skpd : dinas pertanian dan kehutanan urusan … opd/33.-renja-2013... · 06 0001 penyusunan laporan...

10
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN APBN APBD I APBD II 4 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000 - - 1,471,222,000 1,471,222,000 Perkantoran 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko dan meterai Cibinong 1,476 lembar 5,500,000 - - 5,500,000 1,476 lembar 5,500,000 untuk administrasi 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jaringan komunikasi, air Cibinong 231,000,000 - - 231,000,000 231,000,000 dan Listrik dan listrik telepon 5 line 5 line air 2 jaringan 2 jaringan listrik 2 jaringan 2 jaringan internet 2 jaringan 2 jaringan 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang Cibinong 109 unit 23,650,000 - - 23,650,000 109 unit 23,650,000 Kendaraan Dinas/ Operasional diipelihara perizinannya 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas kantor yang dibersihkan Cibinong 3,222 m2 97,620,000 - - 97,620,000 3,222 m2 97,620,000 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang Cibinong 63 jenis 44,500,000 - - 44,500,000 63 jenis 44,500,000 diadakan 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 18 jenis 58,450,000 - - 58,450,000 18 jenis 58,450,000 Penggandaan penggandaan yang diadakan 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik Cibinong 8 jenis 22,355,000 - - 22,355,000 8 jenis 22,355,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar, majalah dan Cibinong 2,016 eksemplar 39,286,000 - - 39,286,000 2,016 eksemplar 39,286,000 Perundang-undangan buku perundang-undangan 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam Cibinong 2,450,000 - - 2,450,000 2,450,000 kebakaran dan LPG yang diisi - pemadam kebakaran 5 tabung 5 tabung - pengisian tabung LPG 12 kali 12 kali 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Cibinong 4,020 porsi 77,700,000 - - 77,700,000 4,020 porsi 77,700,000 rapat yang disediakan - makan 2,340 porsi 2,340 porsi - snack 4,260 porsi 4,260 porsi 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Cibinong 798 HOK 491,305,000 - - 491,305,000 798 HOK 491,305,000 Dalam dan Luar Daerah konsultasi - perjalanan dalam daerah 325 kali 325 kali - perjalanan luar daerah 336 kali 336 kali 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga kontrak Cibinong 16 tenaga 140,000,000 - - 140,000,000 16 tenaga 140,000,000 Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak kontrak 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Tertatanya dokumentasi dan arsip Cibinong 5 bdg 53,022,000 - - 53,022,000 5 bdg 53,022,000 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Tertibnya administrasi Cibinong 11 jenis 59,257,000 - - 59,257,000 11 jenis 59,257,000 Kepegawaian kepegawaian 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Tertibnya administrasi barang Cibinong 2 jenis 53,127,000 - - 53,127,000 2 jenis 53,127,000 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket keamanan Cibinong 8 orang 72,000,000 - - 72,000,000 8 orang 72,000,000 kantor (Outcome)/Kegiatan (Output) 1 2 3 5 11 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013

Upload: doanh

Post on 28-Apr-2018

215 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN KETAHANAN

PANGAN

01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000 - - 1,471,222,000 1,471,222,000

Perkantoran

01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah perangko dan meterai Cibinong 1,476 lembar 5,500,000 - - 5,500,000 1,476 lembar 5,500,000

untuk administrasi

01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jaringan komunikasi, air Cibinong 231,000,000 - - 231,000,000 231,000,000

dan Listrik dan listrik

telepon 5 line 5 line

air 2 jaringan 2 jaringan

listrik 2 jaringan 2 jaringan

internet 2 jaringan 2 jaringan

01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang Cibinong 109 unit 23,650,000 - - 23,650,000 109 unit 23,650,000

Kendaraan Dinas/ Operasional diipelihara perizinannya

01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas kantor yang dibersihkan Cibinong 3,222 m2 97,620,000 - - 97,620,000 3,222 m2 97,620,000

01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang Cibinong 63 jenis 44,500,000 - - 44,500,000 63 jenis 44,500,000

diadakan

01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 18 jenis 58,450,000 - - 58,450,000 18 jenis 58,450,000

