skema sertifikasi produk tusuk kontak dan kotak kontak

12
  No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 1 of 12  DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK PT QUALIS INDON ESIA SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK LSPro Qualis Dibuat Diperiksa Disahkan M anager Operasi Ma nager Mu tu Gen eral M anager LSP ro Qua lis

Upload: rizal-kudiarto

Post on 06-Oct-2015

165 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Skema Sertifikasi Produk Tusuk Kontak Dan Kotak Kontak, Qualis Indonesia

TRANSCRIPT

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015

    No. Rev. Hal 00 1 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN

    KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK

    LSPro Qualis

    Dibuat Diperiksa Disahkan

    Manager Operasi Manager Mutu General Manager LSPro Qualis

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015

    No. Rev. Hal 00 2 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN

    KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN

    Salinan Ke

    Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan

    Penerima Salinan Dokumen

    1

    Ujiono General Manager LSPro

    2

    Margono Manager Operasi

    3 Jon Kuwadi Manager Mutu

    CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah Uncontrolled Copy

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015

    No. Rev. Hal 00 3 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN

    KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

    No

    Rev. Hal Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 4 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    No FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

    PERSYARATAN

    A SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan produk standar :

    1. SNI 04-3892.1-2006 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis bagian 1 : Persyaratan umum

    2. SNI IEC 60884-1 : 2014 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sejenis bagian 1 : Persyaratan umum

    II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi

    3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen

    IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1

    PERMOHONAN SERTIFIKASI

    4.1.1 Cara Permohonan

    Permohonan Sertifikasi Tusuk Kontak & Kotak kontak ditujukan kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi.

    Persyaratan lain yang harus dikirimkan adalah bagan perakitan produk, diagram sirkuit; List bahan/komponen

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 5 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    kritis dan Penjelasan mengenai perbedaan antara model/type produk dalam aplikasi yang sama.

    4.1.2 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)

    4.2 UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis

    4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample

    Pengujian menurut Standar SNI 04-3892.1-2006 ; SNI IEC 60884-1 : 2014

    Jumlah Tusuk Kontak dan Kotak Kontak yang diambil oleh petugas PPC sebanyak 18 (delapan belas) contoh uji dengan rincian sebagai berikut : - 3 (tiga) contoh uji dikenakan untuk pengujian yang

    sesuai. - Diperlukan 3 (tiga) contoh uji tambahan untuk

    pengujian butir 12.3. (pengujian terminal tanpa sekrup). 3 + 3 = 6 contoh uji

    - Untuk lengkapan yang tak dapat dikawati ulang, diperlukan tambahan 6 (enam) contoh uji untuk pengujian butir 23.2 dan butir 23.4 ( uji gaya penarikan dan uji kelenturan ). 6 + 6 = 12 contoh uji.

    - Untuk pengujian butir 24.10 (uji kuat mekanis) diperlukan 3(tiga) contoh uji. 12 + 3 = 15 contoh uji.

    - Untuk pengujian ayat 28 (uji ketahanan terhadap panas tidak normal, terhadap api dan terhadap tracking) diperlukan tambahan 3(tiga) contoh uji 15 + 3 = 18 contoh uji.

    Contoh uji diambil di akhir aliran proses produksi, apabila tidak tersedia di aliran produksi maka contoh uji dapat diambil di gudang pabrik.

    4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

    Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label oleh

    PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan. Label tidak boleh rusak sampai di laboratorium uji

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 6 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    Pemohon/Produsen memberi sampel Tusuk Kontak & Kotak KOntak yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030)

    Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji

    4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

    Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Tusuk Kontak & Kotak Kontak

    4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk

    Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis.

    4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik

    4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit kesesuaian

    Kompetensi Auditor

    Area yang diaudit

    Titik kritis yang harus diperhatikan

    Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing,

    Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,

    2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.

    Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,

    inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada

    ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk

    4.3.1.2 Pengecekan Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 7 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    Konsistensi Produk "witness test" dan verifikasi sebagia berikut : 1. Nama produk , type/model dan spesifikasi pada nama dan

    atau bungkus produk yang disertifikasi harus sama dengan yang ditunjukan dalam laporan uji

    2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama dengan sampel test yang akan di uji.

    3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama yang dinyatakan dalam type test

    "Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : Apendix 18 Persyartan Quality Control Tusuk Kontak & Kotak

    Kontak

    4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik

    Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012

    4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi

    konsistensi produk Sesuai dengan prosedur Evaluasi TSQ-LSP-QAP-015

    4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan

    Keputusan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017

    4.4.2 Waktu proses sertifikasi

    Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no 247/BPPI/X/2008

    4.5 SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen

    Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah

    4.5.2 Follow up Inspeksi

    Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 8 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    Audit kesesuaian

    Kompetensi Auditor

    Area yang diaudit

    Titik kritis yang harus diperhatikan

    Pengecekan Konsistensi Produk

    disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control,

    Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,

    2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.

    Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,

    inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada

    ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk

    Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC

    17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji sesuai Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Tusuk Kontak & Kotak Kontak

    4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi

    Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam keadaan sbb: 1. Ada serius problem terhadap kualitas produk yang

    disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia.

    2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan kesesuain terhadap produk yang disertifkasi

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 9 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    terhadap standar keamanan . 3. Ada informasi yang cukup yang mengindikasikan ada

    pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim kualitas pada pemohon/produsen.

    4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi

    Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020

    4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi

    Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020

    4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi

    Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020

    4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama dengan jumlah contoh uji (type/test)

    4.5.4 Evaluasi dari hasil follow up inspeksi

    Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020

    4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022

    5 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN

    SERTIFIKAT

    5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk

    5.5.2.1 Perubahan permohonan

    Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan

    Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk

    Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan

    Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    5.2.2 Kebutuhan untuk sample Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 10 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    5.3 Penahanan, Pembatalan dan Penarikan Sertifikat

    Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.

    6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI

    Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQ-LSP-QAP-001

    B PENAMBAHAN MEREK .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK

    1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

    1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

    2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel

    untuk Uji Jenis

    4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis

    Sesuai dengan butir 4.2.1.1

    4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

    Sesuai dengan butir 4.2.1.3

    2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

    Sesuai dengan butir 4.2.2

    2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk

    Sesuai dengan butir 4.2.3

    3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi

    Pabrik

    4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik

    Sesuai dengan butir 4.3.1.1

    4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk

    Sesuai dengan butir 4.3.1.2

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 11 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik

    Sesuai dengan butir 4.3.1.3

    4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi

    konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2

    4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan

    Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1

    4.2 Waktu proses sertifikasi

    Sesuai dengan butir 4.4.1

    C PENAMBAHAN TYPE/MODEL .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL

    1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

    1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1

    2 UJI JENIS 2.1

    Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis

    4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis

    Sesuai dengan butir 4.2.1.1

    4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

    Sesuai dengan butir 4.2.1.3

    2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji

    Sesuai dengan butir 4.2.2

    2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk

    Sesuai dengan butir 4.2.3

    3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi

    Pabrik

    4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan

    Sesuai dengan butir 4.3.1.1

  • No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 12 of 12

    DOKUMEN PENDUKUNG

    SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK

    PT QUALIS INDONESIA

    quality di Pabrik 4.3.1.2 Pengecekan

    Konsistensi Produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2

    4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik

    Sesuai dengan butir 4.3.1.3

    4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi

    konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2

    4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan

    Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1

    4.2 Waktu proses sertifikasi

    Sesuai dengan butir 4.4.1