resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1... · akta pendirian...
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI CV DELTA RAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Delta Raya
b. No. & Tgl. SK IUI : No. 530/001/422.105/IUI K-001/2017 Tgl. 13 Januari 2017
c. Produk : Furniture dengan kepasitas 38.000 pcs/thn
d. Alamat Pabrik : Jl. Hasanudin RT 04 RW V, Dusun Jeding, Desa Junrejo,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Kantor : Jl. Hasanudin RT 04 RW V, Dusun Jeding, Desa Junrejo,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan - Drs. Supriyanto (Direktur); dan
- Terry Pujilitawati (Persero Komanditer).
h. Management Representatif : Diaz Ardhiansyah
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
6 Juli 2017
Kantor CV Delta Raya
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
6 – 7 Juli 2017
Kantor dan Lokasi
Pabrik CV Delta Raya
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
7 Juli 2017
Kantor CV Delta Raya
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Bogor,
17 Juli 2017
a. CV Delta Raya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK CV Delta Raya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Dokumen akta pendirian perusahaan untuk perseroan komanditer No. 03 tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat oleh notaris
Prawiastuti Retno Endah,S.H., notaris di Kota Batu dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 dengan No. 353/CV/2007.
Sampai dengan dilaksanakannya kegiatan audit Penlikan ke-1, akta pendirian perusahaan
mengalami perubahan sebanyak 1 kali. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar perseroan
komanditer No. 30 tanggal 28 Januari 2012 oleh Notaris Prawiastuti Retno Endah,S.H. Akta
perubahan perusahaan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 dengan
No.12/BA/CV/II/2012.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M
CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/034/422.206/SIUP P.M-
002/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (a.n. Walikota Batu). Masa berlaku
Sampai dengan tahun 2018, dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M
CV Delta Raya memiliki dokumen HO (izin
gangguan) No. 530.08/08/HO/422.208/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,
Pemerintah Kota Batu (a.n. Walikota Batu). Masa berlaku selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkan.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan M
CV Delta Raya memiliki dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) No. 13.38.3.47.00277
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(TDP) tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(a.n.Walikota Batu). Masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2017.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit
usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
NPWP : 02.533.579.5-628.000 dengan
tanggal terdaftar 12 Desember 2007. SKT : PEM-446/WPJ.12/KP.0403/2007 tanggal
19 Desember 2007. SPPKP : PEM-001.CU/WPJ.12/ KP.0403/2012
tanggal 05 Januari 2012.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
CV Delta Raya dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah
mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu melalui surat nomor : 660/335/SPPL-III/422.206/2013
tanggal 18 Januari 2013.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
Pada saat audit penilaian awal, CV Delta Raya memiliki Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui
persetujuan prinsip sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu No. 530/002/422.206/HER-IUI/2013 tanggal 19
Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batu (a.n.Walikota Batu), masa berlaku sampai
dengan 27 Desember 2016. Perusahaan telah memperbaharui Izin Usaha Industri (IUI) yaitu
nomor : 530/001/422.105/IUI K-001/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batu
(a.n.Walikota Batu) untuk produk furniture dengan kapasitas 38.000 pcs/tahun. Masa
berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha industri sesuai dengan IUI. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkup izin yang dimiliki.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
N/A
CV Delta Raya merupakan industri lanjutan (IUI) sehingga tidak diwajibkan untu menyusun
dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV
Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12 Internal audit pembentukan kelompok
N/A CV Delta Raya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian M
Tersedia dokumen pembelian bahan baku industri berupa kayu gergajian mahoni dan
sengon, MDF dan Plywood Sengon. Dalam periode Juni 2016 s.d Mei 2017 pembelian bahan baku sebesar 232,1041 m3 dan seluruh
dokumen angkutannya telah dilengkapi dengan dokumen pembelian.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) N/A
CV Delta Raya adalah pemegang IUI lanjutan dan selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017
tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Dalam periode Juni 2016 s.d Mei 2017 tersedia dokumen bukti tanda terima barang sebagai dokumen serah terima kayu yang diterima dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Dalam periode Juni 2016 s.d Mei 2017 seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan.
Uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen dengan fisik bahan baku dilapangan. Dokumen
angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK. Dan tidak ada kayu yang berasal dari lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d
Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan
kayu bekas/hasil bongkaran.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d
Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan
kayu limbah industri.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 sudah ber SLK
dan DKP. Untuk yang ber DKP telah dilengkapi dengan laporan pengecekan DKP.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok CV Delta Raya dalam kurun
waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 telah
menerbitkan DKP atau memiliki S-LK.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
CV Delta Raya merupakan industri lanjutan
(IUI) sehingga tidak diwajibkan untu menyusun
dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI).
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV
Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV
Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk)
N/A Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
N/A Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV
Delta Raya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu
dan hasil produksi M
Tersedia laporan produksi berdasarkan PO yang mencantumkan identitas asal usul dokumen
penggunaan bahan baku. Sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat
ditelusur.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
Tersedia laporan produksi furniture CV Delta
Raya periode Juni 2016 s.d Mei 2017. Rendemen furnitue masih dalam katagori yang
logis dan laporan produksi sesuai dengan dokumen LMK.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi CV Delta Raya Periode Juni 2016 s.d Mei 2017 masih dibawah kapasitas izin
yang diberikan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan mengolah
kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu M
Tersedia dokumen LMK periode Juni 2016 s.d Mei 2017 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke instansi terkait.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan N/A CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016
s/d Mei 2017 tidak melakukan proses
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016
s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
CV Delta Raya dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
N/A Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak ada realisasi penjualan furniture degan tujuan
lokal.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M
Produk furniture yang diekspor CV Delta Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini
dapat dibuktikan dengan kesesuaian antara stock awal produk furniture, hasil produksi,
penjualan ekspor (tanpa penjualan lokal) dan stock akhir produk selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dokumen
PEB. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen PEB sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dokumen
Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
5 3.2.1.d
Invoice
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice. Data dan informasi yang tercantum
pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan informasi yang tercantum
pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan Dokumen V-Legal).
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal
M
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
RI nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Delta Raya
dengan nomor pos tarif (HS) : 9403.60.90.00 termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang
diterbitkan LVLK.
Seluruh penjualan ekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi Dokumen V-
Legal. Data dan informasi yang tercantum pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh
bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi industri CV Delta Raya.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor
untuk produk furniture dan tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV
Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dan tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV Delta Raya melakukan perdagangan ekspor untuk produk furniture dari jenis kayu yang
tidak dibatasi perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan M
Berdasarkan verifikasi di lapangan CV Delta Raya, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal
pada box kemasan produk furniture. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
CV Delta Raya telah memiliki Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan pada
17 Oktober 2014. CV Delta Raya telah menunjuk penanggung jawab K3 yang bertugas
terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur
evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang terdistribusi di lokasi IUI. Seluruh karyawan
yang beker memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
CV Delta Raya memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam
kejadian, nama karyawan, departemen/bagian, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, katagori kecelakaan dan penanganan kecelakaan kerja.
Sejak Juni 2016 s/d Mei 2017 terjadi 4 kejadian kecelakaan kerja dengan 3 kejadian katagori
ringan dan 1 kejadian dengan katagori kecelakaan sedang. Seluruh karyawan tersebut telah ditangani dengn baik oleh perusahaan dan
dapat sembuh total tanpa cacat dan kembali bekerja.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen diketahui bahwa di IUI CV Delta
Raya belum terbentuk serikat pekerja. Manajemen IUI CV Delta Raya berkomitmen
untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibuktikan dengan
surat Pernyataan pada tanggal 20 Juni 2016.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB M
Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, CV Delta Raya memiliki dokumen Peraturan
RESUME VLK
Trustndo Cerdft<.don
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
JTO. Nomor & IudulVERIFIER
NILAI RINGKASAN IUSTIFIIGSI
atau PP yang mengatur hak -hak pekerja
Perusahaan (PP) yang mengatur hubungankerja serta hak dan kewajiban antaramanajemen perusahaan dengan seluruhkaryawan. Terdapat tanda terima perpanjanganPP dari Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Batu pada tanggal 04 Januari24fl.
6 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumenData Karyawan/Karyawati CV Delta Raya tidakditemukan karyawan/pekerja di bawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableM : Memenuhi
t7 Juli2017Trustindo Prima Karya
Ir KurniaDireKur