sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-balitbang.doc · web viewmataram,...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini merupakan dokumen yang berisi gambaran tentang RENCANA STRATEGIK yang menjabarkan rencana kerja termasuk Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Kebijakan serta Rencana Kinerja kegiatan sesuai dengan program tahun yang bersangkutan disertai indikator keberhasilannya. Disamping itu, dibahas pula mengenai AKUNTABILITAS KINERJA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram tahun 2017, yang menyajikan hasil evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta analisisnya seperti, evaluasi hasil dan kinerja input, output, dan outcame. Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah pemecahannya. Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran. Kemudian evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang di dalamnya termasuk evaluasi dan pencapaian sasaran, hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah untuk mengatasi dan analisis sasaran untuk mencapai tujuan. Serta disajikan pula bahasan mengenai Akuntabilitas keuangan yang menjelaskan tentang alokasi dan sumber pembiayaan beserta realiasasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Oleh sebab itu, kami patut bersyukur, karena kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2017, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki pada penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.
Mataram, Januari 2018
Kepala BALITBANG Kota mataram,
Miftahurrahman, ST. MTNIP. 19700906 199603 1 002
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... 1DAFTAR ISI ..................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 3A. TUGAS POKOK ............................................................. 4B. FUNGSI ......................................................................... 4C. SUSUNAN ORGANISASI
………………………………………………….. ..................4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... 7A. PERENCANAAN ............................................................. 7B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................
..................................................................................11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................22
A. PENGUKURAN KINERJA...............................................................................................................................22
B. PENCAPAIAN SASARAN...............................................................................................................................30
BAB IV PENUTUP ...........................................................................34
LAMPIRAN-LAMPIRAN
2
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat memiliki dua makna pokok yaitu selain sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan juga untuk meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat melalui pemberian kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Ini berarti bahwa perubahan sosial, perubahan kondisi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan merupakan bagian inheren dari pengembangan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep dasar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Oleh karena itu, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, lebih diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat agar mempunyai berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pencapaian millenium Development Goals (MDGs) tahun 2018. Harapan itu tidak mudah untuk diwujudkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kebijakan dalam menyusun perencanaan baik ditingkat pusat maupun oleh pemerintah daerah.
Tuntutan akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) dan upaya untuk memerangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi harapan masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Azas akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam Undang-undang dimaksud memberikan arah yang jelas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu upaya yang wajib
3
dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dan pengelola anggaran negara adalah memberikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selambat - lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Mataram tahun 2017, menggambarkan secara umum tentang pencapaian sasaran dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil dari pengukuran kinerja organisasi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 28/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008 telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi BALITBANG Kota Mataram adalah sebagai berikut :
1.TUGAS POKOKBadan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2.FUNGSIUntuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BALITBANG
mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya..
3.SUSUNAN ORGANISSI
4
Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badanb. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari
:1. Sub. Bagian perencanaan & Keuangan2. Sub. Bagian Umum & Kepegawaian.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :1. Bidang Penelitian SDA Sarana Prasarana dan
Pengembangan Wilayah.a. Sub. Bidang Penelitian sumber daya alam dan
lingkungan hidup;b. Sub. Bidang Penelitian Sarana Prasarana;c. Sub. Bidang Pengembangan Wilayah.
2. Bidang Penelitian Ekonomi, Sosiaal dan Budaya.a. Sub. Bidang Penelitian Ekonomi;b. Sub. Bidang Penelitian Sosial dan Budaya;c. Sub. Bidang Data dan Pengkajian Peraturan;
3. Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.a. Sub. Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasib. Sub. Bidang Transfer Inovasi dan Penerapan
Teknologi Tepat Gunac. Sub. Bidang Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi
Daerah4. Kelompok Jabatan Fungsional5. Unit Pelaksana Teknis Badan.
4. KEKUATAN SUMBER DAYA.Susunan Kepegawaian dan perlengkapan Badan Pemberdayaan Kota Mataram saat ini adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil di BALITBANG berjumlah 32 orang dengan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Menurut pendidikan :
S2 3 orangS1 21 orangD3 1 orangSLTA 7 orang
b. Menurut kepangkatan dan golongan : Golongan IV/b 2 orang Golongan IV/a 4 orang Golongan III/d 8 orang
5
Golongan III/c 3 orang Golongan III/b 6 orang Golongan III/a 4 orang Golongan II/d 1 orang
Golongan II/b 3 orang Golongan II/a 1 orang
c. Menurut Jabatan Struktural : Eselon II.b 1 orang Eselon III.a 1 orang Eselon III.b 3 orang Eselon IV.a 11 orang
d. Menurut Diklat Jabatan : Spada/Adum 15 orang Spala/Spama - orang Spamen - orang
B. Sistematika Penyusunan
BAB I PENDAHULUANBab ini berisi penjelasan tentang hal- hal yang umum seperti, Latar Belakang, Tugas fungsi dan struktur organisasi, Kekuatan Sumber Daya yang dimiliki dan sistematika pelaporan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJABab ini menjabarkan tentang hal- hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja ( penetapan kinerja ).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJABab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, dan poencapaian sasaran orgasinisasi.
BAB IV PENUTUPBab ini menyajikan tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.
