(spj belanja - fungsional) laporan pertanggungjawaban...

89
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) per 30 September 2018 SKPD : Dinas Sosial PENGGUNA ANGGARAN : Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed BENDAHARA PENGELUARAN : WAHYU SRI HENDRANINGRUM, A.Md. BULAN : Januari 2018 Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran (Rp) SPJ- LS Gaji (Rp) SPJ- LS Barang & Jasa (Rp) SPJ- GU/TU (Rp) Jumlah SPJ (LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini (Rp) Sisa Pagu Anggaran (Rp) s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini 1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 1.06.1.06.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 111.875.482.000 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 0 0 7.999.377.892 103.876.104.108 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 111.875.482.000 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 0 0 7.999.377.892 103.876.104.108 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 55.814.639.000 0 3.613.653.382 3.613.653.382 0 0 0 0 0 0 3.613.653.382 52.200.985.618 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 44.000.378.000 0 2.846.952.700 2.846.952.700 0 0 0 0 0 0 2.846.952.700 41.153.425.300 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 3.898.299.000 0 251.594.302 251.594.302 0 0 0 0 0 0 251.594.302 3.646.704.698 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1.120.000.000 0 74.080.000 74.080.000 0 0 0 0 0 0 74.080.000 1.045.920.000 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.228.073.000 0 66.865.000 66.865.000 0 0 0 0 0 0 66.865.000 1.161.208.000 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.598.374.000 0 104.370.000 104.370.000 0 0 0 0 0 0 104.370.000 1.494.004.000 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 2.062.124.000 0 159.106.740 159.106.740 0 0 0 0 0 0 159.106.740 1.903.017.260 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 104.460.000 0 2.313.327 2.313.327 0 0 0 0 0 0 2.313.327 102.146.673 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.007.000 0 41.358 41.358 0 0 0 0 0 0 41.358 965.642 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.22 Iuran BPJS Kesehatan 1.407.675.000 0 92.956.410 92.956.410 0 0 0 0 0 0 92.956.410 1.314.718.590 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 394.249.000 0 15.373.545 15.373.545 0 0 0 0 0 0 15.373.545 378.875.455 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 56.060.843.000 0 4.385.724.510 4.385.724.510 0 0 0 0 0 0 4.385.724.510 51.675.118.490 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 56.060.843.000 0 4.385.724.510 4.385.724.510 0 0 0 0 0 0 4.385.724.510 51.675.118.490 1.06.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 112.531.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.747.079.984 3.747.079.984 3.747.079.984 108.784.420.016 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.873.994.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.873.994.000 1.06.1.06.01.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 1.06.1.06.01.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 969.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.600.000 1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 969.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.600.000

Upload: vanthuan

Post on 04-May-2019

328 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) per 30 September 2018

SKPD : Dinas SosialPENGGUNA ANGGARAN : Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.EdBENDAHARA PENGELUARAN : WAHYU SRI HENDRANINGRUM, A.Md.BULAN : Januari 2018

Kode Rekening Uraian

Jumlah Anggaran

(Rp)

SPJ- LS Gaji (Rp)

SPJ- LS Barang & Jasa (Rp)

SPJ- GU/TU (Rp) Jumlah SPJ

(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini (Rp)

Sisa PaguAnggaran

(Rp)s.d.

BulanLalu

Bulan Ini s.d. Bulan Ini

s.d. Bulan

LaluBulan

Inis.d.

BulanIni

s.d. Bulan

LaluBulan Ini s.d.

Bulan Ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12 (10+11)

13 (6+9+12) 14

1.06.1.06.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 111.875.482.000 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 0 0 7.999.377.892 103.876.104.1081.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 111.875.482.000 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 0 0 7.999.377.892 103.876.104.1081.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 55.814.639.000 0 3.613.653.382 3.613.653.382 0 0 0 0 0 0 3.613.653.382 52.200.985.6181.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 44.000.378.000 0 2.846.952.700 2.846.952.700 0 0 0 0 0 0 2.846.952.700 41.153.425.300

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 3.898.299.000 0 251.594.302 251.594.302 0 0 0 0 0 0 251.594.302 3.646.704.698

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1.120.000.000 0 74.080.000 74.080.000 0 0 0 0 0 0 74.080.000 1.045.920.000

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.228.073.000 0 66.865.000 66.865.000 0 0 0 0 0 0 66.865.000 1.161.208.000

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.598.374.000 0 104.370.000 104.370.000 0 0 0 0 0 0 104.370.000 1.494.004.000

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 2.062.124.000 0 159.106.740 159.106.740 0 0 0 0 0 0 159.106.740 1.903.017.260

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 104.460.000 0 2.313.327 2.313.327 0 0 0 0 0 0 2.313.327 102.146.673

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.007.000 0 41.358 41.358 0 0 0 0 0 0 41.358 965.642

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.22 Iuran BPJS Kesehatan 1.407.675.000 0 92.956.410 92.956.410 0 0 0 0 0 0 92.956.410 1.314.718.590

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 394.249.000 0 15.373.545 15.373.545 0 0 0 0 0 0 15.373.545 378.875.455

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 56.060.843.000 0 4.385.724.510 4.385.724.510 0 0 0 0 0 0 4.385.724.510 51.675.118.4901.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 56.060.843.000 0 4.385.724.510 4.385.724.510 0 0 0 0 0 0 4.385.724.510 51.675.118.490

1.06.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 112.531.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.747.079.984 3.747.079.984 3.747.079.984 108.784.420.0161.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.873.994.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.873.994.0001.06.1.06.01.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 969.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.600.000

1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 969.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.600.000

Page 2: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 969.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.600.0001.06.1.06.01.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000.000

1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600.000

1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000.000

1.06.1.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 586.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586.050.000

1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 586.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586.050.0001.06.1.06.01.01.0003.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 576.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.100.0001.06.1.06.01.01.0003.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 463.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.100.000

1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 113.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.000.000

1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 9.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.950.000

1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 9.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.950.000

1.06.1.06.01.01.0004 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.01.0004.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.01.0004.5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantor/Rumah Dinas 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000

1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.0001.06.1.06.01.01.0005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000.0001.06.1.06.01.01.0005.5.2.2.03.29 Belanja Jasa Kebersihan 360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000.000

1.06.1.06.01.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 229.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.834.0001.06.1.06.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 229.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.834.0001.06.1.06.01.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 229.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.834.0001.06.1.06.01.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 229.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.834.000

1.06.1.06.01.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 253.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.200.000

1.06.1.06.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.200.0001.06.1.06.01.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 253.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.200.0001.06.1.06.01.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 183.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.075.000

1.06.1.06.01.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 70.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.125.000

1.06.1.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.000

1.06.1.06.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.0001.06.1.06.01.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.000

1.06.1.06.01.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.000

Page 3: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 328.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.880.0001.06.1.06.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.880.0001.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 63.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.380.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 53.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.720.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 5.510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.510.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 265.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.500.0001.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 197.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500.000

1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2.02.10 Belanja Perlengkapan/PeralatanKesehatan/Kedokteran 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 26.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.645.000

1.06.1.06.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.645.0001.06.1.06.01.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.645.0001.06.1.06.01.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 26.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.645.000

1.06.1.06.01.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.050.0001.06.1.06.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.050.0001.06.1.06.01.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 192.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.050.0001.06.1.06.01.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 192.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.050.000

1.06.1.06.01.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 970.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.301.0001.06.1.06.01.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 970.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.301.0001.06.1.06.01.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 970.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.301.0001.06.1.06.01.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 320.028.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.028.000

1.06.1.06.01.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 102.113.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.113.000

1.06.1.06.01.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 256.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.160.000

1.06.1.06.01.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 292.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.000.000

1.06.1.06.01.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 1.455.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.930.000

1.06.1.06.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.455.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.930.0001.06.1.06.01.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.455.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.930.0001.06.1.06.01.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.174.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.174.070.000

1.06.1.06.01.01.0014.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 281.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.860.000

1.06.1.06.01.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 2.291.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.291.504.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.832.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.832.700.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 377.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377.700.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 377.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377.700.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.455.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.000.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.156.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.156.800.000

Page 4: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 291.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291.000.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.1.02.08 Uang Piket 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 458.804.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.804.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.240.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 54.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.240.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 126.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.700.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 126.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.700.000

1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 277.864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.864.0001.06.1.06.01.01.0015.5.2.2.04.05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 277.864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.864.000

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 10.831.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.831.124.000

1.06.1.06.01.02.0002 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000

1.06.1.06.01.02.0002.5.2.3 Belanja Modal 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000

1.06.1.06.01.02.0002.5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000

1.06.1.06.01.02.0002.5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanKendaraan Bermotor Penumpang 1.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000.000

1.06.1.06.01.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

1.06.1.06.01.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.0001.06.1.06.01.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.0001.06.1.06.01.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

1.06.1.06.01.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

1.06.1.06.01.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.0001.06.1.06.01.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.0001.06.1.06.01.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

1.06.1.06.01.02.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilJabatan 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

1.06.1.06.01.02.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.0001.06.1.06.01.02.0010.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.0001.06.1.06.01.02.0010.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

1.06.1.06.01.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 784.242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784.242.000

1.06.1.06.01.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 784.242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784.242.0001.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 375.462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.462.0001.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 375.462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.462.000

1.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 408.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408.780.0001.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800.000

1.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 318.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.980.000

Page 5: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.02.0011.5.2.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000

1.06.1.06.01.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 247.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000.000

1.06.1.06.01.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000.0001.06.1.06.01.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 247.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000.0001.06.1.06.01.02.0012.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 247.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000.000

1.06.1.06.01.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 44.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.300.000

1.06.1.06.01.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.300.0001.06.1.06.01.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 44.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.300.0001.06.1.06.01.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 44.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.300.000

1.06.1.06.01.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.02.0015 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor dan Rumah Tangga 128.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000.000

1.06.1.06.01.02.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000.0001.06.1.06.01.02.0015.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 128.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000.0001.06.1.06.01.02.0015.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 128.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000.000

1.06.1.06.01.02.0017 Kegiatan Pemeliharaan Buku-BukuPerpustakaan 11.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.670.000

1.06.1.06.01.02.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.670.0001.06.1.06.01.02.0017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.125.0001.06.1.06.01.02.0017.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.650.000

1.06.1.06.01.02.0017.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 2.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475.000

1.06.1.06.01.02.0017.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.545.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.545.0001.06.1.06.01.02.0017.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 3.545.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.545.000

1.06.1.06.01.02.0024 Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaKantor 5.505.912.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.505.912.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3 Belanja Modal 5.505.912.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.505.912.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan TanahPerkampungan 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.01.03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan TanahKuburan 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.794.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.794.100.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.794.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.794.100.000

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 411.812.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411.812.000

Page 6: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.02.0024.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPersonal Komputer

411.812.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411.812.000

1.06.1.06.01.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

1.06.1.06.01.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.0001.06.1.06.01.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

1.06.1.06.01.04.0001.5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

1.06.1.06.01.04.0001.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

1.06.1.06.01.0005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.456.609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.456.609.0001.06.1.06.01.0005.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.195.0001.06.1.06.01.0005.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.195.0001.06.1.06.01.0005.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.195.000

1.06.1.06.01.0005.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 9.195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.195.000

1.06.1.06.01.0005.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 163.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.300.000

1.06.1.06.01.0005.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 163.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.300.0001.06.1.06.01.0005.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 163.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.300.0001.06.1.06.01.0005.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.900.000

1.06.1.06.01.0005.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 23.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.600.000

1.06.1.06.01.0005.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 114.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.800.000

1.06.1.06.01.0005.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0001.06.1.06.01.0005.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0001.06.1.06.01.0005.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.759.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.759.0001.06.1.06.01.0005.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.759.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.759.0001.06.1.06.01.0005.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 51.759.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.759.0001.06.1.06.01.0005.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 51.759.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.759.000

1.06.1.06.01.0005.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 14.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.750.000

1.06.1.06.01.0005.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.750.0001.06.1.06.01.0005.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.750.0001.06.1.06.01.0005.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000

1.06.1.06.01.0005.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.650.000

1.06.1.06.01.0005.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.000

1.06.1.06.01.0005.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.0001.06.1.06.01.0005.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.0001.06.1.06.01.0005.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 18.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.390.000

Page 7: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Battery Kering)

1.06.1.06.01.0005.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 407.896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.896.0001.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 407.896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.896.0001.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 349.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.430.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 115.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.300.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 71.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 11.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.730.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 150.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.700.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 58.466.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.466.0001.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 13.466.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.466.000

1.06.1.06.01.0005.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940.000

1.06.1.06.01.0005.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940.0001.06.1.06.01.0005.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940.0001.06.1.06.01.0005.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940.000

1.06.1.06.01.0005.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.943.0001.06.1.06.01.0005.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.943.0001.06.1.06.01.0005.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 94.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.943.0001.06.1.06.01.0005.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 94.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.943.000

1.06.1.06.01.0005.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.642.966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642.966.0001.06.1.06.01.0005.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.642.966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642.966.0001.06.1.06.01.0005.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.642.966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642.966.0001.06.1.06.01.0005.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.966.000

1.06.1.06.01.0005.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.606.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.606.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 95.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000.0001.06.1.06.01.0005.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000.0001.06.1.06.01.0005.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 950.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.470.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 557.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557.690.0001.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 527.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527.690.0001.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 363.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.600.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 150.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.290.000

Page 8: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 392.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.780.0001.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.290.0001.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.290.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 377.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377.490.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000.000

1.06.1.06.01.0005.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 356.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.490.000

1.06.1.06.01.0005.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 835.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.700.000

1.06.1.06.01.0005.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0005.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0005.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0005.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0005.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 470.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000.000

1.06.1.06.01.0005.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000.0001.06.1.06.01.0005.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 470.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000.0001.06.1.06.01.0005.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 470.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000.000

1.06.1.06.01.0005.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 69.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.300.000

1.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.300.0001.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.760.0001.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.760.000

1.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.540.0001.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100.000

1.06.1.06.01.0005.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.440.000

1.06.1.06.01.0005.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100.000

1.06.1.06.01.0005.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100.0001.06.1.06.01.0005.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100.0001.06.1.06.01.0005.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 8.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.100.000

1.06.1.06.01.0005.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.800.000

1.06.1.06.01.0005.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.800.0001.06.1.06.01.0005.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.800.0001.06.1.06.01.0005.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000

1.06.1.06.01.0005.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0005.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 21.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500.000

Page 9: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0005.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500.0001.06.1.06.01.0005.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 21.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500.0001.06.1.06.01.0005.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 21.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500.000

1.06.1.06.01.0005.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 113.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.850.0001.06.1.06.01.0005.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 113.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.850.0001.06.1.06.01.0005.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.850.0001.06.1.06.01.0005.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 113.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.850.0001.06.1.06.01.0005.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 113.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.850.000

1.06.1.06.01.0005.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

1.06.1.06.01.0005.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.0001.06.1.06.01.0005.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.0001.06.1.06.01.0005.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.0001.06.1.06.01.0005.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

1.06.1.06.01.0006.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.542.241.000 0 0 0 0 0 0 0 207.087.877 207.087.877 207.087.877 2.335.153.1231.06.1.06.01.0006.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.0001.06.1.06.01.0006.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.0001.06.1.06.01.0006.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.000

1.06.1.06.01.0006.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.000

1.06.1.06.01.0006.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.851.377 8.851.377 8.851.377 117.148.623

1.06.1.06.01.0006.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.851.377 8.851.377 8.851.377 117.148.6231.06.1.06.01.0006.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.851.377 8.851.377 8.851.377 117.148.6231.06.1.06.01.0006.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 976.559 976.559 976.559 11.023.441

1.06.1.06.01.0006.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 887.120 887.120 887.120 17.112.880

1.06.1.06.01.0006.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 96.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.987.698 6.987.698 6.987.698 89.012.302

1.06.1.06.01.0006.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300.000

1.06.1.06.01.0006.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300.0001.06.1.06.01.0006.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300.0001.06.1.06.01.0006.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300.000

1.06.1.06.01.0006.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 9.500.000 9.500.000 20.500.0001.06.1.06.01.0006.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 9.500.000 9.500.000 20.500.0001.06.1.06.01.0006.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 9.500.000 9.500.000 20.500.0001.06.1.06.01.0006.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 9.500.000 9.500.000 20.500.000

1.06.1.06.01.0006.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 6.180.000 0 0 0 0 0 0 0 885.000 885.000 885.000 5.295.000

1.06.1.06.01.0006.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000 0 0 0 0 0 0 0 885.000 885.000 885.000 5.295.0001.06.1.06.01.0006.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.180.000 0 0 0 0 0 0 0 885.000 885.000 885.000 5.295.0001.06.1.06.01.0006.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.180.000 0 0 0 0 0 0 0 635.000 635.000 635.000 2.545.000

Page 10: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0006.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.000

1.06.1.06.01.0006.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.235.000 1.235.000 1.235.000 6.765.000

1.06.1.06.01.0006.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.235.000 1.235.000 1.235.000 6.765.0001.06.1.06.01.0006.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.235.000 1.235.000 1.235.000 6.765.000

1.06.1.06.01.0006.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.235.000 1.235.000 1.235.000 6.765.000

1.06.1.06.01.0006.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 217.736.000 0 0 0 0 0 0 0 22.817.500 22.817.500 22.817.500 194.918.5001.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 217.736.000 0 0 0 0 0 0 0 22.817.500 22.817.500 22.817.500 194.918.5001.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 168.436.000 0 0 0 0 0 0 0 21.517.500 21.517.500 21.517.500 146.918.500

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 49.656.000 0 0 0 0 0 0 0 4.672.500 4.672.500 4.672.500 44.983.500

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.875.000 3.875.000 3.875.000 42.625.000

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 12.880.000 0 0 0 0 0 0 0 1.570.000 1.570.000 1.570.000 11.310.000

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 59.400.000 0 0 0 0 0 0 0 11.400.000 11.400.000 11.400.000 48.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 49.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 48.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 8.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 2.760.000

1.06.1.06.01.0006.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 2.760.0001.06.1.06.01.0006.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 2.760.0001.06.1.06.01.0006.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 2.760.000

1.06.1.06.01.0006.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.625.000 0 0 0 0 0 0 0 13.557.000 13.557.000 13.557.000 75.068.0001.06.1.06.01.0006.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 88.625.000 0 0 0 0 0 0 0 13.557.000 13.557.000 13.557.000 75.068.0001.06.1.06.01.0006.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 88.625.000 0 0 0 0 0 0 0 13.557.000 13.557.000 13.557.000 75.068.0001.06.1.06.01.0006.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 88.625.000 0 0 0 0 0 0 0 13.557.000 13.557.000 13.557.000 75.068.000

1.06.1.06.01.0006.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.206.400.000 0 0 0 0 0 0 0 95.400.000 95.400.000 95.400.000 1.111.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.206.400.000 0 0 0 0 0 0 0 95.400.000 95.400.000 95.400.000 1.111.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.206.400.000 0 0 0 0 0 0 0 95.400.000 95.400.000 95.400.000 1.111.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 8.800.000

1.06.1.06.01.0006.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 27.200.000

1.06.1.06.01.0006.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.168.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.000.000 93.000.000 93.000.000 1.075.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0006.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 801.000.000 0 0 0 0 0 0 0 54.350.000 54.350.000 54.350.000 746.650.000

Page 11: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 553.350.000 0 0 0 0 0 0 0 45.300.000 45.300.000 45.300.000 508.050.0001.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.0001.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 532.950.000 0 0 0 0 0 0 0 43.600.000 43.600.000 43.600.000 489.350.0001.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 451.200.000 0 0 0 0 0 0 0 37.600.000 37.600.000 37.600.000 413.600.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 66.000.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 9.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.650.000 0 0 0 0 0 0 0 9.050.000 9.050.000 9.050.000 238.600.0001.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.050.0001.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.050.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 238.600.000 0 0 0 0 0 0 0 9.050.000 9.050.000 9.050.000 229.550.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 157.500.000

1.06.1.06.01.0006.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 78.600.000 0 0 0 0 0 0 0 6.550.000 6.550.000 6.550.000 72.050.000

1.06.1.06.01.0006.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 161.280.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 159.080.000

1.06.1.06.01.0006.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 37.800.000

1.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 37.800.0001.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 24.200.0001.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 24.200.000

1.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600.0001.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000

1.06.1.06.01.0006.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0006.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0001.06.1.06.01.0006.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0001.06.1.06.01.0006.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0006.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 11.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.780.000

Page 12: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Peralatan Gedung Kantor1.06.1.06.01.0006.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.780.0001.06.1.06.01.0006.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 11.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.780.0001.06.1.06.01.0006.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 11.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.780.000

1.06.1.06.01.0006.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0006.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.0001.06.1.06.01.0006.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0006.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 67.500.0001.06.1.06.01.0006.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 67.500.0001.06.1.06.01.0006.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 67.500.0001.06.1.06.01.0006.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 67.500.0001.06.1.06.01.0006.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 67.500.000

