sop perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan pa .... sop perencanaan ti dan... ·...
TRANSCRIPT
PROSEDUR (SOP) BAGIAN PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN PENGADILAN AGAMA
BATULICIN TAHUN 2017
Jalan Dharma Praja No.45 Gunung Tinggi
Kode Pos. 72171 Email : [email protected]
Website : www.pa-batulicin.go.id
1. Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunan RKA-KL)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan - Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
- S2 Hukum - S1 Hukum - S1 Komputer - SLTA
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan - SOP PTA Banjarmasin
- Komputer / Laptop - ATK - Dokumen Keuangan - Aplikasi RKA-KL
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
- Buku Kontrol - Kartu Kendali - Buku Kegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Sekretaris
Kasub Bag Perencanaan
, IT dan Pelaporan
PPK Kasub
Umum dan Keuangan
PTA / BUA
Peralatan/ Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- ATK
- Komputer
- Usulan Tiap
Bidang
5 Hari
Dicatatnya Kegiatan Tersebut
2.
Mepersiapkan Konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
- Data Pendukung
(RAB dan TOR)
- ATK
- Komputer
- Usulan Tiap
Bidang
1
Minggu
Dibuat Konsep Usulan RKA-KL
3.
Memeriksa Konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
- Data Pendukung
(RAB dan TOR)
- ATK
- Komputer
- Usulan Tiap
Bidang
1 Hari
DiParaf Konsep Usulan RKA-KL
4.
Memeriksa Usulan Pengajuan RKA-KL
Lembar
Disposisi
30
Menit
Dicatat Di Buku Kegiatan dan Ditanda Tangani Lembar Disposisi
5.
Memeriksa Usulan RKA-KL
Lembar
Disposisi
30
Menit
Ditanda Tangani Lembar Disposisi tindak lanjut
6.
Mengajukan Usulan RKA KL
Berkas
30
Menit
Ditandatanganinya Usulan RKA-KL
7.
Mempersiapkan Pengiriman RKA-KL
Berkas
30
Menit
Dicatat Di buku Kegiatan dan dijilid
8.
Mengirimkan Bekas
- Agenda Surat
Keluar
- Biaya
1 Jam Dikirimkan Berkas Usulan
9.
Menerima, Memeriksa dan Mempertimbangkan Usulan RKA-KL
Berkas Usulan
Dikirimkan berkas Usulan Ke PTA
10.
Menerima RKA-KL dari BUA
- Berkas
- Agenda Surat
- Kartu Kendali
15
Menit
Dipersiapkan Lembar Disposisi dan diagendakan di buku surat masuk
11.
Memeriksa RKA-KL
Lembar
Disposisi
15
Menit
Ditanda Tangani Lembar Disposisi tindak lanjut
12.
Memeriksa RKA-KL
Lembar
Disposisi
15
Menit
Ditanda Tangani Lembar Disposisi tindak lanjut
13.
Mengarsipkan RKA-KL
15
Menit
Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk Perencanaan IT dan Pelaporan
2. Prosedur Penyelenggaraan SAKIP (Penyusunan SAKIP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. - Permen Pan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP - SK Sekretaris Mahkamah Agung
- S2 Hukum - S1 Hukum - S1 Komputer - SLTA
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN - SOP Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan - SOP PTA Banjarmasin
- Komputer / Laptop - ATK - Dokumen Program Kerja PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
- Buku Kontrol - Kartu Kendali - Buku Kegiatan
No. Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPA Sekretaris
Kasub Bag Perencanaan,
IT dan Pelaporan
Kasub Bag Umum
dan Kuangan
PTA / BUA Peralatan /
Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Mempersiapkan penyusunan Program Kerja dari setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- ATK - Komputer - Usulan Tiap
Bidang
5 Hari Dicatatnya Kegiatan Tersebut
2.
Mepersiapkan Konsep Penyusunan Berkas SAKIP
-
- Data Pendukung (RAB dan TOR)
- ATK - Komputer - Usulan Tiap
Bidang
1 Minggu
Dibuat Konsep Penyusunan Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LkjIP
3. Memeriksa Konsep Penyusunan Berkas SAKIP
-
- Data Pendukung (RAB dan TOR)
- ATK - Komputer - Usulan Tiap
Bidang
1 Hari
DiParaf Konsep Penyusunan Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LkjIP
4. Memeriksa Berkas SAKIP
Lembar Disposisi 30 Menit
Dicatat Di Buku Kegiatan dan Ditanda Tangani Lembar Disposisi
5. Memeriksa Berkas SAKIP
Lembar Disposisi 30 Menit
Ditanda Tangani Lembar Disposisi tindak lanjut
6. Mengajukan Berkas SAKIP
Berkas 30 Menit
Ditandatanganinya Bekas Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LkjIP
7.
Mempersiapkan Pengiriman Berkas SAKIP
Berkas 30 Menit Dicatat Di buku Kegiatan dan dijilid berkas
8. Mengirimkan Bekas
- Agenda Surat
Keluar - Biaya
1 Jam Dikirimkan Berkas
9. Menerima, Berkas SAKIP
Berkas Usulan Dikirimkan berkas Ke PTA
10. Mengarsipkan SAKIP
15 Menit
Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk
3. Prosedure Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standart Layanan Informasi Publik; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
1. S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi;
2. D3 Teknik Informatika;
3. SMK Teknik Informatika
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan; - SOP Pelayanan Informasi; - SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT.
1. Jaringan komputer;
2. Komputer server;
3. Personal Computer (PC)/Laptop. PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak up to date- nya data dan informasi pada database server local maupun Mahkamah Agung RI.
- Database SIPP
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. AKTIFITAS STAF KEPALA SUB
SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
BAGIAN 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Memonitoring secara berkala 1. Server SIPP 1 jam Akses sistem akses local server SIPP dan online 2. PC/Laptop website.
user. 2. Melakukan backup seluruh sistem 1. Server SIPP 2 jam Backup
dan database SIPP, secara berkala 2. PC/Laptop data/
ke dalam media backup yang Dokumen
tersedia. elektronik. 3. Memonitoring secara berkala 1. Server SIPP Relatif Log aktivitas
aktivitas user.
2. PC/Laptop user.
4. Menerima pengaduan dan
keluhan dari pengguna SIPP.
Dokumen 15 menit Layanan pengaduan pengaduan.
5. Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah SIPP.
Dokumen 15 menit Laporan laporan Situasi
kondisi. 6. Mengambil langkah-langkah
pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP.
Data pemecahan 15 menit Solusi/ masalah Pemecahan
masalah. 7. Melakukan/menyelesaikan
pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Umum dan Keuangan) ataupun melibatkan pihak ketiga.
Solusi/ Relatif Akses SIPP pemecahan tersedia.
masalah
4. Prosedur Penggelolaan Website (Upload Laporan dan Berita)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- S2 Hukum - S1 Hukum - S1 Komputer - SLTA
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan - SOP PTA Banjarmasin
- Komputer / Laptop - ATK - Berkas Laporan Atau dokumentasi Berita
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
- Buku Kegiatan
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN Sekretaris
Kasub Bag
Perencanaan, IT
dan Pelaporan
Peralatan / Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mempersiapkan Laporan dan Berita dari setiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- ATK - Komputer - Laporan dan berita
dari setiap bidang
3 Hari Dicatatnya Kegiatan Tersebut
2. Mepersiapkan Konsep laporan dan berita yang akan di upload
- ATK - Komputer - Laporan dan berita
dari setiap bidang
1 Hari Dibuat Konsep Penyusunan Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LKjIP
3. Memeriksa Konsep laporan dan berita yang akan di upload
- ATK - Komputer - Usulan Tiap Bidang
1 Hari DiParaf Konsep Penyusunan Renstra, IKU, RKT, PKT, dan LKjIP
4. Memeriksa Berkas laporan dan berita yang akan di upload
Berkas Laporan dan Berita
30 Menit
Dicatat Di Buku Kegiatan dan Ditanda Tangani Lembar Disposisi
5. Memeriksa Berkas laporan dan berita yang akan di upload
Berkas Laporan dan Berita
30 Menit
Diberikan masukan atau diberikan tambahan kekurang berita
6. Mengupload Laporan Atau Berita Ke website pa-batulicin.go.id
Berkas 30
Menit Diupolad Laporan atau Berita Ke Website
5. Prosedur Pengelolaan Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang
Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. - SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Di Pengadilan
- S1 Hukum - S1 Komputer - S1 Ekonomi
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN - SOP Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan - SOP PTA Banjarmasin
- Komputer / Laptop - ATK - Perangkat Pendukung Lainnya PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
- Buku Kegiatan
No. Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasub Bag
Perencanaan TI dan Pelaporan
Kasub Bag Umum dan Keuangan
Peralatan / Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Melakukan Pemeriksaan Terhadap Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
-
-
-
- ATK - Komputer - Peralatan
Pendukung Lainnya
1 Minggu
Dicatatnya Kegiatan Tersebut
2.
Mencatat Kondisi Terakhir Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
-
-
- - ATK - Komputer
1 Hari Dibuat Konsep Kondisi Terakihir Infrastruktur
3.
Mempersiapkan Laporan Kondisi Terakhir Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
-
- - - ATK - Komputer
1 Hari Dibuat Laporan Kondisi Terakhir
4.
Memeriksa Laporan Kondisi Terakhir Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
Lembar Disposisi
30 Menit
Di paraf laporan dan diberikan disposisi tindak lanjut
5.
Mempersiapkan Keperluan untuk Pengelolaan Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
Lembar disposisi 1 Hari
Disiapkan Semua Keperluan untuk Pengelolaan Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
6.
Melaksanakan Pengelolaan Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
1 Hari
Dilakukan setiap kegitan yang diperlukan melipti perawatan, perbaikan dan pengoptimalan Infrastruktur Hardware, Jaringan Komputer dan Sistem Teknologi Informasi
7. Mengarsipkan Laporan
1 Hari Diarsipkan Berkas Laporan
6. Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan - Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
- S2 Hukum - S1 Hukum - S1 Komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN - SOP Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan - SOP PTA Banjarmasin
- Komputer / Laptop - ATK - Dokumen Keuangan - Aplikasi RKA-KL
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan
- Buku Kontrol - Kartu Kendali - Buku Kegiatan
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPA Sekretaris
Kasub Bag Perencanaan,
IT dan Pelaporan
Kasub Umum dan Keuangan
PTA / BUA
Peralatan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- ATK - Komputer - Laporan Tiap Bidang
5 hari Dicatatnya Kegiatan Tersebut
2. Mepersiapkan Konsep Laporan Tahunan
- ATK - Komputer - Laporan Tiap Bidang
1 Minggu Dibuat Konsep Laporan Tahunan
3. Memeriksa Konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL
- ATK - Komputer - Laporan Tiap Bidang
1 Hari DiParaf Konsep Laporan Tahunan
4. Memeriksa Usulan Laporan Tahunan
Lembar Disposisi 30 Menit
Dicatat Di Buku Kegiatan dan Ditanda Tangani Lembar Disposisi
5. Memeriksa Usulan Laporan Tahunan
Lembar Disposisi 30 Menit Ditanda Tangani Lembar Disposisi tindak lanjut
6. Mengajukan Laporan Tahunan
Berkas 30 Menit Ditandatanganinya Laporan Tahunan
7. Mempersiapkan Pengiriman Laporan Tahunan
Berkas 30 Menit
Dicatat Di buku Kegiatan dan dijilid berkas
8. Mengirimkan Bekas - Agenda Surat Keluar - Biaya
1 Jam Dikirimkan Berkas
9.
Menerima, Memeriksa dan Mempertimbangkan Usulan RKA-KL
Berkas Usulan Dikirimkan berkas Ke PTA
13. Mengarsipkan Laporan Tahunan
15 Menit
Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk Perencanaan IT dan Pelaporan
BATULICIN, 11 JANUARI 2017
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BATULICIN
FAUZAN RAHMAN, S.Sos., S.H. NIP. 19810920 200604 1 009