resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman · 2017. 10. 25. · diterbitkan oleh deputi...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT AMANGRIYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rafael Satria H S, S.Hut (Lead Auditor)

2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT. Amangriya

b. No. & Tgl. SK IUI : IUI No. 163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari 2009

diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal (u.b) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

(a.n) Menteri Perindustrian

c. Produk : a. Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur

dan peti kayu dengan kapasitas 18.000 pcs (3.600

m3/Tahun)

b. Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur

dan peti kayu dengan kapasitas 14.000 pcs (2.800

m3/Tahun)

d. Alamat Lokasi : Jalan Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan

Buduran, Kabupaten Sidoarjo

e. Alamat Kantor : Jalan Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan

Buduran, Kabupaten Sidoarjo

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mutiara Ratna Tan

h. Management Representatif : Sulistiani

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

02 Oktober 2017

Kantor PT Amangriya

Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

02 - 03 Oktober 2017

Kantor dan Industri

PT Amangriya

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1

b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016

c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.

d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.

e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan

03 Oktober 2017

Kantor PT Amangriya

a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian.

b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda

20 Oktober 2017

a. PT Amangriya dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Amangriya DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.

Memenuhi

PT. Amangriya didirikan dengan akta No. 11

oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, S.H

tanggal 12 Desember 2008 di Sidoarjo dan

telah mendapat pengesahan Menteri Hukum

dan HAM berdasarkan Keputusan No. AHU-

03128.AH.01.01 tanggal 14 Januari 2009.

Akta perubahan terakhir No.06 oleh Niken

Chandrawirani, S.H tanggal 15 Januari 2010

dan telah mendapat pengesahan Menteri

Hukum dan HAM berdasarkan keputusan No

AHU-0010859.AH.01.09 tanggal 11 Februari

2010.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia No. 15 tahun 2015 Pasal 13 ayat 9

disebutkan bahwa perusahaan yang telah

memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP

Pusat di BKPM tidak wajib memiliki SIUP.

PT. Amangriya memiliki Izin Usaha Industri

yang diterbitkan oleh BPKM dan didalamnya

telah memuat izin untuk melaksanakan

pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.

Informasi di Izin Usaha sesuai dengan

implementasi di lapangan.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

PT. Amangriya memiliki Tanda Daftar

Perusahaan Perseroan Terbatas No.

13.17.1.36.02917 yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sidoarjo tanggal 03 Januari 2014, berlaku s/d

27 Janauri 2019. Jenis & Lokasi Usaha sesuai

dengan kondisi di lapangan.

Informasi di TDP sesuai dengan implementasi

di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

PT. Amangriya memiliki NPWP, SKT dan SPPKP

sebagai berikut :

NPWP : 02.827.574.1-643.000

SKT : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/ 2010

SPPKP : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/ 2010

NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen

lainnya

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi

Tersedia Dokumen UKL/UPL yang telah

disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Sidoarjo

No. 503/949/ BLH-IV/KS/XI/2014 tanggal 12

Juni 2009.

Tersedia Laporan semester UKL/UPL semester

II tahun 2016 dan semester I 2017 dan telah

disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup

(BLH) Kabupaten Sidoarjo yang telah

dilengkapi dengan bukti tanda terima

dokumen.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

PT. Amangriya memiliki Ijin Usaha Industri No.

163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari

yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal (u.b) Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (a.n) Menteri

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Perindustrian dengan investasi US $ 1.500.000.

Ijin yang diberikan meliputi :

c. Furniture dari kayu berupa meja, kursi,

tempat tidur dan peti kayu dengan

kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/th)

d. Furniture dari rotan berupa meja, kursi,

tempat tidur dan peti kayu dengan

kapasitas 14.000 pcs (2.800 m3/th)

Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ijin

yang tercantum di IUI.

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable

PT. Amangriya tidak memiliki ijin primer hasil

hutan kayu dan tidak mengolah kayu bulat

sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT. Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable PT. Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi

Selama periode Oktober 2016 s/d September

2017, penerimaan bahan baku telah

dilengkapi dengan bukti pembelian yang sah

berupa Recv. Item dan Purchase Invoice.

Pengiriman bahan baku kayu gergajian,

veneer, MDF dan plywood telah dilengkapi

dengan bukti serah terima berupa Surat Jalan

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

atau Berita Acara Serah Terima Kayu

Gergajian yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Jenis bahan baku yang diterima berupa kayu

olahan meliputi kayu gergajian, veneer, MDF

dan plywood .

