resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · nota angkutan dengan total volume...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK UD RIMBA JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Rimba Jaya

b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 Tanggal 01 Juni 2015

berdasarkan SK Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu

selaku Kepala Badan Penanaman Modal Prov. Jawa Timur

c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.010 m3/Tahun)

d. Alamat Kantor / Industri : Jl Pemuda No. 42 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Willem Irianto

g. Management Representatif : Bernad Kurniawan SC

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan

Pembukaan

3 Oktober 2017

Kantor UD Rimba

Jaya

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

3 - 4

Oktober 2017

Kantor dan Industri

UD Rimba Jaya

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

4 Oktober 2017

Kantor UD Rimba

Jaya

Pemaparan dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan

Keputusan

Bogor,

25 Oktober 2017

a. UD Rimba Jaya dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK UD Rimba Jaya DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

UD Rimba Jaya dapat menunjukkan legalitas

perusahaannya berupa identitas pemilik

berupa KTP atas nama Willem Irianto.

Tidak terdapat perubahan legalitas badan

hukum usaha setelah audit awal.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Memiliki SIUP sesuai SK Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah

Kota Mojokerto No. 503/1642/SIUP-

M/417.411/X/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015,

berlaku sampai dengan tahun 2020

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Memiliki TDP sesuai SK Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.

No. 13.03.5.52.00002 tanggal 20 Oktober 2015, berlaku s.d. 06 Oktober 2020

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

- NPWP No. 06.056.630.4-602.000

- SKT No. S-1825/KT/WPJ.24/KP.0303/ 2016 - Nomor NPWP 9 digit awal sesuai dengan

dokumen perijinan lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

Memiliki SPPL No. 660/329/417.408/2014 tanggal 17 April 2014 yang telah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah

Kota Mojokerto

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Memiliki IUIPHHK sesuai SK Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) No. P2T/ 85/14.02/01/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK M

Selama periode September 2016 – Agustus 2017, UD Rimba Jaya telah membuat dan

melaporkan RPBBI tahun 2016 dan 2017, serta realisasi bulanan yang dilakukan secara

online.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai

importir, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku impor

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

UD Rimba Jaya melakukan sertifikasi VLK secara mandiri tidak terdaftar sebagai salah satu anggota unit usaha dalam bentuk

kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Rimba Jaya melakukan sertifikasi VLK secara mandiri tidak terdaftar sebagai salah satu anggota unit usaha dalam bentuk

kelompok

B. PRINSIP 2

No. Nomor & Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Penerimaan bahan baku kayu selama masa audit Penilikan Ke-2 (Oktober 2016 – September

2017) hanya berasal dari UD Rudi dan UD Meranti berupa kayu olahan. Telah memiliki kontrak suplai dengan UD Rudi

dan UD Meranti dan penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

NA

Selama jangka waktu audit UD Rimba Jaya tidak

menerima dan mengolah kayu bulat baik dari hutan negara maupun dari hutan hak milik.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


angkutan hasil hutan

yang sah

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Penerimaan kayu dari UD Rudi dan UD

Meranti berupa kayu olahan telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan kayu yang sah

berupa Nota Angkutan sebanyak 5 (lima)

Nota Angkutan dengan total volume sebesar

92,33 m3.

- Hasil uji petik menunjukkan stok bahan baku

di lapangan (gudang) sesuai dengan

dokumen angkutan yang diterima.

- LMHHKO dibandingkan dengan Nota

Angkutan yang diterima selama periode audit

menunjukkan kesesuaian

- UD Rimba Jaya memiliki GANIS PHPL atas

nama Bernad Kurniawan SC, lokasi

penempatan sesuai dan masih berlaku.