Penggandaan penggandaan yang diadakan

01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik Cibinong 8 jenis 22,355,000 - - 22,355,000 8 jenis 22,355,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan

01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar, majalah dan Cibinong 2,016 eksemplar 39,286,000 - - 39,286,000 2,016 eksemplar 39,286,000

Perundang-undangan buku perundang-undangan

01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam Cibinong 2,450,000 - - 2,450,000 2,450,000

kebakaran dan LPG yang diisi

- pemadam kebakaran 5 tabung 5 tabung

- pengisian tabung LPG 12 kali 12 kali

01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman Cibinong 4,020 porsi 77,700,000 - - 77,700,000 4,020 porsi 77,700,000

rapat yang disediakan

- makan 2,340 porsi 2,340 porsi

- snack 4,260 porsi 4,260 porsi

01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Cibinong 798 HOK 491,305,000 - - 491,305,000 798 HOK 491,305,000

Dalam dan Luar Daerah konsultasi

- perjalanan dalam daerah 325 kali 325 kali

- perjalanan luar daerah 336 kali 336 kali

01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga kontrak Cibinong 16 tenaga 140,000,000 - - 140,000,000 16 tenaga 140,000,000

Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak kontrak

01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Tertatanya dokumentasi dan arsip Cibinong 5 bdg 53,022,000 - - 53,022,000 5 bdg 53,022,000

01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Tertibnya administrasi Cibinong 11 jenis 59,257,000 - - 59,257,000 11 jenis 59,257,000

Kepegawaian kepegawaian

01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Tertibnya administrasi barang Cibinong 2 jenis 53,127,000 - - 53,127,000 2 jenis 53,127,000

01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket keamanan Cibinong 8 orang 72,000,000 - - 72,000,000 8 orang 72,000,000

kantor

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013

Page 2: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

02 Program Peningkatan Sarana dan 1,900,111,000 - - 1,900,111,000 1,900,111,000

Prasarana Aparatur

02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda dua yang Cibinong 34 unit 491,127,500 - - 491,127,500 34 unit 491,127,500

dibeli

02 0010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Cibinong 3 unit 49,765,000 - - 49,765,000 3 unit 49,765,000

- Podium 1 unit 1 unit

- Meja Rapat 2 paket 2 paket

02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 28 unit 245,390,000 - - 245,390,000 28 unit 245,390,000

diadakan

- Soil Tester 3 unit 3 unit

- Komputer 3 unit 3 unit

- Notebook 5 unit 5 unit

- printer 1 unit 1 unit

- kamera 8 unit 8 unit

- proyektor 5 unit 5 unit

- wireless 1 unit 1 unit

- mesin Fax 1 unit 1 unit

02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Cibinong 10 unit 101,658,500 - - 101,658,500 10 unit 101,658,500

diadakan

- lemari arsip 5 unit 5 unit

- AC 5 unit 5 unit

02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas Cibinong 110 unit 302,650,000 - - 302,650,000 110 unit 302,650,000

Dinas/Operasional operasional yang dipelihara

- kendaraan roda 4 12 unit 12 unit

- kendaraan roda 2 88 unit 88 unit

02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 46 unit 119,750,000 - - 119,750,000 46 unit 119,750,000

Gedung Kantor kantor yang dipelihara

- jaringan PDAM 2 unit 2 unit

- jaringan listrik 2 unit 2 unit

- jaringan telepon 6 unit 6 unit

- AC 31 unit 31 unit

- peralatan sound system 5 unit 5 unit

02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Cibinong 2 unit 109,770,000 - - 109,770,000 2 unit 109,770,000

dipelihara 1 taman 1 taman

02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah komputer dan jaringan Cibinong 50 unit 37,000,000 - - 37,000,000 50 unit 37,000,000

komputer yang dipelihara komputer komputer

02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor UPT yang Cibinong, Caringin, 4 gedung 443,000,000 - - 443,000,000 4 gedung 443,000,000

direhabilitasi Parung Panjang

05 Program Peningkatan Kapasitas 116,800,000 - - 116,800,000 116,800,000

Sumber Daya Aparatur

05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti Cibinong 36 orang 102,000,000 - - 102,000,000 36 orang 102,000,000

pendidikan dan pelatihan

05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Cibinong 100 orang 14,800,000 - - 14,800,000 100 orang 14,800,000

pembinaan mental

06 Program Peningkatan Pengembangan 450,970,000 - - 450,970,000 450,970,000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000 - - 23,495,000 3 dokumen 23,495,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Page 3: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran dinas Cibinong 1 dokumen 21,525,000 - - 21,525,000 1 dokumen 21,525,000

