resume hasil audit sertifikasi awal publik... · 2016-12-29 · pada izin pemanfaatan kayu pt...

P a g e 1 | 15

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT ANDALAS WAHANA SUKSES

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon

Email

: 0541 – 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK

: Ir. Kurnia

f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)

g. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang IPK : PT ANDALAS WAHANA SUKSES b. Jenis IPK : IPK pada APL c. No. & Tgl. SK IPK : Nomor : 522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 Tanggal 15

Juni 2015, diterbikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

d. Luas Rencana Pemanfaatan Kayu

: ± 637 Ha

e. Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Andalas Wahana Sukses di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

f. Alamat Kantor Email

: Jl. Jend. Sudirman RT. 05 No. 04 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota, Samarinda

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Erick Thohir Komisaris : Hireka Vitaya

h. Management Representatif : Sarwaji

mailto:[email protected]

P a g e 2 | 15


3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan

Base Camp PT AWS,

04 November 2016

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan Areal IPK PT AWS

Kutai Timur,

04 - 05 November 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Base Camp PT AWS,

05 November 2016

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

18 November 2016

a. IPK Tahun 2015/2016 seluas ± 637 Ha atas nama PT Andalas Wahana Sukses di Kabpaten Kutai Timur dinyatakan TIDAK MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Kepada PT Andalas Wahana Sukses TIDAK DAPAT diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

P a g e 3 | 15


4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin HTHR Not Applicable

Bukan IPK pada HTHR

b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable

Bukan IPK pada HTHR

P a g e 4 | 15



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha


kehutanan

c. IPK pada areal yang dilepaskan


kehutanan

d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

P a g e 5 | 15



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada areal yang dilepaskan

Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi


Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

Memenuhi Lokasi rencana pemanfaatan kayu Tahun

2015/2016 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan

Timur Nomor: 522.21/437/KPTS/DK-

IV/VI/2015, Tanggal 15 Juni 2015. seluas 637

Hektar di lapangan terletak pada areal yang

dilakukan survei potensi berdasarkan pada

berita acara timber cruising nomor 019/AWS-KT/PI/II/2015 tanggal 03 Februari 2015.

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

Memenuhi Pemegang IPK sama dengan pemegang usaha

(PT Andalas Wahana Sukses selaku pemegang

IPK merupakan pemegang izin usaha

perkebunan kelapa sawit)

P a g e 6 | 15


pemegang izin usaha) a) Kepemilikan Izin Pemanfaatan Kayu PT

Andalas Wahana Sukses tahun 2015/2016

seluas 637 Hektar berdasarkan SK Nomor:

522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 tanggal

15 Juni 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) Pada Areal Penggunaan Lain Tahun

2015/2016 AN. PT Andalas Wahana Sukses

di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT

Andalas Wahana Sukses Kecamatan Rantau

Pulung, dilengkapi dengan peta lampiran

skala 1:50.000 yang menunjukkan lokasi

terletak pada APL dan telah disahkan.

b) Terdapat Izin Usaha Non Kehutanan terdiri

dari :

SK Bupati Kutai Timur Nomor :

545/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 25

Oktober 2007 tentang Izin Lokasi Untuk

Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT

Andalas Wahana Sukses Seluas ± 6.000

Ha yang terletak di Desa Rantau

Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai

Timur.


500/185/Eko.2-VIII/2009 tanggal 24

Agustus 2009 tentang Pemberian Izin

Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT

Andalas Wahana Sukses Untuk

Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Seluas ± 6.000 Ha di Desa Rantau

Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai

Timur.


525.26/K.704/HK/IX/2012 tanggal 05

September 2012 tentang Izin Pembukaan

Lahan (IPL) Tahap I Kepada PT Andalas

Wahana Sukses Untuk Keperluan

Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 963,5

Ha yang Terletak di Kec. Rantau Pulung

Kab. Kutai Timur.


525.26/K.760/HK/VIII/2013 tanggal 13

Agustus 2013 tentang Perpanjangan Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan

Kelapa Sawit Kepada PT Andalas

Wahana Sukses Seluas ± 5.180 Ha yang

P a g e 7 | 15


terletak di Kec. Rantau Pulung Kab.

Kutai Timur.


525.26/K.116/HK/II/2015 tanggal 26

Februari 2015 tentang Izin Lokasi Untuk

Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Kepada PT Andalas Wahana Sukses

Seluas ± 5.169 Ha yang Terletak di Kec.

Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.


525.26/K.149/HK/III/2015 tanggal 10

Maret 2015 tentang Revisi Izin Lokasi

Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa

Sawit Kepada PT Andalas Wahana

Sukses Seluas ± 2.582 Ha yang Terletak

di Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.

c) PT Andalas Wahana Sukses telah memiliki

dokumen lingkungan hidup yang telah

disahkan, terdiri dari :

a. KA – ANDAL. Pengesahan Nomor :

611/660.1/2.1/LH/VI/2009 tanggal 10

Juni 2009.

b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan

Nomor : 188.4.45/489/HK/VIII/2009

tanggal 24 Agustus 2009 d) Akta Pendirian PT Andalas Wahana Sukses

Nomor 125 tanggal 4 Desember 2002 Notaris Dr. Irawan Soerodjo di Jakarta.

- Susunan Pengurus PT. Anekareksa

International Corporation :

a. Direktur : Erick Thohir

b. Komisaris : Hireka Vitaya

- Keputusan Menteri KUMHAM No. C-

03087 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13

Februari 2003.

