resume hasil verifikasi legalitas kayu...penggergajian kayu cv. tanjung prima pratama kapasitas...

15
Halaman 1 dari 15 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M 05/01/2019 RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LK IUIPHHK CV TANJUNG PRIMA PRATAMA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 22 – 23 JUNI 2020 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798 c. Email : [email protected] d. Website : www.trustindo.net e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Nomor : LVLK-010-IDN Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020 f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017 Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017 g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : Ir Herry Purnomo (Lead Auditor VLK Industri) g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : CV Tanjung Prima Pratama b. Alamat : Jl Durian III Perumahan Berau Indah Blok B Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Berau c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun e. SK IUIPHHK Nomor : 503/1300/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 f. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/tahun) g. Lokasi Industri : Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau h. S-LK Nomor : 409.SLK.010-IDN Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2025 i. Pengurus Badan Usaha : Rusman Radi (Direktur) j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Rusman Radi

Upload: others

Post on 20-Nov-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LK

IUIPHHK CV TANJUNG PRIMA PRATAMA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 22 – 23 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : Ir Herry Purnomo (Lead Auditor VLK Industri)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Tanjung Prima Pratama

b. Alamat : Jl Durian III Perumahan Berau Indah Blok B Kel. Gunung Panjang

Kec. Tanjung Redeb, Berau

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK Nomor : 503/1300/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015

Tanggal 20 Agustus 2015

f. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/tahun)

g. Lokasi Industri : Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

h. S-LK Nomor : 409.SLK.010-IDN

Masa berlaku 15 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2025

i. Pengurus Badan Usaha : Rusman Radi (Direktur)

j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Rusman Radi

Page 2: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 2 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada IUIPHHK dilakukan dengan CV Tanjung Prima Pratama

metode menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada room remote audit ID : 211 923 8272 dan

, meliputi tahapan kegiatan : Password : 123456

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

22 Juni 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta

kriteria temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

22 - 23

Juni 2020

ZOOM Room

Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.6

Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016 pada

data dan dokumen rentang April 2019 s.d Mei

2020.

Tehnik verifikasi dilakukan melalui :

a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel

auditi terhadap data dan dokumen legalitas,

,laporan realisasi penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai

dokumen pemenuhan persyaratan standar

VLK yang diminta tim audit sebelumnya.

b) Permintaan sampling foto atau video

lokasi/fisik produk terkini, sampling video

demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian

tabel isian pengukuran uji petik atau daftar

dokumen sesuai form yang diberikan auditor.

Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

Proses verifikasi virtual direkam (recording).

Page 3: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 3 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

4.

Pertemuan

Penutupan

23 Juni 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Kesimpulan sementara remote audit penilikan-1 (M

atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan penilikan ke-1 dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

5.

Pengambilan

Keputusan

1 Juli 2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan dilakukan secara

virtual pada tanggal (recording). 30 Juni 2020

Keputusan penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada

IUIPHHK ditetapkan CV Tanjung Prima Pratama

tanggal 1 Juli 2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK dinilai CV Tanjung Prima Pratama

telah Standar VLK. MEMENUHI

2) Status S-LK IUIPHHK CV Tanjung Prima

sesuai masa berlaku Pratama dipertahankan

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Page 4: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 4 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan

dan / atau perubahan

terakhir atau KTP bagi usaha

perorangan

M Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan melalui

Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, SH yang

berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten

Berau dengan Akta No. 8 tanggal 24

Juli 2008.

Sebagai pesero pengurus atau disebut Direktur

adalah Sdr. Rusman Radi sedangkan pesero

komanditer adalah Sdr. Domishita F.

Tupamahu.

Tujuan pembentukan Perseroan Komanditer

atau CV. Tanjung Prima Pratama diantaranya

menjalankan usaha antara lain di bidang

pengolahan kayu.

Kegiatan usaha di lapangan berupa industry

penggergajian kayu telah sesuai dengan akte

pendirian perusahaan.

Akte pendirian CV Tanjung Prima Pratama telah

didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjung Redep.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

kecil) CV Tanjung Prima Pratama telah

diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu an. Bupati Berau Nomor :

503/271/17-04/PK/VI/2015 tanggal 03 – 06 –

2015.