LAMPIRAN : - Penetapan Kinerja tahun 2017- Rencana Kinerja Tahun 2018
6
- Pengukuran pencapaian sasaran 2017
- Pengukuran Kinerja Kegiatan 2017
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAANPerencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Sejalan dengan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram merumuskan perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan dan Fungsi Penunjang lainnya dengan mengedepankan isu-isu lokal yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.
1.VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut
kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Walikota/Wakil Walikota Kota Mataram 2011-2018, maka Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram adalah :
“Balitbang yang profesional dan inovatif untuk mewujudkan Kota Mataram yang berdaya saing”
7
Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Profesional dan InovatifBahwa Balitbang harus memposisikan diri sebagai lembaga penunjang yang profesional, kritis, analitis dan akademis serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kelitbangan agar dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan kebijakan yang dihasilkan melalui proses kelitbangan merupakan pembaharuan dan penemuan baru atau modifikasi yang mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dan harapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan dapat diterapkan (applicable).
2. Daya saingBahwa Balitbang harus berupaya untuk memberikan hasil-hasil kelitbangan yang lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
Visi Badan Litbang tersebut merupakan arah dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas, berorientasi pada kinerja, berpandangan ke depan, dan terus berupaya memberikan hasil-hasil kelitbangan yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. MISIMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Rumusan misi memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh pada masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan visi Balitbang Kota Mataram ditetapkan misi sebagai berikut:
8
(1) Mewujudkan penguatan kelembagaan Balitbang melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana yang berkualitas, profesional, dan kompetitif dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya dalam membantu perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Mendorong penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah.
(3) Meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian dan pengembangan agar dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
(4) Membangun sinergi pelaku, lembaga dan kegiatan litbang dalam jejaring litbang menuju hasil litbang yang efektif, efisien dan bermanfaat.
3. Tujuan Strategis
Sehubungan dengan ditetapkannya misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan strategis yang akan dicapai sebagai penjabaran dari misi-misi adalah sebagai berikut:Misi 1 Tujuan 1 (M1T1):
Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan
Misi 1 Tujuan 2 (M1T2): Penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu
perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Misi 2 Tujuan 3 (M2T3): Pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan
inovasi daerah
Misi 2 Tujuan 4 (M2T4): Penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah
Misi 3 Tujuan 5 (M3T5): Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan
oleh para pemangku kepentingan
Misi 4 Tujuan 6 (M4T6):
9
Peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan.
4. Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:1. Untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas dan profesionalitas
SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan (T1), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T1S1 : Tersedianya sumber daya manusia fungsional
kelitbangan yang kompeten dan profesionalT1S2 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
kelitbangan T1S3 : Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur kelitbangan T1S4 : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi
penyelenggaraan kelitbangan.
2. Untuk mencapai tujuan penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan (T2), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T2S1 : Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan
Pengembangan dalam perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah
T2S2 : Meningkatnya kualitas dan hasil kelitbangan yang terpublikasi.
3. Untuk mencapai tujuan pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan inovasi daerah (T3), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T3S1 : Meningkatnya inovasi-inovasi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahanT3S2 : Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
4. Untuk mencapai tujuan penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah (T4), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T4S1 : Tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman
penyelenggaraan inovasi daerah.
5. Untuk mencapai tujuan optimalisasi pendayagunaan rekomendasi
10
hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan (T5), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T5S1 : Meningkatknya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam
perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah.
6. Untuk mencapai tujuan peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan (T6), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T6S1 : Terwujudnya sinergitas, jejaring dan kerjasama dalam
rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi
5. STRATEGI
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan arah kebijakan
umum dan prioritas pembangunan sesuai dengan isu-isu strategis,
yaitu:
1. Budaya
2. Kondusifitas wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing perekonomian daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata ruang dan Lingkungan hidup
9. Kependudukan dan catatan sipil
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
a. KebijakanKebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian
11
dan Pengembangan Kota Mataram disusun dengan memperhatikan: (1) fokus pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan (2) orientasi dukungan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Mataram. Atas pertimbangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:1. Mewujudkan penguatan kelembagaan Badan
Penelitian dan Pengembangan, melalui strategi:a) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Badan
Litbang melalui penempatan aparatur sesuai minat dan kompentensi, serta mengikutsertakan aparatur dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait kelitbangan, seminar/workshop/lokakarya nasional dan internasional;
b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelitbangan;
c) Penyiapan regulasi/pedoman teknis yang terkait dengan fungsi kelitbangan;
d) Mendorong tenaga kelitbangan untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, diklat dan sertifikasi, studi banding, perlombaan karya tulis ilmiah, seminar, workshop, lokakarya, FGD dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
e) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f) Mengusulkan formasi CPNS, khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan atau perekayasa sesuai hasil analisis kebutuhan;
12
g) Melakukan desiminasi dan atau publikasi hasil-hasil kelitbangan;
2. Mendorong penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah, melalui strategi:a) Keterpaduan peran antar lembaga dan teknologi
dalam inovasi daerahb) Penguatan kebijakan/regulasi/pedoman teknis
inovasi daerahc) Penguatan daya saing daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerahd) Peningkatan kerjasama dan peran lembaga
perguruan tinggi/asosiasi/profesi/swasta/lembaga masyarakat dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan, inovasi daerah dan teknologi
e) Pengembangan inovasi daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah
f) Pembinaan dan penguatan kelembagaan pelaksanaan inovasi daerah dan pengembangan teknologi
g) Fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi kelitbangan dan inovasi daerah serta pengembangan teknologi
h) Melakukan kegiatan litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual atau isu-isu strategis pemerintah daerah.
