studi peningkatan kinerja pdam kabupaten...

Oleh :

PATTRICK (3310 202 704)

Dosen Pembimbing:Dr. ALI MASDUQI, ST., MT.

TESIS

PROGRAM MAGISTER

TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

JUR. TEKNIK LINGKUNGAN, FAK. TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA 2012

STUDI PENINGKATAN KINERJA

PDAM KABUPATEN DONGGALA

• Hasil audit BPKP tahun 2009, penilaian yang diberikanterhadap kondisi PDAM Donggala adalah kurang sehat.

• Wilayah Pelayanan berada di 3 (tiga) wilayah administrasilain (Kota Palu, Kab. Parimo, dan Kab. Sigi)

• Tingkat pelayanan air minum yang baru mencapai 18,56 %.Total kapasitas terpasang PDAM Donggala 437,7 l/dt,sedangkan kapasitas produksinya hanya 277,1 l/dt. Jumlahkehilangan air (selisih distribusi dengan air terjual) 37,38 %Pembayaran pinjaman dari Dep. Keuangan sebesarRp.35.904.297.614,64 yang telah jatuh tempo belummampu dipenuhi.

2

Latar Belakang

3

Gambaran Umum Kabupaten Donggala

Kab. Parimo

&

Kab. Sigi

Kabupaten Sigi, Kota Palu,

& Propinsi. Sul-Bar

Kab. Tolitoli

Selat Makasar

&

Sul-bar

• 16 wilayah kecamatan, ibu kotakabupaten: Kec. Banawa (± 30 km dari Kota Palu)

• Luas wilayah 5,275.69 km2, kepadatan penduduk mencapairata-rata 52 jiwa/km²

• Kec. Rio Pakawa terluas 872,16 km2, Kec. Banawa Tengah terkecil 74,64 km2

• Jumlah Penduduk 275.027 jiwa, terdiri dari 141.039 jiwapenduduk laki-laki dan 133.988 jiwa penduduk perempuan

4

Gambaran Umum PDAM Donggala

• Berdiri pada tahun 1972, berdasarkan Perda Kab. DonggalaNo. 42 tahun 1972 tanggal 1 Juni 1972. berkantor pusat diKota Palu.

• Kegiatan usaha PDAM Donggala adalah pelayanan jasa airminum dan saat ini melayani air minum di Kota Palu dan 11IKK/Unit yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaituKabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, danKabupten Sigi

• Visi PDAM Donggala ” PDAM yang maju dan berkembangdengan mengedepankan pelayanan prima dan profesional ”

• Misi : Meningkatkan Kinerja Perusahaan menuju pelayananterbaik dan meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 60%

5

No. Uraian SatuanTahun

2009 2010

1 Kapastitas Terpasang Ltr/detik 392,5 437,72 Kapastitas Dioperasikan Ltr/detik 293,4 359,33 Kapasitas Menganggur/idle capacity Ltr/detik 99,1 78,44 Operasi Produksi Jam 12, 24 12, 245 Operasi Distribusi Jam 6, 12, 24 6, 12, 246 Jumlah produksi air

- Produksi instalasi PDAM m³/thn 7.469.707 7.482.823- Produksi instalasi Pihak Lain m³/thn 0 0

7 Jumlah air didistribusikan m³/thn 6.900.485 7.235.638

Kapasitas Terpasang, Produksi dan Distribusi

Aspek Teknis

Kondisi Pelayanan PDAM Donggala

Kehilangan air (selisih distribusi dengan air terjual) sebesar2.704.992 m3 atau 37,38 % pada tahun 2010.

6


(Lanjutan)

Aspek Pelayanan

Kelompok Klasifikasi/Golongan Jumlah

Pelanggan Pelanggan Pelanggan

Kel. Pelanggan I Hidran Umum (A1) 110Kel. Pelanggan II Rumah Sangat Sederhana (RA) 1900

Panti Asuhan, Yayasan, Sekolah Negeri (A2) 182Kel. Pelanggan III Rumah Sederhana dan menengah (RB & RC) 14254

Niaga I / Niaga Kecil (C1) 682Instansi Tingkat II (B1) 39

Kel. Pelanggan IV Rumah Mewah (RD) 194Industri / Niaga Besar (D1, D2, dan C2) 11Instansi Tingkat I (B2) 128

Jumlah 17.500

7


(Lanjutan)

Aspek Keuangan

• Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp 1.600/m3 yang ditetapkan melaluiSurat Keputusan Bupati No: 188.45/651/PDAM tanggal 6 Nopember 2008dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2009.