1.06.1.06.01.0007.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.378.516.000 0 0 0 0 0 0 0 360.370.733 360.370.733 360.370.733 4.018.145.2671.06.1.06.01.0007.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.230.000 0 0 0 0 0 0 0 351.000 351.000 351.000 3.879.0001.06.1.06.01.0007.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.230.000 0 0 0 0 0 0 0 351.000 351.000 351.000 3.879.0001.06.1.06.01.0007.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.230.000 0 0 0 0 0 0 0 351.000 351.000 351.000 3.879.000

1.06.1.06.01.0007.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 4.230.000 0 0 0 0 0 0 0 351.000 351.000 351.000 3.879.000

1.06.1.06.01.0007.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 205.200.000 0 0 0 0 0 0 0 21.141.483 21.141.483 21.141.483 184.058.517

1.06.1.06.01.0007.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.200.000 0 0 0 0 0 0 0 21.141.483 21.141.483 21.141.483 184.058.5171.06.1.06.01.0007.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 205.200.000 0 0 0 0 0 0 0 21.141.483 21.141.483 21.141.483 184.058.5171.06.1.06.01.0007.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.533.696 2.533.696 2.533.696 29.866.304

1.06.1.06.01.0007.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.865.300 7.865.300 7.865.300 92.934.700

1.06.1.06.01.0007.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.742.487 10.742.487 10.742.487 61.257.513

1.06.1.06.01.0007.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0007.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0001.06.1.06.01.0007.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0001.06.1.06.01.0007.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0007.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.352.000 3.352.000 3.352.000 44.699.0001.06.1.06.01.0007.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.352.000 3.352.000 3.352.000 44.699.0001.06.1.06.01.0007.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 48.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.352.000 3.352.000 3.352.000 44.699.0001.06.1.06.01.0007.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 48.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.352.000 3.352.000 3.352.000 44.699.000

1.06.1.06.01.0007.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.831.250 1.831.250 1.831.250 8.668.750

1.06.1.06.01.0007.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.831.250 1.831.250 1.831.250 8.668.7501.06.1.06.01.0007.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.831.250 1.831.250 1.831.250 8.668.7501.06.1.06.01.0007.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3.850.000

Page 13: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0007.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 431.250 431.250 431.250 4.818.750

1.06.1.06.01.0007.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.964.000 0 0 0 0 0 0 0 578.000 578.000 578.000 13.386.000

1.06.1.06.01.0007.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.964.000 0 0 0 0 0 0 0 578.000 578.000 578.000 13.386.0001.06.1.06.01.0007.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.964.000 0 0 0 0 0 0 0 578.000 578.000 578.000 13.386.000

1.06.1.06.01.0007.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 13.964.000 0 0 0 0 0 0 0 578.000 578.000 578.000 13.386.000

1.06.1.06.01.0007.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 422.380.000 0 0 0 0 0 0 0 23.703.500 23.703.500 23.703.500 398.676.5001.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 422.380.000 0 0 0 0 0 0 0 23.703.500 23.703.500 23.703.500 398.676.5001.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 320.285.000 0 0 0 0 0 0 0 23.345.000 23.345.000 23.345.000 296.940.000

1.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 246.845.000 0 0 0 0 0 0 0 19.865.000 19.865.000 19.865.000 226.980.000

1.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 3.480.000 3.480.000 3.480.000 41.160.000

1.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.800.000

1.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 102.095.000 0 0 0 0 0 0 0 358.500 358.500 358.500 101.736.5001.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.095.000 0 0 0 0 0 0 0 358.500 358.500 358.500 1.736.500

1.06.1.06.01.0007.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

1.06.1.06.01.0007.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.320.000 0 0 0 0 0 0 0 89.000 89.000 89.000 2.231.000

1.06.1.06.01.0007.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000 0 0 0 0 0 0 0 89.000 89.000 89.000 2.231.0001.06.1.06.01.0007.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.320.000 0 0 0 0 0 0 0 89.000 89.000 89.000 2.231.0001.06.1.06.01.0007.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.320.000 0 0 0 0 0 0 0 89.000 89.000 89.000 2.231.000

1.06.1.06.01.0007.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.515.000 0 0 0 0 0 0 0 7.324.500 7.324.500 7.324.500 87.190.5001.06.1.06.01.0007.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.515.000 0 0 0 0 0 0 0 7.324.500 7.324.500 7.324.500 87.190.5001.06.1.06.01.0007.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 94.515.000 0 0 0 0 0 0 0 7.324.500 7.324.500 7.324.500 87.190.5001.06.1.06.01.0007.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 94.515.000 0 0 0 0 0 0 0 7.324.500 7.324.500 7.324.500 87.190.500

1.06.1.06.01.0007.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2.171.236.000 0 0 0 0 0 0 0 183.235.000 183.235.000 183.235.000 1.988.001.0001.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.171.236.000 0 0 0 0 0 0 0 183.235.000 183.235.000 183.235.000 1.988.001.0001.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.171.236.000 0 0 0 0 0 0 0 183.235.000 183.235.000 183.235.000 1.988.001.0001.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.466.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.466.000

1.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.020.000 0 0 0 0 0 0 0 335.000 335.000 335.000 3.685.000

1.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000

1.06.1.06.01.0007.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 2.153.500.000 0 0 0 0 0 0 0 182.900.000 182.900.000 182.900.000 1.970.600.000

1.06.1.06.01.0007.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 72.300.000 0 0 0 0 0 0 0 4.760.000 4.760.000 4.760.000 67.540.000

1.06.1.06.01.0007.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.300.000 0 0 0 0 0 0 0 4.760.000 4.760.000 4.760.000 67.540.0001.06.1.06.01.0007.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 72.300.000 0 0 0 0 0 0 0 4.760.000 4.760.000 4.760.000 67.540.0001.06.1.06.01.0007.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.300.000 0 0 0 0 0 0 0 4.760.000 4.760.000 4.760.000 67.540.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 1.326.820.000 0 0 0 0 0 0 0 114.005.000 114.005.000 114.005.000 1.212.815.000

Page 14: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.123.500.000 0 0 0 0 0 0 0 104.525.000 104.525.000 104.525.000 1.018.975.0001.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 27.500.0001.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 27.500.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.093.500.000 0 0 0 0 0 0 0 102.025.000 102.025.000 102.025.000 991.475.0001.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 889.200.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000 85.000.000 85.000.000 804.200.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.900.000 3.900.000 3.900.000 42.900.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 157.500.000 0 0 0 0 0 0 0 13.125.000 13.125.000 13.125.000 144.375.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.320.000 0 0 0 0 0 0 0 9.480.000 9.480.000 9.480.000 193.840.0001.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.580.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000 180.000 1.400.0001.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.580.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000 180.000 1.400.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 201.740.000 0 0 0 0 0 0 0 9.300.000 9.300.000 9.300.000 192.440.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 47.000.000

1.06.1.06.01.0007.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 151.740.000 0 0 0 0 0 0 0 6.300.000 6.300.000 6.300.000 145.440.000

1.06.1.06.01.0007.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 368.400.000 0 0 0 0 0 0 0 5.520.000 5.520.000 5.520.000 362.880.000

1.06.1.06.01.0007.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 44.000.000

1.06.1.06.01.0007.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 44.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 44.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 44.000.000

1.06.1.06.01.0007.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 245.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000.000

1.06.1.06.01.0007.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 245.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 245.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000.000

1.06.1.06.01.0007.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 63.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.520.000 3.520.000 3.520.000 60.080.000

1.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.520.000 3.520.000 3.520.000 60.080.0001.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 55.280.000 0 0 0 0 0 0 0 3.520.000 3.520.000 3.520.000 51.760.0001.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 55.280.000 0 0 0 0 0 0 0 3.520.000 3.520.000 3.520.000 51.760.000

1.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.320.0001.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000

1.06.1.06.01.0007.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.720.000

1.06.1.06.01.0007.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 4.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300.000

1.06.1.06.01.0007.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300.0001.06.1.06.01.0007.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 4.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300.0001.06.1.06.01.0007.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300.000

1.06.1.06.01.0007.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000

Page 15: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Peralatan Gedung Kantor1.06.1.06.01.0007.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.0001.06.1.06.01.0007.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.0001.06.1.06.01.0007.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000

1.06.1.06.01.0007.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0007.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.0001.06.1.06.01.0007.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0007.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 118.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000.0001.06.1.06.01.0007.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 118.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000.0001.06.1.06.01.0007.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000.0001.06.1.06.01.0007.03.0002.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 82.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.500.0001.06.1.06.01.0007.03.0002.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 82.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.500.000

1.06.1.06.01.0007.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500.0001.06.1.06.01.0007.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 35.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500.000

1.06.1.06.01.0007.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 185.000.000

1.06.1.06.01.0007.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 185.000.0001.06.1.06.01.0007.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 185.000.0001.06.1.06.01.0007.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 185.000.0001.06.1.06.01.0007.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 185.000.000

1.06.1.06.01.0008.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.478.218.000 0 0 0 0 0 0 0 203.151.513 203.151.513 203.151.513 2.275.066.4871.06.1.06.01.0008.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 165.000 1.835.0001.06.1.06.01.0008.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 165.000 1.835.0001.06.1.06.01.0008.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 165.000 1.835.000

1.06.1.06.01.0008.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000 165.000 165.000 1.835.000

1.06.1.06.01.0008.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 61.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.203.013 3.203.013 3.203.013 58.596.987

1.06.1.06.01.0008.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.203.013 3.203.013 3.203.013 58.596.9871.06.1.06.01.0008.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 61.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.203.013 3.203.013 3.203.013 58.596.9871.06.1.06.01.0008.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 561.293 561.293 561.293 13.838.707

1.06.1.06.01.0008.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.950.000

1.06.1.06.01.0008.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.191.720 2.191.720 2.191.720 39.808.280

1.06.1.06.01.0008.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0008.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.0001.06.1.06.01.0008.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.0001.06.1.06.01.0008.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0008.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.439.000 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000 1.245.000 1.245.000 13.194.000

Page 16: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0008.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.439.000 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000 1.245.000 1.245.000 13.194.0001.06.1.06.01.0008.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.439.000 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000 1.245.000 1.245.000 13.194.0001.06.1.06.01.0008.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.439.000 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000 1.245.000 1.245.000 13.194.000

1.06.1.06.01.0008.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 132.500 132.500 132.500 3.867.500

1.06.1.06.01.0008.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 132.500 132.500 132.500 3.867.5001.06.1.06.01.0008.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 132.500 132.500 132.500 3.867.5001.06.1.06.01.0008.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.500.000

1.06.1.06.01.0008.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000 0 0 0 0 0 0 0 32.500 32.500 32.500 367.500

1.06.1.06.01.0008.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.825.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 11.800.000

1.06.1.06.01.0008.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 11.800.0001.06.1.06.01.0008.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.825.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 11.800.000

1.06.1.06.01.0008.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 11.825.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 11.800.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.497.500 9.497.500 9.497.500 120.502.5001.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.497.500 9.497.500 9.497.500 120.502.5001.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 124.426.000 0 0 0 0 0 0 0 8.713.000 8.713.000 8.713.000 115.713.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 24.336.000 0 0 0 0 0 0 0 2.513.000 2.513.000 2.513.000 21.823.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 73.315.000 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000 6.200.000 6.200.000 67.115.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 6.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.125.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 20.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.650.000

1.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.574.000 0 0 0 0 0 0 0 784.500 784.500 784.500 4.789.5001.06.1.06.01.0008.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.574.000 0 0 0 0 0 0 0 784.500 784.500 784.500 4.789.500

1.06.1.06.01.0008.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0008.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0008.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0008.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0008.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.259.000 0 0 0 0 0 0 0 2.009.500 2.009.500 2.009.500 24.249.5001.06.1.06.01.0008.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.259.000 0 0 0 0 0 0 0 2.009.500 2.009.500 2.009.500 24.249.5001.06.1.06.01.0008.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.259.000 0 0 0 0 0 0 0 2.009.500 2.009.500 2.009.500 24.249.5001.06.1.06.01.0008.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 26.259.000 0 0 0 0 0 0 0 2.009.500 2.009.500 2.009.500 24.249.500

1.06.1.06.01.0008.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.744.974.000 0 0 0 0 0 0 0 148.494.000 148.494.000 148.494.000 1.596.480.0001.06.1.06.01.0008.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.744.974.000 0 0 0 0 0 0 0 148.494.000 148.494.000 148.494.000 1.596.480.0001.06.1.06.01.0008.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.744.974.000 0 0 0 0 0 0 0 148.494.000 148.494.000 148.494.000 1.596.480.0001.06.1.06.01.0008.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.324.000 0 0 0 0 0 0 0 1.554.000 1.554.000 1.554.000 7.770.000

1.06.1.06.01.0008.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.550.000

1.06.1.06.01.0008.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.730.100.000 0 0 0 0 0 0 0 146.940.000 146.940.000 146.940.000 1.583.160.000

Page 17: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0008.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah

33.420.000 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000 1.930.000 1.930.000 31.490.000

1.06.1.06.01.0008.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.420.000 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000 1.930.000 1.930.000 31.490.0001.06.1.06.01.0008.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 33.420.000 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000 1.930.000 1.930.000 31.490.0001.06.1.06.01.0008.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.420.000 0 0 0 0 0 0 0 1.930.000 1.930.000 1.930.000 31.490.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 443.861.000 0 0 0 0 0 0 0 36.230.000 36.230.000 36.230.000 407.631.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 371.100.000 0 0 0 0 0 0 0 32.600.000 32.600.000 32.600.000 338.500.0001.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 19.500.0001.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 19.500.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 350.700.000 0 0 0 0 0 0 0 31.700.000 31.700.000 31.700.000 319.000.0001.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 326.700.000 0 0 0 0 0 0 0 29.700.000 29.700.000 29.700.000 297.000.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 22.000.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.761.000 0 0 0 0 0 0 0 3.630.000 3.630.000 3.630.000 69.131.0001.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.0001.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 71.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.630.000 3.630.000 3.630.000 67.970.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 13.250.000

1.06.1.06.01.0008.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 57.600.000 0 0 0 0 0 0 0 2.880.000 2.880.000 2.880.000 54.720.000

1.06.1.06.01.0008.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 233.114.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 522.000 232.592.000

1.06.1.06.01.0008.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 211.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000.000

1.06.1.06.01.0008.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000.0001.06.1.06.01.0008.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 211.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000.0001.06.1.06.01.0008.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 211.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000.000

1.06.1.06.01.0008.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0008.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0001.06.1.06.01.0008.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0001.06.1.06.01.0008.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0008.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 11.464.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 522.000 10.942.000

1.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.464.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 522.000 10.942.0001.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.264.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 522.000 5.742.0001.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.264.000 0 0 0 0 0 0 0 522.000 522.000 522.000 5.742.000

1.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.0001.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

1.06.1.06.01.0008.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

Page 18: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0008.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000

1.06.1.06.01.0008.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.0001.06.1.06.01.0008.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.0001.06.1.06.01.0008.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000

1.06.1.06.01.0008.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000

1.06.1.06.01.0008.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.0001.06.1.06.01.0008.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.0001.06.1.06.01.0008.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000

1.06.1.06.01.0008.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68.422.000 0 0 0 0 0 0 0 4.684.000 4.684.000 4.684.000 63.738.0001.06.1.06.01.0008.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 68.422.000 0 0 0 0 0 0 0 4.684.000 4.684.000 4.684.000 63.738.0001.06.1.06.01.0008.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.422.000 0 0 0 0 0 0 0 4.684.000 4.684.000 4.684.000 63.738.0001.06.1.06.01.0008.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 68.422.000 0 0 0 0 0 0 0 4.684.000 4.684.000 4.684.000 63.738.0001.06.1.06.01.0008.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 68.422.000 0 0 0 0 0 0 0 4.684.000 4.684.000 4.684.000 63.738.000

1.06.1.06.01.0009.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.121.572.000 0 0 0 0 0 0 0 166.617.729 166.617.729 166.617.729 1.954.954.2711.06.1.06.01.0009.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.793.0001.06.1.06.01.0009.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.793.0001.06.1.06.01.0009.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.793.000

1.06.1.06.01.0009.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.793.000

1.06.1.06.01.0009.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.810.229 7.810.229 7.810.229 92.989.771

1.06.1.06.01.0009.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.810.229 7.810.229 7.810.229 92.989.7711.06.1.06.01.0009.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.810.229 7.810.229 7.810.229 92.989.7711.06.1.06.01.0009.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 935.264 935.264 935.264 17.064.736

1.06.1.06.01.0009.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.233.445 2.233.445 2.233.445 39.766.555

1.06.1.06.01.0009.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 40.800.000 0 0 0 0 0 0 0 4.641.520 4.641.520 4.641.520 36.158.480

1.06.1.06.01.0009.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0009.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0009.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0009.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0009.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.924.000 2.924.000 2.924.000 27.076.0001.06.1.06.01.0009.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.924.000 2.924.000 2.924.000 27.076.0001.06.1.06.01.0009.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.924.000 2.924.000 2.924.000 27.076.0001.06.1.06.01.0009.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.924.000 2.924.000 2.924.000 27.076.000

1.06.1.06.01.0009.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 412.500 412.500 412.500 3.587.500

1.06.1.06.01.0009.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 412.500 412.500 412.500 3.587.5001.06.1.06.01.0009.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 412.500 412.500 412.500 3.587.500

Page 19: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0009.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 970.000 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 160.000 810.000

1.06.1.06.01.0009.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.030.000 0 0 0 0 0 0 0 252.500 252.500 252.500 2.777.500

1.06.1.06.01.0009.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 1.330.000 13.670.000

1.06.1.06.01.0009.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 1.330.000 13.670.0001.06.1.06.01.0009.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 1.330.000 13.670.000

1.06.1.06.01.0009.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 1.330.000 13.670.000

1.06.1.06.01.0009.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 348.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.673.500 16.673.500 16.673.500 331.326.5001.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.673.500 16.673.500 16.673.500 331.326.5001.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 348.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.673.500 16.673.500 16.673.500 331.326.500

1.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 140.008.000 0 0 0 0 0 0 0 13.413.500 13.413.500 13.413.500 126.594.500

1.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 32.395.000 0 0 0 0 0 0 0 2.635.000 2.635.000 2.635.000 29.760.000

1.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 11.847.000 0 0 0 0 0 0 0 625.000 625.000 625.000 11.222.000

1.06.1.06.01.0009.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 163.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.750.000

1.06.1.06.01.0009.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.000

1.06.1.06.01.0009.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.0001.06.1.06.01.0009.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.0001.06.1.06.01.0009.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.000

1.06.1.06.01.0009.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.649.500 1.649.500 1.649.500 5.350.5001.06.1.06.01.0009.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.649.500 1.649.500 1.649.500 5.350.5001.06.1.06.01.0009.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.649.500 1.649.500 1.649.500 5.350.5001.06.1.06.01.0009.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.649.500 1.649.500 1.649.500 5.350.500

1.06.1.06.01.0009.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 973.272.000 0 0 0 0 0 0 0 82.406.000 82.406.000 82.406.000 890.866.0001.06.1.06.01.0009.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 973.272.000 0 0 0 0 0 0 0 82.406.000 82.406.000 82.406.000 890.866.0001.06.1.06.01.0009.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 973.272.000 0 0 0 0 0 0 0 82.406.000 82.406.000 82.406.000 890.866.0001.06.1.06.01.0009.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.672.000 0 0 0 0 0 0 0 1.806.000 1.806.000 1.806.000 19.866.000

1.06.1.06.01.0009.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

1.06.1.06.01.0009.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 949.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.600.000 80.600.000 80.600.000 868.400.000

1.06.1.06.01.0009.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.475.000 4.475.000 4.475.000 45.525.000

1.06.1.06.01.0009.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.475.000 4.475.000 4.475.000 45.525.0001.06.1.06.01.0009.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.475.000 4.475.000 4.475.000 45.525.0001.06.1.06.01.0009.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.475.000 4.475.000 4.475.000 45.525.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 572.500.000 0 0 0 0 0 0 0 48.480.000 48.480.000 48.480.000 524.020.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 525.060.000 0 0 0 0 0 0 0 44.860.000 44.860.000 44.860.000 480.200.0001.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 19.250.000

Page 20: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 19.250.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 504.060.000 0 0 0 0 0 0 0 43.110.000 43.110.000 43.110.000 460.950.0001.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 463.200.000 0 0 0 0 0 0 0 38.600.000 38.600.000 38.600.000 424.600.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.000.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 28.860.000 0 0 0 0 0 0 0 3.510.000 3.510.000 3.510.000 25.350.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000 0 0 0 0 0 0 0 3.620.000 3.620.000 3.620.000 43.820.0001.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 2.300.0001.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 2.300.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 3.120.000 3.120.000 3.120.000 41.520.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 20.400.000

1.06.1.06.01.0009.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.040.000 0 0 0 0 0 0 0 1.920.000 1.920.000 1.920.000 21.120.000

1.06.1.06.01.0009.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 300.400.000 0 0 0 0 0 0 0 7.602.500 7.602.500 7.602.500 292.797.500

1.06.1.06.01.0009.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 235.000.000

1.06.1.06.01.0009.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 235.000.0001.06.1.06.01.0009.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 235.000.0001.06.1.06.01.0009.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 235.000.000

1.06.1.06.01.0009.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0009.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0009.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0009.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0009.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.002.500 2.002.500 2.002.500 37.997.500

