resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil...untuk periode 10 tahun (2012 -2021) tidak ada...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

PT MAHAKAM PERSADA SAKTI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor)

2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)

3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Mahakam Persada Sakti

b. Alamat Kantor : Jl. Padat Karya No. 28 RT 83 Kota Samarind

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman

d. SK IUPHHK-HT : SK.619/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010

e. Nomor S-LK : 213.SLK.010-IDN

f. Ruang Lingkup Sertifikasi : Areal IUPHHK-HT seluas 25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : - Komisari : Parlindunga Doloksaribu - Direktur : Ir Riahman Sinaga

i. Management Representatif : Jaka Suyudiono

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Perjalanan

Kedatangan 15 Januari 2018

Samarinda – Kutai Timur KM 16 (melalui darat)

Pertemuan

Pembukaan

16 Januari 2018 Kantor Lapangan Basecamp KM 16

PT. Mahakam Persada Sakti

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

16 – 17 Januapri 2018

Basecamp KM 16 PT. Mahakam

Persada Sakti dan Areal Kerja IUPHHK-HT

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

17 Januari 2018 Kantor Lapangan Basecamp KM 16

PT. Mahakam Persada Sakti

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan Kembali 18 Januari 2018 Base Camp KM 16 – Samarinda (melalui darat)

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-2

Samarinda, 1 Februari 2018

a. PT Mahakam Persada Sakti mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Mahakam Persada Sakti, DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada

dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO

.

Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal

terkait perizinan usaha (SK

IUPHHK)

M Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa

kelengkapan dan keabsahan dari dokumen SK.

IUPHHK-HTI atas nama PT. Mahakam Persada Sakti

Nomor : HTI Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 4

Nopember 2010 serta lampiran Peta IUPHHK-HTI PT.

Mahakam Persada Sakti Skala 1 : 50.000 telah dipenuhi

seluruhnya dan tidak ada perubahan selama 1 (satu)

tahun terakhir.

Berdasarkan Penafsiran Mosaik Citra Landsat liputan

tanggal 20 Februari 2016 dan 8 April 2016 Skala 1 :

100.000, maka diketahui bahwa kawasan hutan yang

dikelola oleh PT. Mahakam Persada Sakti seluas ±

25.410 Ha terdiri dari :

1. Hutan Produksi (HP) seluas ± 24.998 Ha;

2. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 412 Ha

adalah wilayah pemukiman transmigrasi dari 2

(dua) desa yaitu : Desa Beno Harapan (SP 1) dan

Desa Mugi Rahayu (SP 2)

Selain itu terdapat dokumen perizinan badan usaha PT.

Mahakam Persada Sakti yang tidak mengalami

perubahan sebagai berikut :

1. Akta perubahan (terakhir) Nomor Nomor 43 tanggal

08 Desember 2016 Notaris Linda Herawati S.H.;

2. SITU Nomor : 503/1132/634.A/BPPTSP-C/IV/2015

berlaku dari tanggal 1 April 2015 s/d 18 April 2018;

3. TDP Nomor 17.01.1.02.03463 tanggal 26 Maret

2015 (berlaku s/d 29 Agustus 2019) aas nama PT.

Mahakam Persada Sakti dengan alamat

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO

.

Nomor & Judul


Jl. Padat Karya No.28 RT.83, Kel. Loa Bakung, Kec.

Sungai Kunjang, Samarinda

4. NPWP Nomor: 02.504.997.4-722.000

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK).

M Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa SPP

IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT Mahakam Persada

Sakti tertanggal 8 Desember 2010 tidak ada perubahan

yaitu sebesar Rp. 66.066.000,- dan sudah dilakukan

pembayaran oleh auditee sesuai Bukti Setor via Bank

ICB Bumiputera tertanggal 9 Desember 2010 yang

ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH

dengan Rekening Bank Mandiri No. 102-000-420-3870

Jangka waktu IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti

selama 60 tahun sejak SK IUPHHK-HT di terbitkan 4

Nopember 2010.