• Pendapatan penjualan air dan pendapatan non air meningkat 5,91 % dariRp.9.065.388.250.- pada tahun 2009, menjadi Rp 10.568.176.840.- padatahun 2010.

• Biaya operasional meningkat 10,30 %, dari sebesar Rp. 8.558.212.355.-pada tahun 2009, menjadi sebesar Rp. 9.540.406.954,71,- pada tahun2010.

• Saldo Kas dan Bank PDAM Donggala selama 2 tahun terakhir sebesarRp.1.630.942.673,86,- pada tahun 2009, menjadi Rp.1.582.814.693,32pada tahun 2010 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 48.127.980,54,-(3,04%).

8


(Lanjutan)

Aspek SDM

KASI.

PELAYANAN

PELANGGAN

KASI.

PEMB. METER & PENCETAK REK.

KASI. PENYEGELAN &

PEMBONGKARAN

KASI.

PEMELIHARAAN &

PENERTIBAN MTR

KASI. UMUM &

PERSONALIA

KASI. LOGISTIK

KASI.

PEMBUKUAN &

ANGGARAN

KASI.

KAS &

PENAGIHAN

BUPATI DONGGALA

DIREKTUR UTAMA

DEWAN PENGAWAS

KOORDINATOR UNITKEPALA BAGIAN

ADM. UMUM & KEUANGANKEPALA BAGIAN

TEKNIK

KEPALA BAGIANHUBUNGAN LANGGANAN

KASI. TRANSMISI

& DISTRIBUSI

KASI. PERENCAN. & PENGAWASAN

KASI.

PROD. SUMBER & KUALITAS AIR

KASI. PEMELHARAAN ALAT. TEKNIK

- Ka. Unit Marawola

- Ka. Unit Mamboro

- Ka. Unit Donggala

- Ka. Unit Toaya

- Ka. Unit Tompe

- Ka. Unit Tambu

- Ka. Unit Parigi

- Ka. Unit Tolai

- Ka. Unit Sausu

- Ka. Unit Kotaraya

- Ka. Unit Moutong

9

Rumusan Masalah• Bagaimana kinerja PDAM Donggala saat ini?

• Alternatif upaya apa yang tepat dilakukan untukmeningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Donggala?

Tujuan PenelitianBerdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, makatujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

• Mengukur dan mengetahui kinerja PDAM KabupatenDonggala melalui penilaian kinerja terhadap aspek teknisoperasional, pelayanan, keuangan dan sumber daya manusiauntuk Tahun Anggaran 2010.

• Mendapatkan alternatif upaya yang tepat untuk meningkatkankinerja dan pengelolaan PDAM Kabupaten Donggala.

10

Ruang Lingkup Penelitian• Penilaian kinerja mengacu pada pedoman dari BPP SPAM tahun 2010

yang meliputi aspek teknis operasional, pelayanan, keuangan danSDM untuk Tahun Anggaran 2010. Analisis kinerja PDAM Kab.Donggala dikhususkan untuk wilayah pelayanan di KabupatenDonggala dan menganggap wilayah pelayanan lainnya (Kota Palu dansekitarnya) sebagai lokasi tempat penjualan air.

• Untuk kajian kepuasan pelayanan dan keinginan berlangganan olehmasyarakat, dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi untukdikembangkan oleh PDAM Kabupaten Donggala, yaitu di KecamatanBanawa Kabupaten Donggala.

Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagiPemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk memahami kinerjaPDAM Donggala saat ini dan sebagai bahan masukan bagi PDAMDonggala untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan danpengembangan perusahaan.