06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir Cibinong 1 dokumen 23,350,000 - - 23,350,000 1 dokumen 23,350,000

tahun dinas

06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen anggaran yang Cibinong 3 dokumen 55,000,000 - - 55,000,000 3 dokumen 55,000,000

dibuat

06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah kegiatan yang Cibinong 1 dokumen 150,000,000 - - 150,000,000 1 dokumen 150,000,000

diadministrasikan keuangannya

06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah rencana kerja Distanhut Cibinong 1 dokumen 32,000,000 - - 32,000,000 1 dokumen 32,000,000

tahun 2013

06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen pelaporan 40 Kecamatan 95 kegiatan 115,600,000 - - 115,600,000 95 kegiatan 115,600,000

capaian kinerja bulanan dan

triwulan

06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah sarana publikasi kinerja Cibinong 3 kali 30,000,000 - - 30,000,000 3 kali 30,000,000

SKPD

16 Program Peningkatan Ketahanan 11,735,395,000 2,897,040,000 1,225,000,000 7,613,355,000 8,374,690,500

Pangan Pertanian/ Perkebunan

16 0009 Pemanfaatan Perkarangan Untuk - Jumlah keluarga yang Lokasi lomba tingkat 200 KK 144,375,000 - - 144,375,000 200 KK 158,812,500

Pengembangan Pangan memanfaatkan lahan pekarangan wilayah, provinsi,

- Jumlah percontohan nasional 6 Unit 6 Unit

pemanfaatan pekarangan

- Jumlah percontohan kebun 4 Unit 4 Unit

sekolah

16 0020 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Luas lahan untuk pengembangan benih UPT perbenihan 18 Ha 246,655,000 - - 246,655,000 18 Ha 271,320,500

padi Jonggol dan

Jumlah Peserta yang dididik Dramaga 100 peserta 100 peserta

16 0033 Penyusunan Monografi Pertanian dan Jumlah dokumen monografi dan Tersebar 40 250 buku 245,036,000 - - 245,036,000 250 buku 269,539,600

Kehutanan buku saku Kecamatan

16 0034 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering Jumlah percontohan teknologi Tenjo 7 Komoditi 223,500,000 - - 223,500,000 7 Komoditi 245,850,000

budidaya lahan kering

16 0035 Penyusunan Sasaran Intensifikasi Jumlah dokumen sasaran Cibinong 1 dokumen 33,985,000 - - 33,985,000 1 dokumen 37,383,500

intensifikasi pertanian tahun 2012

16 0038 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman Pangan Jumlah program pemerintah yang Tersebar di 40 kecamatan 5 program 250,000,000 - - 250,000,000 5 program 275,000,000

didukung

16 0039 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin Jumlah keluarga sangat miskin Ciampea, Kemang, 200 KK 404,794,000 - - 404,794,000 200 KK 445,273,400

di Lokasi PKH (Program Keluarga Harapan) yang difasilitasi untuk berusaha di Dramaga,

sektor pertanian Megamendung

16 0045 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Jumlah laporan yang dibuat Dramaga 24 dokumen 54,452,000 - - 54,452,000 24 dokumen 59,897,200

Dramaga

16 0046 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah Jumlah laporan yang dibuat Jonggol 24 dokumen 44,912,000 - - 44,912,000 24 dokumen 49,403,200

Jonggol

16 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Tenjo 24 dokumen 51,762,000 - - 51,762,000 24 dokumen 56,938,200

Lahan Kering Wilayah Tenjo

Page 4: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

16 0057 Pengembangan PTT Padi - Diterapkannya PTT padi sawah Cariu, Cibungbulang, 200 Ha 1,994,800,000 - - 1,994,800,000 200 Ha 2,194,280,000