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika

ada).

N/A Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat data dan

informasi penggunaan kawasan yang sah diluar

kegiatan sesuai izin usaha di bidang kehutanan

(IUPHHK-HTI), seperti penjelasan dari MR (Manajement

Representatif).

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.

NO. Nomor & Judul


4 2.1.1.a. Dokumen

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang

M Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa kelengkapan dan

keabsahan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh auditee

tidak ada perubahan dan dokumen tersebut antara lain :

1. Dokumen RKUPHHK-HT An. PT Mahakam Persada Sakti

Untuk Periode 10 Tahun (2012-2021) tidak ada

perubahan yaitu sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri

Kehutanan Nomor : S.42/VI-BUHT/2012 tanggal 02 Juli

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


berwenang, meliputi :

- Dokumen

RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang

disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Timber Cruising dan/atau Canhut.

- Dokumen

RKT/RTT yang disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang atau yang disahkan

secara self

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

2012 serta Peta lampiran skala 1 : 100.000;

2. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yang disahkan

oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur

sesuai SK. Nomor 172/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29

Desember 2016 (berlaku s/d 31 Desember 2017 serta

Peta lampiran skala 1 : 50.000;

3. Terdapat Ganis PHPL –CANHUT atas nama Basuki

Aprijanto, S.Hut dengan Nomor Register : 01605-

13/CANHUT/XX/2014.

Rinciian penataan blok RKTUPHHK-HT PT Mahakam Persada

Sakti pada Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 sebagai

berikut :

Blok Tahun

RKTUPHHK

Luas Tanaman (Ha)

TP TU TK

I 2012/2018 2.923 155 254

II 2013/2019 2.923 155 254

III 2014/2020 2.923 155 254

IV 2015/2021 2.923 155 254

V 2016 2.923 155 254

VI 2017 2.923 155 0

Jumlah 17.539 930 1.270

Sumber : Buku RKUPHHK-HT Periode 2012-2021

Namun sesuai dengan Peta Progres Planting IUPHHK-HTI PT

Mahakam Persada Sakti Skala 1 : 50.000, maka diketahui

realisasi penanaman tanaman pokok dari tahun 2014 s/d

2017, sebagai berikut :

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


RKT Realiasasi Tanaman

(Ha)

Keterangan

2014 33,7 Tanaman Pokok

2015 1.191,1 Tanaman Pokok



Jumlah 9.653,5

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

M Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa areal tidak boleh

ditebang di blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 (Blok G) yaitu

Sempadan sungai Beno dan buffer zone KPPN / DPSL.

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa areal

yang tidak ditebang adalah kawasan lindung yang terdiri dari

sempadan sungai dan buffer zone KPPN / DPSL tersebut

sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HT tahun 2017 yang disahkan

oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur.

Pada areal sempadan sungai Beno ditemukan tanda batas

berupa plang nama dan patok kayu ukuran 10 cm x 10 cm

dicat warna merah dengan tulisan ABKT (Areal Bernilai

Konservasi Tinggi) warna cat hitam dengan jarak dari tepi

sungai 100 meter.

Koordinat patok sempadan sungai Beno yaitu :

N 00 41 47,9 ; E 116 55 03,0

6 2.1.1.c. Penandaan

lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT

yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

M Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HTI 2017 yang

disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur dengan SK. Nomor 172/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29

Desember 2016 sesuai Peta RKTUPHHK-HTI Sakala 1 :

50.000 yang menjadi lampiran SK RKTUPHHK-HTI Tahun

2017 dan terbukti dilapangan, sebagai berikut

1. Terdapat Plang batas blok RKTUPHHK Tahun 2017 yang

masih menuliskan URKT Tahun 2017 luas 2.817 Ha

dengan koordinat N 00 46 01,8 ; E 116 59 56,1;

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


2. Terdapat Pal petak/kompartemen RKT 2017 dari balok

kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat warna kuning dan

tulisan warna hitam yaitu di petak G.155 dengan

koordinat N 00 44 56,7 ; E 116 59 46,4

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

NO. Nomor & Judul


7 2.2.1.a. Dokumen

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-

lampirannya

M Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa keabsahan dan

kelengkapan dari dokumen RKUPHHK-HTI Untuk 10 tahun

(Periode 2012-2021) atas nama PT Mahakam Persada Sakti

secara seluruhnya telah dipenuhi atau tidak ada perubahan.

