rincian kertas kerja satker t.a 2017 -...

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2017

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

UNIT KERJA : (613125)

ALOKASI : Rp. 20.954.087.000

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(024)(05) DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN

024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 20.954.087.000

2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan 2.125.147.000

2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB

[Base Line]

1.897.744.000

Lokasi : KOTA BATAM

6,00 Layanan

2058.004.003 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di BTKL 1.897.744.000

051 Surveilans Faktor Risiko Penyakit berbasis Lingkungan 425.011.000 U

A Akreditasi Laboratorium 425.011.000

521211 Belanja Bahan 45.140.000

( KPPN.137-B A T A M )

RM

> SURVEILANS LAB PENGUJI 17.040.000

1.500.000 - Pembuatan Laporan 10,00 EXP 150.000

7.000.000 - Penggandaan Dokumen Akreditasi 35,00 EXP 200.000

8.540.000 - Biaya konsumsi Rapat Biasa [35 OR x 4 KL] 140,00 OK 61.000

> PENGKAJIAN DOKUMEN MUTU 9.590.000



> PERUMUSAN TEMUAN KAN 2.135.000


> EVALUASI AKREDITASI 4.135.000



> Audit Internal 6.120.000


4.620.000 - Biaya Konsumsi Rapat Biasa [35 OR x 2 KL] 70,00 OH 66.000

> Kaji ulang Manajemen 6.120.000


4.620.000 - Biaya konsumsi rapat biasa [35 OR x 2 KL] 70,00 OK 66.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.219.000


RM

6.219.000 - ATK dan Komputer Supply 4,00 PT 1.554.750

522191 Belanja Jasa Lainnya 30.000.000


RM

> PENGIRIMAN SPESIMEN 30.000.000

20.000.000 - Pengiriman Spesimen dalam rangka Uji Profisiensi / Uji Banding 2,00 PT 10.000.000

10.000.000 - Rujukan Sampel 1,00 PT 10.000.000



PNBP

100.000.000 - IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 1,00 PT 100.000.000

20.000.000 - Penanganan limbah laboratorium 1,00 PT 20.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa 167.452.000


RM

> Pengujian Mutu 22.440.000

11.200.000 - Transport [2 OR x 1 PP x 2 KL] 4,00 PP 2.800.000

6.360.000 - Uang Harian [2 OR x 3 HR x 2 KL] 12,00 OH 530.000

4.880.000 - Biaya Penginapan [2 OR x 2 HR x 2 KL] 8,00 OH 610.000

> KALIBRASI PERALATAN LAB BTKLPP 22.440.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




> AKREDITASI LAB KALIBRASI 10.372.000




> KONSULTASI TEKNIS AKREDITASI KE KAN/LAB RUJUKAN 22.440.000




> KENDALI MUTU 22.440.000




> MAGANG PENGEMBANGAN METODE PEMERIKSAAN 67.320.000

33.600.000 - Transport [3 OR x 1 PP x 4 LKS] 12,00 PP 2.800.000

19.080.000 - Uang Harian [3 OR x 3 HR x 4 LKS] 36,00 OH 530.000

14.640.000 - Biaya Penginapan [3 OR x 2 HR x 4 LKS] 24,00 OH 610.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000


RM

7.200.000 - Transport Rapat/konsultasi/Supervisi/Pendampingan/Sampling [2

OR x 2 HR x 12 KL]

48,00 OH 150.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.000.000


RM

> PERUMUSAN TEMUAN KAN 24.500.000

24.500.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [35 OR x 2 KL] 70,00 OK 350.000 SBM

> EVALUASI AKREDITASI 24.500.000

24.500.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [35 OR x 2 KL] 70,00 OK 350.000 SBM

052 Pelatihan/workshop petugas B/BTKL 31.200.000 U

A Pelatihan/Worskshop Petugas BTKL dalam rangka penguatan kewaspadaan dini

dan respon KLB

31.200.000

521211 Belanja Bahan 4.800.000


RM

> PELATIHAN TEKNIS 4.800.000

4.800.000 - Biaya Konsumsi Rapat [40 OR x 3 KL] 120,00 OK 40.000



RM

26.400.000 - Pelatihan ISO 9001: 2015 1,00 PT 26.400.000

054 Kajian dampak faktor risiko penyakit berpotensi KLB berbasis

lingkungan

355.561.000 U

A Pemetaan, kajian, analisis faktor risiko penyakit berbasis lingkungan air minum

PDAM

91.679.000



RM




RM

1.309.000 - ATK dan Bahan Administrasi 1,00 PT 1.309.000



RM

> RAPAT KERJA/KONSULTASI PERENCANAAN 40.500.000

57.330.000 >> Pusat



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






> PERTEMUAN ADKL SE-INDONESIA 16.830.000




> PELAKSANAAN KEGIATAN 20.720.000

29.140.000 >> PROVINSI JAMBI




> Asistensi 8.420.000






RM

600.000 - Transport Petugas Daerah Dinkes Kab/kota [2 OR x 2 HR x 1 LKS] 4,00 OH 150.000

1.800.000 - Transport Petugas BTKLPP Kelas I Batam [2 OR x 2 HR x 3 LKS] 12,00 OH 150.000

D Pemantauan Kualitas Udara di Lingkungan Kerja Pemerintah 43.032.000



RM

528.000 - Biaya konsumsi rapat biasa 8,00 OH 66.000

1.528.000 - Bahan Pemeriksaan 1,00 PT 1.528.000



RM


15.461.000 >> PROVINSI JAMBI




21.115.000 >> PROV KEPRI

6.437.000 - Transport [4 OR x 1 PP x 2 LKS] 8,00 PP 804.700





RM

1.800.000 - Transport lokal petugas daerah Dinkes Kab/Kota [2 OR x 2 HR x 3

LKS]

12,00 OH 150.000



RM

2.600.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [8 OR x 1 KL] 8,00 OK 325.000

E Kajian Penyakit Akibat Keracunan Logam Berat Merkuri pada Penambang Emas

Tanpa Izin (PETI) di Sepanjang Sungai Batanghari

94.846.000



RM


295.000 - Cool Box 1,00 UNT 295.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 680.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



680.000 - ATK dan Bahan Administrasi 1,00 PT 680.000



RM

1.620.000 - Pemeriksaan sampel padatan 1,00 PT 1.620.000



RM

> SURVEI PENDAHULUAN 25.860.000



6.000.000 - Penginapan [2 OR x 2 HR x 3 LKS] 12,00 OH 500.000

> KABUPATEN BATANGHARI 20.720.000




> KABUPATEN SAROLANGUN 20.720.000


5.920.000 - UANG HARIAN [4 OR x 4 HR x 1 LKS] 16,00 OH 370.000


> KABUPATEN MUARO JAMBI 20.720.000


5.920.000 - UANG HARIAN [4 OR x 4 HR x 1 LKS] 16,00 OH 370.000




RM

1.800.000 - Transport lokal petugas daerah [2 OR x 2 HR x 3 LKS] 12,00 OH 150.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 931.000


