senin, 17 desember 2018 disampaikan oleh inspektur …
TRANSCRIPT
PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN BKKBN
Disampaikan Oleh Inspektur Wilayah I
Pada Kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Di Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta
Senin, 17 Desember 2018
HASIL YANG DIHARAPKAN AREA PERUBAHAN PADA TINGKAT UNIT KERJA
➢ Memahami Road Map RB BKKBN
➢ Membentuk Tim RB dan Menyusun Rencana Kerja
➢ Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB
➢ Mengembangkan media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan dilakukan
➢ Membentuk Agent Of Change atau Role Model
❑ Pimpinan terlibat dalam penyusunan Renstra dan Penetapan Kinerja/KKP
❑ Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
❑ Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
❑ Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
❑ Data Kinerja mudah diakses
❑ Melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi
❑ Menerapkan SPIP❑ Penanganan
pengaduan masyarakat, whistle blower system dan benturan kepentingan
❑ Membangun ZI WBK secara intensif
1 2 3MENTAL APARATUR DAN
MANAJEMEN PERUBAHAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS
11
4 5 6TATA LAKSANA
11
➢ Memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
➢ Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
➢ Mengembangkan e-government
➢ Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
➢ Memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh jabatan;
➢ Melakukan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja;
➢ Melakukan asessment pegawai;
➢ Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
➢ Penerapan Penetapan kinerja individu;
➢ Menegakkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
➢ memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
HASIL YANG DIHARAPKAN AREA PERUBAHAN PADA TINGKAT UNIT KERJA
SDM LAYANAN PUBLIK
• Memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
• Mengembangkan Informasi tentang pelayanan agar mudah diakses melalui berbagai media
• Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi
• Membuat inovasi pelayanan
• Memiliki media pengaduan pelayanan
• Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
PROSES EVALUASI RB4
Memperoleh Akun dan Password
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasi pelaksanaan RB
APIP mengirimkan
hasil ke Sestama
Sestama Mengirimkan ke
MENPAN-RB
Hasil Evaluasi Eksternal
Panel Evaluator Verifikasi Lapangan Desk Evaluation
PROFIL REFORMASI BIROKRASI BKKBN
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
PMPRB
model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah
APA ITU PMPRB
Tujuan
Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi
Menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi
Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri periode sebelumnya
•Dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Irjen/Irtama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal
•Keanggotaan Tim terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja
SIAPA PELAKSANA PMPRB
BKKBN
PERMENPANRB 14 TAHUN 2014Pasal 4 ayat (1) dan (2)
Tim Asesor Penerapan PMPRB BKKBN• Ketua : Inspektur
Utama• Wakil Ketua : Para
Inspektur Wilayah• Anggota : Seluruh PTP
BKKBN Pusat• Sekretariat Tim PMPRB
: Tata Usaha Inspektorat Utama
KEPKA BKKBN No: 87/KEP/B4/2017LAMPIRAN II
KERANGKA LOGIS PMPRBPENGUNGKIT(60%)
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN
MA
NA
JEM
EN
PE
RU
BA
HA
N
PE
NA
TA
AN
PE
RA
TU
RA
N
PE
RU
ND
AN
G-U
ND
AN
GA
N
PENGUATAN PENGAWASAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
PE
NIN
GK
AT
AN
K
UA
LIT
AS
PE
LA
YA
NA
N
PU
BL
IK
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
PENATAAN TATALAKSA
NA
PENGURANGAN KASUS KKN
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
ORGANISASI
PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
HASIL (40%)
Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi
Komponen hasil berhubungan dengan kepuasan stakeholder
Hubungan Sebab – akibat komponen pengungkit dan hasil mewujudkan proses perbaikan
KERANGKA LOGIS PMPRBPengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya
Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit
KOMPONEN EVALUASI RB9
PENGUNGKIT (60%) HASIl (40%)
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Perundangan
Penataan & Penguatan Org.
