tabel 2 - bandungkab.go.id · identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ... sering...

39
2014 2010 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 558,689 569,863 866,274 1,208,376 1,272,376 1,336,376 0 74,103 342,102 64,000 64,000 1,431,387 1,561,387 1,691,387 2,014,804 2,072,126 2,128,397 0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271 697,010 567,010 437,010 113,593 56,271 0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271 1,538,288 1,799,767 1,838,620 1,938,620 2,088,620 2,263,620 38,853 100,000 150,000 175,000 463,853 421,753 321,753 211,753 99,253 0 -42,100 -100,000 -110,000 -112,500 5,480 5,580 5,730 5,880 6,030 0 100 150 150 150 441 391 341 291 241 0 -50 -50 -50 -50 171 34 73 106 156 276 421 39 33 50 120 145 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bandung 2010-2015 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target indikator lainnya Target renstra SKPD tahun ke- 5 1 Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Sudah Memiliki KK 1,336,376 Belum Memiliki e - KTP Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397 0 Kepemilikan Akte Kelahiran 2,263,620 Belum Memiliki Akte Kelahiran 99,253 Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim 6,030 Belum memiliki Akte Nikah non Muslim 241 Kepemilikan Akta Kematian Belum Memiliki Akta Kematian

Upload: votram

Post on 10-Mar-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2014

2010 1 2 3 4 5

1 2 3 4 6 7 8 9 10

558,689 569,863 866,274 1,208,376 1,272,376 1,336,376

0 74,103 342,102 64,000 64,000

1,431,387 1,561,387 1,691,387 2,014,804 2,072,126 2,128,397

0 130,000 130,000 323,417 57,322 56,271

697,010 567,010 437,010 113,593 56,271 0

130,000 130,000 323,417 57,322 56,271

1,538,288 1,799,767 1,838,620 1,938,620 2,088,620 2,263,620

38,853 100,000 150,000 175,000

463,853 421,753 321,753 211,753 99,253

0 -42,100 -100,000 -110,000 -112,500

5,480 5,580 5,730 5,880 6,030

0 100 150 150 150

441 391 341 291 241

0 -50 -50 -50 -50

171 34 73 106 156 276 421

39 33 50 120 145

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Bandung 2010-2015

NoIndikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPDTarget SPM Target IKK Target indikator lainnya

Target renstra SKPD tahun ke-

51 Meningkatnya Pelayanan

Kependudukan dan Catatan Sipil

ĚĚ

Sudah Memiliki KK 1,336,376

Belum Memiliki e - KTP

Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397

0

Kepemilikan Akte Kelahiran

2,263,620

Belum Memiliki Akte Kelahiran

99,253

Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim

6,030

Belum memiliki Akte Nikah non Muslim

241

Kepemilikan Akta Kematian

Belum Memiliki Akta Kematian

Ě

1 2 3 4

171

T a b e l 2 . 3P e n c a p a i a n K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D

K a b u p a t e n B a n d u n g 2 0 1 0 - 2 0 1 5

NoIndikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi SKPDTarget SPM Target IKK Target indikator lainnya

51 Meningkatnya Pelayanan

Kependudukan dan Catatan Sipil

ĚĚ

Sudah Memiliki KK 1,336,376

Belum Memiliki e - KTP

Sudah Memiliki e -KTP 2,128,397

0

Kepemilikan Akte Kelahiran

2,263,620

Belum Memiliki Akte Kelahiran

99,253

Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim

6,030

Belum memiliki Akte Nikah non Muslim

241

Kepemilikan Akta Kematian

Belum Memiliki Akta Kematian

Ě

2010 1 2 3 4 5

16 17 18 19 20

41.81% 42.64% 64.82% 90.42% 95.21% 100.00%

1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376

67.25% 73.36% 79.47% 94.66% 97.36% 100.00%

2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397

32.75% 26.64% 20.53% 5.34% 2.64% 0.00%

45.86% 49.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.50%

3,354,603 3,672,994 3,064,366 3,178,066 3,368,742 3,621,792

51.00% 40.00% 38.00% 35.00% 33.00%

91.00% 93.00% 95.00% 98.00% 100.00%

9.00% 7.00% 5.00% 2.00% 0.00%

0.80% 0.89% 0.86% 0.95% 1.35% 1.71%

4,100 8,200 12,300 16,400 20,500 24,600

TABELCAPAIAN RPJMD 2010 - 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Realisasi capaian tahun ke-

INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)

1 2 3 4 5 6Bidang Pencatatan Sipil

- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan - PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006

- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- Terserdianya anggaran program kegiatan pencatatan sipil

Adanya Juklak Juknis dari Kemendagri

-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pencatatan Sipil Pelaksanaan dispensasi penerbitan akta kelahiran melebihi batas waktu 1 tahun

- Tersedianya Juklak dan Juknis pencatatan Sipil

- Adanya SPM Pencatatan Sipil

- Adanya bintek yang diselenggarakan Kemendagri dan Provinsi

- Belum terbitnya intruksi Mendagri tentang perpanjangan masa dispensasi s/d 31 Desember 2012

- Akta Kelahiran bagi yang lebih dari 1 tahun perlu melalui koordinasi ke Pengadilan Negeri

Tabel 3.1IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)

1 2 3 4 5 6

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

Bidang Pengelolaan IAK

1. UU No 23/2006 (ttg. Administrasi Kependudukan

Kurangnya SDM Pengelolaan IAK Terbatasnya Anggaran 1. Masih terdapat NIK ganda pada Database kependudukan

2. UU No. 24 / 2013 (ttg Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. PP No 37/2007 (ttg. Pelaksanaan UU No. 23 th 2006

4. Kepres No.88/2004 (ttg. Pengelolaan SIAK)

3. Sering terjadi kerusakan jaringan dan komunikasi data pada perangkat lunak yang disebabkan cuaca yang tidak menentu terutama pada musim hijan

5. PP No 25/2008 (ttg. Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Kependudukan dan pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran Penduduk

- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

- Tersedianya jaringan Komunikasi data SIAK ONLINE

- SPN di Kec. Banjaran , dan Kec. Cangkuang belum terdistribusikan dan di Print out

- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Tersedianya personal pelayanan Administrasi Kependudukan

- Tersedianya database kependudukan

- jaringan belum online di seluruh Kecamatan

Program SIAK secara terpadu Sudah terpasangnya perangkat jaringan dan komunikasi data (Tower) sebanyak 41 buah tower

E-KTP Persiapan perekaman e- KTP

2. belum terlaksananya pelaksanaan SIAK Online secara optimal dikarenakan perangkat yang kurang memadai, sehingga entry data baru dapat dilaksanakan 3 hari sekali

INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)

1 2 3 4 5 6

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional

- Tersedianya data dan Dokumen Kependudukan yang akurat dalam data base

- Blangko e-KTP dan Chip menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota setelah tahun 2012

- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- Terekamnya sidik jari dan iris mata pada wajib KTP

-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- Terekamnya sidik jari dan iris mata dan lain-lain Penduduk wajib KTP

- Surat pemberitahuan NIK tersebar kepada Penduduk di wilayah Kabupaten Bandung

Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi

Penyedian Website Administrasi Kependudukan

- Rencana Penyediaan website dalam DPA 2012

- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Tersedianya database Kependudukan yang Up to date dan Akurat

- Nomenklatur Bidang baru lahir dan baru satu-satunya di Indonesia

- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006

- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung

- Tersedianya Juklak Juknis tentang Pemanfaatan Website

- Belum tersedianya sarana dan prasarana

E-KTP Persiapan perekaman e- KTP

INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)

1 2 3 4 5 6

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

-Perbup No. 5/2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri

- Permendagri No. 69 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri

- UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Tersedianya dukungan SIMDA Kabupaten Bandung

- Belum tersedianya sarana dan prasarana

- Masih kurangnya SDM yang profesional di Bidang IT

- Sosialisasi dan Bintek Administrasi Kependudukan dan Pencattan Sipil untuk Pencapaian SPM

- Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil

Juklak dan juknis yang belum disyahkan, ( masih dalam proses)

Dukungan SKPD dan masyarakatTersedianya Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya Manusia Dukungan SKPD dan masyarakat

INTERNAL (KEWENANGAN DISDUKCAPIL)

EKSTERNAL (DI LUAR DISDUKCAPIL)

1 2 3 4 5 6

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN (Landasan Hukum)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERMASALAHAN PENCAPAIAN

DISDUKCAPIL

- UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Permendagri No. 19 / 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan disampaikan kepada kader PKK desa / kelurahan (POKJA IV) kecamatan, tingkat kabupaten.

- Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil

Tersedianya Sumber Daya Manusia Dukungan SKPD dan masyarakat

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Danatarget capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) Disdukcasip 753 3,085,000 753 3,085,000

x xx 01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

Disdukcasip 1 99,000,000 1 99,000,000

x xx 01 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah tersedianya jasa (orang) 0 54,000,000 0 65,000,000

Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) 0 0

x xx 01 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis) Disdukcasip 50 59,816,000 50 61,000,000

x xx 01 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis) Disdukcasip 1 180,600,000 1 180,600,000

Jumlah tersedianya penggandaan (lembar) 1 1

x xx 01 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)

Disdukcasip 16 25,000,000 16 30,000,000

x xx 01 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

Disdukcasip 1 330,000,000 1 300,000,000

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

26 80,000,000 26 80,000,000

x xx 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

Disdukcasip 310 22,825,000 310 23,000,000

x xx 01 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)

Disdukcasip 580 30,250,000 580 32,000,000

x xx 01 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK) Disdukcasip 31 90,000,000 31 90,000,000

19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang) Disdukcasip 5 78,000,000 5 78,000,000

x xx 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Disdukcasip 230 48,400,000 230 50,000,000

x xx 01 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah Disdukcasip 5 6,000,000 5 6,000,000

1,106,976,000 1,097,685,000

(2)

TABEL 3.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

KABUPATEN BANDUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Kode Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcasip

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

(1)

Jumlah A

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx 02 03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor - 1 300,000,000

x xx 02 07 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -

x xx 02 22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Disdukcasip 1 165,000,000 1 180,000,000

x xx 02 24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

Disdukcasip 22 836,910,000 22 850,000,000

x xx 02 31 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket) Disdukcasip 1 24,200,000 1 26,000,000

1,026,110,000 1,356,000,000

Program peningkatan Disiplin Aparatur

x xx 03 02 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel) Disdukcasip 65,000,000

x xx 03 05 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga)

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu Disdukcasip 50 79,500,000 50 80,000,000

79,500,000 145,000,000

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

x xx 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan

Disdukcasip 1 120,000,000 1 150,000,000

120,000,000 150,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

Disdukcasip 14 88,000,000 14 90,000,000

88,000,000 90,000,000

2,420,586,000 2,838,685,000

Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga) 100%

Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 100%

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 67%

Cakupan penerbitan Akta Kematian 1.71%

1 10 15 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)

31 Kecamatan 41 618,000,000 41 679,800,000

Jumlah B

Jumlah C

Jumlah E

Jumlah D

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Jumlah 1

1 10 15 03 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan

Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 31 Kecamatan 2 181,450,000 1 217,740,000

1 10 15 05 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)

31 Kecamatan 1,550 833,725,000 Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga

miskin

957,725,000

1 10 15 06 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan

Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan 31 Kecamatan 2 53,336,000 2 58,669,600

1 10 15 07 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)

31 Kecamatan 1 185,000,000 1 185,000,000

1 10 15 08 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) 31 Kecamatan 175,000 2,579,344,000 180,000 2,740,000,000

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

150 275

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) 70 350

1 10 15 09 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan Database Kependudukan Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

2 2,761,650,000 1 2,761,650,000

1 10 15 10 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penyusunan kebijakan kependudukan Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen) 31 Kecamatan 1 105,000,000 1 110,000,000

1 10 15 11 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

Disdukcasip -

1 10 15 12 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)

31 Kecamatan 1 700,000,000 2 800,000,000

1 10 15 14 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)

31 Kecamatan 12 150,000,000 12 175,000,000

1 10 15 15

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-KTP)

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik 2,426,502 6,463,795,000 Pelayanan KTP dan KK 5,000,000,000

Jumlah penduduk ber KK (KK) 1,448,376

14,631,300,000 13,685,584,600

17,051,886,000 16,524,269,600

Jumlah 2

Jumlah (1+2)

Nip.19620111 198603 1 010

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.Si,

Pembina Utama Muda

Soreang, Pebruari 2014

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 657,496,150 7,687,714,500 1,088,810,050 4,902,702,650 1,106,986,790 15,443,710,140

1 10 01 01 01 01

1 10 01 01 01 02

1 10 01 01 01 03

1 10 01 01 01 7 0 3 0

29 0 42 0

Tabel 5.1Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah)