RM

931.000 - External Hard disk 1,00 UNT 931.000

F Kajian Hygiene Sanitasi Santri Pondok Pesantren 45.707.000



RM

6.461.000 - Hygiene Test Kit 1,00 UNT 6.461.000



RM




RM

> KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROV. JAMBI 14.946.000

5.600.000 - transport [4 OR x 1 PP x 1 LKS] 4,00 PP 1.400.000



> KAB. BINTAN 14.950.000

5.406.000 - transport [4 OR x 1 PP x 1 LKS] 4,00 PP 1.351.500



> ASISTENSI/SUPERVISI 7.468.000






RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1.200.000 - Transport Lokal Petugas Daerah Dinkes Kab/Kota [2 OR x 2 HR x 2

LKS]

8,00 OH 150.000

H Kajian Penyakit Diare akibat Pencemaran E.Coli dan Bahan Tambahan Pangan

pada Makanan Minuman Jajanan Anak Sekolah

57.232.000



RM




RM

> SURVEY PENDAHULUAN 15.194.000




> JAMBI 16.058.000




> KEPRI 10.816.000

1.616.000 - transport [4 OR x 1 PP x 1 LKS] 4,00 PP 404.000



> ASISTENSI KEGIATAN 13.186.000






RM

1.200.000 - Transport Lokal Petugas Daerah Dinkes Kab/Kota [2 OR x 2 HR x 2

LKS]

8,00 OH 150.000

I Kajian Situasi Potensi Risiko Penyakit Menular di Pasar 22.505.000



RM


6.461.000 - Hygiene test kit/50 test 1,00 PT 6.461.000



RM




RM

> LINGGA 13.674.000




524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000


RM

600.000 - Transport Lokal Petugas Daerah [2 OR x 2 HR x 1 LKS] 4,00 OH 150.000

J Kajian Cholinesterase akibat Keracunan Pestisida pada Petani 560.000

521211 Belanja Bahan 560.000


RM

560.000 - Tabung Reaksi 100,00 BH 5.600

055 Diseminasi informasi dan advokasi hasil kajian 8.510.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



A Pengumpulan dan Pengelolaan data dan Informasi Sistem Website 8.210.000



RM


523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 7.000.000


PNBP

7.000.000 - Hosting dan Domain Website 1,00 THN 7.000.000

B Pengelolaan Saran dan Pengaduan Masyarakat 300.000



RM

300.000 - Transport Lokal [2 OR x 1 HR x 1 LKS] 2,00 OH 150.000

056 Pelaksanaan Surveilans kesehatan pada situasi khusus 346.597.000 U

A Surveilans Kesehatan Matra Embarkasi Haji 116.105.000

521211 Belanja Bahan 54.125.000


RM


1.125.000 - Biaya Snack Rapat Biasa [15 OR x 3 KL] 45,00 OK 25.000

52.000.000 - Bahan Pemeriksaan Logistik Matra 2,00 PT 26.000.000



RM

1.000.000 - Komputer supply 1,00 PT 1.000.000




RM

> PELAKSANAAN JEJARING / KOORDINASI KEGIATAN 14.440.000




> PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SAMPEL SERTA DATA SURVEILANS 25.740.000

7.820.000 >> MASA PRA EMBARKASI DI PROV. JAMBI




17.920.000 >> MASA EMBARKASI DI PROV. JAMBI






RM

18.000.000 - Transport Lokal Petugas BTKL [4 OR x 30 HR x 1 KL] 120,00 OH 150.000

1.800.000 - Transport Lokal Petugas Daerah [2 OR x 3 HR x 2 KL] 12,00 OH 150.000

B Pengendalian Penyakit Pada Situasi Khusus 207.112.000

521211 Belanja Bahan 32.320.000


RM



1.320.000 - Biaya Konsumsi Rapat Biasa [20 OR x 1 KL] 20,00 OK 66.000



RM


1.100.000 - Komputer supply 1,00 PT 1.100.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> KEPRI 40.632.000




> RIAU 45.180.000




> JAMBI 36.990.000




> JEJARING PENGEMBANGAN/TATA LAKSANA SURVEILANS PENYAKIT

BERPOTENSI KLB PADA SITUASI KHUSUS

21.660.000




> DISEMINASI INFORMASI SURVEILANS PENYAKIT POTENSI WABAH/KLB

PADA SITUASI KHUSUS

6.830.000






RM

2.400.000 - Transport Lokal Petugas Daerah [1 OR x 2 HR x 4 LKS x 2 KL] 16,00 OH 150.000

9.600.000 - Transport Lokal Petugas BTKL [4 OR x 2 HR x 4 LKS x 2 KL] 64,00 OH 150.000




RM

7.000.000 - Uang Saku Rapat Didalam Kantor [20 OR x 1 KL] 20,00 OK 350.000

C Deteksi Dini Penyakit / Keracunan Pangan Pada Situasi Bencana 23.380.000

522141 Belanja Sewa 4.760.000


RM

4.760.000 - Sewa Kendaraan Logistik KLB 8,00 HR 595.000



RM




057 Pelaksanaan Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna dalam

rangka Kewaspadaan Dini dan Respon KLB

87.908.000 U

A Pembuatan Model TTG 87.908.000

521211 Belanja Bahan 20.181.000


RM

> REPLIKASI TTG 9.000.000

4.000.000 - Lavitrap 2,00 PT 2.000.000

5.000.000 - Komposter 1,00 PT 5.000.000

> MODEL TTG 11.181.000


2.771.000 - Model Air Control System (ACS) 1,00 BH 2.771.000

1.300.000 - Model Komposter Cair 1,00 UNT 1.300.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.000.000 - Model PAH 1,00 UNT 2.000.000

560.000 - Model Perangkap Kecoak 1,00 UNT 560.000

310.000 - Model Pengusir Tikus 1,00 PT 310.000

450.000 - Model Filter Rumah Tangga 1,00 PT 450.000

310.000 - Model Perangkap Lalat (Flytrap) 1,00 PT 310.000

1.500.000 - Penggandaan Laporan 1,00 PT 1.500.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.284.000


RM

12.284.000 - Pemeliharaan TTG (penggunaan dana buka blokir) 1,00 PT 12.284.000



PNBP

19.443.000 - Pemeliharaan TTG 1,00 PT 19.443.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000


