BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan Tahun

2015 ini disusun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan

daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan

sebagai dasar dalam penyusunan Rancanan Perubahan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2015.

B. Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atauKeadaan darurat dan keadaan luar

biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan

bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015

yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

Secara umum berbagai perubahan ataupun penyesuaian asumsi yang

menjadi dasar perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2015 adalah :

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang

berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan

dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera

untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

2. Penetapan APBD 2015 dilaksanakan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi

Jawa Tengah. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi

Jawa Tengah didasarkan pada besaran usulan yang disampaikan ke

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada APBD-P Kota

Pekalongan Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif

Bantuan Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

3. Sementara itu, untuk alokasi yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah terjadi

perubahan sebagaimana dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015, seperti

penambahan alokasi DAK. Sehingga harus disesuaikan dalam APBD-P Kota

Pekalongan Tahun 2015.

4. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang

bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti biaya

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya direncanakan

secara serempak pada tanggal 9 Desember 2015, perubahan alokasi belanja

hibah kepada masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran

atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang

urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi

belanja lainnya.

5. Asumsi Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 perlu kiranya

dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun 2014 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK,

SILPA dari Tunjangan Profesi Guru PNSD, Belanja Tidak Terduga, Belanja

Hibah dan pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

A. Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Kantor Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2015 memperoleh anggaran

sebesar Rp.803.750.000,-. Adapun rincian Laporan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Pekalongan Tahun 2015 s/d Triwulan I

No Urusan Program Kegiatan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %

K Rp

1 2 3 4

1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 25,00 12,59

1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 25,00 12,59

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,00 16,14

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,00 0,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

25,00 14,92

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25,00 18,01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,00 22,00

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,00 23,72

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

25,00 0,00

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25,00 31,67

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25,00 15,85

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,00 22,24

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

25,00 12,97

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 25,00 13,36

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25,00 0,00

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,00 33,00

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 25,00 0,00

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

25,00 15,17

28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

25,00 32,00

29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 25,00 0,00

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,00 0,00

5 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

25,00 0,00

6 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

25,00 0,00

9 Penyusunan Renstra SKPD 25,00 0,00

7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (

PPPM ) 25,00 23,39

1 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD 25,00 23,39

15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (

Pertanian / Perkebunan ) 25,00 10,08

3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

25,00 0,00

11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 25,00 0,00

12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian 25,00 1,89

22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 25,00 44,82

23 Koordinasi Kebijakan Perberasan 25,00 1,38

34 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan

Pangan 25,00 37,43

36 Pengembangan Pangan Lokal 25,00 1,08

37 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 25,00 4,10

Primatani 0,00 0,00

BAB III

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja

A. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Kantor Ketahanan

Pangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015 Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

melakukan perubahan Rencana Kerja dengan menggeser beberapa alokasi anggaran

dan penghapusan beberapa kegiatan pada program dan kegatan. Adapun detailnya

adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (Lampiran 4

RKPD-P 2015)

Secara keseluruhan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 pada Kantor

Ketahanan Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1.21 Ketahanan Pangan

1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

192.180.000 229.480.000 37.300.000

1.21.1.21.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Prangko dan Materai

12 bulan 1.500.000 1.500.000 0

1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk

12 bulan 15.000.000 20.300.000 5.300.000

1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan

12 bulan 21.100.000 22.850.000 1.750.000

1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis Kantor

12 bulan 22.500.000 22.500.000 0

1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 12.500.000 12.500.000 0

1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik bangunan

12 bulan 4.700.000 4.700.000 0

1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

12 bulan 3.000.000 3.000.000 0

1.21.1.21.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.000.000 2.000.000 0

1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman di kantor

12 bulan 14.650.000 21.900.000 7.250.000

1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 95.230.000 118.230.000 23.000.000

1.21.1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

76.200.000 76.200.000 0

1.21.1.21.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 10.000.000 0

1.21.1.21.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

12 bulan 15.000.000 15.000.000 0

1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 bulan 19.900.000 19.900.000 0

1.21.1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

12 bulan 23.300.000 23.300.000 0

1.21.1.21.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 5.000.000 0

1.21.1.21.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

12 bulan 3.000.000 3.000.000 0

1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.500.000 12.000.000 (7.500.000)

1.21.1.21.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

1.21.1.21.01.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya rencana Anggaran dan LAKIP serta Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

1.21.1.21.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD

12 bulan 7.500.000 0 (7.500.000)

1.21.1.21.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

17.500.000 18.600.000 1.100.000

1.21.1.21.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

Terbayarnya honorarium jasa tenaga kontrak

12 bulan 17.500.000 18.600.000 1.100.000

1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

498.370.000 393.770.000 (104.600.000)

1.21.1.21.01.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Peningkatan skor Pola Pangan Harapan PPH sebagai acuan penentuan kebijakan