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan

lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

M Pada periode Penilikan ke-2 diketahui bahwa PT Mahakam

Persada Sakti telah memanfaatkan kayu hutan alam dari

kegiatan penyiapan lahan pada blok RKTUPHHK-HT Tahun

2017 dan realisasi volume kayu hutan alam yang sudah di

LHP sebesar 934,32 M3 yang terdiri rincian kelompok jenis

kayu sebagai berikut :

1. Kel. Meranti : 869,26 M3

2. Kel. Rimba Campuran : 62,98 M3

3. Kel. Kayu Indah : 2,08 M3

Realisasi luas penyiapan lahan atau penanaman sampai

dengan bulan Desember 2017 adalah 1.526,90 Ha dan

sisanya akan diusulkan menjadi blok Carry Over pada

RKTUPHHK-HT Tahun 2018.

Berdasarkan Rekapitulasi LHC pada blok RKTUPHHK-HT

diketahui potensi kayu alam dari masing masing kelompok

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


jeniskayu sebagai berikut :

RKT

Thn

Luas

(Ha)

Volume per Ha (M3/Ha)

Meranti R.Camp K.Indah Total

2017 2.827 1.571,78 3.170,24 3.568,55 8.310,57

Sehingga realisasi volume pemanfaatan kayu alam (934,32

M3) dan bila dibandingkan dengan realisasi luas penyiapan

lahan/penanaman sampai dengan Desember 2017 (1.526,90

Ha) adalah 0,61 M3/Ha sesuai dengan data potensi kayu

alam di RLHC Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017 yaitu masih

pada kisaran potensi kayu alam di data RLHC yaitu 2,94 M3

per Ha.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/

dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NO. Nomor & Judul


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

M PT Mahakam Persada Sakti memiliki Ganis PHPL PKB

pembuat/ penerbit LHP atas nama Amar Ma'ruf, S.P.

dengan Register Nomor 01319-13/PKB-R/XX/2013

berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.767/BPHP.XI-3/2016

tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26

Oktober 2019) dan SK Direktur PT MPS No. SK.

06/MPS/Dir/2017 tanggal 25 September 2017 tentang

pengangkatan petugas pembuat LHP.

Selama periode penilikan ke-2 (Januari s/d Desember

2017) PT Mahakam Persada Sakti telah menerbitkan

sebanyak 4 (empat) LHP baik KBK, KBS dan KBB dengan

total produksi sebanyak 1.105 batang dan volume

934,32 m3.

Berdasarkan dokumen LMKB Periode Januari s/d

Desember 2017 dapat diketahui bahwa terdapat BAP

kayu digunakan sendiri (DKDS) untuk pembangunan

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


barack camp dan kebutuhan lainnya di areal IUPHHK-

HTI PT Mahakam Persada Sakti. Adapun kayu yang

digunakan sendiri terdiri atas 4 (empat) BAP dengan

total sebanyak 271 batang dengan volume 201,63 m3.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn dengan

mengukur stok kayu yang terdapat di TPn yang berada

pada koordinat N 00º 44’ 41,3” dan E 116º 59’ 23,2”

dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan

tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih

pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5%

yaitu sebesar 0,49 %.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.

NO. Nomor & Judul


10 3.1.2. Surat keterangan

sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK

Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung

kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M Pada penilikan ke-2 PT Mahakam Persada Sakti telah

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah

menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan

menuju TPK Industri UD. Pejiang Jaya Mandiri

sebanyak 13 set dengan jumlah 58 batang dan

volume sebesar 59,39 m3. Dokumen SKSHHK

diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Amar

Ma'ruf, S.P. dengan Register Nomor 01319-13/PKB-

R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat

menerbitkan dokumen SKSHHK.