Sesuai peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor :

07/M.DAG/PER/9/2017 tentang penerbitan

SIUP, pasal 7 , ayat (1) disebutkan bahwa SIUP

berlaku selama perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usahanya.

Page 5: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 5 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer ( CV ) telah diterbitkan oleh Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu An. Bupati

Berau Nomor 17.04.3.16.01114 tanggal 03 –

06 – 2015 dan berlaku s/d 10 September 2018

Manajemen CV. Tanjung Prima Pratama telah

mengajukan perpanjangan ke Kantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Berau dan berkas

permohonan telah memperoleh tanda terima

tanggal 2 Mei 2019.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17

Februari 2017 :

Pasal 9A ayat (1) dijelaskan bahwa bagi

perusahaan yang memperbarui TDP cukup

menyampaikan surat pemberitahuan kepada

kepala KPP Kab/Kota mengenai berakhirnya

masa berlaku TDP dengan melampirkan

fotocopy TDP yang lama

Ayat (4) Jika dalam waktu 3 hari kerja

pemberitahuan TDP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak diterbitkan maka TDP yang

lama dianggap tetap berlaku dan sudah

diperbaharui.

5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M CV Tanjung Prima Pratama memiliki NPWP

Nomor. 12.862.674.5 – 727. 000 telah

diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redep

tanggal 05 – 09 – 2008

CV. Tanjung Prima Pratama mempunyai Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan

KPP Tanjung Redep tanggal 24 Februari 2017

Page 6: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 6 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

6 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

M 1. Persetujuan UKL- UPL CV. Tanjung Prima

Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan

Bupati Berau Nomor 544 Tahun 2015

tanggal 08 – 07 - 2015

Sebagai perusahaan atau rencana usaha

yang telah memperoleh persetujuan

UKL/UPL dan layak ditinjau dari aspek

lingkungan wajib diterbitkan Izin

Lingkungan

2. Izin Lingkungan Rencana Usaha dan /atau

kegiatan Pembangunan Industri

Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima

Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa

Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan

melalui keputusan Bupati Berau Nomor :

545 Tahun 2015 .

CV. Tanjung Prima Pratama diwajibkan

membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL setiap

3 bulan sekali dan laporan telah dibuat dan

disampaikan ke Instansi terkait melalui Jasa

Pengiriman TIKI

7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT

M 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) CV. Tanjung Prima

Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

503/K.398/2009 tanggal 14 - 07 – 2009

dengan kapasitas 5.500 m3/Tahun yang

berkedudukan di desa Lempake Kec.

Biantan Kab. Berau 2. Lokasi Industri Penggergajian CV. Tanjung

prima Pratama yang semula berlokasi di desa Lempake Kec. Biantan Kab. Berau berpindah ke lokasi baru di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau.

3. Izin pemindahan lokasi Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV. Tanjung Prima Pratama telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kaltim A.n Gubernur Kaltim Nomor : 503/1300/ IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 20

Page 7: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 7 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

Agustus 2015. 4. Dalam izin pindah lokasi Kepala Badan

Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Kaltim tersebut antara lain berisi

Penanggung Jawab/ Direktur : Rusman

Radi

Jenis Industri : Sawn Timber

Kapasitas : 5.500 m3/ tahun

Total investasi : Rp. 450.000.000,-

Alamat pabrik : Kampung Merapun

Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK

M RPBBI 2019 telah disusun perubahan ke 1

(terakhir) disampaikan dengan tanda terima :

No: 0000630069 tanggal 22 Oktober 2019

RPBBI tahun berjalan (tahun 2020) perubahan

P-0 dengan tanda terima No : 0000680496

tanggal 26 Februari 2020 ; dan Perubahan ke-1

(P-1) No : 0000686245 tanggal 11 Maret 2020

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku

industri bulanan telah disampaikan ke Instansi

terkait secara on-line .