100% 26.000.000 26.000.000 0

1.21.1.21.01.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Tersedianya data harga kebutuhan pangan oleh masyarakat, dan Terpantaunya kebutuhan harga kebutuhan pangan oleh masyarakat

100% 8.000.000 8.000.000 0

1.21.1.21.01.15.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengolahan bahan pangan yang berkualitas dan usaha pengolahan hasil pertanian

100% 52.410.000 52.410.000 0

1.21.1.21.01.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan, Bertambahnya pemahaman masyarakat dan produsen pangan tentang pangan bermutu dan aman bagi kesehatan, Meningkatinya kualitas keamanan, mutu pangan dan kehalalan pangan

100% 53.000.000 53.000.000 0

1.21.1.21.01.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Pengamanan permasalahan pangan, Meningkatnya ketersediaan bahan pangan masyarakat

100% 29.060.000 34.460.000 5.400.000

1.21.1.21.01.15.034 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Memasyarakatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal, Pemanfaatan lahan pekarangan marginal untuk menambah gizi keluarga, Peningkatan keluarga sadar gizi ( Kadarsi ).

100% 91.500.000 91.500.000 0

1.21.1.21.01.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Memasyarakatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangaan dan gizi berbasis sumber daya lokal, Tersedianya pangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras, Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang

100% 74.000.000 74.000.000 0

1.21.1.21.01.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Mengatasi permasalahan rawan pangan dan gizi, Meningkatnya kesiagaan terhadap keadaan kerawanan pangan dan gizi

100% 54.400.000 54.400.000 0

1.21.1.21.01.15.038 Primatani (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya Primatani 100% 110.000.000 0 (110.000.000)

Jumlah 803.750.000 730.050.000 (73.700.000)

2. Pergeseran Kegiatan

Tidak ada.

3. Penghapusan kegiatan (Lampiran 2 RKPD-P 2015)

Dalam Perubahan RENJA T.A. 2015 ini Kantor Ketahanan Pangan melakukan

penghapusan kegiatan, adapun kegiatan yang mengalami penghapusan adalah

sebagai berikut di dalam tabel di bawah ini:

Kode PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1.21 Ketahanan Pangan

1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.500.000 12.000.000 (7.500.000)

1.21.1.21.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 12 bulan 7.500.000 0 (7.500.000)

1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

498.370.000 393.770.000 (104.600.000)

1.21.1.21.01.15.038 Primatani (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya Primatani 100% 110.000.000 0 (110.000.000)

4. Penambahan kegiatan baru, termasuk keg yang tidak masuk dalam RKPD

tetapi ada dalam APBD (Lampiran 3 RKPD-P 2015)

Tidak ada.

5. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu

indikatif, lokasi, kelompok sasaran

Ada beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan atau penambahan alokasi

anggaran serta pengahapusan kegiatan pada Perubahan RENJA T.A. 2015 adalah

sepeti dalam penjelasan tabel berikut:

Kode Program dan

Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN (Rp) Bertambah/ (Berkurang)

Alasan Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1.21 Ketahanan Pangan

1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

192.180.000 229.480.000 37.300.000

1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk

12 bulan 15.000.000 20.300.000 5.300.000 Adanya penganggaran langganan Jaringan Internet menggunakan Fiber Optik

1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan

12 bulan 21.100.000 22.850.000 1.750.000 Penyesuaian standarisasi honor Penatausahaan keuangan

1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman di kantor

12 bulan 14.650.000 21.900.000 7.250.000 Adanya penambahan PNS

1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 95.230.000 118.230.000 23.000.000 Kebutuhan perjalanan dinas ke provinsi dan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke luar Jawa

1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.500.000 12.000.000 (7.500.000)

1.21.1.21.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD

12 bulan 7.500.000 0 (7.500.000) RPJMD disusun pada tahun 2016

1.21.1.21.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

17.500.000 18.600.000 1.100.000

1.21.1.21.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

Terbayarnya honorarium jasa tenaga kontrak

12 bulan 17.500.000 18.600.000 1.100.000 Penyesuaian Honor Tenaga Kontrak

1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

498.370.000 393.770.000 (104.600.000)

1.21.1.21.01.15.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengolahan bahan pangan yang berkualitas dan usaha pengolahan hasil pertanian

100% 52.410.000 52.410.000 0 Adanya pergeseran rekening kegitan

1.21.1.21.01.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan

Pengamanan permasalahan pangan, Meningkatnya ketersediaan bahan pangan masyarakat

100% 29.060.000 34.460.000 5.400.000 Pengadaan Honor Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

1.21.1.21.01.15.038 Primatani (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Primatani

100% 110.000.000 0 (110.000.000) Primatani hanya diperuntukan Kabupaten (tidak ada alokasi dana Untuk kota )

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Ketahanan Pangan Tahun

Anggaran 2015, semoga dapat membantu proses penyelesaian penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah-Perubahan (RKPD-P) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015.

Pekalongan, 2015

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN

KOTA PEKALONGAN

Drs. MU’ADI, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP: 19651212 198603 1 019