11

Kerangka Penelitian

ALTERNATIF UPAYA PENINGKATAN KINERJA PDAM

LATAR BELAKANG

DATA PRIMER

PENGUMPULAN DATA

DATA SEKUNDER

ASPEK TEKNIS

KESIMPULAN DAN SARAN

PENGOLAHAN/ANALISA DATA

PERMASALAHAN

ASPEK KEUANGAN ASPEK SDM

TINJAUAN PUSTAKA

TUJUAN PENELITIAN

ASPEK PELAYANAN

12

Analisis dan Pembahasan

No. Penilaian Pelanggan Terhadap Responden Pelanggan PDAM

Pelayanan PDAM Jumlah %1. Sangat memuaskan 0 0.002. Memuaskan 3 8.573. Cukup memuaskan 6 17.144. Kurang memuaskan 9 25.715. Tidak memuaskan 11 31.436. Sangat tidak memuaskan 6 17.147. Tidak tahu 0 0.00

Jumlah 35 100

Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan PDAM (35 responden)

13

Analisis & Pembahasan (Lanjutan)

No. Minat BerlanggananResponden Non

PelangganJumlah %

1. Sangat berminat 16 53.33

2. Berminat 9 30.00

3. Kurang berminat 4 13.33

4. Tidak berminat 1 3.33

Jumlah 30 100

Minat Berlangganan Pada PDAM (30 responden)

14


Nilai kinerja PDAM Kabupaten Donggala dengan PengelolaanEksisting saat ini:

• Aspek teknis operasional = 0,79

• Aspek pelayanan = 0,475

• Aspek keuangan = 0,80

• Aspek sumber daya manusia (SDM) = 0,36

Total nilai yang diperoleh adalah = 2,43.

Berdasarkan pedoman BPP-SPAM tahun 2010, maka tingkatkesehatan PDAM Kabupaten Donggala dengan nilai 2,43 (2,2– 2,8) tergolong dalam kategori “Kurang Sehat”. Hal inidisebabkan karena masih rendahnya nilai dari masing-masing indikator pada setiap aspek penilaian.

15

Unit Moutong


Unit Kayu Agung

Unit Parigi

Unit Tolai

Unit Sausu

Unit Mamboro

Unit Banawa

Unit Toaya

Unit Tompe

Unit Tambu

Unit Marawola

Kota Palu

Kantor Pusat PDAM

Keterangan:

= Kota Palu

= Kab. Donggala

= Kab. Parimo

= Kab. Sigi

Wilayah Pelayanan

PDAM Kab. Donggala

16


3 (tiga) macam alternatif pengelolaan PDAM KabupatenDonggala yang dianalisis, yaitu:

• Alternatif 1, dengan cara menganggap wilayah pelayananlain sebagai lokasi penjualan air, tetapi tetap mengelolaseluruh asset yang dimiliki.

• Alternatif 2, dengan melepas secara total pelayanan diwilayah admistrasi lain.

• Alternatif 3, dengan cara melepas wilayah pelayanan lain dan hanya menjual air di wilayah pelayanan Kota Palu.

Alternatif Pemisahan PDAM Kab. Donggala:

17


Penentuan Alternatif pemisahan wilayah Pelayanan menggunakan AHP

KL1 : Peraturan dan perundanganKL2 : Struktur Organisasi/SDMKL3 : Kerja sama pengelolaanKL4 : Kebijakan Pemerintah Daerah

KL4 =

0,033

TK1 : Peningkatan Kapasitas ProduksiTK2 : Kehilangan AirTK3 : Kuantitas, kualitas dan KontinyuitasTK4 : Peningkatan Cakupan Pelayanan

Tujuan yang ingin dicapai:Alternatif Pemisahan PDAM Kabupaten Donggala

TK1 =

0,18

Teknis = 0,490 Sosial Ekonomi = 0,312 Kelembagaan = 0,198

ALTERNATIF 1 = 0,295

TK2 =

0,13

TK3 =

0,074

TK4 =

0,098

SE1 =

0,16

SE2 =

0,093

KL1 =

0,072

KL2 =

0,074

KL3 =

0,019

ALTERNATIF 3 = 0,383ALTERNATIF 2 = 0,322

SE3 =

0,051

SE1 : Paradigma masyarakatSE2 : Kepercayaan terhadap pelayananSE3 : Jarak lokasi pelayanan

18


Nilai kinerja PDAM Kabupaten Donggala denganPengelolaan Eksisting saat ini:

• Aspek teknis operasional = 1,145

• Aspek pelayanan = 0,475

• Aspek keuangan = 0,80

• Aspek sumber daya manusia (SDM) = 0,29

Total nilai yang diperoleh adalah = 2,71.