9 1.2.1 Dokumen identitas importir NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

importir

10 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

importir

11 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

perusahaan dalam bentuk kelompok

12 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

perusahaan dalam bentuk kelompok

Page 8: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 8 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

salnya.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

M Selama periode audit Penilikan Ke-1 (April

2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima

Pratama telah menjalin kontrak dukungan

supply bahan baku kayu bulat dengan PT.

Global Primatama Mandiri :

- Tanggal 25 September 2019 berakhir 31

Desember 2019 dengan pasokan kayu bulat

sebanyak 2.500 m3

- PT. Global Primatama Mandiri pemegang

HGU untuk perkebunan kelapa sawit di Kab.

Berau, Prov. Kaltim

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April

2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima

Pratama telah membeli kayu bulat hutan alam

dari PT. Global Primatama Mandiri yang

dilengkapi dengan SKSHH-KB maka dengan

adanya hak akses penggunaan Aplikasi SIPUHH

On-Line serta adanya pejabat P3KB sehingga

SKSHH–KB yg masuk dapat dimatikan dan

DPKB dapat dicetak.

Selama periode audit Penilikan Ke-1 ini CV.

Tanjung Prima Pratama telah menerima 62 Set

SKSHH-KB dari PT. Global Primatama Mandiri

sehingga dapat dicetak 62 Set DPKB.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA Pada periode audit Penilikan Ke-1 ini IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak pernah

menerima kayu bulat selain dari hutan negara

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April 2019

s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima Pratama

telah membeli kayu bulat hutan alam dari PT.

Global Primatama Mandiri sebanyak 1.522,14

Page 9: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 9 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

m3 , dilengkapi dengan dokumen angkutan

kayu bulat (SKSHH-KB) sebanyak 62 Set

dilampiri dengan DKB.

Pemeriksaan Id barkode pada kayu bulat

dilapangan dilakukan oleh Ganis P3KB.

Ganis P3KB a/n Rusman Hadi No. Reg.

01835-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa

berlaku 11 Maret 2019 S/d 10 Maret 2022

Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui

Keputusan Direktur CV. Tanjung Prima Pratama

Nomor: KEP.02 /TPP /MPN/III/2019 tanggal 25

Maret 2019

IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak

pernah menggunakan kayu lelang dalam proses

produksi.

5 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang serta

DKP

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama pada

periode Penilikan Ke-1 tidak pernah menerima

kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang serta DKP

6 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Pada periode audit Penilikan Ke-1 IUIPHHK CV.

Tanjung Prima Pratama tidak pernah

menggunakan bahan baku yang berasal dari

limbah industri

7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok

M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (

April 2019 s/d Mei 2020 ) CV. Tanjung Prima

Pratama telah membeli kayu bulat dari PT.

Global Primatama Mandiri , merupakan

pemegang HGU pada areal perkebunan kelapa

sawit PT. Global Primatama Mandiri di

Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur.

Page 10: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 10 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) a.n PT.

Global Primatama Mandiri telah diterbitkan

oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya Nomor :

431.SLK.010-IDN yang berlaku dari 15 Oktober

2019 s/d 14 Oktober 2020 .

8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31 Desember

2017

9 2.1.1.i Dokumen Pendukung RPBBI M 1. RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020 telah

disusun dengan dokumen pendukung

berupa Surat perjanjian supply kayu bulat

antara PT. Global Primatama Mandiri

dengan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung

Prima Pratama ; Rencana Tebang dalam

areal HGU PT. Global Primatama Mandiri

; dan stok kayu bulat per 31 Desember

2019.

10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

16 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

Page 11: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 11 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Importir

18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama membuat

tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu

bulat dan tallysheet produksi hasil olahan.

Tallysheet tersebut digunakan untuk

menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi dalam tally sheet

digunakan untuk membuat laporan produksi

dan LMK

19 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Berdasarkan laporan produksi hasil olahan

IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama pada

periode Penilikan Ke-1 telah memproduksi

kayu gergajian sebanyak 353,4201 m3 .

Berdasarkan memperhitungan penggunaan

kayu bulat dengan kayu gergajian yang

dihasilkan (Input-Output) diperoleh rendemen

sebesar 69 %, dan masih terdapat hubungan

yang logis antara input dan output.