PNBP

36.000.000 - Peralatan Workshop TTG 1,00 PT 36.000.000

059 Pengadaan alat dan bahan untuk surveilans laboratorium 642.957.000 U

A Peralatan Pengolah Data Untuk Seksi Pengembangan Teknologi Laboratorium 98.557.000



PNBP

62.944.000 - PC Komputer 4,00 UNT 15.736.000

34.682.000 - Laptop 2,00 UNT 17.341.000

931.000 - Eksternal hardisk 1,00 UNT 931.000

B Bahan Laboratorium 544.400.000

521211 Belanja Bahan 11.000.000


PNBP

2.000.000 - Sarung Tangan Asam 10,00 PSG 200.000

9.000.000 - Topi Petugas Sampling 30,00 BH 300.000



RM

> OPERASIONAL LABORATORIUM 510.000.000

65.000.000 - Reagensia / Standar Lab Kimia 2,00 PT 32.500.000

150.000.000 - Reagensia/Media/Standar Lab Biologi 4,00 PT 37.500.000

140.000.000 - Reagensia/Standar Lab Fisika 4,00 PT 35.000.000

25.000.000 - Glassware Lab Kimia 1,00 PT 25.000.000

30.000.000 - Glassware Lab Biologi 2,00 PT 15.000.000

20.000.000 - Glassware Lab Fisika 1,00 PT 20.000.000

80.000.000 - Bahan Pendukung Lab 4,00 PT 20.000.000



PNBP

14.000.000 - Jas Lab 40,00 STEL 350.000

900.000 - Sandal Lab 30,00 PSG 30.000

8.500.000 - Kacamata dan Pelindung Wajah Safety Petugas 10,00 BH 850.000

2058.005 Layanan Respon KLB dan Wabah

[Base Line]

155.416.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

2058.005.003 Layanan Respon KLB dan Wabah di BTKL 155.416.000

052 Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah 155.416.000 U

A Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB / Wabah di Wilayah Kerja

B/BTKL

155.416.000

521211 Belanja Bahan 45.446.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




43.446.000 - Bahan Pemeriksaan dan Logistik KLB 2,00 PT 21.723.000

1.000.000 - Biaya Snack rapat Biasa [20 OR x 2 KL] 40,00 OK 25.000



RM


500.000 - Komputer Supply 1,00 PT 500.000

522141 Belanja Sewa 6.560.000


RM

6.560.000 - Sewa Kendaraan Logistik KLB 8,00 HR 820.000



RM

5.000.000 - Rujukan Sampel KLB 1,00 PT 5.000.000



RM

> PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI 24.660.000




> VERIFIKASI RUMOR PENYAKIT 39.840.000




> Asistensi Program 18.210.000






RM


4.800.000 - Transport Lokal Petugas Daerah [2 OR x 2 HR x 8 KL] 32,00 OH 150.000

2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan

[Base Line]

11.047.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Lokasi

2058.007.005 Layanan Pendampingan Kesiapsiagaan Penanggulangan KKM di BTKL 11.047.000

051 Penilaian dan pemetaan faktor risiko berpotensi KKM di wilayah

Kab/Kota

11.047.000 U

A Pengumpulan Data Faktor Risiko KKM 11.047.000



RM



2.562.000 - Biaya Penginapan [2 OR x 1 HR x 1 KL] 2,00 OH 1.281.000



RM

750.000 - Transport lokal petugas BTKLPP Kelas I batam [5 OR x 1 KL] 5,00 OH 150.000

2058.008 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

[Base Line]

60.940.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

2058.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging di UPT 60.940.000

052 Verifikasi Rumor PIE 60.940.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



A Verifikasi Rumor PIE 60.940.000



RM





RM





RM

5.000.000 - Biaya Pengiriman Sampel dan Logistik 1,00 PT 5.000.000



RM







RM




RM

6.600.000 - Uang Saku Rapat di luar jam kantor [22 OR x 1 KL] 22,00 OK 300.000

2059 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 1.167.261.000

2059.005 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria

[Base Line]

132.303.000

Lokasi : KOTA BATAM

4,00 Layanan

2059.005.004 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria di BTKL 132.303.000

051 Kajian Faktor risiko malaria 50.670.000 U

A Rapat Koordinasi 12.270.000



RM





RM




RM

6.700.000 - Uang saku rapat didalam kantor [20 OR x 1 KL] 20,00 OK 335.000

C Pelaksanaan Kegiatan 38.400.000



RM

> Bungo 15.540.000

6.600.000 - Transport [3 OR x 1 PP x 1 LKS x 1 KL] 3,00 PP 2.200.000

4.440.000 - Uang Harian [3 OR x 4 HR x 1 LKS x 1 KL] 12,00 OH 370.000

4.500.000 - Biaya Penginapan [3 OR x 3 HR x 1 LKS x 1 KL] 9,00 OH 500.000

> SUPERVISI 21.960.000





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






RM


053 Monitoring resistensi insektisida 32.611.000 U



RM

7.747.000 - Bahan kegiatan 1,00 PT 7.747.000



RM




RM



5.190.000 - Penginapan [3 OR x 4 HR x 1 LKS x 1 KL] 12,00 OH 432.500



RM


054 Evaluasi efektifitas kelambu berinsektisida 30.367.000 U

A Evaluasi efektifitas kelambu berinsektisida 30.367.000



RM


2.477.000 - Bahan Survei 1,00 PT 2.477.000



RM




RM

> KAB PELALAWAN PROV. RIAU 10.140.000




> KAB.BINTAN PROV.KEPRI 9.540.000

2.400.000 - Transport [3 OR x 1 PP x 1 LKS x 1 KL] 3,00 PP 800.000



> PETUGAS PROVINSI 5.310.000

900.000 - Transport [1 OR x 1 PP x 3 LKS x 1 KL] 3,00 PP 300.000





RM

1.500.000 - Transport Lokal Petugas Daerah [2 OR x 1 HR x 5 LKS] 10,00 OH 150.000

056 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria 18.655.000 U

A Rapat Koordinasi 2.760.000



RM




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




C Pelaksanaan Kegiatan 15.895.000



RM

> KAB TANJUNG JABUNG TIMUR PROV. JAMBI 12.690.000




> PETUGAS PROVINSI 2.305.000

600.000 - Transport [1 OR x 1 PP x 1 LKS x 1 KL] 1,00 PP 600.000


595.000 - Biaya Penginapan [1 OR x 2 HR x 1 LKS x 1 KL] 2,00 OH 297.500



RM


2059.006 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis

[Base Line]

471.268.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

2059.006.004 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di BTKL 471.268.000