Berdasarkan pedoman BPP-SPAM tahun 2010, makatingkat kesehatan PDAM Kabupaten Donggala dengannilai 2,71 (2,2 – 2,8) tergolong dalam kategori “KurangSehat”. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapaindikator yang tetap bernilai rendah.

19


Efisiensi ProduksiRendah

Penggantian MeterKurang

Kinerja Operasional Lemah

Kinerja PDAM Donggala

Kurang Sehat

Cakupan Pelayanan Rendah

PertumbuhanPelanggan Rendah

PenyelesaianAduan Lamban

Kualitas AirRendah

Biaya OperasionalTinggi

Beban HutangTinggi

KompetensiKaryawan Rendah

Kinerja Pelayanan Lemah

KinerjaKeuangan Lemah

Kinerja SDM Lemah

Identifikasi Masalah Pada Kinerja Pengelolaan PDAM

20

Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak2.472.764 m3 (17,91%) penyebabnya adalah beberapa unit produksimengalami kerusakan. Kapasitas menganggur atau kapasitasproduksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak3.847.743 m3 (33,96%), penyebabnya adalah beberapa unitproduksi mengalami penurunan debit air sehingga tidak dapatmemproduksi air sesuai dengan kapasitas yang terpasang danadanya pemadaman listrik oleh PLN untuk sumber air tanah (sumurdalam).

Upaya untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi riil adalah:• Mengupayakan sumber air baru.• Mengupayakan sumber tenaga baru untuk mengatasi

pemadaman listrik oleh PLN dengan melakukan pengadaangenerator set.

Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Teknis Operasional


21


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Pelayanan

Penyebab rendahnya tingkat pelayanan PDAM Kab. Donggala: Cakupan pelayanan PDAM di wilayah adm. lain berbagi dengan Pengelola

setempat Pelayanan di Kota Banawa maupun unit-unit pelayanan memiliki keterbatasan

jaringan distribusi, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan lokasi yangberjauhan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan danpertumbuhan pelanggan adalah:• Perbaikan pelayan kepada pelanggan dan memberikan reward kepada staff

bagian hubungan langganan yang bisa menambah pelanggan baru.• Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Donggala• Survey calon pelanggan dalam wilayah pelayanan.• Survey daerah potensial untuk pengembangan. • Pemulihan Langganan Non Aktif.

22


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Keuangan

Kurangnya Pendapatan Operasional: Kondisi yang terjadi dilapangan, hanya dikantor pusat PDAM Kabupaten Donggala (pelayanan Kota Palu) yangmenerapkan tarif sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan, sedangkan unit-unit sebagian besar masih menggunakan tarif yang lama dan tarif flat sertadalam menentukan besaran pemakaian air pelanggan hanya menggunakanmetode taksiran saja. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelanggan diunit–unit tidak dilengkapi dengan water meter dan atau water meter dalamkondisi rusak sehingga sulit menentukan secara pasti pemakaian air pelangganyang mengakibatkan pendapatan yang dipeloleh oleh PDAM KabupatenDonggala belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya operasionaladalah:• PDAM Kabupaten Donggala harus meninjau kembali tarif harga jual air yang

diberlakukan.• Peningkatan Efisiensi Pembiayaan.• Peningkatan Efisiensi Penagihan

23


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek Keuangan

Beban Utang yang tinggi: PDAM Kab. Donggala telah mengajukan Permohonan Penghapusan Hutang Non Pokok dan Penjadwalan ulang Hutang Pokok kepada Menteri Keuangan RI dengan surat No. 900/01/PDAM/I/2009 tanggal 02 Januari 2009, namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan karena:

• Belum menerapkan full cost recovery

• Pengangkatan direksi belum melalui mekanisme kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test)

• Hingga saat ini PDAM Kabupaten Donggala belum menyelesaikan penyusunanBusiness Plan

Upaya yang harus dilakukan oleh PDAM Kabupaten Donggala untukmempercepat proses penghapusan hutang adalah:• Mempercepat proses penyusunan Business Plan PDAM Kabupaten Donggala

tahun 2010 s.d. 2015.• Mengupayakan penerapan full cost recovery.