Leuwiliang, Jonggol,

Jasinga

- Tersedianya alat mesin pertanian:

1. Soil teskit 11 Unit 11 Unit

2. BWD 60 Unit 60 Unit

3. Caplak 10 Unit 10 Unit

4. Gasrok

5. Traktor

- Terlaksananya

1. Bimbingan Teknis 100 orang 100 orang

2. Temu Lapang 400 orang 400 orang

3. Sosialisasi 400 orang 400 orang

- Tersedianya Sarana Produksi 225 Ha 225 Ha

Padi

16 0059 Intensifikasi Ubi Kayu Tertanaminya lahan dengan ubi Sukaraja (10) Ha, 30 Ha 299,467,000 - - 299,467,000 30 Ha 329,413,700

kayu Ciampea (10 Ha),

Gunung Sindur (10

Ha)

16 0056 Rehabilitasi Jitut dan Jides Jumlah DI yang di rehab Cigudeg, Caringin, 20 DI 3,619,617,000 - - 3,619,617,000 20 DI 3,981,578,700

Jonggol, Leuwiliang,

Cariu, Ciseeng, dan

Parung Panjang

SLPTT Padi sawah Luas lahan 8 kecamatan 10,200 Ha 2,600,000,000 2,000,000,000 600,000,000 -

SLPTT

Pengembangan Agribisnis Luas Lahan Kec. Tamansari dan 20 Ha 250,000,000 - 250,000,000 -

Talas Tenjolaya

Penangkaran Benih padi Luas lahan penangkaran benih Kec. Sukajaya, 25 Ha 375,000,000 - 375,000,000 -

padi Cariu,Sukamamur

Cibungbulang

dan Kec. Cigombong

Pengadaan Alat Pasca Panen Padi Jumlah Jenis alat pasca panen Jonggol, Jasinga, 4 jenis 371,680,000 371,680,000 - -

Cariu, Leuwiliang,

Cibungbulang,

Nanggung, Cijeruk

Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah unit Tenjolaya, Cigudeg 2 unit 525,360,000 525,360,000 - -

Program Peningkatan Distribusi dan 1,014,246,000 - - 1,014,246,000 1,115,670,600

Cadangan Pangan

16 0058 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Padi Jumlah alat pengolah padi yang Cariu, Cibungbulang, 7 jenis 638,996,000 - - 638,996,000 7 jenis 702,895,600

diadakan (Huller, Polisher, Ayakan Leuwiliang, Jonggol,

Gabah, Ayakan Beras, Timbangan Jasinga, Sukamakmur

Duduk, Mesin Jahit Karung, Cijeruk, Rumpin,

Kemasan Karung) Tenjolaya, Dramaga

Pamijahan, Nanggung

16 0069 Pengembangan Sistem Informasi Lahan Jumlah Sistem Informasi yang Cibinong 1 paket 375,250,000 - - 375,250,000 1 paket 412,775,000

Pertanian Pangan Berkelanjutan dibuat

Page 5: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PERTANIAN

17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1,080,500,000 770,000,000 - 310,500,000 341,550,000

Produksi Pertanian/ Perkebunan

17 0002 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jumlah temu usaha Cibinong 2 kali 82,500,000 - - 82,500,000 2 kali 90,750,000

Pertanian/Kehutanan

17 0007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Daerah Jumlah pameran Jakarta, Bogor, PF2N 4 pameran 228,000,000 - - 228,000,000 4 pameran 250,800,000

pertanian/perkebunan yang diikuti

Revitalisasi Penggilingan Padi Luas Panen Jonggol, Cijeruk, 8 Ha 770,000,000 770,000,000 - -

Caringin, Tamansari,

Parung Panjang,

Tenjo

18 Program Peningkatan Penerapan 91,216,000 - - 91,216,000 100,337,600

Teknologi Pertanian/ Perkebunan

18 0010 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian I Jumlah laporan yang di buat Jasinga 24 dokumen 44,948,000 - - 44,948,000 24 dokumen 49,442,800