375

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

13,090,000

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

1 10,922,046

2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 3,388 1,612,500 550 2,100,000 700 2,550,000 700

1

27 4,155,000 0 0 0

76,331,700 1 99,000,0001 34,525,000 1 46,250,000 1 35,770,000

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

1 6,772,500 18 5,995,000

5

0

0 45 10,150,000

291,876,700

175,589,500

72

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tersedianya jasa (orang)

27,186,000 3

Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)

1 1

35,390,000 85,218,000 0 54,981,500 0 13

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 01 10

1 10 01 01 01 11

1 10 01 01 01 12 - 0 0 15,000,000 18,750,000 25,000,000

1 10 01 01 01 13

1 10 01 01 01 14 - - 54,000,000 11,080,500 80,000,000

541,763,850184,842,000 50 59,816,350 271

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis)

1 3,413,641,437

49,435,000 4398,228,000 61 99,872,500 60 147,798,000 57Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis)

1

Jumlah tersedianya penggandaan (lembar)

1 26,499 36,000 79,000 53,460 1 194,960

27 654,349,000 1 234,610,000 78 7,644,073,85023 64,097,350 11 6,455,017,500 16 236,000,000

13 16 41 58,750,000

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan

Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

2

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)

12

5,478,211,150

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga

Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

26 17

532,691,050 35 3,738,578,950 1 330,000,000 7537,016,000 5 39,835,150 24 837,106,000 10

26 69 145,080,500

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 01 15

1 10 01 01 01 17

1 10 01 01 01 18

1 10 01 01 01 19

1 10 01 01 01 20

1 10 01 01 01 22

14,820,000 312 18,864,000Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

312 14,220,000

360 19,200,000 480 25,000,000 480Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)

102 227,270,000 127

348 21,084,000 310 22,825,440 1,534 95,053,440312 17,460,000 252

72 52,500,000 21 18,250,000 30 33,900,000Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK)

276 66,900,000 229 156,300,000

25,000,000 580 30,250,000 2,027 230,655,000131,205,000

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang)

1

31 90,000,000 383 350,950,000

161,000,000

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK)

144 26,200,000

36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000 12 12,000,000 1 11,000,000 0 0 3Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penunjang perayaan hari hari bersejarah

Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah

3 6,640,000 3

190 40,000,000 230 48,400,000 1,090 187,575,000185 22,125,000 195 16,800,000 290 60,250,000

5,000,000 5 6,000,000 21 59,891,15037,591,150 3 6,300,000 5 5,000,000 5

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 10 01 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

426,803,500 1,497,797,700 672,423,500 3,048,092,950 2,161,080,000 1,026,100,500 8,405,494,650

1 10 01 01 02 03

1 10 01 01 02 05

0 79,215,000 677,800,000 1,118,410,000 0 1,875,425,000

1 10 01 01 02 07

1 10 01 01 02 11 - - 15,000,000 0 0 15,000,000

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pembangunan gedung kantor

Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun

-

-

0 2 2,021,105,000

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit)

4

1 1,801,540,000 1 219,565,000

0Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)

-

0 5

Jumlah kendaraan 2 operasional (unit)

2 0 19

0 0 1

0 4 13

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sewa Gedung Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip

1 1

0

0 - 0

0

0

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 02 22

1 10 01 01 02 24 326,170,000

1 10 01 01 02 31

1 10 01 01 02 42

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 634,317,700

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

22 22

90,040,000 1 137,065,000 1 165,000,000 5 88,807,000 1 109,447,700 1 132,765,000 1Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala software, Hardware dan jaringan

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)

1 11,826,500

671,040,000 22 836,900,500 90 2,766,233,450381,980,000 12 417,600,000 12 458,712,950 22

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket)

- 1 1,000,000,000

11 6,370,000 1 27,843,500 1 20,000,000

0 0

15,000,000 1 24,200,000 5 93,413,500

0 0 1 1,000,000,000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

1 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin Aparatur

0 35,300,000 36,565,000 77,565,000 139,130,000 49,500,000 338,060,000

1 10 01 01 03 02

1 10 01 01 03 05

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 10 01 01 05 Program peningkatan Sumber Daya Aparatur

0 0 0 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000

1 10 01 01 05 03 - - 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)