24


Evaluasi dan Upaya Peningkatan Aspek SDM

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Kab. Donggala tanggal 06 Agustus2008. Struktur organisasi telah dijabarkan sampai kepada uraian tugasnya. Namun dalam prakteknya:

• Penempatan pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya

• Perusahaan belum menyusun dan menerapkan aturan/standar perilaku bagi pegawai dan pimpinan

• Perusahaan juga belum sepenuhnya merespon terhadap ketaatan peraturan yang berlaku di lingkungan PDAM Kab. Donggala.

• Perusahaan juga belum memiliki program diklat yang bersifat penjenjangan karir

Upaya untuk meningkatkan kinerja aspek sumber daya manusia antara lainseperti yang diuraikan berikut ini:• Melakukan Sosialisasi Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja, Deskripsi dan Spesifikasi Kerja (peraturanperusahaan).

• Melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai dan PDAM, serta PeningkatanKompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.

25

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulansebagai berikut:1.Dalam penilaian kinerja yang mengacu pada BPP SPAM Tahun

2010 terhadap kinerja PDAM Kabupaten Donggala denganpengelolaan eksistingnya saat ini, diperoleh nilai 2,43. Dengandemikian, tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Donggalamasuk dalam kategori “Kurang Sehat”.

2.Penentuan Prioritas terhadap 3 (tiga) alternatif pemisahanPDAM Kabupaten Donggala menggunakan AHP, diperoleh hasilbahwa alternatif 3 memiliki nilai yang lebih tinggi untuk dipilih.

3.Hasil penilaian kinerja PDAM yang menggunakan pengelolaanAlternatif 3, diperoleh nilai 2,71; Kondisi PDAM “kurang sehat”,namun nilainya mendekati kondisi PDAM yang “sehat” (lebihbaik dari kenerja tahun 2010 pengelolaan eksisting).

Kesimpulan

26

Kesimpulan dan Saran (Lanjutan)

Kesimpulan

4. Nilai kinerja perusahaan yang masih rendah disebabkan oleh rendahnya capaian kinerjadari beberapa indikator dalam aspek-aspek penilaian. Dari hasil evaluasi terhadappermasalahan yang ada, diperoleh upaya-upaya untuk peningkatan kinerja PDAMKabupaten Donggala sebagai berikut:• Aspek teknis operasional: mengupayakan sumber air baru, pemanfaatan idle

capacity dan mengupayakan sumber tenaga baru (genset) untuk antisipasipemadaman listrik.

• Aspek pelayanan: perbaikan pelayan kepada pelanggan, perbaikan sistem informasipelanggan dan perbaikan serta pengawasan instalasi transmisi, produksi dandistribusi untuk peningkatan kualitas air.

• Aspek keuangan: meninjau kembali tarif air yang diberlakukan saat ini, peningkatanefisiensi pembiayaan dan penagihan, serta mempercepat proses penyusunanbusiness plan PDAM Kabupaten Donggala untuk syarat penghapusan hutang padaDepartemen Keuangan.

• Aspek Sumber daya manusia: evaluasi kinerja karyawan setiap tahun danpengembangan kompetensi karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan.

27

Kesimpulan dan Saran (Lanjutan)

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan adalah sebagai berikut:

1.Pihak PDAM hendaknya meningkatkan koordinasi denganPemerintah Kabupaten Donggala dalam kegiatan pengelolaanperusahaan khususnya dalam hal pendanaan sebagai upayauntuk peningkatan dan pengembangan PDAM Kab. Donggala

2.Bagi peneliti lain yang melakukan analisa dan evaluasiterhadap kinerja PDAM, khususnya dalam kasus pemisahanasset hendaknya tidak hanya menggunakan satu metodepenilaian saja karena harus memperhitungkan akibat yangditimbulkan dari proses pemisahan tersebut.

Semoga pemaparan inibermanfaat bagi kita semua

studi peningkatan kinerja pdam kabupaten...

Documents