- UD Rimba Jaya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan

dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok M

Dalam periode audit realisasi penerimaan bahan baku periode Oktober 2016 – September 2017

diperoleh dari 2 (dua) pemasok atas nama : - UD Rudi (KUB Sintuvuta Lestari) dengan

realisasi penerimaan bahan baku Oktober – November 2016 dengan sertifikat No. CU

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


844881 SVLK – 01 – 2016 oleh PT PCU Indonesia dengan masa berlaku 15 Februari

2016 - 14 Februari 2019 - UD Meranti (Sylva Jaya) dengan realisasi

penerimaan bahan baku Februari 2017 dengan sertifikat No. CU844833SVLK-01-2016 oleh PT PCU Indonesia dengan masa

berlaku 19 Februari 2016 – 18 Februari 2019

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok bahan baku UD Rimba Jaya telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

NA

RPBBI tahun 2017 telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur perusahaan tidak ada rencana pemenuhan kayu bulat UD

Rimba Jaya hanya menerima bahan baku kayu gergajian.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir

dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA



c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.

e. Deklarasi

NA


7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi

penerimaan dan pengolahan kayu impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA


h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi

penerimaan dan pengolahan kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi M

Tersedia laporan harian penggunaan bahan

baku dan hasil produksi yang dapat

menunjukkan ketelusuran alas usul penggunaan

bahan baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

- UD Rimba Jaya memproduksi kayu gergajian

dari bahan baku kayu gergajin/ square log

menjadi ukuran yang lebih kecil, rendemen

rata-rata untuk kayu gergajian dalam periode

audit sebesar 66,14 %.

- Rata – rata rendemen telah sesuai dengan

input dan output nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode audit, UD Rimba Jaya

menerima dan mengolah kayu lelang.

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

- UD Rimba Jaya telah membuat Laporan

Mutasi Kayu berupa LMHHKO (Laporan

Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan) selama

periode audit.

- Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan

dokumen pendukungnya. UD Rimba Jaya

telah melaporkan LMK ke instansi terkait.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA

Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak

penyedua jasa (pihak lain)

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA



c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak

melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA



e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak

melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- UD Rimba Jaya melakukan penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik untuk

produk kayu gergajian. - Penjualan kayu gergajian selama periode

auidt sebesar 172,7965 m3 yang dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah. - UD Rimba Jaya telah memiliki ganis PHPL

PKG-R.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk

hasil produksinya.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA


hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA

UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir,

dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.

d. Invoice

NA



e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA


hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

UD Rimba Jaya membubuhkan tanda V-Legal

pada dokumen angkutan penjualan yaitu di

Nota Perusahaan.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- UD Rimba Jaya memiliki prosedur K3 yang

telah disetujui oleh pimpinan atas nama

Willem Irianto pada tanggal 05 Oktober 2015

- UD Rimba Jaya telah memiliki penanggung

jawab K3 atas nama Willem Irianto selaku

pimpinan UD Rimba Jaya yang dibuktikan

dengan surat penunjukkan tanggal 15 Oktober

2015.

b. Implementasi K3

M

- Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

yang terpasang di areal pabrik

- UD Rimba Jaya memiliki persediaan APD

(Alat Pelindung Diri) yang digunakan

karyawan saat bekerja.

- UD Rimba Jaya telah memasang rambu –

rambu K3 seperti jalur evakuasi, papan

larangan merokok yang terpasang dengan

baik di areal pabrik. Titik kumpul terpasang

dengan baik di areal luar pabrik

- UD Rimba Jaya menyediakan obat – obatan

(P3K) yang digunakan untuk pengobatan

apabila terjadi kecelakaan ringan.

c. Catatan kecelakaan kerja M Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan

kerja di UD Rimba Jaya

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

- UD Rimba Jaya dapat menunjukkan surat

pernyataan bebas berserikat yang telah

disetujui oleh Pimpinan Perusahaan atas

nama Willem Irianto tanggal 05 September

2015.

- UD Rimba Jaya membebaskan karyawannya

untuk mengikuti atau membentuk serikat

kerja baik di dalam ataupun di luar

perusahaan.

$/ i -ESUMEVLK

Trustindo Cerdfic.tion I

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 11

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak pekerja

- UD Rimba Jaya memiliki peraturanperusahaan sederhana

- Peraturan perusahaan sederhana ini telahdisetujui oleh pimpinan perusahaan absnama Willem lrianto.

- UD Rimba Jaya tklak diwajibkan melakukanpengesahan peraturcn perusahaan

dikarenakan hanya memiliki karyawan lima

orang.

Pekerja yang masih dibawah umur

- UD Rimba Jaya memiliki lima orang karyawanyang seluruhnya laki* laki

- Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidakmenerima karyawan di bawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

Ar*urr*a, 25 oktob er zorl

#noliitiihJiG'vaIr KurniaDirektur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · nota angkutan dengan total volume...

Documents