053 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium 471.268.000 U

A Pemeriksaan Serotype Virus Dengue / Penyakit Arbovirosis Lainnya Secara Rutin

(Surveilans)

471.268.000

521211 Belanja Bahan 74.000.000


RM



69.000.000 - Reagen 1,00 PT 69.000.000

521211 Belanja Bahan 75.000.000


PNBP

75.000.000 - Bahan Pemeriksaan Virus 1,00 PT 75.000.000



RM





RM

> JEJARING KOORDINASI 5.760.000

27.162.000 >> KEPRI

2.000.000 - Transport [2 OR x 1 PP x 2 KL x 1 LKS] 4,00 PP 500.000

2.960.000 - Uang Harian [2 OR x 2 HR x 2 KL x 1 LKS] 8,00 OH 370.000

800.000 - Penginapan [2 OR x 1 HR x 2 KL x 1 LKS] 4,00 OH 200.000




5.742.000 - Penginapan [3 OR x 1 HR x 1 LKS x 3 KL] 9,00 OH 638.000



RM




PNBP

30.000.000 - Pipet Filter 2,00 UNT 15.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



40.000.000 - Pipet Dispenset 2,00 UNT 20.000.000

15.000.000 - Refrigerator Sampel 3,00 BH 5.000.000

30.000.000 - Hot Plate 1,00 BH 30.000.000

20.000.000 - Water Sampler 2,00 BH 10.000.000

55.000.000 - COD Reaktor 1,00 BH 55.000.000

50.000.000 - Kalibrator Flowmeter 1,00 UNT 50.000.000

50.000.000 - Kalibrator Spektrofotometer 1,00 UNT 50.000.000

2059.008 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan

[Base Line]

208.435.000

Lokasi : KOTA BATAM

2,00 Layanan

2059.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan di BTKL 208.435.000

051 Kajian Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan

Kecacingan

87.948.000 U

A Kajian Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 87.948.000

521211 Belanja Bahan 27.040.000


RM



1.890.000 - Bahan Pendukung 1,00 PT 1.890.000

3.150.000 - Snack Responden 210,00 OH 15.000



RM

1.000.000 - ATK dan bahan administrasi 1,00 PT 1.000.000

1.000.000 - Komputer Supply 1,00 PT 1.000.000



RM


10.772.000 >> NATUNA





45.736.000 >> NATUNA






RM


053 Evaluasi efektivitas POPM 120.487.000 U

A TAS 3 Kota Dumai 120.487.000



RM

1.716.000 - Konsumsi Rapat [26 OR x 1 HR x 1 KL] 26,00 OR 66.000

1.000.000 - Biaya snack responden [40 OR x 1 KL] 40,00 OK 25.000



RM





RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




8.020.000 >> DUMAI





53.100.000 >> DUMAI




9.890.000 >> PETUGAS PROVINSI

500.000 - Transport [1 OR x 1 PP x 1 KL] 1,00 PP 500.000





RM

12.000.000 - Transport Lokal Petugas Puskesmas [2 OR x 1 HR x 40 CL] 80,00 OH 150.000

12.000.000 - Transport Lokal Pembantu Survey [2 OR x 1 HR x 40 CL] 80,00 OH 150.000

15.300.000 - Transport lokal petugas Kabupaten [3 OR x 1 HR x 34 CL] 102,00 OH 150.000



RM

5.600.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Golongan III [8 OR x 2 KL] 16,00 ORKAL 350.000 SBM

2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

[Base Line]

355.255.000

Lokasi : KOTA BATAM

2,00 Layanan

2059.009.004 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di

BTKL

355.255.000

052 Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis) 17.222.000 U

A Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis) 17.222.000



RM

4.164.000 - Bahan survei 1,00 PT 4.164.000

1.000.000 - Pembuatan laporan 8,00 EXP 125.000



RM




RM

> Kepri 10.158.000

10.158.000 >> Kab. Bintan



3.828.000 - Penginapan [3 OR x 2 HR x 1 LKS] 6,00 OH 638.000



RM


053 Desiminasi Informasi Hasil kajian Vektor dan BPP 338.033.000 U

A Pertemuan Diseminasi Hasil Kajian dan Kegiatan Lainnya 127.309.000



RM

3.500.000 - Seminar Kit 35,00 PT 100.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



425.000 - Spanduk 1,00 PT 425.000



RM


522151 Belanja Jasa Profesi 4.500.000


RM

4.500.000 - Honor Narasumber [5 OR x 1 JAM x 1 KL] 5,00 OJ 900.000



RM

2.400.000 - Transport lokal Peserta dan Narasumber Lokal [8 OR x 2 HR] 16,00 PP 150.000

48.800.000 - Paket meeting Fulboard [40 OR x 2 HR x 1 KL] 80,00 OH 610.000

13.650.000 - Uang saku [35 OR x 3 HR x 1 KL] 105,00 OH 130.000

> PESERTA DAN NARASUMBER LUAR JAMBI 51.284.000

48.600.000 - Transport Peserta dan narasumber luar kota [27 OR x 1 PP x 1 KL] 27,00 PP 1.800.000

2.684.000 - Transport Narasumber Pusat [1 OR x 1 PP x 1 KL] 1,00 PP 2.684.000

B Konsultasi Vektor dan BPP / Entomolog ke Pusat 91.704.000



RM

> KONSULTASI ENTOMOLOG 11.220.000




> PERTEMUAN SE B/BTKL SE-INDONESIA 22.440.000




> KOORDINASI PERENCANAAN/KEGIATAN 58.044.000

40.500.000 >> Pusat




17.544.000 >> Wilayah Layanan




C Penyebarluasan Informasi 29.656.000



RM


521213 Honor Output Kegiatan 11.100.000


RM

800.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusun Buletin [1 OR x 2

OT]

2,00 OT 400.000

1.200.000 - Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin [2 OR x 2 OT] 4,00 OT 300.000

500.000 - Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin [1 OR x 2

OT]

2,00 OT 250.000

600.000 - Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin [2 OR x 2 OT] 4,00 OT 150.000

8.000.000 - Honorarium Penulis Artikel [40 HAL x 2 OT] 80,00 OT 100.000



RM

1.000.000 - ATK dan Bahan Admnistrasi 2,00 PT 500.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



15.000.000 - Cetak Buletin Warna [50 BH x 2 OT] 100,00 OT 150.000

1.500.000 - Biaya Pengiriman Buletin [50 EXP x 2 KL] 100,00 EXPKA 15.000

D Pelatihan Peningkatan Pelayanan Pegawai 89.364.000



RM

89.364.000 - Pelatihan Peningkatan Pelayanan Pegawai 1,00 PT 89.364.000

2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 185.418.000

2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB

[Base Line]