Terdapat SK penunjukkan sebagai petugas penerbit

dokumen SKSHHK, sesuai dengan SK Direktur PT

MPS No. SK. 07/MPS/Dir/2017 tanggal 25 September

2017.

Terdapat SK Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan,

sesuai dengan SK Direktur PT MPS No.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


SK.20/MPS/Dir/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Terdapat SK Penetapan Lokasi TPK Antara/ Logpond,

sesuai dengan SK.019/MPS/Dir/2016 tanggal 15

Februari 2016.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO. Nomor & Judul


11 3.1.3.a. Tanda-tanda

PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA

bisa dilacak balak.

M PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan penandaan

(PUHH) pada pemanfaatan kayu untuk penyiapan

lahan/land clearing.

Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai barcode pada

bontos kayu hasil tebangan dan barcode pada kayu

tersebut dapat dibaca dengan barcode scanner.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang

izin

M Hasil pengecekkan di lapangan terhadap penandaan

kayu diketahui bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah

menerapkan penandaan identitas kayu secara konsisten.

Terdapat pemberian tanda-tanda PUHH/ barcode SIPUHH online yang dapat dibaca dengan barcode scanner.

PT Mahakam Persada Sakti memiliki SOP mengenai

wood supply yaitu SOP Panen Kayu Alam, SOP Panen

Kayu Tanam, SOP Pengangkutan Kayu, SOP Prosedur

Lacak Balak (CoC), SOP Pengukuran, Penandaan,

Pemisahan, Pengangkutan & Penelusuran dan SOP Tata

Usaha Kayu.

SOP tersebut mengatur prosedur/ pedoman dalam tata

usaha kayu misalnya pengukuran dan penandaan

sehingga pada PT Mahakam Persada Sakti terdapat/ ada

sistem yang dapat digunakan pada kegiatan lacak balak.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke

luar TPK.

NO. Nomor & Judul


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk

hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

M PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan penerbitan

dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB)

sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

Selama penilikan ke-2 PT Mahakam Persada Sakti telah

menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 13 set dengan

tujuan ke TPK Industri UD Pejiang Jaya Mandiri yang

berlokasi di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar.

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas

nama Amar Ma'ruf, S.P. dengan Register Nomor 01319-

13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat

menerbitkan dokumen SKSHHK.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan

atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO. Nomor & Judul


14 3.2.1.a. Dokumen SPP

(Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan

Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT

Mahakam Persada Sakti, diketahui bahwa PT Mahakam

Persada Sakti memiliki dokumen SPP DR dan/ atau

PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP

SIMPONI, serta telah sesuai dengan jenis, volume dan

tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Adapun

total SPP yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 14.854,90

- PSDH sebesar Rp. 67.600.300,-

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.




Persada Sakti telah melakukan pembayaran DR dan/atau

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan

melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti

transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang

benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian

total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode

billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar :

- DR sebesar US $ 14.854,90

- PSDH sebesar Rp. 67.600.300,-

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif

DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan

lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman.




Persada Sakti telah melakukan pelunasan pembayaran

DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan

PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam

dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk

wilayah Kalimantan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO. Nomor & Judul


17 3.3.1. Dokumen PKAPT NA Pada Periode Penilikan Ke-2 PT Mahakam Persada Sakti

tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil

wawancara dengan MR, kayu hasil produksi PT MPS saat

ini dijual ke industri lokal dan sebagian kayu digunakan

sendiri untuk pembangunan barack camp dll.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO. Nomor & Judul


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

NA Pada Periode Penilikan Ke-2 PT Mahakam Persada Sakti

tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil

wawancara dengan MR, kayu hasil produksi PT MPS saat

ini dijual ke industri lokal dan sebagian kayu digunakan

sendiri untuk pembangunan barack camp dll.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO. Nomor & Judul


19 3.4.1. Tanda V-Legal

yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT Mahakam Persada Sakti merupakan pemegang

IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi

Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya

dengan Sertifikat VLK Nomor 213.SLK.010-IDN dan

berlaku s/d tanggal 12 Februari 2019.

PT Mahakam Persada Sakti melakukan penatausahaan

kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan

membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu

(ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK

yang diterbitkan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO. Nomor & Judul


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.

M Bahwa tidak terdapat perubahan atas hasil verifikasi

VLK PT Mhakam Persada Sakti pada penilikan ke-1

dengan penilikan ke-2 ini.

PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun dan

memiliki dokumen lingkungan yang terdiri atas dokumen

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL). Dokumen Amdal PT Mahakam Persada Sakti

telah disusun untuk Areal Hutan Produksi Seluas ±

25.410 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi

Kalimantan Timur. Menjadi dasar penyusunan

Dokumen AMDAL PT MPS adalah Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor S.328/Menhut-VI/2009

tanggal 4 Mei 2009 tentang Pemerintah Pemenuhan

Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI untuk PT. Mahakam

Persada Sakti.

Dokumen AMDAL PT Mahakam Persada Sakti telah

mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010

tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan

Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk

Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Mahakam Persada Sakti

dengan Luas Cadangan ± 25.410 Ha secara

administrative berlokasi di Kecamatan Batu Ampar,

Kecamatan Telen dan Kecamatan Rantau Pulung

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Selatan.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO. Nomor & Judul


21 4.1.2.a. Dokumen RKL

dan RPL. M Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang

disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah

disahkan. Dokumen dapat diverifikasi tersedia lengkap.

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Tidak terdapat perubahan dokumen RKL dan dokumen

RPL yang dimiliki oleh PT Mahakam Persada Sakti pada

saat Audit penilaian awal, audit penilikan ke-1 maupun

pada saat dilakukan audit penilikan ke-2 ini.

Dokumen AMDAL PT Mahakam Persada Sakti telah

mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010

tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan

Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk

Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Mahakam Persada Sakti

dengan Luas Cadangan ± 25.410 Ha

22 4.1.2.b. Bukti

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek

fisikkimia, biologi dan sosial.

M Sakti telah menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode semester I

tahun 2017 dan semester II tahun 2017 (draft).

Dokumen telah disampaikan ke Kantor Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur dan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat dokumen bukti penyampaian laporan dokumen

tersebut dari Dinas Kehutanan Prov. Kaltim yang diparaf

oleh Arinda, tgl. 13 Desember 2017 dan tanda terima

berupa bukti surat terima tertanggal 9 November 2017

dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim.

Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

PT. Mahakam Persada Sakti yang diantaranya

menyampaikan telah melaksanakan kegiatan :

Pemantauan kawasan konservasi Blok G, Blok A,

blok D dan blok F

Pemantauan kawasan sempadan sungai Estate

A, B, C, D, E dan F

Dokumen laporan hasil pemantauan dibuat oleh M. Fadil

Aziz (Crew HSE),disetujui oleh Roni Rizali (Asst. HSE)

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


dan diketahui oleh Deny I (Asst. Kep. HSE).

Pembangunan Nursery

Pemantauan data curah hujan

Pemantauan tingkat bahaya kebakaran, serta

Kelola sosial di masyarakat sekitar.

Terdapat dokumen Daily ReportTask Force yang dibuat

oleh staff HSE periode bulan Januari s/d Desember

2017. Dalam dokumen dilaporkan Data pengamatan

curah hujan, data pengukuran kelembaban relative

diareal Base camp Esate Mahakam, Data rekapitulasi

indeks bahaya kebakaran serta daily actifity dari tim

HSE.

Selanjutnya hasil verifikasi lapangan dapat dijumpai

adanya pengelolaan lingkungan berupa :

Terdapat dokumen Form Pemantauan Areal Bernlai

Konservasi Tinggi di PT Mahakam Persada Sakti.

