reviu atas verifikasi program hibah air minum pekerjaan pemasangan tangki septik air limbah setempat

Download REVIU ATAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM Pekerjaan pemasangan tangki septik air limbah setempat

Post on 27-Dec-2019

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • REVIU ATAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN 2018 dan 2019

  • Program Hibah Air Limbah Setempat merupakan hibah dari Pemerintah Pusat

    kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur

    (output based)

  • Reviu atas Verifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terhadap akurasi dan

    kehandalan informasi, yang disajikan dalam Laporan Verifikasi Pelaksanaan

    Program Hibah Air Limbah Setempat oleh Konsultan, sebagai dasar

    rekomendasi pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat

  • SASARAN REVIU Menilai kesesuaian pembangunan tangki septik dengan nama dan alamat penerima manfaat hasil baseline survey;

    Menilai kelayakan pembangunan tangki septik sesuai standar teknis Kementerian PUPR dan SNI;

    Menilai jumlah rumah terlayani sesuai dengan kapasitas tangki septik

    Menilai ketepatan waktu pembangunan tangki septik sesuai standar

  • Reviu atas verifikasi pelaksanaan Hibah Air Limbah Setempat (oleh Konsultan) Tahun 2018 dan 2019

    2018 : 65 Kabupaten/Kota, 19.312 unit

    2019 : 51 Kabupaten/Kota, 26.356 unit

  • METODOLOGI REVIU

    ▪Reviu Dokumen

    ▪Observasi Fisik pembangunan tangki septik di lapangan secara uji petik.

    ▪Pengambilan sampel dilakukan atas tangki septik yang terbangun dan telah dinyatakan memenuhi kriteria teknis (eligible) sesuai laporan konsultan verifikasi.

  • BESARAN SAMPEL

    Jumlah unit Besaran Sampel

    1 sd 50 20

    51 sd 100 30

    101 sd 500 40

    501 sd 1000 50

    1.001 sd 2.000 60

    2.001 sd 3.000 70

    di atas 3.000 80

  • LANGKAH KERJA REVIU

    Persiapan Entry meeting Telaah

    peraturan

    Telaah dokumen

    Exit meeting

    Pengecekan

    lapangan

    Penyusunan

    simpulan

    Penyusunan

    laporan

    Penyampaian

    laporan

  • No Uraian Kegiatan Waktu Keterangan

    1 Persiapan Reviu Pekan II dan IV Oktober

    • Penyusunan pedoman reviu

    • Diseminasi pedoman

    2 Pelaksanaan Reviu Pekan I dan II November

    • Pelaksanaan reviu di lapangan

    • Penyusunan laporan

    3 Penyelesaian Reviu Pekan IV November

    • Validasi • Kompilasi laporan

  • • LINGKUNGAN PENGENDALIAN

    • PENILAIAN RISIKO

    • KEGIATAN PENGENDALIAN

    • INFORMASI DAN KOMUNIKASI

    • MONITORING DAN EVALUASI

    PENILAIAN SPIP TAHUN 2018

    CUKUP MEMADAI

  • MONITORING DAN EVALUASI

    1. Pelaksana kegiatan belum membentuk tim monitoring;

    2. Pemantauan belum dilaksanakan secara rutin/berkala;

    3. Progres pelaksanaan program belum dilaporkan secara berkala ke pusat;

    4. Pengaduan masyarakat belum didokumentasikan dengan baik,

    Kab. Dharmasraya, Bangka Tengah, Bangka, Lebak, Bandung, Tegal, Wonosobo, Semarang, Demak, Klaten, Kebumen, Seruyan, Buleleng, Lombok Tengah, Minahasa Utara, Poso, Bau-Bau, Majene, Mamasa

    Kota Bekasi, Balikpapan, Kendari, dan Maluku.

  • HASIL REVIU TAHUN 2018

    No. Uraian Satuan Sesuai Tidak

    Sesuai

    Keterangan

    1. Ketepatan

    Sasaran

    Unit

    Bangunan

    (19.312)

    17.877 1.435 Kab. Batanghari, Muara

    Enim, Malang, Ngawi,

    Sukamara, Banjar, Bau-Bau,

    Majene, Kota Bogor dan

    Kota Ambon,

    2. Ketepatan

    Jumlah

    Mutu

    Teknis

    Unit

    Bangunan

    (19.312)

    17.877 1.435 Kota Jambi, Kab.

    Batanghari, Bandung,

    Probolinggo, Mamasa, dan

    Sinjai;

    Kuantitas Unit

    Bangunan

    (19.312)

    17.877 1.435

  • No. Uraian Satuan Sesuai Tidak

    Sesuai

    Keterangan

    3. Ketepatan

    waktu

    Kabupaten/

    Kota

    (65)

    57 8 Kab. Muara Enim, Wonosobo,

    Pasuruan, Majene, Maluku

    Tenggara, Palopo, Pare-pare, dan

    Kota Kendari

    4. Penerima

    tidak

    memenuhi kriteria

    penerima

    manfaat

    Kabupaten/

    Kota

    (65)

    56 9 Kab. Salatiga, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Jambi, Kota

    Bengkulu, Kab. Probolinggo,

    Kapuas, Minahasa Utara, dan Sinjai

    5. Belum dapat

    dimanfaatkan

    Kabupaten/

    Kota

    (65)

    61 4 Kota Bekasi, Kab Bandung, Kotawaringin Timur, dan

    Kotawaringin Barat

  • HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

    1. Kegiatan Verifikasi yang Dilaksanakan oleh Konsultan Verifikasi kurang memadai;

    2. Pemilihan penerima manfaat tidak tepat sasaran;

    3. Lokasi Pembangunan Tangki Septik belum Sepenuhnya Mendukung Upaya Layanan Lumpur Tinja Terjadual;

    4. Bangunan tangki septik yang terbangun belum diadministrasikan sebagai aset pemerintah;

    5. Pemanfaatan bangunan tangki septik belum optimal.

  • SIMPULAN

    Pekerjaan pemasangan tangki septik air limbah setempat yang dilaksanakan oleh 65 Kabupaten/Kota, yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan penggantian oleh pemerintah pusat menggunakan APBN Tahun Anggaran 2018 sebanyak 17.877 unit senilai Rp53.631.000.000,00.

  • Terima Kasih, Selamat

    Berkarya