20 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M Pada periode audit Penilikan Ke-1 (April 2019

s/d Mei 2020 ) telah diproduksi kayu gergajian

sebanyak 353,4201 m3 atau 6 % dari kapasitas

produksi yang diizinkan (5.500 m3)

21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan

NA Selama periode audit Penilikan Ke-1 IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan kayu lelang.

22 2.1.3.e Dokumen catatan / laporan

mutasi kayu

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dapat

menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO

periode April 2019 s/d Mei 2020 . Dokumen

LMKB dan LMKO pada periode tersebut secara

ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 3,51 m3

Penambahan kayu bulat : 1.522,14 m3

Penggunaan kayu bulat : 508,43 m3

Page 12: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 12 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

Stok akhir kayu bulat : 1.017,22 m3

Stok awal kayu gergajian : 635,6928

m3

Penambahan kayu gergajian : 353,4201

m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak

744,9926 m3 untuk dijual domestic.

Stok Akhir kayu gergajian : 244,1203

m3

23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan penyedia jasa

24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan penyedia jasa

25 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan penyedia jasa

26 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

jasa

NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan penyedia jasa

27 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

jasa

NA Dalam memproduksi kayu gergajian IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama tidak

menggunakan penyedia jasa

Page 13: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 13 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama Periode audit Penilikan Ke-1 (April

2019 s/d Mei 2020 ) IUIPHHK CV. Tanjung

Prima Pratama telah melakukan pemasaran

terhadap hasil produksinya (kayu gergajian)

sebesar 744,9926 m3 dengan menggunakan

35 set SKSHHK-KO

Penerbit SKSHH-KO IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama a.n Rusman Radi dengan nomor Reg : 01103-11/PKG-R/XX/2013 berlaku dari 20 Januari 2019 s/d 19 Januari 2022

Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-KO melalui Keputusan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama Nomor: KEP.01/TPP/MPN/I/2019 tanggal 23 Januari 2019

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal.

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

Page 14: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 14 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

10 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama bukan

Eksportir

11 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dalam

melaksanakan VLK telah sampai pada lingkup

sertifikasi awal dan telah mendapat hak akses

SIPUHH On-Line serta mempunyai Ganis PK-

G sehingga dalam menjual kayu olahan hasil

produksinya telah menggunakan dokumen

SKSHH-KO secara on-line dan tanda V-

Legalnya secara otomatis tertera dalam

dokumen SKSHH-KO

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama telah mempunyai dok SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr. Aris dengan surat penunjukan/tugas dari Direktur nomor : 001/ST-TPP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK ` CV. Tanjung Prima Pratama telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3. Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja. Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan bulanan K3 dengan format nama, Umur, waktu kejadian, jabatan/pekerjaan, waktu kejadian kecelakaan, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera dan tempat perawatan. Pada periode auditPenilikan Ke-1 (April 2019 s/d Mei 2020) tidak terjadi kecelakaan kerja.

Page 15: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan melalui keputusan Bupati

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Kode Judul

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama dapat

menunjukan Surat Pernyataan Direktur tanggal

02 Januari 2019 yang menyatakan bahwa

karyawan dan karyawati IUIPHHK CV. Tanjung

Prima Pratama diperbolehkan mendirikan

serikat buruh/ pekerja sesuai dengan undang-

undang ketenagakerjaan yang berlaku di

Indonesia.

5 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

mempunyai karyawan sebanyak 20 orang

sehingga wajib mempunyai dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB).

Peraturan Perusahaan (PP) CV. Tanjung

Prima Pratama periode Tahun 2019 – 2021

telah mendapat pengesahan Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Berau Nomor :

Kep.023.174/DTK.I/I/2019 tanggal 25 Januari

2019.

6 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah

umur

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak

mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Pekerja termuda berumur 27 tahun 1

(satu) bulan atas nama Sdr. Beni lahir tanggal

14 Juni 1993, bekerja sebagai tenaga

pemuatan kayu olahan.

Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Juli 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur