resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-2... · d. alamat pabrik : jl....

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT SENTOSA KAYU INDAH

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah

b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. SK.40/Menhut-VI/BPPHH/2006 Tgl. 12 Januari 2006

c. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 10.000 m3/Tahun

d. Alamat Pabrik : Jl. Margomulyo Indah No. B-16, Kelurahan Buntaran,

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

e. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah No. B-16, Kelurahan Buntaran,

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Herman Kosasih

Direktur : Sheu Wen Shing

Komisaris : Kho Karsono Budi Utomo

h. Management Representatif : Hadi Purnomo

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

6 Juli 2017

Kantor PT Sentosa

Kayu Indah

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

6 – 7 Juli 2017

Kantor dan Lokasi

Pabrik PT Dong Shin

Indonesia

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

7 Juli 2017

Kantor PT Dong Shin

Indonesia

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Bogor,

17 Juli 2017

a. PT Sentosa Kayu Indah dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Sentosa Kayu Indah dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

- Akta pendirian perusahaan No. 17 tanggal 28

Januari 1999 oleh Notaris Sitaresmi

Puspadewi Subianto,S.H.

- Akta pendirian perusahaan PT Sentosa Kayu

Indah telah disahkan sesuai Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No.C-10144 HT.01.01-TH.99 tanggal 01 Juni

1999 oleh Direktur Jenderal Hukum dan

Perundang-Undangan (a.n.Menteri

Kehakiman Republik Indonesia), Departemen

Kehakiman Republik Indonesia.

- Selama perusahaan berdiri, akta pendirian PT

Sentosa Kayu Indah belum mengalami

perubahan

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

- PT Sentosa Kayu Indah merupakan

perusahaan yang berstatus Penanam

Modal Asing (PMA).

- Izin usaha perdagangan berupa Izin Usaha

Industri (IUI) No. 213/T/INDUSTRI/2000

tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan oleh

Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitasi

Penanaman Modal u.b. Menteri

Negara/Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

(a.n. Menteri Perindustrian dan

Perdagangan).

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

- TDP No. 13.01.1.31.11607 tanggal 14 Juli

2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (selaku Kepala Dinas) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pemerintah Kota Surabaya.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


- Masa berlaku sampai dengan 28 April 2019

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP No. No.01.882.491.2-057.000 tanggal 11 Februari 1993

- SKT No. PEM-00011/WPJ.07/KP.0503/ 2014 tanggal 19 Juni 2014

- SPPKP No. PEM-00015/WPJ.07/KP.0503 /2014 tanggal 19 Juni 2014

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- UKL-UPL No. 660/9554 /436.7.2/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan dan telah

mendapat rekomendari oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Surabaya.

- PT Sentosa Kayu Indah dapat menunjukkan bukti pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan dengan

tanda terima pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 05 Juli 2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

- IUIPHHK sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (a.n.

Menteri Kehutanan). - IUI No. 213/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14

April 2000 yang diterbitkan oleh Deputi

Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan

Usaha Milik Negara (a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan).

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK M

PT Sentosa Kayu Indah telah membuat RPBBI

tahunan dan realisasi bulanan RPBBI selama periode Juli 2016 – Juni 2017 dengan sistem online

1.2.1. Dokumen identitas importir NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT

Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai

importir.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA


salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

- Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT

Sentosa Kayu Indah melakukan

pembelian bahan baku yang seluruhnya

kayu bulat yang berasal dari hutan

alam/negara dengan jenis Meranti,

Keruing, Merbau, dan kayu yang

termasuk dalam jenis Rimba Campur.

- Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam jenis Meranti,

Keruing, Merbau, dan jenis kayu yang termasuk dalam kelompok Rimba Campur dilengkapi dengan dokumen DPKB yang

telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHH-KB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan

mengolah bahan baku kayu selain dari hutan negara.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara/alam dilengkapi

dengan dokumen SKSHH-KB.


6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


Sentosa Kayu Indah menerima kayu jenis

Meranti, Keruing, Merbau, dan kayu yang

termasuk dalam kelompok Rimba Campur

sebesar 2.399,21 m3 setara dengan 790

batang dengan dokumen angkutan yang

diterima sebanyak 102 set SKSHH-KB.