-

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu

- 98 35,300,000

180 68,065,000

0 180 68,065,000

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

50 49,500,000 482 269,995,000100 36,565,000 140 77,565,000 94 71,065,000

1 2 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan

1

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

Terwujudnya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 10 01 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

61,461,250 39,529,000 45,084,000 123,900,000 71,555,750 88,000,000 368,068,750

1 10 01 01 06 01

1 10 01 01 15 2,618,261,960 6,179,485,300 15,304,637,500 21,788,962,760 13,111,960,115 16,209,526,780 72,594,572,455

Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga)

60% 63% 91% 94% 97% 100%

Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

64% 70% 75% 93% 97% 100%

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

46% 49% 60% 62% 65% 67%

Cakupan penerbitan Akta Kematian

0.80% 0.95% 1.05% 1.22% 1.46% 1.71%

Terwujudnya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

10 61,461,250 10

Program penataan administrasi kependudukan

71,555,750 14 88,000,000 58 368,068,75039,529,000 10 45,084,000 10 123,900,000 14

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 15 01

1 10 01 01 15 03 50,000,000

1 10 01 01 15 05 36,020,000 479,727,500 385,486,000 335,460,000 833,725,000 2,070,418,500

Berfungsinya jaringan SIAK on line secara terpadu

Pemeliharaan Jaringan SIAK On Line

Jumlah Tower media komunikasi data, jumlah komputer yang terkoneksi jaringan dan aplikasi SIAK

Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu

Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)

11 893,878,000 41

Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi)

1

699,430,000 41 618,000,000 41 5,831,773,500 2,821,165,000 41 976,428,500 41 716,750,000

181,450,000 9 570,769,250

41

Terwujudnya koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Fasilitasi Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil

Koordinasi ke Instansi Terkait

10 orang Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Rancangan Paraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24,785,000

1 100,000,000 21 44,829,000 2 86,335,750 3 158,154,500Terwujudnya pemeliharaan aplikasi SIAK On Line

Koordinasi ke Depdagri

10 orang Implementasi sistem Adminduk (membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)

1,000 150 500 1,550 3,200

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 15

1 10 01 01 15

1 10 01 01 15 08 1,747,280,050 507,569,500 3,677,149,500 1,951,212,500 2,579,344,000 10,462,555,550

1 10 01 01 15 09 - 0 2,997,000,000 2 2,761,650,000 4 5,758,650,000

1 1 1Tersedianya data kependudukan

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya

06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Pemeliharaan dokumen arsip akta

30,202,500 68,549,800 53,336,000 304,898,5501 38,250,000 82,444,750 62,318,000 2 6

- 1 60,011,500 2Tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Terselenggaranya website, dan profil perkembangan kependudukan

07 Penyediaan Informasi yang dapat di akses Masyarakat

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)

Tersedianya data kependudukan

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya

Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

2

556,724,000

Tertibnya Administrasi Pencatatan Sipil

Trtibnya Administrasi Pencatatan Sipil dan terpeliharanya dokumen pencatatan sipil

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, kematian, perkawinan dan dokumen pencatatan sipil lainnya

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pencatatan sipil)

271,496,750 495,000

100

150,000,000 1 161,712,500 1 185,000,000 2-

Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)

50,000 20,000 100,000 150,000 175,000

39

100 150 150 150 650

252 70 60 50 33

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 15 412,840,000 78,230,000 105,000,000 774,380,000

1 10 01 01 15 11 1,352,461,250 0 107,095,000 370 1,459,556,250

1 10 01 01 15146,877,850

38,250,000 308,790,000 2,512,739,000 163,925,000 700,000,000 3,723,704,000

1 10 01 01 15

- 1 67,480,000 1 110,830,000 1Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya keserasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah penyerasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

10 Penyusunan kebijakan kependudukan

Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)

Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan tertibnya Administrasi Kependudukan

Masyarakat dan Aparat

Sosialisasi Adminduk dan Casip

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)

276 0 0

1 1 4

Terwujudnya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil

Aparatur, SDM

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

34,826,000

Tertibnya Identitas Kependudukan

Jumlah penduduk yang tertib identitas

Identitas Kependudukan bagi penduduk stempat dan penduduk pendatang

14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)

14,966,625 5 163,530,000 12 150,000,000 53 557,280,000 33,750,000 12 60,000,000 12 150,000,000 12

165 3 3

94

1 1 5

0

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

Indikator kinerja

program (out come) dan kegiatan (output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