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Yanlik
Penataan Tatalaksana
5%
5%
6%
5%
15%
6%
6%
12%
Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi (20%)
• Nilai Akuntabilitas Kinerja (14%)
• Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6%)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas
KKN(10%)
• Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (7%)
• Opini BPK (3%)
Kualitas Pelayanan
Publik(10%)
• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)
STRUKTUR PERTANYAAN PMPRB (KOMPONEN PENGUNGKIT)
Upaya perbaikan sebagai Tindak lanjut hasil monev kebijakan/peraturan
ACT
Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan/peraturan
CHECKSosialisasi dan Implementasi kebijakan/peraturan
DOPemenuhan kebijakan/peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program RB pada sub komponen di masing-masing komponen pengungkit
PLAN
KOMPONEN PENGUNGKIT REFORMASI BIROKRASI
Tatalaksana (5)• Sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Sumber Daya Manusia Aparatur (15)• SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan (12)• Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas (6)• Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik (6)• Pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat
Mindset dan cultural Set Aparatur (5)• Birokrasi dengan integritas dan
kinerja yang tinggi
Peraturan perundangan (5)• Perundangan yang harmonis dan
tidak tumpang tindih
Penataan Organisasi (6)• Struktur organisasi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
PERTANYAAN STRUKTUR PDCA
TIM REFORMASI BIROKRASI
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
1 Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
ab
c
Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasiTelah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasiBelum membentuk Tim Reformasi Birokrasi
2 Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
a
b
c
d
Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSeluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja
3 Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
a
b
c
d
Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSeluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
MANAJEMEN PERUBAHAN
CONTOH PERTANYAAN STRUKTUR PDCA
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
1 Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
2 Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
3 Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
4 Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
PENATAAN TATA LAKSANA
PELAKSANAAN PMPRB DI BKKBN
15
• PUSNA melaksanakan survei internal (kapasitas organisasi) dan eksternal (persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan)
• Tim asesor melakukan evaluasi dan reviu dokumen terhadap 8 area perubahan RB dan diinput hasilnya dalam aplikasi PMPRB Online. Hasil PMPRB disampaikan secara online oleh Inspektur Utama kepada Sekretaris Utama.(Tahap I)
• Sekretaris Utama melakukan reviu atas hasil PMPRB Tahap I. Jika terdapat koreksi dari Sestama, maka dikembalikan ke Irtama untuk diperbaiki. (Tahap II)
• Jika tidak terdapat koreksi, maka Sestama mengirimkan/submit hasil PMPRB ke MenpanRB. (Tahap III)
EVALUASI RB EKSTERNAL OLEH MENPAN RB
16
• Hasil PMPRB akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh KeMenPANRB
• Dalam melaksanakan evaluasi eksternal, KeMenPANRB dapat dibantu oleh BPKP dan APIP
• Hasil verifikasi dan validasi oleh KeMenPANRB menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Instansi yang dijadikan dasar usulan kenaikan prosentase tunjangan kinerja
No Komponen Penilaian Bobot Nilai Tahun 2016 Tahun 2017
I Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 2,49 2,372 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,09 2,093 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 3,514 Penataan Tatalaksana 5,00 3,38 3,385 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,08 12,316 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 4,127 Penguatan Pengawasan 12,00 8,12 7,87
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,55 3,48
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 39,88 39,13II Komponen Hasil 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,46 9,112. Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,18 4,153. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,16 6,044. Opini BPK 3,00 2,00 2,005. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,38 8,22 Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,18 29,52
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 70,06 68,65
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI – BKKBN
No Komponen Penilaian Bobot Nilai Indeks RB
MENPAN Tahun 2017
PMPRB Tahun 2018
I Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 2,37 4,71
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,09 4,38
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,51 5,67
4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,38 4,88
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,31 14,14
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,12 6,00
7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,87 10,71
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,48 5,93
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 39,13 56,41
II Komponen Hasil
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,11 8,87
2. Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,15 4,22
3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,04 6,21
4. Opini BPK 3,00 2,00 2,00
5. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,22 8,18
Total Komponen Hasil (B) 40,00 29,52 29,48
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 68,65 85,90
INDEK RB HASIL PMPRB TAHUN 2018
NILAI PMPRB YG DIPERTAHA
NKAN
NILAI DAPAT
NAIK DARI OPINI BPK
“WTP”
Hasil Survei Integritas Jabatan BKKBN
A. Memahami tugas dan fungsi serta memahami ukuran keberhasilan pekerjaan
B. Memahami tugas dan fungsi tetapi tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan
C. Tidak memahami tugas dan fungsi serta tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan
A
B
C
AREA YANG HARUS DIPERBAIKI DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
1. Membentuk Tim RB BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi2. Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan
membentuk agent of change ataupun role model ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan
3. Menyusun Rencana Aksi RB Perwakilan BKKBN Provinsi dan ditetapkan Kepala Perwakilan BKKBN (lihat lampiran Perka 9 Tahun 2017)
4. Membuat laporan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan Whistleblowing System (WBS)
5. Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (siapkan aplikasi yg sudah ada)
