resume hasil revisi : l verifikasi legalitas … sertifikasi...6471022209570001 dengan alamat di jl...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK H DARWIN SAID

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected] e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : H Darwin Said

b. Alamat Kantor : Jl Letjend Suprapto No. 17 RT. 07 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 Tanggal 22 September 2011

e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.950 m3/Tahun) Lokasi Industri Jl Somber RT. 43 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : H. Darwin Said h. Management Representatif : Agustinah ST

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

6 September 2018

Industri H Darwin Said

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

6 – 7 September 2018


Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

7 September 2018


Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi Awal

Samarinda,

18 September 2018

a. H Darwin Said dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan S-LK kepada H Darwin Said,

Nomor 368.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Darwin Said merupakan badan usaha

perorangan dengan Penanggung Jawab atas

nama H Darwin Said, KTP No.

6471022209570001 dengan alamat di Jl

Letjen Suprapto No. 17 RT. 007 Kel. Baru Ulu

Kec. Balikpapan Barat

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin

industri

M

Badan usaha perorangan H Darwin Said

memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil sesuai SIUP No 0863/17-05/DPMPT/

SIUP/PK/2018 tanggal 13 September 2018

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota

Balikpapan.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A Verifier terkait HO tidak diberlakukan lagi.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

Badan usaha perorangan H Darwin Said

memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No

170551604577 tanggal 13 September 2018

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota

Balikpapan

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

Badan usaha perorangan H Darwin Said memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

No. S-12878/KT/WPJ.14/KP.0103/2018 Tanggal 12 September 2018 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor : 08.329.930.5-721.000 Nama : Darwin Said

Terdaftar sejak : 21 Februari 2003

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara) M

IUIPHHK H Darwin Said telah memiliki

Dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa

UKL-UPL yang telah mendapatkan

rekomendasi dari Badan Lingkungan

Hidup Kota Balikpapan No.

660/053/BLH/UKL-UPL/V/2011 Tanggal 24

Mei 2011.

Laporan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Semester 1 2018 telah

disampaikan dan diterima BLH Balikpapan

tertanggal 5 September 2018.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Badan Usaha Perorangan atas nama H.

Darwin Said telah memiliki Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) Kayu Gergajian dengan

kapasitas izin 1.950 m3/Tahun

berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Balikpapan No. 001/IUIPHHK/

BPMP2T/IX/2011 Tanggal 22 September

2011.

Jenis usaha yang dijalankan di lapangan

telah sesuai dengan izin yang dimilikinya

yaitu Kayu Gergajian.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

IUIPHHK H Darwin Said telah membuat

dan menyampaikan RPBBI Tahun 2017

beserta Revisinya (Ke-3) dengan tanda

terima No. 0000429013 Tanggal 11

Januari 2018 dan RPBBI Tahun 2018

dengan tanda terima No. 0000429243

Tanggal 11 Januari 2018.

Realisasi penerimaan bahan baku selama

Tahun 2017 (s.d. Desember 2017)

mencapai 3.550,00 m3, telah sesuai

dengan pemasok dalam RPBBI Tahun

2017.

Realisasi penerimaan bahan baku selama

Tahun 2018 (Januari s.d. Agustus 2018),

NIHIL.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir

N/A H Darwin Said tidak terdaftar sebagai

Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A H Darwin Said tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said merupakan sertifikasi mandiri

(tunggal).

12 1.3.2

Internal audit pembentukan kelompok

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said merupakan sertifikasi mandiri (tunggal).

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan

baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

IUIPHHK H Darwin Said memiliki Kontrak Suplai

Pembelian Bahan Baku dengan Pemasok atas

nama :

1. PT Greaty Sukses Abadi (Kontrak Tahun 2017

dan 2018); dan

2. PT Alam Mega Perkasa (Kontrak Tahun 2017).

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

Selama periode audit (September 2017 s.d.

Agustus 2018) IUIPHHK H Darwin Said

menerima kayu bulat sebanyak 3.465,14 m3

dengan 3 set atau dokumen SKSHHK-KB.

Seluruh penerimaan kayu bulat

tersebut telah dibuatkan DPKB yang dicetak

dan ditandatangani oleh personil yang

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


berwenangnya, yaitu atas nama Agustinah

sesuai dengan SKSHHK-KB yang diterimanya.

Pada saat audit tanggal 6 – 7 September

2018, IUIPHHK H Darwin Said tidak memiliki

stock kayu bulat.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A Tidak menerima KB diluar Hutan Negara

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Penerimaan bahan baku kayu oleh IUIPHHK H

Darwin Said selama periode audit (September

2017 s.d. Agustus 2018), hanya berupa kayu bulat berasal dari hutan Negara.

Total penerimaan sebesar 3.465,14 m3 dan

telah dilengkapi SKSHHK-KB, sebanyak 3 set.

Pada saat audit tanggal 6 – 7 September

2018, IUIPHHK H Darwin Said tidak memiliki stock kayu bulat.

Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu hasil lelang.