43.479.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

052 Penguatan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi Program TB 43.479.000 U

A Kajian Faktor Risiko Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian TB 43.479.000

521211 Belanja Bahan 19.979.000


RM


15.999.000 - Bahan pemeriksaan 1,00 PT 15.999.000




RM




RM

> KOORDINASI KEGIATAN 3.000.000

1.500.000 - Transport Lokal Petugas BTKL [2 OR x 1 HR x 5 LKS] 10,00 PP 150.000

1.500.000 - Transport Lokal Petugas Daerah Batam [2 OR x 1 HR x 5 LKS] 10,00 OH 150.000


6.000.000 - Transport Lokal Petugas BTKL [4 OR x 2 HR x 5 LKS] 40,00 PP 150.000

3.000.000 - Transport Lokal Petugas Daerah Batam [2 OR x 2 HR x 5 LKS] 20,00 OH 150.000



RM

10.500.000 - Uang Saku Rapat di luar Jam Kantor [15 OR x 2 KL] 30,00 OK 350.000

2060.503 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta

[Base Line]

46.665.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

055 Penceghan, Deteksi Dini, Penemuan Kasus dan Pengendalian Penyakit

Kusta

46.665.000 U

A Persiapan Pelaksanaan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Kusta 46.665.000



RM

800.000 - Pembuatan Laporan 4,00 EXP 200.000

150.000 - Pembuatan Spanduk 1,00 PT 150.000

1.980.000 - Media KIE 1,00 PT 1.980.000

2.500.000 - Seminar Kit 50,00 PT 50.000



RM

5.400.000 - Honor Narasumber [3 OR x 2 JAM] 6,00 OJ 900.000

450.000 - Honor Penanggungjawab kegiatan 1,00 OK 450.000

400.000 - Honor Ketua Panitia kegiatan 1,00 OK 400.000

300.000 - Honor Sekretaris Panitia kegiatan 1,00 OK 300.000

600.000 - Honor Anggota Panitia kegiatan [2 0R x 1 KL] 2,00 OK 300.000

700.000 - Honor Moderator [1 OR x 1 KL] 1,00 OJ 700.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




1.000.000 - Komputer Supply 1,00 PT 1.000.000



RM

4.465.000 - Uang Saku peserta kota Batam [47 OR x 1 HR] 47,00 OH 95.000

18.900.000 - Biaya Konsumsi rapat fullday [63 HR x 1 HR x 1 KL] 63,00 OH 300.000

7.800.000 - Transport lokal peserta kota Batam [52 OR x 1 HR] 52,00 OH 150.000

2060.506 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit ISP

[Base Line]

50.000.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

056 Deteksi dini karier Tifoid pada kelompok berisiko penjamah makanan 50.000.000 U

C Pengadaan Peralatan Reagensia, Bahan Habis Pakai 50.000.000



RM

50.000.000 - Inkubator 1,00 UNT 50.000.000

2060.507 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA

[Base Line]

45.274.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

051 Kajian/review kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit

Pneumonia

45.274.000 U

A Analisis Pengaruh Kepadatan Hunian Terhadap Kasus ISPA di Wilayah Kerja BTKL 45.274.000



RM


990.000 - Biaya Konsumsi Rapat Biasa [15 OR x 1 KL] 15,00 OK 66.000



RM




RM

> ADVOKASI KEGIATAN 6.720.000

6.720.000 >> PUSAT




> KOODINASI KEGIATAN 4.756.000

4.756.000 >> KEPULAUAN RIAU





10.158.000 >> KEPULAUAN RIAU






RM

> Koordinasi Kegiatan 1.800.000

1.800.000 - Transport Lokal Petugas BTKL [3 OR x 2 HR x 2 LKS] 12,00 OH 150.000

> Pelaksanaan Kegiatan 12.600.000

7.200.000 - Transport lokal Petugas BTKL [3 OR x 2 HR x 8 LKS] 48,00 PP 150.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



4.800.000 - Transport lokal Petugas Batam [2 OR x 2 HR x 8 LKS] 32,00 PP 150.000

600.000 - Transport Lokal Petugas Kepri [2 OR x 2 HR x 1 LKS] 4,00 OH 150.000



RM

5.250.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [15 OR x 1 KL] 15,00 OK 350.000

2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 247.941.000

2061.500 Layanan Posbindu PTM

[Base Line]

228.732.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

051 Melaksanakan Posbindu PTM 228.732.000 P

A Kajian Faktor Risiko Pada Usia Produktif 201.160.000

521211 Belanja Bahan 200.300.000


RM

194.300.000 - Strip Pemeriksaan Lipid Darah 67,00 PT 2.900.000

6.000.000 - Strip Pemeriksaan Gula Darah 25,00 PT 240.000



RM


B Kajian Peran serta Masyarakat terhadap Pemanfaatan Posbindu PTM 27.572.000



RM

2.000.000 - Media KIE 1,00 PT 2.000.000




RM





RM

> Advokasi/Supervisi 18.900.000






RM

> JEJARING KOORDINASI 300.000

300.000 - Transport Lokal Petugas BTKl [2 OR x 1 HR x 1 LKS] 2,00 OH 150.000


1.200.000 - Transport Lokal Petugas BTKl [4 OR x 2 HR x 1 LKS] 8,00 OH 150.000


2061.510 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik

[Base Line]

19.209.000

Lokasi : KOTA BATAM

1,00 Layanan

056 Melaksanakan Kajian Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Daerah

yang telah memiliki Peraturan KTR

19.209.000 U

A Kajian Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah 19.209.000



RM

3.609.000 - Smokerlyzer Streibreath Mouthpiece 3,00 PT 1.203.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



15.600.000 - Alat Smokerlyzer 1,00 PT 15.600.000

2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

17.228.320.000

2063.053 Layanan internal (over head)

[Base Line]

8.797.296.000

Lokasi : KOTA BATAM

9,00 Layanan

052 Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 853.767.000 P



RM

353.100.000 - Komputer Server 1,00 UNT 353.100.000

54.000.000 - Laptop ( buka blokir) 3,00 UNT 18.000.000

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan

Mesin

27.540.000


RM

6.840.000 - Honor Panitia Pengadaan dibawah 200juta [3 OR x 3 PT] 9,00 PT 760.000

4.560.000 - Honor Panitia Pengadaan Barang diatas Rp 200juta s/d 500juta [3

OR x 2 PT]

6,00 PT 760.000

5.520.000 - Honor Panitia Pengadaan Barang diatas Rp 500juta s.d 1 Milyar [3

OR x 2 PT]