1.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.002.500 2.002.500 2.002.500 37.997.5001.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.060.000 0 0 0 0 0 0 0 2.002.500 2.002.500 2.002.500 22.057.5001.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 24.060.000 0 0 0 0 0 0 0 2.002.500 2.002.500 2.002.500 22.057.500

1.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.940.0001.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.900.000

1.06.1.06.01.0009.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.040.000

1.06.1.06.01.0009.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.06.1.06.01.0009.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.0001.06.1.06.01.0009.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.0001.06.1.06.01.0009.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.06.1.06.01.0009.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0009.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.000

Page 21: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0009.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.0001.06.1.06.01.0009.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0009.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.0001.06.1.06.01.0009.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.0001.06.1.06.01.0009.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.0001.06.1.06.01.0009.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.0001.06.1.06.01.0009.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.000

1.06.1.06.01.0009.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 40.548.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.800 1.049.800 1.049.800 39.498.200

1.06.1.06.01.0009.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.548.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.800 1.049.800 1.049.800 39.498.2001.06.1.06.01.0009.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.548.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.800 1.049.800 1.049.800 39.498.2001.06.1.06.01.0009.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.548.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.800 1.049.800 1.049.800 39.498.2001.06.1.06.01.0009.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 40.548.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.800 1.049.800 1.049.800 39.498.200

1.06.1.06.01.0010.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.791.370.000 0 0 0 0 0 0 0 129.991.000 129.991.000 129.991.000 1.661.379.0001.06.1.06.01.0010.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 3.048.0001.06.1.06.01.0010.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 3.048.0001.06.1.06.01.0010.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 3.048.000

1.06.1.06.01.0010.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 3.048.000

1.06.1.06.01.0010.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 96.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.058.750 4.058.750 4.058.750 91.941.250

1.06.1.06.01.0010.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.058.750 4.058.750 4.058.750 91.941.2501.06.1.06.01.0010.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 96.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.058.750 4.058.750 4.058.750 91.941.2501.06.1.06.01.0010.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 857.500 857.500 857.500 17.142.500

1.06.1.06.01.0010.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 39.600.000 0 0 0 0 0 0 0 2.195.850 2.195.850 2.195.850 37.404.150

1.06.1.06.01.0010.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 38.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.005.400 1.005.400 1.005.400 37.394.600

1.06.1.06.01.0010.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000

1.06.1.06.01.0010.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.0001.06.1.06.01.0010.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.0001.06.1.06.01.0010.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000

1.06.1.06.01.0010.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.031.500 1.031.500 1.031.500 9.968.5001.06.1.06.01.0010.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.031.500 1.031.500 1.031.500 9.968.5001.06.1.06.01.0010.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.031.500 1.031.500 1.031.500 9.968.5001.06.1.06.01.0010.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.031.500 1.031.500 1.031.500 9.968.500

1.06.1.06.01.0010.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 524.750 524.750 524.750 3.475.250

1.06.1.06.01.0010.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 524.750 524.750 524.750 3.475.2501.06.1.06.01.0010.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 524.750 524.750 524.750 3.475.2501.06.1.06.01.0010.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.505.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 2.105.000

1.06.1.06.01.0010.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.495.000 0 0 0 0 0 0 0 124.750 124.750 124.750 1.370.250

Page 22: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0010.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 4.180.000

1.06.1.06.01.0010.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 4.180.0001.06.1.06.01.0010.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 4.180.000

1.06.1.06.01.0010.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 4.180.000

1.06.1.06.01.0010.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 247.870.000 0 0 0 0 0 0 0 7.614.000 7.614.000 7.614.000 240.256.0001.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 247.870.000 0 0 0 0 0 0 0 7.614.000 7.614.000 7.614.000 240.256.0001.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 247.870.000 0 0 0 0 0 0 0 7.614.000 7.614.000 7.614.000 240.256.000

1.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 44.505.000 0 0 0 0 0 0 0 3.694.000 3.694.000 3.694.000 40.811.000

1.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 29.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000 2.520.000 2.520.000 26.880.000

1.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 3.490.000 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.090.000

1.06.1.06.01.0010.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 170.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.475.000

1.06.1.06.01.0010.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 2.870.000

1.06.1.06.01.0010.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 2.870.0001.06.1.06.01.0010.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 2.870.0001.06.1.06.01.0010.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 2.870.000

1.06.1.06.01.0010.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 2.975.000 2.975.000 22.025.0001.06.1.06.01.0010.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 2.975.000 2.975.000 22.025.0001.06.1.06.01.0010.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 2.975.000 2.975.000 22.025.0001.06.1.06.01.0010.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 2.975.000 2.975.000 22.025.000

1.06.1.06.01.0010.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.068.580.000 0 0 0 0 0 0 0 90.740.000 90.740.000 90.740.000 977.840.0001.06.1.06.01.0010.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.068.580.000 0 0 0 0 0 0 0 90.740.000 90.740.000 90.740.000 977.840.0001.06.1.06.01.0010.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.068.580.000 0 0 0 0 0 0 0 90.740.000 90.740.000 90.740.000 977.840.0001.06.1.06.01.0010.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000 420.000 4.620.000

1.06.1.06.01.0010.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000 420.000 4.620.000

1.06.1.06.01.0010.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.058.500.000 0 0 0 0 0 0 0 89.900.000 89.900.000 89.900.000 968.600.000

1.06.1.06.01.0010.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 45.240.000 0 0 0 0 0 0 0 570.000 570.000 570.000 44.670.000

1.06.1.06.01.0010.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.240.000 0 0 0 0 0 0 0 570.000 570.000 570.000 44.670.0001.06.1.06.01.0010.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45.240.000 0 0 0 0 0 0 0 570.000 570.000 570.000 44.670.0001.06.1.06.01.0010.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.240.000 0 0 0 0 0 0 0 570.000 570.000 570.000 44.670.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 269.380.000 0 0 0 0 0 0 0 21.275.000 21.275.000 21.275.000 248.105.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 237.050.000 0 0 0 0 0 0 0 19.895.000 19.895.000 19.895.000 217.155.0001.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.0001.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 216.650.000 0 0 0 0 0 0 0 19.895.000 19.895.000 19.895.000 196.755.000

Page 23: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 194.700.000 0 0 0 0 0 0 0 17.700.000 17.700.000 17.700.000 177.000.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 21.950.000 0 0 0 0 0 0 0 2.195.000 2.195.000 2.195.000 19.755.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.330.000 0 0 0 0 0 0 0 1.380.000 1.380.000 1.380.000 30.950.0001.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010.0001.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.320.000 0 0 0 0 0 0 0 1.380.000 1.380.000 1.380.000 29.940.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500.000

1.06.1.06.01.0010.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 14.820.000 0 0 0 0 0 0 0 1.380.000 1.380.000 1.380.000 13.440.000

1.06.1.06.01.0010.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 332.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.776.000 2.776.000 2.776.000 329.724.000

1.06.1.06.01.0010.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.776.000 2.776.000 2.776.000 23.224.000

1.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.776.000 2.776.000 2.776.000 23.224.0001.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.820.000 0 0 0 0 0 0 0 1.076.000 1.076.000 1.076.000 11.744.0001.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.820.000 0 0 0 0 0 0 0 1.076.000 1.076.000 1.076.000 11.744.000

1.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.180.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 11.480.0001.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 4.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.680.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.480.000

1.06.1.06.01.0010.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0001.06.1.06.01.0010.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0010.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair

1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

Page 24: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0010.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0010.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0010.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0010.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 107.125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 24.650.000 24.650.000 82.475.0001.06.1.06.01.0010.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 107.125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 24.650.000 24.650.000 82.475.0001.06.1.06.01.0010.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 24.650.000 24.650.000 82.475.0001.06.1.06.01.0010.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 107.125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 24.650.000 24.650.000 82.475.0001.06.1.06.01.0010.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 107.125.000 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 24.650.000 24.650.000 82.475.000

1.06.1.06.01.0010.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 138.000.000

1.06.1.06.01.0010.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 138.000.0001.06.1.06.01.0010.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 138.000.0001.06.1.06.01.0010.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 138.000.0001.06.1.06.01.0010.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 138.000.000

1.06.1.06.01.0011.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.623.700.000 0 0 0 0 0 0 0 143.662.808 143.662.808 143.662.808 1.480.037.1921.06.1.06.01.0011.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 123.000 123.000 123.000 1.377.0001.06.1.06.01.0011.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 123.000 123.000 123.000 1.377.0001.06.1.06.01.0011.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 123.000 123.000 123.000 1.377.000

1.06.1.06.01.0011.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 123.000 123.000 123.000 1.377.000

1.06.1.06.01.0011.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 42.900.000 0 0 0 0 0 0 0 9.544.508 9.544.508 9.544.508 33.355.492

1.06.1.06.01.0011.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000 0 0 0 0 0 0 0 9.544.508 9.544.508 9.544.508 33.355.4921.06.1.06.01.0011.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 42.900.000 0 0 0 0 0 0 0 9.544.508 9.544.508 9.544.508 33.355.4921.06.1.06.01.0011.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.900.000 0 0 0 0 0 0 0 2.310.848 2.310.848 2.310.848 4.589.152

1.06.1.06.01.0011.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.799.000 3.799.000 3.799.000 8.201.000

1.06.1.06.01.0011.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.434.660 3.434.660 3.434.660 20.565.340

1.06.1.06.01.0011.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

1.06.1.06.01.0011.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.0001.06.1.06.01.0011.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.0001.06.1.06.01.0011.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

1.06.1.06.01.0011.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.450.500 2.450.500 2.450.500 12.549.5001.06.1.06.01.0011.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.450.500 2.450.500 2.450.500 12.549.5001.06.1.06.01.0011.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.450.500 2.450.500 2.450.500 12.549.5001.06.1.06.01.0011.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.450.500 2.450.500 2.450.500 12.549.500

1.06.1.06.01.0011.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.194.300 1.194.300 1.194.300 4.805.700

1.06.1.06.01.0011.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.194.300 1.194.300 1.194.300 4.805.7001.06.1.06.01.0011.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.194.300 1.194.300 1.194.300 4.805.700

Page 25: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0011.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.968.000 0 0 0 0 0 0 0 1.024.000 1.024.000 1.024.000 2.944.000

1.06.1.06.01.0011.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.032.000 0 0 0 0 0 0 0 170.300 170.300 170.300 1.861.700

1.06.1.06.01.0011.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.244.000

1.06.1.06.01.0011.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.244.0001.06.1.06.01.0011.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.244.000

1.06.1.06.01.0011.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.244.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.282.000 6.282.000 6.282.000 93.718.0001.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.282.000 6.282.000 6.282.000 93.718.0001.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 96.400.000 0 0 0 0 0 0 0 5.982.000 5.982.000 5.982.000 90.418.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 42.040.000 0 0 0 0 0 0 0 3.357.000 3.357.000 3.357.000 38.683.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 27.900.000 0 0 0 0 0 0 0 2.325.000 2.325.000 2.325.000 25.575.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 6.960.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 6.660.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 19.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 3.300.0001.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 210.000 2.310.000

1.06.1.06.01.0011.01.0010.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 990.000

1.06.1.06.01.0011.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 85.000 915.000

1.06.1.06.01.0011.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 85.000 915.0001.06.1.06.01.0011.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 85.000 915.0001.06.1.06.01.0011.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 85.000 915.000

1.06.1.06.01.0011.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 622.500 622.500 622.500 37.377.5001.06.1.06.01.0011.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 622.500 622.500 622.500 37.377.5001.06.1.06.01.0011.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 622.500 622.500 622.500 37.377.5001.06.1.06.01.0011.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 38.000.000 0 0 0 0 0 0 0 622.500 622.500 622.500 37.377.500

1.06.1.06.01.0011.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.925.000 93.925.000 93.925.000 1.011.075.0001.06.1.06.01.0011.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.925.000 93.925.000 93.925.000 1.011.075.0001.06.1.06.01.0011.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.925.000 93.925.000 93.925.000 1.011.075.0001.06.1.06.01.0011.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.250.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 7.500.000

1.06.1.06.01.0011.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 175.000 1.575.000

1.06.1.06.01.0011.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.095.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.000.000 93.000.000 93.000.000 1.002.000.000

1.06.1.06.01.0011.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000 3.640.000 3.640.000 36.360.000

1.06.1.06.01.0011.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000 3.640.000 3.640.000 36.360.0001.06.1.06.01.0011.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000 3.640.000 3.640.000 36.360.0001.06.1.06.01.0011.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.640.000 3.640.000 3.640.000 36.360.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 266.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.340.000 25.340.000 25.340.000 240.660.000

Page 26: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Perkantoran1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 232.400.000 0 0 0 0 0 0 0 22.100.000 22.100.000 22.100.000 210.300.0001.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 19.500.0001.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 19.500.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 212.000.000 0 0 0 0 0 0 0 21.200.000 21.200.000 21.200.000 190.800.0001.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 212.000.000 0 0 0 0 0 0 0 21.200.000 21.200.000 21.200.000 190.800.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 30.360.0001.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.0001.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.880.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 29.640.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.500.000

1.06.1.06.01.0011.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 20.880.000 0 0 0 0 0 0 0 1.740.000 1.740.000 1.740.000 19.140.000

1.06.1.06.01.0011.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 52.950.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 51.750.000

1.06.1.06.01.0011.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0011.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0011.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0011.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0011.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 21.300.000

1.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 21.300.0001.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.396.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 17.196.0001.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.396.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 17.196.000

1.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.104.0001.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.760.000

1.06.1.06.01.0011.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.000

1.06.1.06.01.0011.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

1.06.1.06.01.0011.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.0001.06.1.06.01.0011.02.0012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.0001.06.1.06.01.0011.02.0012.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

1.06.1.06.01.0011.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

1.06.1.06.01.0011.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.0001.06.1.06.01.0011.02.0013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.0001.06.1.06.01.0011.02.0013.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000

1.06.1.06.01.0011.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.750.000

Page 27: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0011.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.750.0001.06.1.06.01.0011.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.750.0001.06.1.06.01.0011.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.750.000

1.06.1.06.01.0011.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.475.0001.06.1.06.01.0011.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 62.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.475.0001.06.1.06.01.0011.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.475.0001.06.1.06.01.0011.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 62.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.475.0001.06.1.06.01.0011.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 62.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.475.000

1.06.1.06.01.0012.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.966.000 0 0 0 0 0 0 0 163.059.576 163.059.576 163.059.576 1.705.906.4241.06.1.06.01.0012.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 5.745.0001.06.1.06.01.0012.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 5.745.0001.06.1.06.01.0012.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 5.745.000

1.06.1.06.01.0012.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 5.745.000

1.06.1.06.01.0012.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 73.200.000 0 0 0 0 0 0 0 10.159.576 10.159.576 10.159.576 63.040.424

1.06.1.06.01.0012.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000 0 0 0 0 0 0 0 10.159.576 10.159.576 10.159.576 63.040.4241.06.1.06.01.0012.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 73.200.000 0 0 0 0 0 0 0 10.159.576 10.159.576 10.159.576 63.040.4241.06.1.06.01.0012.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 3.031.034 3.031.034 3.031.034 11.368.966

1.06.1.06.01.0012.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.168.758 1.168.758 1.168.758 16.831.242

1.06.1.06.01.0012.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 40.800.000 0 0 0 0 0 0 0 5.959.784 5.959.784 5.959.784 34.840.216

1.06.1.06.01.0012.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000

1.06.1.06.01.0012.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.0001.06.1.06.01.0012.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.0001.06.1.06.01.0012.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000

1.06.1.06.01.0012.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.273.500 1.273.500 1.273.500 13.726.5001.06.1.06.01.0012.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.273.500 1.273.500 1.273.500 13.726.5001.06.1.06.01.0012.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.273.500 1.273.500 1.273.500 13.726.5001.06.1.06.01.0012.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.273.500 1.273.500 1.273.500 13.726.500

1.06.1.06.01.0012.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 562.500 562.500 562.500 7.937.500

1.06.1.06.01.0012.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 562.500 562.500 562.500 7.937.5001.06.1.06.01.0012.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 562.500 562.500 562.500 7.937.5001.06.1.06.01.0012.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.775.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 4.525.000

1.06.1.06.01.0012.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.725.000 0 0 0 0 0 0 0 312.500 312.500 312.500 3.412.500

1.06.1.06.01.0012.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.196.000 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 1.261.000 11.935.000

1.06.1.06.01.0012.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.196.000 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 1.261.000 11.935.0001.06.1.06.01.0012.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.196.000 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 1.261.000 11.935.0001.06.1.06.01.0012.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 13.196.000 0 0 0 0 0 0 0 1.261.000 1.261.000 1.261.000 11.935.000

Page 28: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Battery Kering)

1.06.1.06.01.0012.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 7.778.500 7.778.500 7.778.500 112.221.5001.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 7.778.500 7.778.500 7.778.500 112.221.5001.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 114.540.000 0 0 0 0 0 0 0 7.778.500 7.778.500 7.778.500 106.761.500

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 45.445.000 0 0 0 0 0 0 0 4.418.500 4.418.500 4.418.500 41.026.500

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 39.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.360.000 3.360.000 3.360.000 35.840.000

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 7.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.395.000

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500.000

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.460.0001.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.360.000

1.06.1.06.01.0012.01.0010.5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000

1.06.1.06.01.0012.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.320.000

1.06.1.06.01.0012.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.320.0001.06.1.06.01.0012.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.320.0001.06.1.06.01.0012.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.320.000

1.06.1.06.01.0012.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.699.500 4.699.500 4.699.500 35.300.5001.06.1.06.01.0012.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.699.500 4.699.500 4.699.500 35.300.5001.06.1.06.01.0012.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.699.500 4.699.500 4.699.500 35.300.5001.06.1.06.01.0012.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.699.500 4.699.500 4.699.500 35.300.500

1.06.1.06.01.0012.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.147.825.000 0 0 0 0 0 0 0 97.550.000 97.550.000 97.550.000 1.050.275.0001.06.1.06.01.0012.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.825.000 0 0 0 0 0 0 0 97.550.000 97.550.000 97.550.000 1.050.275.0001.06.1.06.01.0012.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.147.825.000 0 0 0 0 0 0 0 97.550.000 97.550.000 97.550.000 1.050.275.0001.06.1.06.01.0012.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0 975.000 975.000 975.000 11.325.000

1.06.1.06.01.0012.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 4.025.000 0 0 0 0 0 0 0 475.000 475.000 475.000 3.550.000

1.06.1.06.01.0012.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.131.500.000 0 0 0 0 0 0 0 96.100.000 96.100.000 96.100.000 1.035.400.000

1.06.1.06.01.0012.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 45.120.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 41.700.000

1.06.1.06.01.0012.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.120.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 41.700.0001.06.1.06.01.0012.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45.120.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 41.700.0001.06.1.06.01.0012.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.120.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 41.700.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 394.185.000 0 0 0 0 0 0 0 35.980.000 35.980.000 35.980.000 358.205.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 360.900.000 0 0 0 0 0 0 0 32.700.000 32.700.000 32.700.000 328.200.0001.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 19.200.0001.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 19.200.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 340.000.000 0 0 0 0 0 0 0 31.000.000 31.000.000 31.000.000 309.000.0001.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 320.100.000 0 0 0 0 0 0 0 29.100.000 29.100.000 29.100.000 291.000.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 18.000.000

Page 29: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.285.000 0 0 0 0 0 0 0 3.280.000 3.280.000 3.280.000 30.005.0001.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925.0001.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.360.000 0 0 0 0 0 0 0 3.280.000 3.280.000 3.280.000 29.080.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

1.06.1.06.01.0012.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 27.360.000 0 0 0 0 0 0 0 2.280.000 2.280.000 2.280.000 25.080.000

1.06.1.06.01.0012.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 354.200.000 0 0 0 0 0 0 0 2.212.250 2.212.250 2.212.250 351.987.750

1.06.1.06.01.0012.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000.000

1.06.1.06.01.0012.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000.0001.06.1.06.01.0012.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000.0001.06.1.06.01.0012.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000.000

1.06.1.06.01.0012.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0012.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0012.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0012.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0012.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.912.250 1.912.250 1.912.250 28.087.750

1.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.912.250 1.912.250 1.912.250 28.087.7501.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.920.000 0 0 0 0 0 0 0 1.912.250 1.912.250 1.912.250 21.007.7501.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 22.920.000 0 0 0 0 0 0 0 1.912.250 1.912.250 1.912.250 21.007.750

1.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.080.0001.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000

1.06.1.06.01.0012.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.980.000

1.06.1.06.01.0012.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

1.06.1.06.01.0012.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.0001.06.1.06.01.0012.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.0001.06.1.06.01.0012.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

1.06.1.06.01.0012.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 4.700.000

1.06.1.06.01.0012.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 4.700.0001.06.1.06.01.0012.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 4.700.0001.06.1.06.01.0012.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 4.700.000

1.06.1.06.01.0012.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 81.350.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 76.350.0001.06.1.06.01.0012.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 81.350.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 76.350.0001.06.1.06.01.0012.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.350.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 76.350.000

Page 30: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0012.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 81.350.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 76.350.0001.06.1.06.01.0012.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 81.350.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 76.350.000