- SIUP Nomor : 510/025/PM/IV/2009

tanggal 21 April 2009

- SITU Nomor :

503/1550/885.A/BPPTSP-C/IV/2013

tanggal 22 April 2013

- TDP No 17,01,1,01,02756 tanggal 22

April 2013

- NPWP No : 02.291.917.9-051.000

P a g e 8 | 15


c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable Pemegang IPK (PT Andalas Wahana Sukses) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama.

d. IPK pada APL Memenuhi Lokasi pemanfaatan kayu merupakan rencana

penyiapan lahan / land clearing untuk

perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 berada

pada Areal Penggunaan Lain berdasarkan hasil

pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timiur Nomor

522.21/189/DK-III/2015 tanggal 13 Januari

2015 dan SK Menhut Nomor SK.718/Menhut-

II/2014.

e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat peta lampiran SK IPK skala 1 : 50.000

yang sah ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Ir. H. M.

Idham Edwin, M. Si / NIP 19580815 199103 1 005 tanggal 15 Juni 2015 dan distempel.

Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada

APL PT Andalas Wahana Sukses di lapangan

telah sesuai dengan lokasi pada peta lampiran

SK IPK. Hasil uji petik di lapangan pada lokasi IPK sebagai berikut :

No Blok N E

1 C 11 83068 518469

2 C 10 83402 518568

3 B 10 83451 518299

P a g e 9 | 15



Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

Memenuhi PT Andalas Wahana Sukses memliki rencana penebangan yang merupakan rencana penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit Tahun 2015/2016 pada areal seluas 637 Hektar dan sudah disahkan sesuai dengan SK Nomor: 522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

P a g e 10 | 15


PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

Memenuhi Terdapat Berita Acara Timber Cruising kayu PT Andalas Wahana Sukses Nomor 019/AWS-KT/PI/II/2015 tanggal 03 Februari 2015. Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat diameter 10 cm up pada berbagai jenis sebagai berikut :

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

Memenuhi Terdapat Ganis PKB a/n Achmad Lamo dengan register Nomor 01838-13/PKB-R/XX/2016 dan terdapat Berita Acara Stock Opname (SO) Nomor : BA.01/SO.XIII/AWS/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan PT Andalas Wahana Sukses.

P a g e 11 | 15


Berdasarkan SO tersebut terdapat stok kayu di TPK Hutan sebesar 1.302 batang dengan volume 1.319,94 M3 dengan rincian sebagai berikut :

Uji petik untuk mencocokkan antara dokumen LHP/SO dengan fisik kayu tidak dapat dilakukan karena di lapangan tidak ditemui adanya stok kayu sesuai dengan dokumen SO. Menurut penjelasan dari MR a/n Sarwaji bahwa keberadaan stok kayu sudah diangkut.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi Terdapat dokumen PNBP (SIMPONI) atas DR dan/atau PSDH dari produksi kayu bulat yang telah di-SOkan meliputi : - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan

Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas SO Nomor BA.01/SO/XIII/AWS/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 dengan volume sebesar 1.319,94 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160330003528 senilai US $ 18.560,30 ;

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan

P a g e 12 | 15


Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui

aplikasi Sistem Informasi PNBP Online

(SIMPONI) atas SO Nomor

BA.01/SO/XIII/AWS/III/2016 tanggal 26

Maret 2016 dengan volume sebesar 1.319,94

M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160330002392 senilai Rp 95.869.620,-

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen PNBP (SIMPONI) meliputi: - Dokumen bukti setor DR untuk Kode

Billing 820160330003528 senilai US $ 18.560,30 Via Bank BNI 1946 tanggal 31 Maret 2016 ;

- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode

820160330002392 senilai Rp 95.869.620 Via Bank BNI 1946 tanggal 31 Maret 2016 ;

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Tarif DR dan PSDH atas dokumen bukti pembuatan tagihan PNBP yang diterbitkan telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

P a g e 13 | 15



Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang

sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Tidak Memenuhi

Hasil observasi lapangan tidak menemukan

adanya stok kayu sesuai dengan hasil SO.

Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

Demikian pula atas dokumen angkutan kayu

berupa FAKB dan DKB nya atau dokumen

SKSHHK dari SIPUHH Online atas mutasi

kayu KBK dari SO tanggal 26 Maret 2016.

b. SKSKB dan DKB untuk KB

Tidak Memenuhi

Hasil observasi lapangan tidak menemukan

adanya stok kayu sesuai dengan hasil SO.

Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

Demikian pula atas dokumen angkutan kayu

berupa FAKB dan DKB nya atau dokumen

SKSHHK dari SIPUHH Online atas mutasi

kayu KB dari SO tanggal 26 Maret 2016.

P a g e 14 | 15



Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable PT Andalas Wahana Sukses belum memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan masih dalam proses V-LK.

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Pedoman/prosedur K3.

Tidak Memenuhi Pada saat audit auditee tidak dapat

menunjukkan adanya dokumen prosedur K3

dan sampai dengan batas akhir pemenuhan

kekurangan dokumen auditee tidak dapat

menunjukkan dokumen SOP K3.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 antara lain seperti Apron, Kaca Mata Semprot, Sarung Tangan Karet, Sarung Tangan Kain, Sepatu Boot, Sepatu Safety, Sarung Dodos dan Helm Safety.

Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR, Kotak P3K dan APD yang dipakai oleh Pekerja secara menyeluruh.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat Laporan Kecelakaan per bulan. Dalam laporan tersebut terdapat terjadi kecelakaan pada tahun 2016 sebanyak 3 orang

resume hasil audit sertifikasi awal publik... · 2016-12-29 · pada izin pemanfaatan kayu pt...

Documents