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Not Applicable

PT. Amangriya merupakan pemegang IUI

lanjutan, sehingga tidak memiliki kegiatan

penerimaan serta mengolah bahan baku

berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan

Negara atau Hutan Hak Milik.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable


lanjutan, sehingga tidak memiliki kegiatan

penerimaan serta mengolah bahan baku

berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan

Negara atau Hutan Hak Milik.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama periode Oktober 2016 s/d

September 2017, penerimaan bahan baku

oleh PT Amangriya telah dilengkapi

(memiliki) dokumen hasil hutan yang sah,

yaitu berupa : SKSHHKO, Nota Angkutan,

Nota Perusahaan, Faktur Angkutan dan

Surat Jalan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kayu Gergajian jenis mahoni, jati,

mindi dan merbau serta FJL Merbau

sebanyak 698,12 m3 dengan jumlah

dokumen angkutan sebanyak 103

dokumen. Dokumen angkutan hasil

hutan berupa : SKSHHKO, Nota

Angkutan serta Nota Perusahaan.

b. Veneer jenis Mindi dan veneer American White Oak sebanyak 14,42 m3

dengan dokumen sebanyak 7 dokumen.

Dokumen angkutan hasil hutan berupa :

Faktur angkutan yang dilengkapi

dengan surat jalan serta nota angkutan.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


c. Plywood jenis Meranti sebanyak

212,14 m3 dengan dilengkapi dokumen

angkutan berupa surat jalan sebanyak

36 dokumen.

d. MDF sebanyak 46,21 m3 dengan

dilengkapi dokumen angkutan berupa

surat jalan sebanyak 9 dokumen.

Hasil uji petik dokumen angkutan nomor :

146/NA-HAII/AG/VIII/2017 tanggal 31/08/

2017 diketahui bahwa tidak terdapat

perbedaan jenis dan spesifikasi ukuran

kayu, serta ketelusurannya dapat diketahui.

Berdasarkan hasil screening di lapangan

tidak dijumpai perbedaan jenis kayu

dengan dokumen angkutannya.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan

dengan LMK pada periode 12 bulan

terakhir.

PT Amangriya memiliki GANIS PHPL PKG-R

atas nama Sdr. Kotob Rohyani (02700-

08/PKG-R/XVI/2015) yang masih aktif s/d

22/01/2018 berdasarkan SK Direktur PT.

Amangriya nomor : 016/HRD/AG/III/2015

tanggal 26 Maret 2015.


September 2017, PT. Amangriya tidak

mengolah bahan baku kayu bulat atau kayu

olahan yang berasal dari kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Not Applicable

PT. Amangriya selama periode Oktober 2016

s/d September 2017 tidak menerima atau

mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu lelang.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable

PT. Amangriya selama periode Oktober 2016

s/d September 2017 tidak menerima atau

mengolah kayu limbah industri.

2.1.1.g.

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi


September 2017, perusahaan menerima

bahan baku dari pemasok yang telah

memiliki S-LK atas nama :

a. PT Sukses Perkasa Forestama

b. PT Adi Machinery Gema Perkasa

c. PT APP Timber

d. CV Cahaya Sejati Gemilang

e. PT Hasil Alam Indo Indah

f. CV Bunga Nirwana

g. UD Randu Mulya

h. PT Haswin Hijau Perkasa

i. CV Murni Palace

MDF yang diterima dari TPT-KO PT. Cipta

Papan Sentosa Indah berasal dari PT. Mukti

Panel Industri yang telah memiliki S-LK No.

LVLK-003/MUTU/LK-478 yang berlaku s/d

17/08/2023.

PT. Amangriya telah memiliki Prosedur

Pemeriksaan DKP, Personel yang

bertanggung jawab terhadap pemeriksaan

DKP atas nama Sdr. Kotob Rohyani yang

dibuktikan dengan SK Direktur PT.

Amangriya No.076/HRD/AG/XII/2016

tanggal 28/12/2016.

Terdapat laporan hasil pengecekan

terhadap DKP yang diterbitkan oleh TPT-KO

PT Cipta Papan Sentosa Indah.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Memenuhi

MDF yang diterima dari TPT-KO PT. Cipta

Papan Sentosa Indah berasal dari PT. Mukti

Panel Industri yang telah memiliki S-LK No.

LVLK-003/MUTU/LK-478 yang berlaku s/d

17/08/2023

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Terdapat laporan hasil pengecekan terhadap

DKP yang diterbitkan oleh TPT-KO PT Cipta

Papan Sentosa Indah.

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung RPBBI

Not Applicable


lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban

untuk menyusun dokumen RPBBI beserta

dokumen pendukungnya.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable


2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable


2.1.2.d.

Invoice Not Applicable


2.1.2.e.

Deklarasi Impor

Not Applicable


11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk

Not Applicable


2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable


2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable


Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

Tally sheet penggunaan bahan baku dan

laporan produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku sampai

dengan nomor dokumen angkutan.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Perusahaan telah menyusun Laporan

Realisasi Produksi bulan Oktober 2016 s/d

September 2017. Laporan Realisasi Produksi

sesuai dengan LMK.

Selama Periode Oktober 2016 s/d September

2017 perusahaan mengolah 1.055,85 m3

bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, MDF dan Plywood menjadi berbagai produk

furniture sebesar 588,51 m3, dengan rata-

rata rendemen 55,81 %. Terdapat hubungan

yang logis antara input, output dan

rendemen.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Realisasi produksi furniture selama bulan

Oktober 2016 s/d Agustus 2017 sebesar

588,51 m3. Realisasi jenis dan kapasitas

produksi sesuai dengan yang diizinkan (3.600

m3/Tahun).

2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

2.1.3.e.

Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi

Perusahaan telah menyusun dokumen LMK

Bulan Oktober 2016 s/d September 2017.

LMK sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017, PT. Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable


2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable


2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Not Applicable


13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable


PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Not Applicable

Selama Periode Oktober 2016 s/d September

2017 PT. Amangriya tidak melakukan

pemindahtanganan atau penjualan produk

furniture untuk tujuan domestik.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Memenuhi


2017, PT. Amangriya melakukan penjualan

ekspor untuk produk furniture berbahan

kayu sebesar 508,19 m3.

Seluruh produk furniture berbahan kayu

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


yang diekspor merupakan hasil produk PT.

Amangriya.

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

PT. Amangriya telah membuat/melengkapi

PEB yang bersesuaian dengan dokumen

lainnya pada kegiatan eskpornya.


2017, PT. Amangriya menerbitkan 63

dokumen PEB.

3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Memenuhi


P/L yang bersesuaian dengan dokumen




dokumen P/L

3.2.1.d.

Invoice

Memenuhi


Invoice yang bersesuaian dengan dokumen




dokumen Invoice

3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Memenuhi


B/L yang bersesuaian dengan dokumen




dokumen Bill of Lading.

3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Memenuhi

Seluruh produk wajib V-Legal yang dieskpor

telah dilengkapi dengan dokumen V-legal.

Dokumen V-legal sesuai dengan dokumen

PEB dan dokumen Invoice.



dokumen V-Legal.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri PT. Amangriya.

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi


2017, terdapat produk furniture PT.

Amangriya yang bahan bakunya

menggunakan kombinasi antara kayu dan

rotan sehingga dilakukan verifikasi teknis.

Terdapat 14 laporan surveyor yang

bersesuaian dengan dokumen lainnya.

3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable

Seluruh produk yang dihasilkan dan diekspor

oleh PT. Amangriya tidak termasuk produk

kayu yang dikenakan bea keluar.

3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Seluruh produk yang dihasilkan dan

diekaspor oleh PT. Amangriya tidak

menggunakan jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan, PT. Amangriya telah

membubuhkan Tanda V-Legal (263.LVLK.

010-IDN) pada setiap fisik produk dan

kemasan produk yang akan diekspor.

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

PT Amangriya memiliki prosedur K3 dan telah

diterapkan pada operasional usahanya.

Tersedia penanggung jawab K3 a.n. Budiono,

berdasarkan SK Direktur PT.Amangriya No.

027/HRD/AG/IV/ 2016.

Tersedia pengurus dan pembina K3 yang

telah disahkan berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sidoarjo No. KEP.566/1177/

404.3.3/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

Tersedia perlengkapan K3 yang mencukupi

dan berfungsi dengan baik di lingkungan

kerja PT Amangriya seperti APAR, APD,

Perlengkapan P3K dan Obat-obatan

Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

yang mudah dijangkau pada saat terjadi

keadaan darurat.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi


2017, PT. Amangriya telah melakukan

pencatatan terhadap kecelakaan kerja yang

terjadi. Telah dilakukan tindakan pertolongan

sesuai dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

17

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Tersedia surat pernyataan Direktur PT.

Amangriya tanggal 13 Februari 2017 yang

membolehkan karyawan PT. Amangriya

untuk membentuk dan atau terlibat dalam

serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.2.a.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan

yang telah mendapatkan pengesahan No.

KEP.188/1389/404.3.3/ XI/2016 tanggal 23

November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kebupaten

Sidoarjo. Masa berlaku dari tanggal 23

November 2016 s.d. 22 November 2018.

Trustlndo Cerdttcrffon

..RESUME VLK

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 18

VerifierMemenuhi/

Tidak ]rlemenuhi/NotApplicable

Ringlosan Justifikasi

4.2.3,a.

Pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Berdasa*an verifikasi dokumen daftarkaryawan dan uji petik di tapangan, tidakditemukan pekerja yang masih di bawahumur.

nda, 20 Oktober 2017PT Trustindo Prima Karya

Ir KurniaDireKur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman · 2017. 10. 25. · diterbitkan oleh deputi...

Documents