6,00 PT 920.000

3.780.000 - Honor Panitia Penerima Barang dibawah 200 juta [3 OR x 3 PT] 9,00 PT 420.000

3.120.000 - Honor Panitia Penerimaa Barang diatas Rp 200juta s.d 500juta [3

OR x 2 PT]

6,00 PT 520.000

3.720.000 - Honor Panitia Penerima Barang diatas Rp 500juta s.d 1 Milyar [3 OR

x 2 PT]

6,00 PT 620.000

536111 Belanja Modal Lainnya 419.127.000


RM

100.000.000 - Sistem Media Informasi 1,00 PT 100.000.000

130.000.000 - Pengembangan Sistem Surveilans Laboratorium berbasis web 1,00 PT 130.000.000

42.750.000 - Pembuatan portal website 1,00 PT 42.750.000

70.000.000 - Sistem Aplikasi Absensi Pegawai 1,00 PT 70.000.000

49.127.000 - Sistem Aplikasi Logbook Pegawai 1,00 PT 49.127.000

10.000.000 - Antivirus 1,00 PT 10.000.000

17.250.000 - Mikrotik 1,00 PT 17.250.000

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 697.396.000 P



RM

139.759.000 - Meubelair Ruang Kepala 1,00 PT 139.759.000

88.100.000 - Meubelair Ruang Rapat Kepri 1,00 PT 88.100.000

155.280.000 - Meubelair Ruang Seksi 1,00 PT 155.280.000

34.970.000 - Pengadaan CCTV 1,00 PT 34.970.000

23.000.000 - Pengadaan Alat Pembersih Lantai 1,00 PT 23.000.000

16.877.000 - Scanner 1,00 UNT 16.877.000

6.099.000 - Rak Stock Opname Lab Reagensia 1,00 UNT 6.099.500

9.999.000 - Lemari Reagen Lab Media Reagensia 2,00 UNT 4.999.500

74.178.000 - Kamera 2,00 UNT 37.089.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.134.000


RM

149.134.000 - Renovasi Halaman Kantor 1,00 PT 149.134.148

055 Penyusunan Rencana Program 218.388.000 U

A Penyusunan /Review RAK 2015-2019 2.097.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



117.000 - Pembuatan Laporan [2 EXP x 1 KL] 2,00 EXP 58.500

1.980.000 - Biaya konsumsi rapat biasa [30 OR x 1 KL] 30,00 OH 66.000

B Penyusunan E-Planning/Perencanaan dan Dokumen RKA-KL 2018 95.835.000



RM

> Penyusunan E-Planning 1.985.000


> Internal 7.330.000

4.000.000 - Pembuatan Laporan [4 EXP x 1 KL] 4,00 EXP 1.000.000


522151 Belanja Jasa Profesi 3.600.000


RM

3.600.000 - Honor Narasumber [1 OR x 2 JAM x 2 KL] 4,00 OJ 900.000



RM

> RAPAT KERJA / KOORDINASI PERENCANAAN 54.000.000




> E-PLANNING 11.220.000






RM

7.200.000 - Transport Lokal [2 OR x 2 HR x 12 KL] 48,00 OH 150.000



RM

10.500.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [30 OR x 1 KL] 30,00 OK 350.000

D Pembahasan, Penajaman, Penelaan Dokumen Perencanaan 120.456.000



RM

> Pembahasan, Penajaman, Penelaahan Dokumen Perencanaan 81.000.000

33.600.000 - Transport [3 OR x 1 PP x 4 KL] 12,00 OH 2.800.000

25.440.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 4

HR x 4 KL]

48,00 OH 530.000 SBM


> REVISI DIPA WILAYAH 17.016.000

2.700.000 - Transport [2 OR x 1 PP x 3 KL] 6,00 PP 450.000



> REVISI DIPA PUSAT 22.440.000



4.880.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III

(D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x 2 KL]

8,00 OH 610.000 SBM

057 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi 124.337.000 U

A Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 17.340.000

521211 Belanja Bahan 17.340.000


RM




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




B Penyusunan Laporan E-Monev Anggaran dan Bappenas 25.140.000



RM




C Penyusunan Laporan Tahunan 7.390.000



RM

> PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 1.990.000

1.000.000 - Pembuatan Laporan [10 EXP x 1 KL] 10,00 EXP 100.000

990.000 - Biaya konsumsi rapat biasa [15 OR x 1 KL] 15,00 OH 66.000



RM

> Penyusunan Laporan Tahunan 150.000

150.000 - Transport Lokal Eselon II Lainnya [1 OR x 1 HR] 1,00 OH 150.000



RM

> Penyusunan Laporan Tahunan 5.250.000

5.250.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [15 OR x 1 HR] 15,00 OH 350.000

F Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Evaluasi SAKIP 48.478.000



RM





RM






RM

150.000 - Transport Lokal eselon I lainnya [1 OR x 1 HR x 1 KL] 1,00 OH 150.000



RM

5.950.000 - Uang Saku Rapat Didalam Kantor [17 OR x 1 HR x 1 KL] 17,00 OH 350.000

H Penyusunan Profil dan Media KIE 25.989.000

521211 Belanja Bahan 12.513.000


RM

> PENYUSUNAN PROFIL 4.138.000



> MEDIA KIE 8.375.000

3.000.000 - Media Publikasi 1,00 PT 3.000.000

2.000.000 - Spanduk 1,00 PT 2.000.000

1.875.000 - Plakat 1,00 PT 1.875.000

1.500.000 - Media KIE GERMAS (penggunaan dana buka blokir) 1,00 PT 1.500.000



RM




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 22

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::







RM




RM

5.904.000 - Uang Saku Rapat Didalam Kantor [18 OR x 1 KL] 18,00 OH 328.000

058 Penyusunan Laporan Keuangan 130.060.000 U

A Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 4.200.000



RM

4.200.000 - Transport Lokal Pengelola Keuangan [2 OR x 2 HR x 7 KL] 28,00 OH 150.000

B Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/ Triwulan/Semester/Tahunan 76.520.000



RM




RM

> Penyusunan Laporan Keuangan 14.000.000




> KONSULTASI BENDAHARA PENERIMAAN 27.000.000




> KONSULTASI BENDAHARA PENGELUARAN 27.320.000






RM

> REKONSILIASI LAPORAN PNBP DENGAN INSTANSI TERKAIT 3.600.000

3.600.000 - Transport Lokal Perbendaharaan [1 OR x 2 HR x 12 KL] 24,00 OH 150.000

> Rekonsiliasi Laporan Bendahara dengan Instansi Terkait 3.600.000


C Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Semesater I TA 2017 49.340.000