Wilayah Jasinga

18 0011 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian II Jumlah laporan yang di buat Jonggol 24 dokumen 46,268,000 - - 46,268,000 24 dokumen 50,894,800

Wilayah Jonggol

19 Program Peningkatan Produksi 12,841,079,000 5,517,190,000 1,600,000,000 5,723,889,000 6,296,277,900

Pertanian/ Perkebunan

19 0009 Pengembangan Agromedika Luas lahan agromedika yang Kecamatan 5 ha 434,959,000 - - 434,959,000 5 ha 478,454,900

dikembangkan Nanggung

Jumlah peserta temu teknis 20 orang - 20 orang

19 0016 Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias - Jumlah bibit tanaman hias yang Tamansari, Gunung 6,000 pohon 273,262,000 - - 273,262,000 6,000 pohon 300,588,200

didistribusikan Sindur

- Tersedianya mist room 1 unit 1 unit

- Tersediamya Green House 1 unit 1 unit

19 0022 Pembinaan Usaha Perkebunan Terbinanya pelaku usaha Leuwiliang, Cigudeg, 40 kec 50,130,000 - - 50,130,000 40 kec 55,143,000

perkebunan Cisarua, Citeureup,

Sukajaya,

Cigombong, Rumpin,

Nanggung, Ciawi,

Tamansari, Jasinga,

Tenjo, Caringin

19 0037 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cigudeg 24 dokumen 53,719,000 - - 53,719,000 24 dokumen 59,090,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan I Wilayah Cigudeg

19 0038 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Parung Panjang 24 dokumen 52,819,000 - - 52,819,000 24 dokumen 58,100,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan II Wilayah Parung Panjang

19 0039 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Leuwiliang 24 dokumen 57,175,000 - - 57,175,000 24 dokumen 62,892,500

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan III Wilayah Leuwiliang

19 0040 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cibungbulang 24 dokumen 56,599,000 - - 56,599,000 24 dokumen 62,258,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan IV Wilayah Cibungbulang

Page 6: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

19 0041 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Dramaga 24 dokumen 42,479,000 - - 42,479,000 24 dokumen 46,726,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan V Wilayah Dramaga

19 0042 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Ciseeng 24 dokumen 64,219,000 - - 64,219,000 24 dokumen 70,640,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan VI Wilayah Ciseeng

19 0043 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Ciawi 24 dokumen 54,419,000 - - 54,419,000 24 dokumen 59,860,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan VII Wilayah Ciawi

19 0044 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Caringin 24 dokumen 57,919,000 - - 57,919,000 24 dokumen 63,710,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan VIII Wilayah Caringin

19 0045 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cibinong 24 dokumen 80,119,000 - - 80,119,000 24 dokumen 88,130,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan IX Wilayah Cibinong

19 0046 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Jonggol 24 dokumen 57,319,000 - - 57,319,000 24 dokumen 63,050,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan X Wilayah Jonggol

19 0047 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Cariu 24 dokumen 50,819,000 - - 50,819,000 24 dokumen 55,900,900

Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan

Kehutanan XI Wilayah Cariu

19 0048 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dibuat Nanggung 24 dokumen 58,974,000 - - 58,974,000 24 dokumen 64,871,400

Tanaman Obat

19 0050 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura Terlaksananya Gerakan PHT Cijeruk, Ciawi, 8 kelompok 202,796,000 - - 202,796,000 8 kelompok 223,075,600

tanaman hortikultura Caringin,Tenjolaya,

Tamansari Kemang,

Cibungbulang,

Leuwiliang

19 0056 Pengembangan dan Rehabilitasi Kelapa Rakyat Terehabilitasinya perkebunan Cariu, Rumpin 6,000 pohon 192,500,000 - - 192,500,000 6,000 pohon 211,750,000

kelapa rakyat

19 0058 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat Terwujudnya optimalisasi lahan Nanggung, leuwiliang 3 poktan 218,725,000 - - 218,725,000 3 poktan 240,597,500

tanaman perkebunan 15 Ha 15 Ha

19 0060 Pengendalian OPT Perkebunan Terwujudnya Pengendalian OPT Jasinga, 12 kelompok 231,270,000 - - 231,270,000 12 kelompok 254,397,000