Kegiatan maintenance batas sempadan sungai Beno.

Plang nama pada koordinat 0o 41’ 40,1” N dan 116o

54’ 57,8” E. Patok sempadan sungai Beno pada

koordinat 0o 41’ 47,9” N dan 116o 55’ 03,9” E.

Terdapat laporan hasil pengukuran curah hujan

setiap bulan serta pemasangan alat pengukur curah

hujan (Ombrometer) yang ditempatkan di areal

Central Nursery Km. 17 pada koordinat 0o 42’ 07,9”

N dan 116o 59’ 56,6” E dan di areal satelit Nursery

Km. 16 pada koordinat 0o 41’ 40,6” N dan 116o 54’

50,9” E.

Pembuatan menara pemantau api yang ditempatkan

pada koordinat 0o 38’ 30,1” N dan 116o 52’ 48,1” E

di areal petak C.046.

Pembangunan areal Nursery

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Kelola social berupa kesempatan kerja dan berbagai

bantuan sosial

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO. Nomor & Judul


23 5.1.1.a. Pedoman/

Prosedur K3. M Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki

dokumen Standart Operational Procedure (SOP)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain :

Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan

Keselamatan Kerja Lingkungan,

Identifikasi Hukum dan Peraturan peraturan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja

dan Lingkungan (P2K3L)

Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan

Keselamatan Kerja dan Lingkungan.

Seluruh dokumen SOP K3 tersebut di atas disiapkan

oleh Jaka Suyudiono (EHS & Certification Asst. Kep.),

diperiksa oleh Riahman Sinaga (EHS & Certification

Manager) tgl. 1 Desember 2016 dan disetujui oleh

Andrea Gunawan (BU Head).

Secara keseluruhan PT Mahakam Persada Sakti telah

memiliki sebanyak 120 judul SOP. Dokumen SOP yang

dibuat masih mengacu pada Company Group yaitu SOP

pada Nusantara Fibre. Adapun kumpulan SOP tersebut

antara lain dengan perincian sebagai berikut

SOP Plantation sebanyak 25 judul

SOP HSE sebanyak 18 Judul

SOP Planning sebanyak 19 Judul

SOP Wood Supply sebanyak 13 Judul

SOP Infrastructure sebanyak 3 Judul

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


SOP Nursery sebanyak 2 Judul

SOP R&D sebanyak 1 Judul

SOP HRD sebanyak 10 Judul

SOP Learning and Development sebanyak 1 judul

SOP Social, Security and Licence sebanyak 6 Judul

SOP Community and Development sebanyak 3 Judul

SOP CAD sebanyak 1 Judul

SOP Common Service Department sebanyak 16

Judul

SOP IT sebanyak 2 Judul.

Terdapat struktur organisasi P2K3 PT Mahakam Persada

Sakti yang dibuat oleh Denny Irawan. Selaku Asst. Kep.

HSE & Fire, disetujui oleh Hermawan Iskandar selaku

Estate Manager. Struktur P2K3 ini dikeluarkan dan

ditetapkan pertanggal 26 Desember 2016dan masih

berlaku sampai saat audit penilikan ke-2 dilakukan.

Susunan P2K3 PT Mahakam Persada Sakti terdiri Ketua,

Sekretaris, Koordinator Environment, Koordinator

Health, Koordinator Safety dan Koordinator Fire.

Terdapat Struktur Organisasi Pengandalian Kebakaran

Hutan dan Lahan pada PT Mahakam Persada Sakti dan

telah disahkan oleh Direktur PT Mahakam Persada

Sakti; Riahman Sinaga.

Terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama Tentang

Masyarakat Peduli Api dengan masyarakat desa Beno

Harapah Kecamatan Batu Ampar Kabuoaten Kutai

Timur. Perjanjian berlaku mulai tanggal 8 April 2017

dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Perjanjian ditanda tangani oleh wakil PT Mahakam

Persada Sakti; Ir. Riahman Sinaga (Direktur) dan Kepala

Desa Beno Harapan; Ahmad Kurtubi.