1.06.1.06.01.0013.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.165.616.000 0 0 0 0 0 0 0 172.589.522 172.589.522 172.589.522 1.993.026.4781.06.1.06.01.0013.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 2.475.0001.06.1.06.01.0013.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 2.475.0001.06.1.06.01.0013.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 2.475.000

1.06.1.06.01.0013.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 2.475.000

1.06.1.06.01.0013.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5.099.022 5.099.022 5.099.022 74.100.978

1.06.1.06.01.0013.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5.099.022 5.099.022 5.099.022 74.100.9781.06.1.06.01.0013.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5.099.022 5.099.022 5.099.022 74.100.9781.06.1.06.01.0013.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.271.722 1.271.722 1.271.722 19.728.278

1.06.1.06.01.0013.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 188.300 188.300 188.300 4.011.700

1.06.1.06.01.0013.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.639.000 3.639.000 3.639.000 50.361.000

1.06.1.06.01.0013.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.561.000 0 0 0 0 0 0 0 3.168.000 3.168.000 3.168.000 37.393.0001.06.1.06.01.0013.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.561.000 0 0 0 0 0 0 0 3.168.000 3.168.000 3.168.000 37.393.0001.06.1.06.01.0013.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.561.000 0 0 0 0 0 0 0 3.168.000 3.168.000 3.168.000 37.393.0001.06.1.06.01.0013.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 40.561.000 0 0 0 0 0 0 0 3.168.000 3.168.000 3.168.000 37.393.000

1.06.1.06.01.0013.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 5.280.000 0 0 0 0 0 0 0 945.000 945.000 945.000 4.335.000

1.06.1.06.01.0013.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 0 0 0 0 0 0 0 945.000 945.000 945.000 4.335.0001.06.1.06.01.0013.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.280.000 0 0 0 0 0 0 0 945.000 945.000 945.000 4.335.0001.06.1.06.01.0013.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 560.000 560.000 560.000 700.000

1.06.1.06.01.0013.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.020.000 0 0 0 0 0 0 0 385.000 385.000 385.000 3.635.000

1.06.1.06.01.0013.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.040.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.040.000

1.06.1.06.01.0013.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.040.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.040.0001.06.1.06.01.0013.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.040.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.040.000

1.06.1.06.01.0013.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 16.040.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.040.000

1.06.1.06.01.0013.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 373.470.000 0 0 0 0 0 0 0 17.935.000 17.935.000 17.935.000 355.535.0001.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 373.470.000 0 0 0 0 0 0 0 17.935.000 17.935.000 17.935.000 355.535.0001.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 361.072.000 0 0 0 0 0 0 0 16.911.000 16.911.000 16.911.000 344.161.000

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 120.962.000 0 0 0 0 0 0 0 9.778.500 9.778.500 9.778.500 111.183.500

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 39.370.000 0 0 0 0 0 0 0 3.255.000 3.255.000 3.255.000 36.115.000

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 23.740.000 0 0 0 0 0 0 0 477.500 477.500 477.500 23.262.500

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 177.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000 3.400.000 3.400.000 173.600.000

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.398.000 0 0 0 0 0 0 0 1.024.000 1.024.000 1.024.000 11.374.000

Page 31: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0013.01.0010.5.2.2.02.10 Belanja Perlengkapan/PeralatanKesehatan/Kedokteran

12.398.000 0 0 0 0 0 0 0 1.024.000 1.024.000 1.024.000 11.374.000

1.06.1.06.01.0013.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0013.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0013.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0013.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0013.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.245.000 0 0 0 0 0 0 0 2.637.500 2.637.500 2.637.500 16.607.5001.06.1.06.01.0013.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.245.000 0 0 0 0 0 0 0 2.637.500 2.637.500 2.637.500 16.607.5001.06.1.06.01.0013.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.245.000 0 0 0 0 0 0 0 2.637.500 2.637.500 2.637.500 16.607.5001.06.1.06.01.0013.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 19.245.000 0 0 0 0 0 0 0 2.637.500 2.637.500 2.637.500 16.607.500

1.06.1.06.01.0013.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.039.600.000 0 0 0 0 0 0 0 87.850.000 87.850.000 87.850.000 951.750.0001.06.1.06.01.0013.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.600.000 0 0 0 0 0 0 0 87.850.000 87.850.000 87.850.000 951.750.0001.06.1.06.01.0013.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.039.600.000 0 0 0 0 0 0 0 87.850.000 87.850.000 87.850.000 951.750.0001.06.1.06.01.0013.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000 1.050.000 1.050.000 11.550.000

1.06.1.06.01.0013.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0013.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.022.000.000 0 0 0 0 0 0 0 86.800.000 86.800.000 86.800.000 935.200.000

1.06.1.06.01.0013.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 79.380.000 0 0 0 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 6.240.000 73.140.000

1.06.1.06.01.0013.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.380.000 0 0 0 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 6.240.000 73.140.0001.06.1.06.01.0013.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 79.380.000 0 0 0 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 6.240.000 73.140.0001.06.1.06.01.0013.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.380.000 0 0 0 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 6.240.000 73.140.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 507.500.000 0 0 0 0 0 0 0 47.270.000 47.270.000 47.270.000 460.230.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 442.400.000 0 0 0 0 0 0 0 42.600.000 42.600.000 42.600.000 399.800.0001.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.0001.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 422.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.900.000 40.900.000 40.900.000 381.100.0001.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 348.000.000 0 0 0 0 0 0 0 34.700.000 34.700.000 34.700.000 313.300.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 19.000.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 5.200.000 5.200.000 48.800.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000 0 0 0 0 0 0 0 4.670.000 4.670.000 4.670.000 60.430.0001.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 4.550.0001.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 4.550.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 60.500.000 0 0 0 0 0 0 0 4.620.000 4.620.000 4.620.000 55.880.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

23.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 21.500.000

1.06.1.06.01.0013.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.120.000 3.120.000 3.120.000 34.380.000

1.06.1.06.01.0013.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 163.766.000 0 0 0 0 0 0 0 6.332.500 6.332.500 6.332.500 157.433.500

Page 32: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0013.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 39.596.000 0 0 0 0 0 0 0 4.732.500 4.732.500 4.732.500 34.863.500

1.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.596.000 0 0 0 0 0 0 0 4.732.500 4.732.500 4.732.500 34.863.5001.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.390.000 0 0 0 0 0 0 0 2.032.500 2.032.500 2.032.500 22.357.5001.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 24.390.000 0 0 0 0 0 0 0 2.032.500 2.032.500 2.032.500 22.357.500

1.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.206.000 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 2.700.000 2.700.000 12.506.0001.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 700.000 2.500.000

1.06.1.06.01.0013.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.006.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.006.000

1.06.1.06.01.0013.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 30.170.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 28.570.000

1.06.1.06.01.0013.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.170.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 28.570.0001.06.1.06.01.0013.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 30.170.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 28.570.0001.06.1.06.01.0013.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 30.170.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 28.570.000

1.06.1.06.01.0013.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0013.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0013.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0013.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 107.660.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 104.860.0001.06.1.06.01.0013.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 107.660.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 104.860.0001.06.1.06.01.0013.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.660.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 104.860.0001.06.1.06.01.0013.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 107.660.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 104.860.0001.06.1.06.01.0013.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 107.660.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 104.860.000

1.06.1.06.01.0013.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 106.760.000

1.06.1.06.01.0013.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 106.760.000

Page 33: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0013.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 106.760.0001.06.1.06.01.0013.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 106.760.0001.06.1.06.01.0013.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.000 106.760.000

1.06.1.06.01.0014.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.267.675.000 0 0 0 0 0 0 0 246.637.347 246.637.347 246.637.347 3.021.037.6531.06.1.06.01.0014.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.184.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.830.0001.06.1.06.01.0014.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.184.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.830.0001.06.1.06.01.0014.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.184.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.830.000

1.06.1.06.01.0014.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 4.184.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.830.000

1.06.1.06.01.0014.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 168.800.000 0 0 0 0 0 0 0 11.176.097 11.176.097 11.176.097 157.623.903

1.06.1.06.01.0014.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.800.000 0 0 0 0 0 0 0 11.176.097 11.176.097 11.176.097 157.623.9031.06.1.06.01.0014.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 168.800.000 0 0 0 0 0 0 0 11.176.097 11.176.097 11.176.097 157.623.9031.06.1.06.01.0014.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 34.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.188.797 2.188.797 2.188.797 32.211.203

1.06.1.06.01.0014.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 60.400.000 0 0 0 0 0 0 0 3.720.200 3.720.200 3.720.200 56.679.800

1.06.1.06.01.0014.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 74.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.267.100 5.267.100 5.267.100 68.732.900

1.06.1.06.01.0014.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0014.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0001.06.1.06.01.0014.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0001.06.1.06.01.0014.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0014.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.326.000 0 0 0 0 0 0 0 4.033.500 4.033.500 4.033.500 38.292.5001.06.1.06.01.0014.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.326.000 0 0 0 0 0 0 0 4.033.500 4.033.500 4.033.500 38.292.5001.06.1.06.01.0014.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.326.000 0 0 0 0 0 0 0 4.033.500 4.033.500 4.033.500 38.292.5001.06.1.06.01.0014.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 42.326.000 0 0 0 0 0 0 0 4.033.500 4.033.500 4.033.500 38.292.500

1.06.1.06.01.0014.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 948.250 948.250 948.250 8.051.750

1.06.1.06.01.0014.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 948.250 948.250 948.250 8.051.7501.06.1.06.01.0014.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 948.250 948.250 948.250 8.051.7501.06.1.06.01.0014.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.508.000 0 0 0 0 0 0 0 554.000 554.000 554.000 3.954.000

1.06.1.06.01.0014.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.492.000 0 0 0 0 0 0 0 394.250 394.250 394.250 4.097.750

1.06.1.06.01.0014.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 880.500 880.500 880.500 10.119.500

1.06.1.06.01.0014.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 880.500 880.500 880.500 10.119.5001.06.1.06.01.0014.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 880.500 880.500 880.500 10.119.500

1.06.1.06.01.0014.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 880.500 880.500 880.500 10.119.500

1.06.1.06.01.0014.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 518.336.000 0 0 0 0 0 0 0 22.738.000 22.738.000 22.738.000 495.598.0001.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 518.336.000 0 0 0 0 0 0 0 22.738.000 22.738.000 22.738.000 495.598.0001.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 465.356.000 0 0 0 0 0 0 0 21.657.500 21.657.500 21.657.500 443.698.5001.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 128.926.000 0 0 0 0 0 0 0 12.082.500 12.082.500 12.082.500 116.843.500

Page 34: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Pembersih

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 75.600.000 0 0 0 0 0 0 0 6.300.000 6.300.000 6.300.000 69.300.000

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980.000

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 257.400.000 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 254.200.000

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 1.375.000

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 52.980.000 0 0 0 0 0 0 0 1.080.500 1.080.500 1.080.500 51.899.5001.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 12.980.000 0 0 0 0 0 0 0 1.080.500 1.080.500 1.080.500 11.899.500

1.06.1.06.01.0014.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0014.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.625.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 3.320.000

1.06.1.06.01.0014.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.625.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 3.320.0001.06.1.06.01.0014.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.625.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 3.320.0001.06.1.06.01.0014.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.625.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 3.320.000

1.06.1.06.01.0014.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.827.500 5.827.500 5.827.500 42.172.5001.06.1.06.01.0014.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.827.500 5.827.500 5.827.500 42.172.5001.06.1.06.01.0014.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.827.500 5.827.500 5.827.500 42.172.5001.06.1.06.01.0014.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.827.500 5.827.500 5.827.500 42.172.500

1.06.1.06.01.0014.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.809.084.000 0 0 0 0 0 0 0 153.629.500 153.629.500 153.629.500 1.655.454.5001.06.1.06.01.0014.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.084.000 0 0 0 0 0 0 0 153.629.500 153.629.500 153.629.500 1.655.454.5001.06.1.06.01.0014.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.809.084.000 0 0 0 0 0 0 0 153.629.500 153.629.500 153.629.500 1.655.454.5001.06.1.06.01.0014.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.584.000 0 0 0 0 0 0 0 1.180.000 1.180.000 1.180.000 14.404.000

1.06.1.06.01.0014.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 4.450.000

1.06.1.06.01.0014.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.788.500.000 0 0 0 0 0 0 0 151.899.500 151.899.500 151.899.500 1.636.600.500

1.06.1.06.01.0014.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 75.540.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 71.540.000

1.06.1.06.01.0014.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.540.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 71.540.0001.06.1.06.01.0014.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 75.540.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 71.540.0001.06.1.06.01.0014.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.540.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 71.540.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 570.780.000 0 0 0 0 0 0 0 42.745.000 42.745.000 42.745.000 528.035.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 475.450.000 0 0 0 0 0 0 0 41.500.000 41.500.000 41.500.000 433.950.0001.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 29.200.0001.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 29.200.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 445.450.000 0 0 0 0 0 0 0 40.700.000 40.700.000 40.700.000 404.750.0001.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 335.700.000 0 0 0 0 0 0 0 31.900.000 31.900.000 31.900.000 303.800.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 99.600.000 0 0 0 0 0 0 0 8.800.000 8.800.000 8.800.000 90.800.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.330.000 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000 1.245.000 1.245.000 94.085.0001.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.380.000 0 0 0 0 0 0 0 345.000 345.000 345.000 8.035.000

Page 35: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 8.380.000 0 0 0 0 0 0 0 345.000 345.000 345.000 8.035.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 86.950.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 86.050.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0014.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 76.950.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 76.050.000

1.06.1.06.01.0014.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 340.380.000 0 0 0 0 0 0 0 19.035.000 19.035.000 19.035.000 321.345.000

1.06.1.06.01.0014.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 228.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 226.500.000

1.06.1.06.01.0014.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 228.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 226.500.0001.06.1.06.01.0014.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 228.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 226.500.0001.06.1.06.01.0014.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 228.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 226.500.000

1.06.1.06.01.0014.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.000.000

1.06.1.06.01.0014.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.000.0001.06.1.06.01.0014.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.000.0001.06.1.06.01.0014.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.000.000

1.06.1.06.01.0014.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 48.980.000 0 0 0 0 0 0 0 6.535.000 6.535.000 6.535.000 42.445.000

1.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.980.000 0 0 0 0 0 0 0 6.535.000 6.535.000 6.535.000 42.445.0001.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.985.000 2.985.000 2.985.000 29.415.0001.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.985.000 2.985.000 2.985.000 29.415.000

1.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.580.000 0 0 0 0 0 0 0 3.550.000 3.550.000 3.550.000 13.030.0001.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 11.740.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.550.000 1.550.000 10.190.000

1.06.1.06.01.0014.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.840.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.840.000

1.06.1.06.01.0014.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 6.100.000

1.06.1.06.01.0014.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 6.100.0001.06.1.06.01.0014.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 6.100.0001.06.1.06.01.0014.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 6.100.000

1.06.1.06.01.0014.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800.000

1.06.1.06.01.0014.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800.0001.06.1.06.01.0014.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800.0001.06.1.06.01.0014.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000

1.06.1.06.01.0014.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400.000

1.06.1.06.01.0014.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500.000

1.06.1.06.01.0014.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500.0001.06.1.06.01.0014.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500.0001.06.1.06.01.0014.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500.000

Page 36: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0014.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.000 104.550.0001.06.1.06.01.0014.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.000 104.550.0001.06.1.06.01.0014.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.000 104.550.0001.06.1.06.01.0014.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.000 104.550.0001.06.1.06.01.0014.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.000 104.550.000

1.06.1.06.01.0014.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 210.200.000 0 0 0 0 0 0 0 14.085.000 14.085.000 14.085.000 196.115.000

1.06.1.06.01.0014.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 210.200.000 0 0 0 0 0 0 0 14.085.000 14.085.000 14.085.000 196.115.0001.06.1.06.01.0014.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.200.000 0 0 0 0 0 0 0 14.085.000 14.085.000 14.085.000 196.115.0001.06.1.06.01.0014.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 210.200.000 0 0 0 0 0 0 0 14.085.000 14.085.000 14.085.000 196.115.0001.06.1.06.01.0014.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 210.200.000 0 0 0 0 0 0 0 14.085.000 14.085.000 14.085.000 196.115.000

1.06.1.06.01.0015.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.609.927.000 0 0 0 0 0 0 0 225.425.946 225.425.946 225.425.946 2.384.501.0541.06.1.06.01.0015.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.911.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.461.0001.06.1.06.01.0015.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.911.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.461.0001.06.1.06.01.0015.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.911.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.461.000

1.06.1.06.01.0015.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 4.911.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.461.000

1.06.1.06.01.0015.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 109.740.000 0 0 0 0 0 0 0 13.115.446 13.115.446 13.115.446 96.624.554

1.06.1.06.01.0015.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.740.000 0 0 0 0 0 0 0 13.115.446 13.115.446 13.115.446 96.624.5541.06.1.06.01.0015.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.740.000 0 0 0 0 0 0 0 13.115.446 13.115.446 13.115.446 96.624.5541.06.1.06.01.0015.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 25.560.000 0 0 0 0 0 0 0 2.113.376 2.113.376 2.113.376 23.446.624

1.06.1.06.01.0015.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 45.300.000 0 0 0 0 0 0 0 7.480.300 7.480.300 7.480.300 37.819.700

1.06.1.06.01.0015.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 38.880.000 0 0 0 0 0 0 0 3.521.770 3.521.770 3.521.770 35.358.230

1.06.1.06.01.0015.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.0001.06.1.06.01.0015.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.0001.06.1.06.01.0015.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.050.000 0 0 0 0 0 0 0 2.914.000 2.914.000 2.914.000 18.136.0001.06.1.06.01.0015.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000 0 0 0 0 0 0 0 2.914.000 2.914.000 2.914.000 18.136.0001.06.1.06.01.0015.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.050.000 0 0 0 0 0 0 0 2.914.000 2.914.000 2.914.000 18.136.0001.06.1.06.01.0015.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.050.000 0 0 0 0 0 0 0 2.914.000 2.914.000 2.914.000 18.136.000

1.06.1.06.01.0015.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 5.525.000

1.06.1.06.01.0015.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 5.525.0001.06.1.06.01.0015.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 5.525.0001.06.1.06.01.0015.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.400.000

1.06.1.06.01.0015.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 375.000 375.000 375.000 4.125.000

1.06.1.06.01.0015.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 5.500.000

Page 37: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0015.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 5.500.0001.06.1.06.01.0015.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 5.500.000

1.06.1.06.01.0015.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 5.500.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 249.281.000 0 0 0 0 0 0 0 25.364.000 25.364.000 25.364.000 223.917.0001.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 249.281.000 0 0 0 0 0 0 0 25.364.000 25.364.000 25.364.000 223.917.0001.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 188.892.000 0 0 0 0 0 0 0 23.561.000 23.561.000 23.561.000 165.331.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 81.312.000 0 0 0 0 0 0 0 7.511.000 7.511.000 7.511.000 73.801.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 83.580.000 0 0 0 0 0 0 0 7.050.000 7.050.000 7.050.000 76.530.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 15.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.389.000 0 0 0 0 0 0 0 1.803.000 1.803.000 1.803.000 58.586.0001.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 20.389.000 0 0 0 0 0 0 0 1.803.000 1.803.000 1.803.000 18.586.000

1.06.1.06.01.0015.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 3.300.000

1.06.1.06.01.0015.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 3.300.0001.06.1.06.01.0015.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 3.300.0001.06.1.06.01.0015.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 3.300.000

1.06.1.06.01.0015.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.635.000 0 0 0 0 0 0 0 2.617.500 2.617.500 2.617.500 38.017.5001.06.1.06.01.0015.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.635.000 0 0 0 0 0 0 0 2.617.500 2.617.500 2.617.500 38.017.5001.06.1.06.01.0015.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.635.000 0 0 0 0 0 0 0 2.617.500 2.617.500 2.617.500 38.017.5001.06.1.06.01.0015.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 40.635.000 0 0 0 0 0 0 0 2.617.500 2.617.500 2.617.500 38.017.500

1.06.1.06.01.0015.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.646.860.000 0 0 0 0 0 0 0 139.500.000 139.500.000 139.500.000 1.507.360.0001.06.1.06.01.0015.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.646.860.000 0 0 0 0 0 0 0 139.500.000 139.500.000 139.500.000 1.507.360.0001.06.1.06.01.0015.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.646.860.000 0 0 0 0 0 0 0 139.500.000 139.500.000 139.500.000 1.507.360.0001.06.1.06.01.0015.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360.000

1.06.1.06.01.0015.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.642.500.000 0 0 0 0 0 0 0 139.500.000 139.500.000 139.500.000 1.503.000.000

1.06.1.06.01.0015.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 44.720.000 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000 2.590.000 2.590.000 42.130.000

1.06.1.06.01.0015.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.720.000 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000 2.590.000 2.590.000 42.130.0001.06.1.06.01.0015.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44.720.000 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000 2.590.000 2.590.000 42.130.0001.06.1.06.01.0015.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.720.000 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000 2.590.000 2.590.000 42.130.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 468.930.000 0 0 0 0 0 0 0 37.400.000 37.400.000 37.400.000 431.530.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 338.800.000 0 0 0 0 0 0 0 32.900.000 32.900.000 32.900.000 305.900.0001.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 21.500.0001.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 21.500.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 316.000.000 0 0 0 0 0 0 0 31.600.000 31.600.000 31.600.000 284.400.000