3. Mendorong pendayagunaan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan dan perancangan kebijakan
13
strategis daerah, melalui strategi: a) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan melalui
optimalisasi pengendalian mutu kelitbangan.b) Mendorong rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
c) Melaksanakan desiminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief), media cetak dan elektronik, seperti jurnal, buku desiminasi, seminar lokal, seminar nasional dan diskusi publik
d) Melakukan perekayasaan dan uji coba model hasil penelitian dan pengembangan
4. Membangun sinergi pelaku, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/asosiasi/profesi/lembaga penelitian dan pengembangan lainnya, melalui strategi:a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam
melaksanakan fungsi kelitbanganb) Melaksanakan kerjasama penelitian dan
pengembangan dengan institusi/asosiasi/profesi/lembaga penelitian dan pengembangan lainnya melalui perjanjian kerjasama, Meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, seminar, workshop dan atau melalui studi banding
b. ProgramProgram merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan
14
tujuan. Program Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 meliputi:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Meliputi kegiatan :a. Penyediaan jasa surat menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik;c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantord. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasionale. Penyediaan alat tulis kantorf. Penyediaan barang cetakan dan penggandaang. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantorh. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantori. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganj. Penyediaan makan dan minumank. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerahl. Penyusunan dokumen perencanaan;m. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian;n. Penyediaan adminstrasi keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan kendaraan dinas operasionalb. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantorc. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasionald. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan :a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPDb. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
15
c. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Pengembangan SDA, Sarana/Prasarana dan Wilayah, meliputi kegiatan:a. Kajian dan Analisa Bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup b. Kajian dan Analisa Bidang Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayahc. Kajian dan Analisa Bidang Sarana dan Prasarana
6.Pengembangan Inovasi Daerah, meliputi kegiatan :a. Jurnal kelitbangan inovasi daerahb. Pengembangan bidang pembangunan teknologi
tepat gunac. Transfer dan penerapan teknologi tepat gunad. Pekan inovasi dan teknologi tepat guna
7. Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya, meliputi kegiatan :a. Kajian dan analisa bidang perekonomianb. Kajian dan analisa bidang sosial budaya c. Jurnal kelitbangan penelitian bidang ekonomi dan
sosial budaya
B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana
kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah /pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.Perjanjian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Output Terlaksananya pembelian materaiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000
OutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcome
12 bulan4 bulan
Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
4.000.000
16
Terpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet
12 bulan4 bulan
OutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.800.000
OutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 roda 2, dan 3 roda 4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
8.100.000
OutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
1 tahun
1 tahun
Penyediaan alat tulis Kantor 26.649.346
OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.859.000
OutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik
1 tahun
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2.000.000
OutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
12 bulan
24 examplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.160.000
OutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
300 kotak
300 kotak
Penyediaan makan dan minuman 3.000.000
OutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
57 kali
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
122.614.400
17
OutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku
o utcome Tersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
Penyusunan dokumen perencanaan; 49.705.000
OutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
Pengelolaan Administrasi umum Kepegawaian.
13.730.000
OutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
Penyediaan Adminstrasi Keuangan 123.675.000
OutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - PapanTupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Papan Tupoksi
13 bh
13 bh
1. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur ;
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
975.000
OutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
42.396.400
18
OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
12 unit Roda 23 unit Roda 4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
61.660.000
OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
1 Tahun
1 Tahun
Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
3.500.000
OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
14.000.000
OutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
32 bh
32 bh
Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;
4.800.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
50 pokmas
50 pokmas
Program peningkatan masyarakat pedesaan
Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal
16.970.000
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
OutputTerlaksananya gelar ttg OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Gelar Teknologi Tepat Guna 289.100.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
3 hari
150 orang
Perlatihan Pokmas ekonomi lemah 43.955.000
Meningkatnya peran serta Output
19
masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
Terlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
300 org
50 kelurahan
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong;
317.450.000
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Bimbingan teknis Kader posyandu 126.284.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
6 kelurahan
Juara I, II, III
Lomba P2WKSS 31.712.450
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
96 kali
120 siswa
PMT-AS 96.489.950
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :Pemberian Bahan Baku Rehab posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerlaksananya Rehab Bangunan posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu1.730 orang
Pasilitasi Pokjanal Posyandu 1.121.119.900
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat danTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat
15.009.950
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
45 org
50 kel
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan
86.955.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
4 triwulan
2000 orang
Bantuan Beras Bagi Warga Jompo 47.975.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
112 Orang
112 Orang
Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga
23.545.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
50 Orang
24 pokmas
Prog.pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan pokmas ttg 15.785..000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Output
Terlaksananya pelatihan aparatur Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
60 Orang
50 kelurahan
Prog. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pembinaan Administrasi Kelurahan 43.180.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK Jaringan Air BersihOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK
10 unit10 unit
5 kelurahan5kelurahan
Prog.peningkatan partisipasi masy.dlm pembangunan Kota
Penyiapan masy.dlm pemanfaatan air bersih
172.375.000
20
kran umum Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara TK. Kota MataramTk. Prov. NTB
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Lomba Kelurahan 50.510.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
86 unit
86 unit
Perbaikan Perumahan dan Pemukiman
622.160.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPS Dan terpenuhinya kebutuhan peralatan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
30 org30 org
2 sungai
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai
112.442.500
OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
160 org
50 kelurahan
Prog.P2KP (PNPM) Mandiri
Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan
73.630.000
OutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Prog. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Pelaksanaan musyawarah Pembangunan kota (MPBM) Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi
76.485.000
OutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
3 Lingkungan
3 dok
Cap workshop 131.280.000
OutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
35 kelurahan
7.960 kk
Penyusunan profil kelurahan 85.650.000
OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
20 orang
4 Papan2 kelurahan
Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Pantai
97.525.000
OutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
100 orang
6 Kec.
Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan
Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat
25.000.000
21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakam hal penting yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Badan Penelitian dan Pengembangan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2013 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strstegi.
A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan indikator hasil. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
22
b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja dimaksud, dilakukan dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:80 – 100 : Baik60 – 79 : Cukup Baik< 60 : Tidak BaikPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan antara lain:
Realisasi Persentase pencapaian Target = -------------------------------- X 100%
Rencana/Target
Pengukuran kinerja BALITBANG selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
InputDana
Output Terlaksananya pembelian materai
OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
Rp. 1.650.000
150 lbr 3000200 lbr 6000
350 lbr
Rp. 1.650.000 100
100100
100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet
Rp. 4.000.000
12 bulan12 bulan
12 bulan12 bulan
Rp. 2.245.231
12 bulan 4 bulan
12 bulan 4 bulan
56,3
100100
100100
23
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
100
100100100100100100100100100100100
100100100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
Rp. 8.100.000
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
Rp. 6.794.300
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
83,88
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
Rp. 26.649.346
1 tahun
1 tahun
Rp. 26.649.000
1 tahun
1 tahun
99,99
100
100InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
100
100100100100
100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat listrik
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
Rp 2.160.000
12 bulan
24 examplar
Rp 1.920.000
12 bulan
24 examplar
88,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
Rp 3.000.000
300 kotak
300 kotak
Rp 1.880.000
300 kotak
300 kotak
62,66
100
100
24
InputDanaOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 122.614.400
1 tahun
57 kali
Rp. 122.105.300
1 tahun
57 kali
99,58
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, pembelian baju olah raga, dan pembelian batik sasambo
OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
Rp. 49.705.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
Rp. 48.960.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
98,50
100100100100100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
Rp. 13.730.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
Rp. 13.200.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
96,13
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
Rp. 123.675.000
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
Rp. 119.375.500
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
96,52
100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi
Rp 975.000
13 bh
13 bh
Rp. 975.000
13 bh
13 bh
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid
Rp. 42.396.400
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh
Rp. 42.346.00
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh
99,88
100100100100100100100100100
100100100100100
25
- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
4 unit 1 unit1 unit1 set
4 unit 1 unit1 unit1 set
100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.
Rp. 61.660.000
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
Rp. 60.007.500
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
97,31
100
100100
100100100100100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
100
100100100100100100100100100100
100100100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
Rp. 4.800.000
32 bh
32 bh
Rp. 3.000.000
32 bh
32 bh
62,5
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
100
100
100
Meningkatnya pengelolaan Input
26
teknologi tepat guna DanaOutputTerlaksananya gelar ttg
OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Rp. 282.881.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
97,84
100100
100100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orang
Rp. 43.055.000
3 hari
150 orang
97,95
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan sapras OutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Rp. 124.404.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
98,51
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
100
100
100Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
100
100100
100100
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan papan nama kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat Terbantunya pembautan papa nama lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Rp. 14.049.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
93,60
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
Rp. 86.955.000
45 org
50 kel
Rp. 84.245.000
45 org
50 kel
96,88
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
Rp. 47.555.000
4 triwulan
2000 orang
99,12
100
100
27
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
Rp. 22.225.000
112 Orang
112 Orang
94,39
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
100
100
100
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
InputDanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahan
Rp. 42.260.000
60 Orang
50 kelurahan
97,86
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
Rp. 168.295.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
97,63
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Rp. 50.450.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
99,88
100100
100100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unit
Rp. 617.182.000
86 unit
86 unit
99,19
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
Rp. 122.442.500
30 org
2 sungai
Rp. 121.962.500
30 org
2 sungai
99,60
100
100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
Rp. 73.630.000
60 org
50 kelurahan
Rp. 72.680.000
60 org
50 kelurahan
98,70
100
100InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Rp. 76.485.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Rp. 74.100.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
96,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dok
Rp. 130.051.000
3 Lingkungan
3 dok
99,06
100
100
28
InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
Rp. 83.810.000
35 kelurahan
25.000 kk
97,85
100
100InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
Rp. 96.820.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
99,27
100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
Rp. 25.000.000
100 orang
6 Kec.
Rp. 24.700.000
100 orang
6 Kec.
98,8
100
100
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANG Kota Mataram pada tahun anggaran 2017, dapat di jelaskan sebagai berikut :
1. Indikator masukana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%).b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), antara
lain kegiatan penyediaan makanan dan minuman.c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%),
Penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut adalah kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , SDA dan listrik. Penjelasan selengkapnya diuraikan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran.