RM




RM




061 Pengelolaan Kepegawaian 63.080.000 U

A Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 3.980.000



RM

2.000.000 - Pembuatan Laporan [10 EXP] 10,00 EXP 200.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 23

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




B Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 59.100.000



RM






RM


063 Pelayanan Rumah Tangga 553.723.000 U

A Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium 160.000.000



RM

60.000.000 - Kalibrasi Alat 2,00 PT 30.000.000



RM

100.000.000 - Pemeliharaan Alat Laboratorium 4,00 PT 25.000.000

C Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 170.544.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 170.544.000


RM

170.544.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh (Kepulauan Riau) [34 OR x 22 HR x

12 BLN]

8.976,00 OH 19.000 SBM

F Keperluan Sehari-hari perkantoran 53.100.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 53.100.000


RM

> KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 53.100.000

2.500.000 - Pass Bandara 10,00 OR 250.000

9.800.000 - ID Card, Nametag, PIN 49,00 OR 200.000

32.400.000 - Penerimaan Tamu [5 OR x 9 HR x 12 BLN] 540,00 OB 60.000

8.400.000 - Materai 12,00 BLN 700.000

G Lisensi Antivirus dan Paket Internet Modem 13.996.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.996.000


RM

3.996.000 - Paket Internet Modem 12,00 BLN 333.000



RM

10.000.000 - Lisensi Antivirus 1,00 PT 10.000.000

I Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 156.083.000



RM

44.530.000 - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 61,00 UNIT 730.000 SBM

15.870.000 - Pemeliharaan Printer 23,00 UNIT 690.000 SBM

50.511.000 - Pemeliharaan AC Split 149,00 UNIT 339.000 SBM

7.190.000 - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA 1,00 UNIT 7.190.000 SBM

10.150.000 - Pemeliharaan Genset 100 KVA 1,00 UNIT 10.150.000 SBM

6.760.000 - Pemeliharaan Mesin Fotokopi 1,00 UNT 6.760.000

5.752.000 - Pemeliharaan LCD Projector 4,00 UNT 1.438.000

15.320.000 - Pemeliharaan CCTV 1,00 PT 15.320.000

065 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 128.580.000 U

A Penyusunan Standar Operasional Prosedur (9001:2015) 45.030.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 24

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521211 Belanja Bahan 14.780.000


RM

> RAPAT UPDATING ISO 9001:2015 3.810.000



> Rapat Evaluasi Manajemen ISO 9001: 2015 2.560.000


250.000 - Pembuatan Laporan [10 EXP x 1 KL] 10,00 EXP 25.000

> Resertfikasi ISO 9001: 2015 8.410.000

670.000 - Spanduk 2,00 PT 335.000





RM

30.250.000 - Biaya Resertifikasi 1,00 PT 30.250.000

G Penilaian WBK/ SPIP/ UPG 3.480.000



RM

> Inventarisasi Data dukung 3.480.000



K Pertemuan Tata Usaha/Rapat Koodinasi Ketatausahaan 80.070.000



RM

> Pertemuan Tata Usaha 17.070.000




> Rapat Koordinasi Ketatausahaan 63.000.000




066 Pengadaan bahan dan alat kesehatan 5.896.939.000 P

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.896.939.000


RM

870.000.000 - Sensititre 1,00 UNT 870.000.000

4.592.334.000 - Alat Laboratorium 1,00 PT 4.592.334.600

119.905.000 - Portabel Gas Monitor 1,00 UNT 119.905.000

47.400.000 - Dustfall Collector 3,00 UNT 15.800.000

165.000.000 - Oil Content Analyzer 1,00 UNT 165.000.000

102.300.000 - Peralatan penunjang kesehatan 1,00 PT 102.300.000

067 Pengelolaan Barang Milik Negara 104.794.000 U

A Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengelolaan BMN 18.624.000



RM

> Rekonsiliasi dengan Pengelola BMN Wilayah 15.024.000






RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 25

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Rekonsiliasi/Koordinasi BMN dengan KPKNL 3.600.000


B Laporan BMN UAPPB E-1, Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon 48.680.000



RM

2.000.000 - Pembuatan Laporan 2,00 EXP 1.000.000



RM

> Pengelolaan Stock Opname 3.900.000




RM

> PERTEMUAN DISEMINASI/SOSIALISASI/PENETAPAN PENGGUNA BARANG 11.220.000




> PENYUSUNAN LAPORAN BMN 31.560.000




C Penghapusan dan Pemusnahan BMN 37.490.000



RM





RM

800.000 - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [1 OR x 2 BLN]

2,00 OB 400.000 SBM

600.000 - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan

SK KPA) [1 OR x 2 BLN]

2,00 OB 300.000 SBM

600.000 - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [1 OR x 2 BLN]

2,00 OB 300.000 SBM



RM

10.000.000 - Biaya Pengumuman Lelang 1,00 PT 10.000.000



RM






RM


068 Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa 26.232.000 U

A Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa 26.232.000



RM

> RAPAT EVALUASI DAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA 3.980.000

1.980.000 - Biaya Snack Rapat Biasa [5 OR x 6 KL] 30,00 OK 66.000

2.000.000 - Pembuatan Laporan [4 EXP x 5 PT] 20,00 EXP 100.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 26

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA 11.220.000




> Peninjauan Lapangan (Pembuktian Penyedia) 9.532.000






RM


2063.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

8.431.024.000

Lokasi : KOTA BATAM

12,00 Bulan

001 Gaji dan Tunjangan 5.678.233.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.678.233.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.265.571.000


RM

1.970.489.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.970.489.000

147.541.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 147.541.000

147.541.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 147.541.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.000


RM

33.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 33.000

3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000

3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 3.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 215.973.000


RM

189.405.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 189.405.000

13.284.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 13.284.000

13.284.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 13.284.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 113.955.000


RM

97.675.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 97.675.000

8.140.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 8.140.000

8.140.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 8.140.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 58.880.000


RM

52.040.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 52.040.000

3.420.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.420.000

3.420.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 3.420.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 49.000.000


RM

42.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 42.000.000

3.500.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.500.000

3.500.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 3.500.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 52.300.000


RM

47.232.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 47.232.000

2.534.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.534.000

2.534.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 2.534.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 188.000.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 27

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



188.000.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 188.000.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 435.600.000


RM

435.600.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 435.600.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 140.354.000