Page 38: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 316.000.000 0 0 0 0 0 0 0 31.600.000 31.600.000 31.600.000 284.400.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.130.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 125.630.0001.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.930.0001.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.930.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 127.200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 122.700.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400.000

1.06.1.06.01.0015.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 82.800.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 78.300.000

1.06.1.06.01.0015.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 271.676.000 0 0 0 0 0 0 0 1.692.500 1.692.500 1.692.500 269.983.500

1.06.1.06.01.0015.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0015.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0015.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0015.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0015.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0015.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0015.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0015.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0015.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 24.916.000 0 0 0 0 0 0 0 1.092.500 1.092.500 1.092.500 23.823.500

1.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.916.000 0 0 0 0 0 0 0 1.092.500 1.092.500 1.092.500 23.823.5001.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.396.000 0 0 0 0 0 0 0 1.032.500 1.032.500 1.032.500 11.363.5001.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.396.000 0 0 0 0 0 0 0 1.032.500 1.032.500 1.032.500 11.363.500

1.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.520.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 12.460.0001.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

1.06.1.06.01.0015.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.920.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 8.860.000

1.06.1.06.01.0015.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 3.800.000

1.06.1.06.01.0015.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 3.800.0001.06.1.06.01.0015.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 3.800.0001.06.1.06.01.0015.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 3.800.000

1.06.1.06.01.0015.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 7.260.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 6.860.000

1.06.1.06.01.0015.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.260.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 6.860.0001.06.1.06.01.0015.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 7.260.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 6.860.0001.06.1.06.01.0015.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 7.260.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 6.860.000

1.06.1.06.01.0015.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000

Page 39: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0015.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.0001.06.1.06.01.0015.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.0001.06.1.06.01.0015.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000

1.06.1.06.01.0015.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.250.0001.06.1.06.01.0015.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.250.0001.06.1.06.01.0015.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.250.0001.06.1.06.01.0015.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.250.0001.06.1.06.01.0015.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.250.000

1.06.1.06.01.0016.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.247.618.000 0 0 0 0 0 0 0 191.321.152 191.321.152 191.321.152 2.056.296.8481.06.1.06.01.0016.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 102.000 102.000 102.000 1.398.0001.06.1.06.01.0016.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 102.000 102.000 102.000 1.398.0001.06.1.06.01.0016.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 102.000 102.000 102.000 1.398.000

1.06.1.06.01.0016.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 102.000 102.000 102.000 1.398.000

1.06.1.06.01.0016.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 111.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.578.402 8.578.402 8.578.402 102.421.598

1.06.1.06.01.0016.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.578.402 8.578.402 8.578.402 102.421.5981.06.1.06.01.0016.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 111.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.578.402 8.578.402 8.578.402 102.421.5981.06.1.06.01.0016.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.042.718 2.042.718 2.042.718 21.957.282

1.06.1.06.01.0016.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.636.280 4.636.280 4.636.280 43.363.720

1.06.1.06.01.0016.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.899.404 1.899.404 1.899.404 37.100.596

1.06.1.06.01.0016.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0016.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0016.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.950.000 0 0 0 0 0 0 0 773.000 773.000 773.000 8.177.0001.06.1.06.01.0016.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000 0 0 0 0 0 0 0 773.000 773.000 773.000 8.177.0001.06.1.06.01.0016.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.950.000 0 0 0 0 0 0 0 773.000 773.000 773.000 8.177.0001.06.1.06.01.0016.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.950.000 0 0 0 0 0 0 0 773.000 773.000 773.000 8.177.000

1.06.1.06.01.0016.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 4.202.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.848.000

1.06.1.06.01.0016.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.202.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.848.0001.06.1.06.01.0016.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.202.000 0 0 0 0 0 0 0 354.000 354.000 354.000 3.848.0001.06.1.06.01.0016.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.950.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.700.000

1.06.1.06.01.0016.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.252.000 0 0 0 0 0 0 0 104.000 104.000 104.000 1.148.000

1.06.1.06.01.0016.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.472.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.016.000

1.06.1.06.01.0016.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.472.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.016.0001.06.1.06.01.0016.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.472.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.016.0001.06.1.06.01.0016.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 5.472.000 0 0 0 0 0 0 0 456.000 456.000 456.000 5.016.000

Page 40: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Battery Kering)

1.06.1.06.01.0016.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 198.034.000 0 0 0 0 0 0 0 12.857.000 12.857.000 12.857.000 185.177.0001.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 198.034.000 0 0 0 0 0 0 0 12.857.000 12.857.000 12.857.000 185.177.0001.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 158.034.000 0 0 0 0 0 0 0 12.857.000 12.857.000 12.857.000 145.177.000

1.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 81.744.000 0 0 0 0 0 0 0 7.352.000 7.352.000 7.352.000 74.392.000

1.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 53.940.000 0 0 0 0 0 0 0 4.495.000 4.495.000 4.495.000 49.445.000

1.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.010.000 1.010.000 1.010.000 2.140.000

1.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200.000

1.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0016.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 920.000

1.06.1.06.01.0016.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 920.0001.06.1.06.01.0016.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 920.0001.06.1.06.01.0016.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 920.000

1.06.1.06.01.0016.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.620.750 5.620.750 5.620.750 34.379.2501.06.1.06.01.0016.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.620.750 5.620.750 5.620.750 34.379.2501.06.1.06.01.0016.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.620.750 5.620.750 5.620.750 34.379.2501.06.1.06.01.0016.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.620.750 5.620.750 5.620.750 34.379.250

1.06.1.06.01.0016.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.169.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.169.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.169.000.0001.06.1.06.01.0016.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.169.000.000

1.06.1.06.01.0016.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 39.900.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 36.480.000

1.06.1.06.01.0016.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 36.480.0001.06.1.06.01.0016.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 39.900.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 36.480.0001.06.1.06.01.0016.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.900.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 36.480.000

1.06.1.06.01.0016.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 555.060.000 0 0 0 0 0 0 0 50.580.000 50.580.000 50.580.000 504.480.000

1.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 367.500.000 0 0 0 0 0 0 0 33.100.000 33.100.000 33.100.000 334.400.0001.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 20.900.0001.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 20.900.000

1.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 344.700.000 0 0 0 0 0 0 0 31.200.000 31.200.000 31.200.000 313.500.0001.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 326.700.000 0 0 0 0 0 0 0 29.700.000 29.700.000 29.700.000 297.000.000

1.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.500.000

1.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 187.560.000 0 0 0 0 0 0 0 17.480.000 17.480.000 17.480.000 170.080.0001.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 187.560.000 0 0 0 0 0 0 0 17.480.000 17.480.000 17.480.000 170.080.0001.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.2.03.14 Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman 15.300.000 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 2.600.000 12.700.000

Page 41: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Pasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

1.06.1.06.01.0016.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 172.260.000 0 0 0 0 0 0 0 14.880.000 14.880.000 14.880.000 157.380.000

1.06.1.06.01.0016.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 471.450.000 0 0 0 0 0 0 0 1.577.500 1.577.500 1.577.500 469.872.500

1.06.1.06.01.0016.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 24.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.577.500 1.577.500 1.577.500 22.972.500

1.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.577.500 1.577.500 1.577.500 22.972.5001.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.147.000 0 0 0 0 0 0 0 1.477.500 1.477.500 1.477.500 16.669.5001.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.147.000 0 0 0 0 0 0 0 1.477.500 1.477.500 1.477.500 16.669.500

1.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.403.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 6.303.0001.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.403.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.303.000

1.06.1.06.01.0016.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0001.06.1.06.01.0016.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0016.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0016.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0016.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0016.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0016.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000

1.06.1.06.01.0016.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.0001.06.1.06.01.0016.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.0001.06.1.06.01.0016.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000

1.06.1.06.01.0016.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.0001.06.1.06.01.0016.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.0001.06.1.06.01.0016.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000

Page 42: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0016.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.0001.06.1.06.01.0016.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000

1.06.1.06.01.0017.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.152.761.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.152.761.0001.06.1.06.01.0017.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.0001.06.1.06.01.0017.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.0001.06.1.06.01.0017.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.000

1.06.1.06.01.0017.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 5.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080.000

1.06.1.06.01.0017.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 122.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.400.000

1.06.1.06.01.0017.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.400.0001.06.1.06.01.0017.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 122.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.400.0001.06.1.06.01.0017.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 45.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.600.000

1.06.1.06.01.0017.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 31.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200.000

1.06.1.06.01.0017.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 45.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.600.000

1.06.1.06.01.0017.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0017.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0017.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.980.0001.06.1.06.01.0017.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.980.0001.06.1.06.01.0017.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.980.0001.06.1.06.01.0017.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 34.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.980.000

1.06.1.06.01.0017.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 6.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.992.000

1.06.1.06.01.0017.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.992.0001.06.1.06.01.0017.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.992.0001.06.1.06.01.0017.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.692.000

1.06.1.06.01.0017.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000

1.06.1.06.01.0017.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.660.000

1.06.1.06.01.0017.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.660.0001.06.1.06.01.0017.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.660.000

1.06.1.06.01.0017.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 12.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.660.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 413.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.430.0001.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413.430.0001.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 369.914.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.914.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 98.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.384.000

Page 43: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 91.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.330.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 6.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 174.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 43.516.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.516.0001.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 3.516.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.516.000

1.06.1.06.01.0017.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320.000

1.06.1.06.01.0017.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320.0001.06.1.06.01.0017.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320.0001.06.1.06.01.0017.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320.000

1.06.1.06.01.0017.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.097.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.097.0001.06.1.06.01.0017.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.097.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.097.0001.06.1.06.01.0017.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.097.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.097.0001.06.1.06.01.0017.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 39.097.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.097.000

1.06.1.06.01.0017.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.834.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.692.0001.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.834.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.692.0001.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.834.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.692.0001.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.236.000

1.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056.000

1.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000

1.06.1.06.01.0017.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.825.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.825.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 85.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.520.000

1.06.1.06.01.0017.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.520.0001.06.1.06.01.0017.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 85.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.520.0001.06.1.06.01.0017.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.520.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 585.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.590.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 518.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518.950.0001.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 488.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488.950.0001.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 351.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.600.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.600.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 121.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.750.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.640.0001.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.440.0001.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.440.000

Page 44: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 63.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.200.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

21.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.200.000

1.06.1.06.01.0017.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000

1.06.1.06.01.0017.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 340.583.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.583.000

1.06.1.06.01.0017.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500.000

1.06.1.06.01.0017.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500.0001.06.1.06.01.0017.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500.0001.06.1.06.01.0017.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500.000

1.06.1.06.01.0017.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 235.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000.000

1.06.1.06.01.0017.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000.0001.06.1.06.01.0017.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 235.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000.0001.06.1.06.01.0017.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 235.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000.000

1.06.1.06.01.0017.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 37.723.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.723.000

1.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.723.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.723.0001.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.270.0001.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 24.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.270.000

1.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.453.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.453.0001.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.900.000

1.06.1.06.01.0017.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.553.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.553.000

1.06.1.06.01.0017.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 8.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.000

1.06.1.06.01.0017.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.0001.06.1.06.01.0017.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.0001.06.1.06.01.0017.02.0012.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850.000

1.06.1.06.01.0017.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0017.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 13.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.110.000

1.06.1.06.01.0017.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.110.0001.06.1.06.01.0017.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 13.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.110.0001.06.1.06.01.0017.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 13.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.110.000

1.06.1.06.01.0017.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000

1.06.1.06.01.0017.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.0001.06.1.06.01.0017.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.0001.06.1.06.01.0017.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000

1.06.1.06.01.0017.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 102.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.500.000

Page 45: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0017.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 102.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.500.0001.06.1.06.01.0017.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.500.0001.06.1.06.01.0017.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 102.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.500.0001.06.1.06.01.0017.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 102.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.500.000

1.06.1.06.01.0017.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 317.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.400.000

1.06.1.06.01.0017.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 317.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.400.0001.06.1.06.01.0017.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.400.0001.06.1.06.01.0017.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 317.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.400.0001.06.1.06.01.0017.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 317.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.400.000

1.06.1.06.01.0018.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.826.580.000 0 0 0 0 0 0 0 157.594.362 157.594.362 157.594.362 1.668.985.6381.06.1.06.01.0018.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.380.0001.06.1.06.01.0018.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.380.0001.06.1.06.01.0018.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.380.000

1.06.1.06.01.0018.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 120.000 1.380.000

1.06.1.06.01.0018.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.279.862 5.279.862 5.279.862 54.720.138

1.06.1.06.01.0018.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.279.862 5.279.862 5.279.862 54.720.1381.06.1.06.01.0018.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.279.862 5.279.862 5.279.862 54.720.1381.06.1.06.01.0018.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 792.719 792.719 792.719 10.007.281

1.06.1.06.01.0018.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 789.100 789.100 789.100 5.810.900

1.06.1.06.01.0018.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.698.043 3.698.043 3.698.043 38.901.957

1.06.1.06.01.0018.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

1.06.1.06.01.0018.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0001.06.1.06.01.0018.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0001.06.1.06.01.0018.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

1.06.1.06.01.0018.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.237.500 1.237.500 1.237.500 13.762.5001.06.1.06.01.0018.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.237.500 1.237.500 1.237.500 13.762.5001.06.1.06.01.0018.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.237.500 1.237.500 1.237.500 13.762.5001.06.1.06.01.0018.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.237.500 1.237.500 1.237.500 13.762.500

1.06.1.06.01.0018.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 4.825.000

1.06.1.06.01.0018.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 4.825.0001.06.1.06.01.0018.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 575.000 575.000 575.000 4.825.0001.06.1.06.01.0018.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 2.500.000

1.06.1.06.01.0018.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 175.000 2.325.000

1.06.1.06.01.0018.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 710.000 710.000 710.000 5.290.000

1.06.1.06.01.0018.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 710.000 710.000 710.000 5.290.000

Page 46: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0018.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 710.000 710.000 710.000 5.290.000

1.06.1.06.01.0018.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 710.000 710.000 710.000 5.290.000

1.06.1.06.01.0018.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.374.500 6.374.500 6.374.500 73.625.5001.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.374.500 6.374.500 6.374.500 73.625.5001.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6.374.500 6.374.500 6.374.500 73.625.500

1.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 47.140.000 0 0 0 0 0 0 0 4.852.500 4.852.500 4.852.500 42.287.500

1.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 17.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000 1.450.000 15.950.000

1.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 960.000 0 0 0 0 0 0 0 72.000 72.000 72.000 888.000

1.06.1.06.01.0018.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.000

1.06.1.06.01.0018.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.000

1.06.1.06.01.0018.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.0001.06.1.06.01.0018.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.0001.06.1.06.01.0018.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.750.000

1.06.1.06.01.0018.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 17.532.5001.06.1.06.01.0018.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 17.532.5001.06.1.06.01.0018.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 17.532.5001.06.1.06.01.0018.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 17.532.500

1.06.1.06.01.0018.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.317.780.000 0 0 0 0 0 0 0 111.600.000 111.600.000 111.600.000 1.206.180.0001.06.1.06.01.0018.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.780.000 0 0 0 0 0 0 0 111.600.000 111.600.000 111.600.000 1.206.180.0001.06.1.06.01.0018.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.317.780.000 0 0 0 0 0 0 0 111.600.000 111.600.000 111.600.000 1.206.180.0001.06.1.06.01.0018.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.780.000

1.06.1.06.01.0018.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.314.000.000 0 0 0 0 0 0 0 111.600.000 111.600.000 111.600.000 1.202.400.000

1.06.1.06.01.0018.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.780.000 2.780.000 2.780.000 32.220.000

1.06.1.06.01.0018.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.780.000 2.780.000 2.780.000 32.220.0001.06.1.06.01.0018.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.780.000 2.780.000 2.780.000 32.220.0001.06.1.06.01.0018.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.780.000 2.780.000 2.780.000 32.220.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 280.400.000 0 0 0 0 0 0 0 26.200.000 26.200.000 26.200.000 254.200.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 254.400.000 0 0 0 0 0 0 0 25.100.000 25.100.000 25.100.000 229.300.0001.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.0001.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 18.700.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 234.000.000 0 0 0 0 0 0 0 23.400.000 23.400.000 23.400.000 210.600.0001.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 234.000.000 0 0 0 0 0 0 0 23.400.000 23.400.000 23.400.000 210.600.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 24.900.0001.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.0001.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000

Page 47: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 24.250.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 21.000.000

1.06.1.06.01.0018.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.250.000

1.06.1.06.01.0018.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 447.120.000 0 0 0 0 0 0 0 1.528.500 1.528.500 1.528.500 445.591.500

1.06.1.06.01.0018.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 13.120.000 0 0 0 0 0 0 0 1.328.500 1.328.500 1.328.500 11.791.500

1.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.120.000 0 0 0 0 0 0 0 1.328.500 1.328.500 1.328.500 11.791.5001.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.690.000 0 0 0 0 0 0 0 553.500 553.500 553.500 6.136.5001.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.690.000 0 0 0 0 0 0 0 553.500 553.500 553.500 6.136.500

1.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.430.000 0 0 0 0 0 0 0 775.000 775.000 775.000 5.655.0001.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.330.000

1.06.1.06.01.0018.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 775.000 775.000 775.000 2.325.000

1.06.1.06.01.0018.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.06.1.06.01.0018.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

1.06.1.06.01.0018.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.300.000

1.06.1.06.01.0018.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.300.0001.06.1.06.01.0018.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.300.0001.06.1.06.01.0018.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.300.000

1.06.1.06.01.0018.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0018.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0018.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0001.06.1.06.01.0018.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0018.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 47.600.000

Page 48: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0018.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 47.600.0001.06.1.06.01.0018.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 47.600.0001.06.1.06.01.0018.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 47.600.0001.06.1.06.01.0018.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 48.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 47.600.000

1.06.1.06.01.0019.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.989.607.000 0 0 0 0 0 0 0 139.151.326 139.151.326 139.151.326 1.850.455.6741.06.1.06.01.0019.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.808.000 0 0 0 0 0 0 0 234.000 234.000 234.000 2.574.0001.06.1.06.01.0019.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.808.000 0 0 0 0 0 0 0 234.000 234.000 234.000 2.574.0001.06.1.06.01.0019.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.808.000 0 0 0 0 0 0 0 234.000 234.000 234.000 2.574.000

1.06.1.06.01.0019.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.808.000 0 0 0 0 0 0 0 234.000 234.000 234.000 2.574.000

1.06.1.06.01.0019.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.125.826 3.125.826 3.125.826 40.074.174

1.06.1.06.01.0019.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.125.826 3.125.826 3.125.826 40.074.1741.06.1.06.01.0019.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.125.826 3.125.826 3.125.826 40.074.1741.06.1.06.01.0019.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.181.735 1.181.735 1.181.735 15.618.265

1.06.1.06.01.0019.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 228.700 228.700 228.700 4.571.300

1.06.1.06.01.0019.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.715.391 1.715.391 1.715.391 19.884.609

1.06.1.06.01.0019.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 13.400.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 12.850.000

1.06.1.06.01.0019.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 12.850.0001.06.1.06.01.0019.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.400.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 12.850.0001.06.1.06.01.0019.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.400.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 12.850.000

1.06.1.06.01.0019.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.004.000 0 0 0 0 0 0 0 1.484.000 1.484.000 1.484.000 12.520.0001.06.1.06.01.0019.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.004.000 0 0 0 0 0 0 0 1.484.000 1.484.000 1.484.000 12.520.0001.06.1.06.01.0019.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.004.000 0 0 0 0 0 0 0 1.484.000 1.484.000 1.484.000 12.520.0001.06.1.06.01.0019.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.004.000 0 0 0 0 0 0 0 1.484.000 1.484.000 1.484.000 12.520.000

1.06.1.06.01.0019.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 7.570.000 0 0 0 0 0 0 0 862.500 862.500 862.500 6.707.500

1.06.1.06.01.0019.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.570.000 0 0 0 0 0 0 0 862.500 862.500 862.500 6.707.5001.06.1.06.01.0019.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.570.000 0 0 0 0 0 0 0 862.500 862.500 862.500 6.707.5001.06.1.06.01.0019.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.820.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 3.270.000

1.06.1.06.01.0019.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 312.500 312.500 312.500 3.437.500

1.06.1.06.01.0019.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.966.000 0 0 0 0 0 0 0 646.000 646.000 646.000 9.320.000

1.06.1.06.01.0019.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.966.000 0 0 0 0 0 0 0 646.000 646.000 646.000 9.320.0001.06.1.06.01.0019.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.966.000 0 0 0 0 0 0 0 646.000 646.000 646.000 9.320.000

1.06.1.06.01.0019.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 9.966.000 0 0 0 0 0 0 0 646.000 646.000 646.000 9.320.000

1.06.1.06.01.0019.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 343.896.000 0 0 0 0 0 0 0 11.190.000 11.190.000 11.190.000 332.706.0001.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.896.000 0 0 0 0 0 0 0 11.190.000 11.190.000 11.190.000 332.706.0001.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 331.184.000 0 0 0 0 0 0 0 10.065.000 10.065.000 10.065.000 321.119.000

Page 49: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih

68.082.000 0 0 0 0 0 0 0 5.017.000 5.017.000 5.017.000 63.065.000

1.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 42.780.000 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000 3.100.000 39.680.000

1.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 15.772.000 0 0 0 0 0 0 0 588.000 588.000 588.000 15.184.000

1.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 204.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.360.000 1.360.000 1.360.000 203.190.000

1.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.712.000 0 0 0 0 0 0 0 1.125.000 1.125.000 1.125.000 11.587.0001.06.1.06.01.0019.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 12.712.000 0 0 0 0 0 0 0 1.125.000 1.125.000 1.125.000 11.587.000

1.06.1.06.01.0019.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.390.000

1.06.1.06.01.0019.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.390.0001.06.1.06.01.0019.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.390.0001.06.1.06.01.0019.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.390.000

1.06.1.06.01.0019.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.085.000 0 0 0 0 0 0 0 1.858.000 1.858.000 1.858.000 16.227.0001.06.1.06.01.0019.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.085.000 0 0 0 0 0 0 0 1.858.000 1.858.000 1.858.000 16.227.0001.06.1.06.01.0019.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.085.000 0 0 0 0 0 0 0 1.858.000 1.858.000 1.858.000 16.227.0001.06.1.06.01.0019.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 18.085.000 0 0 0 0 0 0 0 1.858.000 1.858.000 1.858.000 16.227.000

1.06.1.06.01.0019.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.094.868.000 0 0 0 0 0 0 0 82.051.000 82.051.000 82.051.000 1.012.817.0001.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.094.868.000 0 0 0 0 0 0 0 82.051.000 82.051.000 82.051.000 1.012.817.0001.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.094.868.000 0 0 0 0 0 0 0 82.051.000 82.051.000 82.051.000 1.012.817.0001.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.854.000 0 0 0 0 0 0 0 714.000 714.000 714.000 7.140.000

1.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.772.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.520.000

1.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 4.242.000 0 0 0 0 0 0 0 485.000 485.000 485.000 3.757.000

1.06.1.06.01.0019.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.080.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.600.000 80.600.000 80.600.000 999.400.000

1.06.1.06.01.0019.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 6.990.000 6.990.000 6.990.000 72.210.000

1.06.1.06.01.0019.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 6.990.000 6.990.000 6.990.000 72.210.0001.06.1.06.01.0019.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 6.990.000 6.990.000 6.990.000 72.210.0001.06.1.06.01.0019.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.200.000 0 0 0 0 0 0 0 6.990.000 6.990.000 6.990.000 72.210.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 29.940.000 29.940.000 29.940.000 330.060.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 301.900.000 0 0 0 0 0 0 0 27.140.000 27.140.000 27.140.000 274.760.0001.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 17.600.0001.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 17.600.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 282.700.000 0 0 0 0 0 0 0 25.540.000 25.540.000 25.540.000 257.160.0001.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 216.000.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 198.000.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 17.600.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 47.500.000 0 0 0 0 0 0 0 5.940.000 5.940.000 5.940.000 41.560.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 55.300.0001.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.050.0001.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.050.000

Page 50: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 55.050.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 52.250.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

21.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.450.000

1.06.1.06.01.0019.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.000 30.800.000

1.06.1.06.01.0019.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 172.490.000 0 0 0 0 0 0 0 14.222.000 14.222.000 14.222.000 158.268.000

1.06.1.06.01.0019.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000

1.06.1.06.01.0019.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.0001.06.1.06.01.0019.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.0001.06.1.06.01.0019.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000

1.06.1.06.01.0019.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0019.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0019.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0019.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0019.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.747.000 1.747.000 1.747.000 38.253.000

1.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.747.000 1.747.000 1.747.000 38.253.0001.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.575.000 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000 1.305.000 18.270.0001.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.575.000 0 0 0 0 0 0 0 1.305.000 1.305.000 1.305.000 18.270.000

1.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.425.000 0 0 0 0 0 0 0 442.000 442.000 442.000 19.983.0001.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.304.000 0 0 0 0 0 0 0 442.000 442.000 442.000 4.862.000

1.06.1.06.01.0019.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.121.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.121.000

1.06.1.06.01.0019.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.950.000

1.06.1.06.01.0019.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.950.0001.06.1.06.01.0019.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.950.0001.06.1.06.01.0019.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 3.950.000

1.06.1.06.01.0019.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 18.440.000 0 0 0 0 0 0 0 875.000 875.000 875.000 17.565.000

1.06.1.06.01.0019.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.440.000 0 0 0 0 0 0 0 875.000 875.000 875.000 17.565.0001.06.1.06.01.0019.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 18.440.000 0 0 0 0 0 0 0 875.000 875.000 875.000 17.565.0001.06.1.06.01.0019.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 18.440.000 0 0 0 0 0 0 0 875.000 875.000 875.000 17.565.000

1.06.1.06.01.0019.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.500.000

1.06.1.06.01.0019.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.500.0001.06.1.06.01.0019.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.500.0001.06.1.06.01.0019.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.500.000

1.06.1.06.01.0019.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.470.000

Page 51: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0019.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 114.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.470.0001.06.1.06.01.0019.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.470.0001.06.1.06.01.0019.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 114.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.470.0001.06.1.06.01.0019.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 114.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.470.000

1.06.1.06.01.0019.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 110.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.389.000 9.389.000 9.389.000 100.861.000

1.06.1.06.01.0019.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 110.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.389.000 9.389.000 9.389.000 100.861.0001.06.1.06.01.0019.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.389.000 9.389.000 9.389.000 100.861.0001.06.1.06.01.0019.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 110.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.389.000 9.389.000 9.389.000 100.861.0001.06.1.06.01.0019.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 110.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.389.000 9.389.000 9.389.000 100.861.000

1.06.1.06.01.0020.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.002.410.000 0 0 0 0 0 0 0 156.917.688 156.917.688 156.917.688 1.845.492.3121.06.1.06.01.0020.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.0001.06.1.06.01.0020.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.0001.06.1.06.01.0020.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.000

1.06.1.06.01.0020.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 2.748.000

1.06.1.06.01.0020.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 94.800.000 0 0 0 0 0 0 0 5.447.188 5.447.188 5.447.188 89.352.812

1.06.1.06.01.0020.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000 0 0 0 0 0 0 0 5.447.188 5.447.188 5.447.188 89.352.8121.06.1.06.01.0020.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 94.800.000 0 0 0 0 0 0 0 5.447.188 5.447.188 5.447.188 89.352.8121.06.1.06.01.0020.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 606.934 606.934 606.934 16.193.066

1.06.1.06.01.0020.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.829.800 2.829.800 2.829.800 33.170.200

1.06.1.06.01.0020.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.010.454 2.010.454 2.010.454 39.989.546

1.06.1.06.01.0020.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.617.000 0 0 0 0 0 0 0 3.246.000 3.246.000 3.246.000 17.371.0001.06.1.06.01.0020.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.617.000 0 0 0 0 0 0 0 3.246.000 3.246.000 3.246.000 17.371.0001.06.1.06.01.0020.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.617.000 0 0 0 0 0 0 0 3.246.000 3.246.000 3.246.000 17.371.0001.06.1.06.01.0020.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.617.000 0 0 0 0 0 0 0 3.246.000 3.246.000 3.246.000 17.371.000

1.06.1.06.01.0020.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 739.000 739.000 739.000 4.261.000

1.06.1.06.01.0020.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 739.000 739.000 739.000 4.261.0001.06.1.06.01.0020.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 739.000 739.000 739.000 4.261.0001.06.1.06.01.0020.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000 420.000 880.000

1.06.1.06.01.0020.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 319.000 319.000 319.000 3.381.000

1.06.1.06.01.0020.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 2.169.500 2.169.500 12.830.500

1.06.1.06.01.0020.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 2.169.500 2.169.500 12.830.5001.06.1.06.01.0020.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 2.169.500 2.169.500 12.830.500

1.06.1.06.01.0020.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 2.169.500 2.169.500 12.830.500

1.06.1.06.01.0020.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.921.500 12.921.500 12.921.500 127.078.5001.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.921.500 12.921.500 12.921.500 127.078.500

Page 52: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 137.230.000 0 0 0 0 0 0 0 11.401.500 11.401.500 11.401.500 125.828.500

1.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 58.030.000 0 0 0 0 0 0 0 6.301.500 6.301.500 6.301.500 51.728.500

1.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 61.200.000 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 5.100.000 5.100.000 56.100.000

1.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000

1.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.770.000 0 0 0 0 0 0 0 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.250.0001.06.1.06.01.0020.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.770.000 0 0 0 0 0 0 0 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.250.000

1.06.1.06.01.0020.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0020.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0020.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0020.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0020.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.055.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 25.587.5001.06.1.06.01.0020.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.055.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 25.587.5001.06.1.06.01.0020.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.055.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 25.587.5001.06.1.06.01.0020.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 28.055.000 0 0 0 0 0 0 0 2.467.500 2.467.500 2.467.500 25.587.500

1.06.1.06.01.0020.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.291.228.000 0 0 0 0 0 0 0 97.945.000 97.945.000 97.945.000 1.193.283.0001.06.1.06.01.0020.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.291.228.000 0 0 0 0 0 0 0 97.945.000 97.945.000 97.945.000 1.193.283.0001.06.1.06.01.0020.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.291.228.000 0 0 0 0 0 0 0 97.945.000 97.945.000 97.945.000 1.193.283.0001.06.1.06.01.0020.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.688.000 0 0 0 0 0 0 0 1.675.000 1.675.000 1.675.000 10.013.000

1.06.1.06.01.0020.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 2.040.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 1.870.000

1.06.1.06.01.0020.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 96.100.000 96.100.000 96.100.000 1.181.400.000

1.06.1.06.01.0020.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 45.630.000 0 0 0 0 0 0 0 3.190.000 3.190.000 3.190.000 42.440.000

1.06.1.06.01.0020.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.630.000 0 0 0 0 0 0 0 3.190.000 3.190.000 3.190.000 42.440.0001.06.1.06.01.0020.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45.630.000 0 0 0 0 0 0 0 3.190.000 3.190.000 3.190.000 42.440.0001.06.1.06.01.0020.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.630.000 0 0 0 0 0 0 0 3.190.000 3.190.000 3.190.000 42.440.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 356.440.000 0 0 0 0 0 0 0 28.320.000 28.320.000 28.320.000 328.120.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 273.600.000 0 0 0 0 0 0 0 22.600.000 22.600.000 22.600.000 251.000.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.900.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.900.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 253.200.000 0 0 0 0 0 0 0 21.100.000 21.100.000 21.100.000 232.100.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 235.200.000 0 0 0 0 0 0 0 19.600.000 19.600.000 19.600.000 215.600.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.500.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.840.000 0 0 0 0 0 0 0 5.720.000 5.720.000 5.720.000 77.120.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 1.700.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 1.700.000

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 80.640.000 0 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000 5.220.000 75.420.0001.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2.03.14 Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000

Page 53: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Pasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

1.06.1.06.01.0020.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 62.640.000 0 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000 5.220.000 57.420.000

1.06.1.06.01.0020.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 118.000.000 0 0 0 0 0 0 0 13.160.000 13.160.000 13.160.000 104.840.000

1.06.1.06.01.0020.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

1.06.1.06.01.0020.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.0001.06.1.06.01.0020.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.0001.06.1.06.01.0020.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

1.06.1.06.01.0020.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0020.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0020.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0020.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0020.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.810.000 2.810.000 2.810.000 33.190.000

1.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.810.000 2.810.000 2.810.000 33.190.0001.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.060.000 0 0 0 0 0 0 0 2.505.000 2.505.000 2.505.000 27.555.0001.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.060.000 0 0 0 0 0 0 0 2.505.000 2.505.000 2.505.000 27.555.000

1.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.940.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 5.635.0001.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.490.000 0 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 305.000 2.185.000

1.06.1.06.01.0020.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.450.000

1.06.1.06.01.0020.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 1.650.000

1.06.1.06.01.0020.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 1.650.0001.06.1.06.01.0020.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 1.650.0001.06.1.06.01.0020.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 1.650.000

1.06.1.06.01.0020.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.625.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.625.0001.06.1.06.01.0020.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100.625.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.625.0001.06.1.06.01.0020.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.625.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.625.0001.06.1.06.01.0020.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 100.625.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.625.0001.06.1.06.01.0020.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 100.625.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.625.000

1.06.1.06.01.0021.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.133.602.000 0 0 0 0 0 0 0 173.764.456 173.764.456 173.764.456 1.959.837.5441.06.1.06.01.0021.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 276.000 276.000 276.000 3.024.0001.06.1.06.01.0021.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 276.000 276.000 276.000 3.024.0001.06.1.06.01.0021.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 276.000 276.000 276.000 3.024.000

1.06.1.06.01.0021.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 276.000 276.000 276.000 3.024.000

1.06.1.06.01.0021.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 63.600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.522.956 5.522.956 5.522.956 58.077.044

Page 54: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0021.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.522.956 5.522.956 5.522.956 58.077.0441.06.1.06.01.0021.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 63.600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.522.956 5.522.956 5.522.956 58.077.0441.06.1.06.01.0021.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.331.990 1.331.990 1.331.990 11.868.010

1.06.1.06.01.0021.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 586.450 586.450 586.450 9.013.550

1.06.1.06.01.0021.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 40.800.000 0 0 0 0 0 0 0 3.604.516 3.604.516 3.604.516 37.195.484

1.06.1.06.01.0021.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000

1.06.1.06.01.0021.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.0001.06.1.06.01.0021.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.0001.06.1.06.01.0021.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000

1.06.1.06.01.0021.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.426.000 0 0 0 0 0 0 0 2.219.000 2.219.000 2.219.000 21.207.0001.06.1.06.01.0021.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.426.000 0 0 0 0 0 0 0 2.219.000 2.219.000 2.219.000 21.207.0001.06.1.06.01.0021.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.426.000 0 0 0 0 0 0 0 2.219.000 2.219.000 2.219.000 21.207.0001.06.1.06.01.0021.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 23.426.000 0 0 0 0 0 0 0 2.219.000 2.219.000 2.219.000 21.207.000

1.06.1.06.01.0021.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 4.355.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 4.155.000

1.06.1.06.01.0021.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.355.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 4.155.0001.06.1.06.01.0021.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.355.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 4.155.0001.06.1.06.01.0021.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.855.000

1.06.1.06.01.0021.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 2.300.000

1.06.1.06.01.0021.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 534.000 534.000 534.000 5.466.000

1.06.1.06.01.0021.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 534.000 534.000 534.000 5.466.0001.06.1.06.01.0021.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 534.000 534.000 534.000 5.466.000

1.06.1.06.01.0021.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 534.000 534.000 534.000 5.466.000

1.06.1.06.01.0021.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 266.054.000 0 0 0 0 0 0 0 12.787.500 12.787.500 12.787.500 253.266.5001.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 266.054.000 0 0 0 0 0 0 0 12.787.500 12.787.500 12.787.500 253.266.5001.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 186.054.000 0 0 0 0 0 0 0 12.787.500 12.787.500 12.787.500 173.266.500

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 134.314.000 0 0 0 0 0 0 0 10.772.500 10.772.500 10.772.500 123.541.500

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 19.840.000 0 0 0 0 0 0 0 2.015.000 2.015.000 2.015.000 17.825.000

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 7.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.580.000

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 21.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.170.000

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000

1.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.0001.06.1.06.01.0021.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

1.06.1.06.01.0021.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.035.000 0 0 0 0 0 0 0 248.000 248.000 248.000 2.787.000

1.06.1.06.01.0021.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.035.000 0 0 0 0 0 0 0 248.000 248.000 248.000 2.787.000

Page 55: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0021.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.035.000 0 0 0 0 0 0 0 248.000 248.000 248.000 2.787.0001.06.1.06.01.0021.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.035.000 0 0 0 0 0 0 0 248.000 248.000 248.000 2.787.000

1.06.1.06.01.0021.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.582.000 0 0 0 0 0 0 0 1.447.000 1.447.000 1.447.000 39.135.0001.06.1.06.01.0021.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.582.000 0 0 0 0 0 0 0 1.447.000 1.447.000 1.447.000 39.135.0001.06.1.06.01.0021.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.582.000 0 0 0 0 0 0 0 1.447.000 1.447.000 1.447.000 39.135.0001.06.1.06.01.0021.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 40.582.000 0 0 0 0 0 0 0 1.447.000 1.447.000 1.447.000 39.135.000

1.06.1.06.01.0021.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.152.550.000 0 0 0 0 0 0 0 109.100.000 109.100.000 109.100.000 1.043.450.0001.06.1.06.01.0021.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.550.000 0 0 0 0 0 0 0 109.100.000 109.100.000 109.100.000 1.043.450.0001.06.1.06.01.0021.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.152.550.000 0 0 0 0 0 0 0 109.100.000 109.100.000 109.100.000 1.043.450.0001.06.1.06.01.0021.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 1.800.000

1.06.1.06.01.0021.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.150.000

1.06.1.06.01.0021.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.141.000.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.032.500.000

1.06.1.06.01.0021.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.220.000 2.220.000 2.220.000 42.180.000

1.06.1.06.01.0021.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.220.000 2.220.000 2.220.000 42.180.0001.06.1.06.01.0021.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.220.000 2.220.000 2.220.000 42.180.0001.06.1.06.01.0021.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.220.000 2.220.000 2.220.000 42.180.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 516.800.000 0 0 0 0 0 0 0 39.210.000 39.210.000 39.210.000 477.590.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 427.500.000 0 0 0 0 0 0 0 33.300.000 33.300.000 33.300.000 394.200.0001.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.900.0001.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.900.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 407.100.000 0 0 0 0 0 0 0 31.800.000 31.800.000 31.800.000 375.300.0001.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 249.600.000 0 0 0 0 0 0 0 20.800.000 20.800.000 20.800.000 228.800.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 157.500.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 11.000.000 11.000.000 146.500.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000 0 0 0 0 0 0 0 5.910.000 5.910.000 5.910.000 83.390.0001.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.780.0001.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.780.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 87.520.000 0 0 0 0 0 0 0 5.910.000 5.910.000 5.910.000 81.610.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

16.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600.000

1.06.1.06.01.0021.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 70.920.000 0 0 0 0 0 0 0 5.910.000 5.910.000 5.910.000 65.010.000

1.06.1.06.01.0021.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 118.150.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 116.150.000

1.06.1.06.01.0021.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0021.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0021.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0021.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

Page 56: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0021.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0021.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0021.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0021.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0021.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 32.150.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30.150.000

1.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30.150.0001.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 17.250.0001.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.900.000 0 0 0 0 0 0 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 17.250.000

1.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.250.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 12.900.0001.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.900.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 4.550.000

1.06.1.06.01.0021.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.350.000

1.06.1.06.01.0021.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

1.06.1.06.01.0021.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0001.06.1.06.01.0021.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0001.06.1.06.01.0021.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

1.06.1.06.01.0021.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000

1.06.1.06.01.0021.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.0001.06.1.06.01.0021.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.0001.06.1.06.01.0021.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000

1.06.1.06.01.0021.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 109.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.375.000 9.375.000 9.375.000 99.875.0001.06.1.06.01.0021.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 109.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.375.000 9.375.000 9.375.000 99.875.0001.06.1.06.01.0021.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.375.000 9.375.000 9.375.000 99.875.0001.06.1.06.01.0021.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 109.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.375.000 9.375.000 9.375.000 99.875.0001.06.1.06.01.0021.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 109.250.000 0 0 0 0 0 0 0 9.375.000 9.375.000 9.375.000 99.875.000

1.06.1.06.01.0021.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 141.000.000

1.06.1.06.01.0021.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 141.000.0001.06.1.06.01.0021.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 141.000.0001.06.1.06.01.0021.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 141.000.0001.06.1.06.01.0021.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 141.000.000

1.06.1.06.01.0022.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.917.964.000 0 0 0 0 0 0 0 141.918.162 141.918.162 141.918.162 1.776.045.8381.06.1.06.01.0022.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.424.000 0 0 0 0 0 0 0 186.000 186.000 186.000 2.238.0001.06.1.06.01.0022.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.424.000 0 0 0 0 0 0 0 186.000 186.000 186.000 2.238.0001.06.1.06.01.0022.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.424.000 0 0 0 0 0 0 0 186.000 186.000 186.000 2.238.000

1.06.1.06.01.0022.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.424.000 0 0 0 0 0 0 0 186.000 186.000 186.000 2.238.000

1.06.1.06.01.0022.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 79.800.000 0 0 0 0 0 0 0 6.490.162 6.490.162 6.490.162 73.309.838

Page 57: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Sumber Daya Air dan Listrik1.06.1.06.01.0022.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000 0 0 0 0 0 0 0 6.490.162 6.490.162 6.490.162 73.309.8381.06.1.06.01.0022.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 79.800.000 0 0 0 0 0 0 0 6.490.162 6.490.162 6.490.162 73.309.8381.06.1.06.01.0022.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 13.800.000 0 0 0 0 0 0 0 857.762 857.762 857.762 12.942.238