Terdapat Struktur Organisasai Satgas Orangutan yang

telah ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 Oktober

2017 oleh Riahman Sinaga selaku Direktur PT Mahakam

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Persada Sakti. Struktur organisasi terdiri dari

Koordinataor, Leader PT MPS dan Leader PT SBA serta

masing masing anggota setiap unit manajemen.

24 5.1.1.b. Ketersediaan

peralatan K3. M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mengenai

ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HT PT

Mahakam Persada Sakti pada kegiatan audit Penilikan

ke-2 dapat disampaikan sebagai berikut :

Terdapat dokumen lembar distribusi APD (boot safety)

untuk karyawan PT Mahakam Persada Sakti yang telah

disitribusikan pada periode bulan Maret, Juni, Agustus

dan September 2017. Dokumen distribusi APD

dikeluarkan oleh Asst. Store; DIdi S dan diketahui oleh

Mudiadi (Asst. Kep. CS.).

Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras

Pengendalian Kebaakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan

PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.

Dokumen dibuat dan dikeluarkan di Estate Mahakam tgl.

02 Januari 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani

oleh Roni Rizali (Petugas HSE) dan dketahui oleh Deny

Irawan (Asst. Kep. HSE).

Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang

dimiliki antara lain :

Jumlah regu (1 regu dengan 30 anggota dibantu

MPA desa Beno Harapan)

Perlengkapan personil (14 item)

Peralatan tangan (9 item)

Peralatan mekanis (12 item)

Transportasi (4 item)

Data dan komunikasi (5 item)

Logistik (31 item).

Berdasar hasil verifikasi lapangan ditemukan

ketersediaan peralatan K3 tersebut diatas antara lain :

a. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

b. Kotak P3K

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


c. Alat pemadan api besar

d. Pelayanan kesehatan (Klinik)

e. Rambu rambu peringatan K3 serta rambu rambu lalu

lintas.

25 5.1.1.c. Catatan

kecelakaan kerja M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat

bundle arsip dokumen Laporan Kecelakaan Kerja

periode bulan Januari s/d Desember 2017 yang dibuat

setiap kejadian. Laporan dibuat berupa Pelaporan Awal

Kecelakaan dan Berita acara Kejadian/hasil investtigasi.

Berita acara kejadian dibuat dan ditanda tangani oleh

pelaku/korban, saksi langsung dan saksi tidak langsung,

Atasan langsung, Asst HSE sampai dengan diketahui

oleh Estate Manager.

Terdapat lembar dokumen Performance data Kecelakaan

Kerja Tahun 2017 yang dibuat oleh Asst. Kep. HSE;

Deny Irawan. Berdasarkan laporan tersebut terdapat

informasi selama kurun waktu 2017 terdapat total 18

kejadian kecelakaan. Rincian kecelakaan perbulan dapat

dilihat dalam lampiran.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat

kecelakaan kerja antara lain :

Kegiatan Morning Breefing K3 yang dilaksanakan

setiap pagi sebelum jam kerja pada hari Senin

sampai Kamis.

Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 2

kali setiap Senin di Basecamp Km. 16 dan setiap hari

kamis di Basecamp Persemaian Km.16 dan Central

Nursery km. 17.

Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3

seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan

APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di

lapangan.

Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3

yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.

21

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO. Nomor & Judul


26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee)

yang membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Pada saat periode penilikan ke-2, dilingkungan

karyawan PT Mahakam Persada Sakti masih belum

terbentuk serikat pekerja, namun perusahaan telah

memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul

bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat

Keputusan Direksi PT. Mahakam Persada Sakti, Nomor:

04/HR/MPS/I/2016 tanggal 2 januari 2016 tentang

Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.

Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan

Perusaaan; Ir. Amran sebagai Direktur.

Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan pada

alinea ke-2 bahwa PT. Mahakam Persada Sakti adalah

suatu perusahaan yang bergerak dibidang Kehutanan

(Hutan Tanaman Industri) dengan ini menyatakan

kebijakan perusahaan, memberikan kebebasan kepada

para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan

serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan

sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang

harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam

melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban

sebagaimana yang telah diamanahkan Undang Undang

Ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

karyawan PT Mahakan Persada Sakti diperoleh informasi

bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan

berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat

edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan

yang berkeinginan membentuk organisasi serikat

pekerja dilingkungan mereka.

22

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO. Nomor & Judul


27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

M Bahwa dilingkungan karyawan PT. Mahakam Persada

Sakti tidak terdapat serikat pekerja, sehingga sebagai

pengganti perlindungan terhadap hak hak karyawan dan

perusahan dipergunakan dokumen Peraturan

Perusahaan.

Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT

Mahakam Persada Sakti periode 2017 – 2019 ( Nomor

dokumen: MPS-HRD-MO-001(B)) dan telah

mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Dinas Disnakertrans Prov.

Kaltim Nomor: KEP.560/456/B.PHI & JAMSOSTEK/2017

tentang Perpanjangan Pengesahan Peraturan

Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti, tanggal 21

Pebruari 2017. Surat keputusan ditanda tangani oleh

Kepala Dinas; H. Faitul Halim, NIP. 19620112 198803 1

011.

Pada amar ke-2 SK tersebut disebutkan; Peraturan

Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti yang disyahkan

sebagaimana dimaksud dictum pertama mulai berlaku

terhitung tanggal 20 Pebruari 2017 s/d 19 Pebruari 2019

dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan

Peraturan Perusahaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

12/PSKP/BPHI&JSTK/2017.

Dokumen Peraturan Perusahaan PT. MPS terdiri dari XIV

(empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60 Pasal.

23

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Bab I : Umum

Bab II : Hubungan Kerja

Bab III : Hari Kerja, Waktu Kerja dan Lembur

Bab IV : Pembebasan dari Kewajiban Bekerja

Bab V : Pengupahan

Bab VI : Perawatan dan Pengobatan

Bab VII: Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bab VIII: Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan

Bab IX : Program Peningkatan Ketrampilan

Bab X : Tata Tertib Pengusaha

Bab XI : Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Keluh

Kesah

Bab XII : Berakhirnya Hubungan Kerja

Bab XIII: Masa Berlaku, Perubahan dan Penambahan

Peraturan Perusahaan

Bab XIV : Penutup.

Dokumen Peraturan Perusahaan telah diperbanyak

dalam bentuk buku saku untukdapat di sosialisasikan ke

pada seluruh karyawan PT Mahakam Persada Sakti.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO. Nomor & Judul


28 5.2.3. Pekerja yang

masih di bawah umur. M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap

Daftar Karyawan PT Mahakam Persada Sakti terdapat

dokumen daftar karyawan periode Desember 2017 yang

dibuat oleh auditee.

Berdasarkan daftar tersebut terdapat sejumlah 72 orang

karyawan yang terdiri dari karyawan laki laki sebanyak

53 orang dan karyawan perempuan sebanyak 19 orang.

Hasil verifikasi terhadap umur berdasarkan tanggal lahir

dan tanggal mulai bekerja pada PT Mahakam Persada

vTrugtindo Cerdlkdon 01 April2017

RESUME HASIL


SaKi tidak terdapat karyawan di bawah umur.

Karyawan termuda atas nama May Vice Roy lahirtanggal 4 Mei 1998, dimana yang bersangkutan diterimabergabung dengan PT Mahakam Persada SaKi denganjabatan sebagai Mandor Plantation pada tanggl 18

Januari 20fi sehingga pada saat tersebut yang

bersangkutan berusia 19 tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi s#

Ir KurniaDirektur

resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil...untuk periode 10 tahun (2012 -2021) tidak ada...

Documents