbub = 225

set

202,669,060 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,050,000

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,450,500

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,855,005 10

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan Dokumen

Penjabaran Perubahan

APBD

0 Raperbub/

Perbub = 0 set

1 Raperbub/

Perbub = 45

set

40,050,000 1 20 17

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,557,648,564

55 Dokumen

= 3.070 buku ,

Jasa Konsultasi

= 5 Paket

6,941,773,139 DPKADKuala

Pembuang

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,283,247,388

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa Konsultasi

= 1 Paket

1,372,101,692

11

Dokumen =

614 Buku,

Jasa

Konsultasi =

1 Paket

1,463,515,496 12

Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

Jumlah Dokumen dan

Paket pelaksanaan

Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

1 Paket

11 Dokumen

= 614 Buku,

Jasa

Konsultasi = 1

Paket

1,265,260,000

2 Dokumen =

100 Buku28,023,424

10 Dokumen =

500 Buku137,642,144 DPKAD

Kuala

Pembuang

2 Dokumen =

100 Buku27,200,000

2 Dokumen =

100 Buku27,472,000

2 Dokumen =

100 Buku27,746,720 25

Penyusunan

Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen dan

Jumlah Buku Kebijakan

Akuntansi

-2 Dokumen =

100 Buku27,200,000 1 20 17

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

Mengoptimalis

asikan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Terlaksananya

Updating

program dan

penerapkan

Aplikasi

Teknologi

Informas (IT)

dengan pola

kemitraan dan

kemandiriaan .

Pemanfaatan

Teknologi dan

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah (SIPKD)

yang

berdasrkan

kebutuhan

kerja dan

terkini

1 20 21

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Cakupan Teknologi

Informasi yang

digunakan

73.26% 100% 362,150,000 100% 366,886,191 100% 384,410,001 100% 402,413,580 100% 420,925,778 100% 1,936,785,550

1 20 17 5 Kegiatan 155,060,301 25 Kegiatan 761,590,351 DPKADKuala

Pembuang5 Kegiatan 150,500,000 5 Kegiatan 152,005,000 5 Kegiatan 153,525,050 26

Bimbingan Teknis

Implementasi Paket

Regulasi tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Kegiatan

Bimbingan Teknis

(Bimtek) tentang

Regulasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

- 5 Kegiatan 150,500,000

1 20 17

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

60,530,184

5 Raperda/

Perda, 5

Dokumen =

600 Buku

297,298,559 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

58,750,000

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

59,337,500

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

59,930,875 27

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda/

Perda dan Dokumen

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

-

1 Raperda/

Perda, 1

Dokumen =

120 Buku

58,750,000 1 20 17

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

60,530,184

5 Raperbup/

Perbup, 5

Dokumen =

500 Buku

289,298,559 DPKADKuala

Pembuang

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

58,750,000

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

59,337,500

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

59,930,875 28

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperbup/

Perbup dan Dokumen

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

-

1 Raperbup/

Perbup, 1

Dokumen =

100 Buku

50,750,000

1,936,785,549 DPKADKuala

Pembuang384,410,001 9 Paket 402,413,580 9 Paket 420,925,778 45 Paket7 Paket 9 Paket 362,150,000 9 Paket 366,886,191 9 Paket1 20 21 03

Pengembangan

Implementasi Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SIPKD)

Jumlah Paket

Pelaksanaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SIPKD)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

Meningkatkan

Pembinaan

dan Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/

Kota

Terlaksananny

a Pembinaan

dan fasilitasi

Pengelolaan,

Pelaksanaan

APBD yang

tertib dan baik

serta

berpedoman

pada

Peraturan dan

Perundang-

undangan

yang berlaku.

Pelaksanaan

Evaluasi,

Penatausahaa

n Keuangan

Daerah,

Penyaluran

Gaji PNS dan

Pertanggungja

waban APBD

yang

Akuntabel

1 20 23

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/ Kota

Cakupan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten / Kota

46.62% 100% 458,205,000 100% 464,197,397 100% 486,369,141 100% 509,147,907 100% 532,570,195 100% 2,450,489,640

1 20 23 01

353,319,141

1050 Blok

Blangko

SP2D dan

Penguji, 125

Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan

100 Buku

Jilid Perbup

Tambahan

Penghasilan

23 02

Pembinaan dan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah Blangko SP2D

dan Penguji, Jumlah

Buku Rekonsiliasi SP2D

serta Jumlah Perbup

Tambahan Penghasilan

800 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji, 0

Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 0

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

1025 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

17,137,680 500 Buku 78,405,680 DPKADKuala

Pembuang

1 20

15,000,000 100 Buku 16,800,000 100 Buku 16,968,000 100 Buku

Evaluasi tentang

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD

Kabupaten/ Kota

Jumlah Buku Hasil

Evaluasi APBD dan

Perubahan APBD serta

Koreksi RKA dan RKA

Perubahan

- 100 Buku 12,500,000 100 Buku

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

78,809,925

875 Blangko

SSP dan 875

Blangko SSBP

383,339,925 DPKADKuala

Pembuang

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

75,000,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

76,500,000

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

78,030,000

Kuala

Pembuang

1 20 23 03

Penatausahaan dan

Penyaluran Gaji PNS

Daerah

Jumlah Blangko SSP

dan SSBP

100 Blangko

SSP dan 100

Blangko SSBP

175 Blangko

SSP dan 175

Blangko SSBP

75,000,000

370,849,907

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

389,442,590

5225 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

625 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 500

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

1,708,534,035 DPKAD258,275,000

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

336,647,397

1050 Blok

Blangko SP2D

dan Penguji,

125 Buku Jilid

Rekonsiliasi

SP2D dan 100

Buku Jilid

Perbup

Tambahan

Penghasilan

1 20 23

3 Dokumen =

140 Buku39,930,000

15 Dokumen =

700 Buku171,830,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

3 Dokumen =

140 Buku31,300,000

3 Dokumen =

140 Buku33,000,000

3 Dokumen =

140 Buku36,300,000 04

Pengendalian

Pelaksanaan

Anggaran Belanja

Daerah

Jumlah Dokumen dan

Jumlah Buku

Dokumen SPJ

Bantuan

Hibah Instansi

Vertikal = 0

Buku

3 Dokumen =

140 Buku31,300,000 1 20 23

1 Dokumen =

50 Buku7,250,000

5 Dokumen =

250 Buku33,500,000 DPKAD

Kuala

Pembuang

1 Dokumen =

50 Buku6,250,000

1 Dokumen =

50 Buku6,750,000

1 Dokumen =

50 Buku7,000,000 05

Evaluasi Rancangan

Perda tentang

Laporan

Pelaksanaan

Pertanggungjawaba

n APBD

Jumlah Dokumen dan

Jumlah Buku-

1 Dokumen =

50 Buku6,250,000

74,880,000 DPKADKuala

Pembuang- - - - -

8 Kali

pertemuan

rapat

3 Kali

pertemuan

rapat

8 Kali

pertemuan

rapat

74,880,000 - - -1 20 23 06Fasilitasi dan

Penyelesaian TPTGR

Jumlah Kegiatan Rapat

Penyelesaian TPTGR

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

1 20 32 06

Mewujudkan

Penataan dan

Penyempurna

an Kebijakan

Sistem dan

Prosedur

Pengelolaan

Aset/ Barang

Daerah

Tertatanya

Manajemen

Aset daerah

yang Valid dan

berpedoman

pada

Peraturan dan

Perundang-

undangan

yang berlaku.

Sinkronisasi

data

Aset/barang

milik daerah

Kabupaten

dengan SKPD

1 20 32 4,778,540,859 80% 21,987,270,382

1 20 32 01

Penyusunan

Standarisasi Barang

dan Harga Daerah

4,165,058,895 80% 4,363,997,155 80% 4,568,381,974 80%

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem

dan Prosedur

Pengelolaan Aset/

Barang Daerah

Cakupan Pelaksanaan

Pengelolaan Aset/

Barang Daerah

8.29% 80% 4,111,291,500 80%

10 Dokumen =

1250 Buku228,941,250 DPKAD

Kuala

Pembuang

DPKADKuala

Pembuang

2 Dokumen =

200 Buku37,740,000

2 Dokumen =

200 Buku38,494,800

2 Dokumen =

200 Buku39,264,696

1 20 32 05

Pendampingan

Pemuktahiran Data

Aset

Jumlah Paket

Pendampingan

Pemuktahiran Data

Aset

2 Dokumen =

250 Buku45,375,000

2 Dokumen =

250 Buku49,912,500

2 Dokumen =

250 Buku54,903,750

Jumlah Dokumen dan

Buku

1 Dokumen =

125 Buku

2 Dokumen =

250 Buku37,500,000

2 Dokumen =

250 Buku41,250,000

2 Dokumen =

200 Buku35,000,000

2 Dokumen =

200 Buku37,000,000

215,682,500 1 paket 237,250,750 1 paket 260,975,818 5 paket1 paket 1 paket 196,075,000 1 paket 196,075,000 1 paket

10 Dokumen =

1000 Buku

1,106,059,068

513,632,245 1 Paket 92,980,000 1 Paket 93,990,000 1 Paket 98,689,500

1,243,223,421

187,499,496

DPKAD

10 Kecamatan

Kabupaten

Seruyan

1 20 32 09

Persiapan

Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan

Umum

Jumlah Paket

Persiapan Pengadaan

Tanah

-

255,658,500 1 Paket 268,441,425 1 Paket 281,863,496 5 Paket- 1 Paket 217,585,000 1 Paket 219,675,000 1 Paket

DPKADKuala

Pembuang

Penyusunan

Standarisasi Biaya

Umum Daerah

Jumlah Dokumen dan

Buku-

10 Kecamatan

Kabupaten

Seruyan

1 20 32 08

Perencanaan

Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan

Umum

Jumlah Paket

Perencanaan

Pengadaan Tanah

10 Kecamatan

Kabupaten

Seruyan

3,715,724,049 10 Tanah 3,872,118,804 40 Tanah 17,957,914,903 DPKAD3,382,151,500 5 Tanah 3,427,068,895 10 Tanah

1 Paket 108,558,450 1 Paket 119,414,295 DPKAD5 Paket

10 Tanah1 20 32 10

Pelaksanaan

Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan

Umum

Jumlah Tanah

Pemerintah Daerah di

10 Kecamatan

- 5 Tanah 3,560,851,655

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

target Rp

(4)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPDUnit Kerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Lokasi

target Rp target Rp target Rp target

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2013)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Rp target Rp

22,059,498,300 22,347,992,016 23,415,412,851 24,512,057,683 25,639,683,773 117,974,644,622

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 20 32 11

Penyerahan Hasil

Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan

Umum

Jumlah Sertifikat

Tanah Milik Pemkab

Seruyan

-5 Sertifikat

Tanah150,000,000

Pembina Tk. I

NIP. 19660731 199003 1 001

Jumlah Pagu Indikatif Belanja Langsung

Kuala Pembuang, Januari 2014

Kabupaten Seruyan

10 Sertifikat

Tanah150,000,000

40 Sertifikat

Tanah750,000,000 DPKAD

10 Kecamatan

Kabupaten

Seruyan

5 Sertifikat

Tanah150,000,000

10 Sertifikat

Tanah150,000,000

10 Sertifikat

Tanah150,000,000

TARUNA JAYA. M.Si