(4) (7)

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

1 10 01 01 15 1,151,229,235 - 0 0 0 0 0

1 10 01 01 15

1 10 01 01 15 16 - - 2,632,500,000 0 0 0 2,632,500,000

7,055,135,193 8,409,608,150 23,746,424,500 26,127,330,760 20,597,628,515 18,630,114,070 97,511,105,995

Masyarakat Kab. Bandung

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP, KK, SKTS, dan SKTT

15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK, dan Penerapan e KTP) Pelaksanaan Penerapan E-KTP dan Dokumen lainnya

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

Jumlah penduduk ber KK (KK)

Tersedianya data kependudukan

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya

Pendataan Ulang Biodata Penduduk (F-01)

Jumlah dokumen kependudukan

1 0

13,563,525,760 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 2,128,397 - 2.382.507 - 2,281,484 10,000,000,000 2,014,804

Kabupaten Bandung

1

JUMLAH (Rp)

Soreang, Pebruari 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya data kependudukan

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Tersedainya data untuk perencanaan pembangunan dan masyarakat pada umumnya

Pendataan Keluarga berbasis NIK

Jumlah Data Base Kependudukan berbasis NIK (data digital)

1

37,891,362,855Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan

Nip. 19620111 198603 1 010

Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda

1,336,376 1,336,376 1,272,376 1,208,376

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350 657,496,150 645,446,900 7,687,714,500 7,137,018,850

10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

375 1,612,500 1,950 7,200,000 550 550 2,100,000 2,100,000 700 700 2,550,000 2,550,000

10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 10,922,046 3 93,895,650 1 1 34,525,000 29,130,400 1 1 46,250,000 31,201,650

10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 6,772,500 45 10,150,000 18 18 5,995,000 5,995,000 27 27 4,155,000 4,155,000

10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

0 27,186,000 10 120,608,000 3 3 35,390,000 35,390,000 7 7 85,218,000 85,218,000

1 30 1 1 29 29

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)

Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)

Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)

Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)

Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)

TABEL 7.1Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

1 98,228,000 176 285,376,500 61 61 99,872,500 99,533,000 60 60 147,798,000 143,858,500

10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 3,413,641,437 50 6,266,463,050 23 23 64,097,350 63,297,350 11 11 6,455,017,500 5,972,411,700

1 26,499 26,499 36,000

10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 15,000,000

10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 37,016,000 39 1,335,409,000 5 5 39,835,150 39,360,000 24 24 837,106,000 805,204,000

10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

26 54,000,000

10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan

312 14,220,000 876 49,140,000 312 312 17,460,000 17,460,000 252 252 14,820,000 14,820,000

Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis)Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)

Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)

Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)

Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)

Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

102 227,270,000 967 159,365,000 127 127 131,205,000 129,315,000 360 360 19,200,000 9,900,000

10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

276 66,900,000 306 219,775,000 229 229 156,300,000 155,925,000 72 56 52,500,000 45,800,000

10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

1 12,000,000 4 46,000,000 1 1 11,000,000 10,000,000 0

10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

144 26,200,000 670 97,400,000 185 185 22,125,000 20,350,000 195 195 16,800,000 16,800,000

10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah

3 6,640,000 11 44,491,150 3 3 37,591,150 37,591,150 3 3 6,300,000 5,100,000

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)

Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN

Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)

Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

426,803,500 1,497,797,700 1,408,113,000 672,423,500 606,629,900

10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200

10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional

1 724,290,000 0 79,215,000 70,565,000

17 4 4

10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat

1 15,000,000 1 1 15,000,000 15,000,000

10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 88,807,000 3 327,481,200 1 1 109,447,700 107,400,000 1 1 132,765,000 131,050,000

10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

11 326,170,000 27 1,136,652,750 11 11 381,980,000 365,529,000 8 8 417,600,000 378,331,000

Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun

Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)

Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)

Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)

Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

11 19 11 11 4 4

10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan

1 11,826,500 3 27,503,900 1 1 6,370,000 6,370,000 1 1 27,843,500 11,683,900

10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

1 928,814,000 1 1 1,000,000,000 928,814,000

03 Program Peningkatan Displin Aparatur

0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065,000

10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

0 -

10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 338 147,650,000 98 98 35,300,000 34,300,000 100 100 36,565,000 36,065,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - - -

Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)

tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)

Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

0 -

10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61,461,250 197,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084,000