1.06.1.06.01.0022.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.235.900 2.235.900 2.235.900 24.764.100

1.06.1.06.01.0022.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.396.500 3.396.500 3.396.500 35.603.500

1.06.1.06.01.0022.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 10.900.0001.06.1.06.01.0022.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 10.900.0001.06.1.06.01.0022.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 10.900.0001.06.1.06.01.0022.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.800.000 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 10.900.000

1.06.1.06.01.0022.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0022.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 2.400.0001.06.1.06.01.0022.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 2.400.0001.06.1.06.01.0022.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0022.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 7.400.000

1.06.1.06.01.0022.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 7.400.0001.06.1.06.01.0022.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 7.400.000

1.06.1.06.01.0022.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 7.400.000

1.06.1.06.01.0022.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.412.000 10.412.000 10.412.000 149.588.0001.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.412.000 10.412.000 10.412.000 149.588.0001.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 110.100.000 0 0 0 0 0 0 0 9.587.000 9.587.000 9.587.000 100.513.000

1.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 58.020.000 0 0 0 0 0 0 0 5.247.000 5.247.000 5.247.000 52.773.000

1.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 52.080.000 0 0 0 0 0 0 0 4.340.000 4.340.000 4.340.000 47.740.000

1.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 49.900.000 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000 825.000 49.075.0001.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9.900.000 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000 825.000 9.075.000

1.06.1.06.01.0022.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0022.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 235.000 235.000 235.000 2.865.000

1.06.1.06.01.0022.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 235.000 235.000 235.000 2.865.0001.06.1.06.01.0022.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 235.000 235.000 235.000 2.865.0001.06.1.06.01.0022.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 235.000 235.000 235.000 2.865.000

1.06.1.06.01.0022.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.920.000 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 2.625.000 2.625.000 31.295.0001.06.1.06.01.0022.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.920.000 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 2.625.000 2.625.000 31.295.0001.06.1.06.01.0022.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.920.000 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 2.625.000 2.625.000 31.295.0001.06.1.06.01.0022.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 33.920.000 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000 2.625.000 2.625.000 31.295.000

1.06.1.06.01.0022.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.279.480.000 0 0 0 0 0 0 0 109.490.000 109.490.000 109.490.000 1.169.990.0001.06.1.06.01.0022.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.279.480.000 0 0 0 0 0 0 0 109.490.000 109.490.000 109.490.000 1.169.990.000

Page 58: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0022.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.279.480.000 0 0 0 0 0 0 0 109.490.000 109.490.000 109.490.000 1.169.990.0001.06.1.06.01.0022.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 990.000 990.000 990.000 990.000

1.06.1.06.01.0022.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.277.500.000 0 0 0 0 0 0 0 108.500.000 108.500.000 108.500.000 1.169.000.000

1.06.1.06.01.0022.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000 42.810.000

1.06.1.06.01.0022.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000 42.810.0001.06.1.06.01.0022.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000 42.810.0001.06.1.06.01.0022.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 1.830.000 1.830.000 1.830.000 42.810.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 292.200.000 0 0 0 0 0 0 0 8.950.000 8.950.000 8.950.000 283.250.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 231.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 229.600.0001.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 20.100.0001.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 20.100.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 211.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 209.500.0001.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 193.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.000.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.500.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.150.000 7.150.000 7.150.000 53.650.0001.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0001.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 58.800.000 0 0 0 0 0 0 0 7.150.000 7.150.000 7.150.000 51.650.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000

1.06.1.06.01.0022.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 49.800.000 0 0 0 0 0 0 0 4.150.000 4.150.000 4.150.000 45.650.000

1.06.1.06.01.0022.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 18.868.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 795.000 795.000 18.073.000

1.06.1.06.01.0022.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 14.028.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 795.000 795.000 13.233.000

1.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.028.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 795.000 795.000 13.233.0001.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.540.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 795.000 795.000 8.745.0001.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.540.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 795.000 795.000 8.745.000

1.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.488.0001.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750.000

1.06.1.06.01.0022.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.738.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.738.000

1.06.1.06.01.0022.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

1.06.1.06.01.0022.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0001.06.1.06.01.0022.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.0001.06.1.06.01.0022.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000

1.06.1.06.01.0022.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 4.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.340.000

Page 59: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0022.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.340.0001.06.1.06.01.0022.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 4.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.340.0001.06.1.06.01.0022.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 4.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.340.000

1.06.1.06.01.0022.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.875.000 0 0 0 0 0 0 0 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.750.0001.06.1.06.01.0022.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 36.875.000 0 0 0 0 0 0 0 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.750.0001.06.1.06.01.0022.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.875.000 0 0 0 0 0 0 0 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.750.0001.06.1.06.01.0022.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 36.875.000 0 0 0 0 0 0 0 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.750.0001.06.1.06.01.0022.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 36.875.000 0 0 0 0 0 0 0 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.750.000

1.06.1.06.01.0023.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.338.889.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.338.889.0001.06.1.06.01.0023.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780.0001.06.1.06.01.0023.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780.0001.06.1.06.01.0023.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780.000

1.06.1.06.01.0023.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 6.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780.000

1.06.1.06.01.0023.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 147.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000.0001.06.1.06.01.0023.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 147.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000.0001.06.1.06.01.0023.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 40.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.800.000

1.06.1.06.01.0023.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800.000

1.06.1.06.01.0023.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 86.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.400.000

1.06.1.06.01.0023.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Perkantoran 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000.0001.06.1.06.01.0023.01.0003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000.0001.06.1.06.01.0023.01.0003.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.916.0001.06.1.06.01.0023.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.916.0001.06.1.06.01.0023.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.916.0001.06.1.06.01.0023.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 37.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.916.000

1.06.1.06.01.0023.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 13.017.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.017.000

1.06.1.06.01.0023.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.017.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.017.0001.06.1.06.01.0023.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.017.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.017.0001.06.1.06.01.0023.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.880.000

1.06.1.06.01.0023.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.000

1.06.1.06.01.0023.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.666.000

1.06.1.06.01.0023.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.666.0001.06.1.06.01.0023.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.666.0001.06.1.06.01.0023.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 23.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.666.000

Page 60: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Battery Kering)

1.06.1.06.01.0023.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 364.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.692.0001.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 364.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.692.0001.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 317.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.350.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 135.426.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.426.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 80.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.290.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 20.384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.384.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 81.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.250.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 47.342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.342.0001.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 7.342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.342.000

1.06.1.06.01.0023.01.0010.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.640.000

1.06.1.06.01.0023.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.640.0001.06.1.06.01.0023.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.640.0001.06.1.06.01.0023.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.640.000

1.06.1.06.01.0023.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.500.0001.06.1.06.01.0023.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.500.0001.06.1.06.01.0023.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 79.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.500.0001.06.1.06.01.0023.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 79.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.500.000

1.06.1.06.01.0023.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.751.898.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751.898.0001.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.751.898.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751.898.0001.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.751.898.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751.898.0001.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.344.000

1.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.630.000

1.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 48.924.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.924.000

1.06.1.06.01.0023.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.679.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.679.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 110.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.300.000

1.06.1.06.01.0023.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.300.0001.06.1.06.01.0023.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 110.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.300.0001.06.1.06.01.0023.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 110.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.300.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 773.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773.480.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 652.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.400.0001.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 622.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622.400.0001.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 455.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.600.000

Page 61: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 130.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.800.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 121.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.080.0001.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.0001.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 112.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.480.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

58.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000.000

1.06.1.06.01.0023.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 54.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.480.000

1.06.1.06.01.0023.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 616.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.250.000

1.06.1.06.01.0023.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0023.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0023.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0023.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 255.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000.000

1.06.1.06.01.0023.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 55.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.500.000

1.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.500.0001.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.655.0001.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.655.000

1.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.845.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.845.0001.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.950.000

1.06.1.06.01.0023.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.895.000

1.06.1.06.01.0023.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 8.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650.000

1.06.1.06.01.0023.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650.0001.06.1.06.01.0023.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650.0001.06.1.06.01.0023.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 8.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650.000

1.06.1.06.01.0023.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 22.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100.000

1.06.1.06.01.0023.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100.0001.06.1.06.01.0023.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 22.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100.0001.06.1.06.01.0023.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 22.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100.000

1.06.1.06.01.0023.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

Page 62: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Meubelair1.06.1.06.01.0023.02.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0023.02.0014.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0023.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.0001.06.1.06.01.0023.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.0001.06.1.06.01.0023.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.0001.06.1.06.01.0023.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.0001.06.1.06.01.0023.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.000

1.06.1.06.01.0023.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 220.148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.148.000

1.06.1.06.01.0023.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 220.148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.148.0001.06.1.06.01.0023.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.148.0001.06.1.06.01.0023.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 220.148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.148.0001.06.1.06.01.0023.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 220.148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.148.000

1.06.1.06.01.0024.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.485.680.000 0 0 0 0 0 0 0 190.628.870 190.628.870 190.628.870 2.295.051.1301.06.1.06.01.0024.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 1.750.0001.06.1.06.01.0024.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 1.750.0001.06.1.06.01.0024.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 1.750.000

1.06.1.06.01.0024.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 1.750.000

1.06.1.06.01.0024.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 90.300.000 0 0 0 0 0 0 0 9.589.620 9.589.620 9.589.620 80.710.380

1.06.1.06.01.0024.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000 0 0 0 0 0 0 0 9.589.620 9.589.620 9.589.620 80.710.3801.06.1.06.01.0024.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 90.300.000 0 0 0 0 0 0 0 9.589.620 9.589.620 9.589.620 80.710.3801.06.1.06.01.0024.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.091.917 1.091.917 1.091.917 12.108.083

1.06.1.06.01.0024.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 17.100.000 0 0 0 0 0 0 0 531.950 531.950 531.950 16.568.050

1.06.1.06.01.0024.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 7.965.753 7.965.753 7.965.753 52.034.247

1.06.1.06.01.0024.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 726.000 726.000 726.000 9.274.0001.06.1.06.01.0024.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 726.000 726.000 726.000 9.274.0001.06.1.06.01.0024.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 726.000 726.000 726.000 9.274.0001.06.1.06.01.0024.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 726.000 726.000 726.000 9.274.000

1.06.1.06.01.0024.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 3.704.000 0 0 0 0 0 0 0 166.850 166.850 166.850 3.537.150

1.06.1.06.01.0024.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.704.000 0 0 0 0 0 0 0 166.850 166.850 166.850 3.537.1501.06.1.06.01.0024.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.704.000 0 0 0 0 0 0 0 166.850 166.850 166.850 3.537.1501.06.1.06.01.0024.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000

1.06.1.06.01.0024.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.804.000 0 0 0 0 0 0 0 166.850 166.850 166.850 1.637.150

1.06.1.06.01.0024.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 543.000 543.000 543.000 5.457.000

1.06.1.06.01.0024.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 543.000 543.000 543.000 5.457.000

Page 63: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0024.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 543.000 543.000 543.000 5.457.000

1.06.1.06.01.0024.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 543.000 543.000 543.000 5.457.000

1.06.1.06.01.0024.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 373.000.000 0 0 0 0 0 0 0 22.687.400 22.687.400 22.687.400 350.312.6001.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 373.000.000 0 0 0 0 0 0 0 22.687.400 22.687.400 22.687.400 350.312.6001.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 368.408.000 0 0 0 0 0 0 0 22.353.500 22.353.500 22.353.500 346.054.500

1.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 51.852.000 0 0 0 0 0 0 0 4.653.500 4.653.500 4.653.500 47.198.500

1.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 50.400.000 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 4.200.000 4.200.000 46.200.000

1.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 14.356.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.356.000

1.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 251.800.000 0 0 0 0 0 0 0 13.500.000 13.500.000 13.500.000 238.300.000

1.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.592.000 0 0 0 0 0 0 0 333.900 333.900 333.900 4.258.1001.06.1.06.01.0024.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 4.592.000 0 0 0 0 0 0 0 333.900 333.900 333.900 4.258.100

1.06.1.06.01.0024.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0024.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0024.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.0001.06.1.06.01.0024.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 2.420.000

1.06.1.06.01.0024.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.344.000 0 0 0 0 0 0 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000 33.734.0001.06.1.06.01.0024.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.344.000 0 0 0 0 0 0 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000 33.734.0001.06.1.06.01.0024.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.344.000 0 0 0 0 0 0 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000 33.734.0001.06.1.06.01.0024.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 35.344.000 0 0 0 0 0 0 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000 33.734.000

1.06.1.06.01.0024.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.415.512.000 0 0 0 0 0 0 0 107.776.000 107.776.000 107.776.000 1.307.736.0001.06.1.06.01.0024.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.415.512.000 0 0 0 0 0 0 0 107.776.000 107.776.000 107.776.000 1.307.736.0001.06.1.06.01.0024.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.415.512.000 0 0 0 0 0 0 0 107.776.000 107.776.000 107.776.000 1.307.736.0001.06.1.06.01.0024.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.712.000 0 0 0 0 0 0 0 476.000 476.000 476.000 5.236.000

1.06.1.06.01.0024.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 20.900.000

1.06.1.06.01.0024.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.387.000.000 0 0 0 0 0 0 0 105.400.000 105.400.000 105.400.000 1.281.600.000

1.06.1.06.01.0024.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 44.250.000 0 0 0 0 0 0 0 3.860.000 3.860.000 3.860.000 40.390.000

1.06.1.06.01.0024.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000 0 0 0 0 0 0 0 3.860.000 3.860.000 3.860.000 40.390.0001.06.1.06.01.0024.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44.250.000 0 0 0 0 0 0 0 3.860.000 3.860.000 3.860.000 40.390.0001.06.1.06.01.0024.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.250.000 0 0 0 0 0 0 0 3.860.000 3.860.000 3.860.000 40.390.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 502.930.000 0 0 0 0 0 0 0 43.200.000 43.200.000 43.200.000 459.730.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 424.400.000 0 0 0 0 0 0 0 38.400.000 38.400.000 38.400.000 386.000.0001.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 18.700.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 17.000.0001.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 18.700.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 17.000.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 405.700.000 0 0 0 0 0 0 0 36.700.000 36.700.000 36.700.000 369.000.0001.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 381.700.000 0 0 0 0 0 0 0 34.700.000 34.700.000 34.700.000 347.000.000

Page 64: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 22.000.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.530.000 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.000 73.730.0001.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.0001.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 77.340.000 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.000 72.540.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 36.000.000

1.06.1.06.01.0024.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 39.840.000 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 36.540.000

1.06.1.06.01.0024.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 61.840.000 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000 1.620.000 1.620.000 60.220.000

1.06.1.06.01.0024.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0024.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0001.06.1.06.01.0024.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0001.06.1.06.01.0024.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0024.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0024.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0024.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.0001.06.1.06.01.0024.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0024.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 22.240.000 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000 20.920.000

1.06.1.06.01.0024.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000 20.920.0001.06.1.06.01.0024.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.840.000 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000 14.520.0001.06.1.06.01.0024.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.840.000 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000 14.520.000

1.06.1.06.01.0024.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0001.06.1.06.01.0024.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.000

1.06.1.06.01.0024.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 9.300.000

1.06.1.06.01.0024.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 9.300.0001.06.1.06.01.0024.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 9.300.0001.06.1.06.01.0024.02.0013.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 9.300.000

1.06.1.06.01.0024.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500.0001.06.1.06.01.0024.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 85.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500.0001.06.1.06.01.0024.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500.0001.06.1.06.01.0024.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 85.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500.0001.06.1.06.01.0024.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 85.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500.000

1.06.1.06.01.0025.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.659.140.000 0 0 0 0 0 0 0 113.878.667 113.878.667 113.878.667 1.545.261.3331.06.1.06.01.0025.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 195.000 2.205.0001.06.1.06.01.0025.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 195.000 2.205.000

Page 65: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0025.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 195.000 2.205.000

1.06.1.06.01.0025.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 195.000 2.205.000

1.06.1.06.01.0025.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 84.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.461.667 5.461.667 5.461.667 78.538.333

1.06.1.06.01.0025.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.461.667 5.461.667 5.461.667 78.538.3331.06.1.06.01.0025.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 84.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.461.667 5.461.667 5.461.667 78.538.3331.06.1.06.01.0025.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.162.473 1.162.473 1.162.473 16.837.527

1.06.1.06.01.0025.01.0002.5.2.2.03.02 Belanja Air 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.920.170 2.920.170 2.920.170 39.079.830

1.06.1.06.01.0025.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.379.024 1.379.024 1.379.024 22.620.976

1.06.1.06.01.0025.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 12.400.0001.06.1.06.01.0025.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 12.400.0001.06.1.06.01.0025.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 12.400.0001.06.1.06.01.0025.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 12.400.000

1.06.1.06.01.0025.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 4.600.000

1.06.1.06.01.0025.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 4.600.0001.06.1.06.01.0025.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 4.600.0001.06.1.06.01.0025.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.360.000

1.06.1.06.01.0025.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.390.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 2.240.000

1.06.1.06.01.0025.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

1.06.1.06.01.0025.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.0001.06.1.06.01.0025.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

1.06.1.06.01.0025.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

1.06.1.06.01.0025.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.300.000 12.300.000 12.300.000 87.700.0001.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.300.000 12.300.000 12.300.000 87.700.0001.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 98.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.100.000 12.100.000 12.100.000 85.900.000

1.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 45.780.000 0 0 0 0 0 0 0 4.540.000 4.540.000 4.540.000 41.240.000

1.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 48.720.000 0 0 0 0 0 0 0 4.060.000 4.060.000 4.060.000 44.660.000

1.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0

1.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.800.0001.06.1.06.01.0025.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 1.800.000

1.06.1.06.01.0025.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 972.000 972.000 972.000 11.028.0001.06.1.06.01.0025.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 972.000 972.000 972.000 11.028.0001.06.1.06.01.0025.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 972.000 972.000 972.000 11.028.0001.06.1.06.01.0025.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 972.000 972.000 972.000 11.028.000

1.06.1.06.01.0025.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.033.500.000 0 0 0 0 0 0 0 78.740.000 78.740.000 78.740.000 954.760.0001.06.1.06.01.0025.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.500.000 0 0 0 0 0 0 0 78.740.000 78.740.000 78.740.000 954.760.000

Page 66: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0025.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.033.500.000 0 0 0 0 0 0 0 78.740.000 78.740.000 78.740.000 954.760.0001.06.1.06.01.0025.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0025.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0025.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.022.000.000 0 0 0 0 0 0 0 78.740.000 78.740.000 78.740.000 943.260.000

1.06.1.06.01.0025.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.890.000 2.890.000 2.890.000 42.110.000

1.06.1.06.01.0025.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.890.000 2.890.000 2.890.000 42.110.0001.06.1.06.01.0025.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.890.000 2.890.000 2.890.000 42.110.0001.06.1.06.01.0025.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.890.000 2.890.000 2.890.000 42.110.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 353.240.000 0 0 0 0 0 0 0 6.320.000 6.320.000 6.320.000 346.920.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 325.680.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 320.180.0001.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.0001.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 20.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 305.280.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 299.780.0001.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 229.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.900.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 68.180.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 62.680.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.560.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 26.740.0001.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 820.0001.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 820.000 820.000 820.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.920.000

1.06.1.06.01.0025.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 25.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.920.000

1.06.1.06.01.0025.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 238.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.948.000 5.948.000 5.948.000 232.052.000

1.06.1.06.01.0025.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.000.000

1.06.1.06.01.0025.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.000.0001.06.1.06.01.0025.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.000.0001.06.1.06.01.0025.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9.000.000

1.06.1.06.01.0025.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 210.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 208.000.000

1.06.1.06.01.0025.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 208.000.0001.06.1.06.01.0025.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 210.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 208.000.0001.06.1.06.01.0025.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 210.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 208.000.000

1.06.1.06.01.0025.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.348.000 2.348.000 2.348.000 12.652.000

1.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.348.000 2.348.000 2.348.000 12.652.0001.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.360.000 0 0 0 0 0 0 0 780.000 780.000 780.000 8.580.0001.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.360.000 0 0 0 0 0 0 0 780.000 780.000 780.000 8.580.000

Page 67: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.640.000 0 0 0 0 0 0 0 1.568.000 1.568.000 1.568.000 4.072.0001.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.200.000

1.06.1.06.01.0025.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.340.000 0 0 0 0 0 0 0 468.000 468.000 468.000 1.872.000

1.06.1.06.01.0025.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0025.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.0001.06.1.06.01.0025.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.0001.06.1.06.01.0025.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 2.400.000

1.06.1.06.01.0025.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.650.000 0 0 0 0 0 0 0 16.270.000 16.270.000 16.270.000 46.380.0001.06.1.06.01.0025.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 62.650.000 0 0 0 0 0 0 0 16.270.000 16.270.000 16.270.000 46.380.0001.06.1.06.01.0025.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000 0 0 0 0 0 0 0 16.270.000 16.270.000 16.270.000 46.380.0001.06.1.06.01.0025.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 62.650.000 0 0 0 0 0 0 0 16.270.000 16.270.000 16.270.000 46.380.0001.06.1.06.01.0025.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 62.650.000 0 0 0 0 0 0 0 16.270.000 16.270.000 16.270.000 46.380.000