IUIPHHK H Darwin Said telah mengangkat

personil pemeriksa dan penandatangan kayu

bulat atas nama Agustinah berkualifikasi

sebagai PKB-R dengan regristrasi nomor :

01812-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai

dengan 10 Maret 2019.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu dari kayu

N/A IUIPHHK Darwin Said tidak mengolah kayu

bongkaran

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


lelang, serta DKP

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A IUIPHHK Darwin Said Tidak mengolah kayu

limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok

M

Pemasok bahan baku IUIPHHK H Darwin Said

berasal dari PT Greaty Sukses Abady Unit Toyu,

telah memiliki S-PHPL No. 47-SIC.04.01 dengan

status masih berlaku.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Pemasok telah memiliki SLK/SPHPL

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

M

RPBBI IUIPHHK H Darwin Said Tahun 2018

dilengkapi dengan dokumen :

1. Kontrak jual beli kayu bulat antara IUIPHHK

H Darwin Said dengan PT Greaty Sukses

Abadi.

2. RKT Tahun 2017 atas nama PT Greaty

Sukses Abadi yang telah disahkan sesuai

Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi

Kalimantan Timur No. 522.110.1/482/Kpts/

RKT/DK-III/2017 Tanggal 6 November 2017

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

H Darwin Said tidak terdaftar sebagai

Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

H Darwin Said tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku

kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

H Darwin Said tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku

kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

13 2.1.2.d

Invoice N/A

H Darwin Said tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A


Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES)

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A



17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

N/A H Darwin Said tidak terdaftar sebagai


18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

kayu dan hasil produksi M

IUIPHHK H Darwin Said telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil

produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

IUIPHHK H Darwin Said membuat

Laporan Produksi Harian yang digunakan untuk penyusunan LMKB dan LMKO.

Berdasarkan LMKB dan LMKO periode

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


September 2017 s.d. Agustus 2018, rendemen produksi kayu gergajian

IUIPHHK H Darwin Said adalah sebesar 53,47% (total produksi kayu gergajian

1.852.97 m3 dari pengunaan bahan baku 3.465,16 m3).

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi kayu gergajian selama 1

(satu) tahun terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) sebesar 1.852,97 m3 atau

95,02 % dari ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng

dipisahkan

N/A H Darwin Said tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

Antara bulan September 2017 s.d. Agustus 2018

IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun Laporan

Mutasi Kayu dan telah sesuai dengan data

pendukungnya.

LMKB Bulan Agustus 2018 :

Penambahan KB : 3.465,20 m3

Pemakaian KB : 3.465,16 m3

Stok KB : 0 m3

LMKO Bulan Agustus 2018

Hasil KG : 1.852,97 m3

Jual : 1.852,97 m3

Stok KG : 0 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK H Darwin Said dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak

menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

N/A

IUIPHHK H Darwin Said dalam kurun waktu

September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A



26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A



27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A

IUIPHHK H Darwin Said dalam kurun waktu Sept 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima

atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode audit (September 2017 s.d. Agustus 2018), kegiatan penjualan kayu gergajian IUIPHHK Darwin Said mencapai

1.852,97 m3, telah menggunakan dokumen angkutan SKSHHK-KO total sebanyak 81 set.

SKSHHK-KO ditandatangani atas nama Agustinah jabatan Penerbit SKSHHK-KO

IUIPHHK H Darwin Said berdasarkan SK No. 004/DSW/SK-SHHK.KO/III/2016, berkualifikasi

Ganis PKG register nomor : 01178-13/PKG-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 11 April 2019.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A

IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan

ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

5 3.2.1.d

Invoice N/A

IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan

ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A

IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-Legal


8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis


9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar


10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuh-kan sesuai ketentuan

M

IUIPHHK H Darwin Said pernah memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 133.SVLK.

010-IDN.05.15 yang statusnya tidak berlaku

pada saat dilakukan audit.

Selama S-LK tidak berlaku, IUIPHHK H Darwin

Said tidak melakukan penyalahgunaan

pembubuhan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

IUIPHHK H. Darwin Said telah memiliki Prosedur K3, serta memiliki personil yang bertanggungjawab untuk pengelolaan K3.

Surat Penanggung Jawab IUIPHHK H Darwin Said No. 001/IUIPHHK-DSW/SPT/IX/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 menunjuk personil pelaksana K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M Tersedia dan cukup memadai peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan peralatan P3K.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

IUIPHHK H Darwin Said telah melakukan

pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat surat pernyataan Direktur IUIPHHK

Darwin Said No: 001/DSW/SP/2018 tanggal 01

Agustus 2018 tentang kebesan berserikat dan

berkumpul kepada pekerja

f

Tru*indo Certlfkation

RE$UME HASIL


No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 13

fisi

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak - hakpekerja

N/A

IUIPHHK Darwin Said hanyamempekerjakan karyawan kurang dari 10orang, sehingga tidak diperlukan adanyaPeraturan Perusahaan (PP)

6 4.2.3.

Pekerja yang masihdibawah umur

M.

Pada IUIPHHK H Darwin Said tidakditemukan pekerja anak. Pekerja termudabernama Murni lahir tanggal 09-10-1994(24 tahun).

Keterangan :

M :Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Kurnia

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas … sertifikasi...6471022209570001 dengan alamat di jl...

Documents