RM

125.304.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 125.304.000

7.525.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.525.000

7.525.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 7.525.000

512211 Belanja uang lembur 37.290.000


RM

12.750.000 - Uang Lembur Golongan II [15 OR x 50 JAM] 750,00 OJ 17.000 SBM

18.000.000 - Uang Lembur Golongan III [30 OR x 30 JAM] 900,00 OJ 20.000 SBM

2.700.000 - Uang Makan PNS Golongan I dan II [15 OR x 6 KL] 90,00 OH 30.000 SBM

3.840.000 - Uang Makan PNS Golongan III [30 OR x 4 KL] 120,00 OH 32.000 SBM

512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 2.121.271.000


RM

2.121.271.000 - Tunjangan Kinerja Pegawai 1,00 THN 2.121.271.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.752.791.000 P

B Pakaian Dinas Pegawai 90.650.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 90.650.000


RM

61.250.000 - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sumatera Selatan) [49 OR x 2

STELL]

98,00 STEL 625.000 SBM

12.250.000 - Pakaian Olah Raga [49 OR x 1 STELL] 49,00 STEL 250.000

17.150.000 - Pakaian Batik 49,00 STELL 350.000

C Pengadaan Pakaian Sopir/Pramu Kantor/ Satpam/ Tenaga Teknis Lainnya 13.057.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.057.000


RM

1.539.000 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh

(Kep. Anambas) [3 OR x 1 STELL]

3,00 STEL 513.000 SBM

5.643.000 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh

(Kep. Anambas) [11 OR x 1 STELL]

11,00 STEL 513.000 SBM

5.875.000 - Pakaian Kerja Satpam (Kepulauan Riau) [5 OR x 1 STELL] 5,00 STEL 1.175.000 SBM

D Perawatan Gedung Kantor 329.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 329.000.000


RM

230.000.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat kepulauan

anambas

2.300,00 M4 100.000 SBM

99.000.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Kepulauan Riau) 9.000,00 M2 11.000 SBM

E Sewa Rumah Dinas 30.000.000

522141 Belanja Sewa 30.000.000


RM

30.000.000 - Sewa Rumah Dinas Kepala 12,00 BLN 2.500.000

F Keperluan Sehari-hari Perkantoran 926.624.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 26.600.000


RM

> lembur satpam, pengemudi, dan pramubakti 26.600.000

12.350.000 - uang lembur [19 OR x 50 JAM] 950,00 OJ 13.000

14.250.000 - uang makan lembur [19 OR x 25 KL] 475,00 OK 30.000

521211 Belanja Bahan 27.480.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 28

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



27.480.000 - Pembelian bahan ruang TPA Kantor 1,00 PT 27.480.000



RM

77.500.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Kepulauan

Riau)

50,00 OT 1.550.000 SBM

16.000.000 - Logbook dan isinya 80,00 BH 200.000

9.600.000 - Map Instansi 200,00 BH 48.000

9.900.000 - Cetak Kertas Kop dan Amplop Instansi 1,00 PT 9.900.000

20.000.000 - ATK dan RTK 2,00 PT 10.000.000



RM

> KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 739.544.000

116.770.000 - Sopir [3 OR x 13 BLN] 39,00 OB 2.994.111

428.157.000 - Pramubakti [11 OR x 13 BLN] 143,00 OB 2.994.111

194.617.000 - Satpam [5 OR x 13 BLN] 65,00 OB 2.994.111

G Pemeliharaan Kendaraan Dinas 319.900.000



RM

288.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kepulauan

Riau)

12,00 UNIT 24.000.000 SBM

31.900.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kepulauan

Riau)

11,00 UNIT 2.900.000 SBM

H Langganan Daya dan Jasa 492.600.000

522111 Belanja Langganan Listrik 441.000.000


RM

441.000.000 - Listrik 12,00 BLN 36.750.000

522112 Belanja Langganan Telepon 32.100.000


RM

22.500.000 - Telepon [2 LINE x 12 BLN] 24,00 BLN 937.500

9.600.000 - Internet 12,00 BLN 800.000

522113 Belanja Langganan Air 19.500.000


RM

19.500.000 - Air 12,00 BLN 1.625.000

I Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10.135.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 10.135.000


RM

10.135.000 - Pengiriman Surat 1,00 THN 10.135.000

J Sewa Mesin Fotocopy 11.100.000

522141 Belanja Sewa 11.100.000


RM

11.100.000 - Sewa Mesin Fotocopy 12,00 BLN 925.000

L Honor Pengelola APBN 180.360.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 180.360.000


RM

> PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN 21.000.000

12.000.000 - Kepala ULP [1 OR x 12 BLN] 12,00 OB 1.000.000

9.000.000 - Sekretaris [1 OR x 12 BLN] 12,00 OB 750.000

> HONOR PENGELOLA APBN 128.400.000

36.120.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

12,00 OB 3.010.000 SBM

35.040.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 BLN]

12,00 OB 2.920.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 29

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 20.954.087.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



15.000.000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

12,00 OB 1.250.000 SBM

13.080.000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar

s.d. Rp25 miliar)

12,00 OB 1.090.000 SBM

29.160.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d.

Rp25 miliar) [3 OR x 12 BLN]

36,00 OB 810.000 SBM

> PEJABAT PENGADAAN 16.320.000

16.320.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [2 OR x 12 BLN] 24,00 OB 680.000

> PEJABAT PENERIMA 10.080.000

10.080.000 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa [2 OR x 12 BLN]

24,00 OB 420.000 SBM

> Honor Pokja 4.560.000

1.800.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas

Rp250 juta s.d. Rp500 juta) [3 OR x 1 PT]

3,00 OP 600.000 SBM

2.760.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu

pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [3 OR x 1 P

3,00 OP 920.000 SBM

M Honor SAI dan PNBP 62.640.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 62.640.000


RM

> Honor SAI 14.400.000

3.600.000 - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 OR x 12 BLN] 12,00 OB 300.000 SBM

3.000.000 - Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) 12,00 OB 250.000 SBM

2.400.000 - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 12,00 OB 200.000 SBM

5.400.000 - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 OR x 12 BLN] 36,00 OB 150.000 SBM

> HONOR PENGURUS/PENYIMPAN BMN 7.200.000

7.200.000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna

Barang [2 OR x 12 BLN]

24,00 OB 300.000 SBM

> Honor PNBP 41.040.000

8.400.000 - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu

dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [1 OR x 12 BLN

12,00 OB 700.000 SBM

6.840.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta

s.d. Rp1 miliar)

12,00 OB 570.000 SBM

25.800.000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta

s.d. Rp1 miliar) [5 OR x 12 BLN]

60,00 OB 430.000 SBM

N Biaya Kebersihan 286.725.000



RM

286.725.000 - Cleaning Services 1,00 TH 286.725.000

Kuasa Pengguna Anggaran

Slamet Mulsiswanto

Batam, 4 Desember 2017

NIP. 196405122000031001

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

rincian kertas kerja satker t.a 2017 -...

Documents