2. Indikator keluarana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%),
kegiatan tersebut adalah kegiatan cetak / penggandaan dan penyediaan makanan/ minuman
c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%),
3. Indikator hasila. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95.65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%).
Kegiatan tersebut adalah Penyusunan profil Kelurahanc. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%).
29
B. Pengukuran Tingkat Pencapaian SasaranBadan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram menetapkan
8 (delapan) sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan, dan untuk mengetahui sasaran yang telah dan belum mencapai target pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian KetMeningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Output Terlaksananya pembelian materaiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan in ternet
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantorOutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fcOutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya pembelian sanck OutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
30
OutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - PapanTupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Papan Tupoksi
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor,
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
31
komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
OutputTerlaksananya gelar ttg OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyandPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adatTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg Outcome
100 100 100 Baik
32
Meningkatnya kemampuan anggota pokmas 100 100 100 Baik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
OutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK dan kran umum OutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK dank ran umum
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara TK. Kota MataramTk. Prov. NTB
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
100
100
100
100
100
100
Baik
BaikMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
OutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
100
100
100
100
100
100
Baik
Baik
tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran rata-rata 100 % dan berada dalam katagori baik .
BAB IVP E N U T U P
A. K E S I M P U L A N
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai
33
hambatan dan kondisi yang mendukung pencapaian hasil Kegiatan dan pencapaian Sasaran.
1. Hambatan-hambatan yang dihadapi :Belum memadainya sumber daya pendukung yang diperlukan baik sumber daya manusianya maupun sumberdaya ketersediaan sarana dan prasarananya.
2. Kondisi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan adalah :a. Tersedianya anggaran untuk masing- masing kegiatan, b. Adanya prinsip kebersamaan dan saling berkoordinasi antar
bidang yang ada di BALITBANG, c. Memaksimal penggunaan sumber daya yang ada,d. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
3. Solusi yang ditempuh mengatasi hambatana. Melaksanakan Focus Discussion Group (FGD) dengan para pemangku kepentingan.b. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi dan para praktisi (konsultan).c.Melakukan kunjungan kerja ke instansi-instansi terkait dengan kegiatan litbang untuk meningkatkan kapabilitas Balitbang Kota Mataram,d. Mempersiapkan anggaran pengiriman staf untuk mengikuti diklat-diklat yang relevan dengan kegiatan litbang.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANG Kota Mataram pada tahun anggaran 2017, sebagai berikut :
1. Indikator masukana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%).b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), antara
lain kegiatan penyediaan baran cetakan dan penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.
c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), Penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut adalah kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , SDA dan listrik. Penjelasan selengkapnya diuraikan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran.
2. Indikator keluaran a. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%)
34
b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%), kegiatan tersebut adalah kegiatan penyediaan bahan cetakan/penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.
c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%), 3. Indikator hasil
a. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95.65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (4,34%).
Kegiatan tersebut adalah bahan cetakan/penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.
c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%).
35
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RENJA )
UNIT KERJA : BALITBANGTAHUN : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetMeningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
InputDana
Output Terlaksananya pembelian materaiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
Rp. 1.650.000
150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr
InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan in ternet
Rp. 4.000.000
12 bulan 4 bulan
12 bulan 4 bulan
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
InputDanaOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
Rp. 8.100.000
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
Rp. 26.649.346
1 tahun
1 tahun
36
InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
Rp 2.160.000
12 bulan
24 examplarInputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
Rp 3.000.000
300 kotak
300 kotak
InputDanaOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 122.614.400
1 tahun
57 kaliInputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku
OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
Rp. 49.705.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
InputDanaOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
Rp. 13.730.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
Rp. 123.675.000
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu
37
2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi
Rp 975.000
13 bh
13 bh
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
Rp. 42.396.400
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor
Rp. 61.660.000
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
InputDanaOutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 TahunInputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcome
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
38
Terpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
Rp. 4.800.000
32 bh
32 bh
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna Input
DanaOutputTerlaksananya gelar ttg
OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orangMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahanMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian hadiah lombaPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input
DanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyandu
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.