10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 61,461,250 30 197,308,000 10 10 39,529,000 39,529,000 10 10 45,084,000 43,084,000

10 01 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860 63 100 6,179,485,300 6,044,348,460 91 100 15,304,637,500 15,040,136,725

64 70 100 75 86

46 49 54 60 60

0.8 0.95 0.95 1.05 0.80

Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Cakupan penerbitan akta kematian (%)

Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)

Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

Cakupan Penertiban KK (%)

Cakupan penertiban KTP (%)

Program Penataan Administrasi Administrasi

Kependudukan

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

11 893,878,000 123 4,431,713,860 41 41 2,821,165,000 2,763,973,860 41 41 976,428,500 956,588,000

10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1 50,000,000 6 283,499,050 1 1 44,829,000 42,279,000 2 2 86,335,750 86,035,550

10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

24,785,000 6,350 721,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1,000 479,727,500 452,577,500

10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan

1 30,202,500 3 155,319,000 1 1 38,250,000 33,583,000 1 1 82,444,750 78,061,000

10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

3 203,974,000 - 1 1 60,011,500 59,551,500

Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)

Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)

Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)

Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

271,496,750 309,899 5,737,080,450 50,000 127,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42,100 507,569,500 475,168,500

485 100 145 100 155

124 39 39 43 33

10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

0

10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

3 588,238,775 1 1 67,480,000 66,180,000 1 1 110,830,000 110,830,000

10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

34,826,000 276 1,343,095,100 276 276 1,352,461,250 1,343,095,100 0

10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1 146,877,850 10 2,837,242,500 1 1 38,250,000 35,300,000 4 4 308,790,000 302,653,500

10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

14,966,625 29 224,830,000 5 5 33,750,000 33,750,000 12 12 60,000,000 59,880,000jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)

Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)

Jumlah Entry data Kependudukan terbaru

Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)

Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM

(4) (5)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(1)(Rp)

K Rp

(Rp)KK

K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

20122011

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(7) (8)

10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)

1 1,151,229,235

- 2.382.507 2.382.507 2,281,484 1,691,387 10,000,000,000

- 569,863 866,274

10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)

1 2,605,085,000 1 1 2,632,500,000 2,605,085,000

7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475

20,896,261,625

JUMLAH (Rp)

10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)

Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)

Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang)

Jumlah Dokumen Kependudukan

Jumlah Penduduk ber-KK

9,853,706,175

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

375 1,612,500 1,950 7,200,000

10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 10,922,046 3 93,895,650

10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 6,772,500 45 10,150,000

10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

0 27,186,000 10 120,608,000

1 30

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)

Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)

Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)

Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)

Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)

TABEL 7.1Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986,790

700 700 2,550,000 2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000

1 1 35,770,000 33,563,600 1 76,331,700 1 99,000,000

3 54,981,500

42

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

1 98,228,000 176 285,376,500

10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 3,413,641,437 50 6,266,463,050

1

10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 15,000,000

10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 37,016,000 39 1,335,409,000

10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

26 54,000,000

10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan

312 14,220,000 876 49,140,000

Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis)Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)

Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit)

Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)

Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)

Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

57 55 49,435,000 41,985,000 43 184,842,000 50 59,816,350

16 16 236,000,000 230,754,000 27 654,349,000 10 234,610,000

79,000 53,460 1

12 12 15,000,000 15,000,000 13 18,750,000 16 25,000,000

10 10 532,691,050 490,845,000 35 3,738,578,950 1 330,000,000

26 26 54,000,000 54,000,000 17 11,080,500 26 80,000,000

312 312 18,864,000 16,860,000 348 21,084,000 310 22,825,440

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

102 227,270,000 967 159,365,000

10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

276 66,900,000 306 219,775,000

10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

1 12,000,000 4 46,000,000

10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

144 26,200,000 670 97,400,000

10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah

3 6,640,000 11 44,491,150

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HOK)

Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN

Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)

Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

480 480 25,000,000 20,150,000 480 25,000,000 580 30,250,000

21 21 18,250,000 18,050,000 30 33,900,000 31 90,000,000

3 3 36,000,000 36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000

290 290 60,250,000 60,250,000 190 40,000,000 230 48,400,000

5 5 5,000,000 1,800,000 5 5,000,000 5 6,000,000

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

426,803,500

10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200

10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional

1 724,290,000

17

10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat

1 15,000,000

10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 88,807,000 3 327,481,200

10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

11 326,170,000 27 1,136,652,750

Jumlah bangunan Gedung Kantor yang dibangun

Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)

Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)

Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit)

Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

3,048,092,950 2,927,495,150 2,161,080,000 1,026,100,500

1 1 1,801,540,000 1,782,496,200 1 219,565,000

1 1 677,800,000 653,725,000 4 1,118,410,000

13 13 2

1 1 90,040,000 89,031,200 1 137,065,000 1 165,000,000

8 8 458,712,950 392,792,750 12 671,040,000 12 836,900,500

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

11 19

10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan

1 11,826,500 3 27,503,900

10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

1 928,814,000

03 Program Peningkatan Displin Aparatur

0 147,650,000

10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

0 -

10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 338 147,650,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Gedung)

tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)

Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

4 4 10 10

1 1 20,000,000 9,450,000 1 15,000,000 1 24,200,000

77,565,000 77,285,000 139,130,000 49,500,000

180 stel 68,065,000

140 140 77,565,000 77,285,000 94 71,065,000 50 49,500,000

- 211,200,000 150,000,000

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

0 -

10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61,461,250 197,308,000

10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 61,461,250 30 197,308,000

10 01 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860

64

46

0.8

Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Cakupan penerbitan akta kematian (%)

Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)

Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

Cakupan Penertiban KK (%)

Cakupan penertiban KTP (%)

Program Penataan Administrasi Administrasi

Kependudukan

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

1 211,200,000 1 150,000,000

123,900,000 114,695,000 71,555,750 88,000,000

10 10 123,900,000 114,695,000 14 71,555,750 14 88,000,000

94 100 21,788,962,760 18,943,212,675 97 13,111,960,115 100 16,209,526,780

93 98 97 100

62 58 65 67

1.22 1.27 1.46 1.71

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

11 893,878,000 123 4,431,713,860

10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1 50,000,000 6 283,499,050

10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

24,785,000 6,350 721,358,500

10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan

1 30,202,500 3 155,319,000

10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

3 203,974,000

Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)

Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)

Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)

Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

41 41 716,750,000 711,152,000 41 699,430,000 41 618,000,000

3 3 158,154,500 155,184,500 1 100,000,000 2 181,450,000

5,350 5,350 385,486,000 247,261,000 500 335,460,000 1,550 833,725,000

1 1 62,318,000 43,675,000 1 68,549,800 1 53,336,000

2 2 150,000,000 144,422,500 1 161,712,500 1 185,000,000

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

271,496,750 309,899 5,737,080,450

485

124

10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

0

10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

3 588,238,775

10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

34,826,000 276 1,343,095,100

10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1 146,877,850 10 2,837,242,500

10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

14,966,625 29 224,830,000 jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok)

Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali)

Jumlah Entry data Kependudukan terbaru

Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok)

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)

Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

100,000 139,999 3,677,149,500 3,557,244,450 150,000 1,951,212,500 175,000 2,579,344,000

150 185 150 150

50 52 60 70

2 2,997,000,000 2 2,761,650,000

1 1 412,840,000 411,228,775 1 78,230,000 1 105,000,000

94 107,095,000

5 5 2,512,739,000 2,499,289,000 3 163,925,000 3 700,000,000

12 12 150,000,000 131,200,000 12 163,530,000 12 150,000,000

(4) (5)

10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,948,608,483 8,804,273,350

(1)K Rp K Rp

(6)

(2) (3)

Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif)

Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanIndikator Kinerja

10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)

1 1,151,229,235

-

-

10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan)

1 2,605,085,000

7,055,135,193 49,176,929,210

20,896,261,625

JUMLAH (Rp)

10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)

Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)

Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang)

Jumlah Dokumen Kependudukan

Jumlah Penduduk ber-KK

(12)

K (Rp) K (Rp)

Target Realisasi Target Realisasi

(Rp)K

Unit Penanggung

Jawab2013 2014 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(9) (10) (11)

2,014,804 1,975,553 2,072,126 2,128,397

1,208,376 969,368 1,272,376 1,336,376

26,127,330,760 23,084,495,425 20,597,628,515 18,630,114,070

13,563,525,760 11,042,555,450 6,285,815,315

Nip. 19620111 198603 1 010

Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.Si

Pembina Utama Muda

Soreang, Pebruari 2014

8,042,021,780