Perkebunan Sukamakmur,

Pamijahan,

Leuwiliang, Cisarua,

Megamendung

19 0061 Penerapan Teknologi Pasca Panen Karet Tersedianya peralatan pasca Jasinga 1 kelompok 631,525,000 - - 631,525,000 1 kelompok 694,677,500

panen karet di kelompok tani

19 0062 Pengembangan Komoditas Pala Rakyat Terwujudnya optimalisasi lahan Ciawi, Cijeruk 2 poktan 195,845,000 - - 195,845,000 2 poktan 215,429,500

tanaman perkebunan 20 Ha 20 Ha

Page 7: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

19 0063 Pendukung Sinergi Kegiatan Perkebunan - Terciptanya sinergitas antara Kabupaten Bogor 3 dirjen 142,444,000 - - 142,444,000 3 dirjen 156,688,400

program pusat/ Kementerian

Pertanian dan daerah

- Meningkatnya nilai produk dan

pengetahuan petani

19 0064 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura Jumlah program pemerintah pusat Kabupaten Bogor 6 Lokasi 100,179,000 - - 100,179,000 6 Lokasi 110,196,900

yang didukung

19 0066 Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi - Terlaksananya magang petani Sukamakmur, 20 orang 884,180,000 - - 884,180,000 20 orang 972,598,000

Rakyat kopi rakyat di Kintamani Bali Megamendung,

- Tersedianya peralatan pasca Cigudeg, Rumpin, 6 Kelompok 6 Kelompok

panen kopi di kelompok tani Tanjungsari,

Pamijahan

19 0067 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat tertanaminya lahan dengan tanaman Jasinga, 30 Ha 234,205,000 - - 234,205,000 30 Ha 257,625,500

karet Leuwisadeng

19 0068 Pengembangan Agribisnis Pisang Luas lahan yang ditanami pisang Ciawi, megamendung 15 Ha 302,670,000 - - 302,670,000 15 Ha 332,937,000

raja bulu kuning

19 0069 Pengembangan Agribisnis Nenas Luas lahan yang ditanami nenas Cijeruk 5 Ha 272,409,000 - - 272,409,000 5 Ha 299,649,900

mahkota

19 0072 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura Terwujudnya sentra agribisnis Kemang, Rancabungur, 3 lokasi 200,000,000 - - 200,000,000 3 lokasi 220,000,000

komoditas unggulan hortikultura Megamendung

19 0074 Pembuatan Rumah Penampungan dan Jumlah rumah penampungan hasil Megamendung, 2 Unit 245,561,000 - - 245,561,000 2 Unit 270,117,100

Pengolahan Hortikultura dan rumah pengolahan hasil Gunung Putri

hortikultura

19 0077 Fasilitasi Pelayanan Usaha Pertanian dan Jumlah Pelayanan Usaha Kabupaten Bogor 4 Bidang 74,650,000 - - 74,650,000 4 Bidang 82,115,000

Kehutanan Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan

19 0078 Pengembangan Agribisnis Pepaya Luas Lahan Yang Ditanami Rancabungur, 40 Ha 150,000,000 - - 150,000,000 40 Ha 165,000,000

Pepaya leuwisadeng

Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Cigombong, 20 Ha 500,000,000 - 500,000,000 -

Pisang menjadi agribisnis pisang Cariu, dan Kec.

Kec. Sukamakmur

Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Rancabungur, 50 Ha 500,000,000 - 500,000,000 -

Pepaya menjadi agribisnis pepaya Kemang,dan Kec.

Sukaraja

Pengembangan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Kec. Cisarua, 60 Ha 600,000,000 - 600,000,000 -

Sayuran menjadi agribisnis sayuran Caringin,

Cibungbulang,

Kemang,

Rancabungur, dan

Kec. Ciawi

Pengembangan Sentra Terlaksananya pengembangan Kec. Leuwiliang, 4 kebun 3,000,000,000 3,000,000,000 - -

AgribisnisKomoditas sentra agribisnis komoditas Leuwisadeng,

Unggulan Manggis unggulan manggis Cigudeg dan Kec.