39
Terbayarnya insentif kader posyandu 1.730 orang
40
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
InputDana
OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adatTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
Rp. 86.955.000
45 org
50 kelMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input
DanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
\
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmasMeningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Input
DanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahanMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input
DanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unitMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
Rp. 112.442.500
30 org
2 sungaiInputDana Rp. 73.630.000
41
OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
60 org
50 kelurahanInputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Rp. 76.485.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dokInputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
InputDanaOutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
Rp. 25.000.000
100 orang
6 Kec.
KEPALA BALITBANG KOTA MATARAM,
Miftahurrahman, ST. MT NIP. 19700906 199603 1 002
42
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
KOTA : MATARAMNAMA SKPD : BALITBANGTAHUN : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
InputDana
Output Terlaksananya pembelian materai
OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
Rp. 1.650.000
150 lbr 3000200 lbr 6000
350 lbr
Rp. 1.650.000 100
100100
100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet
Rp. 4.000.000
12 bulan12 bulan
12 bulan12 bulan
Rp. 2.245.231
12 bulan 4 bulan
12 bulan 4 bulan
56,3
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
100
100100100100100100100100100100100
100100100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
Rp. 8.100.000
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
Rp. 6.794.300
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
83,88
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
Rp. 26.649.346
1 tahun
1 tahun
Rp. 26.649.000
1 tahun
1 tahun
99,99
100
100InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
100
100100100100
43
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan 125 bk.Kwitansi.
25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat listrik
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
Rp 2.160.000
12 bulan
24 examplar
Rp 1.920.000
12 bulan
24 examplar
88,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
Rp 3.000.000
300 kotak
300 kotak
Rp 1.880.000
300 kotak
300 kotak
62,66
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 122.614.400
1 tahun
57 kali
Rp. 122.105.300
1 tahun
57 kali
99,58
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, pembelian baju olah raga, dan pembelian batik sasambo
OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
Rp. 49.705.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
Rp. 48.960.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
98,50
100100100100100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
Rp. 13.730.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
Rp. 13.200.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
96,13
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
Rp. 123.675.000
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
Rp. 119.375.500
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
96,52
100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor
Rp 975.000 Rp. 975.000 100
44
berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi
13 bh
13 bh
13 bh
13 bh
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
Rp. 42.396.400
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
Rp. 42.346.00
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
99,88
100100100100100100100100100
100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.
Rp. 61.660.000
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
Rp. 60.007.500
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
97,31
100
100100
100100100100100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcome
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
100
100100100100100100100100100100
45
Terpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
100100100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
Rp. 4.800.000
32 bh
32 bh
Rp. 3.000.000
32 bh
32 bh
62,5
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
100
100
100
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
InputDanaOutputTerlaksananya gelar ttg
OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Rp. 282.881.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
97,84
100100
100100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orang
Rp. 43.055.000
3 hari
150 orang
97,95
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan sapras OutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Rp. 124.404.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
98,51
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
100
100
100Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
100
100100
100100
46
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan papan nama kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat Terbantunya pembautan papa nama lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Rp. 14.049.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
93,60
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
Rp. 86.955.000
45 org
50 kel
Rp. 84.245.000
45 org
50 kel
96,88
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
Rp. 47.555.000
4 triwulan
2000 orang
99,12
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
Rp. 22.225.000
112 Orang
112 Orang
94,39
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
100
100
100
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
InputDanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahan
Rp. 42.260.000
60 Orang
50 kelurahan
97,86
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
Rp. 168.295.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
97,63
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Rp. 50.450.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
99,88
100100
100100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unit
Rp. 617.182.000
86 unit
86 unit
99,19
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
Rp. 122.442.500
30 org
2 sungai
Rp. 121.962.500
30 org
2 sungai
99,60
100
100Input
47
DanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
Rp. 73.630.000
60 org
50 kelurahan
Rp. 72.680.000
60 org
50 kelurahan
98,70
100
100InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Rp. 76.485.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Rp. 74.100.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
96,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dok
Rp. 130.051.000
3 Lingkungan
3 dok
99,06
100
100InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
100
100
100InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
100
100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
Rp. 97.525.000
100 orang
6 Kec.
Rp. 97.525.000
100 orang
6 Kec.
100
100
100
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 4.240.862.896Jumlah realisasi anggaran kegiatan thn 2017 : Rp. 4.194.519.481
48
PENETAPAN KINERJA
SKPD : BALITBANGTahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Output Terlaksananya pembelian materaiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai
150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000
OutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet
12 bulan4 bulan
12 bulan4 bulan
Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
4.000.000
OutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.800.000
OutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 roda 2, dan 3 roda 4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
8.100.000
49
OutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
1 tahun
1 tahun
Penyediaan alat tulis Kantor 26.649.346
OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.859.000
OutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik
1 tahun
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2.000.000
OutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
12 bulan
24 examplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.160.000
OutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
300 kotak
300 kotak
Penyediaan makan dan minuman 3.000.000
OutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
57 kali
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
122.614.400
OutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku
o utcome Tersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
Penyusunan dokumen perencanaan; 49.705.000
OutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
Pengelolaan Administrasi umum Kepegawaian.