6. Menyediakan media komunikasi yang memadai untuk menginformasikan kebijakan dan capaian RB BKKBN ke seluruh pegawai serta stakeholders BKKBN; (facebook, twitter, IG, Website, dll)
7. IKU Provinsi ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
8. Penilaian kinerja individu belum diturunkan dari kinerja organisasi dengan memperhatikan proses bisnis yang ada, beban kerja dan dijabarkan dalam kinerja bulanan sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja. (SIPP, SIMSDM-SIVIKA, E-visum dll)
9. Perwakilan BKKBN segera mengusulkan pembangunan ZI- WBK10. Menyusun Standar Operasional Prosedur
AREA YANG HARUS DIPERBAIKI DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
MANAJEMEN PERUBAHANSUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAITCATATAN
Tim Reformasi Birokrasi
Pembentukan Tim RB, pelaksanaanRencana kerja dan hasil monev dari rencana kerja
Tersedia BIHOM selaku sekretariat tim RB BKKBN
Masing2 Pokja dapat menambah bukti dukung berupa hasil monev dari rencana kerja nya
Road Map Reformasi Birokrasi
penyusunan, penetapan, isi dan sosialisasi Road Map
Tersedia SK penetapan satker percontohan ZI WBK telah ada
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut PMPRB
Tersedia Irtama selaku koordinator PMPRB
Rencana aksi TL belum dilakukan pemantauan
Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
Keterlibatan pimpinan dalam proses RB, media sosialisasi program RB dan pembentukan agent of change
Tersedia BIHOM, DITVOK, BIPEG
SK agent of change masuk dalam bukti pendukung
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KOMPONEN
URAIAN PERTANYAAN
BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Harmonisasi identifikasi, analisis, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan menghasilkan revisi
Tersedia BIHOM Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban
Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan dan proses evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
Tersedia
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
SUB KOMPONEN
URAIAN PERTANYAAN
BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Evaluasi Evaluasi organisasi (fungsi, ukuran, jenjang, struktur, kinerja)
Tersedia BIHOM Masih terdapat beberapa bukti tahun 2014 – 2016, dikhawatirkan proses RB tidak berjalan kontinyu. Sehingga butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban
Penataan Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisas
Tersedia
PENATAAN TATA LAKSANA
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA TERKAIT
CATATAN
Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
Penyusunan, pelaksanaan dan monev terkait peta proses bisnis dan SOP
Belum lengkap
BIREN dan masing2 unit eselon II
Perka tentang Peta Bisnis Proses Penataan Tata Laksana di Lingkungan BKKBN Tahun 2017 masih berbentuk draf
E-Government Perencanaan dan pengembangan e-government dalam mendukung proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat
Belum lengkap
DITTIFDOK Tim Pokja dan asesor menyiapkan dokumen bukti pendukung yg masih kurang
Keterbukaan Informasi Publik
Kebijakan, pelaksanaan dan monev keterbukaan informasi publik
Belum lengkap
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Analisis jabatan, analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, redistribusi pegawai dan perhitungan formasi jabatan
Tersedia BIPEG Dokumen analisis perhitungan formasi jabatan struktural dan fungsional apakah sudah diformalkan?
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
Proses seleksi CPNS tersedia BIPEG ---
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
standar kompetensi jabatan, asessment pegawai, pengembangan kompetensi, monev pengembangan kompetensi
tersedia BIPEG, PULAP
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
Proses promosi jabatan secara terbuka
tersedia BIPEG
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Penetapan kinerja individu
Penetapan, penilaian, pengukuran dan monev kinerja individu
tersedia BIPEG Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
penetapan, pelaksanaan, monev dan pemberian sanksi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
tersedia BIPEG Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin ringan di provinsi apakah sudah ada?
Pelaksanaan evaluasi jabatan
Penyusunan dan penetapan faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan
tersedia BIPEG -
Sistem Informasi Kepegawaian
Pembangunan, pemutakhiran, akses sistem informasi kepeawaian
tersedia BIPEG -
PENGUATAN AKUNTABILITAS
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Keterlibatan pimpinan
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja
tersedia BIREN -
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pedoman akuntabilitas kinerja, SDM pengelola kinerja, pengukuran dan pemutakhiran data kinerja
Belum lengkap
BIREN Tim Pokja dan asesor menyiapkan dokumen bukti pendukung yg masih kurang
PENGUATAN PENGAWASAN
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Gratifikasi Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev gratifikasi
tersedia IRTAMA -
Penerapan SPIP Kebijakan penerapan SPIP. Pelaksanaan 5 unsur SPIP dan monev SPIP
tersedia IRTAMA dan BIKUB
Memungkinkan ditambah dg dokumen penilaian risiko dari Perwakilan BKKBN Prov
Pengaduan Masyarakat
Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev pengaduan masyarakat
tersedia IRTAMA Perlu diaktifkan kembali saluran pengaduan masyarakat melalui web/media lainnya
Whistle-Blowing System
Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev WBS
tersedia IRTAMA Perlu dibangun saluran WBS melalui web/media lainnya
PENGUATAN PENGAWASAN
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA
TERKAIT
CATATAN
Penanganan Benturan Kepentingan
Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev Penanganan Benturan Kepentingan
tersedia IRTAMA Memungkinkan ditambah hasil identifikasi benturan kepentingan pada masing2 satker
Pembangunan Zona Integritas
Pencanangan, penetapan unit kerja percontohan, pembangunan dan evaluasi unit kerja ZI WBK
tersedia IRTAMA -
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Komitmen pimpinan thd rekomendasi, SDM dan anggaran APIP
tersedia IRTAMA -
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA TERKAIT
CATATAN
Standar Pelayanan Kebijakan, maklumat, SOP pelayanan
tersedia KBKR dan KSPK Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban
Budaya Pelayanan Prima
Sosialisasi, informasi, reward & punishment, pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan
Tersedia
Pengelolaan Pengaduan
Media, SOP, dan unit pengelola pengaduan
Tersedia
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat
Tersedia
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Perencanaan, penerapan dan perbaikan penggunaan teknologi dalam pelayanan
Tersedia