Sukamakmur

Pengembangan Pertanian Berkembangnya pertanian hortikultura Kec. Tamansari, 10 kelompok 1,000,000,000 1,000,000,000 - -

HortikulturaTanaman Hias tanaman hias Gunung Sindur,

Bojonggede,

dan Kec.Pamijahan

Page 8: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Pengembangan Kopi Rakyat (Robusta) Luas lahan yang ditanami kopi Tanjungsari 45 Hektar 123,750,000 123,750,000 - -

Pembuatan kebun entres karet Luas lahan yang entres Jasinga 3 Hektar 150,000,000 150,000,000 - -

Rehabilitasi Tanaman Karet Rakyat Luas lahan yang dikembangkan Leuwisadeng, 100 Hektar 521,250,000 521,250,000 - -

Tanjungsari

Pengembangan tanaman kelapa rakyat Luas lahan pengembangan Kemang, Gn Sindur, 65 Hektar 260,000,000 260,000,000 - -

kelapa Rumpin

Pengambangan Komoditas pala rakyat Luas lahan pengembangan pala Cigombong, Cijeruk, 40 Hektar 212,190,000 212,190,000 - -

Leuwisadeng, Ciawi

Rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat Luas lahan pengembangan Pamijahan, 100 Hektar 250,000,000 250,000,000 - -

cengkeh Nanggung

Program Peningkatan produksi,

Produktivitas dan mutu produk tanaman 2,450,000,000 2,450,000,000 - -

holtikultura berkelanjutan

Peningkatan Produksi, produktiivitas dan mutu Luas kawasan buah Sukamakmur 80 Hektar 1,450,000,000 1,450,000,000 - -

tanaman buah berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Megamendung 1 Lembaga

Sarana/prasarana budidaya Cijeruk 12 unit

SL-GAP

Registrasi kebun SL-GHP Dramaga 4 Kelompok

Sarana/prasarana pasca panen Leuwiliang 2 Kebun

Caringin 4 Kelompok

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Luas kawasan florikultura Tamansari 10,000 m2 250,000,000 250,000,000 - -

tanaman florikultura berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Megamendung 1 Lembaga

Sarana/prasarana budidaya Gunungsindur 4 unit

SL-GAP

Registrasi kebun SL-GHP 2 Kelompok

Sarana/prasarana pasca panen 1 Kebun

2 Kelompok

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Luas kawasan sayuran Sukamakmur 80 Hektar 750,000,000 750,000,000 - -

tanaman sayuran dan tanaman obat Luas kawasan tanaman sayuran Cibungbulang 15 Hektar

berkelanjutan Jumlah lembaga usaha Rumpin 2 Lembaga

Sarana/prasarana budidaya Sukajaya 20 unit

SL-GAP

Registrasi kebun SL-GHP Cijeruk 5 Kelompok

Sarana/prasarana pasca panen Leuwiliang 1 Kebun

5 Kelompok

Program Penyediaan dan 4,050,000,000 4,050,000,000 - -

Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

Pengembangan Sumber Air mendukung Jumlah Embung/Dam Parit Sukamakmur 2,050,000,000 2,050,000,000 - -

Holtikultura Luas lahan holtikultura Megamendung 2 unit

Perluasan lahan luas Das hulu Cijeruk 30 hektar

Sukajaya 20 hektar

Caringin 50 hektar

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Jumlah kelompok 40 kec 40 kelompok 2,000,000,000 2,000,000,000 - -

Page 9: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN KEHUTANAN

21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6,688,926,000 2,313,230,000 3,500,000,000 875,696,000 963,265,600

21 0002 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Jumlah bibit tanaman tahunan Tajur Halang 350,000 Batang 332,696,000 - - 332,696,000 350,000 Batang 365,965,600

21 0016 Penunjang One Billion Indonesian Tree (OBIT) Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Bogor 520 orang 343,000,000 - - 343,000,000 520 orang 377,300,000

rehabilitasi hutan dan lahan KMDM OBIT 570 orang OBIT 570 orang

21 0021 Penyusunan Rencana Teknik RHL - buku RTN-RHL Cibinong 1 paket 200,000,000 - - 200,000,000 1 paket 220,000,000