1.06.1.06.01.0025.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.495.000 12.495.000 12.495.000 62.505.000

1.06.1.06.01.0025.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.495.000 12.495.000 12.495.000 62.505.0001.06.1.06.01.0025.04.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.495.000 12.495.000 12.495.000 62.505.0001.06.1.06.01.0025.04.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.495.000 12.495.000 12.495.000 62.505.0001.06.1.06.01.0025.04.0001.5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 12.495.000 12.495.000 12.495.000 62.505.000

1.06.1.06.01.0026.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.691.568.000 0 0 0 0 0 0 0 136.819.700 136.819.700 136.819.700 1.554.748.3001.06.1.06.01.0026.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.313.0001.06.1.06.01.0026.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.313.0001.06.1.06.01.0026.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.313.000

1.06.1.06.01.0026.01.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 207.000 207.000 207.000 2.313.000

1.06.1.06.01.0026.01.0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.341.700 3.341.700 3.341.700 48.258.300

1.06.1.06.01.0026.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.341.700 3.341.700 3.341.700 48.258.3001.06.1.06.01.0026.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.341.700 3.341.700 3.341.700 48.258.3001.06.1.06.01.0026.01.0002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 701.375 701.375 701.375 8.898.625

1.06.1.06.01.0026.01.0002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.640.325 2.640.325 2.640.325 39.359.675

1.06.1.06.01.0026.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.759.000 1.759.000 1.759.000 19.841.0001.06.1.06.01.0026.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.759.000 1.759.000 1.759.000 19.841.0001.06.1.06.01.0026.01.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.759.000 1.759.000 1.759.000 19.841.0001.06.1.06.01.0026.01.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 1.759.000 1.759.000 1.759.000 19.841.000

1.06.1.06.01.0026.01.0007 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaan 6.080.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 705.000 705.000 5.375.000

1.06.1.06.01.0026.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 705.000 705.000 5.375.0001.06.1.06.01.0026.01.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.080.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 705.000 705.000 5.375.0001.06.1.06.01.0026.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 825.000

1.06.1.06.01.0026.01.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 4.550.000

Page 68: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0026.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.441.000

1.06.1.06.01.0026.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.441.0001.06.1.06.01.0026.01.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.441.000

1.06.1.06.01.0026.01.0008.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 4.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.441.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 139.556.000 0 0 0 0 0 0 0 9.582.000 9.582.000 9.582.000 129.974.0001.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139.556.000 0 0 0 0 0 0 0 9.582.000 9.582.000 9.582.000 129.974.0001.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130.514.000 0 0 0 0 0 0 0 8.890.000 8.890.000 8.890.000 121.624.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih 62.515.000 0 0 0 0 0 0 0 5.170.000 5.170.000 5.170.000 57.345.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 44.640.000 0 0 0 0 0 0 0 3.720.000 3.720.000 3.720.000 40.920.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.01.10 Belanja Pantry 6.484.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.484.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan RuangPasien/Kelayan 16.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.875.000

1.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.042.000 0 0 0 0 0 0 0 692.000 692.000 692.000 8.350.0001.06.1.06.01.0026.01.0010.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9.042.000 0 0 0 0 0 0 0 692.000 692.000 692.000 8.350.000

1.06.1.06.01.0026.01.0011 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 1.605.000

1.06.1.06.01.0026.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 1.605.0001.06.1.06.01.0026.01.0011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 1.605.0001.06.1.06.01.0026.01.0011.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 1.605.000

1.06.1.06.01.0026.01.0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 30.901.0001.06.1.06.01.0026.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 30.901.0001.06.1.06.01.0026.01.0012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 30.901.0001.06.1.06.01.0026.01.0012.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 34.051.000 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000 3.150.000 3.150.000 30.901.000

1.06.1.06.01.0026.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.105.560.000 0 0 0 0 0 0 0 93.880.000 93.880.000 93.880.000 1.011.680.0001.06.1.06.01.0026.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.560.000 0 0 0 0 0 0 0 93.880.000 93.880.000 93.880.000 1.011.680.0001.06.1.06.01.0026.01.0013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.105.560.000 0 0 0 0 0 0 0 93.880.000 93.880.000 93.880.000 1.011.680.0001.06.1.06.01.0026.01.0013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 625.000 625.000 625.000 6.875.000

1.06.1.06.01.0026.01.0013.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 3.060.000 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 2.805.000

1.06.1.06.01.0026.01.0013.5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 1.095.000.000 0 0 0 0 0 0 0 93.000.000 93.000.000 93.000.000 1.002.000.000

1.06.1.06.01.0026.01.0014 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luar Daerah 50.220.000 0 0 0 0 0 0 0 2.730.000 2.730.000 2.730.000 47.490.000

1.06.1.06.01.0026.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.220.000 0 0 0 0 0 0 0 2.730.000 2.730.000 2.730.000 47.490.0001.06.1.06.01.0026.01.0014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.220.000 0 0 0 0 0 0 0 2.730.000 2.730.000 2.730.000 47.490.0001.06.1.06.01.0026.01.0014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.220.000 0 0 0 0 0 0 0 2.730.000 2.730.000 2.730.000 47.490.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerkantoran 274.190.000 0 0 0 0 0 0 0 21.320.000 21.320.000 21.320.000 252.870.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 225.600.000 0 0 0 0 0 0 0 18.800.000 18.800.000 18.800.000 206.800.0001.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.1.01 Honorarium PNS 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.500.000

Page 69: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.500.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 207.600.000 0 0 0 0 0 0 0 17.300.000 17.300.000 17.300.000 190.300.0001.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 207.600.000 0 0 0 0 0 0 0 17.300.000 17.300.000 17.300.000 190.300.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.590.000 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000 2.520.000 2.520.000 46.070.0001.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.0001.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 47.240.000 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000 2.520.000 2.520.000 44.720.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

31.400.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 30.200.000

1.06.1.06.01.0026.01.0015.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 15.840.000 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 1.320.000 1.320.000 14.520.000

1.06.1.06.01.0026.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 267.872.000 0 0 0 0 0 0 0 4.110.000 4.110.000 4.110.000 263.762.000

1.06.1.06.01.0026.02.0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0026.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0026.02.0008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.0001.06.1.06.01.0026.02.0008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 215.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000

1.06.1.06.01.0026.02.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0026.02.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0026.02.0009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0001.06.1.06.01.0026.02.0009.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0026.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 27.722.000 0 0 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000 3.160.000 24.562.000

1.06.1.06.01.0026.02.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.722.000 0 0 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000 3.160.000 24.562.0001.06.1.06.01.0026.02.0011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.722.000 0 0 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000 3.160.000 24.562.0001.06.1.06.01.0026.02.0011.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 3.300.000

1.06.1.06.01.0026.02.0011.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5.500.000

1.06.1.06.01.0026.02.0011.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 17.172.000 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000 1.410.000 1.410.000 15.762.000

1.06.1.06.01.0026.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000

1.06.1.06.01.0026.02.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.0001.06.1.06.01.0026.02.0012.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.0001.06.1.06.01.0026.02.0012.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000

1.06.1.06.01.0026.02.0013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000 950.000 950.000 5.900.000

1.06.1.06.01.0026.02.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000 950.000 950.000 5.900.0001.06.1.06.01.0026.02.0013.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000 950.000 950.000 5.900.0001.06.1.06.01.0026.02.0013.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 950.000 950.000 950.000 5.900.000

1.06.1.06.01.0026.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.375.000 12.375.000 12.375.000 73.875.000

Page 70: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0026.03.0002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.375.000 12.375.000 12.375.000 73.875.0001.06.1.06.01.0026.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.375.000 12.375.000 12.375.000 73.875.0001.06.1.06.01.0026.03.0002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.375.000 12.375.000 12.375.000 73.875.0001.06.1.06.01.0026.03.0002.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 86.250.000 0 0 0 0 0 0 0 12.375.000 12.375.000 12.375.000 73.875.000

1.06.1.06.01.02 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 2.924.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.924.800.000

1.06.1.06.01.02.0005 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti- Panti Sosial Pemda Jawa Tengah 2.924.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.924.800.000

1.06.1.06.01.02.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800.0001.06.1.06.01.02.0005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800.0001.06.1.06.01.02.0005.5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 24.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800.000

1.06.1.06.01.02.0005.5.2.3 Belanja Modal 2.900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900.000.000

1.06.1.06.01.02.0005.5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900.000.000

1.06.1.06.01.02.0005.5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 2.900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900.000.000

1.06.1.06.01.0001.01Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002Kegiatan Perlindungan dan PemberdayaanSosial bagi Perintis Kemerdekaan/PahlawanNasional, Veteran dan Keluarganya

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 134.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.500.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 134.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.500.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 134.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.500.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 865.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.500.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.090.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.065.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.065.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 56.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.025.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 32.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.250.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.800.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 35.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.800.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000

Page 71: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 190.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.690.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.090.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 178.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.600.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 136.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.320.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.580.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.740.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.27 Belanja Hadiah Barang 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950.0001.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.27.01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 70.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.500.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000

1.06.1.06.01.0001.01.0002.5.2.2.30.02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 66.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000.000

1.06.1.06.01.0001.04 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial 6.154.966.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 25.150.000 25.150.000 6.129.816.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaankarang Taruna 550.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 141.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 141.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 141.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 409.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 85.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.750.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.370.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 62.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.380.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.700.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 59.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 59.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000

Page 72: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 50.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.400.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 49.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 80.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.950.0001.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.580.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.370.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0002.5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003 Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama DuniaUsaha 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 76.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.925.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 29.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.040.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.200.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.400.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.400.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.635.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.635.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.675.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.960.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.825.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 12.825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.825.000

1.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 29.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.215.0001.06.1.06.01.0001.04.0003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.215.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004Kegiatan Pembinaan dan pengembanganTenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela danPekerja Sosial Masyarakat (PSM)

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

Page 73: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 62.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.800.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.350.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 52.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.950.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 31.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 73.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 73.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.620.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.720.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.980.0001.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.660.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.320.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0004.5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005Kegiatan Pembinaan dan PengembanganOrsos yang bergerak di Bidang UsahaKesejahteraan Sosial(UKS)

375.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 109.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 109.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 109.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.500.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 265.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.420.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.570.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 22.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.250.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.000

Page 74: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 53.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.850.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 53.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.850.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.795.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.725.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 29.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.750.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 29.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.750.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 55.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.650.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 54.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.550.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 56.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.250.0001.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.130.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.120.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0005.5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangkapeningkatan kualitas tanggung jawab danKesetiakawanan sosial

754.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754.766.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 302.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.400.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 302.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.400.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 189.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.1.02.14 Upah Pekerja Seni 96.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.600.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 452.366.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.366.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.326.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.026.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.026.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 19.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 137.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.400.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.03.16 Belanja Jasa Publikasi 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 92.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.400.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 62.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.700.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 60.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.700.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 132.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.300.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 132.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.300.000

1.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 93.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.640.0001.06.1.06.01.0001.04.0006.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.640.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007 Kegiatan Monitoring dan Pengawasan 170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 25.150.000 25.150.000 144.850.000

Page 75: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Pelaksanaan Penarikan Undian di JawaTengah

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 11.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 11.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.400.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 25.150.000 25.150.000 133.250.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.560.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.210.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

1.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 145.240.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 25.150.000 25.150.000 120.090.0001.06.1.06.01.0001.04.0007.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 145.240.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 25.150.000 25.150.000 120.090.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008 Kegiatan Pemberdayaan TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 3.625.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625.200.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.505.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.505.800.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.505.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.505.800.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 3.505.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.505.800.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.400.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.120.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.420.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.300.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 28.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.300.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 19.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.250.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 19.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.250.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 28.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 27.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.550.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 25.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.550.0001.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000

Page 76: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.550.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0008.5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009 Kegiatan Pembinaan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Sosial Keluarga 180.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 38.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.650.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 38.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.650.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 38.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.650.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 141.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.350.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.460.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.280.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 16.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.280.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.900.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.100.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 13.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.100.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.850.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.250.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 56.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 56.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.980.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.980.000

1.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 26.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.960.0001.06.1.06.01.0001.04.0009.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.960.000

1.06.1.06.01.0002.02 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 6.600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001 Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadapPenyandang Cacat 1.900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 242.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.550.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 242.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.550.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 239.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657.450.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.060.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.392.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 19.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.850.000

Page 77: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.01.19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 47.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 47.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.775.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.775.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 73.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.050.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10.07 Belanja Sewa Partisi 18.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.750.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 36.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Tanaman 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 136.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.035.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.950.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 130.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.085.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 117.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.330.0001.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.330.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.213.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0001.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 1.213.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan UnitPelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadapPMKS

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 199.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.500.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 199.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.500.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 199.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.500.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.935.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.190.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.01.21 Belanja PerlengkapanDiklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 19.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.950.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.02.10 Belanja Perlengkapan/Peralatan 190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000.000

Page 78: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

Kesehatan/Kedokteran

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.915.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.915.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 95.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 156.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.750.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 155.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.150.000

1.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 155.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.900.0001.06.1.06.01.0002.02.0002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.900.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003 Kegiatan Perlindungan Sosial Terhadap LanjutUsia 1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 208.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.750.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 208.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.750.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 79.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.950.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 128.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 991.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991.250.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 111.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.790.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 22.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.621.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 219.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 46.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 10.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.750.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.01.19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 307.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.02.10 Belanja Perlengkapan/PeralatanKesehatan/Kedokteran 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.700.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.03.16 Belanja Jasa Publikasi 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 8.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.480.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.680.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

Page 79: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 58.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.210.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.960.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 42.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.250.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 164.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.070.0001.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 132.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.350.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.720.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 290.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0003.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 290.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap AnakNakal / ABH 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.800.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 100.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.800.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 64.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 36.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 499.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.200.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.040.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.145.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.840.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.040.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.800.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.600.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.600.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.720.0001.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.720.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 387.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0006.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 387.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anakJalanan 1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 129.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.1.01 Honorarium PNS 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000.000

Page 80: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.071.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.880.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.230.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.540.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.040.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.500.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 43.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 91.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.080.0001.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.080.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0007.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008 Kegiatan Penanganan Anak Terlantar 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 159.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.400.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1.01 Honorarium PNS 46.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.200.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 113.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.200.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 83.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.200.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 540.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.600.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.560.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.745.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.490.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.740.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 33.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.750.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 62.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.700.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.820.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 53.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.880.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 69.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.950.0001.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.950.000

Page 81: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 346.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.500.000

1.06.1.06.01.0002.02.0008.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 346.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.500.000

1.06.1.06.01.0002.03 Program Pembinaan Eks PenyandangPenyakit Sosial 1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001Kegiatan Penjaringan dan PendampinganSosial bagi PGOT dan Kelompok RentanLainnya

900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 144.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.500.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 144.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.500.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 144.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.500.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 755.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755.500.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.625.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.11 Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 65.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.075.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.350.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 41.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.750.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.03.16 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 38.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.750.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.520.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.680.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.500.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.500.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 93.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.080.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 90.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.680.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 215.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.650.0001.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 215.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.650.000

Page 82: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0001.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002 Kegiatan Pembinaan PMKS melalui WarungSosial 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.160.0001.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 47.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.540.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650.0001.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan PeralatanKantor 9.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.120.0001.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 8.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.620.000

1.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.170.0001.06.1.06.01.0002.03.0002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.170.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap BekasWarga Binaan Lembaga Permasyarakatan(BWBLP)

250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.414.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.414.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.549.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.549.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

Page 83: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 46.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.680.0001.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.680.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0003.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004 Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap EksPekerja Seks Komersial (PSK) 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 37.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 37.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 37.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.568.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.568.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.894.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya 174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 272.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.250.0001.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.250.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

1.06.1.06.01.0002.03.0004.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

1.06.1.06.01.0003.01Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

1.150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000.000

Page 84: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0003.01.0003 Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaanProgram Keluarga Harapan (PKH)

800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 53.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.925.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 53.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.925.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 53.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.925.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 746.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746.075.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.779.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.779.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 99.604.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.604.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.916.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.116.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.820.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 7.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.820.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 211.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.060.0001.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 211.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.060.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.000

1.06.1.06.01.0003.01.0003.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004 Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui DesaSejahtera 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 85.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.600.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 85.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.600.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 72.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.800.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 264.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.400.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.170.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.650.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 9.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.120.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.400.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 41.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.600.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 41.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.600.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.350.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 23.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200.000

Page 85: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 31.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.400.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 31.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.400.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000

1.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 126.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.480.0001.06.1.06.01.0003.01.0004.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 126.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.480.000

1.06.1.06.01.0003.02 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004Kegiatan Penanganan dan Pemberian BantuanSosial terhadap Pekerja Migran dan KorbanTindak Kekerasan

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.710.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.505.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.705.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.705.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.740.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.740.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 97.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.050.0001.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.050.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

1.06.1.06.01.0003.02.0004.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

1.06.1.06.01.0003.05 Program Penyelenggaraan PenanggulanganBencana 2.625.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.625.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar(pangan) bagi korban bencana 800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 124.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 124.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 124.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 676.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676.000.000

Page 86: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 92.662.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.662.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.512.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.512.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 64.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 21.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.150.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 301.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.875.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 254.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.375.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 47.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.500.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.063.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.063.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.300.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.763.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.763.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 126.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.400.0001.06.1.06.01.0003.05.0007.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 126.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.400.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008Kegiatan Pengerahan Taruna SiagaBencana(TAGANA) dalam bidang Rekoferi(Pembersihan Bencana)

625.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 428.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 428.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 428.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.720.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.620.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.04.05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.758.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.758.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.508.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.508.000

1.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 79.922.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.922.0001.06.1.06.01.0003.05.0008.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.922.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.922.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009 Kegiatan Pemantapan TAGANA 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 156.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 156.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 156.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000.000

Page 87: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 174.934.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.934.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.709.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.709.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 163.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.875.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.350.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.486.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.350.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.800.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 112.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.800.000

1.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 51.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.780.0001.06.1.06.01.0003.05.0009.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.780.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035 Kegiatan Psikososial Korban Bencana Sosial 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.1 Belanja Pegawai 83.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.850.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 83.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.850.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 78.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.600.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 616.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.150.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 36.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.075.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 27.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.850.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.050.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 297.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.200.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.03.14Belanja Pemakaman/Pemulangan/PengirimanPasien, Orang Terlantar, Penyandang MasalahSosial

270.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 27.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.200.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.025.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.650.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 29.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.250.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 29.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.250.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 74.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.750.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 74.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.750.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 133.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.850.0001.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.450.000

1.06.1.06.01.0003.05.0035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.400.000

Page 88: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

1.06.1.06.01.0004.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

8.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001 Kegiatan Peningkatan Kemampuan danKetrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi 8.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 582.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.400.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 582.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.400.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 540.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.400.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.917.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.917.600.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 99.324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.324.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 30.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.380.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 31.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.050.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 37.894.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.894.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 37.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.275.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 37.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.275.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 101.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.200.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.03.20 Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 101.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.200.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 309.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.975.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 298.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.850.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.125.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 85.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.600.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.800.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 43.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.800.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 245.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.621.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 245.621.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.621.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 838.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838.605.0001.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 796.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796.725.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.880.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000.000

1.06.1.06.01.0004.01.0001.5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang AkanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 6.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000.000

Jumlah 224.406.982.000 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 3.747.079.984 3.747.079.984 11.746.457.876 212.660.524.124Penerimaan :-SP2D 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 5.660.962.500 5.660.962.500 13.660.340.392

-Potongan Pajaka. PPN 0 0 0 0 0 0 0 58.787.398 58.787.398 58.787.398

b. PPh-21 0 211.884.337 211.884.337 0 0 0 0 8.011.900 8.011.900 219.896.237

Page 89: (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ...dinsos.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Jan.pdf · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA

c. PPh-22 0 0 0 0 0 0 0 50.682.690 50.682.690 50.682.690

d. PPh-23 0 0 0 0 0 0 0 4.873.790 4.873.790 4.873.790

e. PPh Ps. 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Penerimaan 0 8.211.262.229 8.211.262.229 0 0 0 0 5.783.318.278 5.783.318.278 13.994.580.507

Pengeluaran :-SPJ (LS+ GU/TU) 0 7.999.377.892 7.999.377.892 0 0 0 0 3.747.079.984 3.747.079.984 11.746.457.876

-Penyetoran Pajaka. PPN 0 0 0 0 0 0 0 44.979.181 44.979.181 44.979.181

b. PPh-21 0 211.884.337 211.884.337 0 0 0 0 6.163.900 6.163.900 218.048.237

c. PPh-22 0 0 0 0 0 0 0 41.188.649 41.188.649 41.188.649

d. PPh-23 0 0 0 0 0 0 0 3.561.270 3.561.270 3.561.270

e. PPh Ps. 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Pengeluaran 0 8.211.262.229 8.211.262.229 0 0 0 0 3.842.972.984 3.842.972.984 12.054.235.213

Saldo Kas 0 0 0 0 0 0 0 1.940.345.294 1.940.345.294 1.940.345.294

Semarang, 31 Januari 2018

Mengetahui, Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed) (WAHYU SRI HENDRANINGRUM, A.Md.)NIP.19590522 198603 1 009 NIP.19660919 198603 2 007