- Hasil uji petik menunjukkan bahan baku

kayu bulat yang diperiksa telah sesuai

dengan dokumen angkutannya.

- LMKB dibandingkan skshh menunjukkan

kesesuaian

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki GANIS

PHPL PKB-R dan PKG-R atas nama I Putu

Dauh Artha.


Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak menerima dan

mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok PT Sentosa Kayu Indah telah ber S-LK

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

NA

Seluruh pemasok PT Sentosa Kayu Indah telah ber S-LK

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


PHPL/DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan

negara/alam. Penerimaan bahan baku dari hutan negara/alam dicantumkan di dalam

RPBBI yang dilaporkan secara online. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT

Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA



c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA



e. Deklarasi

NA


Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk) NA




g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA




h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA


8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia laporan produksi/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

b. Laporan produksi hasil

olahan M

- Rendemen rata – rata untuk produk kayu

gergajian sebesar 66,53 %

- Laporan produksi tersebut logis sesuai

dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

izin yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah menerima dan

mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO

mengalami kesesuaian. Laporan Mutasi

Kayu tersebut telah sesuai dengan

dokumen pendukungnya.

- PT Sentosa Kayu Indah telah melaporkan

LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII

Denpasar, Stasiun Pelayanan Surabaya.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA



c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA


Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT

Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa


e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Selama periode Juli 2016 - Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah memproduksi kayu

gergajian yang dijual lokal. - Seluruh penjualan domestik/lokal

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO.

- PT Sentosa Kayu Indah telah menjual

kayu gergajian sebesar 1.337,9509 m3 dengan dokumen penjualan yang

diterbitkan sebanyak 120 set.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA


Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil

produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA



produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA

Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil

produksinya.

d. Invoice NA Selama periode Juli 2016 – Juni 2017, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA



produksinya.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA


kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



produksinya.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



produksinya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

PT Sentosa Kayu Indah telah membubuhkan

tanda V-Legal pada dokumen penjualan

berupa dokumen SKSHH-KO dan dokumen

DKO.

PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- PT Sentosa Kayu Indah telah menerapkan

manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) pada operasional usahanya.

- Prosedur K3 PT Sentosa Kayu Indah telah

diperbaharui yang disahkan dan disetujui

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


oleh Manager perusahaan atas nama Oey

Edi Wijaya pada tanggal 01 Juli 2017.

- PT Sentosa Kayu Indah telah memiliki

penanggung jawab K3

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan

tersebut berfungsi dengan baik.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 telah terpasang dengan baik di

areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki catatan

kecelakaan kerja yang dituangkan dalam

bentuk tabel.

- Selama periode Juli 2016 - Juni 2017 di PT

Sentosa Kayu Indah terjadi satu (1)

kejadian kecelakaan kerja.

- Kejadian kecelakaan tersebut telah

ditangani/diselesaikan oleh pihak

perusahaan.

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

membentuk penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Sentosa Kayu Indah memiliki surat

pernyataan yang menyatakan menjamin

kebebasan berserikat bagi seluruh

karyawannya yang telah disahkan dan

disetujui oleh Direktur Perusahaan atas

nama Herman Kosasih pada tanggal 01 Juni

2015.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

- Peraturan perusahaan sesuai Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

No. 560/2942/436.7.8/PP-62/2017 tanggal

H"" I -ESUMEVLK

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t2

Jlo.Nomor&Iudul

VERIFIERNItA[ RIilGI(ASAN JUSTIFIIGSI

t7 Maret 20L7 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah

Kota Surabaya.

- Peraturan perusahaan PT Sentosa Kayu

Indah memiliki masa berlaku selama dua

tahun dari tanggal 24 Maret 2017 - 23

Maret 2019.

4.2.3.

Pekerja yang masih di

bawah umur

M

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki pekerja

sebanyak 57 karyawan.

- Selama periode Juli 2016 - luni 20L7,perusahaan tidak menerima karyawan di

bawah umur l8"tahun.

- Terdapat karyawan termuda atas nama

Eirman Rachmawan

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableM : Memenuhi

Ir KurniaDireKur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-2... · d. alamat pabrik : jl....

Documents