13.730.000
OutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
Penyediaan Adminstrasi Keuangan 123.675.000
OutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - PapanTupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Papan Tupoksi
13 bh
13 bh
2. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur ;
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
975.000
50
OutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
42.396.400
OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
12 unit Roda 23 unit Roda 4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
61.660.000
OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
1 Tahun
1 Tahun
Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
3.500.000
OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
14.000.000
51
OutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
32 bh
32 bh
Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;
4.800.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
50 pokmas
50 pokmas
Program peningkatan masyarakat pedesaan
Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal
16.970.000
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
OutputTerlaksananya gelar ttg OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Gelar Teknologi Tepat Guna 289.100.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
3 hari
150 orang
Perlatihan Pokmas ekonomi lemah 43.955.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
300 org
50 kelurahan
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong;
317.450.000
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Bimbingan teknis Kader posyandu 126.284.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
6 kelurahan
Juara I, II, III
Lomba P2WKSS 31.712.450
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
96 kali
120 siswa
PMT-AS 96.489.950
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
OutputTerlaksananya :Pemberian Bahan Baku Rehab posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerlaksananya Rehab Bangunan posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu1.730 orang
Pasilitasi Pokjanal Posyandu 1.121.119.900
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat danTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat
15.009.950
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
45 org
50 kel
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan
86.955.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
4 triwulan
2000 orang
Bantuan Beras Bagi Warga Jompo 47.975.000
52
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
112 Orang
112 Orang
Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga
23.545.000
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
50 Orang
24 pokmas
Prog.pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan pokmas ttg 15.785..000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Output
Terlaksananya pelatihan aparatur Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
60 Orang
50 kelurahan
Prog. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pembinaan Administrasi Kelurahan 43.180.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK Jaringan Air BersihOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
10 unit10 unit
5 kelurahan5kelurahan
Prog.peningkatan partisipasi masy.dlm pembangunan Kota
Penyiapan masy.dlm pemanfaatan air bersih
172.375.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara TK. Kota MataramTk. Prov. NTB
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Lomba Kelurahan 50.510.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
OutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
86 unit
86 unit
Perbaikan Perumahan dan Pemukiman
622.160.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPS Dan terpenuhinya kebutuhan peralatan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
30 org30 org
2 sungai
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai
112.442.500
OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
160 org
50 kelurahan
Prog.P2KP (PNPM) Mandiri
Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan
73.630.000
OutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Prog. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Pelaksanaan musyawarah Pembangunan kota (MPBM) Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi
76.485.000
OutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
3 Lingkungan
3 dok
Cap workshop 131.280.000
OutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
35 kelurahan
7.960 kk
Penyusunan profil kelurahan 85.650.000
OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
20 orang
4 Papan2 kelurahan
Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Pantai
97.525.000
53
OutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
100 orang
6 Kec.
Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan
Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat
25.000.000
Jumlah Anggaran : Program : Rp. 4.240.862.896
Menyetujui :Walikota Mataram
H. AHYAR ABDUH
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram
Miftahurrahman, ST. MT
NIP. 19700906 199603 1 002
PENETAPAN KINERJA
54
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MATARAM
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, merupakan ikhtisar rencna kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagaimana daftar terlampir.
Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017.
Mataram, Februari 2018 Menyetujui :Walikota Mataram
H. AHYAR ABDUH
Kep Kepala Badan Penelitian dan Pembangan Kota Mataram
Miftahurrahman, ST. MT NIP. 19700906 199603 1
002
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
UNIT KERJA : BALITBANGTAHUN : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
InputDana
Output Terlaksananya pembelian materai
Rp. 1.650.000
150 lbr 3000200 lbr 6000
Rp. 1.650.000 100
100100
55
OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai 350 lbr 100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet
Rp. 4.000.000
12 bulan12 bulan
12 bulan12 bulan
Rp. 2.245.231
12 bulan 4 bulan
12 bulan 4 bulan
56,3
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
Rp. 3.800.000
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin
100
100100100100100100100100100100100
100100100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai
Rp. 8.100.000
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
Rp. 6.794.300
12 unit roda 2 3 unit roda 4
12 unit roda 2 3 unit roda 4
83,88
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK
Rp. 26.649.346
1 tahun
1 tahun
Rp. 26.649.000
1 tahun
1 tahun
99,99
100
100InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc
OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
Rp. 19.859.000
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr
100
100100100100
100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat listrik
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 2.000.000
1 tahun
1 tahun
100
100
100
56
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar
Rp 2.160.000
12 bulan
24 examplar
Rp 1.920.000
12 bulan
24 examplar
88,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack
Rp 3.000.000
300 kotak
300 kotak
Rp 1.880.000
300 kotak
300 kotak
62,66
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 122.614.400
1 tahun
57 kali
Rp. 122.105.300
1 tahun
57 kali
99,58
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, pembelian baju olah raga, dan pembelian batik sasambo
OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan
Rp. 49.705.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
Rp. 48.960.000
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,
98,50
100100100100100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip
Rp. 13.730.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
Rp. 13.200.000
12 bln 2 kl
12 bln 2 kl
96,13
100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya
Rp. 123.675.000
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
Rp. 119.375.500
12 bulan
1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak
96,52
100
100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi
Rp 975.000
13 bh
13 bh
Rp. 975.000
13 bh
13 bh
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT
Rp. 42.396.400
2 Lsn
Rp. 42.346.00
2 Lsn
99,88
100
57
- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic
2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set
100100100100100100100100
100100100100100100100100100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.