- Data lahan Kritis 1 paket 1 paket

Pengayaan tanaman Das prioritas Luas lahan Ciawi 75 Hektar 2,000,000,000 2,000,000,000 - -

Luas lahan Caringin 100 Hektar

Luas lahan Cijeruk 100 Hektar

Luas lahan Cigombong 50 Hektar

Luas lahan Citeureup 25 Hektar

Luas lahan Cigudeg 150 Hektar

Pengamanan Sarana dan prasarana Jumlah unit Cibinong 3 unit 235,200,000 235,200,000 - -

pengamanan hutan ( Dana alokasi khusus )

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Jumlah unit Cibinong 6 unit 78,030,000 78,030,000 - -

hutan

GRLK Luas lahan kritis yang ditanami Kec. Cariu, 1,120 Ha 3,500,000,000 - 3,500,000,000 -

Tanjungsari, Jonggol

& Sukamakmur

22 Program Perlindungan dan Konservasi 1,345,795,000 - 350,000,000 995,795,000 1,095,374,500

Sumber Daya Hutan

22 0007 Pembuatan Dam Penahan Terbangunnya Dam Penahan Ciawi, Caringin, 7 unit 300,575,000 - - 300,575,000 7 unit 330,632,500

Cijeruk, Cigombong

22 0008 Pembuatan Sumur Resapan Jumlah Sumur Resapan yang Babakan Madang, 35 unit 180,000,000 - - 180,000,000 35 unit 198,000,000

dibangun Parung, Tajur

Halang, Gn.Sindur

22 0010 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Terbangunnya Pusat Kecamatan Dramaga, 3 unit 315,220,000 - - 315,220,000 3 unit 346,742,000

Kehutanan Non Kayu Pengembangan Agribisnis Jamur Ciomas, Pamijahan

22 0015 Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan Jumlah kelompok tani yang dilberi Pamijahan, Jonggol, 6 Kelompok 200,000,000 - - 200,000,000 6 Kelompok 220,000,000

pelatihan pengendalian OPT Sukajaya,

tanaman kehutanan Sukamakmur,

Tanjungsari dan

Cariu

Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Jumlah unit usaha jamur kayu Kec. Tanjungsari, 3 unit 350,000,000 - 350,000,000 -

Kehutanan Non Kayu Gunung Putri dan

Babakan Madang

34 Program Pembinaan dan Penertiban 466,385,000 - - 466,385,000 513,023,500

Industri Hasil Hutan

34 0003 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Leuwiliang 24 dokumen 54,092,000 - - 54,092,000 24 dokumen 59,501,200

Pertanian dan Kehutanan I Wilayah Leuwiliang

34 0004 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Caringin 24 dokumen 54,119,000 - - 54,119,000 24 dokumen 59,530,900

Pertanian dan Kehutanan II Wilayah Caringin

Page 10: SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN URUSAN … OPD/33.-renja-2013... · 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja SKPD Cibinong 3 dokumen 23,495,000

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

(Outcome)/Kegiatan (Output)

1 2 3 5 11

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian Kinerja

Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

34 0005 Penunjang Kegiatan UPT Peredaran Hasil Jumlah laporan yang dibuat Gunung Putri 24 dokumen 42,019,000 - - 42,019,000 24 dokumen 46,220,900

Pertanian dan Kehutanan III Wilayah Gunung

Putri

34 0007 Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Rakyat Terselenggaranya temu usaha Dramaga, Caringin 4 lokasi 176,155,000 - - 176,155,000 4 lokasi 193,770,500

fasilitasi kemitraan usaha kayu Cileungsi, Jonggol

rakyat

34 0010 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Terlaksananya pengawasan dan Kabupaten Bogor 140,000,000 - - 140,000,000 154,000,000

Kehutanan pengendalian usaha kehutanan dan luar kabupaten

bogor

45,702,645,000 17,997,460,000 6,675,000,000 21,030,185,000 22,739,293,200

Total APBD DISTANHUT 21,030,185,000

#REF! #REF! #REF! 21,030,185,000

JUMLAH