Rp. 61.660.000
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
Rp. 60.007.500
12 unit roda 2, 3 roda 4
12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln
12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh
11 unit R23 unit R4
97,31
100
100100
100100100100100100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
Rp. 3.500.000
1 Tahun
1 Tahun
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
Rp. 14.000.000
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit
100
100100100100100100100100100100
100100100100100100100100100100100
58
InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
Rp. 4.800.000
32 bh
32 bh
Rp. 3.000.000
32 bh
32 bh
62,5
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
100
100
100
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
InputDanaOutputTerlaksananya gelar ttg
OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Rp. 282.881.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
97,84
100100
100100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orang
Rp. 43.055.000
3 hari
150 orang
97,95
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan sapras OutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Rp. 124.404.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
98,51
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
100
100
100Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.1.730 orang
100
100100
100100
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan papan nama kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat Terbantunya pembautan papa nama lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Rp. 14.049.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
93,60
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap
InputDana Rp. 86.955.000 Rp. 84.245.000 96,88
59
tahapan proses pembangunan
OutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
45 org
50 kel
45 org
50 kel
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
Rp. 47.555.000
4 triwulan
2000 orang
99,12
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
Rp. 22.225.000
112 Orang
112 Orang
94,39
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
100
100
100
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
InputDanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahan
Rp. 42.260.000
60 Orang
50 kelurahan
97,86
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
Rp. 168.295.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
97,63
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Rp. 50.450.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
99,88
100100
100100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unit
Rp. 617.182.000
86 unit
86 unit
99,19
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai
Rp. 122.442.500
30 org
2 sungai
Rp. 121.962.500
30 org
2 sungai
99,60
100
100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
Rp. 73.630.000
60 org
50 kelurahan
Rp. 72.680.000
60 org
50 kelurahan
98,70
100
100
60
InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Rp. 76.485.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Rp. 74.100.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
96,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dok
Rp. 130.051.000
3 Lingkungan
3 dok
99,06
100
100InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga
Rp. 4.800.000
32 bh
32 bh
Rp. 4.800.000
32 bln
32 bln
100
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok
Rp. 16.970.000
50 pokmas
50 pokmas
Rp. 15.970.000
50 pokmas
50 pokmas
96,69
100
100
Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna
InputDanaOutputTerlaksananya gelar ttg
OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
Rp. 289.100.000
Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr
tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg
99,70
100100
100100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orang
Rp. 43.955.000
3 hari
150 orang
100
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
Rp . 317.450.000
300 org
50 kelurahan
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan sapras OutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
Rp. 126.284.000
50 org50 posyandu
50 posyandu50 posyandu
99,28
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
Rp. 31.712.450
6 kelurahan
Juara I, II, III
100
100
100Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
Rp. 96.489.950
96 kali
120 siswa
100
100
100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyandu
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.
Rp. 1.121.119.900
2 Posyandu.1.730 orang
2 Posyandu.
100
100100
100
61
Terbayarnya insentif kader posyandu 1.730 orang 1.730 orang 100
Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan papan nama kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat Terbantunya pembautan papa nama lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
Rp. 15.009.950
25 orang 2 lembaga adat
2 lembaga adat
100
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat
Rp. 86.955.000
45 org
50 kel
Rp. 86.955.000
45 org
50 kel
96,86
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
Rp. 47.975.000
4 triwulan
2000 orang
98,88
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
Rp. 23.545.000
112 Orang
112 Orang
100
100
100
Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat
InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas
Rp. 15.785..000
50 org
24 pokmas
Rp. 14.624.000
50 org
24 pokmas
92,65
100
100
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
InputDanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahan
Rp. 43.180.000
60 Orang
50 kelurahan
100
100
100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
Rp. 172.375.000
10 unit10 unit
5 kelurahan5 kelurahan
100
100100
100100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
Rp. 50.510.000
6 kel 1 kel
Juara 1, 2. 3 1 kel
100
100100
100100
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unit
Rp. 622.160.000
86 unit
86 unit
100
100
100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcome
Rp. 112.442.500
30 org
Rp. 112.442.500
30 org
100
100
62
Terwujudnya identifikasi permasalahan Sungai 2 sungai 2 sungai 100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan
Rp. 72.240.000
60 org
50 kelurahan
Rp. 72.240.000
60 org
50 kelurahan
100
100
100InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Rp. 73.630.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
Rp. 73.630.000
50 kel. 6 kec
56 Dokumen
100
100
100
InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dok
Rp. 131.280.000
3 Lingkungan
3 dok
100
100
100InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
Rp. 85.650.000
35 kelurahan
25.000 kk
100
100
100InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
Rp. 97.525.000
50 orang
2 papan2 kelurahan
100
100
100100
InputDanaOutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM
Rp. 97.525.000
100 orang
6 Kec.
Rp. 97.525.000
100 orang
6 Kec.
100
100
100
63
64
LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH( LAKIP )
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MATARAMTAHUN 2017
65
PEMERINTAH KOTA MATARAMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
MATARAMJalan Pejanggik No. 16 Mataram Telp. (0370) 623288
Mataram, Januari 2018
K e p a d a Yth. Kepala Bappeda Kota Mataram
Cq. Kabid. Litbang. di -
M a t a r a m
SURAT PENGANTARNo. 045.2/ / BALITBANG/ 2018
No. Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BALITBANG Kota Mataram tahun 2017
1 ( satu ) Examplar Dikirim dengan hormat untuk maklum dan seperlunya.
An. Kepala BALITBANG Kota Mataram
Sekretaris,
Drs. Zaenal Abidin NIP.19591103 198503 1 015
66
67